DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran l, Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sulawesi Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Nomor 5); -r\ MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

: Pendahuluan BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025 BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah BAB VI : Penutup.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

BAB II

EVALUASI TAHUN BERJALAN Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa setiap Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun berjalan dan melaporkannya kepada Bupati/Walikota dan Gubernur.

Pasal 2

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut: fyv'",
1. a.bab I yang memuat pendahuluan;
2. b.bab II yang memuat evaluasi hasil triwulan I Tahun 2025;
3. c.bab III yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. d.bab IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. e.bab V yang memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
6. f.bab VI yang memuat penutup.
(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai:
1. a.dasar penetapan perubahan rencana kerja perangkat Daerah; dan
2. b.pedoman penyusunan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
(2)Perubahan rencana kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
(3)Perubahan rencana kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.�{4,

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempptannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 'J, Ditetapkan di Tahuna pada tanggal 23 Juli 2025 BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, , MICHAEL Diundangkan di Tahuna pada tanggal 23 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025 NOMOR 17 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 i KATA PENGANTAR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 disusun berdasarkan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka penyusunan dokumen Perubahan RKPD mengacu pula pada Edaran tersebut. Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 serta dokumen perencanaan Tahunan lainnya yang lebih spesifik sehingga dengan tersusunnya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 diharapkan akan memberikan kontribusi bagi percepatan pembangunan daerah untuk mencapai Visi Sapta Membara Tahun 2025-2029 “Muda Berkarya, Wujudkan Sangihe Lebih Sejahtera dan Berbudaya”. “Pantuhu Maka Salentiho Somahe Kai Kehage” Tahuna, Juli 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 ii LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR : TAHUN 2025 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025 DAFTAR ISI PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KATA PENGANTAR .................................................................................. i DAFTAR ISI............................................................................................. ii DAFTAR TABEL ..................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR.................................................................................. vi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.................................................................. I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ............................................... I-3 1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................... I-4 1.4 Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD ....... I-5 BAB II EVALUASI TAHUN BERJALAN 2.1 Evaluasi Penyerapan Anggaran ........................................ II-1 2.2 Evaluasi Target Kinerja .................................................... II-5 2.3 Kinerja Pendapatan Daerah ............................................. II-9 2.4 Faktor Pendorong Keberhasilan dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja .................................... II-11 2.4.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja ................ II-11 2.4.2 Faktor penghambat Pencapaian Kinerja ................ II-13 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................... III-1 3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto ........................... III-2 3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi .......................................... III-5 3.1.3 PDRB Perkapita Daerah ......................................... III-7 3.1.4 Inflasi .................................................................... III-8 3.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka ........................................ III-12 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 iii 3.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ................... III-13 3.1.7 Tingkat Kemiskinan ............................................. III-14 3.1.8 Gini Ratio (Ketimpangan Pendapatan) .................. III-15 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................ III-17 3.2.1 Pendapatan ......................................................... III-17 3.2.2 Belanja ................................................................ III-19 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Sinkronisasi Tema Pembangunan Daerah .......................IV-2 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2025 .......IV-4 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .................. V-1 BAB VI PENUTUP ........................................................................... VI-1 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 iv DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Pagu Anggaran dan Realisasi Perangkat Daerah Pada Tahun Berjalan ........................................................... II-3 Tabel 2.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja ............................................... II-6 Tabel 2.3 Gambaran skala nilai peringkat kinerja perangkat daerah ... II-7 Tabel 2.4 Kinerja Pendapatan Daerah Tahun Berjalan ...................... II-10 Tabel 2.5 Kinerja Pendapatan Daerah Tahun Berjalan ...................... II-10 Tabel 3.1 PDRB ADHB Kabupaten Kepulauan Sangihe Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2024 ................................. III-4 Tabel 3.2 Laju pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2024 ............................................................ III-7 Tabel 3.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka ..................................................... III-12 Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kepulauan Sangihe .......................................................... III-14 Tabel 3.5 Indikator Makro Ekonomi Sangihe, Sulut dan Nasional 2020 – 2024 ....................................................... III-16 Tabel 3.6 Capaian Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024, Target Indikator Ekonomi Makro pada RKPD 2025 dan Perubahan RKPD 2025 .............................................. III-17 Tabel 3.7 Target dan Proyeksi Pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ............................................................ III-18 Tabel 3.8 Target/Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ............................................................ III-20 Tabel 3.9 Perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ............................................................ III-21 Tabel 4.1 Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ...........IV-4 Tabel 4.2 Pagu Prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah Pengampuh SPM .............................................................. IV-12 Tabel 4.3 Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2023 ......................... IV-13 Tabel 4.4 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2023 ...................................................................... IV-17 Tabel 4.5 Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2023................ IV-20 Tabel 4.6 Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2023 ............. IV-23 Tabel 4.7 Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 ...................... IV-25 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 v Tabel 4.8 Pencapaian SPM Sosial Tahun 2023 ................................. IV-27 Tabel 4.9 Gambaran Pemberlakuan SPM di Kabupaten Kepulauan Sangihe .......................................................... IV-29 Tabel 4.10 Pelaksanaan SPM sesuai Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 ................................................... IV-32 Tabel 5.1 Pagu Perangkat Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan RKPD Tahun 2025 ............................................. V-1 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 vi DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Faktor penghambat pencapaian kinerja ........................ II-13 Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019-2024 ........................... III-3 Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi .......................................... III-6 Gambar 3.3 Tabel PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 .......................................................... III-8 Gambar 3.4 Perkembangan Inflasi Tahun 2020 - 2024 ...................... III-9 Gambar 3.5 Pergerakan Harga Bahan Pokok (per Januari – Pebruari Tahun 2025) ............................ III-11 Gambar 3.6 Pergerakan Harga Bahan Penting dan Barang Lainnya (per Januari – Pebruari Tahun 2025) ............................ III-11 Gambar 3.7 Pergerakan Harga Hasil Bumi (per Januari – Pebruari Tahun 2025) ............................ III-12 Gambar 3.8 Perkembangan IPM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Selang Tahun 2020 sampai dengan 2024 ..................... III-12 Gambar 3.9 Gini Ratio Kabupaten Kepulauan Sangihe .................... III-15 Gambar 3.10 Proyeksi Pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ................................................................. III-19 Gambar 3.11 Realisasi Belanja Target/ Proyeksi Belanja Perubahan Tahun 2025 .............................................. III-21 Gambar 4.1 Sinkronisasi Tema Pembangunan Tahun 2025 ..............IV-2 Gambar 4.2 Sinkronisasi Misi Pembangunan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional Tahun 2025 ..............................................IV-3 Gambar 4.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 ..............................IV-5 Gambar 4.4 Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 ......................................................IV-5 Gambar 4.5 OPD Pengampu SPM .................................................... IV-12 Gambar 4.6 Presentase Realisasi Capaian SPM 2024 ...................... IV-13 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 I - 1 Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistimatis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat 5 yang mengatur bahwa dokumen RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 disusun sesuai dengan ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 345 Penyusunan RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a.Penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan
b.Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
c.Penetapan. Selanjutnya pada Pasal 343 ayat 1 mengatur bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 I - 2
a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :
1. 1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. 2.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. 3.Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. 4.Realisasi anggaran pada Semester I yang baru mencapai 45% sehingga perlu dilakukan pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. 5.Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.
6. 6.Memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD untuk menjaga konsistensi antara PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 I - 3 perencanaan dan penganggaran. Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun APBD Perubahan Tahun 2025. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan April 2025 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan di atas. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025. 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
7. 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
8. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 I - 4
9. 3.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. 5.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. 6.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sulawesi Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Nomor 5);
13. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Snagihe Tahun 2025 Nomor 1);
14. 8.Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 14). 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah :
a.Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan kegiatan tahun 2025; PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 I - 5
b.Memberikan dasar hukum pengunaan Silpa untuk pendanaan kegiatan tahun 2025;
c.Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.
d.Sebagai acuan dalam menyusun KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Tahun 2025. 1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKPD Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai Pasal 349 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut : PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 II - 1 Evaluasi pada tahun berjalan dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi; (i) indikator masukan, (ii) indikator keluaran, dan (iii) indikator hasil/manfaat. Secara keseluruhan program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah telah terlaksana dari segi keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). Namun masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya antara lain; penentuan indikator program untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, ataupun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana. 2.1 Evaluasi Penyerapan Anggaran Pelaksanaan evaluasi realisasi penyerapan anggaran pada Tabel 2.1 dilakukan berdasarkan dokumen LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dan dokumen EPRA (Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) pada setiap Perangkat Daerah. PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 II - 2 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjelaskan bahwa Belanja Daerah yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp911.415.959.773,93 (sembilan ratus sebelas miliar empat ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan puluh tiga sen) yang terdiri atas (i) belanja operasi, (ii) belanja modal, (iii) belanja tidak terduga, dan (iv) belanja transfer. Belanja Operasi direncanakan Rp711.938.318.915,59 (tujuh ratus sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah lima puluh sembilan sen). Belanja Modal direncanakan Rp32.808.549.714,34 (tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah tiga puluh empat sen). Belanja Tidak Terduga direncanakan Rp3.862.185.544,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah). Belanja Transfer Rp162.806.905.600,00 (seratus enam puluh dua miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah). Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan efisiensi melalui pergesaran anggaran di awal tahun 2025. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyesuaian terhadap target penyerapan anggaran maupun target kinerja pada perangkat daerah. Pada Tabel 2.1 diuraikan belanja daerah dalam pagu setiap Perangkat Daerah beserta realisasi tahun berjalan berdasarkan pagu pergeseran sampai dengan triwulan I bulan Maret 2025 berjumlah Rp920.430.544.971 (sembilan ratus dua puluh miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah). PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 II - 3 Tabel 2.1 Pagu Anggaran dan Realisasi Perangkat Daerah Pada Tahun Berjalan NO. PERANGKAT DAERAH PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) % 1 2 3 4 5 1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah 239.903.726.247 31.890.066.059,00 13,29 2 Dinas Kesehatan Daerah 213.281.313.130 24.888.945.596,00 11,67 3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah 40.247.219.236 1.356.154.559,00 3,37 4 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Daerah 2.907.501.767 505.026.201 17,37 5 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Daerah 5.425.130.020 843.407.735,00 15,55 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.058.233.100 459.771.102 15,03 7 Dinas Sosial Daerah 3.088.171.105 404.887.800,00 13,11 8 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2.538.961.911 353.002.843 13,9 9 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah 3.382.401.728 385.558.552 11,4 10 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2.560.964.300 491.684.806 19,20 11 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 5.710.033.934 472.125.135 8,27 12 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah 6.266.003.869 1.164.189.682 18,58 13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah 4.984.721.144 890.345.463 17,86 14 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah 7.569.215.147 609.351.734 8,05 15 Dinas Perhubungan Daerah 5.084.893.476 784.259.751,00 15,42 16 Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah 3.688.578.659 450.778.966 12,22 17 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Daerah 1.890.843.864 364.452.366,00 19,27 18 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2.450.370.765 161.567.267 6,59 19 Dinas Pemuda Dan Olahraga Daerah 3.230.200.566 259.312.893,00 8,03 20 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 3.297.170.240 382.483.181,00 11,6 22 Dinas Perikanan Daerah 3.354.550.706 514.761.958 15,35 22 Dinas Pariwisata Daerah 2.186.032.730 243.267.583 11,13 23 Dinas Pertanian Daerah 8.003.229.822 1.565.172.592 19,56 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 II - 4 NO. PERANGKAT DAERAH PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) % 24 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah 2.950.981.902 1.201.184.144 40,70 25 Sekretariat Daerah 33.509.737.174 5.090.546.003,00 15,19 26 Sekretariat DPRD 32.755.370.020 5.591.032.278 17,07 27 Badan Perencanaan Serta Penelitian Dan Pengembangan Daerah 4.807.293.621 1.073.903.751,00 22,34 28 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 187.040.106.122 49.599.465.006 26,52 29 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 26.959.386.347 1.181.936.517 4,38 30 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 2.143.421.142 406.749.318 18,98 31 Inspektorat Daerah 7.743.122.686 1.160.435.163,00 14,99 32 Kecamatan Tabukan Utara 2.601.417.309 496.526.441 19,09 33 Kecamatan Tabukan Tengah 2.233.872.202 455.345.353 20,38 34 Kecamatan Tamako 2.210.421.164 427.175.085 19,33 35 Kecamatan Manganitu 1.598.021.129 332.518.859,00 20,81 36 Kecamatan Tahuna 7.621.798.310 977.194.485,00 12,82 37 Kecamatan Manganitu Selatan 1.376.569.672 254.331.160 18,48 38 Kecamatan Tabukan Selatan 1.656.245.172 313.979.307,00 18,96 39 Kecamatan Kendahe 1.444.059.266 40 Kecamatan Tatoareng 1.585.431.854 41 Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 1.633.519.388 351.709.348,00 21,53 42 Kecamatan Nusa Tabukan 1.362.195.074 281.960.021,00 20,70 43 Kecamatan Tahuna Timur 7.562.674.510 1.055.743.093,00 13,96 44 Kecamatan Tahuna Barat 5.945.538.770 821.138.223,00 13,81 45 Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 2.030.440.064 428.152.338 21,09 46 Kecamatan Kepulauan Marore 1.419.380.939 47 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah 6.130.073.668 846.460.511,00 13,81 TOTAL 920.430.544.971 141.788.060.228 13,81 Sumber : Data EPRA sampai dengan triwulan I Bulan Maret 2025 Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa Total Belanja Daerah yang terdistribusi kepada Perangkat Daerah sebesar Rp920.430.544.971 (sembilan ratus dua puluh miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan realisasi penyerapan Rp141.788.060.228 (seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam puluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) atau 13,81 persen. PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 II - 5 Dari hasil evaluasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan I, terdapat 4 (empat) perangkat daerah dengan realisasi penyerapan anggaran tertinggi yaitu :
1. 1.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah, 40,70 persen
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 26,50 persen
3. 3.Badan Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan Daerah, 22,34 persen
4. 4.Dinas Pertanian Daerah, 19,56 persen Sedangkan untuk perangkat daerah kecamatan terdapat 4 (empat) perangkat daerah kecamatan dengan realisasi penyerapan tertinggi yaitu:
5. 1.Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, 21,53 persen
6. 2.Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, 21,09 persen
7. 3.Kecamatan Manganitu, 20,81 persen
8. 4.Kecamatan Nusa Tabukan, 20,70 persen Strategi percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan di setiap perangkat daerah ditekankan pada:
9. 1.Meningkatkan kualitas perencanaan dengan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki perencanaan yang matang agar eksekusi berjalan lancar.
10. 2.Mempercepat pengadaan barang/jasa dengan melakukan lelang dini untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan proyek.
11. 3.Memastikan disiplin dalam pelaksanaan dengan menjaga kedisiplinan dalam menjalankan rencana kegiatan agar tidak terjadi penundaan.
12. 4.Optimalisasi penyaluran dana bantuan dengan mempercepat distribusi dana bantuan sosial dan bantuan pemerintah agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
13. 5.Penguatan koordinasi dengan stakeholders-melibatkan berbagai pihak untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Evaluasi Target Kinerja Pelaksanaan evaluasi sampai dengan triwulan I bulan Maret 2025 terhadap target kinerja dengan menghitung ratio antara realisasi dan target RKPD kabupaten sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi. Evaluasi dimaksud dilakukan berdasarkan Tabel T-C.19; dalam lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana pada Lampiran I. PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 II - 6 Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja tahun berjalan pada setiap perangkat daerah diukur dengan menggunakan kriteria seperti pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi 2 76% ≤ 90% Tinggi 3 66% ≤ 75% Sedang 4 51% ≤ 65% Rendah 5 ≤ 50% Sangat Rendah Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :
14. 1.Hasil sangat tinggi dan tinggi Gradasi ini menunjukan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
15. 2.Hasil sedang Gradasi cukup menunjukan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
16. 3.Hasil rendah dan sangat rendah Gradasi ini menunjukan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Telaahan hasil evaluasi mencakup:
17. 1.Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
18. 2.Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
19. 3.Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
20. 4.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
21. 5.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program dalam RPD dan kinerja pembangunan daerah. PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 II - 7
22. 6.Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap rencana kerja pemerintah daerah pada setiap perangkat daerah di tahun berjalan khususnya sampai dengan triwulan I, didapatkan gambaran skala nilai peringkat kinerja perangkat daerah seperti pada tabel 2.3 di bawah ini. Tabel 2.3 Gambaran skala nilai peringkat kinerja perangkat daerah No Perangkat Daerah Capaian Kinerja (%) Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1,02 Sangat Rendah 2 Dinas Kesehatan Daerah 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 3,43 Sangat Rendah 4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 9,48 Sangat Rendah 5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1,69 Sangat Rendah 6 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 30,21 Sangat Rendah 7 Dinas Sosial Daerah 2,47 Sangat Rendah 8 Dinas Tenaga Kerja Daerah 1,45 Sangat Rendah 9 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 10 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 7,95 Sangat Rendah 11 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 72,96 Sedang 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 27,55 Sangat Rendah 13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 19,37 Sangat Rendah 14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 0,60 Sangat Rendah 15 Dinas Perhubungan Daerah 16,26 Sangat Rendah 16 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2,22 Sangat Rendah 17 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 11,05 Sangat Rendah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 II - 8 No Perangkat Daerah Capaian Kinerja (%) Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 13,94 Sangat Rendah 19 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 30,18 Sangat Rendah 20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 1,11 Sangat Rendah 21 Dinas Perikanan Daerah 7,07 22 Dinas Pariwisata Daerah 15,91 Sangat Rendah 23 Dinas Pertanian Daerah 18,57 Sangat Rendah 24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 64,46 Sedang 25 Sekretariat Daerah 21,21 Sangat Rendah 26 Sekretariat DPRD 19,70 Sangat Rendah 27 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5,00 Sangat Rendah 28 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 21,37 Sangat Rendah 29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 37,21 Sangat Rendah 30 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 4,76 Sangat Rendah 31 Inspektorat Daerah 9,91 Sangat Rendah 32 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 19,02 Sangat Rendah Sumber : Diolah dari Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diinput oleh Perangkat Daerah pada Aplikasi E-Kiprah sampai dengan bulan Maret 2025. Jika dilihat pada tabel di atas, kriteria penilaian kinerja masih sangat rendah ≤ 50 persen. Ini diakibatkan karena evaluasi kinerja dilakukan pada periode triwulan I dengan menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Namun untuk periode pada triwulan berikutnya dengan upaya menemukan dan memperbaiki faktor-faktor penghambat kinerja, maka diharapkan realisasi kinerja dapat meningkat. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program atau kegiatan, antara lain: ketidaksesuaian antara target program atau kegiatan dalam RKPD atau Renstra perangkat daerah, ketidaksesuaian antara indikator dalam program atau kegiatan dan satuan dari indikator program atau kegiatan tersebut misalnya indikator jumlah sarana PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 II - 9 prasarana yang terbangun namun satuan indikatornya dicantumkan dokumen, perhitungan nilai target program atau kegiatan terlalu tinggi atau tidak realistis sehingga tidak dapat teralisasi. Sedangkan faktor- faktor penyebab melebihi target kinerja program atau kegiatan antara lain: target kinerja program atau kegiatan dalam RKPD atau Renstra perangkat daerah selama empat tahun perencanaan terlalu rendah sehingga ketika didistribusikan ke dalam renja tahunan perangkat nilainya tidak realistis atau melebihi target yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RKPD untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Sehingga implikasi yang timbul akibat tidak tercapainya target program atau kegiatan berdampak pada rendahnya kinerja pembangunan daerah. Dalam upaya untuk mengatasi beberapa faktor penyebab di atas dilakukan kebijakan yaitu dengan melakukan kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan bagi aparatur, menyusun dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan yang mendukung kinerja pembangunan daerah, dan penganggaran program atau kegiatan yang bersifat prioritas. 2.3 Kinerja Pendapatan Daerah Realisasi kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2024 dari target anggaran Rp90.644.757.651,00 (sembilan puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) dengan realisasi Rp77.685.270.064,09 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu enam puluh empat rupiah sembilan sen) atau sebesar 85,70 persen. Sedangkan target anggaran PAD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 sebesar Rp82.912.064.000,00 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus dua belas juta enam puluh empat ribu rupiah). Jenis PAD yaitu (i) pajak daerah, (ii) retribusi daerah, (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (iv) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kinerja pendapatan daerah sampai dengan tahun berjalan pada bulan Maret 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut : PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 II - 10 Tabel 2.4 Kinerja Pendapatan Daerah Tahun Berjalan NO. JENIS PAD TARGET (Rp) REALISASI (Rp) % A Pajak Daerah 15.936.800.000,00 2.579.717.869,00 16,19 B Retribusi Daerah 15.456.272.000,00 442.864.391,00 2,87 C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.000.000.000,00 0,00 0,00 D Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 49.518.992.000,00 9.819.437.042,00 19,83 TOTAL PAD 82.912.064.000,00 12.842.019.302,00 15,49 Sumber : Laporan Realisasi APBD (Konsolidasi) sampai dengan 31 Maret 2025 Memperhatikan kondisi target dan realisasi pendapatan pada Tabel 2.4, dapat diuraikan sebagai berikut :
23. 1.Pajak daerah dari target Rp15.936.800.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang terealisasi sebesar Rp2.579.717.869,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 16,19 persen.
24. 2.Retribusi daerah dari target Rp15.456.272.000,00 (lima belas miliar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terealisasi Rp442.864.391,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) atau 2,87 persen.
25. 3.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari target Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang terealisasi Rp0,00 (nol rupiah) atau 0,00 persen.
26. 4.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari target Rp49.518.992.000,00 (empat puluh sembilan milyar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terealisasi Rp9.819.437.042,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah) atau 19,83 persen. Secara keseluruhan data Pendapatan Asli Daerah dari target Rp82.912.064.000,00 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus dua belas juta enam puluh empat ribu rupiah) terealisasi sebesar PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 II - 11 Rp12.842.019.302,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan belas ribu tiga ratus dua rupiah) atau 15,49 persen. Ditargetkan PAD untuk tahun 2025 dapat melampaui capaian realisasi di tahun 2024 atau di atas 95 persen atau kurang lebih Rp78.766.460.800,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah). Strategi percepatan dan peningkatan pendapatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah meliputi:
27. 1.Pendataan dan optimalisasi pajak daerah dengan melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah.
28. 2.Kerjasama dengan pihak swasta dan BUMN dengan menjalin kemitraan dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah.
29. 3.Monitoring dan evaluasi berkala dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD dengan audit rutin.
30. 4.Pemanfaatan teknologi dengan menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebocoran pendapatan.
31. 5.Optimalisasi aset daerah dengan memaksimalkan potensi aset daerah sebagai sumber pendapatan tambahan.
32. 6.Peningkatan kesadaran masyarakat dengan melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pajak dan retribusi untuk pembangunan daerah.
33. 2.4 Faktor Pendorong Keberhasilan dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 terdapat faktor pendorong dan penghambat pencapaian, sebagaimana telah dirangkum berdasarkan hasil rapat koordinasi dan evaluasi kinerja dengan hasil sebagai berikut: 2.4.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja.  Faktor pendorong tercapainya Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang berpengaruh terhadap IPM mengalami peningkatan yaitu, indikator angka harapan hidup naik dari tahun 2023 ke tahun 2024 dengan nilai 74,49 menjadi 74,7 atau naik PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 II - 12 0,21point dari tahun 2023. Naiknya angka rata-rata lama sekolah dari 8,64 di tahun 2023 menjadi 8,65 di tahun 2024. Untuk harapan lama sekolah mengalami kenaikan dari 8,64 di tahun 2023 menjadi 12,61 di tahun 2024 serta pengeluaran perkapita dari 11,95 ditahun 2023 naik menjadi 12,409 juta di tahun 2024.  Faktor pendorong untuk pertumbuhan ekonomi adalah naiknya PDRB ADHB Kab. Kepl. Sangihe dari tahun 2023 sebesar 5,65 triliun rupiah menjadi 6,169 triliun rupiah pada tahun 2024.  Faktor pendorong tercapainya target indeks gini ratio adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 2,56% di tahun 2023 menjadi 2,50% ditahun 2023.  Faktor pendorong menurunnya angka kemiskinan adalah naiknya pengeluaran perkapita kabupaten kepulauan Sangihe dari 11,946 juta/tahun ditahun 2023 menjadi 12,409 juta/tahun di 2024. Serta menurunnya indeks keparahan kemiskinan P2 dari tahun 2023 sebesar 0,54 menjadi 0,13 di tahun 2024, hal ini berarti semakin menurun indeks keparahan kemiskinan P2 berarti semakin kecil ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh menurunnya indeks kedalaman kemiskinan P1 di tahun 2023 sebesar 2,01 menjadi 0,92 di tahun 2024 hal ini berarti semakin rendah P1 maka menunjukan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan.  Untuk tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (RTR) mencapai target karena telah dilakukan revisi Perda no 4 tahun 2024 tentang RTRW Kab. Kepl. Sangihe dan peta RTRW telah di sinkronisasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2023.  Pencapaian Target Pekerjaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan pada 1 lokasi Pekerjaan (IKK Tabukan Utara);  Pemb. Tangki Septic Skala Komunal 5-10 KK hanya di 1 Wilayah Kampung dengan Target 18 KK melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dapat terlaksana dengan baik;  Untuk indeks SPBE yang menjadi pendorong adalah Dukungan Perangkat TIK dan Jaringan Internet yang terpasang di beberapa Perangkat Daerah dan Tersedianya Aplikasi Nasional dan berbagi pakai dalam Pelayanan Publik sebagai bentuk Implementasi SPBE. PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 II - 13 2.4.2. Faktor penghambat Pencapaian Kinerja. Dari hasil rapat koordinasi dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), maka data faktor penghambat pencapaian kinerja, diolah dalam bentuk kuantitatif sebagai berikut: Gambar 2.1. Faktor penghambat pencapaian kinerja Berdasarkan pemaparan dari kepala perangkat daerah faktor yang paling besar mempengaruhi pencapaian kinerja adalah rendahnya sumber daya manusia dan serta kurangnya tenaga ASN di dinas dan badan sebesar 29,41%, faktor penghambat yang kedua adalah rendahnya ketersediaan anggaran sebesar 19,12% dan keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan penunjang pelaksanaan pekerjaan 16,18%, serta yang ketiga adalah rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang sebesar 11,76%. 1.47% 1.47% 1.47% 1.47% 1.47% 2.94% 2.94% 2.94% 7.35% 11.76% 16.18% 19.12% 29.41% 0.00% 5.00% 10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00% TERDAPAT KENDALA DALAM PEMILIHAN… KETERSEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN TINGGINYA TINGKAT KEKERASAN… RENDAHNYA PERTUMBUHAN EKONOMI KETERBATASAN KEWENANGAN KESADARAN MASYARAKAT MENUNJANG… PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-… KETERSEDIAN DAN VALIDITAS DATA… BELUM TERSEDIANYA PERDA PENDUKUNG RENDAHNYA KOORDINASI DAN… RENDAHNYA KETERSEDIAN SARANA… KURANG KETERSEDIAAN ANGGARAN KETERSEDIAAN DAN KAPABILITAS… I I Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Satuan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 268.314.741.728,00 861.456.290.833,00 212.291.625.618,00 0,00 01 Dinas Pendidikan Daerah 243.165.194.813,00 200.090.714.368,00 224.396.650.999,00 31.890.066.059,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 100,00 Persen 243.165.194.813,00 79,43 200.090.714.368,00 224.396.650.999,00 0,00 31.890.066.059,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 14,21 79,43 231.980.780.427,00 79,43 95,40 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 Persen 195.099.103.909,00 79,10 174.420.121.158,00 184.408.500.901,00 0,00 31.890.066.059,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 17,29 79,10 206.310.187.217,00 79,10 105,75 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 100 Persen 79.500.000,00 57,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 57,14 0,00 57,14 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 15.000.000,00 1 0,00 1 0,00 1,00 0,00 100,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 0,00 200,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 7.500.000,00 1 0,00 1 0,00 1,00 0,00 100,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 0,00 200,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 201 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 7.500.000,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 100,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 201 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 7.500.000,00 1 0,00 1 0,00 1,00 0,00 100,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 0,00 200,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 201 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 7.500.000,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 100,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 1 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 100,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja Tabel 2.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Triwulan I (31 Maret) Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Sangihe KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 14 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 01 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 9.500.000,00 1 0,00 5 0,00 5,00 0,00 100,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 6,00 0,00 600,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan 100 Persen 184.242.183.809,00 56,25 172.843.700.607,00 182.706.388.089,00 0,00 31.890.066.059,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 17,45 56,25 204.733.766.666,00 56,25 111,12 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 85064 Orang/bul an 183.767.183.809,00 21266 172.218.317.032,00 1519 182.113.949.389,00 1754,00 31.890.066.059,00 115,47 17,51 23.020,00 204.108.383.091,00 27,06 111,07 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 Dokumen 425.000.000,00 5 625.383.575,00 25 592.438.700,00 5,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 2 Laporan 35.000.000,00 2 0,00 5 0,00 2,00 0,00 40,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 202 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 15.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah 90 Persen 175.000.000,000,03428571429 64.436.000,00 61.799.618,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,03 64.436.000,00 0,04 36,82 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 203 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 203 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 187 Dokumen 25.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 203 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 203 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 187 Laporan 55.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 203 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 187 Laporan 75.000.000,00 0 0,00 5 61.799.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 203 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 12 64.436.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 12,00 64.436.000,00 1200,00 644,36 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 15 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 01 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian 100 Persen 405.000.000,000,001030864198 10.292.850,00 13.749.840,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 205 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 175.000.000,00 1 10.292.850,00 5 13.749.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 205 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 175.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 205 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 25 Orang 30.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 205 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Orang 25.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum 100 Persen 2.492.500.000,000,09559417934 315.654.477,00 252.794.500,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,10 315.654.477,00 0,10 12,66 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 55.000.000,00 3 24.367.000,00 5 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 24.367.000,00 150,00 44,30 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 275.000.000,00 0 0,00 5 31.243.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 215.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 900.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 85.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 30 Dokumen 20.000.000,00 0 3 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 206 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 500.000.000,00 5 96.250.000,00 10 30.000.000,00 1,00 0,00 10,00 0,00 6,00 96.250.000,00 120,00 19,25 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 16 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 402.500.000,00 40 195.037.477,00 10 167.951.000,00 2,00 0,00 20,00 0,00 42,00 195.037.477,00 105,00 48,46 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 206 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2000 Dokumen 25.000.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 575.000.000,00 0 161.720.000,00 212.280.234,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 150.000.000,00 0 0,00 5 59.780.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 175.000.000,00 5 161.720.000,00 3 152.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 161.720.000,00 100,00 92,41 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 250.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahah Daerah 100 Persen 1.399.420.100,002,618502981 724.138.774,00 1.013.444.420,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 17.500.000,00 37 3.900.000,00 500 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 3.900.000,00 37,00 22,29 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 13 Laporan 391.920.100,00 13 257.426.149,00 13 347.584.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 257.426.149,00 100,00 65,68 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 490.000.000,00 2 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 0,00 100,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 500.000.000,00 2 462.812.625,00 12 661.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 462.812.625,00 200,00 92,56 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 5.730.500.000,000,6350690167 300.178.450,00 148.044.200,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,64 300.178.450,00 0,64 5,24 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 150.000.000,00 6 146.759.400,00 2 97.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 146.759.400,00 300,00 97,84 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 40.500.000,00 1 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 50,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 17 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 01 01 209 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 15.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 25.000.000,00 15 26.915.000,00 10 25.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 26.915.000,00 1500,00 107,66 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5.500.000.000,00 2 126.504.050,00 2 24.744.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 200,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 5- 6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN PAUD. TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7- 12 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN DASAR (SD). TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 13-15 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN DASAR (SMP) 94,45 persen 47.006.090.904,000,3243666092 24.559.503.911,00 39.540.129.122,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 201 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Angka Partisipasi Sekolah Dasar Usia 7-12 Tahun 94,25 Persen 26.975.958.200,000,3925713952 9.426.003.926,00 16.783.011.591,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,39 9.426.003.926,00 0,42 34,94 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 201 02 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 1.500.000.000,00 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 201 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 4 Ruang 2.000.000.000,00 4 430.000.000,00 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 4,00 430.000.000,00 100,00 21,50 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 201 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 500.000.000,00 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 201 07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 3 Unit 1.350.000.000,00 0 3 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 201 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat 20 Ruang 250.000.000,00 9 2.695.821.931,00 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 9,00 2.695.821.931,00 45,00 1078,33 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 201 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 270.000.000,00 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 18 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 01 02 201 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Ruang 500.000.000,00 1 399.207.000,00 3 550.322.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 201 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 5 Unit 720.000.000,00 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 201 14 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 5 Paket 180.000.000,00 0 6 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 201 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 500 Unit 66.000.000,00 0 129.960.000,00 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 201 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 10 Paket 1.186.000.000,00 4 356.293.200,00 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 201 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian 207 Satuan Pendidika n 500.000.000,00 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 201 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 207 Satuan Pendidika n 103.500.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 201 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 25 Peserta Didik 472.240.500,00 25 145.587.200,00 100 161.651.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 145.587.200,00 100,00 30,83 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 201 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 75 Orang 1.575.000.000,00 162 573.522.250,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 162,00 573.522.250,00 216,00 36,41 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 201 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 250 Orang 141.135.904,00 254 834.833.558,00 250 29.657.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00 834.833.558,00 101,60 591,51 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 201 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 1 Satuan Pendidika n 10.000.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 201 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 207 Satuan Pendidika n 15.562.080.000,00 621 207 14.807.036.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,00 0,00 300,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 19 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 01 02 201 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 212 Orang 90.001.796,00 414 336.069.026,00 5 113.349.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,00 336.069.026,00 195,28 373,40 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 201 31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 1 849.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 849.000.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 201 38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 0 0,00 2.675.709.761,00 207 170.995.590,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi 1 01 02 202 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama Usia 13-15 Tahun 94,15 Persen 15.801.859.446,000,1826335323 8.465.310.379,00 16.075.365.375,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,18 8.465.310.379,00 0,19 53,57 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 02 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 200.000.000,00 1 414.800.000,00 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 200.000.000,00 1 420.000.000,00 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 420.000.000,00 100,00 210,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 500.000.000,00 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 06 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 2 Ruang 1.500.000.000,00 2 385.000.000,00 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 385.000.000,00 100,00 25,67 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 500.000.000,00 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 187.298.000,00 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0 4 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 20 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 01 02 202 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 500.000.000,00 1 350.000.000,00 2 1.129.941.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 1.502.999.927,00 1 408.344.260,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 408.344.260,00 33,33 27,17 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0 3 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 4 927.109.210,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 25 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 15 Paket 405.000.000,00 4 634.730.000,00 10 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 634.730.000,00 26,67 156,72 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 0,00 0 375.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 0 Paket 0,00 0 329.995.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 329.995.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian 62 Peserta Didik 99.981.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 62 Satuan Pendidika n 75.000.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 5 Peserta Didik 472.240.500,00 5 487.283.048,00 200 414.861.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 487.283.048,00 100,00 103,19 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 25 Orang 525.000.012,00 162 537.931.450,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 162,00 537.931.450,00 648,00 102,46 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 75.000.085,00 174 251.839.260,00 300 1.985.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00 251.839.260,00 174,00 335,79 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 21 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 01 02 202 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 62 Satuan Pendidika n 10.000.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 62 Satuan Pendidika n 8.906.540.000,00 186 62 9.468.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 0,00 300,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 4 Orang 76.799.922,00 128 63.123.750,00 124 69.698.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 63.123.750,00 3200,00 82,19 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 0 0,00 186 615.053.101,00 3 284.180.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 202 60 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 0 0,00 186 2.265.101.300,00 305 456.022.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 2.265.101.300,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 203 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia Dini (PAUD) 93,40 Persen 4.131.500.000,000,3270000322 4.940.698.106,00 6.022.252.156,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,33 4.940.698.106,00 0,35 119,59 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 203 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun 4 Unit 750.000.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 203 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 2 584.327.000,00 3 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 584.327.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 203 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 500.000.000,00 2 205.572.640,00 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 205.572.640,00 66,67 41,11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 203 05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan 6 Unit 500.000.000,00 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 203 10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia 200 Paket 50.000.000,00 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 203 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 37 Peserta Didik 5.500.000,00 0 78.600.000,00 363 73.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.600.000,00 0,00 1429,09 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 203 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia 15 Paket 1.200.000.000,00 1 290.000.000,00 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 290.000.000,00 6,67 24,17 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 22 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 01 02 203 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 40 Peserta Didik 100.000.000,00 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 203 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 50 Satuan Pendidika n 50.000.000,00 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 203 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 20 Orang 576.000.000,00 28 120.000.000,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 28,00 120.000.000,00 140,00 20,83 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 203 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidika n 0 29.352.500,00 15 93.754.000,00 0 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 203 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 0 Satuan Pendidika n 0,00 240 181 2.179.188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 203 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Orang 0 74.958.500,00 6 88.385.000,00 0 0,00 0 0 0 74.958.500,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 203 25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evalu 0 0 0,00 66 351.546.559,00 4,00 186.388.000,00 0 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 203 26 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 650.041.038,00 1,00 194.676.700,00 0 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 203 28 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 0 479.305.490,00 1,00 350.000.000,00 0 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 203 30 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 0 0,00 0,00 0 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 203 39 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 0 0,00 408 2.076.994.379,00 571,00 1.706.260.456,00 0 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 204 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Angka Partisipasi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 99,15 persen 96.773.258,00 0 1.727.491.500,00 659.500.000,00 0 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 204 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Unit 0 1.048.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 204 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 0 149.500.000,00 0 0,00 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan 0 149.500.000,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 23 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 01 02 204 11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia Paket 0 529.991.500,00 0 0,00 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan 0 529.991.500,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 204 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 0 Satuan Pendidika n 0,00 4 4 659.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 204 18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan 4 Orang 72.000.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 02 204 22 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian 4 Satuan Pendidika n 24.773.258,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL 100 Persen 500.000.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 03 201 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 100 Persen 200.000.000,00 0 0 0,00 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan 0 0 0 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 03 201 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 0 Dokumen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 03 201 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 0 Dokumen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 03 201 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 0 Orang 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN DASAR (SD/MI) RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH (SMP/MTs) 100 Persen 550.000.000,00 0,003818181818 1.082.580.049,00 411.520.976,00 0 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 04 201 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Rasio Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 100 Persen 550.000.000,00 0,003818181818 1.082.580.049,00 411.520.976,00 0 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 04 201 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 5 Dokumen 300.000.000,00 6 1.082.580.049,00 469 411.520.976,00 0 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 24 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 01 04 201 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 50 Laporan 250.000.000,00 0 0 0,00 0 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 100 Persen 10.000.000,00 0 28.509.250,00 36.500.000,00 0 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 05 201 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 100 Persen 5.000.000,00 0 28.509.250,00 0,00 0 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 05 201 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 2.500.000,00 30 28.509.250,00 0 0,00 0 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 05 202 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 100 Persen 5.000.000,00 0 0,00 36.500.000,00 0 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 05 202 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 1.500.000,00 0 16 16.500.000,00 0 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 05 202 02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 1.500.000,00 0 20 20.000.000,00 0 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 1 01 05 202 03 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 2.000.000,00 0 0 0,00 0 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 400 1.145.803.240,00 0 3.268.324.081,00 3.013.846.357,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 3.268.324.081,00 0,00 285,24 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 100 Persen 520.803.240,00 0,6 1.123.084.181,00 1.452.537.750,00 0 3.010.000,00 Perbaiki Inputan 0,2072235 0,6 1.126.094.181,00 0,6 216,2225759 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 2 22 02 202 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 520.803.240,00 0,6 1.123.084.181,00 1.452.537.750,00 0 3.010.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 25 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 22 02 202 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 5 Objek 520.803.240,00 4 1.123.084.181,00 10 1.452.537.750,00 0,00 3.010.000,00 0,00 0,21 0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 02 Dinas Kesehatan Daerah 0 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN % Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penanganan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 201 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 201 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 201 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Laporan Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Laporan Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 26 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 02 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan Orang/bulan Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 202 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Laporan Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 202 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Laporan Laporan Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 202 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah % Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 203 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 203 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 203 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Laporan Laporan Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 203 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan Laporan Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 27 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 02 01 203 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan Laporan Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 203 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan Laporan Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 205 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 205 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 205 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 205 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 205 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 205 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 205 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah % Paket Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 206 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket Paket Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 206 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket Paket Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 206 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket Paket Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 28 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 02 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket Paket Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket Paket Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 206 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket Paket Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan Laporan Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan Laporan Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 206 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 206 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang memadai % Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 207 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 207 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 29 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 02 01 207 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 207 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 208 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan Laporan Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 208 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan Laporan Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 208 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan Laporan Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan Laporan Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah % Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 209 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 30 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 02 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 209 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 209 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 210 Peningkatan Pelayanan BLUD % Persen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 01 210 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja Unit Kerja Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota % Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 2 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 3 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 31 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 02 02 201 04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 05 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 06 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 32 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 02 02 201 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 16 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Paket Paket Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Paket Paket Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 02 02 26 Distribusi Alat Kesehatan , Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Paket Paket Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 1 02 02 24 Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekata n Keluarga Keluarga Keluarga Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 33 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 02 02 201 23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Paket Paket Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 201 25 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan Layanan Layanan Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlakasananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 34 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 02 02 202 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Persen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 35 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 02 02 202 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah Orang Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Paket Paket Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Laporan Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 36 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 02 02 202 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Laporan Laporan Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 40 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberklosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 41 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 42 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehata Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 46 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 202 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 37 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 02 02 203 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi % Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 203 1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dokumen Dokumen Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan 0 #VALUE! Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 203 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 203 3 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 204 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 204 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 204 02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 204 3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 02 204 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Rasio Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 03 201 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Ijin Praktek Tenaga Kesehatan % Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 03 201 1 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Dokumen Dokumen Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan 0 #VALUE! Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan Dinas Kesehatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 38 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 02 03 201 2 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 03 202 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota % Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 03 202 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 03 202 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Orang Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 03 202 3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 03 203 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 03 203 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Orang Orang Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 04 201 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Terselenggaranya Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal UMOT % Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 04 201 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 39 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 02 04 201 2 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Sarana Sarana Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 04 201 3 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin Sarana Sarana Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 04 202 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 04 202 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 04 202 02 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 04 203 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Tersedianya Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan dan Minuman tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga % Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 40 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 02 04 203 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Dokumen Dokumen Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan 0 #VALUE! Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan Dinas Kesehatan Daerah 1 02 04 204 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 04 204 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 04 205 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Tersedianya Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan % Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 04 205 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 04 206 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga % Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 1 02 04 206 1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Unit Unit Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 41 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 02 04 206 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Dokumen Dokumen Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kesehatan Daerah 03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 25.149.546.915 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 25.149.546.915 0,00 1.356.154.559,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 1.356.154.559,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 5,39 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 12.956.698.292 0,00 1.316.154.559,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 1.316.154.559,00 0,00 10,16 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah presentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 % 12.341.671.292 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 64.500.000 1 26.841.400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 Laporan 58.400.000 2 50.564.249 1,00 0,00 50,00 0,00 1,00 0,00 6,25 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah presentase administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 6.109.385.646,00 0,00 1.309.754.559,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 1.309.754.559,00 0,00 21,44 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3168 Orang/bul an 5.713.435.646 804 6.561.042.702 194,00 1.286.254.559,00 24,13 19,60 194,00 1.286.254.559,00 6,12 22,51 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200 Dokumen 395.950.000 500 308.676.735 16,00 23.500.000,00 3,20 7,61 16,00 23.500.000,00 8,00 5,94 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 4 dokumen 55.550.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 203 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 55.550.000 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah presentase administrasi umum perangkat daerah 100 % 123.817.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 206 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 6.500.000 1 9.339.540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 42 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 03 01 206 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 29.317.000 3 6.844.239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 20 Dokumen 18.000.000 5 17.200.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64 Laporan 70.000.000 25 1,00 0,00 4,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 1,56 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 8 unit 32.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 32.000.000 2 83.502.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 649 laporan 90.208.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 208 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 485 Laporan 12.034.000 130 20.741.291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 208 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 144 Laporan 47.698.000 36 75.737.315 9,00 0,00 25,00 0,00 9,00 0,00 6,25 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 208 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Laporan 30.476.000 5 24.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 93 unit 313.452.000,00 0,00 6.400.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 6.400.000,00 0,00 2,04 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 39 Unit 193.976.000 1 44.980.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 64.476.000 2 12.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 209 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 26 Unit 55.000.000 2 44.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 18.130.000 5 13.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 68.613.360,00 0,00 6.400.000,00 0,00 9,33 0,00 6.400.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 43 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) RASIO LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN YANG DILAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI RASIO LUAS KAWASAN PEMUKIMAN RAWAN BANJIR YANG TERLINDUNGI OLEH INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR RASIO LUAS KAWASAN PEMUKIMAN SEPANJANG PANTAI RAWAN ABRASI, EROSI, DAN AKRESI YANG TERLINDUNGI INFRASTRUKTUR PENGAMAN DI WS KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE persen 3.164.722.345,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 02 201 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah presentase panjang bangunan pengaman pantai dan sungai kritis yang tertangani 100 % 1.378.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 02 201 3 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun 4 Dokumen 125.000.000 1 537.828.712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 02 201 54 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara 0,25 KM 250.000.000 0,25 206.748.608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PERSENTASE JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AKSES TERHADAP AIR MINUM MELALUI SPAM JARINGAN PERPIPAAN DAN BUKAN JARINGAN PERPIPAAN TERLINDUNGI TERHADAP RUMAH TANGGA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA persen 700.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 03 201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah presentase sambungan rumah (SR) yang terlayani % 700.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 03 201 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun 1 Dokumen 500.000.000 1 381.738.653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 44 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 03 03 201 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu - SR - 150 155.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PERSENTASE JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK persen 5.439.167.060,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 05 201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah presentase rumah tangga yang terlayani dengan sistem pengelolaan air limbah % 5.439.167.060,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 05 201 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun Dokumen 1 516.328.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 05 201 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik 600 Rumah Tangga 5.192.320.151 50 212.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS KABUPATEN YANG DIBANGUN / DIREHAB / DIRENOVASI / UBAHSUAI/ DIPELIHARA DAN DIRAWAT 200.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 08 201 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah dokumen IMB dan SLF bangunan gedung yang diterbitkan dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 08 201 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 70 Dokumen 200.000.000 50 400.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN RASIO KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN persen 1.853.273.037,00 0,00 40.000.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 40.000.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 2,16 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 10 201 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan/Jembatan yang dibangun, direkonstruksi, direhabilitasi dan dipelihara % 1.853.273.037 0,00 40.000.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 40.000.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 2,16 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 45 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 03 10 201 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian 2 Dokumen 353.273.037 1 687.017.808 0,00 40.000.000,00 0,00 5,82 0,00 40.000.000,00 0,00 11,32 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 10 201 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan 2 Dokumen 100.000.000 379 250.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 10 201 08 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 1 KM 500.000.000 13 600000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 10 201 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin 100 KM 400.000.000 15 974.129.780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH KABUPATEN YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI persen 320.807.910,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 11 201 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah tenaga kerja konstruksi yang dilatih orang 320.807.910,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 11 201 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan 400 Orang 320.807.910 100 68.151.060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG RASIO KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN DENGAN RTR 114.878.271,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 12 201 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen RTRW yang ditetapkan dokumen 114.878.271,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 12 201 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 1 215.234.450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 12 204 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 1 03 12 204 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 0 1 284.767.167 0,00 13.000.000,00 0,00 4,57 0,00 13.000.000,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 04 Dinas Perumahan dan Pemukiman Daerah 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN # # # # # 14.469.214.154,00 71 5.796.753.190,00 137,00 3.072.345.885,00 26,00 505.026.201,00 18,98 16,44 97,00 6.301.779.391,00 4,20 43,55 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 46 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN # # # # # 12.423.180.732,00 375 5.038.687.730,00 96,00 2.781.463.210,00 18,00 492.526.201,00 18,75 17,71 393,00 5.531.213.931,00 29,05 44,52 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi dan Kinerja Perangkat Daerah 76 Dokumen 473.500.000,00 19 63.630.600,00 32,00 17.252.602,00 5,00 2.750.000,00 15,63 15,94 24,00 66.380.600,00 31,58 14,02 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 01 201 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 359.000.000,00 3 33.519.400,00 19 14.052.602,00 5,00 2.750.000,00 26,32 19,57 8,00 36.269.400,00 66,67 10,10 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 29.500.000,00 1 6.210.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 6.210.000,00 25,00 21,05 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60 Laporan 85.000.000,00 15 8.845.600,00 13 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 8.845.600,00 25,00 10,41 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya keg. Amd. Keuangan PD 1108 % 11.528.963.524,00 303 4.832.038.930,00 26 2.678.238.438,00 7,00 485.638.101,00 26,92 18,13 310,00 5.317.677.031,00 27,98 46,12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 01 202 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1056 Orang/bul an 10.930.134.024,00 278 4.549.859.330,00 14 2.575.446.938,00 4,00 463.218.101,00 28,57 17,99 282,00 5.013.077.431,00 26,70 45,86 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dokumen 590.329.500,00 24 280.584.600,00 12 102.791.500,00 3,00 22.420.000,00 25,00 21,81 27,00 303.004.600,00 56,25 51,33 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 01 202 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 8.500.000,00 1 1.595.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 1.595.000,00 25,00 18,76 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Keg. Adm Umum pada PD 60 Paket 9.539.000,00 13 3.664.000,00 12 1.500.000,00 3,00 0,00 25,00 0,00 16,00 3.664.000,00 26,67 38,41 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 1.039.000,00 0 2.741.000,00 12 1.500.000,00 3,00 0,00 25,00 0,00 3,00 2.741.000,00 25,00 263,81 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 48 Paket 8.500.000,00 13 923.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 13,00 923.000,00 27,08 10,86 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 47 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 04 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 unit 2.500.000,00 0 0,00 1 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 2.500.000,00 0 0,00 1 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksanya penyediaan Jasa Penunjang 96 Laporan 90.590.208,00 36 40.079.100,00 24 20.202.170,00 3,00 4.138.100,00 12,50 20,48 39,00 44.217.200,00 40,63 48,81 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48 Laporan 13.500.000,00 12 2.775.000,00 12 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 2.775.000,00 25,00 20,56 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 01 208 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 77.090.208,00 24 37.304.100,00 12 19.702.170,00 3,00 4.138.100,00 25,00 21,00 27,00 41.442.200,00 56,25 53,76 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksanya penyed. Barang Milik Daerah Penunjang 12 Unit 318.088.000,00 4 99.275.100,00 1 54.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 99.275.100,00 33,33 31,21 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Urusan Pemerintahan Daerah 4 Unit 206.724.000,00 2 74.288.600,00 1 54.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 74.288.600,00 50,00 35,94 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 12.000.000,00 1 3.400.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 3.400.000,00 25,00 28,33 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 99.364.000,00 1 21.586.500,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 21.586.500,00 25,00 21,72 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERSENTASE PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI 185,00 400.494.444,00 41 208.621.500,00 36,00 193.720.000,00 8,00 10.000.000,00 22,22 5,16 49,00 218.621.500,00 26,49 54,59 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 02 201 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program 12 Dokumen 5.000.000,00 2 12.310.450,00 1 4.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 12.310.450,00 16,67 246,21 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 02 201 3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Kabupaten/Kota 4 Dokumen - 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 02 201 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 4 Dokumen - 2 12.310.450,00 1 4.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 12.310.450,00 50,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 48 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 04 02 201 06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 4 Dokumen 5.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 02 202 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terlaksananya sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 4 Dokumen 10.900.000,00 0 2.201.000,00 1 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.201.000,00 0,00 20,19 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 02 202 06 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan 4 Dokumen 10.900.000,00 1 2.201.000,00 1 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2.201.000,00 25,00 20,19 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 02 203 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terlaksanya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 61 % 49.588.000,00 3 64.586.000,00 2 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 64.586.000,00 4,92 130,25 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 02 203 1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 40 Unit Rumah 29.588.000,00 3 64.586.000,00 2 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 64.586.000,00 7,50 218,28 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 02 203 2 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen - 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 02 203 4 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 20 Unit Rumah 20.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 02 205 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum 48 Dokumen 96.176.000,00 24 91.530.750,00 12 46.050.000,00 3,00 5.000.000,00 25,00 10,86 27,00 96.530.750,00 56,25 100,37 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 02 205 2 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 48 Dokumen 96.176.000,00 24 91.530.750,00 12 46.050.000,00 3,00 5.000.000,00 25,00 10,86 27,00 96.530.750,00 56,25 100,37 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 02 206 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 60 238.830.444,00 20 37.993.300,00 20 92.000.000,00 5,00 5.000.000,00 25,00 5,43 25,00 42.993.300,00 41,67 18,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 02 206 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 60 Laporan 238.830.444,00 20 37.993.300,00 20 92.000.000,00 5,00 5.000.000,00 25,00 5,43 25,00 42.993.300,00 41,67 18,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PERSENTASE KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DIBAWAH 10 HA YANG DITANGANI 549,52 1.081.038.978,00 25 470.241.960,00 4 58.539.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 470.241.960,00 4,55 43,50 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 49 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 04 03 201 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 21 % 159.273.272,00 21 159.202.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 21,00 159.202.000,00 100,00 99,96 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 03 201 2 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi 1 Dokumen 100.000.000,00 1 99.955.500,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 99.955.500,00 100,00 99,96 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 03 201 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 20 Laporan 59.273.272,00 20 59.246.500,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 20,00 59.246.500,00 100,00 99,95 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 03 202 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 109 636.559.000,00 2 208.812.660,00 2 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 208.812.660,00 1,83 32,80 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 03 202 1 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 4 Dokumen 222.783.000,00 1 7.058.250,00 1 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7.058.250,00 25,00 3,17 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 03 202 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 4 Laporan 13.776.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 03 202 8 Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi 1 Dokumen 400.000.000,00 1 201.754.410,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 201.754.410,00 100,00 50,44 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 03 202 9 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah 100 Keluarga 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 03 203 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 419,52 285.206.706,00 2 102.227.300,00 2 49.539.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 102.227.300,00 0,48 35,84 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 03 203 1 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh 2 Dokumen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 50 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 04 03 203 2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 200 Unit Rumah 285.000.000,00 2 102.227.300,00 2 49.539.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 102.227.300,00 1,00 35,87 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 03 203 3 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 4 Dokumen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 03 203 6 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar 11,52 Ha 206.706,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 03 203 7 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 2 Dokumen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 03 203 8 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun 200 Unit 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERSENTASE RTLH 204 306.500.000,00 0 49.899.100,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 49.899.100,00 0,00 16,28 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 04 201 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 204 306.500.000,00 0 49.899.100,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 49.899.100,00 0,00 16,28 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 04 201 1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 200 Unit Rumah 305.000.000,00 5 49.899.100,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 5,00 49.899.100,00 2,50 16,36 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 04 201 2 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 4 Dokumen 1.500.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) JUMLAH PERUMAHAN YANG DILENGKAPI DENGAN PSU 16 258.000.000,00 2 29.302.900,00 1 38.622.728,00 0,00 2.500.000,00 0,00 6,47 2,00 31.802.900,00 12,50 12,33 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 05 201 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 16 258.000.000,00 2 29.302.900,00 1 38.622.728,00 0,00 2.500.000,00 0,00 6,47 2,00 31.802.900,00 12,50 12,33 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 05 201 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 4 Dokumen 115.000.000,00 2 29.302.900,00 1 38.622.728,00 0,00 2.500.000,00 0,00 6,47 2,00 31.802.900,00 50,00 27,65 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 51 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 04 05 201 2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 4 Lokasi 143.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 05 201 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 4 Laporan 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 1 04 05 201 04 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 4 Laporan 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 228.600.000,00 1 39.936.200,00 1 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 39.936.200,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 17,47 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 4 20.500.000,00 1 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 25,00 0,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 2 10 04 201 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 4 20.500.000,00 1 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 25,00 0,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 2 10 04 201 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 20.500.000,00 1 4.900.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 4.900.000,00 25,00 23,90 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERSENTASE GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TEPAT WAKTU 4 157.300.000,00 1 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 25,00 0,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 2 10 05 201 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4 157.300.000,00 1 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 25,00 0,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 2 10 05 201 01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah 4 Dokumen 157.300.000,00 1 31.455.600,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 31.455.600,00 25,00 20,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 2 10 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 8 24.300.000,00 3 39.936.200,00 1 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 39.936.200,00 37,50 164,35 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 2 10 08 202 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 8 24.300.000,00 3 39.936.200,00 1 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 39.936.200,00 37,50 164,35 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 52 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 10 08 202 01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. 4 Laporan 24.300.000,00 2 44.804.200,00 1 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 44.804.200,00 50,00 184,38 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 2 10 08 202 02 Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong 4 Dokumen 0,00 1 4.868.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 4.868.000,00 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 4 26.500.000,00 1 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 25,00 0,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 2 10 10 201 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 4 26.500.000,00 1 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 25,00 0,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 2 10 10 201 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 4 Laporan 26.500.000,00 1 6.400.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 6.400.000,00 25,00 24,15 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 05 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 17.831.126.630,00 0,00 459.771.102,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 459.771.102,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 2,58 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 12.973.102.360,00 5.128.910.827,00 Rp 3.248.857.590,00 0,00 459.771.102,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 14,15 0,00 5.588.681.929,00 0,00 43,08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia dan dilegalisasi 1711 dokumen 10.701.921.612,00 1054 4370695191 238 Rp 2.675.195.403,00 0,00 459.771.102,00 0,00 17,19 1.054,00 4830466293 61,60 45,14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1008 Orang/bul an 10.436.037.612,00 761 4.257.358.791,00 63 Rp 2.609.009.403,00 18,00 451.071.102,00 28,57 17,29 779,00 4.708.429.893,00 77,28 45,12 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 599 Dokumen 84.540.000,00 267 77.862.500,00 150 Rp 20.850.000,00 36,00 8.700.000,00 24,00 41,73 303,00 86.562.500,00 50,58 102,39 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 96 Laporan 131.164.000,00 24 25.735.300,00 24 Rp 32.791.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 25.735.300,00 25,00 19,62 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 202 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 8 Dokumen 50.180.000,00 2 9.738.600,00 1 Rp 12.545.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 9.738.600,00 25,00 19,41 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 53 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 05 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah yang dihasilkan 52 Laporan 162.718.000,00 13 22258551 13 Rp 40.679.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 22258551 25,00 13,68 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 203 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 101.318.000,00 1 18.988.800,00 1 Rp 25.329.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 18.988.800,00 25,00 18,74 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 203 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 Laporan 61.400.000,00 12 3.269.751,00 12 Rp 15.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 3.269.751,00 25,00 5,33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah penyediaan paket dalam kegiatan administrasi umum 405 Paket 592.272.000,00 72 120594600 78 Rp 153.935.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 120594600 17,78 20,36 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 40 Paket 14.820.000,00 10 2.259.500,00 1 Rp 3.705.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2.259.500,00 25,00 15,25 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 Paket 8.080.000,00 13 7.887.000,00 1 Rp 7.887.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 7.887.000,00 27,08 97,61 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 48 Paket 15.276.000,00 12 3.092.000,00 1 Rp 3.819.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 3.092.000,00 25,00 20,24 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 47.600.000,00 1 9.662.000,00 1 Rp 11.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9.662.000,00 25,00 20,30 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 48 Dokumen 38.400.000,00 12 3.600.000,00 12 Rp 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 3.600.000,00 25,00 9,38 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 217 Laporan 468.096.000,00 24 94.094.100,00 62 Rp 117.024.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 94.094.100,00 11,06 20,10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah unit pengadaan Barang milik Daerah 20 unit 106.832.684,00 1 16.650.000,00 5 Rp 26.708.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 16.650.000,00 5,00 15,59 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 106.832.684,00 1 16.650.000,00 5 Rp 26.708.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 16.650.000,00 5,00 15,59 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 1266 laporan 885.346.972,00 475 443.706.965,00 324 Rp 221.336.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 443.706.965,00 37,52 50,12 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1170 Laporan 10.800.000,00 427 7.164.000,00 300 Rp 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427,00 7.164.000,00 36,50 66,33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 53.266.972,00 24 35.881.165,00 12 Rp 13.316.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 35.881.165,00 50,00 67,36 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 821.280.000,00 24 400.661.800,00 12 Rp 205.320.000,00 3,00 37.867.999,00 25,00 18,44 27,00 438.529.799,00 56,25 53,40 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 54 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 05 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah unit yang barang milik daerah dalam pemeliharaan 64 unit 524.011.092,00 27 155.005.520,00 16 Rp 131.002.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 155.005.520,00 42,19 29,58 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 32.000.000,00 4 5.761.000,00 4 Rp 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 5.761.000,00 25,00 18,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 419.683.092,00 8 136.478.000,00 4 Rp 104.920.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 136.478.000,00 50,00 32,52 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 28 Unit 22.400.000,00 8 5.721.120,00 7 Rp 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 5.721.120,00 28,57 25,54 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 49.928.000,00 7 7.045.400,00 1 Rp 12.482.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7.045.400,00 175,00 14,11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PERSENTASE DESA/KAMPUNG TANGGUH BENCANA PERSENTASE PENDUDUK YANG MENDAPATKAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA PERSENTASE PENDUDUK YANG MENDAPATKAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA PERSENTASE PENDUDUK YANG MENDAPATKAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA 4.858.024.270,00 452.021.300,00 Rp 983.668.090,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 452.021.300,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 9,30 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 201 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten 100 % 670.848.000,00 65 16.499.000,00 161 Rp 164.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 16.499.000,00 65,00 2,46 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 201 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi 2 Dokumen 483.188.000,00 0 0,00 1 Rp 117.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 55 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 05 03 201 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya 640 Orang 187.660.000,00 65 16.499.000,00 160 Rp 46.915.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 16.499.000,00 10,16 8,79 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 202 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana didaerah rawan bencana 1,14% % 2.766.739.270,00 0,00% 297.641.100,00 Rp 643.865.090,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 297.641.100,00 0,00 10,76 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 202 1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi 1 Dokumen 471.228.000,00 0 0,00 1 Rp 117.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 202 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 400 Orang 135.700.000,00 2206 297.641.100,00 100 Rp 33.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206,00 297.641.100,00 551,50 219,34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 202 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 4 Dokumen 175.600.000,00 0 0,00 1 Rp 43.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 202 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas 40 Unit 168.360.000,00 0 0,00 10 Rp 42.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 202 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana 4 Dokumen 123.700.000,00 0 0,00 1 Rp 30.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 202 6 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 9 Kawasan 429.300.000,00 0 0,00 2 Rp 107.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 202 7 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota jumlah bangunan yang direhabilitasi pasca bencana 40 KK 200.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 202 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya 440 Orang 166.951.270,00 0 0,00 110 Rp 43.925.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 56 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 05 03 202 09 Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi 4 Dokumen 415.700.000,00 0 0,00 1 Rp 103.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 202 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan 400 Orang 275.160.000,00 0 0,00 100 Rp 68.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 202 11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi 4 Dokumen 205.040.000,00 0 0,00 1 Rp 51.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 203 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah persentase orang yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana di daerah rawan bencana # # # # # % 700.352.000,00 28.235.800,00 Rp 175.088.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 28.235.800,00 0,00 4,03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 203 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 8 Laporan 21.588.000,00 0 0,00 2 Rp 5.397.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 203 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 12 Dokumen 37.588.000,00 0 0,00 3 Rp 9.397.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 203 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 11 Orang 201.588.000,00 0 0,00 3 Rp 50.397.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 203 4 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 595 Orang 281.588.000,00 200 28.235.800,00 165 Rp 70.397.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 28.235.800,00 33,61 10,03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 203 5 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 8 Laporan 62.000.000,00 0 0,00 1 Rp 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 203 6 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu 8 Dokumen 96.000.000,00 0 0,00 2 Rp 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 204 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah regulasi penanggulangan bencana yang tersedia dan dilegalisasi dokumen 720.085.000,00 109.645.400,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 109.645.400,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 15,23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 204 1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 100.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 57 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 05 03 204 2 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah 4 Dokumen 128.010.200,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 204 3 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 4 Dokumen 124.010.200,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 204 4 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan 4 Dokumen 118.010.200,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 204 5 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4 Laporan 124.044.200,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 05 03 204 6 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) 4 Dokumen 126.010.200,00 2 109.645.400,00 2 Rp 36.003.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 109.645.400,00 50,00 87,01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 06 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Daerah 0,00 0 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 100 % 27.375.927.460,00 14,88 5.074.662.479,00 2,00 843.407.735,00 13,43 16,62 2,00 843.407.735,00 2,00 3,08 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 16.658.661.460,00 11,78 2.267.988.826,00 40,63 490.959.253,00 344,78 21,65 40,63 490.959.253,00 40,63 2,95 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi 0 Dokumen 180.779.460,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 201 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 58 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 05 01 201 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 201 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 13.793.602.000,00 16,67 1.953.931.995,00 25,00 481.855.185,00 150,00 24,66 25,00 481.855.185,00 25,00 3,49 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1440 Orang/bul an 360 1.846.345.196,00 90,00 472.935.185,00 25,00 25,61 90,00 472.935.185,00 6,25 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48 Dokumen 12 107.586.799,00 3,00 8.920.000,00 25,00 8,29 3,00 8.920.000,00 6,25 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 24 Laporan 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Presentasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 800.680.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 205 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 4 Unit 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 205 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 80 Orang 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Presentase Administrasi Perangkat Daerah 100 % 467.600.000,00 14,38 73.094.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 59 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 05 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 16 Paket 6 1.970.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 Paket 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 16 Paket 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 16 Paket 3 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 206 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 16 Paket 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 12 65.224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Unit 200.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 96 Laporan 412.000.000,00 24 138083040 3,00 9.104.068,00 12,50 6,59 3,00 9.104.068,00 3,13 2,21 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48 Laporan 12 119.040.000,00 3,00 9.104.068,00 25,00 7,65 3,00 9.104.068,00 6,25 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 12 19.043.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116 Unit 804.000.000,00 17 102.879.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 48 Unit 3 97.929.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 56 Unit 14 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 60 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 05 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 01 209 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100 % 9.917.266.000,00 16,18 1.988.193.306,00 8,82 302.636.278,00 54,55 15,22 8,82 302.636.278,00 8,82 3,05 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 02 201 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 % 9.061.266.000,00 25,00 1.909.243.070,00 25,00 298.636.278,00 100,00 15,64 25,00 298.636.278,00 25,00 3,30 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 02 201 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 80 Kasus 1.888.360.000,00 20 1.888.360.000,00 5,00 298.636.278,00 25,00 15,81 5,00 2.186.996.278,00 6,25 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 02 201 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 40 Dokumen 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 02 201 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 Dokumen 2 20.883.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 02 202 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlaj Laporan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 136 Laporan 760.000.000,00 32 78.950.236,00 2,00 4.000.000,00 6,25 5,07 2,00 4.000.000,00 1,47 0,53 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 02 202 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ 16 Laporan 8 27.398.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 61 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 05 02 202 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 72 Laporan 12 24.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 02 202 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP 48 Laporan 12 27.311.486,00 2,00 4.000.000,00 16,67 14,65 2,00 4.000.000,00 4,17 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 02 203 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 48 Laporan 96.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 02 203 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada 48 Laporan 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA 100 % 800.000.000,00 16,67 818.480.347,00 0,33 49.812.204,00 2,00 6,09 0,33 49.812.204,00 0,33 6,23 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 04 201 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Presentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 100 % 360.000.000,00 25,00 318.480.000,00 1,00 49.812.204,00 4,00 15,64 1,00 49.812.204,00 1,00 13,84 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 04 201 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggula ngan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 48 Dokumen 12 12 318.480.000,00 3,00 49.812.204,00 25,00 15,64 15,00 49.812.204,00 31,25 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 04 201 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 62 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 05 04 201 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 0 Dokumen 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 04 201 05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 0 Dokumen 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 04 201 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 0 Unit 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 04 202 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 48 Dokumen 120.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 04 202 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Ling kungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 0 Dokumen 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 04 204 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Presentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 100 % 240.000.000,00 25,00 500.000.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 04 204 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 7200 Orang 1800 500.000.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 04 204 02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 0 Desa/Kelu raha n 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 1 05 04 204 03 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 0 Dokumen 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 63 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 07 Dinas Sosial Daerah 0,00 0 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 5.258.508.574,00 0,00 3.501.297.261,00 0,00 404.887.800,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 11,56 0,00 404.887.800,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 7,70 Dinas Sosial Daerah 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 3.440.611.399,00 32,16536 2.467.883.061,00 0,00 401.527.800,00 0,00 16,27 0,00 401.527.800,00 0,00 11,67 Dinas Sosial Daerah 1 06 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah 100 % 2.664.848.488,00 14,93 17,46 2.334.115.258,00 4,20 401.527.800,00 24,03 17,20 19,13 401.527.800,00 19,13 15,07 Dinas Sosial Daerah 1 06 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 768 Orang/bul an 2.375.566.288,00 224 266 2.299.283.829,00 64,00 396.827.800,00 24,06 17,26 288,00 396.827.800,00 37,50 16,70 Dinas Sosial Daerah 1 06 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1728 Dokumen 222.196.200,00 12 5 34.831.429,00 1,00 4.700.000,00 20,00 13,49 13,00 4.700.000,00 0,75 2,12 Dinas Sosial Daerah 1 06 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 301.938.026,00 0,00 50,07 19.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 26.545.500,00 1 16.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 900 Dokumen 5.400.000,00 2 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300 Laporan 190.148.600,00 350 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 59.012.439,00 33,33333 28.317.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36 Laporan 15.545.500,00 12 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 27.966.939,00 12 28.317.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 365.432.046,00 51,85185 85.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 155.704.773,00 2 84.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 31.727.273,00 2 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 64 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 06 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 500.000,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PERSENTASE POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) YANG TERLATIH, PRODUKTIF DAN TERTANGANI 100 223.352.000,00 100 21.786.200,00 0,00 3.360.000,00 0,00 15,42 0,00 3.360.000,00 0,00 1,50 Dinas Sosial Daerah 1 06 02 201 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil 100 % 43.352.000,00 100 19,14683 21.786.200,00 3,57 3.360.000,00 18,65 15,42 103,57 3.360.000,00 103,57 7,75 Dinas Sosial Daerah 1 06 02 201 01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 168 Keluarga 10.000.000,00 55 15.491.000,00 12,00 3.360.000,00 21,82 21,69 12,00 3.360.000,00 7,14 33,60 Dinas Sosial Daerah 1 06 02 201 02 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 540 Keluarga 33.352.000,00 30 6.295.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PERSENTASE DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR DAN LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI 100 614.273.375,00 100 689.143.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 04 201 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Terpenuhinya Pelayanan Dasar yang cukup dan berkesinambungan 100 % 321.223.375,00 100 61 213.259.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 04 201 01 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 222 Orang 85.000.000,00 80 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 04 201 02 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 450 Orang 60.500.000,00 150 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 04 201 03 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 35.000.000,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 04 201 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 210 Orang 35.100.375,00 150 119.313.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 65 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 06 04 201 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 135 Orang 25.013.000,00 175 93.945.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 04 202 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Terpenuhinya Pelayanan Dasar yang cukup dan berkesinambungan 100 % 293.050.000,00 20,37037 475.884.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 04 202 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 1400 Orang 9.000.000,00 350 189.313.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 04 202 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 800 Orang 20.000.000,00 200 122.273.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 04 202 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Orang 27.000.000,00 75 91.539.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 04 202 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 45 Orang 10.000.000,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 04 202 13 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 80 Orang 15.000.000,00 20 72.758.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 747.337.000,00 11.628.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 05 201 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Terpenuhinya Kebutuhan Anak - Anak Terlantar 100 % 350.000.000,00 33,33333 2.512.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 05 201 01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Orang 200.000.000,00 100 2.512.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 05 202 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 397.337.000,00 25 9.115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 66 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 1 06 05 202 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 4000 Keluarga 100.000.000,00 1000 9.115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA PRESENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA 230.000.000,00 310.856.102,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 06 201 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 100 % 120.000.000,00 14,45876 310.856.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 06 201 01 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 1281 Orang 150 142.090.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Sosial Daerah 1 06 06 201 02 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 600 Orang 150 168.765.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Sosial Daerah 1 06 06 201 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 1500 Orang 20.000.000,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 06 202 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiagapan Bencana Kabupaten/Kota 100 % 110.000.000,00 33,33333 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 06 202 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Kampung 90.000.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG DILAKSANAKAN 2.934.800,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 07 201 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 100 % 2.934.800,00 66,66667 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah 1 06 07 201 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 3 Makam 2.934.800,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Sosial Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 67 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi 08 Dinas Tenaga Kerja Daerah 0,00 0 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 11.538.917.672,00 2.606.801.131,00 2.791.920.840,00 0,00 353.002.843,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 12,64 0,00 2.959.803.974,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 25,65 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 9.520.386.108,00 180 1.764.122.340,00 2.192.547.453,00 16,10 353.002.843,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 16,10 196,10 2.117.125.183,00 196,10 22,24 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik 100% orang/bul an 8.245.205.724,00 180 1.551.532.079,00 156 1.858.182.493,00 0,00 333.500.809,00 0,00 17,95 180,00 1.885.032.888,00 18000,00 22,86 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 864 Orang/bul an 8.245.205.724,00 180 1.551.532.079,00 156 1.812.976.293,00 39,00 326.700.809,00 25,00 18,02 219,00 1.878.232.888,00 25,35 22,78 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 0 0,00 1 45.206.200,00 0 6.800.000,00 0 15,042184 0 6.800.000,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya urusan kantor dengan baik 100% 372.380.384,00 24.440.100,00 81.016.778,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 24.440.100,00 0,00 6,56 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 8.380.384,00 2 300.000,00 3 2.035.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 300.000,00 10,00 3,58 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 60.000.000,00 3 6.962.700,00 3 10.707.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 6.962.700,00 25,00 11,60 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 28 Paket 28.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 40 Paket 36.000.000,00 0 3.786.800,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 3.786.800,00 0,00 10,52 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 40 Dokumen 20.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 68 Laporan 220.000.000,00 6 13.390.600,00 15 68.274.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 13.390.600,00 8,82 6,09 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100% Unit 120.000.000,00 0,00 2 21.756.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 68 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 07 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 16 Unit 120.000.000,00 0 0,00 2 21.756.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100% Laporan 770.800.000,00 173.260.550,00 190.862.182,00 0,00 19.502.034,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 10,22 0,00 192.762.584,00 0,00 25,01 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 32 Laporan 24.000.000,00 2 1.500.000,00 6 3.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1.500.000,00 6,25 6,25 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 34.000.000,00 3 7.793.350,00 8 11.089.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 7.793.350,00 6,25 22,92 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12.800.000,00 3 1.600.000,00 3 2.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1.600.000,00 25,00 12,50 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 700.000.000,00 314 162.367.200,00 15 173.812.800,00 3,00 19.502.034,00 20,00 11,22 317,00 181.869.234,00 660,42 25,98 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100% Unit 12.000.000,00 3 14.889.611,00 3 40.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 14.889.611,00 300,00 124,08 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 12.000.000,00 3 14.889.611,00 3 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 14.889.611,00 18,75 124,08 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 0 0,00 1 38.480.000,00 0 0,00 0 0 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA PERSENTASE PENCARI KERJA YANG MENGGUNAKAN APLIKASI KETENAGAKERJAAN 28,80 % 218.400.000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 02 201 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 218.400.000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 02 201 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 8 Dokumen 80.000.000,00 0120 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 120,00 0,00 1500,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 02 201 02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro 12 Perusahaa n 138.400.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI 50 % 478.476.728,00 163.871.927,00 161.575.722,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 163.871.927,00 0,00 34,25 Dinas Tenaga Kerja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 69 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 07 03 201 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi 45 Orang 240.000.000,00 120 163.871.927,00 32 161.575.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 163.871.927,00 266,67 68,28 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 03 201 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 45 Orang 240.000.000,00 120 123.081.052,00 32 137.484.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 123.081.052,00 266,67 51,28 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 03 202 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 8 Lembaga 238.476.728,00 2 2 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 0,00 25,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 03 202 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 8 Lembaga 238.476.728,00 2 40.790.875,00 2 24.091.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 40.790.875,00 25,00 17,10 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PERSENTASETENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN(DALAM DAN LUAR NEGERI) 50 perusahaa n 373.336.000,00 3 33.811.696,00 7 35.649.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 33.811.696,00 6,00 9,06 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 04 203 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Tersedianya Informasi Pasar Kerja bagi pencari kerja 24 Perusahaa n 373.336.000,00 3 33.811.696,00 7 35.649.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 33.811.696,00 12,50 9,06 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 04 203 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 24 Perusahaa n 373.336.000,00 3 33.811.696,00 7 35.649.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 33.811.696,00 12,50 9,06 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN 60 % 948.318.836,00 637.584.536,00 402.148.013,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 637.584.536,00 0,00 67,23 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 05 201 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama 40 Perusahaa n 876.000.000,00 629.396.436,00 10 372.276.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629.396.436,00 0,00 71,85 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 05 201 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 40 Perusahaa n 32.000.000,00 4 4.637.400,00 10 26.823.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4.637.400,00 10,00 14,49 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 05 201 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 48 Laporan 844.000.000,00 5 624.759.036,00 15 345.452.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 624.759.036,00 10,42 74,02 Dinas Tenaga Kerja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 70 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 07 05 202 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Terwujudnya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan 28 Perkara 72.318.836,00 8.188.100,00 6 29.871.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.188.100,00 0,00 11,32 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 05 202 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 28 Perkara 32.000.000,00 0 0,00 6 16.033.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2 07 05 202 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 28 Perkara 40.318.836,00 8 8.188.100,00 6 13.838.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8.188.100,00 28,57 20,31 Dinas Tenaga Kerja Daerah 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 4 Laporan 46.932.436,00 1 7.410.632,00 1 14.991.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7.410.632,00 25,00 15,79 Dinas Tenaga Kerja Daerah 3 29 05 201 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya izin pemanfaatan langsung panas bumi 4 Laporan 46.932.436,00 1 7.410.632,00 1 14.991.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7.410.632,00 25,00 15,79 Dinas Tenaga Kerja Daerah 3 29 05 201 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 4 Laporan 46.932.436,00 1 7.410.632,00 1 14.991.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7.410.632,00 25,00 15,79 Dinas Tenaga Kerja Daerah 3 32 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 4 Dokumen 157.021.812,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja Daerah 3 32 02 201 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Terpenuhinya Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi 4 Dokumen 157.021.812,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja Daerah 3 32 02 201 01 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain 4 Dokumen 77.021.812,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja Daerah 3 32 02 201 04 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 4 Dokumen 80.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja Daerah 09 Dinas Pemberdayaan Perempun dan Perlindungan Anak Daerah 0,00 0 Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 71 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 100 % 11.325.350.514,00 2.331.826.991,00 3.552.341.281,77 0,00 385.558.552,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 10,85 0,00 2.717.385.543,00 0,00 23,99 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 9.882.888.698,00 1.921.658.080,00 2.313.681.963,00 0,00 385.558.552,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 16,66 0,00 2.307.216.632,00 0,00 23,35 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 8.158.884.924,00 1.805.480.958,00 2.048.316.056,00 0,00 383.808.552,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 18,74 0,00 2.189.289.510,00 0,00 26,83 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 768 Orang/bul an 7.680.956.924,00 1.759.630.958,00 1.947.316.056,00 0,00 374.808.552,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 19,25 0,00 2.134.439.510,00 0,00 27,79 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 196 Dokumen 477.928.000,00 45.850.000,00 101.000.000,00 0,00 9.000.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 8,91 0,00 54.850.000,00 0,00 11,48 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Perangkat Daerah yang mengikuti Diklat dan Bimtek 14 orang 154.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 205 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 14 Orang 154.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 205 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 622.708.000,00 35.535.094,00 57.593.452,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 35.535.094,00 0,00 5,71 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 23.080.000,00 743.000,00 1.380.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 743.000,00 0,00 3,22 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 18.000.000,00 4.500.000,00 600.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 25,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 40 Paket 15.120.000,00 3.048.600,00 4.004.600,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 3.048.600,00 0,00 20,16 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 72 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 08 01 206 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 40 Paket 33.500.000,00 0,00 953.272,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 518.608.000,00 27.243.494,00 50.655.580,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 27.243.494,00 0,00 5,25 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah 100 % 149.500.000,00 0,00 77.398.184,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 11 Paket 32.000.000,00 0,00 27.798.184,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 117.500.000,00 0,00 49.600.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 207 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 17 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 464.384.462,00 41.381.705,00 83.065.640,00 0,00 1.750.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 2,11 0,00 43.131.705,00 0,00 9,29 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30 Laporan 24.000.000,00 1.614.000,00 2.310.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 1.614.000,00 0,00 6,73 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 180 Laporan 111.736.700,00 29.399.100,00 35.658.980,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 29.399.100,00 0,00 26,31 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 Laporan 328.647.762,00 10.368.605,00 45.096.660,00 0,00 1.750.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 3,88 0,00 12.118.605,00 0,00 3,69 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah 100 % 333.411.312,00 39.260.323,00 47.308.631,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 39.260.323,00 0,00 11,78 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 73 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 08 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 229.411.312,00 38.560.323,00 46.088.631,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 38.560.323,00 0,00 16,81 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 28.000.000,00 700.000,00 1.220.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 700.000,00 0,00 2,50 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 76.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERSENTASE ARG PADA BELANJA APBD KABUPATEN 100 % 370.521.088,00 0,00 165.301.636,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 02 201 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Lembaga Pemerintah Yang Melaksanakan PPRG 100 % 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 02 201 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 02 201 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 137 Perangkat Daerah 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 02 202 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Organisasi Wanita yang mendapatkan pelatihan 4 dokumen 110.521.088,00 0,00 52.896.400,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 02 202 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 110.521.088,00 0,00 52.896.400,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 02 203 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Lembaga Layanan Perempuan Yang Mendapatkan Pelatihan 20 lembaga 60.000.000,00 0,00 112.405.236,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 74 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 08 02 203 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 20 lembaga 60.000.000,00 0,00 112.405.236,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN) 97 294.303.272,00 169.615.830,00 98.814.657,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 169.615.830,00 0,00 57,63 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 03 201 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Terhadap Perempuan 5 Kegiatan 0,00 12.095.000,00 24.422.500,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 12.095.000,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 03 201 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 24.422.500,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 03 201 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 24 Perangkat Daerah 0,00 12.095.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 12.095.000,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 03 202 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Tersedianya Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan 80 % 294.303.272,00 106.920.830,00 74.392.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 106.920.830,00 0,00 36,33 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 03 202 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 12 Orang 122.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 03 202 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 7 Layanan 172.143.272,00 106.920.830,00 74.392.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 106.920.830,00 0,00 62,11 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 03 203 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 3 Kegiatan 0,00 50.600.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 50.600.000,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 75 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 08 03 203 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 15 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 03 203 03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik 6 Orang 0,00 50.600.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 50.600.000,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PERSENTASE KELOMPOK USAHA PEREMPUAN YANG DILATIH 100 % 140.000.000,00 20.379.500,00 187.594.360,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 20.379.500,00 0,00 14,56 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 04 201 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelatihan Bagi Kelompok Usaha 3 laporan 80.000.000,00 13.704.500,00 103.757.852,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 13.704.500,00 0,00 17,13 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 04 201 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Laporan 80.000.000,00 13.704.500,00 103.757.852,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 13.704.500,00 0,00 17,13 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 04 202 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang memperoleh Penguatan dan Pengembangan 3 orang 60.000.000,00 6.675.000,00 83.836.508,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 6.675.000,00 0,00 11,13 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 04 202 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan 3 Lembaga 0,00 6.675.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 6.675.000,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 04 202 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Orang 60.000.000,00 0,00 83.836.508,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK PERSENTASE KAMPUNG/KELURAHAN PENYEDIA DATA GENDER DAN ANAK YANG DIPERBAHARUI SECARA BERKALA 100 % 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 76 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 08 05 201 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Data Gender dan Anak 4 dokumen 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 05 201 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 4 Dokumen 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PERSENTASE DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK 100 % 402.477.092,00 21.549.806,00 327.261.690,77 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 21.549.806,00 0,00 5,35 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 06 201 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Yang Terstandarisasi 100 % 242.477.092,00 21.549.806,00 271.550.238,77 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 21.549.806,00 0,00 8,89 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 06 201 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 152 Organisasi 200.000.000,00 21.549.806,00 250.000.422,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 21.549.806,00 0,00 10,77 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 06 201 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 42.477.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 06 202 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 4 Dokumen 160.000.000,00 0,00 55.711.452,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 06 202 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 160.000.000,00 0,00 55.711.452,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF 0 % 155.160.364,00 198.623.775,00 459.686.975,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 198.623.775,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 128,01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 07 201 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah 0 % 0,00 98.414.975,00 200.414.975,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 98.414.975,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 77 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 08 07 201 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 07 201 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 07 201 04 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 98.414.975,00 102.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 98.414.975,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 07 202 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kasus Kekerasan Anak yang terlayani 100 % 155.160.364,00 100.208.800,00 218.908.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 100.208.800,00 0,00 64,58 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 07 202 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 11 Orang 76.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 07 202 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 7 Layanan 69.160.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 07 202 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan 0 0,00 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 2 08 07 202 06 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Orang 0,00 100.208.800,00 218.908.000,00 0 0,00 Perbaiki Inputan 0 0 100.208.800,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan 2 08 07 203 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Layanan bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus 0 Dokumen 0,00 0,00 40.364.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 10 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 0,00 0 Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 78 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0,00 491.684.806,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 491.684.806,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 9.177.196.320,00 2.617.561.007,00 0,00 491.684.806,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 18,78 0,00 491.684.806,00 0,00 5,36 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah" 24 Dokumen 40.000.000,00 1.470.000,00 14.654.100,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 1.470.000,00 0,00 3,68 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 22.500.000,00 2 1 11.254.100,00 1,00 0,00 100,00 0,00 3,00 0,00 75,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 9.500.000,00 4 1 500.000,00 1,00 0,00 100,00 0,00 5,00 0,00 125,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48 Laporan 8.000.000,00 20 1.470.000,00 12 2.900.000,00 3,00 0,00 25,00 0,00 23,00 1.470.000,00 47,92 18,38 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksana Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 8.311.269.320,00 90 4.100.548.756,00 90 2.360.342.807,00 0,00 475.684.806,00 0,00 20,15 90,00 4.576.233.562,00 90,00 55,06 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 864 Orang/bul an 8.288.909.543,00 508 3.883.745.356,00 256 2.285.145.177,00 72,00 467.514.806,00 28,13 20,46 580,00 4.351.260.162,00 67,13 52,49 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 632 Dokumen 12.300.000,00 332 215.656.400,00 150 74.697.630,00 12,00 8.170.000,00 8,00 10,94 344,00 223.826.400,00 54,43 1819,73 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 202 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 8 Dokumen 10.059.777,00 4 1.147.000,00 2 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1.147.000,00 50,00 11,40 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 525.065.000,00 90 108.952.276,00 90 36.453.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 108.952.276,00 90,00 20,75 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 40.000.000,00 4 2.405.000,00 2 905.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2.405.000,00 50,00 6,01 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 13 Paket 65.000.000,00 4 2 4.270.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 30,77 0,00 Dinas Ketahanan Pangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 79 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 09 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 49.200.000,00 1 1.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 1.000.000,00 25,00 2,03 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 30.115.000,00 4 9.345.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 4,00 9.345.000,00 50,00 31,03 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 10.750.000,00 6 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 6,00 0,00 60,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 330.000.000,00 24 96.202.276,00 12 31.278.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 96.202.276,00 50,00 29,15 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 22 47.500.000,00 2 22.499.990,00 4 29.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 22.499.990,00 9,09 47,37 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 17.500.000,00 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 17 Unit 30.000.000,00 2 22.499.990,00 4 29.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 22.499.990,00 11,76 75,00 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 144 Laporan 82.390.000,00 48 116.229.500,00 36 126.625.800,00 0,00 16.000.000,00 0,00 12,64 48,00 132.229.500,00 33,33 160,49 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48 Laporan 17.640.000,00 24 6.400.000,00 12 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 6.400.000,00 50,00 36,28 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 40.000.000,00 24 4.794.500,00 12 5.625.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 4.794.500,00 50,00 11,99 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 24.750.000,00 27 105.035.000,00 12 117.500.000,00 3,00 16.000.000,00 25,00 13,62 30,00 121.035.000,00 62,50 489,03 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik daerah 46 Unit 170.972.000,00 7 84.536.380,00 7 49.535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 84.536.380,00 15,22 49,44 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 140.972.000,00 2 77.443.580,00 1 39.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 77.443.580,00 20,00 54,94 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 30.000.000,00 4 3.630.000,00 5 6.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 3.630.000,00 11,43 12,10 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 1 3.462.800,00 1 3.465.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3.462.800,00 33,33 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Ketahanan Pangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 80 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN PERSENTASE CADANGAN PANGAN 0 % 25.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 02 201 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan 100 % 25.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 02 201 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia 6 Unit 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 02 201 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia 3 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 02 201 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 1 Unit 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 02 201 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 4 Laporan 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT SKOR POLA PANGAN HARAPAN 3.588.000.000,00 76,7 127.090.550,00 128.506.132,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 76,70 127.090.550,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 3,54 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 03 201 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok lainnya 72 Laporan 254.000.000,00 33 75.925.750,00 8 52.257.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 75.925.750,00 45,83 29,89 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 03 201 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 4 Laporan 40.000.000,00 2 1 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 0,00 50,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 03 201 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 20 Laporan 99.000.000,00 5 35.179.750,00 5 20.208.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 35.179.750,00 25,00 35,54 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 03 201 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 48 Laporan 115.000.000,00 24 39.846.000,00 1 29.526.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 39.846.000,00 50,00 34,65 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 03 201 16 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 4 Dokumen 2 900.000,00 1 2.522.952,00 0,00 0,00 2,00 900.000,00 50,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi 2 09 03 202 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah 120 Ton 1.442.000.000,00 1 1 40.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,83 0,00 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 03 202 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 120 Ton 1.442.000.000,00 1 47.874.222,00 1 40.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 47.874.222,00 0,83 3,32 Dinas Ketahanan Pangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 81 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 09 03 203 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal 8 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 03 203 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 8 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 03 204 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Prosentase terlaksananya pencapaian target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi 8 Dokumen 1.852.000.000,00 4 25.582.400,00 2 35.968.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 25.582.400,00 50,00 1,38 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 03 204 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 4 Dokumen 65.000.000,00 2 10.175.100,00 1 8.428.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 10.175.100,00 50,00 15,65 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 03 204 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 4 Laporan 1.787.000.000,00 2 15.407.300,00 1 27.540.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 15.407.300,00 50,00 0,86 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PERSENTASE DAERAH SANGAT RAWAN PANGAN YANG TERINTERVENSI 25 % 370.000.000,00 12 9.445.000,00 25 10.340.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 9.445.000,00 48,00 2,55 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 04 201 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Tersusunnya peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan 4 Dokumen 70.000.000,00 1 9.445.000,00 1 10.340.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9.445.000,00 25,00 13,49 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 04 201 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 4 Dokumen 70.000.000,00 1 9.445.000,00 1 10.340.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9.445.000,00 25,00 13,49 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 04 202 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase Terlaksananya penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota 100 % 300.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 04 202 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 16 Laporan 70.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 04 202 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 21 Dokumen 230.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PERSENTASE PELAKU USAHA PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG DILAKUKAN PENGAWASAN 80 % 170.000.000,00 40 8.456.800,00 20 16.208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 8.456.800,00 50,00 4,97 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2 09 05 201 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan segar 4 Dokumen 170.000.000,00 2 8.456.800,00 1 16.208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 8.456.800,00 50,00 4,97 Dinas Ketahanan Pangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 82 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 09 05 201 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 170.000.000,00 2 8.456.800,00 1 16.208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 8.456.800,00 50,00 4,97 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 11 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 0 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 6.232.086.739,00 0,00 890.667.835,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 14,29 0,00 890.667.835,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 3.992.000.000,00 3.055.241.758,00 0,00 467.375.135,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 15,30 0,00 467.375.135,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 11,71 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.850.000,00 0,00 6.240.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 27,31 0,00 6.240.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 0,00 1 22.850.000,00 0,00 6.240.000,00 0,00 27,31 0,00 6.240.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 201 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 201 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 201 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2.909.625.000,00 2.458.560.259,00 0,00 435.916.835,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 17,73 0,00 435.916.835,00 0,00 14,98 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1248 Orang/bul an 2.694.625.000,00 350 2.333.836.367,00 25,00 423.964.035,00 7,14 18,17 25,00 423.964.035,00 2,00 15,73 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48 Dokumen 115.000.000,00 150 99.299.992,00 150,00 10.460.000,00 100,00 10,53 150,00 10.460.000,00 312,50 9,10 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 83 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 11 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 48 Bulan 100.000.000,00 30 25.423.900,00 30,00 1.492.800,00 100,00 5,87 30,00 1.492.800,00 62,50 1,49 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 42.996.000,00 0,00 3.000.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 6,98 0,00 3.000.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 203 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 33.280.000,00 12 42.996.000,00 12,00 3.000.000,00 100,00 6,98 12,00 3.000.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 9,01 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 37.375.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 205 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 117 Stel 37.375.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah 208.000.000,00 190.165.400,00 0,00 3.665.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 1,93 0,00 3.665.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 1,76 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 196 Paket 5.000.000,00 2 4.364.000,00 2,00 0,00 100,00 0,00 2,00 0,00 1,02 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 40 Paket 5.000.000,00 2 7.902.400,00 2,00 0,00 100,00 0,00 2,00 0,00 5,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 40 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1000 Paket 26.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4000 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 7.500.000,00 4,00 0,00 100,00 0,00 4,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 600 Laporan 150.000.000,00 10 170.399.000,00 10,00 3.665.000,00 100,00 2,15 10,00 3.665.000,00 1,67 2,44 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 84 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 11 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 550.000.000,00 167.569.999,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 450.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 13 11.699.999,00 13,00 0,00 100,00 0,00 13,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 40 Unit 100.000.000,00 13 155.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.000.000,00 91.021.020,00 0,00 13.603.300,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 14,95 0,00 13.603.300,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 28,94 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 364 Laporan 5.000.000,00 150 5.000.000,00 150,00 450.000,00 100,00 9,00 150,00 450.000,00 41,21 9,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 15.000.000,00 12 45.821.020,00 12,00 6.453.300,00 100,00 14,08 12,00 6.453.300,00 300,00 43,02 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 27.000.000,00 12 40.200.000,00 12,00 6.700.000,00 100,00 16,67 12,00 6.700.000,00 1200,00 24,81 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 240.000.000,00 82.079.080,00 0,00 4.950.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 6,03 0,00 4.950.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 2,06 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 20.000.000,00 0,00 3.050.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 3.050.000,00 0,00 15,25 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 150.000.000,00 5 58.480.000,00 5,00 0,00 100,00 0,00 5,00 0,00 17,86 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10.000.000,00 14 11.730.000,00 14,00 1.900.000,00 100,00 16,20 14,00 1.900.000,00 140,00 19,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 209 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Gedung 50.000.000,00 2 11.869.080,00 2,00 0,00 100,00 0,00 2,00 0,00 200,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 85 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 11 01 209 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP TERSUSUNNYA KLHS KABUPATEN 0,00 221.270.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 02 201 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 0,00 221.270.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 02 201 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun Dokumen 1 221.270.000,00 1,00 0,00 100,00 0,00 1,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN 215.870.000,00 44.150.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 03 201 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 215.870.000,00 44.150.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 03 201 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 215.870.000,00 4 44.150.000,00 5,00 # VALUE! 125,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 5,00 #VALUE! 500,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 04 201 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 1 Taman 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 04 201 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Ha 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) JUMLAH USAHA/KEGIATAN YANG MELAKUKAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 205.802.900,00 22.670.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 05 201 Penyimpanan sementara Limbah B3 205.802.900,00 22.670.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 86 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 11 05 201 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 20 Usaha 205.802.900,00 5 22.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN 0,00 25.788.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 06 201 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 25.788.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 06 201 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 10 Kegiatan 10.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 06 201 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Laporan 10 25.788.000,00 10,00 0,00 100,00 0,00 10,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 07 201 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 87 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 11 07 201 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 100 % 100.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT TERLAKSANANYA KEGIATAN PENINGKATAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MAYARAKAT 40.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 08 201 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 08 201 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH 1 Giat 40.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT JUMLAH PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 20.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 09 201 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 09 201 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 1 pengharga an 20.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITANGANI 39.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 10 201 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 39.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 10 201 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangan i 100 % 39.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 88 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.140.231.054,00 2.862.966.981,00 0,00 423.292.700,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 14,79 0,00 423.292.700,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 19,78 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 11 201 Pengelolaan Sampah 2.140.231.054,00 2.862.966.981,00 0,00 423.292.700,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 14,79 0,00 423.292.700,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 19,78 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 2 11 11 201 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 24940 Ton 2.140.231.054,00 24428 2.862.966.981,00 24428,00 100,00 0,00 24.428,00 0 97,95 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 0,00 0 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.163.356.713,00 0,00 1.164.189.682,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 1.164.189.682,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 12,70 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten 100 % 6.921.587.655,00 0,00 1.104.823.332,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 1.104.823.332,00 0,00 15,96 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah 6 Dokumen 25.000.000,00 0,00 1.518.250,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 1.518.250,00 0,00 6,07 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 25.000.000,00 6 1.556.200,00 2,00 1.518.250,00 33,33 97,56 2,00 1.518.250,00 33,33 6,07 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat Daerah 116 Dokumen 6.309.654.505,00 0,00 1.097.293.582,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 1.097.293.582,00 0,00 17,39 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2592 Orang/bul an 6.262.154.505,00 50 5.279.088.358,00 50,00 1.090.066.282,00 100,00 20,65 50,00 1.090.066.282,00 1,93 17,41 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 16 Dokumen 45.000.000,00 8 68.947.550,00 4,00 7.227.300,00 50,00 10,48 4,00 7.227.300,00 25,00 16,06 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 202 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan hasil pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang milik Daerah pada SKPD 48 Laporan 78.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 203 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 78.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 89 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 12 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah 100 Dokumen 109.053.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 6.500.000,00 2 1.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.250.000,00 6 2.961.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 8.170.000,00 2 1.470.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 6.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 16.980.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 2.400.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 63.753.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 76 Laporan 78.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 75.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 73.230.150,00 1 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 3.461.500,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan 0 3.461.500,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 7.500.000,00 12 3.176.360,00 3,00 350.000,00 25,00 11,02 3,00 350.000,00 3,00 4,67 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 95.000.000,00 12 65.141.280,00 3,00 3.111.500,00 25,00 4,78 3,00 3.111.500,00 6,25 3,28 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 90 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 12 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah 20 Unit 124.150.000,00 0,00 2.550.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 2.550.000,00 0,00 2,05 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 3.300.000,00 1 25.043.017,00 1,00 2.550.000,00 100,00 10,18 1,00 2.550.000,00 25,00 77,27 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 45.850.000,00 1 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 35.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk 100 % 1.029.378.058,00 0,00 4.145.550,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 4.145.550,00 0,00 0,40 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 02 201 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk 48 Dokumen 312.500.000,00 0,00 3.147.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 3.147.000,00 0,00 1,01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 02 201 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 4 Jenis Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 02 201 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 16 Laporan 35.000.000,00 12 161.300.000,00 3,00 965.000,00 25,00 0,60 3,00 965.000,00 18,75 2,76 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 02 201 07 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 16 Laporan 75.000.000,00 12 23.605.000,00 3,00 2.182.000,00 25,00 9,24 3,00 2.182.000,00 18,75 2,91 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 02 202 Penataan Pendaftaran Penduduk Jumlah dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk 12 Dokumen 305.000.000,00 0,00 998.550,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 998.550,00 0,00 0,33 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 02 202 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 8 Dokumen 305.000.000,00 1 56.891.800,00 1,00 998.550,00 100,00 1,76 1,00 998.550,00 12,50 0,33 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 02 203 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 20 Dokumen 395.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 91 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 12 02 203 02 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 16 Dokumen 350.000.000,00 4 28.863.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 02 203 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 4 Laporan 45.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan penerbitan dokumen Catatan Sipil 100 % 452.746.000,00 0,00 25.246.300,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 25.246.300,00 0,00 5,58 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 03 201 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil 16 Dokumen 217.246.00 0,00 25.246.300,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 25.246.300,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 03 201 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 16 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 03 201 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 28 Layanan 25.000.000,00 7 25.246.300,00 2,00 25.246.300,00 28,57 100,00 2,00 25.246.300,00 7,14 100,99 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 03 202 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 12 Laporan 235.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 03 202 01 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 4 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 03 202 06 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 4 Laporan 170.000.000,00 2 15.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 03 202 08 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 4 Laporan 45.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 03 203 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 03 203 04 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Laporan 1 500.000.000,00 0 0,00 0 0 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 92 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pemanfaatan Data Kependudukan 100 % 759.645.000,00 0,00 29.974.500,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 29.974.500,00 0,00 3,95 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 04 201 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Jumlah Dokumen Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan data dan Penyajian data Base Kependudukan 80 Dokumen 145.085.000,00 0,00 255.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 255.000,00 0,00 0,18 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 04 201 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 56 Dokumen 45.750.000,00 12 3.466.772,00 3,00 255.000,00 25,00 7,36 3,00 255.000,00 5,36 0,56 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 04 201 02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 48 Dokumen 99.335.000,00 2 10.241.131,00 # VALUE! # VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi #VALUE! #VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 04 203 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan hasil penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 12 Laporan 125.000.000,00 0,00 29.719.500,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 29.719.500,00 0,00 23,78 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 04 203 03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 8 Laporan 125.000.000,00 4 182.000.000,00 1,00 28.697.500,00 25,00 15,77 1,00 28.697.500,00 12,50 22,96 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 04 203 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 12 Laporan 215.000.000,00 6 32.965.171,00 1,00 1.022.000,00 16,67 3,10 1,00 1.022.000,00 8,33 0,48 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 04 204 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan hasil pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 8 Laporan 274.560.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 04 204 01 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan 119.560.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 2 12 04 204 03 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 4 Laporan 155.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 0 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.603.751.628,00 0,00 890.345.463,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 19,34 0,00 890.345.463,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100 % 16.828.071.545,00 2.494.284.668,00 0,00 430.302.671,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 17,25 0,00 430.302.671,00 0,00 2,56 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 93 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 13 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 264.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 80.000.000,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 40.000.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 201 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 40.000.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 201 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 40.000.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 201 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 40.000.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 20.000.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48 Laporan 4.000.000,00 10 0,00 3,00 0,00 30,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 3,00 0,00 6,25 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Peserta administrasi perangkat Daerah 100 % 11.702.371.545,00 1.986.189.277,00 0,89 369.532.671,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 18,61 0,89 369.532.671,00 0,89 3,16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1200 Orang/bul an 11.580.371.545,00 13 1.888.991.883,00 13,00 353.992.671,00 100,00 18,74 13,00 353.992.671,00 1,08 3,06 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 60 Dokumen 50.000.000,00 12 0,00 3,00 0,00 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 3,00 0,00 5,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 288 Dokumen 12.000.000,00 12 97.197.394,00 3,00 15.540.000,00 25,00 15,99 3,00 15.540.000,00 1,04 129,50 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 202 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60 Dokumen 20.000.000,00 12 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 94 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 13 01 202 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 20.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 202 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 12 Dokumen 20.000.000,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 72 Laporan 12 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 202 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 203 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 203 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 Laporan 0,00 12 0,00 3,00 0,00 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 3,00 0,00 6,25 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 203 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 0,00 1 0,00 1,00 0,00 100,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 205 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 24 Dokumen 20.000.000,00 4 0,00 1,00 0,00 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 4,17 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 205 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 4.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlaksananya dokumen administrasi umum perangkat daerah 100 % 1.507.200.000,00 138.047.860,00 7,33 2.288.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 1,66 7,33 2.288.000,00 7,33 0,15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 60.000.000,00 4 3.557.000,00 1,00 0,00 25,00 0,00 1,00 0,00 8,33 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 95 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 13 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 71.200.000,00 4 7.800.000,00 1,00 1.144.000,00 25,00 14,67 1,00 1.144.000,00 8,33 1,61 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 152.000.000,00 4 5.445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 144.000.000,00 4 0,00 1,00 0,00 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 8,33 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 20.000.000,00 4 0,00 1,00 0,00 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 8,33 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 206 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 4 Paket 20.000.000,00 1 0,00 1,00 0,00 100,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 25,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 120.000.000,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 920.000.000,00 12 121.245.860,00 4,00 0,00 33,33 0,00 4,00 0,00 6,67 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 206 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 4 0,00 1,00 0,00 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 8,33 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.262.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 550.000.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30 Unit 80.000.000,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit 112.500.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 200.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 320.000.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 96 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 13 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah 903.000.000,00 326.984.531,00 5,00 52.482.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 16,05 5,00 52.482.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 5,81 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 Laporan 92.000.000,00 12 12.669.431,00 3,00 3.534.600,00 25,00 27,90 3,00 3.534.600,00 5,00 3,84 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Laporan 155.000.000,00 12 9.815.100,00 3,00 1.847.400,00 25,00 18,82 3,00 1.847.400,00 5,00 1,19 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 60 Laporan 44.000.000,00 12 0,00 3,00 0,00 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 3,00 0,00 5,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 Laporan 612.000.000,00 12 304.500.000,00 3,00 23.550.000,00 25,00 7,73 3,00 23.550.000,00 5,00 3,85 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1.165.000.000,00 43.063.000,00 2,08 6.000.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 13,93 2,08 6.000.000,00 2,08 0,52 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 unit 500.000.000,00 1 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 255.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 60.000.000,00 3 37.270.000,00 1,00 6.000.000,00 33,33 16,10 1,00 6.000.000,00 8,33 10,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 350.000.000,00 1 4.293.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA Presentasi Desa yang Difasilitasi Dalam Penataan Desa 100 % 80.000.000,00 13.986.360,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 02 201 Penyelenggaraan Penataan Desa Terselenggaranya Penataan Desa 100 % 80.000.000,00 13.986.360,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 02 201 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 725 Desa 80.000.000,00 36 13.986.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa 100 % 360.000.000,00 348.967.600,00 8,33 4.850.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 1,39 8,33 4.850.000,00 8,33 1,35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 97 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 13 03 201 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa 360.000.000,00 348.967.600,00 8,33 4.850.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 1,39 8,33 4.850.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 1,35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 03 201 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 12 Dokumen 360.000.000,00 3 348.967.600,00 1,00 4.850.000,00 33,33 1,39 1,00 4.850.000,00 8,33 1,35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa 100 % 9.370.000.000,00 1.746.513.000,00 4,72 455.192.792,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 26,06 4,72 455.192.792,00 4,72 4,86 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 04 201 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 100 % 9.370.000.000,00 1.746.513.000,00 4,72 455.192.792,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 26,06 4,72 455.192.792,00 4,72 4,86 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 04 201 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 144 Dokumen 508.000.000,00 28 0,00 7,00 0,00 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 7,00 0,00 4,86 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 04 201 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 580 Dokumen 480.000.000,00 116 0,00 29,00 0,00 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 29,00 0,00 5,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 04 201 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa 580 Dokumen 600.000.000,00 116 0,00 29,00 0,00 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 29,00 0,00 5,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 04 201 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 2900 Orang 448.000.000,00 580 1.493.808.000,00 145,00 356.699.792,00 25,00 23,88 145,00 356.699.792,00 5,00 79,62 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 04 201 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa 580 Laporan 600.000.000,00 145 0,00 36,00 0,00 24,83 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 36,00 0,00 6,21 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 04 201 07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 12 Dokumen 580.000.000,00 3 0,00 1,00 0,00 33,33 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 8,33 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 04 201 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 5 Dokumen 360.000.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 04 201 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 12 Laporan 2.606.000.000,00 3 21.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 04 201 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa 580 Dokumen 400.000.000,00 145 0,00 36,00 0,00 24,83 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 36,00 0,00 6,21 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 04 201 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa 580 Dokumen 380.000.000,00 145 0,00 36,00 0,00 24,83 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 36,00 0,00 6,21 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 98 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 13 04 201 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 2900 Orang 1.200.000.000,00 580 231.245.000,00 145,00 98.493.000,00 25,00 42,59 145,00 98.493.000,00 5,00 8,21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 04 201 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 60 Dokumen 1.208.000.000,00 12 0,00 3,00 0,00 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 3,00 0,00 5,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 100 % 292.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 05 201 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kelembagaan masyarakat dan masyarakat hukum adat yg terlatih 292.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 05 201 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 16 Dokumen 600.000.000,00 3 0,00 1,00 0,00 33,33 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 6,25 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 05 201 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 4 Dokumen 80.000.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 05 201 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4 Laporan 440.000.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 05 201 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 4 Laporan 336.000.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 2 13 05 201 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 4 Dokumen 292.000.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0 Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 99 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 39.108.953.884 0,29 112.742.800 3.381.257.948 0,00 609.351.734,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 18,02 0,29 722.094.534 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 1,85 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 22.127.783.884 50 0 100,00 3.309.257.948 25,00 608.351.734,00 25,00 18,38 75,00 608.351.734 75,00 2,75 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dalam Siklus APBD 12 Bulan 0 0 0 12 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8 Dokumen 0 0 0 2 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 201 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 8 Dokumen 0 0 0 1 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 0 0 0 2 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 0 0 0 1 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dalam Satu Siklus APBD 12 Bulan 12.238.310.856 12 5.569.750.716 12 2.948.980.179 0,00 594.651.734,00 0,00 20,16 12,00 6.164.402.450 100,00 50,37 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1512 Orang/bul an 11.724.390.856 673 5.274.588.416 336 2.816.323.179 92,00 583.561.734,00 27,38 20,72 765,00 5.858.150.150 50,60 49,97 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 136 Dokumen 513.920.000 28 295.162.300 12 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 28,00 295.162.300 20,59 57,43 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 0 0 132.657.000 0 11.090.000,00 Perbaiki Inputan 8,3599056 0 11090000 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenc 2 14 01 202 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 0 0 0 1 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 100 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 14 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 72 Laporan 0 0 0 18 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 202 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 0 0 0 1 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 Bulan 10.000.000 0 0 - 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 203 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 48 Dokumen 10.000.000 0 0 12 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 203 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 Laporan 0 0 0 12 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 Bulan 288.048.000 0 0 - 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 205 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 4 Unit 155.000.000 0 0 1 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 205 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 27.600.000 0 0 1 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 205 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 28 Orang 105.448.000 0 0 20 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 522.839.088 12 138.932.876 12 123.511.269 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 138.932.876 100,00 26,57 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 24.800.000 1 3.845.000 1 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 3.845.000 25,00 15,50 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 20.000.000 1 18.573.181 1 27.926.269 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 18.573.181 25,00 92,87 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 19.060.000 1 5.240.000 1 3.906.000 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5.240.000 25,00 27,49 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 101 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 14 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 66.000.000 2 19.746.360 1 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 19.746.360 25,00 29,92 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 18.115.200 3 1.228.500 2 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 3,00 1.228.500 25,00 6,78 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 800 Laporan 374.863.888 167 90.299.835 200 91.679.000 0,00 0,00 0,00 0,00 167,00 90.299.835 20,88 24,09 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 7.954.120.000 0 0 100 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 207 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 24 Unit 0 0 0 1 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 40.000.000 0 0 3 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 16 Unit 2.740.520.000 0 0 3 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 Unit 5.173.600.000 0 0 3 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 561.195.440 12 183.211.209 12 189.646.500 0,00 13.700.000,00 0,00 7,22 12,00 196.911.209 100,00 35,09 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 28 Laporan 12.000.000 3 3.000.000 12 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 3,00 3.000.000 10,71 25,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 144 Laporan 246.963.440 36 58.868.409 12 69.128.500 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 58.868.409 25,00 23,84 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 Laporan 40.000.000 5 8.600.000 1 7.670.000 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 8.600.000 31,25 21,50 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 260 Laporan 262.232.000 20 112.742.800 12 112.848.000 0,00 13.700.000,00 0,00 12,14 20,00 126.442.800 7,69 48,22 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 102 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 14 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 553.270.500 12 46.352.145 12 47.120.000 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 46.352.145 100,00 8,38 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 37.500.000 0 0 1 37.270.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 263.770.500 4 46.352.145 4 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 4,00 46.352.145 25,00 17,57 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 200.000.000 0 0 1 9.850.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 01 209 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 39 Unit 52.000.000 0 0 8 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN 2.2 Nilai 1.305.740.000 2,34 241.175.719 2,23 0 0,00 1.000.000,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,34 242.175.719 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 18,55 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 02 201 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Tersedianya Dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk 1 Dokumen 450.000.000 0 0 1 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 02 201 01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) ) 4 Dokumen 90.000.000 0 0 1 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 02 201 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 150.000.000 0 0 1 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 02 201 15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 16 Laporan 210.000.000 0 0 4 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 103 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 14 02 202 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Data Kependudukan dan Keluarga Berencana di 15 Kecamatan 15 Dokumen 855.740.000 15 241.175.719 15 0 0,00 1.000.000,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 15,00 242.175.719 100,00 28,30 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 02 202 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 720 Dokumen 0 0 0 180 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 02 202 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 4 Dokumen 45.000.000 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 02 202 04 Pemetaan Kependudukan Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan 4 Dokumen 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 02 202 08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk 16 Unit 200.000.000 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 02 202 10 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan 7680 Dokumen 123.640.000 0 0 6480 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 02 202 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 7680 Dokumen 14.100.000 0 0 6480 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 02 202 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 7680 Laporan 0 334 100.200.000 6480 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 334,00 100.200.000 4,35 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 02 202 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 640 Dokumen 368.000.000 160 50.400.000 180 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 160,00 50.400.000 25,00 13,70 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 02 202 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 720 Laporan 105.000.000 180 90.575.719 180 0 0,00 1.000.000,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 180,00 91.575.719 25,00 87,21 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE (MCPR)) 73.10 % 11.724.070.000 71.3 2.313.842.452 72,50 72.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 2.313.842.452 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 19,74 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 104 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 14 03 201 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Terlaksananya Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal di 15 Kecamatan 12 Kali 4.166.060.000 12 944.427.800 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 12,00 944.427.800 100,00 22,67 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 201 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 32 Organisasi 17.500.000 37 46.986.000 8 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 37,00 46.986.000 115,63 268,49 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 201 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 12 Dokumen 100.000.000 0 0 90 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 201 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 60 Unit 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 201 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 28 Dokumen 282.560.000 5 107.544.500 48 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 5,00 107.544.500 17,86 38,06 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 201 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 300 Laporan 936.000.000 38 134.750.000 75 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 38,00 134.750.000 12,67 14,40 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 105 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 14 03 201 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 360 Laporan 2.670.000.000 90 553.147.300 15 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 90,00 553.147.300 25,00 20,72 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 201 08 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 64 Laporan 160.000.000 2 102.000.000 2 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 102.000.000 3,13 63,75 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 202 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Tersedianya Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) di 15 Kecamatan 21 Orang 3.710.400.000 21 589.100.000 21 72.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 589.100.000 100,00 15,88 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 202 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 0 Organisasi 0 90 133.600.000 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 90,00 133.600.000 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 202 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 60 Unit 0 0 0 3 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 202 03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 360 Laporan 504.000.000 0 121.500.000 90 72.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.500.000 0,00 24,11 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 202 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 3016 Orang 3.206.400.000 501 334.000.000 754 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 501,00 334.000.000 16,61 10,42 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 203 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelayanan KB di 15 Kecamatan 4 Kali 897.378.000 4 221.514.652 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 4,00 221.514.652 100,00 24,68 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 106 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 14 03 203 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 36 Laporan 34.200.000 9 18.922.652 4 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 9,00 18.922.652 25,00 55,33 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 203 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 2484 Orang 687.178.000 621 194.792.000 621 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 621,00 194.792.000 25,00 28,35 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 203 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 12 Unit 0 0 0 3 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 203 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 180 Laporan 116.000.000 45 7.800.000 40 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 45,00 7.800.000 25,00 6,72 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 203 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak- Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 400 Orang 60.000.000 0 0 1862 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 203 10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 200 Orang 0 0 0 50 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 203 12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran 7448 Orang 0 0 0 1862 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 203 13 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 20 Orang 0 0 0 5 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 204 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Tersedianya Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana 167 Kampung 2.950.232.000 167 558.800.000 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 167,00 558.800.000 100,00 18,94 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 204 01 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 32 Organisasi 52.232.000 0 0 8 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 107 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 14 03 204 02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 168 Dokumen 0 0 0 42 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 204 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB 168 Kampung 2.898.000.000 167 558.800.000 42 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 167,00 558.800.000 99,40 19,28 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 03 204 04 Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 0 Laporan 0 0 0 42 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PREVELENSI STUNTING, ANGKA KELAHIRAN REMAJA UMUR 15-19 TAHUN (AGE SPECIFIC FERTILITY RATE / ASFR 15-19) 6.80 11.20 % Nilai 3.951.360.000 1.412.900.000 7,15 % 11,20 11,20 % 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 1.412.900.000 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 35,76 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 04 201 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 15 Kecamatan 3.835.035.000 15 1.412.900.000 15 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 15,00 1.412.900.000 100,00 36,84 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 04 201 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk 20 Kelompok 112.500.000 0 0 8 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 04 201 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 5 Unit 52.000.000 20 410.900.000 2 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 20,00 410.900.000 400,00 790,19 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 04 201 03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 4 Laporan 72.000.000 0 0 6 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 108 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 14 04 201 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 400 Orang 120.000.000 0 0 100 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 04 201 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2004 Orang 3.231.360.000 501 1.002.000.000 754 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 501,00 1.002.000.000 25,00 31,01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 04 201 06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 24 Kelompok 30.000.000 0 0 17 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 04 201 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 16 Laporan 56.450.000 0 0 2 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 04 201 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 4 Laporan 60.725.000 0 0 1 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 04 201 14 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 64944 Keluarga 100.000.000 0 0 16236 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 04 202 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 24 Organisasi 116.325.000 0 0 - 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 109 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 14 04 202 01 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 24 Organisasi 38.775.000 0 0 8 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 04 202 02 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 3 Laporan 38.775.000 0 0 1 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 2 14 04 202 03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 24 Organisasi 38.775.000 0 0 8 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 15 Dinas Perhubungan Daerah 0,00 0 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 0 7.151.032.083,00 4.404.258.930,00 0,00 784.259.751,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 17,81 0,00 784.259.751,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 10,97 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 6.174.634.139,00 100 4.371.432.750,00 25,00 784.259.751,00 25,00 17,94 25,00 784.259.751,00 25,00 12,70 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100.000.000,00 25 8.760.730,00 8,00 0,00 32,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 50.000.000,00 1 7.822.710,00 1,00 0,00 100,00 0,00 1,00 0,00 12,50 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Laporan 10.000.000,00 1 0,00 1,00 0,00 100,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 12,50 0,00 Dinas Perhubungan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 110 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 15 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4.182.415.780,00 25 3.495.098.081,00 12,00 670.259.751,00 48,00 19,18 12,00 670.259.751,00 12,00 16,03 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2112 Orang/bul an 4.068.175.780,00 111 3.427.352.841,00 96,00 670.259.751,00 86,49 19,56 96,00 670.259.751,00 4,55 16,48 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 99.240.000,00 12 67.219.000,00 3 0,00 25 0 3 0,00 25 0 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 202 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 10.000.000,00 1 526.240,00 1,00 0,00 100,00 0,00 1,00 0,00 25,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase Terlaksanannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 26.000.000,00 25 22.618.200,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 203 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 5.000.000,00 1 487.350,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 203 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 15.000.000,00 1 0 0,00 0 Perbaiki Inputan 0 0,00 0 0 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 231.924.000,00 25 61.170.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 6.000.000,00 1 990.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 20.800.000,00 1 18.741.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 18.000.000,00 1 5.870.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 44.040.000,00 1 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 143.084.000,00 1 35.569.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20 Laporan 957.557.000,00 4 731.105.120,00 0,00 114.000.000,00 0,00 15,59 0,00 114.000.000,00 0,00 11,91 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8 Laporan 5.000.000,00 1 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 111 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 15 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 8 Laporan 29.620.000,00 1 28.082.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 922.937.000,00 1 699.023.000,00 0,00 114.000.000,00 0,00 16,31 0,00 114.000.000,00 0,00 12,35 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88 Unit 642.100.995,00 5 52.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 45.000.000,00 3 50.730.000,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 52 Unit 597.100.995,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 32 Unit 7.000.000,00 2 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio Konektivitas Kabupaten 0,77 % 852.117.438,00 23.048.960,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 02 202 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyedia Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 20 Unit 41.440.000,00 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan 0 0,00 0 0 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 02 202 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Unit 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan Dinas Perhubungan Daerah 2 15 02 206 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten 1 Kegiatan 25.352.000,00 3.668.670,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 02 206 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 7 Unit 7.252.000,00 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan 0 0,00 0 0 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 02 206 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4 Laporan 18.100.000,00 1 3.668.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 02 208 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Terlaksananya Inspeksi dan Audit Keselamatan LLAJ di Jalan 1 Kegiatan 51.111.364,00 9.681.820,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 112 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 15 02 208 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 2 Laporan 1 9.681.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perhubungan Daerah 2 15 02 209 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota 4 Laporan 64.950.331,00 100 9.698.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 02 209 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 Unit 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perhubungan Daerah 2 15 02 209 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 4 Laporan 64.950.331,00 1 9.698.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Prosentase Sarana dan Prasaran Angkutan Laut 100 % 124.280.506,00 100 9.777.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 03 212 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 2 Laporan 24.999.747,00 1 9.777.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 2 15 03 212 04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 2 Laporan 24.999.747,00 1 9.777.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan Daerah 16 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 0,00 0 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 475.478.966,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 475.478.966,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 12.651.278.663,00 0,00 450.778.966,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 450.778.966,00 0,00 3,56 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja PD 100 % 128.778.663,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 113 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 16 01 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,000 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 201 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 12.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 201 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 201 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 12.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 13.778.663,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 10.125.500.000,00 100 1.979.346.442,00 100 2.308.641.156,00 0,00 387.196.866,00 0,00 16,77 100,00 2.366.543.308,00 100,00 23,37 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1248 Orang/bul an 10.000.000.000,00 528 3.497.281.947,00 48 2.254.641.156,00 16,00 383.346.866,00 33,33 17,00 544,00 3.880.628.813,00 43,59 38,81 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 1.500.000,00 1 54.000.000,00 0,00 3.850.000,00 0,00 7,13 0,00 3.850.000,00 0,00 256,67 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 202 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 202 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 114 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 16 01 202 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 4 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 48 Laporan 60.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 202 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 8 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 19.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 203 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 203 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 203 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 4 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 203 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 203 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 203 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 203 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 159.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 115 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 16 01 205 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 205 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 21.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 205 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 205 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 205 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 205 06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 1 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 205 07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Laporan 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 205 08 Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan 5 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 205 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 100 Orang 40.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 205 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Orang 35.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 536.000.000,00 0,00 33.582.100,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 33.582.100,00 0,00 6,27 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 5.000.000,00 2 9.043.000,00 1 6.555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 9.043.000,00 50,00 180,86 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 77.000.000,00 1 51.000.000,00 1 6.719.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 51.000.000,00 25,00 66,23 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 75.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 116 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 16 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 206 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 275.000.000,00 2 315.042.973,00 1 76.331.930,00 0,00 33.582.100,00 0,00 43,99 2,00 348.625.073,00 50,00 126,77 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 206 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 206 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 432.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 207 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 365.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 207 03 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan Unit 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 207 04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan Unit 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 117 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 16 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 12.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 207 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Unit 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 207 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Unit 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 207 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 352.500.000,00 0,00 30.000.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 30.000.000,00 0,00 8,51 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 2.500.000,00 2 4.988.000,00 1 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4.988.000,00 50,00 199,52 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 30.000.000,00 2 37.701.400,00 1 26.288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 37.701.400,00 50,00 125,67 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 320.000.000,00 2 470.952.000,00 1 259.200.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 11,57 2,00 500.952.000,00 50,00 156,55 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 897.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 50.000.000,00 3 91.248.200,00 2 43.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 91.248.200,00 37,50 182,50 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 118 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 16 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 30.000.000,00 3 22.952.868,00 1 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 22.952.868,00 37,50 76,51 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 209 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya Unit 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 209 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya Unit 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 209 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 12.500.000,00 4 5.950.000,00 2 7.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 5.950.000,00 50,00 47,60 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 209 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 209 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Unit 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 750.000.000,00 1 4.560.000,00 1 8.735.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4.560.000,00 25,00 0,61 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 209 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 01 209 12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilita si 400 m2 5.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Presentase masyarakat sasaran penyebaran informasi publik tentang kebijakan, program prioritas dan kegiatan pemerintah daerah 100 % 1.597.447.728,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 02 201 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Layanan informasi dan Komunikasi publik 2 Layanan 1.597.447.728,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 119 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 16 02 201 01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 2 Dokumen 5.447.728,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 02 201 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 8 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 02 201 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 02 201 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 2 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 02 201 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 02 201 06 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 4 Dokumen 20.000.000,00 2 4.305.900,00 1 1.705.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4.305.900,00 50,00 21,53 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 02 201 07 Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan Hubungan Media 4 Layanan 1.500.000.000,00 2 1.825.998.500,00 1 885.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1.825.998.500,00 50,00 121,73 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 02 201 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 02 201 09 Manajemen Komunikasi Krisis Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 02 201 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya 10 Orang 75.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 02 201 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 1 Dokumen 8.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 02 201 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan 4 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 02 201 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 Unit 35.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 120 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 16 02 201 14 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media Laporan 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 02 201 17 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan Permohon an 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 02 201 19 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah Rekomend asi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 02 201 20 Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik Persentase 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Tersedianya akses internet dan layanan publik online terintegrasi 100 % 1.076.268.500,00 0,00 24.700.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 24.700.000,00 0,00 2,29 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 03 201 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Presentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo 100 % 1.780.100.000,00 0,00 24.700.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 24.700.000,00 0,00 1,39 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 03 201 01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota 4 domain 100.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 03 201 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 80.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 03 201 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 4 Unit 1.700.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 03 201 04 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 4 Dokumen 10.000.000,00 1 25.200.000,00 1,00 24.700.000,00 100,00 98,02 1,00 24.700.000,00 25,00 247,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 03 202 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 100 % 226.168.500,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 121 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 16 03 202 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 28.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 03 202 02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 1 Dokumen 300.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 03 202 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 1 Unit 7.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 03 202 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 4 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 03 202 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 1 Dokumen 46.685.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 03 202 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 10 Perangkat Daerah 4.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 03 202 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 1 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 03 202 08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 2 Layanan 10.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 03 202 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City 1 Dokumen 45.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 03 202 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 03 202 11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 2 16 03 202 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE 4 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 122 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 16 03 202 15 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Laporan 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 17 Dinas Koperasi Daerah 0,00 0 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 100 % 0,00 0,00 407.884.706,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 407.884.706,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 0,00 0,00 407.884.706,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 407.884.706,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah 100 % 0,00 0,00 407.884.706,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 407.884.706,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 784 Orang/bul an 0,00 15 2.572.833.724 15,00 395.404.706,00 100,00 15,37 15,00 395.404.706,00 1,91 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 0,00000 150 89.880.000,00 1,00 12.480.000,00 0,67 13,89 1,00 12.480.000,00 8,33 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 60 Paket 2.288.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 1.200.500,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 16 Paket 9.250.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1650 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 165 Laporan 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Laporan 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 123 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 17 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 25 Laporan 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 29.998.209,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM JUMLAH KSP / USP YANG TERFASILITASI DALAM PELAYANAN IZIN 170 4.375.909,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 02 201 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 170 4.375.909,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 02 201 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 170 Unit Usaha 4.375.909,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI MENINGKATNYA PERSENTASE KOPERASI YANG BERKUALITAS 25 Koperasi 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 03 201 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota MENINGKATNYA PERSENTASE KOPERASI YANG BERKUALITAS 25 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 03 201 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 25 Koperasi 7.060.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI PERSENTASE KOPERASI AKTIF 12 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 04 201 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 04 201 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 10 Koperasi 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 124 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 17 04 201 02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang diberikan Penilaian Kesehatan 2 Koperasi 4.390.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PERSENTASE UMKM NAIK KELAS 60 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi 2 17 07 201 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 60 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi 2 17 07 201 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 60 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 07 201 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro terdata 60 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 07 201 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 167 Orang 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM JUMLAH UMKM YANG MENINGKAT AKSES PROMOSI DAN PEMASARANNYA 60 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 08 201 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 60 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 2 17 08 201 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,S umber Daya Manusia,serta Desain dan Teknologi 60 unit usaha 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 0,00 0 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 302 17.433.120.904,00 0,00 0,00 0,00 371.849.089,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 371.849.089,00 0,00 2,13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 28 15.041.690.904,00 0,00 347.180.289,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 347.180.289,00 0,00 2,31 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 125 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 18 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 28 % 20.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 6.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 2.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 201 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 201 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 201 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 6.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 6.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 288 % 11.199.155.048,00 0,00 339.396.689,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 339.396.689,00 0,00 3,03 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/bul an 10.562.810.548,00 32 3.802.893.683,00 25 2.052.927.624,00 48,00 339.396.689,00 192,00 16,53 80,00 4.142.290.372,00 80,00 39,22 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dokumen 43.112.500,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48 Dokumen 551.232.000,00 24 31.130.000,00 12 18.094.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 31.130.000,00 50,00 5,65 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 126 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 18 01 202 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Dokumen 10.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 202 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 6.000.000,00 0 0,00 1 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 202 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 8 Dokumen 6.000.000,00 0 0,00 2 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 72 Laporan 10.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 202 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 10.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 80 % 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 203 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 203 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 203 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 16 Laporan 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 203 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 203 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 Laporan 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 203 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 127 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 18 01 203 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 292 % 562.278.904,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 205 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 4 Unit 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 205 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 210.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 205 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 40.889.452,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 205 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 205 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 48 Dokumen 51.389.452,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 205 06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 0 Orang 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 205 07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0 Laporan 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 205 08 Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan 0 Orang 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 205 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 32 Orang 60.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 205 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 60 Orang 140.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 205 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 40 Orang 60.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1116 % 885.480.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 128 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 18 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 68.000.000,00 2 16.278.750,00 1 2.022.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 16.278.750,00 50,00 23,94 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 466.960.000,00 2 8.122.728,00 1 1.995.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 8.122.728,00 50,00 1,74 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 76.800.000,00 2 6.731.035,00 1 3.138.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 6.731.035,00 50,00 8,76 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 18.480.000,00 6 5.115.214,00 3 2.197.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5.115.214,00 50,00 27,68 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 960 Dokumen 14.400.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 206 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 4 Paket 10.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 14.400.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 72 Laporan 200.000.000,00 36 89.068.840,00 18 13.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 89.068.840,00 50,00 44,53 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 206 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 48 Dokumen 9.240.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 206 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 48 Dokumen 7.200.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40 % 1.022.776.952,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 207 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 4 Unit 250.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 250.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 129 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 18 01 207 03 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 2 Unit 50.388.476,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 207 04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 2 Unit 60.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 81.388.476,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 101.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 207 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 4 Unit 30.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 207 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 4 Unit 70.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 207 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 30.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 30.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 70.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah 192 940.000.000,00 0,00 7.783.600,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 7.783.600,00 0,00 0,83 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48 Laporan 460.000.000,00 24 179.267.530,00 12 78.482.220,00 3,00 7.783.600,00 25,00 9,92 27,00 187.051.130,00 56,25 40,66 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 480.000.000,00 24 177.167.485,00 12 90.110.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 177.167.485,00 50,00 36,91 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 Laporan 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 130 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 18 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah 12 412.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 336.000.000,00 2 126.967.300,00 1 76.278.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 126.967.300,00 50,00 37,79 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 209 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 0 Unit 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 209 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 0 Unit 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 209 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 60.000.000,00 4 9.028.000,00 1 3.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 9.028.000,00 100,00 15,05 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 209 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 16.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 209 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 209 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 01 209 12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilita si 0 Ha 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 131 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PERSENTASI PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN 10 900.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 02 201 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Presentase tercapainya penetapan pemberian fasilitas / insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota 2 120.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 02 201 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 40.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 02 201 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah 1 Kegiatan Usaha 80.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 02 202 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Presentase tercapainya pembuatan peta potensi investasi Kab/Kota 8 780.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 02 202 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 740.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 02 202 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 4 Dokumen 40.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PERSENTASI PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN 16 200.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 03 201 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Presentase terlaksananya promosi penanaman modal yang menjadi kewengangan daerah Kab/Kota 16 200.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 03 201 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 60.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 03 201 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 12 Dokumen 140.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PERSENTASE PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK TEPAT WAKTU 216 1.011.430.000,00 0,00 24.668.800,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 24.668.800,00 0,00 2,44 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 132 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 18 04 201 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Presentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota 216 1.011.430.000,00 0,00 24.668.800,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 24.668.800,00 0,00 2,44 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 04 201 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 60 Pelaku Usaha 260.000.000,00 15 395.352.743,00 15 206.674.500,00 3,00 24.668.800,00 20,00 11,94 18,00 420.021.543,00 30,00 161,55 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 04 201 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal 60 Kegiatan Usaha 118.619.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 04 201 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 48 Orang 58.619.000,00 0 0,00 12 7.831.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 04 201 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 48 Kegiatan Usaha 574.192.000,00 12 15.002.950,00 12 21.298.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 15.002.950,00 25,00 2,61 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PERSENTASI PENINGKATAN PENYAMPAIAN LKPM 24 80.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 05 201 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Presentasi terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota 24 80.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 05 201 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 8 Kegiatan Usaha. 40.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 05 201 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 8 Pelaku Usaha 20.000.000,00 8 336.076.217,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 8,00 336.076.217,00 100,00 1680,38 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 133 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 18 05 201 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 8 Kegiatan Usaha 20.000.000,00 4 193.105.247,00 2 13.333.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 193.105.247,00 50,00 965,53 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL JUMLAH LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL TEPAT WAKTU 8 200.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 06 201 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentasi terkelolahnya data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kab/Kota 8 200.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2 18 06 201 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 8 Dokumen 200.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 19 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 0,00 0 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.006.457.750,00 2.525.775.374,00 0,00 259.312.893,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 2.785.088.267,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 92,64 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 1.886.234.158,00 69,08 1.360.949.924,00 100,00 2.010.751.674,00 12,90 259.312.893,00 12,90 12,90 81,98 1.620.262.817,00 81,98 85,90 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 12.500.000,00 100 82.660.971,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.500.000,00 1 27.499.771,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 201 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 1 15.009.229,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 1 14.999.700,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.500.000,00 1 25.152.271,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1.531.088.541,00 68,25 1.260.801.889,00 100,00 1.517.350.769,00 16,45 249.612.893,00 16,45 16,45 84,70 1.510.414.782,00 84,70 98,65 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 134 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 19 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bul an 1.426.438.722,00 11 1.221.315.789,00 15 1.438.867.598,00 10,00 242.262.893,00 66,67 16,84 21,00 1.463.578.682,00 131,25 102,60 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150 Dokumen 69.065.275,00 148 37.954.800,00 1 63.483.171,00 10,00 7.350.000,00 1000,00 11,58 158,00 45.304.800,00 105,33 65,60 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 202 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 13.209.090,00 3 1.531.300,00 1 15.000.000,00 0 0,00 0 0 3 1.531.300,00 300 11,59277437 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 51.200.000,00 100 12.480.000,00 100,00 28.359.500,00 10,58 3.000.000,00 10,58 10,58 110,58 15.480.000,00 110,58 30,23 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 203 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 46.200.000,00 13 12.480.000,00 1 28.359.500,00 1,00 3.000.000,00 100,00 10,58 14,00 15.480.000,00 116,67 33,51 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 112.445.617,00 100 181.816.500,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.945.617,00 1 4.145.000,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 25.000.000,00 1 11.998.500,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 70.000.000,00 3 165.673.000,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 35.000.000,00 0 0,00 0 0 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 2 35.000.000,00 0 0,00 0 0 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 125.240.000,00 73,34 58.323.535,00 100 115.895.940,00 5,78 6.700.000,00 5,78 5,78 79,12 65.023.535,00 79,12 51,92 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 20.000.000,00 36 16.783.535,00 3 20.801.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 16.783.535,00 100,00 83,92 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 96.240.000,00 9 41.540.000,00 12 95.094.000,00 3,00 6.700.000,00 25,00 7,05 12,00 48.240.000,00 100,00 50,12 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 53.760.000,00 95,49 29.344.500,00 100,00 49.667.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,49 29.344.500,00 95,49 54,58 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 31.660.000,00 2 29.344.500,00 2 21.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 29.344.500,00 200,00 92,69 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 135 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 19 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 10.000.000,00 9 11.170.000,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 12.100.000,00 1 17.247.994,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH 30 % 320.587.773,00 53.338.850,00 42,00 452.804.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.338.850,00 0,00 16,64 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 02 201 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 30 % 50.000.000,00 34.464.000,00 100,00 359.763.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.464.000,00 0,00 68,93 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 02 201 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan 30 Orang 50.000.000,00 2 34.464.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 34.464.000,00 6,67 68,93 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 02 201 10 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1,00 96.500.081,00 0,00 0,00 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi 2 19 02 201 11 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 30,00 128.149.990,00 0,00 0,00 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi 2 19 02 201 13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1,00 135.113.490,00 0,00 0,00 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi 2 19 02 202 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30 % 270.587.773,00 18.874.850,00 100,00 93.040.702,00 0 0,00 0 0 0 18.874.850,00 0 6,975499961 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 02 202 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha 200 Orang 170.587.773,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 02 202 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan 15 Dokumen 100.000.000,00 1 18.874.850,00 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan 1 18.874.850,00 6,6666667 18,87485 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 136 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 19 02 202 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Orang 30 93.040.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA 55 % 751.635.819,00 1.111.486.600,00 75,0 970.099.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111.486.600,00 0,00 147,88 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 03 201 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 85 % 200.000.000,00 21.082.350,00 100 128.096.000,00 0 0,00 0 0 0 21.082.350,00 0 10,541175 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 03 201 05 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia Unit 1 128.096.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 03 202 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55 % 50.000.000,00 1.090.404.250,00 100,00 273.228.200,00 0 0,00 0 0 0 1.090.404.250,00 0 2180,8085 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 03 202 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan 1000 Orang 50.000.000,00 191 1.090.404.250,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 191,00 1.090.404.250,00 19,10 2180,81 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 03 202 06 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota Orang 300 273.228.200,00 0 0,00 0 0 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 03 203 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 55 % 150.000.000,00 100,00 388.900.000,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 03 203 07 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga Orang 200 388.900.000,00 0 0,00 0 0 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 2 19 03 204 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 55 % 51.635.819,00 51,30 272.765.100,00 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan 51,3 272.765.100,00 93,272727 528,2478428 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 0,00 0 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 11.216.990.642,00 738.025.606 0,00 382.483.181,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 51,83 0,00 11.599.473.823,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 9.937.541.204,00194,2610807 3.803.447.209,00 0,00 376.083.181,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 194,26 4.179.530.390,00 194,26 42,06 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Presentase Target Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 116.000.000,00 100 17.527.000,00 100 25.042.190,00 13,33 7.100.000,00 13,33 28,35 113,33 24.627.000,00 113,33 21,23 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 137 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 23 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20 Dokumen 90.000.000,00 5 15.298.000,00 5 20.180.000 2,00 7.100.000,00 40,00 35,18 7,00 22.398.000,00 35,00 24,89 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 10.000.000,00 1 2.229.000,00 1 4.862.190 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2.229.000,00 25,00 22,29 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Laporan 10.000.000,00 0 0,00 2 4.423.132 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Persentase Targert Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 8.900.459.296,00199,6403849 3.516.763.479,00 100 2.014.874.542,00 5,95 368.983.181,00 5,95 18,31 205,59 3.885.746.660,00 205,59 43,66 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1064 Orang/bul an 8.470.459.296,00 528 3.360.729.024,00 266 1.915.800.298,00 51,00 364.916.181,00 19,17 19,05 579,00 3.725.645.205,00 54,42 43,98 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 8536 Dokumen 420.000.000,00 4253 150.385.320,00 2134 87.985.931,00 99,00 4.067.000,00 4,64 4,62 4.352,00 154.452.320,00 50,98 36,77 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 72 Laporan 0,00 0 0,00 18 11.088.313 0 0,00 0 0 0 0,00 0 Perbaiki Inputan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 202 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 0,00 1 1.799.635,00 1 0,00 0 0,00 0 Perbaiki Inputan 1 1.799.635,00 25 Perbaiki Inputan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan Persentase Target Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 16.000.000,00 11.190.000,00 100 29.410.000,00 0 0,00 0 0 0 11.190.000,00 0 69,9375 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 203 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 Laporan 8.000.000,00 12 8.280.000,00 12 29.410.000 0 0,00 0 0 12 8.280.000,00 25 103,5 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Prosentase Targert Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 449.000.000,00 100 79.434.845,00 100 39.525.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 79.434.845,00 100,00 17,69 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 14.000.000,00 1 1.730.000,00 1 7.054.400 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.730.000,00 25,00 12,36 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 10.000.000,00 1 2.349.000,00 1 3.214.400 0 0,00 0 0 1 2.349.000,00 25 23,49 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 351.000.000,00 25 70.105.345,00 25 29.257.060 0 0,00 0 0 25 70.105.345,00 25 19,97303276 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 138 I Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 23 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Persentase Targert Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 100 % 0,00 85.600.580,00 100 22.500.000,00 0 0,00 0 0 0 85.600.580,00 0 Perbaiki Inputan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0 0,00 1 22.500.000 0 0,00 0 0 0 0,00 0 Perbaiki Inputan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Persentase Target Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 156.081.908,00199,1428571 47.133.050,00 100 127.951.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,14 47.133.050,00 199,14 30,20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 350 Laporan 14.000.000,00 694 5.754.000,00 350 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 5.754.000,00 198,29 41,10 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 192 Laporan 58.081.908,00 40 22.179.050,00 12 57.251.335 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 22.179.050,00 20,83 38,19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 96 Laporan 84.000.000,00 24 19.200.000,00 24 64.200.000 2 3.200.000,00 8,3333333 4,9844237 26 22.400.000,00 27,083333 26,66666667 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Persentase Jumlah Target Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100 % 264.000.000,00 184 44.888.580,00 100 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 184,00 44.888.580,00 184,00 17,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 0,00 2 0,00 2 3.000.000,00 0 0,00 0 0 2 0,00 25 Perbaiki Inputan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 34.000.000,00 4 2.016.000,00 5 51.750.000 0 0,00 0 0 4 2.016.000,00 20 5,929411765 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 90.000.000,00 1,84 13.717.680,00 1 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 13.717.680,00 46,00 15,24 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT 20,12 % 959.200.000,00 8,389565 11.216.990.642,00 5,08 738.025.606,00 0,00 6.400.000,00 0,00 0,87 8,39 11.223.390.642,00 41,70 1170,08 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 02 201 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Persentase Target Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota 10,07 % 809.200.000,00 5,31499 1.446.154.699,00 5,08 738.025.606,00 0,00 6.400.000,00 0,00 0,87 5,31 1.452.554.699,00 52,78 179,51 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 02 201 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management ) 1 Layanan 0,00 0 0,00 1 54.225.479 0 0,00 0 0 0 0,00 0 Perbaiki Inputan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 139 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 23 02 201 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 40 Perpustak aan 759.200.000,00 19 1.378.805.244,00 10 682.036.820,00 0,09 6.400.000,00 0,90 0,94 19,09 1.385.205.244,00 47,73 182,46 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 02 201 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 40 Perpustak aan 50.000.000,00 9 67.349.455,00 20 1.763.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 67.349.455,00 22,50 134,70 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 02 202 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Prosentase Target Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 10,05 % 150.000.000,00 5,4049 9.770.835.943,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 5,40 9.770.835.943,00 53,78 6513,89 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 02 202 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 90 Lokus 50.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Perbaiki Inputan Perbaiki Inputan 0 0,00 0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 02 202 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perpustak aan 50.000.000,00 1,92 9.521.613.840,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,92 9.521.613.840,00 192,00 19043,23 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 02 202 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 2 Perpustak aan 50.000.000,00 0,96 249.222.103,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,96 249.222.103,00 48,00 498,44 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO PERSENTASE KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO YANG DILESTARIKAN 100 % 148.469.820,00 100 78.613.966,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 100,00 78.613.966,00 100,00 52,95 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 03 201 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Persentase Target Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota 100 % 148.469.820,00 125 78.613.966,00 100 76.709.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 78.613.966,00 125,00 52,95 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 03 201 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 53 Orang 67.000.000,00 5 78.613.966,00 20 76.709.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 78.613.966,00 9,43 117,33 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 38.570.000,00133,3333333 19.589.943,00 120.419.705,00 0 0,00 Perbaiki Inputan 0 133,33333 19.589.943,00 Perbaiki Inputan 50,79062225 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABA N NASIONAL 28,55 % 18.570.000,00233,3333333 19.589.943,00 120.419.705,00 0 0,00 Perbaiki Inputan 0 233,33333 19.589.943,00 817,27963 105,4924233 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 140 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 2 24 02 201 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Persentase Target Kegiatan Pengelolaan arsip Dinamis Daerah Kabupaten 28.55 % 18.570.000,00 17,9 17.652.693,00 100 120.419.705,00 0 0,00 0 0 17,9 17.652.693,00 Perbaiki Inputan 95,06027464 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 24 02 201 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 500 Laporan 5.600.000,00 0 0,00 250 75.454.505 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 24 02 201 04 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis 40 Unit 0,00 0 0,00 10 17.395.000 0 0,00 0 0 0 0,00 0 Perbaiki Inputan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 24 02 201 09 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan 60 Laporan 0,00 0 0,00 15 27.570.200 0 0,00 0 0 0 0,00 0 Perbaiki Inputan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi 21 Dinas Perikanan Daerah 0,00 0 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.282.099.183 19.616.962.280,00 3.950.585.547,00 0,00 514.761.958,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 13,03 0,00 20.131.724.238,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 195,79 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase terlaksanya program penunjang urusan pemerintahan daerah kab 100 Persen 3.670.916.996 9.139.001.920,00 2.933.085.991,00 0,00 514.761.958,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 17,55 0,00 9.653.763.878,00 0,00 262,98 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.084.512.000 8.229.574.081,00 2.873.628.951,00 0,00 511.561.958,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 17,80 0,00 8.741.136.039,00 0,00 283,39 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 252 Orang/bul an 2.514.476.838 66 7.147.333.781,00 22 2.603.096.882,00 22,00 482.920.158,00 100,00 18,55 88,00 7.630.253.939,00 34,92 303,45 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42 Dokumen 425.370.500 36 867.787.300,00 12 258.645.298,00 3,00 28.641.800,00 25,00 11,07 39,00 896.429.100,00 92,86 210,74 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 202 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0,0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 72 Laporan 139.164.662 54 214.453.000,00 18 11.886.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 214.453.000,00 75,00 154,10 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 202 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 5.500.000 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perikanan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 141 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 3 25 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah administrasi umum perangkat daerah 20 paket 340.885.494,00 514.660.665,00 10.265.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 514.660.665,00 0,00 150,98 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000 1 1.945.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 1.945.000,00 100,00 38,90 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 4.500.000 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 48 Paket 17.120.000 36 34.063.600,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 36,00 34.063.600,00 75,00 198,97 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 12.000.000 24 12.800.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 24,00 12.800.000,00 600,00 106,67 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38 Laporan 297.265.494 36 465.852.065,00 15 10.265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 465.852.065,00 94,74 156,71 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan 20 Unit 94.330.000,00 43.108.700,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 43.108.700,00 0,00 45,70 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 16.830.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 30.000.000,00 5 43.108.700,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 5,00 43.108.700,00 500,00 143,70 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48 Laporan 20.000.000,00 61.355.650,00 18.942.040,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 61.355.650,00 0,00 306,78 Dinas Perikanan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 142 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 3 25 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 5.000.000,00 36 10.110.000,00 12 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 10.110.000,00 300,00 202,20 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 15.000.000,00 36 51.245.650,00 12 16.942.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 51.245.650,00 300,00 341,64 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah unit barang milik daerah penunjag urusan pemerintahan daereah yang dilakukan pemeliharaan 12 unit 131.189.502,00 290.302.824,00 30.250.000,00 0,00 3.200.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 10,58 0,00 293.502.824,00 0,00 223,72 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 30.270.502,00 2 9.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 58.499.000,00 6 210.756.824,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 6,00 210.756.824,00 150,00 360,27 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 209 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 9.250.000,00 8 10.720.000,00 8 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 10.720.000,00 66,67 115,89 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 25.000.000,00 6 68.826.000,00 1 19.200.000,00 1,00 3.200.000,00 100,00 16,67 7,00 72.026.000,00 700,00 288,10 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 8.170.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perikanan Daerah 3 25 01 209 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 3 610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perikanan Daerah 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT 21341 Ton 3.021.872.823,00 4.907.373.004,00 20.734 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.907.373.004,00 0,00 162,40 Dinas Perikanan Daerah 3 25 03 202 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Nelayan Kecil yang di berdayakan 70 Pokyan 3.021.872.823,00 4.907.373.004,00 15 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.907.373.004,00 0,00 162,40 Dinas Perikanan Daerah 3 25 03 202 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 380 Orang 2.905.522.823,00 150 1.846.740.200,00 150 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 1.846.740.200,00 39,47 63,56 Dinas Perikanan Daerah 3 25 03 202 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 0 Kelompok 60.950.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Perikanan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 143 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 3 25 03 202 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 150 Unit Usaha 55.400.000,00 50 3.060.632.804,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 50,00 3.060.632.804,00 33,33 5524,61 Dinas Perikanan Daerah 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun) 356 Ton 1.812.375.000,00 2.678.524.556,00 347 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.678.524.556,00 0,00 147,79 Dinas Perikanan Daerah 3 25 04 202 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang dikembangkan kapasitasnya 20 Kelompok 175.342.150,00 385.823.636,00 20 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.823.636,00 0,00 220,04 Dinas Perikanan Daerah 3 25 04 202 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 20 Kelompok 175.342.150,00 15 385.823.636,00 20 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 385.823.636,00 75,00 220,04 Dinas Perikanan Daerah 3 25 04 204 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah persentase pengelolaan pembudidayaan ikan 100 % 1.637.032.850,00 2.292.700.920,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 2.292.700.920,00 0,00 140,05 Dinas Perikanan Daerah 3 25 04 204 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 105.703.610,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perikanan Daerah 3 25 04 204 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10 Unit 464.811.740,00 6 2.292.700.920,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 6,00 2.292.700.920,00 60,00 493,25 Dinas Perikanan Daerah 3 25 04 204 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7 Unit 1.018.567.500,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perikanan Daerah 3 25 04 204 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 12 Orang 47.950.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perikanan Daerah 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU 95 % 112.200.000,00 15.469.300,00 85 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.469.300,00 0,00 13,79 Dinas Perikanan Daerah 3 25 05 201 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Pemantauan/Pengawasa n Aktivitas Usaha Perikanan 100 % 112.200.000,00 15.469.300,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 15.469.300,00 0,00 13,79 Dinas Perikanan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 144 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 3 25 05 201 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 12 Dokumen 71.750.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perikanan Daerah 3 25 05 201 02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 12 Dokumen 40.450.000,00 9 15.469.300,00 12 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 15.469.300,00 75,00 38,24 Dinas Perikanan Daerah 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) 64 Kg/Kapita /Tahun 1.664.734.364,00 2.876.593.500,00 63 9.999.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.876.593.500,00 0,00 172,80 Dinas Perikanan Daerah 3 25 06 201 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 48 Tanda Daftar Usaha 47.975.000,00 7.500.000,00 9 6.644.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 15,63 Dinas Perikanan Daerah 3 25 06 201 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 12 Dokumen 47.975.000,00 3 7.500.000,00 9 6.644.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 7.500.000,00 25,00 15,63 Dinas Perikanan Daerah 3 25 06 202 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang mendapat Pembinaan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 12 Unit 1.161.690.000,00 37.233.250,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 37.233.250,00 0,00 3,21 Dinas Perikanan Daerah 3 25 06 202 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 12 Unit Usaha 1.161.690.000,00 4 37.233.250,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 4,00 37.233.250,00 33,33 3,21 Dinas Perikanan Daerah 3 25 06 203 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Bahan Baku industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota 100 % 455.069.364,00 2.831.860.250,00 100 3.355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.831.860.250,00 0,00 622,29 Dinas Perikanan Daerah 3 25 06 203 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 62 Ton 75.100.000,00 63 2.831.860.250,00 100 3.355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 2.831.860.250,00 101,61 3770,79 Dinas Perikanan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 145 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 3 25 06 203 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 120 Pelaku Usaha 379.969.364,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perikanan Daerah 22 Dinas Pariwisata Daerah 0,00 0 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 17.570.201.924,00 2.685.964.689,00 0,00 0,00 243.267.583,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 2.929.232.272,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 16,67 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 13.734.463.272,00 1.670.941.179,00 0,00 243.267.583,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 1.914.208.762,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 13,94 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 9.242.063.272,00 39 1.197.669.610,00 24 1.529.223.588,00 28,00 227.057.583,00 116,67 14,85 67,00 1.424.727.193,00 67,00 15,42 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1056 Orang/bul an 9.218.063.272,00 39 1.197.669.610,00 12 1.479.183.588,00 27,00 219.337.583,00 225,00 14,83 66,00 1.417.007.193,00 6,25 15,37 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48 Dokumen 24.000.000,00 0 0,00 12 50.040.000,00 1,00 7.720.000,00 8,33 15,43 1,00 7.720.000,00 2,08 32,17 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0,00 3 2.500.000,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 203 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 0 0,00 3 2.500.000,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 204 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 60 Dokumen 68.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 204 01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 4 Dokumen 20.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 204 02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 4 Dokumen 20.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 204 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 48 Laporan 20.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 204 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 4 Dokumen 8.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 128.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 146 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 3 26 01 205 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 68.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 205 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 12 Orang 40.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 205 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 20 Orang 20.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1.074.400.000,00 2 11.649.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 11.649.000,00 2,00 1,08 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 80 Paket 24.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 Paket 160.000.000,00 2 11.649.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 11.649.000,00 12,50 7,28 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 40.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 100.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 14.400.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 206 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 8 Paket 60.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 676.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 60 Unit 400.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 40 Unit 200.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 200.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 147 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 3 26 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 192 Laporan 2.102.000.000,00 36 288.855.289,00 48 237.490.752,00 0,00 13.710.000,00 0,00 5,77 36,00 302.565.289,00 18,75 14,39 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48 Laporan 40.000.000,00 0 0,00 12 8.902.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 202.000.000,00 12 33.798.414,00 12 60.692.076,00 3,00 9.561.800,00 25,00 15,75 15,00 43.360.214,00 31,25 21,47 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 Laporan 60.000.000,00 12 18.849.000,00 12 836.176,00 0,00 # REF! 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 12,00 #VALUE! 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 1.800.000.000,00 12 236.207.875,00 12 167.060.000,00 3,00 13.710.000,00 25,00 8,21 15,00 249.917.875,00 31,25 13,88 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20 Unit 720.000.000,00 2 104.057.500,00 2 42.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 104.057.500,00 10,00 14,45 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 600.000.000,00 2 104.057.500,00 2 42.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 104.057.500,00 25,00 17,34 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 120.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISMAN DAN WISNUS 910.542.500,00 4 1.015.023.510,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 4,00 1.015.023.510,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 111,47 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 02 202 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 100 % 549.740.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 02 202 04 Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 20 Unit 449.740.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 02 202 05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota 4 Dokumen 100.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 02 203 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 100 % 280.802.500,00 4 1.015.023.510,00 100 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1.015.023.510,00 4,00 361,47 Dinas Pariwisata Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 148 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 3 26 02 203 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 8 Lokasi 140.802.500,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 02 203 04 Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 20 Unit 80.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 02 203 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4 Laporan 60.000.000,00 4 1.015.023.510,00 1 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1.015.023.510,00 100,00 1691,71 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 02 204 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 8 Laporan 80.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 02 204 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 8 Laporan 80.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA DAN WISATAWAN NUSANTARA 1.948.618.436,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 03 201 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 32 Dokumen 1.948.618.436,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 03 201 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 8 Dokumen 480.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 03 201 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 4 Laporan 720.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 03 201 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 4 Dokumen 348.618.436,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 149 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 3 26 03 201 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 4 Dokumen 240.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 03 201 05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 12 Dokumen 160.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF (Rp.) Rp 976.577.716,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 05 201 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 100 % 712.577.716,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 05 201 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya 8 Orang 80.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 05 201 03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) 40 Orang 260.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 05 201 04 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 240 Orang 60.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 05 201 06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 100 Orang 280.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 05 201 07 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 12 Dokumen 32.577.716,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 05 202 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 100 Orang 264.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 3 26 05 202 01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 100 Orang 264.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata Daerah 23 Dinas Pertanian Daearah 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 100 % 32.273.063.058,00 55,96 14.817.661.098,00 100 9.012.950.952,00 9,46 1.565.172.592,00 9,46 17,37 65,42 16.382.833.690,00 65,42 50,76 Dinas Pertanian Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 150 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 29.080.461.647,00 59,70 13.698.692.275,00 100 7.883.318.364,00 24,51 1.565.172.592,00 24,51 19,85 84,21 15.263.864.867,00 84,21 52,49 Dinas Pertanian Daerah 3 27 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah persentase perencanaaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 % 3.994.668,00 0 0,00 100 1.997.334,00 37,5 0,00 Dinas Pertanian Daerah 3 27 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 % 665.778,00 0 0,00 2 332.889,00 0 0,00 Dinas Pertanian Daerah 3 27 01 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 665.778,00 0 0,00 1 332.889,00 1 0,00 Dinas Pertanian Daerah 3 27 01 201 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 665.778,00 0 0,00 1 332.889,00 0 0,00 Dinas Pertanian Daerah 3 27 01 201 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 665.778,00 0 0,00 1 332.889,00 1 0,00 Dinas Pertanian Daerah 3 27 01 201 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 665.778,00 0 0,00 1 332.889,00 0 0,00 Dinas Pertanian Daerah 3 27 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24 Laporan 665.778,00 0 0,00 12 332.889,00 3 0,00 Dinas Pertanian Daerah 3 27 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan Kegiatan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 28.505.234.453,00 56,82 13.411.780.923,00 100 7.794.346.870,00 11,11 1.565.172.592,00 11,11 20,08 67,93 14.976.953.515,00 67,93 52,54 Dinas Pertanian Daerah 3 27 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3168 Orang/bul an 27.255.650.384,00 1722 12.957.709.198,00 910 7.396.257.809,00 192,00 1.522.672.592,00 21,10 20,59 1.914,00 14.480.381.790,00 60,42 53,13 Dinas Pertanian Daerah 3 27 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 700 Dokumen 1.249.584.069,00 415 454.071.725,00 180 397.756.172,00 3,00 42.500.000,00 1,67 10,68 418,00 496.571.725,00 59,71 39,74 Dinas Pertanian Daerah 3 27 01 202 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 665.778,00 0 0,00 1 332.889,00 0 0,00 Dinas Pertanian Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 151 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 3 27 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang MIlik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 59.634.880,00 50,00 35.450.000,00 100 12.092.440,00 21,43 0,00 21,43 0,00 71,43 35.450.000,00 71,43 59,45 Dinas Pertanian Daerah 3 27 01 203 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 56 Laporan 59.634.880,00 28 35.450.000,00 14 12.092.440,00 3,00 0,00 21,43 0,00 31,00 35.450.000,00 55,36 59,45 Dinas Pertanian Daerah 3 27 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 191.044.486,00 75,00 80.671.632,00 100 0,00 2,00 0,00 2,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 77,00 80.671.632,00 77,00 42,23 Dinas Pertanian Daerah 3 27 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 16 Paket 6.054.500,00 16 6.054.500,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 16,00 6.054.500,00 100,00 100,00 Dinas Pertanian Daerah 3 27 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85 Laporan 184.989.986,00 50 74.617.132,00 7 55.186.427,00 1,00 0,00 14,29 0,00 51,00 74.617.132,00 60,00 40,34 Dinas Pertanian Daerah 3 27 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48 Laporan 80.522.340,00 24 28.622.500,00 12 25.949.920,00 3,00 0,00 25,00 0,00 27,00 28.622.500,00 56,25 35,55 Dinas Pertanian Daerah 3 27 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 80.522.340,00 24 28.622.500,00 12 25.949.920,00 3,00 0,00 25,00 0,00 27,00 28.622.500,00 56,25 35,55 Dinas Pertanian Daerah 3 27 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara 12 Unit 240.030.820,00 8 142.167.220,00 2 48.931.800,00 1,00 0,00 50,00 0,00 9,00 142.167.220,00 75,00 59,23 Dinas Pertanian Daerah 3 27 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 240.030.820,00 8 142.167.220,00 2 48.931.800,00 1,00 0,00 50,00 0,00 9,00 142.167.220,00 75,00 59,23 Dinas Pertanian Daerah 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN PERSENTASE PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN 100 % 480.585.842,00 33,33 66.034.900,00 100 92.550.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 66.034.900,00 33,33 13,74 Dinas Pertanian Daerah 3 27 02 201 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 15 Laporan 480.585.842,00 5 66.034.900,00 4 92.550.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 66.034.900,00 33,33 13,74 Dinas Pertanian Daerah 3 27 02 201 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 15 Laporan 480.585.842,00 5 66.034.900,00 4 92.550.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 66.034.900,00 33,33 13,74 Dinas Pertanian Daerah 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PERSENTASE PENANGANAN KASUS PENYAKIT HEWAN/TERNAK 100 % 519.977.571,00 66,66 360.895.925,00 100 37.081.646,00 13,33 0,00 13,33 0,00 79,99 360.895.925,00 79,99 69,41 Dinas Pertanian Daerah 3 27 04 201 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis 45 Laporan 329.839.671,00 15 170.758.025,00 15 37.081.646,00 2,00 0,00 13,33 0,00 17,00 170.758.025,00 37,78 51,77 Dinas Pertanian Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 152 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 3 27 04 201 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 15 Laporan 170.758.025,00 15 170.758.025,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 15,00 170.758.025,00 100,00 100,00 Dinas Pertanian Daerah 3 27 04 201 08 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 30 Laporan 159.081.646,00 0 0,00 15 37.081.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pertanian Daerah 3 27 04 203 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelayanan jasa medik veteriner 22 Laporan 190.137.900,00 22 190.137.900,00 0 0,00 0 0,00 Dinas Pertanian Daerah 3 27 04 203 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 22 Laporan 190.137.900,00 22 190.137.900,00 0 0,00 0 0,00 Dinas Pertanian Daerah 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA BPP PENYULUHAN PERTANIAN MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERTANIAN 106 Unit 2.192.037.998,00 68 692.037.998,00 19 1.000.000.000,00 0 0,00 Dinas Pertanian Daerah 3 27 07 201 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Terselenggaranya pelaksanaan penyuluhan pertanian 106 Unit 2.192.037.998,00 68 692.037.998,00 19 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 692.037.998,00 64,15 31,57 Dinas Pertanian Daerah 24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 0,00 0 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 6.147.002.703,00 3.200.750.326,00 0,00 366.566.398,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 11,45 0,00 366.566.398,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 5,96 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 4.021.238.703,00 100 3.183.735.326,00 0,00 364.246.398,00 0,00 11,44 0,00 364.246.398,00 0,00 9,06 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Dokumen 198.335.944,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 40.335.944,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 201 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 153 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 3 31 01 201 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 201 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan 100 Dokumen 2.524.834.934,00 100 2.424.175.307,00 0,00 267.121.918,00 0,00 11,02 0,00 267.121.918,00 0,00 10,58 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1.248 Orang/bul an 2.524.834.934,00 24 2.424.175.307,00 24,00 267.121.918,00 100,00 11,02 24,00 267.121.918,00 1,92 10,58 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum 100 % 499.243.732,00 100 144.733.025,00 100,00 41.174.000,00 100,00 28,45 100,00 41.174.000,00 100,00 8,25 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12.440.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 85.863.637,00 1 144.733.025,00 1,00 41.174.000,00 100,00 28,45 1,00 41.174.000,00 100,00 47,95 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 105.752.363,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 280.187.732,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Unit 72.945.400,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 154 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 3 31 01 207 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 72.945.400,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 207 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 4 Dokumen 560.137.580,00 1 573.346.994,00 1,00 54.490.480,00 100,00 9,50 1,00 54.490.480,00 25,00 9,73 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 45.000.000,00 1 23.974.994,00 1,00 0,00 100,00 0,00 1,00 0,00 100,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 485.137.580,00 1 549.372.000,00 1,00 54.490.480,00 100,00 9,92 1,00 54.490.480,00 100,00 11,23 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 % 165.741.113,00 100 41.480.000,00 1,00 1.460.000,00 1,00 3,52 1,00 1.460.000,00 1,00 0,88 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 50.041.104,00 1 41.480.000,00 1,00 1.460.000,00 100,00 3,52 1,00 1.460.000,00 100,00 2,92 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Paket 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 85.000.009,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 01 209 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 155 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIK 100 % 408.600.000,00 100 8.120.000,00 0,00 1.120.000,00 0,00 13,79 0,00 1.120.000,00 0,00 0,27 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 02 201 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1 Dokumen 408.600.000,00 1 8.120.000,00 1,00 1.120.000,00 100,00 13,79 1,00 1.120.000,00 100,00 0,27 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 02 201 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 391.100.000,00 1 8.120.000,00 1,00 1.120.000,00 100,00 13,79 1,00 1.120.000,00 100,00 0,29 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 02 201 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 02 201 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA PERSENTASE REKOMENDASI YANG DITERBITKAN IJIN 100 % 103.006.000,00 100 8.895.000,00 1,00 1.200.000,00 1,00 13,49 1,00 1.200.000,00 1,00 1,16 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 03 201 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 103.006.000,00 1 8.895.000,00 1,00 1.200.000,00 100,00 13,49 1,00 1.200.000,00 100,00 1,16 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 03 201 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 103.006.000,00 1 8.895.000,00 1,00 1.200.000,00 100,00 13,49 1,00 1.200.000,00 100,00 1,16 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI 100 % 30.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 156 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 3 31 04 201 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 31 04 201 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 # VALUE! Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 142.263.180,00 0,00 11.245.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 7,90 0,00 11.245.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN PERSENTASE PERTIMBANGAN TEKNIS YANG DITERBITKAN IJIN 1 % 58.600.000,00 100 10.520.000,00 1,00 1.680.000,00 1,00 15,97 1,00 1.680.000,00 100,00 2,87 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 02 201 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 4 Dokumen 14.650.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 02 201 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 675,00 Dokumen 14.650.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 02 202 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 02 202 01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 02 205 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat Jumlah Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat 1 Dokumen 5.650.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 157 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 3 30 02 205 01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 55 Dokumen 5.650.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 02 206 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 1 Dokumen 33.300.000,00 1 10.520.000,00 1,00 1.680.000,00 100,00 15,97 1,00 1.680.000,00 100,00 5,05 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 02 206 01 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya 1 Laporan 18.650.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 02 206 03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 1 Laporan 14.650.000,00 1 10.520.000,00 1,00 1.680.000,00 100,00 15,97 1,00 1.680.000,00 100,00 11,47 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 92 % 300.006.000,00 100 112.895.180,00 1,00 8.965.000,00 1,00 7,94 1,00 8.965.000,00 1,09 2,99 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 03 201 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 9.756.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 03 201 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 28 Unit 9.756.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 03 202 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah Laporan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 1 Dokumen 290.250.000,00 1 112.895.180,00 1,00 8.965.000,00 100,00 7,94 1,00 8.965.000,00 100,00 3,09 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 03 202 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 290.250.000,00 1 112.895.180,00 1,00 8.965.000,00 100,00 7,94 1,00 8.965.000,00 100,00 3,09 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PERSENTASE KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 300.000.000,00 100 7.838.000,00 1,00 600.000,00 1,00 7,66 1,00 600.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 158 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 3 30 04 201 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 227.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 04 201 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 1 Laporan 112.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 04 201 03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 1 Laporan 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 04 202 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 1 Dokumen 55.000.000,00 1 7.838.000,00 1,00 600.000,00 100,00 7,66 1,00 600.000,00 100,00 1,09 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 04 202 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 55.000.000,00 1 7.838.000,00 1,00 600.000,00 100,00 7,66 1,00 600.000,00 100,00 1,09 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 04 203 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 04 203 02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 1 Laporan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PERTUMBUHAN NILAI EKSPOR NON MIGAS 50 % 350.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 05 201 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 350.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 05 201 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina 2 Pelaku Usaha 250.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 159 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 3 30 05 201 06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina 23 Pelaku Usaha 100.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN 100 % 34.102.000,00 100 11.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 06 201 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 1 Dokumen 34.102.000,00 100 11.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 06 201 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 1.775 Unit 20.000.000,00 1775 11.010.000,00 1775,00 0,00 100,00 0,00 1.775,00 0,00 100,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 06 201 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 2.800 Orang 14.102.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PERSENTASE PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 96 % 541.450.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 07 201 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dokumen Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 1 Dokumen 541.450.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 07 201 01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 3.732 UMKM 311.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 07 201 02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi 42 UMKM 100.450.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 07 201 03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 1 Dokumen 75.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 3 30 07 201 03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 50 Dokumen 55.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi 25 Sekretariat Daerah 0,00 0 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 98,67 42.716.661.818,00 62.047.256.940,00 37.681.708.726,00 0,00 5.090.546.003,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 13,51 0,00 67.137.802.943,00 0,00 157,17 Sekretariat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 160 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 4 01 01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 96 % 34.769.739.594,00 50.386.185.949,00 96 34.965.640.801,10 0,00 4.910.690.853,00 0,00 14,04 0,00 55.296.876.802,00 0,00 159,04 Sekretariat Daerah 4 01 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 86.000.000,00 100 163.788.440,00 100 80.581.917,00 20,00 6.124.030,00 20,00 7,60 120,00 169.912.470,00 120,00 197,57 Sekretariat Daerah 4 01 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 86.000.000,00 10 163.788.440,00 5 80.581.917,00 1,00 6.124.030,00 20,00 7,60 11,00 169.912.470,00 220,00 197,57 Sekretariat Daerah 4 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan 100 % 18.894.547.454,00 90 24.669.341.469,00 90 14.432.620.641,49 12,75 2.527.776.765,00 14,17 17,51 102,75 27.197.118.234,00 102,75 143,94 Sekretariat Daerah 4 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1778 Orang/bul an 18.082.047.454,00 22288 24.335.639.019,00 1524 13.703.102.735,07 381,00 2.470.676.765,00 25,00 18,03 22.669,00 26.806.315.784,00 1274,97 148,25 Sekretariat Daerah 4 01 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 570.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 175.000.000,00 13 246.173.650,00 12 707.192.825,42 3,00 57.100.000,00 25,00 8,07 16,00 303.273.650,00 133,33 173,30 Sekretariat Daerah 4 01 01 202 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 25.000.000,00 2 22.500.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 22.500.000,00 100,00 90,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 202 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 25.000.000,00 2 23.034.100,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 23.034.100,00 100,00 92,14 Sekretariat Daerah 4 01 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 4 Laporan 15.000.000,00 8 39.544.700,00 12 22.325.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 39.544.700,00 200,00 263,63 Sekretariat Daerah 4 01 01 202 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2.500.000,00 1 2.450.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 2.450.000,00 100,00 98,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah 100 % 6.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 203 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 161 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 4 01 01 203 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 2.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 203 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian 90 % 70.000.000,00 50,00 30.215.000,00 90 26.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 30.215.000,00 55,56 43,16 Sekretariat Daerah 4 01 01 205 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 75 Paket 25.000.000,00 150 30.215.000,00 1 26.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 30.215.000,00 200,00 120,86 Sekretariat Daerah 4 01 01 205 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 15.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 205 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 10 Orang 5.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 205 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 10 Orang 25.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Umum 90 % 4.757.412.649,00 34,00 6.870.175.606,00 90 4.124.694.973,64 8,83 574.304.850,00 9,81 13,92 42,83 7.444.480.456,00 47,59 156,48 Sekretariat Daerah 4 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 577.414.409,00 12 1.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 12,00 1.000.000,00 100,00 0,17 Sekretariat Daerah 4 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 75.000.000,00 24 617.716.341,00 12 369.961.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 617.716.341,00 200,00 823,62 Sekretariat Daerah 4 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 75.000.000,00 24 248.526.571,00 12 57.862.000,00 3,00 6.683.000,00 25,00 11,55 27,00 255.209.571,00 225,00 340,28 Sekretariat Daerah 4 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 806.579.240,00 24 691.755.890,00 12 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 691.755.890,00 200,00 85,76 Sekretariat Daerah 4 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 5.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 849.176.000,00 24 1.994.912.825,0 12 1.397.939.600,00 3,00 292.382.350,00 25,00 20,92 27,00 2.287.295.175,0 225,00 269,35 Sekretariat Daerah 4 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 2.364.243.000,00 24 3.316.263.979,00 12 2.288.931.723,64 3,00 275.239.500,00 25,00 12,02 27,00 3.591.503.479,00 225,00 151,91 Sekretariat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 162 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 4 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah 90 % 334.572.000,00 0 0,00 90 2.098.797.289,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 207 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 150.000.000,00 0 0,00 2 1.270.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 13 Paket 10.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 42 Unit 24.572.000,00 0 0,00 10 828.397.289,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang 100 % 6.203.381.156,00 56,00 9.163.814.877,00 100 8.001.776.519,00 8,83 1.082.568.309,00 8,83 13,53 64,83 10.246.383.186,00 64,83 165,17 Sekretariat Daerah 4 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 59.224.000,00 24 43.170.274,00 12 96.354.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 43.170.274,00 200,00 72,89 Sekretariat Daerah 4 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3.658.231.132,00 24 5.718.959.097,00 12 3.017.450.240,00 3,00 689.722.309,00 25,00 22,86 27,00 6.408.681.406,00 225,00 175,19 Sekretariat Daerah 4 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 312.948.500,00 24 285.144.000,00 12 133.957.400,00 3,00 2.275.000,00 25,00 1,70 27,00 287.419.000,00 225,00 91,84 Sekretariat Daerah 4 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.172.977.524,00 24 3.116.541.506,00 12 4.754.014.379,00 3,00 390.571.000,00 25,00 8,22 27,00 3.507.112.506,00 225,00 161,40 Sekretariat Daerah 4 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 90 % 2.084.588.558,00 24,67 4.366.102.213,00 90 2.731.950.800,00 9,23 297.660.800,00 10,25 10,90 33,89 4.663.763.013,00 37,66 223,73 Sekretariat Daerah 4 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 550.000.000,00 6 588.897.819,00 4 633.905.100,00 1,00 58.831.800,00 25,00 9,28 7,00 647.729.619,00 233,33 117,77 Sekretariat Daerah 4 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 734.588.558,00 36 1.854.766.063,00 7 334.572.300,00 1,00 29.384.000,00 14,29 8,78 37,00 1.884.150.063,00 205,56 256,49 Sekretariat Daerah 4 01 01 209 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 250 Unit 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 386 Unit 150.000.000,00 772 199.343.016,00 2 193.920.400,00 1,00 2.230.000,00 50,00 1,15 773,00 201.573.016,00 200,26 134,38 Sekretariat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 163 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 4 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 250.000.000,00 30 1.473.095.315,00 3 1.569.553.000,00 1,00 207.215.000,00 33,33 13,20 31,00 1.680.310.315,00 206,67 672,12 Sekretariat Daerah 4 01 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 21 Unit 250.000.000,00 21 250.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 21,00 250.000.000,00 100,00 100,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 211 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 % 590.870.577,00 28,94 1.143.731.289,00 100 750.527.814,35 25,50 112.557.728,00 25,50 15,00 54,44 1.256.289.017,00 54,44 212,62 Sekretariat Daerah 4 01 01 211 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24 Orang/Bul an 185.630.865,00 2 352.536.293,00 2 187.777.814,35 1,00 12.557.730,00 50,00 6,69 3,00 365.094.023,00 12,50 196,68 Sekretariat Daerah 4 01 01 211 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 75.000.000,00 24 91.195.000,00 1 42.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 91.195.000,00 200,00 121,59 Sekretariat Daerah 4 01 01 211 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 28 Orang 100.000.000,00 2 60.000.000,00 2 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 60.000.000,00 7,14 60,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 211 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 28 Orang/Bul an 230.239.712,00 30 639.999.996,00 2 400.000.000,00 1,00 99.999.998,00 50,00 25,00 31,00 739.999.994,00 110,71 321,40 Sekretariat Daerah 4 01 01 212 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan 100 % 784.584.400,00 2,00 2.055.690.751,00 100 1.645.491.900,00 100,00 110.735.100,00 100,00 6,73 102,00 2.166.425.851,00 102,00 276,12 Sekretariat Daerah 4 01 01 212 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 764.584.400,00 24 2.055.690.751,00 1 1.099.997.900,00 1,00 110.735.100,00 100,00 10,07 25,00 2.166.425.851,00 208,33 283,35 Sekretariat Daerah 4 01 01 212 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 10.000.000,00 0 0,00 1 545.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 212 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 12 Paket 10.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 213 Penataan Organisasi Persentase Terlaksananya Penataan Organisasi 100 % 257.334.800,00 70,67 291.231.715,00 100 132.777.324,00 100,00 4.173.600,00 100,00 3,14 170,67 295.405.315,00 170,67 114,79 Sekretariat Daerah 4 01 01 213 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 Dokumen 97.169.800,00 2 50.947.875,00 1 35.431.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 50.947.875,00 200,00 52,43 Sekretariat Daerah 4 01 01 213 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 45.000.000,00 2 49.228.000,00 1 20.229.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 49.228.000,00 200,00 109,40 Sekretariat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 164 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 4 01 01 213 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 115.165.000,00 2 191.055.840,00 1 77.116.497,00 1,00 4.173.600,00 100,00 5,41 3,00 195.229.440,00 300,00 169,52 Sekretariat Daerah 4 01 01 214 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Terlaksananya Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan 100 % 700.448.000,00 68,91 1.632.094.589,00 100 940.171.622,50 51,00 194.789.671,00 51,00 20,72 119,91 1.826.884.260,00 119,91 260,82 Sekretariat Daerah 4 01 01 214 01 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 677.148.000,00 24 480.802.733,00 1 51.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 480.802.733,00 200,00 71,00 Sekretariat Daerah 4 01 01 214 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 18.300.000,00 24 903.284.400,00 1 852.068.722,50 1,00 192.000.000,00 100,00 22,53 25,00 1.095.284.400,00 208,33 5985,16 Sekretariat Daerah 4 01 01 214 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 5.000.000,00 24 248.007.456,00 1 36.352.900,00 1,00 2.789.671,00 100,00 7,67 25,00 250.797.127,00 208,33 5015,94 Sekretariat Daerah 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 100 % 6.220.905.456,00 6.791.246.591,00 100 1.488.247.392,65 0,00 115.310.900,00 0,00 7,75 0,00 6.906.557.491,00 0,00 111,02 Sekretariat Daerah 4 01 02 201 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan 100 % 905.896.755,00 76,67 1.409.806.475,00 100 523.952.942,08 35,33 55.672.100,00 35,33 10,63 112,00 1.465.478.575,00 112,00 161,77 Sekretariat Daerah 4 01 02 201 01 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 1 Dokumen 338.149.975,00 5 447.610.973,00 1 110.579.071,20 1,00 7.500.000,00 100,00 6,78 6,00 455.110.973,00 600,00 134,59 Sekretariat Daerah 4 01 02 201 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 Dokumen 243.448.441,00 5 430.474.680,00 1 150.471.249,68 1,00 1.000.000,00 100,00 0,66 6,00 431.474.680,00 600,00 177,23 Sekretariat Daerah 4 01 02 201 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 16 Dokumen 324.298.339,00 32 531.720.822,00 1 262.902.621,20 1,00 47.172.100,00 100,00 17,94 33,00 578.892.922,00 206,25 178,51 Sekretariat Daerah 4 01 02 202 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 100 % 4.534.936.551,00 35,33 4.275.470.371,00 100 591.678.469,00 100,00 26.360.000,00 100,00 4,46 135,33 4.301.830.371,00 135,33 94,86 Sekretariat Daerah 4 01 02 202 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 Dokumen 1.611.171.308,00 1 1.116.489.000,00 1 364.957.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.116.489.000,00 100,00 69,30 Sekretariat Daerah 4 01 02 202 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 Dokumen 2.873.336.443,00 1 3.047.427.171,00 1 199.289.425,00 1,00 26.360.000,00 100,00 13,23 2,00 3.073.787.171,00 200,00 106,98 Sekretariat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 165 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 4 01 02 202 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 Dokumen 50.428.800,00 1 111.554.200,00 1 27.432.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 111.554.200,00 100,00 221,21 Sekretariat Daerah 4 01 02 203 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 100 % 638.493.440,00 42,23 910.029.120,00 100 291.650.434,57 25,25 19.028.800,00 25,25 6,52 67,48 929.057.920,00 67,48 145,51 Sekretariat Daerah 4 01 02 203 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 230 SK, Perbup, Perda 273.020.278,00 230 441.245.170,00 250 89.961.019,31 62,00 3.800.000,00 24,80 4,22 292,00 445.045.170,00 126,96 163,01 Sekretariat Daerah 4 01 02 203 02 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 1 Paket 219.407.514,00 5 300.569.200,00 2 151.703.279,30 1,00 15.228.800,00 50,00 10,04 6,00 315.798.000,00 600,00 143,93 Sekretariat Daerah 4 01 02 203 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 230 SK, Perbup, Perda 146.065.648,00 250 168.214.750,00 250 49.986.135,96 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 168.214.750,00 108,70 115,16 Sekretariat Daerah 4 01 02 204 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah 100 % 141.578.710,00 70,67 195.940.625,00 100 80.965.547,00 100,00 14.250.000,00 100,00 17,60 170,67 210.190.625,00 170,67 148,46 Sekretariat Daerah 4 01 02 204 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 1 Dokumen 82.930.372,00 2 116.780.275,00 1 54.205.747,00 1,00 14.250.000,00 100,00 26,29 3,00 131.030.275,00 300,00 158,00 Sekretariat Daerah 4 01 02 204 02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 1 Dokumen 36.264.611,00 2 29.067.700,00 1 5.063.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 29.067.700,00 200,00 80,15 Sekretariat Daerah 4 01 02 204 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 6 Laporan 22.383.727,00 12 50.092.650,00 6 21.696.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 50.092.650,00 200,00 223,79 Sekretariat Daerah 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 100 % 1.726.016.768,00 4.869.824.400,00 100 1.227.820.532,25 0,00 64.544.250,00 0,00 5,26 0,00 4.934.368.650,00 0,00 285,88 Sekretariat Daerah 4 01 03 201 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian 100 % 291.382.000,00 70,67 625.619.726,00 100 91.927.100,00 13,50 8.334.250,00 13,50 9,07 84,17 633.953.976,00 84,17 217,57 Sekretariat Daerah 4 01 03 201 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1 Dokumen 99.435.000,00 2 177.048.639,00 1 25.919.770,00 1,00 1.107.500,00 100,00 4,27 3,00 178.156.139,00 300,00 179,17 Sekretariat Daerah 4 01 03 201 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 60 Laporan 161.847.000,00 120 365.946.772,00 60 35.010.640,00 15,00 7.226.750,00 25,00 20,64 135,00 373.173.522,00 225,00 230,57 Sekretariat Daerah 4 01 03 201 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 12 Dokumen 30.100.000,00 24 82.624.315,00 12 30.996.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 82.624.315,00 200,00 274,50 Sekretariat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 166 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 4 01 03 202 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan 100 % 401.982.608,00 70,67 2.361.511.725,00 100 344.783.098,25 12,75 25.940.000,00 12,75 7,52 83,42 2.387.451.725,00 83,42 593,92 Sekretariat Daerah 4 01 03 202 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 12 Dokumen 109.149.508,00 24 429.475.872,00 12 32.630.002,62 3,00 2.360.000,00 25,00 7,23 27,00 431.835.872,00 225,00 395,64 Sekretariat Daerah 4 01 03 202 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 12 Laporan 118.990.620,00 24 314.571.696,00 12 109.640.062,73 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 314.571.696,00 200,00 264,37 Sekretariat Daerah 4 01 03 202 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan 173.842.480,00 24 1.617.464.157,00 12 202.513.032,90 3,00 23.580.000,00 25,00 11,64 27,00 1.641.044.157,00 225,00 943,98 Sekretariat Daerah 4 01 03 203 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 % 842.112.160,00 69,67 1.467.983.199,00 100 606.320.061,00 24,00 14.500.000,00 24,00 2,39 93,67 1.482.483.199,00 93,67 176,04 Sekretariat Daerah 4 01 03 203 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 Dokumen 302.112.160,00 1 597.965.766,00 1 282.538.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 597.965.766,00 100,00 197,93 Sekretariat Daerah 4 01 03 203 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 25 Dokumen 485.000.000,00 50 721.148.525,00 25 238.631.400,00 6,00 14.500.000,00 24,00 6,08 56,00 735.648.525,00 224,00 151,68 Sekretariat Daerah 4 01 03 203 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 50 Orang 55.000.000,00 100 148.868.908,00 50 85.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 148.868.908,00 200,00 270,67 Sekretariat Daerah 4 01 03 204 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 100 % 190.540.000,00 87,33 414.709.750,00 100 184.790.273,00 25,00 15.770.000,00 25,00 8,53 112,33 430.479.750,00 112,33 225,93 Sekretariat Daerah 4 01 03 204 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 4 Dokumen 96.320.000,00 8 209.786.750,00 4 165.688.343,00 1,00 15.770.000,00 25,00 9,52 9,00 225.556.750,00 225,00 234,17 Sekretariat Daerah 4 01 03 204 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 5 Dokumen 47.110.000,00 10 102.731.750,00 5 9.629.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 102.731.750,00 200,00 218,07 Sekretariat Daerah 4 01 03 204 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 2 Dokumen 47.110.000,00 5 102.191.250,00 2 9.472.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 102.191.250,00 250,00 216,92 Sekretariat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 167 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 SEKRETARIAT DPRD 4 02 SEKRETARIAT DPRD 101,00 126.168.000.000,00 0 0,00 36.592.164.346,00 0,00 5.591.032.278,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 15,28 0,00 5.591.032.278,00 0,00 4,43 Sekretaris DPRD 4 02 01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 100 % 90.744.000.000,00 0 0,00 24.893.656.976,00 0,00 4.202.633.838,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 16,88 0,00 4.202.633.838,00 0,00 4,63 Sekretaris DPRD 4 02 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 Dokumen 1.690.000.000,00 178.488.250,00 60.699.356,00 0,00 15.143.351,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 24,95 0,00 193.631.601,00 0,00 11,46 Sekretaris DPRD 4 02 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 300.000.000,00 2 45.785.537,00 1 14.166.139,00 1,00 4.396.990,00 100,00 31,04 3,00 50.182.527,00 75,00 16,73 Sekretaris DPRD 4 02 01 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 240.000.000,00 2 16.195.341,00 1 6.188.221,00 1,00 1.693.361,00 100,00 27,36 3,00 17.888.702,00 75,00 7,45 Sekretaris DPRD 4 02 01 201 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 250.000.000,00 2 15.679.200,00 1 9.045.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 15.679.200,00 50,00 6,27 Sekretaris DPRD 4 02 01 201 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 240.000.000,00 2 18.655.474,00 1 9.178.524,00 1,00 9.053.000,00 100,00 98,63 3,00 27.708.474,00 75,00 11,55 Sekretaris DPRD 4 02 01 201 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 200.000.000,00 2 17.631.992,00 1 5.968.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 17.631.992,00 50,00 8,82 Sekretaris DPRD 4 02 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 48 Laporan 260.000.000,00 24 33.374.914,00 12 6.192.900,00 3,00 0,00 25,00 0,00 27,00 33.374.914,00 56,25 12,84 Sekretaris DPRD 4 02 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 Laporan 200.000.000,00 16 31.165.792,00 12 9.960.000,00 3,00 0,00 25,00 0,00 19,00 31.165.792,00 118,75 15,58 Sekretaris DPRD 4 02 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Darah Yang Terfasilitasi 100 % 13.320.000.000,00 7.622.238.035,00 4.001.733.536,00 0,00 630.162.876,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 15,75 0,00 8.252.400.911,00 0,00 61,95 Sekretaris DPRD 4 02 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1400 Orang/bul an 9.900.000.000,00 638 6.733.723.125,00 300 3.261.913.088,00 72,00 574.676.073,00 24,00 17,62 710,00 7.308.399.198,00 50,71 73,82 Sekretaris DPRD Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 168 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 4 02 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2000 Dokumen 200.000.000,00 927 828.673.328,00 400 667.216.247,00 103,00 55.486.803,00 25,75 8,32 1.030,00 884.160.131,00 51,50 442,08 Sekretaris DPRD 4 02 01 202 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 240.000.000,00 36 46.746.041,00 1 15.180.411,00 2,00 0,00 200,00 0,00 38,00 46.746.041,00 950,00 19,48 Sekretaris DPRD 4 02 01 202 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 8 Dokumen 160.000.000,00 0 0,00 2 14.913.150,00 1,00 0,00 50,00 0,00 1,00 0,00 12,50 0,00 Sekretaris DPRD 4 02 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 72 Laporan 220.000.000,00 0 0,00 14 35.955.400,00 2,00 0,00 14,29 0,00 2,00 0,00 2,78 0,00 Sekretaris DPRD 4 02 01 202 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 8 Dokumen 140.000.000,00 4 13.095.541,00 2 6.555.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 13.095.541,00 50,00 9,35 Sekretaris DPRD 4 02 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentasi terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1.994.000.000,00 0 790.925.290,00 377.964.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 790.925.290,00 0,00 39,67 Sekretaris DPRD 4 02 01 205 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 72 Orang 1.170.000.000,00 14 790.925.290,00 15 377.964.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 790.925.290,00 19,44 67,60 Sekretaris DPRD 4 02 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 44 5.660.000.000,00 0 0,00 845.230.866,00 0,00 52.076.600,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 6,16 0,00 52.076.600,00 0,00 0,92 Sekretaris DPRD 4 02 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 60 Paket 200.000.000,00 22 102.397.500,00 15 35.688.720,00 4,00 14.920.000,00 26,67 41,81 26,00 117.317.500,00 43,33 58,66 Sekretaris DPRD 4 02 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 600.000.000,00 4 485.020.817,00 2 260.807.346,00 1,00 21.143.600,00 50,00 8,11 5,00 506.164.417,00 62,50 84,36 Sekretaris DPRD 4 02 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 48 Paket 320.000.000,00 13 380.408.802,00 1 9.004.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 380.408.802,00 27,08 118,88 Sekretaris DPRD 4 02 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 400.000.000,00 0 89.006.400,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 89.006.400,00 0,00 22,25 Sekretaris DPRD 4 02 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 400.000.000,00 6 295.586.900,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 6,00 295.586.900,00 75,00 73,90 Sekretaris DPRD Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 169 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 4 02 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 48 Dokumen 560.000.000,00 30 148.363.000,00 12 66.600.000,00 3,00 3.500.000,00 25,00 5,26 33,00 151.863.000,00 68,75 27,12 Sekretaris DPRD 4 02 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 Laporan 600.000.000,00 24 188.200.000,00 12 80.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 188.200.000,00 50,00 31,37 Sekretaris DPRD 4 02 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 96 Laporan 2.000.000.000,00 48 911.749.322,00 24 392.955.000,00 6,00 12.513.000,00 25,00 3,18 54,00 924.262.322,00 56,25 46,21 Sekretaris DPRD 4 02 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah 240,00 Unit 5.250.000.000,00 646.830.333,00 2.875.420.304,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 646.830.333,00 0,00 12,32 Sekretaris DPRD 4 02 01 207 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 4 Unit 1.650.000.000,00 1 0,00 3 2.034.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 25,00 0,00 Sekretaris DPRD 4 02 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 2.000.000.000,00 25 411.252.337,00 87 350.539.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 411.252.337,00 25,00 20,56 Sekretaris DPRD 4 02 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 125 Unit 500.000.000,00 23 206.487.088,00 96 485.141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 206.487.088,00 18,40 41,30 Sekretaris DPRD 4 02 01 207 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 15 Unit 300.000.000,00 3 29.090.908,00 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 3,00 29.090.908,00 20,00 9,70 Sekretaris DPRD 4 02 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 600.000.000,00 0 0,00 1 5.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretaris DPRD 4 02 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang Kantor Yang Tersedia 10340 4.560.000.000,00 0 2.167.185.054,00 1.586.558.120,00 0,00 166.238.759,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 10,48 0,00 2.333.423.813,00 0,00 51,17 Sekretaris DPRD 4 02 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10000 Laporan 160.000.000,00 4435 20.900.000,00 3000 30.000.000,00 867,00 5.200.000,00 28,90 17,33 5.302,00 26.100.000,00 53,02 16,31 Sekretaris DPRD 4 02 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 120 Laporan 1.000.000.000,00 48 360.436.329,00 72 461.988.120,00 18,00 35.963.759,00 25,00 7,78 66,00 396.400.088,00 55,00 39,64 Sekretaris DPRD 4 02 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 Laporan 300.000.000,00 40 103.045.500,00 40 32.500.000,00 0,00 475.000,00 0,00 1,46 40,00 103.520.500,00 40,00 34,51 Sekretaris DPRD 4 02 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 120 Laporan 3.100.000.000,00 60 1.682.803.225,00 12 1.062.070.000,00 0,00 124.600.000,00 0,00 11,73 60,00 1.807.403.225,00 50,00 58,30 Sekretaris DPRD 4 02 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara 204 3.040.000.000,00 0 1.168.981.722,00 1.108.316.030,00 0,00 82.439.937,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 7,44 0,00 1.251.421.659,00 0,00 41,17 Sekretaris DPRD Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 170 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 4 02 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 144 Unit 1.480.000.000,00 72 760.733.402,00 4 193.380.000,00 0,00 26.594.297,00 0,00 13,75 72,00 787.327.699,00 50,00 53,20 Sekretaris DPRD 4 02 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 52 Unit 140.000.000,00 61 94.359.020,00 16 174.100.000,00 0,00 10.115.240,00 0,00 5,81 61,00 104.474.260,00 117,31 74,62 Sekretaris DPRD 4 02 01 209 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 100 Unit 80.000.000,00 0 0,00 100 15.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretaris DPRD 4 02 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 200.000.000,00 0 0,00 30 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretaris DPRD 4 02 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 400.000.000,00 4 313.889.300,00 2 600.311.030,00 0,00 45.730.400,00 0,00 7,62 4,00 359.619.700,00 50,00 89,90 Sekretaris DPRD 4 02 01 215 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Presentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 100 51.064.000.000,00 0 25.716.327.113,00 12.477.200.964,00 0,00 2.764.839.829,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 22,16 0,00 28.481.166.942,00 0,00 55,78 Sekretaris DPRD 4 02 01 215 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 1200 Orang/Bul an 47.600.000.000,00 592 23.294.406.213,00 300 11.622.600.964,00 75,00 2.764.839.829,00 25,00 23,79 667,00 26.059.246.042,00 55,58 54,75 Sekretaris DPRD 4 02 01 215 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 125 Paket 2.864.000.000,00 74 1.952.730.000,00 25 704.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 1.952.730.000,00 59,20 68,18 Sekretaris DPRD 4 02 01 215 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 100 Orang 600.000.000,00 50 469.190.900,00 25 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 469.190.900,00 50,00 78,20 Sekretaris DPRD 4 02 01 216 Layanan Administrasi DPRD Presentase Layanan Administrasi DPRD 100 3.840.000.000,00 0 2.719.582.144,00 1.560.533.800,00 0,00 491.732.486,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 31,51 0,00 3.211.314.630,00 0,00 83,63 Sekretaris DPRD 4 02 01 216 01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 100 Dokumen 720.000.000,00 50 506.785.000,00 25 379.475.000,00 12,00 188.750.000,00 48,00 49,74 62,00 695.535.000,00 62,00 96,60 Sekretaris DPRD 4 02 01 216 02 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 96 Laporan 1.200.000.000,00 44 753.938.167,00 20 350.250.000,00 5,00 49.000.000,00 25,00 13,99 49,00 802.938.167,00 51,04 66,91 Sekretaris DPRD 4 02 01 216 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 96 Laporan 1.560.000.000,00 48 1.458.858.977,00 12 566.816.000,00 3,00 188.123.586,00 25,00 33,19 51,00 1.646.982.563,00 53,13 105,58 Sekretaris DPRD 4 02 01 216 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 48 Paket 360.000.000,00 0 0,00 12 263.992.800,00 3,00 65.858.900,00 25,00 24,95 3,00 65.858.900,00 6,25 18,29 Sekretaris DPRD 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 100% 35.424.000.000,00 0 0,00 11.698.507.370,00 0,00 1.388.398.440,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 11,87 0,00 1.388.398.440,00 0,00 3,92 Sekretaris DPRD 4 02 02 201 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Perda Yang Akan Ditetapkan 62 1.380.000.000,00 0 1.268.454.600,00 738.527.870,00 0,00 72.500.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 9,82 0,00 1.340.954.600,00 0,00 97,17 Sekretaris DPRD Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 171 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 4 02 02 201 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 20 Dokumen 360.000.000,00 12 531.756.400,00 5 184.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 27,17 12,00 581.756.400,00 60,00 161,60 Sekretaris DPRD 4 02 02 201 02 Pembahasan Rancangan Perda Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 20 Dokumen 360.000.000,00 12 471.700.000,00 13 195.746.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 471.700.000,00 60,00 131,03 Sekretaris DPRD 4 02 02 201 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 20 Dokumen 220.000.000,00 10 97.400.000,00 2 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 97.400.000,00 50,00 44,27 Sekretaris DPRD 4 02 02 201 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 2 Dokumen 440.000.000,00 2 167.598.200,00 2 276.281.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 167.598.200,00 100,00 38,09 Sekretaris DPRD 4 02 02 201 05 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 1 Dokumen - 0 0,00 1 45.000.000,00 1,00 22.500.000,00 100,00 50,00 1,00 22.500.000,00 100,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Sekretaris DPRD 4 02 02 202 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Kebijakan Anggaran 28 2.870.000.000,00 0 1.201.294.500,00 509.678.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 1.201.294.500,00 0,00 41,86 Sekretaris DPRD 4 02 02 202 01 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 4 Dokumen 210.000.000,00 2 90.000.000,00 1 56.250.000,00 # REF! 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 #VALUE! 90.000.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 42,86 Sekretaris DPRD 4 02 02 202 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 4 Dokumen 190.000.000,00 2 114.450.000,00 1 58.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 114.450.000,00 50,00 60,24 Sekretaris DPRD 4 02 02 202 03 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 4 Dokumen 850.000.000,00 2 424.058.500,00 1 158.348.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 424.058.500,00 50,00 49,89 Sekretaris DPRD 4 02 02 202 04 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 4 Dokumen 1.000.000.000,00 2 293.036.000,00 1 101.705.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 293.036.000,00 50,00 29,30 Sekretaris DPRD 4 02 02 202 05 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 8 Dokumen 260.000.000,00 4 120.000.000,00 2 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 120.000.000,00 50,00 46,15 Sekretaris DPRD 4 02 02 202 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 4 Dokumen 360.000.000,00 2 159.750.000,00 1 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 159.750.000,00 50,00 44,38 Sekretaris DPRD 4 02 02 203 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 17 1.484.000.000,00 0 254.813.000,00 3.406.437.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 254.813.000,00 0,00 17,17 Sekretaris DPRD 4 02 02 203 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 4 Laporan 114.000.000,00 2 45.000.000,00 1 3.256.337.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 45.000.000,00 50,00 39,47 Sekretaris DPRD 4 02 02 203 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 4 Laporan 130.000.000,00 2 22.500.000,00 1 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 22.500.000,00 50,00 17,31 Sekretaris DPRD Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 172 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 4 02 02 203 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 4 Laporan 220.000.000,00 2 49.990.000,00 1 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 49.990.000,00 50,00 22,72 Sekretaris DPRD 4 02 02 203 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 4 Dokumen 160.000.000,00 0 30.000.000,00 1 87.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 18,75 Sekretaris DPRD 4 02 02 203 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 400.000.000,00 1 107.323.000,00 1 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 107.323.000,00 100,00 26,83 Sekretaris DPRD 4 02 02 204 Peningkatan Kapasitas DPRD Presentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Daerah 100 13.750.000.000,00 0 6.004.582.130,00 3.243.837.000,00 0,00 507.877.552,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 15,66 0,00 6.512.459.682,00 0,00 47,36 Sekretaris DPRD 4 02 02 204 01 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 1 Dokumen 750.000.000,00 1 596.109.200,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 596.109.200,00 100,00 79,48 Sekretaris DPRD 4 02 02 204 02 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 30 Dokumen 4.000.000.000,00 20 1.832.453.614,00 5 1.133.322.000,00 2,00 169.377.552,00 40,00 14,95 22,00 2.001.831.166,00 73,33 50,05 Sekretaris DPRD 4 02 02 204 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 864 Orang 5.400.000.000,00 387 2.685.000.000,00 216 1.620.000.000,00 54,00 270.000.000,00 25,00 16,67 441,00 2.955.000.000,00 51,04 54,72 Sekretaris DPRD 4 02 02 204 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 240 Orang 2.000.000.000,00 112 795.000.000,00 60 450.000.000,00 36,00 60.000.000,00 60,00 13,33 148,00 855.000.000,00 61,67 42,75 Sekretaris DPRD 4 02 02 204 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 48 Dokumen 100.000.000,00 24 96.019.316,00 12 40.515.000,00 2,00 8.500.000,00 16,67 20,98 26,00 104.519.316,00 54,17 104,52 Sekretaris DPRD 4 02 02 205 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah Anggota DPRD yang Melakukan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD # # # # # 4.230.000.000,00 0 1.955.006.250,00 1.545.321.500,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 1.955.006.250,00 0,00 46,22 Sekretaris DPRD 4 02 02 205 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 16 Laporan 1.200.000.000,00 8 648.616.000,00 4 363.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 648.616.000,00 50,00 54,05 Sekretaris DPRD 4 02 02 205 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 100 Dokumen 120.000.000,00 50 18.036.000,00 5 14.451.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 18.036.000,00 50,00 15,03 Sekretaris DPRD 4 02 02 205 03 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 300 Dokumen 2.910.000.000,00 125 1.288.354.250,00 3 1.148.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 1.288.354.250,00 41,67 44,27 Sekretaris DPRD 4 02 02 206 01 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 2 Dokumen - 0 0,00 1 18.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Sekretaris DPRD 4 02 02 208 Fasilitasi Tugas DPRD Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas DPRD 100 11.140.000.000,00 0 808.020.888,00 5.223.543.000,00 0,00 808.020.888,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 15,47 0,00 1.616.041.776,00 0,00 14,51 Sekretaris DPRD 4 02 02 208 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 288 Dokumen 7.800.000.000,00 0 450.092.531,00 24 2.919.898.000,00 6,00 450.092.531,00 25,00 15,41 6,00 900.185.062,00 2,08 11,54 Sekretaris DPRD Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 173 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 4 02 02 208 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 4 Laporan 280.000.000,00 0 0,00 1 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretaris DPRD 4 02 02 208 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 96 Dokumen 1.600.000.000,00 0 126.500.000,00 20 819.000.000,00 6,00 126.500.000,00 30,00 15,45 6,00 253.000.000,00 6,25 15,81 Sekretaris DPRD 4 02 02 208 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 96 Dokumen 1.460.000.000,00 0 231.428.357,00 12 1.439.645.000,00 6,00 231.428.357,00 50,00 16,08 6,00 462.856.714,00 6,25 31,70 Sekretaris DPRD 27 Badan Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 0,00 0 5 01 PERENCANAAN Kesesuaian prioritas Pembangunan/Persentas i Ketepatan Waktu penyelesaian dokumen perencanaan 100 % 20.912.343.841,00 100 6.131.825.208,00 100 6.464.536.329,00 0,00 1.073.903.751,00 0,00 16,61 100,00 7.205.728.959,00 100,00 34,46 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 15.944.398.572,00 100 5.243.516.348,00 100 5.276.354.608,00 0,00 1.045.307.551,00 0,00 19,81 100,00 6.288.823.899,00 100,00 39,44 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 45.000.000,00 2 22.524.000,00 2 22.524.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 22.524.000,00 16,67 50,05 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 45.000.000,00 2 22.524.000,00 2 8.771.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 22.524.000,00 16,67 50,05 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Keuangan SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan SKPD 60 Dokumen 14.395.084.488,00 2 5.068.881.098,00 12 4.784.694.183,00 0,00 1.045.307.551,00 0,00 21,85 2,00 6.114.188.649,00 3,33 42,47 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1680 Orang/bul an 13.035.164.488,00 360 4.652.293.165,00 462 4.430.232.058,00 462,00 1.045.307.551,00 100,00 23,59 822,00 5.697.600.716,00 48,93 43,71 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 1.327.920.000,00 1 407.453.933,00 12 347.180.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 407.453.933,00 25,00 30,68 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 01 202 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 32.000.000,00 1 9.134.000,00 1 7.282.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9.134.000,00 25,00 28,54 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 235 Paket 757.002.840,00 21 74.177.650,00 13 343.535.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 74.177.650,00 8,94 9,80 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 16.000.000,00 1 5.390.000,00 1 3.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5.390.000,00 25,00 33,69 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 174 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 5 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 40.000.000,00 1 23.243.200,00 1 232.285.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 23.243.200,00 25,00 58,11 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 163.888.000,00 1 11.240.450,00 1 28.724.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 11.240.450,00 25,00 6,86 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 40 Paket 41.746.840,00 11 1.904.000,00 10 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 1.904.000,00 27,50 4,56 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 155 Laporan 440.368.000,00 0 0,00 45 73.755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusaan Pemerintah Daerah 24 Laporan 333.730.000,00 6 48.468.800,00 6 79.816.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 48.468.800,00 25,00 14,52 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 12.000.000,00 1 3.240.000,00 1 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3.240.000,00 25,00 27,00 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 293.730.000,00 3 41.253.800,00 3 72.916.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 41.253.800,00 25,00 14,04 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Laporan 28.000.000,00 2 3.975.000,00 2 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3.975.000,00 25,00 14,20 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 21 Unit 413.581.244,00 5 29.464.800,00 6 45.783.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 29.464.800,00 23,81 7,12 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 213.581.244,00 4 27.619.800,00 5 38.967.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 27.619.800,00 20,00 12,93 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000,00 1 251.108.001,00 1 6.816.362,00 0 0,00 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PERSENTASE KETERUKURAN DAN AKURASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 151 Laporan 3.196.339.033,00 22,00 552.821.980,00 49,00 612.030.492,00 0,00 28.596.200,00 0,00 4,67 22,00 581.418.180,00 14,57 18,19 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 02 201 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Tersedianya analisis kondisi daerah,permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah di dalam rancangan awal RPJMD/RKPD 141 Laporan 2.306.196.116,00 22 492.919.530,00 49 558.193.003,00 0,00 28.596.200,00 0,00 5,12 22,00 521.515.730,00 15,60 22,61 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 02 201 01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 4 Dokumen 204.740.488,00 1 8.018.250,00 1 20.199.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8.018.250,00 25,00 3,92 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 175 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 5 01 02 201 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 32 Berita Acara 219.564.000,00 2 31.661.940,00 15 47.963.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 31.661.940,00 6,25 14,42 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 02 201 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 32 Berita Acara 181.500.000,00 1 28.104.670,00 15 73.107.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 28.104.670,00 3,13 15,48 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 02 201 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 4 Berita Acara 858.708.000,00 1 107.045.770,00 1 104.209.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 107.045.770,00 25,00 12,47 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 02 201 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 60 Usulan 175.820.000,00 14 25.444.500,00 15 43.557.175,00 15,00 20.238.000,00 100,00 46,46 29,00 45.682.500,00 48,33 25,98 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 02 201 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 9 Dokumen 665.863.628,00 3 292.644.400,00 2 269.155.765,00 1,00 8.358.200,00 50,00 3,11 4,00 301.002.600,00 44,44 45,20 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 02 203 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan pembangunan daerah 25 Laporan 449.414.615,00 5 25.949.550,00 6 27.007.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 25.949.550,00 20,00 5,77 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 02 203 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 25 Laporan 449.414.615,00 5 25.949.550,00 6 27.007.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 25.949.550,00 20,00 5,77 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 02 204 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Tersedianya Jumlah Data/Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 30 Dokumen 166.222.000,00 6 20.872.900,00 8 26.830.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 20.872.900,00 20,00 12,56 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 02 204 01 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola 13 Dokumen 33.922.000,00 3 14.100.000,00 4 26.830.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 14.100.000,00 23,08 41,57 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 02 204 03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 17 Dokumen 132.300.000,00 3 6.772.900,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 3,00 6.772.900,00 17,65 5,12 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 100 % 1.771.606.236,00 100,000 335.486.880,00 100,000 576.151.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 335.486.880,00 100,00 18,94 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 03 201 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manuasia 136 Dokumen 243.122.578,00 9 77.718.550,00 6 145.417.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 77.718.550,00 6,62 31,97 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 176 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 5 01 03 201 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 8 Dokumen 144.167.400,00 3 63.264.050,00 2 129.230.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 63.264.050,00 37,50 43,88 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 03 201 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia 16 Perangkat Daerah 14.875.000,00 6 14.454.500,00 4 16.187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 14.454.500,00 37,50 97,17 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 03 202 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 120 Dokumen 353.125.458,00 3 26.252.450,00 2 90.982.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 26.252.450,00 2,50 7,43 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 03 202 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 8 Dokumen 196.491.960,00 3 26.252.450,00 2 90.982.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 26.252.450,00 37,50 13,36 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 03 203 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrstruktur dan Kewilayahan 300 Laporan 1.175.358.200,00 25 231.515.880,00 35 339.751.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 231.515.880,00 8,33 19,70 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 03 203 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 12 Dokumen 531.649.000,00 3 148.062.130,00 2 171.586.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 148.062.130,00 25,00 27,85 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 03 203 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur 54 Perangkat Daerah 124.190.000,00 13 64.109.000,00 15 45.535.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 64.109.000,00 24,07 51,62 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 03 203 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 12 Dokumen 151.867.631,00 1 18.844.750,00 3 80.406.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 18.844.750,00 8,33 12,41 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 01 03 203 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan 42 Perangkat Daerah 144.559.984,00 8 500.000,00 15 42.221.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 500.000,00 19,05 0,35 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Persentasi Terlaksananya Program Penelitian dan Pengembangan 85 % 478.816.156,00 85 685.734.464,00 85 576.683.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 685.734.464,00 100,00 143,21 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 177 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN 85 % 478.816.156,00 85 685.734.464,00 85 576.683.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 685.734.464,00 100,00 143,21 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 05 02 201 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Tersedianya Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 24 Laporan 412.666.156,00 3 346.777.034,00 1 237.726.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 346.777.034,00 12,50 84,03 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 05 02 201 14 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 12 Laporan 412.666.156,00 3 346.777.034,00 1 237.726.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 346.777.034,00 25,00 84,03 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 05 02 204 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tersedianya Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi 4 Laporan 66.150.000,00 2 338.957.430,00 2 338.957.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 338.957.430,00 50,00 512,41 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 05 02 204 02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 4 Laporan 66.150.000,00 2 338.957.430,00 2 338.957.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 338.957.430,00 50,00 512,41 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 28 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 0,00 0 5 02 KEUANGAN prosentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten 100 % 829.856.468.167,02 541.588.773.231,00 205,00 80.775.801.736,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 14,91 205,00 80.775.801.736,00 205,00 9,73 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA prosentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten 100 % 31.202.806.906,00 6.505.362.624,00 44,48 5.944.230.953,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 91,37 44,48 5.944.230.953,00 44,48 19,05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 52 laporan 211.555.537,77 119.998.496,00 7,00 30.051.610,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 25,04 7,00 30.051.610,00 13,46 14,21 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD jumlah capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 48 Laporan 151.440.568,89 13 69.999.127,00 12,00 20.176.410,00 92,31 28,82 12,00 20.176.410,00 25,00 13,32 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 4 Laporan 60.114.968,88 12 49.999.369,00 1,00 9.875.200,00 8,33 19,75 1,00 9.875.200,00 25,00 16,43 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 26.162.841.903,53 5.140.037.445,00 156,67 4.584.296.204,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 89,19 156,67 4.584.296.204,00 156,67 17,52 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan 1872 orang 23.853.907.310,05 39 4.848.756.807,00 468,00 4.079.655.484,00 1200,00 84,14 468,00 4.079.655.484,00 25,00 17,10 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 178 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 5 02 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jumlah dokumen hasil penyediaan pelaksanaan tugas ASN 48 Dokumen 2.195.122.000,00 0 0,00 12,00 472.190.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 12,00 472.190.000,00 25,00 21,51 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 227.940.000,00 0 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Dae 5 02 01 202 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun 8 Laporan 31.291.122,00 2 13.340.638,00 2,00 7.680.100,00 100,00 57,57 2,00 7.680.100,00 25,00 24,54 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD 120 Laporan 82.521.471,48 17 50.000.000,00 30,00 24.770.620,00 176,47 49,54 30,00 24.770.620,00 25,00 30,02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 588.012.216,45 341.338.000,00 0,00 126.884.921,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 37,17 0,00 126.884.921,00 0,00 21,58 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 205 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkannya 1 Paket 75.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 205 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 10 Orang 113.012.000,00 10 81.352.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 205 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 200 Orang 400.000.216,45 150 259.986.000,00 150,00 126.884.921,00 100,00 48,80 150,00 126.884.921,00 75,00 31,72 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya administrasi umum perangkat daerah 100 % 656.146.590,00 233.935.938,00 57,64 193.450.137,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 82,69 57,64 193.450.137,00 57,64 29,48 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 24 Paket 41.292.000,00 4 19.758.000,00 4,00 9.814.000,00 100,00 49,67 4,00 9.814.000,00 16,67 23,77 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 0 Paket 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 24 Paket 45.478.920,00 4 49.998.260,00 4,00 27.591.000,00 100,00 55,18 4,00 27.591.000,00 16,67 60,67 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 48 Paket 94.775.670,00 12 44.999.820,00 12,00 26.752.180,00 100,00 59,45 12,00 26.752.180,00 25,00 28,23 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 48 Dokumen 14.400.000,00 12 23.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 179 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 5 02 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 48 Laporan 73.800.000,00 12 12.500.000,00 12,00 11.050.000,00 100,00 88,40 12,00 11.050.000,00 25,00 14,97 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 48 Laporan 386.400.000,00 12 233.935.938,00 6,00 151.626.297,00 50,00 64,82 6,00 151.626.297,00 12,50 39,24 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dalam daerah 176 unit 1.422.767.322,00 20 63.714.000,00 0,00 123.965.997,00 0,00 194,57 0,00 123.965.997,00 0,00 8,71 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 207 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 355.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30 Unit 96.436.848,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 31 Unit 778.730.474,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Opini Laporan Keuangan, Ketepatan waktu Penyusunan Dokumen Keuangan 114 Unit 192.600.000,00 20 63.714.000,00 5,00 123.965.997,00 25,00 194,57 5,00 123.965.997,00 4,39 64,36 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144 laporan 1.204.813.758,63 36 465.457.394,00 9,00 524.015.821,00 25,00 112,58 9,00 524.015.821,00 6,25 43,49 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48 Laporan 702.494.671,63 12 64.307.394,00 12,00 76.103.280,00 100,00 118,34 12,00 76.103.280,00 25,00 10,83 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 48 Laporan 477.319.087,00 12 225.104.000,00 12,00 293.935.780,00 100,00 130,58 12,00 293.935.780,00 25,00 61,58 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 25.000.000,00 12 176.046.000,00 12,00 153.976.761,00 100,00 87,46 12,00 153.976.761,00 25,00 615,91 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersediannya Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147 unit 956.669.577,62 22 140.881.351,00 13,00 361.566.263,00 59,09 256,65 13,00 361.566.263,00 8,84 37,79 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar pajaknya 8 Unit 586.840.009,28 1 67.743.596,00 1,00 40.947.763,00 100,00 60,45 1,00 40.947.763,00 12,50 6,98 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 209 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara 1 Unit 75.000.000,00 0 24.587.755,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 159.999.568,34 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 180 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 5 02 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi 30 Unit 30.000.000,00 0 0,00 2,00 270.168.500,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 270.168.500,00 6,67 900,56 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 01 209 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 Unit 104.830.000,00 20 48.550.000,00 20,00 50.450.000,00 100,00 103,91 20,00 50.450.000,00 20,00 48,13 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Opini Laporan Keuangan, Ketepatan waktu Penyusunan Dokumen Keuangan 100 % 794.778.959.048,02 534.115.118.909,00 24,97 75.847.460.678,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 14,20 24,97 75.847.460.678,00 24,97 9,54 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 201 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana Anggaran Daerah 100 % 3.741.861.235,86 100 1.368.746.906,00 0,00 781.172.321,00 0,00 57,07 0,00 781.172.321,00 0,00 20,88 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 201 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun 8 dokumen 229.059.252,00 2 75.014.670,00 2,00 47.149.030,00 100,00 62,85 2,00 47.149.030,00 25,00 20,58 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 8 Dokumen 251.089.916,00 2 74.818.382,00 2,00 50.764.050,00 100,00 67,85 2,00 50.764.050,00 25,00 20,22 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 201 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 188 Dokumen 27.627.232,00 47 8.158.500,00 47,00 9.436.570,00 100,00 115,67 47,00 9.436.570,00 25,00 34,16 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 201 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi 188 Dokumen 25.463.560,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 201 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 188 Dokumen 12.300.257,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 201 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi 188 Dokumen 14.336.304,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 201 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 8 Dokumen 1.233.214.140,00 2 641.856.988,00 2,00 696.548.500,00 100,00 108,52 2,00 696.548.500,00 25,00 56,48 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 201 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 8 Dokumen 1.241.899.847,86 2 332.112.809,00 2,00 354.048.020,00 100,00 106,60 2,00 354.048.020,00 25,00 28,51 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 201 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 8 Dokumen 652.107.287,00 2 236.785.557,00 2,00 331.443.538,00 100,00 139,98 2,00 331.443.538,00 25,00 50,83 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 201 13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 54.763.440,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 181 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 5 02 02 202 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Terlaksananya kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah 456 dokumen 2.508.784.819,80 36 178.296.638.865,00 34,00 744.897.004,00 94,44 0,42 34,00 744.897.004,00 7,46 29,69 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 202 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 208 Dokumen 1.999.998.947,94 12 177.569.908.521,00 52,00 640.887.604,00 433,33 0,36 52,00 640.887.604,00 25,00 32,04 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 202 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 152 Dokumen 278.786.408,59 12 90.062.556,00 38,00 81.321.640,00 316,67 90,29 38,00 81.321.640,00 25,00 29,17 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 202 06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 48 Dokumen 109.999.555,98 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 202 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 48 Dokumen 119.999.907,29 12 22.053.680,00 12,00 22.687.760,00 100,00 102,88 12,00 22.687.760,00 25,00 18,91 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 203 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Terlaksananya kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 6600 Dokumen 2.365.564.933,36 100 177.457.792.285,00 66,56 677.590.550,00 66,56 0,38 66,56 677.590.550,00 1,01 28,64 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 203 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 6504 Laporan 956.826.517,72 1120 177.373.422.985,00 5637,00 253.699.270,00 503,30 0,14 5.637,00 253.699.270,00 86,67 26,51 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 203 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 84 Laporan 969.059.043,88 20 259.361.256,00 40,00 313.494.400,00 200,00 120,87 40,00 313.494.400,00 47,62 32,35 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 203 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 12 Dokumen 439.679.371,76 3 122.120.876,00 3,00 110.396.880,00 100,00 90,40 3,00 110.396.880,00 25,00 25,11 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 182 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 5 02 02 204 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terlaksananya kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah 20 dokumen 785.590.992.798,00 176.991.940.853,00 0,00 125.964.968.781,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 71,17 0,00 125.964.968.781,00 0,00 16,03 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 204 01 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah 4 Dokumen 10.650.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 204 04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 4 Laporan 111.825.480.324,00 1 10.655.395.706,00 1,00 11.888.016.663,00 100,00 111,57 1,00 11.888.016.663,00 25,00 10,63 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 204 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 4 Laporan 632.664.617.336,00 1 159.150.070.200,00 1,00 162.217.403.578,00 100,00 101,93 1,00 162.217.403.578,00 25,00 25,64 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 204 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 4 Laporan 22.499.968.563,00 1 3.500.000.000,00 1,00 787.321.237,00 100,00 22,49 1,00 787.321.237,00 25,00 3,50 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 204 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 4 Laporan 7.950.926.575,00 1 3.686.474.947,00 1,00 3.381.615.650,00 100,00 91,73 1,00 3.381.615.650,00 25,00 42,53 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 205 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Terlaksananya kegiatan pengelolaan data dan implementasi sistim informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah 100 % 571.755.261,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 205 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 3 Dokumen 271.755.261,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 02 205 03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 300.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Presentase aset tetap yang tersertifikasi, persentase penyeledaian aset tetap lain-lain 100 % 1.609.030.213,00 402.369.088,00 38,74 185.860.280,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 46,19 38,74 185.860.280,00 38,74 11,55 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 03 201 Pengelolaan Barang Milik Daerah terlaksananya pengelolaan barang milik daerah 2092 Dokumen 1.609.030.213,00 402.369.088,00 38,85 444.951.859,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 110,58 38,85 444.951.859,00 1,86 27,65 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 03 201 01 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 8 Dokumen 89.051.783,29 2 20.000.000,00 2,00 18.117.750,00 100,00 90,59 2,00 18.117.750,00 25,00 20,35 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 03 201 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1396 Laporan 768.478.723,71 64 157.999.788,00 57,00 117.695.920,00 89,06 74,49 57,00 117.695.920,00 4,08 15,32 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 03 201 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 328 Laporan 146.075.920,00 257 75.000.000,00 82,00 83.069.000,00 31,91 110,76 82,00 83.069.000,00 25,00 56,87 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 183 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 5 02 03 201 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 160 Dokumen 164.423.786,00 63 65.000.000,00 156,00 158.714.040,00 247,62 244,18 156,00 158.714.040,00 97,50 96,53 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 03 201 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 200 Laporan 441.000.000,00 49 84.369.300,00 96,00 67.355.149,00 195,92 79,83 96,00 67.355.149,00 48,00 15,27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH presentase peningkatan PAD 100 % 2.265.672.000,00 565.922.610,00 50,00 621.965.117,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 109,90 50,00 621.965.117,00 50,00 27,45 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 04 201 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 100 % 2.265.672.000,00 565.922.610,00 79,74 621.965.117,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 109,90 79,74 621.965.117,00 79,74 27,45 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 04 201 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 4000 Laporan 1.371.292.000,00 12 326.452.614,00 98523,00 350.278.990,00 821025,00 107,30 98.523,00 350.278.990,00 2463,08 25,54 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 04 201 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 4000 Layanan 866.380.000,00 12 219.999.996,00 98523,00 252.741.798,00 821025,00 114,88 98.523,00 252.741.798,00 2463,08 29,17 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 02 04 201 15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 4 Laporan 28.000.000,00 4 19.470.000,00 4,00 18.944.329,00 100,00 97,30 4,00 18.944.329,00 100,00 67,66 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 29 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 0,00 0 5 03 KEPEGAWAIAN 8.364.458.393,00 0,00 1.181.936.517,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 1.181.936.517,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 14,13 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 7.500.548.169,00 0,00 1.144.594.137,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 1.144.594.137,00 0,00 15,26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 6.974.989.567,00 100 10.630.058.099,00 100 50.160.957.016,00 100,00 1.120.760.537,00 100,00 2,23 200,00 11.750.818.636,00 200,00 168,47 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/bul an 6.701.039.258,0000 100 10.310.098.599,00 100 49.817.405.392,00 38,00 1.076.233.537,00 38,00 2,16 138,00 11.386.332.136,00 138,00 169,92 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 273.950.309,00 3 319.959.500,00 100 343.551.624,00 1,00 44.527.000,00 1,00 12,96 4,00 364.486.500,00 133,33 133,05 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 184 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 5 03 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150.134.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 01 205 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 150.134.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 181.508.915,00 100 221.802.129,00 100 431.412.000,00 100,00 14.533.600,00 100,00 3,37 200,00 236.335.729,00 200,00 130,21 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.387.165,00 1 1.662.000,00 1 8.318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.662.000,00 100,00 49,07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 4.567.750,00 1 10.643.500,00 1 7.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 10.643.500,00 100,00 233,01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.600.000,00 1 0,00 1 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100,00 0,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 169.954.000,00 1 209.496.629,00 1 412.474.000,00 1,00 14.533.600,00 100,00 3,52 2,00 224.030.229,00 200,00 131,82 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 43.552.260,00 100 153.600.000,00 100 104.974.526,00 100,00 0,00 100,00 0,00 200,00 153.600.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 352,68 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 43.552.260,00 20 153.600.000,00 5 104.974.526,00 10,00 0,00 200,00 0,00 30,00 153.600.000,00 600,00 352,68 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.102.820,00 100 100 110.751.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 25.521.180,00 1 21.045.000,00 1 23.359.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 21.045.000,00 50,00 82,46 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 34.199.640,00 2 47.227.442,00 2 48.863.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 47.227.442,00 100,00 138,09 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 8.382.000,00 1 6.450.000,00 1 38.528.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6.450.000,00 100,00 76,95 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 82.260.607,00 100 78.514.147,00 100 94.036.753,00 100,00 9.300.000,00 100,00 9,89 200,00 87.814.147,00 200,00 106,75 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 65.983.807,00 4 64.894.147,00 5 72.369.700,00 2,00 6.800.000,00 40,00 9,40 6,00 71.694.147,00 120,00 108,65 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 185 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 5 03 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 16.276.800,00 1 13.620.000,00 1 21.667.053,00 # VALUE! 2.500.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 11,54 #VALUE! 16.120.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 99,04 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PERSENTASE PENERAPAN MERIT SISTEM YANG MENJADI KEWENANGAN BKD 863.910.224,00 0,00 37.342.380,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 37.342.380,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 4,32 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 02 201 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 100 427.329.500,00 100 547.285.179,00 100 1.114.820.066,00 200,00 7.903.400,00 200,00 0,71 300,00 555.188.579,00 300,00 129,92 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 02 201 04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 2 Laporan 142.345.500,00 2 385.558.388,00 2 874.955.900,00 1,00 7.903.400,00 50,00 0,90 3,00 393.461.788,00 150,00 276,41 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 02 201 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 2 Dokumen 29.989.500,00 2 9.626.300,00 2 49.987.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 9.626.300,00 100,00 32,10 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 02 201 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 127.955.500,00 1 58.695.500,00 1 47.605.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 58.695.500,00 100,00 45,87 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 02 201 11 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 127.039.000,00 1 93.404.991,00 1 142.270.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 93.404.991,00 100,00 73,52 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 02 202 Mutasi dan Promosi ASN 190.991.000,00 100 185.813.022,00 100 431.441.661,00 0,00 29.438.980,00 0,00 6,82 100,00 215.252.002,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 112,70 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 02 202 01 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 2 Dokumen 127.641.000,00 2 138.452.872,00 2 266.794.061,00 1,00 29.438.980,00 50,00 11,03 3,00 167.891.852,00 150,00 131,53 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 02 202 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Dokumen 63.350.000,00 2 47.360.150,00 2 164.647.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 47.360.150,00 100,00 74,76 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 02 203 Pengembangan Kompetensi ASN 165.443.016,00 100 195.459.700,00 100 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 100,00 195.459.700,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 118,14 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 02 203 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 8 Orang 156.322.385,00 5 80.424.500,00 5 170.868.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 80.424.500,00 62,50 51,45 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 02 203 05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 5 Dokumen 9.120.631,00 1 115.035.200,00 1 46.394.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 115.035.200,00 20,00 1261,26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 02 204 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 80.146.708,00 76.630.350,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 76.630.350,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 95,61 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 186 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 5 03 02 204 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 50 Orang 4.876.980,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 02 204 06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 5 Dokumen 22.140.472,00 2 44.950.100,00 15 148.690.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 44.950.100,00 40,00 203,02 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 02 204 07 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 15 Orang 44.687.642,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 02 204 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 3 Laporan 6.100.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 02 204 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 3 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 03 02 204 10 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 3 Laporan 1.341.614,00 14 31.680.250,00 10 59.197.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 31.680.250,00 466,67 2361,35 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 30 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 0,00 0 5 06 PENGELOLAAN PERBATASAN 11.402.416.284,00 0,00 0,00 406.749.318,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 406.749.318,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 3,57 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 9.710.816.284,00 0,00 399.249.318,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 399.249.318,00 0,00 4,11 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Perencanaan, pengangaraan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Dokumen 60.000.000,00 6 31.618.675,00 2 5.800.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 31.618.675,00 75,00 52,70 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 60.000.000,00 6 31.618.675,00 2 5.800.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 31.618.675,00 75,00 52,70 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Persentase Administrasi Keungan Perangkat daerah 100 % 7.185.623.492,00 40 2.013.565.737,00 6,6 682.717.787,00 0,00 399.249.318,00 0,00 58,48 40,00 2.412.815.055,00 40,00 33,58 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 980 Orang/bul an 6.632.567.492,00 196 1.763.289.512,00 45 681.717.787 45,00 399.249.318,00 100,00 58,57 241,00 2.162.538.830,00 24,59 32,60 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48 Dokumen 487.764.000,00 24 227.225.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 24,00 227.225.000,00 50,00 46,59 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 187 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 5 06 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 48 Laporan 65.292.000,00 24 23.051.225,00 6 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 23.051.225,00 50,00 35,30 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah 52 Dokumen 17.700.000,00 100 4.200.000,00 62,5 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4.200.000,00 192,31 23,73 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 203 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 5.200.000,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 0,00 25,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 203 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 Dokumen 12.500.000,00 12 4.200.000,00 3 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 4.200.000,00 25,00 33,60 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1.072.992.792,00 0 0,00 100 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 13.096.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 6.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 42.000.000,00 0 1 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 50.000.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 17.996.792,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 48 Dokumen 14.000.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 206 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 4 Paket 240.000.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 8 Laporan 159.500.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23 Laporan 530.400.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 188 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 5 06 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeintah Daerah 2 Unit 80.000.000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 207 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit - 0 0,00 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 80.000.000,00 0 0.00 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96 Laporan 113.300.000,00 24 4.200.900,00 12 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 24,00 4.200.900,00 25,00 3,71 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48 Laporan 72.800.000,00 12,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 12,00 0,00 25,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 40.500.000,00 12,00 4.200.900,00 12,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 4.200.900,00 25,00 10,37 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 22 Unit 1.181.200.000,00 4 4 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 4,00 0,00 18,18 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 470.000.000,00 2 37,611,362.00 2 4.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 #VALUE! 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 615.500.000,00 1 3,511,360.00 1 1.767.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 #VALUE! 10,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 95.700.000,00 1 1,500,000.00 1 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 #VALUE! 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI 100 % 1.691.600.000,00 0,00 7.500.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 7.500.000,00 0,00 0,44 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 02 201 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Fasilitas Kerja sama 12 Dokumen 390.000.000,00 1 1 0,00 2.500.000,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 2.500.000,00 8,33 0,64 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 02 201 02 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun 12 Dokumen 390.000.000,00 1 19,708,000.00 1 6.971.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 35,86 1,00 #VALUE! 8,33 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 02 202 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan 100 % 735.600.000,00 5 2 0,00 2.500.000,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 5,00 2.500.000,00 5,00 0,34 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 189 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 5 06 02 202 01 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan 8 Dokumen 250.000.000,00 2 36,792,000.00 2 10.394.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 24,05 2,00 #VALUE! 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 02 202 02 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan 4 Dokumen 175.600.000,00 1 0.00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 #VALUE! 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 02 202 05 Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota 8 Laporan 310.000.000,00 2 0.00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 #VALUE! 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 02 203 Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Mnitoring dan Evaluasi 16 Dokumen 566.000.000,00 3 2 0,00 2.500.000,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 3,00 2.500.000,00 18,75 0,44 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 02 203 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 8 Dokumen 300.000.000,00 2 30,450,000.00 2 10.729.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 23,30 2,00 #VALUE! 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5 06 02 203 02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan 8 Dokumen 266.000.000,00 1 6,528,000.00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 #VALUE! 12,50 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Badan Pengelola Perbatasan Daerah 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi 31 Inspektorat Daerah 0,00 0 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 10.613.760.748,36 8.391.299.843,00 7.743.122.688,80 0,00 1.160.435.163,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 14,99 0,00 9.551.735.006,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 89,99 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100 % 9.752.267.963,36 100 7.031.346.699,00 100 7.014.050.917,00 0,00 1.160.435.163,00 0,00 16,54 100,00 8.191.781.862,00 100,00 84,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah yang terlaksana 5 sub kegiatan 20.000.000,00 4 5.591.565,00 4 8.558.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 5.591.565,00 80,00 27,96 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 5.000.000,00 3 2.754.535,00 2 2.627.072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2.754.535,00 100,00 55,09 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 201 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 2 2.827.030,00 2 677.072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2.827.030,00 100,00 56,54 INSPEKTORAT DAERAH Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 190 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 6 01 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 5.000.000,00 2 2.843.030,00 2 2.627.072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2.843.030,00 100,00 56,86 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 5.000.000,00 2 2.837.030,00 4 2.627.072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2.837.030,00 100,00 56,74 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana 4 sub kegiatan 8.114.034.232,39 3 6.086.648.647,00 3 6.256.047.112,09 1,00 1.092.110.413,00 33,33 17,46 4,00 7.178.759.060,00 100,00 88,47 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bul an 8.078.338.435,39 50 6.053.704.587,00 50 6.239.992.967,09 41,00 1.086.751.165,00 82,00 17,42 91,00 7.140.455.752,00 182,00 88,39 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 28.500.000,00 12 30.101.030,00 12 13.427.072,50 3,00 5.359.248,00 25,00 39,91 15,00 35.460.278,00 125,00 124,42 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 202 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 7.195.797,00 2 2.843.030,00 4 2.627.072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2.843.030,00 100,00 39,51 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah sub kegiatan pada kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terlaksana 1 sub kegiatan 35.160.000,00 1 29.223.630,00 1 18.077.835,00 1,00 5.930.000,00 100,00 32,80 2,00 35.153.630,00 200,00 99,98 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 203 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 35.160.000,00 12 29.223.630,00 12 18.077.835,00 3,00 5.930.000,00 25,00 32,80 15,00 35.153.630,00 125,00 99,98 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah sub kegiatan pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana 1 sub kegiatan 425.427.187,50 1 60.648.220,00 1 107.876.072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 60.648.220,00 100,00 14,26 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 205 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 425.427.187,50 9 60.648.220,00 25 107.876.072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 60.648.220,00 36,00 14,26 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah sub kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana 11 sub kegiatan 510.914.957,59 8 363.594.582,00 6 127.954.747,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 363.594.582,00 72,73 71,17 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 4.176.479,48 10 3.316.000,00 10 3.216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 3.316.000,00 100,00 79,40 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 1.312.746,75 15 14.190.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 15,00 14.190.000,00 100,00 1080,94 INSPEKTORAT DAERAH Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 191 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 6 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 19 Paket 3.696.354,51 19 3.051.000,00 19 2.853.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 3.051.000,00 100,00 82,54 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 20.055.853,13 12 16.500.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 12,00 16.500.000,00 100,00 82,27 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 12.155.062,50 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 10.392.578,44 12 10.063.630,00 12 5.327.627,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 10.063.630,00 100,00 96,83 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 398.350.570,28 12 316.473.952,00 12 110.050.072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 316.473.952,00 100,00 79,45 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 206 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 60.775.312,50 0 0,00 2 6.507.547,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah sub kegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah yang terlaksana 4 sub kegiatan 98.534.311,59 2 126.190.000,00 2 106.633.876,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 126.190.000,00 50,00 128,07 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 32.818.668,75 2 17.190.000,00 14 23.933.876,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 17.190.000,00 40,00 52,38 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 65.715.642,84 8 109.000.000,00 7 82.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 109.000.000,00 160,00 165,87 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah sub kegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana 4 sub kegiatan 415.570.112,49 3 274.598.590,00 3 289.414.902,50 2,00 29.724.750,00 66,67 10,27 5,00 304.323.340,00 125,00 73,23 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 13.941.856,69 12 9.434.000,00 12 10.147.072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 9.434.000,00 100,00 67,67 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 118.027.553,06 12 98.014.590,00 12 101.700.400,00 3,00 4.424.750,00 25,00 4,35 15,00 102.439.340,00 125,00 86,79 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 283.600.702,74 12 167.150.000,00 12 177.567.430,00 3,00 25.300.000,00 25,00 14,25 15,00 192.450.000,00 125,00 67,86 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah sub kegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana 7 sub kegiatan 132.627.161,81 3 94.285.465,00 3 99.488.080,00 1,00 32.670.000,00 33,33 32,84 4,00 126.955.465,00 57,14 95,72 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 103.232.945,81 2 79.371.465,00 2 75.410.000,00 2,00 32.670.000,00 100,00 43,32 4,00 112.041.465,00 133,33 108,53 INSPEKTORAT DAERAH Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 192 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 6 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 24.310.125,00 8 8.000.000,00 18 9.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8.000.000,00 44,44 32,91 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 18 Unit 5.084.091,00 10 6.914.000,00 18 14.128.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 6.914.000,00 55,56 135,99 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN OPINI LAPORAN KEUANGAN 100 Opini (WTP) 683.932.785,00 1.329.411.664,00 100 652.464.119,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329.411.664,00 0,00 194,38 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 201 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal 100 % 524.750.785,00 100 1.154.466.424,00 100 547.110.517,50 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.154.466.424,00 100,00 220,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 201 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 32 Laporan 212.399.000,00 32 164.557.997,00 64 89.699.757,50 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 164.557.997,00 100,00 77,48 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 201 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 64 Laporan 222.275.000,00 64 384.422.330,00 64 185.844.687,50 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 384.422.330,00 100,00 172,95 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 201 03 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 64 Laporan 30.750,00 64 45.746.445,00 32 31.367.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 45.746.445,00 100,00 148768,93 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 201 04 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 64 Laporan 54.350,00 64 95.402.000,00 64 28.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 95.402.000,00 100,00 175532,66 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 201 05 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 145 Laporan 247.685,00 145 283.713.527,00 30 100.061.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 283.713.527,00 100,00 114546,11 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 201 06 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 4 Kesepakat an 28.000.000,00 4 88.450.000,00 2 29.727.072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 88.450.000,00 100,00 315,89 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 201 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 Dokumen 61.744.000,00 4 92.174.125,00 4 81.910.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 92.174.125,00 100,00 149,28 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 202 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu 100 % 159.182.000,00 100 174.945.240,00 100 105.353.602,30 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 174.945.240,00 100,00 109,90 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 202 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 4 Laporan 21.075.000,00 2 5.914.360,00 2 14.577.072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5.914.360,00 50,00 28,06 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 202 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 25 Laporan 138.107.000,00 15 169.030.880,00 15 90.776.529,80 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 169.030.880,00 60,00 122,39 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PERSENTASE PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN 100 % 177.560.000,00 75 30.541.480,00 100 76.607.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 30.541.480,00 75,00 17,20 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 201 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan 100 % 97.560.000,00 50 5.369.360,00 100 52.299.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 5.369.360,00 50,00 5,50 INSPEKTORAT DAERAH Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 193 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 6 01 03 201 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 2 Rekomend asi 25.000.000,00 0 0,00 2 677.072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 201 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 Rekomend asi 72.560.000,00 2 5.369.360,00 2 51.622.287,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5.369.360,00 100,00 7,40 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 202 Pendampingan dan Asistensi Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah 100 % 80.000.000,00 100 25.172.120,00 100 24.308.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 25.172.120,00 100,00 31,47 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 202 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 32 perangkat daerah 20.000.000,00 32 893.030,00 32 7.877.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 893.030,00 100,00 4,47 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 202 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 32 perangkat daerah 20.000.000,00 32 8.093.030,00 32 7.877.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 8.093.030,00 100,00 40,47 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 202 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3 Kegiatan 20.000.000,00 3 8.093.030,00 3 4.277.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 8.093.030,00 100,00 40,47 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 202 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 32 perangkat daerah 20.000.000,00 32 8.093.030,00 32 4.277.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 8.093.030,00 100,00 40,47 INSPEKTORAT DAERAH 32 KECAMATAN TABUKAN UTARA 0,00 0 7 01 KECAMATAN TABUKAN UTARA 100 % 10.542.596.832,00 0,00 318 2.447.954.210 89,00 496.526.441,00 27,99 20,28 89,00 496.526.441,00 89,00 4,71 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 10.242.596.832,00 318 2.446.954.210,00 89,00 496.526.441,00 27,99 20,29 89,00 496.526.441,00 89,00 4,85 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 288 Laporan 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi Kecamatan Tabukan Utara 7 01 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 288 Laporan 55.200.000,00 72 13.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 9.297.136.832,00 627 2.203.696.698,00 315 2.409.182.391,00 88,00 492.026.441,00 27,94 20,42 715,00 2.695.723.139,00 715,00 29,00 Kecamatan Tabukan Utara Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 194 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1400 Orang/bul an 9.140.656.832,00 624 2.128.075.098,00 312 2.332.754.391,00 87,00 479.325.424,00 27,88 20,55 711,00 2.607.400.522,00 50,79 28,53 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 156.480.000,00 3 75.621.600,00 3 76.428.000,00 1,00 12.701.017,00 33,33 16,62 4,00 88.322.617,00 33,33 56,44 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 321.962.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 6.700.000,00 1 1.038.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 14.040.000,00 1 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 11.222.000,00 1 5.013.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 60.000.000,00 1 7.854.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 18.000.000,00 1 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 212.000.000,00 2 9.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 210.000.000,00 22.219.987,00 2.609.091 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 22.219.987,00 0,00 10,58 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 16 Unit 210.000.000,00 4 22.219.987,00 1 2.609.091 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 22.219.987,00 25,00 10,58 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8 Laporan 225.216.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 10.560.000,00 1 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 66.656.000,00 3 11.674.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 188.282.000,00 2 82.626.500,00 3 35.162.728,00 1,00 4.500.000,00 33,33 12,80 3,00 87.126.500,00 25,00 46,27 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 175.212.000,00 2 82.626.500,00 1 33.522.728,00 1,00 4.500.000,00 100,00 13,42 3,00 87.126.500,00 75,00 49,73 Kecamatan Tabukan Utara Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 195 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 13.070.000,00 2 1.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 16 Laporan 60.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 16 60.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 02 201 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 16 Laporan 60.000.000,00 4 8.164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 8 % 40.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 8 400.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 Lembaga Kemasyara katan 40.000.000,00 2 2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 06 201 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 7 01 06 201 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tabukan Utara 33 Kecamatan Tabukan Tengah 0,00 0 7 01 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 0,00 455.345.353,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 455.345.353,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100% 1.084.107.543,00 100 2.190.614.932,00 78,37 441.965.353,00 78,37 20,18 78,37 441.965.353,00 7837,30 40,77 KECAMATAN TABUKAN TENGAH Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 196 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Presentase Administrasi keuangan 100 Persen 403.495.724,00 100 2.092.648.732,00 64,29 433.515.353,00 64,29 20,72 64,29 433.515.353,00 64,29 107,44 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1400 Orang/bul an 6.162.219.124,00 14 1.971.588.802,00 20,00 420.515.353,00 142,86 21,33 20,00 420.515.353,00 1,43 6,82 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48 Dokumen 475.294.184,00 12 95.739.930,00 3,00 13.000.000,00 25,00 13,58 3,00 13.000.000,00 6,25 2,74 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 12 Laporan 120.800.000,00 12 25.320.000,00 3,00 0,00 25,00 0,00 3,00 0,00 25,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 51.100.000,00 100 41.047.000,00 70,83 5.850.000,00 70,83 14,25 70,83 5.850.000,00 70,83 11,45 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10000 Lembar/ Tahun 5.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 206 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 4 Paket 6.000.000,00 1 1.675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 42 Kegiatan 40.100.000,00 12 39.372.000,00 17,00 5.850.000,00 141,67 14,86 17,00 5.850.000,00 40,48 14,59 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96 Laporan 39.000.000,00 12 6.671.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48 Laporan 11.400.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 27.600.000,00 12 6.671.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan 29 Unit 217.900.000,00 0 2 50.248.000,00 2,00 2.600.000,00 100,00 5,17 2,00 2.600.000,00 6,90 1,19 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 36.900.000,00 1 37.270.000,00 2,00 2.600.000,00 200,00 6,98 2,00 2.600.000,00 12,50 7,05 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 12.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 168.500.000,00 1 12.978.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 197 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100.873.931,00 24.639.088,00 50,00 13.380.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 54,30 50,00 13.380.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 13,26 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan 100 Persen 100.873.931,00 100 24.639.088,00 50,00 13.380.000,00 50,00 54,30 50,00 13.380.000,00 50,00 13,26 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 02 201 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 32.825.150,00 1 13.389.088,00 1,00 13.380.000,00 100,00 99,93 1,00 13.380.000,00 100,00 40,76 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 68.048.781,00 36 11.250.000,00 0,00 # VALUE! 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 #VALUE! 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100 100 7.960.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 50 orang 50.000.000,00 100 7.960.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 05 201 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 50 Orang 50.000.000,00 100 7.960.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 34 Kecamatan Tamako 0,00 0 7 01 KECAMATAN TAMAKO 10.940.788.544,00 2.191.499.239,00 2.401.504.643,00 0,00 427.175.085,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 17,79 0,00 2.618.674.324,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 23,93 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten 10.940.788.544,00 2.169.499.654,00 2.359.103.643,00 0,00 419.675.085,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 17,79 0,00 2.589.174.739,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 23,67 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 10.239.984.944,00 100 2.034.808.420,00 Rp 2.135.530.243,00 0,00 406.895.085,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 19,05 100,00 2.441.703.505,00 100,00 23,84 KECAMATAN TAMAKO Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 198 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1456 Orang/bul an 9.174.101.492 264 1.952.667.970,00Rp 264 Rp 2.072.350.527,00 66,00 397.015.085,00 25,00 19,16 330,00 Rp 2.349.683.055,00 22,66 25,61 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dokumen 286.427.452,00 24 5.939.500,00 24 Rp 2.293.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 5.939.500,00 50,00 2,07 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 0 0,00 24 30.273.500,00Rp 6 2.880.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 56 Laporan 389.728.000,00 20 76.200.950,00 20 Rp 30.612.316,00 5,00 7.000.000,00 25,00 22,87 25,00 83.200.950,00 44,64 21,35 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 24.872.500,00Rp 0 3.620.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 203 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 0 0,00 24 24.872.500,00Rp 6 3.620.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 Paket 0,00 0,00 Rp - 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 205 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 0,00 0 0,00 0 Rp - 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 255.459.200,00 60.583.700,00 Rp 63.864.800,00 0,00 1.960.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 3,07 0,00 62.543.700,00 0,00 24,48 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 7.080.000,00 2 650.000,00 4 Rp 1.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 650.000,00 50,00 9,18 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 2.000.000,00 2 14.049.000,00 2 Rp 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 14.049.000,00 50,00 702,45 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 7.395.200,00 1 990.000,00 12 Rp 1.848.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 990.000,00 25,00 13,39 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 0,00 1 2.400.000,00 0 Rp - 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 2.400.000,00 25,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 96 Laporan 238.984.000,00 24 42.494.700,00 24 Rp 59.746.000,00 6,00 1.960.000,00 25,00 3,28 30,00 44.454.700,00 31,25 18,60 KECAMATAN TAMAKO Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 199 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 24 unit 36.000.000,00 0,00 Rp 32.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 20.000.000,00 0 0,00 7 Rp 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 16.000.000,00 0 0,00 1 Rp 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 207 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0,00 0 0,00 0 Rp - 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 144 laporan 204.538.000,00 14.926.534,00 Rp 51.134.500,00 0,00 7.200.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 14,08 0,00 22.126.534,00 0,00 10,82 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0,00 12 2.000.000,00 0 Rp - 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 12,00 2.000.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 96 Laporan 31.738.000,00 24 5.726.534,00 24 Rp 7.934.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 5.726.534,00 25,00 18,04 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 172.800.000,00 12 7.200.000,00 12 Rp 43.200.000,00 3,00 7.200.000,00 25,00 16,67 15,00 14.400.000,00 31,25 8,33 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 Unit 204.806.400,00 59.181.000,00 Rp 51.201.600,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 59.181.000,00 0,00 28,90 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0,00 0 0,00 0 Rp - 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 150.560.000,00 4 49.270.000,00 2 Rp 37.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 49.270.000,00 50,00 32,72 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 5.520.000,00 4 900.000,00 4 Rp 1.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 900.000,00 25,00 16,30 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 48.726.400,00 1 9.011.000,00 1 Rp 12.181.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9.011.000,00 25,00 18,49 KECAMATAN TAMAKO 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK % 825.680,00 Rp 1.636.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 825.680,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAMAKO Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 200 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 80 dokumen 825.680,00 Rp 1.636.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 825.680,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAMAKO 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 40 Dokumen 6.544.000,00 10 825.680,00 10 Rp 1.636.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 825.680,00 25,00 12,62 KECAMATAN TAMAKO 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN % 1.725.905,00 Rp 10.529.000,00 0,00 7.500.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 71,23 0,00 9.225.905,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAMAKO 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mengikuti koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 160 lembaga kemasyara katan 1.725.905,00 Rp 10.529.000,00 0,00 7.500.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 71,23 0,00 9.225.905,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAMAKO 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 80 Lembaga Kemasyara katan 35.848.000,00 20 584.998,00 20 Rp 8.962.000,00 20,00 7.500.000,00 100,00 83,69 40,00 8.084.998,00 50,00 22,55 KECAMATAN TAMAKO 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 40 Laporan 6.268.000,00 10 1.140.907,00 10 Rp 1.567.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 1.140.907,00 25,00 18,20 KECAMATAN TAMAKO 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM % 623.000,00 Rp 2.571.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 623.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAMAKO 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan kententeraman dan ketertiban umum 160 laporan 623.000,00 Rp 2.571.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 623.000,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAMAKO 7 01 04 201 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 80 Laporan 5.164.000,00 20 308.000,00 20 Rp 1.291.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 308.000,00 25,00 5,96 KECAMATAN TAMAKO 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 80 Laporan 5.120.000,00 20 315.000,00 20 Rp 1.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 315.000,00 25,00 6,15 KECAMATAN TAMAKO 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM % 17.625.000,00 Rp 24.825.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 17.625.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAMAKO 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 400 orang 17.625.000,00 Rp 24.825.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 17.625.000,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAMAKO Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 201 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 05 201 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 1000 Orang 99.300.000,00 250 17.625.000,00 250 Rp 24.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 17.625.000,00 25,00 17,75 KECAMATAN TAMAKO 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA % 1.200.000,00 Rp 2.840.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 1.200.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAMAKO 7 01 06 201 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 640 dokumen 1.200.000,00 Rp 2.840.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAMAKO 7 01 06 201 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 80 Dokumen 1.420.000,00 20 150.000,00 20 Rp 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 150.000,00 25,00 10,56 KECAMATAN TAMAKO 7 01 06 201 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 80 Dokumen 1.420.000,00 20 150.000,00 20 Rp 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 150.000,00 25,00 10,56 KECAMATAN TAMAKO 7 01 06 201 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 80 Dokumen 1.420.000,00 20 150.000,00 20 Rp 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 150.000,00 25,00 10,56 KECAMATAN TAMAKO 7 01 06 201 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 80 Dokumen 1.420.000,00 20 150.000,00 20 Rp 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 150.000,00 25,00 10,56 KECAMATAN TAMAKO 7 01 06 201 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 80 Dokumen 1.420.000,00 20 150.000,00 20 Rp 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 150.000,00 25,00 10,56 KECAMATAN TAMAKO 7 01 06 201 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 80 Dokumen 1.420.000,00 20 150.000,00 20 Rp 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 150.000,00 25,00 10,56 KECAMATAN TAMAKO 7 01 06 201 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 80 Laporan 1.420.000,00 20 150.000,00 20 Rp 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 150.000,00 25,00 10,56 KECAMATAN TAMAKO Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 202 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 06 201 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 80 Laporan 1.420.000,00 20 150.000,00 20 Rp 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 150.000,00 25,00 10,56 KECAMATAN TAMAKO 35 Kecamatan Manganitu 0,00 0 7 01 KECAMATAN MANGANITU 8.338.412.751,00 2.059.721.704,00 0,00 0,00 332.518.859,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 2.392.240.563,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 28,69 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 8.214.474.448,00 2.059.721.704,00 0,00 332.518.859,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 2.392.240.563,00 0,00 29,12 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan ,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24 Dokumen 21.987.632,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24 Dokumen 21.987.632,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 8.192.486.816,00 2.048.121.704,00 0,00 332.518.859,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 2.380.640.563,00 0,00 29,06 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 912 Orang/bul an 8.102.417.760,00 228 2.025.604.440,00 210 1.716.622.631,00 61,00 329.638.859,00 29,05 19,20 289,00 2.355.243.299,00 31,69 29,07 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 202 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 24.916.352,00 1 6.229.088,00 1 0,00 1,00 0,00 100,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 6.229.088,00 50,00 25,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 30 Laporan 59.646.160,00 12 14.911.540,00 12 22.160.000,00 3,00 2.880.000,00 25,00 13,00 15,00 17.791.540,00 50,00 29,83 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 202 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 5.506.544,00 1 1.376.636,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 1.376.636,00 25,00 25,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 96 Laporan 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 11.600.000,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 203 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 Laporan 11.572.344,00 12 3.200.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 12,00 3.200.000,00 25,00 27,65 KECAMATAN MANGANITU Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 203 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 203 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 Laporan 92.148.000,00 12 8.400.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 12,00 8.400.000,00 25,00 9,12 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 360 Orang 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 205 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 216 Orang 22.800.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 205 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 144 Orang 17.400.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 31.607.448,00 4.692.947,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 8.338.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 8.686.571,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 Laporan 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 158.104.000,00 6 21.536.000,00 3,00 0,00 50,00 0,00 3,00 0,00 12,50 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Unit 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 44.400.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Laporan 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN MANGANITU Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 204 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 3.668.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 36.480.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 393.600.000,00 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32 Unit 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 175.943.612,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 6.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 6.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 209 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 6.200.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 12.416.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 % 56.952.978,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 16 Laporan 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN MANGANITU 7 01 02 201 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 36.696.228,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 205 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 20.256.750,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 36.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 144 Lembaga Kemasyara katan 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN MANGANITU 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 144 Lembaga Kemasyara katan 36.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100 % 30.985.325,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 04 202 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 72 Laporan 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN MANGANITU 7 01 04 202 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 72 Laporan 30.985.325,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100 % 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN MANGANITU 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN MANGANITU 7 01 05 201 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 432 Orang 53.567.850,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 206 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 05 201 04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 288 Orang 31.810.600,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 05 201 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 72 Dokumen 16.205.400,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100 % 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN MANGANITU 7 01 06 201 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 288 Dokumen 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN MANGANITU 7 01 06 201 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 72 Dokumen 28.800.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 06 201 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 72 Dokumen 57.600.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 06 201 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 72 Dokumen 27.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 06 201 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 72 Laporan 18.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MANGANITU 36 Kecamatan Tahuna 0,00 0 7 01 KECAMATAN TAHUNA 41.663.150.532 7.156.430.857 7.781.530.634 0,45 977.194.485,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 12,56 0,45 8.133.625.342 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 19,52 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 24.796.248.248 4.542.359.124 15,65 5.311.005.063 2,70 977.194.485,00 17,27 18,40 2,70 5.519.553.609 2,70 22,26 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah 12 Dokumen 5.000.000 3 1.253.000 3 11.254.410 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1.253.000 25,00 25,06 KECAMATAN TAHUNA Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 207 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 5.000.000 3 1.253.000 3 11.254.410 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1.253.000 25,00 25,06 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 22.193.193.048 25 4.412.086.657 25 4.882.204.801 20,00 935.861.349,00 80,00 19,17 45,00 5.347.948.006 45,00 24,10 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2520 Orang/bul an 21.707.753.048 672 4.284.926.657 630 4.695.902.700 180,00 935.861.349,00 28,57 19,93 852,00 5.220.788.006 33,81 24,05 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 600 Dokumen 485.440.000 200 127.160.000 200 168.535.000 0 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 18 Laporan 17.767.101,00 18 0,00 18 17.767.101,00 0 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 laporan 4.704.544 12 0 12 4.704.544 0 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 203 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 4.704.544,00 0 0,00 12 4.704.544 0 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 8.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 205 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 8.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 378.446.800 25 27.472.150 25 29.747.000 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 27.472.150 25,00 7,26 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 2.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 48 Paket 165.802.000 12 14.996.150 12 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 12,00 14.996.150 25,00 9,04 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 48 Paket 12.800.000 12 3.466.000 12 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 12,00 3.466.000 25,00 27,08 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 124 Laporan 197.844.800 7 9.010.000 7 29.747.000 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 9.010.000 5,65 4,55 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28 Unit 141.600.000 1 18.400.000 1 38.770.908 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 18.400.000 3,57 12,99 KECAMATAN TAHUNA Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 208 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 132.000.000 1 18.400.000 1 38.770.908 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 18.400.000 5,00 13,94 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 Unit 9.600.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 744 Laporan 1.986.072.000 136 68.748.017 124 307.344.900 12,00 41.333.136,00 9,68 13,45 148,00 110.081.153 19,89 5,54 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600 Laporan 6.000.000 100 1.500.000 100 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 100,00 1.500.000 16,67 25,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 142.600.000 12 17.528.017 12 23.831.900 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 17.528.017 25,00 12,29 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 Laporan 28.800.000 12 7.200.000 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 12,00 7.200.000 25,00 25,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 1.808.672.000 12 42.520.000 12 283.513.000 12,00 41.333.136,00 100,00 14,58 24,00 83.853.136 50,00 4,64 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 Unit 83.936.400 3 14.399.300 4 36.978.500 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 14.399.300 10,71 17,16 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 69.536.400 3 14.399.300 3 35.430.000 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 14.399.300 25,00 20,71 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 4.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 6.400.000 0 0 1 1.548.500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 % 37.902.284 0,00 0 25,00 9.475.571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 209 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 48 Dokumen 37.902.284 0 0 12 9.475.571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 48 Dokumen 37.902.284 0 0 12 9.475.571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 16.400.000.000 25 2.606.281.733 25 2.461.050.000 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2.606.281.733 25,00 15,89 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 15.440.000.000 25,00 2.606.281.733 25,00 2.461.050.000 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2.606.281.733 25,00 16,88 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 202 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 32 Unit 8.240.000.000 8 158.348.033 8 110.676.590 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 158.348.033 25,00 1,92 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 202 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 32 Pokmas / Ormas 7.200.000.000 8 2.447.933.700 8 2.350.373.410 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 2.447.933.700 25,00 34,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 205 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jumlah Dokumen Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) 128 Dokumen 960.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 205 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 32 Dokumen 160.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 205 02 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 32 Dokumen 320.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 205 03 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 32 Dokumen 160.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 205 04 Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 32 Dokumen 320.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN 100 % 192.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 210 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinas dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 96 Laporan 192.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 04 201 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 48 Laporan 96.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 48 Laporan 96.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 100 % 192.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 192.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 05 201 05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 48 Laporan 96.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 05 201 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 48 Dokumen 96.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100 % 45.000.000 25 7.790.000 25 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 25,00 7.790.000 25,00 17,31 KECAMATAN TAHUNA 7 01 06 201 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4 Dokumen 45.000.000 1 7.790.000 1 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 7.790.000 25,00 17,31 KECAMATAN TAHUNA 7 01 06 201 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 4 Dokumen 45.000.000 1 7.790.000 1 0 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 7.790.000 25,00 17,31 KECAMATAN TAHUNA 37 Kecamatan Manganitu Selatan 0,00 0 7 01 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7.819.466.240,00 1.100.000,00 98 1.464.059.319,00 0,00 254.331.160,00 0,00 17,37 0,00 255.431.160,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 3,27 KECAMATAN MANGANITU SELATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 211 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 Persen 6.569.846.240,00 98 1.457.209.319,00 5,40 254.331.160,00 5,51 17,45 5,40 254.331.160,00 5,40 3,87 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganngaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24 Dokumen 23.501.872,00 6 11.597.000,00 4 15.159.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 11.597.000,00 25,00 49,35 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 3.000.000,00 1 3.855.000,00 1 4.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3.855.000,00 25,00 128,50 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 3.000.000,00 1 705.000,00 1 3.191.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 705.000,00 25,00 23,50 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 201 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 3.000.000,00 1 705.000,00 1 2.501.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 705.000,00 25,00 23,50 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 8.501.872,00 1 4.997.000,00 1 4.876.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4.997.000,00 25,00 58,78 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 5.259.645.968,00 100 1.138.361.163,00 95 1.296.771.069,00 30,77 245.631.160,00 32,39 18,94 130,77 1.383.992.323,00 130,77 26,31 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 720 Orang/bul an 5.234.358.368,00 48 1.127.741.163,00 13 1.278.766.069,00 12,00 245.631.160,00 92,31 19,21 60,00 1.373.372.323,00 8,33 26,24 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 0 0,00 50 12.905.000,00 0 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 48 Laporan 7.287.600,00 1 6.765.000,00 2 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6.765.000,00 2,08 92,83 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 48 Laporan 18.000.000,00 12 3.855.000,00 4 4.035.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 3.855.000,00 25,00 21,42 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 203 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 Laporan 18.000.000,00 12 3.855.000,00 4 4.035.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 3.855.000,00 25,00 21,42 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Presentase Administrasi umum Perangkat Daerah 100 Persen 385.450.800,00 100 74.792.000,00 100 23.363.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 74.792.000,00 100,00 19,40 KECAMATAN MANGANITU SELATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 212 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 5.640.800,00 1 325.000,00 1 556.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 325.000,00 25,00 5,76 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 105.440.000,00 12 32.985.000,00 1 22.807.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 32.985.000,00 25,00 31,28 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 152 Laporan 709.541.144,00 37 81.749.000,00 2 97.558.800,00 0,00 8.700.000,00 0,00 8,92 37,00 90.449.000,00 24,34 12,75 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 17.097.144,00 12 3.268.000,00 1 6.103.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 3.268.000,00 25,00 19,11 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 678.184.000,00 12 76.201.000,00 1 91.455.000,00 1,00 8.700.000,00 100,00 9,51 13,00 84.901.000,00 27,08 12,52 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara 16 Unit 173.706.456,00 4 122.215.000,00 3 20.322.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 122.215.000,00 25,00 70,36 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 159.051.000,00 3 22.472.000,00 3 20.322.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 22.472.000,00 25,00 14,13 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100 persen 136.800.000,00 68,75 400.000,00 100 1.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,75 400.000,00 68,75 0,29 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah 100 Persen 136.800.000,00 68,75 400.000,00 100 1.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,75 400.000,00 68,75 0,29 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 05 201 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 40.000.000,00 1 100.000,00 1 1.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100.000,00 25,00 0,25 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100 persen 355.420.000,00 100 700.000,00 100 5.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 700.000,00 100,00 0,20 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 06 201 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa 364 dokumen 355.420.000,00 7 700.000,00 7 5.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 700.000,00 1,92 0,20 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 06 201 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 52 Dokumen 47.320.000,00 1 100.000,00 1 725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100.000,00 1,92 0,21 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 06 201 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 52 Dokumen 47.320.000,00 1 100.000,00 1 725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100.000,00 1,92 0,21 KECAMATAN MANGANITU SELATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 213 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 06 201 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 52 Dokumen 71.500.000,00 1 100.000,00 1 725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100.000,00 1,92 0,14 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 06 201 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 52 Dokumen 47.320.000,00 1 100.000,00 1 725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100.000,00 1,92 0,21 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 06 201 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 52 Dokumen 47.320.000,00 1 100.000,00 1 725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100.000,00 1,92 0,21 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 06 201 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 52 Laporan 47.320.000,00 1 100.000,00 1 725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100.000,00 1,92 0,21 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 06 201 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 52 Laporan 47.320.000,00 1 100.000,00 1 725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100.000,00 1,92 0,21 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 38 Kecamatan Tabukan Selatan 0,00 0 7 01 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 9.037.450.515,00 3.504.233.338,00 0,00 0,00 313.979.307,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 3.818.212.645,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 42,25 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 7.407.304.445,00 1.438.647.230,00 0,00 306.363.307,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 1.745.010.537,00 0,00 23,56 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 5.990.453.049,00 1.228.122.158,00 0,00 270.877.330,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 1.498.999.488,00 0,00 25,02 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 115 Orang/bul an 5.953.493.049,00 1.228.122.158,00 14 1.380.883.331,00 13,00 270.877.330,00 92,86 19,62 13,00 1.498.999.488,00 11,30 25,18 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 0 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 202 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 60 Dokumen 36.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 75 Laporan 135.286.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 214 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 203 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 75 Laporan 135.286.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 420.293.012,00 64.878.391,00 0,00 7.490.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 72.368.391,00 0,00 17,22 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 6.184.000,00 0,00 1 640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 82.386.764,00 15.448.391,00 1 15.481.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.448.391,00 0,00 18,75 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 10.124.000,00 0,00 1 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 60 Paket 8.000.000,00 2.750.000,00 12 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 0,00 34,38 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 60 Laporan 57.237.650,00 12.480.000,00 120 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.480.000,00 0,00 21,80 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 135 Laporan 256.360.598,00 34.200.000,00 135 80.288.000,00 20,00 7.490.000,00 14,81 9,33 20,00 41.690.000,00 14,81 16,26 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 59 Unit 273.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 207 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 4 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 45 Unit 196.000.000,00 0,00 5 34.333.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 588.272.384,00 145.646.681,00 0,00 27.995.977,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 173.642.658,00 0,00 29,52 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 Laporan 10.000.000,00 2.400.000,00 120 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 24,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 120 Laporan 22.526.000,00 3.430.181,00 120 10.762.500,00 9,00 320.477,00 7,50 2,98 9,00 3.750.658,00 7,50 16,65 KECAMATAN TABUKAN SELATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 215 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 60 Laporan 5.500.000,00 0,00 120 135.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 720 Laporan 351.974.000,00 117.960.000,00 120 135.960.000,00 12,00 13.240.000,00 10,00 9,74 12,00 131.200.000,00 1,67 37,28 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 8.000.000,00 1.056.500,00 3 1.750.000,00 1,00 1.110.500,00 33,33 63,46 1,00 2.167.000,00 6,67 27,09 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 166.472.384,00 20.800.000,00 3 24.880.681,00 1,00 13.325.000,00 33,33 53,56 1,00 34.125.000,00 6,67 20,50 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 7.500.000,00 13 3.450.000,00 0 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 209 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 65 Unit 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 % 323.837.804,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 65 Laporan 183.837.804,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 02 201 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 Laporan 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 60 Dokumen 88.837.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 02 204 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 60 Laporan 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 02 204 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 60 Laporan 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 380.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 216 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 380.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20 Lembaga Kemasyara katan 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 03 201 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 25 Lembaga 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 70 Laporan 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100 % 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 25 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 04 201 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 20 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100 % 535.408.266,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 7.500.000,00 0,00 1,40 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 2000 Orang 535.408.266,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 7.500.000,00 0,00 1,40 KECAMATAN TABUKAN SELATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 217 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 05 201 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 1000 Orang 275.408.266,00 7.500.000,00 200 19.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 2,72 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 05 201 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 500 Orang 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 05 201 04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 500 Orang 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100 % 375.900.000,00 8.917.409,00 0,00 7.616.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 16.533.409,00 0,00 4,40 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 06 201 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 375 Dokumen 375.900.000,00 8.917.409,00 0,00 7.616.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 16.533.409,00 0,00 4,40 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 06 201 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 70 Dokumen 60.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 06 201 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 70 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 06 201 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 70 Dokumen 56.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 218 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 06 201 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 70 Dokumen 60.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 06 201 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 70 Dokumen 48.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 06 201 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 25 Dokumen 51.900.000,00 8.917.409,00 2 10.791.809,00 2,00 7.616.000,00 100,00 70,57 2,00 16.533.409,00 8,00 31,86 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 39 Kecamatan Kendahe 0,00 0 7 01 KECAMATAN KENDAHE 1.530.759.038,00 1.555.680.597,00 1.521.056.538,00 0,00 214.634.988,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 14,11 0,00 1.770.315.585,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 115,65 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 1.518.239.038,00 1.545.379.597,00 1.508.091.538,00 14,23 214.634.988,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 14,23 14,23 1.760.014.585,00 14,23 115,92 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dicapai 12 Laporan 12.520.000,00 12 12.000.000,00 12 5.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12.000.000,00 100,00 95,85 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12.520.000,00 12 12.000.000,00 12 5.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12.000.000,00 100,00 95,85 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 368 Dokumen 1.650.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/Bul an 1.261.871.920,00 12 1.200.252.028,00 40 1.336.051.692,00 10,00 207.634.988,00 25,00 15,54 22,00 1.407.887.016,00 157,14 111,57 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 140 Dokumen 88.160.000,00 32.880.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 36 Dokumen 49.706.246,00 36 40.804.705,00 36 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 36,00 40.804.705,00 100,00 82,09 KECAMATAN KENDAHE Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 219 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.263.000,00 1 1.263.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.715.000,00 1 1.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 2.703.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 2.703.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 17.800.000,00 12 32.500.000,00 12 17.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 32.500.000,00 100,00 182,58 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 25.500.000,00 2 8.036.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 38.000.000,00 12 47.000.000,00 12 47.000.000,00 3,00 4.500.000,00 25,00 9,57 15,00 51.500.000,00 125,00 135,53 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 5.800.000,00 12 4.499.289,00 12 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 4.499.289,00 100,00 77,57 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 52.384.236,00 1 38.686.820,00 1 36.910.964,00 1,00 2.500.000,00 100,00 6,77 2,00 41.186.820,00 200,00 78,62 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 5.678.636,00 2 2103364 2 1.678.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2.103.364,00 100,00 37,04 KECAMATAN KENDAHE 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 % 12.520.000,00 100 10.301.000,00 100 12.965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 10.301.000,00 100,00 82,28 KECAMATAN KENDAHE 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana 12 Laporan 12.520.000,00 12 10.301.000,00 12 12.965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 10.301.000,00 100,00 82,28 KECAMATAN KENDAHE 7 01 02 201 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 12.520.000,00 12 10.301.000,00 12 12.965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 10.301.000,00 100,00 82,28 KECAMATAN KENDAHE Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 220 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana 3 Lembaga Kemasyara katan 6.425.000,00 3 8.250.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 3,00 8.250.000,00 100,00 128,40 KECAMATAN KENDAHE 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyara katan 6.425.000,00 3 8.250.000,00 3 6.425.000,00 3,00 6.425.000,00 100,00 100,00 6,00 14.675.000,00 200,00 228,40 KECAMATAN KENDAHE 40 Kecamatan Tatoareng 0,00 0 7 01 KECAMATAN TAROARENG 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 01 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 01 201 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/bul an 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 221 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Paket 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Unit 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 222 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 16 orang 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 05 201 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 8 Orang 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 05 201 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 8 Orang 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 7 01 06 201 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAROARENG 41 Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 0,00 0 7 01 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7.073.409.856,00 0,00 22.136.772,00 0,00 351.709.348,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 1588,80 0,00 351.709.348,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 4,97 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 223 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 6.820.909.856,00 0,00 333.608.348,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 333.608.348,00 0,00 4,89 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunya dokumen Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja 26 Dokumen 33.000.000,00 8 11.239.007,00 4,00 2.477.000,00 50,00 22,04 4,00 2.477.000,00 15,38 7,51 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24 Dokumen 25.000.000,00 6 6.429.271,00 4,00 2.477.000,00 66,67 38,53 4,00 2.477.000,00 16,67 9,91 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 8.000.000,00 2 4.809.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentasi terlaksananya kegian administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 6.130.957.456,00 0,00 316.835.848,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 316.835.848,00 0,00 5,17 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 768 Orang/bul an 5.985.850.184,00 192 310.979.848,00 72,00 310.979.848,00 37,50 100,00 72,00 310.979.848,00 9,38 5,20 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 83.520.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24 Dokumen 0,00 12 23.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 48 Laporan 61.587.272,00 12 20.673.000,00 3,00 5.856.000,00 25,00 28,33 3,00 5.856.000,00 6,25 9,51 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah 24 Laporan 20.000.000,00 12 4.107.000,00 3,00 1.100.000,00 25,00 26,78 3,00 1.100.000,00 12,50 5,50 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 203 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 10.000.000,00 12 4.107.000,00 3,00 1.100.000,00 25,00 26,78 3,00 1.100.000,00 25,00 11,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 203 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 10.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 236.707.076,00 25 25.081.872,00 3,00 3.468.000,00 12,00 13,83 3,00 3.468.000,00 3,00 1,47 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4.700.000,00 1 849.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 224 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 85.323.076,00 1 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 14.500.000,00 1 589.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 119.184.000,00 12 21.493.272,00 3,00 3.468.000,00 25,00 16,14 3,00 3.468.000,00 6,25 2,91 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 100.000.000,00 100 16.535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 100.000.000,00 2 16.535.000,00 0 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 290.245.324,00 100 79.904.556,00 14,68 9.727.500,00 14,68 12,17 14,68 9.727.500,00 14,68 3,35 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Laporan 3.829.092,00 1 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 30.416.232,00 12 7.604.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 256.000.000,00 12 71.700.498,00 2,00 9.727.500,00 16,67 13,57 2,00 9.727.500,00 4,17 3,80 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 120.000.000,00 2 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 25.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 10.000.000,00 2 2.234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 209 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 225 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 50.000.000,00 2.236.772,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 30.000.000,00 2.236.772,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyara katan 20.000.000,00 2 2.236.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 03 206 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 20.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 03 206 01 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 100 Keluarga 20.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 04 201 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 13.100.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM OPTIMALISASI TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100 % 90.000.000,00 200 19.900.000,00 100,00 6.000.000,00 50,00 30,15 100,00 6.000.000,00 100,00 6,67 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 750 90.000.000,00 200 19.900.000,00 100,00 6.000.000,00 50,00 30,15 100,00 6.000.000,00 13,33 6,67 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 226 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 05 201 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 750 Orang 90.000.000,00 200 19.900.000,00 100,00 6.000.000,00 50,00 30,15 100,00 6.000.000,00 13,33 6,67 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 112.500.000,00 6 0,00 12.101.000,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 12.101.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 10,76 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 06 201 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6 20989960 1,00 12.101.000,00 16,67 57,65 1,00 12.101.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 06 201 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 10.000.000,00 1 2.162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 06 201 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 5.000.000,00 2 3.702.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 06 201 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 5.000.000,00 1 1.127.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 06 201 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 2.500.000,00 0 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 06 201 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Dokumen 2.500.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 06 201 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 06 201 10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 2 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 227 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 06 201 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 4 Dokumen 65.000.000,00 2 13.997.908,00 1,00 12.101.000,00 50,00 86,45 1,00 12.101.000,00 25,00 18,62 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 06 201 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen 2.500.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 06 201 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 5.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 42 Kecamatan Nusa Tabukan 0,00 0 7 01 KECAMATAN NUSA TABUKAN 100 % 6.960.458.540,00 268,82 2.842.118.550,00 100 1.514.598.037,00 40,49 281.960.021,00 40,49 18,62 309,31 3.124.078.571,00 309,31 44,88 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 6.139.846.540,00 192,18 2.734.667.550,00 100 1.488.398.037,00 13,24 271.460.021,00 13,24 18,24 205,42 3.006.127.571,00 205,42 48,96 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 56.000.000,00 220 56.272.000,00 100 23.775.000,00 27,50 6.000.000,00 27,50 25,24 247,50 62.272.000,00 247,50 111,20 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 201 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 20.000.000,00 7 23.824.000,00 4 9.750.000,00 1,00 950.000,00 25,00 9,74 8,00 24.774.000,00 100,00 123,87 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 Laporan 20.000.000,00 10 24.450.000,00 3 14.025.000,00 1,00 5.050.000,00 33,33 36,01 11,00 29.500.000,00 55,00 147,50 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 5.105.046.540,00 87,13 1.645.463.723,00 100 1.296.512.535,00 19,28 250.060.021,00 19,28 19,29 106,41 1.895.523.744,00 106,41 37,13 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 840 Orang/bul an 5.035.846.540,00 336 2.299.672.852,00 210 1.258.012.535,00 39,00 242.580.021,00 18,57 19,28 375,00 2.542.252.873,00 44,64 50,48 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 344 Dokumen 48.000.000,00 123 30.666.000,00 75 38.500.000,00 15,00 7.480.000,00 20,00 19,43 138,00 38.146.000,00 40,12 79,47 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 90.000.000,00 100 30.975.000,00 100 14.850.000,00 14,28 1.500.000,00 14,28 10,10 114,28 32.475.000,00 114,28 36,08 KECAMATAN NUSA TABUKAN Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 228 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 203 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 20 Laporan 28.000.000,00 11 22.200.000,00 14 14.850.000,00 2,00 1.500.000,00 14,29 10,10 13,00 23.700.000,00 65,00 84,64 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 5.725.000,00 16,6 950.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 205 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 54.000.000,00 15 20.525.000,00 12 5.725.000,00 2,00 950.000,00 16,67 16,59 17,00 21.475.000,00 141,67 39,77 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 498.000.000,00 54,01 65.971.000,00 100 51.361.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,01 65.971.000,00 54,01 13,25 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 16 Paket 16.000.000,00 4 4.000.000,00 7 3.430.000,00 0 0,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 40 Paket 20.000.000,00 8 4.760.000,00 11 2.997.000,00 0 0,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 96 Laporan 80.000.000,00 36 34.000.000,00 6 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 34.000.000,00 37,50 42,50 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 160.000.000,00 24 58.809.200,00 4 34.934.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 58.809.200,00 40,00 36,76 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 40.004.724,00 0 0,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 140.000.000,00 2 30.218.114,00 2 40.004.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 30.218.114,00 50,00 21,58 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 212.800.000,00 100 31.185.000,00 100 25.356.178,00 3,33 2.700.000,00 3,33 10,65 103,33 33.885.000,00 103,33 15,92 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300 Laporan 16.000.000,00 87 7.860.000,00 50 4.836.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 7.860.000,00 29,00 49,13 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 16.000.000,00 24 5.775.000,00 24 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 5.775.000,00 50,00 36,09 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 192 Laporan 180.800.000,00 24 61.400.000,00 24 16.200.000,00 2,00 2.700.000,00 8,33 16,67 26,00 64.100.000,00 13,54 35,45 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 178.000.000,00 100 46.010.000,00 100 30.813.600,00 25,00 10.250.000,00 25,00 33,26 125,00 56.260.000,00 125,00 31,61 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 110.000.000,00 5 65.660.000,00 1 30.813.600,00 1,00 10.250.000,00 100,00 33,26 6,00 75.910.000,00 150,00 69,01 KECAMATAN NUSA TABUKAN Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 229 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 % 240.612.000,00 100 35.850.000,00 100 18.400.000,00 8,33 2.850.000,00 8,33 15,49 108,33 38.700.000,00 108,33 16,08 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan 100 % 120.000.000,00 100 34.850.000,00 100 18.400.000,00 16,67 2.850.000,00 16,67 15,49 116,67 37.700.000,00 116,67 31,42 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 28 Dokumen 80.000.000,00 12 42.388.000,00 10 18.400.000,00 2,00 2.850.000,00 20,00 15,49 14,00 45.238.000,00 50,00 56,55 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 02 202 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100 % 120.612.000,00 0 1.000.000,00 100 15.730.000,00 0 0,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 02 202 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20 Laporan 80.000.000,00 5 8.663.000,00 10 15.730.000,00 0 0,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 200.000.000,00 100 25.150.000,00 100 7.800.000,00 100,00 7.650.000,00 100,00 98,08 200,00 32.800.000,00 200,00 16,40 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 80.000.000,00 100 25.150.000,00 100 7.800.000,00 100,00 7.650.000,00 100,00 98,08 200,00 32.800.000,00 200,00 41,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16 Lembaga Kemasyara katan 40.000.000,00 7 15.150.000,00 4 7.800.000,00 4,00 7.650.000,00 100,00 98,08 11,00 22.800.000,00 68,75 57,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 43 Kecamatan Tahuna Timur 0,00 0 7 01 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7.567.039.493,00 12 7.861.065.856,00 0,00 1.055.743.093,00 0,00 13,43 0,00 8.622.782.586,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 5.593.321.387,00 5.001.808.493,00 5.278.065.856,00 0,00 980.743.093,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 18,58 0,00 5.982.551.586,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 106,96 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan 25.000.000,00 1 7.982.000,00 1 5.952.800,00 1,00 5.000.000,00 100,00 83,99 2,00 12.982.000,00 200,00 51,93 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 25.000.000,00 1 7.982.000,00 1 5.952.800,00 1,00 5.000.000,00 100,00 83,99 2,00 12.982.000,00 200,00 51,93 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Kegiatan 5.052.499.387,00 3 4.527.742.998,00 3 4.945.199.960,00 3,00 938.243.093,00 100,00 18,97 6,00 5.465.986.091,00 200,00 108,18 KECAMATAN TAHUNA TIMUR Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 230 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 54 Orang/bul an 4.864.353.387,00 41 4.306.514.163,00 728 4.762.893.690,00 156,00 910.298.093,00 21,43 19,11 197,00 5.216.812.256,00 364,81 107,25 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 156.203.000,00 12 188.160.000,00 12 158.090.000,00 3,00 27.945.000,00 25,00 17,68 15,00 216.105.000,00 125,00 138,35 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 12 Laporan 31.943.000,00 12 33.068.835,00 12 24.216.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 33.068.835,00 100,00 103,52 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 Kegiatan 109.172.000,00 5 135.730.175,00 5 22.195.000,00 5,00 0,00 100,00 0,00 10,00 135.730.175,00 200,00 124,33 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.000.000,00 12 1.014.500,00 12 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 1.014.500,00 100,00 50,73 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 18.000.000,00 1 101.200.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 101.200.000,00 100,00 562,22 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 10.000.000,00 12 8.360.500,00 12 8.762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 8.360.500,00 100,00 83,61 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 23.500.000,00 12 11.830.175,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 12,00 11.830.175,00 100,00 50,34 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 55.672.000,00 12 13.325.000,00 4 11.933.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 13.325.000,00 100,00 23,93 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3 kegiatan 129.000.000,00 3 5.400.000,00 3 0,00 3,00 0,00 100,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 6,00 5.400.000,00 200,00 4,19 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 50.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 9 Unit 54.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 25.000.000,00 1 5.400.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 5.400.000,00 11,11 21,60 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Kegiatan 197.650.000,00 3 286.871.820,00 3 265.448.096,00 3,00 37.500.000,00 100,00 14,13 6,00 324.371.820,00 200,00 164,11 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 250 Laporan 25.000.000,00 500 5.000.000,00 500 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 5.000.000,00 200,00 20,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 231 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 29.000.000,00 12 29.386.820,00 12 31.323.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 29.386.820,00 100,00 101,33 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 143.650.000,00 12 252.485.000,00 12 230.625.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 16,26 12,00 289.985.000,00 100,00 201,87 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 Kegiatan 80.000.000,00 2 38.081.500,00 2 39.270.000,00 2,00 0,00 100,00 0,00 4,00 38.081.500,00 200,00 47,60 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 30.000.000,00 3 38.081.500,00 3 39.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 38.081.500,00 75,00 126,94 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 50.000.000,00 9 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 9,00 0,00 100,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 165.934.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Kegiatan 165.934.492,00 2 0,00 2 0,00 2,00 0,00 100,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 4,00 0,00 200,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 02 201 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 90.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 75.934.492,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.000.000.000,00 2.565.231.000,00 2.583.000.000,00 0,00 75.000.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 2,90 0,00 2.640.231.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 66,01 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3 kegiatan 3.800.000.000,00 3 2.565.231.000,00 3 2.583.000.000,00 3,00 75.000.000,00 100,00 2,90 6,00 2.640.231.000,00 200,00 69,48 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 202 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 80 Unit 1.900.000.000,00 80 81.637.300,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 80,00 81.637.300,00 100,00 4,30 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 202 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 80 Pokmas / Ormas 1.400.000.000,00 80 2.483.593.700,00 80 2.583.000.000,00 20,00 75.000.000,00 25,00 2,90 100,00 2.558.593.700,00 125,00 182,76 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 202 04 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 9 Laporan 500.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 232 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 03 203 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2 200.000.000,00 2 0,00 2 0,00 2,00 0,00 100,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 4,00 0,00 200,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 203 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 8 Lembaga Kemasyara katan 100.000.000,00 8 0,00 8 0,00 8,00 0,00 100,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 16,00 0,00 200,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 203 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 8 Laporan 100.000.000,00 8 0,00 8 0,00 8,00 0,00 100,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 16,00 0,00 200,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Kegiatan 100.000.000,00 1 0,00 1 0,00 1,00 0,00 100,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 0,00 200,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 04 201 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 100.000.000,00 5 0,00 5 0,00 5,00 0,00 100,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 10,00 0,00 200,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 1 Kegiatan 100.000.000,00 1 0,00 1 0,00 1,00 0,00 100,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 0,00 200,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 05 201 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 100 Orang 100.000.000,00 100 0,00 100 0,00 100,00 0,00 100,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 200,00 0,00 200,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 44 Kecamatan Tahuna Barat 0,00 0 7 01 KECAMATAN TAHUNA BARAT 0,00 821.138.223,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 821.138.223,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 17.466.939.328,00 3.880.147.647,00 0,00 821.138.223,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 4.701.285.870,00 0,00 26,92 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 16.897.663.496,00 3.683.069.347,00 0,00 821.138.223,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 4.504.207.570,00 0,00 26,66 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1728 Orang/bul an 16.161.062.456,00 432 3.441.967.147,00 432 4.013.591.478,00 108,00 770.220.223,00 25,00 19,19 540,00 4.212.187.370,00 31,25 26,06 KECAMATAN TAHUNA BARAT Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 233 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 456 Dokumen 736.601.040,00 114 241.102.200,00 114 318.858.180,00 12,00 50.918.000,00 10,53 15,97 126,00 292.020.200,00 27,63 39,64 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 254.742.000,00 36.782.500,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 36.782.500,00 0,00 14,44 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 34.200.000,00 1 3.445.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 3.445.000,00 25,00 10,07 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 36.590.000,00 1 4.872.500,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 4.872.500,00 25,00 13,32 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 30.000.000,00 1 2.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 2.000.000,00 25,00 6,67 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64 Laporan 153.952.000,00 16 26.465.000,00 10 38.528.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 26.465.000,00 25,00 17,19 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah 100 % 28.652.000,00 81.647.900,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 81.647.900,00 0,00 284,96 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400 Laporan 12.000.000,00 100 3.000.000,00 100 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3.000.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 96 Laporan 16.652.000,00 36 2.277.050,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 36,00 2.277.050,00 37,50 13,67 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 285.881.832,00 78.647.900,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 78.647.900,00 0,00 27,51 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 121.881.832,00 2 37.647.900,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 37.647.900,00 50,00 30,89 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 24 Unit 164.000.000,00 2 41.000.000,00 2 16.596.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 41.000.000,00 8,33 25,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 % 431.438.216,00 98.495.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 98.495.000,00 0,00 22,83 KECAMATAN TAHUNA BARAT Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 234 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 222.544.836,00 45.400.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 45.400.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 20,40 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 222.544.836,00 100 45.400.000,00 100 25.894.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 45.400.000,00 2500,00 20,40 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 02 203 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Presentase terlaksananya kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum 208.893.380,00 53.095.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 53.095.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 25,42 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 02 203 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 208.893.380,00 16 53.095.000,00 16 39.068.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 53.095.000,00 400,00 25,42 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 12.400.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 12.400.000.000,00 1.721.798.787,00 1.715.657.975,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 1.721.798.787,00 0,00 13,89 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 03 202 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 24 Unit 7.597.290.832,00 6 262.088.247,00 6 138.146.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 262.088.247,00 25,00 3,45 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 03 202 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 24 Pokmas / Ormas 4.802.709.168,00 6 1.459.710.540,00 6 1.577.511.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 1.459.710.540,00 25,00 30,39 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN 100 % 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 04 201 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAHUNA BARAT Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 235 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 04 202 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 24 Laporan 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 04 703 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 04 703 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PRESENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 05 201 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 15 Orang 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 05 201 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 14 Dokumen 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN TAHUNA BARAT 45 Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 0,00 0 7 01 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7.974.556.624,00 2.004.694.156,00 2.040.980.127,00 0,00 428.152.338,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 20,98 0,00 2.432.846.494,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 30,51 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 7.924.556.624,00 0,19% 1.979.844.156,00 533,33% 2.014.200.582,00 0,00 410.952.338,00 0,00 20,40 0,00 2.390.796.494,00 0,00 30,17 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah presentase terlaksanannya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 % 16.000.000,00 18,75% 3.000.000,00 100% 2.010.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 3.000.000,00 0,19 18,75 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 236 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 4.000.000,00 2 1.000.000,00 2 553.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1.000.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 dokumen 4.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 201 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 8 Dokumen 4.000.000,00 2 1.000.000,00 1 780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1.000.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4.000.000,00 1 1.000.000,00 4 676.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.000.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase terlaksanannya administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 6.965.318.760,00 25,00% 1.741.329.690,00 100% 1.779.508.512,00 1,63 389.747.312,00 162,50 21,90 1,88 2.131.077.002,00 1,88 30,60 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 960 Orang/bul an 6.882.035.128,00 240 1.720.508.782,00 19 1.757.751.705,00 57,00 386.740.312,00 300,00 22,00 297,00 2.107.249.094,00 30,94 30,62 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24 Dokumen 83.283.632,00 6 20.820.908,00 4 21.756.807,00 1,00 3.007.000,00 25,00 13,82 7,00 23.827.908,00 29,17 28,61 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 11.700.000,00 25,00% 2.925.000,00 100,00% 4.084.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 2.925.000,00 0,25 25,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 203 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 Laporan 11.700.000,00 12 2.925.000,00 12 4.084.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 2.925.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 8.000.000,00 23,75% 2.000.000,00 100,00% 11.122.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 2.000.000,00 0,24 25,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 205 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 20 10.000.000,00 0 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 205 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 80 Dokumen 8.000.000,00 19 2.000.000,00 20 1.122.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 2.000.000,00 23,75 25,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 141.083.360,00 25,00% 34.975.840,00 100,00% 24.689.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 34.975.840,00 0,25 24,79 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8.400.000,00 2 2.100.000,00 2 1.751.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2.100.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 5.000.000,00 2 955.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 955.000,00 25,00 19,10 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 237 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 48 Paket 5.883.360,00 12 1.470.840,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 12,00 1.470.840,00 25,00 25,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 Laporan 63.000.000,00 12 15.750.000,00 12 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 15.750.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 58.800.000,00 12 14.700.000,00 12 12.937.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 14.700.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 0,00 0,00 35.308.123,00 0 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pakt 2 28.936.723,00 0 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 6.371.400,00 0 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 419.492.536,00 25,00% 104.873.134,00 100,00% 90.194.634,00 0,00 13.660.026,00 0,00 15,15 0,25 118.533.160,00 0,25 28,26 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48 Laporan 8.000.000,00 12 2.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 12,00 2.000.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 16 Rekening 37.794.536,00 4 9.448.634,00 12 9.448.634,00 3,00 555.958,00 25,00 5,88 7,00 10.004.592,00 43,75 26,47 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 373.698.000,00 12 93.424.500,00 12 80.746.000,00 3,00 13.104.068,00 25,00 16,23 15,00 106.528.568,00 31,25 28,51 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah presentase terlaksanannya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 362.961.968,00 25,00% 90.740.492,00 100,00% 67.282.189,00 0,00 7.545.000,00 0,00 11,21 0,25 98.285.492,00 0,25 27,08 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 339.723.968,00 1 84.930.992,00 1 63.661.589,00 0,00 7.545.000,00 0,00 11,85 1,00 92.475.992,00 25,00 27,22 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 6.400.000,00 6 1.600.000,00 3 1.620.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 1.600.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 16.838.000,00 2 4.209.500,00 3 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4.209.500,00 25,00 25,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 238 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 % 6.000.000,00 0,25% 3.675.000,00 400,00% 3.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.675.000,00 0,00 61,25 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Presentase terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 100 % 2.000.000,00 25,00% 2.100.000,00 100,00% 2.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 2.100.000,00 0,25 105,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 02 201 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 24 Laporan 2.000.000,00 6 2.100.000,00 10 2.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 2.100.000,00 25,00 105,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 02 203 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 4.000.000,00 25,00% 1.575.000,00 0,00% 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,25 1.575.000,00 0,25 39,38 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 02 203 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 24 Dokumen 4.000.000,00 6 1.575.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 6,00 1.575.000,00 25,00 39,38 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 02 204 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.575.000,00 0 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 02 204 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Laporan 6 1.575.000,00 0 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN presentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan 100 % 10.000.000,00 0,25% 2.500.000,00 480,00% 6.500.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 61,54 0,00 6.500.000,00 0,00 65,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa presentase terlaksananya koordinasi pemberdayaan desa 100 % 10.000.000,00 25,00% 2.500.000,00 120,00% 4.500.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 88,89 0,25 6.500.000,00 0,25 65,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20 Lembaga Kemasyara katan 10.000.000,00 5 2.500.000,00 6 4.500.000,00 5,00 4.000.000,00 83,33 88,89 10,00 6.500.000,00 50,00 65,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 03 206 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2.000.000,00 0 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 03 206 07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga 35 2.000.000,00 0 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 239 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM presentase terlaksanannya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum 100 % 4.000.000,00 0,13% 5.000.000,00 0,00% 999.545,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 125,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum presentase terlaksanannya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 100 % 4.000.000,00 12,50% 5.000.000,00 999.545,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,13 5.000.000,00 0,13 125,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 04 201 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 24 Laporan 4.000.000,00 6 2.500.000,00 6 999.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 2.500.000,00 25,00 62,50 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 24 Laporan 2.000.000,00 0 2.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 2.500.000,00 0,00 125,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100 % 6.000.000,00 6,25% 3.675.000,00 13.500.000,00 0,00 13.200.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 97,78 0,06 16.875.000,00 0,06 281,25 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah 100 % 6.000.000,00 15,63% 3.675.000,00 13.500.000,00 0,00 13.200.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 97,78 0,16 16.875.000,00 0,16 281,25 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 05 201 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 400 Orang 4.000.000,00 25 2.100.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 25,00 2.100.000,00 6,25 52,50 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 05 201 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Orang 200 10.000.000,00 200 10.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 05 201 05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 40 Laporan 2.000.000,00 10 1.575.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 10,00 1.575.000,00 25,00 78,75 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 05 201 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 3.500.000,00 2 3.200.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA presentase terlaksanannya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 % 24.000.000,00 0,25% 10.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 41,67 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 06 201 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa presentase terlaksanannya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 % 24.000.000,00 25,00% 10.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,25 10.000.000,00 0,25 41,67 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 240 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 06 201 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 24 Dokumen 8.000.000,00 6 5.000.000,00 6 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5.000.000,00 25,00 62,50 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 06 201 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 24 Dokumen 8.000.000,00 6 3.000.000,00 6 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 3.000.000,00 25,00 37,50 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 06 201 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 24 Dokumen 8.000.000,00 6 2.000.000,00 6 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 2.000.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 46 Kecamatan Marore 0,00 0 7 01 KECAMATAN MARORE 6.992.464.996,00 2.484.591.361,00 1.528.105.921,00 0,00 525.703.419,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 34,40 0,00 3.010.294.780,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 43,05 KECAMATAN MARORE 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 6.962.464.996,00 38,4887061 2.484.591.361,00 100 1.522.105.921,00 0,00 525.703.419,00 0,00 34,54 38,49 3.010.294.780,00 38,49 43,24 KECAMATAN MARORE 7 01 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentease Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah 100 % 212.736.000,00 43 56.899.000,00 100 17.127.500,00 0,00 3.360.000,00 0,00 19,62 43,00 60.259.000,00 43,00 28,33 KECAMATAN MARORE 7 01 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 28.800.000,00 1 7.200.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 7.200.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 28.800.000,00 1 7.200.000,00 2 3.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7.200.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 201 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 2 8.550.000,00 2 5.910.000,00 0 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 48 Laporan 126.336.000,00 6 33.949.000,00 2 8.012.500,00 0,00 3.360.000,00 0,00 41,93 6,00 37.309.000,00 12,50 29,53 KECAMATAN MARORE 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 74 Dokumen 5.964.220.996,00 33 2.189.085.861,00 100 1.399.151.570,00 0,00 505.057.838,00 0,00 36,10 33,00 2.694.143.699,00 44,59 45,17 KECAMATAN MARORE 7 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 672 Orang/bul an 5.793.016.212,00 288 2.120.942.890,00 12 1.353.657.154,00 0,00 488.137.838,00 0,00 36,06 288,00 2.609.080.728,00 42,86 45,04 KECAMATAN MARORE Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 241 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48 Dokumen 113.404.784,00 1,5 52.297.971,00 2 39.084.416,00 0,00 16.920.000,00 0,00 43,29 1,50 69.217.971,00 3,13 61,04 KECAMATAN MARORE 7 01 01 202 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8 Laporan 19.200.000,00 2 4.800.000,00 2 6.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4.800.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 202 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 38.600.000,00 3 11.045.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 3,00 11.045.000,00 75,00 28,61 KECAMATAN MARORE 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Kegiatan Umum Perangkat Daerah 100 406.908.000,00 25 153.797.000,00 100 65.769.000,00 0,00 10.040.000,00 0,00 15,27 25,00 163.837.000,00 25,00 40,26 KECAMATAN MARORE 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 18.156.000,00 1 4.539.000,00 1 4.708.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4.539.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 30.800.000,00 1 30.800.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 30.800.000,00 25,00 100,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 22.852.000,00 1 5.713.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 5.713.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4.800.000,00 1 1.580.000,00 1 1.934.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.580.000,00 25,00 32,92 KECAMATAN MARORE 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 75.000.000,00 1 24.000.000,00 1 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 24.000.000,00 25,00 32,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 255.300.000,00 15 87.165.000,00 9 44.127.000,00 0,00 10.040.000,00 0,00 22,75 15,00 97.205.000,00 37,50 38,07 KECAMATAN MARORE 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 119.500.000,00 15 9.000.000,00 100 0,00 100,00 0,00 100,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 115,00 9.000.000,00 115,00 7,53 KECAMATAN MARORE 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 27.000.000,00 3 9.000.000,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 3,00 9.000.000,00 75,00 33,33 KECAMATAN MARORE 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 20.100.000,00 15.349.500,00 100 7.245.581,00 100,00 7.245.581,00 100,00 100,00 100,00 22.595.081,00 100,00 112,41 KECAMATAN MARORE 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 9.600.000,00 1 3.844.500,00 1 2.305.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3.844.500,00 25,00 40,05 KECAMATAN MARORE 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 10.500.000,00 12 11.505.000,00 12 4.940.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 11.505.000,00 25,00 109,57 KECAMATAN MARORE Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 242 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 239.000.000,00 25 52.960.000,00 100 32.812.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 52.960.000,00 25,00 22,16 KECAMATAN MARORE 7 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 122.000.000,00 2 49.960.000,00 3 32.122.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 49.960.000,00 25,00 40,95 KECAMATAN MARORE 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 12.000.000,00 1 3.000.000,00 3 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3.000.000,00 12,50 25,00 KECAMATAN MARORE 7 01 02 202 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah dokumen Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat Daerah yang ada diKecamatan 30.000.000,00 0 7.500.000,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 7.500.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 25,00 KECAMATAN MARORE 7 01 02 202 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 4 Dokumen 30.000.000,00 1 7.500.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 7.500.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN MARORE 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PRESENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN MARORE 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bepartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 96.000.000,00 6 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 24 Lembaga Kemasyara katan 96.000.000,00 6 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 03 203 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan 24.000.000,00 0 12.000.000,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 12.000.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 50,00 KECAMATAN MARORE 7 01 03 203 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 24 Lembaga Kemasyara katan 24.000.000,00 2 12.000.000,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 12.000.000,00 8,33 50,00 KECAMATAN MARORE 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN 100 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN MARORE 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 64.000.000,00 0 16.000.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 16.000.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 25,00 KECAMATAN MARORE Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 243 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 04 201 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 32.000.000,00 1 8.000.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 8.000.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN MARORE 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 32.000.000,00 1 8.000.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 8.000.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN MARORE 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAAN UMUM 0 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN MARORE 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemeritahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 68.000.000,00 0 17.000.000,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 17.000.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 25,00 KECAMATAN MARORE 7 01 05 201 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 320 Orang 34.000.000,00 80 8.500.000,00 80 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 80,00 8.500.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN MARORE 7 01 05 201 04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 320 Orang 34.000.000,00 80 8.500.000,00 80 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 80,00 8.500.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN MARORE 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi Target Keuangan Pada Kolom 5 Tidak diisi KECAMATAN MARORE 7 01 06 201 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentasi Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 108.000.000,00 0 27.000.000,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 27.000.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 25,00 KECAMATAN MARORE 7 01 06 201 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 32 Dokumen 24.000.000,00 5 6.000.000,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 5,00 6.000.000,00 15,63 25,00 KECAMATAN MARORE 7 01 06 201 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8 Dokumen 24.000.000,00 2 6.000.000,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 6.000.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN MARORE Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 244 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 7 01 06 201 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 28 Dokumen 36.000.000,00 2 9.000.000,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 2,00 9.000.000,00 7,14 25,00 KECAMATAN MARORE 7 01 06 201 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4 Laporan 24.000.000,00 1 6.000.000,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 1,00 6.000.000,00 25,00 25,00 KECAMATAN MARORE 47 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 0,00 0 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 46.348.301.384,00 0,00 0,00 0,00 846.460.511,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 846.460.511,00 Target Kinerja Pada Kolom 5 Tidak diisi 1,83 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 Persen 4.120.722.575,00 0,00 507.414.911,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 507.414.911,00 0,00 12,31 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48 Dokumen 25.143.700,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 201 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5 Dokumen 3.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 201 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 Dokumen 3.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 201 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 5 Dokumen 3.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 48 Dokumen 9.643.700,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 245 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 8 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 2.525.800.960,00 0,00 477.691.011,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 477.691.011,00 0,00 18,91 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1080 orang 2.347.896.960,00 14 2.405.523.871,00 4,00 448.934.811,00 28,57 18,66 4,00 448.934.811,00 0,37 19,12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 202 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 60 Dokumen 7.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 202 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48 Dokumen 170.404.000,00 12 210.559.080,00 3,00 28.756.200,00 25,00 13,66 3,00 28.756.200,00 6,25 16,88 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5 Dokumen 9.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 203 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 Laporan 3.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 203 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 Laporan 5.500.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8 Dokumen 58.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 205 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 8.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 205 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 orang 25.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 205 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 orang 25.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 48 Dokumen 281.024.600,00 0,00 20.223.900,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 20.223.900,00 0,00 7,20 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 1.369.000,00 5 3.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 8.250.000,00 10 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 246 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 8 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 16.194.000,00 5 18.605.400,00 2,00 2.500.000,00 40,00 13,44 2,00 2.500.000,00 16,67 15,44 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 28.250.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 16.141.600,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 48 Dokumen 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75 Laporan 200.020.000,00 42 197.137.360,00 8,00 17.723.900,00 19,05 8,99 8,00 17.723.900,00 10,67 8,86 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14 Dokumen 119.587.270,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 45.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4.800.000,00 4 12.592.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 49.787.270,00 12 148.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1056 Dokumen 353.885.900,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 960 Laporan 114.045.900,00 12 21.851.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 114.840.000,00 12 22.894.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 Laporan 125.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah 8 Unit 748.280.145,00 0,00 9.500.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 9.500.000,00 0,00 1,27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 unit 748.280.145,00 104.176.000,00 0,00 9.500.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi 9,12 0,00 9.500.000,00 0,00 1,27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 247 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 100 Persen 5.862.893.684,00 0,00 68.715.600,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 68.715.600,00 0,00 1,17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 02 201 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 16 Dokumen 5.862.893.684,00 0,00 68.715.600,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 68.715.600,00 0,00 1,17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 02 201 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 4 Dokumen 1.385.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 02 201 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 4 Dokumen 1.050.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 02 201 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 4 Orang 950.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 02 201 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1375 Orang 2.302.893.684,00 3 721.295.221,00 1,00 68.715.600,00 33,33 9,53 1,00 68.715.600,00 0,07 2,98 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 02 201 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 4 Laporan 175.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 248 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 100 persen 7.531.292.990,00 0,00 2.500.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 2.500.000,00 0,00 0,03 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 03 201 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 16 Dokumen 7.531.292.990,00 0,00 2.500.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 2.500.000,00 0,00 0,03 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 03 201 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 4 Dokumen 950.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 03 201 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 4 Dokumen 950.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 249 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 8 01 03 201 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1500 Orang 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 03 201 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1500 orang 4.086.292.990,00 3 570.894.902,00 1,00 2.500.000,00 33,33 0,44 1,00 2.500.000,00 0,07 0,06 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 03 201 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 16 Laporan 345.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 100 Persen 3.677.079.316,00 0,00 6.000.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 6.000.000,00 0,00 0,16 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 04 201 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 8 Dokumen 3.677.079.316,00 0,00 6.000.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 6.000.000,00 0,00 0,16 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 04 201 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 4 Dokumen 970.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 250 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 8 01 04 201 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 4 Dokumen 720.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 04 201 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1500 orang 825.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 04 201 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1500 orang 947.079.316,00 3 81.096.680,00 1,00 6.000.000,00 33,33 7,40 1,00 6.000.000,00 0,07 0,63 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 04 201 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 4 Laporan 215.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PERSENTASE ORMAS, LSM, FKUB YANG MENDAPAT PEMBINAAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 100 Persen 14.326.069.860,00 0,00 221.070.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 221.070.000,00 0,00 1,54 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 05 201 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 16 Dokumen 14.326.069.860,00 0,00 221.070.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 221.070.000,00 0,00 1,54 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 05 201 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 4 Dokumen 950.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 251 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 8 01 05 201 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 4 Dokumen 950.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 05 201 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1500 orang 175.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 05 201 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1500 orang 12.036.069.860,00 3 962.511.328,00 1,00 221.070.000,00 33,33 22,97 1,00 221.070.000,00 0,07 1,84 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 05 201 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 4 Laporan 215.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PERSENTASE PEMANTAUAN PENGAWASAN KASUS TRANTIBUM YANG TERSELESAIKAN 45 Persen 10.830.242.959,00 0,00 40.760.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 40.760.000,00 0,00 0,38 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 06 201 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 16 Dokumen 10.830.242.959,00 0,00 40.760.000,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 40.760.000,00 0,00 0,38 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 252 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 8 01 06 201 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 4 Dokumen 850.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 06 201 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 4 Dokumen 750.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 06 201 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1500 Orang 1.025.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 06 201 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1500 orang 2.130.242.959,00 3 219.087.408,00 1,00 4.610.000,00 33,33 2,10 1,00 4.610.000,00 0,07 0,22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 253 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6 + 8 11 = 10/5 x 100% 2 Kinerja Kinerja Kinerja KODE Keterangan 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(%) PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB 5 No 1 3 4 8 01 06 201 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 48 Laporan 375.000.000,00 0,00 0,00 Target Kinerja Pada Kolom 7 Tidak di isi Target Keuangan Pada Kolom 7 Tidak diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8 01 06 201 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 48 Dokumen 5.700.000.000,00 12 793.650.000,00 3,00 36.150.000,00 25,00 4,55 3,00 36.150.000,00 6,25 0,63 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 II- 254 Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 1 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target - target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang. 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Sejalan dengan arah kebijakan pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029, tahap pertama diarahkan pada Pembangunan fondasi dan persiapan infrastruktur dasar Pembangunan. Pada tahap ini sektor ekonomi diarahkan pada peningkatan produktifitas lahan perkebunan, pengembangan perikanan tangkap berkelanjutan, peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan pengembangan kewirausahaan UKM. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2025 tidak terlepas Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 2 dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2024 dan awal tahun 2025, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2024 dan 2025. 3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk analisis ekonomi suatu wilayah, yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku (nominal), untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil), untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan, untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2018 - 2022 selalu mengalami peningkatan. PDRB Kabupaten Kepulauan Sangihe atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 selama periode 2019 hingga 2024 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, PDRB ADHK mencapai 3.010 miliar rupiah, meningkat sebesar 0,45 persen menjadi 3.024 miliar rupiah pada tahun 2020, dan naik lagi sebesar 5,99 persen menjadi 3.204 miliar rupiah pada tahun 2021. Pada tahun 2022, PDRB ADHK mencapai 3.379 miliar rupiah, mengalami kenaikan sebesar 5,45 persen, sedangkan pada tahun 2023 menjadi 3.559 miliar rupiah naik sebesar 5,30 persen dan pada tahun 2024 menjadi 3.748 miliar rupiah atau meningkat sebesar Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 3 5,31 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga tahun 2024 mencapai 6,16 triliun rupiah, mengalami peningkatan sebesar 514 miliar rupiah dari tahun sebelumnya, sejalan dengan kenaikan PDRB ADHK. Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar HargaBerlaku (ADHB) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019-2024. Sumber BPS Kab.Kepl.Sangihe Tahun 2025 Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Kepulauan Sangihe dari tahun 2019 hingga 2024, terlihat bahwa terdapat tren peningkatan yang stabil selama periode tersebut. Dari tahun 2019 terjadi tren positif dengan kenaikan 0,45 persen pada tahun 2020, 5,99 persen pada tahun 2021, 5,45 persen pada tahun 2022, 5,30 persen pada tahun 2023 dan 55,32 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami pertumbuhan yang relatif stabil dan terus meningkat selama periode enam tahun tersebut. Peningkatan PDRB ADHK ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan sektor-sektor ekonomi utama di Kabupaten Kepulauan Sangihe, potensi pengembangan sumber daya alam, investasi dalam infrastruktur, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ADHB 4.247,88 4.383,25 4.791,11 5.223,11 5.654,96 6.169,06 ADHK 3.010,13 3.024,28 3.204,98 3.379,78 3.559,03 3.748,33 0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 PDRB Kab. Kepl. Sangihe Tahun 2019-2024 ------ . - - - - - - - - - - - - -- - - ·@ ]el Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 4 Di sisi lain, kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 514,1 miliar rupiah dari 2023 hingga tahun 2024 juga mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam nominal harga. Hal ini menunjukkan bahwa selain dari aspek volume (ADHK), nilai ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe juga meningkat secara signifikan. Secara keseluruhan, analisis data menunjukkan bahwa ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami pertumbuhan yang positif dan stabil selama periode 2019-2024, dengan kenaikan yang signifikan baik dari segi volume (ADHK) maupun nilai (ADHB). Hal ini memberikan indikasi bahwa kondisi ekonomi daerah tersebut relatif kuat dan berpotensi untuk terus berkembang di masa mendatang. Tabel 3.1 PDRB ADHB Kabupaten Kepulauan Sangihe Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2024 NO SEKTOR Kontribusi PDRB Per Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Rp Milyar) (Rp Milyar) (Rp Milyar) (Rp Milyar) (Rp Milyar) (Rp Milyar) A Pertanian, Kehutanan & Perikanan 1162,34 1227,49 1358,30 1483,74 1 590,28 1789,10 B Pertambangan & Penggalian 166,46 169,20 187,45 197,72 221,03 230,91 C Industri Pengolahan 173,76 183,46 209,53 238,02 258,14 280,22 D Pengadaan Listrik & Gas 2,38 2,63 2,60 2,99 3,23 3,51 E Pengadaan Air, PengelolaanSampah, Limbah & Daur Ulang 3,32 3,59 3,78 3,74 3,87 3,99 F Konstruksi 439,14 428,18 478,14 516,04 571,59 590,41 G Perdagangan Besar & Eceran Reparasi Mobil & Sepeda Motor 625,68 666,82 743,07 828,13 909,77 1009,69 H Transportasi & Pergudangan 378,89 354,03 381,33 447,66 542,24 545,37 I Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 26,59 24,72 26,46 30,28 35,15 39,21 J Informasi & Komunikasi 45,29 49,90 52,25 56,80 60,29 64,97 K Jasa Keuangan & Asuransi 180,55 197,41 216,47 210,16 200,24 210,42 L Real Estate 182,73 180,96 187,00 194,87 203,94 224,71 M,N Jasa Perusahaan 1,12 1,13 1,23 1,35 1,50 1,67 Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 5 NO SEKTOR Kontribusi PDRB Per Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Rp Milyar) (Rp Milyar) (Rp Milyar) (Rp Milyar) (Rp Milyar) (Rp Milyar) O Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 537,27 541,15 557,21 587,99 597,74 664,84 P Jasa Pendidikan 111,99 119,00 124,98 138,72 151,87 172,25 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 177,89 200,79 226,30 246,46 259,53 284,96 R,S,T,U Jasa Lainnya 32,45 32,72 34,92 38,36 44,48 52,75 PRODUK DOMESTIK REGIONALBRUTO 3931,78 4383,25 4791,11 5223,11 5654,96 6169,06 Sumber : BPS Kab.Kepl.Sangihe Tahun 2025 Dari tabel 3.1, menunjukan kontribusi berbagai sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan Sangihe dari tahun 2019 hingga 2024. Berdasarkan tren Pertumbuhan Sektor, dari tahun ke tahun sebagian besar sektor menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Misalnya, sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan, Pertambangan & Penggalian, Industri Pengolahan mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB setiap tahunnya. Adapun kontribusi utama adalah Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan merupakan kontributor utama terhadap PDRB pada setiap tahunnya, dengan kontribusi yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor ini dalam ekonomi daerah. Dari aspek diversifikasi Ekonomi, adanya kontribusi yang cukup besar dari sektor seperti Perdagangan Besar & Eceran, Transportasi & Pergudangan, serta Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial menunjukkan adanya diversifikasi ekonomi yang baik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Peran sektor jasa juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDRB, terutama sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial. Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 6 3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Selama periode 2019 hingga 2024 Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2019, pertumbuhan PDRB mencapai 5,42%, menunjukkan kinerja yang stabil dalam perekonomian daerah. Namun demikian, pada tahun 2020, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 0,45%. Penurunan yang signifikan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda secara global. Kabupaten Kepulauan Sangihe mungkin juga terkena dampak langsung dari pembatasan sosial dan kegiatan ekonomi yang terganggu. Meskipun demikian, angka tersebut masih menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup kuat, sebagaimana digambarkan pada gambar 3.2. Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumber : Sangihe Dalam Angka Kab.Kepl.Sangihe Tahun 2025 5,42 0,45 5,99 5,45 5,30 5,32 0 1 2 3 4 5 6 7 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 7 Pada tahun 2021, kabupaten ini menunjukkan kebangkitan ekonomi yang kuat dengan pertumbuhan PDRB mencapai 5,99%, mencerminkan pemulihan ekonomi setelah masa-masa sulit pada tahun sebelumnya. Kinerja ekonomi yang mengesankan ini kemungkinan disebabkan oleh upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta keberhasilan dalam mengatasi dampak pandemi. Tren pertumbuhan ekonomi yang positif tampaknya berlanjut pada tahun 2022, dengan pertumbuhan PDRB mencapai 5,45%. Di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mencatat angka 5,30%, menunjukkan konsistensi dalam pertumbuhan ekonomi walaupun dalam kondisi yang mungkin masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan sedikit dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,32%, hal ini menunjukkan stabilitas ekonomi yang masih cukup kuat di Kabupaten ini. Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 8 Tabel 3.2 Laju pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2024 Sumber : Sangihe dalam angka Kab.Kepl. Sangihe Tahun 2025 3.1.3 PDRB Perkapita Daerah Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah Lapangan Usaha Tahun (%) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian, Kehutanan & Perikanan 4.47 3.19 5.32 7,20 4,76 6,63 B Pertambangan dan Penggalian 7.21 (2.15) 9.57 0,48 7,54 1,79 C Industri Pengolahan 0.47 2.07 8.52 7,80 7,17 3,11 D Pengadaan Listrik dan Gas 6.38 7.43 4.77 7,42 5,59 5,71 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4.89 4.92 4.32 (3,62) 2,67 (3,10) F Konstruksi 6.51 (4.72) 10.51 5,09 10,02 2,74 G Perdagangan besar, eceran,reparasi mobil & sepeda Motor 8.48 0.79 6.98 7,99 5,82 5,99 H Transportasi dan Pergudangan 9.97 (9.35) 6.20 8,06 11,43 (1,65) I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.62 (5.57) 6.19 11,22 13,88 7,76 J Informasi dan Komunikasi 9.14 9.90 2.46 7,53 3,75 4,47 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.15 9.48 3.71 (9,18) (6,70) 4,58 L Real Estat 6.98 (2.47) 0.44 1,97 1,95 6,42 M,N Jasa Perusahaan 7.37 (1.63) 5.77 5,74 7,05 7,74 O Adminstrasi Pemerintahan, pertahanan, jaminan sosialwajib (0.16) (1.96) 2.95 2,77 0.25 9,72 P Jasa Pendidikan 5.82 2.36 2.42 6,81 5,74 7,42 Q Jasa kesehatan dan kegiatan Sosial 9.11 9.23 9.14 5,49 5,27 5,48 R,S,T,U Jasa Lainnya 8.45 (2.79) 4.32 7,11 12,33 14,02 PERTUMBUHAN PDRB 5.42 0.45 5.99 5,45 5,30 5,32 Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 9 tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami peningkatan yang signifikan selama periode lima tahun dari 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, PDRB per kapita sebesar 31,47 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 34,30 juta rupiah seiring membaiknya situasi pasca Covid19. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang lebih signifikan menjadi 37,26 juta rupiah, menunjukkan kebangkitan ekonomi yang kuat. Tren kenaikan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2023, di mana PDRB per kapita mencapai 39,83 juta rupiah dan terus meningkat menjadi 43,19 juta pada tahun 2024. Gambar 3.3 Tabel PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 Sumber Data: Sangihe Dalam Angka Kab.Kepl. Sangihe Tahun 2025 3.1.4 Inflasi Laju Inflasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Inflasi merupakan salah satu indikator untuk menentukan kestabilan perekonomian di suatu wilayah tertentu. Nilai Inflasi Kabupaten Kepulauan Sangihe masih mengacu pada nilai inflasi Kota Manado, karena jumlah komoditi yang ada masih belum memenuhi ketentuan 31,47 34,30 37,26 39,83 43,19 2020 2021 2022 2023 2024 Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 10 untuk perhitungan inflasi. Inflasi Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk 5 (lima) tahun terakhir digambarkan pada Gambar 3.4 Gambar 3.4 Perkembangan Inflasi Tahun 2020 - 2024 Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Kep.Sangihe, Tahun 2025 Dari Gambar 3.4 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 terjadi Inflasi di Kota Manado yaitu 0,75 %. Dengan asumsi bahwa inflasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe sama dengan inflasi di Kota Manado, kita dapat menganalisis gambaran perkembangan inflasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi (diukur dengan PDRB per kapita) di kedua wilayah tersebut. Berikut adalah analisis berdasarkan data PDRB Untuk tingkat Pertumbuhan Ekonomi: PDRB per kapita ADHB (Angka Dasar Harga Berlaku) Kota Manado mengalami peningkatan dari 86.998.912,39 pada tahun pertama menjadi 105.882.486,62 pada tahun terakhir. PDRB per kapita ADHB Kabupaten Kepulauan Sangihe juga mengalami peningkatan dari 34.209.264,90 pada tahun pertama menjadi 39.830.717,07 pada tahun terakhir. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa pertumbuhan ekonomi (diukur dengan PDRB per kapita) Kota Manado lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode yang sama. -0,18 2,65 4,00 2,87 0,75 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 2020 2021 2022 2023 2024 Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 11 Tingkat Inflasi: Asumsi inflasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe sama dengan inflasi di Kota Manado. Tingkat inflasi di Kota Manado, yang dinyatakan dalam persentase, adalah 2,65% pada tahun pertama, 4% pada tahun kedua, dan 2,87% pada tahun terakhir. Analisis Implikasi: Dengan asumsi bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Sangihe sama dengan Kota Manado, kita dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sangihe, meskipun lebih rendah dari Kota Manado, terjadi dalam konteks inflasi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan sehat, tanpa terlalu terpengaruh oleh tekanan inflasi yang signifikan. Meskipun pertumbuhan ekonomi lebih lambat dibandingkan dengan Kota Manado, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih mampu menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari risiko inflasi yang berlebihan. Beberapa upaya yang dilakukan dalam pengendalian Inflasi di bawah koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kepulauan Sangihe :
34. 1.Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)
35. 2.Pelaksanaan Operasi Pasar
36. 3.Pelaksanaan ketersediaan Pasokan dan stabilisasi harga beras medium
37. 4.Optimalisasi pemanfaatan tol laut
38. 5.Kerjasama antar daerah
39. 6.Penguatan Capacity building Adapun Pergerakan harga barang di Kabupaten Kepulauan Sangihe bulan Januari tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 3.5, gambar 3.6 dan gambar 3.7. Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 12 Gambar 3.5 Pergerakan Harga Bahan Pokok (per Januari – Pebruari Tahun 2025) Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kab.Kepl.Sangihe Tahun 2025 Gambar 3.6 Pergerakan Harga Bahan Penting dan Barang Lainnya (per Januari – Pebruari 2025) Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kab. Kepl. Sangihe Tahun 2025 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 Beras Kelapa Ijo Gula Pasir Minyak Goreng Bimoli2 Telur Ayam Ras 1 kg (15 btr)2 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 Wortel Kentang Buncis Bawang Merah Bawang Putih Tomat Lokal Tomat Manado Cabe Merah lokal Cabe Merah Manado Cabe Keriting JANUARI FEBRUARI Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 13 Gambar 3.7 Pergerakan Harga Hasil Bumi ( Januari – Pebruari 2025) Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kab. Kepl.Sangihe Tahun 2025 3.1.5.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Salah satu aspek penunjang perekonomian adalah ketersediaan sumber daya manusia yaitu untuk pemenuhan tenaga kerja di berbagai sektor, dalam skala sesuai prospek pengembangan yang dapat dilakukan di daerah. Untuk Tahun 2024,Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sejumlah 63,25% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sejumlah 2,50% dapat dilihat pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka No. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)(%) 64,56 63,60 66,11 65,19 63,25 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 JANUARI FEBRUARI Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 14 No. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 4,91 4,72 2,87 2,56 2,50 3 Angkatan Kerja 67.654 67.001 69.930 73.807 72.088 - Bekerja 64.335 63.837 67.920 71.914 70.284 - Pengangguran Terbuka 3.319 3.164 2.010 1.893 1.804 4 Bukan Angkatan Kerja 37.134 38.348 35.848 31.608 41.877 - Sekolah 6.540 6.787 - 7.809 8.381 - Mengurus Rumah Tangga 23.183 22.426 - 23.780 27.652 - Lainnya 7.411 9.135 - 7.828 5.844 Sumber Data: BPS Kab. Kepl. Sangihe 2025 Strategi dan kebijakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah pemberdayaan ekonomi / inkubator bisnis, magang, fasilitasi kompetensi job fair ketenagakerjaan domestik dan luar negeri, adanya data yang terstruktur dan sistimatis / terstruktur serta membangun kemitraan. 3.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Selang 5 tahun terakhir (2020-2024), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Sangihe setiap tahunnya mengalami peningkatan sesuai tabel 3.8, dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 1,08 %. Pada tahun 2024, nilai IPM Kabupaten Kepulauan Sangihe naik sebesar 0,49 point dari tahun 2023 sebesar 73,94 persen menjadi 74,43 persen, tetapi dalam urutan ranking tingkat Provinsi Sulawesi Utara tetap pada urutan ke-8 (delapan) dari 15 Kabupaten/Kota. Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 15 Gambar 3.8 Perkembangan IPM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Selang Tahun 2020 sampai dengan 2024 Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Pertumbuhan 2,72% 0,47% 0,77 % 0,80 % 0,66% Rata-rata 1,08 % Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 Strategi/kebijakan untuk menaikkan angka Indeks Pembangunan Manusia
40. 1.Efektifitas sekolah usia sekolah perlu dipantau secara berkala.
41. 2.Model Pembelajaran digital untuk menjangkau diarea pulau pulau, dilengkapi Sarpras yang relevan (ruang kelas digital)
42. 3.Transportasi siswa
43. 4.Penyiapan asrama/pondokan siswa jauh
44. 5.Manajemen, SDM dan Sarpras sektor kesehatan dioptimalkan.
45. 6.Program preventif kesehatan dioptimalkan 3.1.7 Tingkat Kemiskinan Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Penduduk Miskin (Jiwa) % 2020 139.262 14.640 11,14 2021 139.684 14.550 11,02 2022 140.165 13.890 10,50 2023 140.614 14.600 11,01 72,45 72,79 73,35 73,94 74,43 71 71,5 72 72,5 73 73,5 74 74,5 75 2020 2021 2022 2023 2024 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ! : ' Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 16 2024 143.650 14.380 10,84 Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2024 terjadi penurunan prosentase penduduk miskin sebesar 0,17 point jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 11,01% menjadi 10,84%. Hal utama terjadinya peningkatan penduduk miskin disebabkan karena folabilitas harga yang besar, yang disebabkan karena:
46. 1.Bahan makanan pokok di Kabupaten Kepulauan Sangihe banyak bergantung pada suplay bahan makanan dari luar daerah sehingga harga terpengaruh dengan tambahan biaya transportasi
47. 2.Faktor cuaca ketika memburuk akan mempengaruhi jalur distribusi pengiriman bahan makanan sehingga berpengaruh pada harga yang meningkat. Faktor penyebab lain adalah kecenderungan masyarakat yang tidak mau keluar dari kemiskinan dan selalu bergantung pada bantuan pemerintah. Strategi penurunan kemiskinan : a) Pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dan inovatif melalui kartu usaha produktif dan alternative b) Perlindungan sosial yangintegratif, adaptif dan inklusif melalui Kartu Kesejahteraan (KIS,KIP,PKH,PBI, subsidi LPG dan listrik) c) Peningkatan akses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, transportasi, pangan dan perumahan) d) Program kewilayahan, konektifitas, pasar kerja dan lainnya 3.1.8.Gini Ratio (Ketimpangan Pendapatan) Salah satu tujuan pembangunan adalah tercapainya peningkatan pendapatan per kapita yang terdistribusi secara merata dan dapat dinikmati oleh keseluruhan penduduk secara seimbang. Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah Gini Ratio. Secara umum, Gini Ratio Kabupaten Kepulauan Sangihe selama rentang waktu 2018-2022 cenderung menurun sedangkan untuk Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 17 tahun 2023 naik menjadi 0,356. Gambar di bawah ini menunjukkan Perkembangan Indeks Gini Ratio Tahun 2020-2024. Gambar 3.9 Gini Ratio Kabupaten Kepulauan Sangihe Sumber : BPS Sulawesi Utara Tahun 2025 0,320 0,340 0,323 0,356 0,321 0,320 0,330 0,340 0,350 0,360 0,370 0,380 2020 2021 2022 2023 2024 Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 18 Tabel 3.5 Indikator Makro Ekonomi Sangihe, Sulut dan Nasional 2020 – 2024 NO INDIKATOR MAKRO 2020 2021 2022 2023 2024 SANGIHE PRO VINSI NASIO NAL SANGI HE PROVI NSI NASION AL SANG IHE PRO VINSI NASION AL SANGI HE PRO VINSI NASION AL SANGI HE PRO VINSI NASIO NAL 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 0.47 -0.99 -2.07 5.98 4,16 3.70 5.45 5.42 5.31 5.30 5.48 5.05 5.32 5.39 5.03 2 PDRB Perkapita (Rp. Juta) 31.47 50.52 57.28 34.30 54.03 62.25 37.26 59.02 71.03 39.83 64.13 75.00 43.19 69.35 78.60 3 PDRB ADHB (Milyar) 4.388, 56 132.2 30,06 15.443, 35 4.798,72 142.6 20,42 16.976.69 5.223, 11 157.0 39,46 19.588, 44 5.654, 97 171.969,42 20.892,40 6.169,06 187.374 22.139,00 4 PDRB ADHK (Milyar) 3.023, 73 88.12 6,37 10.722, 99 3.204,80 91.79 0,69 11.120,0 7 3.379, 79 96.76 8,15 11.710, 39 3.559,03 102.070,48 12.301, 40 3.748,33 107.575 12.920,28 5 Inflasi -0.18 -0.18 1.68 2.65 2.65 1.87 4.00 4.00 5.51 2.87 2.87 5.28 0.75 0.44 1.57 6 IPM 72.45 73.67 72.81 72.79 74.03 73.16 73.35 74.52 73.77 73.94 75.04 74.39 74.43 75.68 75.02 7 Tingkat Pengangguran (%) 4.91 7.37 7.07 4.72 7.06 6.49 2.87 6.61 5.86 2.56 6.10 5.32 2.50 5.85 4.82 8 Tingkat Kemiskinan(%) 11.14 7.62 10.19 11.02 7.77 9.71 10.50 7.28 9.57 11.01 7.38 9.36 10.84 6.70 8.57 9 Gini Ratio 0.320 0.370 0.385 0.340 0.365 0.381 0.323 0.365 0.381 0.356 0.370 0.388 0.321 0.370 0.347 Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 19 Berdasarkan pencapaian semua aspek pembangunan selang tahun 2024, maka target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2025 dan RKPD Perubahan Tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.6 berikut : Tabel 3.6 Capaian Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024, Target Indikator Ekonomi Makro pada RKPD 2025 dan Perubahan RKPD 2025 No Indikator Tahun 2025 CAPAIAN 2024 RKPD 2025 RKPD-P 2025
48. 1.Pertumbuhan Ekonomi 5,32 5,58 5,40-5,80
49. 2.Tingkat Pengangguran (%) 2,50 2,32 2,40
50. 3.Tingkat Kemiskinan (% 10,84 9,95 9,95
51. 4.Indeks Pembangunan Manusia 74,43 74,50 74,50
52. 5.PDRB Perkapita (Juta) 43,19 49,25 49,25
53. 6.PDRB ADHK (Milyar) 3.748,33 3.985,0 3.985,0 7 PDRB ADHB (Milyar) 6.169,06 5.998,0 6.298,0
54. 8.Gini Ratio 0,321 0,320 0,310 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.1.1 Pendapatan Beberapa hal berikut yang perlu diperhatikan dalam peningkatan pendapatan daerah :
55. 1.Mengoptimalkan potensi sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan sebagai Kontributor utama PDRB dengan peningkatan produktifitas dan nilai tambah;
56. 2.Mendorong diversifikasi Ekonomi dengan mengembangkan Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif sebagai penghasil pendapatan alternatif;
57. 3.Meningkatan Penerimaan Daerah melalui optimalisasi perpajakan dan pengembangan sektot investasi;
58. 4.Optimalisasi Aset Daerah dengan memaksimalkan potensi aset daerah sebagai sumber pendapatan tambahan; Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 20
59. 5.Menjalin Kerjasama dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah;
60. 6.Peningkatan kesadaran masyarakat dengan melakukan edukasi dan sosialisi pentingnya pajak dan restribusi untuk pembangunan daerah. Tabel 3.7 Target dan Proyeksi Pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 KODE URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp.) % 4.01 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 82,912,064,000 77.395.589.480,15 -5.516.474.519,85 -6,65 04.01.01 a. Pajak Daerah 15,936,800,000 15.936.800.000,00 0,00 0,00 04.01.02 b. Retribusi Daerah 15,456,272,000 9.939.797.480,15 -5.516.474.519,85 -35,69 04.01.03 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2,000,000,000 2.000.000.000,00 0,00 0,00 04.01.04 d. Lain-lain PAD yang Sah 49,518,992,000 49.518.992.000,00 0,00 0,00 4.02 PENDAPATAN TRANSFER 811,533,627,541 817.190.238.244,00 5.656.610.703,00 0,70 04.02.01 a. Transfer Pemerintah Pusat 791,463,004,000 785.253.781.000,00 -6.209.223.000,00 -0,78 04.02.02 b. Transfer Antar Daerah 20,070,623,541 31.936.457.244,00 11.865.833.703,00 59,12 4.2.02.01 1) Pendapatan Bagi Hasil 20,070,623,541 31.936.457.244,00 11.865.833.703,00 59,12 2) Bantuan Keuangan - - - - 4.03 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 9,227,986,695 9.407.986.695,00 180.000.000,00 1,95 04.03.01 Pendapatan Hibah - - - - Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 9,227,986,695 9.407.986.695,00 180.000.000,00 1,95 Jumlah Pendapatan 903,673,678,236 903.993.814.419,15 320.136.183,15 0,04 Pada tabel 3.7 Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 903.993.814.419,15 Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 21 Gambar 3.10 Proyeksi Pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 3.1.2 Belanja Kebijakan terkait pengelolaan Anggaran Daerah:
61. 1.Efisiensi dan Optimalisasi Penggunaan Anggaran dengan penyesuaian belanja operasi dan belanja transfer, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran daerah memberikan nilai tambah yang maksimal bagi masyarakat;
62. 2.Mengoptimalkan Penerimaan Daerah melalui peningkatan Sistem Perpajakan dan peningkatan Pengawasan terhadap pengeluaran.
63. 3.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui optimalisasi belanja pegawai dan efisiensi belanja barang dan jasa;
64. 4.Penguatan Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan menyesuaikan alokasi belanja modal agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, meskipun terdapat penyesuaian dalam beberapa sektor pembangunan fisik;
65. 5.Antisipasi Risiko dan Kejadian Tidak Terduga dengan tetap mempertahankan belanja tidak terduga sebagai instrumen mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam, keadaan darurat, maupun risiko ekonomi lainnya. 77.395.589.480,15 817.190.238.244,00 9.407.986.695,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 22 Tabel 3.8 Target/Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Kode URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp.) % 5 BELANJA 5.01 BELANJA OPERASI 711.938.318.915,59 688.662.040.593,07 -23.276.278.322,52 -3,27 05.01.01 Belanja Pegawai 436.275.269.043,32 431.304.353.302,70 -4.970.915.740,62 -1,14 05.01.02 Belanja Barang dan Jasa 255.175.915.993,27 236.329.562.529,37 -18.846.353.463,90 -7,39 05.01.03 Belanja Bunga 9.940.093.729,00 10.481.084.611,00 540.990.882,00 5,44 05.01.05 Belanja Hibah 10.476.040.150,00 10.476.040.150,00 0,00 0,00 05.01.06 Belanja Bantuan Sosial 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00 5.02 BELANJA MODAL 32.808.549.714,34 72.985.210.452,73 40.176.660.738,39 122,46 05.02.01 Belanja Modal Tanah 05.02.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.224.570.439,34 19.889.705.211,73 3.665.134.772,39 22,59 05.02.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 13.437.471.875,00 26.942.284.795,00 13.504.812.920,00 100,50 05.02.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 855.000.000,00 23.861.713.046,00 23.006.713.046,00 2690,84 05.02.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.287.007.400,00 2.287.007.400,00 0,00 0,00 05.02.06 Belanja Modal Aset Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 5.03 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.862.185.544,00 3.862.185.544,00 0,00 05.03.01 Belanja Tidak Terduga 3.862.185.544,00 3.862.185.544,00 0,00 5.04 BELANJA TRANSFER 162.806.905.600,00 162.615.305.600,00 -191.600.000,00 -0,12 05.04.01 Belanja Bagi Hasil 3.499.320.000,00 3.307.720.000,00 -191.600.000,00 -5,48 05.04.02 Belanja Bantuan Keuangan 159.307.585.600,00 159.307.585.600,00 0,00 Jumlah Belanja 911,415,959,773.93 928.124.742.189,80 16.708.782.415,87 1,83 Surplus/(Devisit) 7.742.281.537,93 24.130.927.770,65 16.388.646.232,72 211,68 Sebagaimana estimasi komponen pendapatan pada Tabel 3.8, maka Belanja Daerah T.A. 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 928.124.742.189,80 Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 23 Gambar 3.11 Realisasi Belanja Target/ Proyeksi Belanja Perubahan Tahun 2025 688.662.040.593,07 72.985.210.452,73 3.862.185.544,00 162.615.305.600,00 BELANJA OPERASI BELANJA MODAL BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA TRANSFER• • • • Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 III - 24 3.1.3 Pembiayaan Daerah Tabel 3.9 Perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 KODE URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp.) + /- (%) 6.01 Penerimaan Pembiayaan 42.003.392.809,93 32.696.205.588,65 -9.307.187.221,28 -22,16 6.1.01 a. SiLPA 42.003.392.809,93 32.696.205.588,65 -9.307.187.221,28 -22,16 b. Pencairan Dana Cadangan 0 c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 0 d. Penerimaan Pinjaman Daerah 0 e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0 f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan 0 6.02 Pengeluaran Pembiayaan 34.261.111.272,00 8.565.277.818,00 -25.695.833.454,00 -75,00 6.2.03 a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo 34.261.111.272,00 8.565.277.818,00 -25.695.833.454,00 -75,00 b. Penyertaan Modal Daerah 6.2.01 c. Pembentukan Dana Cadangan d. Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang- Undangane. PEMBIAYAAN NETTO 7.742.281.537,93 24.130.927.770,65 16.388.646.232,72 211,68 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN (SILPA) 0,00 0,00 0,00 Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 1 Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan berpedoman juga pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan. Selain itu, berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, untuk mewujudkan keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 harus memperhatikan visi, misi dan program “Sapta Membara “ Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029 yakni dirangkum dalam istilah "SAPTA MEMBARA" atau "PITU MAKAWANTUGĚ" yang keduanya bermakna tujuh misi pembangunan. Misi Sapta Membara berasal dari bahasa Sansekerta dan merupakan akronim dari "Membangun Bersama Rakyat", yang mencerminkan komitmen untuk mewujudkan tujuh cita-cita mulia bersama rakyat demi Sangihe yang lebih sejahtera dan bermartabat. Memperhatikan perkembangan pencapaian target program / kegiatan / sub kegiatan sampai dengan Semester I, maka Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 perubahan pagu per prioritas daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 2 Pada penyusunan dokumen RKPD 2025 proses sinkronisasi perencanaan Pusat dan Daerah tetap menjadi dasar penyusunan. 4.1 Sinkronisasi Tema Pembangunan Daerah Pada Gambar 4.1 dapat dilihat sinkronisasi Tema antara Pusat – Daerah. Gambar 4.1 Sinkronisasi Tema Pembangunan Tahun 2025 Selanjutnya pada Gambar 4.2 digambarkan sinkronisasi prioritas pusat- Daerah sebagai berikut : Gambar 4.2 Sinkronisasi Misi Pembangunan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional Tahun 2025 TEMA NASIONAL : SDM DAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS TEMA PROVINSI SULAWESI UTARA : MENUJU SULAWESI UTARA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN MELALUI PARIWISATA DAN KETAHANAN PANGAN TEMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE : MEMPERKUAT SEKTOR UNGGULAN DAERAH DALAM PERCEPATAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LAYAK ASTACTTA SAPTA MEMBARA MISI PROVINSI SULUT REFORMASI BIROKRASI DIUTAMAKAN PENGEMBANGAN MEMPERKOK OH IDEOLOGI PANCASILA, DEMOKRASL, DAN ]- KAPASITAS SDM APARATUR, RESTRURISASI ORGANISASL, TATA - MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KKN SERTA 1 HAK ASASI MANUSIA (HAM), 1 KELOLA PEMERINTAHAN, SERTA UPAYA PEMBENTUK AN DAERAH 1 NARKOBA, 0TON0MI BARU MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MEND ORONG KEMANDRIAN BANG SA - MEND0R0NG PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MELALUI SWASEM ADA PANGAN, ENER.GI, AIR, EKONOM " ERUTAMA AIR MINUM, PANGAN, LISTRIK, TELEKOMUNIKASI, I 2 MANUSIA, KREATTE, EK.ONOM HLJAU, DAN EKONOMI BIRU, / MENINGKATKAN LAP ANGAN KERJA YANG BERKUALITAS, MENGAKSELERASI PENGEMBANGAN SEKTOR -SEKTOR UNGGULAN 3 MEND ORONG KEWIRAUSAHAAN, MENGEMBANGKAN GUNA MEMANTAPAN PEREK0N0MIAN RAKYAT, YANG - ' DITAMAKAN PADA SEKTOR PERKEBUNAN, PERIKANAN, � 3 MEMBANGUN PEREK0N0MIAN DAERAH, INDUSTRI KREATIF, DAN MELANJUTKAN PENGEMBANGAN "\ INFRASTRUKTUR PARIWISATA DAN UMKM MEMPERKUAT PEMB ANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM, SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, MENGEMBANGK.AN PRIORITAS PELA YANAN SOSLAL DASAR 1\ 4 MEMPERKUAT DA YA SAING DAERAH DAN 4 PRESTASI OLAHRAOA, KESETARAAN GENDER, SERTA 4 PENDUDUK KHUSUSNYA SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, INTER NASIONAL, PENGUATAN PERAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN l ETENAGAKERJAAN PENYANDANG DISABILITAS MELANJUTKAN HILIRISASI DAN INDUSTRIALISASI UNTUK MEMPERTEGUH TATANAN SOSIAL MAS YARARAT YANG MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN, MENINOKATKAN NILAI TAMB AH DI DALAM NEOERI, 5 BERBUDAYA DAN RELIGIUS DENGAN MENGEDEPANKAN KEARIFAN 5 ENERGI, DAN AIR YANG MERATA DAN LOKAL BERKELANJUTAN, \ MEMPERBAIKI TATA KEHIDUPAN MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK MEWUJUDK.AN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM STRATEGIS / 6 PEMERATAAN EK,ONOMI DAN PEMBERANTASAN 6 YANG MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, SERTA MASYARAKAT YANG TERTIB, AMAN, NYAMAN KEMISKINAN, MENINGKATKAN KEMAMPUAN TERHADAP MITIGASI BENCANA ° pENGAN MELESTARIKAN NILA!NILAI BUDA YA YANG BERKEARIFAN LOKAL, MEMPERKUJAT REFORMASI POLITTK, HUKUM, DAN I MENTYIAPKAN SANGIHE MUDA GUNA MERAIH BONUS DEMOGRAFT MENINGKATKAN TATA KELOLA 7 BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN J MENUJU INDONESIA EMAS 2045 7 PEMERINTAHAN YANG BAIK, PEMBERANTASAN KORUPSI DAN NARKOBA, MEMPERKUJAT PEN ITELARASAN KEHIDUP AN YANG HARMONIS DENGAN LINGKUNGAN, ALAM, DAN BUDAYA, MENINGKATKAN SISTEM PENGELOLAAN 8 SERTA PENINGKATAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA 8 KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN UNTUK MENCAP AI MAS'YARAKAT YANG ADIL DAN TRANSPARAN MAKMUR Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 3 Penyusunan prioritas pembangunan P-RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria kriteria antara lain :
a.Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
b.Urgensitas penanganan permasalahan pembangunan; dan
c.Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan :
a.Arah Kebijakan Pembangunan Menengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
b.Isu Strategis, dan
c.Prioritas program-program Pembangunan baik di tingkat Provinsi Sulawesi Utara maupun Tingkat Nasional. Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen Ranwal RPJMD yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan. 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 4 kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut ini. Table 4.1 Capaian Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024, Target Indikator Ekonomi Makro pada RKPD 2025 dan Perubahan RKPD 2025 No Indikator Tahun 2025 CAPAIAN 2024 RKPD 2025 RKPD-P 2025
1. 1.Pertumbuhan Ekonomi 5,32 5,58 5,40-5,80
2. 2.Tingkat Pengangguran (%) 2,50 2,32 2,40
3. 3.Tingkat Kemiskinan (% 10,84 9,95 9,95
4. 4.Indeks Pembangunan Manusia 74,43 74,50 74,50
5. 5.PDRB Perkapita (Juta) 43,19 49,25 49,25
6. 6.PDRB ADHK (Milyar) 3.748,33 3.985,0 3.985,0 7 PDRB ADHB (Milyar) 6.169,06 5.998,0 6.298,0
7. 8.Gini Ratio 0,321 0,320 0,310 Sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1. .1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada point 2 bahwa “Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, maka didalam dokumen terdapat program kegiatan yang sudah sinkron dengan Prioritas-Prioritas tersebut. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2025 digambarkan pada Gambar 4.3 Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 5 Gambar 4.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 Gambar 4.4 Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 4.3 Program Prioritas Perangkat Daerah Program prioritas merupakan instrumen operasional yang disusun untuk mengimplementasikan strategi Pembangunan. Program prioritas ini dirancang untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sangihe dalam berbagai sektor pembangunan, mulai dari reformasi birokrasi, PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS PROVINSI MEMPERKUAT SEKTOR UNGGULAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LAYAK Ponitas Nasional 2 • PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MEG) Ponitas Nasional 3 • PENCEGAHAN STUNTING DAN KEMISKINAN EKSTREM , PENINGKATANKUALITASPENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SDM PENINGKATANKESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN REF ORMASI BIROKRASL4 2 3 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGUATAN SEKTOR PERTANIAN. PERIKANAN, DAN UMKM Ponitas Nasional I • PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN DAN KESEHA TAN Pontas Nasional4 ·PENENDALIAN INFLASI DI DAERAH . 5 PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDA YA BERBASI SKEARIFANLOKAL • Piontas Nasional 6 • DUKUNGAN SWASEMBADA PANGAN l we 0 F% - Ponitas Nasional7 • PENGEMB ANGAN INDUS TRI KERA.JINAN DAN ME MF ASIL DALAM ME MPR.OMOSIX AN HA SIL INDUS TRI KERA.JINAN USAHA MIKRO. KECIL DAN ME NENG AH (MM 7 $ PEMENUHAN ENERGl YANG KEBERLANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN PENINGKATAN EKONOMI DAN INVESTASIDAERAH Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 6 pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sektor ekonomi unggulan, peningkatan kualitas pelayanan sosial, penguatan identitas budaya, pengelolaan sumber daya alam, hingga pengembangan sumber daya manusia muda. Setiap program prioritas memiliki indikator kinerja yang jelas sehingga capaiannya dapat dievaluasi secara objektif. Program Prioritas disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah. Indikator Keberhasilan: • Indeks Reformasi Birokrasi Program Prioritas: • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik • Program Penyelenggaraan Pengawasan • Program Pelayanan Penanaman Modal • Program Pendaftaran Penduduk • Program Pencatatan Sipil • Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik • Program Pengembangan SDM Aparatur • Program Kepegawaian Daerah • Program Pengembangan SDM • Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik • Program Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah • Program Perencanaan dan Evaluasi Daerah Otonomi Baru • Program Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah • Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika • Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PERANGKAT DAERAH PENGAMPUH PAGU (RP) SEBELUM SESUDAH 01 Reformasi Birokrasi 3,143,137,902 1 SETDA 30,892,727,745 33.509.737.174 2 SEKRETARIAT DPRD 30,518,310,009 32.755.370.020 MISI 1 SAPTA MEMBARA : REFORMASI BIROKRASI PRIORITAS 1 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Reformasi Birokrasi �-------- Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 7 3 INSPEKTORATDA 8,238,530,935 7.743.122.686 4 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1,926,403,456 3.382.401.728 5 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5,796,912,708 6.266.003.869 6 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2,474,744,028 4.984.721.144 7 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 4,980,560,277 5.084.893.476 8 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2,983,373,494 2.450.370.765 9 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH 3,346,941,107 3.230.200.566 10 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2,407,052,098 3.297.170.240 11 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH 4,434,675,457 3,688,578,659 12 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5,510,076,605 4.807.293.621 13 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 187,963,013,585 187.040.106.122 14 BADAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 47,865,329,792 26.959.386.347 15 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 2,011,089,008 2.143.421.142 16 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6,130,073,668 29 KECAMATAN (15 kecamatan) 43,932,360,439 40.906.800.474,00 Indikator Keberhasilan: • Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Program Prioritas: • Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Sanitasi untuk semua • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Program Konektivitas Jalan dan Jembatan terintegrasi • Program Jalan JUARA (Jalan Utama dan Andal Untuk Rakyat) • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Pengembangan Jaringan Listrik • Program Sangihe Bebas Blank Spot • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program SIAP HUNI (Sinergi Pembangunan Hunian Layak) MISI 1 SAPTA MEMBARA : PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK PRIORITAS 2 : Penanggulangan Kemiskinan Dengan Mendorong Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Khususnya Air Minum, Pangan Listrik Dan Telekomunikasiq _ Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 8 • Program SIKAT KUMUH (Sinergi Kabupaten Tangguh Atasi Kawasan Kumuh) • Program Perluasan Infrastruktur Listrik dan Telekomunikasi PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PERANGKAT DAERAH PENGAMPUH PAGU (RP) SEBELUM SESUDAH 02 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk 1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 30,892,727,745 33.509.737.174 2 DINAS PANGAN DAERAH 1,926,403,456 3.382.401.728 3 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 7,367,312,596 2,907,501,767 Indikator Keberhasilan: • Kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap PDRB Program Prioritas: • Program Penguatan Ekonomi Perikanan dan Kelautan • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan • Program Pengolahan dan Pemaparan Hasil Perikanan • Program Pengembangan dan Hilirisasi Perkebunan • Program Penyediaan dan Pengmbangan Prasarana pertanian • Program Penyuluhan Pertanian • Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Program Pemasaran Pariwisata • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri • Program Pengembangan Ekspor • Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya • Program Pengembangan Permukiman • Program Promosi dan Penanaman Modal MISI 3 SAPTA MEMBARA : PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN PRIORITAS 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengembangan Sektor Unggulan Daerah yaitu Perkebunan, Perikanan, Pariwisata, Koperasi dan UMKM - - Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 9 • Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik • Program Pengembangan UMKM • Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperawi • Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam • Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen • Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PERANGKAT DAERAH PENGAMPUH PAGU (RP) SEBELUM SESUDAH 02 Pengembangan Sektor Unggulan 1 DINAS PERIKANAN DAERAH 3,143,137,902 3,354,550,706 2 DINAS PERTANIAN DAERAH 30,518,310,009 32.755.370.020 3 DINAS PARIWISATA DAERAH 8,238,530,935 7.743.122.686 4 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 8,238,530,935 7.743.122.686 5 DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 2,983,373,494 2450370765 6 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 141,372,031,344 239,903,726,247 7 DINAS KOPERASI DAN UKM 1,957,182,915 1,890,843,864 8 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2,405,846,791 2,538,961,911 9 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2,474,744,028 4,984,721,144 Indikator Keberhasilan: • Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Program Prioritas: • Program Penguatan Infrastruktur Dan Sdm Kesehatan • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman • Program Jaminan Kesehatan Masyarakat • Program Penurunan Stunting • Program Penguatan Infrastruktur Dan Sdm Kesehatan • Program Pengembangan Infrastruktur Dan Sdm Pendidikan • Program Perluasan Akses Pendidikan • Program Peningkatan Mutu Pendidikan • Program Perluasan Kesempatan Kerja MISI 4 SAPTA MEMBARA :PENGEMBANGAN PELAYANAN SOSIAL DASAR PRIORITAS 4 : Peningkatan SDM dengan mendorong kewirausahaan serta penciptaan lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran q __ Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 10 • Program Peningkatan Keterampilan Dan Penempatan Tenaga Kerja • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PERANGKAT DAERAH PENGAMPUH PAGU (RP) SEBELUM SESUDAH 04 Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 3,143,137,902 239,903,726,247 2 DINAS KESEHATAN DAERAH 30,518,310,009 213,281,313,130 3 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 8,238,530,935 7,569,215,147 4 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 3,143,137,902 2,538,961,911 5 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 30,518,310,009 5,710,033,934 6 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 8,238,530,935 1,890,843,864 7 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH DAERAH 7,367,312,596 2,907,501,767 Indikator Keberhasilan: • Indeks Keharmonisan Sosial Masyarakat Program Prioritas: • Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal • Program Pengembangan Seni dan Budaya Masyarakat • Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama • Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya • Program Pengelolaan Permuseuman • Program Pembinaan Sejarah • Program Revitalisasi Kearifan Lokal • Program Internalisasi Kearifan Lokal dalam Kebijakan • Program Penguatan Harmoni Sosial Berbasis Budaya dan Agama • Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal • Program Penguatan Kehidupan Keagamaan MISI 5 SAPTA MEMBARA : PENGUATAN TATANAN SOSIAL BERBUDAYA DAN RELIGIUS PRIORITAS 5 : Penguatan Tatanan Sosial berbudaya dan religius �-------- Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 11 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PERANGKAT DAERAH PENGAMPUH PAGU (RP) SEBELUM SESUDAH 05 Penguatan Tatanan Sosial Berbudaya dan Religius 1 DINAS SOSIAL DAERAH 3,143,137,902 3,088,171,105. 2 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 30,518,310,009 6,130,073,668 Indikator Keberhasilan: • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Iklh) Program Prioritas: • Program Rehabilitasi Dan Konservasi Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Sampah • Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Keberlanjutan • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pengelolaan Kualitas Air • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) • Program Mitigasi Dan Kesiapsiagaan Bencana • Program Penanggulangan Bencana • Program Pengurangan Risiko Bencana • Program Tanggap Bencana PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PERANGKAT DAERAH PENGAMPUH PAGU (RP) SEBELUM SESUDAH 06 Pengelolaan SDA dan Mitigasi Bencana 1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 3,143,137,902 3,058,233,100 2 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 30,518,310,009 5,425,130,020 Indikator Keberhasilan: • Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Muda Program Prioritas: • Program Perluasan Kesempatan Kerja Angkatan Kerja Muda • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan MISI 6 SAPTA MEMBARA : SAPPENGELOLAAN SDA DAN MITIGASI BENCANA PRIORITAS 6 : Pengelolaan SDA yang menjamin kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana MISI 7 SAPTA MEMBARA : PERSIAPAN BONUS DEMOGRAFI PRIORITAS 7 : q __ q _ Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 12 • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PERANGKAT DAERAH PENGAMPUH PAGU (RP) SEBELUM SESUDAH 07 Persiapan Bonus Demografi 1 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 3.542.532.515 3.230.200.566, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 465.500.813 452.804.263 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 999.499.187 970.099.187 2 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 3.542.532.515 3.230.200.566, Program Perluasan Kesempatan Kerja Angkatan Kerja Muda 3.542.532.515 3.230.200.566, Program Penguatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Muda 3.542.532.515 3.230.200.566, Program Peningkatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan Pemuda 3.542.532.515 3.230.200.566, Program Prioritas dari Standard Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal pada bagian Bab ini menjadi bagian program-program yang di prioritaskan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dijelaskan beberapa hal berikut :
8. 1.Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
9. 2.Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar;
10. 3.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalamrangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal;
11. 4.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak; Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 13
12. 5.SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran;
13. 6.Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagaian substansinya ditetapkan sebagai SPM terdiri atas : Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial. Gambar OPD Pengampu SPM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PERANGKAT DAERAH PENGAMPUH SPM PAGU INDUK (RP) PAGU SPM (RP) PRESENTASE 04 Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rp 239.903.726.247,00 Rp 13.472.213.153,00 5.62% 2 DINAS KESEHATAN DAERAH Rp 131.864.597.435,00 Rp 1.051.138.703,00 0.80% 3 DINAS SOSIAL Rp 3.088.171.105,00 Rp 497.625.860,00 16.11% 4 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH Rp 5.425.130.020,00 Rp 2.654.050.657,00 48.92% 5,62 1,66 16,11 48,92 0,8 2,1 03:21 OPD PENGAMPU SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah Dinas Sosial Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah Dinas Kesehatan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 14 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PERANGKAT DAERAH PENGAMPUH SPM PAGU INDUK (RP) PAGU SPM (RP) PRESENTASE 5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH DAERAH Rp 2.907.501.767,00 Rp 48.170.000,00 1.66% 6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA Rp 3.058.233.100,00 Rp 64.309.278,00 2.10% 7 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rp 40.247.219.236,00 Rp 5.288.553.147,00 13.14% Gambar. 4.2 Presentase Realisasi Capaian SPM 2024 Sumber Data : Laporan Penerapan SPM Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Kepulauan Sangihe Gambar 4.2 Untuk penerapan SPM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat diuraikan sebagai berikut : Pendidikan Penyelenggaraan urusan Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam urusan pelayanan dasar yang dilaksanakan sebanyak 3 jenis kategori indeks pencapaian yakni : Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan Target dan realisasi pencapaian SPM Pendidikan hingga tahun 2023 dilihat pada tabel dibawah ini 70 80 90 100 PRESENTASE REALISASI CAPAIAN SPM TAHUN 2024 1 Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 15 Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2023 No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian (%) Realisasi Capaian (%) Batas Waktu Capaian Program Pengelolaan Pendidikan
14. 1.Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah yang harus dilayani 100 98.06 Setiap Tahun
15. 2.Pendidikan Dasar Jumlah warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) 100 92.24 Setiap Tahun Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional 100 97.51 Setiap Tahun
16. 3.Pendidikan Kesetaraan Jumlah warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100 98.57 Setiap Tahun Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional 100 - Setiap Tahun Sumber Data : Laporan Penerapan SPM Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam penerapan SPM Pendidikan tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi, namun Pemerintah Daerah berupaya untuk mengambil langkah- langka tepat guna mengatasi permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan dan solusi penanganannya dapat diuraikan sebagai berikut : Permasalahan : Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 16 1) Belum adanya konsep pendidikan berbasis kepulauan untuk menjawab tantangan kondisi letak geografis dan kultural daerah; 2) Dunia pendidikan belum mampu menjawab tantangan menghasilkan sumber daya manusia daerah yang cerdas, kreatif dan mandiri sesuai esensi tujuan pendidikan nasional “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” dan masih terkungkung pada rutinitas dan pragmatis meningkatkan kelulusan siswa; 3) Belum adanya konsep dan strategi penanganan yang komprehensif dalam mengatasi siswa putus sekolah, termasuk penyediaan lembaga kursus yang memberdayakan dan meningkatkan keterampilan hidup; 4) Keterbatasan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar (GTK); 5) Belum meratanya distribusi pendidik dan tenaga kependidikan terutama di pulau-pulau kecil dan perbatasan (GTK); 6) Pemberian tunjangan profesi (sertifikasi) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) belum memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas guru (GTK); 7) Aksesibilitas siswa dan guru dari dan ke lokasi pendidikan di pulau-pulau terpencil sangat sulit, di samping itu tidak tersedianya sarana angkutan maupun akomodasi guru dan siswa yang memadai (GTK); 8) Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdiri dari pulau- pulau dengan penyebaran penduduk yang tidak merata, membuat penyediaan layanan pendidikan menjadi mahal; 9) Terdapat sekolah terutama Sekolah Dasar yang berdekatan jaraknya (dalam 1 kampung) dengan jumlah siswanya kurang dari 15 orang, bahkan ada beberapa tingkat kelas yang tidak memiliki siswa; 10) Belum efektifnya pengembangan dan penerapan kurikulum muatan lokal sebagai manifestasi kearifan lokal seni budaya bangsa demi membentuk jati diri siswa sebagai anak bangsa; 11) Masih terdapat ruang kelas, ruang guru, ruang tata usaha, laboratorium dan perpustakaan dalam kondisi rusak sedang bahkan rusak berat; 12) Belum termanfaatkan secara maksimal prasarana pendidikan, seperti buku perpustakaan, alat peraga dan alat laboratorium; 13) Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah; 14) Masih kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak; dan Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 17 15) Masih terdapat guru yang melaksanakan fungsi administrasi dan keuangan (bendahara pembantu) dan operator dapodik. Solusi : 1) Perlu dibuatkan konsep pendidikan berbasis kepulauan untuk menjawab tantangan kondisi geografis dan kultural daerah. 2) Perlu adanya metode dan upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia daerah yang cerdas, kreatif dan mandiri. 3) Dibuatkan konsep dan strategi penanganan yang komprehensif dalam mengatasi siswa putus sekolah, termasuk penyediaan lembaga kursus dan ketrampilan. 4) Perlu adanya peningkatan secara kuantitas dan kualitas tenaga pengajar. 5) Pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan terutama di pulau-pulau kecil dan perbatasan. 6) Perlunya penyediaan sarana angkutan maupun akomodasi guru dan siswa yang memadai. 7) Perlu dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah dan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagai pemenuhan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. 8) Perlu adanya regrouping bagi sekolah yang jaraknya berdekatan dengan jumlah siswa sedikit. 9) Kurikulum muatan lokal perlu diterapkan dan dikembangkan demi membentuk jati diri siswa sebagai anak bangsa. 10) Perlunya peningkatan kesadaran dan perhatian orang tua terhadap pendidikan anak. 11) Perlu adanya rekrutmen tenaga administrasi pada Satuan Pendidikan Dasar untuk melaksanakan fungsi administrasi, keuangan dan operator dapodik. Kesehatan Penyelenggaraan urusan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam urusan pelayanan dasar yang dilaksanakan sebanyak 12 jenis urusan pelayanan dasar yakni : Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 18 Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Target dan realisasi pencapaian SPM Kesehatan pada tahun 2023 terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2023 No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian (%) Realisas i Capaian (%) Batas Waktu Capaian Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
17. 1.Pelayanan kesehatan ibu hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan 100 92.77 Setiap Tahun
18. 2.Pelayanan kesehatan ibu bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan 100 91.50 Setiap Tahun
19. 3.Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan 100 95.29 Setiap Tahun
20. 4.Pelayanan kesehatan balita Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan 100 90.72 Setiap Tahun
21. 5.Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan 100 92.90 Setiap Tahun
22. 6.Pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara 100 91.78 Setiap Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 19 No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian (%) Realisas i Capaian (%) Batas Waktu Capaian pada usia produktif usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
23. 7.Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan 100 87.79 Setiap Tahun Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menula
24. 8.Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Jumlah warga Negara penderitan hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan 100 89.02 Setiap Tahun
25. 9.Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus Jumlah warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan 100 93.59 Setiap Tahun
26. 10.Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100 90.32 Setiap Tahun
27. 11.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis Jumlah warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan 100 77.83 Setiap Tahun
28. 12.Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Jumlah warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan 100 87.89 Setiap Tahun Sumber Data : Laporan Penerapan SPM Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kepulauan Sangihe Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 20 Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Kesehatan : Bidang Kesehatan Masyarakat ✓ Masih terdapat kematian bayi ✓ Masih terdapat kematian ibu ✓ Masih terdapat kasus gizi buruk ✓ Adanya kasus stunting ✓ Masih rendahnya kondisi kesehatan lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ✓ Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular (TB, Paru, Kusta, Malaria, Rabies) ✓ Masih tingginya kasus penyakit tidak menular (Hipertensi dan DM) ✓ Adanya kasus Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Bidang Pelayanan dan Jaminan Kesehatan ✓ Masih rendahnya indeks keluarga sehat berdasarkan hasil pendataan PTSPK ✓ Masih terdapat masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan ✓ Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan terutama dikampung terpencil wilayah pulau-pulau ✓ Masih kurangnya profesi kesehatan tertentu seperti bidan, apoteker, analisis laboratorium, kesehatan masyarakat sehingga tidak dapat memenuhi standar tenaga kesehatan di Puskesmas ✓ Masih terdapat kekurangan persediaan obat esensial ✓ Kondisi sarana dan prasarana kesehatan yang rusak dan masih belum lengkap Langkah-langkah yang diambil sebagai solusi dari permasalahan kesehatan antara lain : Bidang Kesehatan Masyarakat ➢ Penerapan pelayanan kesehatan pada Ibu hamil dan ibu melahirkan sesuai SOP ➢ Meningkatkan akses ibu hamil dan ibu melahirkan ke tenaga kesehatan dan sarana kesehatan ➢ Memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran dan buah-buahan dalam rangka memenuhi kebutuhan sandang dan pangan masyarakat Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 21 ➢ Menggiatkan gemar makan ikan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat ➢ Intervensi pemenuhan gizi pada semua tahapan kehidupan (mulai dari bayi baru lahir sampai usia dewasa) ➢ Penanganan stunting dilakukan secara spasial dan terpadu melibatkan semua unsur baik pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainya dengan ditetapkannya 30 Lokus Penanganan Stunting di Tahun 2024 ➢ Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah kampung dan kelurahan bagi perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan lingkungan ➢ Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan jamban keluarga dan stop BABS ➢ Membiasakan pola hidup sehat dengan berprilaku hidup bersih dan sehat (BHBS) dalam rumah tangga Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ➢ Meningkatkan upaya penemuan kasus oleh tenaga kesehatan dari pasif ke aktif dan upaya pengobatan sampai tunta ➢ Menggalakan program GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) seperti aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, konsumsi buah dan sayur, pemeriksaan kesehatan secara rutin minimal 6 bulan sekali untuk mencegah dan mengendalikan penyakit Degeneratif ➢ Menggerakkan kegiatan pos Bindu dan prolanis di masyarakat dengan bekerja sama dengan pemerintah kampung dan pemerintah kelurahan Bidang Pelayanan dan Jaminan Kesehatan ➢ Meningkatkan indeks keluarga sehat dengan cara : ➢ Kampanye Stop Merokok ➢ Kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga ➢ Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ➢ Penggantian kepersertaan Jamkesda Aktif bagi peserta yang telah meninggal atau pindah domisili Bidang Sumber Daya Kesehatan ➢ Pengusulan kebutuhan tenaga kesehatan lewat pengadaan CPNS, P3K dan Nusantara sehat serta kerjasama dengan pemerintah kampung untuk pengadaan tenaga kesehatan yang dibiayai oleh dana kampung ➢ Kerjasama dengan pemerintah kampung untuk perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan yang dibiayai oleh dana kampung / kelurahan Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 22 Pekerjaan Umum ➢ Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam urusan pelayanan dasar yang sudah dilaksanakan sebanyak 2 jenis urusan pelayanan dasar yakni :
29. 1.Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
30. 2.Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic Adapun dasar penyelenggaraan SPM diatur dalam Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota) Target dan realisasi pencapaian SPM Pekerjaan Umum hingga tahun 2023 dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 4.4 Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2023 No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian (%) Realisasi Capaian (%) Batas Waktu Capaian Program dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab./Kota
31. 1.Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 100 100 Setiap Tahun Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab./Kota
32. 2.Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Jumlah warga Negara yang memperoreh layanan pengolahan air limbah domestik 100 100 Setiap Tahun Sumber Data : Laporan Penerapan SPM Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kepulauan Sangihe Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 23 Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan SPM Pekerjaan Umum : • Standar Pelayanan Minimal untuk akses air bersih kepada masyarakat belum mencapai target capaian pada tahun 2023 disebabkan terbatasnya alokasi alokasi anggaran dan permasalahan pembebasan lahan untuk pelaksanaan pemasangan jaringan perpipaan. • Standar Pelayanan Minimal untuk akses pengolahan air limbah untuk masyarakat belum mencapai target capaian tahun 2023 disebabkan terbatasnya alokasi anggaran yang kurang pada kegiatan pengolahan sanitasi serta kuranya kesadaran masyarakat pada pengelolaan limbah rumah tangga. • Akses air bersih masih rendah dan belum mencapai Standar Pelayanan Minimum Perumahan Rakyat, serta terbatasnya infrastruktur air bersih di pulau-pulau kecil dan terluar. • Penanganan normalisasi sungai yang masih rendah; • Pola manajemen pengelolaan persampahan perlu ditingkatkan terutama pada tempat pembuangan akhir (TPA) dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan sekitar TPA serta belum dimanfaatkannya sampah secara produktif. • Minimnya ketersediaan sanitasi dan air bersih di berbagai pusat hunian warga, serta masih banyaknya perumahan yang tidak layak huni. • Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai belum dilakukan. • Ketaatan dalam pemanfaatan ruang yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih rendah; • Seluruh wilayah kecamatan/kawasan pengembangan strategis belum memiliki regulasi pemanfaatan ruang (RDTRK); • Terbatasnya jangkauan penyediaan air bersih oleh PDAM akibat minimnya pendanaan serta tidak meratanya jumlah penduduk di berbagai wilayah. • Resiko penurunan volume air untuk kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang akibat pemanfaatan air tanah seara massif dan tidak efisien serta meningkatnya perusakan hutan yang merupakan sumber penyedia air baku. Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 24 Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain : ➢ Perlu adanya peningkatan akses air bersih serta peningkatan infrastruktur air bersih di pulau-pulau kecil dan terluar. ➢ Perlu peningkatan penanganan normalisasi sungai ➢ Peningkatan pola manajemen pengolahan sampah terutama pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). ➢ Perlu peningkatan ketersediaan sanitasi dan air bersih di berbagai pusat hunian warga. ➢ Dibuatkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang memadai. ➢ Peningkatan ketaatan dalam pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW. ➢ Peningkatan jangkauan penyediaan air bersih oleh PDAM. ➢ Perlunya peningkatan pengawasan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan untuk menjamin tersedianya sumber air baku secara kontinu. Perumahan Rakyat Penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam urusan pelayanan dasar yang dilaksanakan sebanyak 1 jenis urusan pelayanan dasar yakni : Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana, sedangkan untuk urusan pelayanan dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten tidak ada selama tahun 2021. Target dan realisasi pencapaian SPM Perumahan Rakyat hingga tahun 2023 dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 4.5 Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2023 Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 25 No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian (%) Realisasi Capaian (%) Batas Waktu Capaian Program Pengembangan Perumahan
33. 1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (bantuan bahan bangunan rumah) 100 100 Setiap Tahun
34. 2.Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100 100 - Sumber Data : Laporan Penerapan SPM Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kepulauan Sangihe Permasalahan dalam pelaksanaan penerapan SPM Perumahan Rakyat : ✓ Bahan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan antara 25-45% ✓ Daya beli pemerintah untuk pengadaan bahan bangunan yang diserahkan kepada masyarakat kurang/rendah Tingkat kewaspadaan ✓ Banyaknya jumlah rumah tidak layak huni penduduk miskin yang perlu diintervensi melalui program pemerintah dan swasta; ✓ Minimnya regulasi serta kurangnya agenda sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang perumahan dan permukiman; ✓ Prevalensi terbentuknya kawasan kumuh perkotaan yang semakin besar; ✓ Akses terhadap air bersih, penanganan persampahan dan sanitasi belum memenuhi standar pelayanan minimum; ✓ Belum memadainya sarana prasarana dasar permukiman sesuai kebutuhan masyarakat, minimnya pelayanan air bersih dan utilitas permukiman serta belum optimalnya fungsi dan pengelolaan fasilitas umum; dan Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 26 ✓ Belum maksimalnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai syarat/prasyarat standar umum permukiman menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dalam Standar Pelayanan Minimum. Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain : ➢ Meningkatkan daya beli pemerintah dan masyarakat untuk pembelian bahan bangunan ➢ Perlu penanganan secara komprehensif yang melibatkan berbagai unsur pemerintah di daerah ➢ Perlu adanya inventarisasi terhadap rumah tidak layak huni melalui program pemerintah dan swasta; ➢ Peningkatan regulasi serta agenda sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang perumahan dan permukiman; ➢ Perlunya strategi dan program untuk mencegah terbentuknya kawasan kumuh perkotaan yang semakin besar; ➢ Perlunya regulasi untuk memenuhi standar pelayanan minimum terhadap akses air bersih, penangangan persampahan dan sanitasi; Sarana dan prasarana dasar pemukiman perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan air bersih dan utilitas pemukiman serta peningkatan fungsi dan pengelolaan fasilitas umum; dan Perlunya penyediaan Ruang Terbuka Hijau sesuai syarat/prasyarat standar umum pemukiman menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dalam Standar Pelayanan Minimum. Ketenteraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara teknis dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam urusan pelayanan dasar yang telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) jenis urusan pelayanan dasar yakni : ✓ Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ✓ Pelayanan informasi rawan bencana ✓ Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ✓ Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ✓ Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 27 Target dan realisasi pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat hingga tahun 2023 dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 4.6 Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian (%) Realisasi Capaian (%) Batas Waktu Capaian Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
35. 1.Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota 100 96.09 Setiap Tahun Program Penanggulangan Bencana
36. 2.Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100 73.00 Setiap Tahun
37. 3.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiangaan terhadap bencana Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100 96.80 Setiap Tahun
38. 4.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 87.50 Setiap Tahun Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dna penyelamatan Non kebakaran
39. 5.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 95.28 Setiap Tahun Sumber Data : Laporan Penerapan SPM Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kepulauan Sangihe Permasalahan dalam pelaksanaan penerapan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : ✓ Kondisi daerah sebagai wilayah perbatasan dan kepulauan berdampak pada kemampuan dalam merespon terhadap gangguan keamanan serta untuk melakukan tindakan pencegahan oleh institusi keamanan; Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 28 ✓ Rendahnya tindakan deteksi dini terhadap pendatang yang berpotensi mengganggu ketentraman wilayah; ✓ Belum tertibnya masyarakat dalam pemanfaatan dan penggunaan fasilitas umum; ✓ Tingginya migrasi penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan membawa budaya dan kebiasaan masing-masing, berpotensi memicu gesekan dalam wujud konflik antar kelompok masyarakat yang bisa mengganggu ketentraman wilayah; ✓ Kecenderungan meningkatnya angka kriminalitas terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak; ✓ Adanya anggapan/persepsi masyarakat tentang menurunnya penegakan supremasi hukum. Kecenderungan kemunculan anggapan/persepsi masyarakat ini selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun; ✓ Minimnya jumlah aparatur serta sarana dan peralatan pendukung dalam mengamankan perbatasan Negara, yang berpengaruh pada lemahnya pengawasan dan penindakan berbagai pelanggaran di wilayah Negara; ✓ Belum ditemukannya strategi komprehensif Penanganan Penyakit masyarakat seperti mengkonsumsi minuman keras, perjudian, pengendalian peredaran minuman beralkohol, tertib berlalulintas, dsb yang berdampak pada rendahnya kesadaran ketertiban umum dalam masyarakat; ✓ Adanya indikasi tingginya perdagangan ilegal lintas batas yang ditandai dengan besarnya volume dan jumlah produk-produk asing yang beredar di pasaran. Solusi untuk menjawab permasalahan Trantibumlinmas : ➢ Adanya upaya meminimalisir dampak kondisi wilayah perbatasan dan kepulauan pada kemampuan dalam merespon gangguan keamanan serta untuk melakukan tindakan pencegahan oleh institusi keamanan. ➢ Meningkatkan tindakan deteksi dini terhadap pendatang yang berpotensi memicu gesekan dalam wujud konflik antar kelompok masyarakat yang bisa mengganggu ketentraman wilayah. ➢ Perlu upaya penertiban masyarakat dalam pemanfaatan dan penggunaan fasilitas umum. ➢ Melakukan upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya tindakan kriminalitas, terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 29 ➢ Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai pelanggaran di wilayah Negara dengan cara meningkatkan jumlah aparatur serta sarana dan peralatan pendukung dalam mengamankan perbatasan Negara. ➢ Perlu adanya strategi yang komprehensif dalam menangani penyakit masyarakat, seperti mengkonsumsi minuman beralkohol, tertib berlalu lintas, dsb, yang berdampak pada peningkatan kesadaran ketertiban umum dalam bermasyarakat. ➢ Adanya regulasi untuk mencegah perdagangan illegal lintas batas. Sosial Penyelenggaraan urusan Sosial di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan 5 Jenis Pelayanan Dasar: ✓ Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti ✓ Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti ✓ Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti ✓ Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti ✓ Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten Target dan realisasi pencapaian SPM Sosial hingga tahun 2023 dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 4.7 Pencapaian SPM Sosial Tahun 2023 No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian (%) Realisasi Capaian (%) Batas Waktu Capaian Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
40. 1.Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100 85.45 Setiap Tahun
41. 2.Rehabilitasi sosial dasar Anak Telantar Jumlah warga Negara penyandang disabilitas 100 84.00 Setiap Tahun Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 30 No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian (%) Realisasi Capaian (%) Batas Waktu Capaian di Luar Panti yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
42. 3.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti 100 81.82 Setiap Tahun Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
43. 4.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social di luar panti 100 85.45 Setiap Tahun
44. 5.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten Jumlah warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten 100 86.67 Setiap Tahun Sumber Data : Laporan Penerapan SPM Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kepulauan Sangihe Permasalahan dalam pelaksanaan penerapan SPM Sosial adalah sebagai berikut : ✓ Meningkatnya jumlah penduduk miskin serta belum optimalnya penanganan rumah tangga miskin by name by address secara holistik; ✓ Masih adanya data penduduk miskin yang belum valid; ✓ Belum adanya peran pemerintah desa dalam mendukung permasalahan kesejahteraan sosial; ✓ Masih terbatasnya penanganan terhadap 22 (dua puluh dua) kelompok marginal (penyakit jiwa, anak terlantar, bayi terlantar, anak yang bermasalah hukum dan lain-lain); ✓ Belum tersedianya fasilitas penampungan untuk penanganan masalah sosial (PMKS); ✓ Keadilan untuk semua dimana masih terjadi ketidakmerataan akses masyarakat terhadap pelayanan publik; Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 31 ✓ Masih rendahnya perhatian dan penanganan atas penduduk lanjut usia. ✓ Solusi untuk menjawab permasalahan Sosial : ✓ Perlu adanya strategi menuntaskan kemiskinan secara terpadu ✓ Perlunya peningkatan penganggaran penanganan PMKS. ✓ Perlunya verifikasi dan validasi data kemiskinan yang terus menerus secara periodik. ✓ Perlu adanya fasilitas penampungan untuk penanganan masalah PMKS. ✓ Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. ✓ Memberikan perhatian dan penanganan bagi penduduk usia lanjut. Gambaran pemberlakukan SPM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.8 Gambaran Pemberlakuan SPM di Kabupaten Kepulauan Sangihe NO SPM SESUAI PERMENDAGRI 59 TAHUN 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB RKPD TAHUN 2024 (ADA/TIDAK ADA) 1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ✔ Perlengkapan dasar Peserta Didik ✔ Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik ✔ Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih ada tenaga pendidik yang belum memiliki ijazah D IV atau S1 2 PENDIDIKAN DASAR Perlengkapan dasar Peserta Didik ✔ Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik ✔ Pembiayaan pendidikan ✔ Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga masih ada tenaga pendidik yang belum memiliki ijazah D IV atau S1 3 PENDIDIKAN KESETARAAN Perlengkapan dasar Peserta Didik ✔ Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik ✔ Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga masih ada tenaga pendidik yang belum memiliki ijazah D IV atau S1 5 PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN ✔ 6 PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR ✔ Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 32 NO SPM SESUAI PERMENDAGRI 59 TAHUN 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB RKPD TAHUN 2024 (ADA/TIDAK ADA) 7 PELAYANAN KESEHATAN BALITA ✔ 8 PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR ✔ 9 PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF ✔ 10 PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT ✔ 11 PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI ✔ 12 PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS ✔ 13 PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT ✔ 14 PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS ✔ 15 PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (Human Immunodeficiency Virus) ✔ 16 PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI PUPR ✔ 17 PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK ✔ 18 PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PERKIMTAN ✔ 19 FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN ✘ 20 PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATPOL PP ✔ 21 PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA BPBD ✔ Penyusunan kajian risiko bencana ✔ Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana ✔ 22 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA Penyususnan Rencana Penanggulangan Bencana ✔ Pembuatan Rencana kontijensi ✔ Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi ✔ Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana ✔ Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana ✔ Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ✔ 23 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas Respon cepat darurat bencana ✔ Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana ✔ Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 33 NO SPM SESUAI PERMENDAGRI 59 TAHUN 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB RKPD TAHUN 2024 (ADA/TIDAK ADA) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana ✔ Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana ✔ 24 REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI DINAS SOSIAL ✔ 25 REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI LUAR PANTI ✔ 26 REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI ✔ 27 REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERLANTAR DI LUAR PANTI ✔ 28 PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ✔ Sumber Data : Laporan Penerapan SPM Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kepulauan Sangihe Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemberlakuan SPM sudah menjadi prioritas di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sudah diupayakan untuk ditata dalam dokumen perencanaan berupa program/kegiatan terkait. Namun yang menjadi kendala pada pelaksanaannya adalah dukungan penganggaran yang terbatas. Selanjutnya terkait kegiatan yang mendukung SPM dalam Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 digambarkan pada tabel berikut : Tabel 4.9 Pelaksanaan SPM sesuai Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 NO SPM PUPR BERDASARKAN PERMEN PUPR NOMOR 29/PRT/M/2018 PERLU MENYUSUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB RKPD TAHUN 2024 (ADA/TIDAK ADA) 1 JAKSTRA SPAM (KEBIJAKAN DAN STRATEGI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM) PUPR ✔ 2 RISPAM (RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM) (SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN (SPAM JP) DAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BUKAN JARINGAN PERPIPAAN (SPAM BJP) PUPR ✔ Sumber Data : Laporan Penerapan SPM Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kepulauan Sangihe Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 IV - 34 Tabel 4.10 Pelaksanaan SPM Tambahan Kegiatan Lainnya NO TAMBAHAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB RKPD TAHUN 2024 (ADA/TIDAK ADA) 1 PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) PERKIM sementara dalam tahapan perencanaan 2 RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP) PUPR sementara dalam tahapan melengkapi dokumen 3 RPPLH (PERDA JALAN) PUPR ✔ 4 RISPALD PUPR ✔ 5 JAKSTRA AIR MINUM PUPR ✔ 6 JAKSTRA AIR LIMBAH PUPR ✘ 7 JAKSTRA PERSAMPAHAN DLH ✔ 8 RAD-AMPL BAPELITBANG Sudah di Perbupkan Sumber Data : Laporan Penerapan SPM Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kepulauan Sangihe Untuk Jakstra SPAM dan Jaksta Air Limbah belum dimasukkan dalam dokumen RKPD Tahun 2023 karena dalam pencapaiannya memenuhi persyaratan teknis dan readiness criteria untuk disertakan dalam penyusunan dokumen. PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 V - 1 Realisasi tinggi rendahnya pendapatan daerah menjadi faktor penentu dari belanja daerah. Kapasitas pendapatan daerah yang besar akan berpengaruh pada besarnya belanja daerah, sebaliknya pendapatan yang rendah berdampak rendahnya belanja daerah sehingga tidak terlaksananya beberapa program dan kegiatan prioritas. Berdasarkan Instrusi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara dan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025. Identifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, Pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Pada Tabel 5.1 diuraikan rincian perubahan pagu setiap Perangkat Daerah sebelum dan sesudah Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah dilakukan efisiensi. Tabel 5.1 Pagu Perangkat Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan RKPD Tahun 2025 No. Nama Perangkat Daerah Pagu Sebelum Perubahan Batasan Pagu perubahan RKPD Bertambah/ Berkurang 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 239.903.726.247 239.903.726.247 0 2 Dinas Kesehatan Daerah 213.281.313.130 213.281.313.130 0 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 40.247.219.236 46.101.425.236 5.854.206.000 4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 2.907.501.767 2.907.501.767,00 0 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 V - 2 No. Nama Perangkat Daerah Pagu Sebelum Perubahan Batasan Pagu perubahan RKPD Bertambah/ Berkurang 5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.058.233.100 3.058.233.100 0 6 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah 5.425.130.020 5.425.130.020 0 7 Dinas Sosial Daerah 3.088.171.105 3.088.171.105 0 8 Dinas Tenaga Kerja Daerah 2.538.961.911 2.538.961.911 0 9 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 3.382.401.728 3.382.401.728 0 10 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2.560.964.300 2.560.964.300 0 11 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 5.710.033.934 7.100.033.934 1.390.000.000 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 6.266.003.869 6.266.003.869 0 13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah 4.984.721.144 4.984.721.144 0 14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 7.569.215.147 7.569.215.147 0 15 Dinas Perhubungan Daerah 5.084.893.476 5.084.893.476 0 16 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah 3.688.578.659 3.688.578.659 0 17 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah 1.890.843.864 1.890.843.864 0 18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 2.450.370.765 2.450.370.765 0 19 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 3.230.200.566 3.230.200.566 0 20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 3.297.170.240 3.297.170.240 0 21 Dinas Perikanan Daerah 3.354.550.706 3.354.550.706 0 22 Dinas Pariwisata Daerah 2.186.032.730 2.186.032.730 0 23 Dinas Pertanian Daerah 8.003.229.822 8.003.229.822 0 24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah 2.950.981.902 3.400.981.902 450.000.000 25 Sekretariat Daerah 33.509.737.174 33.509.737.174 0 26 Sekretaris DPRD 32.755.370.020 32.755.370.020 0 27 Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah 4.807.293.621 4.807.293.621 0 28 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 187.040.106.122 187.040.106.122 0 29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 26.959.386.347 26.959.386.347 0 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 V - 3 No. Nama Perangkat Daerah Pagu Sebelum Perubahan Batasan Pagu perubahan RKPD Bertambah/ Berkurang 30 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 2.143.421.142 2.143.421.142 0 31 Inspektorat Daerah 7.743.122.686 7.743.122.686 0 32 Kecamatan Tabukan Utara 2.601.417.309 2.601.417.309 0 33 Kecamatan Tabukan Tengah 2.233.872.202 2.233.872.202 0 34 Kecamatan Tamako 2.210.421.164 2.210.421.164 0 35 Kecamatan Manganitu 1.598.021.129 1.598.021.129 0 36 Kecamatan Tahuna 7.621.798.310,00 7.621.798.310 0 37 Kecamatan Manganitu Selatan 1.376.569.672 1.376.569.672 0 38 Kecamatan Tabukan Selatan 1.656.245.172 1.656.245.172 0 39 Kecamatan Kendahe 1.444.059.266 1.444.059.266 0 40 Kecamatan Tatoareng 1.585.431.854 1.585.431.854 0 41 Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 1.633.519.388 1.633.519.388 0 42 Kecamatan Nusa Tabukan 1.362.195.074 1.362.195.074 0 43 Kecamatan Tahuna Timur 7.562.674.510 7.562.674.510 0 44 Kecamatan Tahuna Barat 5.945.538.770 5.945.538.770 0 45 Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 2.030.440.064 2.030.440.064 0 46 Kecamatan Marore 1.419.380.939 1.419.380.939 0 47 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 6.130.073.668 6.130.073.668 0 920.430.544.971 920.430.544.971 7.694.206.000 Berdasarkan Tabel 5.1 dapat terlihat hanya ada 3 (tiga) Perangkat Daerah yang bertambah anggaran yaitu Dinas PUPRD sebesar Rp 5.854.206.000,00, Dinas LHD sebesar Rp 1.390.000.000,00, dan Dinas Perindag Daerah sebesar Rp 450.000.000,00. Penambahan anggaran ini berdasarkan Juknis yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal sebesar Rp 7.694.206.000,00. Dana ini diberikan oleh Pemerintah bagi daerah yang memiliki pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Rumusan rencana program dan kegiatan secara detail dijabarkan ke dalam Tabel 5.2 sebagai berikut : Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 130.526.480.820,00 227.545.550.167,00 239.903.726.247,00 179.483.265.021,00 1 127.256.277.092,00 224.276.345.510,00 236.778.273.890,00 175.483.265.021,00 1 01 127.256.277.092,00 224.276.345.510,00 236.778.273.890,00 175.483.265.021,00 1 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 101.758.011.230,00 174.266.907.506,00 184.408.464.901,00 132.484.017.271,00 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersusunya dokumen Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja - 100 % 1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 21.025.000,00 21.025.000,00 21.025.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
45. 4.Penanggulangan kemiskinan Guru dan staf Dinas Pendidikan 18.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
46. 4.Penanggulangan kemiskinan 6.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 9.025.000,00 9.025.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
47. 4.Penanggulangan kemiskinan 6.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.01 0004 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD TABEL 5.2 Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 4 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
48. 4.Penanggulangan kemiskinan 6.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 1519 orang 1519 orang 99.494.378.566,00 172.024.130.162,00 172.024.130.162,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
49. 4.Penanggulangan kemiskinan Guru dan staf Dinas Pendidikan 130.421.017.271,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1300 Orang/bulan 1519 Orang/bulan 98.994.378.566,00 171.516.797.162,00 182.113.949.389,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik- Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
50. 4.Penanggulangan kemiskinan 129.921.017.271,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25 Dokumen 25 Dokumen 500.000.000,00 507.333.000,00 592.438.700,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
51. 4.Penanggulangan kemiskinan 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 5 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 90 % 90 % 30.479.618,00 30.479.618,00 30.479.618,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
52. 4.Penanggulangan kemiskinan - 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 5 Laporan 30.479.618,00 30.479.618,00 61.799.618,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
53. 4.Penanggulangan kemiskinan 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pegawai Berdasarkan Tupoksi - 100 % 100 % 19.999.840,00 19.999.840,00 19.999.840,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
54. 4.Penanggulangan kemiskinan Pegawai/Staf Dinas Pendidian 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 19.999.840,00 13.749.840,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
55. 4.Penanggulangan kemiskinan 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 127.256.277.092,00 224.276.345.510,00 236.778.273.890,00 175.483.265.021,00 1 01 127.256.277.092,00 224.276.345.510,00 236.778.273.890,00 175.483.265.021,00 2 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 101.758.011.230,00 174.266.907.506,00 184.408.464.901,00 132.484.017.271,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 6 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pegawai Berdasarkan Tupoksi - 100 % 100 % 19.999.840,00 19.999.840,00 19.999.840,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
56. 4.Penanggulangan kemiskinan Pegawai/Staf Dinas Pendidian 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.05 0003 1 127.256.277.092,00 224.276.345.510,00 236.778.273.890,00 175.483.265.021,00 1 01 127.256.277.092,00 224.276.345.510,00 236.778.273.890,00 175.483.265.021,00 3 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 101.758.011.230,00 174.266.907.506,00 184.408.464.901,00 132.484.017.271,00 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum - 100 % 100 % 491.509.500,00 471.620.500,00 471.620.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
57. 4.Penanggulangan kemiskinan Pegawai/Staf Dinas Pendidian 470.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
58. 4.Penanggulangan kemiskinan 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 51.132.500,00 41.243.500,00 31.243.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
59. 4.Penanggulangan kemiskinan 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.06 0006 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 7 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 29.475.000,00 29.475.000,00 3.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
60. 4.Penanggulangan kemiskinan 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 10 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
61. 4.Penanggulangan kemiskinan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 355.902.000,00 345.902.000,00 167.951.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
62. 4.Penanggulangan kemiskinan 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 430.254.706,00 429.288.386,00 429.288.386,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
63. 4.Penanggulangan kemiskinan - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.07 0005 Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 8 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 79.853.840,00 79.788.386,00 59.780.234,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
64. 4.Penanggulangan kemiskinan 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 350.400.866,00 349.500.000,00 152.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
65. 4.Penanggulangan kemiskinan 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 685.119.800,00 842.319.800,00 842.319.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
66. 4.Penanggulangan kemiskinan - 455.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 500 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
67. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.08 0002 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 9 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 175.459.800,00 175.459.800,00 347.548.420,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
68. 4.Penanggulangan kemiskinan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 504.660.000,00 661.860.000,00 661.860.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
69. 4.Penanggulangan kemiskinan 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 585.244.200,00 428.044.200,00 428.044.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
70. 4.Penanggulangan kemiskinan Pegawai/Staf Dinas Pendidian 585.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 144.730.000,00 102.730.000,00 97.730.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
71. 4.Penanggulangan kemiskinan 145.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.09 0006 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 10 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 25.570.000,00 25.570.000,00 25.570.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
72. 4.Penanggulangan kemiskinan 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 139.944.200,00 24.744.200,00 24.744.200,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
73. 4.Penanggulangan kemiskinan 140.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
74. 4.Penanggulangan kemiskinan 275.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 4 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN PAUD TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-12 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN DASAR (SD) TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 13-15 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN DASAR (SMP) TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-21 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN KESETARAAN 94.55 95.85 96.20 99.35 angka angka angka angka 94.55 95.85 96.20 99.35 angka angka angka angka 24.715.021.827,00 49.216.789.028,00 51.921.788.013,00 42.299.247.750,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 11 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tingkat Partisipasi warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar - 95.85 % 95.85 % 10.954.312.105,00 23.494.544.745,00 23.494.544.745,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
75. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan 21.853.397.750,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.01 0006 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 4 Unit 4 Unit 150.000.000,00 150.000.000,00 350.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
76. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.01 0007 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 3 Unit 3 Unit 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
77. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.01 0011 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 3 Ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 550.322.011,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
78. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.01 0013 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 12 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
79. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.01 0014 Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 0 Paket 6 Paket 360.000.000,00 360.000.000,00 600.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
80. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.01 0025 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 100 Peserta Didik 100 Peserta Didik 309.964.710,00 299.027.350,00 161.651.450,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
81. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.01 0026 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 25 Orang 25 Orang 1.836.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
82. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.01 0027 Pengadaan Mebel Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 13 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 250 Orang 250 Orang 35.468.099,00 34.217.540,00 29.657.540,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
83. 4.Penanggulangan kemiskinan 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.01 0029 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS - 207 Satuan Pendidikan 0,00 14.807.036.000,00 14.807.036.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
84. 4.Penanggulangan kemiskinan 20.240.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.01 0030 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 5 Orang 5 Orang 115.355.342,00 113.349.000,00 113.349.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
85. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.01 0038 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 207 Dokumen 207 Dokumen 355.621.450,00 387.115.590,00 170.995.590,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
86. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 363.397.750,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.01 0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 14 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 750 Paket 750 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
87. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.01 0047 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 Ruang 5 Ruang 830.000.000,00 830.000.000,00 830.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
88. 4.Penanggulangan kemiskinan 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.01 0049 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1000 Orang 1000 Orang 2.282.235.554,00 2.258.299.265,00 1.101.797.634,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
89. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.01 0051 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 28 Ruang 28 Ruang 3.329.666.950,00 3.297.500.000,00 5.247.257.507,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
90. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.01 0055 Pembangunan Ruang Kelas Baru Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 15 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 3 Paket 2 Paket 600.000.000,00 208.000.000,00 728.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi- SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
91. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - 96.20 % 4 Ruang 6.169.802.742,00 15.873.735.777,00 15.873.735.777,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
92. 4.Penanggulangan kemiskinan Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan 19.725.850.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.02 0014 Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Ruang 4 Ruang 800.000.000,00 800.000.000,00 1.000.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
93. 4.Penanggulangan kemiskinan 1.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.02 0017 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 2 Ruang 1.603.860.000,00 1.129.941.875,00 1.129.941.875,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
94. 4.Penanggulangan kemiskinan 1.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.02 0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 16 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.02 0021 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - 3 Unit 0,00 0,00 600.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 4. Penanggulangan kemiskinan 620.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.02 0025 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 2 Paket 10 Paket 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
95. 4.Penanggulangan kemiskinan 1.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.02 0027 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia - 924 Paket 0,00 0,00 462.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 4. Penanggulangan kemiskinan 462.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.02 0038 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 200 Peserta Didik 200 Peserta Didik 556.365.000,00 534.053.000,00 414.861.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
96. 4.Penanggulangan kemiskinan 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.02 0039 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 17 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 25 Orang 25 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
97. 4.Penanggulangan kemiskinan 450.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.02 0040 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 300 Orang 300 Orang 161.365.500,00 1.987.960.000,00 1.985.812.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
98. 4.Penanggulangan kemiskinan 650.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS - 62 Satuan Pendidikan 0,00 9.468.850.000,00 9.468.850.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
99. 4.Penanggulangan kemiskinan 9.468.850.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.02 0043 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 124 Orang 124 Orang 69.696.522,00 69.696.522,00 69.698.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
100. 4.Penanggulangan kemiskinan 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.02 0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 18 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 Dokumen 3 Dokumen 332.308.270,00 402.033.130,00 284.180.250,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
101. 4.Penanggulangan kemiskinan 650.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.02 0060 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 186 Orang 305 Orang 446.207.450,00 881.201.250,00 456.022.250,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
102. 4.Penanggulangan kemiskinan 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.02 0064 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 2 Ruang 1.600.000.000,00 0,00 630.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
103. 4.Penanggulangan kemiskinan 1.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD - 94.55 % 94.55 % 7.256.002.436,00 8.854.104.006,00 8.854.104.006,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
104. 4.Penanggulangan kemiskinan Pesrta Didik PAUD dan Tenaga Pendidik/kependidikan PAUD 720.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 0002 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 19 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 2 Unit 3 Unit 794.245.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
105. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 0007 Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 10 Paket 5 Paket 126.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
106. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 0009 Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia - 7 Paket 0,00 364.063.000,00 364.063.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
107. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 0011 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 100 Peserta Didik 363 Peserta Didik 31.000.000,00 31.000.000,00 73.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
108. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 0015 Pengadaan Mebel PAUD Pengadaan Perlengkapan PAUD Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 20 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 15 Orang 15 Orang 825.000.000,00 826.150.600,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
109. 4.Penanggulangan kemiskinan 270.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 0016 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 150 Orang 150 Orang 400.384.802,00 400.384.500,00 128.382.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
110. 4.Penanggulangan kemiskinan 450.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 0017 Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 50 Satuan Pendidikan 15 Satuan Pendidikan 204.715.750,00 204.715.750,00 93.754.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
111. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 0018 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP - 181 Satuan Pendidikan 0,00 2.179.188.000,00 2.179.188.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOP PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
112. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 0019 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 21 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 6 Orang 6 Orang 157.665.000,00 157.665.000,00 88.385.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
113. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 0024 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
114. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 0025 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 4 Dokumen 4 Dokumen 277.143.000,00 322.388.000,00 186.388.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
115. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 0026 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen 1 Dokumen 366.376.720,00 366.376.700,00 194.676.700,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
116. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 0028 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun - 1 Ruang 0,00 0,00 350.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 0030 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Kelas Baru Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 22 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
117. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 0038 Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 1 Ruang 1 Ruang 304.250.000,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
118. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 0039 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 500 Orang 571 Orang 3.127.172.664,00 3.127.172.456,00 1.706.260.456,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
119. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 0041 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 200 Paket 802 Paket 128.460.000,00 0,00 200.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
120. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 0046 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 23 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 10 Paket 30 Paket 161.250.000,00 0,00 300.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
121. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 0049 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 1 Ruang 1 Ruang 0,00 0,00 264.453.750,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
122. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.03 0051 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 2 Ruang 352.339.500,00 0,00 1.015.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
123. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Meningkatnya angka partisipasi pada pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-21 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan - 100 % 99.35 % 100 % 99.35 % 334.904.544,00 994.404.500,00 994.404.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
124. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat/Anak Putus Sekolah 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.04 0016 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 24 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 4 Satuan Pendidikan 4 Satuan Pendidikan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
125. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.04 0017 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP - 4 Satuan Pendidikan 0,00 659.500.000,00 659.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
126. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.04 0027 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
127. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.04 0028 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen 1 Dokumen 83.604.544,00 83.604.500,00 21.804.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
128. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.04 0042 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 25 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 20 Orang 54 Orang 211.300.000,00 211.300.000,00 157.900.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
129. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.04 0048 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 4 Paket 1 Paket 0,00 0,00 81.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
130. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 02 2.04 0052 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun 3 unit 1 unit 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
131. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 5 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN DASAR (SD/MI) RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH (SMP/MTs) 13 15 angka angka 13 15 angka angka 746.744.035,00 756.148.976,00 411.520.976,00 700.000.000,00 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Terdistribusinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara merata sesuai kebutuhan - 5 Lembaga 5 Lembaga 746.744.035,00 756.148.976,00 756.148.976,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
132. 4.Penanggulangan kemiskinan Guru dan Tenaga Kependidikan 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 04 2.01 0001 Pengadaan Mebel Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 26 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 469 Dokumen 469 Dokumen 746.744.035,00 756.148.976,00 411.520.976,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
133. 4.Penanggulangan kemiskinan 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 6 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 100 % 100 % 36.500.000,00 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - 1 Dokumen 20 Dokumen 36.500.000,00 36.500.000,00 36.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
134. 4.Penanggulangan kemiskinan Pesrta Didik PAUD dan Tenaga Pendidik/kependidikan PAUD 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 05 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 20 Dokumen 20 Dokumen 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
135. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 1 01 05 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 20 Dokumen 20 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
136. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 2 3.270.203.728,00 3.269.204.657,00 3.125.452.357,00 4.000.000.000,00 2 22 3.270.203.728,00 3.269.204.657,00 3.125.452.357,00 4.000.000.000,00 7 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 100 % 100 % 1.202.166.296,00 1.497.229.750,00 1.564.143.750,00 1.600.000.000,00 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 27 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Pelaksanaan Program Pengembangan Kebudayaan - 100 % 100 % 1.202.166.296,00 1.324.879.750,00 1.324.879.750,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
137. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat dan Budayawan 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 2 22 02 2.02 0001 Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 10 Objek 10 Objek 1.202.166.296,00 1.324.879.750,00 1.452.537.750,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
138. 4.Penanggulangan kemiskinan 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sumber daya manusia, Lembaga dan Pranata Adat yang dibina - - 25 orang 0,00 172.350.000,00 172.350.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
139. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat dan Budayawan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 2 22 02 2.03 0002 Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 25 Orang 25 Orang 0,00 172.350.000,00 111.606.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
140. 4.Penanggulangan kemiskinan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 2 22 02 2.03 0003 Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
141. 4.Penanggulangan kemiskinan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 8 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PERSENTASE KELOMPOK YANG TERLIBAT SEBAGAI PELAKU / PENDUKUNG PERTUNJUKAN SENI 100 % 100 % 1.406.144.494,00 1.271.497.316,00 1.266.755.016,00 1.600.000.000,00 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 28 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota PERSENTASE KELOMPOK YANG TERLIBAT SEBAGAI PELAKU / PENDUKUNG PERTUNJUKAN SENI - 100 % 100 % 1.406.144.494,00 1.271.497.316,00 1.271.497.316,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
142. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat dan Budayawan 1.600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 2 22 03 2.01 0001 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 500 Orang 500 Orang 1.406.144.494,00 1.271.497.316,00 1.266.755.016,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
143. 4.Penanggulangan kemiskinan 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 2 22 03 2.01 0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi 30 Sertifikat 30 Sertifikat 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
144. 4.Penanggulangan kemiskinan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 9 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH PERSENTASE SEJARAH DAERAH YANG DAPAT DIBUKUKAN 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PERSENTASE SEJARAH DAERAH YANG DAPAT DIBUKUKAN - 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
145. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat dan Budayawan 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 2 22 04 2.01 0003 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
146. 4.Penanggulangan kemiskinan 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 10 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 100 % 100 % 661.892.938,00 500.477.591,00 294.553.591,00 550.000.000,00 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 29 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - 100 % 100 % 661.892.938,00 500.477.591,00 500.477.591,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
147. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat dan Budayawan 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 2 22 05 2.01 0001 Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 12 Objek 5 Objek 198.936.635,00 158.741.450,00 105.841.450,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
148. 4.Penanggulangan kemiskinan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 2 22 05 2.01 0002 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 6 Objek 5 Objek 462.956.303,00 341.736.141,00 188.712.141,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
149. 4.Penanggulangan kemiskinan 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 02 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 11 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 142.052.234.276,00 146.940.877.127,00 143.397.983.382,00 142.097.234.276,00 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 100 % 58.000.000,00 71.400.000,00 71.400.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
150. 4.Penanggulangan kemiskinan Pusksmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan 58.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.01 0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Penetapan Cagar Budaya Dinas Kesehatan Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 30 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
151. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
152. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
153. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
154. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 31 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
155. 4.Penanggulangan kemiskinan 4.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 2.435.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
156. 4.Penanggulangan kemiskinan 4.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 52.400.000,00 30.465.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
157. 4.Penanggulangan kemiskinan 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 88.563.481.853,00 93.126.036.209,00 93.126.036.209,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
158. 4.Penanggulangan kemiskinan ASN 88.563.481.853,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.02 0001 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 32 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 883 Orang/bulan 883 Orang/bulan 88.541.481.853,00 93.104.036.209,00 90.096.346.757,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
159. 4.Penanggulangan kemiskinan 88.541.481.853,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 800 Dokumen 800 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
160. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 3.230.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
161. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
162. 4.Penanggulangan kemiskinan 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.02 0007 Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 33 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 19 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.950.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
163. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.972.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
164. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 % 100 % 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
165. 4.Penanggulangan kemiskinan Pusksmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan 27.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
166. 4.Penanggulangan kemiskinan 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.03 0002 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 34 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
167. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
168. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 17 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 3.750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
169. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
170. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.03 0006 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 35 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
171. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 100 % 60.000.000,00 108.619.000,00 108.619.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
172. 4.Penanggulangan kemiskinan ASN 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 18.075.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
173. 4.Penanggulangan kemiskinan 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.05 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 30.234.000,00 19.390.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
174. 4.Penanggulangan kemiskinan 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.05 0005 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 36 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 60.310.000,00 37.655.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
175. 4.Penanggulangan kemiskinan 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 294.517.672,00 340.344.751,00 340.344.751,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
176. 4.Penanggulangan kemiskinan Pusksmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan 294.517.672,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
177. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 65.006.000,00 101.902.375,00 93.402.375,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
178. 4.Penanggulangan kemiskinan 65.006.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan/Material Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 37 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
179. 4.Penanggulangan kemiskinan 40.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
180. 4.Penanggulangan kemiskinan 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 179.511.672,00 188.442.376,00 94.680.376,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
181. 4.Penanggulangan kemiskinan 179.511.672,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Memadai - 100 % 100 % 0,00 33.100.000,00 33.100.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
182. 4.Penanggulangan kemiskinan Pusksmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.07 0001 Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 38 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
183. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
184. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
185. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 33.100.000,00 41.754.549,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
186. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.07 0007 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 39 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
187. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
188. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 3.677.405.167,00 3.634.525.167,00 3.634.525.167,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
189. 4.Penanggulangan kemiskinan Pusksmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan 3.722.405.167,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
190. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.08 0002 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 40 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 132.000.000,00 152.000.000,00 154.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
191. 4.Penanggulangan kemiskinan 132.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
192. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3.295.405.167,00 3.232.525.167,00 2.853.879.825,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
193. 4.Penanggulangan kemiskinan 3.340.405.167,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 59.837.584,00 287.860.000,00 287.860.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
194. 4.Penanggulangan kemiskinan Pusksmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan 59.837.584,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 41 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 30.837.584,00 73.860.000,00 107.790.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
195. 4.Penanggulangan kemiskinan 30.837.584,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 9.000.000,00 9.000.000,00 10.790.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
196. 4.Penanggulangan kemiskinan 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
197. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 205.000.000,00 205.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
198. 4.Penanggulangan kemiskinan 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 12 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) 100 % 100 % 42.498.334.649,00 71.054.352.834,00 67.894.197.526,00 40.235.326.372,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 42 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 848.449.536,00 12.917.431.499,00 12.917.431.499,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
199. 4.Penanggulangan kemiskinan Puskesmas, Rumah Sakit dan Masyarakat 848.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0001 Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
200. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0002 Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
201. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0004 Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
202. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0006 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Pembangunan Puskesmas Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengembangan Puskesmas Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 43 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 0 Unit 6 Unit 0,00 5.022.530.000,00 5.022.530.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
203. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0007 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
204. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0009 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
205. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0010 Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 6 Unit 6 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
206. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0020 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 44 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 0 Unit 17 Unit 0,00 167.609.000,00 167.609.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
207. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0022 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
208. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0023 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 4.328.866.300,00 4.328.866.300,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
209. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 850 Keluarga 0 Keluarga 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
210. 4.Penanggulangan kemiskinan 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0025 Pengembangan Rumah Sakit Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 45 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan 1 Layanan 1 Layanan 0,00 700.815.000,00 700.815.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
211. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0026 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Paket 1 Paket 33.000.000,00 123.096.700,00 123.096.700,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
212. 4.Penanggulangan kemiskinan 33.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 41.237.445.113,00 52.326.208.830,00 52.326.208.830,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
213. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 39.007.436.836,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1764 Orang 1764 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
214. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 46 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1764 Orang 0,00 438.558.575,00 426.152.655,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
215. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1656 Orang 1656 Orang 8.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
216. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1656 Orang 0,00 58.510.000,00 54.752.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
217. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1577 Orang 1577 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
218. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 47 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1577 Orang 0,00 22.500.000,00 13.105.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
219. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6368 Orang 6368 Orang 38.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
220. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 6368 Orang 0,00 20.510.000,00 11.034.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
221. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9222 Orang 9222 Orang 38.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
222. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 48 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 21268 Orang 0,00 152.665.000,00 142.797.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
223. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 21268 Orang 21268 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
224. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 120 Orang 0,00 34.285.000,00 34.285.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
225. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 17142 Orang 17142 Orang 38.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
226. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 49 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 17142 Orang 0,00 175.979.500,00 157.545.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
227. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 15583 Orang 15583 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
228. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 15583 Orang 0,00 34.878.000,00 22.448.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
229. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2904 Orang 2904 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
230. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 50 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2904 Orang 0,00 37.100.000,00 25.330.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
231. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 259 Orang 259 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
232. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 259 Orang 0,00 104.727.993,00 92.741.993,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
233. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1987 Orang 1987 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
234. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 51 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 1987 Orang 0,00 35.234.000,00 24.518.225,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
235. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 2000 Orang 2000 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
236. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 150 Orang 0,00 60.841.000,00 46.429.330,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
237. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 5 Dokumen 5 Dokumen 145.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
238. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 52 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar - 1 Dokumen 0,00 145.500.000,00 83.850.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
239. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 5 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
240. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar - 1 Dokumen 0,00 5.000.000,00 2.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
241. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
242. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 53 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 18.000.000,00 51.529.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
243. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 77.777.777,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
244. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 25.000.000,00 12.320.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
245. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
246. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 54 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 168.000.000,00 160.608.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
247. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
248. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 248.405.000,00 247.153.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
249. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
250. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 55 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya - 1 Dokumen 0,00 12.000.000,00 6.110.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
251. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
252. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 324.020.000,00 337.609.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
253. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 120 Orang 120 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
254. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 56 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 120 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
255. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
256. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 70.758.500,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
257. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 70.758.500,00 35.136.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
258. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 57 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 3 Dokumen 1 Dokumen 24.233.799.677,00 25.646.110.400,00 22.129.968.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
259. 4.Penanggulangan kemiskinan 24.233.799.677,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0028 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 1 Paket 10.072.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
260. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan - 1 Paket 0,00 14.332.000,00 14.332.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
261. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0029 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
262. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 58 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat - 1 Dokumen 0,00 36.666.666,00 62.166.666,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
263. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 135.348.000,00 135.348.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
264. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0035 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
265. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
266. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0037 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 59 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
267. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah - 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
268. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 303.411.000,00 303.411.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
269. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan - 100 % 100 % 274.440.000,00 367.295.000,00 367.295.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
270. 4.Penanggulangan kemiskinan Puskesmas 274.440.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 60 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 274.440.000,00 367.295.000,00 587.768.037,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
271. 4.Penanggulangan kemiskinan 274.440.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penerbiatan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 138.000.000,00 5.443.417.505,00 5.443.417.505,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
272. 4.Penanggulangan kemiskinan Rumah Sakit 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0001 Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 2 Unit 2 Unit 28.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
273. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya - 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
274. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0002 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 61 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 2 Unit 2 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
275. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar - 2 Unit 0,00 63.000.000,00 46.956.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
276. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 17 Unit 17 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
277. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan - 6 Unit 0,00 574.737.505,00 483.078.425,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
278. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0004 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 62 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
279. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan - 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
280. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 13 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN RASIO DOKTER SPESIALIS PER SATUAN PENDUDUK RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK RASIO NAKES LAINNYA PER SATUAN PENDUDUK RASIO BIDAN PER SATUAN PENDUDUK 0,193 0,692 0,940 1,148 Orang Orang Orang Orang 0,193 0,692 0,940 1,148 Orang Orang Orang Orang 130.000.000,00 1.200.178.000,00 1.169.248.000,00 0,00 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten - 100 % 100 % 40.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
281. 4.Penanggulangan kemiskinan Tenaga Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 256 Dokumen 256 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
282. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 63 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 27.368.000,00 13.684.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
283. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 256 Dokumen 256 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
284. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 7.632.000,00 4.011.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
285. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten - 100 % 100 % 70.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
286. 4.Penanggulangan kemiskinan Tenaga Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 03 2.02 0001 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 64 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
287. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 8.980.000,00 4.490.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
288. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 03 2.02 0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 4 Orang 4 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
289. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) - 25 Orang 0,00 14.200.000,00 7.100.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
290. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 03 2.02 0003 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 65 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
291. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 1.820.000,00 1.360.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
292. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 20.000.000,00 1.140.178.000,00 1.140.178.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
293. 4.Penanggulangan kemiskinan Tenaga Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 03 2.03 0001 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 150 Orang 150 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
294. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 66 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya - 17 Orang 0,00 1.140.178.000,00 1.138.603.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
295. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 14 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN 100 % 100 % 120.888.888,00 567.977.000,00 563.487.000,00 0,00 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Terselenggaranya Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - 100 % 100 % 38.000.000,00 167.425.000,00 167.425.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
296. 4.Penanggulangan kemiskinan Apotik, Toko Obat, Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 1 Dokumen 38.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
297. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - 1 Dokumen 0,00 167.425.000,00 162.935.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
298. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 67 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 04 2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Tersedianya Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga - 100 % 100 % 21.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
299. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 04 2.02 0001 Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 1 Dokumen 1 Dokumen 21.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
300. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga - 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
301. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Tersedianya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - 100 % 100 % 17.000.000,00 185.710.500,00 185.710.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
302. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 04 2.03 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 68 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 1 Dokumen 17.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
303. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - 1 Dokumen 0,00 185.710.500,00 185.710.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
304. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Tersedianya Sertifikat laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - 100 % 100 % 23.888.888,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
305. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 04 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 Dokumen 1 Dokumen 23.888.888,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
306. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 69 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
307. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Tersedianya Stiker Pembianaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan - 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
308. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 04 2.05 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 25 Dokumen 25 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
309. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - 100 % 100 % 21.000.000,00 214.841.500,00 214.841.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
310. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 04 2.06 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 70 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 25 Unit 25 Unit 21.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
311. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan - 25 Unit 0,00 214.841.500,00 214.841.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
312. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 15 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 70,48 angka 70,48 angka 28.888.888,00 240.497.222,00 256.397.222,00 0,00 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 7.222.222,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
313. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 7.222.222,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
314. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 71 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
315. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 14.444.444,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
316. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 7.222.222,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
317. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat - 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
318. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.02 0002 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 72 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 1000 Keluarga 1000 Keluarga 7.222.222,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
319. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat - 120 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
320. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah kabupaten/Kota - 100 % 100 % 7.222.222,00 240.497.222,00 240.497.222,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
321. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 7.222.222,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
322. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 73 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 205.282.222,00 201.972.222,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
323. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 02 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 16 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) 100 % 100 % 42.498.334.649,00 71.054.352.834,00 67.894.197.526,00 40.235.326.372,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 848.449.536,00 12.917.431.499,00 12.917.431.499,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 848.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 500 Keluarga 500 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 41.237.445.113,00 52.326.208.830,00 52.326.208.830,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
324. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 39.007.436.836,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 159 Orang 159 Orang 0,00 64.800.000,00 64.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
325. 4.Penanggulangan kemiskinan 64.800.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0002 Puskesmas Tona URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 74 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 149 Orang 149 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
326. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 142 Orang 142 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
327. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 573 Orang 573 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
328. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 830 Orang 830 Orang 0,00 51.300.000,00 51.100.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
329. 4.Penanggulangan kemiskinan 51.300.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 75 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1914 Orang 1914 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
330. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1543 Orang 1543 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
331. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1402 Orang 1402 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
332. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 261 Orang 261 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
333. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 76 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 23 Orang 23 Orang 0,00 34.800.000,00 34.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
334. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 179 Orang 179 Orang 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
335. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 180 Orang 180 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
336. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
337. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 77 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
338. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 205.200.000,00 205.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
339. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 7.100.000,00 7.300.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
340. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 18.800.000,00 18.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
341. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 78 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
342. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
343. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 12.584.400,00 12.584.400,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
344. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 11 Orang 11 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
345. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 79 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
346. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
347. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 84.551.302,00 84.551.302,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
348. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 873.165.480,00 873.165.480,00 873.165.480,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
349. 4.Penanggulangan kemiskinan 873.165.480,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0034 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 80 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 105.000.000,00 136.760.000,00 136.760.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
350. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
351. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 178 Orang 178 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
352. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 180 Orang 180 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
353. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0042 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 81 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
354. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 3.467.823,00 3.467.823,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
355. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
356. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
357. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 82 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
358. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penerbiatan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 100 % 138.000.000,00 5.443.417.505,00 5.443.417.505,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
359. 4.Penanggulangan kemiskinan Puskesmas 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan - 1 Unit 0,00 188.040.000,00 197.040.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
360. 4.Penanggulangan kemiskinan 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 17 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 70,48 angka 70,48 angka 28.888.888,00 240.497.222,00 256.397.222,00 0,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah kabupaten/Kota - 100 % 100 % 7.222.222,00 240.497.222,00 240.497.222,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
361. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.03 0001 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 83 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
362. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
363. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 02 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 18 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) 100 % 100 % 42.498.334.649,00 71.054.352.834,00 67.894.197.526,00 40.235.326.372,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 848.449.536,00 12.917.431.499,00 12.917.431.499,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 848.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 50 Keluarga 50 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 41.237.445.113,00 52.326.208.830,00 52.326.208.830,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
364. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 39.007.436.836,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0001 Puskesmas Manente URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 84 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 212 Orang 212 Orang 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
365. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 199 Orang 199 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
366. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 189 Orang 189 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
367. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 764 Orang 764 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
368. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 85 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1107 Orang 1107 Orang 0,00 76.300.000,00 76.300.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
369. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2552 Orang 2552 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
370. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2057 Orang 2057 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
371. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1870 Orang 1870 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
372. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 86 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 348 Orang 348 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
373. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 31 Orang 31 Orang 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
374. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 238 Orang 238 Orang 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
375. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 240 Orang 240 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
376. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 87 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
377. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
378. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 354.392.000,00 354.392.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
379. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 800.000,00 800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
380. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 88 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
381. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
382. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
383. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 18.289.775,00 18.289.775,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
384. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 89 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 14 Orang 14 Orang 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
385. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
386. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
387. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 93.925.000,00 93.925.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
388. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0033 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 90 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 771.518.525,00 771.518.525,00 951.518.525,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
389. 4.Penanggulangan kemiskinan 771.518.525,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 105.000.000,00 123.620.000,00 123.620.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
390. 4.Penanggulangan kemiskinan 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
391. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
392. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0041 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 91 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
393. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
394. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
395. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
396. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 92 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
397. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
398. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penerbiatan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 100 % 138.000.000,00 5.443.417.505,00 5.443.417.505,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
399. 4.Penanggulangan kemiskinan Puskesmas 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan - 1 Unit 0,00 104.040.000,00 113.040.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
400. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 19 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 70,48 angka 70,48 angka 28.888.888,00 240.497.222,00 256.397.222,00 0,00 Pengelolaan Layanan Imunisasi Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 93 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah kabupaten/Kota - 100 % 100 % 7.222.222,00 240.497.222,00 240.497.222,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
401. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
402. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
403. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 02 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 20 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) 100 % 100 % 42.498.334.649,00 71.054.352.834,00 67.894.197.526,00 40.235.326.372,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 848.449.536,00 12.917.431.499,00 12.917.431.499,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 848.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 50 Keluarga 50 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Tahuna Barat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 94 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 41.237.445.113,00 52.326.208.830,00 52.326.208.830,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
404. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 39.007.436.836,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 71 Orang 71 Orang 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
405. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 66 Orang 66 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
406. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 63 Orang 63 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
407. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 95 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 255 Orang 255 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
408. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 369 Orang 369 Orang 0,00 90.800.000,00 90.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
409. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 851 Orang 851 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
410. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 686 Orang 686 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
411. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 96 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 623 Orang 623 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
412. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 116 Orang 116 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
413. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 10 Orang 10 Orang 0,00 8.400.000,00 8.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
414. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 79 Orang 79 Orang 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
415. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 97 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 80 Orang 80 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
416. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
417. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
418. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 192.656.025,00 192.555.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
419. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 98 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.400.000,00 1.900.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
420. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 7.600.000,00 6.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
421. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
422. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
423. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 99 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 9.700.158,00 10.926.183,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
424. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 Orang 5 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
425. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
426. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
427. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 100 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 92.025.000,00 92.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
428. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 430.974.828,00 430.974.828,00 430.974.828,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
429. 4.Penanggulangan kemiskinan 430.974.828,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 115.000.000,00 100.340.000,00 100.340.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
430. 4.Penanggulangan kemiskinan 115.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
431. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0040 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 101 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 79 Orang 79 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
432. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 80 Orang 80 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
433. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 1 Orang 0,00 600.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
434. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
435. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 102 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 800.000,00 1.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
436. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
437. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 15.400.000,00 15.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
438. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penerbiatan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 100 % 138.000.000,00 5.443.417.505,00 5.443.417.505,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
439. 4.Penanggulangan kemiskinan Puskesmas 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0003 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 103 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan - 1 Unit 0,00 87.040.000,00 96.040.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
440. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 21 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 70,48 angka 70,48 angka 28.888.888,00 240.497.222,00 256.397.222,00 0,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah kabupaten/Kota - 100 % 100 % 7.222.222,00 240.497.222,00 240.497.222,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
441. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
442. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
443. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 02 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 22 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) 100 % 100 % 42.498.334.649,00 71.054.352.834,00 67.894.197.526,00 40.235.326.372,00 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Enemawira URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 104 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 848.449.536,00 12.917.431.499,00 12.917.431.499,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 848.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 50 Keluarga 50 Keluarga 0,00 0,00 0,00 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 41.237.445.113,00 52.326.208.830,00 52.326.208.830,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
444. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 39.007.436.836,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 188 Orang 188 Orang 0,00 174.400.000,00 174.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
445. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 177 Orang 177 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
446. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 168 Orang 168 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
447. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 105 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 679 Orang 679 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
448. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 984 Orang 984 Orang 0,00 35.200.000,00 35.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
449. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2269 Orang 2269 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
450. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1828 Orang 1828 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
451. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 106 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1662 Orang 1662 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
452. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 310 Orang 310 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
453. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 28 Orang 28 Orang 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
454. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 212 Orang 212 Orang 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
455. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 107 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 213 Orang 213 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
456. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
457. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
458. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 237.705.000,00 237.705.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
459. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 108 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
460. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
461. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
462. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
463. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 109 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 20.480.000,00 20.480.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
464. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 13 Orang 13 Orang 0,00 26.844.739,00 26.844.739,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
465. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
466. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
467. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 110 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 205.613.086,00 205.613.086,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
468. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 1.087.393.788,00 1.087.393.788,00 1.087.393.788,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
469. 4.Penanggulangan kemiskinan 1.087.393.788,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000,00 165.650.000,00 165.650.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
470. 4.Penanggulangan kemiskinan 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
471. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0040 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 111 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
472. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
473. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
474. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
475. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 112 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 200.000,00 200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
476. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 57.600.000,00 57.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
477. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 27.200.000,00 27.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
478. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penerbiatan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 100 % 138.000.000,00 5.443.417.505,00 5.443.417.505,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
479. 4.Penanggulangan kemiskinan Puskesmas 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0003 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 113 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan - 1 Unit 0,00 529.040.000,00 538.040.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
480. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 23 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 70,48 angka 70,48 angka 28.888.888,00 240.497.222,00 256.397.222,00 0,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah kabupaten/Kota - 100 % 100 % 7.222.222,00 240.497.222,00 240.497.222,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
481. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
482. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 3.675.000,00 3.675.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
483. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 02 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 24 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) 100 % 100 % 42.498.334.649,00 71.054.352.834,00 67.894.197.526,00 40.235.326.372,00 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Manalu URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 114 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 848.449.536,00 12.917.431.499,00 12.917.431.499,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 848.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 50 Keluarga 50 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 41.237.445.113,00 52.326.208.830,00 52.326.208.830,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
484. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 39.007.436.836,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 88 Orang 88 Orang 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
485. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 83 Orang 83 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
486. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 79 Orang 79 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
487. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 115 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 318 Orang 318 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
488. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 461 Orang 461 Orang 0,00 206.325.000,00 181.575.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
489. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1063 Orang 1063 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
490. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 857 Orang 857 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
491. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 116 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 779 Orang 779 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
492. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 145 Orang 145 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
493. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 13 Orang 13 Orang 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
494. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 99 Orang 99 Orang 0,00 7.425.000,00 12.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
495. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 117 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
496. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
497. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
498. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 181.000.000,00 190.060.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
499. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 118 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.250.000,00 6.750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
500. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 18.975.000,00 19.575.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
501. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
502. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
503. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 119 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 16.611.450,00 26.036.450,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
504. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 6 Orang 6 Orang 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
505. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
506. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
507. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 120 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 165.375.000,00 152.125.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
508. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 443.999.377,00 443.999.377,00 443.999.377,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
509. 4.Penanggulangan kemiskinan 443.999.377,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 310.000.000,00 137.730.000,00 137.730.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
510. 4.Penanggulangan kemiskinan 310.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
511. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0040 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 121 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
512. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
513. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 4.950.000,00 3.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
514. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
515. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 122 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.037.925,00 13.227.925,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
516. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
517. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
518. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penerbiatan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 100 % 138.000.000,00 5.443.417.505,00 5.443.417.505,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
519. 4.Penanggulangan kemiskinan Puskesmas 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0003 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 123 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan - 1 Unit 0,00 281.040.000,00 276.540.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
520. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 25 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 70,48 angka 70,48 angka 28.888.888,00 240.497.222,00 256.397.222,00 0,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah kabupaten/Kota - 100 % 100 % 7.222.222,00 240.497.222,00 240.497.222,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
521. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 5.550.000,00 5.550.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
522. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 02 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 26 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) 100 % 100 % 42.498.334.649,00 71.054.352.834,00 67.894.197.526,00 40.235.326.372,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 848.449.536,00 12.917.431.499,00 12.917.431.499,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 848.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 50 Keluarga 50 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Tamako URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 124 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 41.237.445.113,00 52.326.208.830,00 52.326.208.830,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
523. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 39.007.436.836,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 118 Orang 118 Orang 0,00 86.400.000,00 86.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
524. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 110 Orang 110 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
525. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 105 Orang 105 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
526. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 125 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 425 Orang 425 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
527. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 615 Orang 615 Orang 0,00 89.400.000,00 89.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
528. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1418 Orang 1418 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
529. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1143 Orang 1143 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
530. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 126 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1039 Orang 1039 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
531. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 194 Orang 194 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
532. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 17 Orang 17 Orang 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
533. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 132 Orang 132 Orang 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
534. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 127 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 133 Orang 133 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
535. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
536. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
537. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 171.000.000,00 171.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
538. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 128 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
539. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
540. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
541. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
542. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 129 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 8.000.780,00 8.000.780,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
543. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 8 Orang 8 Orang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
544. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
545. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
546. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 130 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 115.750.000,00 115.750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
547. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 716.739.292,00 716.739.292,00 716.739.292,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
548. 4.Penanggulangan kemiskinan 716.739.292,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 555.000.000,00 156.060.000,00 156.060.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
549. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
550. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0040 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 131 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
551. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
552. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
553. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 3.763.137,00 3.763.137,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
554. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 132 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.840.000,00 2.840.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
555. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
556. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 25.800.000,00 25.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
557. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penerbiatan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 100 % 138.000.000,00 5.443.417.505,00 5.443.417.505,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
558. 4.Penanggulangan kemiskinan Puskesmas 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0003 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 133 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan - 1 Unit 0,00 557.040.000,00 566.040.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
559. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 27 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 70,48 angka 70,48 angka 28.888.888,00 240.497.222,00 256.397.222,00 0,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah kabupaten/Kota - 100 % 100 % 7.222.222,00 240.497.222,00 240.497.222,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
560. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.620.000,00 2.620.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
561. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 02 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 28 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) 100 % 100 % 42.498.334.649,00 71.054.352.834,00 67.894.197.526,00 40.235.326.372,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 848.449.536,00 12.917.431.499,00 12.917.431.499,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 848.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 50 Keluarga 50 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Kuma URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 134 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 41.237.445.113,00 52.326.208.830,00 52.326.208.830,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
562. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 39.007.436.836,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 159 Orang 159 Orang 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
563. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 149 Orang 149 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
564. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 142 Orang 142 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
565. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 135 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 573 Orang 573 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
566. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 830 Orang 830 Orang 0,00 105.300.000,00 105.300.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
567. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1914 Orang 1914 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
568. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1543 Orang 1543 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
569. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 136 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1402 Orang 1402 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
570. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 261 Orang 261 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
571. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 23 Orang 23 Orang 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
572. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 179 Orang 179 Orang 0,00 22.950.000,00 24.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
573. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 137 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 180 Orang 180 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
574. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
575. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
576. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 384.400.000,00 384.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
577. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 138 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
578. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 9.300.000,00 9.300.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
579. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
580. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
581. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 139 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 46.772.868,00 45.122.868,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
582. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 11 Orang 11 Orang 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
583. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
584. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
585. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 140 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
586. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 866.123.688,00 866.123.688,00 866.123.688,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
587. 4.Penanggulangan kemiskinan 866.123.688,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 420.000.000,00 144.840.000,00 144.840.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
588. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
589. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0040 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 141 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 179 Orang 179 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
590. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 180 Orang 180 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
591. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
592. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
593. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 142 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.017.815,00 2.017.815,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
594. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
595. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 36.300.000,00 36.300.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
596. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penerbiatan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 100 % 138.000.000,00 5.443.417.505,00 5.443.417.505,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
597. 4.Penanggulangan kemiskinan Puskesmas 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0003 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 143 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan - 1 Unit 0,00 403.040.000,00 412.040.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
598. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 29 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 70,48 angka 70,48 angka 28.888.888,00 240.497.222,00 256.397.222,00 0,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah kabupaten/Kota - 100 % 100 % 7.222.222,00 240.497.222,00 240.497.222,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
599. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.760.000,00 2.760.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
600. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 02 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 30 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) 100 % 100 % 42.498.334.649,00 71.054.352.834,00 67.894.197.526,00 40.235.326.372,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 848.449.536,00 12.917.431.499,00 12.917.431.499,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 848.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 50 Keluarga 50 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Salurang URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 144 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 41.237.445.113,00 52.326.208.830,00 52.326.208.830,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
601. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 39.007.436.836,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 35 Orang 35 Orang 0,00 116.850.000,00 117.063.950,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
602. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 33 Orang 33 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
603. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 32 Orang 32 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
604. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 145 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 127 Orang 127 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
605. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 184 Orang 184 Orang 0,00 18.000.000,00 19.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
606. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 425 Orang 425 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
607. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 343 Orang 343 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
608. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 146 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 312 Orang 312 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
609. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 58 Orang 58 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
610. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 Orang 5 Orang 0,00 8.100.000,00 8.250.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
611. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 40 Orang 40 Orang 0,00 1.650.000,00 1.950.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
612. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 147 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 40 Orang 40 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
613. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
614. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
615. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 137.676.000,00 145.326.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
616. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 148 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
617. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 10.950.000,00 11.700.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
618. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
619. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
620. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 149 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 9.300.000,00 9.300.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
621. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2 Orang 2 Orang 0,00 6.300.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
622. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
623. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
624. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 150 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 49.200.000,00 49.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
625. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 238.499.608,00 238.499.608,00 238.499.608,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
626. 4.Penanggulangan kemiskinan 238.499.608,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 275.000.000,00 116.403.950,00 112.815.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
627. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
628. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0040 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 151 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
629. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
630. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 7.200.000,00 7.050.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
631. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 3.600.000,00 3.300.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
632. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 152 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 1.575.000,00 1.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
633. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 4.950.000,00 4.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
634. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 51.600.000,00 51.300.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
635. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penerbiatan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 100 % 138.000.000,00 5.443.417.505,00 5.443.417.505,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
636. 4.Penanggulangan kemiskinan Puskesmas 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0003 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 153 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan - 1 Unit 0,00 231.040.000,00 238.870.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
637. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 31 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 70,48 angka 70,48 angka 28.888.888,00 240.497.222,00 256.397.222,00 0,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah kabupaten/Kota - 100 % 100 % 7.222.222,00 240.497.222,00 240.497.222,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
638. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
639. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
640. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 02 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 32 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) 100 % 100 % 42.498.334.649,00 71.054.352.834,00 67.894.197.526,00 40.235.326.372,00 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Lapango URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 154 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 848.449.536,00 12.917.431.499,00 12.917.431.499,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 848.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 50 Keluarga 50 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 41.237.445.113,00 52.326.208.830,00 52.326.208.830,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
641. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 39.007.436.836,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 141 Orang 141 Orang 0,00 45.000.000,00 55.252.434,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
642. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 132 Orang 132 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
643. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 126 Orang 126 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
644. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 155 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 509 Orang 509 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
645. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 738 Orang 738 Orang 0,00 94.500.000,00 90.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
646. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1701 Orang 1701 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
647. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1371 Orang 1371 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
648. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 156 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1247 Orang 1247 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
649. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 232 Orang 232 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
650. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 21 Orang 21 Orang 0,00 76.800.000,00 18.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
651. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 159 Orang 159 Orang 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
652. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 157 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 160 Orang 160 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
653. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
654. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
655. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 239.977.434,00 243.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
656. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 158 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 11.400.000,00 46.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
657. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
658. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
659. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
660. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 159 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 16.523.958,00 16.523.958,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
661. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10 Orang 10 Orang 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
662. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
663. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
664. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 160 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 127.350.000,00 127.350.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
665. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 921.159.361,00 921.159.361,00 921.159.361,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
666. 4.Penanggulangan kemiskinan 921.159.361,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 320.000.000,00 151.640.000,00 151.480.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
667. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
668. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0040 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 161 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
669. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
670. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
671. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 8.700.000,00 14.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
672. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 162 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 27.375.000,00 18.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
673. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 8.700.000,00 16.050.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
674. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 68.700.000,00 68.700.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
675. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penerbiatan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 100 % 138.000.000,00 5.443.417.505,00 5.443.417.505,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
676. 4.Penanggulangan kemiskinan Puskesmas 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0003 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 163 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan - 1 Unit 0,00 294.040.000,00 303.040.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
677. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 33 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 70,48 angka 70,48 angka 28.888.888,00 240.497.222,00 256.397.222,00 0,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah kabupaten/Kota - 100 % 100 % 7.222.222,00 240.497.222,00 240.497.222,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
678. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 7.200.000,00 17.410.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
679. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 02 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 34 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) 100 % 100 % 42.498.334.649,00 71.054.352.834,00 67.894.197.526,00 40.235.326.372,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 848.449.536,00 12.917.431.499,00 12.917.431.499,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 848.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 50 Keluarga 50 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Kalasuge URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 164 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 41.237.445.113,00 52.326.208.830,00 52.326.208.830,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
680. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 39.007.436.836,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 94 Orang 94 Orang 0,00 51.600.000,00 51.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
681. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 88 Orang 88 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
682. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 84 Orang 84 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
683. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 165 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 340 Orang 340 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
684. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 492 Orang 492 Orang 0,00 118.350.000,00 118.350.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
685. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1134 Orang 1134 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
686. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 914 Orang 914 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
687. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 166 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 831 Orang 831 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
688. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 155 Orang 155 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
689. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 14 Orang 14 Orang 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
690. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 106 Orang 106 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
691. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 167 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 107 Orang 107 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
692. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
693. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
694. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 126.290.000,00 126.290.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
695. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 168 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
696. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
697. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
698. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
699. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 169 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 15.240.110,00 15.240.110,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
700. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 6 Orang 6 Orang 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
701. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
702. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
703. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 170 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 74.425.000,00 74.425.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
704. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 336.605.918,00 336.605.918,00 336.605.918,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Kalasuge Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
705. 4.Penanggulangan kemiskinan 336.605.918,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 125.000.000,00 131.380.000,00 131.380.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Kalasuge Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
706. 4.Penanggulangan kemiskinan 125.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
707. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0040 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 171 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
708. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
709. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
710. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
711. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 172 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 303.348,00 303.348,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
712. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
713. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 45.900.000,00 45.900.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
714. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penerbiatan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 100 % 138.000.000,00 5.443.417.505,00 5.443.417.505,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
715. 4.Penanggulangan kemiskinan Puskesmas 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0003 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 173 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan - 1 Unit 0,00 80.040.000,00 89.040.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
716. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 35 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 70,48 angka 70,48 angka 28.888.888,00 240.497.222,00 256.397.222,00 0,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah kabupaten/Kota - 100 % 100 % 7.222.222,00 240.497.222,00 240.497.222,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
717. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
718. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 3.260.000,00 3.260.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
719. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 02 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 36 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) 100 % 100 % 42.498.334.649,00 71.054.352.834,00 67.894.197.526,00 40.235.326.372,00 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Marore URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 174 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 848.449.536,00 12.917.431.499,00 12.917.431.499,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 848.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 50 Keluarga 50 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 41.237.445.113,00 52.326.208.830,00 52.326.208.830,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
720. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 39.007.436.836,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 18 Orang 18 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
721. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 17 Orang 17 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
722. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 16 Orang 16 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
723. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 175 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 64 Orang 64 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
724. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 92 Orang 92 Orang 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
725. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 213 Orang 213 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
726. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 171 Orang 171 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
727. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 176 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 156 Orang 156 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
728. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 29 Orang 29 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
729. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 3 Orang 3 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
730. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 20 Orang 20 Orang 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
731. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 177 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 20 Orang 20 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
732. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
733. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
734. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 117.000.000,00 117.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
735. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 178 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
736. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
737. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
738. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
739. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 179 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 6.650.000,00 6.650.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
740. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1 Orang 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
741. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
742. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
743. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 180 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 22.617.290,00 22.617.290,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
744. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
745. 4.Penanggulangan kemiskinan 132.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 190.000.000,00 155.870.000,00 155.870.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
746. 4.Penanggulangan kemiskinan 190.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
747. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0040 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 181 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
748. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
749. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
750. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
751. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 182 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 41.412.585,00 41.412.585,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
752. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
753. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
754. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penerbiatan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 100 % 138.000.000,00 5.443.417.505,00 5.443.417.505,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
755. 4.Penanggulangan kemiskinan Puskesmas 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0003 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 183 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan - 1 Unit 0,00 135.040.000,00 139.380.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
756. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 37 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 70,48 angka 70,48 angka 28.888.888,00 240.497.222,00 256.397.222,00 0,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah kabupaten/Kota - 100 % 100 % 7.222.222,00 240.497.222,00 240.497.222,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
757. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
758. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
759. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 02 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 38 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) 100 % 100 % 42.498.334.649,00 71.054.352.834,00 67.894.197.526,00 40.235.326.372,00 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Pintareng URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 184 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 848.449.536,00 12.917.431.499,00 12.917.431.499,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 848.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 50 Keluarga 50 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 41.237.445.113,00 52.326.208.830,00 52.326.208.830,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
760. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 39.007.436.836,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 35 Orang 35 Orang 0,00 57.000.000,00 48.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
761. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 33 Orang 33 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
762. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 185 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 32 Orang 32 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
763. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 127 Orang 127 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
764. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 184 Orang 184 Orang 0,00 19.600.000,00 21.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
765. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 425 Orang 425 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
766. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 186 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 343 Orang 343 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
767. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 312 Orang 312 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
768. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 58 Orang 58 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
769. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 Orang 5 Orang 0,00 14.400.000,00 12.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
770. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 187 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 40 Orang 40 Orang 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
771. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 40 Orang 40 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
772. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
773. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
774. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 188 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 137.200.000,00 135.825.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
775. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
776. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
777. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
778. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 189 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
779. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 7.890.094,00 7.890.094,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
780. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2 Orang 2 Orang 0,00 7.200.000,00 4.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
781. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
782. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0024 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 190 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
783. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 40.600.000,00 41.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
784. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 197.992.523,00 197.992.523,00 197.992.523,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
785. 4.Penanggulangan kemiskinan 197.992.523,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 275.000.000,00 133.240.000,00 132.840.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
786. 4.Penanggulangan kemiskinan 275.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0036 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 191 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
787. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
788. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
789. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
790. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 192 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.164.331,00 14.089.331,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
791. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 200.000,00 650.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
792. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
793. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
794. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 193 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penerbiatan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 100 % 138.000.000,00 5.443.417.505,00 5.443.417.505,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
795. 4.Penanggulangan kemiskinan Puskesmas 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan - 1 Unit 0,00 237.040.000,00 246.040.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
796. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 39 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 70,48 angka 70,48 angka 28.888.888,00 240.497.222,00 256.397.222,00 0,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah kabupaten/Kota - 100 % 100 % 7.222.222,00 240.497.222,00 240.497.222,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
797. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
798. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 02 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 40 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) 100 % 100 % 42.498.334.649,00 71.054.352.834,00 67.894.197.526,00 40.235.326.372,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Nusa URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 194 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 848.449.536,00 12.917.431.499,00 12.917.431.499,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 848.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 50 Keluarga 50 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 41.237.445.113,00 52.326.208.830,00 52.326.208.830,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
799. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 39.007.436.836,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 35 Orang 35 Orang 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
800. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 33 Orang 33 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
801. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 32 Orang 32 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
802. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 195 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 127 Orang 127 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
803. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 184 Orang 184 Orang 0,00 26.400.000,00 38.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
804. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 425 Orang 425 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
805. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 343 Orang 343 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
806. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 196 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 312 Orang 312 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
807. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 58 Orang 58 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
808. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 Orang 5 Orang 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
809. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 40 Orang 40 Orang 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
810. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 197 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 40 Orang 40 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
811. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
812. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
813. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 154.800.000,00 142.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
814. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 198 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
815. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
816. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
817. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
818. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 199 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.864.683,00 2.864.683,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
819. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2 Orang 2 Orang 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
820. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
821. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
822. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 200 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 52.600.000,00 52.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
823. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 252.720.144,00 252.720.144,00 252.720.144,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
824. 4.Penanggulangan kemiskinan 252.720.144,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 190.000.000,00 127.886.000,00 127.886.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
825. 4.Penanggulangan kemiskinan 190.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
826. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0040 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 201 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
827. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
828. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
829. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
830. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 202 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
831. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
832. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
833. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penerbiatan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 100 % 138.000.000,00 5.443.417.505,00 5.443.417.505,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
834. 4.Penanggulangan kemiskinan Puskesmas 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0003 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 203 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan - 1 Unit 0,00 130.040.000,00 139.040.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
835. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 41 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 70,48 angka 70,48 angka 28.888.888,00 240.497.222,00 256.397.222,00 0,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah kabupaten/Kota - 100 % 100 % 7.222.222,00 240.497.222,00 240.497.222,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
836. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
837. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
838. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 02 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 42 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) 100 % 100 % 42.498.334.649,00 71.054.352.834,00 67.894.197.526,00 40.235.326.372,00 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Dagho URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 204 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 848.449.536,00 12.917.431.499,00 12.917.431.499,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 848.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 50 Keluarga 50 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 41.237.445.113,00 52.326.208.830,00 52.326.208.830,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
839. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 39.007.436.836,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 59 Orang 59 Orang 0,00 68.890.000,00 68.890.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
840. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 55 Orang 55 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
841. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 53 Orang 53 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
842. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 205 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 212 Orang 212 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
843. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 307 Orang 307 Orang 0,00 56.250.000,00 56.250.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
844. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 709 Orang 709 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
845. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 571 Orang 571 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
846. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 206 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 519 Orang 519 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
847. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 97 Orang 97 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
848. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 9 Orang 9 Orang 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
849. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 66 Orang 66 Orang 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
850. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 207 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 67 Orang 67 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
851. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
852. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
853. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 135.099.955,00 135.099.955,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
854. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 208 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
855. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
856. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
857. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
858. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 209 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 15.012.137,00 15.012.137,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
859. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4 Orang 4 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
860. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
861. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
862. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 210 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 51.750.000,00 51.750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
863. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 186.149.472,00 186.149.472,00 186.149.472,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, D a g h o Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
864. 4.Penanggulangan kemiskinan 186.149.472,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 220.000.000,00 142.990.000,00 142.990.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, D a g h o Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
865. 4.Penanggulangan kemiskinan 220.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
866. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0040 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 211 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
867. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
868. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
869. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
870. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 212 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
871. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
872. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 34.800.000,00 34.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
873. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penerbiatan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 100 % 138.000.000,00 5.443.417.505,00 5.443.417.505,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
874. 4.Penanggulangan kemiskinan Puskesmas 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0003 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 213 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan - 1 Unit 0,00 190.040.000,00 199.040.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
875. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 43 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 70,48 angka 70,48 angka 28.888.888,00 240.497.222,00 256.397.222,00 0,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah kabupaten/Kota - 100 % 100 % 7.222.222,00 240.497.222,00 240.497.222,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
876. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
877. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 02 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 44 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) 100 % 100 % 42.498.334.649,00 71.054.352.834,00 67.894.197.526,00 40.235.326.372,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 848.449.536,00 12.917.431.499,00 12.917.431.499,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 848.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 50 Keluarga 50 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Kendahe URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 214 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 41.237.445.113,00 52.326.208.830,00 52.326.208.830,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
878. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 39.007.436.836,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 88 Orang 88 Orang 0,00 42.631.984,00 36.331.984,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
879. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 83 Orang 83 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
880. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 79 Orang 79 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
881. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 215 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 318 Orang 318 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
882. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 461 Orang 461 Orang 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
883. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1063 Orang 1063 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
884. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 857 Orang 857 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
885. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 216 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 779 Orang 779 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
886. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 145 Orang 145 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
887. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 13 Orang 13 Orang 0,00 23.700.000,00 23.700.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
888. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 99 Orang 99 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
889. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 217 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
890. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
891. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
892. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 204.400.000,00 204.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
893. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 218 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.700.000,00 6.300.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
894. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
895. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
896. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
897. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 219 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 7.080.000,00 7.080.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
898. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 6 Orang 6 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
899. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
900. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
901. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 220 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 99.861.216,00 99.861.216,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
902. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 447.471.830,00 447.471.830,00 447.471.830,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
903. 4.Penanggulangan kemiskinan 447.471.830,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 225.000.000,00 125.770.000,00 125.770.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
904. 4.Penanggulangan kemiskinan 225.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
905. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0040 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 221 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
906. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
907. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 900.000,00 900.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
908. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
909. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 222 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.475.000,00 2.475.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
910. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 2.700.000,00 5.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
911. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 30.750.000,00 30.750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
912. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penerbiatan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 100 % 138.000.000,00 5.443.417.505,00 5.443.417.505,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
913. 4.Penanggulangan kemiskinan Puskesmas 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0003 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 223 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan - 1 Unit 0,00 177.040.000,00 186.040.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
914. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 45 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 70,48 angka 70,48 angka 28.888.888,00 240.497.222,00 256.397.222,00 0,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah kabupaten/Kota - 100 % 100 % 7.222.222,00 240.497.222,00 240.497.222,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
915. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
916. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
917. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 02 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 46 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) 100 % 100 % 42.498.334.649,00 71.054.352.834,00 67.894.197.526,00 40.235.326.372,00 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Kahakitang URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 224 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 848.449.536,00 12.917.431.499,00 12.917.431.499,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 848.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 50 Keluarga 50 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Kahakitang DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 41.237.445.113,00 52.326.208.830,00 52.326.208.830,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
918. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 39.007.436.836,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 71 Orang 71 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Kahakitang DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
919. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 66 Orang 66 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
920. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 63 Orang 63 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
921. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 225 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 255 Orang 255 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
922. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 369 Orang 369 Orang 0,00 20.550.000,00 20.550.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
923. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 851 Orang 851 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
924. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 686 Orang 686 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
925. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 226 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 623 Orang 623 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
926. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 116 Orang 116 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
927. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 10 Orang 10 Orang 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
928. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 79 Orang 79 Orang 0,00 18.900.000,00 18.900.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
929. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 227 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 80 Orang 80 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
930. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
931. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
932. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 212.138.806,00 212.138.806,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
933. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 228 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
934. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
935. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
936. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
937. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 229 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 8.550.000,00 8.550.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
938. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 Orang 5 Orang 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
939. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
940. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
941. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 230 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 43.435.686,00 43.435.686,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
942. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 391.440.804,00 391.440.804,00 391.440.804,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
943. 4.Penanggulangan kemiskinan 391.440.804,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 180.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
944. 4.Penanggulangan kemiskinan 180.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
945. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0040 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 231 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
946. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
947. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
948. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
949. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 232 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
950. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
951. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 6.075.000,00 6.075.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
952. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penerbiatan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 100 % 138.000.000,00 5.443.417.505,00 5.443.417.505,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
953. 4.Penanggulangan kemiskinan Puskesmas 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0003 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 233 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan - 1 Unit 0,00 122.040.000,00 131.040.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
954. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 47 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 70,48 angka 70,48 angka 28.888.888,00 240.497.222,00 256.397.222,00 0,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah kabupaten/Kota - 100 % 100 % 7.222.222,00 240.497.222,00 240.497.222,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
955. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
956. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 02 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 48 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) 100 % 100 % 42.498.334.649,00 71.054.352.834,00 67.894.197.526,00 40.235.326.372,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 848.449.536,00 12.917.431.499,00 12.917.431.499,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 848.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 50 Keluarga 50 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Manganitu URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 234 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 41.237.445.113,00 52.326.208.830,00 52.326.208.830,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
957. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 39.007.436.836,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 194 Orang 194 Orang 0,00 118.800.000,00 118.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
958. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 182 Orang 182 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
959. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 173 Orang 173 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
960. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 235 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 700 Orang 700 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
961. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1014 Orang 1014 Orang 0,00 105.300.000,00 105.300.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
962. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2339 Orang 2339 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
963. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1886 Orang 1886 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
964. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 236 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1714 Orang 1714 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
965. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 319 Orang 319 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
966. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 28 Orang 28 Orang 0,00 48.600.000,00 37.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
967. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 219 Orang 219 Orang 0,00 29.700.000,00 29.700.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
968. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 237 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 220 Orang 220 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
969. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
970. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
971. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 256.490.000,00 250.490.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
972. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 238 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
973. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
974. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
975. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
976. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 239 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 47.310.000,00 47.310.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
977. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 13 Orang 13 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
978. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 13.500.000,00 10.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
979. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
980. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 240 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
981. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 109.143.150,00 109.143.150,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
982. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 934.032.057,00 934.032.057,00 934.032.057,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
983. 4.Penanggulangan kemiskinan 934.032.057,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000.000,00 162.310.000,00 167.710.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
984. 4.Penanggulangan kemiskinan 1.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0036 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 241 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
985. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 219 Orang 219 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
986. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 220 Orang 220 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
987. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
988. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 242 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 16.200.000,00 19.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
989. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 4.950.000,00 3.900.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
990. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 12.600.000,00 15.750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
991. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 64.500.000,00 64.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
992. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 243 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penerbiatan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 100 % 138.000.000,00 5.443.417.505,00 5.443.417.505,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
993. 4.Penanggulangan kemiskinan Puskesmas 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.04 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan - 1 Unit 0,00 1.060.040.000,00 1.065.080.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
994. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 49 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) 70,48 angka 70,48 angka 28.888.888,00 240.497.222,00 256.397.222,00 0,00 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah kabupaten/Kota - 100 % 100 % 7.222.222,00 240.497.222,00 240.497.222,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
995. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
996. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 244 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 5.400.000,00 14.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
997. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 02 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 50 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 142.052.234.276,00 146.940.877.127,00 143.397.983.382,00 142.097.234.276,00 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 3.677.405.167,00 3.634.525.167,00 3.634.525.167,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
998. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 3.722.405.167,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
999. 4.Penanggulangan kemiskinan 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Meningkatnya Pelayanan BLUD - 100 % 100 % 49.311.992.000,00 49.311.992.000,00 49.311.992.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1000. 4.Penanggulangan kemiskinan Rumah Sakit 49.311.992.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 01 2.10 0001 Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 245 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 49.311.992.000,00 49.311.992.000,00 49.311.992.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1001. 4.Penanggulangan kemiskinan 49.311.992.000,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 51 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) 100 % 100 % 42.498.334.649,00 71.054.352.834,00 67.894.197.526,00 40.235.326.372,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 848.449.536,00 12.917.431.499,00 12.917.431.499,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1002. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 848.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0007 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1003. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1004. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 246 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 1 Unit 0,00 1.400.000.000,00 1.650.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1005. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 41.237.445.113,00 52.326.208.830,00 52.326.208.830,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1006. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 39.007.436.836,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0032 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1007. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 1 02 184.830.346.701,00 220.003.882.183,00 213.281.313.130,00 182.332.560.648,00 52 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT, PKM) 100 % 100 % 42.498.334.649,00 71.054.352.834,00 67.894.197.526,00 40.235.326.372,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 848.449.536,00 12.917.431.499,00 12.917.431.499,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 848.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0004 Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit RSU Liung Paduli URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 247 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.01 0023 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 1 Paket 755.449.536,00 1.144.514.499,00 1.144.514.499,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Penanggulangan kemiskinan 755.449.536,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 41.237.445.113,00 52.326.208.830,00 52.326.208.830,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1008. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 39.007.436.836,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 1 02 02 2.02 0032 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 1 Dokumen 1.994.550.464,00 3.122.685.501,00 3.034.421.501,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1009. 4.Penanggulangan kemiskinan 1.994.550.464,00 DINAS KESEHATAN DAERAH 12.474.424.191,00 13.028.361.433,00 46.101.425.236,00 5.902.576.175,00 1 12.474.424.191,00 13.028.361.433,00 46.101.425.236,00 5.902.576.175,00 1 03 12.474.424.191,00 13.028.361.433,00 46.101.425.236,00 5.902.576.175,00 53 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 7.647.955.186,00 7.538.616.831,00 8.503.755.441,00 5.902.576.175,00 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 6 Dokumen 6 Dokumen 84.765.943,00 77.405.649,00 77.405.649,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1010. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat ASN Dinas PUPRD 20.237.750,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.01 0001 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 248 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 30.808.150,00 26.841.400,00 28.217.950,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1011. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat 20.237.750,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 53.957.793,00 50.564.249,00 57.935.907,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1012. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 12 Bulan 12 Bulan 6.950.737.584,00 6.869.719.437,00 6.869.719.437,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1013. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat ASN Dinas PUPRD 5.882.338.425,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 67 Orang/bulan 67 Orang/bulan 6.659.270.434,00 6.561.042.702,00 6.043.004.244,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1014. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat 5.882.338.425,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 500 Dokumen 500 Dokumen 291.467.150,00 308.676.735,00 314.117.595,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1015. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 249 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 8 Paket 8 Paket 243.355.340,00 202.467.779,00 202.467.779,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1016. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana ASN Dinas PUPRD 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.651.450,00 9.339.540,00 9.339.540,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1017. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 8.080.890,00 6.844.239,00 6.844.239,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1018. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 27.200.000,00 17.200.000,00 10.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1019. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.06 0009 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 250 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 25 Laporan 198.423.000,00 169.084.000,00 165.774.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1020. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 6 Unit 6 Unit 14.259.204,00 83.502.000,00 83.502.000,00 - 1. Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana ASN Dinas PUPRD 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.07 0003 Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 900.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 1. Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 14.259.204,00 83.502.000,00 95.900.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1021. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 171 Laporan 171 Laporan 142.314.157,00 120.478.606,00 120.478.606,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1022. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana ASN Dinas PUPRD 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 130 Laporan 130 Laporan 21.476.842,00 20.741.291,00 20.741.291,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1023. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.08 0002 Pengadaan Alat Besar Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 251 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 84.337.315,00 75.737.315,00 75.737.315,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1024. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 36.500.000,00 24.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1025. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Pemeliharaan BMD yang Tersedia - 32 Unit 32 Unit 212.522.958,00 185.043.360,00 185.043.360,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1026. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana ASN Dinas PUPRD 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 69.740.000,00 44.980.000,00 44.980.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1027. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 12.750.000,00 12.750.000,00 78.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1028. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 252 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 03 01 2.09 0003 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 44.910.000,00 44.910.000,00 52.110.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1029. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 13.790.000,00 13.790.000,00 17.440.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1030. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 71.332.958,00 68.613.360,00 565.613.360,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1031. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 54 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - - - 1.000.000.000,00 744.577.320,00 5.829.009.867,00 0,00 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air dibangun dan dipelihara - 830 meter 830 meter 784.093.883,00 744.577.320,00 744.577.320,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1032. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Masyarakat pesisir pantai dan sungai 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 02 2.01 0081 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 253 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara 0,25 KM 0,25 KM 202.155.684,00 206.748.608,00 192.446.108,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1033. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 02 2.01 0087 Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan - 0,20 KM 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - 1. Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 02 2.01 0093 Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 0,50 KM 0,50 KM 3.822.840,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1034. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 02 2.01 0105 Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi 0,90 KM 0,90 KM 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1035. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 02 2.01 0115 Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 0,50 KM 0,50 KM 25.485.600,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1036. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 02 2.01 0117 Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun - 0,148 KM 0,00 0,00 5.183.625.272,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - 1. Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 02 2.01 0120 Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Normalisasi/Restorasi Sungai Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Pembangunan Tanggul Sungai Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 254 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 552.629.759,00 537.828.712,00 382.724.712,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1037. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 02 2.01 0126 Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi 0,20 KM 0,20 KM 0,00 0,00 70.213.775,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1038. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang Pengelolaan Sistem Irigasi Yang di Selenggarakan - 0,5 km 0,5 km 215.906.117,00 0,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1039. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Masyarakat di lokasi daerah irigasi 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 02 2.02 0021 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 0,25 KM 0,25 KM 215.906.117,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1040. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 55 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - - - 644.281.490,00 536.738.653,00 4.802.695.929,00 0,00 Rehabilitasi Tanggul Sungai Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 255 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani SPAM - - 727 SR 644.281.490,00 536.738.653,00 536.738.653,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1041. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Masyarakat/rumah tangga 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 03 2.01 0025 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 426.781.490,00 381.738.653,00 285.757.930,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1042. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 03 2.01 0032 Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 150 SR 240 SR 217.500.000,00 155.000.000,00 4.516.937.999,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1043. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 56 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PERSENTASE JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK 65 % 65 % 520.793.674,00 729.128.364,00 387.865.885,00 0,00 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota - 600 SR 600 SR 520.793.674,00 729.128.364,00 729.128.364,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1044. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Masyarakat/rumah tangga 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 05 2.01 0039 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 256 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 50 Rumah Tangga 50 Rumah Tangga 266.000.000,00 212.800.000,00 212.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1045. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 05 2.01 0041 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 254.793.674,00 516.328.364,00 175.065.885,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1046. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 57 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PANJANG DRAINASE YANG TERPELIHARA PANJANG DRAINASE YANG TERBANGUN 1000 500 meter meter 1000 500 meter meter 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang Sarana Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten yang Fungsional - 1500 meter 1500 meter 0,00 0,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1047. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Masyarakat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 06 2.01 0012 Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 100 M 100 M 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1048. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 58 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS KABUPATEN YANG DIBANGUN / DIREHAB / DIRENOVASI / UBAHSUAI/ DIPELIHARA DAN DIRAWAT 2 unit 2 unit 400.000.000,00 400.000.000,00 9.277.869.857,00 0,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 257 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - 116 Dokumen 116 Dokumen 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1049. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Masyarakat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 08 2.01 0017 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 1 Bangunan Gedung 1 Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1050. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 08 2.01 0021 Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 8.965.506.841,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Opsen PKB Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1051. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 08 2.01 0023 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 50 Dokumen 50 Dokumen 400.000.000,00 400.000.000,00 312.363.016,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1052. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 59 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN RASIO KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN 0,872 0,872 1.671.556.981,00 2.511.147.588,00 16.810.650.670,00 0,00 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 258 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan/Jembatan yang di Bangun, direkonstruksi, direhabilitasi dan dipelihara - 21,318 km 21,318 km 1.671.556.981,00 2.511.147.588,00 2.511.147.588,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1053. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Masyarakat dan Pemerintah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 10 2.01 0029 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 671.556.981,00 687.017.808,00 629.217.808,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1054. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 10 2.01 0032 Panjang Jalan yang Dibangun - 0,20 KM 0,00 0,00 655.830.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Lenganeng Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Opsen PKB - 1. Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 10 2.01 0033 Panjang Jalan yang Direkonstruksi 13 KM 13 KM 0,00 600.000.000,00 5.154.206.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1055. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 10 2.01 0039 Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi - 1 Jembatan 0,00 0,00 7.426.900.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - 3. Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 10 2.01 0043 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 379 KM 379 KM 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1056. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 10 2.01 0044 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Rekonstruksi Jalan Rehabilitasi Jembatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan Rehabilitasi Jalan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 259 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Panjang Jalan yang Direhabilitasi - 0,20 KM 0,00 0,00 754.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Opsen PKB - 1. Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 10 2.01 0046 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 15 KM 15 KM 750.000.000,00 974.129.780,00 1.940.496.862,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Penerangan Jalan Opsen PKB Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1057. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 60 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH KABUPATEN YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI 0,913 0,913 89.836.860,00 68.151.060,00 0,00 0,00 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang Terlatih - 1 Dokumen 400 Orang 1 Dokumen 400 Orang 89.836.860,00 68.151.060,00 68.151.060,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1058. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Masyarakat / pekerja tukang 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 11 2.01 0016 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 100 Orang 100 Orang 89.836.860,00 68.151.060,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1059. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - - - - 0,00 0,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1060. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Masyarakat / pekerja tukang 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 11 2.04 0006 Pemeliharaan Rutin Jalan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 260 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 2 Lembaga 2 Lembaga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1061. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 61 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG RASIO KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN DENGAN RTR 1 1 500.000.000,00 500.001.617,00 489.577.587,00 0,00 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RTRW dan RRTR yang Tersedia - 3 Dokumen 3 Dokumen 215.232.833,00 215.234.450,00 215.234.450,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1062. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Masyarakat dan Pemerintah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 12 2.01 0005 Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 215.232.833,00 215.234.450,00 234.102.420,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1063. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Daerah - 1 Dokumen 1 Dokumen 284.767.167,00 284.767.167,00 284.767.167,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1064. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Masyarakat dan Pemerintah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 1 03 12 2.04 0004 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 261 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 284.767.167,00 284.767.167,00 255.475.167,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1065. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 3.119.345.885,00 3.077.990.896,00 2.907.501.767,00 288.992.417,00 1 3.072.345.885,00 3.043.490.896,00 2.883.404.767,00 241.992.417,00 1 04 3.072.345.885,00 3.043.490.896,00 2.883.404.767,00 241.992.417,00 62 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 2.781.463.210,00 2.521.944.861,00 2.400.236.732,00 122.652.470,00 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dok. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi dan Kinerja Perangkat - 19 Dokumen 19 Dokumen 17.252.602,00 13.637.602,00 13.637.602,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1066. 4.Penanggulangan kemiskinan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 17.252.470,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19 Dokumen 19 Dokumen 14.052.602,00 12.837.602,00 7.682.602,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1067. 4.Penanggulangan kemiskinan 14.052.470,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13 Laporan 13 Laporan 3.200.000,00 800.000,00 800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1068. 4.Penanggulangan kemiskinan 3.200.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya keg. Amd. Keuangan PD - 100 % 100 % 2.678.238.438,00 2.446.805.959,00 2.446.805.959,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1069. 4.Penanggulangan kemiskinan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 2.575.446.938,00 2.284.091.949,00 2.156.120.830,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1070. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 102.791.500,00 162.714.010,00 163.843.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1071. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 262 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Keg. Adm Umum pada PD - 100 % 100 % 1.500.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1072. 4.Penanggulangan kemiskinan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 2.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.500.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1073. 4.Penanggulangan kemiskinan 2.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terlaksananya Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan - 100 % 100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1074. 4.Penanggulangan kemiskinan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 9.435.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1075. 4.Penanggulangan kemiskinan 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang - 100 % 100 % 20.202.170,00 20.901.300,00 20.901.300,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1076. 4.Penanggulangan kemiskinan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 23.400.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 500.000,00 500.000,00 1.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1077. 4.Penanggulangan kemiskinan 2.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 19.702.170,00 20.401.300,00 20.804.800,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1078. 4.Penanggulangan kemiskinan 21.400.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan - 100 % 100 % 54.270.000,00 29.500.000,00 29.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1079. 4.Penanggulangan kemiskinan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah 70.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 01 2.09 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 263 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 54.270.000,00 29.500.000,00 39.250.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1080. 4.Penanggulangan kemiskinan 35.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1081. 4.Penanggulangan kemiskinan 3.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1082. 4.Penanggulangan kemiskinan 32.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 63 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROSENTASE PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH/KOTA 85 % 85 % 193.720.000,00 180.243.360,00 183.085.360,00 69.800.000,00 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terlaksananya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Program Kab/Kota - 1 dokumen 1 dokumen 4.920.000,00 4.920.000,00 4.920.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1083. 4.Penanggulangan kemiskinan Wilayah Kecamatan/Kampung 8.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 02 2.01 0010 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1084. 4.Penanggulangan kemiskinan 8.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 02 2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terlaksananya sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - 1 Dokumen 1 Dokumen 750.000,00 750.000,00 750.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1085. 4.Penanggulangan kemiskinan Wilayah Kecamatan/Kampung 750.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 02 2.02 0006 Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan 1 Dokumen 1 Dokumen 750.000,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1086. 4.Penanggulangan kemiskinan 750.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - 15 rumah 15 rumah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1087. 4.Penanggulangan kemiskinan Wilayah Kecamatan/Kampung 15.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 02 2.03 0001 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 264 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 2 Unit Rumah 2 Unit Rumah 50.000.000,00 50.000.000,00 47.420.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1088. 4.Penanggulangan kemiskinan 15.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus - 12 Dokumen 12 Dokumen 46.050.000,00 46.050.000,00 46.050.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1089. 4.Penanggulangan kemiskinan Wilayah Kecamatan/Kampung 46.050.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 02 2.05 0002 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 12 Dokumen 12 Dokumen 46.050.000,00 46.050.000,00 38.092.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1090. 4.Penanggulangan kemiskinan 46.050.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman - 100 % 100 % 92.000.000,00 78.523.360,00 78.523.360,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1091. 4.Penanggulangan kemiskinan Wilayah Kecamatan/Kampung 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 02 2.06 0003 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 20 Laporan 20 Laporan 92.000.000,00 78.523.360,00 96.823.360,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1092. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 64 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PROSENTASE JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI 90,50 % 90,50 % 58.539.947,00 307.539.947,00 275.099.947,00 49.539.947,00 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - 100 % 100 % 9.000.000,00 258.000.000,00 258.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1093. 4.Penanggulangan kemiskinan Wilayah Kecamatan/Kampung 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 03 2.02 0008 Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 254.600.000,00 156.620.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1094. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 03 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 1 Dokumen 9.000.000,00 3.400.000,00 31.640.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1095. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha % Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - 1,46 % 1,46 % 49.539.947,00 49.539.947,00 49.539.947,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1096. 4.Penanggulangan kemiskinan Wilayah Kecamatan/Kampung 49.539.947,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 03 2.03 0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 265 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 2 Unit Rumah 4 Unit Rumah 49.539.947,00 49.539.947,00 86.839.947,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1097. 4.Penanggulangan kemiskinan 49.539.947,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 65 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PR0SENTASE JUMLAH PERUMAHAN YANG DILENGKAPI DENGAN PSU 61,66 % 61,66 % 38.622.728,00 33.762.728,00 24.982.728,00 0,00 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan '% Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - 100 % 100 % 38.622.728,00 33.762.728,00 33.762.728,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1098. 4.Penanggulangan kemiskinan Wilayah Kecamatan/Kampung 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 1 04 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 38.622.728,00 33.762.728,00 24.982.728,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1099. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 2 47.000.000,00 34.500.000,00 24.097.000,00 47.000.000,00 2 10 47.000.000,00 34.500.000,00 24.097.000,00 47.000.000,00 66 2 10 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 43,85 % 43,85 % 47.000.000,00 34.500.000,00 24.097.000,00 47.000.000,00 2 10 08 2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Terlaksananya Kegiatan Iventarisasi dan Pemanfaaatan Tanah kosong - 1 Lokasi 1 Lokasi 47.000.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1100. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 47.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 2 10 08 2.02 0001 Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. 1 Laporan 1 Laporan 47.000.000,00 34.500.000,00 24.097.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1101. 4.Penanggulangan kemiskinan 47.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH 3.135.620.342,00 3.052.826.747,00 3.058.233.100,00 3.157.510.768,00 1 3.135.620.342,00 3.052.826.747,00 3.058.233.100,00 3.157.510.768,00 1 05 3.135.620.342,00 3.052.826.747,00 3.058.233.100,00 3.157.510.768,00 67 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah 90 Persen 90 Persen 3.063.983.561,00 2.977.863.020,00 2.985.468.283,00 3.077.293.840,00 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya admnistrasi keuangan - 90 Persen 90 Persen 2.421.147.090,00 2.377.230.826,00 2.377.230.826,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Perangkat Daerah 2.563.585.139,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Badan Penanggulangan Bencana Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 266 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 21 Orang/bulan 2.353.541.789,00 2.270.751.170,00 2.407.718.417,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 2.490.904.263,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 149 Dokumen 149 Dokumen 26.185.933,00 59.387.966,00 59.387.966,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 27.115.131,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 24 Laporan 24 Laporan 28.319.368,00 36.901.524,00 37.501.524,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 29.631.285,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 13.100.000,00 10.190.166,00 10.190.166,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 15.934.460,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persenatse terlaksananya administrasi barang milik daerah - 90 Persen 90 Persen 26.761.905,00 0,00 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Perangkat Daerah 28.115.131,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.03 0004 Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 267 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 26.761.905,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 28.115.131,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 90 Persen 90 Persen 128.828.770,00 92.073.278,00 92.073.278,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Perangkat Daerah 116.118.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.824.950,00 2.713.950,00 2.713.950,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 4.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.332.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.065.820,00 4.251.078,00 3.132.198,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 4.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 268 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 18.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 13.022.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.996.000,00 5.328.000,00 5.328.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 99.610.000,00 79.780.250,00 21.680.250,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 85.096.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan - 90 Persen 90 Persen 89.328.582,00 96.348.000,00 96.348.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Perangkat Daerah 44.633.736,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 89.328.582,00 96.348.000,00 28.305.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 44.633.736,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 269 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 90 Persen 90 Persen 254.347.672,00 286.313.992,00 286.313.992,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Perangkat Daerah 195.356.743,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 270 Laporan 270 Laporan 3.500.000,00 3.840.500,00 3.840.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 3.700.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 26.152.720,00 26.152.720,00 26.152.720,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 22.656.743,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 224.694.952,00 256.320.772,00 257.794.772,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 169.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah (BMD) - 90 Persen 90 Persen 143.569.542,00 125.896.924,00 125.896.924,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Perangkat Daerah 129.485.091,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 270 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 128.585.934,00 109.290.789,00 105.116.685,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 109.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 5.480.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 9.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 9.503.608,00 9.706.135,00 9.706.135,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 11.485.091,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 68 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - 85 Persen - 71.636.781,00 74.963.727,00 72.764.817,00 80.216.928,00 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana - 85 persen 85 persen 18.330.811,00 19.002.398,00 19.002.398,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 18.729.318,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.01 0007 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 100 Orang 100 Orang 18.330.811,00 19.002.398,00 19.002.398,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Kalasuge Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Mala Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Miulu Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 18.729.318,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 271 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - 85 Persen 85 Persen 15.211.331,00 15.228.650,00 15.228.650,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 15.934.460,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0028 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 2 Kawasan 2 Kawasan 15.211.331,00 15.228.650,00 15.228.650,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Naha Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Bentung DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 15.934.460,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana - 85 Persen 85 Persen 28.366.714,00 32.277.140,00 32.277.140,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 33.903.150,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0002 Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 6 Dokumen 6 Dokumen 10.534.564,00 10.182.430,00 10.182.430,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 11.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0009 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100 Orang 100 Orang 17.832.150,00 22.094.710,00 19.895.800,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 22.903.150,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 272 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana JPersentase jumlah Regulasi Penanggulangan Bencana yang Tersedia - 100 Persen 100 Persen 9.727.925,00 8.455.539,00 8.455.539,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat 11.650.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0010 Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 9.727.925,00 8.455.539,00 8.455.539,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 11.650.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.074.662.579,00 5.817.535.683,00 5.425.130.020,00 6.125.061.048,00 1 5.074.662.579,00 5.817.535.683,00 5.425.130.020,00 6.125.061.048,00 1 05 5.074.662.579,00 5.817.535.683,00 5.425.130.020,00 6.125.061.048,00 69 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 2.267.988.926,00 3.008.170.083,00 2.706.118.860,00 3.106.061.048,00 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Gaji dan tunjangan ASN serta Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan - 100 % 100 % 1.953.932.095,00 2.670.766.563,00 2.670.766.563,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Satpol PP dan Kebakaran Daerah 2.660.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 30 Orang/bulan 1.846.345.296,00 2.589.228.011,00 2.310.378.788,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.500.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 107.586.799,00 81.538.552,00 81.538.552,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 160.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 273 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 0,00 33.960.000,00 33.960.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1102. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 33.960.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 0,00 33.960.000,00 33.960.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1103. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 33.960.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya sarana penunjang proses kegiatan perkantoran - 100 % 100 % 73.094.480,00 48.160.480,00 48.160.480,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1104. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat penyedia barang dan ASN pelaksana koordinas dan Konsultasi 63.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 1.970.480,00 1.878.480,00 1.878.480,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1105. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 5.900.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1106. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 65.224.000,00 46.282.000,00 23.080.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1107. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 60.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Jasa Penunjang Kegiatan perkantoran - 24 Laporan 24 Laporan 138.083.040,00 158.423.040,00 158.423.040,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1108. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik THL petugas administrasi dan masyarakat penyedia jasa komunikasi air dan listrik 140.101.048,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 274 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 119.040.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1109. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 19.043.040,00 19.043.040,00 19.043.040,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1110. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 23.061.048,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 12 Laporan 0,00 139.380.000,00 139.380.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1111. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 117.040.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Jasa pemeliharaan fasilitas Perkantoran - 20 Unit 20 Unit 102.879.311,00 96.860.000,00 96.860.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1112. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat Penyedia jasa pemeliharaan 209.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 97.929.311,00 91.910.000,00 91.910.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1113. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 119.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 14 Unit 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1114. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 90.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 70 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN 100 % 100 % 1.988.193.306,00 1.990.811.993,00 1.900.457.553,00 2.119.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 275 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum - 100 % 100 % 1.909.243.070,00 1.909.790.020,00 1.909.790.020,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1115. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik THL dan Relawan Satuan Perlindungan Masyaraka 2.050.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen 12 Dokumen 20.883.070,00 21.332.970,00 11.228.530,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1116. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 02 2.01 0015 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 100 laporan 100 laporan 1.888.360.000,00 1.888.457.050,00 1.835.497.050,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1117. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 2.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Kepatuhan terhadap Perda dan Perbup - 100 % 100 % 78.950.236,00 81.021.973,00 81.021.973,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1118. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat obyek Perda dan Perbup 69.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 02 2.02 0010 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 8 Laporan 8 Laporan 27.398.750,00 29.365.320,00 15.495.320,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1119. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 24.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 02 2.02 0011 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 4 Laporan 4 Laporan 24.240.000,00 24.313.260,00 24.313.260,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1120. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 02 2.02 0012 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 276 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12 Laporan 12 Laporan 27.311.486,00 27.343.393,00 13.923.393,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1121. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 71 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA 100 % 100 % 818.480.347,00 818.553.607,00 818.553.607,00 900.000.000,00 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penagananan Kebakaran - 100 % 100 % 318.480.000,00 318.553.260,00 318.553.260,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1122. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN, THL dan Relawan Pemadam Kebakaran 400.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 12 Dokumen 12 Dokumen 318.480.000,00 318.553.260,00 318.553.260,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1123. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 400.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pemahaman masyarakat terhadap pencegahan dan penaggulangan kebakaran - 3 Kegiatan 3 Kegiatan 500.000.347,00 500.000.347,00 500.000.347,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1124. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Aparat Kampung/Kelurahan, Siswa SMP dan SMA 500.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 1 05 04 2.04 0001 Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 600 Orang 1800 Orang 500.000.347,00 500.000.347,00 500.000.347,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1125. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 500.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH 3.501.297.261,00 3.180.032.219,00 3.088.171.105,00 0,00 1 3.501.297.261,00 3.180.032.219,00 3.088.171.105,00 0,00 1 06 3.501.297.261,00 3.180.032.219,00 3.088.171.105,00 0,00 72 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 2.467.883.061,00 2.146.662.821,28 2.058.570.089,30 0,00 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Dinas Sosial Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 277 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 2.334.115.258,00 2.012.422.218,28 2.012.422.218,28 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1126. 4.Penanggulangan kemiskinan Keluarga 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 19 Orang/bulan 2.299.283.829,00 1.978.019.983,28 1.863.133.803,30 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1127. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5 Dokumen 5 Dokumen 34.831.429,00 34.402.235,00 35.312.083,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1128. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 19.710.000,00 19.710.000,00 19.710.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1129. 4.Penanggulangan kemiskinan - 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 01 2.06 0002 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 278 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 16.110.000,00 16.110.000,00 16.110.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1130. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1131. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 350 Laporan 350 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1132. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 28.317.803,00 28.317.803,00 28.317.803,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1133. 4.Penanggulangan kemiskinan Keluarga 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 01 2.08 0001 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 279 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1134. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 28.317.803,00 28.317.803,00 28.317.803,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1135. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 85.740.000,00 86.212.800,00 86.212.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1136. 4.Penanggulangan kemiskinan - 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 84.240.000,00 84.712.800,00 101.375.100,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1137. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 280 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 1.500.000,00 1.500.000,00 6.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1138. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 0,00 0,00 4.221.300,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1139. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 73 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PERSENTASE POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) YANG TERLATIH, PRODUKTIF DAN TERTANGANI 100 % 100 % 21.786.200,00 21.786.200,00 14.455.732,00 0,00 1 06 02 2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil - 100 % 100 % 30 Keluarga 21.786.200,00 21.786.200,00 21.786.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1140. 4.Penanggulangan kemiskinan Keluarga 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 02 2.01 0001 Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 55 Keluarga 55 Keluarga 15.491.000,00 15.491.000,00 10.461.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1141. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 02 2.01 0002 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 281 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Keluarga 30 Keluarga 6.295.200,00 6.295.200,00 3.994.732,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1142. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 74 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PERSENTASE DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR DAN LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI 100 % 100 % 689.143.898,00 689.080.497,72 707.892.568,00 0,00 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Terpenuhinya Pelayanan Dasar yang cukup dan berkesinambungan - 100 % 100 % 213.259.062,00 215.184.062,00 215.184.062,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1143. 4.Penanggulangan kemiskinan Keluarga 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 04 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 80 Orang 80 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1144. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 04 2.01 0002 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 150 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1145. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 04 2.01 0003 Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 282 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1146. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 04 2.01 0005 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 150 Orang 119.313.609,00 119.313.609,00 113.643.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1147. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 04 2.01 0006 Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 175 Orang 93.945.453,00 95.870.453,00 95.869.660,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1148. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Terpenuhinya Pelayanan Dasar yang cukup dan berkesinambungan - 100 % 100 % 475.884.836,00 473.896.435,72 473.896.435,72 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1149. 4.Penanggulangan kemiskinan Keluarga 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 04 2.02 0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 283 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 350 Orang 189.313.368,00 182.763.207,88 211.551.288,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1150. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 04 2.02 0007 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 200 Orang 122.273.740,00 124.273.739,84 124.974.360,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1151. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 04 2.02 0008 Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 75 Orang 91.539.442,00 94.163.988,00 91.365.760,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1152. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 04 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1153. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 04 2.02 0013 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Layanan Rujukan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 284 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 20 Orang 72.758.286,00 72.695.500,00 70.488.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1154. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 75 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 100 % 100 % 11.628.000,00 11.360.000,00 10.054.210,00 0,00 1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Terpenuhinya Kabutuhan Anak- Anak Terlantar - 100 % 100 % 2.512.500,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1155. 4.Penanggulangan kemiskinan Keluarga 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 05 2.01 0001 Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 2.512.500,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1156. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten - 100 % 100 % 9.115.500,00 11.360.000,00 11.360.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1157. 4.Penanggulangan kemiskinan Keluarga 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 05 2.02 0002 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 285 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 1000 Keluarga 1000 Keluarga 9.115.500,00 11.360.000,00 10.054.210,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1158. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 76 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA 100 % 100 % 310.856.102,00 311.142.700,00 288.112.700,00 0,00 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial - 100 % 100 % 310.856.102,00 311.142.700,00 311.142.700,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1159. 4.Penanggulangan kemiskinan Keluarga 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 06 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 500 Orang 150 Orang 142.090.316,00 142.090.700,00 121.610.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1160. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 06 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 150 Orang 168.765.786,00 169.052.000,00 166.502.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1161. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 06 2.01 0004 Penyediaan Makanan Penyediaan Sandang Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 286 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1162. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiap siagaan bencana - 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1163. 4.Penanggulangan kemiskinan Keluarga 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 06 2.02 0001 Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Kampung 1 Kampung 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1164. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 77 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG DILAKSANAKAN 100 % 100 % 0,00 0,00 9.085.805,70 0,00 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional - 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1165. 4.Penanggulangan kemiskinan Keluarga 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1 06 07 2.01 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 287 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 2 Makam 2 Makam 0,00 0,00 9.085.805,70 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1166. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL DAERAH 3.639.762.448,00 2.806.912.068,00 2.538.961.911,00 0,00 2 3.536.102.799,00 2.791.920.840,00 2.529.600.683,00 0,00 2 07 3.536.102.799,00 2.791.920.840,00 2.529.600.683,00 0,00 78 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 2.601.749.813,00 2.192.547.453,00 1.958.458.796,00 0,00 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik - 17 org / bln 17 org / bln 2.185.507.015,00 1.858.182.493,00 1.858.182.493,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1167. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan Masyarakat 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 17 Orang/bulan 2.175.371.515,00 1.812.976.293,00 1.623.257.669,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1168. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 20 Dokumen 20 Dokumen 10.135.500,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1169. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH Dinas Tenaga Kerja Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 288 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 30 Dokumen 0,00 45.206.200,00 45.888.400,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1170. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya urusan kantor dengan baik - 100 % 100 % 89.060.444,00 81.016.778,00 81.016.778,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1171. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 2.035.000,00 2.035.000,00 2.035.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1172. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 12.498.966,00 10.707.563,00 10.700.363,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1173. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 900.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1174. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 289 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 07 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 6.851.200,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1175. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 15 Laporan 66.775.278,00 68.274.215,00 29.496.215,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1176. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 4 Unit 4 Unit 56.196.000,00 21.756.000,00 21.756.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1177. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 56.196.000,00 21.756.000,00 61.378.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1178. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 32 laporan 32 laporan 231.466.354,00 190.862.182,00 190.862.182,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1179. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 290 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 07 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Laporan 6 Laporan 3.000.000,00 3.770.000,00 3.770.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1180. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 8 Laporan 8 Laporan 10.933.554,00 11.089.382,00 10.200.349,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1181. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 2.920.000,00 2.190.000,00 2.190.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1182. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 Laporan 15 Laporan 214.612.800,00 173.812.800,00 128.812.800,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1183. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 291 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 3 unit 3 unit 39.520.000,00 40.730.000,00 40.730.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1184. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1185. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 37.270.000,00 38.480.000,00 38.480.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1186. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 79 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA PERSENTASE PENCARI KERJA YANG MENGGUNAKAN APLIKASI KETENAGAKERJAAN 21,6 % 21,6 % 21.679.942,00 0,00 0,00 0,00 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) - 100 % 100 % 21.679.942,00 0,00 0,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 1 Dokumen 21.679.942,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 80 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PRESENTASE TERCAPAINYA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 0,40 % 0,40 % 139.999.222,00 161.575.722,00 161.575.722,00 0,00 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - 34 Orang 34 Orang 119.999.720,00 137.484.646,00 137.484.646,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1187. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 03 2.01 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 292 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 32 Orang 32 Orang 119.999.720,00 137.484.646,00 137.484.646,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1188. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta - 3 Lembaga 3 Lembaga 19.999.502,00 24.091.076,00 24.091.076,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1189. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 2 Lembaga 2 Lembaga 19.999.502,00 24.091.076,00 24.091.076,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1190. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 81 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PRESENTASE TERCAPAINYA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 0,45 % 0,45 % 36.999.958,00 35.649.652,00 35.199.652,00 0,00 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Tersedianya informasi pasar kerja bagi pencari kerja - 7 Perusahaan 7 Perusahaan 36.999.958,00 35.649.652,00 35.649.652,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1191. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 04 2.03 0002 Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 300 Orang 300 Orang 36.999.958,00 35.649.652,00 35.199.652,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1192. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 82 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PRESENTASE TERCAPAINYA PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 50 % 50 % 735.673.864,00 402.148.013,00 374.366.513,00 0,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 293 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama - 100 % 100 % 705.801.647,00 372.276.348,00 372.276.348,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1193. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 05 2.01 0001 Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 10 Perusahaan 10 Perusahaan 34.998.815,00 26.823.644,00 13.883.144,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1194. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 05 2.01 0003 Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 15 Laporan 15 Laporan 670.802.832,00 345.452.704,00 345.452.704,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1195. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Terwujudnya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan - 14 Perkara 14 Perkara 29.872.217,00 29.871.665,00 29.871.665,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1196. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2 07 05 2.02 0001 Jumlah Perselisihan yang Dicegah 6 Perkara 6 Perkara 16.033.768,00 16.033.436,00 7.660.436,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1197. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 294 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 07 05 2.02 0002 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 6 Perkara 6 Perkara 13.838.449,00 13.838.229,00 7.370.229,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1198. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 3 103.659.649,00 14.991.228,00 9.361.228,00 0,00 3 29 47.491.839,00 14.991.228,00 9.361.228,00 0,00 83 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 100 % 100 % 47.491.839,00 14.991.228,00 9.361.228,00 0,00 3 29 05 2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN - 1 lap 1 lap 47.491.839,00 14.991.228,00 14.991.228,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1199. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 3 29 05 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 47.491.839,00 14.991.228,00 9.361.228,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1200. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 3 32 56.167.810,00 0,00 0,00 0,00 84 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Terlaksananya Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 1 Laporan 1 Laporan 56.167.810,00 0,00 0,00 0,00 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - 1 Laporan 1 Laporan 56.167.810,00 0,00 0,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 3 32 03 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 34.591.310,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 3 32 03 2.01 0005 Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 100 Kepala Keluarga 100 Kepala Keluarga 21.576.500,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAERAH 2.938.223.002,00 3.477.979.633,00 3.382.401.728,00 3.872.175.259,00 2 2.938.223.002,00 3.477.979.633,00 3.382.401.728,00 3.872.175.259,00 2 08 2.938.223.002,00 3.477.979.633,00 3.382.401.728,00 3.872.175.259,00 85 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 2.183.596.656,00 2.313.681.963,00 2.245.426.057,00 2.719.135.365,00 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyuluhan Transmigrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 295 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkar daerah - 100 % 100 % 2.020.826.589,00 2.048.316.056,00 2.048.316.056,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1201. 4.Penanggulangan kemiskinan Pegawai 2.164.025.008,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.968.256.589,00 1.947.316.056,00 1.910.393.969,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1202. 4.Penanggulangan kemiskinan 2.044.543.008,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50 Dokumen 50 Dokumen 52.570.000,00 101.000.000,00 101.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1203. 4.Penanggulangan kemiskinan 119.482.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 39.482.450,00 57.593.452,00 57.593.452,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1204. 4.Penanggulangan kemiskinan Perangkat Daerah 206.659.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 01 2.06 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyediaan Komponen Instalasi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 296 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1205. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.770.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1206. 4.Penanggulangan kemiskinan 6.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2.005.000,00 4.004.600,00 4.004.600,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1207. 4.Penanggulangan kemiskinan 6.487.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 953.634,00 953.272,00 953.272,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1208. 4.Penanggulangan kemiskinan 8.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 01 2.06 0009 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 297 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 34.543.816,00 50.655.580,00 25.583.580,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1209. 4.Penanggulangan kemiskinan 179.652.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah - 100 % 100 % 17.066.153,00 77.398.184,00 77.398.184,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1210. 4.Penanggulangan kemiskinan Perangkat Daerah 124.430.943,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 2.087.273,00 27.798.184,00 21.536.365,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1211. 4.Penanggulangan kemiskinan 37.608.543,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 14.978.880,00 49.600.000,00 49.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1212. 4.Penanggulangan kemiskinan 86.822.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 298 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 46.910.561,00 83.065.640,00 83.065.640,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1213. 4.Penanggulangan kemiskinan Perangkat Daerah 153.054.009,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.140.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1214. 4.Penanggulangan kemiskinan 6.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 35.658.980,00 35.658.980,00 35.658.980,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1215. 4.Penanggulangan kemiskinan 36.018.980,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 9.111.581,00 45.096.660,00 45.096.660,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1216. 4.Penanggulangan kemiskinan 111.035.029,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 299 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah - 100 % 100 % 59.310.903,00 47.308.631,00 47.308.631,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1217. 4.Penanggulangan kemiskinan Perangkat Daerah 70.965.905,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 58.090.903,00 46.088.631,00 46.088.631,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1218. 4.Penanggulangan kemiskinan 63.965.905,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 1.220.000,00 1.220.000,00 1.220.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1219. 4.Penanggulangan kemiskinan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 86 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase ARG pada Belanja APBD Kabupaten 5.30 % 5.30 % 112.405.386,00 165.301.636,00 109.986.637,00 138.405.386,00 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Lembaga Pemerintah yang melaksanakan PPRG - 14.45 % 14.45 % 0,00 0,00 0,00 - 4. Penanggulangan kemiskinan OPD 26.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 02 2.01 0008 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota - 32 Orang 0,00 0,00 25.574.401,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Penanggulangan kemiskinan 26.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 300 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase organisasi wanita yang mendapatkan pelatihan - 3.17 % 3.17 % 0,00 52.896.400,00 52.896.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1220. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota - 1 Dokumen 0,00 52.896.400,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1221. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase lembaga layanan perempuan yang mendapatkan pelatihan - 4.76 % 4.76 % 112.405.386,00 112.405.236,00 112.405.236,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1222. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 112.405.386,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 02 2.03 0002 Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 50 Orang 50 Orang 112.405.386,00 112.405.236,00 84.412.236,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1223. 4.Penanggulangan kemiskinan 112.405.386,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 87 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Ratio Kekerasan terhadap perempuan TPPO(per 100.000 penduduk perempuan) 96 % 96 % 3.004.935,00 144.417.800,00 149.418.000,00 144.417.800,00 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 301 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani - 100 % 100 % 971.864,00 24.422.500,00 24.422.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1224. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 24.422.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 971.864,00 24.422.500,00 20.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1225. 4.Penanggulangan kemiskinan 24.422.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase tersedianya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan - 33.33 % 33.33 % 1.170.000,00 74.392.000,00 74.392.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1226. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 74.392.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 03 2.02 0002 Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Layanan 5 Layanan 1.170.000,00 74.392.000,00 82.082.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1227. 4.Penanggulangan kemiskinan 74.392.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 302 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dalam situasi darurat - 90 % 90 % 863.071,00 45.603.300,00 45.603.300,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1228. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 45.603.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 03 2.03 0002 Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 50 Orang 50 Orang 863.071,00 45.603.300,00 46.836.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1229. 4.Penanggulangan kemiskinan 45.603.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 88 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Kelompok usaha perempuan yang dilatih 78.57 % 78.57 % 187.594.622,00 187.594.360,00 215.586.832,00 199.944.508,00 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pelatihan bagi kelompok usaha - 1 kegiatan 1 kegiatan 91.650.450,00 103.757.852,00 103.757.852,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1230. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 104.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 04 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 91.650.450,00 103.757.852,00 111.896.352,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1231. 4.Penanggulangan kemiskinan 104.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 303 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang memperoleh penguatan dan pengembangan - 50 % 50 % 95.944.172,00 83.836.508,00 83.836.508,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1232. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 95.944.508,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 04 2.02 0002 Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 187 Orang 95.944.172,00 83.836.508,00 103.690.480,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1233. 4.Penanggulangan kemiskinan 95.944.508,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 89 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak 8.40 % 8.40 % 250.000.276,00 305.711.874,00 305.712.402,00 309.000.000,00 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Lembaga yang terstandarisasi - 7.00 % 7.00 % 250.000.276,00 250.000.422,00 250.000.422,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1234. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat/anak 250.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 06 2.01 0001 Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 40 Organisasi 40 Organisasi 250.000.276,00 250.000.422,00 250.000.950,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1235. 4.Penanggulangan kemiskinan 250.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 304 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - 0,00 55.711.452,00 55.711.452,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1236. 4.Penanggulangan kemiskinan - 59.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 06 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - 5 Dokumen 0,00 55.711.452,00 55.711.452,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1237. 4.Penanggulangan kemiskinan 59.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 90 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif 100 % 100 % 201.621.127,00 361.272.000,00 356.271.800,00 361.272.200,00 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lembaga Pemerintah yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak - 100 % 100 % 199.999.667,00 102.000.000,00 102.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1238. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat/anak 102.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 07 2.01 0004 Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 50 Orang 50 Orang 199.999.667,00 102.000.000,00 109.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1239. 4.Penanggulangan kemiskinan 102.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 305 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kasus kekerasan terhadap anak yang terlayani - 100 % 100 % 630.000,00 218.908.000,00 218.908.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1240. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat/anak 218.908.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 07 2.02 0007 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 5 Layanan 5 Layanan 630.000,00 218.908.000,00 205.207.800,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1241. 4.Penanggulangan kemiskinan 218.908.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya kegiatan penguatan dan pengembangan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus - 2 kegiatan 2 kegiatan 991.460,00 40.364.000,00 40.364.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1242. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat/anak 40.364.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2 08 07 2.03 0006 Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK 50 Orang 50 Orang 991.460,00 40.364.000,00 41.564.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1243. 4.Penanggulangan kemiskinan 40.364.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 2.681.556.454,00 2.772.615.419,00 2.560.964.300,00 2.847.235.426,00 2 2.681.556.454,00 2.772.615.419,00 2.560.964.300,00 2.847.235.426,00 2 09 2.681.556.454,00 2.772.615.419,00 2.560.964.300,00 2.847.235.426,00 91 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 90 % 90 % 2.510.052.204,00 2.617.561.007,00 2.450.208.668,00 2.652.135.326,00 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Dinas Ketahanan Pangan Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 306 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perngkat Daerah - 3 Dokumen 3 Dokumen 1.500.000,00 14.654.100,00 14.654.100,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1244. 4.Penanggulangan kemiskinan ASN 2.250.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 500.000,00 11.254.100,00 7.819.100,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1245. 4.Penanggulangan kemiskinan 750.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1246. 4.Penanggulangan kemiskinan 750.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 500.000,00 2.900.000,00 1.700.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1247. 4.Penanggulangan kemiskinan 750.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi Keuangan - 12 Bulan 12 Bulan 2.273.900.404,00 2.360.342.807,00 2.360.342.807,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1248. 4.Penanggulangan kemiskinan ASN 2.339.559.184,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 20 Orang/bulan 2.198.344.039,00 2.285.145.177,00 2.165.970.588,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1249. 4.Penanggulangan kemiskinan 2.260.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 307 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 09 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 175 Dokumen 175 Dokumen 75.056.365,00 74.697.630,00 71.702.880,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1250. 4.Penanggulangan kemiskinan 78.809.184,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 14 Dokumen 14 Dokumen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1251. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 750.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah - 12 Bulan 12 Bulan 31.226.000,00 36.453.300,00 36.453.300,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1252. 4.Penanggulangan kemiskinan ASN 55.131.300,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 905.000,00 905.000,00 905.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1253. 4.Penanggulangan kemiskinan 950.250,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 785.000,00 4.270.300,00 4.270.300,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1254. 4.Penanggulangan kemiskinan 824.250,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.06 0005 Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 308 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1255. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.775.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1256. 4.Penanggulangan kemiskinan 3.780.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 20.436.000,00 31.278.000,00 14.050.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1257. 4.Penanggulangan kemiskinan 43.801.800,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 3 Unit 3 Unit 30.000.000,00 29.950.000,00 29.950.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1258. 4.Penanggulangan kemiskinan ASN 45.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 30.000.000,00 29.950.000,00 28.850.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1259. 4.Penanggulangan kemiskinan 45.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 12 Laporan 12 Laporan 126.625.800,00 126.625.800,00 126.625.800,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1260. 4.Penanggulangan kemiskinan ASN 142.200.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.08 0001 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 309 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1261. 4.Penanggulangan kemiskinan 4.200.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 5.625.800,00 5.625.800,00 5.625.800,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1262. 4.Penanggulangan kemiskinan 6.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 117.000.000,00 117.500.000,00 96.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1263. 4.Penanggulangan kemiskinan 132.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah - 10 Unit 10 Unit 46.800.000,00 49.535.000,00 49.535.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1264. 4.Penanggulangan kemiskinan ASN 67.994.842,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 42.240.000,00 39.980.000,00 39.980.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1265. 4.Penanggulangan kemiskinan 48.994.842,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 3.660.000,00 6.090.000,00 4.870.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1266. 4.Penanggulangan kemiskinan 4.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 310 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 09 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 900.000,00 3.465.000,00 3.465.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1267. 4.Penanggulangan kemiskinan 15.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 92 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT SKOR POLA PANGAN HARAPAN 85,7 skor 85,7 skor 142.414.750,00 128.506.132,00 87.983.632,00 162.500.000,00 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok lainnya - 9 komoditi 9 komoditi 54.093.750,00 52.257.702,00 52.257.702,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1268. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 62.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 03 2.01 0002 Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 5 Laporan 5 Laporan 20.213.750,00 20.208.750,00 15.338.750,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1269. 4.Penanggulangan kemiskinan 25.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 03 2.01 0011 Informasi Stok Pangan 12 Dokumen 12 Dokumen 32.080.000,00 29.526.000,00 21.416.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1270. 4.Penanggulangan kemiskinan 35.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 03 2.01 0016 Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 1.800.000,00 2.522.952,00 722.952,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1271. 4.Penanggulangan kemiskinan 2.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pemantauan Stok Pangan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 311 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah - 35 ton 35 ton 49.635.000,00 40.280.000,00 40.280.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1272. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 55.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 03 2.02 0003 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 10 Ton 10 Ton 49.635.000,00 40.280.000,00 26.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1273. 4.Penanggulangan kemiskinan 55.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Sesuai dengan angka kecukupan - 15 Kecamatan 15 Kecamatan 38.686.000,00 35.968.430,00 35.968.430,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1274. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 45.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 03 2.04 0001 Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 8.556.000,00 8.428.280,00 4.670.280,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1275. 4.Penanggulangan kemiskinan 10.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 03 2.04 0002 Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 1 Laporan 30.130.000,00 27.540.150,00 19.335.650,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1276. 4.Penanggulangan kemiskinan 35.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 93 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PERSENTASE DAERAH SANGAT RAWAN PANGAN YANG TERINTERVENSI Presentase daerah sangat Rawan pangan yang terintervensi 25 25 % % 25 25 % % 12.327.500,00 10.340.280,00 6.714.000,00 15.000.000,00 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 312 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan pangan Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan - 1 Dokumen 1 Dokumen 12.327.500,00 10.340.280,00 10.340.280,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1277. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 15.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 04 2.01 0001 Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 12.327.500,00 10.340.280,00 6.714.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1278. 4.Penanggulangan kemiskinan 15.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 94 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Presentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang dilakukan pengawasan 20 % 20 % 16.762.000,00 16.208.000,00 16.058.000,00 17.600.100,00 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar - 2 Laporan 2 Laporan 16.762.000,00 16.208.000,00 16.208.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1279. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 17.600.100,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 2 09 05 2.01 0007 Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 16.762.000,00 16.208.000,00 16.058.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1280. 4.Penanggulangan kemiskinan 17.600.100,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 6.164.450.000,00 6.240.246.739,00 7.100.033.934,00 7.302.500.000,00 2 6.164.450.000,00 6.240.246.739,00 7.100.033.934,00 7.302.500.000,00 2 11 6.164.450.000,00 6.240.246.739,00 7.100.033.934,00 7.302.500.000,00 95 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota 100 % 100 % 3.248.832.003,00 3.063.401.758,00 2.885.856.934,00 3.657.500.000,00 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - 1 Dokumen 32.400.000,00 22.850.000,00 22.850.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1281. 4.Penanggulangan kemiskinan - 35.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.01 0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Lingkungan Hidup Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 313 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 1 Dokumen 32.400.000,00 22.850.000,00 21.880.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1282. 4.Penanggulangan kemiskinan 35.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pelayanan Administrasi Keuangan - 100 % 100 Persen 2.478.148.192,00 2.458.560.259,00 2.458.560.259,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1283. 4.Penanggulangan kemiskinan - 2.797.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 25 Orang/bulan 2.345.100.794,00 2.333.836.367,00 2.124.837.248,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1284. 4.Penanggulangan kemiskinan 2.650.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150 Dokumen 150 Dokumen 100.624.358,00 99.299.992,00 85.899.992,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1285. 4.Penanggulangan kemiskinan 105.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 30 Laporan 30 Laporan 10.937.158,00 8.704.220,00 8.704.220,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1286. 4.Penanggulangan kemiskinan 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.02 0007 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 314 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 30 Laporan 30 Laporan 21.485.882,00 16.719.680,00 14.592.680,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1287. 4.Penanggulangan kemiskinan 27.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah - - 100 Persen 33.960.000,00 51.156.000,00 51.156.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1288. 4.Penanggulangan kemiskinan - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 33.960.000,00 51.156.000,00 47.656.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1289. 4.Penanggulangan kemiskinan 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian - 100 % 100 Persen 236.021.500,00 190.165.400,00 190.165.400,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1290. 4.Penanggulangan kemiskinan - 247.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.906.000,00 4.364.000,00 4.364.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1291. 4.Penanggulangan kemiskinan 7.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.06 0002 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 315 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 19.177.500,00 7.902.400,00 7.902.400,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1292. 4.Penanggulangan kemiskinan 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 0 Paket 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1293. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1294. 4.Penanggulangan kemiskinan 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 25 Laporan 179.438.000,00 170.399.000,00 74.322.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1295. 4.Penanggulangan kemiskinan 210.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 100 Persen 296.857.127,00 167.569.999,00 167.569.999,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1296. 4.Penanggulangan kemiskinan - 330.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.07 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 316 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 13 Unit 13 Unit 41.292.726,00 11.699.999,00 13.636.362,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1297. 4.Penanggulangan kemiskinan 80.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 13 Unit 13 Unit 0,00 155.870.000,00 153.692.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1298. 4.Penanggulangan kemiskinan 250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 6.164.450.000,00 6.240.246.739,00 7.100.033.934,00 7.302.500.000,00 2 11 6.164.450.000,00 6.240.246.739,00 7.100.033.934,00 7.302.500.000,00 96 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota 100 % 100 % 3.248.832.003,00 3.063.401.758,00 2.885.856.934,00 3.657.500.000,00 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 100 Persen 296.857.127,00 167.569.999,00 167.569.999,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1299. 4.Penanggulangan kemiskinan - 330.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.07 0006 2 6.164.450.000,00 6.240.246.739,00 7.100.033.934,00 7.302.500.000,00 2 11 6.164.450.000,00 6.240.246.739,00 7.100.033.934,00 7.302.500.000,00 97 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota 100 % 100 % 3.248.832.003,00 3.063.401.758,00 2.885.856.934,00 3.657.500.000,00 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 91.214.520,00 91.021.020,00 91.021.020,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1300. 4.Penanggulangan kemiskinan - 95.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.08 0001 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 317 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150 Laporan 150 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1301. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 46.014.520,00 45.821.020,00 45.821.020,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1302. 4.Penanggulangan kemiskinan 45.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 40.200.000,00 40.200.000,00 184.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1303. 4.Penanggulangan kemiskinan 45.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 80.230.664,00 82.079.080,00 82.079.080,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1304. 4.Penanggulangan kemiskinan - 102.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 57.132.616,00 58.480.000,00 58.480.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1305. 4.Penanggulangan kemiskinan 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.09 0006 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 318 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 14 Unit 11.730.000,00 11.730.000,00 11.730.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1306. 4.Penanggulangan kemiskinan 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 11.368.048,00 11.869.080,00 15.639.012,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1307. 4.Penanggulangan kemiskinan 12.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 98 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Prosentase terlaksananya RPPLH Kabupaten/Kota 1 dokumen 100 Persen 34.968.000,00 221.270.000,00 177.470.000,00 200.000.000,00 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun - 0 dok 1 dok 14.022.000,00 6.270.000,00 6.270.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1308. 4.Penanggulangan kemiskinan - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 02 2.01 0006 jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 14.022.000,00 6.270.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1309. 4.Penanggulangan kemiskinan 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun - 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 20.946.000,00 215.000.000,00 215.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1310. 4.Penanggulangan kemiskinan - 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 02 2.02 0006 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 319 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 20.946.000,00 215.000.000,00 177.470.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1311. 4.Penanggulangan kemiskinan 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 99 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Prosentase terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 74,79 100 Persen 70.631.000,00 44.150.000,00 63.518.000,00 80.000.000,00 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,Air,Udara dan Laut - 74.79 iklh 74.79 iklh 70.631.000,00 44.150.000,00 44.150.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1312. 4.Penanggulangan kemiskinan - 80.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 03 2.01 0004 Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 70.631.000,00 44.150.000,00 63.518.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1313. 4.Penanggulangan kemiskinan 80.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 100 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Prosentase terlaksananya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 20 usaha 100 Persen 22.647.500,00 22.670.000,00 22.670.000,00 65.000.000,00 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Kegiatan Pengumpulan Sementara Limbah B3 - 20 usaha 20 usaha 22.647.500,00 22.670.000,00 22.670.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1314. 4.Penanggulangan kemiskinan - 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 05 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 320 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5 Dokumen 5 Dokumen 22.647.500,00 22.670.000,00 22.670.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1315. 4.Penanggulangan kemiskinan 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 101 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Prosentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten 100 % 100 Persen 30.452.000,00 25.788.000,00 6.300.000,00 50.000.000,00 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 30.452.000,00 25.788.000,00 25.788.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1316. 4.Penanggulangan kemiskinan - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 06 2.01 0009 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 10 Badan Usaha 10 Badan Usaha 30.452.000,00 25.788.000,00 6.300.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1317. 4.Penanggulangan kemiskinan 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 102 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Prosentase terlaksananya Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota 24428 ton 100 Persen 2.756.919.497,00 2.862.966.981,00 3.944.219.000,00 3.250.000.000,00 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Terlaksananya pelayanan sampah angkutan tempat penampungan sementara (TPS) tempat pembuangan akhir (TPA) - 24.428 ton 24.428 ton 2.756.919.497,00 2.862.966.981,00 2.862.966.981,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1318. 4.Penanggulangan kemiskinan - 3.250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 11 2.01 0007 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 321 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 28 Unit 28 Unit 1.976.843.500,00 1.998.278.000,00 3.159.609.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Air Tanah Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1319. 4.Penanggulangan kemiskinan 2.250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 11 11 2.01 0009 Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 1 Unit 1 Unit 780.075.997,00 864.688.981,00 784.610.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1320. 4.Penanggulangan kemiskinan 1.000.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 6.679.337.118,00 6.511.729.639,00 6.266.003.869,00 215.500.001,00 2 6.679.337.118,00 6.511.729.639,00 6.266.003.869,00 215.500.001,00 2 12 6.679.337.118,00 6.511.729.639,00 6.266.003.869,00 215.500.001,00 103 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah Daerah 100 100 % % 100 % 5.994.837.118,00 5.472.144.865,00 5.196.231.595,00 51.000.001,00 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah - 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 1.556.200,00 1.556.200,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1321. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 2.000.000,00 1.556.200,00 1.556.200,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1322. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 5.832.195.837,00 5.348.035.908,00 5.348.035.908,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1323. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 2.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 322 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 12 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/bulan 56 Orang/bulan 5.799.195.837,00 5.279.088.358,00 5.017.066.088,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1324. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 13 Dokumen 13 Dokumen 30.500.000,00 68.947.550,00 55.056.550,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1325. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 13 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 2.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 % 100 % 6.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1326. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 6.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1327. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 6.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 323 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 23.900.001,00 5.592.100,00 5.592.100,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1328. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 19.900.001,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.000.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1329. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.500.000,00 2.961.600,00 2.961.600,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1330. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 2.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.000.000,00 1.470.500,00 1.470.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1331. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 3.456.706,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1332. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3.456.706,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.06 0006 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 324 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.800.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1333. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 1.800.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1334. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 12.143.295,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 6.679.337.118,00 6.511.729.639,00 6.266.003.869,00 215.500.001,00 2 12 6.679.337.118,00 6.511.729.639,00 6.266.003.869,00 215.500.001,00 104 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase terlaksananya program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten 100 % 100 % 5.994.837.118,00 5.472.144.865,00 5.196.231.595,00 51.000.001,00 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 23.900.001,00 5.592.100,00 5.592.100,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1335. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 19.900.001,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.06 0009 2 6.679.337.118,00 6.511.729.639,00 6.266.003.869,00 215.500.001,00 2 12 6.679.337.118,00 6.511.729.639,00 6.266.003.869,00 215.500.001,00 105 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase terlaksananya program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten 100 100 % % 100 % 5.994.837.118,00 5.472.144.865,00 5.196.231.595,00 51.000.001,00 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 23.700.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1336. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 3.700.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.07 0005 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pengadaan Mebel Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 325 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1337. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 3.700.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1338. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3.700.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah Daerah - 100 % 12 Bulan 100 % 69.841.280,00 68.317.640,00 68.317.640,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - 11.700.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 3.176.360,00 3.176.360,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 9.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 65.141.280,00 65.141.280,00 65.141.280,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1339. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.08 0003 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 326 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 2.700.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1340. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 2.700.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah - 3 Unit 3 Unit 37.200.000,00 27.643.017,00 27.643.017,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1341. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 7.200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 25.043.017,00 25.043.017,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1342. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 4.000.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1343. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 4.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 3.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1344. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3.200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 106 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Meningkatnya pelayanan publik dibidang pendaftaran penduduk 4 Dokumen 100 % 126.000.000,00 270.660.400,00 268.897.900,00 120.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 327 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Masyarakat memiliki dokumen pendaftaran penduduk - 12 Bulan 4 Jenis Dokumen 44.000.000,00 184.905.000,00 184.905.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1345. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 38.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 02 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 4 Laporan 4 Laporan 21.000.000,00 161.300.000,00 161.300.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1346. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 02 2.01 0005 Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 4 Dokumen 4 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1347. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 12.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 02 2.01 0007 Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 4 Laporan 4 Laporan 11.000.000,00 23.605.000,00 23.042.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1348. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 11.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Tertatanya Kegiatan pendaftaran Penduduk - 12 Bulan 4 Jenis Dokumen 60.000.000,00 56.891.800,00 56.891.800,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1349. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 60.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 02 2.02 0002 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 328 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,00 56.891.800,00 55.691.800,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1350. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 60.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Terselenggaranya kegiatan pendaftaran penduduk - 12 Bulan 4 Jenis Dokumen 22.000.000,00 28.863.600,00 28.863.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1351. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 22.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 4 Dokumen 4 Dokumen 12.000.000,00 28.863.600,00 28.863.600,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1352. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 12.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 02 2.03 0005 Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1353. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 107 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Meningkatnya pelayanan publik dibidang pelayanan Pencatatan Sipil 10 10 Dokumen Dokumen 100 % 518.000.000,00 540.251.300,00 580.251.300,00 18.000.000,00 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Terlaksananya kegiatan pelayanan pencatatatn sipil - 12 Bulan 4 Jenis Dokumen 5.000.000,00 25.246.300,00 25.246.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1354. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting - 4 Jenis Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1355. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 03 2.01 0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 329 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 7 Layanan 7 Layanan 5.000.000,00 25.246.300,00 65.246.300,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1356. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil - 12 Bulan 1 Laporan 4 Laporan 13.000.000,00 15.005.000,00 15.005.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1357. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 13.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 03 2.02 0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1358. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 8.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 03 2.02 0006 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 15.005.000,00 15.005.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1359. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - - - 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1360. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 03 2.03 0004 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 330 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 1 Laporan 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1361. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 108 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Prosentase pemenuhan pemanfaatan data kependudukan 100 2 % PKS 100 % 40.500.000,00 228.673.074,00 220.623.074,00 26.500.000,00 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Jumlah dokumen hasil pengumpulan data kependudukan - 12 Bulan 14 Dokumen 14 Dokumen 13.500.000,00 13.707.903,00 13.707.903,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1362. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 13.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 14 Dokumen 14 Dokumen 8.500.000,00 3.466.772,00 3.466.772,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1363. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 8.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 04 2.01 0002 Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 6 Dokumen 6 Dokumen 5.000.000,00 10.241.131,00 7.191.131,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1364. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan - 12 Bulan 3 Dokumen 17.000.000,00 214.965.171,00 214.965.171,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1365. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 13.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 04 2.03 0003 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 331 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 Laporan 2 Laporan 13.000.000,00 182.000.000,00 182.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1366. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 13.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 04 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 32.965.171,00 27.965.171,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1367. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan - 12 Bulan 5 Laporan 5 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1368. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 2 12 04 2.04 0003 Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
1369. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 4.478.643.699,00 4.603.751.628,00 4.984.721.144,00 0,00 2 4.478.643.699,00 4.603.751.628,00 4.984.721.144,00 0,00 2 13 4.478.643.699,00 4.603.751.628,00 4.984.721.144,00 0,00 109 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 1 Tahun 100 % 2.313.259.273,00 2.494.284.668,00 2.273.269.984,00 0,00 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1 Tahun 1 Tahun 2.198.182.947,00 1.986.189.277,00 1.986.189.277,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 01 2.02 0001 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 332 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 20 Orang/bulan 2.063.882.947,00 1.888.991.883,00 1.698.190.199,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 134.300.000,00 97.197.394,00 97.197.394,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 1 Tahun 1 Tahun 53.512.050,00 138.047.860,00 138.047.860,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.302.250,00 3.557.000,00 3.557.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.500.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1370. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - 1 Paket 0,00 5.445.000,00 5.445.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1371. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.999.800,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 43.710.000,00 121.245.860,00 62.722.860,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 4 Unit 0,00 0,00 23.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 333 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Tahun 1 Tahun 22.794.276,00 326.984.531,00 326.984.531,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 7.979.176,00 12.669.431,00 12.669.431,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 9.815.100,00 9.815.100,00 9.815.100,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 304.500.000,00 304.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Unit 1 Unit 38.770.000,00 43.063.000,00 43.063.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 37.270.000,00 37.270.000,00 42.380.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1372. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 4.293.000,00 4.293.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1373. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 110 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA PRESENTASI DESA YANG DIFASILITASI DALAM PENATAAN DESA Meningkatnya kualitas penataan desa 145 Desa 100 undefined % undefined 14.251.035,00 13.986.360,00 7.336.360,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 334 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Terselenggaranya Penataan Desa - 145 Desa 100 % 14.251.035,00 13.986.360,00 13.986.360,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1374. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepala desa dan perangkat desa 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 02 2.01 0003 Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 145 Desa 145 Desa 14.251.035,00 13.986.360,00 7.336.360,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1375. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 111 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa Meningkatnya efektivitas kerjasama desa 2 Dokumen 100 undefined % undefined 29.984.242,00 348.967.600,00 255.605.000,00 0,00 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa - 2 Dokumen 2 Dokumen 29.984.242,00 348.967.600,00 348.967.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1376. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepala desa dan perangkat desa 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 03 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 1 Dokumen 29.984.242,00 348.967.600,00 255.605.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1377. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 112 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa 145 Desa 100 % 2.121.149.149,00 1.746.513.000,00 2.438.509.800,00 0,00 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - 145 Desa 145 Desa 2.121.149.149,00 1.746.513.000,00 1.746.513.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1378. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepala desa dan perangkat desa 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 04 2.01 0005 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 745 Orang 745 Orang 30.638.632,00 1.493.808.000,00 2.297.284.800,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1379. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 04 2.01 0009 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 145 Laporan 145 Laporan 2.050.830.350,00 21.460.000,00 19.860.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1380. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 04 2.01 0014 Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 745 Orang 745 Orang 39.680.167,00 231.245.000,00 121.365.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1381. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 335 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 113 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - - - 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 3. Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 2 13 05 2.01 0009 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - 0 Dokumen 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3. Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH 3.381.257.948,00 7.659.597.682,00 7.569.215.147,00 1.274.360.000,00 2 3.381.257.948,00 7.659.597.682,00 7.569.215.147,00 1.274.360.000,00 2 14 3.381.257.948,00 7.659.597.682,00 7.569.215.147,00 1.274.360.000,00 114 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 3.309.257.948,00 3.207.806.280,00 3.116.223.745,00 0,00 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dalam Siklus APBD - 12 Bulan 12 Bulan 0,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1382. 4.Penanggulangan kemiskinan OPD DPPKBD Kabupaten Kepulauan Sangihe 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1383. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1384. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.01 0006 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 336 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1385. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1386. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dalam Satu Siklus APBD - 12 Bulan 12 Bulan 2.948.980.179,00 2.988.478.380,00 2.988.478.380,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1387. 4.Penanggulangan kemiskinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di OPD DPPKBD Kabupaten Kepulauan Sangihe 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 336 Orang/bulan 336 Orang/bulan 2.816.323.179,00 2.853.505.380,00 2.794.494.745,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1388. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.02 0002 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 337 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1389. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 132.657.000,00 134.973.000,00 134.973.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1390. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1391. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1392. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.02 0008 Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 338 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1393. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah - - 12 Bulan 0,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1394. 4.Penanggulangan kemiskinan OPD DPPKBD Kabupaten Kepulauan Sangihe 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1395. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1396. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 339 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 12 Bulan 0,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1397. 4.Penanggulangan kemiskinan OPD DPPKBD Kabupaten Kepulauan Sangihe 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.05 0001 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1398. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1399. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1400. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 340 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 Bulan 12 Bulan 123.511.269,00 59.359.900,00 59.359.900,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1401. 4.Penanggulangan kemiskinan OPD DPPKBD Kabupaten Kepulauan Sangihe 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1402. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 27.926.269,00 406.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1403. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.906.000,00 3.067.900,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1404. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.06 0004 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 341 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1405. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1406. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 200 Laporan 91.679.000,00 55.886.000,00 26.788.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1407. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1408. 4.Penanggulangan kemiskinan OPD DPPKBD Kabupaten Kepulauan Sangihe 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.07 0001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 342 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1409. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1410. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1411. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1412. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.07 0011 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 343 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1413. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 Bulan 12 Bulan 189.646.500,00 112.848.000,00 112.848.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1414. 4.Penanggulangan kemiskinan OPD DPPKBD Kabupaten Kepulauan Sangihe 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1415. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 69.128.500,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1416. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 344 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7.670.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1417. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 112.848.000,00 112.848.000,00 112.848.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1418. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 Bulan 12 Bulan 47.120.000,00 47.120.000,00 47.120.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1419. 4.Penanggulangan kemiskinan OPD DPPKBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Sub 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1420. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 345 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 37.270.000,00 37.270.000,00 37.270.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1421. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 9.850.000,00 9.850.000,00 9.850.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1422. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1423. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 115 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN 2,23 2,26 0,00 331.374.858,00 332.574.858,00 0,00 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - 1 Dokumen 15 Kecamatan 0,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1424. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat dan OPD DPPKBD Kabupaten Kepulauan Sangihe 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 02 2.01 0002 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 346 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1425. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 02 2.01 0020 Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1426. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 02 2.01 0023 Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 4 Kegiatan 4 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1427. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - 15 Dokumen 15 Kecamatan 0,00 331.374.858,00 331.374.858,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1428. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat dan OPD DPPKBD Kabupaten Kepulauan Sangihe 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 02 2.02 0002 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 347 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 180 Dokumen 180 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1429. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 02 2.02 0010 Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan 6480 Dokumen 6480 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1430. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 02 2.02 0011 Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 6480 Dokumen 6480 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1431. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 02 2.02 0012 Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 6480 Laporan 12 Laporan 0,00 124.200.000,00 124.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1432. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 02 2.02 0013 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 348 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 180 Dokumen 180 Dokumen 0,00 114.052.800,00 114.052.800,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1433. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 02 2.02 0015 Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 14 Unit 14 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1434. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 02 2.02 0018 Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 180 Laporan 180 Laporan 0,00 93.122.058,00 94.322.058,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1435. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 02 2.02 0019 Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1436. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 02 2.02 0020 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 349 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1437. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 116 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE (MCPR)) 72,50 % 72,50 % 72.000.000,00 2.719.056.544,00 2.719.056.544,00 0,00 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - 12 Kali 12 Dokumen 0,00 1.138.125.694,00 1.138.125.694,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1438. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat, Stakeholder, dan OPD DPPKBD Kabupaten Kepulauan Sangihe 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.01 0008 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 2 Laporan 2 Laporan 0,00 67.275.700,00 67.275.700,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1439. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.01 0009 Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 15 Unit 15 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1440. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.01 0010 Pengendalian Program KKBPK Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 350 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 15 Laporan 15 Laporan 0,00 680.849.994,00 680.849.994,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1441. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.01 0011 Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 75 Laporan 75 Laporan 0,00 252.000.000,00 252.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1442. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.01 0012 Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 48 Dokumen 48 Dokumen 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1443. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.01 0013 Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 90 Dokumen 90 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1444. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.01 0014 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 351 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 8 Organisasi 8 Organisasi 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1445. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Tersedianya Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang didayagunakan - 21 Orang 21 Orang 72.000.000,00 1.008.460.850,00 1.008.460.850,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1446. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat dan OPD DPPKBD Kabupaten Kepulauan Sangihe 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.02 0002 Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 15 Unit 15 Unit 0,00 41.600.000,00 41.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1447. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.02 0004 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 754 Orang 754 Orang 0,00 868.000.000,00 868.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1448. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.02 0006 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 352 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 90 Laporan 90 Laporan 72.000.000,00 98.860.850,00 98.860.850,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1449. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - 4 Kali 20 Fasilitas Kesehatan 0,00 275.670.000,00 275.670.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1450. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat, Stakeholder, dan OPD DPPKBD Kabupaten Kepulauan Sangihe 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.03 0001 Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 4 Laporan 12 Laporan 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1451. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.03 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 621 Orang 738 Orang 0,00 235.170.000,00 235.170.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1452. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.03 0006 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 353 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Keluarga Berencana Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1453. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.03 0008 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 40 Laporan 6 Laporan 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1454. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.03 0010 Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1455. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.03 0013 Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 5 Orang 5 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1456. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.03 0016 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Peningkatan Kesertaan KB Pria Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 354 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 1862 Orang 1862 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1457. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - 167 Kampung 15 Kecamatan 0,00 296.800.000,00 296.800.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1458. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat, Stakeholder, dan OPD DPPKBD Kabupaten Kepulauan Sangihe 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.04 0001 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 8 Organisasi 8 Organisasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1459. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 42 Dokumen 42 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1460. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.04 0004 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Pembinaan Terpadu Kampung KB Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 355 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 42 Laporan 42 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1461. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 03 2.04 0006 Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 42 Kampung 42 Kampung 0,00 296.800.000,00 296.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1462. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 117 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) ANGKA KELAHIRAN REMAJA UMUR 15-19 TAHUN (AGE SPECIFIC FERTILITY RATE / ASFR 15-19) PREVELENSI STUNTING 11,20 11,20 7,15 % % 10,8 7,15 % % 0,00 1.401.360.000,00 1.401.360.000,00 1.274.360.000,00 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - 15 Kecamatan 15 Kecamatan 0,00 299.160.000,00 299.160.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1463. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat, Stakeholder, dan OPD DPPKBD Kabupaten Kepulauan Sangihe 172.160.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 04 2.01 0008 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1464. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 04 2.01 0014 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 356 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 16236 Keluarga 16236 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1465. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 04 2.01 0016 Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) - 56 Laporan / Dokumen 0,00 169.160.000,00 169.160.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1466. 4.Penanggulangan kemiskinan 172.160.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 04 2.01 0017 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1467. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 04 2.01 0018 Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 2 Unit 2 Unit 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1468. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 04 2.01 0019 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 357 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1469. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 04 2.01 0021 Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 6 Laporan 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1470. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 04 2.01 0024 Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 754 Orang 754 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1471. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 04 2.01 0026 Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 17 Kelompok 17 Kelompok 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1472. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 04 2.01 0028 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 358 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk 8 Kelompok 8 Kelompok 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1473. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - 42 Organisasi 0,00 1.102.200.000,00 1.102.200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1474. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat, Stakeholder, dan OPD DPPKBD Kabupaten Kepulauan Sangihe 1.102.200.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 04 2.02 0001 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 8 Organisasi 8 Organisasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1475. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 04 2.02 0002 Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1476. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 04 2.02 0003 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 359 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 8 Organisasi 8 Organisasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1477. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 04 2.02 0005 Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) - 167 laporan 0,00 501.000.000,00 501.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1478. 4.Penanggulangan kemiskinan 501.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 2 14 04 2.02 0006 Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan - 167 laporan 0,00 601.200.000,00 601.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1479. 4.Penanggulangan kemiskinan 601.200.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 3.866.924.450,00 4.404.258.930,00 5.084.893.476,00 0,00 2 3.866.924.450,00 4.404.258.930,00 5.084.893.476,00 0,00 2 15 3.866.924.450,00 4.404.258.930,00 5.084.893.476,00 0,00 118 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 100 % 100 % 3.834.690.151,00 4.371.432.750,00 4.114.951.796,00 0,00 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 100 % 10.057.730,00 8.760.730,00 8.760.730,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1480. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan Untuk ASN 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 01 2.01 0001 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Dinas Perhubungan Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 360 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 6.842.876,00 7.822.710,00 4.862.710,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1481. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 3.214.854,00 938.020,00 938.020,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1482. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 3.518.806.777,00 3.495.098.081,00 3.495.098.081,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1483. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan Untuk ASN 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/bulan 37 Orang/bulan 3.414.994.304,00 3.427.352.841,00 3.117.755.387,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1484. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 100.440.000,00 67.219.000,00 67.219.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1485. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 361 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 15 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.372.473,00 526.240,00 526.240,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1486. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 % 100 % 5.094.201,00 22.618.200,00 22.618.200,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1487. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan Untuk ASN 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 499.953,00 487.350,00 486.850,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1488. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.594.248,00 22.130.850,00 20.550.850,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1489. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 99.561.243,00 61.170.619,00 61.170.619,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1490. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan Untuk ASN 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 362 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 15 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 945.720,00 990.120,00 990.120,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1491. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.976.573,00 18.741.375,00 94.068.375,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1492. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.932.950,00 5.870.124,00 5.870.124,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1493. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.410.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1494. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 01 2.06 0009 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 363 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 36.296.000,00 35.569.000,00 17.899.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1495. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 4 Laporan 4 Laporan 148.480.200,00 731.105.120,00 731.105.120,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1496. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan Untuk ASN 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1497. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 28.548.200,00 28.082.120,00 28.082.120,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1498. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 115.932.000,00 699.023.000,00 699.023.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1499. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 364 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 5 Unit 5 Unit 52.690.000,00 52.680.000,00 52.680.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1500. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan Untuk ASN 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 50.740.000,00 50.730.000,00 50.730.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1501. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1502. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 119 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - - - 22.619.166,00 23.048.960,00 964.608.960,00 0,00 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - 1. Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 02 2.02 0004 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara - 12 bulan Unit 0,00 0,00 950.750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain - 1. Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - 1 Laporan 1 Laporan 3.450.000,00 3.668.670,00 3.668.670,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1503. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan Untuk Masyarakat 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 02 2.06 0015 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 365 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 3.450.000,00 3.668.670,00 3.668.670,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1504. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Presentase Terlaksananya Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - 100 % 100 % 9.584.583,00 9.681.820,00 9.681.820,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1505. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan Untuk Masyarakat 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 02 2.08 0003 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 1 Laporan 1 Laporan 9.584.583,00 9.681.820,00 5.061.820,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1506. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Presentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 9.584.583,00 9.698.470,00 9.698.470,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1507. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan Untuk Masyarakat 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 02 2.09 0002 Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 9.584.583,00 9.698.470,00 5.128.470,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1508. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 366 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 120 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 100 % 100 % 9.615.133,00 9.777.220,00 5.332.720,00 0,00 2 15 03 2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal - 1 Laporan 1 Laporan 9.615.133,00 9.777.220,00 9.777.220,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1509. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan Untuk Masyarakat 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 2 15 03 2.12 0004 Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 1 Laporan 1 Laporan 9.615.133,00 9.777.220,00 5.332.720,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1510. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 3.994.358.750,00 4.131.796.574,00 3.688.578.659,00 4.356.462.829,00 2 3.994.358.750,00 4.131.796.574,00 3.688.578.659,00 4.356.462.829,00 2 16 3.984.612.028,00 4.122.370.684,00 3.681.552.769,00 4.333.870.129,00 121 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 85 % % 100 % 2.754.604.267,00 2.889.329.048,00 2.458.741.133,00 2.857.101.402,00 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 85 % 100 % 49.231.140,00 63.436.332,00 63.436.332,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1511. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah Perangkat Daerah 42.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 45.858.418,00 63.436.332,00 63.436.332,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1512. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 35.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 2.170.702.894,00 2.308.641.156,00 2.308.641.156,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1513. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah Perangkat Daerah 2.282.537.022,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 01 2.02 0001 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 367 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 17 Orang/bulan 2.116.702.894,00 2.254.641.156,00 1.889.766.041,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1514. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 2.222.537.022,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 Dokumen 2 Dokumen 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1515. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 60.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 185.743.000,00 165.938.560,00 165.938.560,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1516. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah Perangkat Daerah 164.313.500,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.130.000,00 6.555.000,00 6.555.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1517. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 2.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 29.848.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1518. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 60.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.150.000,00 6.719.700,00 6.719.700,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1519. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 01 2.06 0005 Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 368 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.009.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1520. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 3.250.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 5 Laporan 146.606.000,00 152.663.860,00 75.511.860,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1521. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 98.563.500,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 288.988.000,00 290.488.000,00 290.488.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1522. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah Perangkat Daerah 288.750.880,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1523. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 3.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 26.288.000,00 26.288.000,00 26.288.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1524. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 26.550.880,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 259.200.000,00 259.200.000,00 270.639.200,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1525. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 259.200.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 59.939.233,00 60.825.000,00 60.825.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1526. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah Perangkat Daerah 79.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 369 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 16 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 45.799.660,00 43.400.000,00 43.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1527. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 65.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 5.049.573,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1528. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 6.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 5.000.000,00 7.190.000,00 7.190.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1529. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 5.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 4.090.000,00 8.735.000,00 8.735.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1530. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 3.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 122 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Presentase Program Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 95 % 95 % 953.472.350,00 922.758.686,00 897.908.686,00 1.156.480.632,00 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Layanan Informasi dan Komunikasi Publik - 2 Layanan 2 Layanan 953.472.350,00 922.758.686,00 922.758.686,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1531. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah Masyarakat 1.156.480.632,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 02 2.01 0014 Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 1 Laporan 1 Laporan 935.000.000,00 905.000.000,00 885.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1532. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 1.120.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 02 2.01 0015 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Relasi Media Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 370 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 1 Komunitas 1 Komunitas 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1533. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 02 2.01 0017 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 2 Permohonan 2 Permohonan 2.205.080,00 1.705.080,00 1.705.080,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1534. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 2.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 02 2.01 0018 Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik 100 Persentase 100 Persentase 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1535. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 02 2.01 0019 Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 6.393.636,00 6.394.316,00 6.394.316,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1536. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 6.713.317,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 02 2.01 0020 Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 100 Persentase 100 Persentase 9.873.634,00 9.659.290,00 4.809.290,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1537. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 10.367.315,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 02 2.01 0021 Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 2 Media 2 Media 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1538. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 8.400.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 02 2.01 0024 Pelayanan Informasi Publik Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Diseminasi Informasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 371 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 2 Orang 2 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1539. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 123 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Presentase Program Penyelenggaraan Pengelolaan Aplikasi Informatika 87,5 % 87,5 % 279.908.133,00 310.282.950,00 324.902.950,00 327.288.095,00 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah - 25 % 25 % 25.000.000,00 25.375.000,00 25.375.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1540. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat 30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 03 2.01 0004 Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.375.000,00 25.375.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1541. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan e- Government di Lingkup Pemerintah Daerah - 75 % 75 % 254.908.133,00 284.907.950,00 284.907.950,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1542. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat 297.288.095,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 03 2.02 0013 Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional 4 Aplikasi 4 Aplikasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1543. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 03 2.02 0015 Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 2 Laporan 1 Laporan 13.989.541,00 43.989.358,00 68.509.358,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1544. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 5.250.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 03 2.02 0018 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 372 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1545. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 03 2.02 0019 Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1546. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 03 2.02 0024 Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 10 Perangkat Daerah 3 Perangkat Daerah 932.272,00 932.272,00 932.272,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1547. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 978.855,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 16 03 2.02 0030 Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 20 Perangkat Daerah 20 Perangkat Daerah 239.986.320,00 239.986.320,00 230.086.320,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1548. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 256.059.240,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 20 7.746.722,00 7.371.400,00 5.871.400,00 16.592.700,00 124 2 20 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 85 % % 100 % 2.754.604.267,00 2.889.329.048,00 2.458.741.133,00 2.857.101.402,00 2 20 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 85 % 100 % 49.231.140,00 63.436.332,00 63.436.332,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1549. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah 42.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 20 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1550. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 20 01 2.01 0009 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 373 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 8 Data 8 Data 3.372.722,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1551. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 4.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 125 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Presentase Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 85 % 85 % 4.374.000,00 7.371.400,00 5.871.400,00 9.592.700,00 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Statistik Sektoral - 1 Dokumen 1 Dokumen 4.374.000,00 7.371.400,00 7.371.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1552. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah Perangkat Daerah 9.592.700,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 20 02 2.01 0009 Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 80 Persentase 80 Persentase 4.374.000,00 7.371.400,00 5.871.400,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1553. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 4.592.700,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 20 02 2.01 0010 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1554. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 21 2.000.000,00 2.054.490,00 1.154.490,00 6.000.000,00 126 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Presentase Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 90 % 80 % 2.000.000,00 2.054.490,00 1.154.490,00 6.000.000,00 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Presentase Pengamanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah - 90 % 80 % 2.000.000,00 2.054.490,00 2.054.490,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1555. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah Perangkat Daerah 6.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 21 02 2.01 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.054.490,00 1.154.490,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1556. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 3.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2 21 02 2.01 0004 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 374 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 3 Perangkat Daerah 3 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1557. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 2.059.652.405,00 2.222.669.799,00 1.890.843.864,00 0,00 2 2.059.652.405,00 2.222.669.799,00 1.890.843.864,00 0,00 2 17 2.059.652.405,00 2.222.669.799,00 1.890.843.864,00 0,00 127 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 1.970.523.537,00 2.133.555.819,00 1.846.893.884,00 0,00 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen hasil penyediaan adminstrasi perkatoran - 15 orang 15 orang 1.830.423.304,00 1.948.489.572,00 1.948.489.572,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1558. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 2 17 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 15 Orang/bulan 1.733.645.854,00 1.896.712.572,00 1.656.498.648,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1559. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 2 17 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150 Dokumen 150 Dokumen 96.777.450,00 51.777.000,00 52.779.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1560. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 375 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 17 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1561. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 2 17 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 50 Laporan 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1562. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah kebutuhan administrasi umum setahun - 50 dokumen 50 dokumen 71.953.000,00 67.776.000,00 67.776.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1563. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 2 17 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.145.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1564. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 2 17 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28 Laporan 28 Laporan 0,00 67.776.000,00 34.258.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1565. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 376 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 2.059.652.405,00 2.222.669.799,00 1.890.843.864,00 0,00 2 17 2.059.652.405,00 2.222.669.799,00 1.890.843.864,00 0,00 128 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 100 % 100 % 1.970.523.537,00 2.133.555.819,00 1.846.893.884,00 0,00 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah kebutuhan administrasi umum setahun - 50 dokumen 50 dokumen 71.953.000,00 67.776.000,00 67.776.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1566. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 2 17 01 2.06 0009 2 2.059.652.405,00 2.222.669.799,00 1.890.843.864,00 0,00 2 17 2.059.652.405,00 2.222.669.799,00 1.890.843.864,00 0,00 129 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 1.970.523.537,00 2.133.555.819,00 1.846.893.884,00 0,00 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya barang milik daerah - 12 bulan 12 bulan 16.524.100,00 77.669.100,00 77.669.100,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1567. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 2 17 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200 Laporan 200 Laporan 2.000.000,00 6.145.000,00 6.145.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1568. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 2 17 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 14.524.100,00 14.524.100,00 15.585.260,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1569. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 2 17 01 2.08 0004 NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 377 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 36 Laporan 0,00 57.000.000,00 42.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1570. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - 100 % 2 Unit 100 % 51.623.133,00 30.621.147,00 30.621.147,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1571. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 2 17 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 51.623.133,00 30.621.147,00 30.627.976,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1572. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 130 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Prosentase terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi 14,7 % 100 % 7.907.318,00 7.906.500,00 4.296.500,00 0,00 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah KSP/USP diperiksa dan diawasi - 25 koperasi 25 koperasi 7.907.318,00 7.906.500,00 7.906.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1573. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 2 17 03 2.01 0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 378 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 172 Unit Usaha 172 Unit Usaha 7.907.318,00 7.906.500,00 4.296.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1574. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 131 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Prosentase terlaksananya penilaian kesehatan koperasi 67,06 % 100 % 13.549.636,00 13.547.100,00 8.487.100,00 0,00 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan - 12 koperasi 12 koperasi 13.549.636,00 13.547.100,00 13.547.100,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1575. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 2 17 04 2.01 0001 Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 170 Unit Usaha 170 Unit Usaha 6.537.068,00 6.535.250,00 3.725.250,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1576. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 2 17 04 2.01 0003 Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 150 Unit Usaha 150 Unit Usaha 7.012.568,00 7.011.850,00 4.761.850,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1577. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 132 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Prosentase terlaksananya pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro 1,05 % 100 % 28.573.914,00 28.566.380,00 13.916.380,00 0,00 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 379 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah data UMKM yang telah diinput - 60 Unit 60 Unit 28.573.914,00 28.566.380,00 28.566.380,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1578. 4.Penanggulangan kemiskinan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 2 17 07 2.01 0004 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 90% Unit Usaha 90% Unit Usaha 7.242.373,00 7.241.380,00 3.921.380,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1579. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 2 17 07 2.01 0014 Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 100% Unit Usaha 100% Unit Usaha 21.331.541,00 21.325.000,00 9.995.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 133 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Prosentase terlaksananya pengembangan UMKM 250 100 % 39.098.000,00 39.094.000,00 17.250.000,00 0,00 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro kecil menengah - undefined undefined undefined undefined 39.098.000,00 39.094.000,00 39.094.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 2 17 08 2.01 0006 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 380 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 100 Unit Usaha 100 Unit Usaha 39.098.000,00 39.094.000,00 17.250.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH 2.594.784.712,00 2.595.091.843,00 2.450.370.765,00 3.702.645.974,00 2 2.594.784.712,00 2.595.091.843,00 2.450.370.765,00 3.702.645.974,00 2 18 2.594.784.712,00 2.595.091.843,00 2.450.370.765,00 3.702.645.974,00 134 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.345.646.895,00 2.321.513.213,00 2.347.364.215,00 3.518.336.474,00 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 1.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 1 Laporan 0,00 0,00 2.750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah - 2 subkeg 2 subkeg 2.074.021.827,00 2.076.833.196,00 2.076.833.196,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Aparatur Sipil Negara 2.792.193.274,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 20 Orang/bulan 2.052.927.624,00 2.055.738.993,00 1.952.524.786,65 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 2.651.385.274,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 18.094.203,00 18.094.203,00 18.094.203,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 137.808.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 01 2.02 0005 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 381 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 1.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 1.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi umum di perangkat daerah - 5 subkeg 5 subkeg 23.343.886,00 21.453.598,00 21.453.598,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas 213.820.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.022.490,00 2.415.350,00 2.415.350,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 17.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.995.071,00 2.020.725,00 2.020.725,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 123.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 382 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 18 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.138.525,00 2.279.523,00 2.279.523,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 19.200.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 2.197.800,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 4.620.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18 Laporan 18 Laporan 13.990.000,00 14.738.000,00 7.399.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 2 subkeg 2 subkeg 168.593.019,00 168.309.369,00 168.309.369,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas 411.823.200,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 01 2.08 0001 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 383 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 78.482.220,00 78.198.570,00 45.549.926,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 115.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 90.110.799,00 90.110.799,00 87.359.977,35 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 120.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 8 Laporan 0,00 0,00 176.820.724,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 176.823.200,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 subkeg 2 subkeg 79.688.163,00 54.917.050,00 54.917.050,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas 99.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 76.278.163,00 51.507.050,00 43.740.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 84.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 01 2.09 0006 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 384 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 3.410.000,00 3.410.000,00 3.410.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 15.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 135 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Presentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sesuai NPSK Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 235.804.317,00 260.078.630,00 96.106.550,00 184.309.500,00 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Tersedianya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal - 4 subkeg 4 subkeg 235.804.317,00 260.078.630,00 260.078.630,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Masyarakat 184.309.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 04 2.01 0006 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 15 Pelaku Usaha 15 Pelaku Usaha 206.674.500,00 230.972.000,00 75.429.920,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 04 2.01 0007 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 12 Pelaku Usaha 12 Pelaku Usaha 7.831.000,00 7.880.000,00 3.900.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 19.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 04 2.01 0008 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 385 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 15 Kegiatan Usaha 15 Kegiatan Usaha 21.298.817,00 21.226.630,00 16.776.630,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 40.309.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 136 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PERSENTASI PENINGKATAN PENYAMPAIAN LKPM 100 % 100 % 13.333.500,00 13.500.000,00 6.900.000,00 0,00 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota - 3 subkeg 3 subkeg 13.333.500,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Masyarakat 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 2 18 05 2.01 0006 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 2 Kegiatan Usaha 2 Kegiatan Usaha 13.333.500,00 13.500.000,00 6.900.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 3.542.532.515,00 3.468.655.124,00 3.230.200.566,00 145.802.300,00 2 3.542.532.515,00 3.468.655.124,00 3.230.200.566,00 145.802.300,00 2 19 3.542.532.515,00 3.468.655.124,00 3.230.200.566,00 145.802.300,00 137 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 2.042.532.515,00 2.010.751.674,00 1.772.297.116,00 17.652.000,00 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 100 % 65.304.000,00 82.660.971,00 82.660.971,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1580. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN Dispora 17.652.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.01 0001 Pengawasan Penanaman Modal Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 386 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 17.652.000,00 27.499.771,00 17.392.771,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1581. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 17.652.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.009.229,00 11.559.229,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1582. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 14.999.700,00 8.816.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1583. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 17.652.000,00 25.152.271,00 12.311.271,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1584. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 387 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 1.591.395.861,00 1.517.350.769,00 1.517.350.769,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1585. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN Dispora 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 15 Orang/bulan 1.512.744.218,00 1.438.867.598,00 1.350.097.240,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1586. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 59.999.958,00 63.483.171,00 63.483.171,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1587. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 11.651.857,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1588. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.02 0007 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 388 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 3 Laporan 3.999.888,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1589. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 - - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1590. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 2.999.940,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1591. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 - - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1592. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 389 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 19 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 % 100 % 28.759.666,00 28.359.500,00 28.359.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1593. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN Dispora 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 28.759.666,00 28.359.500,00 28.359.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1594. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 171.031.000,00 181.816.500,00 181.816.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1595. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN Dispora 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.995.000,00 4.145.000,00 4.145.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1596. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.06 0002 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 390 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.320.000,00 11.998.500,00 11.998.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1597. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 3 Laporan 165.716.000,00 165.673.000,00 83.570.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1598. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1599. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN Dispora 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 2 Unit 0,00 35.000.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1600. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 391 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 104.396.320,00 115.895.940,00 115.895.940,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1601. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN Dispora 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 20.801.940,00 20.801.940,00 20.801.940,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1602. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 83.594.380,00 95.094.000,00 95.094.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Bungalawang Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1603. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 81.645.668,00 49.667.994,00 49.667.994,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1604. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN Dispora 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 392 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 70.835.727,00 21.250.000,00 21.250.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1605. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 9 Unit 7.030.000,00 11.170.000,00 11.170.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1606. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 3.779.941,00 17.247.994,00 17.247.994,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1607. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 138 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH 42 % 42 % 465.500.813,00 452.804.263,00 452.804.263,00 128.150.300,00 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota - 100 persen 100 persen 365.500.813,00 359.763.561,00 359.763.561,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1608. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat Usia 16-30 Tahun 128.150.300,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 02 2.01 0010 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 393 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 96.500.085,00 96.500.081,00 96.500.081,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1609. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 02 2.01 0011 Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 30 Orang 30 Orang 128.150.300,00 128.149.990,00 128.149.990,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1610. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 128.150.300,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 02 2.01 0013 Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 Kegiatan 1 Kegiatan 140.850.428,00 135.113.490,00 135.113.490,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1611. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 persen 100 persen 100.000.000,00 93.040.702,00 93.040.702,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1612. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Organisasi Pemuda 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 02 2.02 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 394 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 30 Orang 30 Orang 100.000.000,00 93.040.702,00 93.040.702,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1613. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 139 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA 75 % 75 % 999.499.187,00 970.099.187,00 970.099.187,00 0,00 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 128.096.000,00 128.096.000,00 128.096.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1614. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 03 2.01 0005 Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 1 Unit 1 Unit 128.096.000,00 128.096.000,00 128.096.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1615. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 283.028.200,00 273.228.200,00 273.228.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1616. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 03 2.02 0006 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 395 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 3 Orang 3 Orang 283.028.200,00 273.228.200,00 273.228.200,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1617. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi - - - - 408.500.000,00 388.900.000,00 388.900.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1618. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 03 2.03 0007 Jumlah penerima Penghargaan olahraga 200 Orang 200 Orang 408.500.000,00 388.900.000,00 388.900.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1619. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - 100 % 100 % 179.874.987,00 179.874.987,00 179.874.987,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1620. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 03 2.05 0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 396 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 10 Laporan 10 Laporan 179.874.987,00 179.874.987,00 179.874.987,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1621. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 140 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT (USIA 7-60 TAHUN) DALAM KEGIATAN KEPRAMUKAAN 20 % 20 % 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - 100 % 100 % 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1622. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2 19 04 2.01 0002 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1623. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 3.722.599.279,00 3.689.771.995,00 3.297.170.240,00 3.907.134.366,00 2 3.722.599.279,00 3.689.771.995,00 3.297.170.240,00 3.907.134.366,00 2 23 3.612.707.630,00 3.569.352.290,00 3.236.729.157,00 3.754.134.366,00 141 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 2.637.707.630,00 2.316.797.059,00 1.880.747.702,00 2.744.134.366,00 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan persentase target kegiatan perencanaan,penganggaran,evalu asi kinerja perangkat daerah - 100 persen 100 persen 10.351.540,00 29.465.322,00 29.465.322,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1624. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 16.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 397 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 23 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 10.351.540,00 20.180.000,00 10.186.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1625. 4.Penanggulangan kemiskinan 13.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 4.862.190,00 3.283.470,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1626. 4.Penanggulangan kemiskinan 3.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1627. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1628. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.01 0005 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 398 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1629. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24 Laporan 24 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1630. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 0,00 4.423.132,00 4.423.132,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1631. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan persentase target kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah - 100 persen 100 persen 2.182.865.729,00 2.014.874.542,00 2.014.874.542,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1632. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan Masyarakat 2.250.134.366,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.02 0001 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 399 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 265 Orang/bulan 265 Orang/bulan 2.072.174.581,00 1.915.800.298,00 1.675.534.739,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1633. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 2.124.134.366,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2134 Dokumen 2134 Dokumen 100.746.175,00 87.985.931,00 48.079.475,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1634. 4.Penanggulangan kemiskinan 120.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1680 Dokumen 1680 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1635. 4.Penanggulangan kemiskinan 3.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1636. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.02 0005 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 400 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1637. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1638. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 9.944.973,00 11.088.313,00 8.018.313,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1639. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1640. 4.Penanggulangan kemiskinan 3.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 401 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 23 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan Persentase target kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah - 100 persen 100 persen 29.204.543,00 29.410.000,00 29.410.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1641. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 8.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1642. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1643. 4.Penanggulangan kemiskinan 3.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 29.204.543,00 29.410.000,00 12.093.250,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1644. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 402 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan persentase target kegiatan administrasi kepegawain perangkat daerah - 100 persen 100 persen 0,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1645. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 68.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 35 Paket 35 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1646. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1647. 4.Penanggulangan kemiskinan 13.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 24 Dokumen 24 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1648. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.05 0009 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 403 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1649. 4.Penanggulangan kemiskinan 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 3 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1650. 4.Penanggulangan kemiskinan 25.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan persentase target kegiatan administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 9.700.000,00 39.525.860,00 39.525.860,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1651. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 92.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1652. 4.Penanggulangan kemiskinan 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.06 0002 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 404 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 7.054.400,00 6.154.400,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1653. 4.Penanggulangan kemiskinan 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 3.214.400,00 3.329.200,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1654. 4.Penanggulangan kemiskinan 25.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1655. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1656. 4.Penanggulangan kemiskinan 17.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.06 0006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 405 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 5.100.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1657. 4.Penanggulangan kemiskinan 7.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 25 Laporan 0,00 29.257.060,00 20.152.788,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1658. 4.Penanggulangan kemiskinan 8.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan persentase target kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 0 persen 0 persen 376.452.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1659. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 376.452.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1660. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.07 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 406 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1661. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 22.500.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1662. 4.Penanggulangan kemiskinan 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Persentase target kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 persen 100 persen 5.000.000,00 124.951.335,00 124.951.335,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1663. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 120.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 350 Laporan 350 Laporan 5.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1664. 4.Penanggulangan kemiskinan 9.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.08 0002 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 407 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 48 Laporan 0,00 57.251.335,00 57.251.335,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1665. 4.Penanggulangan kemiskinan 75.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 0,00 64.200.000,00 19.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1666. 4.Penanggulangan kemiskinan 36.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan persentase target kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 24.133.818,00 56.070.000,00 56.070.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 160.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 11.952.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 55.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.09 0006 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 408 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 5.480.000,00 51.750.000,00 6.541.600,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1667. 4.Penanggulangan kemiskinan 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 6.701.818,00 1.320.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1668. 4.Penanggulangan kemiskinan 90.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 142 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT 5,08 persen 5,08 persen 929.522.361,00 1.175.846.131,00 1.280.981.455,00 955.000.000,00 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan persentase target kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota - 2,54 persen 2,54 persen 756.253.416,00 738.025.606,00 738.025.606,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1669. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 650.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 02 2.01 0004 Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 50 Perpustakaan 50 Perpustakaan 74.813.320,00 1.763.307,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1670. 4.Penanggulangan kemiskinan 75.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 02 2.01 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 409 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 25 Perpustakaan 25 Perpustakaan 571.035.672,00 682.036.820,00 783.913.367,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1671. 4.Penanggulangan kemiskinan 350.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 02 2.01 0012 Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi 15 Layanan 15 Layanan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1672. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 02 2.01 0013 Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan 15 Perpustakaan 15 Perpustakaan 0,00 0,00 5.585.908,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1673. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 02 2.01 0014 Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat 25 Eksemplar 25 Eksemplar 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1674. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 02 2.01 0015 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 410 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1675. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 02 2.01 0016 Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1676. 4.Penanggulangan kemiskinan 125.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 02 2.01 0018 Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 5 Eksemplar 5 Eksemplar 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1677. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 02 2.01 0020 Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 5 Perpustakaan 5 Perpustakaan 110.404.424,00 54.225.479,00 66.108.180,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1678. 4.Penanggulangan kemiskinan 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 411 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan persentase target kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah - 2,54 persen 2,54 persen 173.268.945,00 437.820.525,00 437.820.525,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1679. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 305.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 02 2.02 0006 Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya 5 Orang 5 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1680. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 02 2.02 0007 Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 3 Perpustakaan 3 Perpustakaan 173.268.945,00 189.956.425,00 177.509.900,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1681. 4.Penanggulangan kemiskinan 120.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 02 2.02 0008 Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3 Perpustakaan 3 Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1682. 4.Penanggulangan kemiskinan 85.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 02 2.02 0009 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 412 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 5 Orang 5 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1683. 4.Penanggulangan kemiskinan 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 02 2.02 0010 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 15 Lokus 15 Lokus 0,00 247.864.100,00 247.864.100,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1684. 4.Penanggulangan kemiskinan 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 143 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO PERSENTASE KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO YANG DILESTARIKAN 100 % 100 % 45.477.639,00 76.709.100,00 75.000.000,00 55.000.000,00 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Cakupan persentase target kegiatan pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten /kota - 100 persen 100 persen 45.477.639,00 76.709.100,00 76.709.100,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1685. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 55.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 03 2.01 0003 Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 5 Orang 5 Orang 45.477.639,00 76.709.100,00 75.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1686. 4.Penanggulangan kemiskinan 55.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 23 03 2.01 0004 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 413 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan 8 Eksemplar 8 Eksemplar 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1687. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 24 109.891.649,00 120.419.705,00 60.441.083,00 153.000.000,00 144 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL 8,0 persen 8,0 persen 109.891.649,00 120.419.705,00 60.441.083,00 153.000.000,00 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Cakupan persentase target kegiatan Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten /kota - 8 persen 8 persen 109.891.649,00 120.419.705,00 120.419.705,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1688. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 153.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 24 02 2.01 0001 Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 247 Berkas 247 Berkas 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1689. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 24 02 2.01 0002 Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 165 Berkas 165 Berkas 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1690. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 24 02 2.01 0003 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 414 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 31.077.315,00 75.454.505,00 34.463.180,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1691. 4.Penanggulangan kemiskinan 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 24 02 2.01 0004 Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis 150 Unit 150 Unit 46.374.720,00 17.395.000,00 13.450.903,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1692. 4.Penanggulangan kemiskinan 51.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 24 02 2.01 0009 Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan 15 Laporan 15 Laporan 32.439.614,00 27.570.200,00 12.527.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1693. 4.Penanggulangan kemiskinan 26.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 24 02 2.01 0010 Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis 35 Instansi 35 Instansi 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1694. 4.Penanggulangan kemiskinan 46.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 145 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN 0,4 persen 0,4 persen 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 415 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Cakupan persentase target Pemusnaan Arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun - 0,4 persen 0,4 persen 0,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1695. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 24 03 2.01 0003 Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan arsip Berkas arsip Berkas 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1696. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 24 03 2.01 0004 Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 2565 Arsip 2565 Arsip 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1697. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 146 2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP YANG DISIMPAN DILEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN YANG SESUAI NSPK 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 2 24 04 2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Cakupan persentase Target kegiatan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dikabupaten/kota - 100 persen 100 persen 0,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1698. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 24 04 2.01 0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 416 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan 3 SOP 3 SOP 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1699. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2 24 04 2.01 0004 Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 0 Arsip 0 Arsip 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1700. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 3.950.585.647,00 3.950.585.647,00 3.354.550.706,00 4.250.128.647,00 3 3.950.585.647,00 3.950.585.647,00 3.354.550.706,00 4.250.128.647,00 3 25 3.950.585.647,00 3.950.585.647,00 3.354.550.706,00 4.250.128.647,00 147 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 2.933.144.905,00 2.933.085.991,00 2.683.595.328,00 3.758.485.647,00 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan - 12 Bulan 12 Bulan 2.848.614.236,00 2.873.628.951,00 2.873.628.951,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1701. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Kelompok Nelayan 3.122.985.647,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 21 Orang/bulan 2.603.096.882,00 2.603.096.882,00 2.376.701.420,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tidore Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1702. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 2.602.985.647,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 01 2.02 0003 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Dinas Perikanan Daerah URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 417 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42 Dokumen 42 Dokumen 234.547.338,00 258.645.298,00 240.650.097,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tidore PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1703. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 450.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 10.970.016,00 11.886.771,00 11.886.771,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tidore Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1704. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 70.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 Bulan 12 Bulan 13.208.364,00 10.265.000,00 10.265.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1705. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Kelompok Nelayan 306.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tidore Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1706. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 5.500.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tidore Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1707. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 3.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 418 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 3 25 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.928.600,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1708. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 12.500.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tidore Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1709. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38 Laporan 38 Laporan 10.279.764,00 10.265.000,00 5.165.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tidore Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1710. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 280.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah - 12 Bulan 12 Bulan 0,00 0,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1711. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Kelompok Nelayan 125.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 01 2.07 0002 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 419 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tidore Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1712. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tidore Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1713. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 75.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 Bulan 12 Bulan 18.942.040,00 18.942.040,00 18.942.040,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1714. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Kelompok Nelayan 78.500.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tidore Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1715. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 3.500.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 16.942.040,00 16.942.040,00 16.942.040,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tidore Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1716. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 25.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 420 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 3 25 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tidore Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Penanggulangan kemiskinan 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 Bulan 12 Bulan 52.380.265,00 30.250.000,00 30.250.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1717. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Kelompok Nelayan 126.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 31.880.265,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tidore Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1718. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 90.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 690.000,00 690.000,00 690.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1719. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 6.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tidore Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1720. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 25.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 01 2.09 0011 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 421 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 610.000,00 610.000,00 610.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tidore Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1721. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 148 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT 20734 ton 20734 ton 499.941.635,00 500.000.000,00 500.000.000,00 77.000.000,00 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pendapatan Nelayan/Tahun - 12 Bulan 12 Bulan 499.941.635,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1722. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Kelompok Nelayan 77.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 03 2.02 0001 Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 150 Orang 150 Orang 499.941.635,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1723. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 70.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 03 2.02 0003 Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 6 Unit Usaha 6 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1724. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 7.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 149 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA 347 ton 347 ton 499.999.451,00 500.000.000,00 159.268.022,00 352.843.000,00 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 422 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Peningkatan Pendapatan Pembudidaya (Ton) - 12 Bulan 12 Bulan 499.999.451,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1725. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Kelompok Nelayan 130.250.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 04 2.02 0001 Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 20 Kelompok 20 Kelompok 499.999.451,00 500.000.000,00 159.268.022,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1726. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 130.250.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - - - - 0,00 0,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1727. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Kelompok Nelayan 222.593.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 04 2.04 0009 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7 Unit 7 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1728. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 212.593.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 04 2.04 0010 Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1729. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 10.000.000,00 DINAS PERIKANAN DAERAH Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 423 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 150 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU 90 % 90 % 7.500.000,00 7.500.000,00 4.260.200,00 0,00 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Pemantauan/Pengawasan Aktivitas Usaha Perikanan - 84 % 84 % 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1730. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat Kelompok Nelayan 0,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 05 2.01 0004 Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota 12 Pelaku Usaha 12 Pelaku Usaha 7.500.000,00 7.500.000,00 4.260.200,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1731. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 05 2.01 0007 Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 12 Pelaku Usaha 12 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1732. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 151 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN "KONSUMSI IKAN (Kg/Kapita/Tahun)" 63 Kg/Kapita/Tahun 63 Kg/Kapita/Tahun 9.999.656,00 9.999.656,00 7.427.156,00 61.800.000,00 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - 12 Kali 12 Kali 6.644.656,00 6.644.656,00 6.644.656,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1733. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Kelompok Nelayan 55.975.350,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 06 2.01 0005 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 424 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 9 Dokumen 9 Dokumen 6.644.656,00 6.644.656,00 5.182.156,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1734. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 55.975.350,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia dan tersalur - 12 Kegiatan 12 Kegiatan 3.355.000,00 3.355.000,00 3.355.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1735. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Kelompok Nelayan 5.824.650,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 3 25 06 2.03 0001 Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 Ton 100 Ton 3.355.000,00 3.355.000,00 2.245.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1736. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 5.824.650,00 DINAS PERIKANAN DAERAH 2.863.543.670,00 2.826.594.340,00 2.186.032.730,00 3.169.379.860,00 3 2.863.543.670,00 2.826.594.340,00 2.186.032.730,00 3.169.379.860,00 3 26 2.863.543.670,00 2.826.594.340,00 2.186.032.730,00 3.169.379.860,00 152 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Persen 100 Persen 1.983.536.524,00 1.826.594.340,00 1.867.646.730,00 2.401.100.145,00 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 12 Bulan 12 Bulan 12 Dokumen 1.516.132.918,00 1.529.223.588,00 1.529.223.588,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1737. 4.Penanggulangan kemiskinan Perangkat Daerah 1.760.988.384,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 12 Orang/bulan 1.516.132.918,00 1.479.183.588,00 1.380.235.908,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1738. 4.Penanggulangan kemiskinan 1.760.988.384,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 12 Dokumen 0,00 50.040.000,00 46.320.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1739. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PARIWISATA DAERAH Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pariwisata Daerah URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 425 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 3 26 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Jasa Penatausahaan BMD - - 12 Laporan 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1740. 4.Penanggulangan kemiskinan Perangkat Daerah 0,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 0,00 17.400.000,00 14.452.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1741. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Terlaksanya Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - 4 Dokumen 4 Dokumen 7.000.000,00 0,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1742. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Perangkat Daerah 8.050.000,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 01 2.04 0001 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1743. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 8.050.000,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 8 Paket 8 Paket 74.729.911,00 0,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1744. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Perangkat Daerah 95.984.428,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.014.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1745. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 3.466.100,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 272.720,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1746. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 313.628,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 6.131.191,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1747. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 6.037.500,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 65.312.000,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1748. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 86.167.200,00 DINAS PARIWISATA DAERAH Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 426 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 48 Laporan 12 Laporan 272.728.076,00 237.490.752,00 237.490.752,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1749. 4.Penanggulangan kemiskinan Perangkat Daerah 357.673.000,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 7.000.000,00 8.902.500,00 8.752.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1750. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.750.000,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 42.381.436,00 60.692.076,00 61.633.776,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1751. 4.Penanggulangan kemiskinan 51.750.000,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 17.400.000,00 836.176,00 842.011,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1752. 4.Penanggulangan kemiskinan 23.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 205.946.640,00 167.060.000,00 159.560.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1753. 4.Penanggulangan kemiskinan 277.173.000,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 5 Unit 2 Unit 112.945.619,00 42.480.000,00 42.480.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1754. 4.Penanggulangan kemiskinan Perangkat Daerah 178.404.333,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 111.145.619,00 42.480.000,00 45.850.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1755. 4.Penanggulangan kemiskinan 120.750.000,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 1.800.000,00 0,00 150.000.535,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1756. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 57.654.333,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 153 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISMAN DAN WISNUS 10 % 10 % 533.888.341,00 1.000.000.000,00 318.386.000,00 329.556.090,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 427 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten / Kota - 3 Lokasi 3 Lokasi 42.029.294,00 0,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1757. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 50.355.590,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 02 2.02 0002 Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 12.023.750,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1758. 4.Penanggulangan kemiskinan 13.827.312,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 02 2.02 0004 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 54.544,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1759. 4.Penanggulangan kemiskinan 2.084.628,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 02 2.02 0009 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 5 Laporan 5 Laporan 29.951.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1760. 4.Penanggulangan kemiskinan 34.443.650,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - 2 Lokasi 10 Lokasi 1 Laporan 491.859.047,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1761. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 279.200.500,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1762. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.313.000,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 02 2.03 0003 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 Lokasi 1 Lokasi 100.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1763. 4.Penanggulangan kemiskinan 2.012.500,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 02 2.03 0004 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 1 Unit 1 Unit 136.360,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1764. 4.Penanggulangan kemiskinan 1.250.000,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 02 2.03 0006 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 491.322.687,00 1.000.000.000,00 318.386.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1765. 4.Penanggulangan kemiskinan 270.625.000,00 DINAS PARIWISATA DAERAH Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 428 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 154 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA DAN WISATAWAN NUSANTARA 27075 orang 27075 orang 37.059.000,00 0,00 0,00 58.830.550,00 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata - 5 Dokumen 5 Dokumen 37.059.000,00 0,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1766. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 58.830.550,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 03 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1767. 4.Penanggulangan kemiskinan 2.012.500,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 03 2.01 0004 Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1768. 4.Penanggulangan kemiskinan 4.121.600,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 03 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Dokumen 1 Dokumen 19.735.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1769. 4.Penanggulangan kemiskinan 22.695.250,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 03 2.01 0006 Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Kegiatan 1 Kegiatan 16.149.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1770. 4.Penanggulangan kemiskinan 28.851.200,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 03 2.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Promosi 1 Promosi 1.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1771. 4.Penanggulangan kemiskinan 1.150.000,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 155 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF (Rp.) 1500000000 Rp 1500000000 Rp 309.059.805,00 0,00 0,00 379.893.075,00 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - 13 Orang 13 Orang 62.797.000,00 0,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1772. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 147.325.350,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 05 2.01 0006 Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 7 Orang 7 Orang 37.560.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1773. 4.Penanggulangan kemiskinan 118.302.800,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 05 2.01 0011 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 429 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 Laporan 3 Laporan 25.237.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1774. 4.Penanggulangan kemiskinan 29.022.550,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah Orang Yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif - 15 Orang 15 Orang 246.262.805,00 0,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1775. 4.Penanggulangan kemiskinan Masyarakat 232.567.725,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 3 26 05 2.02 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 15 Orang 15 Orang 246.262.805,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1776. 4.Penanggulangan kemiskinan 232.567.725,00 DINAS PARIWISATA DAERAH 8.201.994.072,00 9.068.137.379,00 8.003.229.822,00 9.820.881.917,00 3 8.201.994.072,00 9.068.137.379,00 8.003.229.822,00 9.820.881.917,00 3 27 8.201.994.072,00 9.068.137.379,00 8.003.229.822,00 9.820.881.917,00 156 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 7.072.360.897,00 7.938.504.791,00 7.350.631.364,00 8.166.289.548,00 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 100 % 100 % 1.997.976,00 1.997.334,00 1.997.334,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - ASN 2.625.629,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 332.996,00 332.889,00 332.889,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 692.229,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 332.996,00 332.889,00 332.889,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 340.060,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 01 2.01 0003 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Dinas Pertanian Daerah URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 430 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 332.996,00 332.889,00 332.889,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 417.760,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 332.996,00 332.889,00 332.889,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 340.060,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 332.996,00 332.889,00 332.889,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 417.760,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 332.996,00 332.889,00 332.889,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 417.760,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah - 100 % 100 % 6.897.565.549,00 7.794.346.870,00 7.794.346.870,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1777. 4.Penanggulangan kemiskinan ASN, THL 7.627.583.654,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1190 Orang/bulan 910 Orang/bulan 6.528.595.869,00 7.396.257.809,00 6.839.308.382,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1778. 4.Penanggulangan kemiskinan 6.873.399.051,00 DINAS PERTANIAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 431 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 3 27 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 180 Dokumen 180 Dokumen 368.636.684,00 397.756.172,00 314.956.172,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 753.844.543,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 332.996,00 332.889,00 332.889,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 340.060,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah - 14 Laporan 14 Laporan 10.600.000,00 12.092.440,00 12.092.440,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - ASN 14.400.000,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 14 Laporan 14 Laporan 10.600.000,00 12.092.440,00 12.092.440,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 14.400.000,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah - 100 % 100 % 62.917.496,00 55.186.427,00 55.186.427,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - ASN 102.294.239,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 6.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAERAH Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 432 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 3 27 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 3.230.500,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 9.483.600,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 7 Laporan 55.186.996,00 55.186.427,00 24.262.427,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1779. 4.Penanggulangan kemiskinan 86.810.639,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 3 laporan 3 laporan 25.104.850,00 25.949.920,00 25.949.920,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - ASN 346.819.000,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 25.104.850,00 25.949.920,00 25.949.920,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 15.619.000,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 9 Laporan 0,00 0,00 82.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4. Penanggulangan kemiskinan 331.200.000,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - 2 unit 2 unit 74.175.026,00 48.931.800,00 48.931.800,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - ASN 72.567.026,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 01 2.09 0002 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 433 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 74.175.026,00 48.931.800,00 48.931.800,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 72.567.026,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 157 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PERSENTASE PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN 25 % 25 % 92.551.036,00 92.550.942,00 89.820.942,00 270.594.599,00 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian - 5 laporan 4 laporan 92.551.036,00 92.550.942,00 92.550.942,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1780. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Kelompok Tani 70.594.599,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 02 2.01 0001 Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 5 Laporan 4 Laporan 92.551.036,00 92.550.942,00 89.820.942,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1781. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 70.594.599,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota lain Terselenggaranya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota lain - 3750 ekor 3750 Ekor 3750 ekor 3750 Ekor 0,00 0,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1782. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Kelompok Peternak, Masyarakat 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 02 2.06 0003 Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 0 Ekor 0 Ekor 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1783. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 158 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN 4,95 Ton/ Ha 4,95 Ton/ Ha 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 434 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian - 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1784. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Kelompok Tani 300.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 03 2.01 0014 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1785. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 300.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 159 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PERSENTASE PENANGANAN KASUS PENYAKIT HEWAN/TERNAK 100 % 100 % 37.082.139,00 37.081.646,00 21.941.646,00 83.997.770,00 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota - 15 Laporan 15 Laporan 37.082.139,00 37.081.646,00 37.081.646,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1786. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Kelompok Peternak, Masyarakat 83.997.770,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 04 2.01 0008 Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 15 Laporan 15 Laporan 37.082.139,00 37.081.646,00 21.941.646,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1787. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 83.997.770,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 160 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA BPP PENYULUHAN PERTANIANMENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA BPP PENYULUHAN PERTANIAN MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERTANIAN 4 80 BPP orang 4 80 BPP orang 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 540.835.870,00 1.000.000.000,00 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Terselenggaranya pelaksanaan penyuluhan pertanian - 19 Unit 19 Unit 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1788. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Kelompok Tani, Kelompok Peternak, Masyarakat 1.000.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 07 2.01 0005 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 435 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 19 Unit 19 Unit 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 318.535.870,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1789. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 1.000.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3 27 07 2.01 0006 Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya - 39 Orang 0,00 0,00 222.300.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1790. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERTANIAN DAERAH 3.189.656.386,00 3.343.013.506,00 3.400.981.902,00 3.552.543.926,00 3 3.189.656.386,00 3.343.013.506,00 3.400.981.902,00 3.552.543.926,00 3 30 26.084.000,00 142.263.180,00 523.057.180,00 40.089.000,00 161 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN PERSENTASE PERTIMBANGAN TEKNIS YANG DITERBITKAN IJIN 95,10 % 95,10 % 2.500.000,00 10.520.000,00 5.470.000,00 3.330.000,00 3 30 02 2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah laporan pengendalian fasilitas penyimpanan barang berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat Daearah Kabupaten/Kota - 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 10.520.000,00 10.520.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1791. 4.Penanggulangan kemiskinan Meningkatnya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 3.330.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 3 30 02 2.06 0001 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1792. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya - 1 Laporan 0,00 10.520.000,00 5.470.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1793. 4.Penanggulangan kemiskinan 3.330.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 162 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 91,00 % 91,00 % 18.884.000,00 112.895.180,00 507.699.180,00 26.884.000,00 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah Laporan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya - 2 Dokumen 2 Dokumen 18.884.000,00 112.895.180,00 112.895.180,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1794. 4.Penanggulangan kemiskinan Meningkatnya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 26.884.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 3 30 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 1 Dokumen 18.884.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1795. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 436 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan - 1 Dokumen 0,00 112.895.180,00 507.699.180,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1796. 4.Penanggulangan kemiskinan 26.884.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 163 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PERSENTASE KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 100 % 100 % 2.200.000,00 7.838.000,00 4.288.000,00 5.200.000,00 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar Kabupaten/Kota - 1 Dokumen 1 Dokumen 2.200.000,00 7.838.000,00 7.838.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1797. 4.Penanggulangan kemiskinan Meningkatnya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 5.200.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 3 30 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 2.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1798. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota - 1 Laporan 0,00 7.838.000,00 4.288.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1799. 4.Penanggulangan kemiskinan 5.200.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 164 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN 100 % 100 % 2.500.000,00 11.010.000,00 5.600.000,00 4.675.000,00 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Presentase pelaksanaan meterologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan - 98 % 98 % 2.500.000,00 11.010.000,00 11.010.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1800. 4.Penanggulangan kemiskinan Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 4.675.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 3 30 06 2.01 0001 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 1775 Unit 1775 Unit 2.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1801. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang - 1775 Unit 0,00 11.010.000,00 5.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1802. 4.Penanggulangan kemiskinan 4.675.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 3 31 3.163.572.386,00 3.200.750.326,00 2.877.924.722,00 3.512.454.926,00 165 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 3.159.342.386,00 3.183.735.326,00 2.869.224.722,00 3.102.404.926,00 3 31 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan - 100 % 100 % 2.424.037.386,00 2.424.175.307,00 2.424.175.307,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1803. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.424.037.386,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 3 31 01 2.02 0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 437 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 24 Orang/bulan 2.424.037.386,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1804. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 24 Orang/bulan 0,00 2.424.175.307,00 2.109.664.703,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1805. 4.Penanggulangan kemiskinan 2.424.037.386,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 3 31 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum - 95 % 95 % 93.945.354,00 144.733.025,00 144.733.025,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.771.810,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 3 31 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.031.810,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 1 Paket 0,00 144.733.025,00 144.733.025,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1806. 4.Penanggulangan kemiskinan 17.771.810,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 3 31 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 82.913.544,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 3 31 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 % 100 % 604.011.770,00 573.346.994,00 573.346.994,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1807. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 620.247.854,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 3 31 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 14.139.770,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1808. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 1 Laporan 0,00 23.974.994,00 23.974.994,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Apengsembeka Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1809. 4.Penanggulangan kemiskinan 24.129.854,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 3 31 01 2.08 0004 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 438 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 589.872.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 1 Laporan 0,00 549.372.000,00 549.372.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Apengsembeka Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1810. 4.Penanggulangan kemiskinan 596.118.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 3 31 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 95 % 95 % 37.347.876,00 41.480.000,00 41.480.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.347.876,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 3 31 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 37.347.876,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - 1 Unit 0,00 41.480.000,00 41.480.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1811. 4.Penanggulangan kemiskinan 40.347.876,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 166 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIK 100 % 100 % 2.230.000,00 8.120.000,00 4.150.000,00 391.100.000,00 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyusunan dan evaluasi rencanan pembangunan industri Kabupaten/Kota - 4 Dokumen 4 Dokumen 2.230.000,00 8.120.000,00 8.120.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1812. 4.Penanggulangan kemiskinan Meningkatnya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 391.100.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 3 31 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 2.230.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1813. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri - 1 Dokumen 0,00 8.120.000,00 4.150.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1814. 4.Penanggulangan kemiskinan 391.100.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 167 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI PERSENTASE REKOMENDASI YANG DITERBITKAN IJIN 100 % 100 % 2.000.000,00 8.895.000,00 4.550.000,00 18.950.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 439 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah penerbitan isin usaha industri (IUI), isin perluasan industri (IPUI), isin kawasan industri (IUKI) dan isin perluasan insutri (IUKI) kewenangan Kbaupeten/Kota - 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 8.895.000,00 8.895.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1815. 4.Penanggulangan kemiskinan Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 18.950.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 3 31 03 2.01 0003 -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1816. 4.Penanggulangan kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat - 1 Dokumen 0,00 8.895.000,00 4.550.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1817. 4.Penanggulangan kemiskinan 18.950.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 01 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 168 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 33.108.422.430,00 34.965.640.801,10 31.046.446.310,28 16.956.522.541,00 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terlaksanannya Administrasi kepegawaian - 100 % 90 % 36.250.000,00 26.250.000,00 26.250.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1818. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 36.250.000,00 26.250.000,00 26.250.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1819. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah presentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 3.514.290.179,00 4.124.694.973,64 4.124.694.973,64 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1820. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 291.658.220,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 440 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 29.800.288,00 29.795.650,00 29.795.650,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1821. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.688.000,00 40.362.000,00 40.362.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1822. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1823. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - 0 0 70.400.000,00 70.675.000,00 70.675.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1824. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18 Laporan 18 Laporan 304.497.000,00 292.442.000,00 146.221.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1825. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah presentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 6.465.164.591,00 8.001.776.519,00 8.001.776.519,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1826. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 456.640.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0001 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 441 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 88.856.000,00 88.856.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1827. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 60.420.000,00 60.420.000,00 60.420.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1828. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 4.870.000,00 4.870.000,00 4.870.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1829. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 85.248.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1830. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah presentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 2.605.886.673,00 2.731.950.800,00 2.731.950.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1831. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 306.557.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 79.142.273,00 74.930.000,00 74.930.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1832. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0009 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 442 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7.630.000,00 7.606.000,00 7.606.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1833. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 01 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 169 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase terlaksananya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 90 % 90 % 33.108.422.430,00 34.965.640.801,10 31.046.446.310,28 16.956.522.541,00 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah presentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 14.174.120.892,00 14.432.620.641,49 14.432.620.641,49 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1834. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 13.217.307.952,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 47.100.000,00 48.443.100,00 48.443.100,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1835. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 47.100.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 6.465.164.591,00 8.001.776.519,00 8.001.776.519,00 - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 456.640.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 5 orang Laporan 0,00 101.160.000,00 101.160.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 87.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.605.886.673,00 2.731.950.800,00 2.731.950.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1836. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 306.557.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - 2 Unit 0,00 83.625.100,00 83.625.100,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1837. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 83.625.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 170 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Presentase terlaksananya PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 100 % 100 % 1.938.204.676,00 1.488.247.392,65 1.317.272.134,27 1.542.725.461,00 Bagian Tata Pemerintahan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 443 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan presentase terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan - 100 % 100 % 710.085.454,00 523.952.942,08 523.952.942,08 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1838. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 830.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 4 Dokumen 4 Dokumen 176.289.468,00 110.579.071,20 142.122.071,20 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1839. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 12 Dokumen 12 Dokumen 214.139.863,00 150.471.249,68 101.903.489,68 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1840. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 230.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 319.656.123,00 262.902.621,20 176.046.461,20 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1841. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 01 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 171 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase terlaksananya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 90 % 90 % 33.108.422.430,00 34.965.640.801,10 31.046.446.310,28 16.956.522.541,00 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah presentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 14.174.120.892,00 14.432.620.641,49 14.432.620.641,49 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1842. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 13.217.307.952,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 44.400.000,00 44.400.000,00 44.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1843. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 44.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Penataan Administrasi Pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Pelaksanaan Penatausahaan dan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 444 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 3.514.290.179,00 4.124.694.973,64 4.124.694.973,64 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1844. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 291.658.220,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 1 Paket 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1845. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 30.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 1 Tahun Laporan 0,00 27.842.000,00 13.736.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1846. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 20.452.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 6.465.164.591,00 8.001.776.519,00 8.001.776.519,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1847. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 456.640.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 1 Laporan 0,00 7.630.000,00 7.630.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1848. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 7.630.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 1 Tahun Laporan 0,00 69.000.000,00 69.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1849. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 69.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.605.886.673,00 2.731.950.800,00 2.731.950.800,00 - 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 306.557.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 1 Tahun Unit 0,00 35.430.000,00 35.430.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 39.162.300,00 SEKRETARIAT DAERAH 172 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Presentase terlaksananya PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 100 % 100 % 1.938.204.676,00 1.488.247.392,65 1.317.272.134,27 1.542.725.461,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 445 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat presentase terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - 100 % 100 % 586.580.740,00 591.678.469,00 591.678.469,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1850. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 630.981.682,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 Dokumen 1 Dokumen 188.976.865,00 364.957.000,00 364.957.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1851. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 188.977.351,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 Dokumen 1 Dokumen 312.042.739,00 199.289.425,00 175.229.425,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1852. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 356.442.739,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 Dokumen 1 Dokumen 85.561.136,00 27.432.044,00 23.182.044,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1853. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 85.561.592,00 SEKRETARIAT DAERAH 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 01 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 173 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase terlaksananya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 90 % 90 % 33.108.422.430,00 34.965.640.801,10 31.046.446.310,28 16.956.522.541,00 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah presentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 14.174.120.892,00 14.432.620.641,49 14.432.620.641,49 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1854. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 13.217.307.952,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 38.760.000,00 38.886.135,96 38.886.135,96 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1855. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
1856. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 291.658.220,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 0 Laporan 0,00 27.490.135,96 13.808.135,96 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1857. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 6.465.164.591,00 8.001.776.519,00 8.001.776.519,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1858. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 456.640.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 0 Laporan 0,00 10.150.000,00 10.150.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1859. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 0 Laporan 0,00 119.160.000,00 119.160.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1860. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.605.886.673,00 2.731.950.800,00 2.731.950.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1861. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 306.557.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - 0 Unit 0,00 35.430.000,00 35.430.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1862. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 447 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 174 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Presentase terlaksananya PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 100 % 100 % 1.938.204.676,00 1.488.247.392,65 1.317.272.134,27 1.542.725.461,00 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum presentase terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - 100 % 100 % 367.196.993,00 291.650.434,57 291.650.434,57 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1863. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0001 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 25 Dokumen 25 Dokumen 160.217.829,00 89.961.019,31 72.563.019,31 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1864. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0002 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2 Kasus 2 Kasus 147.809.164,00 151.703.279,30 153.342.940,92 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1865. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0003 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 25 Dokumen 25 Dokumen 59.170.000,00 49.986.135,96 49.986.135,96 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1866. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 01 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 175 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase terlaksananya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 90 % 90 % 33.108.422.430,00 34.965.640.801,10 31.046.446.310,28 16.956.522.541,00 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah presentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 14.174.120.892,00 14.432.620.641,49 14.432.620.641,49 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1867. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 13.217.307.952,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 38.760.000,00 38.760.000,00 38.760.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1868. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 38.760.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Bantuan Hukum Pendokumentasian Produk Hukum dan
1869. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 291.658.220,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 5 Laporan 0,00 13.764.500,00 7.848.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1870. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 13.764.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 1.955.320.743,00 2.098.797.289,12 2.098.797.289,12 - 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 15.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 3 Unit 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 6.465.164.591,00 8.001.776.519,00 8.001.776.519,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1871. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN 456.640.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 5 Laporan 0,00 3.840.800,00 3.840.800,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1872. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 4 orang Laporan 0,00 122.160.000,00 122.160.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1873. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.605.886.673,00 2.731.950.800,00 2.731.950.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1874. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN 306.557.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 449 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - 2 Unit 0,00 35.680.000,00 35.680.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1875. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 35.680.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 176 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Presentase terlaksananya PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 100 % 100 % 1.938.204.676,00 1.488.247.392,65 1.317.272.134,27 1.542.725.461,00 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah presentase terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah - 100 % 100 % 274.341.489,00 80.965.547,00 80.965.547,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1876. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 81.743.779,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 12 Dokumen 12 Dokumen 192.355.210,00 54.205.747,00 44.295.747,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1877. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 5.036.000,00 5.063.000,00 789.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1878. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 4.793.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 0003 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 2 Laporan 2 Laporan 76.950.279,00 21.696.800,00 12.854.800,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1879. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 76.950.279,00 SEKRETARIAT DAERAH 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 01 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 177 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase terlaksananya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 90 % 90 % 33.108.422.430,00 34.965.640.801,10 31.046.446.310,28 16.956.522.541,00 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah presentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 14.174.120.892,00 14.432.620.641,49 14.432.620.641,49 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1880. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana Masyarakat 13.217.307.952,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0003 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
1881. 1.Meningkatkan Investasi melalui pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana 52.420.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 3.514.290.179,00 4.124.694.973,64 4.124.694.973,64 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1882. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN 291.658.220,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 26 Laporan 0,00 53.174.000,00 26.582.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1883. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 105.606.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 1.955.320.743,00 2.098.797.289,12 2.098.797.289,12 - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 15.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 15.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 6.465.164.591,00 8.001.776.519,00 8.001.776.519,00 - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 456.640.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 12 Laporan 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 90.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.605.886.673,00 2.731.950.800,00 2.731.950.800,00 - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 306.557.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 1 Unit 0,00 33.930.000,00 33.930.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 38.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 178 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Presentase terlaksananya PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 100 % 100 % 1.907.510.952,00 1.227.820.532,25 1.146.009.948,25 1.885.072.296,00 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian presentase terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - 100 % 100 % 295.202.831,00 91.927.100,00 91.927.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1884. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 295.191.527,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0001 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 451 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 3 Dokumen 3 Dokumen 70.115.388,00 25.919.770,00 25.919.770,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1885. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 70.115.300,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 30 Laporan 30 Laporan 127.468.537,00 35.010.640,00 35.010.640,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1886. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 127.467.012,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 12 Dokumen 12 Dokumen 97.618.906,00 30.996.690,00 30.996.690,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1887. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 97.609.215,00 SEKRETARIAT DAERAH 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 01 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 179 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 33.108.422.430,00 34.965.640.801,10 31.046.446.310,28 16.956.522.541,00 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 1.955.320.743,00 2.098.797.289,12 2.098.797.289,12 - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 15.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 6.105.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 6.465.164.591,00 8.001.776.519,00 8.001.776.519,00 - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 456.640.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 0 Laporan 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 180 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Presentase terlaksananya PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 100 % 100 % 1.907.510.952,00 1.227.820.532,25 1.146.009.948,25 1.885.072.296,00 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa presentase terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - 100 % 100 % 633.445.061,00 606.320.061,00 606.320.061,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1888. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 634.175.061,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0001 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 452 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 Dokumen 1 Dokumen 288.643.661,00 282.538.661,00 274.026.661,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1889. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 288.643.661,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 25 Dokumen 25 Dokumen 238.631.400,00 238.631.400,00 238.631.400,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1890. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 239.361.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 50 Orang 50 Orang 106.170.000,00 85.150.000,00 85.150.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1891. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 106.170.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 01 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 181 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 33.108.422.430,00 34.965.640.801,10 31.046.446.310,28 16.956.522.541,00 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 3.514.290.179,00 4.124.694.973,64 4.124.694.973,64 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1892. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN 291.658.220,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 5 Laporan 0,00 16.043.720,00 9.095.720,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1893. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 16.043.720,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 6.465.164.591,00 8.001.776.519,00 8.001.776.519,00 - 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 456.640.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 3 Laporan 0,00 81.000.000,00 81.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 81.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Sumber Daya Alam UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 453 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.605.886.673,00 2.731.950.800,00 2.731.950.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1894. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN 306.557.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - 1 Unit 0,00 35.430.000,00 35.430.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1895. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 33.930.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 182 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Presentase terlaksananya PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 100 % 100 % 1.907.510.952,00 1.227.820.532,25 1.146.009.948,25 1.885.072.296,00 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam presentase terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam - 100 % 100 % 317.264.335,00 184.790.273,00 184.790.273,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1896. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 249.706.524,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 100% Dokumen 100% Dokumen 179.472.184,00 165.688.343,00 143.408.343,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1897. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 180.472.284,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 100% Dokumen 100% Dokumen 70.234.234,00 9.629.350,00 6.449.350,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1898. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 69.234.240,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 0003 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 100% Dokumen 100% Dokumen 67.557.917,00 9.472.580,00 7.232.580,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1899. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 01 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 183 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase terlaksananya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 90 % 90 % 33.108.422.430,00 34.965.640.801,10 31.046.446.310,28 16.956.522.541,00 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah presentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 3.514.290.179,00 4.124.694.973,64 4.124.694.973,64 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1900. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 291.658.220,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
1901. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 61.900.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1902. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 174.999.800,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1903. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 1.327.275.000,00 1.327.264.600,00 1.327.264.600,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1904. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.431.181.000,00 1.394.692.250,00 700.495.250,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1905. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah presentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 100 % 1.955.320.743,00 2.098.797.289,12 2.098.797.289,12 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1906. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 15.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0001 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 455 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 1.200.000.000,00 1.270.400.000,00 1.270.400.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1907. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 755.320.743,00 802.292.289,12 802.292.289,12 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1908. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah presentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 6.465.164.591,00 8.001.776.519,00 8.001.776.519,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1909. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 456.640.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1910. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.890.924.640,00 2.890.924.640,00 1.940.174.640,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1911. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 79.000.000,00 79.000.000,00 79.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1912. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 456 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.336.701.951,00 3.630.501.050,00 2.828.985.050,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1913. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah presentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 2.605.886.673,00 2.731.950.800,00 2.731.950.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1914. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 306.557.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 462.520.000,00 331.900.000,00 331.900.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1915. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 300.720.000,00 115.440.000,00 115.440.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1916. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 193.920.400,00 193.920.400,00 141.870.400,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1917. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 1.561.954.000,00 1.561.947.000,00 1.662.066.276,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1918. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah presentase terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 100 % 100 % 750.527.814,00 750.527.814,35 750.527.814,35 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1919. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 690.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 457 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 4 01 01 2.11 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 42.750.000,00 42.750.000,00 42.750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1920. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 2 Orang 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1921. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah presentase terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - 100 % 100 % 1.713.468.500,00 1.645.491.900,00 1.645.491.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1922. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0001 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.167.968.500,00 1.099.997.900,00 1.099.997.900,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1923. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0002 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 545.500.000,00 545.494.000,00 545.494.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1924. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 01 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 184 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase terlaksananya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 90 % 90 % 33.108.422.430,00 34.965.640.801,10 31.046.446.310,28 16.956.522.541,00 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah presentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 14.174.120.892,00 14.432.620.641,49 14.432.620.641,49 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1925. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 13.217.307.952,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0003 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
1926. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 3.514.290.179,00 4.124.694.973,64 4.124.694.973,64 - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 291.658.220,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 12 Laporan 0,00 42.533.000,00 22.325.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 6.465.164.591,00 8.001.776.519,00 8.001.776.519,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1927. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN 456.640.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 12 Laporan 0,00 1.498.500,00 1.498.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1928. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 12 Laporan 0,00 33.052.800,00 33.052.800,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1929. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 6 Laporan 0,00 4.506.600,00 4.506.600,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1930. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 12 Laporan 0,00 88.033.329,00 88.033.329,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1931. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 459 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.605.886.673,00 2.731.950.800,00 2.731.950.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1932. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN 306.557.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 1 Unit 0,00 39.412.300,00 39.412.300,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1933. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi presentase terlaksananya Penataan Organisasi - 100 % 100 % 351.294.964,00 132.777.324,00 132.777.324,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1934. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 393.849.348,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0001 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 12 Dokumen 12 Dokumen 115.577.574,00 35.431.638,00 35.431.638,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1935. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 154.337.574,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 12 Laporan 12 Laporan 67.205.580,00 20.229.189,00 16.144.389,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1936. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 73.134.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0003 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 12 Dokumen 12 Dokumen 168.511.810,00 77.116.497,00 77.116.497,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1937. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 166.376.974,00 SEKRETARIAT DAERAH 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 01 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 185 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase terlaksananya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 90 % 90 % 33.108.422.430,00 34.965.640.801,10 31.046.446.310,28 16.956.522.541,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 460 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah presentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 14.174.120.892,00 14.432.620.641,49 14.432.620.641,49 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1938. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 13.217.307.952,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 52.560.000,00 52.560.000,00 52.560.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1939. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 52.560.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 3.514.290.179,00 4.124.694.973,64 4.124.694.973,64 - 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 291.658.220,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 1 Laporan 0,00 257.302.500,00 129.230.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan - - 100 % 6.465.164.591,00 8.001.776.519,00 8.001.776.519,00 - 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 456.640.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 1 Laporan 0,00 138.000.000,00 138.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.605.886.673,00 2.731.950.800,00 2.731.950.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1940. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN 306.557.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0004 Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya - 1 Unit 0,00 35.430.000,00 35.430.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1941. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan presentase terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - 100 % 100 % 1.271.370.193,00 940.171.622,50 940.171.622,50 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1942. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 1.323.932.284,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0001 Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Fasilitasi Keprotokolan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 461 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 1 Laporan 1 Laporan 251.693.002,00 51.750.000,00 26.870.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1943. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 273.719.581,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1 Laporan 1 Laporan 845.324.291,00 852.068.722,50 852.068.722,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1944. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 831.972.703,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0003 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 1 Laporan 1 Laporan 174.352.900,00 36.352.900,00 36.352.900,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1945. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 218.240.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 01 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 186 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase terlaksananya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 90 % 90 % 33.108.422.430,00 34.965.640.801,10 31.046.446.310,28 16.956.522.541,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah presentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 100 % 270.727.881,00 80.581.917,00 80.581.917,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1946. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 261.577.337,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 270.727.881,00 80.581.917,00 63.349.417,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1947. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 261.577.337,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah presentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 14.174.120.892,00 14.432.620.641,49 14.432.620.641,49 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1948. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 13.217.307.952,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0001 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Bagian Perencanaan dan Keuangan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 462 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 127 Orang/bulan 127 Orang/bulan 13.346.569.706,00 13.703.102.735,07 12.816.689.768,25 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1949. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 12.539.232.389,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 12 Dokumen 425.422.185,00 336.260.375,00 280.398.875,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1950. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 342.849.108,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 55.629.001,00 22.325.081,00 14.179.081,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1951. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 55.586.455,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 3.514.290.179,00 4.124.694.973,64 4.124.694.973,64 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1952. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN 291.658.220,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 5 Laporan 0,00 56.297.080,00 26.307.080,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1953. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 6.465.164.591,00 8.001.776.519,00 8.001.776.519,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1954. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN 456.640.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 12 Laporan 0,00 33.052.800,00 33.052.800,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1955. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 463 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 4 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 12 Laporan 0,00 23.960.000,00 23.960.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1956. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 12 Laporan 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1957. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.605.886.673,00 2.731.950.800,00 2.731.950.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1958. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN 306.557.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - 1 Unit 0,00 35.680.000,00 35.680.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1959. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah presentase terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 100 % 100 % 750.527.814,00 750.527.814,35 750.527.814,35 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1960. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 690.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 187.777.814,00 187.777.814,35 187.777.814,35 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1961. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 290.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0004 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 464 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1962. 7.Optimalisasi pemenuhan Infrastruktur telekomunikasi Daerah 400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 4 01 36.954.138.058,00 37.681.708.726,00 33.509.728.392,80 20.384.320.298,00 187 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 33.108.422.430,00 34.965.640.801,10 31.046.446.310,28 16.956.522.541,00 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah presentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 14.174.120.892,00 14.432.620.641,49 14.432.620.641,49 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1963. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 13.217.307.952,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 44.400.000,00 51.707.114,46 51.707.114,46 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1964. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 44.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 3.514.290.179,00 4.124.694.973,64 4.124.694.973,64 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1965. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN 291.658.220,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 12 Laporan 0,00 107.350.537,68 54.454.537,68 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1966. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 105.792.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 6.465.164.591,00 8.001.776.519,00 8.001.776.519,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1967. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN 456.640.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Bagian Administrasi Pembangunan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 465 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 12 Laporan 0,00 126.000.000,00 126.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1968. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 121.510.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 2.605.886.673,00 2.731.950.800,00 2.731.950.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1969. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN 306.557.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - 5 Unit 0,00 76.160.000,00 76.160.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1970. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 76.160.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 188 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Presentase terlaksananya PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 100 % 100 % 1.907.510.952,00 1.227.820.532,25 1.146.009.948,25 1.885.072.296,00 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan presentase terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - 100 % 100 % 661.598.725,00 344.783.098,25 344.783.098,25 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1971. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 705.999.184,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 159.627.697,00 32.630.002,62 32.458.522,62 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1972. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 204.028.711,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 12 Laporan 12 Laporan 216.104.952,00 109.640.062,73 62.118.992,73 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1973. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 216.104.397,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 466 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan 12 Laporan 285.866.076,00 202.513.032,90 204.606.998,90 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1974. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 285.866.076,00 SEKRETARIAT DAERAH 36.442.541.454,00 36.592.164.346,00 32.755.370.020,00 39.198.721.410,00 4 36.442.541.454,00 36.592.164.346,00 32.755.370.020,00 39.198.721.410,00 4 02 36.442.541.454,00 36.592.164.346,00 32.755.370.020,00 39.198.721.410,00 189 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 23.163.608.284,00 24.893.656.976,00 24.325.649.920,00 24.074.083.262,00 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengaggaran dan Evaluasi Kinerja - 100 % 100 % 74.361.781,00 60.699.356,00 60.699.356,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 80.522.826,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 22.967.254,00 14.166.139,00 14.166.139,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 22.934.580,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.121.571,00 6.188.221,00 6.188.221,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 14.790.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 9.233.432,00 9.045.272,00 9.045.272,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 8.253.200,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 9.178.524,00 9.178.524,00 9.178.524,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.254.410,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.01 0005 Sekretaris DPRD UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 467 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.768.650,00 5.968.300,00 5.968.300,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.138.636,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.132.350,00 6.192.900,00 6.192.900,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.192.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 9.960.000,00 9.960.000,00 9.960.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.960.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terfasilitasi - 100 % 100 % 3.839.974.424,00 4.001.733.536,10 4.001.733.536,10 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 3.552.046.681,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 25 Orang/bulan 3.147.052.673,00 3.261.913.088,00 3.036.416.352,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.914.217.490,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.02 0003 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 468 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 90 Dokumen 90 Dokumen 615.248.993,00 667.216.247,40 681.548.707,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 610.954.706,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 18.839.623,00 15.180.410,90 15.173.911,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 14.950.990,00 14.913.150,00 14.913.150,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 8.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 14 Laporan 35.955.400,00 35.955.400,00 35.955.400,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.578.805,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 7.926.745,00 6.555.239,80 6.542.240,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.295.680,00 SEKRETARIS DPRD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 469 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 4 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah undefined - undefined undefined undefined undefined 19.385.000,00 0,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 12 Laporan 12 Laporan 19.385.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.03 0006 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 470 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 100 % 456.936.000,00 377.964.000,00 377.964.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 236.498.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.05 0001 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 25 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.05 0004 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 471 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 25 Dokumen 25 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 25 Dokumen 25 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 25 Orang 456.936.000,00 377.964.000,00 188.852.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 236.498.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 1.166.152.653,00 845.230.865,90 845.230.865,90 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 1.668.228.681,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 17.848.800,00 35.688.720,00 35.688.720,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 17.564.700,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 135.018.073,00 260.807.345,90 261.257.066,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 511.449.981,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.06 0003 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 472 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 351.312.780,00 9.004.800,00 9.004.800,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 357.854.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 106.793.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 24 Dokumen 66.600.000,00 66.600.000,00 66.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 66.600.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 15 Laporan 15 Laporan 51.525.000,00 80.175.000,00 80.175.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 51.525.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.06 0009 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 473 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 437.055.000,00 392.955.000,00 195.681.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 588.235.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 25 Dokumen 25 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 50 Dokumen 50 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah - 100 % 100 % 1.897.927.421,00 2.875.420.304,00 2.875.420.304,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 2.585.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 1.807.743.000,00 2.034.000.000,00 2.034.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.800.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.07 0005 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 474 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 44.041.421,00 350.539.304,00 350.539.304,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 40.403.000,00 485.141.000,00 485.141.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.07 0007 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 30 Unit 30 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 85.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.740.000,00 5.740.000,00 5.740.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 250.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang Kantor yang Tersedia - 100 % 100 % 1.325.612.770,00 1.586.558.120,00 1.586.558.120,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 1.222.379.010,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.08 0001 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 475 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300 Laporan 300 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 48 Laporan 244.344.000,00 461.988.120,00 485.208.120,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 231.504.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Laporan 20 Laporan 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.018.768.770,00 1.062.070.000,00 1.049.390.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 910.875.010,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara - 100 % 100 % 786.769.801,00 1.108.316.030,00 1.108.316.030,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN 790.521.361,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 20 Unit 321.402.271,00 193.380.000,00 193.380.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 406.174.771,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 476 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 135.531.930,00 174.100.000,00 174.100.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 99.346.590,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 18.300.000,00 15.525.000,00 15.525.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 25.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 46.700.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.09 0008 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 264.835.600,00 600.311.030,00 600.311.030,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 200.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 477 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Presentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - 100 % 100 % 12.217.997.434,00 12.477.200.964,00 12.477.200.964,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Pimpinan dan Anggota DPRD 12.768.047.434,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.15 0001 Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 25 Orang/Bulan 25 Orang/Bulan 11.457.497.434,00 11.622.600.964,00 11.622.600.964,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 12.007.547.434,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.15 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 610.500.000,00 704.600.000,00 704.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 610.500.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.15 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 25 Orang 25 Orang 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD Presentase Layanan Administrasi DPRD - 100 % 100 % 1.378.491.000,00 1.560.533.800,00 1.560.533.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Pimpinan dan Anggota DPRD 1.170.839.269,00 SEKRETARIS DPRD Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 478 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 4 02 01 2.16 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 25 Dokumen 25 Dokumen 379.475.000,00 379.475.000,00 632.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 384.509.269,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.16 0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 20 Laporan 20 Laporan 350.250.000,00 350.250.000,00 400.300.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 350.250.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.16 0003 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 5 Laporan 5 Laporan 623.751.000,00 566.816.000,00 282.214.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 426.080.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 01 2.16 0004 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 25.015.000,00 263.992.800,00 263.992.800,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 190 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 100 % 100 % 13.278.933.170,00 11.698.507.370,00 8.429.720.100,00 15.124.638.148,00 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - 100 % 100 % 747.058.870,00 738.527.870,00 738.527.870,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - DPRD dan Pemerintah Daerah 1.118.190.905,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 13 Dokumen 13 Dokumen 184.000.000,00 184.000.000,00 209.334.600,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 304.650.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.01 0002 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Fasilitasi Fraksi DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 479 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 13 Dokumen 13 Dokumen 195.850.860,00 195.746.370,00 220.509.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 304.650.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 2 Dokumen 2 Dokumen 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 35.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 2 Dokumen 2 Dokumen 284.708.010,00 276.281.500,00 276.281.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 423.890.905,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.01 0005 Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Kebijakan Daerah - 100 % 100 % 509.678.000,00 509.678.000,00 509.678.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - DPRD, Pemerintah Daerah dan Masyarakat 603.028.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 56.250.000,00 56.250.000,00 56.250.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 127.400.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.02 0002 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Penyusunan Tata Tertib DPRD Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 480 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 58.375.000,00 58.375.000,00 58.375.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 45.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 158.348.000,00 158.348.000,00 158.348.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 140.628.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.02 0004 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 101.705.000,00 101.705.000,00 101.705.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.02 0005 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 2 Dokumen 2 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 60.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.02 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 80.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - 100 % 100 % 162.675.000,00 162.600.000,00 162.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - DPRD dan Pemerintah Daerah 271.350.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.03 0001 Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Pembahasan Laporan Semester Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 481 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 4 Laporan 4 Laporan 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.500.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.03 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 4 Laporan 4 Laporan 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 4 Laporan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.500.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.03 0005 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.03 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 87.675.000,00 87.600.000,00 87.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 140.350.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.03 0007 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengawasan Penggunaan Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 482 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.03 0008 Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Presentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Daerah - 100 % 100 % 3.448.312.000,00 3.518.837.000,00 3.518.837.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Pimpinan dan Anggota DPRD 3.804.120.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 5 Dokumen 5 Dokumen 1.077.072.000,00 1.133.322.000,00 567.138.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.252.620.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.04 0004 Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 18 Orang 18 Orang 1.620.000.000,00 1.620.000.000,00 1.620.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.620.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.04 0005 Pembahasan Laporan Keterangan Orientasi DPRD Pendalaman Tugas DPRD Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 483 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 5 Orang 5 Orang 450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 450.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.04 0006 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 41.240.000,00 40.515.000,00 40.515.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 55.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.04 0007 Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.04 0008 Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 20 Dokumen 20 Dokumen 260.000.000,00 275.000.000,00 377.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 426.500.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah Anggota DPRD yang Melakukan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD - 100 % 100 % 1.513.283.500,00 1.526.571.500,00 1.526.571.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat/ Konsistuen 1.520.948.067,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.05 0001 Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 4 Laporan 4 Laporan 357.787.500,00 363.390.000,00 207.570.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 358.821.567,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.05 0002 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Penyusunan Program Kerja DPRD Publikasi dan Dokumentasi DPRD Kunjungan Kerja dalam Daerah Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 484 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 5 Dokumen 5 Dokumen 11.995.000,00 14.451.500,00 14.451.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.05 0003 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 3 Dokumen 1.143.501.000,00 1.148.730.000,00 798.345.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.132.126.500,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Presentase Kepatuhan Anggota DPRD Terhadap Kode Etik DPRD - 100 % 100 % 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Pimpinan dan Anggota DPRD 70.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.06 0001 Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.06 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 20.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah - 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - DPRD dan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.07 0001 Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIS DPRD Pelaksanaan Reses Penyusunan Kode Etik DPRD Pengawasan Kode Etik DPRD Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 485 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 4 02 02 2.07 0002 Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 6 Dokumen 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Terfasilitasinya Pelaksanaan tugas- tugas DPRD - 100 % 100 % 6.879.175.800,00 5.223.543.000,00 5.223.543.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Pimpinan dan Anggota DPRD 7.707.001.176,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.08 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 24 Dokumen 24 Dokumen 4.019.755.800,00 2.919.898.000,00 1.415.318.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.745.575.176,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.08 0002 Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 Laporan 1 Laporan 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 112.500.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.08 0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 20 Dokumen 20 Dokumen 819.000.000,00 819.000.000,00 819.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 859.500.000,00 SEKRETARIS DPRD 4 02 02 2.08 0004 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.995.420.000,00 1.439.645.000,00 595.729.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1975. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 1.989.426.000,00 SEKRETARIS DPRD 7.214.348.586,00 6.157.187.949,00 4.807.293.621,00 5.795.187.526,00 5 7.214.348.586,00 6.157.187.949,00 4.807.293.621,00 5.795.187.526,00 5 01 6.464.350.309,00 5.407.189.672,00 4.568.392.137,35 5.634.831.013,00 191 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE JUMLAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 5.264.181.608,00 4.091.402.642,00 3.627.697.212,35 4.215.878.113,00 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 486 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 2 Dokumen 2 Dokumen 8.771.000,00 17.255.630,00 17.255.630,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1976. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 8.771.000,00 17.255.630,00 17.255.630,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1977. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - 1680 Orang/Bulan 1 Dokumen 1 Laporan 1680 Orang/Bulan 1 Dokumen 1 Laporan 4.784.674.183,00 3.579.803.421,00 3.579.803.421,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1978. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 3.599.271.122,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 462 Orang/bulan 462 Orang/bulan 4.430.232.058,00 3.475.471.421,00 3.126.363.054,35 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1979. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 3.258.791.122,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 347.180.125,00 95.700.000,00 95.700.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1980. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 331.980.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.262.000,00 8.632.000,00 8.632.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1981. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 8.500.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1982. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 24.000.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 487 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 5 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1983. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 24.000.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD - 10 Paket 1 Paket 40 Laporan 5 Dokumen 10 Paket 1 Paket 40 Laporan 5 Dokumen 345.135.628,00 346.617.025,00 346.617.025,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1984. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 180.000.710,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.770.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1985. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 4.000.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 232.285.761,00 5.547.700,00 5.547.700,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1986. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 10.000.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 26.724.867,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1987. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 38.472.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1988. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 10.436.710,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.06 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 488 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 3.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1989. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 5.000.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45 Laporan 45 Laporan 73.755.000,00 337.319.325,00 222.722.262,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1990. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 112.092.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 132.687.270,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 132.687.270,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listruk Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa surat menyurat - 1 Laporan 2 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 3 Laporan 79.816.800,00 101.964.931,00 101.964.931,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1991. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 211.523.500,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 23.078.131,00 23.078.131,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1992. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 3.000.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 72.916.800,00 72.916.800,00 72.916.800,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1993. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 73.432.500,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 3.900.000,00 5.970.000,00 5.970.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1994. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 7.000.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.08 0004 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 489 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1995. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 128.091.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan - 1 Unit 5 Unit 1 Unit 5 Unit 45.783.997,00 45.761.635,00 45.761.635,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1996. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 53.395.511,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 38.967.635,00 38.967.635,00 38.967.635,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1997. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 53.395.511,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 6.816.362,00 6.794.000,00 6.794.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1998. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 192 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan 100 % 100 % 612.030.492,00 751.369.021,00 558.634.916,00 1.020.449.690,00 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelaksanaan Acara Konsultasi Publik Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Penyiapan bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan - 15 Berita Acara 15 Usulan 1 Berita Acara 1 Dokumen 2 Dokumen 15 Berita Acara 15 Usulan 1 Berita Acara 1 Dokumen 2 Dokumen 558.193.003,00 702.537.461,00 702.537.461,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
1999. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 759.090.918,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 1 Dokumen 1 Dokumen 20.199.959,00 166.999.840,00 20.199.840,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2000. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 63.642.384,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 02 2.01 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Pelaksanaan Konsultasi Publik Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 490 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 15 Berita Acara 15 Berita Acara 47.963.296,00 47.163.010,00 47.163.010,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2001. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 73.188.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 02 2.01 0004 Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 15 Berita Acara 15 Berita Acara 73.107.206,00 72.306.656,00 69.427.690,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2002. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 60.500.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 02 2.01 0005 Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 1 Berita Acara 104.209.602,00 103.405.322,50 99.993.182,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2003. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 286.236.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 02 2.01 0006 Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 15 Usulan 15 Usulan 43.557.175,00 43.506.867,50 43.506.867,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2004. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 51.455.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 02 2.01 0007 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 269.155.765,00 269.155.765,00 230.303.765,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2005. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 224.069.534,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan berkala Pembangunan Daerah - 6 Laporan 6 Laporan 27.007.000,00 22.005.500,00 22.005.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2006. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 164.558.772,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 02 2.03 0001 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 491 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan - 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2007. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 41.250.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 6 Laporan 6 Laporan 27.007.000,00 22.005.500,00 21.214.501,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2008. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 123.308.772,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 02 2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Ketersediaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola Ketersediaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah - 4 Dokumen 4 Dokumen 26.830.489,00 26.826.060,00 26.826.060,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2009. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 96.800.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 02 2.04 0001 Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola 4 Dokumen 4 Dokumen 26.830.489,00 26.826.060,00 26.826.060,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2010. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 96.800.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 02 2.04 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2011. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 193 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 100 % 100 % 588.138.209,00 564.418.009,00 382.060.009,00 398.503.210,00 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan - 2 Dokumen 4 Laporan 2 Dokumen 4 Laporan 145.417.607,00 149.197.607,00 149.197.607,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2012. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 96.476.325,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 03 2.01 0005 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 492 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 129.230.607,00 132.687.607,00 112.119.607,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2013. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 83.350.850,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 03 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 4 Laporan 4 Laporan 16.187.000,00 16.510.000,00 16.510.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2014. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 13.125.475,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan - 2 Dokumen 4 Laporan 2 Dokumen 4 Laporan 102.969.567,00 100.469.567,00 100.469.567,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2015. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 74.061.680,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 90.982.567,00 88.009.567,00 71.469.567,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2016. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 53.912.760,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 03 2.02 0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 4 Laporan 4 Laporan 11.987.000,00 12.460.000,00 3.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2017. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 20.148.920,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) - 2 Dokumen 2 Dokumen 339.751.035,00 314.750.835,00 314.750.835,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2018. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 227.965.205,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 03 2.03 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 3 Dokumen 171.586.231,00 153.823.897,00 83.346.911,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2019. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 115.073.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 493 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 5 01 03 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 15 Laporan 15 Laporan 45.535.889,00 63.267.000,00 54.230.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2020. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 33.630.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 03 2.03 0005 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 3 Dokumen 80.406.950,00 69.734.450,00 38.836.180,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2021. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 39.408.877,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 01 03 2.03 0007 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 15 Laporan 15 Laporan 42.221.965,00 27.925.488,00 2.547.744,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2022. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 39.853.328,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 749.998.277,00 749.998.277,00 238.901.483,65 160.356.513,00 194 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Pemanfaatan hasil Kelitbangan 100 % 100 % 749.998.277,00 749.998.277,00 238.901.483,65 160.356.513,00 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - 1 Laporan 1 Laporan 237.726.109,00 237.726.109,00 237.726.109,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2023. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 111.956.513,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.01 0014 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 1 Laporan 1 Laporan 237.726.109,00 237.726.109,00 127.707.470,91 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2024. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 111.956.513,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - 1 Dokumen 1 Dokumen 234.176.969,00 34.857.171,00 34.857.171,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2025. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 30.250.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.02 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 494 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokumen 1 Dokumen 234.176.969,00 34.857.171,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2026. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 30.250.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi - 1 Dokumen 1 Dokumen 278.095.199,00 477.414.997,00 477.414.997,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2027. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 18.150.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 1 Dokumen 278.095.199,00 477.414.997,00 111.194.012,74 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2028. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 18.150.000,00 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 187.486.775.330,00 187.280.675.484,93 187.040.106.122,00 197.167.612.813,00 5 187.486.775.330,00 187.280.675.484,93 187.040.106.122,00 197.167.612.813,00 5 02 187.486.775.330,00 187.280.675.484,93 187.040.106.122,00 197.167.612.813,00 195 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 6.689.748.948,00 6.633.238.916,17 6.434.673.963,24 8.067.937.393,00 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksannya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 25 Laporan 25 Laporan 69.999.127,00 54.211.918,00 54.211.918,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - PERANGKAT DAERAH 52.888.393,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 49.999.369,00 39.313.092,00 39.313.092,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 37.856.019,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 19.999.758,00 14.898.826,00 14.898.826,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 15.032.374,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 495 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksannya kegiatan adminstrasi keuangan perangkat daerah - 100 persen 100 persen 5.214.081.355,00 5.106.917.733,64 5.106.917.733,64 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - PERANGKAT DAERAH 6.160.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/bulan 39 Orang/bulan 4.686.575.179,00 4.639.638.610,14 4.520.118.017,21 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.500.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 236.225.538,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 350.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 227.940.000,00 219.900.000,00 212.425.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 250.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 13.340.638,00 50.008.088,50 45.808.088,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16 Laporan 16 Laporan 50.000.000,00 197.371.035,00 202.171.035,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 496 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlaksannya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah undefined - 152 orang undefined undefined 152 orang undefined undefined 341.338.000,00 274.622.000,00 274.622.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - PERANGKAT DAERAH 425.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 81.352.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 100 Orang 100 Orang 259.986.000,00 274.622.000,00 200.811.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 250.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 384.982.474,00 359.679.678,00 359.679.678,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - PERANGKAT DAERAH 455.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 19.758.000,00 19.427.220,00 19.427.220,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0003 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 497 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 49.998.260,00 49.874.703,00 49.874.703,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 45.210.276,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 45.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 23.580.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12.500.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 233.935.938,00 261.777.755,00 130.123.755,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 250.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - 40 unit 40 unit 63.714.000,00 270.917.800,00 270.917.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - PERANGKAT DAERAH 350.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 0001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 498 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 150.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 17 Unit 0,00 270.917.800,00 311.312.440,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 14 Unit 14 Unit 63.714.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 24 Laporan 24 Laporan 474.752.641,00 445.124.225,00 445.124.225,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - PERANGKAT DAERAH 432.304.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 73.602.641,00 74.833.025,00 75.166.025,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 0002 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 499 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 225.104.000,00 179.040.000,00 133.608.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 175.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 176.046.000,00 191.251.200,00 204.251.200,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 157.304.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedianya biaya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - 41 unit 41 unit 140.881.351,00 121.765.561,53 121.765.561,53 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - PERANGKAT DAERAH 192.745.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 67.743.596,00 45.145.000,00 45.145.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 67.745.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 24.587.755,00 24.550.561,53 24.550.561,53 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 50.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 Unit 100 Unit 48.550.000,00 52.070.000,00 177.070.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 196 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN DAERAH OPINI LAPORAN KEUANGAN 100 WTP % opini 100 WTP % opini 179.828.743.868,00 179.805.129.812,00 179.904.877.402,00 188.131.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 500 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana Anggaran Daerah - 100 persen 100 persen 1.368.752.184,00 1.426.747.242,50 1.426.747.242,50 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - PERANGKAT DAERAH 1.366.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 75.014.670,00 134.824.915,00 134.824.915,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 65.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 74.818.382,00 102.148.610,00 102.148.610,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 65.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.01 0003 Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 47 Dokumen 47 Dokumen 8.163.778,00 8.029.185,00 8.029.185,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.01 0007 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 641.856.988,00 711.873.982,50 663.727.638,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 656.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.01 0008 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 332.112.809,00 405.049.655,00 381.452.655,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 270.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.01 0011 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 501 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 236.785.557,00 64.820.895,00 41.762.895,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 300.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah terlaksananya kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah - 48 dokumen 48 dokumen 686.727.383,00 736.162.882,50 736.162.882,50 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - PERANGKAT DAERAH 790.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 573.863.660,00 623.217.353,00 583.902.353,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 685.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.02 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 90.062.556,00 90.066.820,00 67.922.820,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 80.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.02 0009 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 12 Dokumen 12 Dokumen 22.801.167,00 22.878.709,50 22.878.709,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 25.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terlaksannya kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah - 100 persen 100 persen 619.137.904,00 657.251.601,50 657.251.601,50 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - PERANGKAT DAERAH 625.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 5637 Laporan 1120 Laporan 241.304.772,00 281.811.571,00 281.811.571,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 240.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 502 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 5 02 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 40 Laporan 20 Laporan 255.712.256,00 257.675.535,00 207.791.587,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 260.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.03 0005 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 122.120.876,00 117.764.495,50 74.265.495,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 125.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terlaksananya kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah - 100 persen 100 persen 177.154.126.397,00 176.984.968.085,50 176.984.968.085,50 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - PERANGKAT DAERAH DAN MASYARAKAT 185.350.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.04 0004 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 1 Laporan 1 Laporan 10.655.395.706,00 10.310.093.729,00 10.851.084.611,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 11.000.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.04 0008 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 159.150.070.200,00 159.311.337.512,50 159.311.337.512,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 165.000.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.04 0009 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1 Laporan 3.662.185.544,00 3.864.216.844,00 3.864.216.844,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 5.500.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.04 0010 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 3.686.474.947,00 3.499.320.000,00 3.307.720.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 3.850.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 197 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PERSENTASE ASET TETAP YANG TERSERTIFIKASI 90 % 90 % 402.369.088,00 404.312.750,00 418.827.750,00 402.257.420,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 503 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah terlaksannya pengelolaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 402.369.088,00 404.312.750,00 404.312.750,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - PERANGKAT DAERAH 402.257.420,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 03 2.01 0001 Jumlah Standar Harga yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 20.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 03 2.01 0005 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 64 Laporan 64 Laporan 157.999.788,00 173.107.150,00 185.717.150,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 158.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 03 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 257 Laporan 257 Laporan 75.000.000,00 59.769.900,00 40.559.900,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 03 2.01 0010 Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 63 Dokumen 63 Dokumen 65.000.000,00 65.555.000,00 86.670.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 65.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 03 2.01 0011 Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 96 Laporan 96 Laporan 84.369.300,00 102.080.700,00 102.080.700,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 84.257.420,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 198 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PERSENTASE PENINGKATAN PAD 10 % 10 % 565.913.426,00 437.994.006,76 281.727.006,76 566.418.000,00 Penyusunan Standar Harga Penatausahaan Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 504 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah persentase peningkatan PAD - 100 persen 100 persen 565.913.426,00 437.994.006,76 437.994.006,76 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - PERANGKAT DAERAH 566.418.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 0 Laporan 12 Laporan 326.445.091,00 164.336.420,76 122.986.920,76 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 326.418.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0009 Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 0 Layanan 12 Layanan 219.997.335,00 253.718.586,00 149.961.086,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 220.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0015 Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 3 Laporan 4 Laporan 19.471.000,00 19.939.000,00 8.779.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 20.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 54.980.279.988,00 31.121.865.904,00 26.959.386.347,00 34.088.717.793,00 5 54.980.279.988,00 31.121.865.904,00 26.959.386.347,00 34.088.717.793,00 5 03 54.931.089.907,00 31.121.865.904,00 26.959.386.347,00 34.013.717.793,00 199 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 50.911.132.410,00 29.150.426.527,00 25.384.064.442,00 29.953.973.949,00 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 25 Persen 25 Persen 50.160.957.016,00 28.300.739.666,00 28.300.739.666,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2029. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 29.219.984.722,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 01 2.02 0001 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 505 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 33 Orang/bulan 49.817.405.392,00 27.947.948.093,00 24.388.259.508,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2030. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 28.907.820.594,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 343.551.624,00 352.791.573,00 352.791.573,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2031. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 312.164.128,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Kerja - 25 Persen 25 Persen 440.412.000,00 426.849.000,00 426.849.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2032. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 471.464.400,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.318.000,00 8.315.500,00 8.315.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2033. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 8.318.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 01 2.06 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 506 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.020.000,00 7.056.500,00 7.056.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2034. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 7.160.400,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2035. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 3.600.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 421.474.000,00 407.877.000,00 202.431.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2036. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 452.386.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 25 Persen 25 Persen 104.975.526,00 178.827.500,00 178.827.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2037. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 57.200.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 01 2.07 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 507 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 104.975.526,00 178.827.500,00 177.600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2038. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 57.200.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 25 Persen 25 Persen 110.751.115,00 119.718.737,00 119.718.737,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2039. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 77.468.182,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 23.359.100,00 23.115.942,00 23.115.942,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2040. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 28.605.167,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 48.863.915,00 96.602.795,00 96.602.795,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2041. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 48.863.015,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 508 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 38.528.100,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2042. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 25 Persen 25 Persen 94.036.753,00 124.291.624,00 124.291.624,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2043. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 127.856.645,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 72.369.700,00 72.192.100,00 72.192.100,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2044. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 72.386.700,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 35 Unit 0,00 33.799.500,00 33.799.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2045. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 33.799.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 01 2.09 0011 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 509 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 21.667.053,00 18.300.024,00 18.300.024,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2046. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 21.670.445,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 200 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PERSENTASE PENERAPAN MERIT SISTEM YANG MENJADI KEWENANGAN BKD 40 % 40 % 4.019.957.497,00 1.971.439.377,00 1.575.321.905,00 4.059.743.844,00 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - 20 Persen 20 Persen 1.162.601.834,00 1.114.820.066,00 1.114.820.066,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2047. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe 1.122.618.837,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 02 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 2 Laporan 2 Laporan 874.955.900,00 874.955.900,00 755.487.900,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2048. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 874.972.200,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 02 2.01 0006 Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 2 Dokumen 2 Dokumen 49.988.168,00 49.987.950,00 34.775.950,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2049. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 29.988.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 02 2.01 0010 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 510 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 47.623.632,00 47.605.996,00 38.773.996,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2050. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 90.619.137,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 02 2.01 0011 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 190.034.134,00 142.270.220,00 98.222.220,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2051. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 127.039.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah - 25 Persen 25 Persen 450.639.241,00 431.468.661,00 431.468.661,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2052. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe 491.735.007,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 285.964.061,00 266.794.061,00 221.549.061,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2053. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 327.059.692,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 02 2.02 0002 Pengelolaan Data Kepegawaian Pengelolaan Mutasi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 511 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 50 Dokumen 50 Dokumen 164.675.180,00 164.674.600,00 103.532.600,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2054. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 164.675.315,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah Pengembangan Kopetensi ASN yang dilaksanakan - 25 Persen 25 Persen 2.199.799.139,00 217.262.617,00 217.262.617,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2055. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2.230.390.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 02 2.03 0004 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 10 Orang 10 Orang 312.782.139,00 170.868.139,00 170.868.139,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2056. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 400.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 02 2.03 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 1 Dokumen 1 Dokumen 1.887.017.000,00 46.394.478,00 26.144.478,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2057. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 1.830.390.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 512 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - 20 Persen 20 Persen 206.917.283,00 207.888.033,00 207.888.033,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2058. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe 215.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 02 2.04 0006 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 1 Dokumen 1 Dokumen 148.690.561,00 148.690.561,00 91.234.561,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2059. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 150.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 03 02 2.04 0010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 2 Laporan 2 Laporan 58.226.722,00 59.197.472,00 34.733.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2060. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 65.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 04 49.190.081,00 0,00 0,00 75.000.000,00 201 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERSENTASE ASN YANG BERKOMPETENSI (SERTIFIKAT DIKLAT) 25,65 % 25,65 % 49.190.081,00 0,00 0,00 75.000.000,00 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Jumlah Pelaksaan Pendidikan dan Pelatihan - 25,65 Persen 25,65 Persen 49.190.081,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2061. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 75.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5 04 02 2.02 0005 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Evaluasi Disiplin ASN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 513 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga 1 Dokumen 1 Dokumen 49.190.081,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2062. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 75.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 2.196.257.028,00 2.255.699.015,00 2.143.421.142,00 0,00 5 2.196.257.028,00 2.255.699.015,00 2.143.421.142,00 0,00 5 06 2.196.257.028,00 2.255.699.015,00 2.143.421.142,00 0,00 202 5 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 Persen 100 Persen 2.120.986.028,00 2.179.349.015,00 2.080.755.142,00 0,00 5 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 6.761.579,00 6.800.621,00 6.800.621,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2063. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan pns 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 6.761.579,00 6.800.621,00 6.800.621,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2064. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 1.998.944.449,00 2.108.160.864,00 2.108.160.864,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2065. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan pns 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.02 0001 Badan Pengelola Perbatasan Daerah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGELOLAAN PERBATASAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 514 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 15 Orang/bulan 1.916.552.440,00 1.975.998.606,00 1.882.569.437,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2066. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 68.180.000,00 116.838.500,00 71.838.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2067. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 14.212.009,00 15.323.758,00 15.323.758,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2068. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 8.400.000,00 8.867.490,00 8.867.490,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2069. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan pns 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Pajak Daerah Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2070. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 515 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 5 06 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 8.400.000,00 8.867.490,00 8.867.490,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2071. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 4.362.000,00 4.575.000,00 4.575.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2072. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan Pns 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.532.000,00 1.856.000,00 1.856.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2073. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2074. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.06 0003 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 516 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.830.000,00 2.719.000,00 2.719.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2075. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2076. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2077. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2078. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.06 0009 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 517 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2079. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pekerjaan Kantor undefined - 0 Persen undefined undefined 0 Persen undefined undefined 0,00 0,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2080. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan pns 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 3 Unit 0,00 0,00 48.840.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Pajak Daerah Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2081. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 100 Persen 3.168.000,00 3.168.000,00 3.168.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2082. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan pns 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2083. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.08 0002 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 518 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3.168.000,00 3.168.000,00 3.526.600,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2084. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 99.350.000,00 47.777.040,00 47.777.040,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2085. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan pns 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 53.770.000,00 39.980.000,00 29.886.696,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2086. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 44.200.000,00 4.267.040,00 4.267.040,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2087. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 1.380.000,00 3.530.000,00 4.260.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2088. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 519 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 203 5 06 02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI 100 Persen 100 Persen 75.271.000,00 76.350.000,00 62.666.000,00 0,00 5 06 02 2.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama - 100 Persen 100 Persen 20.627.000,00 21.721.000,00 21.721.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2089. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan masyarakat 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 02 2.01 0002 Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 20.627.000,00 21.721.000,00 19.845.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2090. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 02 2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan - 100 Persen 100 Persen 26.892.000,00 26.468.000,00 26.468.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2091. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat Masyarakat 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan 5 Dokumen 5 Dokumen 26.892.000,00 26.468.000,00 23.362.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2092. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 02 2.02 0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 520 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Pajak Daerah Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2093. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 02 2.02 0005 Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Pajak Daerah Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2094. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 02 2.03 Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan Jumlah Capaian Monev Pembangunan Kawasan Perbatasan - 100 Persen 100 Persen 27.752.000,00 28.161.000,00 28.161.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2095. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan Masyarakat 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 02 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 1 Dokumen 1 Dokumen 23.465.000,00 28.161.000,00 19.459.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2096. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5 06 02 2.03 0002 Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.287.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2097. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 521 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7.831.548.250,00 9.569.272.850,00 7.743.122.686,00 10.385.447.702,00 6 7.831.548.250,00 9.569.272.850,00 7.743.122.686,00 10.385.447.702,00 6 01 7.831.548.250,00 9.569.272.850,00 7.743.122.686,00 10.385.447.702,00 204 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 6.400.800.465,00 8.139.154.480,20 7.014.050.916,20 8.767.368.050,00 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah yang terlaksana - 4 Sub Kegiatan 4 Sub Kegiatan 7.800.000,00 8.558.290,00 8.558.290,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2098. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Seluruh Pegawai Inspektorat Daerah 11.372.140,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.950.000,00 2.627.072,50 2.627.072,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2099. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 2.843.035,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.950.000,00 677.072,50 677.072,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2100. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 2.843.035,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.950.000,00 2.627.072,50 2.627.072,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2101. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 2.843.035,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 1.950.000,00 2.627.072,50 2.627.072,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2102. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 2.843.035,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana - 3 Sub Kegiatan 3 Sub Kegiatan 5.413.100.009,00 7.160.221.399,48 7.160.221.399,48 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2103. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Seluruh Pegawai Inspektorat Daerah 7.591.845.843,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0001 Inspektorat Daerah UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 522 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 50 Orang/bulan 5.385.950.009,00 7.131.417.254,48 6.239.992.967,09 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2104. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 7.559.229.773,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 25.200.000,00 26.177.072,50 13.427.072,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2105. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 29.773.035,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 4 Dokumen 1.950.000,00 2.627.072,50 2.627.072,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2106. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 2.843.035,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah sub kegiatan pada kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terlaksana - 2 Sub Kegitan 2 Sub Kegitan 35.674.630,00 35.657.835,00 35.657.835,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2107. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Seluruh Pegawai Inspektorat Daerah 35.674.630,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 35.674.630,00 35.657.835,00 18.077.835,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2108. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 35.674.630,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah sub kegiatan pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana - 1 Sub Kegiatan 1 Sub Kegiatan 174.160.000,00 169.934.072,50 169.934.072,50 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2109. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 304.027.500,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 25 Orang 174.160.000,00 169.934.072,50 107.876.072,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2110. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 304.027.500,00 INSPEKTORAT DAERAH Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 523 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah sub kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana - 10 Sub Kegiatan 10 Sub Kegiatan 271.945.479,00 231.503.747,50 231.503.747,50 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2111. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Seluruh Pegawai Inspektorat Daerah 324.715.510,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 3.271.000,00 3.216.000,00 3.216.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2112. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 3.316.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 5.792.174,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2113. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 3.426.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 19 Paket 19 Paket 3.051.000,00 2.853.500,00 2.853.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2114. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 3.051.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 16.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2115. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 16.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 3.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2116. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 3.600.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0008 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 524 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 5.414.630,00 5.327.627,50 5.327.627,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2117. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 5.414.630,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 227.797.000,00 213.599.072,50 110.050.072,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2118. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 271.268.755,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 6.519.675,00 6.507.547,50 6.507.547,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2119. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 18.139.125,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah sub kegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah yang terlaksana - 4 Sub Kegiatan 4 Sub Kegiatan 215.030.115,00 185.729.753,22 185.729.753,22 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2120. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Seluruh Pegawai Inspektorat Daerah 133.299.075,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 51.111.371,00 47.867.753,22 23.933.876,61 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2121. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 19.080.900,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 163.918.744,00 137.862.000,00 82.700.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2122. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 114.218.175,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah sub kegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana - 4 Sub Kegiatan 4 Sub Kegiatan 214.260.000,00 248.061.302,50 248.061.302,50 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2123. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Seluruh Pegawai Inspektorat Daerah 261.073.120,00 INSPEKTORAT DAERAH Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 525 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 6 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 9.470.000,00 10.147.072,50 10.147.072,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2124. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 9.470.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 37.390.000,00 56.846.800,00 101.700.400,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2125. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 104.203.120,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 167.400.000,00 181.067.430,00 177.567.430,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2126. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 147.400.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah sub kegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana - 4 Sub Kegiatan 4 Sub Kegiatan 68.830.232,00 99.488.080,00 99.488.080,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2127. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Seluruh Pegawai Inspektorat Daerah 105.360.232,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 44.707.552,00 75.410.000,00 75.410.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2128. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 83.187.552,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 18 Unit 9.950.000,00 9.950.000,00 9.950.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2129. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 8.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0009 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 526 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 18 Unit 18 Unit 14.172.680,00 14.128.080,00 14.128.080,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2130. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 14.172.680,00 INSPEKTORAT DAERAH 205 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN OPINI LAPORAN KEUANGAN WTP Opini WTP Opini 1.331.129.785,00 1.286.291.719,80 652.464.119,80 1.513.852.105,00 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal - 100 % 100 % 1.161.829.785,00 1.088.986.117,50 1.088.986.117,50 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2131. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Objek Pengawasan Internal 1.307.529.517,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 64 Laporan 64 Laporan 189.619.428,00 186.175.757,50 89.699.757,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2132. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 196.580.396,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 64 Laporan 64 Laporan 383.003.579,00 376.994.687,50 185.844.687,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2133. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 402.153.796,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 32 Laporan 32 Laporan 44.665.220,00 44.567.500,00 31.367.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2134. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 46.898.040,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 64 Laporan 64 Laporan 57.500.000,00 57.500.000,00 28.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2135. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 93.975.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0005 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan Pengawasan Desa Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 527 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 145 Laporan 145 Laporan 407.741.558,00 228.857.450,00 100.061.250,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2136. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 428.128.926,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0006 Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 2 Kesepakatan 2 Kesepakatan 58.400.000,00 59.077.072,50 29.727.072,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2137. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 58.400.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 Dokumen 4 Dokumen 20.900.000,00 135.813.650,00 81.910.250,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2138. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 81.393.359,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu - 100 % 100 % 169.300.000,00 197.305.602,30 197.305.602,30 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2139. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Objek Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 206.322.588,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.02 0001 Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 2 Laporan 2 Laporan 19.300.000,00 19.977.072,50 14.577.072,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2140. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 23.755.630,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 15 Laporan 15 Laporan 150.000.000,00 177.328.529,80 90.776.529,80 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2141. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 182.566.958,00 INSPEKTORAT DAERAH 206 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PERSENTASE PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN 100 % 100 % 99.618.000,00 143.826.650,00 76.607.650,00 104.227.547,00 Kerja Sama Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Penanganan Penyelesaian Kerugian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 528 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan - 100 % 100 % 70.818.000,00 112.318.360,00 112.318.360,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2142. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Seluruh Pegawai Inspektorat Daerah 75.427.547,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.01 0001 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 2 Rekomendasi 2 Rekomendasi 10.818.000,00 17.821.072,50 677.072,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2143. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 25.038.961,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.01 0002 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 Rekomendasi 2 Rekomendasi 60.000.000,00 94.497.287,50 51.622.287,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2144. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 50.388.586,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah - 100 % 100 % 28.800.000,00 31.508.290,00 31.508.290,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2145. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Seluruh Pegawai Inspektorat Daerah 28.800.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0001 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 32 perangkat daerah 32 perangkat daerah 7.200.000,00 7.877.072,50 7.877.072,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2146. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 7.200.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0002 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 32 perangkat daerah 32 perangkat daerah 7.200.000,00 7.877.072,50 7.877.072,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2147. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 7.200.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0003 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 529 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2 Kegiatan 2 Kegiatan 7.200.000,00 7.877.072,50 4.277.072,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2148. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 7.200.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0004 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 8 perangkat daerah 8 perangkat daerah 7.200.000,00 7.877.072,50 4.277.072,50 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2149. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 7.200.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 2.530.533.197,00 2.694.516.398,00 2.601.417.309,00 2.612.727.593,00 7 2.530.533.197,00 2.694.516.398,00 2.601.417.309,00 2.612.727.593,00 7 01 2.530.533.197,00 2.694.516.398,00 2.601.417.309,00 2.612.727.593,00 207 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 2.510.940.697,00 2.648.266.398,00 2.569.417.309,00 2.592.809.593,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 100 % laporan 100 % 13.800.000,00 44.178.637,00 44.178.637,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2150. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat di wilayah Kecamatan Tabukan Utara 13.800.000,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 60 Laporan 60 Laporan 13.800.000,00 44.178.637,00 31.934.437,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2151. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 13.800.000,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan - 100 % 0rang/bulan 100 % 2.409.182.391,00 2.501.944.927,00 2.501.944.927,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - ASN kantor Camat Tabukan Utara 2.492.705.119,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan 2.332.754.391,00 2.416.156.927,00 2.349.552.038,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 2.416.277.119,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Dokumen 10 Dokumen 76.428.000,00 0,00 0,00 - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2152. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Kecamatan Tabukan Utara UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 530 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 10 Dokumen 0,00 85.788.000,00 85.788.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2153. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 76.428.000,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah - 100 % paket 100 % 29.106.471,00 25.785.800,00 25.785.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2154. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sarana dan prasarana Kantor Camat Tabukan Utara 17.543.652,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.038.000,00 3.338.000,00 3.338.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2155. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 1.068.000,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2156. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 1.500.000,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.013.500,00 3.597.800,00 3.597.800,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2157. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 5.013.500,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.854.971,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2158. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2159. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 9.950.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2160. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 9.962.152,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 100 % Unit 100 % 2.609.091,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2161. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Peralatan dan mesin lainnya pada Kantor Camat Tabukan Utara 4.780.846,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 01 2.07 0006 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 531 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 2.609.091,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2162. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 4.780.846,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 % laporan 100 % 21.080.016,00 23.409.034,00 23.409.034,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2163. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Jasa penunjang urusan pemerintahan 22.179.976,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2164. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 1.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 20.080.016,00 20.909.034,00 20.909.034,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2165. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 21.179.976,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 100 % unit 100 % 35.162.728,00 45.448.000,00 45.448.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2166. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kendaraan dinas operasional dan gedung kantor 41.800.000,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 33.522.728,00 41.500.000,00 41.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2167. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 40.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 1.640.000,00 3.948.000,00 3.948.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2168. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 1.800.000,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 208 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 % 100 % 8.164.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 8.468.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan - 100 % laporan 100 % 8.164.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2169. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat di wilayah Kecamatan Tabukan Utara 8.468.000,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 02 2.01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 532 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 8.164.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2170. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 8.468.000,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 209 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 100 % 2.450.000,00 7.500.000,00 3.750.000,00 2.450.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa - 100 % laporan 100 % 2.450.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2171. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat Desa 2.450.000,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyarakatan 3 Lembaga Kemasyarakatan 2.450.000,00 7.500.000,00 3.750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2172. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 2.450.000,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 210 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN 100 % 100 % 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum - 100 % laporan 100 % 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2173. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat di wilayah Kecamatan Tabukan Utara 1.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2174. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 1.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 211 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100 % 100 % 7.978.500,00 17.750.000,00 17.750.000,00 8.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa - 100 % dokumen 100 % dokumen 7.978.500,00 17.750.000,00 17.750.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2175. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat di wilayah Kecamatan Tabukan Utara 8.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 7 01 06 2.01 0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 7.978.500,00 17.750.000,00 17.750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2176. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 8.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN UTARA 2.223.214.500,00 2.334.106.910,00 2.233.872.202,00 2.295.160.428,00 7 2.223.214.500,00 2.334.106.910,00 2.233.872.202,00 2.295.160.428,00 7 01 2.223.214.500,00 2.334.106.910,00 2.233.872.202,00 2.295.160.428,00 212 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100 % 100 % 2.190.614.932,00 2.300.950.638,00 2.206.815.930,00 2.259.466.880,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kecamatan Tabukan Tengah UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 533 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana - 3 kegiatan 3 kegiatan 2.092.648.732,00 2.197.004.286,00 2.197.004.286,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2177. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Jumlah Sub Kegiatan 2.160.504.500,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.971.588.802,00 2.082.516.390,00 2.007.401.318,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2178. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 2.061.414.500,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 95.739.930,00 89.040.624,00 89.040.624,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2179. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 74.730.000,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 25.320.000,00 25.447.272,00 25.447.272,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2180. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 24.360.000,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana - 3 kegiatan 3 kegiatan 41.047.000,00 39.566.272,00 39.566.272,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2181. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Jumlah Sub Kegiatan 46.473.180,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.675.000,00 1.675.000,00 1.675.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2182. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 1.693.180,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 39.372.000,00 37.891.272,00 18.871.636,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2183. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 44.780.000,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan - 2 kegiatan 2 kegiatan 6.671.200,00 12.452.080,00 12.452.080,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2184. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Jumlah Sub Kegiatan 6.671.200,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 6.671.200,00 12.452.080,00 12.452.080,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2185. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 6.671.200,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 534 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara undefined - 3 kegiatan undefined undefined 3 kegiatan undefined undefined 50.248.000,00 51.928.000,00 51.928.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2186. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Jumlah Sub Kegiatan 45.818.000,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 37.270.000,00 43.750.000,00 43.750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2187. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 37.270.000,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 12.978.000,00 8.178.000,00 8.178.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2188. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 8.548.000,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 213 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 % 100 % 24.639.088,00 25.196.272,00 19.096.272,00 25.129.888,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan - 1 kegiatan 1 kegiatan 24.639.088,00 25.196.272,00 25.196.272,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2189. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Jumlah Sub Kegiatan 25.129.888,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 13.389.088,00 13.389.000,00 13.389.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2190. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 13.879.888,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 36 Dokumen 36 Dokumen 11.250.000,00 11.807.272,00 5.707.272,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2191. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 11.250.000,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 214 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100 % 100 % 7.960.480,00 7.960.000,00 7.960.000,00 10.563.660,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah yang dilaksanakan di wilayah - 1 kegiatan 1 kegiatan 7.960.480,00 7.960.000,00 7.960.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2192. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Jumlah Sub Kegiatan 10.563.660,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 100 Orang 100 Orang 7.960.480,00 7.960.000,00 7.960.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2193. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 10.563.660,00 KECAMATAN TABUKAN TENGAH Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 535 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 2.412.039.240,00 2.401.504.643,00 2.210.421.164,00 2.571.651.911,00 7 2.412.039.240,00 2.401.504.643,00 2.210.421.164,00 2.571.651.911,00 7 01 2.412.039.240,00 2.401.504.643,00 2.210.421.164,00 2.571.651.911,00 215 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 2.372.576.556,00 2.359.103.643,00 2.158.445.164,00 2.518.676.694,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase terlaksananya administrasi keuangan daerah - 100 % 100 % 2.187.120.216,00 2.135.530.243,00 2.135.530.243,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2194. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2.332.972.694,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun Orang/bulan 1 Tahun Orang/bulan 2.110.256.400,00 2.072.350.527,00 1.940.240.048,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2195. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 2.201.909.254,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 24 Dokumen 24 Dokumen 2.643.582,00 2.293.900,00 2.293.900,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2196. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 3.000.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24 Dokumen 24 Dokumen 29.706.385,00 30.273.500,00 30.553.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2197. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 76.071.720,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20 Laporan 20 Laporan 44.513.849,00 30.612.316,00 18.012.316,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2198. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 51.991.720,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 15.000.000,00 24.872.500,00 24.872.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2199. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 15.000.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.03 0005 Kecamatan Tamako UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 536 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 24 Laporan 24 Laporan 15.000.000,00 24.872.500,00 20.672.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2200. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 15.000.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah - 100 % 100 % 66.118.000,00 63.864.800,00 63.864.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2201. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 66.500.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 1.800.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2202. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 1.000.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 7.375.000,00 500.000,00 500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2203. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 15.000.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.232.500,00 1.848.800,00 1.848.800,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2204. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 2.500.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2205. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 3.000.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.06 0009 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 537 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 24 Laporan 52.710.500,00 59.746.000,00 12.718.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2206. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 45.000.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah - 100 % 100 % 21.768.740,00 32.500.000,00 32.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2207. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 16.000.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 6.951.140,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2208. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 6.000.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 14.817.600,00 27.500.000,00 27.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2209. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 10.000.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 % 100 % 12.934.000,00 51.134.500,00 51.134.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2210. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 12.934.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 5.734.000,00 7.934.500,00 7.934.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2211. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 5.734.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 7.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2212. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 7.200.000,00 KECAMATAN TAMAKO Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 538 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 % 100 % 69.635.600,00 51.201.600,00 51.201.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2213. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 75.270.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 58.270.000,00 37.640.000,00 37.640.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2214. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 58.270.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2215. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 2.000.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 9.985.600,00 12.181.600,00 12.181.600,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2216. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 15.000.000,00 KECAMATAN TAMAKO 216 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 % 100 % 1.673.182,00 1.636.000,00 5.036.000,00 3.846.360,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan - 100 % 100 % 1.673.182,00 1.636.000,00 1.636.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2217. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 3.846.360,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10 Dokumen 10 Dokumen 1.673.182,00 1.636.000,00 5.036.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2218. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 3.846.360,00 KECAMATAN TAMAKO 217 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 100 % 10.651.814,00 10.529.000,00 11.329.000,00 5.765.905,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 539 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase terlaksananya koordinasi pemberdayaan desa - 100 % 100 % 10.651.814,00 10.529.000,00 10.529.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2219. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 5.765.905,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20 Lembaga Kemasyarakatan 20 Lembaga Kemasyarakatan 9.028.630,00 8.962.000,00 8.862.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2220. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 2.604.998,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 10 Laporan 1.623.184,00 1.567.000,00 2.467.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2221. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 3.160.907,00 KECAMATAN TAMAKO 218 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PPRESENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN 100 % 100 % 2.457.688,00 2.571.000,00 3.121.000,00 5.722.952,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Presentase terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum - 100 % 100 % 2.457.688,00 2.571.000,00 2.571.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2222. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat dan ASN 5.722.952,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20 Laporan 20 Laporan 1.320.594,00 1.291.000,00 1.691.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2223. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 2.380.452,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 20 Laporan 20 Laporan 1.137.094,00 1.280.000,00 1.430.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2224. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 3.342.500,00 KECAMATAN TAMAKO 219 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100 % 100 % 21.700.000,00 24.825.000,00 30.450.000,00 27.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 540 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinek Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan NKRI Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 100 % 100 % 21.700.000,00 24.825.000,00 24.825.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2225. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat dan ASN 27.000.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 250 Orang 250 Orang 21.700.000,00 24.825.000,00 30.450.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2226. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 27.000.000,00 KECAMATAN TAMAKO 220 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100 % 100 % 2.980.000,00 2.840.000,00 2.040.000,00 10.640.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya Persentase terlaksananya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa - 100 % 100 % 2.980.000,00 2.840.000,00 2.840.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2227. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 10.640.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 20 Dokumen 20 Dokumen 372.500,00 355.000,00 255.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2228. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 1.330.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 20 Dokumen 20 Dokumen 372.500,00 355.000,00 255.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2229. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 1.330.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 06 2.01 0003 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 541 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 20 Dokumen 20 Dokumen 372.500,00 355.000,00 255.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2230. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 1.330.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 20 Dokumen 20 Dokumen 372.500,00 355.000,00 255.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2231. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 1.330.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 06 2.01 0013 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 20 Dokumen 20 Dokumen 372.500,00 355.000,00 255.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2232. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 1.330.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 06 2.01 0016 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 20 Dokumen 20 Dokumen 372.500,00 355.000,00 255.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2233. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 1.330.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 06 2.01 0017 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 20 Laporan 20 Laporan 372.500,00 355.000,00 255.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2234. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 1.330.000,00 KECAMATAN TAMAKO 7 01 06 2.01 0018 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 20 Laporan 20 Laporan 372.500,00 355.000,00 255.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tamako, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2235. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 1.330.000,00 KECAMATAN TAMAKO 1.994.062.905,00 1.962.525.344,00 1.598.021.129,00 21.100.000,00 7 1.994.062.905,00 1.962.525.344,00 1.598.021.129,00 21.100.000,00 7 01 1.994.062.905,00 1.962.525.344,00 1.598.021.129,00 21.100.000,00 221 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 1.968.562.905,00 1.941.629.344,00 1.579.146.129,00 11.500.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kecamatan Manganitu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 542 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlakasananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah - 2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan 1.765.124.003,00 1.738.782.631,00 1.738.782.631,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2236. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN 11.500.000,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 240 Orang/bulan 240 Orang/bulan 0,00 1.716.622.631,00 1.416.990.832,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2237. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 1.994.062.905,00 1.962.525.344,00 1.598.021.129,00 21.100.000,00 7 01 1.994.062.905,00 1.962.525.344,00 1.598.021.129,00 21.100.000,00 222 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 1.968.562.905,00 1.941.629.344,00 1.579.146.129,00 11.500.000,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlakasananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah - 2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan 1.765.124.003,00 1.738.782.631,00 1.738.782.631,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2238. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN 11.500.000,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 2.02 0001 7 1.994.062.905,00 1.962.525.344,00 1.598.021.129,00 21.100.000,00 7 01 1.994.062.905,00 1.962.525.344,00 1.598.021.129,00 21.100.000,00 223 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 1.968.562.905,00 1.941.629.344,00 1.579.146.129,00 11.500.000,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlakasananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah - 2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan 1.765.124.003,00 1.738.782.631,00 1.738.782.631,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2239. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN 11.500.000,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 14 Laporan 21.880.000,00 22.160.000,00 8.640.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2240. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 11.500.000,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 3 Sub Kegiatan 3 Sub Kegiatan 48.126.947,00 26.228.947,00 26.228.947,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2241. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.692.947,00 4.692.947,00 5.579.297,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2242. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MANGANITU Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 543 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2243. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 42.434.000,00 21.536.000,00 15.012.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2244. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Sub Kegiatan 1 Sub Kegiatan 57.750.000,00 57.750.000,00 57.750.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2245. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 57.750.000,00 57.750.000,00 27.750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2246. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan 82.989.000,00 83.187.766,00 83.187.766,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2247. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Kantor dan THL 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 9.789.000,00 9.987.766,00 11.294.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Mala Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2248. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 0 12 0 73.200.000,00 73.200.000,00 58.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2249. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Sub Kegiatan 2 Sub Kegiatan 14.572.955,00 35.680.000,00 35.680.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2250. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 14.572.955,00 35.680.000,00 35.680.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2251. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 01 2.09 0006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 544 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2252. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MANGANITU 224 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 % 100 % 11.750.000,00 10.680.000,00 11.875.000,00 9.600.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 1 Sub Kegiatan 1 Sub Kegiatan 11.750.000,00 10.680.000,00 10.680.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2253. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN dan Masyarakat 9.600.000,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 11.750.000,00 10.680.000,00 11.875.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2254. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 9.600.000,00 KECAMATAN MANGANITU 225 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100 % 100 % 13.750.000,00 10.216.000,00 7.000.000,00 0,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksanaya Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah - 1 Sub Kegiatan 1 Sub Kegiatan 13.750.000,00 10.216.000,00 10.216.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2255. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN dan Masyarakat 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 Dokumen 0 Dokumen 13.750.000,00 10.216.000,00 7.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2256. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MANGANITU 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 7 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 7 01 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 226 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 4.958.630.825,00 5.311.005.063,00 5.156.772.739,00 5.045.130.825,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah - 100 % 100 % 11.209.898,00 11.254.410,00 11.254.410,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2257. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN/THL 11.209.898,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 11.209.898,00 11.254.410,00 11.254.410,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2258. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 11.209.898,00 KECAMATAN TAHUNA Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Tahuna UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 545 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan PD yang akuntabel - 100 % 100 % 4.573.566.155,00 4.882.204.801,00 4.882.204.801,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2259. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN/THL 4.657.774.536,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46/14 Orang/bulan 46/14 Orang/bulan 4.402.738.584,00 4.695.902.700,00 4.533.388.246,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2260. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 4.464.506.965,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48 Dokumen 48 Dokumen 156.820.000,00 168.535.000,00 193.655.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2261. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 179.260.000,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 150 Laporan 150 Laporan 14.007.571,00 17.767.101,00 17.767.101,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2262. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 14.007.571,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 3.500.000,00 4.704.544,00 4.704.544,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2263. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN/THL 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.500.000,00 4.704.544,00 7.504.544,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2264. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi umum yang optimal - 100 % 100 % 30.029.000,00 29.747.000,00 29.747.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2265. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN/THL 33.192.000,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2266. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 30.029.000,00 29.747.000,00 2.547.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2267. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 33.192.000,00 KECAMATAN TAHUNA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 546 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya BMD penunjang urusan pemerintahan kecamatan - - 100 %0 14.350.000,00 38.770.908,00 38.770.908,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2268. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN/THL 16.501.926,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 14.350.000,00 38.770.908,00 50.770.908,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2269. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 16.501.926,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya biaya-biaya penunjang urusan pemerintah daerah - - 100 % 280.670.100,00 307.344.900,00 307.344.900,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2270. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN/THL 281.146.793,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 100 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2271. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 22.862.100,00 23.831.900,00 19.394.030,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2272. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 23.338.793,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2273. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 257.808.000,00 283.513.000,00 283.513.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2274. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 257.808.000,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah - - 100 % 45.305.672,00 36.978.500,00 36.978.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2275. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN/THL 45.305.672,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 34.706.400,00 35.430.000,00 35.430.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2276. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 34.706.400,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 2.09 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 547 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2277. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.599.272,00 1.548.500,00 1.548.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2278. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 10.599.272,00 KECAMATAN TAHUNA 227 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 % 100 % 9.635.703,00 9.475.571,00 11.975.571,00 9.635.703,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan - 100 % 100 % 9.635.703,00 9.475.571,00 9.475.571,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2279. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN/THL 9.635.703,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 9.635.703,00 9.475.571,00 11.975.571,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2280. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 9.635.703,00 KECAMATAN TAHUNA 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 7 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 7 01 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 228 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 100 % 2.512.099.990,00 2.453.050.000,00 2.453.050.000,00 1.587.499.990,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di Kelurahan - - 100 % 2.512.099.990,00 2.453.050.000,00 2.453.050.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2281. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 1.587.499.990,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 47.870.650,00 10.649.058,00 10.649.058,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Mahena DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2282. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 47.870.650,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 152.129.340,00 189.350.942,00 189.350.942,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Mahena DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2283. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 152.129.340,00 KECAMATAN TAHUNA 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 7 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 7 01 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 229 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 100 % 2.512.099.990,00 2.453.050.000,00 2.453.050.000,00 1.587.499.990,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Mahena UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sawang Bendar UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 548 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di Kelurahan - - 100 % 2.512.099.990,00 2.453.050.000,00 2.453.050.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2284. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 1.587.499.990,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 16.800.000,00 21.362.414,00 21.362.414,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Sawang Bendar Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2285. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 16.800.000,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 433.500.000,00 413.937.586,00 413.937.586,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Sawang Bendar Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2286. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 433.500.000,00 KECAMATAN TAHUNA 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 7 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 7 01 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 230 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 100 % 2.512.099.990,00 2.453.050.000,00 2.453.050.000,00 1.587.499.990,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di Kelurahan - - 100 % 2.512.099.990,00 2.453.050.000,00 2.453.050.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2287. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 1.587.499.990,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 16.800.000,00 16.950.428,00 16.950.428,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Apengsembeka Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2288. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 16.800.000,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 264.000.000,00 249.049.572,00 249.049.572,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Apengsembeka Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2289. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 264.000.000,00 KECAMATAN TAHUNA 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 7 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 7 01 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 231 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 100 % 2.512.099.990,00 2.453.050.000,00 2.453.050.000,00 1.587.499.990,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di Kelurahan - - 100 % 2.512.099.990,00 2.453.050.000,00 2.453.050.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2290. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 1.587.499.990,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Apengsembeka UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Soataloara II UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 549 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 16.800.000,00 13.474.620,00 13.474.620,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2291. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 16.800.000,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 275.400.000,00 264.775.380,00 264.775.380,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara II Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2292. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 7 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 7 01 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 232 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 100 % 2.512.099.990,00 2.453.050.000,00 2.453.050.000,00 1.587.499.990,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di Kelurahan - - 100 % 2.512.099.990,00 2.453.050.000,00 2.453.050.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2293. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 1.587.499.990,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 16.800.000,00 14.126.550,00 14.126.550,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2294. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 16.800.000,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 325.200.000,00 312.873.450,00 312.873.450,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Soataloara I Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2295. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 7 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 7 01 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 233 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 100 % 2.512.099.990,00 2.453.050.000,00 2.453.050.000,00 1.587.499.990,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di Kelurahan - - 100 % 2.512.099.990,00 2.453.050.000,00 2.453.050.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2296. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 1.587.499.990,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 16.800.000,00 8.488.720,00 8.488.720,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Bungalawang Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2297. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 16.800.000,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Soataloara I UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bungalawang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 550 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 273.600.000,00 281.911.280,00 281.911.280,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Bungalawang Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2298. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 273.600.000,00 KECAMATAN TAHUNA 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 7 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 7 01 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 234 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 100 % 2.512.099.990,00 2.453.050.000,00 2.453.050.000,00 1.587.499.990,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di Kelurahan - - 100 % 2.512.099.990,00 2.453.050.000,00 2.453.050.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2299. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 1.587.499.990,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 16.800.000,00 14.468.400,00 14.468.400,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Santiago Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2300. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 16.800.000,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 324.000.000,00 326.031.600,00 326.031.600,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Santiago Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2301. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TAHUNA 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 7 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 7 01 7.480.366.518,00 7.773.530.634,00 7.621.798.310,00 6.642.266.518,00 235 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 100 % 2.512.099.990,00 2.453.050.000,00 2.453.050.000,00 1.587.499.990,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di Kelurahan - - 100 % 2.512.099.990,00 2.453.050.000,00 2.453.050.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2302. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 1.587.499.990,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 16.800.000,00 11.156.400,00 11.156.400,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Manente Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2303. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 16.800.000,00 KECAMATAN TAHUNA 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 298.800.000,00 304.443.600,00 304.443.600,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Manente Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2304. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 298.800.000,00 KECAMATAN TAHUNA 1.510.399.118,00 1.464.059.319,00 1.376.569.672,00 0,00 7 1.510.399.118,00 1.464.059.319,00 1.376.569.672,00 0,00 7 01 1.510.399.118,00 1.464.059.319,00 1.376.569.672,00 0,00 236 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/Kota 100 % 100 % 1.503.549.118,00 1.457.209.319,00 1.371.919.672,00 0,00 Kelurahan Santiago UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Manente UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kecamatan Manganitu Selatan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 551 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Terlaksananya Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 100 % 100 % 12.813.452,00 15.159.250,00 15.159.250,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2305. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 4.130.909,00 4.590.000,00 3.270.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2306. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.787.409,00 3.191.500,00 1.871.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2307. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.842.409,00 2.501.500,00 1.841.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2308. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.052.725,00 4.876.250,00 2.896.250,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2309. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 1.321.517.559,00 1.296.771.069,00 1.296.771.069,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2310. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 2.02 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 552 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 13 Orang/bulan 1.302.901.650,00 1.278.766.069,00 1.215.834.422,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2311. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50 Dokumen 50 Dokumen 13.740.909,00 12.905.000,00 12.905.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2312. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 4.875.000,00 5.100.000,00 4.110.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2313. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 % 100 % 3.855.000,00 4.035.000,00 4.035.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2314. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 3.855.000,00 4.035.000,00 3.375.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2315. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 49.300.018,00 23.363.000,00 23.363.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2316. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 613.000,00 556.000,00 556.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2317. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 553 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 19.114.200,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2318. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.900.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2319. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 24.672.818,00 22.807.000,00 7.379.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2320. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 95.428.089,00 97.558.800,00 97.558.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2321. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 6.103.800,00 6.103.800,00 6.103.800,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2322. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 89.324.289,00 91.455.000,00 91.455.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2323. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 554 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Terlakasanya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 20.635.000,00 20.322.200,00 20.322.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2324. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 20.635.000,00 20.322.200,00 20.322.200,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2325. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 237 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100 % 100 % 1.775.000,00 1.775.000,00 1.675.000,00 0,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 100 % 100 % 1.775.000,00 1.775.000,00 1.775.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2326. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.775.000,00 1.775.000,00 1.675.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2327. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 238 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100 % 100 % 5.075.000,00 5.075.000,00 2.975.000,00 0,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 % 100 % 5.075.000,00 5.075.000,00 5.075.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2328. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Desa 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 725.000,00 725.000,00 425.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Manganitu Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2329. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 06 2.01 0005 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 555 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 725.000,00 725.000,00 425.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2330. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 06 2.01 0011 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 725.000,00 725.000,00 425.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2331. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 06 2.01 0012 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 725.000,00 725.000,00 425.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2332. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 06 2.01 0016 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 725.000,00 725.000,00 425.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2333. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 06 2.01 0017 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 1 Laporan 725.000,00 725.000,00 425.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2334. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 7 01 06 2.01 0018 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 725.000,00 725.000,00 425.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2335. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN MANGANITU SELATAN 1.746.171.323,00 1.784.157.913,00 1.656.245.172,00 1.908.108.623,00 7 1.746.171.323,00 1.784.157.913,00 1.656.245.172,00 1.908.108.623,00 7 01 1.746.171.323,00 1.784.157.913,00 1.656.245.172,00 1.908.108.623,00 239 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 1.715.679.514,00 1.757.801.913,00 1.632.964.172,00 1.878.108.623,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kecamatan Tabukan Selatan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 556 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terlaksananya administrasi keuangan kecamatan tabukan selatan - 100 % 100 % 1.380.883.331,00 1.418.879.894,00 1.418.879.894,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2336. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Lembaga Desa dan Masyarakat 1.466.528.647,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.380.883.331,00 1.418.879.894,00 1.377.707.752,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2337. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 1.466.528.647,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksananya administrasi umum di kecamatan tabukan selatan - 100 % 100 % 122.159.402,00 109.520.200,00 109.520.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2338. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Lembaga Desa dan Masyarakat 182.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 640.000,00 640.000,00 640.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2339. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 2.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.481.402,00 9.140.800,00 14.618.520,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Lesabe I Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2340. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 17.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.000.000,00 1.499.400,00 1.499.400,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2341. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.750.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2342. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 120 Laporan 120 Laporan 20.000.000,00 19.800.000,00 26.100.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2343. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 20.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 135 Laporan 135 Laporan 80.288.000,00 78.440.000,00 36.264.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2344. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 140.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 557 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksananya pengadaan barang milik daerah di kecamatan tabukan selatan - 100 % 100 % 34.333.600,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2345. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Lembaga Desa dan Masyarakat 50.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 1 Unit 34.333.600,00 25.000.000,00 14.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2346. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 50.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan tabukan selatan - 100 % 100 % 148.222.500,00 137.262.500,00 137.262.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2347. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Lembaga Desa dan Masyarakat 151.629.976,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 120 Laporan 120 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2348. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 1.500.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 120 Laporan 120 Laporan 10.762.500,00 10.762.500,00 5.884.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Lesabe I Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2349. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 10.129.976,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 120 Laporan 120 Laporan 135.960.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Lesabe I Pajak Daerah Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2350. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 140.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan tabukan selatan - 100 % 100 % 30.080.681,00 67.139.319,00 67.139.319,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2351. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Lembaga Desa dan Masyarakat 27.950.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2352. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 2.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 24.880.681,00 61.939.319,00 28.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2353. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 20.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 01 2.09 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 558 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 5 Unit 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Semua Kel/Desa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2354. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 5.950.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 240 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100 % 100 % 19.700.000,00 15.615.000,00 15.615.000,00 20.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tersedianya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan tabukan selatan - 100 % 100 % 19.700.000,00 15.615.000,00 15.615.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2355. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Lembaga Desa dan Masyarakat 20.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 200 Orang 200 Orang 19.700.000,00 15.615.000,00 15.615.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan, Lesabe I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2356. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 20.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 241 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100 % 100 % 10.791.809,00 10.741.000,00 7.666.000,00 10.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksananya fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dikecamatan tabukan selatan - 100 % 100 % 10.791.809,00 10.741.000,00 10.741.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2357. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Lembaga Desa dan Masyarakat 10.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 7 01 06 2.01 0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 10.791.809,00 10.741.000,00 7.666.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2358. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 10.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN 1.535.331.419,00 1.527.481.538,00 1.444.059.266,00 0,00 7 1.535.331.419,00 1.527.481.538,00 1.444.059.266,00 0,00 7 01 1.535.331.419,00 1.527.481.538,00 1.444.059.266,00 0,00 242 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 1.515.941.419,00 1.508.091.538,00 1.431.329.266,00 0,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 100 % 5.520.000,00 5.520.000,00 5.520.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2359. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.520.000,00 5.520.000,00 2.760.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Kendahe I Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2360. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN KENDAHE Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kecamatan Kendahe UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 559 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 1.387.907.054,00 1.379.757.938,00 1.379.757.938,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - desa 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.343.901.573,00 1.336.051.692,00 1.262.049.420,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 10.225.481,00 10.826.246,00 10.826.246,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Kendahe I Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2361. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 33.780.000,00 32.880.000,00 32.880.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Kendahe I Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2362. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 28.878.000,00 20.778.000,00 20.778.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2363. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.263.000,00 1.263.000,00 1.263.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Kendahe I Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2364. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.715.000,00 1.715.000,00 1.715.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Kendahe I Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2365. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Kendahe I Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2366. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 4 Laporan 24.500.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Kendahe I Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2367. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN KENDAHE Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 560 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 8.036.000,00 8.036.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2368. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 8.036.000,00 8.036.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2369. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 % 100 % 51.800.000,00 51.800.000,00 51.800.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2370. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 47.000.000,00 47.000.000,00 38.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Kendahe I Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2371. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Kendahe I Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2372. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 0 Laporan 0,00 0,00 9.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2. Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 % 100 % 41.836.365,00 42.199.600,00 42.199.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2373. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 37.277.729,00 36.910.964,00 36.910.964,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Kendahe I Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2374. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 2.880.000,00 3.610.000,00 3.610.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2375. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 01 2.09 0009 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 561 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 1.678.636,00 1.678.636,00 1.678.636,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Kendahe I Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2376. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN KENDAHE 243 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 % 100 % 12.965.000,00 12.965.000,00 6.305.000,00 0,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 100 % 100 % 12.965.000,00 12.965.000,00 12.965.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2377. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 12.965.000,00 12.965.000,00 6.305.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Kendahe I Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2378. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN KENDAHE 244 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 100 % 6.425.000,00 6.425.000,00 6.425.000,00 0,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya oordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 % 100 % 6.425.000,00 6.425.000,00 6.425.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2379. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan - 0,00 KECAMATAN KENDAHE 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyarakatan 3 Lembaga Kemasyarakatan 6.425.000,00 6.425.000,00 6.425.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kendahe, Kendahe I Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2380. 3.Memperkuat Infrastruktur, Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan 0,00 KECAMATAN KENDAHE 1.540.783.567,00 1.720.291.950,00 1.585.431.854,00 1.632.358.567,00 7 1.540.783.567,00 1.720.291.950,00 1.585.431.854,00 1.632.358.567,00 7 01 1.540.783.567,00 1.720.291.950,00 1.585.431.854,00 1.632.358.567,00 245 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100 % 100 % 1.516.160.903,00 1.682.749.167,00 1.543.089.071,00 1.607.424.672,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PERENCANAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH - 100 % 100 % 90.943.148,00 57.356.180,00 57.356.180,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2381. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN TATOARENG 112.851.090,00 KECAMATAN TATOARENG 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 90.943.148,00 57.356.180,00 27.596.180,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2382. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 112.851.090,00 KECAMATAN TATOARENG Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamatan Tatoareng UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 562 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana - 100 % 100 % 1.403.720.553,00 1.608.672.997,00 1.608.672.997,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2383. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN Kecamatan Tatoareng 1.461.020.947,00 KECAMATAN TATOARENG 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 12 Orang/bulan 1.339.040.553,00 1.532.324.936,00 1.427.134.840,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2384. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 1.395.340.947,00 KECAMATAN TATOARENG 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 64.680.000,00 76.348.061,00 76.348.061,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2385. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 65.680.000,00 KECAMATAN TATOARENG 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya semangat kerja - undefined undefined 100 % 0,00 0,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2386. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN Kecamatan Tatoareng 11.754.000,00 KECAMATAN TATOARENG 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2387. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 7.154.000,00 KECAMATAN TATOARENG 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2388. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN TATOARENG 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 563 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2389. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN TATOARENG 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2390. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 4.600.000,00 KECAMATAN TATOARENG 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daeraha pada Perangkat Daerah - 100 % 100 % 21.497.202,00 16.719.990,00 16.719.990,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2391. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN Kecamatan Tatoareng 21.798.635,00 KECAMATAN TATOARENG 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 9.487.212,00 4.710.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2392. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 9.588.635,00 KECAMATAN TATOARENG 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.799.990,00 5.799.990,00 5.799.990,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.900.000,00 KECAMATAN TATOARENG 7 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 6.210.000,00 6.210.000,00 6.210.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.310.000,00 KECAMATAN TATOARENG 246 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 % 100 % 3.247.283,00 3.255.670,00 3.255.670,00 3.356.727,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 564 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 100 % 100 % 3.247.283,00 3.255.670,00 3.255.670,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2393. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 3.356.727,00 KECAMATAN TATOARENG 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.247.283,00 3.255.670,00 3.255.670,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2394. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3.356.727,00 KECAMATAN TATOARENG 247 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 100 % 7.045.454,00 15.143.000,00 15.143.000,00 7.045.909,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 % 100 % 7.045.454,00 15.143.000,00 15.143.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2395. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat 7.045.909,00 KECAMATAN TATOARENG 7 01 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.045.454,00 15.143.000,00 15.143.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2396. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 7.045.909,00 KECAMATAN TATOARENG 248 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGA5AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100 % 100 % 5.540.000,00 10.324.000,00 15.124.000,00 5.640.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala daerah - 1 Sub 1 Sub 5.540.000,00 10.324.000,00 10.324.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2397. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik MASYARAKAT 5.640.000,00 KECAMATAN TATOARENG 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 100 Orang 100 Orang 5.540.000,00 10.324.000,00 15.124.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2398. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 5.640.000,00 KECAMATAN TATOARENG 249 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100 % 100 % 8.789.927,00 8.820.113,00 8.820.113,00 8.891.259,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 565 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan - - 1 Laporan 8.789.927,00 8.820.113,00 8.820.113,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2399. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 8.891.259,00 KECAMATAN TATOARENG 7 01 06 2.01 0018 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 8.789.927,00 8.820.113,00 8.820.113,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tatoareng, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2400. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 8.891.259,00 KECAMATAN TATOARENG 1.704.393.135,00 1.815.448.768,00 1.633.519.388,00 1.864.280.347,00 7 1.704.393.135,00 1.815.448.768,00 1.633.519.388,00 1.864.280.347,00 7 01 1.704.393.135,00 1.815.448.768,00 1.633.519.388,00 1.864.280.347,00 250 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 70 81 % Nilai (SAKIP) Nilai (IKM) 100 % 1.657.483.514,00 1.772.322.036,00 1.587.096.156,00 1.814.194.097,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 95 % 100 % 7.722.283,00 11.239.007,00 11.239.007,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2401. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Aparatur Perangkat Daerah 7.578.900,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 4.612.911,00 6.429.271,00 5.815.271,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2402. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 4.424.700,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14 Laporan 14 Laporan 3.109.372,00 4.809.736,00 2.609.736,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2403. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3.154.200,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana - 100 % 100 % 1.491.402.228,00 1.605.220.601,00 1.605.220.601,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2404. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Aparatur Perangkat Daerah 1.598.295.797,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.02 0001 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kecamatan Tabukan Selatan Tengah UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 566 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.450.211.968,00 1.561.267.601,00 1.408.131.221,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2405. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 1.551.105.383,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 21.480.000,00 23.280.000,00 23.280.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2406. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 22.554.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 19.710.260,00 20.673.000,00 16.473.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2407. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 24.636.414,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daeraha pada Perangkat Daerah - 95 % 100 % 3.510.000,00 4.107.000,00 4.107.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2408. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Aparatur Perangkat Daerah 3.685.500,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.510.000,00 4.107.000,00 2.307.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2409. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3.685.500,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 95 % 100 % 48.576.816,00 25.081.872,00 25.081.872,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2410. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Aparatur Perangkat Daerah 88.418.750,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 770.000,00 849.000,00 849.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2411. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 918.750,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 567 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.866.816,00 2.150.000,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2412. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 56.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 685.000,00 589.600,00 589.600,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2413. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 22.255.000,00 21.493.272,00 4.427.272,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2414. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 31.500.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 100 % 0,00 16.535.000,00 16.535.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2415. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN, Masyarakat 22.554.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 2 Unit 0,00 16.535.000,00 16.535.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2416. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 22.554.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 70.883.100,00 79.904.556,00 79.904.556,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2417. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Aparatur Perangkat Daerah, Masyarakat 73.860.400,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 568 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 500.000,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2418. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 1.150.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 7.383.100,00 7.604.058,00 7.682.150,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2419. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 7.971.600,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 63.000.000,00 71.700.498,00 61.931.406,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2420. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 64.738.800,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik - 80 % 80 % 35.389.087,00 30.234.000,00 30.234.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2421. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Aparatur Perangkat Daerah, Masyarakat 19.800.750,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 2 Unit 33.231.814,00 28.000.000,00 31.710.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2422. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 18.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 1 Unit 0,00 0,00 730.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 2.157.273,00 2.234.000,00 3.425.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2423. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 1.800.750,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 251 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 0,00 0,00 1.868.500,00 0,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - - 0,00 0,00 0,00 - 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 569 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 02 2.04 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - 2 Laporan 0,00 0,00 1.868.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 252 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 100 % 2.925.000,00 2.236.772,00 3.796.772,00 3.500.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 % 100 % 2.925.000,00 2.236.772,00 2.236.772,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2424. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Lembaga Masyarakat Desa di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 3.500.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 36 Lembaga Kemasyarakatan 36 Lembaga Kemasyarakatan 2.925.000,00 2.236.772,00 1.336.772,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2425. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3.500.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 1 Laporan 0,00 0,00 2.460.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 253 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 81 85 Nilai % 100 % 18.750.000,00 19.900.000,00 19.900.000,00 18.086.250,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 100 % 100 % 18.750.000,00 19.900.000,00 19.900.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2426. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat di Kecamatan Tabukan Selatan tengah 18.086.250,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 200 Orang 200 Orang 18.750.000,00 19.900.000,00 19.900.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2427. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 18.086.250,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 254 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100 80 % % 100 % 25.234.621,00 20.989.960,00 20.857.960,00 28.500.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi - 80 % 100 % 25.234.621,00 20.989.960,00 20.989.960,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2428. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ASN, Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 28.500.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 06 2.01 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 570 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 2.925.000,00 2.162.000,00 2.130.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2429. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 5.517.360,00 3.702.780,00 3.552.780,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2430. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 8.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 2.950.680,00 1.127.272,00 1.177.272,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2431. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 4.000.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 7 01 06 2.01 0013 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18 Dokumen 1 Dokumen 13.841.581,00 13.997.908,00 13.997.908,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2432. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 13.500.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 1.419.947.363,00 1.491.828.037,00 1.362.195.074,00 1.715.000.000,00 7 1.419.947.363,00 1.491.828.037,00 1.362.195.074,00 1.715.000.000,00 7 01 1.419.947.363,00 1.491.828.037,00 1.362.195.074,00 1.715.000.000,00 255 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 100 % 100 % 1.381.117.363,00 1.449.898.037,00 1.331.973.074,00 1.655.000.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiata Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 100 % 26.700.000,00 23.775.000,00 23.775.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2433. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 37.500.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2434. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 15.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.01 0006 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kecamatan Nusa Tabukan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 571 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 16.950.000,00 14.025.000,00 10.525.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2435. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 22.500.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah - 100 % 100 % 1.205.518.363,00 1.258.012.535,00 1.258.012.535,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2436. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN 1.410.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 15 Orang/bulan 1.172.518.363,00 1.219.512.535,00 1.161.176.296,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2437. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 1.375.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 90 Dokumen 90 Dokumen 33.000.000,00 38.500.000,00 34.550.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2438. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 35.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 % 100 % 14.900.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2439. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 15.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 14.900.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2440. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 15.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 100 % 5.725.000,00 5.725.000,00 5.725.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2441. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN 15.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.05 0005 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 572 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 12 Dokumen 5.725.000,00 5.725.000,00 5.725.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2442. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 15.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 53.914.000,00 51.361.000,00 51.361.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2443. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 67.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.430.000,00 3.430.000,00 3.430.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2444. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 4.500.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 3.000.000,00 2.997.000,00 2.997.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2445. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2446. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2447. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 20.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.06 0009 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 573 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 33.984.000,00 34.934.000,00 4.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2448. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 37.500.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan - 100 % 100 % 20.340.000,00 40.004.724,00 40.004.724,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2449. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 30.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 20.340.000,00 40.004.724,00 18.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2450. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 30.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 27.020.000,00 25.356.178,00 25.356.178,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2451. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 40.500.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 6.500.000,00 4.836.178,00 4.836.178,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2452. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 10.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2453. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 6.500.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2454. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 24.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 574 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan - 100 % 100 % 27.000.000,00 30.813.600,00 30.813.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2455. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 40.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 27.000.000,00 30.813.600,00 30.813.600,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2456. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 40.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 256 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 % 100 % 31.030.000,00 34.130.000,00 22.422.000,00 50.000.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 100 % 100 % 16.500.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2457. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 25.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10 Dokumen 10 Dokumen 16.500.000,00 18.400.000,00 13.892.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2458. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 25.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentasi Terlaksananya Kegiatan Penuelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada DiKecamatan - 100 % 100 % 14.530.000,00 15.730.000,00 15.730.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2459. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 25.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 7 Laporan 14.530.000,00 15.730.000,00 8.530.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2460. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 25.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 257 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 100 % 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 575 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 % 100 % 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2461. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 10.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 Lembaga Kemasyarakatan 3 Lembaga Kemasyarakatan 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
2462. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 10.000.000,00 KECAMATAN NUSA TABUKAN 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 7 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 7 01 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 258 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 4.783.690.725,00 5.278.065.856,00 4.979.674.510,00 0,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 100 % 5.822.197,00 5.952.800,00 5.952.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 8 Kelurahan 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.822.197,00 5.952.800,00 5.952.800,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 4.437.560.528,00 4.945.199.960,00 4.945.199.960,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Kecamatan Tahuna Timur 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 44 Orang/bulan 44 Orang/bulan 4.268.518.531,00 4.762.893.690,00 4.470.156.373,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 2.02 0003 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamatan Tahuna Timur UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 576 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 133.680.000,00 158.090.000,00 158.090.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 35.361.997,00 24.216.270,00 24.216.270,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 31.633.000,00 22.195.000,00 22.195.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.750.000,00 8.762.000,00 8.762.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 2.06 0009 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 577 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 11.383.000,00 11.933.000,00 5.966.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Biaya-Biaya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 264.435.000,00 265.448.096,00 265.448.096,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 30.935.000,00 31.323.096,00 31.635.567,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 230.000.000,00 230.625.000,00 230.625.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 44.240.000,00 39.270.000,00 39.270.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 44.240.000,00 39.270.000,00 39.270.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 7 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 7 01 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 259 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 100 % 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Enengpahembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 578 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa - 100 % 100 % 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2463. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Enengpahembang Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2464. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 260.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Enengpahembang Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 7 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 7 01 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 260 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 100 % 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 0,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa - 100 % 100 % 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2465. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Batulewehe Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2466. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 260.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Batulewehe Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 7 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 7 01 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 261 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 100 % 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 0,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa - 100 % 100 % 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2467. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Batulewehe UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tona I UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 579 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2468. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 359.000.000,00 369.000.000,00 369.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 7 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 7 01 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 262 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 100 % 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 0,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa - 100 % 100 % 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2469. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2470. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 317.000.000,00 327.000.000,00 327.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 7 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 7 01 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 263 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 100 % 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 0,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa - 100 % 100 % 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2471. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tidore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2472. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tona II UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tidore UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 580 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 335.000.000,00 345.000.000,00 345.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tidore Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 7 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 7 01 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 264 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 100 % 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 0,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa - 100 % 100 % 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2473. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tapuang Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2474. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 326.000.000,00 336.000.000,00 336.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tapuang Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 7 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 7 01 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 265 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 100 % 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 0,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa - 100 % 100 % 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2475. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Lesa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2476. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 290.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Lesa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 7 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 7 01 7.366.690.725,00 7.861.065.856,00 7.562.674.510,00 0,00 266 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 100 % 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 0,00 Kelurahan Tapuang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Lesa UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Dumuhung UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 581 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa - 100 % 100 % 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 2.583.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2477. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Dumuhung Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2478. 2.Mempercepat ekspor Daerah sebagai wilayah perbatasan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 356.000.000,00 366.000.000,00 366.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Dumuhung Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 0,00 KECAMATAN TAHUNA TIMUR 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 7 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 7 01 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 267 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 4.262.731.364,00 4.391.574.618,00 4.167.118.101,00 0,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah - 36 Orang/Bulan 100 % 4.202.308.221,00 4.332.449.658,00 4.332.449.658,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2479. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN 0,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/bulan 36 Orang/bulan 3.904.208.221,00 4.013.591.478,00 3.805.476.961,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2480. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 114 Dokumen 114 Dokumen 298.100.000,00 318.858.180,00 318.858.180,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Kolongan Mitung Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2481. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah - 10 Laporan 100 % 20.616.000,00 38.528.180,00 38.528.180,00 - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN 0,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 1 Paket 0,00 0,00 3.250.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 20.616.000,00 38.528.180,00 19.986.180,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2482. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kecamatan Tahuna Barat UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 582 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 100 Laporan 100 Laporan 5.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2483. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN 0,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 100 Laporan 5.500.000,00 4.000.000,00 2.950.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2484. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 36 Laporan 0,00 0,00 5.090.780,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 2 Unit 2 Unit 34.307.143,00 16.596.780,00 16.596.780,00 - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN 0,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 34.307.143,00 16.596.780,00 11.506.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2485. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 268 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - 100 % 84.331.502,00 64.962.694,00 62.762.694,00 0,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Prosentase terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan - - 100 % 84.331.502,00 64.962.694,00 64.962.694,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2486. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN/THL 0,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 Laporan 0 Laporan 53.500.000,00 39.068.180,00 39.068.180,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2487. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Dokumen 100 Dokumen 30.831.502,00 25.894.514,00 23.694.514,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2488. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 7 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 7 01 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 269 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 100 % 1.715.750.384,00 1.715.657.975,00 1.715.657.975,00 1.776.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kolongan Beha UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 583 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN - 100 % 100 % 1.715.750.384,00 1.715.657.975,00 1.715.657.975,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2489. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat Kelurahan 1.776.000.000,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 89.000.000,00 7.034.050,00 7.034.050,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Kolongan Beha Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2490. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 99.000.000,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 200.000.000,00 281.930.659,00 281.930.659,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Kolongan Beha Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2491. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 200.000.000,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 7 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 7 01 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 270 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 100 % 1.715.750.384,00 1.715.657.975,00 1.715.657.975,00 1.776.000.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN - 100 % 100 % 1.715.750.384,00 1.715.657.975,00 1.715.657.975,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2492. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat Kelurahan 1.776.000.000,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 75.089.668,00 49.575.075,00 49.575.075,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Kolongan Mitung Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2493. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 90.000.000,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 204.912.760,00 230.423.832,00 230.423.832,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Kolongan Mitung Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2494. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 200.000.000,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 7 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 7 01 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 271 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 100 % 1.715.750.384,00 1.715.657.975,00 1.715.657.975,00 1.776.000.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan - 100 % 100 % 1.715.750.384,00 1.715.657.975,00 1.715.657.975,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2495. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat Kelurahan 1.776.000.000,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kolongan Mitung UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Angges UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 584 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 81.000.000,00 27.987.305,00 27.987.305,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2496. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 84.000.000,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 190.000.000,00 243.018.120,00 243.018.120,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Angges Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2497. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 197.000.000,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 7 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 7 01 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 272 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 100 % 1.715.750.384,00 1.715.657.975,00 1.715.657.975,00 1.776.000.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN - 100 % 100 % 1.715.750.384,00 1.715.657.975,00 1.715.657.975,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2498. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat Kelurahan 1.776.000.000,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 99.000.315,00 12.850.000,00 12.850.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2499. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 99.000.000,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 190.000.000,00 276.143.750,00 276.143.750,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Kolongan Beha Baru Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2500. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 200.000.000,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 7 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 7 01 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 273 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 100 % 1.715.750.384,00 1.715.657.975,00 1.715.657.975,00 1.776.000.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN - 100 % 100 % 1.715.750.384,00 1.715.657.975,00 1.715.657.975,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2501. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat Kelurahan 1.776.000.000,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 92.602.026,00 31.200.000,00 31.200.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Pananekeng Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2502. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 90.000.000,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kolongan Beha Baru UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pananekeng UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 585 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 187.145.450,00 248.507.264,00 248.507.264,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Pananekeng Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2503. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 200.000.000,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 7 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 7 01 6.062.813.250,00 6.172.195.287,00 5.945.538.770,00 1.776.000.000,00 274 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN undefined undefined undefined 100 % 1.715.750.384,00 1.715.657.975,00 1.715.657.975,00 1.776.000.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN - 100 % 100 % 1.715.750.384,00 1.715.657.975,00 1.715.657.975,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2504. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Masyarakat Kelurahan 1.776.000.000,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 32.800.165,00 9.500.000,00 9.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Kolongan Akembawi Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2505. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 42.800.000,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 274.200.000,00 297.487.920,00 297.487.920,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Barat, Kolongan Akembawi Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2506. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 274.200.000,00 KECAMATAN TAHUNA BARAT 2.040.980.127,00 2.136.384.144,00 2.030.440.064,00 2.349.743.854,00 7 2.040.980.127,00 2.136.384.144,00 2.030.440.064,00 2.349.743.854,00 7 01 2.040.980.127,00 2.136.384.144,00 2.030.440.064,00 2.349.743.854,00 275 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 2.014.200.582,00 2.100.274.144,00 1.997.200.064,00 2.312.878.354,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 100 % 100 % 2.010.448,00 2.036.000,00 2.036.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2507. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 2.141.614,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 553.632,00 550.000,00 550.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2508. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 581.314,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 780.000,00 810.000,00 480.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2509. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 850.500,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.01 0007 Kelurahan Kolongan Akembawi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 586 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 0,00 676.000,00 346.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2510. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 709.800,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 2.040.980.127,00 2.136.384.144,00 2.030.440.064,00 2.349.743.854,00 7 01 2.040.980.127,00 2.136.384.144,00 2.030.440.064,00 2.349.743.854,00 276 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 2.014.200.582,00 2.100.274.144,00 1.997.200.064,00 2.312.878.354,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 100 % 100 % 2.010.448,00 2.036.000,00 2.036.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2511. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 2.141.614,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.01 0007 7 2.040.980.127,00 2.136.384.144,00 2.030.440.064,00 2.349.743.854,00 7 01 2.040.980.127,00 2.136.384.144,00 2.030.440.064,00 2.349.743.854,00 277 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 2.014.200.582,00 2.100.274.144,00 1.997.200.064,00 2.312.878.354,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah - 100 % 100 % 1.779.508.512,00 1.876.333.101,00 1.876.333.101,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2512. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 2.065.236.444,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 19 Orang/bulan 1.757.751.705,00 1.853.185.624,00 1.779.270.544,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2513. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 2.040.931.593,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 21.756.807,00 23.147.477,00 22.487.477,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2514. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 24.304.851,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah - 100 % 100 % 4.084.542,00 4.210.000,00 4.210.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2515. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 4.420.500,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.084.542,00 4.210.000,00 2.230.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2516. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 4.420.500,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi kepegawaian - 100 % 100 % 11.122.726,00 1.250.000,00 1.250.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2517. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 13.812.500,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 587 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2518. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 12.500.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 20 Dokumen 20 Dokumen 1.122.726,00 1.250.000,00 1.250.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2519. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 1.312.500,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah - 100 % 100 % 24.689.408,00 26.248.000,00 26.248.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2520. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 27.560.400,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.751.500,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2521. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 1.837.500,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2522. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 10.500.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 12.937.908,00 14.498.000,00 6.124.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2523. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 15.222.900,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersedianya barang milik daerah, penunjang urusan pemerintah daerah - 100 % 100 % 35.308.123,00 36.341.400,00 36.341.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2524. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 38.158.470,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 28.936.723,00 29.970.000,00 14.985.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2525. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 31.468.500,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 6.371.400,00 6.371.400,00 6.371.400,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2526. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 6.689.970,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 588 I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 % 100 % 90.194.634,00 114.538.743,00 114.538.743,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2527. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 120.265.681,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 9.448.634,00 9.487.833,00 9.487.833,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2528. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 9.962.225,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 80.746.000,00 105.050.910,00 102.550.910,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2529. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 110.303.456,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - % % 67.282.189,00 39.316.900,00 39.316.900,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2530. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 41.282.745,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 63.661.589,00 34.580.000,00 34.580.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2531. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 36.309.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 1.620.600,00 2.550.900,00 2.550.900,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2532. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 2.678.445,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 2 Unit 2.000.000,00 2.186.000,00 2.186.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2533. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 2.295.300,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 278 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PRESENTASE TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 undefined % undefined 100 % 3.780.000,00 9.850.000,00 8.310.000,00 10.342.500,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 100 % 100 % 2.205.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2534. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 2.047.500,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 02 2.01 0001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 589 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10 Laporan 10 Laporan 2.205.000,00 1.950.000,00 960.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2535. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 2.047.500,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya urusan Pemerintahan - - 100 % 1.575.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2536. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 8.295.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 02 2.04 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan 6 Laporan 1.575.000,00 7.900.000,00 7.350.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2537. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 8.295.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 279 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 100 % 6.500.000,00 9.000.000,00 8.750.000,00 9.450.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa - undefined undefined 100 % 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2538. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 4.725.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarakatan 6 Lembaga Kemasyarakatan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2539. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 4.725.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa - - 100 % 2.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2540. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 4.725.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 03 2.06 0007 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 35 Keluarga 35 Keluarga 2.000.000,00 4.500.000,00 4.250.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2541. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 4.725.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 280 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN 100 % 100 % 999.545,00 760.000,00 430.000,00 798.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umu - 100 % 100 % 999.545,00 760.000,00 760.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2542. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 798.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 04 2.01 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 590 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 6 Laporan 999.545,00 760.000,00 430.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2543. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 798.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 281 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100 % 100 % 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 14.175.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 100 % 100 % 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2544. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 14.175.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 200 Orang 200 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2545. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 10.500.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2546. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 3.675.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 282 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100 % 100 % 2.000.000,00 3.000.000,00 2.250.000,00 2.100.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 % 100 % 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2547. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 2.100.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2548. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 1.050.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 500.000,00 1.000.000,00 750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2549. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 525.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 500.000,00 1.000.000,00 750.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tabukan Selatan Tenggara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2550. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 525.000,00 KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA 1.528.105.921,00 1.629.526.560,00 1.419.380.939,00 0,00 7 1.528.105.921,00 1.629.526.560,00 1.419.380.939,00 0,00 7 01 1.528.105.921,00 1.629.526.560,00 1.419.380.939,00 0,00 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kecamatan Marore UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 591 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 283 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 1.522.105.921,00 1.623.526.560,00 1.413.380.939,00 0,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 100 % 17.127.500,00 16.584.000,00 16.584.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2551. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi PNS 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2552. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.205.000,00 3.282.000,00 1.702.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2553. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.910.000,00 5.222.000,00 2.922.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2554. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 8.012.500,00 8.080.000,00 3.995.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2555. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 1.399.151.570,00 1.522.269.890,00 1.522.269.890,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2556. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi PNS 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 12 Orang/bulan 1.353.657.154,00 1.455.083.348,00 1.276.261.427,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2557. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 39.084.416,00 60.751.542,00 61.134.542,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2558. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.02 0005 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 592 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 6.410.000,00 6.435.000,00 3.282.500,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2559. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2560. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 1.528.105.921,00 1.629.526.560,00 1.419.380.939,00 0,00 7 01 1.528.105.921,00 1.629.526.560,00 1.419.380.939,00 0,00 284 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 1.522.105.921,00 1.623.526.560,00 1.413.380.939,00 0,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 1.399.151.570,00 1.522.269.890,00 1.522.269.890,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2561. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi PNS 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.02 0008 7 1.528.105.921,00 1.629.526.560,00 1.419.380.939,00 0,00 7 01 1.528.105.921,00 1.629.526.560,00 1.419.380.939,00 0,00 285 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 100 % 100 % 1.522.105.921,00 1.623.526.560,00 1.413.380.939,00 0,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Kegiatan Umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 65.769.000,00 63.763.000,00 63.763.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2562. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi PNS 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.708.000,00 4.643.000,00 4.643.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2563. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2564. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2565. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.06 0005 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 593 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.934.000,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2566. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 20.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2567. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9 Laporan 9 Laporan 44.127.000,00 44.120.000,00 17.731.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2568. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2569. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi PNS 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2570. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 7.245.581,00 7.297.400,00 7.297.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2571. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi PNS 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.305.181,00 2.357.000,00 2.357.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2572. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.940.400,00 4.940.400,00 4.180.200,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2573. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 32.812.270,00 13.612.270,00 13.612.270,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2574. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi PNS 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.09 0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 594 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 32.122.270,00 12.922.270,00 10.922.270,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2575. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 690.000,00 690.000,00 3.450.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2576. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 286 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2577. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi PNS 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2578. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 287 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 100 % 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - 6 Lembaga 6 Lembaga 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2579. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyarakatan 6 Lembaga Kemasyarakatan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2580. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya - 2 lembaga 2 lembaga 0,00 0,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2581. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Masyarakat 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 03 2.03 0002 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 Lembaga Kemasyarakatan 6 Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2582. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 288 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 595 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 1 laporan 1 laporan 0,00 0,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2583. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi PNS 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2584. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2585. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 289 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2586. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi PNS 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 80 Orang 80 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2587. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 80 Orang 80 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2588. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 290 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentasi Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2589. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Pemerintahan Desa 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2590. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 06 2.01 0003 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 596 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2591. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 06 2.01 0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2592. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 7 01 06 2.01 0017 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3 Laporan 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Kepulauan Marore, Marore Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2593. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN MARORE 6.767.203.688,00 6.509.174.925,00 6.130.073.668,00 6.898.987.285,00 8 6.767.203.688,00 6.509.174.925,00 6.130.073.668,00 6.898.987.285,00 8 01 6.767.203.688,00 6.509.174.925,00 6.130.073.668,00 6.898.987.285,00 291 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN - 100 % 3.117.663.399,00 3.160.639.386,00 3.094.658.129,00 3.091.739.411,00 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan pengelolaan administrasi keuangan - - 12 Dokumen 2.581.824.634,00 2.616.082.951,00 2.616.082.951,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2594. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Aparatur Sipil Negara Badan Kesbangpol 2.581.824.634,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 19 Orang/bulan 2.388.552.634,00 2.405.523.871,00 2.467.724.614,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2595. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 2.388.552.634,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 193.272.000,00 210.559.080,00 185.599.080,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2596. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 193.272.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 25 Kegiatan 100 Persen 251.965.988,00 234.152.760,00 234.152.760,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2597. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN dan THL Badan Kesbangpol 226.042.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.110.000,00 3.110.000,00 3.110.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2598. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 3.110.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2599. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 4.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 21.478.000,00 18.605.400,00 14.855.400,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2600. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 21.478.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.06 0005 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 597 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.923.988,00 0,00 0,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2601. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2602. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 10.800.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 186.154.000,00 197.137.360,00 105.395.360,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2603. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 186.154.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengelolaan administrasi barang persediaan dan aset - - 4 Unit 85.194.800,00 161.482.000,00 161.482.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2604. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN dan THL Badan Kesbangpol 85.194.800,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 12.592.000,00 12.592.000,00 12.592.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2605. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 12.592.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 72.602.800,00 148.890.000,00 137.410.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2606. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 72.602.800,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 12 Kegiatan 55.153.793,00 44.745.675,00 44.745.675,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2607. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi ASN dan THL Badan Kesbangpol 55.153.793,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 32.259.323,00 21.851.205,00 21.851.205,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2608. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 32.259.323,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 22.894.470,00 22.894.470,00 22.894.470,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2609. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 22.894.470,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 1 Laporan 0,00 0,00 9.000.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II Dana Alokasi Umum (DAU) - 5. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Milik Daerah yang dipergunakan dalam pelaksanaan tugas - - 2 Unit 143.524.184,00 104.176.000,00 104.176.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2610. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi - 143.524.184,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 143.524.184,00 104.176.000,00 98.926.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2611. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 143.524.184,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 292 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Presentase terlaksananya program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 4 dok 100 Persen 723.732.828,00 721.295.221,00 690.145.221,00 670.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 598 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan - 4 kegiatan 4 kegiatan 723.732.828,00 721.295.221,00 721.295.221,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2612. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Siswa, Mahasiswa, Masyarakat 670.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 02 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 375 Orang 375 Orang 723.732.828,00 721.295.221,00 690.145.221,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2613. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 670.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 293 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - 100 % 599.185.303,00 570.894.902,00 540.864.902,00 598.039.321,00 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik - 4 Dokumen 100 % 599.185.303,00 570.894.902,00 570.894.902,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2614. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Partai Politik, Ormas, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama 598.039.321,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 03 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 375 Orang 375 Orang 599.185.303,00 570.894.902,00 540.864.902,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2615. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 598.039.321,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 294 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERSENTASE PELAKSNAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 100 Persen 100 % 251.077.554,00 81.096.680,00 55.736.680,00 289.169.392,00 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - 3 Dokumen 85 % 251.077.554,00 81.096.680,00 81.096.680,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2616. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatn, TNI, POLRI 289.169.392,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 04 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 375 Orang 375 Orang 251.077.554,00 81.096.680,00 55.736.680,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2617. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 289.169.392,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 295 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Ormas, LSM, FKUB yang mendapat Pembinaaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 80 Persen 80 Persen 957.346.427,00 962.511.328,00 894.041.328,00 1.162.640.400,00 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - 4 Dokumen 4 Dokumen 957.346.427,00 962.511.328,00 962.511.328,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2618. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi Ormas, LSM, FKUB dan Organisasi Keagamaan 1.162.640.400,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 375 Orang 375 Orang 957.346.427,00 962.511.328,00 894.041.328,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2619. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 1.162.640.400,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 296 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan - 40 % 1.118.198.177,00 1.012.737.408,00 854.627.408,00 1.086.898.761,00 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 599 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - 4 Dokumen 4 Dokumen 1.118.198.177,00 1.012.737.408,00 1.012.737.408,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2620. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi FORKOPIMDA, TNI-POLRI, Perangkat Daerah, Tim Kewaspadaan Dini, FKDM, Masyarakat 1.086.898.761,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 06 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 375 Orang 375 Orang 220.248.177,00 219.087.408,00 78.977.408,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2621. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 188.948.761,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 15 Dokumen 15 Dokumen 897.950.000,00 793.650.000,00 775.650.000,00 Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2622. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi 897.950.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 793.580.965.024,00 911.415.959.773,93 928.124.742.189,80 765.014.109.250,00 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota J U M L A H Perubahan RKPD Tahun 2025 V - 600 Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum, Pembangunan dan tugas pelayanan Masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran. Dalam rangka mendukung kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen untuk memperkuat sistem pengendalian interndan manajemen resiko guna mendukung tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi, pelaksanaan manajemen resiko daerah juga menjadi objek evaluasi oleh Kementrian PAN RB melalui peningkatan SPIP. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ditemukan beberapa tantangan utama yang mencerminkan perlunya penguatan implementasi manajemen risiko di tingkat pemerintah daerah, yaitu : pelaksanaan manajemen risiko di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih memerlukan penguatan dari aspek kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, hingga sistem pelaporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum optimalnya penerapan manajemen risiko, sehingga dapat berdampak langsung terhadap pencapaian dan sasaran prioritas pembangunan daerah. Hal ini tidak sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023, yang menekankan pentingnya integrasi manajemen risiko ke dalam seluruh tahapan pembangunan; mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi untuk menjamin tercapainya prioritas pembangunan nasional maupun daerah. PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 VI-1 Beberapa upaya penerapan manajemen risiko di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai berikut :
2623. 1.Penguatan kelembagaan : Menyusun regulasi pelaksanaan manajemen risiko - Menetapkan unit penanggungjawab risiko di tiap OPD - Menyusun peta risiko strategis daerah
2624. 2.Peningkatan kapasitas SDM - Pelatihan teknis SPIP dan MRI bagi ASN - Bimtek manajemen risiko di seluruh OPD - Integrasi materi risiko dalam forum perencanaan
2625. 3.lntegrasi ke Siklus Pembangunan - Sinkronisasi risk register dengan RKPD dan Renja OPD - Penyusunan rencana mitigasi risiko pembangunan Pemantauan dan pelaporan risiko dalam evaluasi kinerja
2626. 4.Optimalisasi Sistem dan Pelaporan - Digitalisasi risk register dan pelaporan - Integrasi risiko dalam sistem perencanaan (e-RKPD/SJPD) Penetapan indikator pengelolaan risiko di LKJLP
2627. 5.Penguatan AP!P dan Pengawasan Reviu berkala oleh APIP terhadap pengelolaan risiko Evaluasi risiko tahunan dan tindak lanjut temuan berulang. Perubahan RKPD Tahun 2025 ini pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan Pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi Masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi Masyarakat pada tahun yang direncanakan. BUPATI KER LAUAN SANGIHE, PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 VI-2