DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepuluan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe N omor 21); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENJABARAN ANGGARANPERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3.Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah ase1 � tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
6.Pembiayaan adalah setiap penenmaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl.004.429.668.069,09 (satu triliun empat miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah nol sembilan sen) yang terdiri atas:
1. 1.pendapatan asli Daerah sebesar Rp77.685.270.064,09 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu enam puluh empat rupiah nol sembilan sen);
2. 2.pendapatan transfer sebesar Rp907.271.187.133,00 (sembilan ratus tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah); dan
3. 3.lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp19.473.210.872,00 (sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
b.belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp858.496.177.186,00 (delapan ratus lima puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah) yan8, terdiri atas: 4$,
1. 1.belanja operasi sebesar Rp704.237.203.510,00 (tujuh ratus empat miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah) dengan rincian: a) belanja pegawai sebesar Rp397.925.392.467,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah); b) belanja barang dan jasa sebesar Rp228.911.038.143,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus sebelas juta tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah); c) belanja bunga sebesar Rpl l.548. 776.334,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah); d) belanja hibah sebesar Rp64.678.996.566,00 (enam puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Hrna ratus enam puluh enam rupiah); dan e) belanja bantuan sosial sebesar Rpl.173.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
2. 2.Belanja Modal sebesar Rp153.472.512.439,00 (seratus Hrna puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta Hrna ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian: a) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp58.253.573.405,00 (Hrna puluh delapan miliar dua ratus Hrna puluh tiga juta Hrna ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah); b) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp52.057.429.411,00 (lima puluh dua miliar lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah); c) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp41.827.047.997,00 (empat puluh satu miliar delapf ", ratus dua puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan d) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rpl.334.461.626,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
3. 3.belanja tak terduga sebesar Rp786.461.237,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
c.belanja transfer sebesar Rp165.595.091.928,00 (seratus enam puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian: 1) belanja bagi hasil sebesar Rp3.381.615.650,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh rupiah); dan 2) belanja bantuan keuangan sebesar Rp162.213.476.278,00 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
d.berdasarkan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta transfer Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf c, terdapat defisit anggaran sebesar Rp19.661.601.044,91 (sembilan belas miliar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus satu ribu empat puluh empat rupiah sembilan puluh satu sen);
e.pembiayaan neto Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp52.357.806.633,56 (lima puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh enam sen); dan
f.berdasarkan realisasi defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan Pembiayaan neto Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf e, terdapat sisa lebih Pembiayaan , anggaransebesarRp32.696.205.588,65(tigapuluhduamiliar enamratussembilanpuluhenamjutaduaratuslimaribu limaratusdelapanpuluhdelapanrupiahenampuluhlima sen).

Pasal 3

(1)Ringkasanlaporanrealisasianggaransebagaimanadimaksud dalamPasal2tercantumdalamLampiranyangmerupakan bagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini.
(2)Lampiransebagaimanadimaksudpadaayat(1)memuat: a.LampiranIyangmemuatringkasanlaporanrealisasi APBD;dan b.Lampiran1.1yangmemuatpenjabaranlaporanrealisasi APBD. BABIII KETENTUANPENUTUP Pasal 4 PeraturanBupatiini mulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan dalamSeritaDaerahKabupatenKepulauanSangihe. pengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempatannya /s DitetapkandiTahuna padatanggal15Agustus2025 ......... BUPATKEPULAUAN SANGIHE, \\ DiundangkandiTahuna padatanggal15Agustus2025 SEKRETARISDAERAHKABUPATEN KEPULAUANSANGIHE, BERlTA DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN SANGIHETAHUN 2025NOMOR18 LAMPIRANI RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) KODE Uraian Anggaran 2024 Realisasi Rp % 4 PENDAPATAN - LRA 1.045. 797 .730.012,00 1.004.429.668.069,09 (41.368.061.942,91) 96,04 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 90.644. 757.651,00 77.685.270.064,09 (12.959.487.586,91) 85,70 4.1.01 Pendapatan Pajak Daerah 14.539.545.314,00 10.138.967.663,07 (4.400.577.650,93) 69,73 - 4.1.02 Pendapatan Retribusi Daerah 16.664.930.000,00 5.825.978.107,43 (10.838.951.892,57) 34,96 I 4.1.03 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.880.059.799,00 1.880.059.799,00 0,00 100,00 1- --- 4.1.04 Lain-lain PAD yang sah 57.560.222.538,00 59.840.264.494,59 2.280.041.956,59 103,96 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 945.924.985.666,00 907.271.187.133,00 (38.653. 798.533,00) 95,91 -- 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 908.267.423.314,00 883.322.412.936,00 (24.945.010.378,00) 97,25 -� -- - 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 37.657.562.352,00 23.948.774.197,00 (13. 708.788.155,00) 63,60 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 9.227 .986.695,00 19.473.210.872,00 10.245.224.177 ,00 211,02 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 12.053.705.000,00 12.053.705.000,00 0,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 9.227.986.695,00 7.419.505.872,00 (1.808.480.823,00) 80,40 - 00 Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) KODE Anggaran 2024 Realisasi Rp % 5 BELANJA 1.082.156.036.595,00 1.024.091.269.114,00 (58.064.767.481,00) 94,63 5.1 BELANJA OPERASI 750. 797 .563.168,59 704.237 .203.510,00 (46.560.359.658,59) 93,80 5.1.01 Belanja Pegawai 416.628.293.095,07 397.925.392.467,00 (18.702.900.628,07) 95,51 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.378.985.945,52 228.911.038.143,00 (27.467.947.802,52) 89,29 5.1.03 Belanja Bunga 11.450.066.531,00 11.548.776.334,00 98.709.803,00 100,86 5.1.05 Belanja Hibah 65.146.717.597,00 64.678.996.566,00 (467.721.031,00) 99,28 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.193.500.000,00 1.173.000.000,00 (20.500.000,00) 98,28 5.2 BELANJA MODAL 163.687.399.300,41 153.472.512.439,00 (10.214.886.861,41) 93,76 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.876.865.806,41 58.253.573.405,00 (1.623.292.401,41) 97,29 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 57.957.638.394,00 52.057.429.411,00 (5.900.208.983,00) 89,82 5.2.04 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan 44.344. 774.036,00 41.827.047.997,00 (2.517. 726.039,00) 94,32 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.508.121.064,00 1.334.461.626,00 (173.659.438,00) 88,49 5.3 BELANJA TAK TERDUGA 1.348.314.926,00 786.461.237,00 (561.853.689,00) 58,33 5.3.01 Belanja Tak Terduga 1.348.314.926,00 786.461.237,00 (561.853.689,00) 58,33 5.4 BELANJA TRANSFER 166.322. 759.200,00 165.595.091.928,00 (727.667.272,00) 99,56 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 3.680.219.000,00 3.381.615.650,00 (298.603.350,00) 91,89 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 162.642.540.200,00 162.213.476.278,00 (429.063.922,00) 99,74 SURPLUS / (DEFISIT) (36.358.306.583,00) (19.661.601.044,91) 16.696. 705.538,09 0,00 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) KODE Uraian Anggaran 2024 Realisasi Rp % 6 PEMBIAYAAN - -- 6.1 Penerimaan Pembiayaan 55.118.475.591,00 71.117.975.641,56 15.999.500.050,56 129,03 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 55.118.475.591,00 55.117.975.641,56 (499.949,44) 100,00 6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 0,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 0,00 6.2 Pengeluaran Pembiayaan 18.760.169.008,00 18. 760.169.008,00 0,00 100,00 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 18.760.169.008,00 18.760.169.008,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 36.358.306.583,00 52.357.806.633,56 15.999.500.050,56 144,01 SISA LEBIH / KURANGPEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0,00 32.696.205.588,65 0,00 [� �I KEPULAUAN SANGI HE 9 <] 1 r lt LAMPIRAN 1.1 PENJABARANLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATT KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PELAKSANAAN ANGGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan 1.01 PENDIDIKAN SKPD 1-01.2-22.0-00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 3.090.000,00 0,00 (3.090.000,00) 0 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.090.000,00 0,00 (3.090.000.00) 0 00.0.00.00.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.090.000,00 0,00 (3.090.000,00) 0 00.0.00.00.4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 3 090.000,00 0,00 (3.090.000,00) 0 00.0.00.00 4.1.04. 03.01 Hasil Sewa BMD 3.090.000,00 0,00 (3. 090.000,00) 0 00.0.00.00.4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 3.090.000,00 0.00 (3 090.000,00) 0 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 234.200.119.142,00 220.894.493.323,00 (13.305 625.819,00) 94,32 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 171.566.726.210,00 174.420.121.158,00 2.853.394 948,00) 101,66 KABUPATEN/KOTA 01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 169.878.660.754,00 172.843.700.607,00 2.965.039.853.,00 101,75 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 169.238.883.077,00 172.218.317.032,00 2.979.433.955,00 101,75 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERAS 169.238.883.077,00 172.218 317.032,00 2.979.433.955,00 101,75 01.20201.51.01 Belanja Pegawai 169.238.883.077,00 172.218 317.032,00 2.979.433.955.00 101,75 01.2.02.01.5.1.01.01 Belanja Gaj dan Tunjangan ASN 113.655.225.149,00 112.906.353.520,00 (748.871.629,00) 99,34 01.2.0201.5.1.01.01.01 Belanja Gaji OkOk ASN 87.713.815.557,00 87.526.411.330,00 (187 404 227,00) 99,79 01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 71.445.053.660,00 71.353.246. 196,00 (91.807 464,00) 99,87 01.20201.5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji PokOk PPPK 16.268.761.897,00 16.173.165.134,00 (95 596.763,00) 99,41 01.2.02.01.5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 7.797.954.474,00 7709.057 292,00 (88.897. 182,00) 98,86 01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 6.421.825 280,00 6.397 169 324,00 (24.655.956,00) 99,62 01.202.01.5.1.01.01.02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.376.129.194,00 1.311.887.968,00 (64.241.226,00) 95,33 01.202.01.51.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 153.670.000.00 133 220.000.00 (20.450.000,00) 86,69 01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 153.670.000,00 133.220.000,00 (20 450.000,00) 86,69 01.2.0201.5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6. 181.788 440,00 6.114.498.000,00 (67.290.440,00) 98.91 01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.181.788 440.,00 6.114 498.000,00 (67.290 440,00) 98,91 01.2.02.01.5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 1.198.655.090.00 1.171.710.000,00 (26 945.090,00) 97.75 01.2.02.01.5.1.01.01.05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 867.405.090,00 840.560.000,00 (26.845 090.,00) 96.91 01.2.02.01.5.1.01 .01 .05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ppPK 331.250.000.00 331.150.000,00 (100.000.00) 99.97 Printed By SIPANDA]f KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASL (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1.01 .01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 4.188.008.381,00 4.159.353.228,00 (28.655.153,00) 99,32 01.2.02.01 .5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 3.288.290.061,00 3.261.924.588,00 (26.365.473,00) 99,20 01.2.02.01.5.1.01.01 .06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 899.718.320,00 897.428.640,00 (2.289.680,00) 99,75 01.2.02.01 .5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 227.580.055,00 226.506.184,00 (1.073.871,00) 99,53 01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 227.580.055,00 226.506.184,00 (1.073.871,00) 99,53 01.2.02.01.5.1.01 .01 .08 Belanja Pembulatan Gaj ASN 1.489.891,00 1.153.536,00 (336.355,00) 77,42 01.2.02.01 .5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.235.905,00 962.610,00 (273.295,00) 77,89 01.2.02.01 .5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 253.986,00 190.926,00 (63.060,00) 75,17 01.2.02.01.5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 5.456.425.859,00 5.147.076.212,00 (309.349.647,00) 94,33 01.2.02.01.5.1.01 .01 .09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 4.500.040.314,00 4.452.626.062,00 (47.414.252,00) 98,95 01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 956.385.545,00 694.450.150,00 (261.935.395,00) 72,61 01.2.02.01 .5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 182.952.871,00 179.337.790,00 (3.615.081,00) 98,02 01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 149.659.507,00 146.044.970,00 (3.614.537,00) 97,58 01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 33.293.364,00 33.292.820,00 (544,00) 100,00 01.2.02.01.5.1.01 .01 .11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 552.884.531,00 538.029.948,00 (14.854.583,00) 97,31 01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematlan PNS 445.971.879,00 438.155.784,00 (7.816.095,00) 98,25 01.2.02.01 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 106.912.652,00 99.874.164,00 (7.038.488,00) 93,42 01.2.02.01 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 9.725.831.928,00 15.246.724.912,00 5.520.892.984,00 156,77 01.2.02.01 .5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 9.011.613.086,00 14.602.110.375,00 5.590.497.289,00 162,04 01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 9.011.613.086,00 14.602.110.375,00 5.590.497.289,00 162,04 01.2.02.01.5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas 552.568.842,00 504.734.837,00 (47.834.005,00) 91,34 ASN 01.2.02.01.5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas 552.568.842,00 504.734.837,00 (47.834.005,00) 91,34 PNS 01.2.02.01.5.1.01 .02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 161.650.000,00 139,879.700,00 (21.770.300,00) 86,53 01.2.02.01.5.1.01 .02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 161.650.000,00 139.879.700,00 (21.770.300,00) 86,53 PNS 01.2.02.01.5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 45.857.826.000,00 44.065.238.600,00 (1.792.587.400,00) 96,09 Lainnya ASN 01.2.02.01.5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 38.557.004.000,00 36.900.048.500,00 (1.656.955.500,00) 95,70 01.2.02.01.5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 38.557.004.000,00 36.900.048.500,00 (1.656.955.500,00) 95,70 01.2.02.01.5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 6.377.112.000,00 6.367.940.100,00 (9.171.900,00) 99,86 01.2.02.01.5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 6.377.112.000,00 6.367.940.100,00 (9.171.900,00) 99,86 01.2.02.01 .5.1.01 .03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 923.710.000,00 797.250.000,00 (126.460.000,00) 86,31 01.2.02.01 .5.1.01 .03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 923.710.000,00 797.250.000,00 (126.460.000,00) 86,31 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianNerifikasi Keuangan 639.777.677,00 625.383.575,00 (14.394.102,00) 97,75 SKPD 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERAS! 639.777.677,00 625.383.575,00 (14.394.102,00) 97,75 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 455.640.000,00 441.460.000,00 (14.180.000,00) 96,89 Printed By SIPANDA I 2 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.02.03.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif455.640.000,00441.460.000,00(14.180.000,00)96,89 LainnyaASN 01.2.02.03.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium455.640.000,00441.460.000,00(14.180.000,00)96,89 01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola455.640.000,00441.460.000,00(14.180.000,00)96,89 Keuangan 01.2.02.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa184.137.677,00183.923.575,00(214.102,00)99,88 01.2.02.03.5.1.02.01BelanjaBarang125.262.677,00125.127.275,00(135.402,00)99,89 01.2.02.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis125.262.677,00125.127.275,00(135.402,00)99,89 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis ! 31.216.737,0031.210.600,00(6.137,00)99,98-,.; Kantor 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan65.295.440,0065.246.000,00(49.440,00)99,92 Cover 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak28.750.500,0028.670.675,00(79.825,00)99,72 01.2.02.03.5.1.02.02BelanjaJasa58.875.000,0058.796.300,00(78.700,00)99,87 01.2.02.03.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor58.875.000,0058.796.300,00(78.700,00)99,87 01.2.02.03.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur58.875.000,0058.796.300,00(78.700,00)99,87 01.2.03AdministrasiBarangMilikDaerahpadaPerangkatDaerah74.372.500,0064.436.000,00(9.936.500,00)86,64 01.2.03.06PenatausahaanBarangMilikDaerahpadaSKPD74.372.500,0064.436.000,00(9.936.500,00)86,64 01.2.03.06.5.1 BELANJAOPERASL74.372.500,0064.436.000,00(9.936.500,00)86,64 01.203.06.5.1.01BelanjaPegawai 24.480.000,0016.320.000,00(8.160.000,00)66,67 01.2.03.06.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif24.480.000,0016.320.000,00(8.160.000,00)66,67 LainnyaASN 01.2.03.06.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium24.480.000,0016.320.000,00(8.160.000,00)66,67 01.2.03.06.5.1.01.03.07.0002BelanjaHonorariumPengadaanBarang/Jasa24.480.000,0016.320.000,00(8.160.000,00)66,67 01.2.03.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa49.892.500,0048.116.000,00(1.776.500,00)96,44 01.2.03.06.5.1.02.01BelanjaBarang2.978.000,002.921.000,00(57.000,00)98,09 01.2.03.06.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis2.978.000,002.921.000,00(57.000,00)98,09 01.2.03.06.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis2.978.000,002.921.000,00(57.000,00)98,09 Kantor 01.2.03.06.5.1.02.02BelanjaJasa 32.852.000,0031.245.000,00(1.607.000,00)95,11 01.2.03.06.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor32.852.000,0031.245.000,00(1.607.000,00)95,11 01.2.03.06.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyangTidak23.250.000,0021.660.000,00(1.590.000,00)93,16 MenghasilkanPendapatan 01.2.03.06.5.1.02.02.01.0071Belanja Lembur9.602.000,009.585.000,00(17.000,00)99,82 01.2.03.06.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas14.062.500,0013.950.000,00(112.500,00)99,20 01.2.03.06.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri14.062.500,0013.950.000,00(112.500,00)99,20 01.2.03.06.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa14.062.500,0013.950.000,00(112.500,00)99,20 01.2.05 AdministrasiKepegawaianPerangkatDaerah10.879.490,0010.292.850,00(586.640,00)94,61 01.2.05.03PendataandanPengolahan Administrasi Kepegawaian10.879.490,0010.292.850,00(586.640,00)94,61 01.2.05.03.5.1 BELANJAOPERASI10.879.490,0010.292.850,00(586.640,00)94,61 f U KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASL(Rp)(%)HUKUM 01.2.05.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa10.879.490,0010.292.850,00(586.640,00)94,61 01.2.05.03.5.1.02.01BelanjaBarang10.879.490,0010.292.850,00(586.640,00)94,61 01.2.05.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis10.879.490,0010.292.850,00(586.640,00)94,61 01.2.05.03.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis8.104.490,007.807.350,00(297.140,00)96,33 Kantor 01.2.05.03.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak2.775.000,002.485.500,00(289.500,00)89,57 01.2.06AdministrasiUmumPerangkatDaerah356.133.500,00315.654.477,00(40.479.023,00)88,63 01.206.01Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan24.375.000,0024.367.000,00(8.000,00)99,97 Kantor 01.2.06.01.5.1BELANJAOPERASI24.375.000,0024.367.000,00(8.000,00)99,97 01.2.06.01.5.1.02BelanjaBarangdandasa24.375.000,0024.367.000,00(8.000,00)99,97 01.2.06.01.5.1.02.01BelanjaBarang24.375.000,0024.367.000,00(8.000,00)99,97 01.2.06.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis24.375.000,0024.367.000,00(8.000,00)99,97 01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatListrik24.375.000,00 24.367.000,00(8.000,00)99,97 01.2.06.08FasilitasiKunjunganTamu132.750.000,0096.250.000,00(36.500.000,00)72,50 01.2.06.08.5.1BELANJAOPERASI132.750.000,0096.250.000,00(36.500.000,00)72,50 01.2.06.08.5.1.02BelanjaBarangdanJasa132.750.000,0096.250.000,00(36.500.000,00)72,50 01.2.06.08.5.1.02.02BelanjaJasa132.750.000,0096.250.000,00(36.500.000,00)72,50 01.2.06.08.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor120.750.000,0089.250.000,00(31.500.000,00)73,91 01.2.06.08.5.1.02.02.01.0025BelanjaJasaTenagaKeseniandanKebudayaan6.000.000,004.000.000,00(2.000.000,00)66,67 01.2.06.08.5.1.02.02.01.0047BelanjaJasaPenyelenggaraanAcara114.750.000,DD85.250.000,00(29.500.000,00)74,29 01.2.06.08.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMesin12.000.000,007.000.000,00(5.000.000,00)58,33 01.2.06.08.5.1.02.02.04.0036BelanjaSewaKendaraanBermotorPenumpang6.000.000,003.000.000,00(3.000.000,00)50,00 01.2.06.08.5.1.02.02.04.0117BelanjaSewa AlatKantorLainnya 6.000.000,004.000.000,00(2.000.000,00)66,67 01.2.06.09PenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD199.008.500,00195.037.477,00(3.971.023,00)98,00 01.2.06.09.5.1 BELANJAOPERASI199.008.500,00195.037.477,00(3.971.023,00)98,00 01.2.06.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa199.008.500,00195.037.477,00(3.971.023,00)98,00 01.206.09.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas199.008.500,00195.037.477,00(3.971.023,00)98,00 01.2.06.09.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri199.008.500,00195.037.477,00(3.971.023,00)98,00 01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa199.008.500,00195.037.477,00(3.971.023,00)98,00 01.2.07PengadaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusanPemerintah163.860.570,00161.720.000,00(2.140.570,00)98,69 Daerah 01.2.07.06PengadaanPeralatandanMesinLainnya163.860.570,00161.720.000,00(2.140.570,00)98,69 01.2.07.06.5.2BELANJAMODAL163.860.570,00161.720.000,00(2.140.570,00)98,69 01.207.06.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMesin163.860.570,00161.720.000,00(2.140.570,00)98,69 01.2.07.06.5.2.02.05BelanjaModalAlatKantordanRumah Tangga17.727.270,0015.720.000,00(2,007.270,00)88,68 01.2.07.06.5.2.02.05.02BelanjaModal AlatRumahTangga17.727.270,0015.720.000,00(2.007.270,00) 88,68 01.2.07.06.5.2.02.05.02.0004BelanjaModal AlatPendingin17.727.270,0015.720.000,00(2.007.270,00)88,68 01.2.07.06.5.202.10BelanjaModal Komputer146.133.300,00146.000.000,00(133.300,00)99,91 01.2.07.06.5.2.02.10.01BelanjaModal KomputerUnit140.633.300,00140.500.000,00(133.300,00)99,91 URAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR KODE ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.207.06.5.2.02.10.01.0002BelanjaModalPersonalComputer140.633.300,00140.500.000,00(133.300,00)99,91 01.2.07.06.5.2.02.10.02BelanjaModalPeralatanKomputer5.500.000,005.500.000,00 0,00100,00 01.2.07.06.5.2.02.10.02.0003BelanjaModalPeralatanPersonalComputer5.500.000,005.500.000,000,00100,00 01.2.08PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah776.998.800,00724.138.774,00(52.860.026,00)93,20 01.2.08.01PenyediaanJasaSuratMenyurat4.000.000,003.900.000,00(100.000,00)97,50 01.208.01.5.1BELANJAOPERASI4.000.000,003.900.000,00(100.000,00)97,50 01.208.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa4.000.000,00 3.900.000,00(100.000,00)97,50 01.2.08.01.5.1.02.01BelanjaBarang4.000.000,003.900.000,00(100.000,00)97,50 01.2.08.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis4.000.000,003.900.000,00(100.000,00)97,50 01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos4.000.000,003.900.000,00(100.000,00)97,50 01.2.08.02PenyediaanJasa Komunikasi,SumberDaya AirdanListrik288.818.800,00257.426.149,00(31.392.651,00)89,13 01.2.08.02.5.1BELANJAOPERAS288.818.800,00257.426.149,00(31.392.651,00)89,13 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa288.818.800,00257.426.149,00(31.392.651,00)89,13 01.2.08.02.5.1.02.02BelanjaJasa288.818.800,00257.426.149,00(31.392.651,00)89,13 01.2.08.02.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor288.818.800,00257.426.149,00(31.392.651,00)89,13 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059BelanjaTagihanTelepon6.161.664,002.030.000,00(4.131.664,00)32,95 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060BelanjaTagihan Air46.010.000,0034.574.600,00(11.435.400,00)75,15 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik35.513.136,0035.013.549,00(499.587,00)98,59 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lnternet/TVBerlangganan201.134.000,00185.808.000,00(15.326.000,00)92,38 01.2.08.04PenyediaanJasaPelayananUmumKantor484.180.000,00462.812.625,00(21.367.375,00)95,59 01.2.08.04.5.1BELANJAOPERASL484.180.000,00462.812.625,00(21.367.375,00)95,59 01.2.08.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa484.180.000,00462.812.625,00(21.367.375,00)95,59 01.2.08.04.5.1.02.01BelanjaBarang 33.000.000,0021.467.500,00(11.532.500,00)65,05 01.208.04.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis33.000.000,0021.467.500,00(11.532.500,00)65,05 01.208.04.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat33.000.000,00 21.467.500,00(11.532.500,00)65,05 01.2.08.04.5.1.02.02BelanjaJasa451.180.000,00441.345.125,00(9.834.875,00)97,82 01.2.08.04.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor428.400.000,00422.386.725,00(6.013.275,00)98,60 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasa TenagaAdministrasi411.000.000,00405.386.725,00(5.613.275,00)98,63 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0062BelanjaLanggananJurnal/SuratKabar/Majalah17.400.000,0017.000.000,00(400.000,00)97,70 01.208.04.5.1.02.02.02BelanjaluranJaminan/Asuransi22.780.000,0018.958.400,00(3.821.600,00)83,22 01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005BelanjaluranJaminan KesehatanbagiNonASN22.780.000,0018.958.400,00(3.821.600,00)83,22 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan 305.820.596,00300.178.450,00(5.642.146,00)98,16 PemerintahanDaerah 01.2.09.01PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan, danPajak151.689.694,00146.759.400,00(4.930.294,00)96,75 KendaraanPeroranganDinasatauKendaraanDinasJabatan 01.2.09.01.5.1 BELANJAOPERASI151.689.694,00146.759.400,00(4.930.294,00)96,75 01.2.09.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa151.689.694,00146.759.400,00(4.930.294,00)96,75 01.2.09.01.5.1.02.01BelanjaBarang 28.929.694,0024.133.000,00(4.796.694,00)83,42 01.2.09.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis28.929.694,0024.133.000,00(4.796.694,00)83,42 01.2.09.01.5.1.02.01.01.0013BelanjaSuku Cadang-SukuCadang AlatAngkutan 28.929.694,00 24.133.000,00(4.796.694,00)83,42 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.09.01.5.1.02.02BelanjaJasa43.250.000,0043.197.400,00(52.600,00)99,88 01.2.09.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor43.250.000,00 43.197.400,00(52.600,00)99,88 01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033BelanjaJasaTenagaSupir42.000.000,0042.000.000,00 0,00100,00 01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea,danPerizinan1.250.000,001.197.400,00(52.600,00)95,79 01.2.09.01.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan79.510.000,0079.429.000,00(81.000,00)99,90 01.2.09.01.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin79.510.000,0079.429.000,00(81.000,00)99,90 01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035BelanjaPemeliharaanAlatAngkutan-AlatAngkutan42.240.000,00 42.214.000,00(26.000,00)99,94 DaratBermotor-KendaraanDinasBermotorPerorangan 01.2.09.01.5.1.02.03.02.0036BelanjaPemeliharaanAlatAngkutan-AlatAngkutan37.270.000,00 37.215.000,00(55.000,00)99,85 DaratBermotor-KendaraanBermotorPenumpang 01.2.09.06PemeliharaanPeralatandanMesinLainnya27.250.000,0026.915.000,00(335.000,00)98,77 01.209.06.5.1BELANJAOPERASI27.250.000.0026.915.000,00(335.000,00)98,77 01.2.09.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa27.250.000,0026.915.000,00(335.000,00)98,77 01.2.09.06.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan27.250.000,0026.915.000,00(335.000,00)98,77 01.2.09.06.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin27.250.000,00 26.915.000,00(335.000,00)98,77 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0121BelanjaPemeliharaanAlatKantordanRumah10.000.000,009.665.000,00(335.000,00)96,65 Tangga-AlatRumahTangga-AlatPendingin 01.209.06.5.1.02.03.02.0409BelanjaPemeliharaanKomputer-Peralatan17.250.000,0017.250.000,000,00100,00 Komputer-PeralatanPersonalComputer 01.2.09.09PemeliharaanIRehabilitasiGedung KantordanBangunan126.880.902,00126.504.050,00(376.852,00)99,70 Lainnya 01.2.09.09.5.1BELANJAOPERASI126.880.902,00126.504.050,00(376.852,00)99,70 01.2.09.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa126.880.902,00126.504.050,00(376.852,00)99,70 01.2.09.09.5.1.02.01BelanjaBarang54.880.902,0054.504.050,00(376.852,00)99,31 01.2.09.09.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis54.880.902,0054.504.050,00(376.852,00)99,31 01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001BelanjaBahan-BahanBangunandanKonstruksi 35.480.902,00 35.479.000,00(1.902,00)99,99 01.2.09.09.5.1.02.01.01.0030Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Perabot19.400.000,0019.025.050,00(374.950,00)98,07 Kantor 01.2.09.09.5.1.02.02BelanjaJasa 72.000.000,0072.000.000,000,00100,00 01.2.09.09.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor72.000.000,0072.000.000,000,00100,00 01.2.09.09.5.1.02.02.01.0030BelanjaJasa TenagaKebersihan 72.000.000,0072.000.000,00 0,00100,00 02PROGRAMPENGELOLAAN PENDIDIKAN56.739.038.714,0042.094.958.785,00(14.644.079.929,00)74,19 02.2.01PengelolaanPendidikanSekolahDasar25.029.892.212,0018.488.802.470,00(6.541.089.742,00)73,87 02.2.01.03PembangunanRuangGuru/KepalaSekolah/TU450.000.000,00430.000.000,00(20.000.000,00)95,56 02.2.01.03.5.2BELANJAMODAL 450.000.000,00430.000.000,00(20.000.000,00)95,56 02.2.01.03.5.2.03BelanjaModalGedungdanBangunan450.000.000,00430.000.000,00(20.000.000,00)95,56 02.2.01.03.5.2.03.01BelanjaModalBangunanGedung450.000.000,00430.000.000,00(20.000.000,00)95,56 02.2.01.03.5.2.03.01.01BelanjaModalBangunanGedung TempatKerja450.000.000,00430.000.000,00(20.000.000,00)95,56 02.2.01.03.5.203.01.01.0010BelanjaModalBangunanGedung TempatPendidikan 450.000.000,00430.000.000,00(20.000.000,00)95,56 02.2.01.11RehabilitasiSedang/BeratPerpustakaanSekolah 400.000.000,00 399.207.000,00(793.000,00)99,80 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.01.11.5.2BELANJAMODAL400.000.000,00399.207.000,00(793.000,00)99,80 02.2.01.11.5.2.03BelanjaModalGedungdanBangunan400.000.000,00399.207.000,00(793.000,00) 99,80 02.2.01.11.5.2.03.01 BelanjaModalBangunanGedung400.000.000,00399.207.000,00(793.000,00)99,80 02.2.01.11.5.2.03.01.01BelanjaModalBangunanGedungTempatKerja400.000.000,00399.207.000,00(793.000,00)99,80 02.2.01.11.5.2.03.01.01.0010BelanjaModalBangunanGedungTempatPendidikan400.000.000,00 399.207.000,00(793.000,00)99,80 02.2.01.16PengadaanPerlengkapanSekolah147.000.000,00129.960.000,00(17.040.000,00)88,41 02.2.01.16.5.1BELANJAOPERASI147.000.000,00129.960.000,00(17.040.000,00)88,41 02.2.01.16.5.1.02BelanjaBarangdanJasa147.000.000,00129.960.000,00(17.040.000,00)88,41 02.2.01.16.5.1.02.01BelanjaBarang147.000.000,00129.960.000,00(17.040.000,00)88,41 02.201.16.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis147.000.000,00129.960.000,00(17.040.000,00)88,41 02.2.01.16.5.1.02.01.01.0039BelanjaBaranguntukDijual/Diserahkankepada147.000.000,00129.960.000,00(17.040.000,00)88,41 Masyarakat 02.2.01.22PengadaanAlatPraktikdanPeragaSiswa480.000.000,00356.293.200,00(123.706.800,00)74,23 02.2.01.22.5.1BELANJAOPERASI480.000.000,00356.293.200,00(123.706.800,00)74,23 02.2.01.22.5.1.02BelanjaBarangdanJasa480.000.000,00356.293.200,00(123.706.800,00)74,23 02.2.01.22.5.1.02.01BelanjaBarang480.000.000,00356.293.200,00(123.706.800,00)74,23 02.201.22.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis480.000.000,00356.293.200,00(123.706.800,00)74,23 02.2.0122.5.1.02.01.01.0039BelanjaBaranguntukDijual/Diserahkankepada480.000.000,00356.293.200,00(123.706.800,00)74,23 Masyarakat 02.2.01.25PembinaanMinat,BakatdanKreativitasSiswa147.110.000,00145.587.200,00(1.522.800,00)98,96 02.2.01.25.5.1 BELANJAOPERASI147.110.000,00145.587.200,00(1.522.800,00)98,96 02.2.01.25.5.1.02BelanjaBarangdanJasa147.110.000,00145.587.200,00(1.522.800,00)98,96 02.2.01.25.5.1.02.01BelanjaBarang45.212.000,0043.798.600,00(1.413.400,00)96,87 02.2.01.25.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis45.212.000,0043.798.600,00(1.413.400,00)96,87 02.2.01.25.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor-BahanCetak1.387.000,001.300.000,00(87.000,00) 93,73 02.2.01.25.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanan danMinumanRapat23.275.000,0023.262.600,00(12.400,00)99,95 02.2.01.25.5.1.02.01.01.0076BelanjaPakaianOlahraga20.550.000,0019.236.000,00(1.314.000,00)93,61 02.201.25.5.1.02.02BelanjaJasa12.500.000,0012.500.000,000,00100,00 02.2.01.25.5.1.02.02.01Belanja JasaKantor12.500.000,0012.500.000,000,00100,00 02.2.01.25.5.1.0202.01.0037BelanjaJasaJuriPerlombaan/Pertandingan12.500.000,0012.500.000,00 0,00100,00 02.2.01.25.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas75.098.000,0074.988.600,00(109.400,00)99,85 02.2.01.25.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 75.098.000,0074.988.600,00(109.400,00)99,85 02.2.01.25.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 75.098.000,0074.988.600,00(109.400,00)99,85 02.2.01.25.5.1.02.05BelanjaUangdan/atauJasauntukDiberikankepadaPihak14.300.000,0014.300.000,00 0,00100,00 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 02.201.25.5.1.02.05.01BelanjaUangyangDiberikan kepadaPihakKetiga/Pihak14.300.000,0014.300.000,000,00100,00 Lain/Masyarakat 02.2.01.25.5.1.02.05.01.0001BelanjaHadiahyangBersifatPerlombaan14.300.000,0014.300.000,000,00100,00 URAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR KODE ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.01.26PenyediaanPendidikdanTenaga KependidikanbagiSatuan 573.897.680,00 573.522.250,00(375.430,00)99,93 PendidikanSekolahDasar 02.201.26.5.1BELANJAOPERASL573.897.680,00573.522.250,00(375.430,00)99,93 02.2.01.26.5.1.02BelanjaBarangdanJasa573.897.680,00573.522.250,00(375.430,00)99,93 02.2.01.26.5.1.02.01BelanjaBarang6.897.680,006.522.250,00(375.430,00)94,56 02.2.01.26.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis6.897.680,006.522.250,00(375.430,00)94,56 02.2.01.26.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis772.680,00765.500,00(7.180,00)99,07 Kantor 02.2.01.26.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor-Kertasdan475.000,00423.750,00(51.250,00)89,21 Cover 02.2.01.26.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak3.150.000,00 2.940.000,00(210.000,00)93,33 02.2.01.26.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat2.500.000,002.393.QOO,OO(107.000,00)95,72 02.2.01.26.5.1.02.02BelanjaJasa567.000.000,00567.000.000,000,00100,00 02.2.01.26.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor567.000.000,00567.000.000,000,00100,00 02.2.01.26.5.1.02.02.01.0013BelanjaJasaTenagaPendidikan567.000.000,00567.000.000,00 0,00100,00 02.201.27PengembanganKarirPendidikdanTenagaKependidikanpada943.032.712,00834.833.558,00(108.199.154,00)88,53 SatuanPendidikanSekolahDasar 02.2.01.27.5.1BELANJAOPERASI943.032.712,00834.833.558,00(108.199.154,00)88,53 02.201.27.5.1.02BelanjaBarangdanJasa943.032.712,00834.833.558,00(108.199.154,00)88,53 02.2.01.27.5.1.02.01BelanjaBarang277.984.712,00252.040.158,00(25.944.554,00) 90,67 02.2.01.27.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis277.984.712,00252.040.158,00(25.944.554,00)90,67 02.2.01.27.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis19.264.267,0017.110.728,00(2.153.539,00)88,82 Kantor 02.2.01.27.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan9.220.445,005.603.050,00(3.617.395,00)60,77 Cover 02.2.01.27.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak5.550.000,004.551.380,00(998.620,00)82,01 02.2.01.27.5.1.0201.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat243.950.000,00 224.775.000,00(19.175.000,00)92,14 02.2.01.27.5.1.02.02BelanjaJasa131.400.000,0095.800.000,00(35.600.000,00)72,91 02.201.27.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor131.400.000,0095.800.000,00(35.600.000,00)72,91 02.201.27.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,131.400.000,0095.800.000,00(35.600.000,00)72,91 PembawaAcara,danPanitia 02.2.01.27.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas533.648.000,00486.993.400,00(46.654.600,00)91,26 02.2.01.27.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 533.648.000,00486.993.400,00(46.654.600,00)91,26 02.2.01.27.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa533.648.000,00486.993.400,00(46.654.600,00)91,26 02.2.01.29PengelolaanDanaBOSSekolahDasar14.802.060.000,009.062.798.544,00(5.739.261.456,00)61,23 02.2.01.29.5.1BELANJAOPERASI12.363.826.844,006.738.113.338,00(5.625.713.506,00)54,50 02.201.29.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa6.876.506.844,006.738.113.338,00(138.393.506,00)97,99 02.2.01.29.5.1.02.88BelanjaBarangdan JasaBOS 6.876.506.844,006.738.113.338,00(138.393.506,00)97,99 02.2.01.29.5.1.02.88.88BelanjaBarangdan JasaBOS6.876.506.844,006.738.113.338,00(138.393.506,00)97,99 02.201.29.5.1.02.88.88.8888BelanjaBarangdanJasaBOS 6.876.506.844,006.738.113.338,00(138.393.506,00)97,99 7- . . �;" .,.•.' . , , '' . , + .' ' ..' 04% .+,++, + » tr . ! ,, + t " .·;' + + JUMLAH (Rp) re"TE BERTAMBAH I (BERKURANG) DASAR KODE URAIAN ·, eh "' ..... -� :788...s- ANGGA��H PERUBAHAN 'Z/REALSASE (Rp) (%) HUKUMM 02.201.29.5.1.05 beanie tie=y';ts %he 5.487.320.000,00 Ne 0,00 (5.487.320.000,00) 0 02.201.29.5.1.05.06 Belanja Hit@hpans Bos. f,,ts,, . 5.487.320.000,00 sES 0,00 (5.487.320.000,00) 0 02.201.29.5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh 7% 5.487.320.000,00 7 0,00 (5.487.320.000,00) 0 Satdikdas srsta ',+ ,'t-�1 Belanja HI6ah Uang Dana BOS yang Diterima oleh e::,, ,,:-., 02.2.01.29.5.1.05.06.02.0001 i< 5.487.320.i 0,00 (5.487.320.000,00) 0 Satdikdasswasta { 2.438.233.1 ' ', ... 022.01.29.5.2 BELANJA MODAL ' t 2.324.685.206,00 (113.547.950,00) 95,34.. 02201.29.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin ; 1.586.172.206,00 1.574.497.456,00 (11.674.750,00) 99,26'' ' 02.201.29.5.202.89 Belanja Modal Peralatan dan Masin BOSP 1.586.172.206,00 1.574.497.456,00 (11.674. 750,00) 99,26.,, 02201.29.5.2.0289.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 1.586, 172.206,00 1.574.497.456,00 (11.674. 750,00) 99,26 02.2.01.29.5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 1.366.325.306,00 1.345.775.256,00 (20.550.050,00) 98,50 02.201.29.5.20289.01.0002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja 219.846.900,00 228.722.200,00 8.875.300,00 104,04 02.201.29.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 852.060.950,00 750.187.750,00 (101.873.200,00) 88,04 02.2.01.29.5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 852.060.950,00 750.187.750,00 (101.873.200,00) 88,04 02.201.29.5.205.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 852.060.950,00 750.187.750,00 (101.873.200,00) 88,04 02.2.01.29.5.2.05.89.01 .0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 496.817.850,00 475.834.450,00 (20.983.400,00) 95,78 02.2.01.29.5.2.05.89.01 .0002 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja 355.243.100,00 274.353.300,00 (80.889.800,00) 77,23 022.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 376.213.506,00 336.069.026,00 (40.144.480,00) 89,33 02.2.01.30.5.1 BELANJ'OPERAS 335.713.506,00 310.419.026,00 (25.294.480,00) 92,47 022.01.30.5.1.02 'W 335.713.506,00 (25.294.480,00)Belanja Barang dan Jasa 310.419.026,00 92,47 022.01.30.5.1.02.01 Belanja Barang 4.243.506,00 3.845.626,00 (397.880,00) 90,62 02.2.01.30.5.1.0201.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.243.506,00 3.845.626,00 (397.880,00) 90,62 02.2.01.30.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 1.104.116,00 1.100.936,00 (3.180,00) 99,71 Kantor 02.2.01.30.5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 1.327.990,00 1.233.490,00 (94.500,00) 92,88 Cover 022.01.30.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.811.400,00 1.511.200,00 (300.200,00) 83,43 ; '-· _2 02201.30.5.1.02.02 Belanja Jasa 36.000.000,00 33.000.000,00 '. .. ' -· 02.201.30.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 33.000.000,00 (3.000.000,00) 91,8/ « .. « 02.2.01.30.5.1.02.0201.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat 36.000.000,00 33.000.000,00 (3.000.000,00) 91,67 � ..... p Tim Pelaksana Kegiatan 02.2.01.30.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 295.470.000,00 273.573.400,00 (21.896.600,00) 92,59 02.2.01.30.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 295.470.000,00 273.573.400,00 (21.896.600,00) 92,59 02.2.01.30.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 295.470.000,00 273.573.400,00 (21.896.600,00) 92,59 02201.30.5.2 BELANJA MODAL 40.500.000,00 25.650.000,00 (14.850.000,00) 63,33 02.2.01.30.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.500.000,00 25.650.000,00 (14.850.000,00) 63,33 02201.30.5.20210 Belanja Modal Komputer 40.500.000,00 25.650.000,00 (14.850.000,00) 63,33 02.201.30.5.2.02.10.02 Belanja Modal Perelatan Komputer 40.500.000,00 25.650.000,00 (14.850.000,00) 63,33 02.201.30.5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 40.500.000,00 25.650.000,00 (14.850.000,00) 63,33 02.201.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 860.000.000,00 849.000.000,00 (11.000.000,00) 98,72 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASL(Rp)(%) HUKUM 02.2.01.31.5.1 BELANJAOPERASI430.000.000,00420.000.000,00(10.000.000,00)97,67 02.2.01.31.5.1.02BelanjaBarangdanJasa430.000.000,00420.000.000,00(10.000.000,00)97,67 02.2.01.31.5.1.02.01BelanjaBarang430.000.000,00 420.000.000,00(10.000.000,00)97,67 02.2.01.31.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis430.000.000,00420.000.000,00(10.000.000,00)97,67 02.2.01.31.51.02.01.01.0039BelanjaBaranguntukDijual/Diserahkankepada430.000.000,00420.000.000,00(10.000.000,00)97,67 Masyarakat 02.2.01.31.5.2BELANJAMODAL430.000.000,00 429.000.000,00(1.000.000,00)99,77 02.2.01.31.5.2.03BelanjaModalGedungdanBangunan430.000.000,00429.000.000,00(1.000.000,00)99,77 02.2.01.31.5.2.03.01BelanjaModalBangunanGedung430.000.000,00429.000.000,00(1.000.000,00)99,77 02.2.01.31.5.203.01.01BelanjaModalBangunanGedungTempatKerja430.000.000,00429.000.000,00(1.000.000,00)99,77 02.2.01.31.5.2.03.01.01.0010BelanjaModalBangunanGedungTempatPendidikan430.000.000,00429.000.000,00(1.000.000,00)99,77 02.2.01.38Koordinasi,Perencanaan, SupervisidanEvaluasiLayanandi2.824.969.364,002.675.709.761,00(149.259.603,00)94,72 BidangPendidikan 02.2.01.38.5.1BELANJAOPERAS2.824.969.364,002.675.709.761,00(149.259.603,00)94,72 02.2.01.38.5.1.02BelanjaBarangdanJasa2.824.969.364,002.675.709.761,00(149.259.603,00)94,72 02.2.01.38.5.1.02.01BelanjaBarang251.742.614,00116.633.203,00(135.109.411,00)46,33 02.2.01.38.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis251.742.614,00116.633.203,00(135.109.411,00)46,33 02.2.01.38.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis26.362.214,00 26.266.823,00(95.391,00)99,64 Kantor 02.2.01.38.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan17.830.400,0017.783.380,00(47.020,00)99,74 Cover 02.2.01.38.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak57.300.000,004.520.000,00(52.780.000,00)7,89 02.2.01.38.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat150.250.000,0068.063.000,00(82.187.000,00)45,30 02.2.01.38.5.1.02.02BelanjaJasa225.900.000,00225.750.000,00(150.000,00)99,93 02.2.01.38.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor225.900.000,00225.750.000,00(150.000,00)99,93 02.2.01.38.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,225.900.000,00 225.750.000,00(150.000,00)99,93 PembawaAcara,danPanitia 02.2.01.38.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas2.333.326.750,002.333.326.558,00(192,00)100,00 02.2.01.38.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri2.333.326.750,002.333.326.558,00(192,00)100,00 02.2.01.38.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa2.333.326.750,002.333.326.558,00(192,00)100,00 02.2.01.38.5.1.02.05BelanjaUangdan/atauJasa untukDiberikankepadaPihak14.000.000,000,00(14.000.000,00)0 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 02.2.01.38.5.1.02.05.01BelanjaUangyangDiberikankepadaPihakKetiga/Pihak14.000.000,000,00(14.000.000,00) 0 Lain/Masyarakat 02.2.01.38.5.1.02.05.01.0001BelanjaHadiahyangBersifatPerlombaan14.000.000,000,00(14.000.000,00)0 02.2.01.51RehabilitasiSedang/BeratRuangKelasSekolah 3.025.608.950,002.695.821.931,00(329.787.019,00)89,10 02.2.01.51.5.1BELANJAOPERASI1.125.608.950,001.055.361.120,00(70.247.830,00)93,76 02.2.01.51.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.125.608.950,001.055.361.120,00(70.247.830,00)93,76 02.2.01.51.5.1.02.01BelanjaBarang1.038.008.950,001.001.932.120,00(36.076.830,00)96,52 N o KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.01.51.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.038.008.950,001.001.932.120,00(36.076.830,00)96,52 02.2.01.51.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis15.199.950,0014.962.000,00(237.950,00)98,43 Kantor 02.2.01.51.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan16.284.000,0016.165.ODO,DD(119.000,00)99,27 Cover 02.2.01.51.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak8.175.000,00 7.500.000,00(675.000,00)91,74 02.2.01.51.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos1.000.000,001.000.000,000,00100,00 02.2.01.51.5.1.02.01.01.0039BelanjaBaranguntukDijual/Diserahkankepada976.500.000,00962.305.120,00(14.194.880,00)98,55 Masyarakat 02.2.01.51.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat20.850.000,000,00(20.850.000,00)0 02.201.51.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas 87.600.000,0053.429.000,00(34.171.000,00)60,99 02.2.01.51.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri87.600.000,0053.429.000,00(34.171.000,00)60,99 02.2.01.51.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa87.600.000,0053.429.000,00(34.171.000,00)60,99 02.2.01.51.5.2BELANJAMODAL1.900.000.000,001.640.460.811,00(259.539.189,00)86,34 02.2.01.51.5.2.03BelanjaModalGedungdanBangunan1.900.000.000,001.640.460.811,00(259.539.189,00)86,34 02.2.01.51.5.2.03.01BelanjaModalBangunanGedung1.900.000.000,001.640.460.811,00(259.539.189,00)86,34 02.2.01.51.5.2.03.01.01BelanjaModalBangunanGedungTempatKerja1.900.000.000,001.640.460.811,00(259.539.189,00)86,34 02.2.01.51.5.2.03.01.01.0010BelanjaModalBangunanGedungTempatPendidikan1.900.000.000,001.640.460.811,00(259.539.189,00)86,34 02.2.02PengelolaanPendidikanSekolahMenengahPertama21.109.516.270,0016.514.541.709,00(4.594.974.561,00)78,23 02.2.02.03PembangunanRuangGuru/KepalaSekolah/TU467.178.000,00420.000.000,00(47.178.000,00)89,90 02.2.02.03.5.2BELANJAMODAL467.178.000,00420.000.000,00(47.178.000,00)89,90 02.2.02.03.5.2.03BelanjaModal Gedung danBangunan 467.178.000,00420.000.000,00(47.178.000,00)89,90 02.2.02.03.5.2.03.01BelanjaModalBangunanGedung467.178.000,00420.000.000,00(47.178.000,00)89,90 02.2.02.03.5.2.03.01.01BelanjaModalBangunanGedungTempatKerja467.178.000,00420.000.000,00(47.178.000,00)89,90 02.2.02.03.5.2.03.01.01.0010BelanjaModalBangunanGedungTempatPendidikan467.178.000,00420.000.000,00(47.178.000,00)89,90 02.2.02.06PembangunanLaboratorium430.000.000,00385.000.000,00(45.000.000,00)89,53 02.2.02.06.5.2BELANJAMODAL430.000.000,00 385.000.000,00(45.000.000,00)89,53 02.2.02.06.5.2.03BelanjaModalGedungdanBangunan430.000.000,00385.000.000,00(45.000.000,00)89,53 02.2.02.06.5.2.03.01BelanjaModalBangunanGedung430.000.000,00385.000.000,00(45.000.000,00)89,53 02.2.02.06.5.2.03.01.01BelanjaModalBangunanGedung TempatKerja430.000.000,00385.000.000,00(45.000.000,00)89,53 02.2.02.06.5.2.03.01.01.0010BelanjaModalBangunanGedung TempatPendidikan430.000.000,00385.000.000,00(45.000.000,00)89,53 02.2.02.17RehabilitasiSedang/BeratPerpustakaanSekolah420.000.000,00350.000.000,00(70.000.000,00)83,33 02.20217.5.2BELANJAMODAL 420.000.000,00350.000.000,00(70.000.000,00) 83,33 02.2.02.17.5.2.03BelanjaModalGedungdanBangunan 420.000.000,00350.000.000,00(70.000.000,00)83,33 02.2.02.17.5.2.03.01BelanjaModalBangunanGedung 420.000.000,00350.000.000,00(70.000.000,00)83,33 02.2.02.17.5.2.03.01.01BelanjaModalBangunanGedung TempatKerja 420.000.000,00350.000.000,00(70.000.000,00)83,33 02.2.02.17.5.2.03.01.01.0010BelanjaModalBangunanGedung TernpatPendidikan 420.000.000,00350.000.000,00(70.000.000,00)83,33 02.2.02.18RehabilitasiSedang/BeratLaboratorium457.050.000,00408.344.260,00(48.705.740,00)89,34 02.2.02.18.5.2BELANJAMODAL457.050.000,00408.344.260,00(48.705.740,00)89,34 02.2.02.18.5.2.03BelanjaModalGedungdanBangunan 457.050.000,00 408.344.260,00(48.705.740,00)89,34 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.02.18.5.2.03.01BelanjaModalBangunanGedung457.050.000,00408.344.260,00(48.705.740,00)89,34 02.2.02.18.5.2.03.01.01BelanjaModalBangunanGedungTempatKerja457.050.000,00408.344.260,00(48.705.740,00)89,34 02.2.02.18.5.2.03.01.01.0010BelanjaModalBangunanGedungTempatPendidikan457.050.000,00408.344.260,00(48.705.740,00)89,34 02.2.02.24RehabilitasiSedang/BeratSarana,PrasaranadanUtilitas1.032.050.000,00927.109.210,00(104.940.790,00)89,83 Sekolah 02.20224.5.2BELANJAMODAL1.032.050.000,00927.109.210,00(104.940.790,00)89,83 02.202.24.5.2.03BelanjaModalGedungdanBangunan1.032.050.000,00927.109.210,00(104.940.790,00)89,83 02.2.02.24.5.2.03.01BelanjaModalBangunanGedung1.032.050.000,00927.109.210,00(104.940.790,00)89,83 02.2.02.24.5.2.03.01.01BelanjaModalBangunanGedungTempatKerja1.032.050.000,00927.109.210,00(104.940.790,00)89,83 02.2.02.24.5.2.03.01.01.0010BelanjaModalBangunanGedungTempatPendidikan1.032.050.000,00927.109.210,00(104.940.790,00)89,83 02.2.02.25PengadaanMebelSekolah715.000.000,00634.730.000,00(80.270.000,00)88,77 02.202.25.5.1BELANJAOPERASI285.000.000,00256.950.000,00(28.050.000,00)90,16 02.202.25.5.1.02BelanjaBarangdanJasa285.000.000,00256.950.000,00(28.050.000,00)90,16 02.2.02.25.5.1.02.01BelanjaBarang285.000.000,00256.950.000,00(28.050.000,00)90,16 02.2.02.25.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis285.000.000,00256.950.000,00(28.050.000,00)90,16 02.2.02.25.5.1.02.01.01.0039BelanjaBaranguntukDijual/Diserahkankepada285.000.000,00256.950.000,00(28.050.000,00)90,16 Masyarakat 02.2.02.25.5.2BELANJAMODAL430.000.000,00 377.780.000,00(52.220.000,00)87,86 02.2.02.25.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMesin430.000.000,00377. 780.000,00(52.220.000,00)87,86 02.2.02.25.5.2.02.05BelanjaModalAlatKantordanRumahTangga430.000.000,00 377.780.000,00(52.220.000,00)87,86 02.202.25.5.202.05.02BelanjaModalAlatRumahTangga430.000.000,00377.780.000,00(52.220.000,00)87,86 02.2.02.25.5.2.02.05.02.0001BelanjaModalMebel430.000.000,00377.780.000,00(52.220.000,00)87,86 02.2.02.34PerlengkapanBelajarPeserta Didik375.000.000,00375.000.000,000,00100,00 02.2.02.34.5.1BELANJAOPERASI375.000.000,00375.000.000,000,00100,00 02.2.02.34.5.1.02BelanjaBarangdanJasa375.000.000,00375.000.000,000,00100,00 02.2.02.34.5.1.02.01BelanjaBarang375.000.000,00375.000.000,000,00100,00 02.2.02.34.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis375.000.000,00 375.000.000,000,00100,00 02.2.02.34.5.1.02.01.01.0012BelanjaBahan-BahanLainnya375.000.000,00375.000.000,000,00100,00 02.2.02.35PengadaanAlatPraktikdanPeragaSiswa330.000.000,00329.995.000,00(5.000,00)100,00 02.2.02.35.5.1 BELANJAOPERASI80.000.000,0080.000.000,00 0,00100,00 02.2.02.35.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 80.000.000,0080.000.000,000,00100,00 02.2.02.35.5.1.02.01BelanjaBarang80.000.000,0080.000.000,00 0,00100,00 02.2.02.35.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis80.000.000,0080.000.000,000,00100,00 02.2.02.35.5.1.02.01.01.0039BelanjaBaranguntukDijua/Diserahkan kepada80.000.000,0080.000.000,00 0,00100,00 Masyarakat 02.202.35.5.2BELANJAMODAL 250.000.000,00249.995.000,00(5.000,00)100,00 02.2.02.35.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMasin250.000.000,00249.995.000,00(5.000,00)100,00 02.2.02.35.5.2.02.08BelanjaModalAlatLaboratorium 250.000.000,00249.995.000,00(5.000,00)100,00 02.202.35.5.2.02.08.03BelanjaModalAlatPeragaPraktekSekolah 250.000.000,00249.995.000,00(5.000,00)100,00 N N KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.02.35.5.2.02.08.03.0005BelanjaModalAlatPeragaPraktekSekolahBidang250.000.000,00249.995.000,00(5.000,00)100,00 Studi:IPAMenengah 02.2.02.38PembinaanMinat, BakatdanKreativitasSiswa638.863.010,00487.283.048,00(151.579.962,00)76,27 02.2.02.38.5.1BELANJAOPERASI638.863.010,00487.283.048,00(151.579.962,00)76,27 02.2.02.38.5.1.02BelanjaBarangdanJasa638.863.010,00487.283.048,00(151.579.962,00)76,27 02.202.38.5.1.02.01BelanjaBarang177.900.510,00135.083.500,00(42.817.010,00)75,93 02.2.02.38.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis177.900.510,00135.083.500,00(42.817.010,00)75,93 02.2.02.38.5.1.02.01.01.0004BelanjaBahan-BahanBakardanPelumas800.000,000,00(800.000,00)0 02.2.02.38.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis6.443.560,006.440.000,00(3.560,00)99,94 Kantor 02.2.02.38.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan1.545.450,001.530.000,00(15.450,00)99,00 Cover 02.2.02.38.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak4.483.000,003.980.000,00(503.000,00)88,78 02.2.02.38.5.1.02.01.01.0034BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-19.925.500,0014.000.000,00(5.925.500,00)70,26 PerlengkapanPendukungOlahraga 02.2.02.38.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat119.950.000,0085.283.500,00(34.666.500,00)71,10 02.2.02.38.5.1.02.01.01.0076BelanjaPakaianOlahraga24.753.000,0023.850.000,00(903.000,00)96,35 02.2.02.38.5.1.02.02BelanjaJasa89.402.500,0072.845.000,00(16.557.500,00)81,48 02.2.02.38.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor68.702.500,0062.845.000,00(5.857.500,00)91,47 02.2.02.38.5.1.02.02.01.0013BelanjaJasaTenagaPendidikan1.500.000,000,00(1.500.000,00)0 02.2.02.38.5.1.02.02.01.0014BelanjaJasaTenagaKesehatan4.600.000,003.900.000,00(700.000,00)84,78 02.2.02.38.5.1.02.02.01.0029BelanjaJasaTenaga Ahli6.600.000,006.600.000,000,00100,00 02.2.02.38.5.1.02.02.01.0033BelanjaJasaTenagaSupir1.500.000,001.125.000,00(375.000,00)75,00 02.2.02.38.5.1.02.02.01.0037BelanjaJasaJuriPerlombaan/Pertandingan54.502.500,00 51.220.000,00(3.282.500,00)93,98 02.2.02.38.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMesin18.000.000,0010.000.000,00(8.000.000,00)55,56 02.2.02.38.5.1.02.02.04.0117BelanjaSewaAlatKantorLainnya18.000.000,0010.000.000,00(8.000.000,00)55,56 02.2.02.38.5.1.02.02.05BelanjaSewaGedungdanBangunan2.700.000,000,00(2.700.000,00)0 02.2.02.38.5.1.02.02.05.0009BelanjaSewaBangunanGedungTempatPertemuan2.700.000,000,00(2.700.000,00)0 02.2.02.38.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas286.140.000,00 214.454.548,00(71.685.452,00)74,95 02.2.02.38.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri286.140.000,00 214.454.548,00(71.685.452,00)74,95 02.2.02.38.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa286.140.000,00214.454.548,00(71.685.452,00)74,95 02.2.02.38.5.1.02.05BelanjaUangdan/atauJasauntukDiberikankepadaPihak85.420.000,0064.900.000,00(20.520.000,00)75,98 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 02.2.02.38.5.1.02.05.01BelanjaUang yangDiberikan kepadaPihakKetiga/Pihak85.420.000,0064.900.000,00(20.520.000,00)75,98 Lain/Masyarakat 02.2.02.38.5.1.02.05.01.0001BelanjaHadiahyangBersifatPerlombaan 85.420.000,0064.900.000,00(20.520.000,00)75,98 02.2.02.39PenyediaanPendidikdan Tenaga KependidikanbagiSatuan 569.893.180,00537.931.450,00(31.961.730,00)94,39 PendidikanSekolahMenengahPertama 02.2.02.39.5.1 BELANJAOPERAS569.893.180,00537.931.450,00(31.961.730,00)94,39 rv 0 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.02.39.5.1.02BelanjaBarangdanJasa569.893.180,00 537.931.450,00(31.961.730,00)94,39 02.2.02.39.5.1.02.01BelanjaBarang2.893.180,002.431.450,00(461.730,00)84,04 02.2.02.39.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis2.893.180,002.431.450,00(461.730,00)84,04 02.2.02.39.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis318.180,00292.700,00(25.480,00)91,99 Kantor 02.2.02.39.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan425.000,00423.750,00(1.250,00)99,71 Cover 02.2.02.39.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak2.150.000,001.715.000,00(435.000,00)79,77 02.2.02.39.5.1.02.02BelanjaJasa 567.000.000,00535.500.000,00(31.500.000,00)94,44 02.2.02.39.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor567.000.000,00535.500.000,00(31.500.000,00)94,44 02.2.02.39.5.1.02.02.01.0013BelanjaJasaTenagaPendidikan567.000.000,00535.500.000,00(31.500.000,00)94,44 02.2.02.40PengembanganKarirPendidikdanTenagaKependidikanpada2.346.972.934,00251.839.260,00(2.095.133.674,00)10,73 SatuanPendidikanSekolahMenengahPertama 02.2.02.40.5.1 BELANJAOPERASI2.346.972.934,00251.839.260,00(2.095.133.674,00)10,73 02.2.02.40.5.1.02BelanjaBarangdanJasa2.346.972.934,00251.839.260,00(2.095.133.674,00)10,73 02.2.02.40.5.1.02.01BelanjaBarang 593.422.934,0072.080.060,00(521.342.874,00)12,15 02.2.02.40.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis593.422.934,00 72.080.060,00(521.342.874,00)12,15 02.2.02.40.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis6.616.101,003.474.000,00(3.142.101,00)52,51 Kantor 02.2.02.40.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan4.436.333,001.005.330,00(3.431.003,00)22,66 Cover 02.2.02.40.5.1.0201.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak 7.270.500,001.925.730,00(5.344.770,00)26,49 02.2.02.40.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos500.000,000,00(500.000,00)0 02.2.02.40.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat574.600.000,0065.675.000,00(508.925.000,00)11,43 02.2.02.40.5.1.02.02BelanjaJasa405.600.000,0031.500.000,00(374.100.000,00)7,77 02.2.0240.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor37.100.000,0031.500.000,00(5.600.000,00)84,91 02.2.02.40.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,37.100.000,0031.500.000,00(5.600.000,00)84,91 PembawaAcara,danPanitia 02.2.02.40.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMesin3.000.000,00 0,00(3.000.000,00)0 02.2.02.40.5.1.02.02.04.0036BelanjaSewaKendaraanBermotorPenumpang 3.000.000,000,00(3.000.000,00)0 02.2.02.40.5.1.02.02.05BelanjaSawa GedungdanBangunan65.500.000,000,00(65.500.000,00)0 02.2.02.40.5.1.02.02.05.0043BelanjaSewaHotel65.500.000,000,00(65.500.000,00)0 02.2.02.40.5.1.02.02.12BelanjaKursus/Pelatihan, Sosialisasi,BimbinganTeknis300.000.000,00 0,00(300.000.000,00)0 sertaPendidikandan Pelatihan 02.2.02.40.5.1.02.02.12.0003BelanjaBimbingan Teknis300.000.000,00 0,00(300.000.000,00)0 02.2.02.40.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas1.347.950.000,00148.259.200,00(1.199.690.800,00)11,00 02.2.02.40.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri1.347.950.000,00148.259.200,00(1.199.690.800,00)11,00 02.2.02.40.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa1.347.950.000,00148.259.200,00(1.199,690.800,00)11,00 02.2.02.42PengelolaanDanaBOSSekolahMenengahPertama 9.396.350.000,008.049.231.330,00(1.347.118.670,00)85,66 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.02.42.5.1BELANJAOPERASI7.339.490.272,006.041.729.119,00(1.297.761.153,00)82,32 02.2.02.42.5.1.02BelanjaBarangdanJasa6.412.090.272,006.041.729.119,00(370.361.153,00)94,22 02.2.02.42.51.02.88BelanjaBarangdanJasaBOS6.412.090.272,006.041.729.119,00(370.361.153,00)94,22 02.2.02.42.5.1.02.88.88BelanjaBarangdanJasaBOS6.412.090.272,006.041.729.119,00(370.361.153,00)94,22 02.2.02.42.5.1.02.88.88.8888BelanjaBarangdanJasaBOS6.412.090.272,006.041.729.119,00(370.361.153,00)94,22 02.2.02.42.5.1.05BelanjaHibah927.400.000,000,00(927.400.000,00)0 02.2.02.42.5.1.05.06BelanjaHibahDanaBOS927.400.000,000,00(927.400.000,00)0 02.2.02.42.5.1.05.06.02BelanjaHibahUangDanaBOSyangDiterimaoleh927.400.000,000,00(927.400.000,00)0 SatdikdasSwasta 02.2.02.42.5.1.05.06.02.0001BelanjaHibahUangDanaBOSyangDiterimaoleh927.400.000,000,00(927.400.000,00)0 SatdikdasSwasta 02.202.42.5.2BELANJAMODAL2.056.859.728,002.007.502.211,00(49.357.517,00)97,60 02.2.02.42.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMesin1.517.801.614,001.523.018.335,005.216.721,00100,34 02.2.02.42.5.2.02.89BelanjaModalPeralatandanMesinBOSP1.517.801.614,001.523.018.335,005.216.721,00100,34 02.2.02.42.5.2.0289.01BelanjaModalPeralatandanMesinBOSP-BOS1.517.801.614,001.523.018.335,005.216.721,00100,34 02.2.02.42.5.2.02.89.01.0001BelanjaModalPeralatandanMesinBOSP-BOSReguler1.387.615.614,001.394.744.835,007.129.221,00100,51 02.2.02.42.5.2.02.89.01.0002BelanjaModalPeralatandanMesinBOSP-BOSKinerja130.186.000,00128.273.500,00(1.912.500,00)98,53 02.2.02.42.5.2.05BelanjaModalAsetTetapLainnya539.058.114,00484.483.876,00(54.574.238,00)89,88 02.2.02.42.5.2.05.89BelanjaModalAsetTetapLainnyaBOSP539.058.114,00484.483.876,00(54.574.238,00)89,88 02.2.02.42.5.2.05.89.01BelanjaModalAsetTetapLainnyaBOSP-BOS539.058.114,00484.483.876,00(54.574.238,00)89,88 02.2.02.42.5.2.05.89.01.0001BelanjaModalAsetTetapLainnyaBOSP-BOSReguler440.118.854,00401.731.076,00(38.387.778,00)91,28 02.2.02.42.5.2.05.89.01.0002BelanjaModalAsetTetapLainnyaBOSP-BOSKinerja98.939.260,00 82.752.800,00(16.186.460,00)83,64 02.2.02.43PeningkatanKapasitasPengelolaanDanaBOSSekolah69.130.226,0063.123.750,00(6.006.476,00)91,31 MenengahPertama 02.2.02.43.5.1 BELANJAOPERASI69.130.226,0063.123.750,00(6,006.476,00)91,31 02.2.02.43.5.1.02BelanjaBarangdanJasa69.130.226,0063.123.750,00(6.006.476,00)91,31 02.2.02.43.5.1.02.01BelanjaBarang4.852.226,004.846.000,00(6.226,00)99,87 02.2.02.43.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis4.852.226,004.846.000,00(6.226,00)99,87 02.2.02.43.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis1.347.702,001.346.000,00(1.702,00)99,87 Kantor 02.2.02.43.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan2.404.524,002.400.000,00(4.524,00)99,81 Cover 02.2.02.43.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak1.100.000,001.100.000,00 0,00100,00 02.2.02.43.5.1.02.02BelanjaJasa36.000.000,00 30.000.000,00(6.000.000,00)83,33 02.2.02.43.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor36.000.000,0030.000.000,00(6.000.000,00)83,33 02.2.02.43.5.1.02.02.01.0004Honorarium TimPelaksanaKegiatandanSekretariat36.000.000,0030.000.000,00(6.000.000,00)83,33 TimPelaksanaKegiatan 02.2.02.43.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas28.278.000,0028.277.750,00(250,00)100,00 02.2.02.43.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 28.278.000,0028.277.750,00(250,00) 100,00 02.2.02.43.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 28.278.000,00 28.277.750,00(250,00)100,00 N U KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.0251Koordinasi,Perencanaan,SupervisidanEvaluasiLayanandi694.486.815,00615.053.101,00(79.433.714,00)88,56 BidangPendidikan 02.20251.5.1 BELANJAOPERASI694.486.815,00615.053.101,00(79.433.714,00)88,56 02.2.0251.5.1.02BelanjaBarangdanJasa694.486.815,00 615.053.101,00(79.433.714,00)88,56 02.2.02.51.5.1.02.01BelanjaBarang92.865.815,0086.026.900,00(6.838.915,00)92,64 02.202.51.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis92.865.815,0086.026.900,00(6.838.915,00)92,64 02.2.0251.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis32.361.465,0032.359.900,00(1.565,00)100,00 Kantor 022.02.51.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-Kertasdan 24.919.100,0024.917.000,00(2.100,00)99,99 Cover 02.2.0251.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak17.300.000,0017.300.000,00 0,00100,00 02.202.51.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos1.000.000,001.000.000,000,00100,00 02.2.02.51.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanan danMinumanRapat17.285.250,0010.450.000,00(6.835.250,00)60,46 02.2.02.51.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas601.621.000,00529.026.201,00(72.594.799,00)87,93 02.20251.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 601.621.000,00529.026.201,00(72.594.799,00)87,93 02.2.02.51.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa601.621.000,00529.026.201,00(72.594.799,00)87,93 02.2.02.59PembangunanRuangKelasBaru 430.000.000,00414.800.000,00(15.200.000,00)96,47 02.2.02.59.5.2BELANJAMODAL430.000.000,00414.800.000,00(15.200.000,00)96,47 02.2.02.59.5.2.03BelanjaModalGedungdanBangunan430.000.000,00414.800.000,00(15.200.000,00)96,47 02.2.02.59.5.2.03.01BelanjaModalBangunanGedung430.000.000,00414.800.000,00(15.200.000,00)96,47 02.2.0259.5.2.03.01.01BelanjaModalBangunanGedungTempatKerja430.000.000,00414.800.000,00(15.200.000,00)96,47 02.2.02.59.5.203.01.01.0010BelanjaModalBangunanGedungTempatPendidikan430.000.000,00414.800.000,00(15.200.000,00)96,47 02.2.02.60BimbinganTeknis,Pelatihan, danlatauMagang/PKLuntuk2.737.542.105,002.265.101.300,00(472.440.805,00)82,74 PeningkatanKapasitasBidangPendidikan 02.2.0260.5.1 BELANJAOPERASI2.737.542.105,002.265.101.300,00(472.440.805,00)82,74 02.2.02.60.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 2.737.542.105,002.265.101.300,00(472.440.805,00)82,74 02.2.02.60.5.1.02.01BelanjaBarang763.426.105,00737.071.300,00(26.354.805,00)96,55 02.2.02.60.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis763.426.105,00737.071.300,00(26.354.805,00)96,55 02.2.02.60.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis17.709.425,0017.696.300,00(13.125,00)99,93 Kantor 02.2.02.60.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan318.180,00315.000,00(3.180,00)99,00 Cover 02.2.02.60.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak2.900.000,002.880.000,00(20.000,00)99,31 02.2.02.60.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat742.498.500,00716.180.000,00(26.318.500,00)96,46 02.2.02.60.5.1.02.02BelanjaJasa325.402.000,00297.800.000,00(27.602.000,00) 91,52 02.2.02.60.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor325.402.000,00297.800.000,00(27.602.000,00)91,52 02.202.60.5.1.0202.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,325.402.000,00 297.800.000,00(27.602.000,00)91,52 PembawaAcara,dan Panitia 02.2.02.60.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas1.648.714.000,001.230.230.000,00(418.484.000,00)74,62 02.2.02.60.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri1.648.714.000,001.230.230.000,00(418.484.000,00)74,62 N o KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.02.60.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa1.648.714.000,001.230.230.000,00(418.484.000,00)74,62 02.2.03PengelolaanPendidikan AnakUsiaDini(PAUD)7.858.788.154,005.142.373.106,00(2.716.415.048,00)65,43 02.2.03.02PembangunanSarana,PrasaranadanUtilitasPAUD586.652.176,00584.327.000,00(2.325.176,00)99,60 02.2.03.02.5.1BELANJAOPERASL4.728.176,00 4.060.000,00(668.176,00)85,87 02.2.03.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa4.728.176,004.060.000,00(668.176,00)85,87 02.2.03.02.5.1.02.01BelanjaBarang4.728.176,004.060.000,00(668.176,00)85,87 02.2.03.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis4.728.176,004.060.000,00(668.176,00)85,87 02.2.03.02.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis 3.741.816,003.115.000,00(626.816,00)83,25 Kantor 02.2.03.02.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan986.360,00945.000,00(41.360,00)95,81 Cover 02.2.03.02.5.2BELANJAMODAL581.924.000,00580.267.000,00(1.657.000,00)99,72 02.2.03.02.5.2.03BelanjaModalGedungdanBangunan 581.924.000,00580.267.000,00(1.657.000,00)99,72 02.2.03.02.5.2.03.01BelanjaModalBangunanGedung581.924.000,00580.267.000,00(1.657.000,00)99,72 02.2.03.02.5.203.01.01BelanjaModalBangunanGedungTempatKerja581.924.000,00580.267.000,00(1.657.000,00)99,72 02.2.03.02.5.2.03.01.01.0010BelanjaModalBangunanGedungTempatPendidikan581.924.000,00580.267.000,00(1.657.000,00)99,72 02.2.03.03RehabilitasiSedang/BeratGedung/RuangKelas/RuangGuru208.323.376,00205.572.640,00(2.750.736,00)98,68 PAUD 02.2.03.03.5.1BELANJAOPERASI4.323.376,002.025.000,00(2.298.376,00)46,84 02.2.03.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa4.323.376,002.025.000,00(2.298.376,00)46,84 02.2.03.03.5.1.02.01BelanjaBarang4.323.376,002.025.000,00(2.298.376,00)46,84 02.2.03.03.5.1.0201.01BelanjaBarangPakaiHabis4.323.376,002.025.000,00(2.298.376,00)46,84 02.2.03.03.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis2.596.108,002.025.000,00(571.108,00)78,00 Kantor 02.2.03.03.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan 927.268,000,00(927.268,00)0 Cover 02.2.03.03.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak600.000,00 0,00(600.000,00)0 02.2.03.03.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos200.000,00 0,00(200.000,00)0 02.203.03.5.2BELANJAMODAL204.000.000,00203.547.640,00(452.360,00)99,78 02.2.03.03.5.2.03BelanjaModalGedungdanBangunan204.000.000,00203.547.640,00(452.360,00)99,78 02.2.03.03.5.2.03.01BelanjaModalBangunanGedung204.000.000,00203.547.640,00(452.360,00)99,78 02.2.03.03.5.2.03.01.01BelanjaModalBangunanGedung TempatKerja 204.000.000,00203.547.640,00(452.360,00)99,78 02.2.03.03.5.2.03.01.01.0010BelanjaModalBangunanGedung TempatPendidikan 204.000.000,00203.547.640,00(452.360,00)99,78 02.2.03.11PenyediaanBiayaPersonilPesertaDidikPAUD 79.932.500,0078.600.000,00(1.332.500,00) 98,33 02.2.03.11.5.1 BELANJAOPERASI79.932.500,0078.600.000,00(1.332.500,00)98,33 02.2.03.11.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa 79.932.500,0078.600.000,00(1.332.500,00)98,33 02.2.03.11.5.1.02.01BelanjaBarang79.932.500,0078.600.000,00(1.332.500,00)98,33 02.2.03.11.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis79.932.500,0078.600.000,00(1.332.500,00)98,33 02.2.03.11.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis462.500,000,00(462.500,00)0 Kantor 02.2.03.11.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan 870.000,000,00(870.000,00)0 Cover KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp) (%)HUKUM 02.2.03.11.5.1.02.01.01.0036BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Alat/Bahan78.600.000,0078.600.000,000,00100,00 untukKegiatanKantorLainnya 02.2.03.12PengadaanAlatPraktikdanPeragaSiswaPAUD290.000.000,00 290.000.000,000,00100,00 02.2.03.12.5.1BELANJAOPERASI240.000.000,00240.000.000,000,00100,00 02.203.12.5.1.02BelanjaBarangdanJasa240.000.000,00240.000.000,000,00100,00 02.2.03.12.5.1.02.01BelanjaBarang240.000.000,00240.000.000,000,00100,00 02.2.03.12.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis240.000.000,00240.000.000,00 0,00100,00 02.2.03.125.1.02.01.01.0039BelanjaBaranguntukDijual/Diserahkankepada240.000.000,00240.000.000,000,00100,00 Masyarakat 02.2.03.12.5.2BELANJAMODAL50.000.000,0050.000.000,000,00100,00 02.2.03.12.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMesin50.000.000,0050.000.000,000,00100,00 02.203.125.2.02.05BelanjaModalAlatKantordanRumahTangga50.000.000,0050.000.000,000,00100,00 02.2.03.12.5.2.02.05.01BelanjaModalAlatKantor50.000.000,0050.000.000,000,00100,00 02.2.03.12.5.2.02.05.01.0005BelanjaModalAlatKantorLainnya50,000.000,0050.000.000,000,00100,00 02.2.03.15PenyediaanPendidikdanTenagaKependidikanbagiSatuan147.000.000,00120.000.000,00(27.000.000,00)81,63 PAUD 02.203.15.5.1 BELANJAOPERASL147.000.000,00120.000.000,00(27.000.000,00)81,63 02.2.03.15.5.1.02BelanjaBarangdanJasa147.000.000,00120.000.000,00(27.000.000,00)81,63 02.2.03.15.5.1.02.02BelanjaJasa147.000.000,00120.000.000,00(27,000.000,00)81,63 02.2.03.15.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor147.000.000,00120.000.000,00(27,000.000,00)81,63 02.2.03.15.5.1.02.02.01.0013BelanjaJasaTenagaPendidikan147.000.000,00120.000.000,00(27.000.000,00)81,63 02.2.03.17PembinaanKelembagaandanManajemenPAUD115.,689.676,00 29.352.500,00(86.337.176,00)25,37 02.2.03.17.5.1 BELANJAOPERAS115.689.676,0029.352.500,00(86.337.176,00)25,37 02.2.03.17.5.1.02BelanjaBarangdanJasa115.689.676,0029.352.500,00(86.337.176,00)25,37 02.2.03.17.5.1.02.01BelanjaBarang11.625.676,000,00(11.625.676,00)0 02.2.03.17.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis11.625.676,000,00(11.625.676,00)0 02.2.03.17.5.1.0201.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis6.782.524,000,00(6.782.524,00)0 Kantor 02.2.03.17.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan4.843.152,000,00(4.843.152,00)0 Cover 02.2.03.17.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas96.064.000,0021.852.500,00(74.211.500,00)22,75 02.2.03.17.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri96.064.000,00 21.852.500,00(74.211.500,00)22,75 02.2.03.17.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa96.064.000,00 21.852.500,00(74.211.500,00)22,75 02.2.03.17.5.1.02.05BelanjaUangdan/atauJasauntukDiberikankepadaPihak8.000.000,007.500.000,00(500.000,00)93,75 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 02.2.03.17.5.1.02.05.01BelanjaUangyangDiberikan kepadaPihakKetiga/Pihak8.000.000,007.500.000,00(500.000,00)93,75 Lain/Masyarakat 02.2.03.17.5.1.02.05.01.0001BelanjaHadiah yangBersifatPerlombaan2.000.000,001.500.000,00(500.000,00)75,00 02.2.03.17.5.1.02.05.01.0002BelanjaPenghargaanatasSuatuPrestasi 6.000.000,006.000.000,000,00100,00 N 00 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.03.18PengelolaanDanaBOPPAUD1.827.750.000,00201.675.000,00(1.626.075.000,00)11,03 02.2.03.18.5.1BELANJAOPERAS!1.805.722.500,00183.722.500,00(1.622.000.000,00)10,17 02.2.03.18.5.1.02BelanjaBarangdanJasa179.722.500,00183.722.500,004.000.000,00102,23 02.2.03.18.5.1.02.88BelanjaBarangdanJasaBOS67.972.500,000,00(67.972.500,00)0 02.2.03.18.5.1.02.88.88BelanjaBarangdanJasaBOS67.972.500,000,00(67.972.500,00)0 02.2.03.18.5.1.02.88.88.8888BelanjaBarangdanJasaBOS67.972.500,000,00(67.972.500,00)0 02.2.03.18.5.1.02.89BelanjaBarangdanJasaBOSP111.750.000,00183.722.500,00 71.972.500,00164,40 02.2.03.18.5.1.02.89.02BelanjaBarangdanJasaBOSP-BOPPAUD111.750.000,00183.722.500,00 71.972.500,00164,40 02.2.03.18.5.1.02.89.02.0001BelanjaBarangdanJasaBOSP-BOPPAUDReguler96.750.000,00168.722.500,0071.972.500,00174,39 02.2.03.18.5.1.02.89.02.0002BelanjaBarangdanJasaBOSP-BOPPAUDKinerja15.000.000,0015.000.000,000,00100,00 02.2.03.18.5.1.05BelanjaHibah1.626.000.000,000,00(1.626.000.000,00)0 02.2.03.18.5.1.05.05BelanjaHibahkepadaSadan,Lembaga,Organisasi1.626.000.000,000,00(1.626.000.000,00)0 KemasyarakatanyangBerbadan HukumIndonesia 02.2.03.18.5.1.05.05.01BelanjaHibahkepadaBadandanLembagayangBersifat1.626.000.000,000,00(1.626.000.000,00)0 Nirlaba,Sukarela danSosial yangDibentukBerdasarkanPeraturan Perundang-Undangan 02.2.03.18.5.1.05.05.01.0001BelanjaHibahUangkepadaSadandanLembagayang1.626.000.000,000,00(1.626.000.000,00)0 BersifatNirlaba,SukareladanSosialyangDibentuk BerdasarkanPeraturanPerundang-Undangan 02.2.03.18.5.2BELANJAMODAL22.027.500,0017.952.500,00(4.075.000,00)81,50 02.2.03.18.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMesin 20.227.500,0017.952.500,00(2.275.000,00)88,75 02.2.03.18.5.2.02.89BelanjaModalPeralatandanMesinBOSP20.227.500,0017.952.500,00(2.275.000,00)88,75 02.2.03.18.5.2.02.89.01BelanjaModalPeralatandanMesinBOSP-BOS20.227.500,0017.952.500,00(2.275.000,00)88,75 02.2.03.18.5.2.02.89.01.0001BelanjaModalPeralatandanMesinBOSP-BOSReguler20.227.500,0017.952.500,00(2.275.000,00)88,75 02.2.03.18.5.2.05BelanjaModalAsetTetapLainnya1.800.000,000,00(1.800.000,00)0 02.2.03.18.5.2.05.89BelanjaModal AsetTetapLainnyaBOSP1.800.000,000,00(1.800.000,00)0 02.2.03.18.5.2.05.89.01BelanjaModalAsetTetapLainnyaBOSP-BOS1.800.000,00 0,00(1.800.000,00)0 02.2.03.18.5.205.89.01.0001BelanjaModalAsetTetapLainnyaBOSP-BOSReguler1.800.000,000,00(1.800.000,00)0 02.2.03.19Peningkatan KapasitasPengelolaanDanaBOPPAUD158.190.641,0074.958.500,00(83.232.141,00)47,38 02.2.03.19.5.1BELANJAOPERASI158.190.641,00 74.958.500,00(83.232.141,00)47,38 02.2.03.19.5.1.02BelanjaBarangdanJasa158.190.641,0074.958.500,00(83.232.141,00)47,38 02.2.03.19.5.1.02.01BelanjaBarang12.903.141,000,00(12.903.141,00)0 02.2.03.19.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis12.903.141,000,00(12.903.141,00)0 02.2.03.19.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis10.221.329,000,00(10.221.329,00)0 Kantor 02.2.03.19.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan2.681.812,000,00(2.681.812,00)0 Cover 02.2.03.19.5.1.02.02BelanjaJasa 30.000.000,0028.250.000,00(1.750.000,00)94,17 N co KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.03.19.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor30.000.000,00 28.250.000,00(1.750.000,00)94,17 02.2.03.19.5.1.02.02.01.0004HonorariumTimPelaksanaKegiatandanSekretariat30.000.000,0028.250.000,00(1.750.000,00)94,17 TimPelaksanaKegiatan 02.2.03.19.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas115.287.500,0046.708.500,00(68.579.000,00)40,51 02.2.03.19.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri115.287.500,0046.708.500,00(68.579.000,00)40,51 02.2.03.19.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa115.287.500,0046.708.500,00(68.579.000,00)40,51 02.2.03.25Koordinasi,Perencanaan,SupervisidanEvaluasiLayanandi640.009.255,00351.546.559,00(288.462.696,00)54,93 BidangPendidikan 02.2.03.25.5.1BELANJAOPERAS640.009.255,00351.546.559,00(288.462.696,00)54,93 02.2.03.25.5.1.02BelanjaBarangdanJasa640.009.255,00351.546.559,00(288.462.696,00)54,93 02.2.03.25.5.1.02.01BelanjaBarang57.006.755,0043.868.559,00(13.138.196,00)76,95 02.2.03.25.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis57.006.755,0043.868.559,00(13.138.196,00)76,95 02.2.03.25.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis7.899.970,005.324.724,00(2.575.246,00)67,40 Kantor 02.2.03.25.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan4.431.785,002.886.335,00(1.545.450,00)65,13 Cover 02.2.03.25.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak1.250.000,001.200.000,00(50.000,00)96,00 02.2.03.25.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat43.425.000,00 34.457.500,00(8.967.500,00)79,35 02.203.25.5.1.02.02BelanjaJasa5.100.000,001.500.000,00(3,600.000,00)29,41 02.2.03.25.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor4.900.000,001.500.000,00(3.400.000,00)30,61 02.2.03.25.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,400.000,000,00(400.000,00)0 PembawaAcara,danPanitia 02.2.03.25.5.1.02.02.01.0037BelanjaJasaJuriPerlombaan/Pertandingan4.500.000,001.500.000,00(3.000.000,00)33,33 02.2.03.25.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMesin200.000,000,00(200.000,00)0 02.2.03.25.5.1.02.02.04.0117BelanjaSewaAlatKantorLainnya200.000,000,00(200.000,00)0 02.2.03.25.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas574.402.500,00303.178.000,00(271.224.500,00)52,78 02.2.03.25.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri574.402.500,00303.178.000,00(271.224.500,00)52,78 02.2.03.25.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa574.402.500,00303.178.000,00(271.224.500,00)52,78 02.2.03.25.5.1.02.05BelanjaUangdan/atauJasauntukDiberikankepadaPihak3.500,000,003.000.000,00(500.000,00)85,71 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 02.2.03.25.5.1.02.05.01BelanjaUangyangDiberikankepadaPihakKetiga/Pihak3.500.000,003.000.000,00(500.000,00)85,71 Lain/Masyarakat 02.2.03.25.5.1.02.05.01.0001BelanjaHadiahyangBersifatPerlombaan 3.500.000,003.000.000,00(500.000,00)85,71 02.2.03.26SosialisasidanAdvokasi KebijakanBidangPendidikan 689.987.132,00650.041.038,00(39.946.094,00)94,21 02.2.03.26.5.1 BELANJAOPERASI689.987.132,00650.041.038,00(39.946.094,00)94,21 02.2.03.26.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 689.987.132,00650.041.038,00(39.946.094,00)94,21 02.2.03.26.5.1.02.01BelanjaBarang159.319.882,00149.532.480,00(9.787.402,00)93,86 02.2.03.26.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis159.319.882,00149.532.480,00(9.787.402,00)93,86 02.2.03.26.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis10.426.752,0010.373.400,00(53.352,00)99,49 Kantor U o KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.03.26.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan7.193.130,007.139.080,00(54.050,00)99,25 Cover 02.2.03.26.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak800.000,00400.000,00(400.000,00)50,00 02.2.03.26.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPas500.000,00500.000,000,00100,00 02.2.03.26.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat140.400.000,00131.120.000,00(9.280.000,00)93,39 02.2.03.26.5.1.02.02BelanjaJasa66.000.000,0046.150.000,00(19.850.000,00)69,92 02.2.03.26.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor39.800.000,00 26.550.000,00(13.250.000,00)66,71 02.2.03.26.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,39.800.000,0026.550.000,00(13.250.000,00)66,71 PembawaAcara,danPanitia 02.2.03.26.5.1.02.02.05BelanjaSewaGedungdanBangunan26.200.000,0019.600.000,00(6.600.000,00)74,81 02.2.03.26.5.1.02.02.05.0043BelanjaSewaHotel26.200.000,0019.600.000,00(6.600.000,00)74,81 02.2.03.26.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas 464.667.250,00454.358.558,00(10.308.692,00)97,78 02.2.03.26.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri464.667.250,00454.358.558,00(10.308.692,00)97,78 02.2.03.26.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa464.667.250,00 454.358.558,00(10.308.692,00)97,78 02.2.03.28PembangunanRuangGuru/KepalaSekolah/TU967.296.206,00 479.305.490,00(487.990.716,00)49,55 02.2.03.28.5.1BELANJAOPERAS!505.102.886,0040.329.000,00(464.773.886,00)7,98 02.2.03.28.5.1.02BelanjaBarangdanJasa505.102.886,0040.329.000,00(464.773.886,00)7,98 02.2.03.28.5.1.02.01BelanjaBarang429.697.886,0017.125.000,00(412.572.886,00)3,99 02.2.03.28.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis429.697.886,0017.125.000,00(412.572.886,00)3,99 02.2.03.28.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis10.555.906,009.575.000,00(980.906,00)90,71 Kantor 02.2.03.28.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan793.180,000,00(793.180,00)0 Cover 02.2.03.28.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak10.798.800,007.550.000,00(3.248.800,00)69,92 02.2.03.28.5.1.02.01.01.0027Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos100.000,00 0,00(100.000,00)0 02.2.03.28.5.1.02.01.01.0039BelanjaBaranguntukDijual/Diserahkankepada391.250.000,000,00(391.250.000,00)0 Masyarakat 02.2.03.28.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat16.200.000,000,00(16.200.000,00)0 02.2.03.28.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas 75.405.000,0023.204.000,00(52.201.000,00)30,77 02.2.03.28.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri75.405.000,0023.204.000,00(52.201.000,00)30,77 02.2.03.28.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 75.405.000,0023.204.000,00(52.201.000,00)30,77 02.2.03.28.5.2BELANJAMODAL 462.193.320,00438.976.490,00(23.216.830,00)94,98 02.2.03.28.5.2.03BelanjaModalGedungdanBangunan 462.193.320,00438.976.490,00(23.216.830,00)94,98 02.2.03.28.5.2.03.01BelanjaModalBangunanGedung 462.193.320,00438.976.490,00(23.216.830,00)94,98 02.2.03.28.5.2.03.01.01BelanjaModalBangunanGedung TempatKerja 462.193.320,00438.976.490,00(23.216.830,00)94,98 02.2.03.28.5.2.03.01.01.0010BelanjaModalBangunanGedung TempatPendidikan 462.193.320,00438.976.490,00(23.216.830,00)94,98 02.2.03.39Bimbingan Teknis,Pelatihan, danlatauMagang/PKLuntuk2.147.957.192,002.076.994.379,00(70.962.813,00) 96,70 PeningkatanKapasitasBidangPendidikan 02.2.03.39.5.1BELANJAOPERAS!2.147.957.192,00 2.076.994.379,00(70.962.813,00)96,70 02.2.03.39.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa2.147.957.192,002.076.994.379,00(70.962.813,00)96,70 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.03.39.5.1.02.01BelanjaBarang525.569.192,00511.329.379,00(14.239.813,00)97,29 02.2.03.39.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis525.569.192,00511.329.379,00(14.239.813,00)97,29 02.2.03.39.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis21.684.443,0021.353.620,00(330,823,00)98,47 Kantor 02.2.03.39.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan17.745.349,0016.498.759,00(1.246.590,00)92,98 Cover 02.2.03.39.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak33.179.400,0021.097.000,00(12.082.400,00)63,58 02.2.03.39.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-BendaPos2.210.000,002.140.000,00(70.000,00)96,83 02.2.03.39.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat450.750.000,00450.240.000,00(510.000,00)99,89 02.2.03.39.5.1.02.02BelanjaJasa199.700.000,00185.900.000,00(13.800.000,00)93,09 02.2.03.39.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor108.000.000,00107.500.000,00(500.000,00)99,54 02.2.03.39.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,108.000.000,00107.500.000,00(500.000,00)99,54 PembawaAcara,danPanitia 02.2.03.39.5.1.02.02.05BelanjaSewaGedungdanBangunan91.700.000,00 78.400.000,00(13.300.000,00)85,50 02.2.03.39.5.1.02.02.05.0043BelanjaSewaHotel91.700.000,0078.400.000,00(13.300.000,00)85,50 02.2.03.39.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas1.422.688.000,001.379.765.000,00(42.923.000,00)96,98 02.2.03.39.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri1.422.688.000,001.379.765.000,00(42.923.000,00)96,98 02.2.03.39.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa1.422.688.000,001.379.765.000,00(42.923.000,00)96,98 02.2.04PengelolaanPendidikanNonformal/Kesetaraan2.740.842.078,001.949.241.500,00(791.600.578,00)71,12 02.2.04.01PembangunanGedung/RuangKelas/RuangGuru1.146.851.542,001.048.000.000,00(98.851.542,00)91,38 Nonformal/Kesetaraan 02.2.04.01.5.1BELANJAOPERASI723.314.542,00698.000.000,00(25.314.542,00)96,50 02.2.04.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa723.314.542,00 698.000.000,00(25.314.542,00)96,50 02.2.04.01.5.1.02.01BelanjaBarang715.814.542,00698.000.000,00(17.814.542,00)97,51 02.2.04.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis715.814.542,00698.000.000,00(17.814.542,00)97,51 02.2.04.01.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis1.696.362,000,00(1.696.362,00)0 Kantor 02.2.04.01.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan868.180,000,00(868.180,00)0 Cover 02.2.04.01.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak600.000,000,00(600.000,00)0 02.2.04.01.5.1.02.01.01.0027Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos200.000,000,00(200.000,00)0 02.2.04.01.5.1.02.01.01.0039BelanjaBaranguntukDijual/Diserahkankepada700.000.000,00698.000.000,00(2.000.000,00)99,71 Masyarakat 02.2.04.01.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat12.450.000,000,00(12.450.000,00)0 02.2.04.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas7.500.000,00 0,00(7.500.000,00)0 02.2.04.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri7.500.000,000,00(7.500.000,00)0 02.2.04.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 7.500.000,00 0,00(7,500.000,00)0 02.2.04.01.5.2BELANJAMODAL423.537.000,00350,000.000,00(73,537.000,00) 82,64 02.2.04.01.5.2.03BelanjaModalGedungdanBangunan 423.537.000,00350.000.000,00(73.537.000,00)82,64 02.2.04.01.5.2.03.01BelanjaModalBangunanGedung 423.537.000,00 350.000.000,00(73,537.000,00)82,64 U N KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASL(Rp)(%)HUKUM 02.2.04.01.5.203.01.01BelanjaModalBangunanGedungTempatKerja423.537.000,00 350.000.000,00(73.537.000,00)82,64 02.2.04.01.5.2.03.01.01.0010BelanjaModalBangunanGedungTempatPendidikan423.537.000,00350.000.000,00(73.537.000,00) 82,64 02.2.04.11PengadaanAlatPraktikdanPeragaSiswaNonformal/Kesetaraan728.521.000,00529.991.500,00(198.529.500,00)72,75 02.2.04.11.5.1 BELANJAOPERASI404.521.000,00 264.333.000,00(140.188.000,00)65,34 02.2.04.11.5.1.02BelanjaBarangdanJasa404.521.000,00264.333.000,00(140.188.000,00)65,34 02.2.04.11.5.1.02.01BelanjaBarang363.073.000,00264.333.000,00(98.740.000,00)72,80 02.2.04.11.5.1.02.D1.01BelanjaBarangPakaiHabis363.073.000,00 264.333.000,00(98.740.000,00)72,80 02.2.04.11.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Ala!Tulis3.673.000,000,00(3.673.000,00)o Kantor 02.2.04.11.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan2.400.000,000,00(2.400.000,00)o Cover 02.2.04.11.5.1.02.01.01.0039BelanjaBaranguntukDijual/Diserahkankepada357.000.000,00264.333.000,00(92.667.000,00)74,04 Masyarakat 02.2.04.11.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas41.448.000,000,00(41.448.000,00)0 02.2.04.11.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri41.448.000,000,00(41.448.000,00)o 02.2.04.11.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa41.448.000,00 0,00(41.448.000,00)0 02.2.04.11.5.2BELANJAMODAL324.000.000,00265.658.500,00(58.341.500,00)81,99 02.2.04.11.5.202BelanjaModalPeralatandanMesin324.000.000,00265.658.500,00(58.341.500,00)81,99 02.2.04.11.5.2.02.05BelanjaModalAlatKantordanRumahTangga324.000.000,00265.658.500,00(58.341.500,00)81,99 02.2.04.11.5.202.05.01BelanjaModalAlatKantor324.000.000,00265.658.500,00(58.341.500,00)81,99 02.2.04.11.5.2.02.05.01.0005BelanjaModalAlatKantorLainnya324.000.000,00265.658.500,00(58.341.500,00)81,99 02.2.04.17PengelolaanDanaBOPSekolahNonformal/Kesetaraan709.760.000,00221.750.000,00(488.010.000,00)31,24 02.2.04.17.5.1BELANJAOPERASI642.558.000,00160.398.000,00(482.160.000,00)24,96 02.2.04.17.5.1.02BelanjaBarangdanJasa165.798.000,00160.398.000,00(5.400.000,00)96,74 02.2.04.17.5.1.02.88BelanjaBarangdanJasaBOS120.798.000,00115.398.000,00(5.400.000,00)95,53 02.2.04.17.5.1.02.88.88BelanjaBarangdanJasaBOS120.798.000,00115.398.000,00(5.400.000,00)95,53 02.2.04.17.5.1.02.88.88.8888BelanjaBarangdenJasaBOS120.798.000,00115.398.000,00(5.400.000,00)95,53 02.2.04.17.5.1.02.89BelanjaBarangdanJasaBOSP 45.000.000,0045.000.000,000,00100,00 02.2.04.17.5.1.02.89.03BelanjaBarangdan JasaBOSP-BOPKesetaraan45.000.000,0045.000.000,000,00100,00 02.2.04.17.5.1.02.89.03.0002BelanjaBarangdanJasaBOSP-BOPKesetaraan45.000.000,00 45.000.000,00 0,00100,00 Kinerja 02.2.04.17.5.1.05BelanjaHibah 476.760.000,000,00(476.760.000,00)o 02.2.04.17.5.1.05.05BelanjaHibah kepadaBadan, Lembaga, Organisasi 476.760.000,00 0,00(476.760.000,00)0 KemasyarakatanyangBerbadan HukumIndonesia 02.2.04.17.5.1.05.05.01BelanjaHibahkepadaBadandanLembagayangBersifat476.760.000,000,00(476.760.000,00)0 Nirlaba, SukareladanSosial yangDibentukBerdasarkanPeraturan Perundang-Undangan 02.2.04.17.5.1.05.05.01.0001BelanjaHibahUang kepadaBadandanLembagayang 476.760.000,00 0,00(476.760.000,00)o BersifatNirlaba, Sukarela danSosial yangDibentuk BerdasarkanPeraturanPerundang-Undangan U U KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.04.17.5.2BELANJAMODAL 67.202.000,0061.352.000,00(5.850.000,00)91,29 02.2.04.17.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMasin52.000.000,0061.352.000,009.352.000,00117,98 02.2.04.17.5.2.02.89BelanjaModalPeralatandanMasinBOSP52.000.000,0061.352.000,009.352.000,00117,98 02.2.04.17.5.2.02.89.01BelanjaModalPeralatandanMesinBOSP-BOS52.000.000,0061.352.000,009.352.000,00117,98 02.2.04.17.5.2.02.89.01.0001BelanjaModalPeralatandanMesinBOSP-BOSReguler52.000.000,0061.352.000,009.352.000,00117,98 02.2.04.17.5.2.05BelanjaModalAsetTetapLainnya15.202.000,000,00(15.202.000,00)0 02.2.04.17.5.2.05.89BelanjaModalAsetTetapLainnyaBOSP15.202.000,000,00(15.202.000,00)0 02.2.04.17.5.2.05.89.01BelanjaModalAsetTetapLainnyaBOSP-BOS15.202.000,000,00(15.202.000,00)0 02.2.04.17.5.2.05.89.01.0001BelanjaModalAsetTetapLainnyaBOSP-BOSReguler15.202.000,000,00(15.202.000,00)0 02.2.04.50RehabilitasiSedang/BeratRuangKelasSekolah155.709.536,00149.500.000,00(6.209.536,00)96,01 02.2.04.50.5.1BELANJAOPERAS!5.709.536,000,00(5.709.536,00)0 02.2.04.50.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 5.709.536,000,00(5.709.536,00)0 02.2.04.50.5.1.02.01BelanjaBarang5.709.536,000,00(5.709.536,00)0 02.2.04.50.5.1.02.01.01BalanjaBarangPakaiHabis5.709.536,000,00(5.709.536,00)0 02.2.04.50.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis4.120.906,000,00(4.120.906,00)0 Kantor 02.2.04.50.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan788.630,00 0,00(788.630,00)0 Cover 02.2.04.50.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak600.000,000,00(600.000,00)0 02.2.04.50.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos200.000,000,00(200.000,00)0 02.2.04.50.5.2BELANJAMODAL150.000.000,00149.500.000,00(500.000,00)99,67 02.2.04.50.5.2.03BelanjaModalGedungdanBangunan150.000.000,00149.500.000,00(500.000,00)99,67 02.2.04.50.5.2.03.01BelanjaModalBangunanGedung150.000.000,00149.500.000,00(500.000,00)99,67 02.2.04.50.5.2.03.01.01BelanjaModalBangunanGedungTempatKerja150.000.000,00149.500.000,00(500.000,00)99,67 02.2.04.50.5.2.03.01.01.0010BelanjaModalBangunanGedungTempatPendidikan150.000.000,00149.500.000,00(500.000,00)99,67 02PROGRAMPENGEMBANGAN KEBUDAYAAN1.489.060.655,001.123.084.181,00(365.976.474,00)75,42 02.2.02Pelestarian KesenianTradisional yangMasyarakatPelakunya1.484.060.655,001.123.084.181,00(340.976.474,00)76,71 dalamDaerahKabupaten/Kota 02.2.02.01Pelindungan,Pengembangan,PemanfaatanObjekPemajuan1.464.060.655,001.123.084.181,00(340.976.474,00)76,71 TradisiBudaya 02.2.02.01.5.1 BELANJAOPERASI1.464.060.655,001.123.084.181,00(340.976.474,00)76,71 02.202.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.464.060.655,001.123.084.181,00(340.976.474,00)76,71 02.20201.5.1.02.01BelanjaBarang536.579.155,00502.324.700,00(34.254.455,00)93,62 02.2.02.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis536.579.155,00 502.324.700,00(34.254.455,00) 93,62 02.2.0201.5.1.02.01.01.0001BelanjaBahan-BahanBangunandanKonstruksi38.638.180,0038.343.000,00(295.180,00)99,24 02.2.02.01.5.1.02.01.01.0004BelanjaBahan-BahanBakardanPelumas6.300.000,006.280.000,00(20.000,00)99,68 02.2.02.01.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis 4.121.896,004.042.700,00(79.196,00)98,08 Kantor 02.2.02.01.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan1.814.079,001.730.000,00(84.079,00)95,37 Cover 02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak98.250.000,0080.404.000,00(17.846.000,00) 81,84 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%) HUKUM 02.2.0201.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos1.500.000,001.500.000,000,00100,00 02.2.02.01.5.1.02.01.01.0035BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-68.000.000,0065.000.000,00(3.000.000,00)95,59 Suvenir/CenderaMata 02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanan danMinumanRapat20.480.000,0014.925.000,00(5.555.000,00)72,88 02.2.0201.5.1.02.01.01.0053BelanjaMakanandanMinumanJamuanTamu162.400.000,00160.800.000,00(1.600.000,00)99,01 02.2.02.01.5.1.02.01.01.0074BelanjaPakaian AdatDaerah135.075.000,00129.300.000,00(5.775.000,00)95,72 02.20201.5.1.02.02BelanjaJasa534.762.500,00368.600.000,00(166.162.500,00)68,93 02.2.02.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor379.512.500,00238.850.000,00(140.662.500,00)62,94 02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,19.400.000,0012.200.000,00(7.200.000,00)62,89 PembawaAcara,danPanitia 02.2.0201.5.1.02.02.01.0025BelanjaJasaTenaga KeseniandanKebudayaan 43.312.500,0034.250.000,00(9.062.500,00)79,08 02.202.01.5.1.02.02.01.0029BelanjaJasaTenaga Ahli35.000.000,0015.000.000,00(20.000.000,00)42,86 02.2.02.01.5.1.02.02.01.0047BelanjaJasaPenyelenggaraanAcara281.800.000,00177.400.000,00(104.400.000,00)62,95 02.2.02.01.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMesin155.250.000,00129.750.000,00(25.500.000,00)83,57 02.2.0201.5.1.02.02.04.0036BelanjaSewaKendaraanBermotorPenumpang75.000.000,0057.750.000,00(17.250.000,00)77,00 02.2.0201.5.1.02.02.04.0117BelanjaSewaAlatKantorLainnya 80.250.000,0072.000.000,00(8.250.000,00)89,72 02.2.0201.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas392.719.000,00252.159.481,00(140.559.519,00)64,21 02.2.02.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri392.719.000,00252.159.481,00(140.559.519,00)64,21 02.2.02.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa392.719.000,00252.159.481,00(140.559.519,00)64,21 02.2.03PembinaanL.embagaAdatyangPenganutnyadalamDaerah25.000.000,000,00(25.000.000,00)o Kabupaten/Kota 02.2.03.02PembinaanSumberDayaManusia,Lembaga,danPranata Adat25.000.000,000,00(25.000.000,00)o 02.2.03.02.5.1 BELANJAOPERASI25.000.000,000,00(25.000.000,00)0 02.2.03.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa25.000.000,000,00(25.000.000,00)o 02.2.03.02.5.1.02.01BelanjaBarang25.000.000,000,00(25.000.000,00)o 02.2.03.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis25.000.000,000,00(25.000.000,00)o 02.2.03.02.5.1.02.01.01.0036BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Alat/Bahan25.000.000,00 0,00(25.000.000,00)o untukKegiatanKantorLainnya 03PROGRAMPENGEMBANGANKESENIAN TRADISIONAL2.134.582.036,001.476.283.900,00(658.298.136,00)69,16 03.2.01Pembinaan Kesenian yangMasyarakatPelakunyadalamDaerah2.134.582.036,001.476.283.900,00(658.298.136,00)69,16 Kabupaten/Kota 03.2.01.01PeningkatanPandidikandanPelatihanSumberDayaManusia 2.005.630.895,001.383.128.800,00(622.502.095,00)68,96 KesenianTradisional 03.2.01.01.5.1 BELANJAOPERAS!2.005.630.895,001.383.128.800,00(622.502.095,00)68,96 03.2.01.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa2.005.630.895,001.383.128.800,00(622.502.095,00)68,96 03.2.01.01.5.1.02.01 BelanjaBarang390.572.895,00249.290.800,00(141.282.095,00)63,83 03.2.01.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis390.572.895,00 249.290.800,00(141.282.095,00) 63,83 03.2.01.01.5.1.02.01.01.0001BelanjaBahan-BahanBangunandanKonstruksi38.220.500,0038.210.500,00(10.000,00)99,97 03.2.01.01.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis3.084.225,002.725.700,00(358.525,00)88,38 Kantor 03.2.01.015.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor- Kertasdan1.318.170,001.155.500,00(162.670,00)87,66 Cover ( UT KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI{BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 03.2.01.01.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak11.750.000,006.382.100,00(5.367.900,00)54,32 03.2.01.01.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos1.750.000,001.750.000,000,00100,00 03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat334.450.000,00199.067.000,00(135.383.000,00)59,52 03.2.01.01.5.1.02.02BelanjaJasa608.300.000,00367.800.000,00(240.500.000,00)60,46 03.2.01.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor397.300.000,00220.000.000,00(177.300.000,00)55,37 03.2.01.01.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,23.300.000,00 8.400.000,00(14.900.000,00) 36,05 PembawaAcara,danPanitia 03.2.01.01.5.1.02.0201.0029BelanjaJasaTenagaAhli18.500.000,0015.300.000,00(3.200.000,00)82,70 03.2.01.01.5.1.02.02.01.0037BelanjaJasaJuriPerlombaan/Pertandingan286.500.000,00150.000.000,00(136.500.000,00)52,36 03.2.01.01.5.1.02.02.01.0047BelanjaJasaPenyelenggaraanAcara69.000.000,0046.300.000,00(22.700.000,00)67,10 03.201.01.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMasin211.000.000,00147.800.000,00(63.200.000,00)70,05 03.2.01.01.5.1.02.02.04.0036BelanjaSewaKendaraanBermotorPenumpang30.000.000,0013.500.000,00(16.500.000,00)45,00 03.2.01.01.5.1.02.02.04.0117BelanjaSewaAlatKantorLainnya181.000.000,00134.300.000,00(46.700.000,00)74,20 03.2.01.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas126.558.000,0011.050.000,00(115.508.000,00)8,73 03.201.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri126.558.000,0011.050.000,00(115.,508.000,00)8,73 03.2.01.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa126.558.000,0011.050.000,00(115.508.000,00)8,73 03.2.01.01.5.1.02.05BelanjaUangdan/atauJasauntukDiberikankepadaPihak880.200.000,00754.988.000,00(125.212.000,00)85,77 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 03.2.01.01.5.1.02.05.01BelanjaUangyangDiberikankepadaPihakKetiga/Pihak880.200.000,00754.988.000,00(125.212.000,00)85,77 Lain/Masyarakat 03.2.01.01.5.1.02.05.01.0001BelanjaHadiahyangBersifatPerlombaan 880.200.000,00754.988.000,00(125.212.000,00)85,77 03.2.01.02Standardisasi danSertifikasiSumberDayaManusiaKesenian128.951.141,0093.155.100,00(35.796.041,00)72,24 TradisionalSesuaidenganKebutuhandanTuntutan 03.2.01.02.5.1 BELANJAOPERASI128.951.141,0093.155.100,00(35.796.041,00)72,24 03.2.01.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa128.951.141,0093.155.100,00(35.796.041,00)72,24 03.2.01.02.5.1.02.01BelanjaBarang8.252.891,005.140.500,00(3.112.391,00)62,29 03.2.01.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis8.252.891,005.140.500,00(3.112.391,00)62,29 03.2.01.02.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis2.216.530,001.960.500,00(256.030,00)88,45 Kantor 03.2.01.02.5.1.0201.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan661.361,00 640.000,00(21.361,00)96,77 Cover 03.2.01.02.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak5.375.000,002.540.000,00(2.835.000,00)47,26 03.2.01.02.5.1.02.02BelanjaJasa 22.500.000,00 20.700.000,00(1.800.000,00)92,00 03.2.01.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor20.250.000,0019.200.000,00(1.050.000,00)94,81 03.201.02.5.1.02.02.01.0029BelanjaJasa Tenaga Ahli20.250.000,0019.200.000,00(1.050.000,00)94,81 03.2.01.02.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMesin 2.250.000,001.500.000,00(750.000,00)66,67 03.2.01.02.5.1.02.02.04.0036BelanjaSewaKendaraanBermotorPenumpang 2.250.000,001.500.000,00(750.000,00)66,67 03.2.01.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas98.198.250,0067.314.600,00(30,883.650,00)68,55 03.2.01.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 98.198.250,00 67.314.600,00(30,883.650,00)68,55 ·--·· -- --------- w 0 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 03.2.01.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa98.198.250,0067.314.600,00(30.883.650,00)68,55 04PROGRAMPENDIDIKDAN TENAGAKEPENDIDIKAN1.175.221.083,001.082.580.049,00(92.641.034,00)92,12 04.2.01PemerataanKuantitasdanKualitasPendidikdanTenaga1.175.221.083,001.082.580.049,00(92,641.034,00)92,12 KependidikanbagiSatuanPendidikanDasar, PAUD, dan PendidikanNonformal/Kesetaraan 04.2.01.01PerhitungandanPemetaanPendidikdanTenaga Kependidikan1.175.221.083,001.082.580.049,00(92.641.034,00) 92,12 SatuanPendidikanDasar,PAUD,danPendidikan Nonformal/Kesetaraan 04.2.01.01.5.1 BELANJAOPERASI1.175.221.083,001.082.580.049,00(92.641.034,00)92,12 04.2.01.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.175.221.083,001.082.580.049,00(92.641.034,00) 92,12 04.2.01.01.5.1.02.01BelanjaBarang450.420.583,00431.704.388,00(18.716.195,00) 95,84 04.2.01.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis450.420.583,00 431.704.388,00(18.716.195,00)95,84 04.2.01.01.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis19.270.823,0017.957.478,00(1.313.345,00)93,18 Kantor 04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan4.802.260,003.807.760,00(994.500,00)79,29 Cover 04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak4.347.500,003.464.150,00(883.350,00)79,68 04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat422.000.000,00406.475.000,00(15.525.000,00) 96,32 04.2.01.01.5.1.02.02BelanjaJasa 44.800.000,0037.800.000,00(7,000.000,00)84,38 04.201.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor44.800.000,00 37.800.000,00(7.000.000,00)84,38 04.2.01.01.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas, Moderator,44.800.000,0037.800.000,00(7.000.000,00)84,38 PembawaAcara,danPanitia 04.2.01.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas680.000.500,00613.075.661,00(66.924.839,00)90,16 04.201.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri680.000.500,00 613.075.661,00(66.924.839,00)90,16 04.2.01.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa680.000.500,00613.075.661,00(66.924.839,00)90,16 04PROGRAMPEMBINAANSEJARAH116.050.000,0082.248.000,00(33.802.000,00) 70,87 04.2.01PembinaanSejarahLokal dalam1(Satu)DaerahKabupaten/Kota116.050.000,0082.248.000,00(33.802.000,00)70,87 04.2.01.03PeningkatanAksesMasyarakatTerhadapDatadanInformasi116.050.000,0082.248.000,00(33,802.000,00)70,87 Sejarah 04.2.01.03.5.1BELANJAOPERASI116.050,000,0082.248.000,00(33.802.000,00) 70,87 04.2.01.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa116.050.000,0082.248.000,00(33,802.000,00) 70,87 04.2.01.03.5.1.02.01BelanjaBarang51.370.000,0048.280.000,00(3,090.000,00)93,98 04.2.01.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis51.370.000,0048.280.000,00(3,090.000,00)93,98 04.2.01.03.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak50.000.000,0048.280.000,00(1.720.000,00)96,56 04.2.01.03.5.1.02.01.01.0027Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos1.370.000,000,00(1.370.000,00) 0 04.2.01.03.5.1.02.02BelanjaJasa 64.680.000,0033.968.000,00(30.712.000,00) 52,52 04.2.01.03.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor64.680.000,0033.968,000,00(30.712.000,00)52,52 04.2.01.03.5.1.02.02.01.0064BelanjaPaket/Pengiriman64.680.000,0033.968.000,00(30.712.000,00) 52,52 05PROGRAMPENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 50.088.000,0028.509.250,00(21.578.750,00) 56,92 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 05.2.02PenerbitanlzinPAUDdanPendidikanNonformalyang50.0BB.000,0028.509.250,00(21.578.750,00)56,92 DiselenggarakanolehMasyarakat 05.2.02.01PenilaianKelayakanUsulPerizinanPAUDdanPendidikan 35.088.000,0028.509.250,00(6.578.750,00)81,25 NonformalyangDiselenggarakanolehMasyarakat 05.2.02.01.5.1BELANJAOPERASI35.088.000,0028.509.250,00(6.578.750,00)81,25 05.2.02.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa35.088.000,00 28.509.250,00(6.578.750,00)81,25 05.2.02.01.5.1.02.01BelanjaBarang800.000,000,00(800.000,00)0 05.2.0201.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis800.000,00 0,00(B00.000,00)0 05.2.02.01.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis 500.000,000,00(500.000,00)0 Kantor 05.2.02.01.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan300.000,000,00(300.000,00)0 Cover 05.2.02.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas 34.288.000,0028.509.250,00(5.778.750,00)83,15 05.2.02.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri34.288.000,0028.509.250,00(5.778.750,00)83,15 05.2.02.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 34.288.000,00 2B.509.250,00(5.778.750,00)83,15 05.2.02.02PengendaliandanPengawasanPerizinanPAUDdanPendidikan15.000.000,000,00(15.000.000,00)0 NonformalyangDiselenggarakanolehMasyarakat 05.2.02.02.5.1BELANJAOPERASI15.000.000,000,00(15.000.000,00)0 05.2.02.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa15.000.000,000,00(15.000.000,00)0 05.2.02.02.5.1.02.01BelanjaBarang800.000,000,00(800.000,00)0 05.2.02.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis800.000,000,00(800.000,00)0 05.2.02.02.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis500.000,00 0,00(500.000,00)0 Kantor 05.2.02.02.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdar300.000,000,00(300.000,00)0 Cover 05.2.02.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas14.200.000,000,00(14.200.000,00) 0 05.2.02.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri14.200.000,00 0,00(14.200.000,00)0 05.2.02.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa14.200.000,000,00(14.200.000,00) 0 05 PROGRAMPELESTARIANDANPENGELOLAANCAGAR929.352.444,00586.708.000,00(342.644.444,00)63,13 BUDAYA 05.2.01PenetapanCagarBudayaPeringkatKabupaten/Kota929.352.444,00586.708.000,00(342.644.444,00)63,13 05.2.01.01PendaftaranObjekDidugaCagarBudaya124.174.970,0060.199.750,00(63.975.220,00)48,48 05.2.01.01.5.1BELANJAOPERASI107.174.970,0043.199.750,00(63.975.220,00)40,31 05.2.01.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa107.174.970,0043.199.750,00(63.975.220,00)40,31 05.2.01.01.5.1.02.01BelanjaBarang 26.498.970,0014.999.750,00(11.499.220,00)56,61 05.2.01.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis26.498.970,0014.999.750,00(11.499.220,00) 56,61 05.2.01.01.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Ala!Tulis2.423.977,001.915.000,00(508.977,00)79,00 Kantor 05.2.01.01.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan1.074.993,00972.000,00(102.993,00)90,42 Cover 05.2.01.01.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak3.000.000,00 2.567.500,00(432.500,00)85,58 U 00 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 05.2.01.01.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat20.000.000,009.545.250,00(10.454.750,00)47,73 05.2.01.01.5.1.02.02BelanjaJasa33.300.000,0028.200.000,00(5.100.000,00)84,68 05.2.01.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor28.800.000,0025.200.000,00(3.600.000,00)87,50 05.2.01.01.5.1.02.02.01.0029BelanjaJasaTenagaAhli28.800.000,0025.200.000,00(3.600.000,00)87,50 05.2.01.01.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMesin4.500.000,003.000.000,00(1.500.000,00)66,67 05.2.01.01.5.1.02.02.04.0036BelanjaSewa KendaraanBermotorPenumpang4.500.000,003.000.000,00(1.500.000,00)66,67 05.2.01.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas47.376.000,000,00(47.376.000,00)0 05.201.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri47.376.000,000,00(47.376.000,00)0 05.2.01.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa47.376.000,000,00(47.376.000,00)0 05.2.01.01.5.2BELANJAMODAL17.000.000,0017.000.000,000,00100,00 05.2.01.01.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMesin17.000.000,0017.000.000,00 0,00100,00 05.2.01.01.5.2.02.10BelanjaModal Komputer17.000.000,0017.000.000,000,00100,00 05.2.01.01.5.2.02.10.01BelanjaModalKomputerUnit17.000.000,0017.000.000,000,00100,00 05.2.01.01.5.2.02.10.01.0002BelanjaModalPersonalComputer17.000.000,0017.000.000,00 0,00100,00 05.2.01.02PenetapanCagarBudaya805.177.474,00526.508.250,00(278.669.224,00)65,39 05.2.01.02.5.1BELANJAOPERASI805.177.474,00526.508.250,00(278.669.224,00)65,39 05.2.01.025.1.02BelanjaBarangdanJasa805.177.474,00 526.508.250,00(278.669.224,00)65,39 05.2.01.02.5.1.02.01BelanjaBarang76.023.224,00 25.477.550,00(50.545.674,00)33,51 05.2.01.02.5.1.02.01.01 BelanjaBarangPakaiHabis76.023.224,0025.477.550,00(50.545.674,00)33,51 05.2.01.02.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis18.250.502,00 2.465.050,00(15.785.452,00)13,51 Kantor 05.2.01.02.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor-Kertasdan1.322.722,001.207.000,00(115.722,00)91,25 Cover 05.2.01.02.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak6.500.000,004.673.000,00(1.827.000,00)71,89 05.2.01.02.5.1.0201.01.0052BelanjaMakanan danMinumanRapat49.950.000,0017.132.500,00(32,817.500,00)34,30 05.2.01.02.5.1.02.02BelanjaJasa242.100.000,00185.700.000,00(56.400.000,00)76,70 05.2.01.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor227.100.000,00182.700.000,00(44.400.000,00) 80,45 05.2.01.02.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,69.600.000,00 25.200.000,00(44.400.000,00)36,21 PembawaAcara,danPanitia 05.2.01.02.5.1.02.02.01.0029BelanjaJasa TenagaAhli157.500.000,00157.500.000,000,00100,00 05.2.01.02.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMesin15.000.000,00 3.000.000,00(12.000.000,00)20,00 05.2.01.02.5.1.02.02.04.0036BelanjaSewa KendaraanBermotorPenumpang15.000.000,003.000.000,00(12.000.000,00)20,00 05.2.01.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas487.054.250,00315.330.700,00(171.723.550,00)64,74 05.2.01.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 487.054.250,00 315.330.700,00(171.723.550,00)64,74 05.2.01.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 487.054.250,00315.330.700,00(171.723.550,00) 64,74 SURPLUS/DEFISIT(234.197.029.142,00)(220.894.493.323,00)19.661.539.819,000 SISALEBIH I KURANGPEMBIAYAAN TAHUNBERKENAAN (234.197.029.142,00)(220.894.493.323,00)19.661.539.819,000 U o @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan 1.02 KESEHATAN SKPD : 1-02.0-00.0-00.02 Dinas Kesehatan Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 56.721.390.000.00 53 281.723 622,50 (3.439.666.377,50) 93,94 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAO) 56.721.390.000,00 53 281.723 622,50 (3 439.666.377,50) 93,94 00.0.00.00.4.1.02 Retribusi Daerah 7.409 398.000,00 3 573 367 513,00 (3.836.030. 487,00) 48.23 00.0.00.00.41.02 01 Retribusi Jasa Umum 7 409.398.000,00 3.573 367.513,00 (3.836.030.487,00) 48.23 00.0.00.00.4.1.02 01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 7.409.398.000,00 3.573 367 513.00 (3.836.030.487,00) 48,23 00.0.00.00.4.1.0201.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 7.409.398.000,00 3.416 806.300.00 (3992 591.700,00) 46,11 00.0.00.00 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum 0,00 156 561.213,00 156 561.213.00 0 Daerah 00.0.00.00.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 49.311.992.000.00 49 708 356.109.50 396. 364 109,50 100,80 00.0.00.00.4.1.04.05 Jasa Giro 0,00 2845.194.50 2845 194,50 0 00.0.00.00. 4.1.04. 05.05 Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTp 0,00 2845.194.50 2845.194,50 0 00.0.00.00.4.1.04.05.05.0001 Jasa Giro Dana Kapitasi pads FKTP 0,00 2845 194,50 2845.194,50 0 00.0.00.00.4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 218 933 900.00 218.933 900.00 0 00.0.00.00.4.1.04.09.01 Penerimaan Komis, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 218 933. 900.00 218.933 900.00 0 00.0.00.00.4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 218. 933. 900.00 218.933 900.00 0 00.0.00.00.41.04.16 Pendapatan BLUD 49.311.992 000,00 49. 486 577.015,00 174.585.015,00 100,35 00.0.00.00.4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 49.311.992 000.00 49 486 577.015,00 174.585.015.,00 100,35 00.0.00.00.4.1.04 16.02 0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 49 311.992 000.00 49.486 577 015,00 174.585.015,00 100,35 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 309 616.187 924,00 289.797 185. 156,00 (19.819 002.768,00) 93,60 00 Non Program 0,00 9.348.067.624,00 9.348.067 624,00 0 00.0.00 Non Kegiatan 0,00 9.348.067 624.00 9.348 067.624,00 0 00.0.00.00 Non Sub Kegiatan 0.00 9.348 067 624.00 9.348.067.624,00 0 00.0.00.00.5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.348. 067.624.00 9.348. 067 624.00 0 00 .0.00.00.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.348.067 624.00 9348.067.624,00 0 00.0.00.00.5.1.0201 Belanja Barang 0,00 1.068.252 542,00 1.068.252 542.00 0 00.0.00.00.5.1.02 01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 1.068.252 542,00 1.068 252 542,00 0 00 0.00.00.5.1.02 01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 70.927,792,00 70.927 792.00 0 Printed By SIPANDA]1' . KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 00.0.00.00.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis0,00589.500,00589.500,000 Kantor 00.0.00.00.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat0,00 743.263.300,00743.263.300,000 00.0.00.00.5.1.02.01.01.0056BelanjaMakanandanMinumanpadaFasilitas0,00253.471.950,00253.471.950,000 PelayananUrusanKesehatan 00.0.00.00.5.1.02.02BelanjaJasa0,001.381.846.762,001.381.846.762,000 00.0.00.00.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor0,001.381.846.762,001.381.846.762,000 00.0.00.00.5.1.02.02.01.0014BelanjaJasaTenagaKesehatan0,001.357.892.357,001.357.892.357,000 00.0.00.00.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lntemet/TVBerlangganan 0,0023.954.405,0023.954.405,000 00.0.00.00.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas0,00 6.897.968.320,006.897.968.320,000 00.0.00.00.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 0,006.897.968.320,006.897.968.320,000 00.0.00.00.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa0,00 729.622.750,00 729.622.750,000 00.0.00.00.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap0,006.168.345.570,006.168.345.570,000 01PROGRAMPENUNJANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH138.023.107.578,00136.873.693.442,00(1.149.414.136,00)99,17 KABUPATEN/KOTA 01.2.01Perencanaan,Penganggaran,danEvaluasi KinerjaPerangkat19.787.500,0019.593.500,00(194.000,00)99,02 Daerah 01.2.01.01PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkatDaerah4.550.000,004.547.500,00(2.500,00)99,95 01.2.01.01.5.1 BELANJAOPERASI4.550.000,004.547.500,00(2500,00)99,95 01.201.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa4.550.000,004.547.500,00(2.500,00)99,95 01.2.01.01.5.1.02.01BelanjaBarang4.550.000,004.547.500,00(2.500,00)99,95 01.2.01.015.1.0201.01BelanjaBarangPakaiHabis4.550.000,004.547.500,00(2.500,00)99,95 01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat4.550.000,004.547.500,00(2.500,00)99,95 01.2.01.02KoordinasidanPenyusunanDokumenRKA-SKPD 4.500.000,004.396.000,00(104.000,00)97,69 01.2.01.02.5.1 BELANJAOPERASI4.500.000,004.396.000,00(104.000,00)97,69 01.2.01.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa4.500.000,004.396.000,00(104.000,00)97,69 01.2.01.02.5.1.02.01BelanjaBarang4.500.000,004.396.000,00(104.000,00)97,69 01.2.01.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis4.500.000,004.396.000,00(104.000,00)97,69 01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat4.500.000,004.396.000,00(104.000,00)97,69 01.2.01.03KoordinasidanPenyusunanDokumenPerubahanRKA-SKPD1.800.000,001.795.500,00(4.500,00)99,75 01.2.01.03.5.1BELANJAOPERASI1.800.000,001.795.500,00(4.500,00)99,75 01.201.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.800.000,001.795.500,00(4.500,00)99,75 01.2.01.03.5.1.02.01BelanjaBarang1.800.000,001.795.500,00(4.500,00)99,75 01.2.01.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.800.000,001.795.500,00(4.500,00)99,75 01.2.01.03.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat1.800.000,001.795.500,00(4.500,00)99,75 01.201.05KoordinasidanPenyusunanPerubahanDPA-SKPD3.937.500,003.934.750,00(2.750,00)99,93 01.201.05.5.1 BELANJAOPERASI3.937.500,003.934.750,00(2.750,00)99,93 01.2.01.05.5.1.02BelanjaBarang danJasa 3.937.500,003.934.750,00(2.750,00)99,93 01.2.01.05.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas3.937.500,00 3.934.750,00(2.750,00)99,93 01.2.01.05.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 3.937.500,003.934.750,00(2.750,00)99,93 Printed By SIPANDA[2 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.01.05.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa3.937.500,003.934.750,00(2.750,00)99,93 01.2.01.07EvaluasiKinerjaPerangkatDaerah5.000.000,004.919.750,00(80.250,00)98,40 01.2.01.07.5.1BELANJAOPERASI5.000.000,00 4.919.750,00(80.250,00)98,40 01.2.01.07.5.1.02BelanjaBarangdanJasa5.000.000,004.919.750,00(80.250,00)98,40 01.2.01.07.5.1.02.01BelanjaBarang5.000.000,004.919.750,00(80.250,00)98,40 01.2.01.07.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis5.000.000,004.919.750,00(80.250,00) 98,40 01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat5.000.000,004.919.750,00(80.250,00)98,40 01.2.02AdministrasiKeuanganPerangkatDaerah84.101.740.674,0082.554.461.198,00(1.547.279.476,00)98,16 01.2.02.01PenyediaanGajidanTunjanganASN84.079.235.674,0082.532.220.698,00(1.547.014.976,00)98,16 01.2.02.01.5.1BELANJAOPERASI84.079.235.674,00 82.532.220.698,00(1.547.014.976,00)98,16 01.2.02.01.5.1.01BelanjaPegawai84.079.235.674,0082.532.220.698,00(1.547.014.976,00)98,16 01.2.02.01.5.1.01.01BelanjaGaji danTunjanganASN59.024.807.382,0057.795.576.009,00(1.229.231.373,00)97,92 01.20201.5.1.01.01.01BelanjaGajiPokok ASN 44.102.930.955,0043.431.158.435,00(671.772.520,00)98,48 01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001BelanjaGajiPokokPNS41.760.127.807,0041.114.807.187,00(645.320.620,00)98,45 01.2.0201.5.1.01.01.01.0002BelanjaGajiPokokPPPK2.342.803.148,002.316.351.248,00(26.451.900,00)98,87 01.202.01.5.1.01.01.02BelanjaTunjanganKeluarga ASN3.877.731.700,003.812.163.851,00(65.567.849,00)98,31 01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001BelanjaTunjanganKeluargaPNS3.726.944.727,003.661.409.809,00(65.534.918,00)98,24 01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002Belanja Tunjangan KeluargaPPPK150.786.973,00150.754.042,00(32.931,00)99,98 01.2.02.01.5.1.01.01.03BelanjaTunjanganJabatanASN262.710.000,00261.730.000,00(980.000,00)99,63 01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001BelanjaTunjanganJabatanPNS262.710.000,00261.730.000,00(980.000,00)99,63 01.2.02.01.5.1.01.01.04BelanjaTunjanganFungsionalASN4.586.480.000,004.547.510.000,00(38.970.000,00)99,15 01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001BelanjaTunjanganFungsionalPNS4.586.480.000,004.547.510.000,00(38.970.000,00)99,15 01.2.02.01.5.1.01.01.05BelanjaTunjanganFungsionalUmum ASN377.535.000,00371.975.000,00(5.560.000,00)98,53 01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001BelanjaTunjanganFungsionalUmumPNS 235.575.000,00 230.015.000,00(5.560.000,00)97,64 01.202.01.5.1.01.01.05.0002BelanjaTunjanganFungsionalUmumPPPK141.960.000,00141.960.000,00 0,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.06BelanjaTunjanganBerasASN2.354.971.424,002.308.170.240,00(46.801.184,00)98,01 01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001BelanjaTunjanganBerasPNS 2.227.827.492,002.181.073.140,00(46.754.352,00)97,90 01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002BelanjaTunjanganBerasPPPK127.143.932,00127.097.100,00(46.832,00)99,96 01.2.0201.5.1.01.01.07BelanjaTunjanganPPhMTunjanganKhusus ASN 65.113.348,00 63.089.132,00(2.024.216,00)96,89 01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001BelanjaTunjanganPPh/TunjanganKhususPNS65.113.348,00 63.089.132,00(2.024.216,00)96,89 01.2.0201.5.1.01.01.08BelanjaPembulatanGajiASN 676.380,00664.366,00(12.014,00)98,22 01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001BelanjaPembulatanGajiPNS623.846,00613.293,00(10.553,00)98,31 01.2.02.01.5.1.01.01.08.0002BelanjaPembulatanGajjPPPK52.534,00 51.073,00(1.461,00)97,22 01.2.02.01.5.1.01.01.09BelanjaluranJaminanKesehatan ASN3.038.993.282,00 2.641.764.712,00(397.228.570,00)86,93 01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001BelanjaluranJaminanKesehatanPNS 2.949.444.467,002.552.265.261,00(397.179.206,00) 86,53 01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002BelanjaluranJaminanKesehatanPPPK89.548.815,0089.499.451,00(49.364,00)99,94 01.2.02.01.5.1.01.01.10BelanjaluranJaminanKecelakaanKerja ASN 89.416.113,0089.337.357,00(78.756,00)99,91 01.202.01.5.1.01.01.10.0001BelanjaluranJaminan Kecelakaan KerjaPNS 84.650.877,0084.572.121,00(78.756,00)99,91 01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002BelanjaluranJaminan KecelakaanKerjaPPPK4.765.236,004.765.236,000,00100,00 01.202.01.5.1.01.01.11BelanjaluranJaminanKematian ASN 268.249.180,00 268.012.916,00(236.264,00)99,91 Printed BySIPANDAI3 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001BelanjaluranJaminanKematianPNS253.953.520,00253.717.256,00(236.264,00)99,91 01.20201.5.1.01.01.11.0002BelanjaluranJaminanKematianPPPK14.295.660,0014.295.660,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.02BelanjaTambahanPenghasilanASN25.054.428.292,00 24.736.644.689,00(317.783.603,00)98,73 01.2.02.01.5.1.01.02.01TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaASN15.164.104.580,0014.942.134.340,00(221.970.240,00)98,54 01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaPNS15.164.104.580,0014.942.134.340,00(221.970.240,00)98,54 01.20201.5.1.01.02.02TambahanPenghasilanberdasarkanTempatBertugas613.025.000,00610.915.460,00(2.109.540,00)99,66 ASN 01.2.02.01.5.1.01.02.02.0001TambahanPenghasilanberdasarkanTempatBertugas613.025.000,00610.915.460,00(2.109.540,00)99,66 PNS- 01.2.02.01.5.1.01.02.03TambahanPenghasilanberdasarkan Kondisi KerjaASN387.701.101,00 376.800.693,00(10.900.408,00)97,19 01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001TambahanPenghasilanberdasarkan KondisiKerjaPNS387.701.101,00376.800.693,00(10.900.408,00)97,19 01.2.02.01.5.1.01.02.04TambahanPenghasilanberdasarkan KelangkaanProfesi7.979.579.562,007.901.237.861,00(78.341.701,00)99,02 ASN 01.2.0201.5.1.01.02.04.0001TambahanPenghasilanberdasarkanKelangkaan7.979.579.562,007.901.237.861,00(78.341.701,00)99,02 ProfesiPNS 01.2.02.01.5.1.01.02.05TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasi KerjaASN 910.018.049,00905.556.335,00(4.461.714,00)99,51 01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerja910.018.049,00905.556.335,00(4.461.714,00)99,51 PNS 01.2.02.03PelaksanaanPenatausahaandanPengujian/VerifikasiKeuangan18.255.000,0018.000.500,00(254.500,00)98,61 SKPD 01.2.02.03.5.1 BELANJAOPERASI18.255.000,0018.000.500,00(254.500,00)98,61 01.2.02.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa18.255.000,0018.000.500,00(254.500,00)98,61 01.2.02.03.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas18.255.000,0018.000.500,00(254.500,00)98,61 01.2.02.03.5.1.02.04.01BelanjaPerjafananDinasDafamNegeri18.255.000,0018.000.500,00(254.500,00)98,61 01.2.02.03.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa18.255.000,0018.000.500,00(254.500,00)98,61 01.2.02.07KoordinasidanPenyusunanLaporanKeuanganBulanan/4.250.000,004.240.000,00(10.000,00) 99,76 Triwulanan/SemesteranSKPD 01.2.0207.5.1 BELANJAOPERASI4.250.000,00 4.240.000,00(10.000,00)99,76 01.2.02.07.5.1.02BelanjaBarangdanJasa4.250.000,004.240.000,00(10.000,00)99,76 01.2.02.07.5.1.02.01BelanjaBarang4.250.000,004.240.000,00(10.000,00)99,76 01.2.0207.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis4.250.000,004.240.000,00(10.000,00)99,76 01.2.02.07.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat4.250.000,00 4.240.000,00(10.000,00) 99,76 01.2.03 AdministrasiBarangMilikDaerahpadaPerangkatDaerah28.267.000,0027.206.500,00(1.060.500,00)96,25 01.2.03.02PengamananBarangMilikDaerahSKPD5.007.000,004.300.000,00(707.000,00)85,88 01.2.03.02.5.1BELANJAOPERAS5.007.000,004.300.000,00(707.000,00) 85,88 01.2.03.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa5.007.000,004.300.000,00(707.000,00)85,88 01.2.03.02.5.1.02.04BefanjaPerjalananDinas5.007.000,004.300.000,00(707.000,00)85,88 01.2.03.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri5.007.000,004.300.000,00(707.000,00)85,88 01.2.03.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 5.007.000,004.300.000,00(707.000,00) 85,88 01.2.03.03Koordinasidan PenilaianBarangMilikDaerahSKPD4.860.000,004.843.750,00(16.250,00)99,67 Printed BySIPANDAI4 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.03.03.5.1 BELANJAOPERASI4.860.000,004.843.750,00(16.250,00)99,67 01.2.03.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa4.860.000,004.843.750,00(16.250,00)99,67 01.2.03.03.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas4.860.000,004.843.750,00(16.250,00)99,67 01.2.03.03.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri4.860.000,004.843.750,00(16.250,00)99,67 01.2.03.03.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa4.860.000,004.843.750,00(16.250,00)99,67 01.2.03.04Pembinaan,Pengawasan,danPengendalianBarangMilik18.400.000,0018.062.750,00(337.250,00)98,17 DaerahpadaSKPD 01.2.03.04.5.1BELANJAOPERASI18.400.000,0018.062.750,00(337.250,00)98,17 01.2.03.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa18.400.000,0018.062.750,00(337.250,00)98,17 01.2.03.04.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas18.400.000,0018.062.750,00(337.250,00)98,17 01.2.03.04.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri18.400.000,0018.062.750,00(337.250,00)98,17 01.2.03.04.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa18.400.000,0018.062.750,00(337.250,00)98,17 01.2.05AdministrasiKepegawaianPerangkatDaerah 63.516.000,0053.005.000,00(10.511.000,00) 83,45 01.2.05.03PendataandanPengolahan Administrasi Kepegawaian9.970.000,009.645.500,00(324.500,00)96,75 01.2.05.03.5.1BELANJAOPERASI9.970.000,009.645.500,00(324.500,00)96,75 01.2.05.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa9.970.000,009.645.500,00(324.500,00)96,75 01.2.05.03.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas9.970.000,009.645.500,00(324.500,00)96,75 01.2.05.03.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri9.970.000,009.645.500,00(324.500,00)96,75 01.2.05.03.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 9.970.000,009.645.500,00(324.500,00)96,75 01.2.05.04Koordinasi danPelaksanaanSistemlnformasi Kepegawaian28.176.000,0018.263.000,00(9.913.000,00)64,82 01.2.05.04.5.1BELANJAOPERASI28.176.000,0018.263.000,00(9.913.000,00)64,82 01.2.05.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 28.176.000,0018.263.000,00(9.913.000,00)64,82 01.2.05.04.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas28.176.000,0018.263.000,00(9.913.000,00)64,82 01.2.05.04.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri28.176.000,0018.263.000,00(9.913.000,00)64,82 01.2.05.04.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa28.176.000,0018.263.000,00(9.913.000,00)64,82 01.2.05.05Monitoring,Evaluasi,danPenilaianKinerjaPegawai25.370.000,0025.096.500,00(273.500,00)98,92 01.2.05.05.5.1 BELANJAOPERASI25.370.000,0025.096.500,00(273.500,00)98,92 01.2.05.05.5.1.02BelanjaBarangdanJasa25.370.000,00 25.096.500,00(273.500,00)98,92 01.2.05.05.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas25.370.000,00 25.096.500,00(273.500,00)98,92 01.2.05.05.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri25.370.000,0025.096.500,00(273.500,00)98,92 01.2.05.05.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 25.370.000,0025.096.500,00(273.500,00) 98,92 01.2.06 AdministrasiUmumPerangkatDaerah424.538.960,00359.515.218,00(65.023.742,00)84,68 01.2.06.02PenyediaanPeralatandanPerlengkapan Kantor165.811.051,00154.529.000,00(11.282.051,00)93,20 01.2.06.02.5.1 BELANJAOPERASI165.811.051,00154.529.000,00(11.282.051,00)93,20 01.2.06.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa165.811.051,00154.529.000,00(11.282.051,00) 93,20 01.2.06.02.5.1.02.01BelanjaBarang165.811.051,00154.529.000,00(11.282.051,00)93,20 01.2.06.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis165.811.051,00154.529.000,00(11.282.051,00)93,20 01.2.06.02.5.1.02.01.01.0001BelanjaBahan-BahanBangunandanKonstruksi12.000.000,0011.960.000,00(40.000,00)99,67 01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis36.507.351,0036.066.000,00(441.351,00)98,79 Kantor 01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor-Kertasdan47.077.880,00 45.525.000,00(1.552.880,00)96,70 Cover Printed By SIPANDA]5 ( KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.02.5.1.02.01 .01 .0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.483.945,00 33.469.000,00 (14.945,00) 99,96 01.2.06.02.5.1.02.01 .01 .0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.500.000,00 5.490.000,00 (10.000,00) 99,82 01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 12.580.000,00 6.324.000,00 (6.256.000,00) 50,27 Kantor 01.2.06.02.5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 18.661.875,00 15.695.000,00 (2.966.875,00) 84,10 01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 645.909,00 645.000,00 (909,00) 99,86 01.2.06.07.5.1 BELANJA OPERASI 645.909,00 645.000,00 (909,00) 99,86 01.2.06.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 645.909,00 645.000,00 (909,00) 99,86 01.2.06.07.5.1.02.01 Belanja Barang 645.909,00 645.000,00 (909,00) 99,86 01.2.06.07.5.1.0201.01 Belanja Barang Pakai Habis 645.909,00 645.000,00 (909,00) 99,86 01.2.06.07.5.1.02.01 .01 .0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 645.909,00 645.000,00 (909,00) 99,86 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 258.082.000,00 204.341.218,00 (53.740.782,00) 79,18 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 258.082.000,00 204.341.218,00 (53.740.782,00) 79,18 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.082.000,00 204.341.218,00 (53.740.782,00) 79,18 01.2.06.09.5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) o 01.2.06.09.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) o 01.2.06.09.5.1.02.01 .01 .0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) o 01.2.06.09.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 243.082.000,00 204.341.218,00 (38.740.782,00) 84,06 01.2.06.09.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 243.082.000,00 204.341.218,00 (38. 7 40. 782,00) 84,06 01.2.06.09.5.1.02.04.01 .0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 243.082.000,00 204.341.218,00 (38. 7 40. 782,00) 84,06 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 454.822.950,00 454.506.000,00 (316.950,00) 99,93 Daerah 01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 358.600.000,00 358.600.000,00 0,00 100,00 Jabatan 01.207.01.5.2 BELANJA MODAL 358.600.000,00 358.600.000,00 0,00 100,00 01.2.07.01 .5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Masin 358.600.000,00 358.600.000,00 0,00 100,00 01.207.01.5.202.02 Belanja Modal Alat Angkutan 358.600.000,00 358.600.000,00 0,00 100,00 01.2.07.01 .5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 358.600.000,00 358.600.000,00 0,00 100,00 01.2.07.01 .5.2.02.02.01 .0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 358.600.000,00 358.600.000,00 0,00 100,00 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 19.500.000,00 19.196.000,00 (304.000,00) 98,44 01.2.07.05.5.2 BELANJA MODAL 19.500.000,00 19.196.000,00 (304.000,00) 98,44 01.2.07.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Masin 19.500.000,00 19.196.000,00 (304.000,00) 98,44 01.2.07.05.5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.500.000,00 19.196.000,00 (304.000,00) 98,44 01.2.07.05.5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 19.500.000,00 19.196.000,00 (304.000,00) 98,44 01.2.07.05.5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 12.000.000,00 11.696.000,00 (304.000,00) 97,47 01.2.07.05.5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Masin Lainnya 76.722.950,00 76.710.000,00 (12.950,00) 99,98 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 76.722.950,00 76.710.000,00 (12.950,00) 99,98 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.722.950,00 76.710.000,00 (12.950,00) 99,98 01.2.07.06.5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 59.272.950,00 59.260.000,00 (12.950,00) 99,98 Printed By SfPANDA I 6 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.207.06.5.2.02.05.01BelanjaModalAlatKantor26.000.000,0026.000.000,000,00100,00 01.207.06.5.2.02.05.01.0005BelanjaModalAlatKantorLainnya26.000.000,0026.000.000,000,00100,00 01.2.07.06.5.2.02.05.02BelanjaModalAlatRumahTangga 33.272.950,0033.260.000,00(12.950,00) 99,96 01.2.07.06.5.2.02.05.02.0006BelanjaModalAlatRumahTanggaLainnya(HomeUse33.272.950,0033.260.000,00(12.950,00) 99,96 ) 01.2.07.06.5.2.02.10BelanjaModal Komputer17.450.000,0017.450.000,00 0,00100,00 01.2.07.06.5.2.02.10.02BelanjaModalPeralatanKomputer17.450.000,0017.450.000,000,00100,00 01.2.07.06.5.2.02.10.02.0003BelanjaModalPeralatanPersonalComputer17.450.000,0017.450.000,000,00100,00 01.2.08PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah3.502.450.197,003.163.808.602,00(338.641.595,00)90,33 01.2.08.02PenyediaanJasaKomunikasi, SumberDayaAirdanListrik394.000.000,00 320.816.602,00(73.183.398,00)81,43 01.2.08.02.5.1BELANJAOPERASI394.000.000,00 320.816.602,00(73.183.398,00)81,43 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa394.000.000,00320.816.602,00(73.183.398,00)81,43 01.2.08.02.5.1.02.02BelanjaJasa394.000.000,00320.816.602,00(73.183.398,00)81,43 01.2.08.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor394.000.000,00320.816.602,00(73.183.398,00)81,43 01.2.08.025.1.02.02.01.0035BelanjaJasaTenagaTeknisiMekanikdanListrik2.500.000,002.500.000,000,00100,00 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060BelanjaTagihanAir11.000.000,0010.914.900,00(85.100,00)99,23 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik341.900.000,00273.835.202,00(68.064.798,00)80,09 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0062BelanjaLanggananJurnal/SuratKabar/Majalah23.600.000,0021.750.000,00(1.850.000,00)92,16 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lnternet/TVBerlangganan15.000.000,0011.816.500,00(3.183.500,00)78,78 01.2.08.03PenyediaanJasaPeralatandanPerlengkapanKantor226.440.000,00169.830.000,00(56.610.000,00)75,00 01.2.08.03.5.1BELANJAOPERASI226.440.000,00169.830.000,00(56.610.000,00)75,00 01.2.08.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 226.440.000,00169.830.000,00(56.610.000,00)75,00 01.2.08.03.5.1.02.02BelanjaJasa226.440.000,00169.830.000,00(56.610.000,00)75,00 01.2.08.03.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor226.440.000,00169.830.000,00(56.610.000,00)75,00 01.208.03.5.1.02.02.01.0046Belanjadasa Konversi Aplikasi/SistemInformasi226.440.000,00169.830.000,00(56.610.000,00)75,00 01.2.08.04PenyediaanJasaPelayananUmumKantor2.882.010.197,002.673.162.000,00(208.848.197,00)92,75 01.2.08.04.5.1 BELANJAOPERASI 2.882.010.197,002.673.162.000,00(208.848.197,00) 92,75 01.2.08.04.5.1.01BelanjaPegawai356.818.000,00346.950.000,00(9.868.000,00)97,23 01.2.08.04.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif356.818.000,00 346.950.000,00(9.868.000,00)97,23 LainnyaASN 01.2.08.04.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium356.818.000,00346.950.000,00(9.868.000,00)97,23 01.2.08.04.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola343.218.000,00333.350.000,00(9.868.000,00)97,12 Keuangan 01.2.08.04.5.1.01.03.07.0002BelanjaHonorariumPengadaanBarang/Jasa13.600.000,0013.600.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa2.525.192.197,002.326.212.000,00(198.980.197,00) 92,12 01.2.08.04.5.1.02.02BelanjaJasa2.525.192.197,002.326.212.000,00(198.980.197,00)92,12 01.2.08.04.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor2.340.272.197,002.278.000.000,00(62.272.197,00)97,34 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyangTidak14.400.000,0014.400.000,000,00100,00 MenghasilkanPendapatan 01.208.04.5.1.02.02.01.0014BelanjaJasaTenagaKesehatan1.609.722.197,001.568.700.000,00(41.022.197,00)97,45 Printed BySIPANDA[7 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenagaAdministrasi531.750.000,00523.000.000,00(8.750.000,00)98,35 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0029BelanjaJasaTenaga Ahli125.000.000,00112.500.000,00(12.500.000,00)90,00 01.208.04.5.1.02.02.01.0030BelanjaJasaTenagaKebersihan38.400.000,0038.400.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033BelanjaJasaTenagaSupir21.000.000,0021.000.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.02.02BelanjaluranJaminan/Asuransi184.920.000,0048.212.000,00(136.708.000,00)26,07 01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005BelanjaluranJaminan KesehatanbagiNonASN184.920.000,0048.212.000,00(136.708.000,00)26,07 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan115.992.297,00103.212.000,00(12.780.297,00)88,98 PemerintahanDaerah 01.2.09.01PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemellharaan,danPajak68.460.025,0068.444.000,00(16.025,00)99,98 KendaraanPeroranganDinasatau KendaraanDinasJabatan 01.2.09.01.5.1BELANJAOPERASI 68.460.025,0068.444.000,00(16.025,00)99,98 01.2.09.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 68.460.025,0068.444.000,00(16.025,00)99,98 01.2.09.01.5.1.02.02BelanjaJasa3.000.000,003.000.000,000,00100,00 01.2.09.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor3.000.000,003.000.000,000,00100,00 01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea, danPerizinan3.000.000,00 3.000.000,000,00100,00 01.2.09.01.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan 65.460.025,0065.444.000,00(16.025,00)99,98 01.2.09.01.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMasin65.460.025,0065.444.000,00(16.025,00)99,98 01.2.09.01.5.1.02.03.02.0036BelanjaPemeliharaanAlatAngkutan-AlatAngkutan65.460.025,0065.444.000,00(16.025,00) 99,98 DaratBermotor-KendaraanBermotorPenumpang 01.2.09.06PemeliharaanPeralatandanMesinLainnya47.532.272,0034.768.000,00(12.764.272,00)73,15 01.2.09.06.5.1BELANJAOPERASI47.532.272,0034.768.000,00(12.764.272,00)73,15 01.2.09.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa47.532.272,0034.768.000,00(12.764.272,00)73,15 01.2.09.06.5.1.02.01BelanjaBarang26.532.272,0017.868.000,00(8.664.272,00)67,34 01.2.09.06.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis26.532.272,0017.868.000,00(8.664.272,00)67,34 01.2.09.06.5.1.02.01.01.0004BelanjaBahan-BahanBakardanPelumas12.395.000,004.956.000,00(7.439.000,00)39,98 01.2.09.06.5.1.02.01.01.0013BelanjaSukuCadang-SukuCadang AlatAngkutan14.137.272,0012.912.000,00(1.225.272,00)91,33 01.2.09.06.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan21.000.000,0016.900.000,00(4.100.000,00)80,48 01.2.09.06.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin21.000.000,0016.900.000,00(4.100.000,00)80,48 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0121BelanjaPemeliharaanAlatKantordan Rumah10.000.000,009.100.000,00(900.000,00)91,00 Tangga-AlatRumah Tangga-AlatPendingin 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0405BelanjaPemeliharaan Komputer-Komputer8.000.000,00 4.800.000,00(3.200.000,00)60,00 Unit-PersonalComputer 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0409BelanjaPemeliharaanKomputer-Peralatan 3.000.000,003.000.000,000,00100,00 Komputer-PeralatanPersonalComputer 01.2.10PeningkatanPelayananBLUD 49.311.992.000,0050.138.385.424,00826.393.424,00101,68 01.2.10.01PelayanandanPenunjangPelayananBLUD49.311.992.000,0050.138.385.424,00 826.393.424,00101,68 01.2.10.01.5.1BELANJAOPERAS!47.939.360.000,0049.251.210.822,001.311.850.822,00102,74 01.2.10.01.5.1.01BelanjaPegawai 581.576.600,00 624.999.532,0043.422.932,00107,47 01.2.10.01.5.1.01.99BelanjaPegawaiBLUD581.576.600,00624.999.532,00 43.422.932,00107,47 01.210.01.5.1.01.99.99BelanjaPegawaiBLUD581.576.600,00624.999.532,0043.422.932,00107,47 Printed BySfPANDAI8 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASL(Rp)(%)HUKUM 01.2.10.01.5.1.01.99.99.9999BelanjaPegawaiBLUD581.576.600,00624.999.532,00 43.422.932,00107,47 01.2.10.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa47.357.783.400,0048.626.211.290,001.268.427.890,00102,68 01.210.01.5.1.02.99BelanjaBarangdanJasaBLUD47.357.783.400,0048.626.211.290,001.268.427.890,00102,68 01.2.10.01.5.1.02.99.99BelanjaBarangdanJasaBLUD47.357.783.400,0048.626.211.290,001.268.427.890,00102,68 01.210.01.5.1.02.99.99.9999BelanjaBarang danJasaBLUD47.357.783.400,0048.626.211.290,001.268.427.890,00102,68 01.2.10.01.5.2BELANJAMODAL1.372.632.000,00887.174.602,00(485.457.398,00)64,63 01.2.10.01.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMesin1.372.632.000,00887.174.602,00(485.457.398,00)64,63 01.2.10.01.5.2.02.99BelanjaModalPeralatandanMesinBLUD1.372.632.000,00887.174.602,00(485.457.398,00)64,63 01.2.10.01.5.2.02.99.99BelanjaModalPeralatandanMesinBLUD1.372.632.000,00887.174.602,00(485.457.398,00)64,63 01.2.10.01.5.2.02.99.99.9999BelanjaModalPeralatandanMesinBLUD1.372.632.000,00887.174.602,00(485.457.398,00)64,63 02PROGRAMPEMENUHANUPAYAKESEHATANPERORANGAN169.914.783.456,00142331.013.530,00(27.583.769.926,00)83,77 DANUPAYAKESEHATANMASYARAKAT 02.2.01PenyediaanFasilitasPelayananKesehatanuntukUKMdanUKP110.171.507.772,00102.936.944.715,00(7.234.563.057,00)93,43 KewenanganDaerahKabupaten/Kota 02.2.01.06PengembanganPuskesmas34.403.859.100,0030.381.591.000,00(4.022.268.100,00)88,31 02.2.01.06.5.2BELANJAMODAL 34.403.859.100,0030.381.591.000,00(4.022.268.100,00)88,31 02.2.01.06.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMesin5.654.100.000,005.597.160.000,00(56.940.000,00) 98,99 02.2.01.06.5.2.02.02BelanjaModalAlatAngkutan5.654.100.000,005.597.160.000,00(56.940.000,00)98,99 02.2.01.06.5.2.02.02.01BelanjaModalAlatAngkutanDaratBermotor5.654.100.000,005.597.160.000,00(56.940.000,00)98,99 02.2.01.06.5.2.02.02.01.0004BelanjaModalKendaraanBermotorBeredaDua719.100.000,00666.360.000,00(52.740.000,00)92,67 02.2.01.06.5.2.02.02.01.0006BelanjaModalKendaraanBermotorKhusus4.935.000.000,004.930.800.000,00(4.200.000,00)99,91 02.2.01.06.5.2.03BelanjaModalGedungdanBangunan10.476.000.000,009.007.733.000,00(1.468.267.000,00)85,98 02.2.01.06.5.2.03.01BelanjaModalBangunanGedung10.476.000.000,009.007.733.000,00(1.468.267.000,00)85,98 02.2.01.06.5.2.03.01.01BelanjaModalBangunanGedungTempatKerja9.976.000.000,008.544.278.000,00(1.431.722.000,00)85,65 02.2.01.06.5.2.03.01.01.0006BelanjaModalBangunan Kesehatan9.976.000.000,008.544.278.000,00(1.431.722.000,00)85,65 02.2.01.06.5.2.03.01.02BelanjaModalBangunanGedungTempatTinggal500.000.000,00463.455.000,00(36.545.000,00)92,69 02.2.01.06.5.2.03.01.02.0002BelanjaModalRumahNegaraGolonganIl500.000.000,00463.455.000,00(36.545.000,00)92,69 02.2.01.06.5.2.04BelanjaModalJalan,Jaringan, danlrigasi18.273.759.100,0015.776.698.000,00(2.497.061.100,00)86,34 02.2.01.06.5.2.04.03BelanjaModallnstalasi13.292.000.000,0010.801.698.000,00(2.490.302.000,00)81,26 02.2.01.06.5.2.04.03.01BelanjaModallnstalasiAirBersih/AirBaku 4.640.000.000,004.060.000.000,00(580.000.000,00)87,50 02.2.01.06.5.2.04.03.01.0005BelanjaModallnstalasiAirBersih/AirBakuLainnya4.640.000.000,00 4.060.000.000,00(580.000.000,00)87,50 02.2.01.06.5.2.04.03.02BelanjaModallnstalasiAirKotor8.652.000.000,00 6.741.698.000,00(1.910.302.000,00)77,92 02.2.01.06.5.2.04.03.02.0004BelanjaModallnstalasiAirKotorLainnya 8.652.000.000,00 6.741.698.000,00(1.910.302.000,00)77,92 02.2.01.06.5.2.04.04BelanjaModalJaringan4.981.759.100,004,975.000.000,00(6.759.100,00)99,86 02.2.01.06.5.2.04.04.02BelanjaModalJaringanListrik4.981.759.100,004.975.000.000,00(6.759.100,00)99,86 02.2.01.06.5.2.04.04.02.0003BelanjaModalJaringanListrikLainnya4.981.759.100,00 4.975.000.000,00(6.759.100,00)99,86 02.2.01.14Pengadaan AlatKesehatan/AlatPenunjangMedikFasilitas42.343.885.709,0041.969.612.086,00(374.273.623,00)99,12 PelayananKesehatan 02.2.01.14.5.2BELANJAMODAL 42.343.885.709,00 41.969.612.086,00(374.273.623,00)99,12 02.2.01.14.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMesin 42.343.885.709,00 41.969.612.086,00(374.273.623,00)99,12 Printed BySIPANDA[9 ¢> 00 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.01.14.5.2.02.02BelanjaModalAlatAngkutan948.314.784,00945.000.000,00(3.314.784,00)99,65 02.2.01.14.5.2.02.02.01BelanjaModalAlatAngkutanDaratBermotor948.314.784,00945.000.000,00(3.314.784,00)99,65 02.2.01.14.5.2.02.02.01.0006BelanjaModalKendaraanBermotorKhusus948.314.784,00945.000.000,00(3.314.784,00)99,65 02.2.01.14.5.2.02.06BelanjaModalAlatStudio,Komunikasi, danPemancar1.189.224.200,00980.000.000,00(209.224.200,00)82,41 02.2.01.14.5.2.02.06.03BelanjaModalPeralatanPemancar1.189.224.200,00980.000.000,00(209.224.200,00)82,41 02.2.01.14.5.2.02.06.03.0047BelanjaModalSumberTenaga1.189.224.200,00980.000.000,00(209.224.200,00)82,41 02.2.01.14.5.2.02.07BelanjaModalAlatKedokterandanKesehatan40.073.577.693,0039.912.612.086,00(160.965.607,00)99,60 02.201.14.5.2.02.07.01BelanjaModalAlatKedokteran31.195.935.713,0031.179.929.901,00(16.005.812,00)99,95 02.2.01,14.5.2.02.07.01.0001BelanjaModalAlatKedokteranUmum31.195.935.713,0031.179,929.901,00(16.005.812,00)99,95 02.201.14.5.2.02.07.02BelanjaModal AlatKesehatanUmum8.877.641.980,008.732.682.185,00(144.959.795,00) 98,37 02.2.01.14.5.2.02.07.02.0005BelanjaModalAlatKesehatanUmumLainnya8.877.641.980,008.732.682.185,00(144.959.795,00)98,37 02.2.01.14.5.2.02.08BelanjaModalAlatLaboratorium132.769.032,00132.000.000,00(769.032,00)99,42 02.2.01.14.5.2.02.08.01BelanjaModalUnitAlatLaboratorium132.769.032,00132.000.000,00(769.032,00)99,42 02.2.01.14.5.2.02.08.01.0011BelanjaModalAlatLaboratoriumUmum132.769.032,00132.000.000,00(769.032,00)99,42 02.2.01.20PemeliharaanRutindanBerkalaAlatKesehatan/AlatPenunjang43.661.000,000,00(43,661.000,00)0 MedikFasilitasPelayananKesehatan 02.2.01.20.5.1BELANJAOPERASI43.661.000,000,00(43.661.000,00) 0 02.2.01.20.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 43.661.000,000,00(43.661.000,00)0 02.2.01.20.5.1.02.01BelanjaBarang170.000,000,00(170.000,00)0 02.201.20.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis170.000,00 0,00(170.000,00)0 02.2.01.20.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan170.000,000,00(170.000,00)0 Cover 02.2.01.20.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas43.491.000,000,00(43.491.000,00)0 02.2.01.20.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri43.491.000,000,00(43.491.000,00)0 02.2.01.20.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 43.491.000,000,00(43.491.000,00)0 02.2.01.22PengembanganRumahSakit30.149.895.368,0027.527.061.183,00(2.622.834.185,00)91,30 02.201.22.5.1BELANJAOPERAS544.836.000,00 544.397.183,00(438.817,00)99,92 02.2.01.22.5.1.02BelanjaBarangdanJasa544.836.000,00544.397.183,00(438.817,00)99,92 02.2.01.22.5.1.02.02BelanjaJasa544.836.000,00544.397.183,00(438.817,00)99,92 02.2.01.22.5.1.02.02.08BelanjaJasaKonsultansi Konstruksi544.836.000,00544.397.183,00(438.817,00)99,92 02.2.01.22.5.1.02.02.08.0005BelanjaJasaKonsultansiPerencanaan Arsitektur-Jasa291.500.000,00 291.391.580,00(108.420,00)99,96 ArsitekturLainnya 02.2.01.22.5.1.02.02.08.0018Belanja JasaKonsultansiPengawasan Arsitektur253.336.000,00253.005.603,00(330.397,00)99,87 02.201.22.5.2BELANJAMODAL29.605.059.368,0026.982.664.000,00(2.622.395.368,00)91,14 02.201.225.2.02BelanjaModal PeralatandanMesin1.264.358.000,001.263.000.000,00(1.358.000,00)99,89 02.2.01.225.2.02.02BelanjaModalAlatAngkutan1.264.358.000,001.263.000.000,00(1.358.000,00)99,89 02.201.22.5.2.02.02.01BelanjaModalAlatAngkutanDaratBermotor1.264.358.000,001.263.000.000,00(1.358.000,00)99,89 02.201.22.5.2.02.02.01.0006BelanjaModal KendaraanBermotorKhusus1.264.358.000,001.263.000.000,00(1.358.000,00)99,89 02.2.01.22.5.2.03BelanjaModalGedung danBangunan 24.680.053.218,0022.074.664.000,00(2.605.389.218,00)89,44 02.201.22.5.2.03.01BelanjaModalBangunanGedung 24.680.053.218,0022.074.664.000,00(2.605.389.218,00)89,44 Printed BySIPANDA]10 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.01.22.5.2.03.01.01BelanjaModalBangunanGedungTempatKerja24.680.053.218,0022.074.664.000,00(2.605.389.218,00)89,44 02.2.01.22.5.2.03.01.01.0005BelanjaModalBangunanGedungLaboratorium899.198.000,00 878.000.000,00(21.198.000,00)97,64 02.2.01.22.5.2.03.01.01.0006BelanjaModalBangunan Kesehatan23.780.855.218,0021.196.664.000,00(2.584.191.218,00)89,13 02.2.01.22.5.204BelanjaModalJalan,Jaringan,danlrigasi3.660.648.150,003.645.000.000,00(15.648.150,00)99,57 02.2.01.22.5.2.04.03BelanjaModallnstalasi3.660.648.150,003.645.000.000,00(15.648.150,00)99,57 02.2.01.22.5.2.04.03.02BelanjaModallnstalasiAirKotor3.660.648.150,003.645.000.000,00(15.648.150,00)99,57 02.2.01.22.5.2.04.03.02.0001BelanjaModallnstalasiAirBuanganDomestik3.660.648.150,003.645.000.000,00(15.648.150,00)99,57 02.201.23PengadaanObat,BahanHabisPakai,BahanMedisHabis2.898.500.410,002.834.566.777,00(63.933.633,00)97,79 Pakai,, Vaksin,Makanan danMinumandiFasilitasKesehatan 02.2.01.23.5.1BELANJAOPERASI2.898.500.410,002.834.566.777,00(63.933.633,00)97,79 02.201.23.5.1.02BelanjaBarangdanJasa2.898.500.410,002.834.566.777,00(63.933.633,00)97,79 02.2.01.23.5.1.02.01BelanjaBarang2.898.500.410,002.834.566.777,00(63.933.633,00)97,79 02.2.01.23.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis2.898.500.410,002.834.566.777,00(63.933.633,00)97,79 02.2.01.23.5.1.02.01.01.0012BelanjaBahan-BahanLainnya255.437.500,00253.211.590,00(2.225.910,00)99,13 02.2.01.23.5.1.0201.01.0037BelanjaObat-Obatan-Obat1.994.692.776,001.933.156.566,00(61.536.210,00)96,92 02.2.01.23.5.1.02.01.01.0038BelanjaObat-Obatan-Obat-ObatanLainnya648.370.134,00648.198.621,00(171.513,00)99,97 02.2.01.24PengelolaanPelayananKesehatanDasarMelaluiPendekatan35.525.000,006.954.000,00(28.571.000,00)19,57 Keluarga 02.2.01.24.5.1BELANJAOPERASI35.525.000,006.954.000,00(28.571.000,00)19,57 02.2.01.24.5.1.02BelanjaBarangdanJasa35.525.000,006.954.000,00(28.571.000,00)19,57 02.2.01.24.5.1.02.01BelanjaBarang2.000.000,000,00(2.000.000,00)0 02.2.01.24.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis2.000.000,000,00(2.000.000,00)0 02.2.01.24.5.1.0201.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat2.000.000,000,00(2.000.000,00)0 02.2.01.24.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas 33.525.000,006.954.DDO,OD(26.571.000,00)20,74 02.2.01.24.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri33.525.000,006.954.DOO,DD(26.571.000,00)20,74 02.2.01.24.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa23.425.000,006.954.00D,OO(16.471.000,00)29,69 02.2.01.24.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap10.100.000,000,00(10.100.000,00)0 02.2.01.26DistribusiAlatKesehatan,Obat,BahanHabisPakai,Bahan296.181.185,00 217.159.669,00(79.021.516,00)73,32 MedisHabisPakai,Vaksin,MakanandanMinumankeFasilitas Kesehatan 02.2.01.26.5.1BELANJAOPERASI296.181.185,00217.159.669,00(79.021.516,00) 73,32 02.2.01.26.5.1.02BelanjaBarangdanJasa296.181.185,00 217.159.669,00(79.021.516,00)73,32 02.2.01.26.5.1.02.02BelanjaJasa160.750.000,00122.970.0D0,00(37.780.000,00)76,50 02.2.01.26.5.1.02.02.01Belanja Jasa Kantor33.200.000,0029.600.000,00(3.600.000,00)89,16 02.2.01.26.5.1.02.02.01.0014BelanjaJasaTenagaKesehatan 33.200.000,0029.600.000,00(3.600.000,00)89,16 02.2.01.26.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMesin 71.500.000,0038.500.000,00(33.000.000,00)53,85 02.2.01.26.5.1.02.02.04.0036BelanjaSewaKendaraanBermotorPenumpang28.000.000,0021.000.000,00(7.000.000,00)75,00 02.2.01.26.5.1.02.02.04.0049BelanjaSewa AlatAngkutan ApungBermotoruntuk43.500.000,0017.500.000,00(26.000.000,00)40,23 Penumpang 02.201.26.5.1.02.02.05BelanjaSewa GedungdanBangunan 56.050.000,00 54.870.000,00(1.180.000,00)97,89 PrlntedBySIPANDAJ11 UT o KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp) (%)HUKUM 02.2.01.26.5.1.02.02.05.0043BelanjaSewaHotel56.050.000,0054.870.000,00(1.180.000,00)97,89 02.2.01.26.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas135.431.185,0094.189.669,00(41.241.516,00)69,55 02.2.01.26.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri135.431.185,0094.189.669,00(41.241.516,00)69,55 02.2.01.26.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa135.431.185,0094.189.669,00(41.241.516,00)69,55 02.2.02PenyediaanLayananKesehatanuntukUKMdanUKPRujukan59.552.290.724,0039.246.594.369,00(20.305.696.355,00)65,90 TingkatDaerahKabupaten/Kota 02.2.02.01PengelolaanPelayanan KesehatanIbuHamil1.139.400.500,0011.765.500,00(1.127.635.000,00)1,03 02.202.01.5.1 BELANJAOPERASI1.139.400.500,0011.765.500,00(1.127.635.000,00)1,03 02.2.02.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.139.400.500,0011.765.500,00(1.127.635.000,00)1,03 02.2.02.01.5.1.02.01BelanjaBarang122.842.000,000,00(122.842.000,00)0 02.2.02.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis122.842.000,000,00(122.842.000,00)0 02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat37.850.000,000,00(37.850.000,00)0 02.2.02.01.5.1.02.01.01.0056BelanjaMakanandanMinumanpadaFasilitas84.992.000,000,00(84.992.000,00)0 PelayananUrusanKesehatan 02.2.0201.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas1.016.558.500,0011.765.500,00(1.004.793.000,00)1,16 02.2.02.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri1.016.558.500,0011.765.500,00(1.004.793.000,00)1,16 02.2.02.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa104.408.500,0011.765.500,00(92.643.000,00)11,27 02.202.01.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap912.150.000,00 0,00(912.150.000,00)0 02.2.02.02PengelolaanPelayanan KesehatanlbuBersalin 222.561.564,000,00(222.561.564,00)0 02.2.02.02.5.1BELANJAOPERASI222.561.564,00 0,00(222.561.564,00)0 02.2.02.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa222.561.564,000,00(222.561.564,00)0 02.2.0202.5.1.02.01BelanjaBarang52.277.314,000,00(52.277.314,00)0 02.2.02.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis52.277.314,000,00(52.277.314,00)0 02.2.02.02.5.1.02.01.01.0004BelanjaBahan-BahanBakardanPelumas12.500.000,000,00(12.500.000,00)0 02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanan danMinumanRapat39.777.314,000,00(39.777.314,00)0 02.202.02.5.1.02.02BelanjaJasa26.009.250,000,00(26.009.250,00)0 02.2.02.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor6.009.250,000,00(6.009.250,00)0 02.2.02.02.5.1.0202.01.0060BelanjaTagihan Air3.010.000,00 0,00(3.010.000,00)0 02.2.02.02.5.1.02.02.01.0061Belanja TagihanListrik2.999.250,000,00(2.999.250,00)0 02.202.02.5.1.02.02.05BelanjaSewaGedungdanBangunan20.000.000,000,00(20.000.000,00)0 02.2.02.02.5.1.02.02.05.0049BelanjaSewaRumah TidakBersusun 20.000.000,000,00(20.000.000,00) 0 02.2.02.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas144.275.000,000,00(144.275.000,00)0 02.2.02.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri144.275.000,000,00(144.275.000,00)0 02.2.02.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa19.600.000,000,00(19.600.000,00)0 02.2.0202.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap124.675.000,000,00(124.675.000,00)0 02.2.02.03PengelolaanPelayananKesehatanBayiBaru Lahir57.106.766,00 48.021.888,00(9.084.878,00)84,09 02.202.03.5.1 BELANJAOPERASI57.106.766,0048.021.888,00(9.084.878,00)84,09 02.2.0203.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 57.106.766,0048.021.888,00(9.084.878,00)84,09 02.2.02.03.5.1.02.01BelanjaBarang 50.506.766,0048.021.888,00(2.484.878,00)95,08 02.2.02.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis50.506.766,00 48.021.888,00(2.484.878,00)95,08 Printed BySIPANDA}12 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.02.03.5.1.02.01.01.0038BelanjaObat-Obatan-Obat-ObatanLainnya 50.506.766,0048.021.888,00(2.484.878,00)95,08 02.2.02.03.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas6.600.000,000,00(6.600.000,00)0 02.2.02.03.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri6.600.000,000,00(6.600.000,00)0 02.2.02.03.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap6.600.000,000,00(6.600.000,00)o· 02.2.02.04PengelolaanPelayanan KesehatanBalita412.980.000,0030.030.000,00(382.950.000,00)7,27 02.2.02.04.5.1 BELANJAOPERASI412.980.000,0030.030.000,00(382.950.000,00)7,27 02.2.02.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa412.980.000,0030.030.000,00(382.950.000,00)7,27 02.2.02.04.5.1.02.01BelanjaBarang157.863.000,000,00(157.863.000,00)0 02.2.02.04.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis157.863.000,000,00(157.863.000,00)0 02.2.02.04.5.1.0201.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat30.375.000,000,00(30.375.000,00)0 02.2.02.04.5.1.02.01.01.0056BelanjaMakanandanMinumanpadaFasilitas127.488.000,000,00(127.488.000,00)0 PelayananUrusan Kesehatan 02.2.02.04.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas255.117.000,0030.030.000,00(225.087.000,00)11,77 02.2.02.04.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri255.117.000,0030.030.000,00(225.087.000,00)11,77 02.2.02.04.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 38.342.000,0030.030.000,00(8.312.000,00)78,32 02.2.02.04.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap216.775.000,000,00(216.775.000,00)0 02.2.02.05PengelolaanPelayananKesehatanpadaUsiaPendidikanDasar969.900.000,0015.471.000,00(954.429.000,00)1,60 02.2.02.05.5.1BELANJAOPERASL969.900.000,0015.471.000,00(954.429.000,00)1,60 02.2.02.05.5.1.02BelanjaBarangdanJasa969.900.000,0015.471.000,00(954.429.000,00)1,60 02.2.02.05.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas969.900.000,0015.471.000,00(954,429.000,00)1,60 02.2.02.05.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri969.900.000,0015.471.000,00(954.429.000,00)1,60 02.2.02.05.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa37.350.000,0015.471.000,00(21.879.000,00)41,42 02.2.02.05.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinas Tetap932.550.000,000,00(932.550.000,00)0 02.2.02.06PengelolaanPelayananKesehatanpadaUsiaProduktif107.800.000,0010.451.250,00(97.348.750,00)9,70 02.2.02.06.5.1 BELANJAOPERASI107.800.000,0010.451.250,00(97.348.750,00)9,70 02.2.02.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa107.800.000,0010.451.250,00(97.348.750,00) 9,70 02.2.02.06.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas107.800.000,0010.451.250,00(97.348.750,00)9,70 02.2.02.06.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri107.800.000,0010.451.250,00(97.348.750,00)9,70 02.2.02.06.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa12.600.000,0010.451.250,00(2.148.750,00)82,95 02.2.02.06.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap95.200.000,000,00(95.200.000,00)0 02.2.02.07PengelolaanPelayananKesehatanpadaUsiaLanjut57.315.000,00 6.637.500,00(50.,677.500,00)11,58 02.202.07.5.1 BELANJAOPERASI57.315.000,006.637.500,00(50.677.500,00)11,58 02.2.0207.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 57.315.000,006.637.500,00(50.677.500,00)11,58 02.2.02.07.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas57.315.000,006.637.500,00(50.677.500,00)11,58 02.2.02.07.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri57.315.000,006.637.500,00(50.677.500,00)11,58 02.2.0207.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa6.915.000,006.637.500,00(277.500,00)95,99 02.2.0207.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinas Tetap50.400.000,000,00(50.400.000,00)0 02.2.02.08PengelolaanPelayananKesehatanPenderitaHipertensi10.140.000,006.262.500,00(3.877.500,00)61,76 02.2.02.08.5.1 BELANJAOPERASI10.140.000,006.262.500,00(3.877.500,00)61,76 02.2.0208.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa10.140.000,00 6.262.500,00(3.877.500,00)61,76 Printed BySIPANDA[ 13 U N KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.02.08.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.140.000,00 6.262.500,00 (3.877.500,00) 61,76 02.2.02.08.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.140.000,00 6.262.500,00 (3.877.500,00) 61,76 02.2.02.08.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.440.000,00 6.262.500,00 (177.500,00) 97,24 02.2.02.08.5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.700.000,00 0,00 (3. 700.000,00) 0 02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 71.937.234,00 71.078.630,00 (858.604,00) 98,81 02.2.02.09.5.1 BELANJA OPERAS 71.937.234,00 71.078.630,00 (858.604,00) 98,81 02.2.02.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.937.234,00 71.078.630,00 (858.604,00) 98,81 02.2.02.09.5.1.02.01 Belanja Barang 66.312.234,00 66.303.630,00 (8.604,00) 99,99 02.2.02.09.5.1.02.01 .01 Belanja Barang Pakai Habis 66.312.234,00 66.303.630,00 (8.604,00) 99,99 02.2.02.09.5.1.02.01.01 .0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 66.312.234,00 66.303.630,00 (8.604,00) 99,99 02.2.02.09.5.1.0204 Belanja Perjalanan Dinas 5.625.000,00 4.775.000,00 (850.000,00) 84,89 02.2.02.09.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.625.000,00 4. 775.000,00 (850.000,00) 84,89 02.2.02.09.5.1.02.04.01 .0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.625.000,00 4.775.000,00 (850.000,00) 84,89 02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan 29.325.000,00 8.053.500,00 (21.271.500,00) 27,46 Jiwa Berat 02.2.02.10.5.1 BELANJA OPERASI 29.325.000,00 8.053.500,00 (21.271.500,00) 27,46 02.202.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.325.000,00 8.053.500,00 (21.271.500,00) 27,46 02.2.02.10.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.325.000,00 8.053.500,00 (21.271.500,00) 27,46 02.2.02.10.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.325.000,00 8.053.500,00 (21.271.500,00) 27,46 02.2.02.10.5.1.02.04.01 .0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.125.000,00 8.053.500,00 (2.071.500,00) 79,54 02.2.02.10.5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 19.200.000,00 0,00 (19.200.000,00) 0 02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 365.548.600,00 125.215.500,00 (240.333.100,00) 34,25 02.2.02.11.5.1 BELANJA OPERASI 365.548.600,00 125.215.500,00 (240.333.100,00) 34,25 02.202.11.5.1.02 Belanja Barang dan dasa 365.548.600,00 125.215.500,00 (240.333.100,00) 34,25 02.2.02.11.5.1.02.01 Belanja Barang 124.861.100,00 115.553.000,00 (9.308.100,00) 92,55 02.2.02.11.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 124.861.100,00 115.553.000,00 (9.308.100,00) 92,55 02.202.11.5.1.02.01.01 .0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 124.861.100,00 115.553.000,00 (9.308.100,00) 92,55 02.2.02.11.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 240.687.500,00 9.662.500,00 (231.025.000,00) 4,01 02.2.02.11.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 240.687.500,00 9.662.500,00 (231.025.000,00) 4,01 02.2.02.11.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.591.500,00 9.662.500,00 (34.929.000,00) 21,67 02.2.02.11.5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 196.096.000,00 0,00 (196.096.000,00) 0 02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko 57.973.000,00 3.035.000,00 (54.938.000,00) 5,24 Terinfeksi HIV 02.2.02.12.5.1 BELANJA OPERASI 57.973.000,00 3.035.000,00 (54.938.000,00) 5,24 02.2.02.125.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.973.000,00 3.035.000,00 (54.938.000,00) 5,24 02.2.02.12.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.973.000,00 3.035.000,00 (54.938.000,00) 5,24 02.2.02.12.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.973.000,00 3.035.000,00 (54.938.000,00) 5,24 02.2.02.125.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.623.000,00 3.035.000,00 (13.588.000,00) 18,26 02.2.02.12.5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 41.350.000,00 0,00 (41.350.000,00) 0 Printed By SIPANDA} 14 U ( KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.02.13PengelolaanPelayananKesehatanbagiPendudukpadaKondisi26.972.000,00 6.481.750,00(20.490.250,00)24,03 KejadianLuarBiasa(KLB) 02.2.02.13.5.1BELANJAOPERASI26.972.000,00 6.481.750,00(20.490.250,00)24,03 02.2.02.13.5.1.02BelanjaBarangdanJasa26.972.000,006.481.750,00(20.490.250,00)24,03 02.2.02.13.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas26.972.000,006.481.750,00(20.490.250,00)24,03 02.2.02.13.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri26.972.000,006.481.750,00(20.490.250,00)24,03 02.2.02.13.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa6.772.000,006.481.750,00(290.250,00)95,71 02.2.02.13.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap20.200.000,000,00(20.200.000,00)0 02.2.02.14PengelolaanPelayananKesehatanbagiPendudukTerdampak54.260.000,0048.657.500,00(5.602.500,00)89,67 KrisisKesehatanAkibatBencanadan/atauBerpotensiBencana 02.2.02.14.5.1BELANJAOPERASI54.260.000,0048.657.500,00(5.602.500,00)89,67 02.2.02.14.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 54.260.000,0048.657.500,00(5.602.500,00)89,67 02.2.02.14.5.1.02.01BelanjaBarang2.360.000,000,00(2.360.000,00)0 02.2.02.14.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis2.360.000,000,00(2.360.000,00)0 02.2.02.14.5.1.02.01.01.0004BelanjaBahan-BahanBakardanPelumas 2.360.000,00 0,00(2.360.000,00)0 02.2.02.14.5.1.02.02BelanjaJasa3.000.000,000,00(3.000.000,00)0 02.2.02.14.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMasin3.000.000,000,00(3.000.000,00)0 02.2.02.14.5.1.02.02.04.0049BelanjaSewaAlatAngkutanApungBermotoruntuk3.000.000,000,00(3.000.000,00)0 Penumpang 02.2.02.14.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas48.900.000,0048.657.500,00(242.500,00)99,50 02.2.02.14.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri48.900.000,0048.657.500,00(242.500,00)99,50 02.2.02.14.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 48.900.000,0048.657.500,00(242.500,00)99,50 02.2.02.15PengelolaanPelayananKesehatanGiziMasyarakat3.660.193.342,00114.460.250,00(3.545.733.092,00) 3,13 02.2.02.15.5.1BELANJAOPERAS!3.660.193.342,00114.460.250,00(3.545.733.092,00)3,13 02.2.02.15.5.1.02BelanjaBarangdanJasa3.660.193.342,00114.460.250,00(3.545.733.092,00)3,13 02.2.0215.5.1.02.01BelanjaBarang2.865.028.042,00 0,00(2.865.028.042,00)0 02.2.02.15.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis2.865.028.042,000,00(2.865.028.042,00)0 02.2.02.15.5.1.02.01.01.0004BelanjaBahan-BahanBakardanPelumas74.499.200,000,00(74.499.200,00)0 02.2.02.15.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis14.133.600,000,00(14.133.600,00)0 Kantor 02.2.0215.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan5.214.000,000,00(5.214.000,00)0 Cover 02.2.0215.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak2.150.000,000,00(2.150.000,00)0 02.2.02.15.5.1.02.01.01.0043BelanjaNatura danPakan-Natura 8.505.000,000,00(8.505.000,00)0 02.2.02.15.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat160.014.942,000,00(160.014.942,00)0 02.2.02.15.5.1.02.01.01.0056BelanjaMakanandanMinumanpadaFasilitas2.600.511.300,000,00(2.600.511.300,00)0 PelayananUrusanKesehatan 02.2.02.15.5.1.02.02BelanjaJasa 38.200.000,0028.900.000,00(9.300.000,00)75,65 02.2.02.15.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor9.700.000,003.400.000,00(6.300.000,00)35,05 Printed BySIPANDA]15 U £ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REAUSASI (Rp) (%) HUK UM 02.2.0215.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 6.100.000,00 3.400.000,00 (2.700.000,00) 55,74 Pembawa Acara, dan Panitia 02.2.0215.5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/lnternet/TV Berlangganan 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0 02.2.02.15.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 28.500.000,00 25.500.000,00 (3,000.000,00) 89,47 02.2.02.15.5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 28.500.000,00 25.500.000,00 (3.000.000,00) 89,47 02.2.02.15.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 756.965.300,00 85.560.250,00 (671.405.050,00) 11,30 02.2.02.15.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 756.965.300,00 85.560.250,00 (671.405.050,00) 11,30 02.2.02.15.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 117.521.500,00 85.560.250,00 (31.961.250,00) 72,80 02.2.02.15.5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 639.443.800,00 0,00 (639.443.800,00) 0 02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 27.014.000,00 26.833.169,00 (180.831,00) 99,33 02.2.02.16.5.1 BELANJA OPERASI 27.014.000,00 26.833.169,00 (180.831,00) 99,33 02.2.02.16.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.014.000,00 26.833.169,00 (180.831,00) 99,33 02.2.02.16.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.014.000,00 26.833.169,00 (180.831,00) 99,33 02.2.02.16.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.014.000,00 26.833.169,00 (180.831,00) 99,33 02.2.0216.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.014.000,00 26.833.169,00 (180.831,00) 99,33 02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 525.995.000,00 220.499.298,00 (305.495.702,00) 41,92 02.2.02.17.5.1 BELANJA OPERASI 525.995.000,00 220.499.298,00 (305.495.702,00) 41,92 02.2.0217.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 525.995.000,00 220.499.298,00 (305.495.702,00) 41,92 02.20217.5.1.02.01 Belanja Barang 200.132.000,00 198.750.000,00 (1.382.000,00) 99,31 02.202.17.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.132.000,00 198.750.000,00 (1.382.000,00) 99,31 02.2.02.17.5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 170.000,00 0,00 (170.000,00) 0 Cover 02.2.0217.5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 198.762.000,00 198.750.000,00 (12.000,00) 99,99 02.2.0217.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0 02.2.02.17.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 325.863.000,00 21.749.298,00 (304.113.702,00) 6,67 02.2.02.17.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 325.863.000,00 21.749.298,00 (304.113.702,00) 6,67 02.2.02.17.5.1.02.04.01 .0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.263.000,00 21.749.298,00 (38.513.702,00) 36,09 02.2.02.17.5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 265.600.000,00 0,00 (265.600.000,00) 0 02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 255.151.250,00 123.110.100,00 (132.041.150,00) 48,25 02.2.02.18.5.1 BELANJA OPERASI 255.151.250,00 123.110.100,00 (132.041.150,00) 48,25 02.2.02.18.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.151.250,00 123.110.100,00 (132.041.150,00) 48,25 02.2.02.18.5.1.02.01 Belanja Barang 72.930.000,00 58.983.300,00 (13.946. 700,00) 80,88 02.202.18.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.930.000,00 58.983.300,00 (13.946.700,00) 80,88 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak , 02.2.02.18.5.1.02.01.01.0026 28.380.000,00 25.751.000,00 (2.629.000,00) 90,74 02.2.02.18.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.550.000,00 33.232.300,00 (11.317.700,00) 74,60 02.2.02.18.5.1.02.02 Belanja Jasa 50.500.000,00 33.400.000,00 (17.100.000,00) 66,14 02.2.02.18.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.500.000,00 10.400.000,00 (17.100.000,00) 37,82 02.2.02.18.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 27.500.000,00 10.400.000,00 (17.100.000,00) 37,82 Pembawa Acara, dan Panitia 02.2.02.18.5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPANDA] 16 U U KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.0218.5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 02.2.02.18.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 02.2.02.18.5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 02.2.02.18.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 131.721.250,00 30.726.800,00 (100.994.450,00) 23,33 02.2.02.18.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 131.721.250,00 30.726.800,00 (100.994.450,00) 23,33 02.2.02.18.5.1.02.04.01 .0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.378.250,00 30. 726.800,00 (33.651.450,00) 47,73 02.2.02.18.5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 67.343.000,00 0,00 (67.343.000,00) o 02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 314.002.000,00 42.053.000,00 (271.949.000,00) 13,39 02.2.02.20.5.1 BELANJA OPERAS I 314.002.000,00 42.053.000,00 (271.949.000,00) 13,39 02.2.02.20.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.002.000,00 42.053.000,00 (271.949.000,00) 13,39 02.2.02.20.5.1.02.01 Belanja Barang 41.925.000,00 4.944.000,00 (36.981.000,00) 11,79 02.2.02.20.5.1.02.01 .01 Belanja Barang Pakai Habis 41.925.000,00 4.944.000,00 (36.981.000,00) 11,79 02.202.20.5.1.02.01.01 .0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.925.000,00 4.944.000,00 (36.981.000,00) 11,79 02.2.02.20.5.1.02.02 Belanja Jasa 4.400.000,00 4.300.000,00 (100.000,00) 97,73 02.2.02.20.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00 4.300.000,00 (100.000,00) 97,73 02.2.02.20.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 4.400.000,00 4.300.000,00 (100.000,00) 97,73 Pembawa Acara, dan Panitia 02.2.02.20.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 267.677.000,00 32.809.000,00 (234.868.000,00) 12,26 02.2.02.20.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 267.677.000,00 32.809.000,00 (234.868.000,00) 12,26 02.2.02.20.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.802.000,00 32.809.000,00 (13.993.000,00) 70,10 02.2.02.20.5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 220.875.000,00 0,00 (220.875.000,00) o 02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah 9.281.250,00 5.693.750,00 (3.587.500,00) 61,35 Kesehatan Jiwa (ODMK) 02.202.21.5.1 BELANJA OPERAS I 9.281.250,00 5.693.750,00 (3.587.500,00) 61,35 02.2.02.21.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.281.250,00 5.693.750,00 (3.587.500,00) 61,35 02.2.02.21.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.281.250,00 5.693.750,00 (3.587.500,00) 61,35 02.2.02.21.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.281.250,00 5.693.750,00 (3.587.500,00) 61,35 02.2.02.21.5,1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.281.250,00 5.693. 750,00 (3.587.500,00) 61,35 02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 47.000.000,00 45.514.250,00 (1.485.750,00) 96,84 02.2.02.22.5.1 BELANJA OPERAS 47.000.000,00 45.514.250,00 (1.485.750,00) 96,84 02.2.02.22.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 45.514.250,00 (1.485.750,00) 96,84 02.2.02.22.5.1.02.01 Belanja Barang 75.000,00 0,00 (75.000,00) o 02.2.02.22.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.000,00 0,00 (75.000,00) o 02.2.02.22.5.1.02.01 .01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000,00 0,00 (75.000,00) o 02.202.22.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.925.000,00 45.514.250,00 (1.410.750,00) 96,99 02.2.02.22.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.925.000,00 45.514.250,00 (1.410.750,00) 96,99 02.2.02.22.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.925.000,00 45.514.250,00 (1.410.750,00) 96,99 02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan 4.628.477.100,00 3.867.944.920,00 (760.532.180,00) 83,57 Pasca Krisis Kesehatan 02.2.02.24.5.1 BELANJA OPERASI 4.613.477.100,00 3.852.975.420,00 (760.501.680,00) 83,52 Printed By SIPANDA] f7 U 0 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASL(Rp) (%)HUKUM 02.2.02.24.5.1.01BelanjaPegawai474.480.000,00473.300.000,00(1.180.000,00)99,75 02.2.0224.5.1.01.03 TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif474.480.000,00473.300.000,00(1.180.000,00)99,75 / LainnyaASN 02.2.02.24.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium474.480.000,00473.300.000,00(1.180.000,00)99,75 02.2.0224.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola462.480.000,00461.600.000,00(880.000,00)99,81 Keuangan 02.2.02.24.5.1.01.03.07.0002BelanjaHonorariumPengadaanBarang/Jasa12.000.000,0011.700.000,00(300.000,00)97,50 02.2.02.24.5.1.02BelanjaBarangdanJasa4.138.997.100,003.379.675.420,00(759.321.680,00)81,65 02.2.02.24.5.1.02.01BelanjaBarang112.761.884,0054.148.200,00(58.613.684,00)48,02 02.2.02.24.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis112.761.884,0054.148.200,00(58.613.684,00)48,02 02.2.02.24.5.1.02.01.01.0004BelanjaBahan-BahanBakardanPelumas27.893.408,007.847.000,00(20.046.408,00)28,13 02.2.02.24.5.1.02.01.01.0013BelanjaSukuCadang-SukuCadangAlatAngkutan16.755.114,001.700.000,00(15.055.114,00)10,15 02.2.02.24.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-AlatTulis12.226.791,008.232.900,00(3.993.891,00)67,33 Kantor 02.2.02.24.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan32.266.358,0019.186.300,00(13.080.058,00)59,46 Cover 02.2.02.24.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak21.900.213,0015.582.000,00(6.318.213,00)71,15 02.2.02.24.5.1.02.01.01.0027Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos1.720.000,001.600.000,00(120.000,00)93,02 02.2.02.24.5.1.02.02BelanjaJasa3.960.135.216,003.276.660.720,00(683.474.496,00)82,74 02.2.02.24.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor3.960.135.216,003.276.660.720,00(683.474.496,00)82,74 02.2.02.24.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyangTidak58,800.000,0058.800.000,000,00100,00 MenghasilkanPendapatan 02.2.02.24.5.1.02.02.01.0014BelanjaJasaTenagaKesehatan 3.390.085.216,002.708.887.520,00(681.197.696,00)79,91 02.2.02.24.5.1.02.02.01.0030BelanjaJasaTenagaKebersihan192.000.000,00192.000.000,000,00100,00 02.2.02.24.5.1.02.02.01.0033BelanjaJasaTenagaSupir294.000.000,00294.000.000,000,00100,00 02.2.02.24.5.1.02.02.01.0060BelanjaTagihan Air12.000.000,0011.392.450,00(607.550,00)94,94 02.2.02.24.5.1.02.02.01.0061Belanja TagihanL.istrik13.250.000,0011.580.750,00(1.669.250,00)87,40 02.2.02.24.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas66.100.000,0048.866.500,00(17.233.500,00)73,93 02.2.02.24.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 66.100.000,0048.866.500,00(17.233.500,00)73,93 02.2.02.24.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa66.100.000,0048.866.500,00(17.233.500,00)73,93 02.2.02.24.5.2BELANJAMODAL15.000.000,0014.969.500,00(30.500,00)99,80 02.2.02.24.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMasin15.000.000,0014.969.500,00(30.500,00)99,80 02.2.02.24.5.2.02.10BelanjaModalKomputer15.000.000,0014.969.500,00(30.500,00)99,80 02.202.24.5.2.02.10.01BelanjaModalKomputerUnit15.000.000,0014.969.500,00(30.500,00) 99,80 02.2.02.24.5.2.02.10.01.0002BelanjaModalPersonal Computer15.000.000,0014.969.500,00(30.500,00) 99,80 02.2.02.25PelayananKesehatanPenyakitMenulardanTidakMenular4.624.357.342,001.851.087.584,00(2.773.269.758,00)40,03 02.2.02.25.5.1 BELANJAOPERASI 4.624.357.342,001.851.087.584,00(2.773.269.758,00) 40,03 02.202.25.5.1.02BelanjaBarangdanJasa4.624.357.342,001.851.087.584,00(2.773.269.758,00)40,03 02.202.25.5.1.02.01BelanjaBarang85.429.190,0065.564.000,00(19.865.190,00)76,75 02.2.02.25.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis85.429.190,00 65.564.000,00(19.865.190,00)76,75 Printed By SIPANDA]18 U J KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.02.25.5.1.02.01.01.0004BelanjaBahan-BahanBakardanPelumas19.672.800,00 0,00(19.672.800,00)0 02.2.02.25.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak172.200,000,00(172.200,00)0 02.202.25.5.1.02.01.01.0038BelanjaObat-Obatan-Obat-ObatanLainnya65.584.190,0065.564.000,00(20.190,00) 99,97 02.2.02.25.5.1.02.02BelanjaJasa1.799.026.152,001.722.044.152,00(76.982.000,00) 95,72 02.2.02.25.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor1.739.426.152,001.662.544.152,00(76.882.000,00) 95,58 02.2.02.25.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,7.900.000,00 7.900.000,000,00100,00 PembawaAcara,danPanitia 02.2.02.25.5.1.02.02.01.0014BelanjaJasaTenagaKesehatan 76.882.000,000,00(76.882.000,00) 0 02.202.25.5.1.02.02.01.0075BeianjaInsentifTenagaKesehatanPenanganan1.654.644.152,001.654.644.152,000,00100,00 €OVID-19 02.2.02.25.5.1.02.02.05BelanjaSewaGedungdanBangunan59.600.000,0059.500.000,00(100.000,00)99,83 02.2.02.25.5.1.02.02.05.0043BelanjaSewaHotel59.600.000,0059.500.000,00(100.000,00)99,83 02.2.02.25.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas2.739.902.000,0063.479.432,00(2.676.422.568,00) 2,32 02.2.02.25.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 2.739.902.000,0063.479.432,00(2.676,422.568,00) 2,32 02.2.02.25.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa197.339.500,0063.479.432,00(133.860.068,00) 32,17 02.2.02.25.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap2.542.562.500,000,00(2.542.562.500,00) 0 02.2.02.26PengelolaanJaminanKesehatanMasyarakat24.203.637.177,0020.807.224.000,00(3.396.413.177,00) 85,97 02.2.02.26.5.1 BELANJAOPERASL24.203.637.177,0020.807.224.000,00(3.396.413.177,00)85,97 02.2.02.26.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 24.203.637.177,0020.807.224.000,00(3.396.413.177,00)85,97 02.202.26.5.1.02.01BelanjaBarang20.000.000,008.374.000,00(11.626.000,00)41,87 02.2.02.26.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis20.000.000,008.374.000,00(11.626.000,00)41,87 02.2.02.26.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat20.000.000,00 8.374.000,00(11.626.000,00) 41,87 02.2.02.26.5.1.02.02BelanjaJasa24.115.228.677,0020.769.581.500,00(3.345.647.177,00)86,13 02.2.02.26.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor64.800.000,0064.800.000,000,00100,00 02.2.02.26.5.1.02.02.01.0014BelanjaJasaTenaga Kesehatan64.800.000,0064.800.000,000,00100,00 02.202.26.5.1.02.02.02BelanjaluranJaminan/Asuransi24.050.428.677,0020.704.781.500,00(3.345.647.177,00)86,09 02.2.02.26.5.1.02.02.02.0002BelanjaKontribusiJaminan KesehatanbagiPBI201.600.000,0047.266.800,00(154.333.200,00) 23,45 02.202.26.5.1.02.02.02.0003BelanjaluranJaminan KesehatanbagiPesertaPBPU23.848.828.677,0020.657.514.700,00(3.191.313.977,00)86,62 danBPKelas3 02.2.02.26.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas68.408.500,0029.268.500,00(39.140.000,00)42,78 02.2.02.26.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri68.408.500,0029.268.500,00(39.140.000,00) 42,78 02.2.02.26.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa68.408.500,0029.268.500,00(39.140.000,00) 42,78 02.2.02.28PengambilandanPengirimanSpesimenPenyakitPotensialKLB97.500.000,000,00(97.500.000,00)0 keLaboratoriumRujukan/Nasional 02.2.02.28.5.1 BELANJAOPERASI97.500.000,000,00(97.500.000,00)0 02.2.02.28.5.1.02BelanjaBarangdanJasa97.500.000,000,00(97.500.000,00) 0 02.2.02.28.5.1.02.01BelanjaBarang97.500.000,000,00(97.500.000,00) 0 02.2.02.28.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis97.500.000,000,00(97.500.000,00) 0 02.2.02.28.5.1.02.01.01.0012BelanjaBahan-BahanLainnya 97.500.000,000,00(97.500.000,00) 0 02.2.02.32OperasionalPelayananRumahSakit3.670.841.720,003.105.101.430,00(565.740.290,00) 84,59 Printed BySIPANDA}19 UT 00 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp) (%)HUKUM 02.2.02.32.5.1BELANJAOPERAS3.510.612.631,002.945.026.430,00(565.586.201,00)83,89 02.2.02.32.5.1.01BelanjaPegawai176.240.000,00143.070.000,00(33.170.000,00)81,18 02.2.02.32.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif176.240.000,00143.070.000,00(33.170.000,00)81,18 LainnyaASN 02.2.02.32.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium176.240.000,00143.070.000,00(33.170.000,00)81,18 02.2.02.32.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola168.080.000,00134.910.000,00(33.170.000,00)80,27 Keuangan 02.2.02.32.5.1.01.03.07.0002BelanjaHonorariumPengadaanBarang/Jasa8.160.000,008.160.000,000,00100,00 02.202.32.5.1.02BelanjaBarangdanJasa3.334.372.631,002.801.956.430,00(532.416.201,00)84,03 02.2.02.32.5.1.02.01BelanjaBarang476.010.254,00442.184.750,00(33.825.504,00)92,89 02.2.02.32.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis476.010.254,00442.184.750,00(33.825.504,00)92,89 02.2.02.32.5.1.02.01.01.0004BelanjaBahan-BahanBakardanPelurnas98.678.044,0067.072.000,00(31.606.044,00)67,97 02.2.02.32.5.1.0201.01.0010BelanjaBahan-lsiTabungGas21.250.000,0021.250.000,000,00100,00 02.2.02.32.5.1.02.01.01.0013BelanjaSukuCadang-Suku CadangAlatAngkutan17.969.884,0017.750.000,00(219.884,00)98,78 02.2.02.32.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis34.872.436,0034.857.000,00(15.436,00)99,96 Kantor 02.202.32.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlatfBahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan25.472.390,0025.158.750,00(313.640,00)98,77 Cover 02.2.02.32.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak4.500.000,004.500.000,000,00100,00 02.202.32.5.1.02.01.01.0027Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos3.500.000,003.476.000,00(24.000,00) 99,31 02.2.02.32.5.1.02.01.01.0030BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Perabot25.000.000,0023.916.350,00(1.083.650,00)95,67 Kantor 02.2.02.32.5.1.02.01.01.0031BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatListrik14.990.000,0014.718.500,00(271.500,00)98,19 02.2.02.32.5.1.0201.01.0043BelanjaNatura danPakan-Natura226.577.500,00226.291.150,00(286.350,00)99,87 02.2.02.32.5.1.02.01.01.0053BelanjaMakanandanMinumanJamuanTamu3.200.000,003.195.000,00(5.000,00)99,84 02.2.02.325.1.02.02BelanjaJasa2.715.136.377,002.262.385.580,00(452.750.797,00)83,32 02.2.02.32.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor2.680.136.377,002.227.385.580,00(452.750.797,00)83,11 02.202.32.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyangTidak6.000.000,006.000.000,000,00100,00 MenghasilkanPendapatan 02.2.02.32.5.1.02.02.01.0004Honorarium TimPelaksanaKegiatandanSekretariat30.000.000,0030.000.000,000,00100,00 TimPelaksanaKegiatan 02.2.02.32.5.1.02.02.01.0007HonorariumRohaniwan4.800.000,004.800.000,000,00100,00 02.2.02.32.5.1.02.02.01.0014BelanjaJasa TenagaKesehatan1.832.023.740,001.444.757.565,00(387.266.175,00)78,86 02.2.02.32.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasa Tenaga Administrasi157.500.000,00132.500.000,00(25.000.000,00)84,13 02.2.02.325.1.02.02.01.0030BelanjaJasaTenagaKebersihan96.000.000,0084.000.000,00(12.000.000,00)87,50 02.2.02.32.5.1.02.02.01.0031BelanjaJasa Tenaga Keamanan144.000.000,00144.000.000,000,00100,00 02.20232.5.1.02.02.01.0033BelanjaJasa TenagaSupir72.000.000,0072.000.000,000,00100,00 02.2.02.32.5.1.02.02.01.0034BelanjaJasa TenagaJuruMasak48.000.000,00 48.000.000,000,00100,00 02.2.02.32.5.1.02.02.01.0035BelanjaJasa Tenaga TeknisiMekanikdanListrik30.500.000,0030.250.000,00(250.000,00)99,18 02.202.32.5.1.02.02.01.0060BelanjaTagihan Air55.005.600,00 49.133.300,00(5.872.300,00)89,32 - Printed By SIPANDA[20 U co KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.02.32.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik181.343.357,00163.300.100,00(18.043.257,00)90,05 02.2.02.32.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/Internet/TVBerlangganan22.963.680,0018.644.615,00(4.319.065,00) 81,19 02.2.02.32.5.1.02.02.05BelanjaSewaGedungdanBangunan25.000.000,0025.000.000,000,00100,00 02.2.02.32.5.1.02.02.05.0049BelanjaSewaRurahTidakBersusun25.000.000,0025.000.000,000,00100,00 02.202.32.5.1.02.02.12BelanjaKursus/Pelatihan, Sosialisasi,BimbinganTeknis10.000.000,0010.000.000,000,00100,00 sertaPendidikandan Pelatihan 02.202.32.5.1.02.02.12.0001BelanjaKursusSingkat/Pelatihan10.000.000,0010.000.000,000,00100,00 02.2.02.32.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan 69.000.000,0023.270.000,00(45.730.000,00)33,72 02.2.02.32.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin69.000.000,0023.270.000,00(45.730.000,00)33,72 02.202.32.5.1.02.03.02.0037BelanjaPemeliharaanAlatAngkutan-AlatAngkutan57.000.000,0011.320.000,00(45.680.000,00)19,86 DaratBermotor-KendaraanBermotorAngkutanBarang 02.2.02.32.5.1.02.03.02.0121BelanjaPemeliharaanAlatKantordanRumah12.000.000,0011.950.000,00(50.000,00)99,58 Tangga-AlatRumahTangga-AlatPendingin 02.2.02.32.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas74.226.000,0074.116.100,00(109.900,00)99,85 02.2.02.32.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri74.226.000,0074.116.100,00(109.900,00)99,85 02.2.02.32.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa74.226.000,0074.116.100,00(109.900,00)99,85 02.2.02.32.5.2BELANJAMODAL160.229.089,00160.075.000,00(154.089,00)99,90 02.2.0232.5.202BelanjaModalPeralatandanMasin160.229.089,00160.075.000,00(154.089,00)99,90 02.2.02.32.5.2.02.05BelanjaModalAlatKantordanRumahTangga51.979.089,0051.975.000,00(4.089,00)99,99 02.202.325.202.05.01BelanjaModalAlatKantor10.909.089,0010.905.000,00(4.089,00) 99,96 02.2.02.32.5.2.02.05.01.0004BelanjaModalAlatPenyimpanPerlengkapanKantor10.909.089,0010.905.000,00(4.089,00)99,96 02.2.02.32.5.2.02.05.02BelanjaModalAlatRumahTangga41.070.000,0041.070.000,000,00100,00 02.202.32.5.202.05.02.0001BelanjaModalMebel41.070.000,00 41.070.000,000,00100,00 02.202.32.5.2.02.10BelanjaModal Komputer108.250.000,00108.100.000,00(150.000,00)99,86 02.2.02.32.5.2.02.10.01BelanjaModalKomputerUnit102.250.000,00102.100.000,00(150.000,00)99,85 02.2.02.32.5.2.02.10.01.0002BelanjaModalPersonalComputer102.250.000,00102.100.000,00(150.000,00)99,85 02.2.02.325.2.0210.02BelanjaModalPeralatanKomputer6.000.000,006.000.000,00 0,00100,00 02.2.02.32.5.202.10.02.0003BelanjaModalPeralatanPersonalComputer6.000.000,006.000.000,000,00100,00 02.2.02.33OperasionalPelayananPuskesmas9.868.407.235,008.468.657.197,00(1.399.750.038,00)85,82 02.2.02.33.5.1 BELANJAOPERASI9.410.867.456,008.134.023.897,00(1.276.843.559,00)86,43 02.2.02.33.5.1.01 BelanjaPegawai 28.080.000,00 28.080.000,00 0,00100,00 02.2.02.33.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif28.080.000,0028.080.000,000,00100,00 LainnyaASN 02.2.02.33.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium28.080.000,00 28.080.000,000,00100,00 02.2.02.33.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola19.920.000,0019.920.000,00 0,00100,00 Keuangan 02.2.02.33.5.1.01.03.07.0002BelanjaHonorariumPengadaanBarang/Jasa8.160.000,008.160.000,000,00100,00 02.2.02.33.5.1.02BelanjaBarangdanJasa9,382.787.456,008.105.943.897,00(1.276.843.559,00)86,39 02.2.02.33.5.1.02.01BelanjaBarang1.705.731.953,001.450.901.363,00(254.830.590,00)85,06 Printed BySfPANDAI21 0 o KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.02.33.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.699.731.953,001.450.901.363,00(248.830.590,00)85,36 02.2.02.33.5.1.02.01.01.0001BelanjaBahan-BahanBangunan danKonstruksi9.600.000,007.650.000,00(1.950.000,00)79,69 02.2.02.33.5.1.02.01.01.0004BelanjaBahan-BahanBakardanPelumas315.476.567,00270.226.561,00(45.250.006,00)85,66 02.2.02.33.5.1.02.01.01.0010BelanjaBahan-lsiTabungGas17.250.000,0012.450.000,00(4.800.000,00)72,17 02.2.02.33.5.1.0201.01.0012BelanjaBahan-BahanLainnya86.256.250,0082.228.193,00(4.028.057,00)95,33 02.2.02.33.5.1.02.01.01.0013BelanjaSukuCadang-SukuCadangAlatAngkutan80.425.636,0057.667.457,00(22.758.179,00)71,70 02.2.02.33.5.1.0201.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis213.321.721,00174.279.500,00(39.042.221,00)81,70 Kantor 02.2.02.33.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan194.583.573,00168.455.500,00(26.128.073,00)86,57 Cover 02.2.02.33.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak110.136.614,00 68.212.150,00(41.924.464,00)61,93 02.2.02.33.5.1.02.01.01.0027Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos28.390.000,0023.454.000,00(4.936.000,00)82,61 02.2.02.33.5.1.02.01.01.0029BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Bahan15.500.000,0010.900.000,00(4.600.000,00)70,32 Komputer 02.20233.5.1.02.01.01.0030BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Perabot34.044.500,0017.301.250,00(16.743.250,00)50,82 Kantor 02.2.02.33.5.1.02.01.01.0031Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatListrik13.795.000,0011.192.000,00(2.603.000,00)81,13 02.2.02.33.5.1.02.01.01.0037BelanjaObat-Obatan-Obat473.426.855,00448.906.637,00(24.520.218,00)94,82 02.2.02.33.5.1.02.01.01.0038BelanjaObat-Obatan-Obat-ObatanLainnya107.525.237,0097.978.115,00(9.547.122,00)91,12 02.2.02.33.5.1.02.01.04BelanjaAsetTetapyangTidakMemenuhiKriteria6.000.000,000,00(6.000.000,00)0 Kapitalisasi 02.2.02.33.5.1.02.01.04.0118BelanjaPeralatandanMesin-AlatKantordanRumah6.000.000,000,00(6.000.000,00)0 Tangga-AlatRumahTangga-Mebel 02.2.02.33.5.1.02.02BelanjaJasa6.928.632.003,006.112.107.794,00(816.524.209,00)88,22 02.2.02.33.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor6.900.632.003,006,097.207.794,00(803.424.209,00)88,36 02.2.02.33.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,3.600,000,000,00(3.600.000,00)0 PembawaAcara,danPanitia 02.2.02.33.5.1.02.02.01.0014Belanja JasaTenagaKesehatan6.092.777.674,005.484.990.152,00(607.787.522,00)90,02 02.2.02.33.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasa Tenaga Administrasi246.000.000,00 238.250.000,00(7.750.000,00)96,85 02.2.02.33.5.1.02.02.01.0029BelanjaJasaTenagaAhli67.800.000,005.550.000,00(62.250.000,00) 8,19 02.2.02.33.5.1.02.02.01.0030BelanjaJasaTenagaKebersihan74.400.000,0072.400.000,00(2.000.000,00)97,31 022.02.33.5.1.02.02.01.0031BelanjaJasa TenagaKeamanan12.000.000,009.000.000,00(3.000.000,00)75,00 02.2.02.33.5.1.02.02.01.0033BelanjaJasa TenagaSupir39.000.000,0035.500.000,00(3.500.000,00)91,03 02.2.02.33.5.1.02.02.01.0046BelanjaJasaKonversiAplikasi/SistemInformasi0,00 948.500,00948.500,000 02.2.02.33.5.1.02.02.01.0060Belanja Tagihan Air77.868.134,0067.943.400,00(9.924.734,00)87,25 02.2.02.33.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik149.051.195,00103.106.100,00(45.945.095,00)69,17 02.2.02.33.5.1.02.02.01.0063Belanja Kawat/Faksimili/lntemet/TVBerlangganan 67.265.000,00 43.981.842,00(23.283.158,00)65,39 02.2.02.33.5.1.02.02.01.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea, danPerizinan 46.150.000,0016.224.800,00(29.925.200,00)35,16 02.2.02.33.5.1.02.02.01.0069BelanjaPengolahanAirLimbah 6.000.000,00665.000,00(5.335.000,00)11,08 02.2.02.33.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur18.720.000,0018.648.000,00(72.000,00)99,62 Printed By SIPANDA]22 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.02.33.5.1.02.02.12BelanjaKursus/Pelatihan, Sosialisasi,BimbinganTeknis28.000.000,0014.900.000,00(13.100.000,00)53,21 sertaPendidikandan Pelatihan 02.2.02.33.5.1.02.02.12.0003BelanjaBimbinganTeknis28.000.000,0014.900.000,00(13.100.000,00)53,21 02.2.02.33.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan35.060.000,0013.215.000,00(21.845.000,00)37,69 02.2.02.33.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin 35.060.000,0013.215.000,00(21.845.000,00)37,69 02.2.02.33.5.1.02.03.02.0121BelanjaPemeliharaanAlatKantordanRumah21.880.000,0011.085.000,00(10.795.000,00)50,66 Tangga-AlatRumahTangga-AlatPendingin 02.2.02.33.5.1.02.03.02.0405BelanjaPemeliharaanKomputer-Komputer4.660.000,00750.000,00(3.910.000,00)16,09 Unit-PersonalComputer 02.2.02.33.5.1.02.03.02.0409BelanjaPemeliharaanKomputer-Peralatan8.520.000,001.380.000,00(7.140.000,00)16,20 Komputer-PeralatanPersonalComputer 02.2.02.33.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas713.363.500,00529.719.740,00(183,643.760,00)74,26 02.2.02.33.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri713.363.500,00529.719.740,00(183.643.760,00)74,26 02.2.02.33.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa707.363.500,00523.739.740,00(183.623.760,00)74,04 02.2.02.33.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap6.000.000,005.980.000,00(20.000,00)99,67 02.2.02.33.5.2BELANJAMODAL457.539.779,00334.633.300,00(122.906.479,00)73,14 02.2.02.33.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMasin457.539.779,00334.633.300,00(122.906.479,00)73,14 02.2.02.33.5.2.02.05BelanjaModalAlatKantordanRumahTangga198.335.892,0094.881.300,00(103,454.592,00)47,84 02.2.02.33.5.2.02.05.01BelanjaModalAlatKantor47.272.724,0021.950.000,00(25.322.724,00)46,43 02.2.02.33.5.2.02.05.01.0004BelanjaModalAlatPenyimpanPerlengkapanKantor37.272.724,0012.000.000,00(25.272.724,00)32,20 02.2.02.33.5.2.02.05.01.0005BelanjaModalAlatKantorLainnya10.000.000,00 9.950.000,00(50.000,00)99,50 02.2.02.33.5.202.05.02BelanjaModalAlatRumahTangga109.424.880,0035.993.800,00(73.431.080,00)32,89 02.2.02.33.5.2.02.05.02.0001BelanjaModalMebel17.545.454,007.800.000,00(9.745.454,00)44,46 02.2.02.33.5.2.02.05.02.0004BelanjaModalAlatPendingin 59.833.991,0022.153.800,00(37.680.191,00)37,03 02.2.02.33.5.2.02.05.02.0006BelanjaModal AlatRumahTanggaLainnya(HomeUse32.045.435,006.040.000,00(26.005.435,00)18,85 ) 02.2.02.33.5.2.02.05.03BelanjaModalMejadanKursiKerja/RapatPejabat41.638.288,0036.937.500,00(4.700.788,00)88,71 02.2.02.33.5.2.02.05.03.0001BelanjaModalMejaKerjaPejabat6.363.636,006.300.000,00(63.636,00)99,00 02.2.02.33.5.2.02.05.03.0003BelanjaModalKursi KerjaPejabat13.636.360,0013.500.000,00(136.360,00)99,00 02.2.02.33.5.2.02.05.03.0004BelanjaModalKursiRapatPejabat3.911.816,001.700.000,00(2.211.816,00) 43,46 02.2.02.33.5.2.02.05.03.0006BelanjaModal KursiTamudiRuanganPejabat17.726.476,0015.437.500,00(2.288.976,00)87,09 02.2.02.33.5.2.02.07BelanjaModalAlatKedokterandan Kesehatan 38.047.024,0020.697.000,00(17.350.024,00)54,40 02.2.02.33.5.2.02.07.01BelanjaModalAlatKedokteran11.836.000,000,00(11.836.000,00)0 02.2.02.33.5.2.02.07.01.0001BelanjaModal AlatKedokteranUmum11.836.000,000,00(11.836.000,00)0 02.202.33.5.202.07.02BelanjaModalAlatKesehatanUmum 26.211.024,0020.697.000,00(5.514.024,00)78,96 02.2.02.33.5.2.02.07.02.0005BelanjaModalAlatKesehatanUmumLainnya 26.211.024,0020.697.000,00(5.514.024,00)78,96 02.2.02.33.5.2.02.10BelanjaModalKomputer221.156.863,00219.055.000,00(2.101.863,00)99,05 02.202.33.5.2.02.10.01BelanjaModalKomputerUnit156.515.863,00155.950.000,00(565.863,00)99,64 02.2.02.33.5.2.02.10.01.0002BelanjaModalPersonalComputer156.515.863,00155.950.000,00(565.863,00)99,64 Printed By SIPANDA]23 0 N KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.02.33.5.2.02.10.02BelanjaModalPeralatanKomputer64.641.000,0063.105.000,00(1.536.000,00)97,62 02.2.02.33.5.2.02.10.02.0003BelanjaModalPeralatanPersonalComputer64.641.000,0063.105.000,00(1.536.000,00)97,62 02.2.02.34OperasionalPelayananFasilitas KesehatanLainnya2.665.930.654,005.370.800,00(2.660.559.854,00)0,20 02.2.02.34.5.1BELANJAOPERASI2.665.930.654,005.370.800,00(2.660.559.854,00)0,20 02.2.02.34.5.1.02BelanjaBarangdanJasa2.665.930.654,005.370.800,00(2.660.559.854,00)0,20 02.2.02.34.5.1.02.01BelanjaBarang610.515.654,00 2.070.800,00(608.444.854,00)0,34 02.2.02.34.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis610.515.654,00 2.070.800,00(608.444.854,00)0,34 02.2.02.34.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak120.000,000,00(120.000,00)0 02.2.02.34.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanan danMinumanRapat610.395.654,002.070.800,00(608.324.854,00)0,34 02.2.02.34.5.1.02.02BelanjaJasa1.784.885.000,000,00(1.784.885.000,00)0 02.2.02.34.5.1.02.02.01BelanjadasaKantor1.784.885.000,000,00(1.784.885.000,00)0 02.2.02.34.5.1.02.02.01.0014BelanjaJasaTenagaKesehatan1.684.328.000,000,00(1.684.328.000,00)0 02.2.02.34.5.1.02.02.01.0046BelanjaJasaKonversiAplikasi/Sistemlnformasi42.866.000,00 0,00(42.866.000,00)0 02.2.02.34.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lnternet/TVBerlangganan57.691.000,00 0,00(57.691.000,00)0 02.2.02.34.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas270.530.000,003.300.000,00(267.230.000,00)1,22 02.2.02.34.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri270.530.000,003.300.000,00(267.230.000,00)1,22 02.2.02.34.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa81.150.000,003.300.000,00(77.850.000,00)4,07 02.2.02.34.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap189.380.000,000,00(189.380.000,00) 0 02.2.02.35PelaksanaanAkreditasiFasilitasKesehatandiKabupaten/Kota92.286.500,0058.664.503,00(33.621.997,00)63,57 02.2.02.35.5.1BELANJAOPERASI92.286.500,0058.664.503,00(33.621.997,00)63,57 02.2.02.35.5.1.02BelanjaBarangdanJasa92.286.500,0058.664.503,00(33.621.997,00)63,57 02.2.02.35.5.1.02.02BelanjaJasa10.000.000,007.140.453,00(2.859.547,00)71,40 02.202.35.5.1.02.02.12BelanjaKursus/Pelatihan,Sosialisasi,BimbinganTeknis10.000.000,007.140.453,00(2.859.547,00)71,40 sertaPendidikandan Pelatihan 02.2.02.35.5.1.02.02.12.0003BelanjaBimbinganTeknis10.000.000,007.140.453,00(2.859.547,00)71,40 02.2.02.35.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas82.286.500,0051.524.050,00(30.762.450,00)62,62 02.2.02.35.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri82.286.500,00 51.524.050,00(30.762.450,00)62,62 02.2.02.35.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa82.286.500,0051.524.050,00(30.762.450,00)62,62 02.2.02.36InvestigasiAwalKejadianTidakDiharapkan(Kejadianlkutan46.718.000,00690.000,00(46.028.000,00)1,48 PascaImunisasidanPemberianObatMassal) 02.2.02.36.5.1 BELANJAOPERASI 46.718.000,00690.000,00(46.028.000,00)1,48 02.2.02.36.5.1.02BelanjaBarangdanJasa46.718.000,00690.000,00(46.028.000,00)1,48 02.2.02.36.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas 46.718.000,00690.000,00(46.028.000,00)1,48 02.2.02.36.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri46.718.000,00 690.000,00(46.028.000,00)1,48 02.2.02.36.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa24.118.000,00690.000,00(23.428.000,00)2,86 02.2.02.36.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap 22.600.000,000,00(22.600.000,00)0 02.2.02.40Pengelolaanpelayanankesehatanorangdengan Tuberkulosis95.550.000,000,00(95.550.000,00)0 02.2.02.40.5.1 BELANJAOPERASI95.550.000,000,00(95.550.000,00)0 02.2.02.40.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa 95.550.000,00 0,00(95.550.000,00)0 Printed By SIPANDA]24 0 0 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.02.40.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas95.550.000,000,00(95.550.000,00)o 02.2.02.40.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri95.550.000,000,00(95.550.000,00)o 02.2.02.40.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap95.550.000,00 0,00(95.550.000,00)o 02.2.02.41PengelolaanpelayanankesehatanorangdenganHIV(ODHIV)23.300.000,000,00(23.300.000,00)o 02.2.02.41.5.1BELANJAOPERAS23.300.000,000,00(23.300.000,00)0 02.2.02.41.5.1.02BelanjaBarang danJasa 23.300.000,000,00(23.300.000,00)0 02.2.02.41.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas23.300.000,000,00(23.300.000,00)0 02.2.02.41.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri23.300.000,000,00(23.300.000,00)0 02.2.02.41.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa3.000.000,000,00(3.000.000,00)0 02.2.02.41.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap20.300.000,000,00(20.300.000,00)0 02.2.02.42PengelolaanpelayanankesehatanMalaria113.278.490,00112.528.600,00(749.890,00)99,34 02.2.02.42.5.1BELANJAOPERASI113.278.490,00112.528.600,00(749.890,00)99,34 02.2.02.42.5.1.02BelanjaBarangdanJasa113.278.490,00112.528.600,00(749.890,00)99,34 02.2.02.42.5.1.02.01BelanjaBarang113.278.490,00112.528.600,00(749.890,00)99,34 02.2.02.42.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis113.278.490,00112.528.600,00(749.890,00)99,34 02.2.02.42.5.1.02.01.01.0038BelanjaObat-Obatan-Obat-ObatanLainnya113.278.490,00112.528.600,00(749.890,00)99,34 02.2.02.44PengelolaanPelayananKesehatanReproduksi190.000.000,000,00(190.000.000,00)0 02.2.02.44.5.1BELANJAOPERASI190.000.000,000,00(190.000.000,00) 0 02.2.02.44.5.1.02BelanjaBarangdanJasa190.000.000,000,00(190.000.000,00)o 02.2.02.44.5.1.02.01BelanjaBarang53.300.000,000,00(53,300.000,00)o 02.2.02.44.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis53.300.000,000,00(53.300.000,00)o 02.2.02.44.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat53.300.000,000,00(53.300.000,00)0 02.2.02.44.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas136.700.000,000,00(136.700.000,00)O· 02.2.02.44.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri136.700.000,000,00(136.700.000,00)0 02.2.02.44.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa12.000.000,000,00(12.000.000,00)0 02.2.02.44.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap124.700.000,000,00(124.700.000,00)0 02.2.02.46PengelolaanupayakesehatanlbudanAnak810.150.000,000,00(810.150.000,00)0 02.2.02.46.5.1 BELANJAOPERASI810.150.000,000,00(810.150.000,00)0 02.2.0246.5.1.02BelanjaBarangdanJasa810.150.000,000,00(810.150.000,00)0 02.2.02.46.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas810.150.000,00 0,00(810.150.000,00)0 02.2.02.46.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri810.150.000,00 0,00(810.150.000,00)0 02.2.02.46.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap810.150.000,000,00(810.150.000,00)0 02.2.04PenerbitanlzinRumahSakitKelasC,D danFasilitasPelayanan190.984.960,00147.474.446,00(43.510.514,00)77,22 Kesehatan TingkatDaerahKabupaten/Kota 02.2.04.03PeningkatanMutuPelayananFasilitasKesehatan176.534.960,00143.834.446,00(32.700.514,00)81,48 02.2.04.03.5.1 BELANJAOPERASI176,534.960,00143.834.446,00(32.700.514,00)81,48 02.2.04.03.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa176.534.960,00143.834.446,00(32.700.514,00) 81,48 02.2.04.03.5.1.02.01BelanjaBarang93.960,000,00(93.960,00)0 02.2.04.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis93.960,000,00(93.960,00)0 02.2.04.03.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis93.960,00 0,00(93.960,00)0 Kantor Printed By SIPANDA]25 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.04.03.5.1.02.02BelanjaJasa12.000.000,002.802.500,00(9.197.500,00)23,35 02.2.04.03.5.1.02.02.12Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi,BimbinganTeknis12.000.000,002.802.500,00(9.197.500,00)23,35 sertaPendidikandan Pelatihan 02.2.04.03.5.1.02.02.12.0003BelanjaBimbinganTeknis12.000.000,002.802.500,00(9.197.500,00)23,35 02.204.03.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas164.441.000,00141.031.946,00(23.409.054,00)85,76 02.2.04.03.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri164.441.000,00141.031.946,00(23.409.054,00)85,76 02.2.04.03.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa164.441.000,00141.031.946,00(23.409.054,00)85,76 02.2.04.04PenyiapanPerumusandanPelaksanaanPelayananKesehatan14.450.000,003.640.000,00(10.810.000,00)25,19 Rujukan 02.2.04.04.5.1BELANJAOPERASI14.450.000,003.640.000,00(10.810.000,00)25,19 02.2.04.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa14.450.000,003.640.000,00(10.810.000,00) 25,19 02.2.04.04.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas14.450.000,003.640.000,00(10.810.000,00)25,19 02.2.04.04.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri14.450,000,00 3.640.000,00(10.810.000,00)25,19 02.2.04.04.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa14.450.000,003.640.000,00(10.810.000,00) 25,19 03PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA1.110.775.500,00973.046.550,00(137.728.950,00)87,60 MANUSIAKESEHATAN 03.2.01PemberianlzinPraktikTenaga KesehatandiWilayah7.200.000,000,00(7.200.000,00)0 Kabupaten/Kota 03.2.01.01PengendalianPerizinanPraktikTenagaKesehatan 3.600.000,000,00(3,600,000,00)0 03.2.01.01.5.1 BELANJAOPERASL3.600.000,000,00(3,600.000,00)0 03.2.01.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 3.600.000,000,00(3.600.000,00)0 03.2.01.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas3.600.000,000,00(3.600.000,00)0 03.2.01.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri3.600.000,000,00(3.600.000,00)0 03.2.01.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa3.600.000,000,00(3.600.000,00)0 03.2.01.02PembinaandanPengawasanTenaga KesehatansertaTindak3.600.000,000,00(3.600.000,00)0 LanjutPerizinanPraktikTenaga Kesehatan 03.2.01.02.5.1BELANJAOPERASI3.600.000,000,00(3,600.000,00)0 03.2.01.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 3.600.000,000,00(3.600.000,00)0 03.2.01.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas3.600.000,000,00(3.600.000,00)0 03.2.01.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 3.600.000,000,00(3.600.000,00)0 03.2.01.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa3.600,000,000,00(3.600.000,00)0 03.2.02PerencanaanKebutuhandanPendayagunaanSumberDaya344.274.500,00298.780.550,00(45.493.950,00)86,79 ManusiaKesehatanuntukUKPdanUKMdi Wilayah Kabupaten/Kota 03.2.02.01PerencanaandanDistribusi sortaPemerataanSumberDaya15.236.000,003.266.800,00(11.969.200,00)21,44 ManusiaKesehatan 03.2.02.01.5.1BELANJAOPERASI15.236.000,003.266.800,00(11.969.200,00)21,44 03.2.0201.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa15.236.000,003.266.800,00(11.969.200,00)21,44 03.2.02.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas15.236.000,00 3.266.800,00(11.969.200,00)21,44 Printed ByS/PANDAI26 0 U1 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH I(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASL(Rp)(%)HUKUM 03.2.02.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri15.236.000,003.266.800,00(11.969.200,00)21,44 03.2.0201.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa15.236.000,003.266.800,00(11.969.200,00)21,44 03.2.02.02PemenuhanKebutuhanSumberDayaManusiaKesehatan10.577.000,007.623.600,00(2.953.400,00)72,08 SesuaiStandar 03.2.02.02.5.1BELANJAOPERASI10.577.000,007.623.600,00(2.953.400,00)72,08 03.2.02.02.5.1.02BelanjaBarang danJasa10.6577.000,007.623.600,00(2.953.400,00)72,08 03.2.02.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas10.577.000,007.623.600,00(2.953.400,00)72,08 03.2.02.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri10.577.000,00 7.623.600,00(2.953.400,00)72,08 03.2.02.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa10.577.000,007.623.600,00(2.953.400,00)72,08 03.2.02.03PembinaandanPengawasanSumberDayaManusiaKesehatan318.461.500,00287.890.150,00(30.571.350,00)90,40 03.2.02.03.5.1BELANJAOPERASI318.461.500,00 287.890.150,00(30.571.350,00) 90,40 03.2.02.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa318.461.500,00287.890.150,00(30.571.350,00)90,40 03.2.02.03.5.1.02.01BelanjaBarang36.812.000,00 24.458.400,00(12.353.600,00)66,44 03.2.02.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis36.812.000,0024.458.400,00(12.353.600,00)66,44 03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak650.000,000,00(650.000,00)0 03.2.02.03.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos110.000,000,00(110.000,00)0 03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat25.552.000,0015.686.400,00(9.865.600,00)61,39 03.202.03.5.1.02.01.01.0053BelanjaMakanandanMinumanJamuanTamu10.500.000,008.772.000,00(1.728.000,00)83,54 03.2.02.03.5.1.02.02BelanjaJasa140.600.000,00137.300.000,00(3.300.000,00)97,65 03.2.02.03.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor34.200.000,0030.900.000,00(3.300.000,00)90,35 03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,34.200.000,0030.900.000,00(3.300.000,00)90,35 PembawaAcara,danPanitia 03.2.02.03.5.1.02.02.05BelanjaSewaGedungdanBangunan106.400.000,00106.400.000,000,00100,00 03.2.02.03.5.1.02.02.05.0043BelanjaSewaHotel106.400.000,00106.400.000,000,00100,00 03.2.02.03.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas141.049.500,00126.131.750,00(14.917.750,00)89,42 03.2.02.03.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri141.049.500,00126.131.750,00(14.917.750,00)89,42 03.2.02.03.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa141.049.500,00126.131.750,00(14.917.750,00)89,42 03.2.03PengembanganMutudanPeningkatan KompetensiTeknisSumber759.301.000,00674.266.000,00(85.035.000,00)88,80 DayaManusiaKesehatanTingkatDaerahKabupaten/Kota 03.2.03.01PengembanganMutudanPeningkatanKompetensiTeknis759.301.000,00674.266.000,00(85.035.000,00)88,80 SumberDayaManusiaKesehatanTingkatDaerah Kabupaten/Kota 03.2.03.01.5.1BELANJAOPERAS!759.301.000,00674.266.000,00(85.035.000,00)88,80 03.2.03.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 769.301.000,00674.266.000,00(85.035.000,00)88,80 03.2.03.01.5.1.02.01BelanjaBarang128.402.000,00104.566.800,00(23.835.200,00)81,44 03.2.03.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis128.402.000,00104.566.800,00(23.835.200,00)81,44 03.2.03.01.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor-AlatTulis6.600.000,006.139.100,00(460.900,00)93,02 Kantor 03.2.03.01.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor-BahanCetak47.252.000,0024.052.700,00(23.199.300,00)50,90 03.203.01.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinuranRapat40.725.000,0040.590.000,00(135.000,00)99,67 Printed By SIPANDA[27 0 0 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 03.2.03.01.5.1.02.01.01.0053BelanjaMakanan danMinumanJamuanTamu33.825.000,0033.785.000,00(40.000,00)99,88 03.2.03.01.5.1.02.02BelanjaJasa435.575.000,00393.300.000,00(42.275.000,00)90,29 03.2.03.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor98.000.000,0086.800.000,00(11.200.000,00)88,57 03.2.03.01.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,98.000.000,0086.800.000,00(11.200.000,00)88,57 PembawaAcara,danPanitia 03.2.03.01.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMesin12.425.000,004.525.000,00(7.900.000,00)36,42 03.2.03.01.5.1.02.02.04.0036BelanjaSewaKendaraanBermotorPenumpang10.400.000,002.500.000,00(7.900.000,00)24,04 03.2.03.01.5.1.02.02.04.0117BelanjaSewaAlatKantorLainnya2.025.000,002.025.000,000,00100,00 03.2.03.01.5.1.02.02.05BelanjaSewaGedungdanBangunan325.150.000,00301.975.000,00(23.175.000,00)92,87 03.2.03.01.5.1.02.02.05.0009BelanjaSewaBangunanGedungTempatPertemuan21.150.000,0017.925.000,00(3.225.000,00)84,75 03.2.03.01.5.1.02.02.05.0043BelanjaSewaHotel304.000.000,00284.050.000,00(19.950.000,00) 93,44 03.2.03.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas195.324.000,00176.399.200,00(18.924.800,00)90,31 03.2.03.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri195.324.000,00176.399.200,00(18.924.800,00) 90,31 03.2.03.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa195.324.000,00176.399.200,00(18.924.800,00)90,31 04PROGRAMSEDIAANFARMASI,ALATKESEHATANDAN327.657.000,00237.079.010,00(90.577.990,00)72,36 MAKANANMINUMAN 04.2.01Pemberianlzin Apotek,TokoObat,TokoAlatKesehatandan14.750.000,006.267.750,00(8.482.250,00)42,49 Optikal,UsahaMikroObatTradisional(UMOT) 04.2.01.01PengendaliandanPengawasansertaTindakLanjutPengawasan14.750.000,006.267.750,00(8.482.250,00)42,49 PerizinanApotek,TokoObat,TokoAlatKesehatan,danOptikal, UsahaMikroObatTradisional(UMOT) 04.201.01.5.1BELANJAOPERASI14.750.000,006.267.750,00(8.482.250,00)42,49 04.2.01.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa14.750.000,006.267.750,00(8.482.250,00)42,49 04.2.01.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas14.750.000,006.267.750,00(8.482.250,00)42,49 04.2.01.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri14.750.000,006.267.750,00(8.482.250,00)42,49 04.2.01.01.5.1.02.04.01 .0001BelanjaPerjalananDinasBiasa14.750.000,006.267.750,00(8.482.250,00)42,49 04.2.03PenerbitanSertifikatProduksiPanganlndustriRumahTanggadan139.405.000,00125.971.500,00(13.433.500,00)90,36 NomorP-[RTsebagailzinProduksi,untukProdukMakanan MinumanTertentuyangDapatDiproduksiolehIndustriRumah Tangga 04.2.03.01PengendaliandanPengawasan sertaTindakLanjutPengawasan139.405.000,00125.971.500,00(13.433.500,00)90,36 SertifikatProduksiPanganlndustriRumah TanggadanNomor P-JRTsebagailzinProduksi,untukProdukMakananMinuman TertentuyangDapatDiproduksi olehIndustriRumah Tangga 04.2.03.01.5.1BELANJAOPERASI139.405.000,00125.,971.500,00(13.433.500,00)90,36 04.2.03.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa139.405.000,00125.971.500,00(13.433.500,00)90,36 04.2.03.01.5.1.02.01BelanjaBarang 5.600.000,004.409.000,00(1.191.000,00)78,73 04.2.03.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis5.600.000,004.409.000,00(1.191.000,00)78,73 04.2.03.01.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak5.600.000,004.409.000,00(1.191.000,00)78,73 04.2.03.01.5.1.02.02BelanjaJasa103.060.000,00 93.380.000,00(9.680.000,00)90,61 Printed BySIPANDA]28 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 04.2.03.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor10.800.000,009.900.000,00(900.000,00)91,67 04.2.03.01.51.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,10.800.000,009.900.000,00(900.000,00)91,67 PembawaAcara, danPanitia 04.2.03.01.5.1.02.02.05BelanjaSewaGedungdanBangunan92.260.000,0083.480.000,00(8.780.000,00)90,48 04.2.03.01.5.1.02.02.05.0043BelanjaSewaHotel92.260.000,0083.480.000,00(8.780.000,00)90,48 04.2.03.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas30.745.000,0028.182.500,00(2.562.500,00)91,67 04.2.03.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri30.745.000,00 28.182.500,00(2.562.500,00)91,67 04.2.03.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa30.745.000,0028.182.500,00(2.562.500,00)91,67 04.2.06PemeriksaandanTindakLanjutHasilPemeriksaanPostMarket173.502.000,00104.839.760,00(68.662.240,00)60,43 padaProduksi danProdukMakananMinumanIndustriRumah Tangga 04.2.06.01PemeriksaanPostMarketpadaProdukMakanan-Minuman173.502.000,00104.839.760,00(68.662.240,00)60,43 IndustriRumahTanggayangBeredardanPengawasanserta TindakLanjutPengawasan 04.2.06.01.5.1 BELANJAOPERASL173.502.000,00104.839.760,00(68.662.240,00)60,43 04.2.06.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa173.502.000,00104.839.760,00(68.662.240,00)60,43 04.206.01.5.1.02.01BelanjaBarang30.779.000,0018.104.500,00(12.674.500,00)58,82 04.2.06.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis30.779.000,0018.104.500,00(12.674.500,00)58,82 04.2.06.01.5.1.02.01.01.0012BelanjaBahan-BahanLainnya28.196.000,0015.579.500,00(12.616.500,00)55,25 04.2.06.01.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak2.583.000,00 2.525.000,00(58.000,00)97,75 04.2.06.01.5.1.02.02BelanjaJasa72.840.000,0045.040.000,00(27.800.000,00)61,83 04.206.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor6.200.000,003.600.000,00(2.600.000,00)58,06 04.2.06.01.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,3.200.000,00 3.000.000,00(200.000,00)93,75 PembawaAcara,danPanitia 04.2.06.01.5.1.02.02.01.0064BelanjaPaket/Pengiriman 3.000.000,00600.000,00(2.400.000,00)20,00 04.2.06.01.5.1.02.02.05BelanjaSewaGedungdanBangunan66.640.000,0041.440.000,00(25.200.000,00)62,18 04.2.06.01.5.1.02.02.05.0043BelanjaSewaHotel66.640.000,00 41.440.000,00(25.200.000,00)62,18 04.2.06.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas69.883.000,0041.695.260,00(28.187.740,00) 59,66 04.2.06.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri69.883.000,0041.695.260,00(28.187.740,00)59,66 04.2.06.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa69.883.000,0041.695.260,00(28.187.740,00)59,66 05PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATBIDANG239.864.390,00 34.285.000,00(205.579.390,00)14,29 KESEHATAN 05.2.03PengembangandanPelaksanaanUpayaKesehatanBersumber239.864.390,0034.285.000,00(205.579.390,00)14,29 DayaMasyarakat(UKBM)TingkatDaerah Kabupaten/Kota 05.2.03.01Bimbingan TeknisdanSupervisiPengembangandan239.864.390,0034.285.000,00(205.579.390,00)14,29 PelaksanaanUpayaKesehatanBersumberDayaMasyarakat (UKBM) 05.2.03.01.5.1 BELANJAOPERASI239.864.390,0034.285.000,00(205.579.390,00)14,29 05.2.03.01.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa 239.864.390,0034.285.000,00(205.579.390,00)14,29 05.2.03.01.5.1.02.01BelanjaBarang115.111.890,0011.270.000,00(103.841.890,00)9,79 Printed By SIPANDA[29 0 00 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASL(Rp)(%)HUKUM 05.2.03.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis115.111.890,0011.270.000,00(103.841.890,00)9,79 05.2.03.01.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat115.111.890,0011.270.000,00(103.841.890,00)9,79 05.2.03.01.5.1.02.02BelanjaJasa2.800.000,002.800.000,000,00100,00 05.2.03.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor2.800.000,002.800.000,000,00100,00 05.2.03.01.5.1.0202.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,2.800.000,002.800.000,000,00100,00 PembawaAcara,danPanitia 05.2.03.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas121.952.500,0020.215.000,00(101.737.500,00)16,58 05.2.03.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri121.952.500,0020.215.000,00(101.737.500,00)16,58 05.2.03.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa28.002.500,0020.215.000,00(7.787.500,00)72,19 05.2.03.01.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap93,950.000,000,00(93.950.000,00)0 SURPLUS/DEFISIT(252.894.797.924,00)(236.515.461.533,50)16.379.336.390,500 SISALEBIHIKURANGPEMBIAYAANTAHUNBERKENAAN(252.894.797.924,00) (236.515.461.533,50)16.379.336.390,500 Printed BySfPANDAI30' @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SKPO : 1-03.0-00.0-00.04 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 130.000.000.00 115.947.310,43 (14.052.689,57) 89,19 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 130 000.000,00 115.947.310,43 (14.052 689,57) 89,19 00.0.00.00.4.1.02 Retribusi Daerah 130.000.000,00 115.947.310,43 (14.052 689,57) 89,19 00.0.00.00.4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 5.000.000,00 18. 900.000,00 13.900.000,00 378,00 00.0.00.00.4.1.02 02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 5.000.000,00 18.900.000,00 13 900.000.00 378,00 00.0.00.00.4.1.02 02 01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 5. 000.000,00 18.900.000,00 13.900.000.00 378,00 00.0.00.00.4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 125.000.000,00 97.047.310,43 (27.952.689,57) 77.64 00.0.00.00.41.02 03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 125.000.000,00 97.047 310,43 (27.952 689,57) 77,64 00.0.00.00.4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 125.000.000.00 97.047.310,43 (27.952.689,57) 77,64 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 33.088.604.410,00 32 406. 434 573,00 (682 169 837,00) 97,94 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.704 401.339,00 6521.981.032.00 (182 420.307.,00) 97,28 KABUPATENIKOTA 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 152 373.455,00 147.829 000,00 (4.544,455,00) 97,02 Daerah 01.201.01 Pen yusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 110.253.419,00 105.714.900,00 (4.538.519,00) 95,88 01.201.01.5.1 BELANJA OPERASI 110.253.419,00 105.714.900.00 (4.538.519,00) 95,88 01.201.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jass 110.253.419,00 105.714 900.,00 (4.538.519,00) 95,88 01.201.01.51.02 01 Belanja Barang 20.418.669.00 20.394 900,00 (23. 769,00) 99,88 01.2.01.01.5.1.0201.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.418.669,00 20.394.900,00 (23.769,00) 99,88 01.201.01.51.0201.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 6.236 986,00 6.234.100,00 (2.886,00) 99,95 Kantor 01.201.01.5.1.0201.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 4.341.583,00 4.321.200.00 (20.383,00) 99,53 Cover 01.201.01.5.1.02 01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.540. 100,00 6.539.600,00 (500,00) 99,99 01.201.01.5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 01.201.01.5.1.02 01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2750.000,00 2.750. 000,00 0,00 100,00 01.201.01.5.1.02 02 Belanja Jasa 6 835 000,00 6.823.500,00 (11.500.,00) 99,83 Printed By SIPANDA[f J o URAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR KODE ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp) (%)HUKUM 01.2.01.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor6.835.000,006.823.500,00(11.500,00)99,83 01.2.01.01.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur6.835.000,006.823.500,00(11.500,00) 99,83 01.2.01.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas82.999.750,0078.496.500,00(4.503.250,00)94,57 01.2.01.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri82.999.750,0078.496.500,00(4.503.250,00)94,57 01.201.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa82.999.750,0078.496.500,00(4.503.250,00)94,57 01.2.01.07EvaluasiKinerjaPerangkatDaerah42.120.036,0042.114.100,00(5.936,00)99,99 01.201.07.5.1BELANJAOPERAS!42.120.036,0042.114.100,00(5.936,00)99,99 01.201.07.5.1.02BelanjaBarangdanJasa42.120.036,0042.114.100,00(5.936,00)99,99 01.2.01.07.5.1.02.01BelanjaBarang20.888.036,0020.886.600,00(1.436,00)99,99 01.2.01.07.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis20.888.036,0020.886.600,00(1.436,00)99,99 01.2.01.07.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis2.858.159,002.858.000,00(159,00)99,99 Kantor 01.201.07.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan2.925.077,00 2.923.800,00(1.277,00)99,96 Cover 01.2.01.07.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak8.104.800,008.104.800,000,00100,00 01.2.01.07.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPas350.000,00350.000,00 0,00100,00 01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat6.650.000,006.650.000,00 0,00100,00 01.201.07.5.1.02.02BelanjaJasa21.232.000,0021.227.500,00(4.500,00)99,98 01.201.07.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor21.232.000,0021.227.500,00(4.500,00)99,98 01.2.01.07.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur21.232.000,0021.227.500,00(4.500,00)99,98 01.2.02AdministrasiKeuanganPerangkatDaerah5.975.073.159,005.846.661.286,00(128.411.873,00)97,85 01.2.02.01PenyediaanGajidanTunjanganASN5.691.105.869,005.563.388.986,00(127.716.883,00)97,76 01.2.02.01.5.1 BELANJAOPERAS5.691.105.869,005.563.388.986,00(127.716.883,00)97,76 01.202.01.5.1.01BelanjaPegawai5.691.105.869,005.563.388.986,00(127.716.883,00)97,76 01.2.02.01.5.1.01.01BelanjaGajjidanTunjanganASN4.369.098.344,004.258.554.074,00(110.544.270,00)97,47 01.2.02.01.5.1.01.01.01BelanjaGajiPokokASN 3.316.258.892,003.245.644.912,00(70.613.980,00)97,87 01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001BelanjaGajiPokokPNS 3.316.258.892,003.245.644.912,00(70.613.980,00)97,87 01.2.0201.5.1.01.01.02BelanjaTunjanganKeluarga ASN 328.002.773,00315.011.628,00(12.991.145,00)96,04 01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001BelanjaTunjanganKeluargaPNS328.002.773,00 315.011.628,00(12.991.145,00)96,04 01.2.02.01.5.1.01.01.03BelanjaTunjanganJabatan ASN115.990.000,00110.110.000,00(5.880.000,00)94,93 01.2.02.01.5.1.01,01.03.0001BelanjaTunjanganJabatanPNS115.990.000,00110.110.000,00(5.880.000,00)94,93 01.2.02.01.5.1.01.01.04BelanjaTunjanganFungsionalASN 68.040.000,0068.040.000,00 0,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001BelanjaTunjanganFungsionalPNS68.040.000,0068.040.000,000,00100,00 01.2.02.01.51.01.01.05Belanja TunjanganFungsionalUmumASN124.667.000,00123.085.000,00(1.582.000,00)98,73 01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001Belanja TunjanganFungsionalUmumPNS124.667.000,00123.085.000,00(1.582.000,00)98,73 01.2.02.01.5.1.01.01.06Belanja TunjanganBeras ASN194.722.896,00186.626.340,00(8.096.556,00)95,84 01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001BelanjaTunjanganBerasPNS194.722.896,00186.626.340,00(8.096.556,00)95,84 01.2.02.01.5.1.01.01.07Belanja TunjanganPPh/TunjanganKhususASN4.546.705,003.887.552,00(659.153,00)85,50 01.2.0201.5.1.01.01.07.0001Belanja TunjanganPPhMTunjanganKhususPNS 4.546.705,003.887.552,00(659.153,00)85,50 01.2.02.01.5.1.01.01.08BelanjaPembulatanGajASN 65.800,0048.615,00(17.185,00)73,88 Printed BySIPANDAI2 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001BelanjaPembulatanGajiPNS 65.800,0048.615,00(17.185,00)73,88 01.2.02.01.5.1.01.01.09BelanjaluranJaminanKesehatanASN189.896.035,00179.468.616,00(10.427.419,00)94,51 01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001BelanjaluranJaminanKesehatanPNS189.896.035,00179.468.616,00(10.427.419,00)94,51 01.2.02.01.5.1.01.01.10BelanjaluranJaminanKecelakaanKerjaASN 6.727.030,006.657.822,00(69.208,00)98,97 01.2.02.01.5,1.01.01.10.0001BelanjaluranJaminanKecelakaanKerjaPNS6.727.030,006.657.822,00(69.208,00)98,97 01.202.01.5.1.01.01.11BelanjaluranJaminanKematianASN20.181.213,0019.973.589,00(207.624,00)98,97 01.2.0201.5.1.01.01.11.0001BelanjaluranJaminanKematianPNS20.181.213,0019.973.589,00(207.624,00)98,97 01.2.02.01.5.1.01.02BelanjaTambahanPenghasilanASN1.322.007.525,001.304.834.912,00(17.172.613,00)98,70 01.2.02.01.5.1.01.02.01TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaASN1.187.583.125,001.172.450.912,00(15.132.213,00)98,73 01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaPNS1.187.583.125,001.172.450.912,00(15.132.213,00)98,73 01.2.0201.5.1.01.02.05TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerjaASN134.424.400,00132.384.000,00(2.040.400,00)98,48 01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasi Kerja134.424.400,00132.384.000,00(2.040.400,00)98,48 PNS 01.2.02.03PelaksanaanPenatausahaandanPengujian/VerifikasiKeuangan283.967.290,00 283.272.300,00(694.990,00)99,76 SKPD 01.2.02.03.5.1BELANJAOPERASI283.967.290,00283.272.300,00(694.990,00)99,76 01.2.02.03.5.1.01BelanjaPegawai73.400.000,0073.400.000,000,00100,00 01.2.02.03.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif73.400.000,0073.400.000,000,00100,00 LainnyaASN 01.2.02.03.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium73.400.000,0073.400.000,000,00100,00 01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola65.240.000,0065.240.000,000,00100,00 Keuangan 01.2.02.03.5.1.01.03.07.0002BelanjaHonorariumPengadaanBarang/Jasa8.160.000,008.160.000,00 0,00100,00 01.2.0203.5.1.02BelanjaBarangdanJasa210.567.290,00209.872.300,00(694.990,00)99,67 01.2.02.03.5.1.02.01BelanjaBarang4.261.290,004.251.500,00(9.790,00)99,77 01.2.02.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis4.261.290,004.251.500,00(9.790,00)99,77 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan4.261.290,004.251.500,00(9.790,00)99,77 Cover 01.2.02.03.5.1.02.02BelanjaJasa206.306.000,00205.620.800,00(685.200,00)99,67 01.2.02.03.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor164.230.000,00164.219.000,00(11.000,00)99,99 01.2.02.03.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyangTidak16.800.000,0016.800.000,000,00100,00 MenghasilkanPendapatan 01.2.02.03.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasa TenagaAdministrasi120.000.000,00120.000.000,000,00100,00 01.2.02.03.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur27.430.000,0027.419.000,00(11.000,00) 99,96 01.2.0203.5.1.02.02.02BelanjaluranJaminan/Asuransi 42.076.000,0041.401.800,00(674.200,00)98,40 01.2.02.03.5.1.02.02.02.0005BelanjaluranJaminanKesehatanbagiNonASN 42.076.000,0041.401.800,00(674.200,00)98,40 01.2.06 AdministrasiUmumnPerangkatDaerah253.482.162,00219.003.350,00(34.478.812,00)86,40 01.2.06.01PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan11.325.330,0011.323.000,00(2.330,00) 99,98 Kantor 01.2.06.01.5.1BELANJAOPERASI11.325.330,0011.323.000,00(2.330,00)99,98 Printed BySfPANDA13 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.06.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa11.325.330,0011.323.000,00(2.330,00)99,98 01.206.01.5.1.02.01BelanjaBarang11.325.330,0011.323.000,00(2.330,00)99,98 01.2.06.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis11.325.330,0011.323.000,00(2.330,00)99,98 01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatListrik11.325.330,0011.323.000,00(2.330,00)99,98 01.2.06.03PenyediaanPeralatanRumahTangga 23.394.339,0023.366.350,00(27.989,00)99,88 01.2.06.03.5.1BELANJAOPERASL13.303.440,0013.282.000,00(21.440,00)99,84 01.2.06.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa13.303.440,0013.282.000,00(21.440,00)99,84 01.2.06.03.5.1.02.01BelanjaBarang13.303.440,0013.282.000,00(21.440,00)99,84 01.2.06.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis13.303.440,0013.282.000,00(21.440,00)99,84 01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Perabot12.103.440,0012.082.000,00(21.440,00)99,82 Kantor 01.2.06.03.5.1.02.01.01.0043BelanjaNaturadanPakan-Natura1.200.000.,001.200.000,000,00100,00 01.2.06.03.5.2BELANJAMODAL10.090.899,0010.084.350,00(6.549,00)99,94 01.2.06.03.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMesin10.090.899,0010.084.350,00(6.549,00)99,94 01.2.06.03.5.2.02.05BelanjaModalAlatKantordanRumahTangga10.090.899,0010.084.350,00(6.549,00)99,94 01.2.06.03.5.2.02.05.02BelanjaModalAlatRumahTangga10.090.899,0010.084.350,00(6.549,00) 99,94 01.2.06.03.5.2.02.05.02.0006BelanjaModal AlatRumahTanggaLainnya(HomeUse10.090.899,0010.084.350,00(6.549,00)99,94 ) 01.2.06.06PenyediaanBahanBacaandanPeraturanPerundang-undangan13.600.000,004.000.000,00(9.600.000,00)29,41 01.2.06.06.5.1 BELANJAOPERASI13.600.000,004.000.000,00(9.600.000,00)29,41 01.2.06.06.5.1.02BelanjaBarang danJasa13.600.000,004.000.000,00(9.600.000,00)29,41 01.2.06.06.5.1.02.02BelanjaJasa13.600.000,004.000.000,00(9.600.000,00)29,41 01.2.06.06.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor13.600.000,004.000.000,00(9.600.000,00)29,41 01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062BelanjaLanggananJurnal/SuratKabar/Majalah13.600.000,004.000.000,00(9.600.000,00)29,41 01.2.06.09PenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD 205.162.493,00180.314.000,00(24.848.493,00)87,89 01.2.06.09.5.1BELANJAOPERAS!205.162.493,00180.314.000,00(24.848.493,00)87,89 01.2.06.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa205.162.493,00180.314.000,00(24.848.493,00)87,89 01.2.06.09.5.1.02.01BelanjaBarang16.301.493,0016.245.300,00(56.193,00)99,66 01.2.06.09.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis16.301.493,0016.245.300.,00(56.193,00)99,66 01.2.06.09.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis5.089.833,005.089.300,00(533,00)99,99 Kantor 01.206.09.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan 561.660,00506.000,00(55.660,00)90,09 Cover 01.2.06.09.5.1.0201.01.0027Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos 650.000,00650.000,000,00100,00 01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat10.000.000,0010.000.000,000,00100,00 01.2.06.09.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas188.861.000,00164.068.700,00(24.792.300,00)86,87 01.2.06.09.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri188.861.000,00164.068.700,00(24.792.300,00)86,87 01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa188.861.000,00164.068.700,00(24.792.300,00)86,87 01.2.08PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah141.771.063,00127.909.861,00(13.861.202,00)90,22 01.2.08.01PenyediaanJasaSuratMenyurat25.871.386,0025.577.900,00(293.486,00)98,87 Printed By SIPANDA]4 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.08.01.5.1BELANJAOPERAS!25.871.386,0025.577.900,00(293.486,00)98,87 01.2.08.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa25.871.386,0025.577.900,00(293.486,00)98,87 01.2.08.01.5.1.02.01BelanjaBarang25.871.386,00 25.577.900,00(293.486,00)98,87 01.2.08.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis25.871.386,0025.577.900,00(293.486,00)98,87 01.2.08.01.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis16.394.439,0016.376.100,00(18.339,00)99,89 Kantor 01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan4.238.147,00 3.964.600,00(273.547,00)93,55 Cover 01.2.08.01.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak 5.238.800,005.237.200,00(1.600,00)99,97 01.2.08.02PenyediaanJasaKomunikasi, SumberDayaAirdanListrik81.824.312,0068.942.961,00(12.881.351,00)84,26 01.2.08.02.5.1BELANJAOPERASI81.824.312,0068.942.961,00(12,881.351,00)84,26 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa81.824.312,0068.942.961,00(12.881.351,00)84,26 01.2.08.02.5.1.02.02BelanjaJasa81.824.312,0068.942.961,00(12.881.351,00)84,26 01.2.08.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor81.824.312,0068.942.961,00(12.881.351,00)84,26 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060BelanjaTagihanAir6.806.900,004.011.400,00(2795.500,00)58,93 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik43.182.612,0033.731.561,00(9.451.051,00)78,11 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lnternet/lVBerlangganan31.834.800,0031.200.000,00(634.800,00)98,01 01.2.08.03PenyediaanJasaPeralatandanPerlengkapanKantor34.075.365,0033.389.000,00(686.365,00)97,99 01.2.08.03.5.1BELANJAOPERASI34.075.365,0033.389.000,00(686.365,00)97,99 01.2.08.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 34.075.365,0033.389.000,00(686.365,00)97,99 01.2.08.03.5.1.02.01BelanjaBarang6.075.365,005.389.000,00(686.365,00)88,70 01.2.08.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis 6.075.365,005.389.000,00(686.365,00)88,70 01.2.08.03.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak6.075.365,005.389.000,00(686.365,00)88,70 01.2.08.03.5.1.02.02BelanjaJasa28.000.000,0028.000.000,000,00100,00 01.2.08.03.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMesin28.000.000,0028.000.000,000,00·100,00 01.2.08.03.5.1.02.02.04.0117BelanjaSewaAlatKantorLainnya28.000.000,0028.000.000,000,00100,00 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan181.701.500,00180.577.535,00(1.123.965,00)99,38 PemerintahanDaerah 01.2.09.01PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,danPajak60.980.000,0060.980.000,000,00100,00 KendaraanPeroranganDinasatau KendaraanDinasJabatan 01.2.09.01.5.1BELANJAOPERAS!60.980.000,0060.980.000,000,00100,00 01.2.09.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 60.980.000,0060.980.000,000,00100,00 01.2.09.01.5.1.02.02BelanjaJasa22.500.000,0022.500.000,00 0,00100,00 01.2.09.01.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor22.500.000,00 22.500.000,000,00100,00 01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033BelanjaJasa TenagaSupir21.000.000,00 21.000.000,000,00100,00 01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea, danPerizinan1.500.000,001.500.000,000,00100,00 01.2.09.01.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan 38.480.000,0038.480.000,00 0,00100,00 01.2.09.01.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin 38.480.000,0038.480.000,00 0,00100,00 01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035BelanjaPemeliharaanAlatAngkutan-AlatAngkutan 38.480.000,0038.480.000,000,00100,00 DaratBermotor-KendaraanDinasBermotorPerorangan Printed By SIPANDA]5 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.09.03PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaandan24.450.000,0024.447.935,00(2.065,00)99,99 PerizinanAlatBesar 01.2.09.03.5.1BELANJAOPERASI24.450.000,00 24.447.935,00(2.065,00)99,99 01.2.09.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa24.450.000,0024.447.935,00(2.065,00)99,99 01.2.09.03.5.1.02.02BelanjaJasa7.800.000,007.800.000,000,00100,00 01.2.09.03.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor7.800.000,00 7.800.000,000,00100,00 01.2.09.03.5.1.02.02.01.0023BelanjaJasaTenagaTeknisPertaniandanPangan7.800.000,007.800.000,000,00100,00 01.2.09.03.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan16.650.000,0016.647.935,00(2.065,00)99,99 01.2.09.03.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatan danMesin16.650.000,0016.647.935,00(2.065,00)99,99 01.2.09.03.5.1.02.03.02.0003BelanjaPemeliharaanAlatBesar-AlatBesar16.650.000,0016.647.935,00(2.065,00)99,99 Darat-Excavator 01.2.09.06PemeliharaanPeralatandanMesinLainnya6.773.000,006.700.000,00(73.000,00)98,92 01.2.09.06.5.1BELANJAOPERASL6.773.000,006.700.000,00(73.000,00)98,92 01.2.09.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa6.773.000,006.700.000,00(73.000,00)98,92 01.2.09.06.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan6.773.000,006.700.000,00(73.000,00)98,92 01.2.09.06.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin6.773.000,006.700.000,00(73.000,00)98,92 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0121BelanjaPemeliharaanAlatKantordanRumah2.000.000,002.000.000,000,00100,00 Tangga-AlatRumahTangga-AlatPendingin 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0405BelanjaPemeliharaanKomputer-Komputer3.241.200,003.200.000,00(41.200,00)98,73 Unit-PersonalComputer 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0409BelanjaPemeliharaanKomputer-Peralatan1.531.800,001.500.000,00(31.800,00)97,92 Komputer-PeralatanPersonalComputer - 01.2.09.09Pemeliharaan/RehabilitasiGedungKantordanBangunan89.498.500,0088.449.600,00(1.048.900,00)98,83 Lainnya 01.2.09.09.5.1 BELANJAOPERASI89.498.500,0088.449.600,00(1.048.900,00)98,83 01.209.09.5.1.01BelanjaPegawai18.120.000,0018.120.000,000,00100,00 01.2.09.09.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPortimbanganObjektif18.120.000,0018.120.000,000,00100,00 LainnyaASN 01.2.09.09.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium18.120.000,0018.120.000,000,00100,00 01.2.09.09.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola18.120.000,0018.120.000,000,00100,00 Keuangan 01.209.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 71.378.500,0070.329.600,00(1.048.900,00)98,53 01.2.09.09.5.1.02.01BelanjaBarang 32.978.500,0031.929.600,00(1.048.900,00)96,82 01.2.09.09.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis32.978.500,0031.929.600,00(1.048.900,00)96,82 01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001 BelanjaBahan-BahanBangunandanKonstruksi 32.978.500,0031.929.600,00(1.048.900,00)96,82 01.2.09.09.5.1.02.02BelanjaJasa 38.400.000,0038.400.000,000,00100,00 01.2.09.09.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor38.400.000,0038.400.000,000,00100,00 01.2.09.09.5.1.02.02.01.0030BelanjaJasa TenagaKebersihan 38.400.000,0038.400.000,000,00100,00 02PROGRAMPENGELOLAANSUMBERDAYA AIR(SDA)847.908.345,00716.416.700,00(131.491.645,00)84,49 Printed By SfPANDAI6 l U KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.01PengelolaanSDAdanBangunanPengamanPantaipadaWilayah847.908.345,00716.416.700,00(131.491.645,00)84,49 Sungai(WS) dalam1(Satu)DaerahKabupaten/Kota 02.2.01.15PembangunanTanggulSungai100.000.000,00 99.000.000,00(1.000.000,00)99,00 02.2.01.15.5.2BELANJAMODAL100.000.000,0099.000.000,00(1.000.000,00)99,00 02.2.01.15.5.2.04BelanjaModalJalan,Jaringan,danlrigasi100.000.000,0099.000.000,00(1.000.000,00)99,00 02.2.01.15.5.2.04.02BelanjaModalBangunanAir100.000.000,0099.000.000,00(1.000.000,00)99,00 02.2.01.15.5.2.04.02.04BelanjaModalBangunanPengamanSungai/Pantai dan100.000.000,0099.000.000,00(1.000.000,00)99,00 PenanggulanganBencana Alam 02.2.01.15.5.204.02.04.0001BelanjaModalBangunanPengamanSungai/Pantai dan100.000.000,0099.000.000,00(1.000.000,00)99,00 PenanggulanganBencanaAlam 02.2.01.20PenyusunanRencanaTeknisdanDokumenLingkunganHidup547.908.345,00418.558.200,00(129.350.145,00)76,39 untukKonstruksiPengendaliBanjir,Lahar,danPengamanPantai 02.2.01.20.5.1 BELANJAOPERASI534.908.345,00405.608.200,00(129.300.145,00)75,83 02.2.01.20.5.1.01BelanjaPegawai70.020.000,0070.020.000,000,00100,00 02.201.20.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif70.020.000,0070.020.000,000,00100,00 LainnyaASN 02.2.01.20.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium70.020.000,00 70.020.000,000,00100,00 02.2.01.20.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola70.020.000,0070.020.000,000,00100,00 Keuangan 02.201.20.5.1.02BelanjaBarangdanJasa464.888.345,00335.588.200,00(129.300.145,00)72,19 02.2.01.20.5.1.02.01BelanjaBarang33.405.345,0033.066.000,00(339.345,00)98,98 02.2.01.20.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis33.405.345,00 33.066.000,00(339.345,00)98,98 02.2.01.20.5.1.0201.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis16.789.324,0016.775.000,00(14.324,00)99,91 Kantor 02.2.01.20.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan7.141.283,007.141.000,00(283,00)100,00 Cover 02.2.01.20.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak1.776.666,001.750.000,00(26.666,00)98,50 02.2.01.20.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPas205.572,00 200.000,00(5.572,00)97,29 02.2.01.20.5.1.0201.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat7.492.500,007.200.000,00(292.500,00)96,10 02.2.01.20.5.1.02.02BelanjaJasa 241.320.000,00141.311.000,00(100.009.000,00)58,56 02.2.01.20.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor141.320.000,00141.311.000,00(9.000,00)99,99 02.2.01.20.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasa Tenaga Administrasi138.000.000,00138.000.000,00 0,00100,00 02.2.01.20.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur3.320.000,003.311.000,00(9.000,00)99,73 02.2.01.20.5.1.02.02.09BelanjaJasaKonsutansiNonKonstruksi100.000.000,000,00(100.000.000,00)0 02.2.01.20.5.1.02.02.09.0013BelanjaJasa KonsultansiBerorientasiLayanan-Jasa100.000.000,000,00(100.000.000,00)o KonsultansiManajemen 02.2.01.20.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas190.163.000,00161.211.200,00(28.951.800,00)84,78 02.2.01.20.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri190.163.000,00161.211.200,00(28.951.800,00)84,78 02.2.01.20.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa190.163.000,00161.211.200,00(28.951.800,00)84,78 Printed BySfPANDAI7 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.01.20.5.2BELANJAMODAL13.000.000,0012.950.000,00(50.000,00)99,62 02.2.01.20.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMasin13.000.000,0012.950.000,00(50.000,00)99,62 02.2.01.20.5.2.02.10BelanjaModal Komputer13.000.000,0012.950.000,00(50.000,00)99,62 02.2.01.20.5.2.02.10.01BelanjaModal KamputerUnit13.000.000,0012.950.000,00(50.000,00)99,62 02.2.01.20.5.2.02.10.01.0002BelanjaModalPersonalComputer13.000.000,0012.950.000,00(50.000,00)99,62 02.2.01.81OperasidanPemeliharaanKanalBanjir200.000.000,00198.858.500,00(1.141.500,00)99,43 02.2.01.81.5.1BELANJAOPERASI200.000.000,00198.858.500,00(1.141.500,00)99,43 02.2.01.81.5.1.02BelanjaBarangdanJasa200.000.000,00198.858.500,00(1.141.500,00)99,43 02.2.01.81.5.1.02.01BelanjaBarang19.710.000,0018.656.500,00(1.053.500,00)94,65 02.201.81.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis19.710.000,0018.656.500,00(1.053.500,00)94,65 02.2.01.81.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis8.798.837,008.752.500,00(46.337,00)99,47 Kantor 02.2.01.81.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan2.613.287,002.104.000,00(509.287,00)80,51 Caver 02.2.01.81.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak3.052.500,003.050.000,00(2.500,00)99,92 02.2.01.81.5.1.02.01.01.0027Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos 250.376,00250.000,00(376,00)99,85 02.2.01.81.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat4.995.000,004.500.000,00(495.000,00)90,09 02.2.01.81.65.1.02.02BelanjaJasa2.840.000,00 2.782.000,00(58.000,00)97,96 02.2.01.81.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor2.840.000,002.782.000, 00(58.000,00)97,96 02.2.01.81.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur2.840.000,002.782.000,00(58.000,00)97,96 02.2.01.81.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan150.000.000,00149.970.000,00(30.000,00)99,98 02.2.01.81.5.1.02.03.04BelanjaPemeliharaanJalan,Jaringan,danlrigasi150.000.000,00149.970.000,00(30.000,00)99,98 02.2.01.81.5.1.02.03.04.0048BelanjaPemeliharaanBangunan Air-Bangunan150.000.000,00149.970.000,00(30.000,00)99,98 PengamanSungai/PantaidanPenanggulanganBencana Alam-BangunanPengamanSungai/Pantai danPenanggulanganBencana Alam 02.2.01.81.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas27.450.000,0027.450.000,000,00100,00 02.2.01.81.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri27.450.000,00 27.450.000,000,00100,00 02.2.01.81.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa27.450.000,00 27.450.000,00 0,00100,00 03PROGRAMPENGELOLAANDANPENGEMBANGAN SISTEM373.189.411,00368.773.591,00(4.415.820,00)98,82 PENYEDIAAN AIRMINUM 03.2.01PengelolaandanPengembanganSistemPenyediaanAirMinum373.189.411,00368.773.591,00(4.415.820,00)98,82 (SPAM)diDaerahKabupatenI Kota 03.2.01.25PenyusunanRencana,Kebijakan, Strategidan TeknisSistem202.322.625,00197.923.591,00(4.399.034,00)97,83 Penyediaan AirMinum(SPAM) 03.2.01.25.5.1 BELANJAOPERASI202.322.625,00197.923.591,00(4.399.034,00)97,83 03.2.01.25.5.1.01BelanjaPegawai 25.770.000,00 25.770.000,00 0,00100,00 03.2.01.25.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertirbanganObjektif 25.770.000,00 25.770.000,000,00100,00 Lainnya ASN 03.2.01.25.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium25.770.000,00 25.770.000,00 0,00100,00 Printed ByS/PANDAI8 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 03.2.01.25.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola25.770.000,0025.770.000,000,00100,00 Keuangan 03.2.01.25.5.1.02BelanjaBarangdanJasa176.552.625,00172.153.591,00(4.399.034,00)97,51 03.2.01.25.5.1.02.01BelanjaBarang11.678.625,0011.606.500,00(72.125,00)99,38 03.2.01.25.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis11.678.625,0011.606.500,00(72.125,00)99,38 03.2.01.25.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis898.605,00896.000,00(2.605,00)99,71 Kantor 03.2.01.25.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan2.764.520,002.716.000,00(48.520,00)98,24 Cover 03.2.01.25.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak2.435.500,002.414.500,00(21.000,00)99,14 03.2.01.25.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos580.000,00580.000,000,00100,00 03.2.01.25.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat5.000.000,005.000.000,000,00100,00 03.2.01.25.5.1.02.02BelanjaJasa54.000.000,0054.000.000,00 0,00100,00 03.2.01.25.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor54.000.000,0054.000.000,00 0,00100,00 03.2.01.25.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenagaAdministrasi54.000.000,0054.000.000,000,00100,00 03.2.01.25.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas110.874.000,00106.547.091,00(4.326.909,00)96,10 03.2.01.25.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri110.874.000,00106.547.091,00(4.326.909,00)96,10 03.2.01.25.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa110.874.000,00106.547.091,00(4.326.909,00)96,10 03.201.32PerluasanSistemPenyediaan AirMinum(SPAM)Jaringan170.866.786,00170.850.000,00(16.786,00)99,99 Perpipaan 03.2.01.32.5.2BELANJAMODAL170.866.786,00170.850.000,00(16.786,00)99,99 03.2.01.32.5.2.04BelanjaModalJalan,Jaringan,danlrigasi170.866.786,00170.850.000,00(16.786,00)99,99 03.2.01.32.5.2.04.03BelanjaModallnstalasi170.866.786,00170.850.000,00(16.786,00)99,99 03.2.01.32.5.2.04.03.01BelanjaModallnstalasiAirBersih/AirBaku170.866.786,00170.850.000,00(16.786,00)99,99 03.201.32.5.2.04.03.01.0005BelanjaModalInstalasiAirBersih/AirBakuLainnya170.866.786,00170.850.000,00(16.786,00)99,99 05PROGRAMPENGELOLAANDANPENGEMBANGANSISTEM AIR347.433.339,00309.149.950,00(38.283.389,00)88,98 LIMBAH 05.2.01PengelolaandanPengembanganSistem AirLimbahDomestik347.433.339,00309.149.950,00(38.283.389,00)88,98 dalamDaerahKabupaten/Kota 05.2.01.39PenyediaanSubSistemPengolahan AirLimbahDomestik239.400.000,00 239.400.000,00 0,00100,00 (SPALD)Setempat 05.2.01.39.5.1 BELANJAOPERASI239.400.000,00 239.400.000,00 0,00100,00 05.2.01.39.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 239.400.000,00239.400.000,000,00100,00 05.2.01.39.5.1.02.01BelanjaBarang239.400.000,00239.400.000,000,00100,00 05.2.01.39.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis239.400.000,00239.400.000,000,00100,00 05.2.01.39.5.1.02.01.01.0039BelanjaBaranguntukDijual/Diserahkan kepada239.400.000,00239.400.000,000,00100,00 Masyarakat 05.2.01.41PenyusunanRencana,Kebijakan,Strategi dan TeknisSistem108.033.339,0069.749.950,00(38.283.389,00)64,56 Pengelolaan AirLimbahDomestik(SPALD) 05.2.01.41.5.1BELANJAOPERASI108.033.339,00 69.749.950,00(38.283.389,00)64,56 Printed By SIPANDA[9 J 00 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASL(Rp)(%)HUKUM 05.2.01.41.5.1.02BelanjaBarangdanJasa108.033.339,00..69.749.950,00(38.283.389,00)64,56 05.2.01.41.5.1.02.01BelanjaBarang14.784.589,0014.242.000,00(542.589,00)96,33 05.2.01.41.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis14.784.589,0014.242.000,00(542.589,00)96,33 05.2.01.41.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis3.338.955,003.334.500,00(4.455,00)99,87 Kantor 05.2.01.41.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-Kertasdan1.899.434,001.861.300,00(38.134,00)97,99 Cover 05.2.01.41.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak5.196.200,004.696.200,00(500.000,00)90,38 05.2.01.41.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos600.000,00600.000,000,00100,00 05.2.01.41.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat3.750.000,003.750.000,000,00100,00 05.2.01.41.5.1.02.02BelanjaJasa43.000.000,0029.000.000,00(14.000.000,00) 67,44 05.2.01.41.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor43.000.000,0029.000.000,00(14.000.000,00)67,44 05.2.01.41.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenagaAdministrasi15.000.000,0015.000.000,000,00100,00 05.2.01.41.5.1.02.02.01.0029BelanjaJasaTenagaAhli28.000.000,0014.000.000,00(14.000.000,00)50,00 05.2.01.41.5.1.02.04BelanjaPerjalananDines50.248.750,0026.507.950,00(23.740.800,00)52,75 05.2.01.41.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri50.248.750,0026.507.950,00(23.740.800,00)52,75 05.2.01.41.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiase50.248.750,00 26.507.950,00(23.740.800,00)52,75 08PROGRAMPENATAANBANGUNANGEDUNG 369.400.000,00363.286.500,00(6.113.500,00)98,35 08.2.01PenyelenggaraanBangunanGedung diWilayahDaerah369.400.000,00363.286.500,00(6.113.500,00)98,35 Kabupaten/Kota,PemberianlzinMendirikanBangunan(1MB)dan SertifikatLaikFungsiBangunanGedung 08.2.01.23PenyelenggaraanPenerbitanPersetujuanBangunanGedung369.400.000,00363.286.500,00(6.113.500,00)98,35 (PBG), SertifikatLaikFungsi(SLF), SuratBuktiKepemilikan BangunanGedung(SBKBG),RencanaTeknisPembongkaran BangunanGedung(RTB),TimProfesiAhli(TPA),TimPenilai Teknis(TPT),Penilik,dan 08.2.01.23.5.1 BELANJAOPERASI 369.400.000,00363.286.500,00(6.113.500,00)98,35 08.2.01.23.5.1.01BelanjaPegawai58.860.000,0058.710.000,00(150.000,00)99,75 08.2.01.23.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif58.860.000,0058.710.000,00(150.000,00)99,75 Lainnya ASN 08.2.01.23.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium58.860.000,00 58.710.000,00(150.000,00)99,75 08.2.01.23.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola58.860.000,00 58.710.000,00(150.000,00)99,75 Keuangan 08.2.01.23.5.1.02BelanjaBarangdanJasa310.540.000,00 304.576.500,00(5.963.500,00)98,08 08.2.01.23.5.1.02.01BelanjaBarang28.746.000,0026.975.500,00(1.770.500,00)93,84 08.2.01.23.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis28.746.000,0026.975.500,00(1.770.500,00)93,84 08.2.01.23.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis4.781.225,004.767.500,00(13.725,00)99,71 Kantor 08.2.01.23.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan8.214.775,008.208.000,00(6.775,00) 99,92 Cover 08.2.01.23.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/Bahanuntuk KegiatanKantor-BahanCetak8.000.000,00 7.450.000,00(550.000,00)93,13 Printed BySIPANDA}10 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 08.2.01.23.5.1.02.01.01.0027Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos2.000.000,00800.000,00(1.200.000,00)40,00 08.2.01.23.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanan danMinumanRapat5.750.000,005.750.000,00 0,00100,00 08.2.01.23.5.1.02.02BelanjaJasa163.620.000,00159.730.000,00(3.890.000,00)97,62 08.2.01.23.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor163.620.000,00159.730.000,00(3.890.000,00)97,62 08.2.01.23.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenagaAdministrasi126.000.000,00124.750.000,00(1.250.000,00)99,01 08.2.01.23.5.1.02.02.01.0029BelanjaJasaTenagaAhli37.620.000,0034.980.000,00(2.640.000,00)92,98 08.2.01.23.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas118.174.000,00117.871.000,00(303.000,00)99,74 08.2.01.23.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri118.174.000,00117.871.000,00(303.000,00)99,74 08.2.01.23.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa118.174.000,00117.871.000,00(303.000,00)99,74 10PROGRAMPENYELENGGARAANJALAN23.963.849.495,0023.708.603.050,00(255.246.445,00)98,93 10.2.01PenyelenggaraanJalanKabupaten/Kota23.963.849.495,0023.708.603.050,00(255.246.445,00)98,93 10.2.01.29PenyusunanRencana,Kebijakan, StrategidanTeknis1.224.349.495,00995.311.053,00(229.038.442,00)81,29 PengembanganJaringanJalansertaPerencanaanTeknis PenyelenggaraanJalandanJembatan 10.2.01.29.5.1BELANJAOPERASI1.189.349.495,00960.511.053,00(228.838.442,00)80,76 10.2.01.29.5.1.01BelanjaPegawai138.420.000,00126.510.000,00(11.910.000,00)91,40 10.2.01.29.5.1.01.03 TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif138.420.000,00126.510.000,00(11.910.000,00)91,40 LainnyaASN 10.2.01.29.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium138.420.000,00126.510.000,00(11.910.000,00)91,40 10.2.01.29.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola138.420.000,00126.510.000,00(11.910.000,00)91,40 Keuangan 10.2.01.29.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.050.929.495,00834.001.053,00(216.928.442,00)79,36 10.2.01.29.5.1.02.01BelanjaBarang21.761.695,00 21.746.750,00(14.945,00)99,93 10.2.01.29.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis21.761.695,0021.746.750,00(14.945,00)99,93 10.2.01.29.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis5.424.536,005.419.100,00(5.436,00)99,90 Kantor 10.201.29.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan8.254.317,008.250.150,00(4.167,00)99,95 Cover 10.2.01.29.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak3.542.842,003.542.500,00(342,00)99,99 10.2.01.29.5.1.02.01.01.0027Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos1.040.000,001.040.000,000,00100,00 10.2.01.29.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapa!3.500.000,003.495.000,00(5.000,00)99,86 10.2.01.29.5.1.02.02BelanjaJasa411.334.800,00301.834.800,00(109.500.000,00)73,38 10.2.01.29.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor411.334.800,00301.834.800,00(109.500.000,00)73,38 10.2.01.29.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasa Tenaga Administrasi379.500.000,00 270.000.000,00(109,500.000,00)71,15 10.2.01.29.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lnternet/TVBerlangganan 31.834.800,0031.834.800,000,00100,00 10.201.29.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas617.833.000,00510.419.503,00(107.413.497,00)82,61 10.2.01.29.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 617.833.000,00510.419.503,00(107.413.497,00)82,61 10.2.01.29.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 617.833.000,00510.419.503,00(107.413.497,00)82,61 10.2.01.29.5.2BELANJAMODAL 35.000.000,00 34.800.000,00(200.000,00)99,43 10.2.01.29.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMesin 35.000.000,00 34.800.000,00(200.000,00)99,43 Printed BySIPANDA}11 00 o KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 10.2.01.29.5.2.02.10BelanjaModalKomputer35.000.000,0034.800.000,00(200.000,00)99,43 10.2.01.29.5.2.02.10.01BelanjaModalKomputerUnit35.000.000,0034.800.000,00(200.000,00)99,43 10.2.01.29.5.2.02.10.01.0002BelanjaModalPersonalComputer35.000.000,0034.800.000,00(200.000,00)99,43 10.2.01.33RekonstruksiJalan22.139.500.000,0022.135.499.997,00(4.000.003,00)99,98 10.2.01.33.5.2BELANJAMODAL22.139.500.000,0022.135.499.997,00(4.000.003,00)99,98 10.2.01.33.5.2.04BelanjaModalJalan,Jaringan,danlrigasi22.139.500.000,0022.135.499.997,00(4.000.003,00)99,98 10.2.01.33.5.2.04.01BelanjaModalJalandanJembatan22.139.500.000,00 22.135.499.997,00(4.000.003,00)99,98 10.2.01.33.5.2.04.01.01BelanjaModalJalan 22.139.500.000,0022.135.499.997,00(4.000.003,00)99,98 10.2.01.33.5.2.04.01.01.0003BelanjaModalJalanKabupaten22.139.500.000,0022.135.499.997,00(4.000.003,00)99,98 10.2.01.43SurveyKondisiJalan/Jembatan300.000.000,00279.000.000,00(21.000.000,00)93,00 10.2.01.43.5.1BELANJAOPERASI300.000.000,00279.000.000,00(21.000.000,00)93,00 10.2.01.43.5.1.02BelanjaBarangdanJasa300.000.000,00279.000.000,00(21.000.000,00)93,00 10.201.43.5.1.02.02BelanjaJasa300.000.000,00279.000.000,00(21.000.000,00)93,00 10.2.01.43.5.1.02.02.08BelanjaJasaKonsultansi Konstruksi300.000.000,00279.000.000,00(21.000.000,00)93,00 10.2.01.43.5.1.02.02.08.0009BelanjaJasaKonsultansiPerencanaanRekayasa-Jasa300.000.000,00279.000.000,00(21.000.000,00)93,00 DesainRekayasauntukPekerjaanTeknikSipil Transportasi 10.2.01.46PemeliharaanRutinJalan300.000.000,00298.792.000,00(1.208.000,00)99,60 10.2.01.46.5.1BELANJAOPERASI300.000.000,00298.792.000,00(1.208.000,00)99,60 10.2.01.46.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 300.000.000,00298.792.000,00(1.208.000,00)99,60 10.2.01.46.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan300.000.000,00298.792.000,00(1.208.000,00)99,60 10.2.01.46.5.1.02.03.04BelanjaPemeliharaanJalan,Jaringan,danlrigasi300.000.000,00298.792.000,00(1.208.000,00)99,60 10.2.01.46.5.1.02.03.04.0003BelanjaPemeliharaanJalandanJembatan-Jalan-Jalan300.000.000,00 298.792.000,00(1.208.000,00)99,60 Kabupaten 12PROGRAMPENYELENGGARAANPENATAAN RUANG482.422.481,00418.223.750,00(64.198.731,00)86,69 12.2.01PenetapanRencanaTataRuangWilayah(RTRW)danRencana328.902.984,00266.292.000,00(62.610.984,00)80,96 RinciTataRuang(RRTR)Kabupaten/Kota 12.2.01.05PelaksanaanPersetujuanSubstansiRTRWKabupaten/Kota328.902.984,00266.292.000,00(62.610.984,00)80,96 12.2.01.05.5.1 BELANJAOPERAS328.902.984,00 266.292.000,00(62.610.984,00)80,96 12.2.01.05.5.1.01BelanjaPegawai16.920.000,0016.920.000,000,00100,00 12.2.01.05.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif16.920.000,0016.920.000,000,00100,00 LainnyaASN 12.201.05.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium16.920.000,0016.920.000,000,00100,00 12.2.01.05.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola16.920.000,0016.920.000,00 0,00100,00 Keuangan 12.201.05.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 311.982.984,00249.372.000,00(62.610.984,00)79,93 12.2.01.05.5.1.02.01BelanjaBarang33.730.984,0033.535.000,00(195.984,00)99,42 12.2.01.05.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis33.730.984,0033.535.000,00(195.984,00)99,42 12.201.05.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis 3.001.995,002.957.500,00(44.495,00)98,52 Kantor 12.201.05.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan1.824.989,001.773.500,00(51.489,00)97,18 Cover Printed BySIPANDA]12 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 12.2.01.05.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak6.404.000,006.304.000,00(100.000,00)98,44 12.2.01.05.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat22.500.000,0022.500.000,000,00100,00 12.2.01.05.5.1.02.02BelanjaJasa166.315.000,00103.900.000,00(62.415.000,00)62,47 12.2.01.05.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor166.315.000,00103.900.000,00(62.415.000,00)62,47 12.201.05.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,8.600.000,003.800.000,00(4.800.000,00)44,19 PembawaAcara,danPanitia 12.2.01.05.5.1.02.02.01.0004HonorariumTimPelaksanaKegiatandanSekretariat35.915.000,0022.700.000,00(13.215.000,00)63,20 TimPelaksanaKegiatan 12.201.05.5.1.02.02.01.0007HonorariumRohaniwan800.000,00400.000,00(400.000,00)50,00 12.2.01.05.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenagaAdministrasi1.100.000,001.100.000,000,00100,00 12.201.05.5.1.02.02.01.0029BelanjaJasaTenagaAhli119.900.000,0075.900.000,00(44.000.000,00) 63,30 12.201.05.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas111.937.000,00111.937.000,000,00100,00 12.2.01.05.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalarnNegeri111.937.000,00111.937.000,000,00100,00 12.2.01.05.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa111.937.000,00111.937.000,000,00100,00 12.2.04Koordinasi danSinkronisasiPengendalianPemanfaatanRuang153.519.497,00151.931.750,00(1.587.747,00)98,97 Daerah Kabupaten/Kota 12.2.04.04KoordinasiPelaksanaanPenataanRuang153.519.497,00151.931.750,00(1.587.747,00)98,97 12.2.04.04.5.1 BELANJAOPERASI153.519.497,00151.931.750,00(1.587.747,00)98,97 12.2.04.04.5.1.01BelanjaPegawai40.410.000,0040.410.000,00 0,00100,00 12.2.04.04.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif40.410.000,0040.410.000,000,00100,00 Lainnya ASN 12.2.04.04.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium40.410.000,0040.410.000,000,00100,00 12.2.04.04.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola40.410.000,0040.410.000,000,00100,00 Keuangan 12.2.04.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa113.109.497,00111.521.750,00(1.587.747,00)98,60 12.2.04.04.5.1.02.01BelanjaBarang2.637.877,002.261.500,00(376.377,00)85,73 12.2.04.04.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis2.637.877,002.261.500,00(376.377,00)85,73 12.2.04.04.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis322.122,000,00(322.122,00)0 Kantor 12.2.04.04.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan 750.249,00 717.500,00(32.749,00)95,63 Cover 12.2.04.04.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak399.506,00394.000,00(5.506,00) 98,62 12.2.04.04.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos500.000,00500.000,000,00100,00 12.2.04.04.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat666.000,00650.000,00(16.000,00)97,60 12.2.04.04.5.1.02.02BelanjaJasa88.672.620,0088.260.000,00(412.620,00)99,53 12.2.04.04.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor88.672.620,00 88.260.000,00(412.620,00)99,53 12.2.04.04.5.1.02.02.01.0004Honorarium TimPolaksanaKegiatandanSekretariat25.335.000,00 25.260.000,00(75.000,00)99,70 TimPelaksana Kegiatan 12.204.04.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasa Tenaga Administrasi 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00100,00 12.2.04.04.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur337.620,00 0,00(337.620,00)0 Printed By SIPANDA]13 00 N URAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR KODE ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASL(Rp)(%)HUKUM 12.2.04.04.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas21.799.000,0021.000.250,00(798.750,00)96,34 12.204.04.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri21.799.000,0021.000.250,00(798.750,00)96,34 12.2.04.04.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 21.799.000,0021.000.250,00(798.750,00)96,34 SURPLUS/DEFISIT(32.958.604.410,00) (32.290.487.262,57)668.117.147,430 SISALEBIHI KURANGPEMBIAYAANTAHUNBERKENAAN(32.958.604.410,00)(32.290.487.262,57)668.117.147,430 Printed By SIPANDA]14 00 G @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SKPD 1-04.2-10.0-00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.4 PENOAPATAN DAERAH 219.600.000,00 189. 300.000,00 (30.300.000,00) 86.20 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAO) 219.600.000.00 189.300 000.00 (30.300.000.00) 86.20 00.0.00.00.4.1.02 Retribusi Daerah 219.600.000,00 189.300.000,00 (30.300.000,00) 86.20 00.0 00.00.4.1 02.02 Retribusi Jasa Usaha 219 600 000.00 189.300.000,00 (30.300.000.00) 86.20 00.0.00.00.4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 219.600 000.00 189.300.000,00 (30. 300.000,00) 86.20 00.0.00.00.4.1.02 02 01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 219.600.000,00 189.300.000,00 (30. 300.000,00) 86,20 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 2 860.593 406,00 2759.904.649,00 (100.688.757,00) 96.48 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2334.843 063.00 2251.079.339,00 (83.763.724,00) 96.41 KABUPATENIKOTA 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2281.991.463,00 2 200.013.739.00 (81.977.724,00) 96,41 01.20201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2152702 314,00 2078 865.339.00 (73.836.975,00) 96,57 01.20201.5.1 BELANJA OPERASI 2152702 314.00 2078.865.339.00 (73.836.975,00) 96,57 01.20201.51.01 Belanja Pegawai 2152702 314,00 2078.865 339.00 (73.836.975,00) 96,57 01.20201.51.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.540.259.254,00 1.467.367.904,00 (72891.350,00) 95.27 01.20201.51.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.164.699.014,00 1.118.657 190.00 (46.041.824.,00) 96,05 01.20201.5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaj Pokok PNS 1.164.699.014,00 1.118.657. 190.00 (46.041.824.,00) 96,05 01.20201.51.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 83 939 182,00 78.431.146,00 (5.508.036,00) 93.44 01.20201.5 1.01.01.020001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 83.939 182,00 78. 431.146,00 (5.508.036,00) 93.44 01.20201.5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 80.395.000,00 70.540.000,00 (9.855. 000,00) 87,74 01.20201.5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 80.395.000,00 70.540.000,00 (9.855.000,00) 87,74 01.20201.51.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 67.500.000,00 64.260.000,00 (3.240.000,00) 95,20 01.20201.5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 67.500.000,00 64. 260.000,00 (3.240.000,00) 95,20 01.20201.51.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 15.470.000.00 15 470.000.00 0.00 100.00 01.20201.51.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.470.000.00 15.470 000,00 0.00 100,00 01.20201.51.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 47.290.260,00 44.683. 140.00 (2607. 120.00) 94,49 01.20201.51.01.01.06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 47.290.260,00 44.683 140,00 (2607. 120,00) 94,49 01.20201.51.01.01.07 Belanja Tunjangan PP/Tunjangan Khusus ASN 3.849 187,00 3.427 575,00 (421.612,00) 89,05 Printed By SIPANDA]f 0o p KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001BelanjaTunjanganPPh/TunjanganKhususPNS3.849.187,003.427.575,00(421.612,00)89,05 01.2.02.01.5.1.01.01.08BelanjaPembulatanGaji ASN19.371,0016.817,00(2.554,00)86,82 01.202.01.51.01.01.08.0001BelanjaPembulatanGajPNS19.371,0016.817,00(2.554,00)86,82 01.2.02.01.5.1.01.01.09BelanjaluranJaminanKesehatanASN 66.463.568,0062.760.092,00(3.703.476,00)94,43 01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001BelanjaluranJaminanKesehatanPNS66.463.568,0062.760.092,00(3.703.476,00)94,43 01.202.01.5.1.01.01.10BelanjaluranJaminanKecelakaan KerjaASN2.658.418,002.280.467,00(377.951,00)85,78 01.2.0201.5.1.01.01.10.0001BelanjaluranJaminanKecelakaanKerjaPNS2.658.418,002.280.467,00(377.951,00)85,78 01.2.02.01.5.1.01.01.11BelanjaluranJaminanKematianASN7.975.254,00 6.841.477,00(1.133.777,00)85,78 01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001BelanjaluranJaminanKematianPNS7.975.254,006.841.477,00(1.133.m,OO)85,78 01.2.0201.5.1.01.02BelanjaTambahanPenghasilanASN 612.443.060,00611.497.435,00(945.625,00)99,85 01.2.02.01.5.1.01.02.01TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaASN525.663.930,00524.718.305,00(945.625,00)99,82 01.2.02.01.51.01.02.01.0001TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaPNS525.663.930,00524.718.305,00(945.625,00)99,82 01.2.02.01.5.1.01.02.05TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerjaASN86.779.130,0086.779.130,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerja86.779.130,0086.779.130,000,00100,00 PNS 01.2.02.02PenyediaanAdministrasiPelaksanaanTugasASN129.289.149,00121.148.400,00(8.140.749,00)93,70 01.2.0202.5.1BELANJAOPERAS!129.289.149,00121.148.400,00(8.140.749,00)93,70 01.2.02.02.5.1.01BelanjaPegawai 26.320.000,0023.940.000,00(2.380.000,00)90,96 01.2.02.02.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif26.320.000,0023.940.000,00(2.380.000,00)90,96 LainnyaASN 01.2.0202.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium26.320.000,0023.940.000,00(2.380.000,00)90,96 01.2.02.02.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawahanPengelola26.320.000,0023.940.000,00(2.380.000,00)90,96 Keuangan 01.2.02.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa102.969.149,00 97.208.400,00(5.760.749,00)94,41 01.2.02.02.5.1.02.01BelanjaBarang11.994.649,008.338.900,00(3.655.749,00)69,52 01.2.02.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis11.994.649,008.338.900,00(3.655.749,00)69,52 01.2.02.02.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis3.240.829,002.839.900,00(400.929,00)87,63 Kantor 01.2.02.02.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan1.932.720,001.540.000,00(392.720,00)79,68 Cover 01.2.02.02.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak4.796.100,002.459.000,00(2.337.100,00)51,27 01.2.02.02.5.1.02.01.01.0027Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos1.500.000,001.500.000,000,00100,00 01.2.02.02.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanan danMinumanRapat525.000,000,00(525.000,00)0 01.2.02.02.5.1.02.02Belanja Jasa75.600.000,0075.350.000,00(250.000,00)99,67 01.2.0202.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor75.600.000,0075.350.000,00(250.000,00)99,67 01.2.02.02.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyangTidak8.400.000,008.150.000,00(250.000,00)97,02 MenghasilkanPendapatan 01.2.02.02.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasa TenagaAdministrasi48.000.000,0048.000.000,000,00100,00 01.2.02.02.5.1.02.02.01.0030BelanjaJasa TenagaKebersihan19.200.000,0019.200.000,00 0,00100,00 01.2.02.02.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan2.820.000,002.820.000,000,00100,00 Printed By SIPANDA]2 co U KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.02.02.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMasin2.820.000,002.820.000,000,00100,00 01.2.02.02.5.1.02.03.02.0121BelanjaPemeliharaanAlatKantordanRumah1.220.000,001.220.000,000,00100,00 Tangga-AlatRumahTangga-AlatPendingin 01.2.02.02.5.1.02.03.02.0405BelanjaPemeliharaanKomputer-Komputer1.600.000,001.600.000,00 0,00100,00 Unit-PersonalComputer 01.2.02.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas12.554.500,0010.699.500,00(1.855.000,00)85,22 01.2.02.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri12.554.500,0010.699.500,00(1.855.000,00)85,22 01.2.02.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa12.554.500,0010.699.500,00(1.855.000,00)85,22 01.2.08PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah20.901.600,0019.390.000,00(1.511.600,00)92,77 01.2.08.02PenyediaanJasa Komunikasi,SumberDayaAirdanListrik20.901.600,0019.390.000,00(1.511.600,00)92,77 01.2.08.02.5.1BELANJAOPERASI20.901.600,0019.390.000,00(1.511.600,00)92,77 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 20.901.600,0019.390.000,00(1.511.600,00)92,77 01.2.08.02.5.1.02.02BelanjaJasa20.901.600,0019.390.000,00(1.511.600,00)92,77 01.2.08.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor20.901.600,0019.390.000,00(1.511.600,00)92,77 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060BelanjaTagihanAir2.838.000,001.890.000,00(948.000,00)66,60 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik6.563.600,006.178.000,00(385.600,00)94,13 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063Belanja Kawat/Faksimili/lntemet/TVBer1angganan11.500.000,0011.322.000,00(178.000,00)98,45 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan31.950.000,0031.675.600,00(274.400,00)99,14 PemerintahanDaerah 01.2.09.01PenyediaandasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan, danPajak31.950.000,0031.675.600,00(274.400,00)99,14 KendaraanPeroranganDinasatau KendaraanDinasJabatan 01.2.09.01.5.1BELANJAOPERAS!31.950.000,0031.675.600,00(274.400,00)99,14 01.2.09.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa31.950.000,0031.675.600,00(274.400,00)99,14 01.2.09.01.5.1.02.02BelanjaJasa 22.200.000,0021.945.600,00(254.400,00)98,85 01.2.09.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor22.200.000,0021.945.600,00(254.400,00)98,85 01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033BelanjaJasaTenagaSupir21.000.000,00 21.000.000,00 0,00100,00 01.209.01.5.1.02.02.01.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea, danPerizinan1.200.000,00 945.600,00(254.400,00)78,80 01.2.09.01.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan9.750.000,009.730.000,00(20.000,00)99,79 01.209.01.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin9.750.000,009.730.000,00(20.000,00)99,79 01.2.09.01.5.1.02.03.02.0037BelanjaPemeliharaanAlatAngkutan-AlatAngkutan9.750.000,009.730.000,00(20.000,00)99,79 DaratBermotor-KendaraanBermotorAngkutanBarang 02PROGRAMPENGEMBANGANPERUMAHAN144.725.402,00137.449.150,00(7.276.252,00)94,97 02.2.01PendataanPenyediaandanRehabilitasiRumahKorbanBencana 4.920.000,004.370.000,00(550.000,00)88,82 atauRelokasiProgramKabupaten/Kota 02.201.10PendataandanVerifikasiCalonPenerimaRumahbagiKarban 4.920.000,004.370.000,00(550.000,00)88,82 BencanaKabupaten/Kota 02.2.01.10.5.1 BELANJAOPERAS!4.920.000,004.370.000,00(550.000,00)88,82 02.2.01.10.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 4.920.000,004.370.000,00(550.000,00)88,82 02.2.01.10.5.1.02.01BelanjaBarang1.200.000,00650.000,00(550.000,00)54,17 022.01.10.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.200.000,00 650.000,00(550.000,00)54,17 Printed BySIPANDA[3. 00 0 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASL(Rp)(%)HUKUM 02.2.01.10.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis780.000,00650.000,00(130.000,00)83,33 Kantor 02.2.01.10.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak420.000,00 0,00(420.000,00)0 02.2.01.10.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas3.720.000,003.720.000,000,00100,00 02.2.01.10.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri3.720.000,003.720.000,000,00100,00 02.2.01.10.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 3.720.000,003.720.000,000,00100,00 02.2.02SosialisasidanPersiapanPenyediaandanRehabilitasiRumah 750.000,00 0,00(750.000,00)0 KarbanBencanaatauRelokasiProgramKabupaten/Kota 02.2.02.06KoordinasiuntukMenyepakatiPenerimadanJenisPelayanan 750.000,000,00(750.000,00)0 02.2.02.06.5.1BELANJAOPERASI750.000,000,00(750.000,00)0 02.2.02.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 750.000,000,00(750.000,00)0 02.2.02.06.5.1.02.01BelanjaBarang750.000,000,00(750.000,00)0 02.2.02.06.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis750.000,000,00(750.000,00)0 02.2.02.06.5.1.0201.01 .0052BelanjaMakanandanMinumanRapat750.000,000,00(750.000,00)0 02.2.03PembangunandanRehabilitasiRumahKarbanBencanaatau 50.757.996,0049.602.100,00(1.155.896,00)97,72 RelokasiProgramKabupaten/Kota 02.2.03.01 RehabilitasiRumahbagiKarbanBencana50.757.996,0049.602.100,00(1.155.896,00)97,72 02.2.03.01.5.1BELANJAOPERASL50.757.996,0049.602.100,00(1.155.896,00)97,72 02.2.03.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa50.757.996,0049.602.100,00(1.155.896,00)97,72 02.2.03.01.5.1.02.01BelanjaBarang 41.557.996,0040.962.100,00(595.896,00)98,57 02.2.03.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis41.557.996,0040.962.100,00(595.896,00)98,57 02.2.03.01.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis571.636,00420.000,00(151.636,00)73,47 Kantor 02.2.03.01.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan236.360,00210.000,00(26.360,00)88,85 Cover 02.2.03.01.5.1.02.01.01.0039BelanjaBaranguntukDijual/Diserahkankepada 40.000.000,0039.582.100,00(417.900,00)98,96 Masyarakat 02.2.03.01.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat750.000,00 750.000,000,00100,00 02.2.03.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas 9.200.000,008.640.000,00(560.000,00)93,91 02.2.03.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri9.200.000,008.640.000,00(560.000,00)93,91 02.2.03.015.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 9.200.000,008.640.000,00(560.000,00)93,91 02.2.05PembinaanPengelolaanRumahSusunUmumdan/atauRumah 45.639.272,0045.483.750,00(155.522,00)99,66 Khusus 02.2.05.02PenatausahaanPemanfaatanRumahSusunUmumdan/atau 45.639.272,0045.483.750,00(155.522,00)99,66 RumahKhusus 02.2.05.02.5.1BELANJAOPERASL45.639.272,00 45.483.750,00(155.522,00)99,66 02.2.05.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 45.639.272,0045.483.750,00(155.522,00)99,66 02.2.05.02.5.1.02.01BelanjaBarang1.475.272,001.383.000,00(92.272,00)93,75 02.2.05.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.475.272,001.383.000,00(92.272,00)93,75 02.2.05.02.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis 965.272,00893.000,00(72.272,00)92,51 Kantor Printed BySIPANDA]4 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.05.02.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan 510.000,00490.000,00(20.000,00)96,08 Cover 02.205.02.5.1.02.02BelanjaJasa29.000.000,0029.000.000,000,00100,00 02.2.05.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor29.000.000,0029.000.000,00 0,00100,00 02.2.05.02.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenagaAdministrasi29.000.000,0029.000.000,000,00100,00 02.2.05.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas15.164.000,0015.100.750,00(63.250,00)99,58 02.2.05.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri15.164.000,0015.100.750,00(63.250,00) 99,58 02.2.05.02.5.1.0204.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa15.164.000,0015.100.750,00(63.250,00) 99,58 02.2.06PenerbitanlzinPembangunandanPengembanganPerumahan42.658.134,0037.993.300,00(4.664.834,00)89,06 02.2.06.03 Koordinasi danSinkronisasiPengendalianPembangunandan42.658.134,0037.993.300,00(4.664.834,00)89,06 PengembanganPerumahan 02.2.06.03.5.1BELANJAOPERASI42.658.134,00 37.993.300,00(4.664.834,00)89,06 02.2.06.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa42.658.134,00 37.993.300,00(4.664.834,00)89,06 02.2.06.03.5.1.02.01BelanjaBarang831.134,00656.800,00(174.334,00) 79,02 02.2.06.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis831.134,00656.800,00(174.334,00) 79,02 02.2.06.03.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor-AlatTulis382.044,00314.800,00(67.244,00)82,40 Kantor 02.2.06.03.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan449.090,00342.000,00(107.090,00)76,15 Cover 02.2.06.03.5.1.02.02BelanjaJasa24.000.000,0024.000.000,000,00100,00 02.2.06.03.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor24.000.000,0024.000.000,00 0,00100,00 02.2.06.03.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenagaAdministrasi 24.000.000,0024.000.000,000,00100,00 02.2.06.03.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas17.827.000,0013.336.500,00(4.490.500,00)74,81 02.2.06.03.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri17.827.000,0013.336.500,00(4.490.500,00)74,81 02.2.06.03.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa17.827.000,0013.336.500,00(4.490.500,00)74,81 03PROGRAM KAWASANPERMUKIMAN315.356.165,00 311.039.960,00(4.316.205,00)98,63 03.2.02PenataandanPeningkatan KualitasKawasanPermukimanKumuh209.196.861,00 208.812.660,00(384.201,00)99,82 denganLuasdiBawah10(Sepuluh)Ha 03.2.02.08Penyusunan/Review/Legalisasi KebijakanBidangPKP201.814.410,00201.754.410,00(60.000,00)99,97 03.2.02.08.5.1 BELANJAOPERAS!201.814.410,00201.754.410,00(60.000,00)99,97 03.2.02.08.5.1.01BelanjaPegawai4.390.000,004.390.000,000,00100,00 03.2.02.08.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif4.390.000,004.390.000,00 0,00100,00 LainnyaASN 03.2.02.08.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium 4.390.000,004.390.000,000,00100,00 03.2.02.08.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola3.030.000,003.030.000,000,00100,00 Keuangan 03.2.02.08.5.1.01.03.07.0002BelanjaHonorariumPengadaanBarang/Jasa1.360.000,001.360.000,000,00100,00 03.2.02.08.5.1.02BelanjaBarangdanJasa197.424.410,00197.364.410,00(60.000,00) 99,97 03.2.0208.5.1.02.01BelanjaBarang 920.000,00860.000,00(60.000,00) 93,48 03.2.02.08.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis920.000,00860.000,00(60.000,00)93,48 Printed BySIPANDA15 00 00 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 03.2.02.08.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis380.000,00350.000,00(30.000,00)92,11 Kantor 03.2.02.08.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan100.000,0070.000,00(30.000,00)70,00 Cover 03.2.02.08.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak440.000,00440.000,000,00100,00 03.2.02.08.5.1.02.02BelanjaJasa196.504.410,00196.504.410,00 0,00100,00 03.2.02.08.5.1.02.02.09BelanjaJasaKonsultansiNon Konstruksi196.504.410,00196.504.410,000,00100,00 03.2.02.08.5.1.02.02.09.0013BelanjaJasa KonsultansiBerorientasiLayanan-Jasa196.504.410,00196.504.410,000,00100,00 KonsultansiManajemen 03.2.02.14SurveidanPenetapanLokasiPerumahandanPermukiman7.382.451,007.058.250,00(324.201,00)95,61 Kumuh 03.2.02.14.5.1BELANJAOPERASI 7.382.451,007.058.250,00(324.201,00)95,61 03.2.02.14.5.1.02BelanjaBarang danJasa7.382.451,007.058.250,00(324.201,00)95,61 03.2.02.14.5.1.02.01BelanjaBarang1.302.451,001.044.250,00(258.201,00) 80,18 03.2.02.14.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.302.451,001.044.250,00(258.201,00)80,18 03.2.02.14.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis837.000,00629.000,00(208.000,00)75,15 Kantor 03.2.02.14.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan465.451,00415.250,00(50.201,00) 89,21 Cover 03.2.02.14.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas6.080.000,006.014.000,00(66.000,00)98,91 03.2.02.14.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 6.080.000,006.014.000,00(66.000,00)98,91 03.2.02.14.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 6.080.000,006.014.000,00(66.000,00) 98,91 03.2.03PeningkatanKualitasKawasanPermukimanKumuhdenganLuas106.159.304,00102.227.300,00(3.932.004,00) 96,30 diBawah10(Sepuluh)Ha 03.2.03.02PerbaikanRumahTidakLayakHuni106.159.304,00102.227.300,00(3.932.004,00) 96,30 03.2.03.02.5.1 BELANJAOPERASI 106.159.304,00102.227.300,00(3.932.004,00)96,30 03.2.03.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa106.159.304,00102.227.300,00(3.932.004,00)96,30 03.2.03.02.5.1.02.01BelanjaBarang100.027.304,0099.557.300,00(470.004,00)99,53 03.2.03.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis100.027.304,0099.557.300,00(470.004,00) 99,53 03.2.03.02.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis672.554,00560.000,00(112.554,00)83,26 Kantor 03.2.03.02.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor-Kertasdan295.450,00 280.000,00(15.450,00) 94,77 Cover 03.2.03.02.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak342.000,000,00(342.000,00)0 03.2.03.02.5.1.02.01.01.0039BelanjaBaranguntukDijual/Diserahkankepada98.717.300,0098.717.300,00 0,00100,00 Masyarakat 03.2.03.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas6.132.000,002.670.000,00(3.462.000,00)43,54 03.2.03.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri6.132.000,002.670.000,00(3.462.000,00) 43,54 03.2.03.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 6.132.000,002.670.000,00(3.462.000,00)43,54 PrintedBySfPANDAI6 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 05PROGRAMPENINGKATANPRASARANA,SARANADAN20.754.000,0020.400.000,00(354.000,00)98,29 UTILITASUMUM(PSU) 05.2.01UrusanPenyelenggaraanPSUPerumahan20.754.000,0020.400.000,00(354.000,00)98,29 05.2.01.01PerencanaanPenyediaanPSUPerumahan20.754.000,0020.400.000,00(354.000,00)98,29 05.2.01.01.5.1BELANJAOPERASI20.754.000,0020.400.000,00(354.000,00)98,29 05.2.01.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa20.754.000,00 20.400.000,00(354.000,00)98,29 05.2.01.01.5.1.02.02BelanjaJasa12.000.000,0012.000.000,000,00100,00 05.2.01.01 .5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor12.000.000,0012.000.000,000,00100,00 05.2.01.01.5.1.02.0201.0026BelanjaJasaTenagaAdministrasi12.000.000,0012.000.000,000,00100,00 05.2.01.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas8.754.000,00 8.400.000,00(354.000,00)95,96 05.2.01.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri8.754.000,008.400.000,00(354.000,00)95,96 05.2.01.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa8.754.000,008.400.000,00(354.000,00)95,96 08PROGRAMPENGELOLAAN TANAHKOSONG 44.914.776,0039.936.200,00(4.978.576,00)88,92 08.2.02Inventarisasi danPemanfaatanTanahKosong44.914.776,0039.936.200,00(4.978.576,00)88,92 08.2.02.01PelaksanaanlnventarisasiTanahKosong44.914.776,0039.936.200,00(4.978.576,00)88,92 08.2.02.01.5.1 BELANJAOPERASI44.914.776,0039.936.200,00(4.978.576,00)88,92 08.2.02.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa44.914.776,0039.936.200,00(4.978.576,00)88,92 08.2.02.01.5.1.02.01BelanjaBarang666.276,00552.000,00(114.276,00)82,85 08.2.02.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis666.276,00552.000,00(114.276,00)82,85 08.2.02.01.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis326.276,00272.000,00(54.276,00)83,37 Kantor 08.2.02.01.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan340.000,00280.000,00(60.000,00)82,35 Cover 08.202.01.5.1.02.02BelanjaJasa27.000.000,0027.000.000,000,00100,00 08.2.02.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor27.000.000,0027.000.000,000,00100,00 08.2.02.01.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenagaAdministrasi12.000.000,0012.000.000,000,00100,00 08.2.02.01.5.1.02.02.01.0030BelanjaJasaTenagaKebersihan15.000.000,0015.000.000,000,00100,00 08.2.02.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas17.248.500,0012.384.200,00(4.864.300,00)71,80 08.2.02.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri17.248.500,0012.384.200,00(4.864.300,00)71,80 08.2.02.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa17.248.500,0012.384.200,00(4.864.300,00)71,80 SURPLUS/DEFISIT(2.640.993.406,00){2.570.604.649,00)70.388.757,000 SISALEBIHIKURANGPEMBIAYAANTAHUNBERKENAAN (2.640.993.406,00)(2.570.604.649,00)70.388.757,000 Printed BySIPANDA[7 o a @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SKPD 1-05.0-00.0-00.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 3.089 942 342.00 2930.487 507.,00 (159.454.835,00) 94,84 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH 2603.427 233.00 2502 059 907.,00 (101.367.326.00) 96,11 KABUPATENIKOTA 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daer ah 2147.912 498.,00 2075.020.493,00 (72 892 005.00) 96,61 01.20201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2094.247.953.00 2022 380. 493.00 (71.867 460,00) 96,57 01.20201.5.1 BELANJA OPERAS 2.094.247.953,00 2022 380. 493,00 (71.867. 460,00) 96,57 01.2.02.01 .5.1.01 Belanja Pegawai 2094.247.953,00 2022 380. 493.00 (71.867. 460.00) 96,57 01.20201.5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.455.354.403.00 1.385 520.993.00 (69.833.410,00) 95,20 01.20201.51.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.046 348.762.00 1.034.065.844,00 (12 282 918,00) 98,83 01.20201.51.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.046.348.762,00 1.034.065 844,00 (12 282 918,00) 98,83 01.20201.5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 90.748.980.00 89.897.431,00 (851.549,00) 99,06 01.20201.5.1.01.01.02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 90.748 980.00 89.897.431,00 (851.549,00) 99,06 01.20201.5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 91.670.000,00 91.230.000,00 (440.000,00) 99,52 01.20201.5 1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 91.670.000,00 91.230.000.00 (440.000,00) 99,52 01.20201.51.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 52 920.000.00 52 920 000,00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 52 920.000.00 52 920.000,00 0,00 100,00 01.20201.5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12810.000.00 12.810.000,00 0,00 100,00 01.20201.5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12 810.000,00 12810000,00 0,00 100,00 01.2.02.01 51.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 48.840.048,00 48.811.080,00 (28 968,00) 99,94 01.20201.51.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.840.048,00 48.811.080,00 (26.968,00) 99.94 01.20201.5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.406.567,00 3.406.567,00 0,00 100.00 01.202.01.5.1.01.01.07. 0001 Belanja Tunjangan PPnMTunjangan Khusus PNS 3.406.567,00 3 406.567,00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 18.712,00 13.641,00 (5.071,00) 72,90 01.20201.51.01.01.08. 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.712,00 13.641,00 (5.071,00) 72,90 01.20201.51.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 100.160.559,00 43.936.550.00 (56. 224.009,00) 43.87 01.20201.5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 100.160.559.00 43.936.550.00 (56 224 009.00) 43.87 01.20201.5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2128 656,00 2127.761,00 (695,00) 99,96 Printed By SIPANDA[1 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001BelanjaluranJaminanKecelakaanKerjaPNS2.128.656,002127.761,00(895,00)99,96 01.2.02.01.5.1.01.01.11BelanjaluranJaminanKematianASN 6.302.119,006.302.119,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001BelanjaluranJaminan KematianPNS6.302.119,006.302.119,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.02BelanjaTambahanPenghasilanASN638.893.550,00636.859.500,00(2.034.050,00)99,68 01.2.02.01.5.1.01.02.01TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaASN508.253.470,00506.337.420,00(1.916.050,00)99,62 01.2.0201.5.1.01.02.01.0001TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaPNS508.253.470,00506.337.420,00(1.916.050,00)99,62 01.2.02.01.5.1.01.02.05TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasi KerjaASN130.640.080,00130.522.080,00(118.000,00)99,91 01.2.02.015.1.01.02.05.0001TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasi Kerja130.640.080,00130.522.080,00(118.000,00)99,91 PNS 01.2.02.03PelaksanaanPenatausahaandanPengujian/VerifikasiKeuangan53.664.545,0052.640.000,00(1.024.545,00)98,09 SKPD 01.2.02.03.5.1BELANJAOPERASI53.664.545,0052.640.000,00(1.024.545,00)98,09 01.2.02.03.5.1.01BelanjaPegawai25.800.000,0025.800.000,000,00100,00 01.2.02.03.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif25.800.000,0025.800.000,000,00100,00 LainnyaASN 01.202.03.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium25.800.000,0025.800.000,00 0,00100,00 01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola25.800.000,0025.800.000,000,00100,00 Keuangan 01.2.02.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 27.864.545,0026.840.000,00(1.024.545,00)96,32 01.2.02.03.5.1.02.01BelanjaBarang864.545,00440.000,00(424.545,00) 50,89 01.2.02.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis864.545,00440.000,00(424.545,00)50,89 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis277.500,00 240.000,00(37.500,00)86,49 Kantor 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan 227.045,00200.000,00(27.045,00)88,09 Cover 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak360.000,000,00(360.000,00)0 01.2.02.03.5.1.02.02BelanjaJasa 27.000.000,00 26.400.000,00(600.000,00)97,78 01.2.02.03.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor27.000.000,0026.400.000,00(600.000,00)97,78 01.2.02.03.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyangTidak27.000.000,0026.400.000,00(600.000,00)97,78 MenghasilkanPendapatan 01.2.06AdministrasiUmumPerangkatDaerah 72.980.175,0072.036.500,00(943.675,00)98,71 01.2.06.02PenyediaanPeralatandanPerlengkapanKantor7.884.175,006.945.500,00(938.675,00)88,09 01.2.06.02.5.1BELANJAOPERASI7.534.175,006.848.000,00(686.175,00)90,89 01.2.06.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 7.534.175,006.848.000,00(686.175,00)90,89 01.2.06.02.5.1.02.01BelanjaBarang7.534.175,006.848.000,00(686.175,00)90,89 01.2.06.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis7.534.175,006.848.000,00(686.175,00)90,89 01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak2.850.000,002.166.000,00(684.000,00)76,00 01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor-Perabot4.684.175,004.682.000,00(2.175,00)99,95 Kantor 01.2.06.02.5.2BELANJAMODAL350.000,00 97.500,00(252.500,00)27,86 Printed By SIPANDA]2 to N KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.06.02.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMesin350.000,0097.500,00(252.500,00)27,86 01.2.06.02.5.2.02.05BelanjaModalAlatKantordanRumahTangga350.000,0097.500,00(252.500,00)27,86 01.2.06.02.5.2.02.05.02BelanjaModalAlatRurahTangga350.000,0097.500,00(252.500,00)27,86 01.2.06.02.5.2.02.05.02.0005BelanjaModalAlatDapur350.000,00 97.500,00(252.500,00)27,86 01.2.06.09PenyelenggaraanRapatKoordinasi danKonsultasiSKPD65.096.000,0065.091.000,00(5.000,00)99,99 01.2.06.09.5.1BELANJAOPERASI65.096.000,0065.091.000,00(5.000,00)99,99 01.2.06.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa65.096.000,00 65.091.000,00(5.000,00)99,99 01.2.06.09.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas65.096.000,0065.091.000,00(5.000,00)99,99 01.2.06.09.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri65.096.000,0065.091.000,00(5.000,00)99,99 01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa65.096.000,0065.091.000,00(5.000,00)99,99 01.2.07PengadaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusanPemerintah16.650.000,0016.650.000,000,00100,00 Daerah 01.2.07.06PengadaanPeralatandanMesinLainnya16.650.000,0016.650.000,00 0,00100,00 01.2.07.06.5.2BELANJAMODAL16.650.000,0016.650.000,00 0,00100,00 01.2.07.06.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMesin16.650.000,0016.650.000,00 0,00100,00 01.2.07.06.5.2.02.10BelanjaModalKomputer16.650.000,0016.650.000,000,00100,00 01.2.07.06.5.2.02.10.01BelanjaModalKomputerUnit16.650.000,0016.650.000,000,00100,00 01.2.07.06.5.2.02.10.01.0002BelanjaModalPersonalComputer16.650.000,0016.650.000,000,00100,00 01.2.08PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah266.018.168,00 259.252.794,00(6.765.374,00)97,46 01.2.08.01PenyediaanJasaSuratMenyurat7.100.000,006.873.500,00(226.500,00)96,81 01.208.01.5.1BELANJAOPERAS7.100.000,006.873.500,00(226.500,00)96,81 01.2.08.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa7.100.000,006.873.500,00(226.500,00)96,81 01.2.08.01.5.1.02.01BelanjaBarang3.500.000,003.273.500,00(226.500,00)93,53 01.2.08.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis3.500.000,003.273.500,00(226.500,00)93,53 01.2.08.01.5.1.02.01.01 .0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos3.500.000,003.273.500,00(226.500,00)93,53 01.2.08.01.5.1.02.02BelanjaJasa3.600.000,00 3.600.000,00 0,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor3.600.000,003.600.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.02.01.0062BelanjaLanggananJurnal/SuratKabar/Majalah 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00100,00 01.2.08.02Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya AirdanListrik27.722.669,0022.994.844,00(4.727.825,00)82,95 01.2.08.02.5.1BELANJAOPERASL27.722.669,00 22.994.844,00(4.727.825,00)82,95 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 27.722.669,0022.994.844,00(4.727.825,00)82,95 01.2.08.02.5.1.02.02BelanjaJasa 27.722.669,00 22.994.844,00(4.727.825,00)82,95 01.2.08.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor27.722.669,0022.994.844,00(4.727.825,00)82,95 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060Belanja TagihanAir5.104.100,003.647.500,00(1.456.600,00)71,46 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik7.198.569,005.554.000,00(1.644.569,00)77,15 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lnternet/TVBerlangganan15.420.000,0013.793.344,00(1.626.656,00)89,45 01.2.08.04PenyediaanJasaPelayananUmumKantor231.195.499,00 229.384.450,00(1,811.049,00)99,22 01.2.08.04.5.1BELANJAOPERASI231.195.499,00229.384.450,00(1.811.049,00)99,22 01.2.08.04.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa 231.195.499,00 229.384.450,00(1.811.049,00)99,22 01.2.08.04.5.1.02.01BelanjaBarang 47.189.499,00 47.178.450,00(11.049,00)99,98 Printed BySIPANDA[3 u0 ( KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.08.04.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis47.189.499,0047.178.450,00(11.049,00)99,98 01.2.08.04.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis18.624.414,0018.620.950,00(3.464,00)99,98 Kantor 01.2.08.04.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan9.313.335,00 9.309.500,00(3.835,00) 99,96 Cover 01.2.08.04.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak18.003.000,0018.003.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat1.248.750,001.245.000,00(3.750,00)99,70 01.2.08.04.5.1.02.02BelanjaJasa184.006.000,00182.206.000,00(1.800.000,00)99,02 01.2.08.04.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor172.750.000,00170.950.000,00(1.800.000,00)98,96 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenagaAdministrasi172.750.000,00170.950.000,00(1.800.000,00)98,96 01.2.08.04.5.1.02.02.02BelanjaluranJaminan/Asuransi11.256.000,0011.256.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005BelanjaluranJaminanKesehatanbagiNonASN11.256.000,0011.256.000,000,00100,00 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan99.866.392,00 79.100.120,00(20.766.272,00)79,21 PemerintahanDaerah 01.2.09.01PenyediaanJasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan,danPajak11.500.000,002.761.000,00(8.739.000,00)24,01 KendaraanPeroranganDinasatauKendaraanDinasJabatan 01.2.09.01.5.1BELANJAOPERASI11.500.000,002.761.000,00(8.739.000,00)24,01 01.2.09.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa11.500.000,002.761.000,00(8.739.000,00)24,01 01.2.09.01.5.1.02.02BelanjaJasa11.500.000,002.761.000,00(8,739.000,00)24,01 01.2.09.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor11.500.000,002.761.000,00(8.739.000,00)24,01 01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea, danPerizinan11.500.000,00 2.761.000,00(8.739.000,00)24,01 01.2.09.02PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan, Pajakdan81.928.392,0075.568.000,00(6.360.392,00)92,24 PerizinanKendaraanDinasOperasionalatauLapangan 01.2.09.02.5.1 BELANJAOPERASI81.928.392,0075.568.000,00(6,360.392,00)92,24 01.2.09.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 81.928.392,0075.568.000,00(6.360.392,00)92,24 01.2.09.02.5.1.02.01BelanjaBarang20.625.892,0014.302.000,00(6.323.892,00)69,34 01.2.09.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis20.625.892,0014.302.000,00(6.323.892,00)69,34 01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004BelanjaBahan-BahanBakardanPelumas2.420.000,001.237.000,00(1.183.000,00)51,12 01.2.09.02.5.1.02.01.01.0013BelanjaSukuCadang-SukuCadangAlatAngkutan18.205.892,0013.065.000,00(5.140.892,00)71,76 01.2.09.02.5.1.02.02BelanjaJasa12.000.000,0012.000.000,000,00100,00 01.2.09.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor12.000.000,0012.000.000,000,00100,00 01.2.09.02.5.1.02.02.01.0030BelanjaJasa TenagaKebersihan12.000.000,0012.000.000,000,00100,00 01.2.09.02.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan49.302.500,0049.266.000,00(36.500,00)99,93 01.2.09.02.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin49.302.500,0049.266.000,00(36.500,00)99,93 01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035BelanjaPemeliharaanAlatAngkutan-AlatAngkutar38.480.000,00 38.455.000,00(25.000,00)99,94 DaratBermotor-KendaraanDinasBermotorPerorangan 01.2.09.02.5.1.02.03.02.0037BelanjaPemeliharaan AlatAngkutan-AlatAngkutan10.822.500,0010.811.000,00(11.500,00)99,89 DaratBermotor-KendaraanBermotorAngkutanBarang 01.2.09.06PemeliharaanPeralatandanMesinLainnya 6.438.000,00771.120,00(5.666.880,00)11,98 01.2.09.06.5.1BELANJAOPERASI 6.438.000,00 774.120,00(5.666.880,00)11,98 Printed BySIPANDA]4 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.09.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa6.438.000,00771.120,00(5.666.880,00)11,98 01.2.09.06.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan6.438.000,00771.120,00(5.666.880,00)11,98 01.2.09.06.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin6.438.000,00771.120,00(5.666.880,00)11,98 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0405BelanjaPemeliharaanKomputer-Komputer4.440.000,00771.120,00(3.668.880,00)17,37 Unit-PersonalComputer 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0409BelanjaPemeliharaanKomputer-Peralatan1.998.000,000,00(1.998.000,00)0 Komputer-PeralatanPersonalComputer 03PROGRAMPENANGGULANGANBENCANA486.515.109,00428.427.600,00(58.087.509,00)88,06 03.2.01PelayananInformasiRawanBencanaKabupaten/Kota19.387.077,0016.658.500,00(2.728.577,00)85,93 03.2.01.04Sosialisasi,Komunikasi,InformasidanEdukasi(KIE)Rawan19.387.077,0016.658.500,00(2.728.577,00)85,93 BencanaKabupaten/Kota(PerJenisAncamanBencana) 03.2.01.04.5.1BELANJAOPERAS19.387.077,0016.658.500,00(2.728.577,00)85,93 03.2.01.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa19.387.077,0016.658.500,00(2.728.577,00)85,93 03.2.01.04.5.1.02.01BelanjaBarang5.137.577,003.759.500,00(1.378.077,00)73,18 03.2.01.04.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis5.137.577,003.759.500,00(1.378.077,00)73,18 03.2.01.04.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-AlatTulis166.496,00159.500,00(6.996,00)95,80 Kantor 03.2.01.04.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan131.181,000,00(131.181,00)0 Cover 03.2.01.04.5.1.0201.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak399.900,000,00(399.900,00)0 03.2.01.04.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanan danMinumanRapat4.440.000,003.600.000,00(840.000,00)81,08 03.2.01.04.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas14.249.500,0012.899.000,00(1.350.500,00)90,52 03.2.01.04.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri14.249.500,0012.899.000,00(1.350.500,00) 90,52 03.2.01.04.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa14.249.500,0012.899.000,00(1.350.500,00)90,52 03.2.02PelayananPencegahan dan KesiapsiagaanTerhadapBencana 319.202.636,00284.404.100,00(34.798.536,00)89,10 03.2.02.16PelatihanPencegahandanMitigasiBencanaKabupaten/Kota319.202.636,00284.404.100,00(34.798.536,00)89,10 03.2.02.16.5.1BELANJAOPERASI319.202.636,00284.404.100,00(34.798.536,00) 89,10 03.2.02.16.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 319.202.636,00284.404.100,00(34.798.536,00) 89,10 03.2.02.16.5.1.02.01BelanjaBarang180.539.136,00178.978.500,00(1.560.636,00)99,14 03.2.02.16.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis180.539.136,00178.978.500,00(1.560.636,00)99,14 03.2.02.16.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis7.730.436,007.285.500,00(444.936,00)94,24 Kanter 03.2.02.16.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan4.385.700,004.185.000,00(200.700,00)95,42 Cover 03.2.02.16.5.1.0201.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak4.585.500,004.038.000,00(547.500,00)88,06 03.2.02.16.5.1.02.01.01.0027Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos1.500.000,001.500.000,000,00100,00 03.2.02.16.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat162.337.500,00161.970.000,00(367.500,00)99,77 03.2.02.16.5.1.02.02BelanjaJasa81.918.000,0054.750.000,00(27.168.000,00)66,84 03.2.02.16.5.1.02.02.01BelanjaJasaKanter 81.918.000,0054.750.000,00(27.168.000,00) 66,84 Printed ByS/PANDA[5 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 03.2.02.16.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,81.918.000,0054.750.000,00(27.168.000,00)66,84 PembawaAcara,danPanitia 03.2.02.16.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas56.745.500,0050.675.600,00(6.069.900,00)89,30 03.2.02.16.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri56.745.500,0050.675.600,00(6.069.900,00)89,30 03.2.02.16.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 56.7 45.500,0050.675.600,00(6.069.900,00)89,30 03.2.03PelayananPenyelamatandanEvakuasiKorbanBencana17.337.648,0013.953.800,00(3.383.848,00)80,48 03.2.03.09PenyediaanLogistikPenyelamatandanEvakuasiKorban17.337.648,0013.953.800,00(3.383.848,00)80,48 BencanaKabupaten/Kota 03.2.03.09.5.1 BELANJAOPERAS!17.337.648,0013.953.800,00(3.383.848,00)80,48 03.2.03.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa17.337.648,0013.953.800,00(3.383.848,00)80,48 03.2.03.09.5.1.02.01BelanjaBarang8.383.148,008.166.800,00(216.348,00)97,42 03.2.03.09.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis8.383.148,008.166.800,00(216.348,00)97,42 03.2.03.09.5.1.02.01.01.0001BelanjaBahan-BahanBangunandanKonstruksi316.350,00285.000,00(31.350,00)90,09 03.2.03.09.5.1.02.01.01.0030BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Perabot1.866.798,001.681.800,00(184.998,00)90,09 Kantor 03.2.03.09.5.1.02.01.01.0043BelanjaNaturadanPakan-Natura6.200.000,006.200.000,000,00100,00 03.2.03.09.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas8.954.500,005.787.000,00(3.167.500,00)64,63 03.2.03.09.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 8.954.500,005.787.000,00(3.167.500,00)64,63 03.2.03.09.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa8.954.500,005.787.000,00(3.167.500,00)64,63 03.2.04PenataanSistemDasarPenanggulanganBencana130.587.748,00113.411.200,00(17.176.548,00)86,85 03.2.04.10KoordinasipenangananPascabencanaKabupaten/Kota130.587.748,00113.411.200,00(17.176.548,00)86,85 03.2.04.10.5.1 BELANJAOPERAS!130.587.748,00113.411.200,00(17.176.548,00)86,85 03.2.04.10.5.1.02BelanjaBarangdanJasa130.587.748,00113.411.200,00(17.176.548,00)86,85 03.204.10.5.1.02.01BelanjaBarang103.433.248,0096.967.200,00(6.466.048,00)93,75 03.2.04.10.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis103.433.248,0096.967.200,00(6.466.048,00)93,75 03.2.04.10.5.1.02.01.01.0001BelanjaBahan-BahanBangunan danKonstruksi93.389.415,00 91.696.400,00(1.693.015,00)98,19 03.2.04.10.5.1.02.01.01.0004BelanjaBahan-BahanBakardanPelumas952.000,00272.000,00(680.000,00)28,57 03.2.04.10.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis1.445.620,001.385.800,00(59.820,00)95,86 Kantor 03.2.04.10.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan1.995.213,001.980.000,00(15.213,00)99,24 Cover 03.2.04.10.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak1.586.000,001.433.000,00(153.000,00)90,35 03.2.04.10.5.1.02.01.01.0027Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPas 200.000,00 200.000,000,00100,00 03.2.04.10.5.1.02.01.01.0043BelanjaNatura danPakan-Natura 550.000,00 0,00(550.000,00)0 03.2.04.10.5.1.02.01.01.0058BelanjaMakanandanMinumanAktivitasLapangan3.315.000,000,00(3.315.000,00)0 03.204.10.5.1.02.02BelanjaJasa5.220.000,002.430.000,00(2.790.000,00)46,55 03.2.04.10.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMesin 5.220.000,002.430.000,00(2.790.000,00)46,55 03.204.10.5.1.02.02.04.0036BelanjaSewaKendaraanBermotorPenumpang 5.220.000,002.430.000,00(2.790.000,00)46,55 03.204.10.5.1.02.04BelanjaPerjalanan Dinas 21.934.500,0014.014.000,00(7.920.500,00)63,89 03.2.04.10.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri21.934.500,0014.014.000,00(7.920.500,00)63,89 Printed BySIPANDA[6 .o 0 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 03.2.04.10.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa21.934.500,0014.014.000,00(7.920.500,00)63,89 SURPLUS/DEFISIT(3.089.942.342,00) (2.930.487.507,00)159.454.835,00 0 SISALEBIH/KURANGPEMBIAYAAN TAHUNBERKENAAN(3.089.942.342,00)(2.930.487.507,00)159.454.835,000 Printed ByS/PANDAI7 @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SKPD 1-05.0-00.0-00.02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 4.896.578.880,00 4.678.291 762,00 (218.287.117,99) 95,54 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2309.749.774,00 2213 396 462.,00 (96.353.311,99) 95,83 KABUPATENIKOTA 01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2038.802941,50 1.953.693 584, 00 (85 109.357,79) 95,83 01.2.0201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.933.413.493,00 1.851.334.084,00 (82.079.409,29) 95,75 01.20201.5.1 BELANJA OPERASI 1.933.413.493.00 1.851.334.084,00 (82 079.409,29) 95,75 01.20201.5.1.01 Belanja Pegawai 1.933.413.493,00 1.851.334.084,00 (82 079.409,29) 95,75 01.20201.5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.290 236.093,00 1.222 399. 634,00 (67.836.459,29) 94,74 01.20201.51.01.01.01 Belanja Gaj Pokok ASN 921.535.739,00 877.054.030.00 (44.481.709,22) 95,17 01.20201.5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 921.535.739,00 877.054.030.00 (44.481.709,22) 95,17 01.20201.5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 80.629.220,00 76.256. 530.00 (4.372 690,00) 94,58 01.20201.5.1.01.01.02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 80.629.220,00 76.256. 530.00 (4.372 690,00) 94,58 01.20201.5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 146 230.000.00 144.070.000,00 (2 160.000,00) 98,52 01.20201.5.1.01.01.03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 146.230.000,00 144.070.000,00 (2160. 000,00) 98,52 01.20201.5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12740.000.00 11.455. 000,00 (1.285. 000.00) 89,91 01.20201.5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12 740.000.00 11.455.000,00 (1.285 000,00) 89,91 01.20201.51.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 45.682 536,00 43 234.740.,00 (2 447.796,00) 94.64 01.20201.5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 45.682 536.00 43.234.740,00 (2447.796,00) 94,64 01.20201.5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan pp/Tunjangan Khusus ASN 2560.006.00 2352 101,00 (207.905,00) 91,88 01.20201.5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPhVTunjangan Khusus PNS 2.560.006,00 2352 101,00 (207.905,00) 91,88 01.2.02.01.5.1.01 01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 13.860,00 13.248,00 (612,07) 95,58 01.20201.5.1.01.01.08. 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.860,00 13.248,00 (612,07) 95,58 01.20201.5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 73.330.115,00 60.965 405.00 (12 364.710,00) 83,14 01.20201.5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 73.330.115,00 60.965.405.00 (12 364.710,00) 83,14 01.20201.5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.878.647,00 1.749.635.00 (129 012,00) 93,13 01.20201.5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.878.647,00 1.749.635,00 (129.012,00) 93,13 01.20201.5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 5 635.970,00 5.248. 945,00 (387.025,00) 93,13 Printed By SIPANDA[1 o 00 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001BelanjaJuranJaminanKematianPNS5.635.970,005.248.945,00(387.025,00)93,13 01.2.02.01.5.1.01.02BelanjaTambahanPenghasilanASN643.177.400,00 628.934.450,00(14.242.950,00)97,79 01.2.02.01.5.1.01.02.01TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaASN 451.681.230,00438.925.830,00(12.755.400,00)97,18 01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaPNS451.681.230,00438.925.830,00(12.755.400,00) 97,18 01.202.01.5.1.01.02.05TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerjaASN191.496.170,00190.008.620,00(1.487.550,00)99,22 01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerja191.496.170,00190.008.620,00(1.487.550,00)99,22 PNS 01.2.02.03PelaksanaanPenatausahaandanPengujian/Verifikasi Keuangan105.389.448,80102.359.500,00(3.029.948,50)97,12 SKPD 01.2.02.03.5.1BELANJAOPERASI105.389.448,80102.359.500,00(3.029.948,50)97,12 01.2.02.03.5.1.01BelanjaPegawai64.680.000,0061.680.000,00(3.000.000,00)95,36 01.2.02.03.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif64.680.000,0061.680.000,00(3.000.000,00)95,36 LainnyaASN 01.2.02.03.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium 64.680.000,0061.680.000,00(3.000.000,00)95,36 01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola56.520.000,0053.520.000,00(3.000.000,00)94,69 Keuangan 01.2.02.03.5.1.01.03.07.0002BelanjaHonorariumPengadaanBarang/Jasa8.160.000,008.160.000,000,00100,00 01.2.02.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa40.709.448,8040.679.500,00(29.948,50)99,93 01.2.02.03.5.1.02.01BelanjaBarang14.909.448,8014.879.500,00(29.948,50)99,80 01.2.02.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis14.909.448,8014.879.500,00(29.948,50)99,80 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis4.027.773,804.007.300,00(20.473,50)99,49 Kantor 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan9.881.675,009.872.200,00(9.475,00)99,90 Cover 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos1.000.000,001.000.000,000,00100,00 01.2.0203.5.1.02.02BelanjaJasa 25.800.000,0025.800.000,000,00100,00 01.2.02.03.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor25.800.000,0025.800.000,000,00100,00 01.2.02.03.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyangTidak25.800.000,0025.800.000,000,00100,00 MenghasilkanPendapatan 01.2.06AdministrasiUmumPerangkatDaerah 44.231.912,0043.731.000,00(500.912,00)98,87 01.2.06.01PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan 945.000,00482.000,00(463.000,00)51,01 Kantor 01.206.01.5.1 BEi.ANJAOPERASI945.000,00 482.000,00(463.000,00)51,01 01.2.06.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 945.000,00482.000,00(463.000,00)51,01 01.2.06.01.5.1.02.01BelanjaBarang945.000,00482.000,00(463.000,00)51,01 01.2.06.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis945.000,00482.000,00(463.000,00)51,01 01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatListrik945.000,00482.000,00(463.000,00)51,01 01.2.06.05PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan 2.642.912,002.605.000,00(37.912,00)98,57 01.2.06.05.5.1 BELANJAOPERASI2.642.912,002.605.000,00(37.912,00) 98,57 01.2.06.05.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 2.642.912,00 2.605.000,00(37.912,00)98,57 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.06.05.5.1.02.01BelanjaBarang2.642.912,002.605.000,00(37.912,00)98,57 01.2.06.05.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis2.642.912,002.605.000,00(37.912,00)98,57 01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak 2.642.912,002.605.000,00(37.912,00)98,57 01.2.06.06PenyediaanBahanBacaandanPeraturanPerundang-undangan14.000.000,0014.000.000,000,00100,00 01.2.06.06.5.1BELANJAOPERAS!14.000.000,0014.000.000,000,00100,00 01.2.06.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa14.000.000,0014.000.000,000,00100,00 01.2.06.06.5.1.02.02BelanjaJasa14.000.000,0014.000.000,000,00100,00 01.2.06.06.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor14.000.000,0014.000.000,00 0,00100,00 01.2.06.06.5.1.02.02.01.0004HonorariumTimPelaksana KegiatandanSekretariat14.000.000,0014.000.000,00 0,00100,00 TimPelaksanaKegiatan 01.2.06.09PenyelenggaraanRapatKoordinasi danKonsultasiSKPD 26.644.000,0026.644.000,000,00100,00 01.2.06.09.5.1BELANJAOPERASI26.644.000,00 26.644.000,000,00100,00 01.2.06.09.5.1.02BelanjaBarang danJasa 26.644.000,00 26.644.000,000,00100,00 01.2.06.09.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas26.644.000,0026.644.000,000,00100,00 01.2.06.09.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri26.644.000,0026.644.000,000,00100,00 01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa26.644.000,0026.644.000,000,00100,00 01.2.08PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah131.858.600,00127.433.478,00(4.425.122,00)96,64 01.2.08.01PenyediaanJasaSuratMenyurat114.664.000,00113.037.600,00(1.626.400,00)98,58 01.2.08.01.5.1BELANJAOPERASL114.664.000,00113.037.600,00(1.626.400,00)98,58 01.2.08.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa114.664.000,00113.037.600,00(1.626.400,00)98,58 01.2.08.01.5.1.02.01BelanjaBarang500.000,00500.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis500.000,00500.000,00 0,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos500.000,00500.000,000,00100,00 01.208.01.5.1.02.02BelanjaJasa114.164.000,00112.537.600,00(1.626.400,00)98,58 01.2.08.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor108.000.000,00108.000.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenaga Administrasi108.000.000,00108.000.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.02.02BelanjaluranJaminan/Asuransi6.164.000,004.537.600,00(1.626.400,00)73,61 01.2.08.01.5.1.02.02.02.0005BelanjaluranJaminan KesehatanbagiNon ASN 6.164.000,004.537.600,00(1.626.400,00)73,61 01.2.08.02Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDayaAirdanLlstrik17.194.600,0014.395.878,00(2.798.722,00)83,72 01.2.08.02.5.1BELANJAOPERASI17.194.600,0014.395.878,00(2.798.722,00)83,72 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa17.194.600,0014.395.878,00(2.798.722,00)83,72 01.2.08.02.5.1.02.02BelanjaJasa17.194.600,0014.395.878,00(2.798.722,00)83,72 01.2.08.02.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor17.194.600,0014.395.878,00(2.798.722,00)83,72 01.2.08.02.5.1.02.02.01 .0060BelanjaTagihanAir1.720.000,001.596.100,00(123.900,00)92,80 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061Belanja TagihanListrik5.574.600,00 3.724.578,00(1.850.022,00)66,81 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lnternet/TVBerlangganan 9.900.000,009.075.200,00(824.800,00)91,67 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan 94.856.320,2088.538.400,00(6.317.920,20) 93,34 PemerintahanDaerah 01.2.09.02PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,Pajakdan76.906.320,2070.588.400,00(6.317.920,20)91,78 PerizinanKendaraanDinasOperasionalatauLapangan 01.2.09.02.5.1 BELANJAOPERASI76.906.320,20 70.588.400,00(6.317.920,20)91,78 .... o o KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.09.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 76.906.320,2070.588.400,00(6.317.920,20)91,78 01.2.09.02.5.1.02.01BelanjaBarang15.916.320,2015.895.000,00(21.320,20)99,87 01.2.09.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis15.916.320,2015.895.000,00(21.320,20) 99,87 01.209.02.5.1.02.01.01.0013BelanjaSukuCadang-SukuCadangAla!Angku1an15.916.320,2015.895.000,00(21.320,20) 99,87 01.2.09.02.5.1.02.02BelanjaJasa18.750.000,0012.493.400,00(6.256.600,00) 66,63 01.2.09.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor18.750.000,0012.493.400,00(6.256.600,00)66,63 01.2.09.02.5.1.02.02.01.0033BelanjaJasaTenagaSupir12.250.000,0012.250.000,00 0,00100,00 01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea,danPerizinan6.500.000,00243.400,00(6.256.600,00)3,74 01.2.09.02.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan42.240.000,0042.200.000,00(40.000,00)99,91 01.2.09.02.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin42.240.000,0042.200.000,00(40.000,00) 99,91 01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035BelanjaPemeliharaanAlatAngkutan-AlatAngkutan42.240.000,0042.200.000,00(40.000,00)99,91 DaratBermotor-KendaraanDinasBermotorPerorangan 01.2.09.06PemeliharaanPeralatandanMesinLainnya17.950.000,0017.950.000,000,00100,00 01.2.09.06.5.1BELANJAOPERASL17.950.000,0017.950.000,00 0,00100,00 01.2.09.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa17.950.000,0017.950.000,000,00100,00 01.2.09.06.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan17.950.000,0017.950.000,000,00100,00 01.2.09.06.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin17.950.000,0017.950.000,000,00100,00 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0035BelanjaPemeliharaanAlatAngkutan-AlatAngkutan15.750.000,0015.750.000,000,00100,00 DaratBermotor-KendaraanDinasBermotorPerorangan 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0405BelanjaPemeliharaanKomputer-Komputer1.600.000,001.600.000,000,00100,00 Unit-PersonalComputer 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0409BelanjaPemeliharaanKomputer-Peralatan600.000,00600.000,000,00100,00 Komputer-PeralatanPersonalComputer 02PROGRAMPENINGKATANKETENTERAMAN DANKETERTIBAN1.829.135.922,001.820.722.500,00(8.413.422,00)99,54 UMUM 02.2.01PenangananGangguan Ketenteramandan KetertibanUmum1.782.252.250,001.774.581.000,00(7.671.250,00)99,57 dalam1(Satu)DaerahKabupaten/Kota 02.2.01.15PencegahanGangguanKetenteramandanKetertibanUmum1.782.252.250,001.774.581.000,00(7.671.250,00)99,57 Melalui DeteksiDinidanCegahDini, Pembinaandan Penyuluhan,PelaksanaanPatroli,Pengamanan,dan Pengawalan 02.2.01.15.5.1BELANJAOPERASI1.782.252.250,001.774.581.000,00(7.671.250,00)99,57 02.2.01.15.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa1.782.252.250,001.774.581.000,00(7.671.250,00)99,57 02.2.01.15.5.1.02.02Belanja Jasa1.764.988.000,001.757.356.000,00(7.632.000,00)99,57 02.2.01.15.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor1.668.240.000,001.660.608.000,00(7.632.000,00)99,54 02.2.01.15.5.1.02.0201.0017BelanjaJasa TenagaKetenteraman,KetertibanUmum,1.668.240.000,001.660.608.000,00(7.632.000,00) 99,54 danPerlindunganMasyarakat 02.2.01.15.5.1.02.02.02BelanjaluranJaminan/Asuransi 96.748.000,00 96.748.000,000,00100,00 02.2.01.16.5.1.02.02.02.0005BelanjaluranJaminanKesehatanbagiNon ASN 96.748.000,0096.748.000,000,00100,00 02.2.01.15.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas17.264.250,0017.225.000,00(39.250,00)99,77 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASL(Rp)(%)HUKUM 02.2.01.15.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri17.264.250,0017.225.000,00(39.250,00)99,77 02.2.01.15.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa17.264.250,0017.225.000,00(39.250,00)99,77 02.2.02PenegakanPeraturanDaerahKabupaten/KotadanPeraturan46.883.672,0046.141.500,00(742.172,00)98,42 Bupati/Wali Kota 02.2.02.10SosialisasiPenegakanPeraturanDaerahdanPeraturan Kepala8.674.358,008.621.500,00(52.858,00)99,39 Daerah 02.2.02.10.5.1BELANJAOPERASI8.674.358,00 8.621.500,00(52.858,00)99,39 02.2.02.10.5.1.02BelanjaBarangdanJasa8.674.358,008.621.500,00(52.858,00)99,39 02.2.02.10.5.1.02.01BelanjaBarang264.358,00211.500,00(52.858,00)80,01 02.2.02.10.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis264.358,00211.500,00(52.858,00)80,01 02.2.02.10.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis264.358,00211.500,00(52.858,00)80,01 Kantor 02.2.0210.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas 8.410.000,00 8.410.000,000,00100,00 02.2.02.10.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri8.410.000,008.410.000,000,00100,00 02.2.0210.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa8.410.000,008.410.000,000,00100,00 02.2.02.11Penanganan AtasPelanggaranPeraturanDaerahdanPeraturan24.240.000,0024.000.000,00(240.000,00)99,01 Kepaladaerah 02.2.02.11.5.1BELANJAOPERAS24.240.000,0024.000.000,00(240.000,00)99,01 02.2.02.11.5.1.02BelanjaBarangdanJasa24.240.000,0024.000.000,00(240.000,00)99,01 02.2.02.11.5.1.02.02BelanjaJasa24.240.000,0024.000.000,00(240.000,00)99,01 02.2.0211.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor24.240.000,0024.000.000,00(240.000,00)99,01 02.2.02.11.5.1.02.02.01.0029BelanjaJasaTenagaAhli24.240.000,00 24.000.000,00(240.000,00)99,01 02.2.02.12Pengawasan AtasKepatuhanTerhadapPelaksanaanPeraturan13.969.314,0013.520.000,00(449.314,00)96,78 DaerahdanPeraturan KepalaDaerah 02.2.02.12.5.1 BELANJAOPERASI13.969.314,0013.520.000,00(449.314,00)96,78 02.2.02.12.5.1.02BelanjaBarangdanJasa13.969.314,0013.520.000,00(449.314,00)96,78 02.2.02.125.1.02.01BelanjaBarang449.314,000,00(449.314,00)0 02.202125.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis449.314,000,00(449.314,00)0 02.2.02.125.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis335.679,00 0,00(335.679,00)0 Kantor 02.2.02.12.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan113.635,000,00(113.635,00)0 Cover 02.2.02.12.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas13.520.000,0013.520.000,000,00100,00 02.2.02.12.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri13.520.000,0013.520.000,00 0,00100,00 02.2.02.12.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa13.520.000,0013.520.000,000,00100,00 04PROGRAMPENCEGAHAN,PENANGGULANGAN, 757.693.184,00644.172.800,00(113.520.384,00)85,02 PENYELAMATANKEBAKARAN DANPENYELAMATANNON KEBAKARAN 04.2.01Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan, dan324.724.000,00318.984.800,00(5.739.200,00)98,23 PenangananBahanBerbahayadanBeracunKebakarandalam Daerah Kabupaten/Kota 04.2.01.01Pencegahan KebakarandalamDaerahKabupaten/Kota324.724.000,00318.984.800,00(5.739.200,00)98,23 h 0 N KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 04.2.01.01.5.1 BELANJAOPERASI324.724.000,00318.984.800,00(5.739.200,00)98,23 04.2.01.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa324.724.000,00318.984.800,00(5.739.200,00)98,23 04.2.01.01.5.1.02.02BelanjaJasa324.724.000,00318.984.800,00(5.739.200,00)98,23 04.2.01.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor313.200.000,00308.208.000,00(4.992.000,00)98,41 04.2.01.01.5.1.02.02.01.0018BelanjaJasaTenagaPemadamKebakarandan313.200.000,00308.208.000,00(4.992.000,00)98,41 Penyelamatan 04.201.01.5.1.02.02.02BelanjaluranJaminan/Asuransi11.524.000,0010.776.800,00(747.200,00)93,52 04.2.01.01.5.1.02.02.02.0005BelanjaluranJaminanKesehatanbagiNonASN11.524.000,0010.776.800,00(747.200,00)93,52 04.2.04PemberdayaanMasyarakatdalamPencegahan Kebakaran432.969.184,00325.188.000,00(107.781.184,00)75,11 04.2.04.01PemberdayaanMasyarakatdalamPencegahandan432.969.184,00 325.188.000,00(107.781.184,00)75,11 PenanggulanganKebakaranMelaluiSosialisasi danEdukasi Masyarakat 04.2.04.01.5.1 BELANJAOPERASI432.969.184,00325.188.000,00(107.781.184,00)75,11 04.2.04.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa432.969.184,00325.188.000,00(107.781.184,00)75,11 04.204.01.5.1.02.01BelanjaBarang151.892.184,00114.740.500,00(37.151.684,00)75,54 04.2.04.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis151.892.184,00114.740.500,00(37.151.684,00)75,54 04.2.04.01.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis11.261.260,0011.260.500,00(760,00)99,99 Kantor 04.2.04.01.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan12.513.465,0012.480.000,DO(33.465,00)99,73 Cover 04.2.04.01.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak2.117.459,000,00(2.117.459,00)0 04.2.04.01.5.1.0201.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat126.000.000,0091.000.000,00(35.000.000,00)72,22 04.2.04.01.5.1.02.02BelanjaJasa 51.400.000,0011.700.000,00(39.700.000,00)22,76 04.2.04.01.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor51.400.000,0011.700.000,00(39.700.000,00) 22,76 04.204.01.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,51.400.000,0011.700.000,00(39.700.000,00)22,76 PembawaAcara,danPanitia 04.204.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas229.677.000,00198.747.500,00(30.929.500,00)86,53 04.2.04.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri229.677.000,00198.747.500,00(30.929.500,00)86,53 04.2.04.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 229.677.000,00198.747.500,00(30.929.500,00)86,53 SURPLUS/DEFISIT(4.896.578.880,00) (4.678.291.762,00)218.287.117,99 0 SISALEBIHIKURANGPEMBIAYAANTAHUNBERKENAAN(4.896.578.880,00)(4.678.291.762,00)218.287.117,990 @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan 1.06 SOSIAL SKPD 1-06.0-00.0-00.01 Dinas Sosial Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA OAERAH 3.723 293.020.00 3.636. 481.145,00 (86.811.875,00) 97,67 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2 320.020 192.00 2255 972 993.00 (64.047 199,00) 97.24 KABUPATEN/KOTA 01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2106 461.608.00 2 068.105.109,00 (38.356 499.00) 98,18 01.20201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.851.563.340,00 1.813.287.168,00 (38 276.172.00) 97,93 01.20201.5.1 BELANJA OPERASI 1.851.563.340,00 1.813.287.168,00 (38.276 172.00) 97,93 01.20201.5.1.01 Belanja Pegawai 1.851.563.340,00 1.813.287 168,00 (38.276.172.00) 97,93 01.20201.5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.292 383 795, 00 1.259.753 353,00 (32 630 442,00) 97,48 01.20201.51.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 915.887.622.00 905.290.079,00 (10.597.543,00) 98,84 01.20201.51.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 915.887.622.00 905.290.079,00 (10.597 543,00) 98,84 01.20201.5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 94.382 055,00 92 192 464,00 (2.189.591,00) 97,68 01.20201.5.1.01.01.02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 94.382 055,00 92 192 464,00 (2189 591,00) 97,68 01.2.0201.5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 94.710.000.00 94.710.000,00 0,00 100,00 01.20201.5.1.01.01.03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 94.710.000.00 94.710.000,00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 30.240.000,00 30.240.000,00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 30.240.000.00 30.240.000.00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 15 260. 000.00 15.260.000.00 0,00 100.00 01.20201.51.01.01.05. 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.260.000,00 15 260.000,00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 50.156.282.00 48.666. 240,00 (1.490.042,00) 97,03 01.20201.51.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 50. 156.282.,00 48.666. 240,00 (1.490.042,00) 97,03 01.20201.51.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.320.589,00 4.294.328,00 (26.261,00) 99,39 01.20201.51.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.320.589,00 4.294.328,00 (26 261,00) 99,39 01.20201.5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.554,00 13 207,00 (1.347,00) 90.74 01.20201.5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.554,00 13 207,00 (1.347,00) 90,74 01.20201.5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 79.963.009,00 61.637.351,00 (18 325.658,00) 77.08 01.20201.51.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 79 963.009,00 61.637.351.,00 (18 325. 658.,00) 77.08 01.20201.5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.862 407.00 1.862 407,00 0,00 100,00 Printed By SIPANDA]f KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASL(Rp)(%)HUKUM 01.2.0201.5.1.01.01.10.0001BelanjaluranJaminanKecelakaanKerjaPNS1.862.407,001.862.407,000,00100,00 01.202.01.5.1.01.01.11BelanjaluranJaminanKematianASN5.587.277,005.587.277,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001BelanjaluranJaminanKematianPNS5.587.277,005.587.277,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.02BelanjaTambahanPenghasilanASN559.179.545,00553.533.815,00(5.645.730,00)98,99 01.20201.5.1.01.02.01TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaASN455.733.545,00450.087.815,00(5.645.730,00)98,76 01.2.02.015.1.01.02.01.0001TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaPNS455.733.545,00450.087.815,00(5.645.730,00)98,76 01.2.0201.5.1.01.02.05TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerjaASN103.446.000,00103.446.000,000,00100,00 01.2.0201.5.1.01.02.05.0001TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerja103.446.000,00103.446.000,00 0,00100,00 PNS 01.2.02.02PenyediaanAdministrasiPelaksanaanTugasASN254.898.268,00254.817.941,00(80.327,00)99,97 01.202.02.5.1 BELANJAOPERASI254.898.268,00 254.817.941,00(80.327,00)99,97 01.2.02.02.5.1.01BelanjaPegawai41.870.000,00 41.870.000,000,00100,00 01.2.02.02.5.1.01.03 TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif41.870.000,0041.870.000,000,00100,00 LainnyaASN 01.2.02.02.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium41.870.000,00 41.870.000,000,00100,00 01.2.02.02.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola 41.870.000,0041.870.000,000,00100,00 Keuangan 01.2.02.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa213.028.268,00212.947.941,00(80.327,00)99,96 01.2.02.02.5.1.02.01BelanjaBarang17.028.268,0016.947.941,00(80.327,00)99,53 01.2.02.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis17.028.268,0016.947.941,00(80.327,00)99,53 01.2.02.02.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis4.897.683,004.893.853,00(3.830,00)99,92 Kantor 01.2.0202.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan2.249.985,002.174.088,00(75.897,00)96,63 Cover 01.2.02.02.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak6.505.600,006.505.000,00(600,00)99,99 01.2.0202.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat3.375.000,003.375.000,000,00100,00 01.2.02.02.5.1.02.02BelanjaJasa196.000.000,00196.000.000,000,00100,00 01.2.0202.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor196.000.000,00196.000.000,00 0,00100,00 01.2.02.02.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyang Tidak7.000.000,00 7.000.000,00 0,00100,00 MenghasilkanPendapatan 01.2.02.02.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasa TenagaAdministrasi189.000.000,00189.000.000,000,00100,00 01.2.06 AdministrasiUmumPerangkatDaerah 77.128.636,0077.056.884,00(71.752,00)99,91 01.2.06.03PenyediaanPeralatanRumah Tangga19.863.636,0019.863.636,000,00100,00 01.2.06.03.5.1 BELANJAOPERAS16.000.000,0016.000.000,00 0,00100,00 01.2.06.03.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa16.000.000,0016.000.000,00 0,00100,00 01.2.06.03.5.1.02.02BelanjaJasa15.000.000,0015.000.000,00 0,00100,00 01.2.06.03.5.1.02.02.01Belanja JasaKantor15.000.000,0015.000.000,00 0,00100,00 01.2.06.03.5.1.02.02.01.0030BelanjaJasa Tenaga Kebersihan15.000.000,0015.000.000,000,00100,00 01.2.06.03.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan1.000.000,001.000.000,000,00100,00 01.2.06.03.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin1.000.000,001.000.000,00 0,00100,00 PrintedBySIPANDA[2 h o U KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.06.03.5.1.02.03.02.0121BelanjaPemeliharaanAlatKantordanRumah1.000.000,001.000.000,00 0,00100,00 Tangga-AlatRumahTangga-AlatPendingin 01.2.06.03.5.2BELANJAMODAL3.863.636,003.863.636,000,00100,00 01.2.06.03.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMesin3.863.636,003.863.636,000,00100,00 01.2.06.03.5.2.02.05BelanjaModal AlatKantordanRumahTangga3.863.636,003.863.636,000,00100,00 01.2.06.03.5.2.02.05.02BelanjaModalAlatRumahTangga3.863.636,003.863.636,000,00100,00 01.2.06.03.5.2.02.05.02.0004BelanjaModalAlatPendingin3.863.636,003.863.636,000,00100,00 01.2.06.09PenyelenggaraanRapatKoordinasidan KonsultasiSKPD 57.265.000,0057.193.248,00(71.752,00)99,87 01.2.06.09.5.1BELANJAOPERASI57.265.000,0057.193.248,00(71.752,00)99,87 01.2.06.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa57.265.000,0057.193.248,00(71.752,00) 99,87 01.2.06.09.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas57.265.000,0057.193.248,00(71.752,00)99,87 01.2.06.09.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri57.265.000,0057.193.248,00(71.752,00)99,87 01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa57.265.000,0057.193.248,00(71.752,00)99,87 01.2.08PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah28.314.003,0018.731.000,00(9.583.003,00)66,15 01.2.08.02PenyediaanJasaKomunikasi, SumberDayaAirdanListrik28.314.003,0018.731.000,00(9.583.003,00)66,15 01.2.08.02.5.1BELANJAOPERASI28.314.003,0018.731.000,00(9.583.003,00)66,15 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa28.314.003,0018.731.000,00(9.583.003,00)66,15 01.2.08.02.5.1.02.02BelanjaJasa28.314.003,0018.731.000,00(9.583.003,00)66,15 01.2.08.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor28.314.003,0018.731.000,00(9.583.003,00)66,15 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060Belanja TagihanAir8.804.000,007.967.000,00(837.000,00)90,49 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik19.150.003,0010.404.000,00(8.746.003,00)54,33 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lntemet/TVBerlangganan360.000,00360.000,000,00100,00 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan108.115.945,0092.080.000,00(16.035.945,00)85,17 PemerintahanDaerah 01.2.09.01PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,danPajak108.115.945,00 92.080.000,00(16.035.945,00)85,17 KendaraanPeroranganDinasatauKendaraanDinasJabatan 01.2.09.01.5.1BELANJAOPERASI108.115.945,0092.080.000,00(16.035.945,00)85,17 01.2.09.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa108.115.945,0092.080.000,00(16.035.945,00) 85,17 01.2.09.01.5.1.02.01BelanjaBarang17.729.545,008.880.000,00(8.849.545,00)50,09 01.209.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis17.729.545,008,880.000,00(8.849.545,00)50,09 01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004BelanjaBahan-BahanBakardanPelumas3.850.965,001.600.000,00(2.250.965,00)41,55 01.2.09.01.5.1.02.01.01.0013BelanjaSukuCadang-Suku CadangAlatAngkutan13.878.580,007.280.000,00(6.598.580,00)52,45 01.2.09.01.5.1.02.02BelanjaJasa43.500.000,0042.000.000,00(1.500.000,00)96,55 01.2.09.01.5.1.0202.01Belanja JasaKantor43.500.000,0042.000.000,00(1.500.000,00)96,55 01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033BelanjaJasa TenagaSupir42.000.000,0042.000.000,000,00100,00 01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea,danPerizinan1.500.000,000,00(1.500.000,00)0 01.2.09.01.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan46.886.400,0041.200.000,00(5.686.400,00)87,87 01.2.09.01.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMasin46.886.400,0041.200.000,00(5.686.400,00)87,87 01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035BelanjaPemeliharaanAlatAngkutan-AlatAngkutan46.886.400,0041.200.000,00(5.686.400,00)87,87 DaratBermotor-KendaraanDinasBermotorPerorangan 02PROGRAMPEMBERDAYAANSOSIAL 27.361.386,00 27.193.510,00(167.876,00)99,39 Printed BySfPANDAI3 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.01PemberdayaanSosialKomunitasAdatTerpencil(KAT)27.361.386,0027.193.510,00(167.876,00)99,39 02.2.01.01FasilitasiPemberdayaanSosialKAT4.095.000,00 4.095.000,000,00100,00 02.2.01.01.5.1 BEi.ANJAOPERASI4.095.000,00 4.095.000,000,00100,00 02.2.01.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa4.095.000,004.095.000,000,00100,00 02.2.01.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas4.095.000,004.095.000,000,00100,00 02.2.01.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri4.095.000,004.095.000,000,00100,00 02.2.01.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa4.095.000,004.095.000,000,00100,00 02.201.02PeningkatanKapasitasdanPendampinganKAT23.266.386,0023.098.510,00(167.876,00)99,28 02.2.01.02.5.1BELANJAOPERASI 23.266.386,0023.098.510,00(167.876,00)99,28 02.2.01.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa23.266.386,0023.098.510,00(167.876,00)99,28 02.2.01.02.5.1.02.01BelanjaBarang6.548.886,006.519.010,00(29.876,00)99,54 02.2.01.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis 6.548.886,006.519.010,00(29.876,00)99,54 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis349.142,00347.266,00(1.876,00)99,46 Kantor 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan282.544,00254.544,00(28.000,00)90,09 Cover 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak292.200,00 292.200,000,00100,00 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanan danMinumanRapat5.625.000,005.625.000,000,00100,00 02.2.01.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas16.717.500,0016.579.500,00(138.000,00)99,17 02.2.01.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri16.717.500,0016.579.500,00(138.000,00)99,17 02.201.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa16.717.500,0016.579.500,00(138.000,00)99,17 04PROGRAMREHABILITASISOSIAL338.242.100,00335.662.800,00(2.579.300,00)99,24 04.2.01RehabilitasiSosialDasarPenyandangDisabilitasTerlantar,Anak251.372.700,00249.563.400,00(1.809.300,00)99,28 Terlantar,LanjutUsiaTerlantar,sertaGelandanganPengemisdi LuarPantiSosial 04.2.01.01PenyediaanPermakanan22.750.000,0022.750.000,000,00100,00 04.2.01.01.5.1BEi.ANJAOPERASI22.750.000,0022.750.000,000,00100,00 04.2.01.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa22.750.000,0022.750.000,000,00100,00 04.2.01.01.5.1.02.01BelanjaBarang14.175.000,0014.175.000,00 0,00100,00 04.2.01.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis14.175.000,0014.175.000,00 0,00100,00 04.2.01.01.5.1.02.01.01.0043BelanjaNaturadanPakan-Natura14.175.000,0014.175.000,00 0,00100,00 04.2.01.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas8.575.000,008.575.000,000,00100,00 04.2.01.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri8.575.000,008.575.000,000,00100,00 04.2.01.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 8.575.000,008.575.000,000,00100,00 04.2.01.02PenyediaanSandang 41.875.000,00 41.375.000,00(500.000,00)98,81 04.201.02.5.1BELANJAOPERAS41.875.000,0041.375.000,00(500.000,00)98,81 04.2.01.02.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa 41.875.000,0041.375.000,00(500.000,00)98,81 04.2.01.02.5.1.02.01BelanjaBarang24.120.000,0024.120.000,000,00100,00 04.2.01.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis24.120.000,0024.120.000,000,00100,00 04.2.01.02.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak120.000,00120.000,000,00100,00 Printed BySIPANDA[4 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 04.2.01.02.5.1.02.01.01.0039BelanjaBaranguntukDijual/Diserahkankepada24.000.000,00 24.000.000,000,00100,00 Masyarakat 04.2.01.02.5.1.02.02BelanjaJasa12.000.000,0011.500.000,00(500.000,00)95,83 04.2.01.02.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMasin12.000.000,0011.500.000,00(500.000,00)95,83 04.2.01.02.5.1.02.02.04.0049BelanjaSewa AlatAngkutan ApungBermotoruntuk12.000.000,0011.500.000,00(500.000,00)95,83 Penumpang 04.2.01.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas5.755.000,00 5.755.000,000,00100,00 04.2.01.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri5.755.000,005.755.000,000,00100,00 04.201.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 5.755.000,005.755.000,000,00100,00 04.2.01.03PenyediaanAlatBantu 52.775.000,0052.775.000,000,00100,00 04.2.01.03.5.1BELANJAOPERASl52.775.000,0052.775.000,00 0,00100,00 04.2.01.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 52.775.000,0052.775.000,000,00100,00 04.2.01.03.5.1.02.01BelanjaBarang44.200.000,00 44.200.000,000,00100,00 04.2.01.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis44.200.000,0044.200.000,000,00100,00 04.2.01.03.5.1.02.01.01.0039BelanjaBaranguntukDijual/Diserahkankepada44.200.000,0044.200.000,000,00100,00 Masyarakat 04.201.03.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas8.575.000,008.575.000,00 0,00100,00 04.2.01.03.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 8.575.000,008.575.000,000,00100,00 04.2.01.03.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa8.575.000,008.575.000,000,00100,00 04.2.01.05PemberianBimbinganFisik,Mental, Spiritual,danSosial43.434.700,0043.049.700,00(385.000,00) 99,11 04.2.01.05.5.1BELANJAOPERASI43.434.700,0043.049.700,00(385.000,00)99,11 04.201.05.5.1.02BelanjaBarangdanJasa43.434.700,0043.049.700,00(385.000,00)99,11 04.2.01.05.5.1.02.01BelanjaBarang5.352.200,005.352.200.00 0,00100,00 04.201.05.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis5.352.200,005.352.200,00 0,00100,00 04.2.01.05.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-BahanCetak352.200,00352.200,00 0,00100,00 04.2.01.05.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanan danMinumanRapat5.000.000,005.000.000,00 0,00100,00 04.2.01.05.5.1.02.02BelanjaJasa3.885.000,003.500.000,00(385.000,00)90,09 04.2.01.05.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor3.885.000,00 3.500.000,00(385.000,00)90,09 04.2.01.05.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,3.885.000,003.500.000,00(385.000,00)90,09 PembawaAcara, danPanitia 04.2.01.05.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas34.197.500,0034.197.500,00 0,00100,00 04.2.01.05.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri34.197.500,0034.197.500,000,00100,00 04.2.01.05.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa34.197.500,0034.197.500,000,00100,00 04.2.01.06PemberianBimbinganSosialkepadaKeluargaPenyandang 90.538.000,0089.613.700,00(924.300,00)98,98 DisabilitasTerlantar,AnakTerlantar,LanjutUsiaTerlantar,serta GelandanganPengemisdanMasyarakat 04.2.01.06.5.1BELANJAOPERASI90.538.000,0089.613.700,00(924.300,00)98,98 04.2.01.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa90.538.000,0089.613.700,00(924.300,00)98,98 04.2.01.06.5.1.02.01BelanjaBarang15.841.500,0015.841.200,00(300,00)100,00 04.201.06.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis15.841.500,0015.841.200,00(300,00)100,00 Printed BySIPANDA[5 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 04.2.01.06.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak841.500,00841.200,00(300,00)99,96 04.2.01.06.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat15.000.000,0015.000.000,000,00100,00 04.2.01.06.5.1.02.02BelanjaJasa14.824.000,0013.900.000,00(924.000,00)93,77 04.2.01.06.5.1.02.02.01BolanjaJasaKantor9.324.000,008.400.000,00(924.000,00)90,09 04.2.01.06.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,9.324.000,008.400.000,00(924.000,00)90,09 PembawaAcara,danPanitia 04.2.01.06.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMesin5.500.000,005.500.000,000,00100,00 04.2.01.06.5.1.02.02.04.0049BelanjaSewa AlatAngkutanApungBermotoruntuk5.500.000,005.500.000,000,00100,00 Penumpang 04.2.01.06.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas59.872.500,0059.872.500,000,00100,00 04.2.01.06.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri59.872.500,00 59.872.500,000,00100,00 04.201.06.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa59.872.500,0059.872.500,000,00100,00 04.2.02RehabilitasiSosialPenyandangMasalahKesejahteraanSosial86.869.400,0086.099.400,00(770.000,00)99,11 (PMKS)LainnyaBukan KorbanHIV/AIDS danNAPZAdiLuarPanti Sosial 04.2.02.07PemberianBimbinganFisik,Mental,Spiritual, danSosial86.869.400,0086.099.400,00(770.000,00)99,11 04.2.02.07.5.1BELANJAOPERASI86.869.400,0086.099.400,00(770.000,00)99,11 04.2.02.07.5.1.02BelanjaBarangdanJasa86.869.400,0086.099.400,00(770.000,00)99,11 04.2.02.07.5.1.02.01BelanjaBarang10.704.400,0010.704.400,000,00100,00 04.2.02.07.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis10.704.400,0010.704.400,000,00100,00 04.2.02.07.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak704.400,00 704.400,000,00100,00 04.2.02.07.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat10.000.000,0010.000.000,000,00100,00 04.2.02.07.5.1.02.02BelanjaJasa 7.770.000,00 7.000.000,00(770.000,00)90,09 04.2.02.07.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor7.770.000,00 7.000.000,00(770.000,00)90,09 04.2.02.07.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,7.770.000,00 7.000.000,00(770.000,00)90,09 PembawaAcara,danPanitia 04.2.02.07.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas68.395.000,0068.395.000,00 0,00100,00 04.2.02.07.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri68.395.000,0068.395.000,00 0,00100,00 04.2.02.07.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa68.395.000,0068.395.000,000,00100,00 05PROGRAMPERLINDUNGANDANJAMINANSOSIAL12.470.024,0012.470.024,000,00100,00 05.2.02PengelolaanData FakirMiskinCakupanDaerahKabupaten/Kota12.470.024,0012.470.024,000,00100,00 05.2.02.01PendataanFakirMiskinCakupanDaerahKabupaten/Kota12.470.024,0012.470.024,000,00100,00 05.2.02.01.5.1BELANJAOPERASI12.470.024,0012.470.024,000,00100,00 05.2.02.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa12.470.024,0012.470.024,000,00100,00 05.2.02.01.5.1.02.01BelanjaBarang2.095.024,002.095.024,000,00100,00 05.2.02.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis2.095.024,002.095.024,00 0,00100,00 05.2.02.01.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis723.644,00723.644,000,00100,00 Kantor 05.2.02.01.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan 443.180,00443.180,000,00100,00 Cover 05.2.02.01.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor-BahanCetak928.200,00928.200,00 0,00100,00 Printed By S/PANDA[6 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 05.2.02.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas10.375.000,0010.375.000,000,00100,00 05.2.02.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri10.375.000,0010.375.000,000,00100,00 05.2.02.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa10.375.000,0010.375.000,000,00100,00 06PROGRAMPENANGANANBENCANA1.020.017.500,001.000.000.000,00(20.017.500,00)98,04 06.2.01PerlindunganSosialKorbanBencanaAlamdanSosial1.020.017.500,001.000.000.000,00(20.017.500,00)98,04 Kabupaten/Kota 06.2.01.01PenyediaanMakanan 20.017.500,000,00(20.017.500,00)0 06.2.01.01.5.1BELANJAOPERASI20.017.500,000,00(20.017.500,00)0 06.2.01.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 20.017.500,00 0,00(20.017.500,00)0 06.2.01.01.5.1.02.01BelanjaBarang20.017.500,000,00(20.017.500,00)0 06.2.01.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis20.017.500,000,00(20.017.500,00)0 06.2.01.01.5.1.0201.01.0043BelanjaNatura danPakan-Natura20.017.500,000,00(20.017.500,00)0 06.2.01.04PenangananKhususbagiKelompokRentan1.000.000.000,001.000.000.000,000,00100,00 06.2.01.04.5.1BELANJAOPERASI1.000.000.000,001.000.000.000,000,00100,00 06.2.01.04.5.1.06BelanjaBantuanSosial1.000.000.000,001.000.000.000,000,00100,00 06.2.01.04.5.1.06.01BelanjaBantuanSosialkepadaIndividu1.000.000.000,001.000.000.000,000,00100,00 06.2.01.04.5.1.06.01.01BelanjaBantuanSosialUangyangdirencanakankepada1.000.000.000,001.000.000.000,000,00100,00 Individu 06.201.04.5.1.06.01.01.0001BelanjaBantuanSosialUangyangDirencanakan1.000.000.000,001.000.000.000,000,00100,00 kepadaindividu 07PROGRAMPENGELOLAANTAMANMAKAMPAHLAWAN5.181.818,005.181.818,00 0,00100,00 07.2.01PemeliharaanTamanMakamPahlawanNasionalKabupaten/Kota5.181.818,005.181.818,000,00100,00 07.2.01.02PemeliharaanTamanMakamPahlawanNasionalKabupaten/5.181.818,005.181.818,000,00100,00 Kota 07.2.01.02.5.1BELANJAOPERASI5.181.818,005.181.818,000,00100,00 07.2.01.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa5.181.818,00 5.181.818,000,00100,00 07.2.01.02.5.1.02.01BelanjaBarang5.181.818,005.181.818,00 0,00100,00 07.2.01.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis5.181.818,005.181.818,000,00100,00 07.2.01.02.5.1.02.01.01.0001BelanjaBahan-BahanBangunandanKonstruksi1.431.818,001.431.818,00 0,00100,00 07.2.01.02.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat3.750.000,003.750.000,000,00100,00 SURPLUS/DEFISIT(3.723.293.020,00) (3.636.481.145,00)86.811.875,000 SISALEBIH/KURANGPEMBIAYAAN TAHUNBERKENAAN(3.723.293.020,00)(3.636.481.145,00)86.811.875,000 Printed BySIPANDA[7 @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan 2.07 TENAGA KERJA SKPD : 2-07.3-32.3-29.01 Dinas Tenaga Kerja Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 2.836.655.447,00 2606. 801.131,00 (229.854.316,00) 91,90 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH 1.843.119.357,00 1.764 122 340,00 (78.997.017,00) 95,71 KABUPATEN/KOTA 01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.621.756.014,00 1.551.532 079,00 (70.223.935,00) 95,67 01.20201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.621.756.014,00 1.551.532 079,00 (70.223 935,00) 95,67 01.20201.51 BELANJA OPERASI 1.621.756.014,00 1.551.532.079,00 (70.223 935,00) 95,67 01.20201.5.1.01 Belanja Pegawai 1.621.756.014,00 1.551.532 079,00 (70.223 935.00) 95,67 01.20201.51.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.087 424.064,00 1. 022.764.054,00 (64. 660.010,00) 94,05 01.20201.51.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 802 310.662,00 754 524 368,00 (47.786.294.00) 94.04 01.20201.5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 802 310.662.00 754 524.368.00 (47.786.294,00) 94,04 01.20201.51.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 78.673.118,00 72.988 402,00 (5.684.716,00) 92.77 01.20201.5.1.01.01.02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 78.673.118,00 72 988 402,00 (5.684.716,00) 92,77 01.2.0201.5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 63. 840.000.00 63.840.000,00 0,00 100.00 01.20201.5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 63.840.000,00 63.840.000,00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 30.240.000.00 27.540.000,00 (2.700.000,00) 91,07 01.20201.51.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 30.240.000.00 27.540.000.00 (2. 700.000,00) 91,07 01.20201.51.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 10.920.000,00 10.235. 000.00 (685.000,00) 93,73 01.20201.5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.920.000,00 10.235.000.00 (685.000,00) 93,73 01.20201.5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 36.955 926,00 34.978 860,00 (1.977.068,00) 94,65 01.20201.5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 36 955 926,00 34.978.860,00 (1.977.068,00) 94,65 01.20201.5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.206.461.,00 2.953.708,00 (252. 755,00) 92,12 01.20201.5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPMTunjangan Khusus PNS 3.206.461,00 2.953.708,00 (252. 755,00) 92.12 01.20201.5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.891,00 9.882.00 (5.009,00) 66,36 01.20201.5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.891,00 9.882,00 (5.009,00) 66, 36 01.20201.5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 54.854.352.00 49.517.028,00 (5.337 324,00) 90.27 01.20201.5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 54.854.352,00 49.517.028.,00 (5.337. 324,00) 90.27 01.20201.5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.601.407,00 1.544 193,00 (57.214,00) 96,43 Printed By SIPANDA[1 JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR KODEURAIAN ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001BelanjaluranJaminanKecelakaanKerjaPNS1.601.407,001.544.193,00(57.214,00)96,43 01.2.02.01.5.1.01.01.11BelanjaluranJaminanKematianASN4.807.247,004.632.615,00(174.632,00)96,37 01.2.0201.5.1.01.01.11.0001BelanjaluranJaminanKematianPNS4.807.247,004.632.615,00(174.632,00)96,37 01.2.0201.5.1.01.02BelanjaTambahanPenghasilanASN 534.331.950,00528.768.025,00(5.563.925,00)98,96 01.2.02.01.5.1.01.02.01TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaASN430.294.710,00424.876.842,00(5.417.868,00)98,74 01.2.0201.5.1.01.02.01.0001TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaPNS430.294.710,00424.876.842,00(5.417.868,00)98,74 01.2.0201.5.1.01.02.05TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerjaASN104.037.240,00103.891.183,00(146.057,00)99,86 01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerja104.037.240,00103.891.183,00(146.057,00)99,86 PNS 01.2.06AdministrasiUmumPerangkatDaerah31.600.418,0024.440.100,00(7.160.318,00)77,34 01.2.06.01PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan390.000,00300.000,00(90.000,00)76,92 Kantor 01.2.06.01.5.1BELANJAOPERASL390.000,00300.000,00(90.000,00)76,92 01.2.06.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa390.000,00300.000,00(90.000,00)76,92 01.2.06.01.5.1.02.01BelanjaBarang390.000,00300.000,00(90.000,00)76,92 01.2.06.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis390.000,00300.000,00(90.000,00)76,92 01.206.01.5.1.02.01.01.0031BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatListrik390.000,00300.000,00(90.000,00)76,92 01.2.06.02PenyediaanPeralatandanPerlengkapanKantor8.033.956,006.962.700,00(1.071.256,00)86,67 01.2.06.02.5.1 BELANJAOPERASI8.033.956,006.962.700,00(1.071.256,00)86,67 01.2.06.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa8.033.956,006.962.700,00(1.071.256,00)86,67 01.2.06.02.5.1.02.01BelanjaBarang8.033.956,006.962.700,00(1.071.256,00)86,67 01.2.06.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis8.033.956,006.962.700,00(1.071.256,00)86,67 01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis1.670.356,001.264.700,00(405.656,00)75,71 Kantor 01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan 6.363.600,005.698.000,00(665.600,00)89,54 Cover 01.2.06.05PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan8.371.000,003.786.800,00(4.584.200,00)45,24 01.2.06.05.5.1BELANJAOPERASI8.371.000,003.786.800,00(4.584.200,00)45,24 01.2.06.05.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 8.371.000,003.786.800,00(4.584.200,00)45,24 01.2.06.05.5.1.02.01 BelanjaBarang8.371.000,003.786.800,00(4.584.200,00)45,24 01.2.06.05.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis8.371.000,003.786.800,00(4.584.200,00)45,24 01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak8.371.000,003.786.800,00(4.584.200,00)45,24 01.2.06.09PenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD14.805.462,0013.390.600,00(1.414.862,00)90,44 01.2.06.09.5.1BELANJAOPERASI14.805.462,0013.390.600,00(1.414.862,00)90,44 01.2.06.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa14.805.462,0013.390.600,00(1.414.862,00)90,44 01.2.06.09.5.1.02.01BelanjaBarang425.462,00396.400,00(29.062,00)93,17 01.2.06.09.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis425.462,00396.400,00(29.062,00)93,17 01.2.06.09.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis98.192,00 90.400,00(7.792,00)92,06 Kantor 01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan 327.270,00306.000,00(21.270,00)93,50 Cover Printed BySIPANDA[2 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.06.09.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas14.380.000,0012.994.200,00(1.385.800,00)90,36 01.2.06.09.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri14.380.000,0012.994.200,00(1.385.800,00)90,36 01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa14.380.000,0012.994.200,00(1.385.800,00)90,36 01.2.08PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah173.884.032,00173.260.550,00(623.482,00)99,64 01.2.08.01PenyediaanJasaSuratMenyurat1.500.000,001.500.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJAOPERASI1.500.000,001.500.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.500.000,001.500.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.01BelanjaBarang1.500.000,001.500.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.500.000,001.500.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos1.500.000,001.500.000,000,00100,00 01.2.08.02PenyediaanJasaKomunikasi,SumberDayaAirdanListrik8.147.632,00 7.793.350,00(354.282,00) 95,65 01.2.08.02.5.1 BELANJAOPERASI8.147.632,007.793.350,00(354.282,00)95,65 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa8.147.632,007.793.350,00(354.282,00)95,65 01.2.08.02.5.1.02.02BelanjaJasa8.147.632,007.793.350,00(354.282,00)95,65 01.2.08.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor8.147.632,00 7.793.350,00(354.282,00)95,65 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060BelanjaTagihan Air1.501.180,001.213.500,00(287.680,00)80,84 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik6.646.452,006.579.850,00(66.602,00)99,00 01.2.08.03PenyediaanJasaPeralatandanPerlengkapanKantor1.600.000,001.600.000,000,00100,00 01.2.08.03.5.1 BELANJAOPERASI1.600.000,001.600.000,000,00100,00 01.2.08.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.600.000,001.600.000,000,00100,00 01.2.08.03.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan1.600.000,001.600.000,000,00100,00 01.2.08.03.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin1.600.000,001.600.000,000,00100,00 01.2.08.03.5.1.02.03.02.0405BelanjaPemeliharaanKomputer-Komputer1.600.000,001.600.000,000,00100,00 Unit-PersonalComputer 01.2.08.04PenyediaanJasaPelayananUmumKantor162.636.400,00162.367.200,00(269.200,00)99,83 01.2.08.04.5.1BELANJAOPERASI162.636.400,00162.367.200,00(269.200,00)99,83 01.208.04.5.1.01BelanjaPegawai29.400.000,0029.400.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif29.400.000,0029.400.000,000,00100,00 LainnyaASN 01.2.08.04.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium29.400.000,0029.400.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola29.400.000,00 29.400.000,00 0,00100,00 Keuangan 01.2.08.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa133.236.400,00132.967.200,00(269.200,00)99,80 01.2.08.04.5.1.02.02Belanjadasa133.236.400,00132.967.200,00(269.200,00)99,80 01.2.08.04.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor132.400.000,00132.400.000,00 0,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyang Tidak11.400.000,0011.400.000,000,00100,00 MenghasilkanPendapatan 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasa Tenaga Administrasi85.000.000,0085.000.000,00 0,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030BelanjaJasa TenagaKebersihan15.000.000,0015.000.000,00 0,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033Belanja Jasa TenagaSupir21.000.000,00 21.000.000,00 0,00100,00 Printed BySfPANDAI3 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.08.04.5.1.02.02.02BelanjaluranJaminan/Asuransi836.400,00567.200,00(269.200,00)67,81 01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005BelanjaluranJaminan KesehatanbagiNonASN836.400,00567.200,00(269.200,00)67,81 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan15.878.893,0014.889.611,00(989.282,00)93,77 PemerintahanDaerah 01.2.09.01PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,danPajak2.250.000,001.828.900,00(421.100,00)81,28 KendaraanPeroranganDinasatau KendaraanDinasJabatan 01.2.09.01.5.1BELANJAOPERASI2.250.000,001.828.900,00(421.100,00)81,28 01.2.09.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa2.250.000,001.828.900,00(421.100,00)81,28 01.209.01.5.1.02.02BelanjaJasa2.250.000,001.828.900,00(421.100,00)81,28 01.2.09.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor2.250.000,001.828.900,00(421.100,00)81,28 01.209.01.5.1.02.02.01.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea,danPerizinan2.250.000,001.828.900,00(421.100,00)81,28 01.2.09.02PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,Pajakdan13.628.893,0013.060.711,00(568.182,00)95,83 PerizinanKendaraanDinasOperasional atauLapangan 01.2.09.02.5.1BELANJAOPERASI13.628.893,0013.060.711,00(568.182,00)95,83 01.2.09.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa13.628.893,0013.060.711,00(568.182,00)95,83 01.2.09.02.5.1.02.01BelanjaBarang3.568.893,003.000.711,00(568.182,00)84,08 01.2.09.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis3.568.893,003.000.711,00(568.182,00)84,08 01.2.09.02.5.1.02.01.01.0013BelanjaSukuCadang-SukuCadangAlatAngkutan 3.568.893,003.000.711,00(568.182,00)84,08 01.2.09.02.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan10.060.000,0010.060.000,000,00100,00 01.2.09.02.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin10.060.000,0010.060.000,000,00100,00 01.2.09.02.5.1.02.03.02.0038BelanjaPemeliharaanAlatAngkutan-AlatAngkutan10.060.000,0010.060.000,000,00100,00 DaratBermotor-KendaraanBermotorBerodaDua 03PROGRAMPELATIHAN KERJADANPRODUKTIVITASTENAGA304.906.318,00163.871.927,00(141.034.391,00)53,75 KERJA 03.2.01PelaksanaanPelatihanberdasarkanUnitKompetensi 222.101.582,00123.081.052,00(99.020.530,00) 55,42 03.2.01.01ProsesPelaksanaanPendidikandanPelatihan Keterampilanbagi222.101.582,00123.081.052,00(99.020.530,00)55,42 Pencari KerjaberdasarkanKlasterKompetensi 03.2.01.01.5.1 BELANJAOPERASI222.101.582,00123.081.052,00(99.020.530,00)55,42 03.2.01.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 222.101.582,00123.081.052,00(99.020.530,00)55,42 03.2.01.01.5.1.02.01BelanjaBarang69.470.332,0050.083.552,00(19.386.780,00)72,09 03.2.01.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis69.470.332,0050.083.552,00(19,386.780,00)72,09 03.2.01.01.5.1.02.01.01.0002BelanjaBahan-BahanKimia3.241.200,00 3.241.200,000,00100,00 03.2.01.01.5.1.02.01.01.0004BelanjaBahan-BahanBakardanPelumas60.000,00 0,00(60.000,00) 0 03.2.01.01.5.1.02.01.01.0008BelanjaBahan-Bahan/BibitTanaman999.000,00900.000,00(99.000,00)90,09 03.2.01.015.1.02.01.01.0012BelanjaBahan-BahanLainnya285.000,00285.000,000,00100,00 03.2.01.01.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis2.462.981,001.739.372,00(723.609,00)70,62 Kantor 03.2.01.01.5.1.0201.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan 536.359,00497.180,00(39.179,00)92,70 Cover 03.2.01.01.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak383.467,00120.000,00(263.467,00)31,29 Printed BySIPANDA]4 JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR KODEURAIAN ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 03.2.01.01.5.1.02.01.01.0030BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-Perabot319.125,000,00(319.125,00)0 Kantor 03.2.01.01.5.1.02.01.01.0043BelanjaNaturadanPakan-Natura 7.903.200,003.300.800,00(4.602.400,00)41,77 03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat53.280.000,0040.000.000,00(13.280.000,00)75,08 03.2.01.01.5.1.02.02BelanjaJasa25.400.000,0018.200.000,00(7.200.000,00)71,65 03.2.01.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor25.400.000,0018.200.000,00(7.200.000,00)71,65 03.2.01.01.5.1.02.02.01.0011HonorariumPenyelenggaraanKegiatanPendidikandan25.400.000,0018.200.000,00(7.200.000,00)71,65 Pelatihan 03.2.01.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas127.231.250,0054.797.500,00(72.433.750,00)43,07 03.2.01.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri127.231.250,0054.797.500,00(72.433.750,00)43,07 03.2.01.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa127.231.250,0054.797.500,00(72.433.750,00)43,07 03.2.02PembinaanLembagaPelatihan KerjaSwasta82.804.736,0040.790.875,00(42.013.861,00)49,26 03.2.02.01PembinaanLembagaPelatihanKerjaSwasta 82.804.736,0040.790.875,00(42.013.861,00)49,26 03.2.0201.5.1BELANJAOPERASL82.804.736,0040.790.875,00(42.013.861,00)49,26 03.2,02.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa82.804.736,0040.790.875,00(42.013.861,00)49,26 03.2.02.01.5.1.02.01BelanjaBarang7.155.736,005.985.975,00(1.169.761,00)83,65 03.2.02.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis7.155.736,00 5.985.975,00(1.169.761,00)83,65 03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis1.797.724,001.101.975,00(695.749,00)61,30 Kantor 03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-Kertasdan 731.812,00644.000,00(87.812,00)88,00 Cover 03.2.02.01.5.1.0201.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak626.200,00240.000,00(386.200,00)38,33 03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat4.000.000,004.000.000,000,00100,00 03.2.0201.5.1.02.02BelanjaJasa4.800.000,003.800.000,00(1.000.000,00)79,17 03.2.02.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor4.800.000,00 3.800.000,00(1.000.000,00)79,17 03.2.02.01.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,4.800.000,003.800.000,00(1.000.000,00)79,17 PembawaAcara,danPanitia 03.2.02.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas70.849.000,0031.004.900,00(39.844.100,00) 43,76 03.2.02.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 70.849.000,00 31.004.900,00(39.844.100,00)43,76 03.2.02.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 70.849.000,0031.004.900,00(39.844.100,00)43,76 04PROGRAM PENEMPATANTENAGAKERJA36.999.958,0033.811.696,00(3.188.262,00)91,38 04.2.03PengelolaanInformasiPasarKerja 36.999.958,0033.811.696,00(3.188.262,00)91,38 04.2.03.02PelayanandanPenyediaanInformasiPasarKerjaOnline 36.999.958,0033.811.696,00(3.188.262,00)91,38 04.2.03.02.5.1 BELANJAOPERASI36.999.958,0033.811.696,00(3.188.262,00)91,38 04.2.03.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa36.999.958,0033.811.696,00(3.188.262,00)91,38 04.2.03.02.5.1.02.01BelanjaBarang1.299.958,001.074.023,00(225.935,00)82,62 04.2.03.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.299.958,001.074.023,00(225.935,00)82,62 04.2.03.02.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahanuntuk KegiatanKantor-AlatTulis617.908,00469.723,00(148.185,00)76,02 Kantor 04.2.03.02.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan570.450,00 497.500,00(72.950,00) 87,21 Cover Printed By SIPANDA[5 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 04.2.03.02.5,1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak111.600,00106.800,00(4.800,00)95,70 04.2.03.02.5.1.02.02BelanjaJasa 33.000.000,0030.037.673,00(2.962.327,00) 91,02 04.2.03.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor33.000.000,00 30.037.673,00(2.962.327,00)91,02 04.2.03.02.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lntemet/TVBerlangganan33.000.000,0030.037.673,00(2.962.327,00)91,02 04.2.03.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas2.700.000,002.700.000,000,00100,00 04.2.03.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 2.700.000,002.700.000,000,00100,00 04.2.03.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa2.700.000,00 2.700.000,000,00100,00 05PROGRAMHUBUNGANINDUSTRIAL643.016.756,00637.584.536,00(5.432.220,00)99,16 05.2.01PengesahanPeraturanPerusahaandanPendaftaranPerjanjian632.938.012,00 629.396.436,00(3.541.576,00)99,44 KerjaBersamauntukPerusahaanyangHanyaBeroperasidalam1 (Satu)DaerahKabupaten/Kota 05.2.01.01PengesahanPeraturanPerusahaanbagiPerusahaan6.067.272,004.637.400,00(1.429.872,00)76,43 05.2.01.01.5.1BELANJAOPERAS!6.067.272,004.637.400,00(1.429.872,00) 76,43 05.2.01.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa6.067.272,004.637.400,00(1.429.872,00)76,43 05.2.01.01.5.1.02.01BelanjaBarang1.031.272,00 557.400,00(473.872,00)54,05 05.2.01.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.031.272,00557.400,00(473.872,00)54,05 05.2.01.01.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis683.000,00319.800,00(363.200,00)46,82 Kantor 05.2.01.01.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan127.272,00116.000,00(11.272,00) 91,14 Cover 05.2.01.01.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak221.000,00121.,600,00(99.400,00) 55,02 05.2.01.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas5.036.000,004.080.000,00(956.000,00)81,02 05.2.01.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri5.036.000,004.080.000,00(956.000,00)81,02 05.2.01.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 5.036.000,00 4.080.000,00(956.000,00)81,02 05.2.01.03PenyelenggaraanPendataandanlnformasiSaranaHubungan626.870.740,00624.759.036,00(2.111.704,00) 99,66 IndustrialdanJaminanSosialTenaga KerjasertaPengupahan 05.2.01.03.5.1BELANJAOPERAS!626.870.740,00 624.759.036,00(2.111.704,00)99,66 05.201.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 626.870.740,00624.759.036,00(2.111.704,00)99,66 05.2.01.03.5.1.02.01BelanjaBarang100.464,000,00(100.464,00)0 05.2.01.03.5.1.02.01.01BolanjaBarangPakaiHabis100.464,000,00(100.464,00) 0 05.2.01.03.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis36.828,000,00(36.828,00)0 Kantor 05.2.01.03.5.1.02.01.01 .0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan63.636,000,00(63.636,00) 0 Cover 05.2.01.03.5.1.02.02BelanjaJasa 616.376.776,00614.815.536,00(1.561.240,00)99,75 05.201.03.5.1.02.02.02Belanjaluran Jaminan/Asuransi616.376.776,00614.815.536,00(1.561.240,00) 99,75 05.2.01.03.5.1.02.02.02.0006BelanjaluranJaminanKecelakaanKerjabagiNonASN 616.376.776,00 614.815.536,00(1.561.240,00)99,75 05.2.01.03.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas10.393.500,009.943.500,00(450.000,00)95,67 05.2.01.03.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri10.393.500,009.943.500,00(450.000,00)95,67 05.2.01.03.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa10.393.500,009.943.500,00(450.000,00) 95,67 Printed ByS/PANDA[6 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 05.2.02PencegahandanPenyelesaianPerselisihanHubunganIndustrial,10.078.744,008.188.100,00(1.890.644,00)81,24 MogokKerjadanPenutupanPerusahaandiDaerah Kabupaten/Kota 05.2.02.02PenyelesaianPerselisihanHubunganIndustrial,MogokKerja,10.078.744,008.188.100,00(1.890.644,00) 81,24 danPenutupanPerusahaanyangBerakibat/Berdampakpada Kepentingandi1(satu)DaerahKabupaten/Kota 05.2.02.02.5.1BELANJAOPERAS10.078.744,008.188.100,00(1.890.644,00) 81,24 05.2.02.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa10.078.744,008.188.100,00(1.890.644,00)81,24 05.2.02.02.5.1.02.01BelanjaBarang1.534.744,00 678.100,00(856.644,00)44,18 05.2.02.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.534.744,00 678.100,00(856.644,00)44,18 05.2.0202.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis1.145.000,00314.700,00(830.300,00)27,48 Kantor 05.2.02.02.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegialanKantor-Kertasdan304.544,00 281.000,00(23.544,00)92,27 Cover 05.2.02.02.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegialanKantor-BehanCelak85.200,0082.400,00(2.800,00)96,71 05.2.02.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas8.544.000,00 7.510.000,00(1.034.000,00)87,90 05.2.02.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri8.544.000,007.510.000,00(1.034.000,00)87,90 05.2.02.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa8.544.000,007.510.000,00(1.034.000,00) 87,90 05PROGRAMPENGELOLAANENERGIBARU TERBARUKAN8.613.058,007.410.632,00(1.202.426,00)86,04 05.2.01PenatausahaanlzinPemanfaatanLangsungPanasBumi dalam8.613.058,007.410.632,00(1.202.426,00)86,04 DaerahKabupaten/Kota 05.2.01.03PengendaliandanPengawasanPelaksanaanPerizinan8.613.058,00 7.410.632,00(1.202.426,00)86,04 PemanfaatanLangsungPanasBumidalamDaerah Kabupaten/Kota 05.2.01.03.5.1BELANJAOPERAS!8.613.058,007.410.632,00(1.202.426,00)86,04 05.2.01.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa8.613.058,007.410.632,00(1.202.426,00) 86,04 05.2.01.03.5.1.02.01BelanjaBarang1.349.058,00570.632,00(778.426,00)42,30 05.2.01.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.349.058,00570.632,00(778.426,00)42,30 05.2.01.03.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis950.878,00290.632,00(660.246,00)30,56 Kantor 05.2.01.03.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor-Kertasdan318.180,00280.000,00(38.180,00) 88,00 Cover 05.2.01.03.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak80.000,000,00(80.000,00) 0 05.2.01.03.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas7.264.000,006.840.000,00(424.000,00)94,16 05.201.03.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri7.264.000,006.840.000,00(424.000,00)94,16 05.2.01.03.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa7.264.000,006.840.000,00(424.000,00)94,16 SURPLUS IDEFISIT(2.836.655.447,00) (2.606.801.131,00) 229.854.316,000 SISALEBIHIKURANGPEMBIAYAANTAHUNBERKENAAN(2.836.655.447,00)(2.606.801.131,00) 229.854.316,000 Printed BySfPANDAI7 @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan 2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SKPD 2-08.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 2471.994.318,00 2330. 476.991,00 (141.517.327,00) 94,28 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH 2004 995. 607, Oil 1.921.658. 080.00 (83.337.527,00) 95,84 KABUPATENIKOTA 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.884.314 497.00 1.805.480.958,00 (78.833.539,00) 95.82 01.20201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.838.334.571,00 1.759.630.958.00 (78.703.613,00) 95.72 01.20201.5.1 BELANJA OPERASI 1.838.334.571,00 1.759.630.958,00 (78.703.613,00) 95,72 01.20201.5.1.01 Belanja Pegawai 1.838.334 571,00 1.759.630.958.00 (78.703.613.00) 95,72 01.20201.5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.260 511.183,00 1.187.378.326,00 (73.132 857.00) 94.20 01.20201.5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 904 593. 372.00 874.904.212,00 (29 689.160,00) 96,72 01.2.0201.5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 904.593.372,00 874.904.212,00 (29.689.160,00) 96,72 01.20201.51.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 81.567.640,00 78.008.604,00 (3.559.036,00) 95,84 01.20201.5.1.01.01.02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 81.567.640.00 78.008.604,00 (3.559.036,00) 95,84 01.20201.5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 94.710.000,00 88.635.000,00 (6.075.000,00) 93,59 01.202.01.5.1.01.01.03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 94.710.000,00 88 635.000.00 (6.075.000,00) 93,59 01.20201.5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 52 920.000.00 52.920.000,00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 52 920.000.00 52 920.000,00 0,00 100,00 01.20201.5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 3515 000,00 3.515.000,00 0,00 100.00 01.20201.5.1.01.01.05. 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 3515.000,00 3.515.000,00 0,00 100,00 01.20201.5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 40.526. 232.00 39.034.380,00 (1.491.852,00) 96,32 01.20201.5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 40.526.232,00 39.034.380,00 (1.491.852,00) 96,32 01.20201.5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PP/Tunjangan Khusus ASN 6.152 550,00 5.722 192,00 (430.358,00) 93.01 01.20201.5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.152 550,00 5.722 192,00 (430.358,00) 93,01 01.20201.5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.510,00 10.481,00 (29,00) 99,72 01.20201.5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.510,00 10.481,00 (29,00) 99,72 01.20201.51.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 69.182 621,00 37. 460.356,00 (31.722 265.,00) 54,15 01.20201.5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 69. 182.621,00 37. 460.356,00 (31.722 265.00) 54,15 01.20201.5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.833.311,00 1.792 023,00 (41.288,00) 97,75 Printed By SIANDAf KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001BelanjaluranJaminanKecelakaanKerjaPNS1.833.311,001.792.023,00(41.288,00)97,75 01.2.02.01.5.1.01.01.11BelanjaluranJaminanKematianASN5.499.947,005.376.078,00(123.869,00)97,75 01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001BelanjaluranJaminanKematianPNS5.499.947,005.376.078,00(123.869,00)97,75 01.2.02.01.5.1.01.02BelanjaTambahanPenghasilanASN577.823.388,00572.252.632,00(5.570.756,00)99,04 01.2.02.01.5.1.01.02.01TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaASN459.208.478,00458.392.284,00(816.194,00)99,82 01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaPNS459.208.478,00458.392.284,00(816.194,00)99,82 01.2.02.01.5.1.01.02.05TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerjaASN118.614.910,00113.860.348,00(4.754.562,00)95,99 01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerja118.614.910,00113.860.348,00(4.754.562,00)95,99 PNS 01.2.02.03PelaksanaanPenatausahaandanPengujian/VerifikasiKeuangan 45.979.926,0045.850.000,00(129.926,00)99,72 SKPD 01.2.02.03.5.1BELANJAOPERASI45.979.926,0045.850.000,00(129.926,00)99,72 01.202.03.5.1.01BelanjaPegawai3.850.000,003.850.000,00 0,00100,00 01.2.02.03.5.1.01.03 TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif3.850.000,003.850.000,00 0,00100,00 LainnyaASN 01.2.02.03.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium3.850.000,003.850.000,000,00100,00 01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola3.850.000,003.850.000,00 0,00100,00 Keuangan 01.2.02.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa42.129.926,0042.000.000,00(129.926,00)99,69 01.2.02.03.5.1.02.01BelanjaBarang129.926,000,00(129.926,00)0 01.2.02.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis129.926,000,00(129.926,00)0 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis59.090,000,00(59.090,00)0 Kantor 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan63.636,00 0,00(63.636,00)0 Cover 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak7.200,000,00(7.200,00)0 01.2.02.03.5.1.02.02BelanjaJasa42.000.000,0042.000.000,000,00100,00 01.2.02.03.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor42.000.000,00 42.000.000,000,00100,00 01.202.03.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenaga Administrasi30.000.000,0030.000.000,00 0,00100,00 01.2.02.03.5.1.02.02.01.0030BelanjaJasaTenagaKebersihan12.000.000,0012.000.000,000,00100,00 01.2.06AdministrasiUmumPerangkatDaerah35.950.000,0035.535.094,00(414.906,00)98,85 01.2.06.01PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan 900.000,00743.000,00(157.000,00)82,56 Kantor 01.2.06.01.5.1BELANJAOPERASI900.000,00743.000,00(157.000,00)82,56 01.2.06.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa900.000,00743.000,00(157.000,00)82,56 01.2.06.01.5.1.02.01BelanjaBarang900.000,00743.000,00(157.000,00)82,56 01.2.06.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis900.000,00743.000,00(157.000,00)82,56 01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatListrik900.000,00743.000,00(157.000,00)82,56 01.2.06.02PenyediaanPeralatandanPerlengkapanKantor4.500.000,004.500.000,000,00100,00 01.2.06.02.5.1 BELANJAOPERASI4.500.000,00 4.500.000,00 0,00100,00 Printed BySIPANDA]2 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.06.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa4.500.000,004.500.000,000,00100,00 01.2.06.02.5.1.02.01BelanjaBarang4.500.000,004.500.000,000,00100,00 01.2.06.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis4.500.000,004.500.000,000,00100,00 01.2.06.02.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos4.500.000,004.500.000,000,00100,00 01.2.06.03PenyediaanPeralatanRumahTangga3.300.000,003.048.600,00(251.400,00)92,38 01.2.06.03.5.1 BELANJAOPERASL3.300.000,003.048.600,00(251.400,00)92,38 01.2.06.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa3.300.000,003.048.600,00(251.400,00)92,38 01.2.06.03.5.1.02.01BelanjaBarang3.300.000,003.048.600,00(251.400,00)92,38 01.2.06.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis3.300.000,003.048.600,00(251.400,00)92,38 01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Perabot3.300.000,003.048.600,00(251.400,00)92,38 Kantor 01.2.06.09PenyelenggaraanRapatKoordinasi danKonsultasiSKPD27.250.000,0027.243.494,00(6.506,00)99,98 01.2.06.09.5.1 BELANJAOPERASI27.250.000,0027.243.494,00(6.506,00)99,98 01.2.06.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa27.250.000,0027.243.494,00(6.506,00)99,98 01.2.06.09.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas27.250.000,0027.243.494,00(6.506,00)99,98 01.2.06.09.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri27.250.000,0027.243.494,00(6.506,00)99,98 01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa27.250.000,00 27.243.494,00(6.506,00)99,98 01.2.08PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah 44.649.297,0041.381.705,00(3.267.592,00)92,68 01.2.08.01PenyediaanJasaSuratMenyurat1.647.000,001.614.000,00(33.000,00)98,00 01.2.08.01.5.1BELANJAOPERASI1.647.000,001.614.000,00(33.000,00)98,00 01.208.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.647.000,001.614.000,00(33.000,00)98,00 01.208.01.5.1.02.01BelanjaBarang1.647.000,001.614.000,00(33.000,00)98,00 01.208.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.647.000,001.614.000,00(33.000,00)98,00 01.208.01.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak1.647.000,001.614.000,00(33.000,00)98,00 01.2.08.02PenyediaanJasaKomunikasi,SumberDaya AirdanListrik31.212.500,0029.399.100,00(1.813.400,00)94,19 01.2.08.02.5.1BELANJAOPERASE31.212.500,0029.399.100,00(1.813.400,00)94,19 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 31.212500,0029.399.100,00(1.813.400,00)94,19 01.2.08.02.5.1.02.02BelanjaJasa31.212.500,0029.399.100,00(1.813.400,00)94,19 01.2.08.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor31.212.500,0029.399.100,00(1.813.400,00)94,19 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060BelanjaTagihanAir2.150.000,001.284.000,00(866.000,00)59,72 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik16.562.500,0016.562.500,000,00100,00 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063Belanja Kawat/Faksimili/lntemet/TVBerlangganan12.500.000,0011.552.600,00(947.400,00)92,42 01.2.08.04PenyediaanJasaPelayananUmumKantor11.789.797,0010.368.605,00(1.421.192,00)87,95 01.2.08.04.5.1BELANJAOPERASI11.789.797,0010.368.605,00(1.421.192,00)87,95 01.2.08.04.5.1.02BelanjaBarangdandasa11.789.797,0010.368.605,00(1.421.192,00)87,95 01.2.08.04.5.1.02.01BelanjaBarang11.029.797,009.636.605,00(1.393.192,00)87,37 01.2.08.04.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis11.029.797,00 9.636.605,00(1.393.192,00)87,37 01.2.08.04.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor-AlatTulis 5.557.105,005.557.105,000,00100,00 Kantor 01.2.08.04.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan 4.122.692,00 2.931.000,00(1.191.692,00)71,09 Cover Printed By SIPANDA[3 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.208.04.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak600.000,00 428.500,00(171.500,00)71,42 01.2.08.04.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat750.000,00720.000,00(30.000,00)96,00 01.2.08.04.5.1.02.02BelanjaJasa760.000,00732.000,00(28.000,00)96,32 01.2.08.04.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor760.000,00732.000,00(28.000,00)96,32 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur760.000,00 732.000,00(28.000,00)96,32 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan40.081.813,0039.260.323,00(821.490,00)97,95 PemerintahanDaerah 01.2.09.02PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,Pajakdan 39.081.813,0038.560.323,00(521.490,00)98,67 Perizinan KendaraanDinasOperasionalatauLapangan 01.2.09.02.5.1BELANJAOPERASI39.081.813,0038.560.323,00(521.490,00)98,67 01.2.09.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa39.081.813,0038.560.323,00(521.490,00)98,67 01.2.09.02.5.1.02.01BelanjaBarang21.831.813,0021.547.723,00(284.090,00)98,70 01.2.09.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis21.831.813,0021.547.723,00(284.090,00)98,70 01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004BelanjaBahan-BahanBakardanPelumas19.638.630,0019.354.540,00(284.090,00)98,55 01.2.09.02.5.1.02.01.01.0013BelanjaSukuCadang-SukuCadang AlatAngkutan2.193.183,002.193.183,00 0,00100,00 01.2.09.02.5.1.02.02BelanjaJasa17.250.000,0017.012.600,00(237.400,00)98,62 01.2.09.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor17.250.000,0017.012.600,00(237.400,00)98,62 01.2.09.02.5.1.02.02.01 .0033BelanjaJasaTenagaSupir15.750.000,0015.750.000,00 0,00100,00 01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea,danPerizinan1.500.000,001.262.600,00(237.400,00)84,17 01.2.09.06PemeliharaanPeralatandanMesinLainnya1.000.000,00700.000,00(300.000,00)70,00 01.2.09.06.5.1BELANJAOPERASI1.000.000,00700.000,00(300.000,00)70,00 01.2.09.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.000.000,00700.000,00(300.000,00)70,00 01.2.09.06.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan1.000.000,00700.000,00(300.000,00)70,00 01.2.09.06.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin1.000.000,00700.000,00(300.000,00)70,00 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0121BelanjaPemeliharaanAlatKantordanRumah1.000.000,00700.000,00(300.000,00)70,00 Tangga-AlatRumahTangga-AlatPendingin 03PROGRAM PERLINDUNGANPEREMPUAN199.291.871,00168.265.830,00(31.026.041,00)84,43 03.2.01PencegahanKekerasan TerhadapPerempuanLingkupDaerah13.889.520,0012.095.000,00(1.794.520,00)87,08 Kabupaten/Kota 03.2.01.02AdvokasiKebijakandanPendampinganLayananPerlindungan13.889.520,0012.095.000,00(1.794.520,00)87,08 PerempuanKewenanganKabupaten/Kota 03.2.01.02.5.1 BELANJAOPERASI13.889.520,0012.095.000,00(1.794.520,00)87,08 03.2.01.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa13.889.520,0012.095.000,00(1.794.520,00)87,08 03.2.01.02.5.1.02.01BelanjaBarang 5.389.520,00 4.995.000,00(394.520,00)92,68 03.2.01.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis5.389.520,00 4.995.000,00(394.520,00)92,68 03.2.01.02.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis1.154.520,001.145.000,00(9.520,00)99,18 Kantor 03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan335.000,00320.000,00(15.000,00) 95,52 Cover 03.2.01.02.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak900.000,00 750.000,00(150.000,00)83,33 Printed BySIPANDA]4 JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR KODEURAIAN ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat3.000.000,002.780.000,00(220.000,00)92,67 03.2.01.02.5.1.02.02BelanjaJasa2.700.000,002.700.000,000,00100,00 03.2.01.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor2.700.000,002.700.000,000,00100,00 03.2.01.02.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,2.700.000,002.700.000,000,00100,00 PembawaAcara,danPanitia 03.2.01.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas 5.800.000,004.400.000,00(1.400.000,00)75,86 03.2.01.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri5.800.000,004.400.000,00(1.400.000,00)75,86 03.2.01.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinesBiasa5.800.000,004.400.000,00(1.400.000,00)75,86 03.2.02PenyediaanLayananRujukanLanjutanbagiPerempuanKorban116.387.000,00105.570.830,00(10.816.170,00)90,71 KekerasanyangMemerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 03.202.02Koordinasi danSinkronisasiPelaksanaanPenyediaanLayanan116.387.000,00105.570.830,00(10.816.170,00)90,71 RujukanLanjutanbagiPerempuanKarbanKekerasan KewenanganKabupaten/Kota 03.2.02.02.5.1BELANJAOPERASI116.387.000,00105.570.830,00(10.816.170,00)90,71 03.2.02.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa116.387.000,00105.570.830,00(10.816.170,00)90,71 03.2.0202.5.1.02.01BelanjaBarang11.969.000,009.493.000,00(2.476.000,00)79,31 03.2.0202.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis11.969.000,009.493.000,00(2.476.000,00)79,31 03.2.02.02.5.1.02.01.01.0012BelanjaBahan-BahanLainnya5.094.000,004.993.000,00(101.000,00)98,02 03.2.02.02.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat1.875.000,000,00(1.875.000,00)0 03.2.02.02.5.1.02.01.01.0053BelanjaMakanandanMinumanJamuanTamu5.000.000,00 4.500.000,00(500.000,00)90,00 03.2.0202.5.1.02.02BelanjaJasa29.700.000,0021.780.000,00(7.920.000,00)73,33 03.2.0202.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor29.700.000,00 21.780.000,00(7.920.000,00)73,33 03.202.02.5.1.02.02.01.0029BelanjaJasaTenagaAhli29.700.000,00 21.780.000,00(7.920.000,00)73,33 03.2.02.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas 74.718.000,0074.297.830,00(420.170,00)99,44 03.2.02.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri74.718.000,0074.297.830,00(420.170,00)99,44 03.2.02.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa74.718.000,0074.297.830,00(420.170,00)99,44 03.2.03PenguatandanPengembanganLembagaPenyediaLayanan69.015.351,0050.600.000,00(18.415.351,00)73,32 PerlindunganPerempuanTingkatDaerahKabupaten/Kota 03.2.03.02PeningkatanKapasitasSumberDayaLembagaPenyedia69.015.351,0050.600.000,00(18.415.351,00)73,32 LayananPenangananbagiPerempuanKorbanKekerasan KewenanganKabupaten/Kota 03.2.03.02.5.1BELANJAOPERASI69.015.351,0050.600.000,00(18.415.351,00)73,32 03.2.03.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 69.015.351,0050.600.000,00(18.415.351,00) 73,32 03.2.03.02.5.1.02.01BelanjaBarang2.015.351,000,00(2.015.351,00)0 03.2.03.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis2.015.351,000,00(2.015.351,00)0 03.2.03.02.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis1.266.351,000,00(1.266.351,00)0 Kantor 03.2.03.02.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan 749.000,000,00(749.000,00)0 Cover 03.2.03.02.5.1.02.02BelanjaJasa 44.800.000,0035.700.000,00(9.100.000,00)79,69 PrintedBySIPANDA[5 URAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR KODE ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 03.2.03.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor24.800.000,0016.700.000,00(8.100.000,00)67,34 03.2.03.025.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,24.800.000,0016.700.000,00(8.100.000,00)67,34 PembawaAcara,danPanitia 03.2.03.02.5.1.02.02.05BelanjaSewaGedungdanBangunan 20.000.000,0019.000.000,00(1.000.000,00)95,00 03.2.03.02.5.1.02.02.05.0043BelanjaSewaHotel20.000.000,0019.000.000,00(1.000.000,00)95,00 03.2.03.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas22.200.000,0014.900.000,00(7.300.000,00)67,12 03.2.03.025.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri22.200.000,0014.900.000,00(7.300.000,00)67,12 03.203.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 22.200.000,0014.900.000,00(7.300.000,00)67,12 04PROGRAMPENINGKATANKUALITASKELUARGA23.589.000,0020.379.500,00(3.209.500,00)86,39 04.2.01PeningkatanKualitasKeluargadalamMewujudkanKesetaraan13.826.000,0013.704.500,00(121.500,00)99,12 Gender(KG)danHakAnakTingkatDaerahKabupaten/Kota 04.201.03PengembanganKegiatanMasyarakatuntukPeningkatan Kualitas13.826.000,0013.704.500,00(121.500,00)99,12 KeluargaKewenanganKabupaten/Kota 04.2.01.03.5.1 BELANJAOPERASI13.826.000,0013.704.500,00(121.500,00)99,12 04.201.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa13.826.000,0013.704.500,00(121.500,00)99,12 04.2.01.03.5.1.02.01BelanjaBarang5.726.000,00 5.604.500,00{121.500,00)97,88 04.201.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis5.726.000,005.604.500,00(121.500,00)97,88 04.201.03.5.1.02.01.01 .0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis1.213.616,001.169.500,00(44.116,00)96,36 Kantor 04.2.01.03.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak762.384,00715.000,00(47.384,00)93,78 04.201.03.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat3.750.000,003.720.000,00{30.000,00)99,20 04.2.01.03.5.1.02.02BelanjaJasa 4.700.000,004.700.000,000,00100,00 04.2.01.03.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor4.700.000,004.700.000,00 0,00100,00 04.201.03.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator, 4.700.000,004.700.000,000,00100,00 PembawaAcara,danPanitia 04.2.01.03.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas3.400.000,003.400.000,00 0,00100,00 04.2.01.03.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri3.400.000,003.400.000,00 0,00100,00 04.201.03.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 3.400.000,003.400.000,000,00100,00 04.2.02PenguatandanPengembanganLembagaPenyediaLayanan9.763.000,006.675.000,00(3.088.000,00)68,37 Peningkatan KualitasKeluargadalamMewujudkanKG danHak AnakyangWilayahKerjanyadalamDaerahKabupaten/Kota 04.2.02.01Advokasi KebijakandanPendampinganPengembangan9.763.000,006.675.000,00{3.088.000,00)68,37 LembagaPenyediaLayananPeningkatanKualitasKeluarga TingkatDaerahKabupaten/Kota 04.2.02.01.5.1 BELANJAOPERASL9.763.000,006.675.000,00(3.088.000,00)68,37 04.2.02.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa9.763.000,006.675.000,00{3.088.000,00)68,37 04.202.01.5.1.02.01BelanjaBarang4.111.000,003.775.000,00(336.000,00)91,83 04.2.02.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis4.111.000,003.775.000,00{336.000,00)91,83 04.2.02.01.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis906.810,00810.000,00(96.810,00)89,32 Kantor 04.2.02.01.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak454.190,00405.000,00(49.190,00)89,17 Printed BySIPANDA[6 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI{BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 04.2.02.01.5.1.0201.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat2.750.000,00 2.560.000,00(190.000,00)93,09 04.2.02.01.5.1.02.02BelanjaJasa1.400.000,001.400.000,000,00100,00 04.2.02.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor1.400.000,001.400.000,000,00100,00 04.2.02.01.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,1.400.000,001.400.000,000,00100,00 PembawaAcara,danPanitia 04.2.0201.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas4.252.000,001.500.000,00(2.752.000,00)35,28 04.2.02.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri4.252.000,001.500.000,00(2.752.000,00)35,28 04.2.02.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa4.252.000,001.500.000,00(2.752.000,00)35,28 06PROGRAMPEMENUHANHAKANAK(PHA)23.524.840,0021.549.806,00(1.975.034,00)91,60 06.2.01PelembagaanPHApadaLembagaPemerintah, Nonpemerintah,23.524.840,0021.549.806,00(1.975.034,00)91,60 danDuniaUsahaKewenanganKabupaten/Kota 06.2.01.01AdvokasiKebijakandanPendampinganPemenuhanHak Anak23.524.840,0021.549.806,00(1.975.034,00)91,60 padaLembagaPemerintah,NonPemerintah,MediadanDunia UsahaKewenanganKabupatenIKota 06.2.01.01.5.1BELANJAOPERAS23.524.840,0021.549.806,00(1.975.034,00)91,60 06.2.01.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa23.524.840,0021.549.806,00(1.975.034,00)91,60 06.2.01.01.5.1.02.01BelanjaBarang12.279.840,0011.371.650,00(908.190,00)92,60 06.2.01.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis12.279.840,0011.371.650,00(908.190,00)92,60 06.2.01.01.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis3.321.790,003.134.000,00(187.790,00)94,35 Kantor 06.2.01.01.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan1.955.050,001.763,000,00(192.050,00)90,18 Cover 06.2.01.01.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak1.028.000,001.027.800,00(200,00)99,98 06.201.01.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat5.975.000,005.446.850,00(528.150,00)91,16 06.201.01.5.1.02.02BelanjaJasa2.900.000,002.100.000,00(800.000,00)72,41 06.2.01.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor2.900.000,002.100.000,00(800.000,00)72,41 06.2.01.01.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,2.900.000,00 2.100.000,00(800.000,00)72,41 PembawaAcara,danPanitia 06.2.01.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas8.345.000,008.078.156,00(266.844,00)96,80 06.2.01.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri8.345.000,008.078.156,00(266.844,00)96,80 06.2.01.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 8.345.000,008.078.156,00(266.844,00)96,80 07 PROGRAMPERLINDUNGANKHUSUSANAK220.593.000,00198.623.775,00(21.969.225,00)90,04 07.2.01PencegahanKekerasanTerhadapAnakyangMelibatkanpara101.500.000,00 98.414.975,00(3.085.025,00)96,96 PihakLingkupDaerahKabupaten/Kota 07.2.01.04 Advokasi danpendampinganPerangkatDaerahdalam101.500.000,0098.414.975,00(3.085.025,00)96,96 pelaksanaankebijakan/program/kegiatanpencegahanKTA 07.2.01.04.5.1 BELANJAOPERASI101.500.000,0098.414.975,00(3.085.025,00)96,96 07.2.01.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa101.500.000,0098.414.975,00(3.085.025,00)96,96 07.2.01.04.5.1.02.01BelanjaBarang 49.896.750,0047.511.725,00(2.385.025,00)95,22 07.2.01.04.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis49.896.750,00 47.511.725,00(2.385.025,00)95,22 Printed BySIPANDA[7: KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 07.2.01.04.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan750,000,00(750,00)0 Cover 07.2.01.04.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak4.271.000,001.978.000,00(2.293.000,00)46,31 07.2.01.04.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat45.625.000,0045.533.725,00(91.275,00)99,80 07.201.04.5.1.02.02BelanjaJasa27.000.000,0027.000.000,000,00100,00 07.2.01.04.5.1.0202.01BelanjaJasaKantor27.000.000,0027.000.000,000,00100,00 07.2.01.04.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,27.000.000,00 27.000.000,000,00100,00 PembawaAcara,danPanitia 07.2.01.04.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas24.603.250,0023.903.250,00(700.000,00)97,15 07.2.01.04.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri24.603.250,0023.903.250,00(700.000,00)97,15 07.2.01.04.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa24.603.250,0023.903.250,00(700.000,00)97,15 07.2.02PenyediaanLayananbagiAnakyangMemerlukanPerlindungan119.093.000,00100.208.800,00(18.884.200,00)84,14 KhususyangMemerlukan KoordinasiTingkatDaerah Kabupaten/Kota 07.2.02.06KoordinasiPelaksanaanLayananAMPK119.093.000,00100.208.800,00(18.884.200,00)84,14 07.2.02.06.5.1BELANJAOPERASI119.093.000,00100.208.800,00(18.884.200,00)84,14 07.2.02.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa119.093.000,00100.208.800,00(18.884.200,00)84,14 07.2.02.06.5.1.02.01BelanjaBarang9.472.500,009.420.000,00(52.500,00)99,45 07.2.02.06.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis9.472.500,009.420.000,00(52.500,00)99,45 07.2.02.06.5.1.02.01.01.0012BelanjaBahan-BahanLainnya4.304.000,004.290.000,00(14.000,00)99,67 07.2.02.06.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis18.500,000,00(18.500,00)0 Kantor 07.2.02.06.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat5.150.000,005.130.000,00(20.000,00)99,61 07.2.02.06.5.1.02.02BelanjaJasa39.600.000,0021.780.000,00(17.820.000,00)55,00 07.2.02.06.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor39.600.000,0021.780.000,00(17.820.000,00)55,00 07.2.02.06.5.1.02.02.01.0029BelanjaJasaTenagaAhli 39.600.000,0021.780.000,00(17.820.000,00)55,00 07.2.02.06.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas70.020.500,0069.008.800,00(1.011.700,00)98,56 07.2.02.06.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri70.020.500,0069.008.800,00(1.011.700,00)98,56 07.2.02.06.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa70.020.500,0069.008.800,00(1.011.700,00)98,56 SURPLUS IDEFISIT(2.471.994.318,00) (2.330.476.991,00)141.517.327,000 SISALEBIHIKURANGPEMBIAYAANTAHUNBERKENAAN(2.471.994.318,00)(2.330.476.991,00)141.517.327,000 PrintedBySIPANDA[8 @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan 2.09 PANGAN SKPD 2-09.0-00.0-00.01 Dinas Ketahanan Pangan Oaerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 2498.498.429.00 2432 537. 139,00 (65.961.290,00) 97,36 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2378.434.179,00 2.325. 190.889,00 (53.243 290.00) 97,76 KABUPATEN/KOTA 01.201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.475.000.00 1.470.000.00 (5.000,00) 99,66 Daerah 01.201.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.475.000,00 1.470.000.,00 (5.000,00) 99,66 01.201.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.475.000.00 1.470.000,00 (5.000.00) 99,66 01.201.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jass 1.475.000.00 1.470.000.00 (5.000,00) 99,66 01.201.07 5.1.0202 Belanja Jasa 1.475.000.00 1.470.000,00 (5.000,00) 99,66 01.201.07 5.1.02.0201 Belanja Jasa Kantor 1.475 000,00 1.470.000.00 (5.000,00) 99,66 01.201.07.5.1.02 0201.0071 Belanja Lembur 1.475.000,00 1.470.000,00 (5.000,00) 99,66 01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2153972 112,08 2.115.534.705,00 (38.437.407,08) 98,22 01.20201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.078.915.747,00 2042 692 105,00 (36.223.642,08) 98,26 01.20201.5.1 BELANJA OPERASI 2078.915.747,08 2042 692 105,00 (36.223.642,08) 98,26 01.20201.51.01 Belanja Pegawai 2078.915.747,08 2042692 105,00 (36.223.642,08) 98.26 01.20201.51.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.442711.827,08 1.413.203.386,00 (29.508.441,08) 97,95 01.20201.51.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.080.873.645,00 1.066.170.086.00 (14.703.559,00) 98,64 01.20201.51.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.080.873.645,00 1.066.170.086.00 (14.703.559,00) 98,64 01 20201.5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 72442 645,08 70.773.148,00 (1.669. 497,08) 97,70 01.20201.5.1.01.01.02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 72442 645,08 70.773.148.00 (1.669.497,08) 97,70 01.20201.5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 94.710.000.00 94.710.000,00 0.00 100.,00 01.2.0201.5.1.01 .01 .03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 94.710.000.00 94.710.000.00 0.00 100,00 01.20201.5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 52.920.000,00 52 920.000,00 0.00 100,00 01.20201.51.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 52 920.000,00 52 920.000,00 0.00 100.00 01.20201.51.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12. 880. 000.00 12 880. 000.00 0.00 100,00 01.20201.51.01.01.05. 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.880.000,00 12 880 000.00 0.00 100,00 01.20201.51.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 43 191.288,00 42 003.600,00 (1.187.688,00) 97.25 Printed By SIPANDA]f KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001BelanjaTunjanganBerasPNS43.191.288,0042.003.600,00(1.187.688,00)97,25 01.2.02.01.5.1.01.01.07BelanjaTunjanganPPh/TunjanganKhususASN4.069.947,003.576.975,00(492.972,00)87,89 01.202.01.5.1.01.01.07.0001BelanjaTunjanganPPh/TunjanganKhususPNS4.069.947,003.576.975,00(492.972,00)87,89 01.2.02.01.5.1.01.01.08BelanjaPembufatanGajiASN14.451,0014.187,00(264,00)98,17 01.2.0201.5.1.01.01.08.0001BelanjaPembulatanGajjPNS14.451,0014.187,00(264,00)98,17 01.2.02.01.5.1.01.01.09BelanjaJuranJaminanKesehatanASN72.839.573,0061.385.112,00(11.454.461,00)84,27 01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001BelanjaluranJaminanKesehatanPNS72.839.573,0061.385.112,00(11.454.461,00)84,27 01.2.02.01.5.1.01.01.10BelanjaluranJaminan KecelakaanKerjaASN2.192.556,002.192.556,00 0,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001BelanjaluranJaminanKecelakaanKerjaPNS2.192.556,002.192.556,00 0,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.11BelanjaJuranJaminanKematianASN6.577.722,006.577.722,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001BelanjaluranJaminan KematianPNS6.577.722,006.577.722,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.02BelanjaTambahanPenghasilanASN636.203.920,00629.488.719,00(6.715.201,00)98,94 01.2.02.01.5.1.01.02.01TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaASN 517.117.190,00510.943.336,00(6.173.854,00)98,81 01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001TambahanPenghasilanberdasarkanBeban KerjaPNS517.117.190,00510.943.336,00(6.173.854,00)98,81 01.2.02.01.5.1.01.02.05TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerjaASN119.086.730,00118.545.383,00(541.347,00)99,55 01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasi Kerja119.086.730,00118.545.383,00(541.347,00)99,55 PNS 01.2.02.03PelaksanaanPenatausahaandanPengujian/VerifikasiKeuangan75.056.365,0072.842.600,00(2.213.765,00)97,05 SKPD 01.2.02.03.5.1BELANJAOPERASI75.056.365,0072.842.600,00(2.213.765,00)97,05 01.2.02.03.5.1.01BelanjaPegawai45.780.000,0045.480.000,00(300.000,00)99,34 01.2.02.03.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif45.780.000,0045.480.000,00(300.000,00)99,34 LainnyaASN 01.2.02.03.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium45.780.000,0045.480.000,00(300.000,00)99,34 01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola41.700.000,0041.400.000,00(300.000,00)99,28 Keuangan 01.2.02.03.5.1.01.03.07.0002BelanjaHonorariumPengadaanBarang/Jasa4.080.000,004.080.000,000,00100,00 01.2.02.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa29.276.365,0027.362.600,00(1.913.765,00)93,46 01.2.02.03.5.1.02.01BelanjaBarang20.876.365,0018.962.600,00(1.913.765,00)90,83 01.2.02.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis20.876.365,0018.962.600,00(1.913.765,00)90,83 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis6.638.165,006.608.170,00(29.995,00)99,55 Kantor 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan6.738.200,006.727.430,00(10.770,00)99,84 Cover 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat7.500.000,005.627.000,00(1.873.000,00)75,03 01.2.02.03.5.1.02.02BelanjaJasa 8.400.000,008.400.000,00 0,00100,00 01.2.02.03.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor8.400.000,008.400.000,000,00100,00 01.2.02.03.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyangTidak 8.400.000,008.400.000,000,00100,00 MenghasilkanPendapatan 01.2.06AdministrasiUmumPerangkatDaerah47.963.000,00 44.451.014,00(3.511.986,00)92,68 Printed BySIPANDA[2 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.06.01PenyediaanKomponenlnstalasiListrik/PeneranganBangunan905.000,00905.000,000,00100,00 Kantor 01.2.06.01.5.1 BELANJAOPERAS!905.000,00905.000,000,00100,00 01.2.06.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa905.000,00905.000,000,00100,00 01.2.06.01.5.1.02.01BelanjaBarang905.000,00905.000,000,00100,00 01.2.06.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis905.000,00905.000,00 0,00100,00 01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatListrik905.000,00905.000,000,00100,00 01.2.06.05PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan5.500.000,005.500.000,000,00100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJAOPERASI5.500.000,00 5.500.000,000,00100,00 01.2.06.05.5.1.02BelanjaBarangdanJasa5.500.000,00 5.500.000,000,00100,00 01.2.06.05.5.1.02.01BelanjaBarang5.500.000,005.500.000,00 0,00100,00 01.2.06.05.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis5.500.000,005.500.000,000,00100,00 01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak5.500.000,005.500.000,000,00100,00 01.2.06.06PenyediaanBahanBacaandanPeraturanPerundang-undangan3.600.000,00500.000,00(3.100.000,00)13,89 01.2.06.06.5.1 BELANJAOPERASI3.600.000,00500.000,00(3.100.000,00)13,89 01.2.06.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa3.600.000,00500.000,00(3.100.000,00)13,89 01.2.06.06.5.1.02.02BelanjaJasa3.600.000,00500.000,00(3.100.000,00)13,89 01.2.06.06.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor3.600.000,00500.000,00(3.100.000,00)13,89 01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062BelanjaLanggananJurnal/SuratKabar/Majalah3.600.000,00500.000,00(3.100.000,00)13,89 01.2.06.09PenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD 37.958.000,0037.546.014,00(411.986,00)98,91 01.2.06.09.5.1 BELANJAOPERASI 37.958.000,0037.546.014,00(411.986,00)98,91 01.2.06.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 37.958.000,0037.546.014,00(411.986,00)98,91 01.2.06.09.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas37.958.000,0037.546.014,00(411.986,00)98,91 01.2.06.09.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 37.958.000,0037.546.014,00(411.986,00)98,91 01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa37.958.000,0037.546.014,00(411.986,00)98,91 01.2.07PengadaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusanPemerintah15.000.000,0014.999.990,00(10,00)100,00 Daerah 01.2.07.06PengadaanPeralatandanMesinLainnya15.000.000,0014.999.990,00(10,00)100,00 01.2.07.06.5.2BELANJAMODAL15.000.000,0014.999.990,00(10,00)100,00 01.2.07.06.5.202BelanjaModalPeralatandanMesin15.000.000,0014.999.990,00(10,00)100,00 01.2.07.06.5.2.02.10BelanjaModalKomputer15.000.000,0014.999.990,00(10,00)100,00 01.2.07.06.5.2.02.10.01BelanjaModalKomputerUnit15.000.000,0014.999.990,00(10,00)100,00 01.2.07.06.5.2.02.10.01.0002BelanjaModalPersonalComputer15.000.000,0014.999.990,00(10,00)100,00 01.2.08PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah108.160.800,00 97.447.000,00(10.713.800,00) 90,09 01.2.08.01PenyediaanJasaSuratMenyurat4.000.000,004.000.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJAOPERASI4.000.000,004.000.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa4.000.000,004.000.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.01BelanjaBarang4.000.000,004.000.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis4.000.000,004.000.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00100,00 Printed BySIPANDA[3 l N 0o KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.08.02PenyediaanJasaKomunikasi,SumberDayaAirdanListrik5.625.800,001.912.000,00(3.713.800,00)33,99 01.2.08.02.5.1BELANJAOPERAS!5.625.800,001.912.000,00(3.713.800,00)33,99 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa5.625.800,001.912.000,00(3.713.800,00)33,99 01.2.08.02.5.1.02.02BelanjaJasa5.625.800,001.912.000,00(3.713.800,00)33,99 01.2.08.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor5.625.800,001.912.000,00(3.713.800,00)33,99 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060BelanjaTagihanAir860.000,000,00(860.000,00)0 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik4.405.800,001.552.000,00(2.853.800,00)35,23 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lnternet/TVBerlangganan360.000,00360.000,000,00100,00 01.2.08.04PenyediaanJasaPelayananUmumKantor98.535.000,00 91.535.000,00(7.000.000,00)92,90 01.2.08.04.5.1BELANJAOPERAS!98.535.000,0091.535.000,00(7.000.000,00)92,90 01.2.08.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa98.535.000,00 91.535.000,00(7.000.000,00)92,90 01.2.08.04.5.1.02.01BelanjaBarang785.000,00 785.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis785.000,00785.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.01.01.0030BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Pera bot785.000,00 785.000,000,00100,00 Kantor 01.2.08.04.5.1.02.02BelanjaJasa97.750.000,0090.750.000,00(7.000.000,00)92,84 01.2.08.04.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor97.750.000,0090.750.000,00(7.000.000,00)92,84 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenagaAdministrasi64.750.000,0057.750.000,00(7.000.000,00)89,19 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030BelanjaJasaTenagaKebersihan12.000.000,0012.000.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033BelanjaJasaTenagaSupir21.000.000,0021.000.000,000,00100,00 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan51.863.266,92 51.288.180,00(575.086,92)98,89 PemerintahanDaerah 01.2.09.01PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,danPajak46.569.630,9245.995.380,00(574.250,92)98,77 KendaraanPeroranganDinasatauKendaraanDinasJabatan 01.2.09.01.5.1BELANJAOPERASI46.569.630,9245.995.380,00(574.250,92)98,77 01.2.09.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa46.569.630,9245.995.380,00(574.250,92)98,77 01.2.09.01.5.1.02.01BelanjaBarang6.589.630,926.457.200,00(132.430,92)97,99 01.2.09.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakalHabis6.589.630,926.457.200,00(132.430,92)97,99 01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004BelanjaBahan-BahanBakardanPelumas1.534.086,001.520.000,00(14.086,00)99,08 01.209.01.5.1.02.01.01.0013BelanjaSukuCadang-SukuCadang AlatAngkutan5.055.544,924.937.200,00(118.344,92)97,66 01.209.01.5.1.02.02Belanja Jasa1.500.000,001.058.200,00(441.800,00)70,55 01.2.09.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor1.500.000,001.058.200,00(441.800,00)70,55 01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea, danPerizinan1.500.000,001.058.200,00(441.800,00)70,55 01.2.09.01.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan 38.480.000,0038.479.980,00(20,00)100,00 01.2.09.01.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin 38.480.000,0038.479.980,00(20,00)100,00 01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035BelanjaPemeliharaanAlatAngkutan-AlatAngkutan 38.480.000,0038.479.980,00(20,00)100,00 DaratBermotor-KendaraanDinasBermotorPerorangan 01.2.09.06PemeliharaanPeralatandanMesinLainnya1.830.000,001.830.000,00 0,00100,00 01.2.09.06.5.1 BELANJAOPERAS!1.830.000,001.830.000,000,00100,00 01.2.09.06.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa1.830.000,001.830.000,00 0,00100,00 Printed BySIPANDA[4 JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR KODEURAIAN ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.09.06.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan1.830.000,001.830.000,000,00100,00 01.2.09.06.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMasin1.830.000,001.830.000,000,00100,00 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0121BelanjaPemeliharaanAlatKantordanRumah1.830.000,001.830.000,000,00100,00 Tangga-AlatRumahTangga-AlatPendingin 01.2.09.09PemeliharaanIRehabilitasi GedungKantordanBangunan3.463.636,003.462.800,00(836,00)99,98 Lainnya 01.2.09.09.5.1 BELANJAOPERASI3.463.636,003.462.800,00(836,00)99,98 01.2.09.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa3.463.636,003.462.800,00(836,00)99,98 01.2.09.09.5.1.02.01BelanjaBarang3.463.636,003.462.800,00(836,00)99,98 01.2.09.09.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis3.463.636,003.462.800,00(836,00)99,98 01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001BelanjaBahan-BahanBangunandan Konstruksi 3.463.636,003.462.800,00(836,00)99,98 03PROGRAMPENINGKATANDIVERSIFIKASIDANKETAHANAN101.224.750,0095.286.950,00(5.937.800,00)94,13 PANGANMASYARAKAT 03.2.01PenyediaandanPenyaluranPanganPokokatauPanganLainnya47.358.750,0044.038.500,00(3.320.250,00)92,99 sesuaidenganKebutuhanDaerahKabupaten/Kota dalamrangka StabilisasiPasokandanHargaPangan 03.2.01.02PenyediaanPanganBerbasisSumberDayaLokal18.058.750,0017.993.500,00(65.250,00)99,84 03.2.01.02.5.1 BELANJAOPERASI18.058.750,0017.993.500,00(65.250,00)99,84 03.2.01.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa18.058.750,0017.993.500,00(65.250,00) 99,64 03.2.01.02.5.1.02.01BelanjaBarang11.543.750,0011.478.500,00(65.250,00)99,43 03.201.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis11.543.750,0011.478.500,00(65.250,00)99,43 03.2.01.02.5.1.02.01.01.0002BelanjaBahan-BahanKimia 4.243.750,004.188.500,00(55.250,00)98,70 03.2.01.02.5.1.02.01.01.0008BelanjaBahan-Bahan/BibitTanaman7.300.000,007.290.000,00(10.000,00)99,86 03.2.01.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas6.515.000,006.515.000,000,00100,00 03.2.01.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri6.515.000,006.515.000,000,00100,00 03.2.01.02.5.1.02.04.01 .0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 6.515.000,006.515.000,000,00100,00 03.2.01.11PemantauanStokPangan28.400.000,0026.045.000,00(2.355.000,00)91,71 03.2.01.11.5.1BELANJAOPERASI28.400.000,00 26.045.000,00(2.355.000,00)91,71 03.2.01.11.5.1.02BelanjaBarangdanJasa28.400.000,0026.045.000,00(2.355.000,00)91,71 03.2.01.11.5.1.02.01BelanjaBarang12.654.000,0012.640.000,00(14.000,00)99,89 03.2.01.11.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis12.654.000,0012.640.000,00(14.000,00)99,89 03.2.01.11.5.1.02.01.01.0043BelanjaNaturadanPakan-Natura12.654.000,0012.640.000,00(14.000,00)99,89 03.201.11.5.1.02.02BelanjaJasa3.000.000,003.000.000,000,00100,00 03.2.01.11.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor3.000.000,003.000.000,000,00100,00 03.2.01.11.5.1.02.02.01.0004Honorarium TimPelaksanaKegiatandanSekretariat3.000.000,003.000.000,000,00100,00 TimPelaksanaKegiatan 03.2.01.11.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas12.746.000,0010.405.000,00(2.341.000,00)81,63 03.2.01.11.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri12.746.000,0010.405.000,00(2.341.000,00)81,63 03.2.01.11.5.1.02.04.01 .0001BelanjaPerjalananDinesBiasa12.746.000,0010.405.000,00(2.341.000,00)81,63 03.2.01.16PenyusunanNeracaBahanMakanan(NBM)900.000,00 0,00(900.000,00)0 Printed BySIPANDA15 le U o KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 03.2.01.16.5.1BELANJAOPERASI900.000,000,00(900.000,00)0 03.2.01.16.5.1.02BelanjaBarangdanJasa900.000,000,00(900.000,00)0 03.201.16.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas900.000,000,00(900.000,00)0 03.2.01.16.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri900.000,000,00(900.000,00)0 03.2.01.16.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa900.000,000,00(900.000,00)0 03.2.02PengelolaandanKeseimbanganCadanganPangan32.580.000,0031.537.850,00(1.042.150,00)96,80 Kabupaten/Kota 03.2.02.03PengadaanCadanganPanganPemerintah Kabupaten/Kota32.580.000,0031.537.850,00(1.042.150,00)96,80 03.2.02.03.5.1BELANJAOPERASI32.580.000,00 31.537.850,00(1.042.150,00)96,80 03.2.0203.5.1.02BelanjaBarangdanJasa32.580.000,0031.537.850,00(1.042.150,00)96,80 03.2.02.03.5.1.02.01BelanjaBarang6.000.000,006.000.000,00 0,00100,00 03.2.02.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis6.000.000,00 6.000.000,000,00100,00 03.2.02.03.5.1.02.01.01.0011BelanjaBahan-Bahan/BibitTemak/Bibitlkan6.000.000,006.000.000,000,00100,00 03.202.03.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas26.580.000,0025.537.850,00(1.042.150,00)96,08 03.2.02.03.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri26.580.000,0025.537.850,00(1.042.150,00)96,08 03.2.02.03.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa26.580.000,0025.537.850,00(1.042.150,00)96,08 03.2.04PelaksanaanPencapaianTargetKonsumsiPangan21.286.000,0019.710.600,00(1.575.400,00)92,60 PerkapitafTahunsesuaidenganAngkaKecukupanGizi 03.2.04.01PenyusunandanPenetapanTargetKonsumsiPanganPerKapita7.816.000,00 7.725.100,00(90.900,00)98,84 PerTahun 03.204.01.5.1BELANJAOPERASI7.816.000,007.725.100,00(90.900,00)98,84 03.2.04.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa7.816.000,007.725.100,00(90.900,00)98,84 03.2.04.01.5.1.02.01BelanjaBarang300.000,00300.000,000,00100,00 03.2.04.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis300.000,00300.000,000,00100,00 03.2.04.01.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak 300.000,00300.000,000,00100,00 03.2.04.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas7.516.000,007.425.100,00(90.900,00) 98,79 03.2.04.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri7.516.000,007.425.100,00(90.900,00)98,79 03.2.04.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa7.516.000,007.425.100,00(90.900,00)98,79 03.2.04.02PemberdayaanMasyarakatdalamPenganekaragaman13.470.000,0011.985.500,00(1.484.500,00)88,98 KonsumsiPanganBerbasisSumberDayaLokal 03.2.04.02.5.1BELANJAOPERASL13.470.000,0011.985.500,00(1.484.500,00)88,98 03.2.04.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa13.470.000,0011.985.500,00(1.484.500,00)88,98 03.2.04.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas13.470.000,0011.985.500,00(1.484.500,00)88,98 03.2.04.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri13.470.000,0011.985.500,00(1.484.500,00)88,98 03.2.04.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa13.470.000,0011.985.500,00(1.484.500,00)88,98 04PROGRAMPENANGANANKERAWANANPANGAN12.327.500,006.452.500,00(5.875.000,00)52,34 04.2.01PenyusunanPeta KerentanandanKetahananPanganKecamatan12.327.500,006.452.500,00(5.875.000,00)52,34 04.2.01.01Penyusunan,Pemutakhirandan AnalisisPeta Ketahanandan12.327.500,006.452.500,00(5.875.000,00)52,34 KerentananPangan 04.2.01.01.5.1 BELANJAOPERAS12.327.500,006.452.500,00(5.875.000,00)52,34 Printed BySIPANDA16 JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR KODEURAIAN ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASL(Rp)(%)HUKUM 04.2.01.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa12.327.500,006.452.500,00(5.875.000,00)52,34 04.201.01.5.1.02.01BelanjaBarang2.250.000,001.745.000,00(505.000,00)77,56 04.2.01.01.51.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis2.250.000,001.745.000,00(505.000,00)77,56 04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak1.000.000,00500.000,00(500.000,00)50,00 04.201.01.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat1.250.000,001.245.000,00(5.000,00)99,60 04.2.01.01.5.1.02.02BelanjaJasa2.150.000,002.150.000,000,00100,00 04.2.01.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor2.150.000,002.150.000,000,00100,00 04.2.01.01.5.1.02.02.01.0004HonorariumTimPelaksanaKegiatandanSekretariat2.150.000,002.150.000,000,00100,00 TimPelaksana Kegiatan 04.2.01.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas7.927.500,002.557.500,00(5.370.000,00)32,26 04.2.01.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri7.927.500,00 2.557.500,00(5.370.000,00)32,26 04.2.01.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa7.927.500,002.557.500,00(5.370.000,00)32,26 05PROGRAMPENGAWASANKEAMANANPANGAN6.512.000,005.606.800,00(905.200,00)86,10 05.2.01PelaksanaanPengawasan KeamananPanganSegarDaerah6.512.000,005.606.800,00(905.200,00)86,10 Kabupaten/Kota 05.2.01.07PenyediaanSaranaPengujiankeamanandanmutupangan6.512.000,005.606.800,00(905.200,00)86,10 segarasaltumbuhanDaerahKabupaten/Kota 05.2.01.07.5.1 BELANJAOPERASI6.512.000,00 5.606.800,00(905.200,00)86,10 05.2.01.07.5.1.02BelanjaBarangdanJasa6.512.000,005.606.800,00(905.200,00)86,10 05.2.01.07.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas6.512.000,005.606.800,00(905.200,00)86,10 05.2.01.07.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri6.512.000,005.606.800,00(905.200,00)86,10 05.2.01.07.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 6.512.000,005.606.800,00(905.200,00)86,10 SURPLUS/DEFISIT(2.498.498.429,00) (2.432.537.139,00)65.961.290,000 SISALEBIHIKURANGPEMBIAYAANTAHUNBERKENAAN(2.498.498.429,00)(2.432.537.139,00)65.961.290,000 Printed BySIPANDA[7 @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP SKPD 2-11.0-00.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup Daerah KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) DASARURAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUK UM 00.0.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 1.200.000.000.00 135.032 600.00 (1.064.967. 400.00) 11,25 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAO) 1.200.000.000,00 135 032 600.00 (1.064.967 400,00) 11,25 00.0.00.00.41.02 Retribusi Daerah 1.200.000.000,00 135.032 600,00 (1.064.967 400,00) 11,25 00.0.00.00.4.1.0201 Retribusi Jasa Umum 1.200.000.000,00 135.032 600.00 (1.064.967 400,00) 11,25 00.0.00.00.4.1.0201.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.200.000.000,00 135.032 600.00 (1.064.967 400,00) 11,25 00.0.00.00.41.02 01.02 0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.200.000 000.00 135.032 600,00 (1.064.967.400,00) 11,25 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 5.538. 294.363,00 5.441.135.322.00 (97.159.041,00) 98.25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2878.412924,00 2 808. 360 563.00 (70.062.361,00) 97,57 KABUPATENIKOTA 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 3.750.000,00 3.750.000.00 0,00 100.00 Daerah 01.201.01 Pen yusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 750 000,00 750.000.00 0.00 100,00 01.201.01.5.1 BELANJA OPERASI 750.000.00 750.000.00 0.00 100.00 01.201.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100.00 01.201.01.5.1.0201 Belanja Barang 750.000,00 750 000.00 0,00 100,00 01.201.01.5.1.0201.01 Belanja Barang Pakai Habis 750.000.00 750.000,00 0,00 100,00 01.201.01.5.1.02 01.01.0052 Belanja Makanan dan Minumnan Rapat 750.000.00 750.000,00 0.00 100,00 01.201.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 750.000.00 750 000.00 0.00 100.00 01.201.025.1 BELANJA OPERASI 750.000,00 750.000,00 0.00 100,00 01.201.025.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750. 000.00 750.000.00 0,00 100.00 01.201.025.1.02 01 Belanja Barang 750.000.00 750.000,00 0,00 100,00 01.201.025.1.0201.01 Belanja Barang Pakai Habis 750. 000.00 750.000,00 0,00 100,00 01.201.025.1.02 01.01 .0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 01.201.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 750 000,00 750.000,00 0,00 100.00 01.201.035.1 BELANJA OPERASI 750.000,00 750.000,00 0.00 100.00 01.201.0351.02 Belanja Barang dan Jass 750.000,00 750.000.00 0,00 100,00 01.201.035.1.02 01 Belanja Barang 750.000,00 750.000,00 0.00 100,00 Printed By SIANDA[f KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.01 .03.5.1.02.01 .01 Belanja Barang Pakai Habis 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 01.2.01 .03.5.1.02.01 .01 .0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1 BELANJA OPERAS! 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan dasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02.01 Belanja Barang 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 01.2.01 .04.5.1.02.01 .01 Belanja Barang Pakai Habis 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 01.2.01.04.5.1.02.01 .01 .0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1 BELANJA OPERAS! 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 01.2.01 .05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 01.2.01 .05.5.1.02.01 Belanja Barang 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 01.2.01.05.5.1.02.01 .01 Belanja Barang Pakai Habis 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 01.2.01 .05.5.1.02.01 .01 .0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.313.775.086,00 2.267.225.596,00 (46.549.490,00) 97,99 01.2.02.01 Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN 2.174.595.363,00 2.130.952.546,00 (43.642.817,00) 97,99 01.2.02.01 .5.1 BELANJA OPERAS 2.174.595.363,00 2.130.952.546,00 (43.642.817,00) 97,99 01.2.02.01 .5.1.01 Belanja Pegawai 2.17 4.595.363,00 2.130.952.546,00 (43.642.817,00) 97,99 01.2.02.01 .5.1.01 .01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.485.651.463,00 1.479.081.146,00 (6.570.317,00) 99,56 01.202.01.5.1.01 .01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.103.500.000,00 1.102.518.801,00 (981.199,00) 99,91 01.2.0201.5.1.01 .01 .01 .0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.103.500.000,00 1.102.518.801,00 (981.199,00) 99,91 01.2.02.01 .5.1.01 .01 .02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 78.600.000,00 77.572.449,00 (1.027.551,00) 98,69 01.2.02.01 .5.1.01 .01 .02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 78.600.000,00 77.572.449, 00 (1.027.551,00) 98,69 01.2.02.01.5.1.01 .01 .03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 80.500.000,00 80.145.000,00 (355.000,00) 99,56 01.2.02.01 .5.1.01 .01 .03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 80.500.000,00 80.145.000,00 (355.000,00) 99,56 01.2.02.01 .5.1.01 .01 .04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 27.000.000,00 26.575.000,00 (425.000,00) 98,43 01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 27.000.000,00 26.575.000,00 (425.000,00) 98,43 01.2.02.01 .5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 49.500.000,00 48.883.500,00 (616.500,00) 98,75 01.2.02.01 .5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 49.500.000,00 48.883.500,00 (616.500,00) 98,75 01.2.02.01.5.1.01 .01 .07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.000.000,00 2. 715.022,00 (284.978,00) 90,50 01.2.02.01 .5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPhfTunjangan Khusus PNS 3.000.000,00 2.715.022,00 (284.978,00) 90,50 01.2.02.01.5.1.01 .01 .08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 51.463,00 15.916,00 (35.547,00) 30,93 01.2.02.01 .5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaj] PNS 51.463,00 15.916,00 (35.547,00) 30,93 01.2.02.01 .5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 100.000.000,00 97.661.292,00 (2.338. 708,00) 97,66 01.2.0201.5.1.01.01 .09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 100.000.000,00 97.661.292,00 (2.338.708,00) 97,66 01.2.02.01 .5.1.01 .01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.400.000,00 2.248.553,00 (151.447,00) 93,69 01.2.02.01 .5.1.01 .01 .10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.400.000,00 2.248.553,00 (151.447,00) 93,69 01.2.02.01 .5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 7.100.000,00 6.745.613,00 (354.387,00) 95,01 Printed By SfPANDA I 2 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.01.5.1.01 .01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 7.100.000,00 6.745.613,00 (354.387,00) 95,01 01.2.02.01.5.1.01 .02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 688.943.900,00 651.871.400,00 (37.072.500,00) 94,62 01.2.02.01 .5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 578.187.400,00 550.661.900,00 (27.525.500,00) 95,24 01.2.02.01.5.1.01 .02.01 .0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 578.187.400,00 550.661.900,00 (27.525.500,00) 95,24 01.2.02.01 .5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 110.756.500,00 101.209.500,00 (9.547.000,00) 91,38 01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 110.756.500,00 101.209.500,00 (9.547.000,00) 91,38 PNS 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 99.494.806,00 97.530.300,00 (1.964.506,00) 98,03 SKPD 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERAS 99.494.806,00 97.530.300,00 (1.964.506,00) 98,03 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 01.2.0203.5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 Lainnya ASN 01.2.02.03.5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.01 .03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 Keuangan 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.094.806,00 35.130.300,00 (1.964.506,00) 94,70 01.2.02.03.5.1.02.01 Belanja Barang 21.669.806,00 21.646.800,00 (23.006,00) 99,89 01.2.02.03.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.669.806,00 21.646.800,00 (23.006,00) 99,89 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 12.101.630,00 12.100.800,00 (830,00) 99,99 Kantor 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 5.368.176,00 5.356.000,00 (12.176,00) 99,77 Cover 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 01.2.02.03.5.1.02.01 .01 .0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.990.000,00 (10.000,00) 99,67 01.2.02.03.5.1.02.02 Belanja Jasa 15.425.000,00 13.483.500,00 (1.941.500,00) 87,41 01.2.02.03.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.425.000,00 13.483.500,00 (1.941.500,00) 87,41 01.202.03.5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.425.000,00 13.483.500,00 (1.941.500,00) 87,41 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 8.639.035,00 8.592.400,00 (46.635,00) 99,46 SKPD 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 8.639.035,00 8.592.400,00 (46.635,00) 99,46 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.639.035,00 8.592.400,00 (46.635,00) 99,46 01.2.02.05.5.1.02.01 Belanja Barang 8.639.035,00 8.592.400,00 (46.635,00) 99,46 01.2.02.05.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.639.035,00 8.592.400,00 (46.635,00) 99,46 01.2.02.05.5.1.02.01 .01 .0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 2.154.491,00 2.152.400,00 (2.091,00) 99,90 Kantor 01.2.02.05.5.1.02.01 .01 .0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 984.544,00 960.000,00 (24.544,00) 97,51 Cover 01.20205.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.480.000,00 (20.000,00) 99,64 Printed By SfPANDA I 3 fl ( UT KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%) HUKUM 01.2.02.07KoordinasidanPenyusunanLaporanKeuanganBulanan/31.045.882,0030.150.350,00(895.532,00)97,12 Triwulanan/SemesteranSKPD 01.2.02.07.5.1BELANJAOPERASL31.045.882,0030.150.350,00(895.532,00)97,12 01.2.02.07.5.1.02BelanjaBarangdanJasa31.045.882,0030.150.350,00(895.532,00)97,12 01.2.02.07.5.1.02.01BelanjaBarang31.045.882,0030.150.350,00(895.532,00)97,12 01.2.02.07.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis31.045.882,0030.150.350,00(895.532,00)97,12 01.2.02.07.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis2.996.338,002.995.500,00(838,00)99,97 Kantor 01.2.02.07.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan1.739.544,001.734.000,00(5.544,00)99,68 Cover 01.2.02.07.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak4.800.000,004.799.900,00(100,00)100,00 01.2.0207.5.1.02.01.01.0043BelanjaNatura danPakan-Natura7.610.000,006.735.950,00(874.050,00)88,51 01.2.02.07.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat13.900.000,0013.885.000,00(15.000,00)99,89 01.2.03AdministrasiBarangMilikDaerahpadaPerangkatDaerah33.960.000,0033.960.000,000,00100,00 01.2.03.06PenatausahaanBarangMilikDaerahpadaSKPD33.960.000,0033.960.000,00 0,00100,00 01.2.03.06.5.1BELANJAOPERASL33.960.000,0033.960.000,000,00100,00 01.2.03.06.5.1.01BelanjaPegawai8.160.000,008.160.000,000,00100,00 01.2.03.06.5.1.01.03 TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif8.160.000,008.160.000,000,00100,00 Lainnya ASN 01.2.03.06.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium8.160.000,008.160.000,000,00100,00 01.2.03.06.5.1.01.03.07.0002BelanjaHonorariumPengadaanBarang/Jasa8.160.000,008.160.000,000,00100,00 01.203.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa25.800.000,0025.800.000,000,00100,00 01.2.03.06.5.1.02.02BelanjaJasa25.800.000,0025.800.000,00 0,00100,00 01.2.03.06.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor25.800.000,00 25.800.000,00 0,00100,00 01.2.03.06.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyang Tidak25.800.000,0025.800.000,00 0,00100,00 MenghasilkanPendapatan 01.2.06AdministrasiUmumPerangkatDaerah141.550.500,00139.315.521,00(2.234.979,00)98,42 01.2.06.01PenyediaanKomponenlnstalasiListrik/PeneranganBangunan5.770.000,005.770.000,000,00100,00 Kantor 01.2.06.01.5.1BELANJAOPERASI5.770.000,005.770.000,000,00100,00 01.2.06.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 5.770.000,005.770.000,000,00100,00 01.2.06.01.5.1.02.01BelanjaBarang5.770.000,005.770.000,00 0,00100,00 01.206.01.5.1.0201.01BelanjaBarangPakaiHabis5.770.000,005.770.000,000,00100,00 01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatListrik5.770.000,005.770.000,000,00100,00 01.2.06.02 PenyediaanPeralatandanPerlengkapanKantor11.277.500,0011.275.000,00(2.500,00)99,98 01.2.06.02.5.1 BELANJAOPERASI11.277.500,0011.275.000,00(2.500,00)99,98 01.2.06.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa11.277.500,0011.275.000,00(2.500,00)99,98 01.2.06.02.5.1.02.01BelanjaBarang11.277.500,0011.275.000,00(2.500,00)99,98 01.2.06.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis11.277.500,0011.275.000,00(2.500,00)99,98 01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Perabot11.277.500,0011.275.000,00(2.500,00) 99,98 Kantor Printed By SIPANDAI4 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISAS (Rp) (%) HUKUM 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.700.000,00 4.520.000,00 (180.000,00) 96,17 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERAS 4.700.000,00 4.520.000,00 (180.000,00) 96,17 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 4.520.000,00 (180.000,00) 96,17 01.2.06.05.5.1.02.01 Belanja Barang 4.700.000,00 4.520.000,00 (180.000,00) 96,17 01.2.06.05.5.1.02.01 .01 Belanja Barang Pakai Habis 4.700.000,00 4.520.000,00 (180.000,00) 96,17 01.2.06.05.5.1.02.01 .01 .0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4. 700.000,00 4.520.000,00 (180.000,00) 96,17 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.750.000,00 3. 700.000,00 (50.000,00) 98,67 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 3. 750.000,00 3.700.000,00 (50.000,00) 98,67 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.700.000,00 (50.000,00) 98,67 01.2.06.08.5.1.02.01 Belanja Barang 3. 750.000,00 3.700.000,00 (50.000,00) 98,67 01.2.06.08.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.750.000,00 3.700.000,00 (50.000,00) 98,67 01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.750.000,00 3.700.000,00 (50.000,00) 98,67 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 116.053.000,00 114.050.521,00 (2.002.479,00) 98,27 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 116.053.000,00 114.050.521,00 (2.002.479,00) 98,27 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.053.000,00 114.050.521,00 (2.002.479,00) 98,27 01.2.06.09.5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 16.000.000,00 (2.000.000,00) 88,89 01.2.06.09.5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 16.000.000,00 (2.000.000,00) 88,89 01.2.06.09.5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.09.5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0 Penumpang 01.2.06.09.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 98.053.000,00 98.050.521,00 (2.479,00) 100,00 01.2.06.09.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 98.053.000,00 98.050.521,00 (2.479,00) 100,00 01.2.06.09.5.1.02.04.01 .0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 98.053.000,00 98.050.521,00 (2.479,00) 100,00 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 225.545.797,00 214.644.000,00 (10.901.797,00) 95,17 Daerah 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 50.954.532,00 40.660.000,00 (10.294.532,00) 79,80 01.2.07.05.5.2 BELANJA MODAL 50.954.532,00 40.660.000,00 (10.294.532,00) 79,80 01.207.05.5.202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.954.532,00 40.660.000,00 (10.294.532,00) 79,80 01.2.07.05.5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 50.954.532,00 40.660.000,00 (10.294.532,00) 79,80 01.2.07.05.5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 50.954.532,00 40.660.000,00 (10.294.532,00) 79,80 01.2.07.05.5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 6.363.636,00 6.360.000,00 (3.636,00) 99,94 01.2.07.05.5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 40.227.264,00 29.980.000,00 (10.247.264,00) 74,53 01.2.07.05.5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 4.363.632,00 4.320.000,00 (43.632,00) 99,00 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 174.591.265,00 173.984.000,00 (607.265,00) 99,65 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 174.591.265,00 173.984.000,00 (607.265,00) 99,65 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 174.591.265,00 173.984.000,00 (607.265,00) 99,65 01.2.07.06.5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 36.670.000,00 36.400.000,00 (270.000,00) 99,26 01.2.07.06.5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 36.670.000,00 36.400.000,00 (270.000,00) 99,26 01.2.07.06.5.2.02.02.01 .0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Baroda Dua 36.670.000,00 36.400.000,00 (270.000,00) 99,26 01.2.07.06.5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.545.450,00 12.536.000,00 (9.450,00) 99,92 Printed By SIPANDA[5 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.07.06.5.2.02.05.02BelanjaModalAlatRumahTangga12.545.450,0012.536.000,00(9.450,00) 99,92 01.2.07.06.5.2.02.05.02.0006BelanjaModalAlatRumahTanggaLainnya(HomeUse12.545.450,0012.536.000,00(9.450,00)99,92 ) 01.2.07.06.5.2.02.10BelanjaModalKomputer125.375.815,00125.048.000,00(327.815,00)99,74 01.2.07.06.5.2.02.10.01BelanjaModal KomputerUnit108.181.815,00108.000.000,00(181.815,00)99,83 01.2.07.06.5.2.02.10.01.0002BelanjaModalPersonalComputer108.181.815,00108.000.000,00(181.815,00)99,83 01.207.06.5.2.02.10.02BelanjaModalPeralatan Komputer17.194.000,0017.048.000,00(146.000,00)99,15 01.2.07.06.5.2.02.10.02.0003BelanjaModalPeralatanPersonalComputer17.194.000,0017.048.000,00(146.000,00)99,15 01.2.08PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah81.095.861,0073.005.900,00(8.089.961,00)90,02 01.2.08.01PenyediaanJasaSuratMenyurat4.720.000,004.679.000,00(41.000,00)99,13 01.2.08.01.5.1 BELANJAOPERASI4.720.000,004.679.000,00(41.000,00)99,13 01.2.08.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa4.720.000,004.679.000,00(41.000,00)99,13 01.2.08.01.5.1.02.01BelanjaBarang4.720.000,004.679.000,00(41.000,00)99,13 01.2.08.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis4.720.000,004.679.000,00(41.000,00)99,13 01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos4.720.000,004.679.000,00(41.000,00)99,13 01.2.08.02PenyediaandasaKomunikasi,SumberDaya AirdanListrik36.175.861,0028.126.900,00(8.048.961,00)77,75 01.2.08.02.5.1 BELANJAOPERASI36.175.861,00 28.126.900,00(8.048.961,00)77,75 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 36.175.861,0028.126.900,00(8.048.961,00)77,75 01.2.08.02.5.1.02.02BelanjaJasa 36.175.861,0028.126.900,00(8.048.961,00)77,75 01.2.08.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor36.175.861,0028.126.900,00(8.048.961,00)77,75 01.2.08.02.5.1.0202.01.0060BelanjaTagihan Air3.010.000,003.003.500,00(6.500,00)99,78 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik18.165.861,0010.165.000,00(8.000.861,00)55,96 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063Belanja Kawat/Faksimili/lnternet/TVBerlangganan15.000.000,0014.958.400,00(41.600,00)99,72 01.2.08.04PenyediaanJasaPelayananUmumKantor40.200.000,0040.200.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1BELANJAOPERASI40.200.000,0040.200.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa40.200.000,0040.200.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.02BelanjaJasa40.200.000,0040.200.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor40.200.000,00 40.200.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030BelanjaJasa TenagaKebersihan19.200.000,0019.200.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033Belanja JasaTenagaSupir21.000.000,0021.000.000,000,00100,00 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan78.735.680,0076.459.546,00(2.276.134,00)97,11 PemerintahanDaerah 01.2.09.01PenyediaanJasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan,danPajak46.523.184,0044.248.746,00(2.274.438,00) 95,11 KendaraanPeroranganDinasatauKendaraanDinasJabatan 01.2.09.01.5.1BELANJAOPERASI46.523.184,0044.248.746,00(2.274.438,00)95,11 01.2.09.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 46.523.184,0044.248.746,00(2.274.438,00)95,11 01.2.09.01.5.1.02.01BelanjaBarang3.543.184,003.543.146,00(38,00)100,00 01.2.09.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis3.543.184,003.543.146,00(38,00)100,00 01.2.09.01.5.1.02.01.01.0013BelanjaSuku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan3.543.184,003.543.146,00(38,00)100,00 01.2.09.01.5.1.02.02BelanjaJasa4.500.000,003.602.600,00(897.400,00)80,06 Printed BySIPANDAI6 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.09.01.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 3.602.600,00 (897.400,00) 80,06 01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.500.000,00 3.602.600,00 (897.400,00) 80,06 01.2.09.01 .5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.480.000,00 37.103.000,00 (1.377.000,00) 96,42 01.2.09.01.5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.480.000,00 37.103.000,00 (1.377.000,00) 96,42 01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan 38.480.000,00 37.103.000,00 (1.377.000,00) 96,42 Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASL 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 Unit-Personal Computer 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Komputer-Peralatan Personal Computer 01.2.09.09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 20.812.496,00 20.810.800,00 (1.696,00) 99,99 Lainnya 01.2.09.09.5.1 BELANJA OPERAS I 20.812.496,00 20.810.800,00 (1.696,00) 99,99 01.2.09.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.812.496,00 20.810.800,00 (1.696,00) 99,99 01.2.09.09.5.1.02.01 Belanja Barang 18.112.496, 00 18.110.800,00 (1.696,00) 99,99 01.2.09.09.5.1.02.01 .01 Belanja Barang Pakai Habis 18.112.496,00 18.110.800,00 (1.696,00) 99,99 01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 18.112.496,00 18.110.800,00 (1.696,00) 99,99 01.2.09.09.5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 01.2.09.09.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 01.2.09.09.5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 216.300.922,00 206.780.129,00 (9.520.793,00) 95,60 02.2.01 Rencana Perlindunan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 216.300.922,00 206. 780.129,00 (9.520.793,00) 95,60 (RPPLH) Kabupaten/Kota 02.2.01.03 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 10.079.500,00 9.898.900,00 (180.600,00) 98,21 02.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 10.079.500,00 9.898.900,00 (180.600,00) 98,21 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.079.500,00 9.898.900,00 (180.600,00) 98,21 02.2.01.03.5.1.02.01 Belanja Barang 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 02.2.01.03.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 02.2.01.03.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 02.2.01.03.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.779.500,00 9.598.900,00 (180.600,00) 98,15 02.2.01.03.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.779.500,00 9.598.900,00 (180.600,00) 98,15 02.2.01.03.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9. 779.500,00 9.598.900,00 (180.600,00) 98,15 02.2.01.06 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota 206.221.422,00 196.881.229,00 (9.340.193,00) 95,47 Printed By SfPANDA I 7 h U 0 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp) (%)HUKUM 02.2.01.06.5.1BELANJAOPERASI206.221.422,00196.881.229,00(9.340.193,00)95,47 02.2.01.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa206.221.422,00196.881.229,00(9.340.193,00)95,47 02.2.01.06.5.1.02.01BelanjaBarang28.708.922,0028.697.950,00(10.972,00)99,96 02.2.01.06.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis28.708.922,0028.697.950,00(10.972,00)99,96 02.2.01.06.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis13.277.372,0013.266.400,00(10.972,00)99,92 Kantor 02.2.01.06.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan1.629.750,001.629.750,000,00100,00 Cover 02.2.01.06.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak4.001.800,004.001.800,000,00100,00 02.2.01.06.5.1.02.01.01.0029BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Bahan300.000,00300.000,000,00100,00 Komputer 02.2.01.06.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat9.500.000,009.500.000,000,00100,00 02.2.01.06.5.1.02.02BelanjaJasa78.700.000,00 78.200.000,00(500.000,00)99,36 02.2.01.06.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor75.200.000,0075.200.000,000,00100,00 02.2.01.06.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenaga Administrasi 7.000.000,007.000.000,000,00100,00 02.2.01.06.5.1.02.02.01.0029BelanjaJasaTenaga Ahli68.200.000,0068.200.000,000,00100,00 02.201.06.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMesin3.000.000,003.000.000,00 0,00100,00 02.2.01.06.5.1.02.02.04.0036BelanjaSewa KendaraanBermotorPenumpang3.000.000,003.000.000,000,00100,00 02.2.01.06.5.1.02.02.05BelanjaSewaGedungdanBangunan500.000,000,00(500.000,00)0 02.2.01.06.5.1.02.02.05.0009BelanjaSewaBangunanGedungTempatPertemuan 500.000,000,00(500.000,00)0 02.2.01.06.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas98.812.500,0089.983.279,00(8.829.221,00)91,06 02.2.01.06.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri98.812.500,00 89.983.279,00(8.829.221,00)91,06 02.2.01.06.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa83.812.500,0082.483.279,00(1.329.221,00)98,41 02.2.01.06.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap15.000.000,00 7.500.000,00(7.500.000,00)50,00 03PROGRAMPENGENDALIANPENCEMARANDAN/ATAU32.838.000,0032.295.465,00(542.535,00)98,35 KERUSAKAN LINGKUNGANHIDUP 03.2.01PencegahanPencemarandan/atauKerusakanLingkunganHidup32.838.000,0032.295.465,00(542.535,00)98,35 Kabupaten/Kota 03.2.01.04KoordinasidanSinkronisasiPencegahanPencemaran32.838.000,0032.295.465,00(542.535,00)98,35 LingkunganHidupterhadapMedia Tanah, Air, Udara,danLaut 03.2.01.04.5.1 BELANJAOPERASI32.838.000,0032.295.465,00(542.535,00)98,35 03.2.01.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 32.838.000,0032.295.465,00(542.535,00)98,35 03.2.01.04.5.1.02.01BelanjaBarang23.500.000,0023.499.615,00(385,00)100,00 03.2.01.04.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis23.500.000,0023.499.615,00(385,00)100,00 03.2.01.04.5.1.02.01.01.0012BelanjaBahan-BahanLainnya 23.500.000,0023.499.615,00(385,00)100,00 03.2.01.04.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas9.338.000,008.795.850,00(542.150,00)94,19 03.2.01.04.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri9.338.000,008.795.850,00(542.150,00) 94,19 03.2.01.04.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 9.338.000,008.795.850,00(542.150,00)94,19 Printed By SIPANDA[8 KODE JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR URAIAN ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 05PROGRAMPENGENDALIANBAHANBERBAHAYADAN14.003.000,009.957.000,00(4.046.000,00)71,11 BERACUN(B3)DAN LIMBAHBAHANBERBAHAYADAN BERACUN(LIMBAHB3) 05.2.01PenyirpanansementaraLimbahB314.003.000,009.957.000,00(4.046.000,00)71,11 05.2.01.01FasilitasiPemenuhanKomitmenlzinPenyimpanansementara14.003.000,009.957.000,00(4.046.000,00)71,11 LimbahB3DilaksanakanMelaluiSistemPelayananPerizinan BerusahaTerintegrasiSecaraElektronik 05.2.01.01.5.1BELANJAOPERASI14.003.000,009.957.000,00(4.046.000,00)71,11 05.2.01.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa14.003.000,00 9.957.000,00(4.046.000,00)71,11 05.2.01.01.5.1.02.01BelanjaBarang300.000,00300.000,00 0,00100,00 05.2.01.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis300.000,00300.000,000,00100,00 05.2.01.01.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak300.000,00300.000,000,00100,00 05.2.01.01.5.1.02.02BelanjaJasa1.000.000,001.000.000,000,00100,00 05.2.01.01.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeraiatandanMesin1.000.000,001.000.000,000,00100,00 05.2.01.01.5.1.02.02.04.0036BelanjaSewa KendaraanBermotorPenumpang1.000.000,001.000.000,000,00100,00 05.2.01.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas12.703.000,008.657.000,00(4.046.000,00) 68,15 05.2.01.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri12.703.000,008.657.000,00(4.046.000,00)68,15 05.2.01.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa12.703.000,008.657.000,00(4.046.000,00) 68,15 10PROGRAMPENANGANANPENGADUANLINGKUNGANHIDUP4.800.000,002.700.000,00(2.100.000,00)56,25 10.2.01PenyelesaianPengaduanMasyarakatdiBidangPerlindungandan4.800.000,002.700.000,00(2.100.000,00)56,25 PengelolaanLingkunganHidup(PPLH)Kabupaten/Kota 10.2.01.04PengelolaanPengaduanpermasalahanPencemarandan 4.800.000,002.700.000,00(2.100.000,00)56,25 PerusakanLingkunganHiduptingkatKabupaten/Kota 10.2.01.04.5.1BELANJAOPERASL4.800.000,002.700.000,00(2.100.000,00)56,25 10.2.01.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa4.800.000,00 2.700.000,00(2.100.000,00)56,25 10.2.01.04.5.1.02.01BelanjaBarang300.000,00300.000,000,00100,00 10.2.01.04.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis300.000,00300.000,000,00100,00 10.2.01.04.5.1.0201.01.0026BeianjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-BahanCetak300.000,00300.000,00 0,00100,00 10.2.01.04.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas4.500.000,00 2.400.000,00(2.100.000,00)53,33 10.2.01.04.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 4.500.000,00 2.400.000,00(2.100.000,00) 53,33 10.2.01.04.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa4.500.000,002.400.000,00(2.100.000,00)53,33 11PROGRAMPENGELOLAAN PERSAMPAHAN2.391.939.517,002.3B1.042.165,00(10.897.352,00) 99,54 11.2.01PengelolaanSampah2.391.939.517,002.3B1.042.165,00(10.897.352,00)99,54 11.2.01.07PenyediaanSaranadanPrasaranaPengelolaanPersampahandi2.391.939.517,00 2.3B1.042.165,00(10.897.352,00)99,54 TPA/TPST/SPAKabupaten/Kota 11.201.07.5.1BELANJAOPERAS2.391.939.517,002.381.042.165,00(10.897.352,00) 99,54 11.2.01.07.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa2.391.939.517,002.381.042.165,00(10.897.352,00) 99,54 11.201.07.5.1.02.01BelanjaBarang554.400.517,00553.550.935,00(849.582,00) 99,85 11.2.01.07.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis554.400.517,00553.550.935,00(849.582,00)99,85 11.2.01.07.5.1.02.01.01.0004BelanjaBahan-BahanBakardanPelumas433.616.990,00433.561.040,00(55.950,00) 99,99 Printed By SIPANDA[9 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 11.2.01.07.5.1.02.01.01 .0013 Belanja Suku Cadang-Suku Ca dang Alat Angkutan 117.033.527,00 116.239.895,00 (793.632,00) 99,32 11.201.07.5.1.02.01.01 .0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 11.2.01 .07.5.1.02.02 Belanja Jasa 1.603.950.000,00 1.603.450.000,00 (500.000,00) 99,97 11.201.07.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.538.150.000,00 1.538.150.000,00 0,00 100,00 11.201.07.5.1.02.02.01 .0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 Pembawa Acara, dan Panitia 11.2.01 .07.5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 100,00 11.2.01 .07.5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 308.750.000,00 308.750.000,00 0,00 100,00 11.2.01 07.5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 11.2.01 .07.5.1.02.02.01 .0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 1.066.800.000,00 1.066.800.000,00 0,00 100,00 11.201.07.5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanikdan Listrik 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 11.2.01.07.5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi 60.300.000,00 60.300.000,00 0,00 100,00 11.2.01 .07.5.1.02.02.02.0005 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 60.300.000,00 60.300.000,00 0,00 100,00 11.2.01.07.5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 11.201.07.5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 11.2.01.07.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0 11.2.01.07.5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0 11.2.01 .07.5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 183.360.000,00 183.328.200,00 (31.800,00) 99,98 11.201.07.5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 183.360.000,00 183.328.200,00 (31.800,00) 99,98 11.2.01.07.5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan 183.360.000,00 183.328.200,00 (31.800,00) 99,98 Darat Bermotor-KendaraanBermotor Angkutan Barang 11.201.07.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.229.000,00 40.713.030,00 (9.515.970,00) 81,05 11.2.01 .07.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.229.000,00 40.713.030,00 (9.515.970,00) 81,05 11.201.07.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.229.000,00 40. 713.030,00 (9.515.970,00) 81,05 SURPLUS/ DEFISIT (4.338.294.363,00) (5.306.102.722,00) (967.808.359,00) 0 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (4.338.294.363,00) (5.306.102.722,00) (967.808.359,00) 0 Printed By SfPANDA I 10 @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SKPD 2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA OAERAH 5.487.661.303.,00 5.423.743 860.00 (63.917.443,00) 98,84 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH 5292 713.621.00 5.229 307.760,00 (63. 405.861,00) 98,80 KABUPATENIKOTA 01.201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.550.000.00 1.403.000.00 (147.000,00) 90.52 Daerah 01.201.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.550.000,00 1.403.000,00 (147.000,00) 90,52 01.201.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.550.000.00 1.403.000,00 (147.000.00) 90,52 01.201.01.51.02 Belanja Barang dan Jasa 1.550. 000,00 1.403.000.,00 (147.000,00) 90,52 01.201.01.5.1.0201 Belanja Barang 1.550.000.00 1.403.000.,00 (147.000,00) 90,52 01.201.01.51.0201.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.550.000,00 1.403.000,00 (147.000,00) 90,52 01.201.01.51.02 01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 957,457,00 957 000,00 (457,00) 99,95 Kantor 01.201.01.5 1.0201.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 399.543,00 254.000,00 (145.543,00) 63,57 Cover 01.201.01.5.1.02 01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 193.000,00 192.000.,00 (1.000,00) 99,48 01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5. 139. 784. 709,00 5.077 267 860.00 (62.516.849,00) 98,78 01.20201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.777.305.953.00 4.715.287. 960,00 (62 017.993,00) 98,70 01.20201.5.1 BELANJA OPERASI 4.777.305.953,00 4.715.287 960,00 (62.017.993,00) 98,70 01.20201.5.1.01 Belanja Pegawai 4.777.305.953,00 4.715.287 960.00 (62 017.993,00) 98,70 01.20201.5.1.01.01 Belanja Gaj dan Tunjangan ASN 3.538.787.653,00 3.486.504.722,00 (50.282.931,00) 98,58 01.20201.5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.673.009.360,00 2.636.595.782,00 (36.413.578,00) 98,64 01.20201.5.1.01 01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.673.009.360,00 2.636.595. 782,00 (36.413.578,00) 98.64 01.20201.5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 247.993.414,00 242 705 984,00 (5.287.430,00) 97,87 01.20201.5.1.01.01.02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 247.993.414,00 242 705.984,00 (5.287 430,00) 97,87 01.20201.5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 182 420.000.00 181.880.000,00 (540.000,00) 99,70 01.2.02.01.5.1.01 01.03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 182 420.000.00 181.880.000,00 (540.000,00) 99,70 01.20201.5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 60.480.000,00 60.480.000.00 0.00 100.00 Printed By SIPANDA] KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%) HUKUM 01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001BelanjaTunjanganFungsionalPNS60.480.000,0060.480.000,00 0,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.05BelanjaTunjanganFungsionalUmum ASN56.575.000,0056.470.000,00(105.000,00)99,81 01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001BelanjaTunjanganFungsionalUmumPNS56.575.000,0056.470.000,00(105.000,00)99,81 01.2.02.01.5.1.01.01.06BelanjaTunjanganBerasASN135.070.542,00131.659.560,00(3.410.982,00)97,47 01.2.0201.5.1.01.01.06.0001BelanjaTunjanganBerasPNS135.070.542,00131.659.560,00(3.410.982,00)97,47 01.2.02.01.5.1.01.01.07BelanjaTunjanganPPh/TunjanganKhususASN 3.996.915,003.743.882,00(253.033,00)93,67 01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001BelanjaTunjanganPPh/TunjanganKhususPNS 3.996.915,003.743.882,00(253.033,00)93,67 01.2.02.01.5.1.01.01.08BelanjaPembulatanGajjASN 47.372,0033.597,00(13.775,00)70,92 01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001BelanjaPembulatanGajjPNS 47.372,0033.597,00(13.775,00)70,92 01.2.02.01.5.1.01.01.09BelanjaluranJaminan KesehatanASN157.472.068,00153.245.469,00(4.226.599,00) 97,32 01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001BelanjaluranJaminanKesehatanPNS157.472.068,00153.245.469,00(4.226.599,00)97,32 01.2.02.01.5.1.01.01.10BelanjaluranJaminan Kecelakaan KerjaASN5.430.734,005.422.600,00(8.134,00)99,85 01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001BelanjaluranJaminanKecelakaanKerjaPNS 5.430.734,005.422.600,00(8.134,00) 99,85 01.2.02.01.5.1.01.01.11BelanjaluranJaminanKematianASN16.292.248,0016.267.848,00(24.400,00)99,85 01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001BelanjaluranJaminan KematianPNS16.292.248,0016.267.848,00(24.400,00)99,85 01.2.02.01.5.1.01.02BelanjaTambahanPenghasilan ASN1.238.518.300,001.226.783.238,00(11.735.062,00)99,05 01.2.02.01.5.1.01.02.01TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerja ASN1.087.243.300,001.080.994.738,00(6.248.562,00)99,43 01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaPNS1.087.243.300,001.080.994.738,00(6.248.562,00)99,43 01.2.02.01.5.1.01.02.02TambahanPenghasilanberdasarkanTempatBertugas30.000.000,0029.500.000,00(500.000,00)98,33 ASN 01.2.02.01.5.1.01.02.02.0001TambahanPenghasilanberdasarkanTempatBertugas30.000.000,0029.500.000,00(500.000,00)98,33 PNS 01.2.0201.5.1.01.02.05TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerjaASN121.275.000,00116.288.500,00(4.986.500,00)95,89 01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasi Kerja121.275.000,00116.288.500,00(4.986.500,00)95,89 PNS 01.2.02.02Penyediaan AdministrasiPelaksanaanTugasASN362.478.756,00 361.979.900,00(498.856,00)99,86 01.2.02.02.5.1 BELANJAOPERAS362.478.756,00361.979.900,00(498.856,00)99,86 01.2.02.02.5.1.01BelanjaPegawai8.160.000,008.160.000,000,00100,00 01.2.02.02.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif8.160.000,008.160.000,00 0,00100,00 LainnyaASN 01.2.02.02.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium8.160.000,008.160.000,000,00100,00 01.2.02.02.5.1.01.03.07.0002BelanjaHonorariumPengadaanBarang/Jasa 8.160.000,008.160.000,000,00100,00 01.2.0202.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 354.318.756,00353.819.900,00(498.856,00)99,86 01.2.02.02.5.1.02.01BelanjaBarang17.124.756,0016.625.900,00(498.856,00)97,09 01.2.02.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis-17.124.756,0016.625.900,00(498.856,00)97,09 01.2.02.02.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis15.745.221,0015.253.900,00(491.321,00)96,88 Kantor 01.2.0202.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan1.379.535,001.372.000,00(7.535,00)99,45 Cover 01.2.02.02.5.1.02.02BelanjaJasa309.573.000,00 309.573.000,00 0,00100,00 Printed BySIPANDA[2: KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.02.02.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 276.250.000,00 276.250.000,00 0,00 100,00 01.2.02.02.5.1.02.02.01 .0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 276.250.000,00 276.250.000,00 0,00 100,00 01.2.02.02.5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi 33.323.000,00 33.323.000,00 0,00 100,00 01.2.02.02.5.1.02.02.02.0005 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 33.323.000,00 33.323.000,00 0,00 100,00 01.2.02.02.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.621.000,00 27.621.000,00 0,00 100,00 01.2.02.02.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.621.000,00 27.621.000,00 0,00 100,00 01.2.02.02.5.1.02.04.01 .0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.621.000,00 27.621.000,00 0,00 100,00 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.575.000,00 35.113.500,00 (461.500,00) 98,70 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 Kantor 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERAS! 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01 .5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01 .5.1.02.01 Belanja Barang 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 01.206.01.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 01.2.06.01 .5.1.02.01 .01 .0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.000.000,00 25.538.500,00 (461.500,00) 98,23 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 25.538.500,00 (461.500,00) 98,23 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 25.538.500,00 (461.500,00) 98,23 01.2.06.02.5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.538.500,00 (461.500,00) 76,93 01.2.06.02.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.538.500,00 (461.500,00) 76,93 01.2.06.02.5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0 01.2.06.02.5.1.02.01 .01 .0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 398.500,00 (101.500,00) 79,70 01.2.06.02.5.1.02.01 .01 .0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 1.150.000,00 1.140.000,00 (10.000,00) 99,13 Kantor 01.2.06.02.5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.02.5.1.02.02.01 .0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERAS! 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.05.5.1.02.01 .01 .0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.736.648,00 69.473.400,00 (263.248,00) 99,62 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.995.768,00 8.967.000,00 (28.768,00) 99,68 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.995.768,00 8.967.000,00 (28.768,00) 99,68 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.995.768,00 8.967.000,00 (28. 768,00) 99,68 01.2.08.01.5.1.02.01 Belanja Barang 8.995.768,00 8.967.000,00 (28.768,00) 99,68 01.2.08.01 .5.1.02.01 .01 Belanja Barang Pakai Habis 8.995. 768,00 8.967.000,00 (28.768,00) 99,68 01.2.08.01.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 6.870.768,00 6.842.000,00 (28.768,00) 99,58 Kantor Printed By SIPANDA[ 3 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp) (%)HUKUM 01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan975.000,00975.000,000,00100,00 Cover 01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos1.150.000,001.150.000,000,00100,00 01.2.08.02PenyediaanJasaKomunikasi,SumberDayaAirdanListrik50.740.880,0050.656.400,00(84.480,00)99,83 01.2.08.02.5.1BELANJAOPERAS!50.740.880,0050.656.400,00(84.480,00)99,83 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa50.740.880,0050.656.400,00(84.480,00)99,83 01.2.08.02.5.1.02.02BelanjaJasa50.740.880,0050.656.400,00(84.480,00)99,83 01.2.08.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor50.740.880,00 50.656.400,00(84.480,00)99,83 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060BelanjaTagihanAir5.160.000,005.159.400,00(600,00)99,99 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik45.580.880,0045.497.000,00(83.880,00)99,82 01.2.08.03PenyediaanJasaPeralatandanPerlengkapanKantor10.000.000,009.850.000,00(150.000,00)98,50 01.2.08.03.5.1BELANJAOPERASL10.000.000,009.850.000,00(150.000,00)98,50 01.2.08.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa10.000.000,009.850.000,00(150.000,00)98,50 01.2.08.03.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan10.000.000,009.850.000,00(150.000,00)98,50 01.2.08.03.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin10.000.000,009.850.000,00(150.000,00)98,50 01.2.08.03.5.1.02.03.02.0121BelanjaPemeliharaanAlatKantordanRumah4.000.000,003.900.000,00(100.000,00)97,50 Tangga-AlatRumahTangga-AlatPendingin 01.2.08.03.5.1.02.03.02.0409BelanjaPemeliharaanKomputer-Peralatan6.000.000,005.950.000,00(50.000,00)99,17 Komputer-PeralatanPersonalComputer 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan46.067.264,0046.050.000,00(17.264,00)99,96 PemerintahanDaerah 01.2.09.02PenyediaanJasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan,Pajakdan46.067.264,0046.050.000,00(17.264,00)99,96 PerizinanKendaraanDinasOperasional atauLapangan 01.2.09.02.5.1 BELANJAOPERASI46.067.264,0046.050.000,00(17.264,00)99,96 01.2.09.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa46.067.264,0046.050.000,00(17.264,00)99,96 01.2.09.02.5.1.02.02BelanjaJasa22.000.000,00 22.000.000,000,00100,00 01.2.09.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor22.000.000,0022.000.000,000,00100,00 01.2.09.02.5.1.02.02.01.0033BelanjaJasaTenagaSupir21.000.000,0021.000.000,00 0,00100,00 01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea,danPerizinan1.000.000,001.000.000,000,00100,00 01.2.09.02.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan24.067,264,00 24.050.000,00(17.264,00)99,93 01.2.09.02.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin24.067.264,0024.050.000,00(17.264,00)99,93 01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035BelanjaPemeliharaanAlatAngkutan-AlatAngkutan 24.067.264,0024.050.000,00(17.264,00)99,93 DaratBermotor-KendaraanDinasBermotorPerorangan 02PROGRAMPENDAFTARANPENDUDUK147.234.736,00146.950.650,00(284.086,00)99,81 02.2.01PelayananPendaftaranPenduduk51.185.200,0050.928.350,00(256.850,00)99,50 02.2.01.02Pencatatan,PenatausahaandanPenerbitanDokumen Atas21.928.614,00 21.836.850,00(91.764,00)99,58 PendaftaranPenduduk 02.2.01.02.5.1BELANJAOPERASI21.928.614,0021.836.850,00(91.764,00)99,58 02.2.01.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 21.928.614,00 21.836.850,00(91.764,00)99,58 02.2.01.02.5.1.02.01BelanjaBarang 21.928.614,00 21.836.850,00(91.764,00)99,58 Printed BySIPANDA[4 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.01.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis21.928.614,0021.836.850,00(91.764,00)99,58 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis10.808.614,0010.797.850,00(10.764,00)99,90 Kantor 02.2.01.02.5.1.0201.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan6.375.000,006.299.000,00(76.000,00)98,81 Cover 02.2.01.025.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak3.645.000,00 3.640.000,00(5.000,00)99,86 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos1.100.000,001.100.000,00 0,00100,00 02.2.01.04PeningkatanPelayananPendaftaranPenduduk13.536.540,0013.431.000,00(105.540,00)99,22 02.2.01.04.5.1BELANJAOPERASI13.536.540,0013.431.000,00(105.540,00)99,22 02.2.01.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa13.536.540,0013.431.000,00(105.540,00)99,22 02.201.04.5.1.02.01BelanjaBarang13.536.540,0013.431.000,00(105.540,00)99,22 02.2.01.04.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis13.536.540,0013.431.000,00(105.540,00)99,22 02.2.01.04.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis8.436.540,008.388.000,00(48.540,00)99,42 Kantor 02.2.01.04.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan5.100.000,005.043.000,00(57.000,00)98,88 Cover 02.2.01.07PenerbitanDokumenAtasHasilPelaporanPeristiwa15.720.046,0015.660.500,00(59.546,00)99,62 Kependudukan 02.201.07.5.1BELANJAOPERASI15.720.046,0015.660.500,00(59.546,00)99,62 02.2.01.07.5.1.02BelanjaBarangdanJasa15.720.046,0015.660.500,00(59.546,00)99,62 02.2.01.07.5.1.02.01BelanjaBarang15.720.046,0015.660.500,00(59.546,00)99,62 02.2.01.07.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis15.720.046,0015.660.500,00(59.546,00)99,62 02.2.01.07.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis7.220.046,007.195.500,00(24.546,00)99,66 Kantor 02.2.01.07.5.1.0201.01.0025Belenja Alat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasden8.500.000,008.465.000,00(35.000,00)99,59 Cover 02.2.02PenataanPendaftaranPenduduk66.805.100,0066.805.100,000,00100,00 02.2.02.02PengadaanDokumenKependudukan selainBlangkoKTP-EI,66.805.100,0066.805.100,000,00100,00 Formulir,danBukuTerkaitPendaftaranPendudukSesuai denganKebutuhan 02.202.025.1BELANJAOPERASI66.805.100,0066.805.100,000,00100,00 02.2.02.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 66.805.100,0066.805.100,000,00100,00 02.202.02.5.1.02.01BelanjaBarang 66.805.100,0066.805.100,000,00100,00 02.2.02.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis66.805.100,0066.805.100,000,00100,00 02.2.02.02.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis 62.525.100,0062.525.100,00 0,00100,00 Kantor 02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor-BahanCetak4.280.000,004.280.000,000,00100,00 02.2.03PenyelenggaraanPendaftaranPenduduk 29.244.436,00 29.217.200,00(27.236,00)99,91 02.2.03.02PelayananSecaraAktifPendaftaranPeristiwa Kependudukan29.244.436,0029.217.200,00(27.236,00)99,91 dan PencatatanPeristiwa Penting TerkaitPendaftaranPenduduk 02.2.03.02.5.1 BELANJAOPERASI29.244.436,00 29.217.200,00(27.236,00)99,91 Printed BySIPANDA[5 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.244.436,00 29.217.200,00 (27.236,00) 99,91 02.2.03.02.5.1.02.01 Belanja Barang 29.244.436,00 29.217.200,00 (27.236,00) 99,91 02.2.03.02.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.244.436,00 29.217.200,00 (27.236,00) 99,91 02.2.03.02.5.1.02.01 .01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 18.444.436,00 18.417.200,00 (27.236,00) 99,85 Kantor 02.203.02.5.1.02.01.01 .0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 Cover 02.2.03.02.5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 22.646.095,00 22.567. 700,00 (78.395,00) 99,65 03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 22.646.095,00 22.567.700,00 (78.395,00) 99,65 03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas 11.099.295,00 11.085.700,00 (13.595,00) 99,88 Pelaporan Peristiwa Penting 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERAS 11.099.295,00 11.085.700,00 (13.595,00) 99,88 03.2.01.01 .5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.099.295,00 11.085. 700,00 (13.595,00) 99,88 03.2.01 .01.5.1.02.01 Belanja Barang 11.099.295,00 11.085.700,00 (13.595,00) 99,88 03.2.01 .01.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.099.295,00 11.085.700,00 (13.595,00) 99,88 03.2.01 .01 .5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 7.399.295,00 7.385.700,00 (13.595,00) 99,82 Kantor 03.2.01.01.5.1.02.01 .01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 Cover 03.2.01.01.5.1.02.01.01 .0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 03.201.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 11.546.800,00 11.482.000,00 (64.800,00) 99,44 03.2.01 .02.5.1 BELANJA OPERASI 11.546.800,00 11.482.000,00 (64.800,00) 99,44 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.546.800,00 11.482.000,00 (64.800,00) 99,44 03.2.01.02.5.1.02.01 Belanja Barang 11.546.800,00 11.482.000,00 (64.800,00) 99,44 03.2.01 .02.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.546.800,00 11.482.000,00 (64.800,00) 99,44 03.2.01.02.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 3.291.800,00 3.291.000,00 (800,00) 99,98 Kantor 03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 4.595.000,00 4.531.000,00 (64.000,00) 98,61 Cover 03.2.01.02.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 100,00 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI 25.066.851,00 24.917.750,00 (149.101,00) 99,41 KEPENDUDUKAN 04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan 11.968.560,00 11.826.150,00 (142.410,00) 98,81 Penyajian Database Kependudukan 04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajjan Data Kependudukan 6.288.996,00 6.176.950,00 (112.046,00) 98,22 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.288.996,00 6.176.950,00 (112.046,00) 98,22 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.288.996,00 6.176.950,00 (112.046,00) 98,22 04.2.01 .01.5.1.02.01 Belanja Barang 6.288.996,00 6.176.950,00 (112.046,00) 98,22 04.201.01.5.1.02.01 .01 Belanja Barang Pakai Habis 6.288.996,00 6.176.950,00 (112.046,00) 98,22 Printed By SIPANDA[6: URAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR KODE ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 04.201.01.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis4.660.026,00 4.597.550,00(62.476,00)98,66 Kantor 04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan1.528.970,001.479.400,00(49.570,00)96,76 Cover 04.2.01.015.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos100.000,00100.000,000,00100,00 04.201.02KerjaSamaPemanfaatanDataKependudukan5.679.564,005.649.200,00(30.364,00)99,47 04.2.01.02.5.1BELANJAOPERAS!5.679.564,005.649.200,00(30.364,00)99,47 04.2.01.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa5.679.564,005.649.200,00(30.364,00)99,47 04.2.01.02.5.1.02.01BelanjaBarang 5.679.564,005.649.200,00(30.364,00)99,47 04.2.01.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis5.679.564,005.649.200,00(30.364,00)99,47 04.2.01.02.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis4.671.384,004.641.200,00(30.184,00)99,35 Kantor 04.2.01.02.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan828.180,00828.000,00(180,00)99,98 Cover 04.2.01.02.5.1.02.01.01.0027Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos180.000,00180.000,000,00100,00 04.2.03PenyelenggaraanPengelolaanInformasiAdministrasi8.771.449,008.766.600,00(4.849,00)99,94 Kependudukan 04.2.03.03FasilitasiTerkaitPengelolaanInformasiAdministrasi4.005.049,004.002.600,00(2.449,00)99,94 Kependudukan 04.2.03.03.5.1BELANJAOPERASI4.005.049,004.002.600,00(2.449,00)99,94 04.2.03.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 4.005.049,004.002.600,00(2.449,00)99,94 04.2.03.03.5.1.02.01BelanjaBarang4.005.049,004.002.600,00(2.449,00)99,94 04.2.03.03.5.1.0201.01BelanjaBarangPakaiHabis4.005.049,004.002.600,00(2.449,00)99,94 04.2.03.03.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-AlatTulis 3.255.049,003.252.600,00(2.449,00)99,92 Kantor 04.2.03.03.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan550.000,00550.000,000,00100,00 Cover 04.2.03.03.5.1.02.01.01.0027Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos200.000,00 200.000,000,00100,00 04.2.03.07Komunikasi,Informasi,danEdukasikepadaPemangku4.766.400,004.764.000,00(2.400,00)99,95 KepentingandanMasyarakat 04.2.03.07.5.1BELANJAOPERAS!4.766.400,004.764.000,00(2.400,00)99,95 04.2.03.07.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 4.766.400,004.764.000,00(2.400,00)99,95 04.2.03.07.5.1.02.01BelanjaBarang4.766.400,004.764.000,00(2.400,00)99,95 04.2.03.07.5.1.0201.01BelanjaBarangPakaiHabis4.766.400,004.764.000,00(2.400,00)99,95 04.2.03.07.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis4.216.400,004.214.000,00(2.400,00)99,94 Kantor 04.2.03.07.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan 550.000,00550.000,000,00100,00 Cover 04.2.04PembinaandanPengawasanPengelolaanInformasiAdministrasi4.326.842,00 4.325.000,00(1.842,00)99,96 Kependudukan Printed BySIPANDA[7 URAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR KODE ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 04.2.04.01PembinaandanPengawasanTerkaitPengelolaanInformasi4.326.842,004.325.000,00(1.842,00)99,96 AdministrasiKependudukan 04.2.04.01.5.1BELANJAOPERAS4.326.842,004.325.000,00(1.842,00)99,96 04.2.04.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa4.326.842,004.325.000,00(1.842,00)99,96 04.2.04.01.5.1.02.01BelanjaBarang 4.326.842,004.325.000,00(1.842,00)99,96 04.2.04.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis4.326.842,004.325.000,00(1.842,00)99,96 04.2.04.01.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis3.616.842,003.615.000,00(1.842,00)99,95 Kantor 04.2.04.01.5.1.02.01.01 .0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor-Kertasdan510.000,00510.000,000,00100,00 Cover 04.2.04.01.5.1.0201.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPas 200.000,00200.000,000,00100,00 SURPLUS/DEFISIT(5.487.661.303,00)(5.423.743.860,00)63.917.443,000 SISALEBIH/KURANGPEMBIAYAANTAHUNBERKENAAN(5.487.661.303,00)(5.423.743.860,00)63.917.443,000 Printed By SfPANDAI8 @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan 2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SKPD 2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 3.539.688.338,00 3.546.655.813,00 (103.984.525,00) 97,15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2203 538.024,00 2106 455 183,00 (97.082.841,00) 95,59 KABUPATENIKOTA 01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2054.165.762,00 1.967.116.363,00 (87.049.399,00) 95,76 01.20201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.709.385.762,00 1.623.776 363.00 (85.609.399,00) 94,99 01.20201.5.1 BELANJA OPERASI 1.709.385.762.00 1.623.776. 363,00 (85.609 399,00) 94,99 01.20201.51.01 Belanja Pegawai 1.709.385.762,00 1.623.776.363.00 (85.609.399,00) 94,99 01.20201.51.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.153.210.134,00 1.094.670.053,00 (58.540.081,00) 94,92 01.20201.51.01.01.01 Belanja Gaji PokKok ASN 867.002561,00 843.750.666,00 (23.251.895,00) 97,32 01.20201.51.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 867.002 561,00 843.750.666,00 (23.251.895,00) 97,32 01.20201.5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 45.467.472,00 40.427 740.00 (5.039.732,00) 88,92 01.20201.5.1.01.01.02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 45.467. 472,00 40.427.740,00 (5.039.732,00) 88,92 01.20201.51.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 88.550.000,00 88.550.000.,00 0,00 100,00 01.20201.5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 88.550.000,00 88.550.000,00 0.00 100,00 01.20201.51.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 16.200.000.00 14.580.000,00 (1.620.000.00) 90,00 01.2.02.01.5 1.01 01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 16.200.000,00 14.580.000,00 (1.620.000,00) 90,00 01.20201.51.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.150.000,00 18.150.000.00 0,00 100,00 01.20201.5.1.01 .01 .05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.150.000.00 18.150.000,00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 27.447 180.00 25.781.520,00 (1.685.660,00) 93,93 01.202.01 51.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 27.447.180,00 25.781.520,00 (1.685.660,00) 93,93 01.20201.51.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.604.158,00 4.488.536,00 (2115.622.00) 67,97 01.20201.51.01.01.07 0001 Belanja Tunjangan PPTunjangan Khusus PNS 6.604.158,00 4488 536,00 (2115.622,00) 67,97 01.20201.5101.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 21.615,00 12 583,00 (9.032,00) 58,21 01.20201.5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.615,00 1.2 583.00 (9.032,00) 58.21 01.20201.5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 74.629.249.00 51.981.120.00 (22 648 129,00) 69,65 01.2.02.01.5.1.01 .01 .09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 74.629. 249,00 51.981.120,00 (22 648.129,00) 69,65 01.20201.51.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2784.481,00 1.736.975,00 (1.047.506,00) 62,38 Printed By SIPANDA]f JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR KODEURAIAN ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.0201.5.1.01.01.10.0001BelanjaluranJaminanKecelakaanKerjaPNS2.784.481,001.736.975,00(1.047.506,00)62,38 01.202.01.5.1.01.01.11BelanjaluranJaminanKematianASN6.353.418,005.210.913,00(1.142.505,00)82,02 01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001BelanjaluranJaminanKematianPNS6.353.418,005.210.913,00(1.142.505,00)82,02 01.2.02.01.5.1.01.02BelanjaTambahanPenghasilanASN556.175.628,00529.106.310,00(27.069.318,00)95,13 01.202.01.5.1.01.02.01TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaASN 492.958.628,00472.761.810,00(20.196.818,00)95,90 01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaPNS492.958.628,00472.761.810,00(20.196.818,00)95,90 01.2.02.015.1.01.02.05TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerjaASN63.217.000,0056.344.500,00(6.872.500,00)89,13 01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerja 63.217.000,0056.344.500,00(6.872.500,00)89,13 PNS 01.2.02.03PelaksanaanPenatausahaandanPengujjan/VerifikasiKeuangan344.780.000,00343.340.000,00(1.440.000,00)99,58 SKPD 01.202.03.5.1BELANJAOPERASI 344.780.000,00343.340.000,00(1.440.000,00)99,58 01.2.02.03.5.1.01BelanjaPegawai59.680.000,0059.040.000,00(640.000,00)98,93 01.2.02.03.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif59.680.000,0059.040.000,00(640.000,00)98,93 LainnyaASN 01.2.02.03.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium 59.680.000,0059.040.000,00(640.000,00)98,93 01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola50.840.000,0050.840.000,000,00100,00 ' Keuangan 01.202.03.5.1.01.03.07.0002BelanjaHonorariumPengadaanBarang/Jasa8.840.000,008.200.000,00(640.000,00)92,76 01.2.02.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa285.100.000,00284.300.000,00(800.000,00)99,72 01.202.03.5.1.02.02BelanjaJasa285.100.000,00 284.300.000,00(800.000,00)99,72 01.2.02.03.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor285.100.000,00284.300.000,00(800.000,00)99,72 01.2.02.03.51.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyangTidak12.500.000,0012.500.000,00 0,00100,00 MenghasilkanPendapatan 01.2.02.03.5.1.02.02.01.0026BelanjadasaTenagaAdministrasi255.000.000,00 255.000.000,000,00100,00 01.2.02.03.5.1.02.02.01.0030BelanjaJasaTenagaKebersihan17.600.000,0016.800.000,00(800.000,00)95,45 01.2.06AdministrasiUmumPerangkatDaerah53.717.000,0052.562.420,00(1.154.580,00)97,85 01.2.06.02PenyediaanPeralatandanPerlengkapanKantor1.000.000,00367.500,00(632.500,00)36,75 01.2.06.02.5.1BELANJAOPERAS1.000.000,00367.500,00(632.500,00)36,75 01.2.06.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.000.000,00367.500,00(632.500,00)36,75 01.2.06.02.5.1.02.01BelanjaBarang1.000.000,00 367.500,00(632.500,00)36,75 01.2.06.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.000.000,00367.500,00(632.500,00)36,75 01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak1.000.000,00367.500,00(632.500,00)36,75 01.2.06.05PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan 8.406.000,008.403.600,00(2.400,00)99,97 01.2.06.05.5.1 BELANJAOPERASI8.406.000,008.403.600,00(2.400,00) 99,97 01.2.06.05.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 8.406.000,008.403.600,00(2.400,00)99,97 01.2.06.05.5.1.02.01BelanjaBarang 8.406.000,008.403.600,00(2.400,00)99,97 01.2.06.05.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis8.406.000,008.403.600,00(2.400,00)99,97 01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak8.406.000,008.403.600,00(2.400,00)99,97 01.2.06.09PenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD 44.311.000,00 43.791.320,00(519.680,00)98,83 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.06.09.5.1 BELANJAOPERASI44.311.000,0043.791.320,00(519.680,00)98,83 01.2.06.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa44.311.000,0043.791.320,00(519.680,00)98,83 01.2.06.09.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas44.311.000,0043.791.320,00(519.680,00)98,83 01.2.06.09.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri44.311.000,0043.791.320,00(519.680,00)98,83 01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa44.311.000,0043.791.320,00(519.680,00)98,83 01.2.08PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah 26.912.534,0022.526.500,00(4.386.034,00)83,70 01.2.08.01PenyediaanJasaSuratMenyurat17.814.498,0017.799.200,00(15.298,00)99,91 01.208.01.5.1 BELANJAOPERASI17.814.498,0017.799.200,00(15.298,00)99,91 01.2.08.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa17.814.498,0017.799.200,00(15.298,00)99,91 01.2.08.01.5.1.02.01BelanjaBarang17.814.498,0017.799.200,00(15.298,00)99,91 01.2.08.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis17.814.498,0017.799.200,00(15.298,00)99,91 01.2.08.01.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis8.394.498,00 8.385.300,00(9.198,00)99,89 Kantor 01.2.08.01.5.1.0201.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-Kertasdan7.050.000,007.047.900,00(2.100,00)99,97 Cover 01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-BendaPos2.370.000,002.366.000,00(4.000,00)99,83 01.2.08.02PenyediaanJasaKomunikasi, SumberDayaAirdanListrik9.098.036,00 4.727.300,00(4.370.736,00)51,96 01.2.08.02.5.1 BELANJAOPERASI9.098.036,004.727.300,00(4.370.736,00)51,96 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa9.098.036,004.727.300,00(4.370.736,00)51,96 01.2.08.02.5.1.02.02BelanjaJasa 9.098.036,004.727.300,00(4.370.736,00)51,96 01.208.02.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor9.098.036,004.727.300,00(4.370.736,00)51,96 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060BelanjaTagihanAir3.599.720,00957.300,00(2.642.420,00)26,59 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik5.498.316,003.770.000,00(1.728.316,00)68,57 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan68.742.728,0064.249.900,00(4.492.828,00)93,46 PemerintahanDaerah 01.2.09.01PenyediaanJasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan,danPajak1.500.000,000,00(1.500.000,00)0 KendaraanPeroranganDinasatau KendaraanDinasJabatan 01.2.09.01.5.1 BELANJAOPERASI1.500.000,000,00(1.500.000,00)0 01.2.09.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.500.000,000,00(1.500.000,00)0 01.2.09.01.5,1.02.02BelanjaJasa1.500.000,000,00(1.500.000,00)0 01.2.09.01.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor1.500.000,000,00(1.500.000,00)0 01.209.01.5.1.02.02.01.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea,danPerizinan1.500.000,00 0,00(1.500.000,00)0 01.2.09.06PemeliharaanPeralatandanMasinLainnya 67.242.728,00 64.249.900,00(2.992.828,00)95,55 01.2.09.06.5.1 BELANJAOPERASI67.242.728,0064.249.900,00(2.992.828,00)95,55 01.2.09.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa67.242.728,0064.249.900,00(2.992.828,00)95,55 01.2.09.06.5.1.02.01BelanjaBarang5.772.728,005.700.000,00(72.728,00)98,74 01.2.09.06.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakai Habis5.772.728,005.700.000,00(72.728,00)98,74 01.2.09.06.5.1.02.01.01.0013BelanjaSukuCadang-SukuCadangAlatAngkutan5.772.728,005.700.000,00(72.728,00)98,74 01.2.09.06.5.1.02.02Belanja Jasa 21.000.000,00 21.000.000,000,00100,00 01.2.09.06.5.1.02.02.01Belanja Jasa Kantor21.000.000,0021.000.000,00 0,00100,00 he UT U KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.09.06.5.1.02.02.01.0033BelanjaJasaTenagaSupir21.000.000,0021.000.000,000,00100,00 01.2.09.06.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan40.470.000,0037.549.900,00(2.920.100,00)92,78 01.2.09.06.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin 40.470.000,00 37.549.900,00(2.920.100,00)92,78 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0036BelanjaPemeliharaanAlatAngkutan-AlatAngkutan 37.270.000,0034.350.000,00(2.920.000,00)92,17 DaratBermotor-KendaraanBermotorPenumpang 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0405BelanjaPemeliharaanKomputer-Komputer3.200.000,003.199.900,00(100,00)100,00 Unit-PersonalComputer 03PROGRAMPENINGKATANKERJASAMADESA30.699.990,0030.618.730,00(81.260,00)99,74 03.2.01FasilitasiKerjaSamaantarDesa30.699.990,0030.618.730,00(81.260,00)99,74 03.2.01.03FasilitasiPembangunan KawasanPerdesaan30.699.990,0030.618.730,00(81.260,00)99,74 03.2.01.03.5.1 BELANJAOPERASL30.699.990,0030.618.730,00(81.260,00)99,74 03.2.01.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa30.699.990,0030.618.730,00(81.260,00)99,74 03.2.01.03.5.1.02.01BelanjaBarang1.524.990,001.481.480,00(43.510,00)97,15 03.2.01.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.524.990,001.481.480,00(43.510,00)97,15 03.2.01.03.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Ala!Tulis849.990,00832.980,00(17.010,00)98,00 Kantor 03.2.01.03.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan675.000,00648.500,00(26.500,00)96,07 Cover 03.2.01.03.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas29.175.000,0029.137.250,00(37.750,00)99,87 03.2.01.03.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri29.175.000,0029.137.250,00(37.750,00)99,87 03.2.01.03.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 29.175.000,0029.137.250,00(37.750,00)99,87 04PROGRAM ADMINISTRASIPEMERINTAHANDESA1.305.450.324,001.409.581.900,00(6.820.424,00)99,52 04.2.01PembinaandanPengawasanPenyelenggaraanAdministrasi1.305.450.324,001.409.581.900,00(6.820.424,00)99,52 PemerintahanDesa 04.2.01.05PembinaanPeningkatanKapasitasAparaturPemerintahDesa1.290.093.360,001.394.244.550,00(6.800.810,00)99,51 04.2.01.05.5.1 BELANJAOPERAS1.290.093.360,001.394.244.550,00(6.800.810,00)99,51 04.2.01.05.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.290.093.360,001.394.244.550,00(6.800.810,00)99,51 04.2.01.05.5.1.02.01BelanjaBarang576.360,00547.750,00(28.610,00)95,04 04.2.01.05.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis576.360,00547.750,00(28.610,00)95,04 04.2.01.05.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis 236.360,00234.000,00(2.360,00)99,00 Kantor 04.201.05.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor-Kertasdan340.000,00313.750,00(26.250,00)92,28 Cover 04.2.01.05.5.1.02.02BelanjaJasa1.276.126..000,001.380.536.800,00(6.541.200,00)99,53 04.2.01.05.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor34.750.000,00 29.750.000,00(5,000.000,00)85,61 04.201.05.5.1.02.02.01.0004Honorarium TimPelaksana KegiatandanSekretariat34.750.000,00 29.750.000,00(5.000.000,00)85,61 TimPelaksanaKegiatan 04.2.01.05.5.1.02.02.02Belanjaluran Jaminan/Asuransi1.241.376.000,001.350.786.800,00(1.541.200,00)99,89 04.2.01.05.5.1.02.02.02.0001BelanjaluranJaminanKesehatanbagiKepalaDesa1.241.376.000,001.350.786.800,00(1.541.200,00)99,89 dan PerangkatDesa 04.2.01.05.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas13.391.000,0013.160.000,00(231.000,00)98,27 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 04.2.01.05.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri13.391.000,0013.160.000,00(231.000,00)98,27 04.2.01.05.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa13.391.000,0013.160.000,00(231.000,00)98,27 04.2.01.09PenyelenggaraanPemilihan,PengangkatandanPemberhentian15.356.964,0015.337.350,00(19.614,00)99,87 KepalaDesa 04.2.01.09.5.1BELANJAOPERASI15.356.964,0015.337.350,00(19.614,00)99,87 04.2.01.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa15.356.964,0015.337.350,00(19.614,00)99,87 04.2.01.09.5.1.02.01BelanjaBarang8.956.964,008.937.350,00(19.614,00)99,78 04.2.01.09.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis8.956.964,008.937.350,00(19.614,00)99,78 04.2.01.09.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan584.088,00564.550,00(19.538,00)96,65 Cover 04.2.01.09.5.1.0201.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak872.876,00872.800,00(76,00)99,99 04.2.01.09.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanan danMinumanRapat7.500.000,007.500.000,000,00100,00 04.2.01.09.5.1.02.02BelanjaJasa6.400.000,006.400.000,000,00100,00 04.2.01.09.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor6.400.000,006.400.000,000,00100,00 04.2.01.09.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas, Moderator,2.400.000,002.400.000,000,00100,00 PembawaAcara,danPanitia 04.2.01.09.5.1.02.02.01.0007HonorariumRohaniwan4.000.000,004.000.000,000,00100,00 SURPLUS/DEFISIT(3.539.688.338,00)(3.546.655.813,00)103.984.525,000 SISALEBIHIKURANGPEMBIAYAANTAHUNBERKENAAN(3.539.688.338,00) (3.546.655.813,00)103.984.525,000 he U U @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan 2.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SKPD : 2-14.0-00.0-00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REAUSASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 10.313.069.862.00 8.193.539.980.00 (2119529.882,00) 79,45 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH 3.238.058.717.00 2965.987.650,00 (272.071.067.00) 91,60 KABUPATENIKOTA 01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.012687.039.00 2761.860.308.00 (250.826.731.03) 91,67 01.20201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.859.612.039,00 2611.943.008,00 (247.669. 031,03) 91.34 01.20201.5.1 BELANJA OPERASI 2.859.612 039,00 2.611.943 008.00 (247.669.031,03) 91,34 01.20201.5.1.01 Belanja Pegawai 2.859 612 039.00 2611.943.008,00 (247.669.031,03) 91,34 01.20201.5.1.01.01 Belanja Gaj dan Tunjangan ASN 2014 281.119,00 1.846.824. 888,00 (167.456.231,03) 91,69 01.20201.51.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.511.115.044,00 1.393.125.604,00 (117.989.440,00) 92.19 01.20201.51.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.511.115.044,00 1.393 125.604,00 (117.989.440,00) 92.19 01.20201.5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 114.158.839.00 103.734 184,00 (10.424 655,00) 90,87 01.20201.51.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 114.158.839.00 103.734.184,00 (10.424 655,00) 90,87 01.20201.5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 124 275.000,00 115.990.000,00 (8.285.000,00) 93,33 01.20201.5.1.01.01.03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 124 275. 000.,00 115.990.000,00 (8.285.000,00) 93,33 01.20201.51.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 49.680.000,00 46 440.000.00 (3.240.000,00) 93,48 01.20201.51.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 49.680.000,00 46 440.000.00 (3.240 000,00) 93,48 01 .2.02.01.5.1.01 .01 .05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 27.680.000,00 25.845.000,00 (1.835.000,00) 93,37 01.20201.5.1.01 01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 27.680.000.00 25.845.000,00 (1.835.000,00) 93,37 01.20201.5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 66.698.820,00 60.543 120.00 (6.155.700,00) 90,n 01.20201.5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 66.698.820.00 60.543.120,00 (6 155.700.00) 90,77 01.20201.5 1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.169.660,00 5.610.009,00 (559. 651,03) 90,93 01.2.02.01 51.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PP/Tunjangan Khusus PNS 6. 169.660,00 5.610.009.00 (559.651,03) 90,93 01.20201.5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 23 498,00 21.219,00 (2.279,00) 90,30 01.20201.51.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23 498.00 21.219.00 (2 279.00) 90,30 01.20201.51.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 101.106.685,00 84.034.879,00 (17.071.806,00) 83.12 01.20201.51.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 101.106.685,00 84.034.879,00 (17.071.806,00) 83.12 01.20201.51.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3343 378,00 2870 204,00 (473. 174,00) 85,85 Printed By SIPANDA[f KODE JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR URAIAN ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.20201.5.1.01.01.10.0001BelanjaluranJaminanKecelakaanKerjaPNS3.343.378,002.870.204,00(473.174,00)85,85 01.2.02.01.5.1.01.01.11BelanjaluranJaminanKematianASN10.030.195,008.610.669,00(1.419.526,00)85,85 01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001BelanjaluranJaminan KematianPNS10.030.195,008.610.669,00(1.419.526,00)85,85 01.2.02.01.5.1.01.02BelanjaTambahanPenghasilanASN845.330.920,00765.118.120,00(80.212.800,00)90,51 01.2.02.01.5.1.01.02.01TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaASN695.028.613,00627.945.950,50(67.082.662,50)90,35 01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaPNS695.028.613,00627.945.950,50(67.082.662,50)90,35 01.2.02.01.5.1.01.02.05TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasi KerjaASN150.302.307,00137.172.169,50(13.130.137,50)91,26 01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasi Kerja150.302.307,00137.172.169,50(13.130.137,50)91,26 PNS 01.2.02.02PenyediaanAdministrasiPelaksanaanTugasASN153.075.000,00149.917.300,00(3.157.700,00)97,94 01.202.02.5.1BELANJAOPERASl153.075.000,00149.917.300,00(3.157.700,00)97,94 01.2.02.02.5.1.01BelanjaPegawai100.520.000,00100.520.000,000,00100,00 01.2.02.02.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif100.520.000,00100.520.000,000,00100,00 LainnyaASN 01.2.02.02.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium100.520.000,00100.520.000,00 0,00100,00 01.2.0202.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola93.720.000,0093.720.000,00 0,00100,00 Keuangan 01.2.02.02.5.1.01.03.07.0002BelanjaHonorariumPengadaanBarang/Jasa6.800.000,006.800.000,000,00100,00 01.2.02.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa52555.000,0049.397.300,00(3.157.700,00)93,99 01.2.02.02.5.1.02.02BelanjaJasa52.555.000,0049.397.300,00(3.157.700,00)93,99 01.2.02.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor52.555.000,0049.397.300,00(3.157.700,00)93,99 01.2.02.02.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyangTidak16.800.000,0016.800.000,00 0,00100,00 MenghasilkanPendapatan 01.2.02.02.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur35.755.000,0032.597.300,00(3.157.700,00)91,17 01.2.06 AdministrasiUmumPerangkatDaerah60.090.816,9749.354.779,00(10.736.037,97)82,13 01.2.06.02PenyediaanPeralatandanPerlengkapanKantor11.161.816,9710.855.000,00(306.816,97)97,25 01.2.06.02.5.1 BELANJAOPERASI1.000.000,001.000.000,000,00100,00 01.2.06.02.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa1.000.000,001.000.000,000,00100,00 01.2.06.02.5.1.02.01BelanjaBarang1.000.000,001.000.000,000,00100,00 01.2.06.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.000.000,001.000.000,000,00100,00 01.2.06.02.5.1.02.01.01.0035BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-1.000.000,001.000.000,000,00100,00 Suvenir/Cendera Mata 01.2.06.02.5.2BELANJAMODAL10.161.816,97 9.855.000,00(306.816,97)96,98 01.2.06.02.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMesin10.161.816,979.855.000,00(306.816,97)96,98 01.2.06.02.5.2.02.05BelanjaModalAlatKantordanRumahTangga7.639.090,007.355.000,00(284,090,00)96,28 01.206.02.5.2.02.05.02BelanjaModalAlatRumahTangga 7.639,090,007.355.000,00(284.090,00)96,28 01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001BelanjaModalMebel1.730.000,001.730.000,000,00100,00 01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004 BelanjaModal AlatPendingin5.909.090,005.625.000,00(284.090,00)95,19 01.2.06.02.5.2.02.10BelanjaModal Komputer2.522.726,972.500.000,00(22.726,97)99,10 01.2.06.02.5.2.02.10.02BelanjaModalPeralatan Komputer2.522.726,972.500.000,00(22.726,97)99,10 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.06.02.5.202.10.02.0003BelanjaModalPeralatanPersonalComputer2.522.726,972.500.000,00(22.726,97)99,10 01.2.06.09PenyelenggaraanRapatKoordinasi danKonsultasiSKPD 48.929.000,0038.499.779,00(10.429.221,00)78,68 01.2.06.09.5.1BELANJAOPERASE48.929.000,0038.499.779,00(10.429.221,00)78,68 01.2.06.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa48.929.000,0038.499.779,00(10.429.221,00)78,68 01.2.06.09.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas48.929.000,0038.499.779,00(10.429.221,00) 78,68 01 .2.06.09.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri48.929.000,0038.499.779,00(10.429.221,00)78,68 01.206.09.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa48.929.000,0038.499.779,00(10.429.221,00)78,68 01.2.08PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah158.535.407,00148,115.632,00(10.419.775,00)93,43 01.2.08.02PenyediaanJasaKomunikasi, SumberDayaAirdanListrik20.207.407,0016.407.372,00(3.800.035,00)81,19 01.2.08.02.5.1BELANJAOPERASI20.207.407,0016.407.372,00(3.800.035,00)81,19 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa20.207.407,0016.407.372,00(3.800.035,00)81,19 01.2.08.02.5.1.02.02BelanjaJasa20.207.407,0016.407.372,00(3.800.035,00)81,19 01.2.08.02.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor20.207.407,0016.407.372,00(3.800.035,00)81,19 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060BelanjaTagihanAir7.267.000,00 3.990.700,00(3.276.300,00)54,92 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik12.940.407,0012.416.672,00(523.735,00)95,95 01.2.08.03PenyediaanJasaPeralatandanPerlengkapanKantor26.480.000,0023.033.660,00(3.446.340,00)86,99 01.2.08.03.5.1BELANJAOPERASL26.480.000,00 23.033.660,00(3.446.340,00)86,99 01.2.08.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa26.480.000,0023.033.660,00(3.446.340,00)86,99 01.2.08.03.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan26.480.000,0023.033.660,00(3.446.340,00)86,99 01.2.08.03.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin 26.480.000,0023.033.660,00(3,446.340,00)86,99 01.2.08.03.5.1.02.03.02.0121BelanjaPemeliharaanAlatKantordanRumah4.880.000,001.497.250,00(3.382.750,00)30,683 Tangga-AlatRumahTangga-AlatPendingin 01.2.08.03.5.1.02.03.02.0405BelanjaPemeliharaanKomputer-Komputer21.600.000,0021.536.410,00(63.590,00)99,71 Unit-PersonalComputer 01.2.08.04PenyediaanJasaPelayananUmumKantor111.848.000,00108.674.600,00(3.173.400,00)97,16 01.2.08.04.5.1BELANJAOPERASI111.848.000,00108.674.600,00(3.173.400,00)97,16 01.2.08.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa111.848.000,00108.674.600,00(3.173.400,00)97,16 01.2.08.04.5.1.02.02BelanjaJasa111.848.000,00108.674.600,00(3.173.400,00)97,16 01.2.08.04.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor102.200.000,00100.450.ODO,00(1,750.000,00)98,29 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenagaAdministrasi62.000.000,0060.250.000,00(1.750.000,00)97,18 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030Belanja Jasa Tenaga Kebersihan19.200.000,0019.200.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033BelanjaJasa TenagaSupir21.000.000,00 21.000.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.02.02BelanjaJuranJaminan/Asuransi 9.648.000,008.224.600,00(1.423.400,00)85,25 01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005BelanjaluranJaminan KesehatanbagiNonASN 9.648.000,008.224.600,00(1.423.400,00)85,25 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan 6.745.454,006.656.931,00(88.523,00) 98,69 PemerintahanDaerah 01.2.09.09PemeliharaanIRehabilitasi Gedung KantordanBangunan 6.745.454,00 6.656.931,00(88.523,00)98,69 Lainnya 01.2.09.09.5.1 BELANJAOPERASI6.745.454,006.656.931,00(88.523,00)98,69 01.2.09.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 6.745.454,006.656.931,00(88.523,00)98,69 p U1 0o KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.09.09.5.1.02.01BelanjaBarang4.045.454,003.956.931,00(88.523,00)97,81 01.2.09.09.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis4.045.454,003.956.931,00(88.523,00)97,81 01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001BelanjaBahan-BahanBangunandanKonstruksi4.045.454,003.956.931,00(88.523,00)97,81 01.2.09.09.5.1.02.02BelanjaJasa2.700.000,002.700.000,00 0,00100,00 01.2.09.09.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor2.700.000,002.700.000,000,00100,00 01.2.09.09.5.1.02.02.01.0029BelanjaJasaTenagaAhli2.700.000,002.700.000,000,00100,00 02PROGRAMPENGENDALIANPENDUDUK354.250.000,00305.815.191,00(48.434.809,00)86,33 02.2.02PemetaanPerkiraanPengendalianPendudukCakupanDaerah354.250.000,00305.815.191,00(48.434.809,00)86,33 Kabupaten/Kota 02.2.02.09PembinaandanPengawasanPenyelenggaraanSistemInformasi139.750.000,00118.608.391,00(21.141.609,00)84,87 Keluarga 02.2.02.09.5.1 BELANJAOPERASI139.750.000,00118.608.391,00(21.141.609,00)84,87 02.2.02.09.5.1.01BelanjaPegawai13.200.000,0012.100.000,00(1.100.000,00)91,67 02.2.02.09.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif13.200.000,0012.100.000,00(1.100.000,00)91,67 LainnyaASN 02.2.02.09.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium13.200.000,0012.100.000,00(1.100.000,00)91,67 02.2.02.09.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola13.200.000,0012.100.000,00(1.100.000,00)91,67 Keuangan 02.2.02.09.5.1.02BelanjaBarangdanJase126.550.000,00106.508.391,00(20.041.609,00)84,16 02.2.02.09.5.1.02.01BelanjaBarang50.974.750,0048.350.641,00(2.624.109,00)94,85 02.2.02.09.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis50.974.750,0048.350.641,00(2.624.109,00)94,85 02.2.02.09.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis14.103.772,0014.091.869,00(11.903,00)99,92 Kantor 02.2.02.09.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan18.288.472,0018.184.272,00(104.200,00)99,43 Cover 02.2.02.09.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak11.082.506,0011.074.500,00(8.006,00)99,93 02.2.02.09.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos7.500.000,005.000.000,00(2.500.000,00)66,67 02.2.0209.5.1.02.02BelanjaJasa12.000.000,008.000.000,00(4.000.000,00)66,67 02.2.02.09.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMesin12.000.000,00 8.000.000,00(4.000.000,00)66,67 02.2.02.09.5.1.02.02.04.0049BelanjaSewaAlatAngkutanApungBermotoruntuk12.000.000,008.000.000,00(4.000.000,00)66,67 Penumpang 02.2.02.09.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas63.575.250,0050.157.750,00(13.417.500,00)78,90 02.2.02.09.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 63.575.250,0050.157.750,00(13.417.500,00)78,90 02.2.02.09.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 63.575.250,0050.157.750,00(13.417.500,00)78,90 02.2.0212PencatatandanPengumpulanDataKeluarga123.000.000,00119.400.000,00(3.600.000,00)97,07 02.202.12.5.1 BELANJAOPERASI123.000.000,00119.400.000,00(3.600.000,00)97,07 02.2.02.12.5.1.02BelanjaBarangdanJasa123.000.000,00119.400.000,00(3.600.000,00)97,07 02.202.125.1.02.01BelanjaBarang100.200.000,00100.200.000,000,00100,00 02.202.12.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis100.200.000,00100.200.000,00 0,00100,00 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.02.12.5.1.02.01.01.0036BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Alat/Bahan100.200.000,00100.200.000,000,00100,00 untukKegiatanKantorL.ainnya 02.2.02.12.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas22.800.000,0019.200.000,00(3.600.000,00)84,21 02.2.02.12.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri22.800.000,0019.200.000,00(3.600.000,00)84,21 02.2.02.12.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap22.800.000,0019.200.000,00(3.600.000,00)84,21 02.2.02.13PengolahandanPelaporanDataPengendalianLapangandan91.500.000,0067.806.800,00(23.693.200,00)74,11 PelayananKB 02.2.02.13.5.1BELANJAOPERAS91.500.000,0067.806.800,00(23.693.200,00)74,11 02.2.02.13.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 91.500.000,0067.806.800,00(23.693.200,00)74,11 02.2.02.13.5.1.02.01BelanjaBarang4.500.000,000,00(4.500.000,00)0 02.2.02.13.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis4.500.000,000,00(4.500.000,00)0 02.2.02.13.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat4.500.000,000,00(4.500.000,00)0 02.2.02.13.5.1.02.02BelanjaJasa87.000.000,0067.806.800,00(19.193.200,00)77,94 02.2.02.13.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor87.000.000,00 67.806.800,00(19.193.200,00)77,94 02.2.02.13.5.1.02.02.01.0029BelanjaJasaTenagaAhli18.000.000,000,00(18.000.000,00)0 02.2.02.13.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lnternet/TVBerlangganan69.000.000,0067.806.800,00(1.193.200,00)98,27 03PROGRAMPEMBINAANKELUARGABERENCANA(KB)5.358.761.145,003.565.891.339,00(1.792.869.806,00)66,54 03.2.01PelaksanaanAdvokasi,Komunikasi,Informasi danEdukasi(KIE)1.295.454.000,00391.519.780,00(903.934.220,00)30,22 PengendalianPendudukdanKBSesuaiKearifanBudayaLokal 03.2.01.08PengendalianProgramKKBPK159.404.000,0098.651.630,00(60.752.370,00)61,89 03.2.01.08.5.1 BELANJAOPERASI159.404.000,0098.651.630,00(60.752.370,00)61,89 03.2.01.08.5.1.02BelanjaBarangdanJasa159.404.000,0098.651.630,00(60.752.370,00)61,89 03.2.01.08.5.1.02.01BelanjaBarang30.000.000,0015.000.000,00(15.000.000,00)50,00 03.2.01.08.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis30.000.000,0015.000.000,00(15.000.000,00) 50,00 03.2.01.08.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat30.000.000,0015.000.000,00(15.000.000,00)50,00 03.2.01.08.5.1.02.02BelanjaJasa32.134.000,0016.382.494,00(15.751.506,00)50,98 03.2.01.08.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor32.134.000,0016.382.494,00(15.751.506,00)50,98 03.2.01.08.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,12.800.000,006.400.000,00(6.400.000,00)50,00 PembawaAcara,danPanitia 03.2.01.08.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik19.334.000,009.982.494,00(9.351.506,00)51,63 03.2.01.08.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan37.270.000,0037.269.136,00(864,00)100,00 03.2.01.08.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin 37.270.000,00 37.269.136,00(864,00)100,00 03.2.01.08.5.1.02.03.02.0036BelanjaPemeliharaanAlatAngkutan-AlatAngkutan 37.270.000,0037.269.136,00(864,00)100,00 DaratBermotor-KendaraanBermotorPenumpang 03.2.01.08.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas60.000.000,0030.000.000,00(30.000.000,00)50,00 03.2.01.08.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 60.000.000,00 30.000.000,00(30.000.000,00)50,00 03.2.01.08.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap60.000.000,0030.000.000,00(30.000.000,00)50,00 03.2.01.10PengelolaanOperasionaldanSaranadiBalaiPenyuluhan553.500.000,00201.348.400,00(352.151.600,00)36,38 BanggaKencana 03.2.01.10.5.1 BELANJAOPERASI553.500.000,00201.348.400,00(352.151.600,00)36,38 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 03.2.01.10.5.1.02BelanjaBarangdanJasa553.500.000,00201.348.400,00(352.151.600,00)36,38 03.2.01.10.5.1.02.01BelanjaBarang45.000.000,00 2.700.000,00(42.300.000,00)6.00 03.2.01.10.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis45.000.000,002.700.000,00(42.300.000,00)6,00 03.2.01.10.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat45.000.000,002.700.000,00(42.300.000,00)6,00 03.2.01.10.5.1.02.02BelanjaJasa328.500.000,00187.848.400,00(140.651.600,00)57,18 03.2.01.10.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor328.500.000,00187.848.400,00(140.651.600,00)57,18 03.2.01.10.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,120.000.000,003.800.000,00(116.200.000,00)3,17 PembawaAcara,danPanitia 03.2.01.10.5.1.02.02.01.0028BelanjaJasaTenagaPelayananUmum162.000.000,00162.000.000,000,00100,00 03.201.10.5.1.02.02.01.0060BelanjaTagihanAir17.956.800,001.433.400,00(16.523.400,00)7,98 03.2.01.10.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik 28.543.200,0020.615.000,00(7.928.200,00)72,22 03.2.01.10.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas180.000.000,0010.800.000,00(169.200.000,00)6,00 03.2.01.10.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri180.000.000,0010.800.000,00(169.200.000,00)6,00 03.2.01.10.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap180.000.000,0010.800.000,00(169.200.000,00)6,00 03.2:01.11PolaksanaanMekanismeOperasionalProgramBanggaKencana477.711.000,0011.400.000,00(466.311.000,00)2,39 melaluiRRapatKoordinasiKecamatan(Rakorcam), Rapat KoordinasiDesa(Rakordes), danMiniLokakarya(Minilok) 03.2.01.11.5.1BELANJAOPERASI477.711.000,0011.400.000,00(466.311.000,00)2,39 03.2.01.11.5.1.02BelanjaBarangdanJasa477.711.000,0011.400.000,00(466.311.000,00)2,39 03.2.01.11.5.1.02.01BelanjaBarang117.711.000,003.000.000,00(114,711.000,00)2,65 03.2.01.11.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis117.711.000,00 3.000.000,00(114.711.000,00)2,55 03.2.01.11.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat117.711.000,003.000.000,00(114.711.000,00)2,55 03.201.11.65.1.02.02BelanjaJasa120.000.000,002.400.000,00(117.600.000,00) 2,00 03.2.01.11.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor120.000.000,002.400.000,00(117.600.000,00)2,00 03.2.01.11.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,120.000.000,002.400.000,00(117.600.000,00)2,00 PembawaAcara,danPanitia 03.2.01.11.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas240.000.000,006.000.000,00(234.000.000,00)2,50 03.201.11.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri240.000.000,006.000.000,00(234.000.000,00)2,50 03.2.01.11.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap240.000.000,006.000.000,00(234.000.000,00)2,50 03.2.01.12PromosidanKIEProgramBangga KencanaMelaluiMedia20.250,000,005.940.750,00(14.309.250,00)29,34 MassaCetakdanElektroniksertaMediaLuarRuang 03.2.01.12.5.1 BELANJAOPERAS!20.250.000,005.940.750,00(14.309.250,00)29,34 03.2.01.12.5.1.02BelanjaBarangdanJasa20.250.000,005.940.750,00(14.309.250,00)29,34 03.2.01.12.5.1.02.01BelanjaBarang20.250.000,005.940.750,00(14.309.250,00)29,34 03.2.01.12.5.1.0201.01BelanjaBarangPakaiHabis20.250.000,005.940.750,00(14.309.250,00)29,34 03.2.01.12.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak20.250.000,00 5.940.750,00(14.309.250,00)29,34 03.2.01.14AdvokasiProgramBanggakencanaolehpokjaadvokasikepada84.589.000,00 74.179.000,00(10.410.000,00)87,69 StakeholdersdanMitra Kerja 03.2.01.14.5.1 BELANJAOPERASI84.589.000,0074.179.000,00(10.410.000,00)87,69 03.2.01.14.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa 84.589.000,00 74.179.000,00(10.410.000,00)87,69 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 03.2.01.14.5.1.02.01BelanjaBarang15.000.000,0015.000.000,000,00100,00 03.2.01.14.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis15.000.000,0015.000.000,000,00100,00 03.2.01.14.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat15.000.000,0015.000.000,000,00100,00 03.2.01.14.5.1.02.02BelanjaJasa4.800.000,004.800.000,000,00100,00 03.2.01.14.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor4.800.000,004.800.000,00 0,00100,00 03.2.01.14.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,4.800.000,004.800.000,000,00100,00 PembawaAcara,danPanitia 03.2.01.14.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas64.789.000,0054.379.000,00(10.410.000,00)83,93 03.2.01.14.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri64.789.000,0054.379.000,00(10.410.000,00)83,93 03.2.01.14.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa34.789.000,00 24.379.000,00(10.410.000,00)70,08 03.2.01.14.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap30.000.000,0030.000.000,000,00100,00 03.2.02PendayagunaanTenagaPenyuluhKB/PetugasLapanganKB597.000.000,00593.000.000,00(4.000.000,00)99,33 (PKB/PLKB) 03.2.02.04PenggerakanKaderInstitusiMasyarakatPedesaan(IMP)501.000.000,00501.000.000,000,00100,00 03.2.02.04.5.1BELANJAOPERASI501.000.000,00501.000.000,000,00100,00 03.2.0204.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 501.000.000,00501.000.000,000,00100,00 03.2.02.04.5.1.02.01BelanjaBarang 501.000.000,00501.000.000,000,00100,00 03.2.02.04.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis501.000.000,00501.000.000,000,00100,00 03.2.02.04.5.1.02.01.01.0036BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Alat/Bahan 501.000.000,00501.000.000,000,00100,00 untukKegiatanKantorLainnya 03.2.02.06FasilitasiPelaksanaanPenyuluhan,Penggerakan,Pelayanan 96.000.000,00 92.000.000,00(4.000.000,00)95,83 danPengembanganProgramBanggaKencanauntukPetugas KeluargaBerencana/PenyuluhLapanganKeluargaBerencana (PKBIPLKB) 03.2.02.06.5.1BELANJAOPERASL96.000.000,0092.000.000,00(4.000.000,00)95,83 03.2.02.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 96.000.000,0092.000.000,00(4.000.000,00)95,83 03.2.02.06.5.1.02.02BelanjaJasa96.000.000,00 92.000.000,00(4.000.000,00)95,83 03.2.02.06.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor96.000.000,0092.000.000,00(4.000.000,00)95,83 03.2.02.06.5.1.02.02.01.0006HonorariumPenyuluhanatauPendampingan 96.000.000,0092.000.000,00(4.000.000,00)95,83 03.2.03PengendaliandanPendistribusianKebutuhan AlatdanObat2.819.157.145,002.488.621.559,00(330.535.586,00)88,28 KontrasepsisertaPelaksanaanPelayananKB diDarah Kabupaten/Kota 03.2.03.01PengendalianPendistribusianAlatdanObatKontrasepsi dan23.620.145,0022.580.145,00(1.040.000,00)95,60 SaranaPenunjangPelayananKB keFasilitasKesehatan TermasukJaringandanJejaringnya 03.2.03.01.5.1 BELANJAOPERASI23.620.145,0022.580.145,00(1.040.000,00)95,60 03.2.03.01.5.1.02BelanjaBarangdandasa 23.620.145,0022.580.145,00(1.040.000,00)95,60 03.2.03.01.5.1.02.01BelanjaBarang15.070.145,0014.030.145,00(1.040.000,00)93,10 03.2.03.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis15.070.145,0014.030.145,00(1.040.000,00)93,10 03.2.03.01.5.1.02.01.01.0004BelanjaBahan-BahanBakardanPelumas 5.776.000,005.776.000,000,00100,00 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 03.2.03.01.5.1.02.01.01.0012BelanjaBahan-BahanL.ainnya1.040.000,000,00(1.040.000,00)0 03.2.03.01.5.1.02.01.01.0037BelanjaObat-Obatan-Obat5.404.145,005.404.145,000,00100,00 03.2.03.01.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat2.850.000,002.850.000,000,00100,00 03.2.03.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas8.550.000,008.550.000,000,00100,00 03.2.03.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 8.550.000,008.550.000,000,00100,00 03.2.03.01.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap8.550.000,008.550.000,000,00100,00 03.2.03.03PeningkatanKesertaanPenggunaanMetode KontrasepsiJangka269.925.000,00252.880.214,00(17,044.786,00)93,69 Panjang(MKJP) 03.2.03.03.5.1 BELANJAOPERASI269.925.000,00252.880.214,00(17.044.786,00)93,69 03.2.03.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa269.925.000,00252.880.214,00(17.044.786,00)93,69 03.2.03.03.5.1.02.01BelanjaBarang44.250.000,0039.955.214,00(4.294.786,00)90,29 03.2.03.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis44.250.000,0039.955.214,00(4.294.786,00)90,29 03.2.03.03.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat44.250.000,0039.955.214,00(4.294.786,00)90,29 03.2.03.03.5.1.02.02BelanjaJasa92.925.000,00 87.675.000,00(5.250.000,00)94,35 03.2.03.03.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor92.925.000,0087.675.000,00(5.250.000,00)94,35 03.2.03.03.5.1.02.02.01.0014BelanjaJasaTenagaKesehatan92.925.000,0087.675.000,00(5.250.000,00)94,35 03.2.03.03.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas132.750.000,00125.250.000,00(7.500.000,00)94,35 03.2.03.03.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri132.750.000,00125.250.000,00(7.500.000,00)94,35 03.2.03.03.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap132.750.000,00125.250.000,00(7.500.000,00)94,35 03.2.03.06PenyediaanSaranaPenunjangPelayananKB 2.492.762.000,032.180.311.200,00(312.450.800,00)87,47 03.2.03.06.5.1BELANJAOPERASI75.426.642,0069.448.200,00(5.978.442,00)92,07 03.2.03.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 75.426.642,0069.448.200,00(5.978.442,00)92,07 03.2.03.06.5.1.02.01BelanjaBarang24.101.642,0018.123.200,00(5.978.442,00)75,19 03.2.03.06.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis24.101.642,0018.123.200,00(5.978.442,00)75,19 03.2.03.06.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis7.211.942,006.893.700,00(318.242,00)95,59 Kantor 03.2.03.06.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor- Kertasdan6.015.200,005.980.000,00(35.200,00)99,41 Cover 03.2.03.06.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor-BahanCetak5.249.500,005.249.500,00 0,00100,00 03.2.03.06.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat5.625.000,00 0,00(5.625.000,00)0 03.2.03.06.5.1.02.02BelanjaJasa18.000.000,0018.000.000,000,00100,00 03.2.03.06.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandan Mesin18.000.000,0018.000.000,000,00100,00 03.2.03.06.5.1.02.02.04.0049BelanjaSewaAlatAngkutanApungBermotoruntuk18.000.000,0018.000.000,000,00100,00 Penumpang 03.2.03.06.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas33.325.000,00 33.325.000,00 0,00100,00 03.203.06.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 33.325.000,0033.325.000,000,00100,00 03.2.03.06.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa18.975.000,0018.975.000,00 0,00100,00 03.2.03.06,5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap14.350.000,0014.350.000,00 0,00100,00 03.2.03.06.5.2BELANJAMODAL2.417.335.358,032.110.863.000,00(306.472.358,00)87,32 03.2.03.06.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMasin1.202.495.358,03896.585.000,00(305,910.358,00)74,56 URAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR KODE ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 03.2.03.06.5.2.02.02BelanjaModal AlatAngkutan1.136.495.358,03833.855.000,00(302.640.358,00)73,37 03.2.03.06.5.2.02.02.01BelanjaModalAlatAngkutanDaratBermotor1.136.495.358,03833.855.000,00(302.640.358,00)73,37 03.2.03.06.5.2.02.02.01.0001BelanjaModalKendaraanDinasBermotorPerorangan618.495.358,03330.455.000,00(288.040.358,00)53,43 03.2.03.06.5.2.02.02.01.0004BelanjaModal KendaraanBermotorBeredaDua518.000.000,00 503.400.000,00(14.600.000,00)97,18 03.2.03.06.5.2.02.07BelanjaModalAlatKedokterandanKesehatan 66.000.000,0062.730.000,00(3.270.000,00)95,05 03.2.03.06.5.2.02.07.01BelanjaModalAlatKedokteran66.000.000,0062.730.000,00(3.270.000,00)95,05 03.2.03.06.5.2.02.07.01.0003BelanjaModalAlatKedokteranKeluargaBerencana66.000.000,0062.730.000,00(3.270.000,00)95,05 03.2.03.06.5.2.03BelanjaModalGedungdanBangunan1.214.840.000,001.214.278.000,00(562.000,00)99,95 03.2.03.06.5.2.03.01BelanjaModalBangunanGedung1.214.840.000,001.214.278.000,00(562.000,00)99,95 03.2.03.06.5.2.03.01.01BelanjaModalBangunanGedungTempatKerja1.214.840.000,001.214.278.000,00(562.000,00)99,95 03.2.03.06.5.2.03.01.01.0001BelanjaModalBangunanGedungKantor1.214.840.000,001.214.278.000,00(562.000,00)99,95 03.2.03.08PembinaanPelayananKeluargaBerencanadanKesehatan32.850.000,0032.850.000,000,00100,00 ReproduksidiFasilitasKesehatanTermasukJaringan dan Jejaringnya 03.2.03.08.5.1BELANJAOPERASI32.850.000,0032.850.000,000,00100,00 03.2.03.08.5.1.02BelanjaBarangdanJasa32.850.000,0032.850.000,000,00100,00 03.2.03.08.5.1.02.01BelanjaBarang7.500.000,00 7.500.000,000,00100,00 03.2.03.08.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis7.500.000,007.500.000,000,00100,00 03.2.03.08.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat7.500.000,007.500.000,000,00100,00 03.2.03.08.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas25.350.000,0025.350.000,000,00100,00 03.2.03.08.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri25.350.000,0025.350.000,000,00100,00 03.2.03.08.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap25.350.000,0025.350.000,000,00100,00 03.2.04PemberdayaandanPeningkatanPeranSerta Organisasi647.150.000,0092.750.000,00(554.400.000,00)14,33 KemasyarakatanTingkatDaerahKabupaten/Kotadalam PelaksanaanPelayanandanPembinaanKesertaanBer-KB 03.2.04.02IntegrasiPembangunanLintasSektordiKampung KB11.900.000,000,00(11.900.000,00)0 03.2.04.02.5.1BELANJAOPERASI11.900.000,000,00(11.900.000,00) 0 03.2.04.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa11.900.000,000,00(11.900.000,00)0 03.2.04.02.5.1.02.01BelanjaBarang3.950.000,000,00(3.950.000,00)0 03.2.04.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakalHabis3.950.000,000,00(3.950.000,00)0 03.2.04.02.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat3.950.000,000,00(3.950.000,00)0 03.2.04.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas7.950.000,000,00(7.950.000,00)0 03.2.04.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri7.950.000,00 0,00(7,950.000,00)0 03.2.04.02.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap7.950.000,000,00(7.950.000,00)0 03.2.04.06PelaksanaandanPengelolaanProgramBangga Kencanadi635.250.000,0092.750.000,00(542.500.000,00)14,60 KampungKeluargaBerkualitas 03.2.04.06.5.1BELANJAOPERASI635.250.000,0092.750.000,00(542.500.000,00)14,60 03.2.04.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 635.250.000,0092.750.000,00(542.500.000,00)14,60 03.2.04.06.5.1.02.01BelanjaBarang207.750.000,0030.450.000,00(177.300.000,00)14,66 03.2.04.06.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis207.750.000,0030.450.000,00(177.300.000,00)14,66 URAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR KODE ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 03.2.04.06.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat207.750.000,0030.450.000,00(177.300.000,00)14,66 03.2.04.06.5.1.02.02BelanjaJasa12.000.000,001.400.000,00(10.600.000,00)11,67 03.2.04.06.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor12.000.000,001.400.000,00(10.600.000,00)11,67 03.2.04.06.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,12.000.000,001.400.000,00(10.600.000,00)11,67 PembawaAcara,danPanitia 03.2.04.06.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas415.500.000,0060.900.000,00(354.600.000,00)14,66 03.2.04.06.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri415.500.000,0060.900.000,00(354.600.000,00)14,66 03.2.04.06.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap415.500.000,0060.900.000,00(354.600.000,00)14,66 04 PROGRAMPEMBERDAYAAN DANPENINGKATANKELUARGA1.362.000.000,001.355.845.800,00(6.154.200,00)99,55 SEJAHTERA(KS) 04.2.01PelaksanaanPembangunan KeluargaMelaluiPembinaan360.000.000,00353.845.800,00(6.154.200,00)98,29 KetahanandanKesejahteraan Keluarga 04.201.18PengadaanSaranaKelompokKegiatanKetahanandan360.000.000,00353.845.800,00(6.154.200,00)98,29 KesejahteraanKeluarga(BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-RRdan UsahaPeningkatanPendapatanKeluargaAkseptor(UPPKA) 04.2.01.18.5.1BELANJAOPERASI360.000.000,00353.845.800,00(6.154.200,00)98,29 04.2.01.18.5.1.02BelanjaBarangdanJasa360.000.000,00353.845.800,00(6.154.200,00)98,29 04.201.18.5.1.02.01BelanjaBarang360.000.000,00 353.845.800,00(6.154.200,00)98,29 04.2.01.18.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis360.000.000,00353.845.800,00(6.154.200,00)98,29 04.2.01.18.5.1.02.01.01.0039BelanjaBaranguntukDijual/Diserahkankepada360.000.000,00353.845.800,00(6.154.200,00)98,29 Masyarakat 04.2.02PelaksanaandanPeningkatanPeranSertaOrganisasi1.002.000.000,001.002.000.000,000,00100,00 KemasyarakatanTingkatDaerahKabupaten/Kotadalam PembangunanKeluargaMelaluiPembinaanKetahanandan KesejahteraanKeluarga 04.2.02.05PemantauanData danlnformasi KeluargaBerisikoStunting 501.000.000,00 501.000.000,000,00100,00 (Termasuk remajaCalonPengantin/CalonPUS,lbuHamil,Pasca salin/kelahiran,Baduta/Balita) 04.2.02.05.5.1 BELANJAOPERASI501.000.000,00 501.000.000,000,00100,00 04.2.02.05.5.1.02BelanjaBarangdanJasa501.000.000,00501.000.000,000,00100,00 04.2.02.05.5.1.02.01BelanjaBarang501.000.000,00501.000.000,000,00100,00 04.2.02.05.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis501.000.000,00501.000.000,000,00100,00 04.2.02.05.5.1.02.01.01.0036Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Alat/Bahan 501.000.000,00501.000.000,000,00100,00 untukKegiatanKantorlainnya 04.2.02.06Pendampingan KeluargaBerisikoStunting(Termasukremaja 501.000.000,00501.000.000,000,00100,00 CalonPengantin/CalonPUS,IbuHamil,Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 04.2.02.06.5.1 BELANJAOPERAS!501.000.000,00501.000.000,000,00100,00 04.202.06.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa 501.000.000,00501.000.000,00 0,00100,00 04.2.02.06.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas501.000.000,00 501.000.000,00 0,00100,00 h 0 UT KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 04.2.02.06.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri501.000.000,00501.000.000,000,00100,00 04.2.02.06.5.1.02.04.01.0002BelanjaPerjalananDinasTetap501.000.000,00501.000.000,00 0,00100,00 SURPLUS/DEFISIT(10.313.069.862,00)(8.193.539.980,00)2.119.529.882,000 SISALEBIHI KURANGPEMBIAYAANTAHUNBERKENAAN(10.313.069.862,00) (8.193.539.980,00)2.119.529.882,00 0 @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan 2.15 PERHUBUNGAN SKPD 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.4 PENOAPATAN OAERAH 2.298. 325 000,00 362.856.000,00 (1.935 469.000,00) 15,79 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI OAERAH (PAO) 2 298 325.000.00 362 856 000.00 (1.935.469.000,00) 15,79 00.0.00.00.4.1.02 Retribusi Daerah 2298 325.000.00 362 856 000.00 (1.935.469.000,00) 15.79 00.0.00. 00.4.1.02 01 Retribusi Jasa Umum 810.629.000,00 156.945.000,00 (653.684.000,00) 19,36 00 0.00.00.4.1.0201.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 810.629.000,00 156. 945 000,00 (653.684 000,00) 19,36 00.0.00.00.4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 810 629 000.00 156 945.000,00 (653.684 000,00) 19,36 00.0.00.00.4.1.02 02 Retribusi Jasa Usaha 1.487 .696.000.00 205.911.000.00 (1.281.785.000,00) 13,84 00.0.00 00.4.1.02 0201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 581 860 000.00 49 960 000,00 (531.900.000,00) 8,59 00.0.00.00.4.1.02 0201.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 581.860 000,00 49 960.000,00 (531.900.000,00) 8,59 00.0.00.00.4.1.02 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 275.836.000,00 101.066.000.00 (174.770. 000,00) 36.64 00.0.00.00.41.02 02 05 0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 275.836.000,00 101.066. 000.00 (174.770.000.00) 36.64 00.0.00.00.4.1.02 02 08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 630.000.000,00 54. 885.000,00 (575.115.000,00) 8,71 00.0.00.00.4.1.02 02 08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 630.000.000,00 54.885.000,00 (575.115.000,00) 8.71 000.00.00 5 BELANJA OAERAH 5.162 271.023.00 4.649.951.589.00 (512319 434,00) 90.08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH 4.382 541.169,00 4121.167.589,00 (261.373.580.00) 94,04 KABUPATENIKOTA 01.201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 9 231.293,00 8 935 900.00 (295.393,00) 96,80 Daerah 01.201.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.951.293.,00 4.825 400.00 (125.893.00) 97,46 01.201.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.951.293,00 4.825 400,00 (125.893.00) 97.46 01.201.01.51.02 Belanja Barang dan Jasa 4951.293,00 4.825 400.00 (125.893,00) 97,46 01.201.01.5.1.0201 Belanja Barang 599. 793.00 477 400,00 (122 393,00) 79.59 01.201.01.5.1.0201.01 Belanja Barang Pakai Habis 599.793.00 477 400.00 (122 393.00) 79,59 01.201.01.5.1.0201.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 146.318,00 136 000.00 (10.318,00) 92.95 Kantor 01.201.01.5.1.02 01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 341.475,00 341.400,00 (75,00) 99,98 Cover 01.201.01.51.0201.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 112 000.00 0,00 (112.000,00) 0 Printed By SIPANDA[f KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.01.01.5.1.02.02BelanjaJasa4.351.500,00 4.348.000,00(3.500,00)99,92 01.2.01.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor4.351.500,00 4.348.000,00(3.500,00) 99,92 01.2.01.01.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur4.351.500,004.348.000,00(3.500,00)99,92 01.2.01.07EvaluasiKinerjaPerangkatDaerah 4.280.000,004.110.500,00(169.500,00)96,04 01.2.01.07.5.1BELANJAOPERAS4.280.000,004.110.500,00(169.500,00)96,04 01.2.01.07.5.1.02BelanjaBarangdanJasa4.280.000,004.110.500,00(169.500,00)96,04 01.2.01.07.5.1.02.01 BelanjaBarang200.000,00200.000,000,00100,00 01.2.01.07.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis200.000,00200.000,000,00100,00 01.2.01.07.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak200.000,00200.000,000,00100,00 01.2.01.07.5.1.02.02BelanjaJasa4.080.000,003.910.500,00(169.500,00)95,85 01.2.01.07.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor4.080.000,00 3.910.500,00(169.500,00)95,85 01.201.07.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur4.080.000,003.910.500,00(169.500,00)95,85 01.2.02AdministrasiKeuanganPerangkatDaerah3.452.922.828,003.210.042.539,00(242.880.289,00)92,97 01.2.02.01PenyediaanGajidanTunjanganASN3.348.140.328,003.113.487.539,00(234.652.789,00)92,99 01.2.02.01.5.1BELANJAOPERAS3.348.140.328,003.113.487.539,00(234.652.789,00)92,99 01.2.02.01.5.1.01BelanjaPegawai3.348.140.328,003.113.487.539,00(234.652.789,00)92,99 01.2.02.01.5,1.01.01 BelanjaGaji danTunjanganASN2.515.410.448,002.337.961.354,00(177.449.094,00)92,95 01.202.01.5.1.01.01.01BelanjaGajiPokok ASN1.915.966.756,001.782.432.662,00(133.534.094,00)93,03 01.2.0201.51.01.01.01.0001BelanjaGajiPokokPNS1.915.966.756,001.782.432.662,00(133.534.094,00)93,03 01.2.02.01.5.1.01.01.02BelanjaTunjanganKeluarga ASN189.141.496,00176.771.518,00(12.369.978,00)93,46 01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001BelanjaTunjanganKeluargaPNS189.141.496,00176.771.518,00(12.369.978,00)93,46 01.2.02.01.5.1.01.01.03BelanjaTunjanganJabatan ASN111.195.000,0099.710.000,00(11.485.000,00)89,67 01.202.01.5.1.01.01.03.0001BelanjaTunjanganJabatanPNS111.195.000,0099.710.000,00(11.485.000,00)89,67 01.2.02.01.5.1.01.01.05BelanjaTunjanganFungsionalUmumASN71.150.000,0068.210.000,00(2.940.000,00)95,87 01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001Belanja TunjanganFungsionalUmumPNS71.150.000,0068.210.000,00(2.940.000,00)95,87 01.2.02.01.5.1.01.01.06BelanjaTunjanganBerasASN108.947.440,00101.315.580,00(7.631.860,00)92,99 01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001Belanja TunjanganBerasPNS108.947.440,00101.315.580,00(7.631.860,00)92,99 01.2.02.01.5.1.01.01.07BelanjaTunjanganPPh/TunjanganKhususASN3.453.962,00 3.008.570,00(445.392,00)87,10 01.2.0201.5.1.01.01.07.0001BelanjaTunjanganPPh/TunjanganKhususPNS3.453.962,003.008.570,00(445.392,00)87,10 01.2.02.01.5.1.01.01.08BelanjaPembuJatanGajiASN 29.072,0026.291,00(2.781,00)90,43 01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001BeJanjaPembuJatanGajiPNS29.072,0026.291,00(2.781,00)90,43 01.2.02.01.5.1.01.01.09BelanjaluranJaminanKesehatan ASN 99.511.393,0091.908.083,00(7.603.310,00)92,36 01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001BelanjaluranJaminanKesehatanPNS99.511.393,0091.908.083,00(7.603.310,00)92,36 01.2.0201.5.1.01.01.10BelanjaluranJaminanKecelakaanKerjaASN4.003.800,003.644.630,00(359.170,00)91,03 01.20201.5.1.01.01.10.0001BelanjaluranJaminanKecelakaanKerjaPNS 4.003.800,003.644.630,00(359.170,00)91,03 01.2.02.01.5.1.01.01.11Belanjaluran JaminanKematian ASN12.011.529,0010.934.020,00(1.077.509,00)91,03 01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001BelanjaluranJaminanKematianPNS12.011.529,0010.934.020,00(1.077.509,00)91,03 01.2.02.01.5.1.01.02Belanja TambahanPenghasilan ASN 832.729.880,00775.526.185,00(57.203.695,00)93,13 01.2.02.01.5.1.01.02.01TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerja ASN 746.524.880,00701.714.584,00(44.810.296,00)94,00 01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaPNS746.524.880,00 701.714.584,00(44.810.296,00)94,00 PrintedBySIPANDA[2 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.02.01.5.1.01.02.05TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerjaASN86.205.000,0073.811.601,00(12.393.399,00)85,62 01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerja86.205.000,0073.811.601,00(12.393.399,00)85,62 PNS 01.2.02.03PelaksanaanPenatausahaandanPengujian/Verifikasi Keuangan99.240.000,0092.040.000,00(7.200.000,00)92,74 SKPD 01.2.02.03.5.1BELANJAOPERAS!99.240.000,0092.040.000,00(7.200.000,00)92,74 01.2.02.03.5.1.01BelanjaPegawai99.240.000,0092.040.000,00(7.200.000,00)92,74 01.2.02.03.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif99.240.000,0092.040.000,00(7.200.000,00)92,74 LainnyaASN 01.2.02.03.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium99.240.000,0092.040.000,00(7.200.000,00)92,74 01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola91.080.000,0083.880.000,00(7.200.000,00)92,09 Keuangan 01.2.02.03.5.1.01.03.07.0002BelanjaHonorariumPengadaanBarang/Jasa8.160.000,008.160.000,000,00100,00 01.2.02.05Koordinasi danPenyusunanLaporanKeuanganAkhirTahun5.542.500,004.515.000,00(1.027.500,00)81,46 SKPD 01.2.02.05.5.1BELANJAOPERAS!5.542.500,004.515.000,00(1.027.500,00)81,46 01.2.02.05.5.1.02BelanjaBarangdanJasa5.542.500,004.515.000,00(1.027.500,00)81,46 01.2.02.05.5.1.02.01BelanjaBarang300.000,00300.000,000,00100,00 01.2.02.05.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis300.000,00300.000,000,00100,00 01.2.0205.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak300.000,00300.000,000,00100,00 01.202.05.5.1.02.02BelanjaJasa5.242.500,004.215.000,00(1.027.500,00)80,40 01.2.02.05.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor5.242.500,004.215.000,00(1.027.500,00)80,40 01.2.02.05.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur5.242.500,004.215.000,00(1.027.500,00)80,40 01.2.03AdministrasiBarangMilikDaerahpadaPerangkatDaerah1.947.062,001.946.950,00(112,00)99,99 01.2.03.05Rekonsiliasi danPenyusunanLaporanBarangMilikDaerahpada1.947.062,001.946.950,00(112,00)99,99 SKPD 01.2.03.05.5.1 BELANJAOPERASI1.947.062,001.946.950,00(112,00)99,99 01.2.03.05.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.947.062,001.946.950,00(112,00)99,99 01.2.03.05.5.1.02.01BelanjaBarang1.947.062,001.946.950,00(112,00)99,99 01.2.03.05.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.947.062,001.946.950,00(112,00)99,99 01.2.03.05.5.1.02.01.01 .0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis504.542,00504.450,00(92,00)99,98 Kantor 01.2.03.05.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor-Kertasdan1.201.020,001.201.000,00(20,00)100,00 Cover 01.2.03.05.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor-BahanCetak241.500,00241.500,000,00100,00 01.2.06 AdministrasiUmumPerangkatDaerah111.024.326,00110.719.100,00(305.226,00)99,73 01.2.06.01PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan1.443.000,001.440.000,00(3.000,00)99,79 Kantor 01.2.06.01.5.1 BELANJAOPERASI1.443.000,001.440.000,00(3.000,00)99,79 01.2.06.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.443.000,001.440.000,00(3.000,00)99,79 PrintedBySIPANDA[3 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.06.01.5.1.02.01BelanjaBarang1.443.000,001.440.000,00(3.000,00)99,79 01.2.06.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.443.000,001.440.000,00(3.000,00) 99,79 01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatListrik1.443.000,001.440.000,00(3.000,00) 99,79 01.2.06.02PenyediaanPeralatandanPerlengkapanKantor26.104.376,0026.102.750,00(1.626,00)99,99 01.2.06.02.5.1BELANJAOPERASI26.104.376,0026.102.750,00(1.626,00)99,99 01.2.06.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa26.104.376,0026.102.750,00(1.626,00)99,99 01.2.06.02.5.1.02.01BelanjaBarang26.104.376,00 26.102.750,00(1.626,00)99,99 01.2.06.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis26.104.376,0026.102.750,00(1.626,00)99,99 01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis11.827.843,0011.827.800,00(43,00)100,00 Kantor 01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan12.445.033,0012.444.950,00(83,00)100,00 Cover 01.2.06.02.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak1.831.500,001.830.000,00(1.500,00)99,92 01.2.06.03PenyediaanPeralatanRumahTangga7.132.950,007.132.950,000,00100,00 01.2.06.03.5.1BELANJAOPERAS7.132.950,00 7.132.950,000,00100,00 01.2.06.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa7.132.950,007.132.950,000,00100,00 01.2.06.03.5.1.02.01BelanjaBarang7.132.950,007.132.950,000,00100,00 01.2.06.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis7.132.950,00 7.132.950,000,00100,00 01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Perabot7.132.950,007.132.950,000,00100,00 Kantor 01.2.06.05PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan 22.000.000,0022.000.000,000,00100,00 01.2.06.05.5.1BELANJAOPERAS22.000.000,00 22.000.000,000,00100,00 01.2.06.05.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00100,00 01.2.06.05.5.1.02.01BelanjaBarang22.000.000,0022.000.000,000,00100,00 01.2.06.05.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis22.000.000,0022.000.000,000,00100,00 01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak22.000.000,0022.000.000,000,00100,00 01.2.06.09PenyelenggaraanRapatKoordinasi danKonsultasiSKPD54.344.000,0054.043.400,00(300.600,00)99,45 01.2.06.09.5.1 BELANJAOPERASI54.344.000,0054.043.400,00(300.600,00)99,45 01.2.06.09.5.1.02BelanjaBarang danJasa54.344.000,00 54.043.400,00(300.600,00)99,45 01.2.06.09.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas54.344.000,0054.043.400,00(300.600,00)99,45 01.2.06.09.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 54.344.000,0054.043.400,00(300,600,00)99,45 01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa54.344.000,0054.043.400,00(300.600,00)99,45 01.2.08Penyediaan JasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah 754.820.120,00 738.223.600,00(16.596.520,00)97,80 01.2.08.01Penyediaan JasaSuratMenyurat4.340.000,004.340.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1BELANJAOPERASI4.340.000,004.340.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa4.340.000,004.340.000,00 0,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.01BelanjaBarang 4.340.000,004.340.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis4.340.000,004.340.000,00 0,00100,00 01.2,08.01.5.1.02.01.01.0027Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos 4.340.000,004.340.000,00 0,00100,00 01.2.08.02PenyediaanJasaKomunikasi, SumberDayaAirdanListrik26.877.620,00 20.345.400,00(6.532.220,00)75,70 Printed ByS/PANDA[4 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASL(Rp)(%)HUKUM 01.2.08.02.5.1BELANJAOPERAS!26.877.620,00 20.345.400,00(6.532.220,00)75,70 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa26.877.620,0020.345.400,00(6.532.220,00)75,70 01.2.08.02.5.1.02.02BelanjaJasa26.877.620,0020.345.400,00(6.532.220,00)75,70 01.2.08.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor26.877.620,00 20.345.400,00(6.532.220,00)75,70 01.208.02.5.1.02.02.01.0060BelanjaTagihanAir7.542.200,002.988.400,00(4.553.800,00)39,62 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik6.601.500,005.574.500,00(1.027.000,00)84,44 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lntemet/TVBerlangganan12.733.920,0011.782500,00(951.420,00)92,53 01.2.08.04PenyediaanJasaPelayananUmumKantor723.602.500,00 713.538.200,00(10.064.300,00)98,61 01.2.08.04.5.1BELANJAOPERASI723.602.500,00713.538.200,00(10.064.300,00)98,61 01.2.08.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa723.602.500,00713.538.200,00(10.064.300,00)98,61 01.2.08.04.5.1.02.01BelanjaBarang2.200.000,002.200.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis2.200.000,002.200.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat2.200.000,002.200.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.02BelanjaJasa 721.402.500,00711.338.200,00(10.064.300,00)98,60 01.2.08.04.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor715.372.500,00705.344.000,00(10.028.500,00)98,60 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyangTidak16.200.000,0016.200.000,000,00100,00 MenghasilkanPendapatan 01.208.04.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenagaAdministrasi 663.000.000,00653.000.000,00(10.000.000,00)98,49 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033BelanjaJasaTenagaSupir21.000.000,00 21.000.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur15.172.500,0015.144.000,00(28.500,00)99,81 01.2.08.04.5.1.02.02.02BelanjaluranJaminan/Asuransi 6.030.000,005.994.200,00(35.800,00) 99,41 01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005BelanjaluranJaminan KesehatanbagiNon ASN6.030.000,005.994.200,00(35.800,00) 99,41 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan52.595.540,0051.299.500,00(1.296.040,00)97,54 PemerintahanDaerah 01.2.09.02PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,Pajakdan49.595.540,0048.299.500,00(1.296.040,00)97,39 PerizinanKendaraanDinasOperasionalatauLapangan 01.2.09.02.5.1 BELANJAOPERASI 49.595.540,0048.299.500,00(1.296.040,00)97,39 01.2.09.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 49.595.540,0048.299.500,00(1.296.040,00)97,39 01.2.09.02.5.1.02.01BelanjaBarang2.355.540,002.355.000,00(540,00)99,98 01.209.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis2.355.540,002.355.000,00(540,00)99,98 01.2.09.02.5.1.02.01.01.0013BelanjaSukuCadang-SukuCadangAlatAngkutan2.355.540,002.355.000,00(540,00)99,98 01.2.09.02.5.1.02.02BelanjaJasa5.000.000,004.009.500,00(990.500,00)80,19 01.2.09.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor5.000.000,004.009.500,00(990.500,00)80,19 01.2.09.02.5.1.02.0201.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea,danPerizinan5.000.000,004.009.500,00(990.500,00)80,19 01.2.09.02.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan42.240.000,0041.935.000,00(305.000,00)99,28 01.2.09.02.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin42.240.000,0041.935.000,00(305.000,00)99,28 01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035BelanjaPemeliharaanAlatAngkutan-AlatAngkutan42.240.000,0041.935.000,00(305.000,00)99,28 DaratBermotor-KendaraanDinasBermotorPerorangan 01.2.09.06PemeliharaanPeralatandanMasinLainnya3.000.000,003.000.000,000,00100,00 01.209.06.5.1BELANJAOPERAS!3.000.000,00 3.000.000,000,00100,00 Printed BySIPANDA[5 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI{BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.09.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 3.000.000,003.000.000,000,00100,00 .. 01.2.09.06.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan 3.000.000,003.000.000,000,00100,00 01.2.09.06.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin3.000.000,003.000.000,000,00100,00 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0121BelanjaPemeliharaanAlatKantordanRumah 3.000.000,003.000.000,000,00100,00 Tangga-AlatRumahTangga-AlatPendingin 02PROGRAMPENYELENGGARAANLALU LINTASDAN770.519.854,00519.596.000,00(250.923.854,00)67,43 ANGKUTANJALAN(LLAJ) 02.2.06PelaksanaanManajemen danRekayasaLaluLintasuntukJaringan9.570.354,009.348.000,00(222.354,00)97,68 JalanKabupaten/Kota 02.2.06.16PengadaandanPemasanganPerlengkapanJalandalamrangka9.570.354,009.348.000,00(222.354,00) 97,68 ManajemendanRekayasaLaluLintas 02.2.06.16.5.1BELANJAOPERAS9.570.354,009.348.000,00(222.354,00)97,68 02.2.06.16.5.1.02BelanjaBarangdanJasa9.570.354,009.348.000,00(222.354,00)97,68 02.2.06.16.5.1.02.01BelanjaBarang4.480.854,00 4.480.000,00(854,00)99,98 02.2.06.16.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis4.480.854,004.480.000,00(854,00)99,98 02.2.06.16.5.1.02.01.01.0001BelanjaBahan-BahanBangunandanKonstruksi 4.480.854,00 4.480.000,00(854,00) 99,98 02.2.06.16.5.1.02.02BelanjaJasa 5.089.500,004.868.000,00(221.500,00)95,65 02.2.06.16.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor5.089.500,004.868.000,00(221.500,00) 95,65 02.2.06.16.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur5.089.500,004.868.000,00(221.500,00)95,65 02.2.08AuditdanInspeksiKeselamatanLLAJdiJalan8.437.500,008.325.500,00(112.000,00)98,67 02.2.08.03PelaksanaanInspeksi,AuditdanPemantauanTerminal8.437.500,008.325.500,00(112.000,00) 98,67 02.2.08.03.5.1 BELANJAOPERASI8.437.500,008.325.500,00(112.000,00)98,67 02.2.08.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa8.437.500,008.325.500,00(112.000,00)98,67 02.2.08.03.5.1.02.01BelanjaBarang562.500,00452.000,00(110.500,00)80,36 02.2.08.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis562.500,00452.000,00(110.500,00)80,36 02.2.08.03.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak562.500,00452.000,00(110.500,00) 80,36 02.2.08.03.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas7.875.000,007.873.500,00(1.500,00) 99,98 02.2.08.03.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri7.875.000,007.873.500,00(1.500,00)99,98 02.2.08.03.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa7.875.000,00 7.873.500,00(1.500,00)99,98 02.2.09Penyediaan AngkutanUmumuntukJasaAngkutanOrangdan/atau752.512.000,00501.922500,00(250.589.500,00)66,70 Barang AntarKotadalam1(Satu)DaerahKabupaten/Kota 02.2.09.02PengendaliandanPengawasanKetersediaan AngkutanUmum 7.948.000,00 7.922.500,00(25.500,00)99,68 untukJasaAngkutanOrangdan/atauBarangAntarKata dalam1 (Satu)Kabupaten/Kota 02.2.09.02.5.1BELANJAOPERASI7.948.000,007.922.500,00(25.500,00)99,68 02.2.09.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa7.948.000,007.922.500,00(25.500,00)99,68 02.2.09.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas7.948.000,007.922.500,00(25.500,00)99,68 02.2.09.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri7.948.000,007.922.500,00(25.500,00)99,68 02.2.09.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa7.948.000,007.922.500,00(25.500,00) 99,68 Printed BySIPANDA[6 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.09.03PenyediaanAngkutanUmumuntukJasaAngkutanOrang744.564.000,00494,000.000,00(250.564.000,00)66,35 dan/atauBarangAntarKota dalam1(Satu)Daerah Kabupaten/ Kola 02.2.09.03.5.1BELANJAOPERASI744.564,000,00494,000.000,00(250,564.000,00) 66,35 02.2.09.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa744.564.000,00494.000.000,00(250.564.000,00) 66,35 02.2.09.03.5.1.02.01BelanjaBarang744.564.000,00494.000.000,00(250.564.000,00) 66,35 02.2.09.03.5.1.0201.01BelanjaBarangPakaiHabis744.564.000,00494.000.000,00(250.564.000,00) 66,35 02.2.09.03.5.1.02.01.01.0039BelanjaBaranguntukDijual/Diserahkankepada 744.564.000,00494.000.000,00(250.564.000,00)66,35 Masyarakat 03PROGRAMPENGELOLAANPELAYARAN9.210.000,009.188.000,00(22.000,00) 99,76 03.2.12Pembangunan,PenerbitanlzinPembangunandanPengoperasian9.210.000,009.188.000,00(22.000,00) 99,76 PelabuhanPengumpanLokal 03.2.12.04PengawasanPengoperasianPelabuhanPengumpanLokal9.210.000,009.188.000,00(22.000,00)99,76 03.2.12.04.5.1 BELANJAOPERASI9.210.000,009.188.000,00(22.000,00)99,76 03.2.12.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa9.210.000,009.188.000,00(22.000,00) 99,76 03.212.04.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas9.210.000,009.188.000,00(22.000,00) 99,76 03.2.12.04.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri9.210.000,009.188.000,00(22.000,00)99,76 03.2.12.04.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 9.210.000,009.188.000,00(22,000,00)99,76 SURPLUS/DEFISIT(2.863.946.023,00) (4.287.095.589,00)(1.423.149,566,00)0 SISALEBIHIKURANGPEMBIAYAANTAHUNBERKENAAN(2.863.946.023,00)(4.287.095.589,00)(1.423.149.566,00)0 Printed By SfPANDAI7 @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan : 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA SKPD : 2-16.2-20.2-21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 4.137.562 308.00 4.047.019.239.00 (90.543.069,00) 97,81 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2608.676 377.00 2579.856 981.,00 (28.819. 396,00) 96,90 KABUPATEN'KOTA 01.201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 45.563.293,00 45.542 750.00 (20. 543,00) 88,85 Daerah 01.201.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 45.563.293,00 45.542 750.00 (20.543,00) 88,85 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 01.201.06.5.1 BELANJA OPERASI 45.563.293.00 45. 542 750,00 (20.543,00) 88,85 01.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45 563.293.00 45.542 750,00 (20.543,00) 99,95 01.201.06.5.1.02 01 Belanja Barang 34.843. 293,00 34.826.750.00 (16.543,00) 88,85 01.201.06.5.1.0201.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.843.293.00 34.826. 750,00 (16.543.00) 88,85 01.201 .06.5.1.02.01 .01 .0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 11.344.870,00 11.344 250,00 (620.00) 99,99 Kantor 01.201.06 5.1.02 01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 12 290.823,00 12 280.900.00 (9.923,00) 99,92 Cover 01.201.06.5.1.0201.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.707.600,00 5.707.600,00 0,00 100,00 01.2.01 .06.5.1.02.01.01 .0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 2994.000,00 (6.000,00) 88,80 01.201.06.5.1.02 01 .01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 01.201.06.5.1.02 02 Belanja Jasa 10.720.000,00 10.716.000,00 (4.000,00) 99,96 01.201.06.5.1.02 02 01 Belanja Jasa Kantor 10.720.000,00 10.716.000,00 (4.000,00) 99.96 01.201.06 5.1.0202 01.0071 Belanja Lembur 10.720.000,00 10.716.000,00 (4.000,00) 99.96 01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.002.909.515,00 1.979.346.422,00 (23.563.083,00) 98.82 01.20201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2002 909.515,00 1.979.346.422,00 (23.563.083,00) 98.82 01.20201.5.1 BELANJA OPERASI 2002 909.515.,00 1.979.346 422.00 (23.563.083,00) 98.82 01.20201.5.1.01 Belanja Pegawai 2.002 909 515.,00 1.979.346 422,00 (23. 563.093.00) 88,82 01.20201.5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.333 .282 415,00 1.315.294 922.00 (17.987 493.00) 96,65 01.20201.51.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 944.378.776,00 934.170.641,00 (10.208 135,00) 98.92 Printed By SIPANDA]f KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001BelanjaGajiPokokPNS944.378.776,00934.170.641,00(10.208.135,00)98,92 01.2.02.01.5.1.01.01.02BelanjaTunjanganKeluargaASN100.880.106,0099.805.254,00(1.074.852,00)98,93 01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001BelanjaTunjanganKeluargaPNS100.880.106,0099.805.254,00(1.074.852,00)98,93 01.2.02.01.5.1.01.01.03BelanjaTunjanganJabatanASN115.010.000,00115.010.000,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001BelanjaTunjanganJabatanPNS115.010.000,00115.010.000,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.04BelanjaTunjanganFungsionalASN30.240.000,0030.240.000,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001BelanjaTunjanganFungsionalPNS30.240.000,0030.240.000,000,00100,00 01.20201.5.1.01.01.05BelanjaTunjanganFungsionalUmum ASN12.880.000,0012.880.000,000,00100,00 01.2.0201.5.1.01.01.05.0001BelanjaTunjanganFungsionalUmumPNS12.880.000,0012.880.000,00 0,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.06BelanjaTunjanganBeras ASN52.136.969,0051.490.620,00(646.349,00)98,76 01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001BelanjaTunjanganBerasPNS52.136.969,00 51.490.620,00(646.349,00)98,76 01.2.02.01.5.1.01.01.07BelanjaTunjanganPPh/TunjanganKhususASN3.725.573,00 3.660.045,00(65.528,00)98,24 01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001BelanjaTunjanganPPh/TunjanganKhususPNS3.725.573,00 3.660.045,00(65.528,00)98,24 01.2.02.01.5.1.01.01.08BelanjaPembulatanGajlASN17.038,0012.154,00(4.884,00)71,33 01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001BelanjaPembulatanGajiPNS17.038,0012.154,00(4.884,00)71,33 01.2.02.01.5.1.01.01.09BelanjaluranJaminanKesehatan ASN 66.342.804,0060.421.806,00(5.920.998,00)91,08 01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001BelanjaJuranJaminanKesehatanPNS66.342.804,0060.421.806,00(5.920.998,00)91,08 01.2.02.01.5.1.01.01.10BelanjaluranJaminan KecelakaanKerja ASN1.917.774,001.901.090,00(16.684,00)99,13 01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001BelanjaJuranJaminanKecelakaanKerjaPNS1.917.774,001.901.090,00(16.684,00)99,13 01.2.02.01.5.1.01.01.11BelanjaluranJaminanKematian ASN5.753.375,005.703.312,00(50.063,00)99,13 01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001BelanjaJuranJaminanKematianPNS5.753.375,005.703.312,00(50.063,00)99,13 01.2.0201.5.1.01.02BelanjaTambahanPenghasilan ASN669.627.100,00664.051.500,00(5.575.600,00)99,17 01.2.02.015.1.01.02.01TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaASN 424.287.100,00424.287.100,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaPNS424.287.100,00 424.287.100,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.02.05TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasi Kerja ASN245.340.000,00 239.764.400,00(5.575.600,00)97,73 01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerja245.340.000,00239.764.400,00(5.575.600,00)97,73 PNS 01.2.06AdministrasiUmumPerangkatDaerah155.995.000,00155.538.609,00(456.391,00)99,71 01.2.06.01PenyediaanKomponenlnstalasiListrik/PeneranganBangunan5.085.000,00 5.080.000,00(5.000,00)99,90 Kantor 01.2.06.01.5.1 BELANJAOPERASI5.085.000,005.080.000,00(5.000,00) 99,90 01.2.06.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa5.085.000,005.080.000,00(5.000,00)99,90 01.2.06.01.5.1.02.01BelanjaBarang 5.085.000,005.080.000,00(5.000,00)99,90 01.2.06.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis5.085.000,005.080.000,00(5.000,00)99,90 01.2.06.015.1.02.01.01.0031BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatListrik5.085.000,005.080.000,00(5.000,00)99,90 01.2.06.03PenyediaanPeralatanRumah Tangga 5.100.000,005.100.000,000,00100,00 01.2.06.03.5.1BELANJAOPERASI 5.100.000,005.100.000,00 0,00100,00 01.2.06.03.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa 5.100.000,005.100.000,000,00100,00 01.2.06.03.5.1.02.01BelanjaBarang5.100.000,005.100.000,000,00100,00 01.2.06.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis5.100.000,00 5.100.000,00 0,00100,00 PrintedBySIPANDA[2 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISAS(Rp) (%)HUKUM 01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Perabot5.100.000,005.100.000,00 0,00100,00 Kantor 01.2.06.05PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan6.250.000,006.250.000,000,00100,00 01.2.06.05.5.1BELANJAOPERASI6.250.000,006.250.000,000,00100,00 01.206.05.5.1.02BelanjaBarangdanJasa6.250.000,006.250.000,000,00100,00 01.2.06.05.5.1.02.01BelanjaBarang6.250.000,006.250.000,000,00100,00 01.2.06.05.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis6.250.000,006.250.000,000,00100,00 01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-BahanCetak 6.250.000,006.250.000,000,00100,00 01.2.06.09PenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD139.560.000,00139.108.609,00(451.391,00)99,68 01.2.06.09.5.1BELANJAOPERASI139.560.000,00139.108.609,00(451.391,00)99,68 01.2.06.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa139.560.000,00139.108.609,00(451.391,00)99,68 01.2.06.09.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas139.560.000,00139.108.609,00(451.391,00)99,68 01.2.06.09.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri139.560.000,00139.108.609,00(451.391,00)99,68 01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa139.560.000,00139.108.609,00(451.391,00)99,68 01.2.08PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah319.688.000,00316.086.400,00(3.601.600,00)98,87 01.2.08.01PenyediaanJasaSuratMenyurat3.150.000,003.150.000,00 0,00100,00 01.2.08.01.5.1BELANJAOPERASI3.150.000,003.150.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa3.150.000,003.150.000,000,00100,00 01.208.01.5.1.02.01BelanjaBarang3.150.000,003.150.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis3.150.000,003.150.000,00 0,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos3.150.000,003.150.000,000,00100,00 01.2.08.02PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDayaAirdanListrik26.288.000,0022.686.400,00(3.601.600,00)86,30 01.2.08.02.5.1BELANJAOPERASI26.288.000,0022.686.400,00(3.601.600,00)86,30 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa26.288.000,0022.686.400,00(3.601.600,00)86,30 01.2.08.02.5.1.02.02BelanjaJasa 26.288.000,0022.686.400,00(3.601.600,00)86,30 01.2.08.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor26.288.000,0022.686.400,00(3.601.600,00)86,30 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060BelanjaTagihan Air5.160.000,001.583.500,00(3.576.500,00)30,69 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik21.128.000,0021.102.900,00(25.100,00)99,88 01.2.08.04PenyediaanJasaPelayananUmumKantor290.250.000,00290.250.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1BELANJAOPERASI290.250.000,00 290.250.000,00 0,00100,00 01.2.08.04.5.1.01BelanjaPegawai 42.000.000,0042.000.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif42.000.000,0042.000.000,000,00100,00 LainnyaASN 01.2.08.04.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium42.000.000,0042.000.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola35.200.000,0035.200.000,000,00100,00 Keuangan 01.2.08.04.5.1.01.03.07.0002BelanjaHonorariumPengadaanBarang/Jasa 6.800.000,006.800.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa 248.250.000,00 248.250.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.02BelanjaJasa248.250.000,00 248.250.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor248.250.000,00 248.250.000,00 0,00100,00 Printed ByS/PANDA13 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASL(Rp)(%)HUKUM 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyangTidak12.000.000,0012.000.000,000,00100,00 MenghasilkanPendapatan 01.208.04.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenagaAdministrasi236.250.000,00236.250.000,000,00100,00 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan 84.520.569,0083.342.800,00(1.177.769,00)98,61 PemerintahanDaerah 01.2.09.01PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan, danPajak67.591.937,0067.188.200,00(403.737,00)99,40 KendaraanPeroranganDinasatau KendaraanDinasJabatan 01.2.09.01.5.1BELANJAOPERASI67.591.937,0067.188.200,00(403.737,00)99,40 01.2.09.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 67.591.937,00 67.188.200,00(403.737,00)99,40 01.2.09.01.5.1.02.01BelanjaBarang8.411.937,008.348.000,00(63.937,00)99,24 01.2.09.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis8.411.937,008.348.000,00(63.937,00)99,24 01.209.01.5.1.02.01.01.0013BelanjaSuku Cadang-SukuCadangAlatAngkutan8.411.937,008.348.000,00(63.937,00)99,24 01.2.09.01.5.1.02.02BelanjaJasa 20.700.000,0020.390.200,00(309.800,00)98,50 01.2.09.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor20.700.000,0020.390.200,00(309.800,00)98,50 01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033BelanjaJasaTenagaSupir19.200.000,0019.200.000,000,00100,00 01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea, danPerizinan1.500.000,001.190.200,00(309.800,00)79,35 01.2.09.01.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan 38.480.000,0038.450.000,00(30.000,00)99,92 01.2.09.01.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin38.480.000,0038.450.000,00(30.000,00)99,92 01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035BelanjaPemeliharaanAlatAngkutan-AlatAngkutan 38.480.000,0038.450.000,00(30.000,00)99,92 DaratBermotor-KendaraanDinasBermotorPerorangan 01.2.09.02PenyediaanJasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan,Pajakdan 7.363.635,00 6.594.600,00(769.035,00)89,56 PerizinanKendaraanDinasOperasionalatauLapangan 01.2.09.02.5.1BELANJAOPERASI 7.363.635,006.594.600,00(769.035,00)89,56 01.2.09.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 7.363.635,006.594.600,00(769.035,00)89,56 01.2.09.02.5.1.02.01BelanjaBarang5.863.635,005.862.000,00(1.635,00)99,97 01.2.09.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis5.863.635,005.862.000,00(1.635,00)99,97 01.2.09.02.5.1.02.01.01.0013BelanjaSukuCadang-SukuCadang AlatAngkutan5.863.635,005.862.000,00(1.635,00)99,97 01.2.09.02.5.1.02.02Belanja Jasa1.500.000,00732.600,00(767.400,00)48,84 01.2.09.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor1.500.000,00 732.600,00(767.400,00)48,84 01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea, danPerizinan1.500.000,00732.600,00(767.400,00)48,84 01.2.09.06PemeliharaanPeralatandanMasinLainnya 5.000.000,005.000.000,000,00100,00 01.2.09.06.5.1 BELANJAOPERASI5.000.000,005.000.000,00 0,00100,00 01.2.09.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa5.000.000,00 5.000.000,000,00100,00 01.2.09.06.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan 5.000.000,005.000.000,00 0,00100,00 01.2.09.06.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin5.000.000,005.000.000,000,00100,00 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0121BelanjaPemeliharaan AlatKantordanRumah 5.000.000,005.000.000,00 0,00100,00 Tangga-AlatRumah Tangga-AlatPendingin 01.2.09.09PemeliharaanIRehabilitasiGedung KantordanBangunan 4.564.997,004.560.000,00(4.997,00)99,89 Lainnya 01.2.09.09.5.1 BELANJAOPERASI4.564.997,00 4.560.000,00(4.997,00)99,89 Printed BySIPANDAI4 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.09.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa4.564.997,004.560.000,00(4.997,00)99,89 01.2.09.09.5.1.02.01BelanjaBarang4.564.997,004.560.000,00(4.997,00)99,89 01.2.09.09.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis4.564,997,00 4.560.000,00(4.997,00)99,89 01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001BelanjaBahan-BahanBangunandanKonstruksi4.564.997,004.560.000,00(4.997,00)99,89 02PROGRAMPENGELOLAANINFORMASIDANKOMUNIKASI1.286.360.906,001.284.319.572,00(2.041.334,00)99,84 PUBLIK 02.2.01PengelolaanInformasi danKomunikasiPublikPemerintahDaerah1.286.360.906,001.284.319.572,00(2.041.334,00)99,84 Kabupaten/Kota 02.2.01.01PerumusanKebijakanTeknisBidangInformasidan Komunikasi 93.636,00 93.636,00 0,00100,00 Publik 02.2.01.01.5.1BELANJAOPERASI93.636,0093.636,000,00100,00 02.2.01.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 93.636,0093.636,00 0,00100,00 02.2.01.01.5.1.02.01BelanjaBarang93.636,0093.636,000,00100,00 02.2.01.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis93.636,0093.636,000,00100,00 02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan 63.636,0063.636,00 0,00100,00 Cover 02.201.01.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak30.000,0030.000,000,00100,00 02.2.01.02MonitoringOpinidan AspirasiPublik6.393.636,006.393.636,00 0,00100,00 02.201.02.5.1BELANJAOPERAS6.393.636,006.393.636,000,00100,00 02.2.01.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa6.393.636,006.393.636,000,00100,00 02.2.01.02.5.1.02.01BelanjaBarang93.636,0093.636,00 0,00100,00 02.2.01.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis93.636,00 93.636,000,00100,00 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan63.636,0063.636,000,00100,00 Cover 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak30.000,0030.000,00 0,00100,00 02.2.01.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas6.300.000,006.300.000,000,00100,00 02.2.01.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri6.300.000,006.300.000,00 0,00100,00 02.2.01.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 6.300.000,006.300.000,000,00100,00 02.2.01.06PelayananInformasiPublik1.873.634,001.861.800,00(11.834,00)99,37 02.2.01.06.5.1 BELANJAOPERASI1.873.634,001.861.800,00(11.834,00)99,37 02.2.01.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.873.634,001.861.800,00(11.834,00)99,37 02.2.01.06.5.1.02.01BelanjaBarang1.873.634,001.861.800,00(11.834,00)99,37 02.2.01.06.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.873.634,001.861.800,00(11.834,00)99,37 02.2.01.06.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan313.634,00302.000,00(11.634,00)96,29 Cover 02.2.01.06.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak1.560.000,001.559.800,00(200,00)99,99 02.201.07LayananHubunganMedia1.070.000.000,001.067.998.500,00(2.001.500,00)99,81 02.2.01.07.5.1BELANJAOPERASI1.070.000.000,001.067.998.500,00(2.001.500,00) 99,81 02.201.07.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa1.070.000.000,001.067.998.500,00(2.001.500,00)99,81 02.201.07.5.1.02.02BelanjaJasa1.070.000.000,001.067.998.500,00(2.001.500,00)99,81 Printed BySIPANDA15 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp) (%)HUKUM 02.2.01.07.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor1.070.000.000,001.067.998.500,00(2.001.500,00)99,81 02.2.01.07.5.1.02.02.01.0062BelanjaLanggananJumal/SuratKabar/Majalah1.070.000.000,001.067.998.500,00(2.001.500,00)99,81 02.201.12PenyelenggaraanHubunganMasyarakat,MediadanKemitraan208.000.000,00207.972.000,00(28.000,00)99,99 Komunitas 02.201.12.5.1BELANJAOPERASI208.000.000,00207.972.000,00(28.000,00)99,99 02.2.01.12.5.1.02BelanjaBarangdanJasa8.000.000,007.972.000,00(28.000,00)99,65 02.2.01.12.5.1.02.01 BelanjaBarang400.000,00372.000,00(28.000,00)93,00 02.2.01.12.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis400.000,00372.000,00(28.000,00)93,00 02.2.01.12.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis225.000,00225.000,000,00100,00 Kantor 02.201.12.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan150.000,00147.000,00(3.000,00)98,00 Cover 02.2.01.125.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak25.000,000,00(25.000,00)0 02.2.01.12.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas 7.600.000,007.600.000,000,00100,00 02.2.01.12.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri7.600.000,007.600.000,000,00100,00 02.2.01.12.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa7.600.000,007.600.000,00 0,00100,00 02.2.01.12.5.1.05BelanjaHibah200.000.000,00200.000.000,000,00100,00 02.2.01.12.5.1.05.05BelanjaHibahkepadaBadan, Lembaga,Organisasi200.000.000,00200.000.000,00 0,00100,00 KemasyarakatanyangBerbadan HukumIndonesia 02.2.01.12.5.1.05.05.05BelanjaHibahkepadaUsahaMikrodanUsaha Kecil200.000.000,00200.000.000,000,00100,00 02.2.01.12.5.1.05.05.05.0001BelanjaHibahUangkepadaUsahaMikro danUsaha200.000.000,00200.000.000,000,00100,00 Kecil 02PROGRAMPENYELENGGARAANSTATISTIKSEKTORAL5.836.722,005.160.500,00(676.222,00)88,41 02.2.01PenyelenggaraanStatistikSektoral diLingkupDaerah5.836.722,005.160.500,00(676.222,00)88,41 Kabupaten/Kota 02.2.01.01KoordinasidanSinkronisasiPengumpulan, Pengolahan,Analisis3.372.722,003.372.500,00(222,00)99,99 danDiseminasiDataStatistikSektoral 02.2.01.01.5.1 BELANJAOPERASI3.372.722,003.372.500,00(222,00)99,99 02.2.01.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa3.372.722,00 3.372.500,00(222,00) 99,99 02.201.01.5.1.02.01BelanjaBarang1.872.722,001.872.500,00(222,00)99,99 02.2.01.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.872.722,001.872.500,00(222,00)99,99 02.201.01.5.1.0201.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan 772.722,00772.500,00(222,00)99,97 Cover 02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak1.100.000,001.100.000,000,00100,00 02.2.01.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas1.500.000,001.500.000,000,00100,00 02.2.01.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri1.500.000,001.500.000,00 0,00100,00 02.2.01.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa1.500.000,001.500.000,000,00100,00 02.2.01.02PeningkatanKapasitasSDMPemerintahDaerahdalam2.464.000,001.788.000,00(676.000,00)72,56 PeningkatanMutuStatistikDaerahyangTerintegrasi 02.2.01.02.5.1BELANJAOPERASI2.464.000,001.788.000,00(676.000,00)72,56 Printed BySIPANDA[6 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.201.025.1.02BelanjaBarangdanJasa2.464.000,001.788.000,00(676.000,00)72,56 02.2.01.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas2.464.000,001.788.000,00(676.000,00)72,56 02.2.01.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri2.464.000,001.788.000,00(676.000,00)72,56 02.2.01.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa2.464.000,001.788.000,00(676.000,00)72,56 03PROGRAMPENGELOLAANAPLIKASIINFORMATIKA236.688.303,00177.682.186,00(59.006.117,00)75,07 03.2.01PengelolaanNamaDomainyangTelahDitetapkanoleh225.567.400,00166.632.736,00(58.934.664,00)73,87 PemerintahPusatdanSubDomaindiLingkupPemerintahDaerah Kabupaten/Kota 03.2.01.01PendaftaranNamaDomainPemerintahKabupaten/Kota100.000,00100.000,000,00100,00 03.2.01.01.5.1 BELANJAOPERASI100.000,00100.000,000,00100,00 03.2.01.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa100.000,00100.000,000,00100,00 03.2.01.01.5.1.02.02BelanjaJasa100.000,00100.000,000,00100,00 03.2.01.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor100.000,00100.000,000,00100,00 03.2.01.01.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lnternet/TVBertangganan100.000,00100.000,00 0,00100,00 03.2.01.02PenatalaksanaandanPengawasanNamaDomaindanSub24.908.400,0024.908.400,000,00100,00 DomaindalamPenyelenggaraanPemerintahanDaerah Kabupaten/Kota 03.2.01.02.5.1 BELANJAOPERASI24.908.400,00 24.908.400,000,00100,00 03.2.01.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa24.908.400,0024.908.400,000,00100,00 03.2.01.02.5.1.02.02BelanjaJasa24.908.400,0024.908.400,000,00100,00 03.2.01.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor24.908.400,0024.908.400,00 0,00100,00 03.2.01.02.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lntemet/TVBerlangganan24.908.400,00 24.908.400,000,00100,00 03.2.01.03PenyelenggaraanSistemJaringanIntraPemerintahDaerah200.559.000,00141.624.336,00(58.934.664,00)70,61 03.2.01.03.5.1 BELANJAOPERASI200.559.000,00141.624.336,00(58.934.664,00)70,61 03.2.01.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa200.559.000,00141.624.336,00(58.934.664,00)70,61 03.2.01.03.5.1.02.02BelanjaJasa 200.559.000,00141.624.336,00(58.934.664,00)70,61 03.2.01.03.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor 200.559.000,00141.624.336,00(58.934.664,00)70,61 03.2.01.03.5.1.02.02.01.0063Belanja Kawat/Faksimili/lntemet/TVBerlangganan 200.559.000,00141.624.336,00(58.934.664,00)70,61 03.2.02PengelolaanE-governmentdiLingkupPemerintahDaerah11.120.903,0011.049.450,00(71.453,00)99,36 Kabupaten/Kota 03.2.02.01Penatalaksanaan danPengawasanE'.-governmentdalam8.989.541,008.984.000,00(5.541,00) 99,94 PenyelenggaraanPemerintahanDaerahKabupaten/Kota 03.2.02.01.5.1BELANJAOPERASI8.989.541,008.984.000,00(5.541,00)99,94 03.2.02.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa8.989.541,008.984.000,00(5.541,00)99,94 03.2.02.01.5.1.02.01BelanjaBarang1.389.541,001.384.000,00(5.541,00)99,60 03.2.02.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.389.541,001.384.000,00(5.541,00)99,60 03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis63.181,0061.000,00(2.181,00) 96,55 Kantor 03.2.02.01.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan436.360,00433.000,00(3.360,00)99,23 Cover 03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak 890.000,00890.000,00 0,00100,00 Printed ByS/PANDA]7 .... 00 o KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASL(Rp)(%)HUKUM 03.2.02.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas7.600.000,00 7.600.000,000,00100,00 03.2.02.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri7.600.000,007.600.000,000,00100,00 03.2.02.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa7.600.000,00 7.600.000,000,00100,00 03.2.02.02SinkronisasiPengelolaanRencanaIndukdanAnggaran160.000,00147.000,00(13.000,00)91,88 PemerintahanBerbasisElektronik 03.2.02.02.5.1 BELANJAOPERASI160.000,00147.000,00(13.000,00)91,88 03.2.02.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa160.000,00147.000,00(13.000,00)91,88 03.2.02.02.5.1.02.01BelanjaBarang160.000,00147.000,00(13.000,00)91,88 03.2.02.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis160.000,00147.000,00(13.000,00)91,88 03.2.02.02.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak160.000,00147.000,00(13.000,00)91,88 03.2.02.04PenyelenggaraanSistemKomunikasiIntraPemerintahDaerah932.272,00912.450,00(19.822,00)97,87 03.2.02.04.5.1 BELANJAOPERAS932.272,00912.450,00(19.822,00)97,87 03.2.02.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa932.272,00912.450,00(19.822,00)97,87 03.2.02.04.5.1.02.01BelanjaBarang207.272,00192.450,00(14.822,00)92,85 03.2.02.04.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis207.272,00192.450,00(14.822,00)92,85 03.2.02.04.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-Kertasdan127.272,00112.450,00(14.822,00)88,35 Cover 03.2.02.04.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak80.000,0080.000,000,00100,00 03.2.02.04.5.1.02.02BelanjaJasa725.000,00 720.000,00(5.000,00)99,31 03.2.02.04.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor725.000,00720.000,00(5.000,00)99,31 03.2.02.04.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur725.000,00 720.000,00(5.000,00)99,31 03.202.12Monitoring, Evaluasi danPelaporanPengembanganEkosistem1.039.090,001.006.000,00(33.090,00) 96,82 SPBE 03.2.02.12.5.1BELANJAOPERASI1.039.090,001.006.000,00(33.090,00)96,82 03.2.0212.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.039.090,001.006.000,00(33.090,00)96,82 03.2.02.12.5.1.02.01BelanjaBarang439.090,00406.000,00(33.090,00)92,46 03.2.02.12.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis439.090,00406.000,00(33.090,00)92,46 03.2.02.12.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis250.000,00248.500,00(1.500,00)99,40 Kantor 03.2.02.12.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan109.090,0077.500,00(31.590,00)71,04 Cover 03.2.02.12.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak80.000,0080.000,000,00100,00 03.2.02.12.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas600.000,00600.000,000,00100,00 03.2.02.12.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri600.000,00600.000,000,00100,00 03.2.02.12.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 600.000,00600.000,000,00100,00 SURPLUS/DEFISIT(4.137.562.308,00) (4.047.019.239,00)90.543.069,000 SISALEBIH IKURANGPEMBIAYAAN TAHUNBERKENAAN (4.137.562.308,00)(4.047.019.239,00) 90.543.069,000 Printed BySIPANDA[8 @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH SKPD 2-17.0-00.0-00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 1.891.052 224,00 1845 642 320.00 (45. 409.904,00) 97,60 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.869.899.958,00 1.826. 311.770,00 (43.588 188,00) 97,67 KABUPATENIKOTA 01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.812125.761,00 1.769.505.138,00 (42 620.623,00) 97,65 01.20201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.720.606 773,00 1.678.029.738,00 (42577 .035,00) 97.53 01.20201.51 BELANJA OPERAS 1.720.606.773.00 1.678.029. 738,00 (42.577.035,00) 97,53 01.20201.51.01 Belanja Pegawai 1.720.606.773.00 1.678.029.738,00 (42.577.035,00) 97,53 01.20201.5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.177 460 497,00 1.163.962 783.00 (13.497.714,00) 98,85 01.20201.51.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 872 389 437,00 863.774 504,00 (8.614.933,00) 99,01 01.20201.51.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 872.389.437,00 863.774.504,00 (8.614 933,00) 99.01 01.20201.51.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 73.646. 429,00 72 339.764.00 (1.306.665,00) 98.23 01.20201 5.1.01.01.02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 73.646. 429,00 72 339.764,00 (1.306.665,00) 98.23 01.20201.5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 88 550 000.00 88 550 000.00 0,00 100,00 01.20201.51 01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 88 550.000,00 88.550.000,00 0.00 100,00 01.20201.51.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 22680.000, 00 22.680.000,00 0.00 100,00 01.20201.5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 22 680.000.00 22 680.000.00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 15.515.000,00 15515.000.00 0,00 100.00 01.20201.51.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.515.000.00 15515.000.00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 40.926. 196.00 39.541.320.00 (1.384. 876,00) 96.62 01.20201.51.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 40.926. 196,00 39.541.320.00 (1.384. 876,00) 96.62 01.202.01 ,5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PP/Tunjangan Khusus ASN 5.225. 342,00 4.280. 884,00 (944.458,00) 81,93 01.20201.5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.225.342.00 4.280.884,00 (944.458,00) 81,93 01.20201.5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 15.094,00 12331,00 (2.783,00) 81,69 01.20201.5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.094,00 12 331.00 (2.763.00) 81,69 01.20201.5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 51.399.026.00 50.197 894.00 (1.201.132,00) 97,66 01.20201.5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 51.399.026.00 50.197 894,00 (1.201.132,00) 97,66 01.20201.5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.804.141,00 1.767.757.00 (36.384,00) 97,98 Printed By SIPANDA]f I-> 00 N KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001BelanjaluranJaminanKecelakaan KerjaPNS1.804.141,001.767.757,00(36.384,00)97,98 01.202.01.5.1.01.01.11BelanjaluranJaminanKematianASN5.309.832,005.303.329,00(6.503,00)99,88 01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001BelanjaluranJaminanKematianPNS5.309.832,005.303.329,00(6.503,00)99,88 01.2.02.01.5.1.01.02BelanjaTambahanPenghasilanASN543.146.276,00514.066.955,00(29.079.321,00)94,65 01.2.02.01.5.1.01.02.01TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaASN 439.459.484,00412.526.103,00(26.933.381,00)93,87 01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaPNS439.459.484,00412.526.103,00(26.933.381,00)93,87 01.202.01.5.1.01.02.05TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerjaASN103.686.792,00101.540.852,00(2.145.940,00)97,93 01.202.01.5.1.01.02.05.0001TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasi Kerja103.686.792,00101.540.852,00(2.145.940,00)97,93 PNS 01.2.02.03PelaksanaanPenatausahaandanPengujian/Verifikasi Keuangan91.518.988,0091.475.400,00(43.588,00)99,95 SKPD 01.2.02.03.5.1BELANJAOPERASI91.518.988,0091.475.400,00(43.588,00)99,95 01.2.02.03.5.1.01BelanjaPegawai19.900.000,0019.900.000,000,00100,00 01.202.03.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif19.900.000,0019.900.000,00 0,00100,00 LainnyaASN 01.202.03.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium19.900.000,0019.900.000,000,00100,00 01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola19.900.000,0019.900.000,000,00100,00 Keuangan 01.202.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa71.618.988,0071.575.400,00(43.588,00)99,94 01.202.03.5.1.02.01BelanjaBarang1.364.988,001.360.900,00(4.088,00)99,70 01.2.02.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.364.988,001.360.900,00(4.088,00)99,70 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis416.808,00415.900,00(908,00)99,78 Kantor 01.202,03.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan948.180,00945.000,00(3.180,00)99,66 Cover 01.2.02.03.5.1.02.02BelanjaJasa 70.254.000,0070.214.500,00(39.500,00)99,94 01.2.02.03.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor70.254.000,0070.214.500,00(39.500,00)99,94 01.2.02.03.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyangTidak7.500.000,007.500.000,000,00100,00 MenghasilkanPendapatan 01.2.02.03.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasa Tenaga Administrasi 36.000.000,0036.000.000,000,00100,00 01.2.0203.5.1.02.02.01.0033BelanjaJasa TenagaSupir21.000.000,0021.000.000,000,00100,00 01.2.02.03.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur5.754.000,005.714.500,00(39.500,00)99,31 01.2.06AdministrasiUmumPerangkatDaerah31.444.000,0031.225.864,00(218.136,00)99,31 01.2.06.05PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan1.000.000,001.000.000,00 0,00100,00 01.2.06.05.5.1 BELANJAOPERASL1.000.000,001.000.000,000,00100,00 01.2.06.05.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.000.000,001.000.000,000,00100,00 01.2.06.05.5.1.02.01BelanjaBarang1.000.000,001.000.000,00 0,00100,00 01.2.06.05.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.000.000,001.000.000,000,00100,00 01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak1.000.000,001.000.000,000,00100,00 01.2.06.09PenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD 30.444.000,00 30.225.864,00(218.136,00)99,28 Printed BySfPANDAI2 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%) HUKUM 01.2.06.09.5.1BELANJAOPERASI30.444.000,0030.225.864,00(218.136,00)99,28 01.2.06.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 30.444.000,0030.225.864,00(218.136,00)99,28 01.2.06.09.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas30.444.000,0030.225.864,00(218.136,00)99,28 01.2.06.09.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri30.444.000,0030.225.864,00(218.136,00)99,28 01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa30.444.000,0030.225.864,00(218.136,00)99,28 01.2.08PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah14.121.101,0013.387.768,00(733.333,00)94,81 01.2.08.01PenyediaanJasaSuratMenyurat1.130.000,001.130.000,000,00100,00 01.208.01.5.1 BELANJAOPERASI1.130.000,001.130.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.130.000,001.130.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.01BelanjaBarang1.130.000,001.130.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.130.000,001.130.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos1.130.000,001.130.000,000,00100,00 01.2.08.02PenyediaanJasaKomunikasi,SumberDaya AirdanListrik12.991.101,0012.257.768,00(733.333,00)94,36 01.2.08.02.5.1BELANJAOPERASI12.991.101,0012.257.768,00(733.333,00)94,36 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa12.991.101,0012.257.768,00(733.333,00)94,36 01.2.08.02.5.1.02.02BelanjaJasa12.991.101,0012.257.768,00(733.333,00)94,36 01.2.08.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor12.991.101,0012.257.768,00(733.333,00)94,36 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060BelanjaTagihanAir941.700,00776.500,00(165.200,00)82,46 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik2.149.401,001.970.788,00(178.613,00)91,69 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lnternet/TVBertangganan9.900.000,009.510.480,00(389.520,00)96,07 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan12.209.096,0012.193.000,00(16.096,00)99,87 PemerintahanDaerah 01.2.09.01PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan, danPajak12.209.096,0012.193.000,00(16.096,00)99,87 KendaraanPeroranganDinasatau KendaraanDinasJabatan 01.2.09.01.5.1 BELANJAOPERASI12.209.096,0012.193.000,00(16.096,00)99,87 01.2.09.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa12.209.096,0012.193.000,00(16.096,00)99,87 01.2.09.01.5.1.02.01BelanjaBarang4.513.069,004.503.000,00(10.069,00)99,78 01.2.09.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis4.513.069,004.503.000,00(10.069,00)99,78 01.2.09.01.5.1.02.01.01.0013BelanjaSukuCadang-SukuCadang AlatAngkutan4.513.069,004.503.000,00(10.069,00)99,78 01.2.09.01.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan 7.696.027,007.690.000,00(6.027,00) 99,92 01.2.09.01.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin7.696.027,007.690.000,00(6.027,00)99,92 01.2.09.01.5.1.02.03.02.0036BelanjaPemeliharaan AlatAngkutan-AlatAngkutan 7.696.027,007.690.000,00(6.027,00)99,92 DaratBermotor-KendaraanBermotorPenumpang 03PROGRAMPENGAWASANDANPEMERIKSAANKOPERASI4.250.000,004.250.000,00 0,00100,00 03.2.01PemeriksaandanPengawasan Koperasi,KoperasiSimpan4.250.000,004.250.000,00 0,00100,00 Pinjam/UnitSimpanPinjamKoperasi yang Wilayah KeanggotaannyadalamDaerahKabupaten/Kota 03.2.01.04PelaksanaanProsesPemeriksaandanPengawasanKoperasi 4.250.000,004.250.000,000,00100,00 yangWilayahKeanggotaannyaDaerahKabupaten/Kota 03.2.01.04.5.1 BELANJAOPERASI4.250.000,00 4.250.000,00 0,00100,00 Printed BySIPANDA[3 URAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR KODE ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 03.2.01.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 4.250.000,004.250.000,000,00100,00 03.2.01.04.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas4.250.000,004.250.000,000,00100,00 03.201.04.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri4.250.000,004.250.000,000,00100,00 03.2.01.04.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa4.250.000,004.2650.000,000,00100,00 04PROGRAMPENILAIAN KESEHATANKSPIUSPKOPERASI3.400.000,003.400.000,000,00100,00 04.2.01PenilaianKesehatanKoperasiSimpanPinjam/UnitSimpanPinjam3.400.000,003.400.000,000,00100,00 KoperasiyangWilayah Keanggotaanyadalam1(Satu)Daerah Kabupaten/Kota 04.2.01.01PelaksanaanPenilaianKesehatanKSP/USPKoperasi2.550.000,002.550.000,00 0,00100,00 KewenanganKabupaten/Kota 04.201.01.5.1BELANJAOPERASI2.550.000,002.550.000,000,00100,00 04.201.01.5.1.02BelanjaBarang danJasa2.550.000,002.550.000,00 0,00100,00 04.2.01.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas2.550.000,00 2.550.000,000,00100,00 04.2.01.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri2.550.000,002.550.000,000,00100,00 04.2.01.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa2.550.000,002.550.000,000,00100,00 04.2.01.03PenilaianKesehatanKoperasiMeliputiTata Kelola, ProfilRisiko,850.000,00850.000,000,00100,00 KinerjaKeuangan, danPermodalan 04.2.01.03.5.1 BELANJAOPERASI850.000,00850.000,00 0,00100,00 04.2.01.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa850.000,00850.000,000,00100,00 04.2.01.03.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas850.000,00850.000,000,00100,00 04.201.03.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 850.000,00850.000,000,00100,00 04.2.01.03.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa850.000,00850.000,000,00100,00 07PROGRAMPEMBERDAYAANUSAHAMENENGAH,USAHA13.502.266,0011.680.550,00(1.821.716,00)86,51 KECIL,DANUSAHAMIKRO(UMKM) 07.2.01PemberdayaanUsahaMikroyangDilakukanMelaluiPendataan,13.502.266,0011.680.550,00(1.821.716,00)86,51 Kemitraan,KemudahanPerizinan,PenguatanKelembagaandan Koordinasi denganParaPemangku Kepentingan 07.2.01.04PemberdayaanKelembagaanPotensi danPengembangan4.800.000,004.800.000,00 0,00100,00 UsahaMikro 07.2.01.04.5.1BELANJAOPERASI4.800.000,004.800.000,000,00100,00 07.2.01.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 4.800.000,004.800.000,000,00100,00 07.2.01.04.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas4.800.000,00 4.800.000,000,00100,00 07.2.01.04.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri4.800.000,004.800.000,000,00100,00 07.2.01.04.5.1.0204.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 4.800.000,004.800.000,00 0,00100,00 07.2.01.14PenyusunanBasisDataUsahaMikro8.702.266,006.880.550,00(1.821.716,00)79,07 07.201.14.5.1BELANJAOPERASI8.702.266,006.680.550,00(1.821.716,00) 79,07 07.2.01.14.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa8.702.266,006.880.550,00(1.821.716,00)79,07 07.2.01.14.5.1.02.01BelanjaBarang552.266,00230.550,00(321.716,00)41,75 07.2.01.14.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis552.266,00230.550,00(321.716,00)41,75 07.2.01.14.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis233.630,00 230.550,00(3.080,00)98,68 Kantor PrintedBy S/PANDA]4 h 00 U1 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASL(Rp)(%)HUKUM 07.2.01.14.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan318.636,000,00(318.636,00)o Cover 07.2.01.14.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas8.150.000,006.650.000,00(1.500.000,00)81,60 07.2.01.14.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 8.150.000,006.650.000,00(1.500.000,00)81,60 07.2.01.14.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa8.150.000,006.650.000,00(1.500.000,00)81,60 SURPLUS IDEFISIT(1.891.052.224,00) (1.845.642.320,00)45.409.904,00o SISALEBIHI KURANGPEMBIAYAANTAHUNBERKENAAN(1.891.052.224,00)(1.845.642.320,00)45.409.904,000 Printed By SIPANDA[5 @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan 2.18 PENANAMAN MODAL SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 2472942 295.00 2332 193 027.00 (140.749.268,00) 94,31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2234.312541.00 2106 161.277,00 (128. 151.264,00) 94,26 KABUPATENIKOTA 01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.873 466. 998,00 1.778.836. 012,00 (94.630 986,00) 94.95 01.20201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.853.076.998,00 1.758.446.012,00 (94.630.986,00) 94,89 01.20201.51 BELANJA OPERAS 1.853.076 998.00 1.758 446.012.00 (94. 630 986,00) 94,89 01.20201.51.01 Belanja Pegawai 1.853.076 998.00 1.758.446.012.00 (94. 630.986,00) 94,89 01.20201.51.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.230.452 998.00 1.153.886 969,00 (76.566.029,00) 93,78 01.20201.51.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 897.571.605,00 844.095.791,00 (53.475.814,00) 94.,04 01.20201.51.01.01 .01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 897.571.605.00 844. 095.791,00 (53.475.814,00) 94,04 01.20201.5 1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 64. 146.415.00 60.950.488,00 (3.195 929,00) 95,02 01.20201.51.01 01.02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 64.146. 415,00 60.950.488,00 (3.195 929,00) 95,02 01.20201.51.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 108 430.000.00 105.930.000,00 (2.500.000,00) 97,69 01.20201.51.01.01.03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 108. 430. 000.00 105.930 000.00 (2.500.000,00) 97,69 01.20201.51.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 45.090. 000, 00 42 660.000.00 (2.430.000,00) 94,61 01.20201.51.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 45.090.000,00 42 660. 000.00 (2.430.000,00) 94,61 01.2020151.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 2 605.000.00 2.605.000,00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 2.605.000,00 2605.000,00 0,00 100,00 01.20201.5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 35.413 380,00 31.719 960.00 (3.693 420,00) 89,57 01.20201.5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 35.413.380,00 31.719 960,00 (3 693.420.00) 89,57 01.20201.51.01.01.07 Belanja Tunjangan PP/Tunjangan Khusus ASN 4.762 167,00 4.366.033,00 (396.134,00) 91,68 01.20201.51.01.01.07 0001 Belanja Tunjangan PP/Tunjangan Khusus PNS 4.762 167,00 4.366.033,00 (396.134.00) 91,68 01.20201.5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 12124.00 12 060,00 (64,00) 99,47 01.20201.51.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12124.00 12060,00 (64,00) 99,47 01.20201.5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 65.124 578,00 54.653.739,00 (10. 470. 839.00) 83.92 01.20201.51.01.01.09 0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 65. 124 578,00 54.653.739,00 (10.470.839.00) 83.92 01.20201.51.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.824 423,00 1.723 465,00 (100. 958,00) 94,47 Printed By SIPANDA]f KODEURAIAN JUMLAH(Rp) ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)(%) DASAR HUKUM 01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001 01.2.02.01.5.1.01.01.11 01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001 01.202.01.5.1.01.02 01.2.02.01.5.1.01.02.01 01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001 01.2.02.01.5.1.01.02.05 01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001 01.2.02.03 01.2.02.03.5.1 01.2.02.03.5.1.01 01.2.02.03.5.1.01.03 01.2.02.03.5.1.01.03.07 01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001 01.2.02.03.5.1.01.03.07.0002 01.2.0203.5.1.02 01.2.02.03.5.1.02.02 01.2.02.03.5.1.02.02.01 %01.20203.5.1.020201.0001 J 01.2.06 01.2.06.01 01.206.01.5.1 01.2.06.01.5.1.02 01.2.06.01.5.1.02.01 01.2.06.01.5.1.02.01.01 01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031 01.2.06.02 01.2.06.02.5.1 01.2.06.02.5.1.02 01.2.06.02.5.1.02.01 01.2.06.02.5.1.02.01.01 01.2.06.02.5.1.02.01.01.0001 01.2.06.03 01.2.06.03.5.1 BelanjaluranJaminanKecelakaanKerjaPNS BelanjaluranJamiranKematianASN BelanjaluranJaminanKematianPNS BelanjaTambahanPenghasilanASN TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaASN TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaPNS TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerjaASN TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerja PNS PelaksanaanPenatausahaandanPengujianNerifikasiKeuangan SKPD BELANJAOPERASI BelanjaPegawai TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif LainnyaASN BelanjaHonorarium BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola Keuangan BelanjaHonorariumPengadaanBarang/Jasa BelanjaBarangdanJasa BelanjaJasa BelanjaJasaKantor BelanjaJasaPengelolaanBMDyangTidak MenghasilkanPendapatan AdministrasiUmumPerangkatDaerah PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor BELANJAOPERAS BelanjaBarangdanJasa BelanjaBarang BelanjaBarangPakaiHabis BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-AlatListrik PenyediaanPeralatandanPerlengkapanKantor BELANJAOPERASL BelanjaBarangdan Jasa BelanjaBarang BelanjaBarangPakaiHabis BelanjaBahan-BahanBangunandanKonstruksi PenyediaanPeralatanRumah Tangga BELANJAOPERASI 1.824.423,00 5.473.306,00 5.473.306,00 622.624.000,00 395.297.000,00 395.297.000,00 227.327.000,00 227.327.000,00 20.390.000,00 20.390.000,00 17.390.000,00 17.390.000,00 17.390.000,00 14.670.000,00 2.720.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 51.851.833,00 15.231.390,00 15.231.390,00 15.231.390,00 15.231.390,00 15.231.390,00 15.231.390,00 5.1B9.22B,OO 5.189.228,00 5.1B9.228,00 5.189.228,00 5.189.228,00 5.189.228,00 3.370.515,00 3.370.515,00 1.723.465,00 5.170.435,00 5.170.435,00 604.559.043,00 385.432.500,00 385.432.500,00 219.126.543,00 219.126.543,00 20.390.000,00 20.390.000,00 17.390.000,00 17.390.000,00 17.390.000,00 14.670.000,00 2.720.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 51.743.593,00 15.168.150,00 15.168.150,00 15.168.150,00 15.168.150,00 15.168.150,00 15.168.150,00 5.189.228,00 5.1B9.228,00 5.189.228,00 5.189.228,00 5.189.228,00 5,189.228,00 3.370.515,00 3.370.515,00 (100.958,00) (302.871,00) (302.871,00) (18.064.957,00) (9.B64.500,00) (9.B64.500,00) (B.200.457,00) (8.200.457,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (108.240,00) (63.240,00) (63.240,00) (63.240,00) (63.240,00) (63.240,00) (63.240,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,47 94,47 94,47 97,10 97,50 97,50 96,39 96,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,79 99,5B 99,58 99,58 99,58 99,58 99,58 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Printed BySIPANDA[2 bl 00 00 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.06.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa3.370.515,003.370.515,00 0,00100,00 01.2.06.03.5.1.02.01BelanjaBarang3.370.515,003.370.515,000,00100,00 01.2.06.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis3.370.515,003.370.515,000,00100,00 01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Perabot3.370.515,003.370.515,00 0,00100,00 Kantor 01.2.06.05PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan1.324.700,001.324.700,00 0,00100,00 01.2.06.05.5.1BELANJAOPERASI1.324.700,001.324.700,000,00100,00 01.2.06.05.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.324.700,001.324.700,000,00100,00 01.2.06.05.5.1.02.01BelanjaBarang1.324.700,001.324.700,000,00100,00 01.2.06.05.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.324.700,001.324.700,000,00100,00 01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak1.324.700,001.324.700,000,00100,00 01.2.06.09PenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD 26.736.000,0026.691.000,00(45.000,00)99,83 01.2.06.09.5.1BELANJAOPERAS!26.736.000,0026.691.000,00(45.000,00)99,83 01.2.06.09.5.1.02BelanjaBarang danJasa26.736.000,0026.691.000,00(45.000,00)99,83 01.2.06.09.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas 26.736.000,0026.691.000,00(45.000,00)99,83 01.2.06.09.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri26.736.000,0026.691.000,00(45.000,00)99,83 01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 26.736.000,0026.691.000,00(45.000,00)99,83 01.2.08PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah232.496.547,00199.951.172,00(32.545.375,00)86,00 01.2.08.01PenyediaanJasaSuratMenyurat103.341.687,00103.030.300,00(311.387,00)99,70 01.2.08.01.5.1BELANJAOPERAS103.341.687,00103.030.300,00(311.387,00)99,70 01.2.08.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa103.341.687,00103.030.300,00(311.387,00)99,70 01.2.08.01.5.1.02.01BelanjaBarang56.331.687,0056.328.700,00(2.987,00)99,99 01.2.08.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis56.331.687,0056.328.700,00(2.987,00)99,99 01.2.08.01.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis35.481.706,00 35.481.700,00(6,00)100,00 Kantor 01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan17.399.981,0017.397.000,00(2.981,00)99,98 Cover 01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos3.450.000,003.450.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.02BelanjaJasa47.010.000,0046.701.600,00(308.400,00)99,34 01.2.08.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor45.000.000,0045.000.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenagaAdministrasi 45.000.000,0045.000.000,00 0,00100,00 01.208.01.5.1.02.02.02BelanjaluranJaminan/Asuransi2.010.000,001.701.600,00(308.400,00)84,66 01.2.08.01.5.1.02.02.02.0005Belanjaluran JaminanKesehatanbagiNonASN2.010.000,001.701.600,00(308.400,00)84,66 01.2.08.02PenyediaanJasa Komunikasi,SumberDayaAirdanListrik129.154.860,0096.920.872,00(32.233.988,00)75,04 01.2.08.02.5.1 BELANJAOPERAS117.944.860,0085.710.872,00(32.233.988,00)72,67 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa117.944.860,00 85.710.872,00(32.233.988,00)72,67 01.208.02.5.1.02.02Belanja Jasa117.944.860,0085.710.872,00(32.233.988,00)72,67 01.2.08.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor117.944.860,0085.710.872,00(32.233.988,00)72,67 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060Belanja TagihanAir1.136.000,00300.000,00(836.000,00)26,41 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061Belanja TagihanListrik27.926.546,00 27.710.000,00(216.546,00)99,22 Printed By SIPANDAJ3 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lntemet/TVBerlangganan88.882.314,0057.700.872,00(31.181.442,00)64,92 01.2.08.02.5.2BELANJAMODAL11.210.000,0011.210.000,000,00100,00 01.2.08.02.5.2.02BelanjaModalPeralatan danMasin11.210.000,0011.210.000,000,00100,00 01.2.08.02.5.2.02.10BelanjaModal Komputer11.210.000,0011.210.000,000,00100,00 01.2.08.02.5.2.02.10.02BelanjaModalPeralatanKomputer11.210.000,0011.210.000,000,00100,00 01.2.08.02.5.2.02.10.02.0004BelanjaModalPeralatanJaringan11.210.000,0011.210.000,000,00100,00 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan76.497.163,0075.630.500,00(866.663,00)98,87 PemerintahanDaerah 01.2.09.01PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,danPajak73.897.163,0073.030.500,00(866.663,00)98,83 KendaraanPeroranganDinasatauKendaraanDinasJabatan 01.2.09.01.5.1BELANJAOPERAS73.897.163,0073.030.500,00(866.663,00)98,83 01.2.09.01.5.1.02BelanjaBarang danJasa73.897.163,0073.030.500,00(866.663,00)98,83 01.2.09.01.5.1.02.01BelanjaBarang8.322.163,008.322.000,00(163,00)100,00 01.2.09.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis8.322.163,008.322.000,00(163,00)100,00 01.2.09.01.5.1.02.01.01.0013BelanjaSukuCadang-SukuCadangAlatAngkutan8.322.163,008.322.000,00(163,00)100,00 01.2.09.01.5.1.02.02BelanjaJasa23.335.000,0022.468.500,00(866.500,00)96,29 01.2.09.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor22.665.000,0021.901.300,00(763.700,00)96,63 01.2.09.01.5.1.02.02.01.0033BelanjaJasaTenagaSupir21.000.000,00 21.000.000,000,00100,00 01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea,danPerizinan1.665.000,00901.300,00(763.700,00)54,13 01.2.09.01.5.1.02.02.02BelanjaluranJaminan/Asuransi 670.000,00567.200,00(102.800,00)84,66 01.2.09.01.5.1.02.02.02.0005BelanjaluranJaminanKesehatanbagiNonASN670.000,00567.200,00(102.800,00)84,66 01.2.09.01.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan42.240.000,0042.240.000,00 0,00100,00 01.209.01.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMasin42.240.000,0042.240.000,00 0,00100,00 01.2.09.01.5.1.0203.02.0035BelanjaPemeliharaan AlatAngkutan-AlatAngkutan42.240.000,0042.240.000,000,00100,00 DaratBermotor-KendaraanDinasBermotorPerorangan 01.2.09.06PemeliharaanPeralatandanMesinLainnya 2.600.000,002.600.000,000,00100,00 01.2.09.06.5.1BELANJAOPERASI2.600.000,002.600.000,00 0,00100,00 01.2.09.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 2.600.000,002.600.000,00 0,00100,00 01.2.09.06.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan 2.600.000,002.600.000,000,00100,00 01.2.09.06.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMasin2.600.000,002.600.000,000,00100,00 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0121BelanjaPemeliharaanAlatKantordanRumah1.000.000,001.000.000,000,00100,00 Tangga-AlatRumahTangga-AlatPendingin 01.2.09.06.5.1.02.03.02.0405BelanjaPemeliharaanKomputer-Komputer1.600.000,001.600.000,000,00100,00 Unit-PersonalComputer 04PROGRAMPELAYANANPENANAMANMODAL238.629.754,00226.031.750,00(12.598.004,00)94,72 04.2.01PelayananPerizinandanNonPerizinanSecara TerpaduSatu238.629.754,00226.031.750,00(12.598.004,00)94,72 Pintu dibidangPenanamanModal yangMenjadiKewenangan DaerahKabupaten/Kota 04.2.01.06PenyediaanPelayananPerizinanBerusahamelaluiSistem 221.876.617,00 211.028.800,00(10.847.817,00)95,11 PerizinanBerusahaBerbasisRisiko Terintegrasi secara Elektronik 04.2.01.06.5.1 BELANJAOPERASI221.876.617,00 211.028.800,00(10.847.817,00) 95,11 Printed ByS/PANDA[4 I-' o 0 JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR KODEURAIAN ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 04.2.01.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa221.876.617,00 211.028.800,00(10.847.817,00)95,11 04.2.01.06.5.1.02.01BelanjaBarang36.360.617,0036.355.000,00(5.617,00)99,98 04.2.01.06.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis36.360.617,0036.355.000,00(5.617,00)99,98 04.2.01.06.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis21.829.906,0021.825.000,00(4.906,00)99,98 Kantor 04.2.01.06.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan14.530.711,0014.530.000,00(711,00)100,00 Cover 04.2.01.06.5.1.02.02BelanjaJasa183.046.000,00172.203.800,00(10.842.200,00)94,08 04.2.01.06.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor163.750.000,00159.300.000,00(4.450.000,00)97,28 04.2.01.06.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenagaAdministrasi163.750.000,00159.300.000,00(4.450.000,00)97,28 04.2.01.06.5.1.02.02.02BelanjaluranJaminan/Asuransi19.296.000,0012.903.800,00(6.392.200,00)66,87 04.2.01.06.5.1.02.02.02.0005BelanjaluranJaminan KesehatanbagiNonASN19.296.000,0012.903.800,00(6.392.200,00)66,87 04.2.01.06.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas2.470.000,002.470.000,00 0,00100,00 04.2.01.06.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri2.470.000,002.470.000,000,00100,00 04.201.06.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa2.470.000,00 2.470.000,000,00100,00 04.2.01.08Pemantauan, analisis,evaluasi,danpeJaporan dibidang16.753.137,0015.002.950,00(1.750.187,00)89,55 perizinanberusahaberbasisrisiko 04.2.01.08.5.1BELANJAOPERASI16.753.137,0015.002.950,00(1.750.187,00)89,55 04.201.08.5.1.02BelanjaBarangdanJasa16.753.137,0015.002.950,00(1.750.187,00)89,55 04.201.08.5.1.02.01BelanjaBarang12.353.137,0011.102.950,00(1.250.187,00)89,88 04.201.08.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis12.353.137,0011.102.950,00(1.250.187,00)89,88 04.2.01.08.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis1.062.187,001.062.000,00(187,00)99,98 Kantor 04.2.01.08.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan495.450,00495.450,00 0,00100,00 Cover 04.2.01.08.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak652.500,00652.500,000,00100,00 04.2.01.08.5.1.02.01.01.0030BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Perabot733.000,00733.000,000,00100,00 Kantor 04.201.08.5.1.02.01.01.0031BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatListrik660.000,00660.000,00 0,00100,00 04.2.01.08.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat8.750.000,007.500.000,00(1.250.000,00)85,71 04.201.08.5.1.02.02BelanjaJasa4.400.000,003.900.000,00(500.000,00)88,64 04.2.01.08.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor2.900.000,002.900.000,000,00100,00 04.2.01.08.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,2.900.000,002.900.000,000,00100,00 PembawaAara,danPanitia 04.2.01.08.5.1.02.02.05BelanjaSewa GedungdanBangunan1.500.000,001.000.000,00(500.000,00)66,67 04.2.01.08.5.1.02.02.05.0009BelanjaSewaBangunanGedungTempatPertemuan1.500.000,001.000.000,00(500.000,00)66,67 SURPLUSIDEFISIT(2.472.942.295,00) (2.332.193.027,00)140.749.268,00 0 SISALEBIH /KURANGPEMBIAVAANTAHUNBERKENAAN(2.472.942.295,00) (2.332.193.027,00)140.749.268,000 Printed ByS/PANDAI5 @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan : 2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SKPD 2-19.0-00.0-00.01 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REAUSASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA OAERAH 5.903.035.826,00 2813.130 624.00 (3.089.905.202,00) 47,66 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH 1444.659. 628.00 1.360.949.924,00 (83.709.704,00) 94,21 KABUPATENIKOTA 01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daer ah 1.337.674.761,00 1.260.801.889.00 (76.872 872,00) 94,25 01.2.0201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.297.974.162,00 1.221.315.789,00 (76.858.373,00) 94,09 01.20201.51 BELANJA OPERASI 1.297.974.162,00 1.221.315.789,00 (76.858.373,00) 94,09 01.20201.51.01 Belanja Pegawai 1.297.974.162,00 1.221.315.789,00 (76.858.373,00) 94,09 01.20201.51.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 840.816.962,00 803. 393.189,00 (37 423.773,00) 95,55 01.20201.51.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 598 518.889,00 590.415.534,00 (8.103.355,00) 98,65 01.20201.51.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 598.518.889,00 590.415.534,00 (8.103355,00) 98,65 01.20201.5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 57.685.301.00 57 453.816,00 (231.485,00) 99,60 01.2.02.01 .5.1.01 .01 .02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 57.685.301,00 57.453.816,00 (231.485,00) 99,60 01.2020151.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 42 070.000,00 42 070.000.00 0,00 100,00 01.20201.5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 42.070.000.00 42 070.000.00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 24.840.000.00 24. 840.000.00 0,00 100,00 01.20201.5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 24.840.000,00 24.840.000.,00 0,00 100,00 01.20201.5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.145.000,00 15.445.000,00 (700.000,00) 95,66 01.20201.5.1.01.01.05. 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.145.000,00 15.445.000,00 (700.000,00) 95,66 01.20201.51.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 29.612 538,00 29.612 538,00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.06. 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 29.612 538,00 29.612 538.00 0,00 100,00 01.20201.5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPhMTunjangan Khusus ASN 1.478.815,00 1.355.409,00 (123 406,00) 91,66 01.20201.5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.478.815,00 1.355.409,00 (123 406,00) 91,66 01.20201.51.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 12 230.00 6.895,00 (5.335,00) 58,38 01.20201.51.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.230.00 6.895,00 (5.335,00) 58,38 01.20201.5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 65.794.228,00 37.534.438,00 (28.259 792.00) 57.05 01.20201.51.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 65.794.228.00 37.534.438,00 (28 259 792.00) 57,05 01.20201.51.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.165.278,00 1.164.878,00 (400,00) 99,97 Printed By SIPANDA[f KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001BelanjaluranJaminanKecelakaanKerjaPNS1.165.278,001.164.878,00(400,00)99,97 01.2.02.01.5.1.01.01.11BelanjaluranJaminanKematianASN3.494.683,00 3.494.683,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001BelanjaluranJaminan KematianPNS 3.494.683,003.494.683,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.02BelanjaTambahanPenghasilanASN457.157.200,00417.922.600,00(39.234.600,00)91,42 01.202.01.5.1.01.02.01TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaASN328.808.046,00296.860.869,00(31.947.177,00)90,28 01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaPNS328.808.046,00296.860.869,00(31.947.177,00)90,28 01.2.02.01.5.1.01.02.05TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerjaASN128.349.154,00121.061.731,00(7.287.423,00)94,32 01.2.02.015.1.01.02.05.0001TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerja128.349.154,00121.061.731,00(7.287.423,00)94,32 PNS 01.2.02.03PelaksanaanPenatausahaandanPengujian/VerifikasiKeuangan 38.035.612,0038.029.800,00(5.812,00)99,98 SKPD 01.2.02.03.5.1BELANJAOPERASI38.035.612,0038.029.800,00(5.812,00)99,98 01.2.02.03.5.1.01BelanjaPegawai34.320.000,0034.320.000,000,00100,00 01.2.02.03.5.1.01.03 TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif34.320.000,0034.320.000,000,00100,00 Lainnya ASN 01.2.02.03.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium 34.320.000,0034.320.000,000,00100,00 01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola34.320.000,0034.320.000,000,00100,00 Keuangan 01.2.02.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa3.715.612,003.709.800,00(5.812,00)99,84 01.2.02.03.5.1.02.01BelanjaBarang3.715.612,003.709.800,00(5.812,00)99,84 01.2.02.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis3.715.612,003.709.800,00(5.812,00)99,84 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis1.786.078,001.785.000,00(1.078,00)99,94 Kantor 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan1.854.534,001.849.800,00(4.734,00)99,74 Cover 01.202.03.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak75.000,0075.000,000,00100,00 01.2.02.04KoordinasidanPelaksanaan AkuntansiSKPD1.664.987,001.456.300,00(208.687,00)87,47 01.202.04.5.1BELANJAOPERASL1.664.987,001.456.300,00(208.687,00)87,47 01.2.02.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.664.987,001.456.300,00(208.687,00)87,47 01.2.02.04.5.1.02.01BelanjaBarang1.664.987,001.456.300,00(208.687,00)87,47 01.2.02.04.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.664.987,001.456.300,00(208.687,00)87,47 01.2.02.04.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-AlatTulis466.356,00465.600,00(756,00)99,84 Kantor 01.2.02.04.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan 788.631,00788.200,00(431,00)99,95 Cover 01.2.02.04.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak410.000,00202.500,00(207.500,00)49,39 01.2.03 AdministrasiBarangMilikDaerahpadaPerangkatDaerah12.480.000,0012.480.000,000,00100,00 01.2.03.04Pembinaan,Pengawasan,danPengendalianBarangMilik12.480.000,0012.480.000,000,00100,00 DaerahpadaSKPD 01.2.03.04.5.1 BELANJAOPERAS12.480.000,0012.480.000,00 0,00100,00 Printed ByS/PANDAI2 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.03.04.5.1.01BelanjaPegawai4.080.000,004.080.000,000,00100,00 01.2.03.04.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif4.080.000,004.080.000,000,00100,00 Lainnya ASN 01.2.03.04.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium4.080.000,004.080.000,00 0,00100,00 01.2.03.04.5.1.01.03.07.0002BelanjaHonorariumPengadaanBarang/Jasa4.080.000,004.080.000,000,00100,00 01.2.03.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa8.400.000,008.400.000,000,00100,00 01.2.03.04.5.1.02.02BelanjaJasa8.400.000,008.400.000,000,00100,00 01.2.03.04.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor8.400.000,00 8.400.000,000,00100,00 01.2.03.04.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyangTidak8.400.000,008.400.000,000,00100,00 MenghasilkanPendapatan 01.2.08PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah64.524.400,0058.323.535,00(6.200.865,00)90,39 01.2.08.02PenyediaanJasaKomunikasi, SumberDayaAirdanListrik19.500.400,0016.783.535,00(2.716.865,00)86,07 01.2.08.02.5.1BELANJAOPERAS19.500.400,0016.783.535,00(2.716.865,00)86,07 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa19.500.400,0016.783.535,00(2.716.865,00)86,07 01.2.08.02.5.1.02.02BelanjaJasa19.500.400,0016.783.535,00(2.716.865,00)86,07 01.2.08.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor19.500.400,0016.783.535,00(2.716.865,00)86,07 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060BelanjaTagihan Air1.960.800,00 983.500,00(977.300,00)50,16 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik 7.639.600,007.615.000,00(24.600,00)99,68 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lnternet/TVBerlangganan9.900.000,008.185.035,00(1.714.965,00)82,68 01.2.08.04PenyediaanJasaPelayananUmumKantor45.024.000,0041.540.000,00(3.484.000,00)92,26 01.2.08.04.5.1BELANJAOPERASI45.024.000,0041.540.000,00(3.484.000,00)92,26 01.2.08.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa45.024.000,0041.540.000,00(3.484.000,00)92,26 01.2.08.04.5.1.02.02BelanjaJasa 45.024.000,0041.540.000,00(3.484.000,00)92,26 01.2.08.04.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor40.200.000,0040.200.000,00 0,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenagaAdministrasi21.000.000,0021.000.000,00 0,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030BelanjaJasaTenagaKebersihan19.200.000,0019.200.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.02.02BelanjaluranJaminan/Asuransi4.824.000,001.340.000,00(3.484.000,00)27,78 01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005BelanjaluranJaminanKesehatanbagiNonASN 4.824.000,001.340.000,00(3.484.000,00)27,78 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan29.980.467,0029.344.500,00(635.967,00)97,88 PemerintahanDaerah 01.2.09.01PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,danPajak29.980.467,0029.344.500,00(635.967,00)97,88 KendaraanPeroranganDinasatau KendaraanDinasJabatan 01.209.01.5.1 BELANJAOPERASI29.980.467,0029.344.500,00(635.967,00)97,88 01.2.09.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa29.980.467,0029.344.500,00(635.967,00)97,88 01.209.01.5.1.02.01BelanjaBarang28.480.467,0028.431.000,00(49.467,00)99,83 01.209.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis28.480.467,0028.431.000,00(49.467,00)99,83 01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004BelanjaBahan-BahanBakardanPelumas26.762.172,0026.761.000,00(1.172,00)100,00 01.2.09.01.5.1.02.01.01.0013BelanjaSukuCadang-SukuCadang AlatAngkutan1.718.295,001.670.000,00(48.295,00)97,19 01.2.09.01.5.1.02.02BelanjaJasa1.500.000,00913.500,00(586.500,00)60,90 01.2.09.01.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor1.500.000,00913.500,00(586.500,00)60,90 Printed BySfPANDAI3. KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea,danPerizinan1.500.000,00913.500,00(586.500,00)60,90 02PROGRAMPENGEMBANGANKAPASITASDAYASAING108.376.199,0053.338.850,00(55.037.349,00)49,22 KEPEMUDAAN 02.2.01Penyadaran,Pemberdayaan,danPengembanganPemudadan68.376.199,0034.464.000,00(33.912.199,00)50,40 KepemudaanTerhadapPemudaPeloporKabupaten/Kota, WirausahaMudaPemula, danPerudaKaderKabupaten/Kota 02.2.01.02Koordinasi,SinkronisasidanPenyelenggaraanPeningkatan33.376.199,000,00(33.376.199,00)0 KapasitasDayaSaingWiraUsahaPemula 02.2.01.02.5.1BELANJAOPERAS33.376.199,000,00(33.376.199,00)0 02.2.01.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa33.376.199,00 0,00(33.376.199,00)0 02.2.01.02.5.1.02.01BelanjaBarang12.576.199,00 0,00(12.576.199,00)0 02.201.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis12.576.199,000,00(12.576.199,00)0 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis1.657.710,000,00(1.657.710,00)0 Kantor 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan404.540,000,00(404.540,00)0 Cover 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak3.313.949,000,00(3,313.949,00)0 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat7.200.000,000,00(7.200.000,00)0 02.2.01.02.5.1.02.02BelanjaJasa17.600,000,000,00(17.600.000,00)0 02.2.01.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor3.500.000,000,00(3.500.000,00)0 02.2.01.02.5.1.02,02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,3.500.000,000,00(3,500.000,00)0 PembawaAcara,danPanitia 02.2.01.02.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMasin1.000.000,000,00(1.000.000,00)0 02.2.01.02.5.1.02.02.04.0036BelanjaSewaKendaraanBermotorPenumpang1.000.000,00 0,00(1.000.000,00)0 02.201.02.5.1.02.02.05BelanjaSewaGedungdanBangunan13.100.000,000,00(13.100.000,00)0 02.2.01.02.5.1.02.02.05.0043BelanjaSewa Hotel13.100.000,000,00(13.100.000,00)0 02.2.01.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas3.200.000,000,00(3.200.000,00)0 02.2.01.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri3.200.000,000,00(3.200.000,00)0 02.2.01.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 3.200.000,00 0,00(3.200.000,00)0 02.2.01.08PeningkatanKepemimpinan,KepeloporandanKesukarelawanan 35,000.000,00 34.464.000,00(536.000,00)98,47 Pemuda 02.2.01.08.5.1BELANJAOPERAS!35.000,000,0034.464.000,00(536.000,00)98,47 02.2.01.08.5.1.02BelanjaBarangdanJasa35.000.000,0034.464.000,00(536.000,00)98,47 02.2.01.08.5.1.02.01BelanjaBarang13.216.000,0012.699.400,00(516.600,00)96,09 02.2.01.08.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis13.216.000,0012.699.400,00(516.600,00)96,09 02.2.01.08.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis757.790,00 756.900,00(890,00)99,88 Kantor 02.2.01.08.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan522.720,00494.700,00(28.020,00)94,64 Cover 02.2.01.08.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak1.435.490,00947.800,00(487.690,00)66,03 Printed ByS/PANDA[4 URAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR KODE ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASL(Rp)(%)HUKUM 02.2.01.08.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat10.500.000,0010.500.000,000,00100,00 02.2.01.08.5.1.02.02BelanjaJasa9.850.000,009.850.000,000,00100,00 02.2.01.08.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor5.850.000,005.850.000,000,00100,00 02.2.01.08.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,5.850.000,005.850.000,000,00100,00 PembawaAcara,danPanitia 02.2.01.08.5.1.02.02.05BelanjaSewa GedungdanBangunan4.000.000,00 4.000.000,000,00100,00 02.2.01.08.5.1.02.02.05.0043BelanjaSewaHotel4.000.000,004.000.000,000,00100,00 02.2.01.08.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas11.434.000,0011.414.600,00(19.400,00)99,83 02.2.01.08.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri11.434.000,0011.414.600,00(19.400,00)99,83 02.2.01.08.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa11.434.000,0011.414.600,00(19.400,00) 99,83 02.2.01.08.5.1.02.05BelanjaUangdan/atauJasauntukDiberikankepadaPihak500.000,00500.000,000,00100,00 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 02.2.01.08.5.1.02.05.01BelanjaUangyangDiberikankepadaPihakKetiga/Pihak500.000,00500.000,000,00100,00 Lain/Masyarakat 02.2.01.08.5.1.02.05.01.0001BelanjaHadiahyangBersifatPerlombaan 500.000,00500.000,000,00100,00 02.2.02PemberdayaandanPengembanganOrganisasiKepemudaan40.000.000,0018.874.850,00(21.125.150,00)47,19 TingkatDaerahKabupaten/Kota 02.2.02.02PeningkatanKapasitasPemudadanOrganisasiKepemudaan40.000.000,0018.874.850,00(21.125.150,00)47,19 Kabupaten/Kota 02.202.02.5.1BELANJAOPERASE40.000.000,0018.874.850,00(21.126.150,00)47,19 02.2.02.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa40.000.000,0018.874.850,00(21.125.150,00)47,19 02.202.02.5.1.02.01BelanjaBarang12.490.000,009.469.850,00(3.020.150,00)75,82 02.202.02.5.1.0201.01BelanjaBarangPakaiHabis12.490.000,009.469.850,00(3.020.150,00)75,82 02.2.02.02.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis422.720,00422.250,00(470,00)99,89 Kantor 02.2.02.02.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan375.000,00351.000,00(24.000,00)93,60 Cover 02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak1.192.280,001.146.600,00(45.680,00)96,17 02.2.02.025.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat10.500.000,007.550.000,00(2.950.000,00)71,90 02.202.02.5.1.02.02BelanjaJasa10.750.000,007.550.000,00(3.200.000,00)70,23 02.202.02.5.1.02.02.01Belanja JasaKantor6.550.000,006.550.000,000,00100,00 02.2.02.02.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,6.550.000,006.550.000,000,00100,00 Pembawa Acara,danPanitia 02.2.02.02.5.1.02.02.05BelanjaSewaGedungdanBangunan4.200.000,001.000.000,00(3.200.000,00)23,81 02.2.02.02.5.1.02.02.05.0043BelanjaSewaHotel 4.200.000,001.000.000,00(3.200.000,00)23,81 02.2.02.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas16.760.000,001.855.000,00(14.905.000,00)11,07 02.2.02.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri16.760.000,001.855.000,00(14.905.000,00)11,07 02.2.0202.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa16.760.000,001.855.000,00(14.905.000,00)11,07 Printed BySIPANDA[5 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 03PROGRAMPENGEMBANGANKAPASITASDAYASAING4.269.999.999,001.398.841.850,00(2.871.158.149,00)32,76 KEOLAHRAGAAN 03.2.02PenyelenggaraanKejuaraanOlahragaTingkatDaerahKabupaten/2.500.000.539,001.101.704.250,00(1.398.296.289,00)44,07 Kota 03.2.02.03Partisipasi danKeikutsertaandalamPenyelenggaraanKejuaraan2.500.000.539,001.101.704.250,00(1.398.296.289,00)44,07 03.2.02.03.5.1BELANJAOPERASI2.500.000.539,001.101.704.250,00(1.398.296.289,00)44,07 03.2.02.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.700.000.539,00301.704.250,00(1.398.296.289,00)17,75 03.2.02.03.5.1.02.01BelanjaBarang584.100.539,004.837.850,00(579.262.689,00)0,83 03.2.02.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis584.100.539,004.837.850,00(579.262.689,00)0,83 03.2.02.03.5.1.02.01.01.0004BelanjaBahan-BahanBakardanPelumas10.000.000,00 0,00(10.000.000,00)0 03.2.02.03.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis2.749.071,002.631.850,00(117.221,00)95,74 Kantor 03.2.02.03.5.1.02.01.01 .0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan1.754.540,001.640.000,00(114.540,00)93,47 Cover 03.2.02.03.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak3.566.928,00566.000,00(3.000.928,00)15,87 03.2.02.03.5.1.02.01.01.0038BelanjaObat-Obatan-Obat-ObatanLainnya5.000.000,00 0,00(5.000.000,00)0 03.2.02.03.5.1.02.01.01.0043BelanjaNaturadanPakan-Natura8.030.000,000,00(8.030.000,00)0 03.2.02.03.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat17.500.000,000,00(17.500.000,00)0 03.2.02.03.5.1.02.01.01.0058BelanjaMakanandanMinumanAktivitasLapangan288,000.000,000,00(288.000.000,00)0 03.2.02.03.5.1.02.01.01.0076BelanjaPakaianOlahraga247.500.000,000,00(247.500.000,00)0 03.2.02.03.5.1.02.02BelanjaJasa152.548.000,0026.982.000,00(125.566.000,00)17,69 03.2.02.03.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor17.048.000,0012.042.000,00(5.006.000,00)70,64 03.2.02.03.5.1.02.0201.0047BelanjaJasaPenyelenggaraan Acara 5.000.000,000,00(5.000.000,00)0 03.2.02.03.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur12.048.000,0012.042.000,00(6.000,00)99,95 03.2.02.03.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatan danMesin135.500.000,0014.940.000,00(120.560.000,00)11,03 03.2.02.03.5.1.02.02.04.0036BelanjaSewaKendaraanBermotorPenurpang135.500.000,0014.940.000,00(120.560.000,00)11,03 03.2.02.03.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas725.852.000,00257.584.400,00(468.267.600,00)35,49 03.2.02.03.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 725.852.000,00257.584.400,00(468.267.600,00)35,49 03.2.02.03.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa725.852.000,00257.584.400,00(468.267.600,00)35,49 03.2.02.03.5.1.02.05BelanjaUangdan/atauJasauntukDiberikankepadaPihak237.500.000,0012.300.000,00(225.200.000,00) 5,18 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 03.2.02.03.5.1.02.05.01BelanjaUangyangDiberikan kepadaPihakKetiga/Pihak 237.500.000,0012.300.000,00(225.200.000,00) 5,18 Lain/Masyarakat 03.2.02.03.5.1.02.05.01.0001BelanjaHadiahyangBersifatPerlombaan237.500.000,0012.300.000,00(225.200.000,00) 5,18 03.2.02.03.5.1.05BelanjaHibah800.000.000,00800.000.000,000,00100,00 03.2.02.03.5.1.05.05BelanjaHibah kepadaBadan,Lembaga,Organisasi800.000.000,00800.000.000,000,00100,00 KemasyarakatanyangBerbadan HukumIndonesia 03.2.02.03.5.1.05.05.02BelanjaHibahkepadaBadandanLembagaNirlaba,800.000.000,00 800.000.000,00 0,00100,00 Sukarela danSosial yangTelah Memiliki SuratKeteranganTerdaftar Printed BySIPANDA[6 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 03.2.02.03.5.1.05.05.02.0001BelanjaHibahUangkepadaBadandanLembaga800.000.000,00800.000.000,00 0,00100,00 Nirlaba, SukareladanSosialyangTelahMemilikiSurat KeteranganTerdaftar 03.2.04PembinaandanPengembanganOrganisasiOlahraga1.699.999.460,00261.465.100,00(1.438.534.360,00)15,38 03.2.04.04PemberianPenghargaanbagiOrganisasiKeolahragaan1.699.999.460,00261.465.100,00(1.438.534.360,00)15,38 Berprestasi 03.2.04.04.5.1BELANJAOPERAS1.699.999.460,00261.465.100,00(1.438.534.360,00)15,38 03.2.04.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.699.999.460,00261.465.100,00(1.438.534.360,00)15,38 03.2.04.04.5.1.02.01BelanjaBarang11.847.460,0010.570.100,00(1.277.360,00)89,22 03.2.04.04.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis11.847.460,0010.570.100,00(1.277.360,00)89,22 03.2.04.04.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis2.372.280,002.357.500,00(14.780,00)99,38 Kantor 03.2.04.04.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan318.180,00318.100,00(80,00)99,97 Cover 03.2.04.04.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak507.000,00507.000,000,00100,00 03.2.04.04.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat2.500.000,001.237.500,00(1.262.500,00)49,50 03.204.04.5.1.02.01.01.0058BelanjaMakanandanMinumanAktivitasLapangan6.150.000,006.150.000,000,00100,00 03.204.04.5.1.02.02BelanjaJasa8.152.000,007.095.000,00(1.057.000,00)87,03 03.2.04.04.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor8.152.000,007.095.000,00(1.057.000,00)87,03 03.2.04.04.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur8.152.000,007.095.000,00(1.057.000,00)87,03 03.2.04.04.5.1.02.05BelanjaUangdan/atauJasauntukDiberikankepadaPihak1.680.000.000,00243.800.000,00(1.436.200.000,00)14,51 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 03.2.04.04.5.1.02.05.01BelanjaUangyangDiberikankepadaPihakKetiga/Pihak1.680.000.000,00243.800.000,00(1.436.200.000,00)14,51 Lain/Masyarakat 03.2.04.04.5.1.02.05.01.0001BelanjaHadiahyangBersifatPerlombaan1.680.000.000,00243.800.000,00(1.436.200.000,00)14,51 03.2.05PembinaandanPengembanganOlahragaRekreasi70.000.000,0035.672.500,00(34.327.500,00)50,96 03.2.05.02PembordayaanPerkumpulanOlahragaRekreasi70.000.000,0035.672.500,00(34.327.500,00)50,96 03.2.05.02.5.1 BELANJAOPERASI70.000.000,0035.672.500,00(34.327.500,00)50,96 03.2.05.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa70.000.000,0035.672.500,00(34.327.500,00)50,96 03.2.05.02.5.1.02.01BelanjaBarang22.500.000,0019.972.500,00(2.527.500,00)88,77 03.2.05.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis22.500.000,0019.972.500,00(2.527.500,00)88,77 03.2.05.02.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak2.500.000,000,00(2.500.000,00)0 03.2.05.02.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat20.000.000,0019.972.500,00(27.500,00)99,86 03.205.02.5.1.02.02BelanjaJasa 38.500.000,0015.700.000,00(22.800.000,00)40,78 03.2.05.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor35.500.000,0015.700.000,00(19.800.000,00)44,23 03.2.05.02.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,9.000.000,000,00(9.000.000,00)0 PembawaAcara,danPanitia 03.2.05.02.5.1.02.02.01.0029BelanjaJasa Tenaga Ahli16.000.000,005.200.000,00(10.800.000,00)32,50 03.2.05.02.5.1.02.02.01.0037BelanjaJasaJuriPerlombaan/Pertandingan10.500.000,0010.500.000,000,00100,00 PrintedBySIPANDA[7 I-"' o 00 URAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR KODE ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 03.2.05.02.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMasin3.000.000,000,00(3.000.000,00)0 03.2.05.02.5.1.02.02.04.0036BelanjaSewaKendaraanBermotorPenumpang3.000.000,000,00(3.000.000,00)0 03.2.05.02.5.1.02.05BelanjaUangdan/atauJasauntukDiberikankepadaPihak9.000.000,00 0,00(9.000.000,00)0 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 03.2.05.02.5.1.02.05.01BelanjaUangyangDiberikankepadaPihakKetiga/Pihak9.000.000,000,00(9.000.000,00)0 Lain/Masyarakat 03.2.05.02.5.1.02.05.01.0002BelanjaPenghargaanatasSuatuPrestasi9.000.000,000,00(9.000.000,00)0 04PROGRAMPENGEMBANGAN KAPASITASKEPRAMUKAAN80.000.000,000,00(80.000.000,00)0 04.2.01PembinaandanPengembanganOrganisasiKepramukaan80.000.000,000,00(80.000.000,00)0 04.2.01.03PengembanganKapasitasSDMKepramukaanTingkatDaerah80.000.000,000,00(80,000.000,00)0 04.2.01.03.5.1BELANJAOPERAS80.000.000,000,00(80.000.000,00)0 04.2.01.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa10.000.000,000,00(10.000.000,00)0 04.2.01.03.5.1.02.01BelanjaBarang5.950.000,000,00(5.950.000,00)0 04.2.01.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis 5.950.000,000,00(5.950.000,00)0 04.2.01.03.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis 892.017,000,00(892.017,00)0 Kantor 04.2.01.03.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan252.270,000,00(252.270,00)0 Cover 04.201.03.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak1.155.713,00 0,00(1.155.713,00)0 04.2.01.03.5.1.02.01.01.0043BelanjaNatura danPakan-Natura275.000,000,00(275.000,00)0 04.2.01.03.5.1.0201.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat3.375.000,000,00(3.375.000,00)0 04.2.01.03.5.1.02.02BelanjaJasa1.800.000,000,00(1.800.000,00)0 04.2.01.03.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor1.800.000,00 0,00(1.800.000,00)0 04.2.01.03.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,1.800.000,000,00(1.800.000,00)0 PembawaAcara,danPanitia 04.2.01.03.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas2.250.000,000,00(2.250.000,00)0 04.2.01.03.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri2.250.000,00 0,00(2.250.000,00)0 04.2.01.03.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa2.250.000,00 0,00(2.250.000,00)0 04.2.01.03.5.1.05BelanjaHibah 70.000.000,000,00(70.000.000,00)0 04.2.01.03.5.1.05.05BelanjaHibahkepadaSadan, Lembaga, Organisasi 70.000.000,000,00(70.000.000,00)0 KemasyarakatanyangBerbadan HukumIndonesia 04.2.01.03.5.1.05.05.06BelanjaHibahkepadaOrganisasiKemasyarakatanyang70.000.000,00 0,00(70.000.000,00)0 BerbadanHukum Indonesia 04.2.01.03.5.1.05.05.06.0001BelanjaHibahUangkepadaOrganisasi 70.000.000,000,00(70,000.000,00)0 KemasyarakatanyangBerbadanHukumIndonesia SURPLUS/DEFISIT(5.903.035.826,00)(2.813.130.624,00)3.089.905.202,00 0 SISALEBIH/KURANGPEMBIAYAAN TAHUNBERKENAAN(5.903.035.826,00)(2.813.130.624,00) 3.089.905.202,00 0 PrintedBy S/PANDAI8 @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan 2.23 PERPUSTAKAAN SKPD 2-23.2-24.0-00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 13.709. 842 835,00 12822 137.728,00 (899 205. 107.00) 93,45 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.756.565.839.00 1.764.246 489,00 (3.819.350,00) 99,78 KABUPATEN/KOTA 01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.750. 823 799,00 1. 758.983.309,00 (3.340. 490,00) 99,81 01 20201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.670.800.044,00 1.679.503.679.00 (2.796.365,00) 99,83 01.20201.5.1 BELANJA OPERASI 1.670.800.044,00 1.679.503.679.00 (2 796. 365,00) 99,83 01.20201.5.1.01 Belanja Pegawai 1.670.800.044.00 1.679.503.679,00 (2 796 365,00) 99,83 01.20201.51.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.115574544,00 1.115.200.429,00 (1.374.115,00) 99,88 01.20201.51.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 811.517.623,00 811.143 508,00 (1.374.115,00) 99,83 01.20201.5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 811.517.623,00 811.143.508,00 (1.374.115,00) 99,83 01.20201.5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 69 146 836,00 69. 146.836.00 0,00 100,00 01.20201.5 1.01.01.02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 69. 146 836,00 69.146.836.00 0,00 100.00 01.20201.5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 94.710.000,00 94.710.000,00 0,00 100,00 01.2.02.01 .5.1,01 .01 .03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 94.710.000,00 94.710.000.00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 40.284.650.00 40 284.650,00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 40.284.650.00 40.284.650,00 0,00 100,00 01.20201.5 1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 36.499.680.00 36. 499.680,00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 36 499. 680,00 36.499.680.00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.07 Belanja Tunjangan pPh/Tunjangan Khusus ASN 4.889.008,00 4 889. 008.,00 0,00 100.00 01.20201.51.01.01.07 0001 Belanja Tunjangan PPhNTunjangan Khusus PNS 4.889.008.00 4 889.008,00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.707.00 10.707.00 0,00 100.00 01.20201.51.01.01.08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.707,00 10.707,00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 44.277.949.00 44.277 949,00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.09. 0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 44 277.949,00 44.277.949.00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.669.506,00 1.669.508,00 0,00 100,00 Printed By SIPANDA]1 N o o KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001BelanjaluranJaminanKecelakaanKerjaPNS1.669.506,001.669.506,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.11BelanjaluranJaminanKematianASN5.008.585,005.008.585,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001BelanjaluranJaminanKematianPNS5.008.585,005.008.585,000,00100,00 01.2.0201.5.1.01.02BelanjaTambahanPenghasilanASN555.225.500,00564.303.250,00(1.422.250,00)99,75 01.2.02.01.5.1.01.02.01TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaASN360.929.393,00365.929.393,000,00100,00 01.2.0201.5.1.01.02.01.0001TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaPNS360.929.393,00365.929.393,00 0,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.02.05TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerjaASN194.296.107,00198.373.857,00(1.422.250,00)99,29 01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasi Kerja194.296.107,00198.373.857,00(1.422.250,00)99,29 PNS 01.2.02.02PenyediaanAdministrasiPelaksanaanTugasASN78.223.755,0077.679.995,00(543.760,00) 99,30 01.202.02.5.1BELANJAOPERASI78.223.755,0077.679.995,00(543.760,00)99,30 01.2.02.02.5.1.01BelanjaPegawai77.280.000,0077.280.000,000,00100,00 01.2.02.02.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif77.280.000,0077.280.000,000,00100,00 LainnyaASN 01.2.02.02.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium77.280.000,0077.280.000,00 0,00100,00 01.2.02.02.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola77.280.000,0077.280.000,000,00100,00 Keuangan 01.2.02.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa943.755,00 399.995,00(543.760,00)42,38 01.2.02.02.5.1.02.01BelanjaBarang943.755,00399.995,00(543.760,00)42,38 01.2.02.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis943.755,00399.995,00(543.760,00)42,38 01.2.02.02.5.1.02.01.01 .0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlaiTulis236.360,00236.360,000,00100,00 Kantor 01.202025.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan163.635,00163.635,000,00100,00 Cover 01.2.0202.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak543.760,000,00(543.760,00)0 01.2.02.08PenyusunanPelaporandanAnalisisPrognosisRealisasi1.800.000,001.799.635,00(365,00)99,98 Anggaran 01.2.02.08.5.1BELANJAOPERAS!1.800.000,001.799.635,00(365,00)99,98 01.2.02.08.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.800.000,001.799.635,00(365,00)99,98 01.2.02.08.5.1.02.01BelanjaBarang199.000,00198.635,00(365,00)99,82 01.2.02.08.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis199.000,00198.635,00(365,00)99,82 01.2.02.08.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis59.090,0059.090,000,00100,00 Kantor 01.2.02.08.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan 54.545,0054.545,000,00100,00 Cover 01.2.02.08.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak85.365,0085.000,00(365,00)99,57 01.2.02.08.5.1.02.02BelanjaJasa1.601.000,001.601.000,00 0,00100,00 01.2.02.08.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor1.601.000,001.601.000,000,00100,00 01.2.02.08.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur1.601.000,001.601.000,000,00100,00 01.2.08PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah 3.000.000,002.980.000,00(20.000,00)99,33 N 0 .... KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASL(Rp)(%)HUKUM 01.2.08.01PenyediaanJasaSuratMenyurat3.000.000,002.980.000,00(20.000,00) 99,33 01.2.08.01.5.1BELANJAOPERASI3.000.000,002.980.000,00(20.000,00)99,33 01.2.08.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa3.000.000,002.980.000,00(20.000,00)99,33 01.2.08.01.5.1.02.01BelanjaBarang3.000.000,002.980.000,00(20.000,00)99,33 01.2.08.01.5.1.02.01.01 BelanjaBarangPakaiHabis3.000.000,002.980.000,00(20.000,00)99,33 01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos3.000.000,002.980.000,00(20.000,00)99,33 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan2.742.040,002.283.180,00(458.860,00)83,27 PemerintahanDaerah 01.2.09.09PemeliharaanRehabilitasiGedungKantordanBangunan2.742.040,002.283.180,00(458.860,00)83,27 Lainnya 01.2.09.09.5.1 BELANJAOPERASI2.742.040,002.283.180,00(458.860,00)83,27 01.2.09.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa2.742.040,002.283.180,00(458.860,00)83,27 01.2.09.09.5.1.02.01BelanjaBarang2.742.040,002.283.180,00(458.860,00)83,27 01.2.09.09.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis2.742.040,002.283.180,00(458.860,00)83,27 01.2.09.09.5.1.02.01.01.0001BelanjaBahan-BahanBangunandanKonstruksi2.742.040,002.283.180,00(458.860,00)83,27 02PROGRAMPEMBINAANPERPUSTAKAAN11.858.299.408,0010.973.213.305,00(885.086.103,00)92,54 02.2.01PengelolaanPerpustakaanTingkatDaerahKabupaten/Kota1.351.110.632,001.245.191.202,00(105.919.430,00)92,16 02.2.01.02PengembanganPerpustakaandiTingkatDaerahKabupaten/Kota1.274.994.992,001.177.841.747,00(97.153.245,00)92,38 02.2.01.02.5.1 BELANJAOPERASI530.540.451,00437.256.747,00(93.283.704,00)82,42 02.2.01.02.5.1.01BelanjaPegawai6.800.000,006.800.000,000,00100,00 02.2.01.02.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif6.800.000,006.800.000,000,00100,00 LainnyaASN 02.2.01.02.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium6.800.000,006.800.000,000,00100,00 02.2.01.02.5.1.01.03.07.0002BelanjaHonorariumPengadaanBarang/Jasa6.800.000,006.800.000,000,00100,00 02.2.01.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa523.740.451,00430.456.747,00(93.283.704,00)82,19 02.2.01.02.5.1.02.01BelanjaBarang46.232.651,0034.651.917,00(11.580.734,00)74,95 02.2.01.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis46.232.651,0034.651.917,00(11.580.734,00)74,95 02.2.01.025.1.02.01.01.0004BolanjaBahan-BahanBakardanPelumas5.800.000,002.550.000,00(3.250.000,00)43,97 02.2.01.02.5.1.0201.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis15.458.766,0015.349.656,00(109.110,00)99,29 Kantor 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan4.965.861,004.965.861,000,00100,00 Cover 02.201.02.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak13.197.024,00 5.007.900,00(8.189.124,00)37,95 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0030BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Perabot1.311.000,001.310.000,00(1.000,00)99,92 Kantor 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandenMinumanRapat5.500.000,005.468.500,00(31.500,00)99,43 02.2.01.02.5.1.02.02BelanjaJasa 351.453.800,00322.886.750,00(28.567.050,00)91,87 02.2.01.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor340.331.800,00313.116.950,00(27.214.850,00)92,00 02.2.01.02.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyangTidak22.000.000,0022.000.000,000,00100,00 MenghasilkanPendapatan 02.2.01.02.5.1.02.02.01.0024Belanja JasaTenaga Arsip danPerpustakaan 81.000.000,0081.000.000,00 0,00100,00 N 0 N KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.01.02.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenagaAdministrasi120.000.000,00120.000.000,000,00100,00 02.2.01.02.5.1.02.02.01.0030BelanjaJasaTenaga Kebersihan31.200.000,00 31.200.000,000,0010D,OO 02.2.01.02.5.1.02.02.01.0037BelanjaJasaJuriPerlombaan/Pertandingan7.500.00D,OO7.500.000,0D0,00100,00 02.2.01.02.5.1.02.02.01.0039BelanjaJasaTenagalnformasi danTeknologi24.000.000,0015.000.000,00(9.000.000,00)62,50 02.2.01.02.5.1.02.02.01.0060BelanjaTagihanAir4.179.600,003.793.000,00(386.600,00)90,75 02.2.01.02.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik15.568.200,0015.120.950,00(447.250,00)97,13 02.201.02.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lnternet/TVBerlangganan24.900.000,0017.503.000,00{7.397.000,00)70,29 02.2.01.02.5.1.02.02.01.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea,danPerizinan3.000.000,000,00(3.000.000,00)o 02.2.01.02.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur6.984.000,000,00(6.984.000,00)0 02.2.01.02.5.1.02.02.02BelanjaluranJaminan/Asuransi11.122.000,009.769.800,00{1.352.200,00)87,84 02.2.01.02.5.1.02.02.02.0005BelanjaluranJaminanKesehatanbagiNonASN11.122.000,009.769.800,00(1.352.200,00)87,84 02.2.01.02.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan47.270.000,0031.666.500,00(15.603.500,00)66,99 02.2.01.02.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin47.270.000,0D31.666.500,00(15.603.5D0,00)66,99 02.201.025.1.02.03.02.0036BelanjaPemeliharaanAlatAngkutan-AlatAngkutan37.270.000,0026.766.500,00(10.503.500,00)71,82 DaratBermotor-KendaraanBermotorPenumpang 02.2.01.02.5.1.02.03.02.0121BelanjaPemeliharaanAlatKantordanRumah2.000.000,00900.000,00(1.100.000,00)45,00 Tangga-AlatRumahTangga-AlatPendingin 02.2.01.02.5.1.02.03.02.0405BelanjaPemeliharaanKomputer-Komputer8.000.000,004.000.000,00(4.000.000,00)50,00 Unit-PersonalComputer 02.2.01.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas63.534.000,0027.001.580,00(36.532.420,00)42,50 02.2.01.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri63.534.000,00 27.001.580,00(36.532.420,00)42,50 02.2.01.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa63.534.000,0027.001.580,00(36.532.420,00)42,50 02.2.01.02.5.1.02.05BelanjaUangdan/atauJasauntukDiberikankepadaPihak15.250.000,0014.250.000,00{1.000.000,DO)93,44 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 02.2.01.02.5.1.02.05.01BelanjaUangyangDiberikankepadaPihakKetiga/Pihak15.250.000,0014.250.000,00(1.000.000,00)93,44 Lain/Masyarakat 02.2.01.02.5.1.02.05.01.0001BelanjaHadiah yangBersifatPerlombaan15.250.000,0014.250.000,00(1.000.000,00)93,44 02.201.02.5.2BELANJAMODAL 744.454.541,00 740.585.000,00(3.869.541,00)99,48 02.2.01.02.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMasin744.454.541,00 740.585.000,00{3.869.541,00)99,48 02.2.01.02.5.202.05BelanjaModalAlatKantordanRumahTangga 730.818.181,00726.950.000,00(3.868.181,00)99,47 02.201.02.5.202.05.01BelanjaModalAlatKantor21.818.181,0021.450.000,00(368.181,00)98,31 02.2.01.02.5.2.02.05.01.0004BelanjaModal AlatPenyimpanPerlengkapanKantor21.818.181,00 21.450.000,00(368.181,00)98,31 02.2.01.02.5.2.D2.05.02BelanjaModalAlatRumah Tangga 709.000.000,00705.500.000,00(3.500.000,00)99,51 02.2.01.02.5.2.02.05.02.0001BelanjaModalMebel 700.000.000,00696.500.000,00{3.500.00D,OO)99,50 02.201.025.202.05.02.0003BelanjaModalAlatPembersih 5.000.000,005.000.000,000,00100,00 022.01.02.5.2.02.05.02.0004BelanjaModal AlatPendingin 4.000.000,004.000.000,000,00100,00 02.2.01.02.5.2.02.10BelanjaModalKomputer13.636.360,0013.635.000,00(1.360,00)99,99 02.2.01.02.5.2.0210.02BelanjaModalPeralatanKomputer13.636.360,0013.635.000,00(1.360,00) 99,99 02.2.01.02.5.2.02.10.02.0003BelanjaModalPeralatanPersonalComputer13.636.360,0013.635.000,00(1.360,00)99,99 N 0 U KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 02.2.01.04PembinaanPerpustakaanpadaSatuanPendidikanDasardi76.115.640,00 67.349.455,00(8.766.185,00)88,48 SeluruhWilayah Kabupaten/KotaSesuaidenganStandar NasionalPerpustakaan 02.201.04.5.1BELANJAOPERASI61.115.640,0052.349.455,00(8.766.185,00)85,66 02.2.01.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa61.115.640,0052.349.455,00(8.766.185,00)85,66 02.2.01.04.5.1.02.01BelanjaBarang4.692.140,004.015.955,00(676.185,00)85,59 02.2.01.04.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis4.692.140,004.015.955,00(676.185,00)85,59 02.2.01.04.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis2.194.963,002.139.600,00(55.363,00)97,48 Kantor 02.2.01.04.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan895.445,00886.355,00(9.090,00)98,98 Cover 02.2.01.04.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak1.601.732,00990.000,00(611.732,00)61,81 02.2.01.04.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas56.423.500,0048.333.500,00(8.090.000,00)85,66 02.2.01.04.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri56.423.500,0048.333.500,00(8.090.000,00)85,66 02.2.01.04.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa56.423.500,0048.333.500,00(8.090.000,00)85,66 02.2.01.04.5.2BELANJAMODAL15.000.000,0015.000.000,000,00100,00 02.2.01.04.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMesin15.000.000,0015.000.000,000,00100,00 02.2.01.04.5.202.10BelanjaModalKomputer15.000.000,0015.000.000,000,00100,00 02.2.01.04.5.2.02.10.01BelanjaModal KomputerUnit15.000.000,0015.000.000,000,00100,00 02.2.01.04.5.2.02.10.01.0002BelanjaModalPersonalComputer15.000.000,0015.000.000,000,00100,00 02.2.02PembudayaanGemarMembacaTingkatDaerahKabupaten/Kota10.507.188.776,009.728.022.103,00(779.166.673,00)92,58 02.2.02.02PembangunandanPemeliharaanSaranaPerpustakaandi10.248.052.000,009.478.800.000,00(769.252.000,00)92,49 Tempat-TempatUmumyangMenjadiKewenanganDaerah Kabupaten/Kota 02.2.0202.5.1BELANJAOPERASI48.052.000,009.000.000,00(39.052.000,00)18,73 02.202.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa48.052.000,009.000.000,00(39.052.000,00)18,73 02.2.02.02.5.1.02.01BelanjaBarang48.052.000,009.000.000,00(39.052.000,00)18,73 02.202.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis48.052.000,009.000.000,00(39.052.000,00)18,73 02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlaUBahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak2.000,000,00(2.000,00)0 02.202.025.1.0201.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat48.050.000,009.000.000,00(39.050.000,00)18,73 02.2.02.02.5.2BELANJAMODAL10.200.000.000,009.469.800.000,00(730.200.000,00)92,84 02.2.02.02.5.2.03BelanjaModalGedungdanBangunan10.200.000.000,009.469.800.000,00(730.200.000,00)92,84 02.2.02.02.5.2.03.01BelanjaModalBangunanGedung10.200.000.000,009.469.800.000,00(730.200.000,00)92,84 02.2.02.02.5.2.03.01.01BelanjaModalBangunanGedung TempatKerja10.200.000.000,009.469.800.000,00(730.200.000,00)92,84 02.2.02.02.5.2.03.01.01.0001BelanjaModalBangunanGedung Kantor10.200.000.000,009.469.800.000,00(730.200.000,00)92,84 02.2.02.04PengembanganLiterasiBerbasisInklusiSosial259.136.776,00 249.222.103,00(9.914.673,00)96,17 02.2.02.04.5.1BELANJAOPERASI159.136.776,00149.432.103,00(9.704.673,00)93,90 02.2.02.04.5.1.02BelanjaBarangdan Jasa159.136.776,00149.432.103,00(9.704.673,00)93,90 02.2.02.04.5.1.02.01BelanjaBarang41.832.776,0039.818.515,00(2.014.261,00)95,18 02.2.02.04.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis41.832.776,00 39.818.515,00(2.014.261,00)95,18 N 0 J> KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI.(Rp)(%)HUKUM 02.2.02.04.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis6.250.986,005.391.725,00(859.261,00)86,25 Kantor 02.2.02.04.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan3.681.790,003.681.790,000,00100,00 Cover 02.2.02.04.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak4.400.000,003.245.000,00(1.155.000,00)73,75 02.2.02.04.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat12.500.000,0012.500.000,000,00100,00 02.2.02.04.5.1.02.01.01.0076BelanjaPakaianOlahraga15.000.000,0015.000.000,000,00100,00 02.2.02.04.5.1.02.02BelanjaJasa21.850.000,0014.750.000,00(7.100.000,00)67,51 02.2.02.04.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor19.950.000,0012.850.000,00(7.100.000,00)64,41 02.2.02.04.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,19.950.000,0012.850.000,00(7.100.000,00)64,41 Pembawa Acara,danPanitia 02.2.02.04.5.1.02.02.05BelanjaSewaGedungdanBangunan1.900.000,001.900.000,000,00100,00 02.2.02.04.5.1.02.02.05.0043BelanjaSewaHotel1.900.000,001.900.000,00 0,00100,00 02.2.02.04.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas95.454.000,0094.863.588,00(590.412,00)'·99,38 02.2.02.04.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 95.454.000,0094.863.588,00(590.412,00)99,38 02.2.02.04.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananOinasBiasa95.454.000,0094.863.588,00(590.412,00)99,38 02.2.02.04.5.2BELANJAMODAL100.000.000,0099.790.000,00(210.000,00)99,79 02.2.02.04.5.2.05BelanjaModalAsetTetapLainnya100.000.000,00 99.790.000,00(210.000,00)99,79 02.2.02.04.5.2.05.01BelanjaModalBahanPerpustakaan100.000.000,0099.790.000,00(210.000,00)99,79 02.2.02.04.5.2.05.01.01BelanjaModalBahanPerpustakaanTercetak100.000.000,0099.790.000,00(210.000,00)99,79 02.2.02.04.5.2.05.01.01.0001BelanjaModalBukuUmum100.000.000,0099.790.000,00(210.000,00)99,79 02PROGRAMPENGELOLAAN ARSIP6.069.212,006.063.968,00(5.244,00)99,91 02.2.01Pengelolaan ArsipDinamisDaerahKabupaten/Kota6.069.212,006.063.968,00(5.244,00)99,91 02.2.01.02PemeliharaandanPenyusutanArsipDinamis6.069.212,006.063.968,00(5.244,00)99,91 02.201.02.5.1BELANJAOPERASI6.069.212,006.063.968,00(5.244,00)99,91 02.201.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa6.069.212,006.063.968,00(5.244,00)99,91 02.2.01.02.5.1.02.01BelanjaBarang639.212,00633.968,00(5.244,00)99,18 02.2.01.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis639.212,00633.968,00(5.244,00)99,18 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis213.090,00210.468,00(2.622,00)98,77 Kantor 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan127.272,00125.000,00(2.272,00)98,21 Cover 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak298.850,00298.500,00(350,00)99,88 02.201.025.1.02.02BelanjaJasa 5.430.000,005.430.000,000,00100,00 02.201.02.5.1.02.02.01Belanja Jasa Kantor5.430.000,005.430.000,000,00100,00 02.2.01.02.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur5.430.000,005.430.000,00 0,00100,00 03PROGRAMPELESTARIANKOLEKSINASIONALDANNASKAH 88.908.376,0078.613.966,00(10.294.410,00)88,42 KUNO 03.2.01PelestarianNaskahKunoMilikDaerahKabupaten/Kota 88.908.376,0078.613.966,00(10,294.410,00)88,42 N 0 U KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 03.2.01.01PeningkatanPeranSertaMasyarakatdalamPenyimpanan,88.908.376,00 78.613.966,00(10.294.410,00)88,42 Perawatan, Pelestarian,danPendaftaranNaskahKuno 03.2.01.01.5.1BELANJAOPERAS65.908.376,0056.613.966,00(9.294.410,00)85,90 03.2.01.01.5.1.02BelanjaBarang danJasa 65.908.376,0056.613.966,00(9.294.410,00) 85,90 03.2.01.01.5.1.02.01BelanjaBarang10.139.376,007.252.066,00(2.887.310,00)71,52 03.2.01.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis10.139.376,007.252.066,00(2.887.310,00)71,52 03.2.01.01.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis4.277.868,004.274.830,00(3.038,00)99,93 Kantor 03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan2.977.236,002.977.236,00 0,00100,00 Cover 03.2.01.01.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak2.884.272,000,00(2.884.272,00)0 03.2.01.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas52.769.000,0047.111.900,00(5.657.100,00)89,28 03.2.01.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri52.769.000,0047.111.900,00(5.657.100,00)89,28 03.2.01.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa52.769.000,0047.111.900,00(5.657.100,00)89,28 03.2.01.01.5.1.02.05BelanjaUangdan/atauJasauntukDiberikankepadaPihak3.000.000,002.250.000,00(750.000,00)75,00 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 03.2.01.01.5.1.02.05.01BelanjaUangyangDiberikankepadaPihakKetiga/Pihak3.000.000,002.250.000,00(750.000,00)75,00 Lain/Masyarakat 03.2.01.01.5.1.02.05.01.0002BelanjaPenghargaanatasSuatuPrestasi3.000.000,00 2.250.000,00(750.000,00)75,00 03.201.01.5.2BELANJAMODAL 23.000.000,00 22.000.000,00(1.000.000,00)95,65 03.2.01.01.5.202BelanjaModalPeralatandanMasin23.000.000,0022.000.000,00(1.000.000,00)95,65 03.2.01.01.5.2.02.05BelanjaModalAlatKantordanRumahTangga6.000.000,006.000.000,000,00100,00 03.201.01.5.2.02.05.01BelanjaModal AlatKantor6.000.000,006.000.000,000,00100,00 03.2.01.01.5.202.05.01.0004BelanjaModalAlatPenyimpanPerlengkapan Kantor6.000.000,006.000.000,000,00100,00 03.201.01.5.202.10BelanjaModalKomputer17.000.000,0016.000.000,00(1.000.000,00)94,12 03.2.01.01.5.202.10.02BelanjaModalPeralatanKomputer17.000.000,0016.000.000,00(1.000.000,00)94,12 03.2.01.01.5.2.02.10.02.0003BelanjaModalPeralatanPersonalComputer17.000.000,0016.000.000,00(1.000.000,00)94,12 SURPLUS/DEFISIT(13.709.842.835,00) (12.822.137.728,00)899.205.107,000 SISALEBIHIKURANGPEMBIAYAANTAHUNBERKENAAN(13.709.842.835,00) (12.822.137.728,00)899.205.107,000 h 0 0 @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan : 3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN SKPD 3-25.0-00.0-00.01 Dinas Perikanan Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 200. 000.000,00 150.000.000,00 (50.000.000,00) 75,00 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ALI DAERAH (PAD) 200.000.000,00 150.000.000,00 (50.000.000,00) 75,00 00.0.00.00.41.04 Lain-lain PAD yang Sah 200.000 000.00 150.000 000,00 (50.000.000,00) 75,00 00.0.00.00.4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 200.000.000,00 150.000.000.00 (50. 000.000,00) 75,00 00.0.00.00.4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 200.000.000,00 150.000.000,00 (50.000.000,00) 75,00 00.0.00.00.41.04. 03.02 0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 200.000.000,00 150. 000 000.00 (50 000.000,00) 75,00 00.0.00.00.5 BELANJA OAERAH 8975.297. 695,00 8.511.377 567.00 (463 920.128,00) 94,83 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAE RAH 2 808.761.632.,00 2770.922 281.00 (37 839. 371,00) 98,65 KABUPATENIKOTA 01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2712411.963,00 2675.962 111,00 (36.449.852,00) 98.66 01.20201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2410.499.375,00 2379.435.311,00 (31.064.064,00) 98,71 01.20201.5.1 BELANJA OPERASI 2410.499.375,00 2.379.435.311,00 (31.064.064,00) 98,71 01.20201.5.1.01 Belanja Pegawai 2410499.375,00 2379.435.311,00 (31.064.064,00) 98,71 01.2.0201.5.1.01 .01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.672 777. 175.00 1.644 136. 895.00 (28. 640 280,00) 98.29 01.20201.5.1.01.01.01 Belanja Gaj Pokok ASN 1.228.084.704,00 1.212348.014,00 (15.736.690,00) 98,72 01.20201.5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.228.084.704,00 1.212 348 014,00 (15.736.690,00) 98,72 01.20201.5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 105.701.044,00 104. 409.514,00 (1.291.530,00) 98,78 01.20201.5.1.01.01.02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 105.701.044.00 104 409.514,00 (1.291.530,00) 98,78 01.20201.5 1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 108 430 000,00 108. 430 000.00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 108.430.000,00 108. 430 000,00 0,00 100.00 01.20201.51.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 60.480.000,00 60.480.000,00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 60.480.000,00 60.480.000,00 0,00 100,00 01.20201.5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 15.470 000.00 15.470.000.00 0,00 100,00 01.2.0201.5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.470. 000,00 15 470.000.00 0,00 100,00 01.20201.5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 52 643 909,00 51.997.560.00 (646 349,00) 98,77 01.20201.51.01.01.06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 52.643 909,00 51.997.560.00 (646 349,00) 98.,77 01.20201.51.01.01.07 Belanja Tunjangan PPhTunjangan Khu6us ASN 5.122 402.00 5.122 402,00 0,00 100,00 Printed By SIPANDA[f N 0 J KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%) HUKUM 01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001BelanjaTunjanganPPhMTunjanganKhususPNS5.122.402,00 5.122.402,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.08BelanjaPembulatanGajiASN17.912,0017.441,00(471,00)97,37 01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001BelanjaPembulatanGajiPNS17.912,0017.441,00(471,00)97,37 01.2.02.01.5.1.01.01.09BelanjaluranJaminanKesehatanASN86.858.348,0075.893.108,00(10.965.240,00)87,38 01.2.0201.5.1.01 .01.09.0001BelanjaJuranJaminanKesehatanPNS86.858.348,00 75.893.108,00(10.965.240,00)87,38 01.2.02.01.5,1.01.01.10BelanjaJuranJaminanKecelakaanKerjaASN2.492.208,002.492.208,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001BelanjaluranJaminanKecelakaanKerjaPNS2.492.208,002.492.208,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.11BelanjaluranJaminanKematianASN 7.476.648,007.476.648,00 0,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001BelanjaluranJaminanKematianPNS7.476.648,007.476.648,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.02BelanjaTambahanPenghasilanASN737.722.200,00735.298.416,00(2.423.784,00)99,67 01.2.02.01.5.1.01.02.01TambahanPenghasilanberdasarkanBeban KerjaASN 652.760.700,00650.336.916,00(2.423.784,00)99,63 01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaPNS652.760.700,00 650.336.916,00(2.423.784,00)99,63 01.2.02.01.5.1.01.02.05 TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerjaASN 84.961.500,0084.961.500,000,00100,00 01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasiKerja84.961.500,0084.961.500,000,00100,00 PNS 01.2.02.03PelaksanaanPenatausahaandanPengujian/Verifikasi Keuangan294.490.000,00 289.107.300,00(5.,382.700,00)98,17 SKPD 01.202.03.5.1 BELANJAOPERASI294.490.000,00 289.107.300,00(5.382.700,00)98,17 01.2.02.03.5.1.01BelanjaPegawai 58.400.000,0058.400.000,000,00100,00 01.202.03.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif58.400.000,0058.400.000,000,00100,00 LainnyaASN 01.2.02.03.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium 58.400.000,0058.400.000,000,00100,00 01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola58.400.000,0058.400.000,000,00100,00 Keuangan 01.2.02.03.5.1.02BelanjaBarangdanJasa236.090.000,00230.707.300,00(5.382.700,00)97,72 01.2.02.03.5.1.02.02BelanjaJasa 236.090.000,00230.707.300,00(5.382.700,00)97,72 01.2.02.03.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor229.658.000,00229.147.500,00(510.500,00)99,78 01.2.02.03.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyangTidak13.500.000,0013.000.000,00(500.000,00)96,30 MenghasilkanPendapatan 01.202.03.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasa Tenaga Administrasi201.000.000,00201.000.000,00.0,00100,00 01.2.02.03.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur15.158.000,0015.147.500,00(10.500,00)99,93 01.2.02.03.5.1.02.02.02BelanjaluranJaminan/Asuransi6.432.000,001.559.800,00(4.872.200,00)24,25 01.2.02.03.5.1.0202.02.0005BelanjaluranJaminanKesehatanbagiNon ASN6.432.000,001.559.800,00(4.872.200,00)24,25 01.2.02.05Koordinasi danPenyusunanLaporanKeuangan AkhirTahun 7.422.588,007.419.500,00(3.088,00) 99,96 SKPD 01.2.02.05.5.1 BELANJAOPERASI7.422.588,007.419.500,00(3.088,00)99,96 01.2.0205.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 7.422.588,007.419.500,00(3.088,00)99,96 01.2.02.05.5.1.02.01BelanjaBarang 7.422.588,007.419.500,00(3.088,00)99,96 01.2.02.05.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis 7.422.588,00 7.419.500,00(3.088,00)99,96 01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis7.422.588,007.419.500,00(3.088,00)99,96 Kantor Printed BySfPANDAI2 .) 0 00 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAHI(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.06 AdministrasiUmumPerangkatDaerah8.359.350,008.216.850,00(142.500,00)98,30 01.2.06.05PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan2.019.600,002.019.600,000,00100,00 01.2.06.05.5.1BELANJAOPERASI2.019.600,002.019.600,000,00100,00 01.2.06.05.5.1.02BelanjaBarangdanJasa2.019.600,002.019.600,000,00100,00 01.2.06.05.5.1.02.01BelanjaBarang2.019.600,002.019.600,000,00100,00 01.2.06.05.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis2.019.600,002.019.600,00 0,00100,00 01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak2.019.600,00 2.019.600,00 0,00100,00 01.2.06.09PenyelenggaraanRapatKoordinasi danKonsultasiSKPD6.339.750,006.197.250,00(142.500,00)97,75 01.2.06.09.5.1BELANJAOPERAS6.339.750,006.197.250,00(142.500,00)97,75 01.2.06.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa6.339.750,006.197.250,00(142.500,00)97,75 01.2.06.09.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas6.339.750,006.197.250,00(142.500,00)97,75 01.2.06.09.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri6.339.750,00 6.197.250,00(142.500,00)97,75 01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa6.339.750,006.197.250,00(142.500,00)97,75 01.2.08PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah22.983.500,0022.555.100,00(428.400,00)98,14 01.2.08.01PenyediaanJasaSuratMenyurat1.500.000,001.500.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1 BELANJAOPERASI1.500.000,001.500.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.500.000,001.500.000,000,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.01BelanjaBarang1.500.000,001.500.000,00 0,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.500.000,001.500.000,00 0,00100,00 01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor-BendaPos1.500.000,001.500.000,000,00100,00 01.2.08.02PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDayaAirdanListrik21.483.500,0021.055.100,00(428.400,00)98,01 01.2.08.02.5.1 BELANJAOPERASI21.483.500,00 21.055.100,00(428.400,00)98,01 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa21.483.500,0021.055.100,00(428.400,00)98,01 01.2.08.02.5.1.02.02BelanjaJasa21.483.500,00 21.055.100,00(428.400,00)98,01 01.2.08.02.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor21.483.500,0021.055.100,00(428.400,00)98,01 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060Belanja TagihanAir2.580.000,002177.600,00(402.400,00)84,40 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik8.068.500,008.042.500,00(26.000,00)99,68 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lnternet/TVBerlangganan10.835.000,0010.835.000,000,00100,00 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan 65.006.819,00 64.188.200,00(818.619,00)98,74 PemerintahanDaerah 01.2.09.01PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,danPajak45.806.819,0044.988.200,00(818.619,00) 98,21 KendaraanPeroranganDinasatauKendaraanDinasJabatan 01.2.09.01.5.1BELANJAOPERAS! 45.806.819,0044.988.200,00(818.619,00)98,21 01.2.09.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa45.806.819,0044.988.200,00(818.619,00)98,21 01.2.09.01.5.1.02.01BelanjaBarang 2.306.819,002.300.000,00(6.819,00)99,70 01.2.09.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis2.306.819,002.300.000,00(6.819,00)99,70 01.2.09.01.5.1.02.01.01.0013BelanjaSuku Cadang-SukuCadang AlatAngkutan 2.306.819,002.300.000,00(6.819,00)99,70 01.2.09.01.5.1.02.02BelanjaJasa 24.000.000,0023.217.200,00(782.800,00)96,74 01.2.09.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor24.000.000,0023.217.200,00(782.800,00)96,74 01.209.01.5.1.02.02.01.0033Belanja Jasa TenagaSupir21.000.000,00 21.000.000,00 0,00100,00 Printed BySIPANDA[3 N 0 to KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea,danPerizinan3.000.000,002.217.200,00(782.800,00)73,91 01.209.01.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan19.500.000,0019.471.000,00(29.000,00)99,85 01.2.09.01.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin19.500.000,0019.471.000,00(29.000,00)99,85 01.2.09.01.5.1.02.03.02.0037BelanjaPemeliharaanAlatAngkutan-AlatAngkutan19.500.000,0019.471.000,00(29.000,00)99,85 DaratBermotor-KendaraanBermotorAngkutanBarang 01.2.09.09Pemeliharaan/RehabilitasiGedungKantordanBangunan19.200.000,0019.200.000,000,00100,00 Lainnya 01.209.09.5.1BELANJAOPERAS19.200.000,0019.200.000,000,00100,00 01.2.09.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa19.200.000,0019.200.000,00 0,00100,00 01.2.09.09.5.1.02.02BelanjaJasa19.200.000,0019.200.000,000,00100,00 01.2.09.09.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor19.200.000,0019.200.000,000,00100,00 01.2.09.09.5.1.02.02.01.0030BelanjaJasaTenagaKebersihan19.200.000,0019.200.000,000,00100,00 03PROGRAMPENGELOLAANPERIKANAN TANGKAP1.835.478.394,001.825.970.200,00(9.508.194,00)99,48 03.2.02PemberdayaanNelayan KecildalamDaerahKabupaten/Kota1.835.478.394,001.825.970.200,00(9.508.194,00)99,48 03.2.02.01PengembanganKapasitasNelayanKecil1.835.478.394,001.825.970.200,00(9.508.194,00)99,48 03.2.02.01.5.1BELANJAOPERASL1.835.478.394,001.825.970.200,00(9.508.194,00)99,48 03.2.02.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.835.478.394,001.825.970.200,00(9.508.194,00)99,48 03.2.02.01.5.1.02.01BelanjaBarang1.806.185.394,001.799.814.000,00(6.371.394,00)99,65 03.2.02.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.806.185.394,001.799.814.000,00(6.371.394,00)99,65 03.2.02.01.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-AlatTulis5.006.810,005.005.500,00(1.310,00)99,97 Kantor 03.2.0201.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor- Kertasdan13.884.008,0013.861.000,00(23.008,00)99,83 Cover 03.2.02.01.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak7.359.326,007.352.500,00(6.826,00)99,91 03.2.02.01.5.1.02.01.01.0029BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Bahan1.500.000,001.500.000,000,00100,00 Komputer 03.2.02.01.5.1.02.01.01.0039BelanjaBaranguntukDijual/Diserahkankepada1.764.935.250,001.758.715.000,00(6.220.250,00)99,65 Masyarakat 03.2.02.01.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat13.500.000,0013.380.000,00(120.000,00)99,11 03.2.0201.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas29.293.000,0026.156.200,00(3.136.800,00)89,29 03.2.02.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri29.293.000,0026.156.200,00(3.136.800,00)89,29 03.2.02.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa29.293.000,0026.156.200,00(3.136.800,00)89,29 04PROGRAMPENGELOLAANPERIKANANBUDIDAYA1.109.010.000,001.077.005.556,00(32.004.444,00)97,11 04.2.02PemberdayaanPembudiDayalkanKecil385.000.000,00377.693.636,00(7.306.364,00)98,10 04.2.02.01PengembanganKapasitasPembudiDayalkanKecil385.000.000,00377.693.636,00(7.306.364,00)98,10 04.2.02.01.5.1BELANJAOPERASI385.000.000,00377.693.636,00(7.306.364,00)98,10 04.2.02.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 385.000.000,00377.693.636,00(7.306.364,00)98,10 04.2.0201.5.1.02.01BelanjaBarang85.639.250,0083.827.300,00(1.811.950,00)97,88 04.2.0201.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis85.639.250,00 83.827.300,00(1.811.950,00)97,88 04.2.02.01.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatan Kantor-AlatTulis6.986.275,006.976.600,00(9.675,00)99,86 Kantor Printed BySIPANDA]4 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASL(Rp)(%)HUKUM 04.2.02.01.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan3.495.361,003.492.000,00(3.361,00)99,90 Cover 04.202.01.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak13.582.614,0011.796.200,00(1.786.414,00)86,85 04.202.01.5.1.02.01.01.0030BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Perabot20.750.000,0020.737.500,00(12.500,00)99,94 Kantor 04.2.02.01.51.0201.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat40.825.000,0040.825.000,000,00100,00 04.2.02.01.5.1.02.02BelanjaJasa69.150.000,0064.200.000,00(4.950.000,00) 92,84 04.2.02.01.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor65.400.000,0061.700.000,00(3.700.000,00)94,34 04.2.02.01.5.1.02.0201.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,65.400.000,0061.700.000,00(3.700.000,00)94,34 PembawaAcara,danPanitia 04.202.01.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMesin 3.750.000,002.500.000,00(1.250.000,00)66,67 04.2.0201.5.1.02.02.04.0036BelanjaSewaKendaraanBermotorPenumpang 2.750.000,00·2.500.000,00(250.000,00) 90,91 04.202.01.5.1.02.0204.0049BelanjaSewaAlatAngkutanApungBermotoruntuk1.000.000,000,00(1.000.000,00)0 Penumpang 04.2.02.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas230.210.750,00229.666.336,00(544.414,00)99,76 04.2.02.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri230.210.750,00229.666.336,00(544.414,00)99,76 04.202.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa230.210.750,00229.666.336,00(544.414,00)99,76 04.2.04PengelolaanPembudidayaanlkan724.010.000,00699.311.920,00(24.698.080,00)96,59 04.2.04.02PenyediaanPrasaranaPembudidayaanlkandalam1(Satu)724.010.000,00699.311.920,00(24.698.080,00) 96,59 Daerah Kabupaten/Kota 04.2.04.02.5.1 BELANJAOPERASI724.010.000,00699.311.920,00(24.698.080,00) 96,59 04.2.04.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 724.010.000,00699.311.920,00(24.698.080,00) 96,59 04.2.04.02.5.1.0201BelanjaBarang650.000.000,00625.589.000,00(24.411.000,00) 96,24 04.204.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis650.000.000,00625.589.000,00(24.411.000,00) 96,24 04.204.02.5.1.02.01.01.0039BelanjaBaranguntukDijual/Diserahkankepada650.000.000,00 625.589.000,00(24.411.000,00) 96,24 Masyarakat 04.2.04.02.5.1.02.02BelanjaJasa43.290.000,0043.002.920,00(287.080,00)99,34 04.2.04.02.5.1.02.02.08BelanjaJasaKonsultansiKonstruksi 43.290.000,0043.002.920,00(287.080,00)99,34 04.2.04.02.5.1.02.02.08.0005BelanjaJasaKonsultansiPerencanaanArsitektur-Jasa 21.645.000,0021.502.920,00(142.080,00)99,34 ArsitekturLainnya 04.204.02.5.1.02.02.08.0018BelanjaJasaKonsultansiPengawasanArsitektur21.645.000,0021.500.000,00(145.000,00)99,33 04.2.04.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas30.720.000,00 30.720.000,000,00100,00 04.2.04.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 30.720.000,0030.720.000,00 0,00100,00 04.2.04.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa30.720.000,0030.720.000,00 0,00100,00 05PROGRAMPENGAWASANSUMBERDAYAKELAUTAN DAN5.620.000,005.619.300,00(700,00)99,99 PERIKANAN 05.2.01PengawasanSumberDayaPerikanandiWilayahSungai,Danau,5.620.000,005.619.300,00(700,00)99,99 Waduk,Rawa,danGenangan AirLainnya yangDapatDiusahakan DalamKabupaten/Kota 05.2.01.02PengawasanUsahaPerikananBidangPembudidayaankandi5.620.000,005.619.300,00(700,00) 99,99 WilayahSungai,Danau,Waduk, Rawa,danGenanganAir Lainnya yangDapatDiusahakandalamKabupaten/Kota Printed BySIPANDA[5 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 05.2.01.02.5.1BELANJAOPERASI5.620.000,005.619.300,00(700,00)99,99 05.2.01.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 5.620.000,005.619.300,00(700,00) 99,99 05.2.01.02.5.1.02.01BelanjaBarang1.650.000,001.649.300,00(700,00)99,96 05.2.01.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis1.650.000,001.649.300,00(700,00)99,96 05.2.01.02.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis527.272,00527.000,00(272,00) 99,95 Kantor 05.2.01.02.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan857.271,00857.100,00(171,00)99,98 Cover 05.2.01.02.5.1.0201.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak265.457,00265.200,00(257,00) 99,90 05.2.01.02.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas3.970.000,003.970.000,00 0,00100,00 05.2.01.02.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 3.970.000,003.970.000,000,00100,00 05.2.01.02.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa3.970.000,003.970.000,000,00100,00 06PROGRAMPENGOLAHAN DANPEMASARANHASIL3.216.427.669,002.831.860.250,00(384.567.419,00)88,04 PERIKANAN 06.2.03PenyediaandanPenyaluranBahanBakuIndustriPengolahanIkan3.216.427.669,002.831.860.250,00(384.567.419,00) 88,04 dalam1(Satu)DaerahKabupaten/Kata 06.2.03.01PeningkatanKetersediaanIkanuntukKonsumsi danUsaha3.216.427.669,002.831.860.250,00(384.567.419,00) 88,04 Pengolahandalam1(Satu)DaerahKabupaten/Kota 06.2.03.01.5.1BELANJAOPERASI167.614.813,00166.861.250,00(753.563,00)99,55 06.2.03.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa167.614.813,00166.861.250,00(753.563,00)99,55 06.2.03.01.5.1.02.01BelanjaBarang4.068.563,004.065.000,00(3.563,00) 99,91 06.2.03.01.5.1.0201.01BelanjaBarangPakaiHabis4.068.563,004.065.000,00(3.563,00)99,91 06.2.03.01.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis818.359,00816.000,00(2.359,00)99,71 Kantor 06.2.03.01.5.1.0201.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan1.102.265,001.102.000,00(265,00)99,98 Cover 06.2.03.01.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak272.939,00 272.000,00(939,00)99,66 06.2.03.01.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat1.875.000,001.875.000,000,00100,00 06.2.03.01.5.1.02.02BelanjaJasa138.750.000,00138.000.000,00(750.000,00)99,46 06.2.03.01.5.1.02.02.08BelanjaJasaKonsultansiKonstruksi138.750.000,00138.000.000,00(750.000,00)99,46 06.2.03.01.5.1.02.02.08.0005Belanja JasaKonsultansiPerencanaanArsitektur-Jasa72.150.000,0071.700.000,00(450.000,00)99,38 ArsitekturLainnya 06.2.03.01.5.1.02.02.08.0018BelanjaJasa KonsultansiPengawasan Arsitektur66.600.000,0066.300.000,00(300.000,00)99,55 06.2.03.01.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas24.796.250,0024.796.250,000,00100,00 06.2.03.01.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 24.796.250,0024.796.250,000,00100,00 06.2.03.01.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa24.796.250,00 24.796.250,000,00100,00 06.2.03.01.5.2BELANJAMODAL3.048.812.856,002.664.999.000,00(383.813.856,00)87,41 06.2.03.01.5.2.03BelanjaModalGedungdanBangunan3.048.812.856,002.664.999.000,00(383.813.856,00) 87,41 06.2.03.01.5.2.03.01BelanjaModalBangunanGedung3.048.812.856,002.664.999.000,00(383.813.856,00) 87,41 06.2.03.01.5.2.03.01.01BelanjaModalBangunanGedung TempatKerja3.048.812.856,00 2.664.999.000,00(383.813.856,00)87,41 Printed BySIPANDA16 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 06.2.03.01.5.2.03.01.01.0034BelanjaModalBangunanGedungPabrik3.048.812.856,002.664.999.000,00(383.813.856,00)87,41 SURPLUS/DEFISIT(8.775.297.695,00)(8.361.377.567,00) 413.920.128,000 SISALEBIHIKURANGPEMBIAYAAN TAHUNBERKENAAN(8.775.297.695,00)(8.361.377.567,00)413.920.128,000 Printed BySIPANDA[7 @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan 3.26 PARIWISATA SKPD 3-26.0-00.0-00.01 Dinas Pariwisata Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.4 PENOAPATAN OAERAH 150.000.000,00 0.00 (150.000.000,00) 0 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD) 150.000.000.00 0.00 (150.000.000.00) 0 00.0.00.00.41.02 Retribusi Daerah 150.000.000,00 0.00 (150.000.000.00) 0 00.0.00.00.4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 150.000.000,00 0.00 (150 000.000.00) 0 00.0.00 00.4.1.0202.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 150.000.000,00 0.00 (150.000 000.00) 0 00.0.00.00.4.1.02 02 09. 0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 150.000.000.00 0.00 (150 000.000,00) 0 00.000.00.5 BELANJA DAERAH 2863 888.211,00 2685 299 823,00 (178.588.388,00) 93,76 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH 1.830.888.211,00 1.659.156.385,00 (171.731.826,00) 90,62 KABUPATEN'KOT A 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.364.867.069,00 1.202.753. 744.00 (162 113. 325,00) 88,12 01.20201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.364 867.069.00 1.202 753.744,00 (162 113.325,00) 88,12 01.202015.1 BELANJA OPERASI 1.364 867 .069,00 1.202.753.744,00 (162113 325,00) 88,12 01.20201.51.01 Belanja Pegawai 1.364 867 069.00 1.202 753.744,00 (162113 325,00) 88.12 01.20201.5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 862.325.539,00 752 986.514,00 (109 339.025,00) 87,32 01.20201.51.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 611.385.980,00 534.557 402.00 (76. 828 578,00) 87,43 01.20201 .5.1.01 01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 611.385. 980.00 534. 557 402.00 (76. 828 578,00) 87,43 01.20201.51.01 01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 47.759. 406,00 42875.860,00 (4.883.546,00) 89,77 01.20201.51.01.01.02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 47.759.406,00 42875 860,00 (4.883 546,00) 89,77 01.20201.5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 85 190. 000,00 71.050.000.00 (14.140 000,00) 83.40 01.20201.5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 85.190.000.00 71.050.000,00 (14.140.000.00) 83,40 01.20201.5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 22 680. 000.00 22 680.000,00 0.00 100.00 01.20201.5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 22.680.000,00 22 680 000,00 0,00 100,00 01.20201.51.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 7.560.000.00 7.560.000,00 0.00 100,00 01.20201.5101.01.05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7.560.000.00 7.560 000,00 0,00 100,00 01.20201.5 1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 31.372 344,00 29 402.520,00 (1.969.824,00) 93.72 01.20201.51.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 31.372 344,00 29 402 520,00 (1.969.824,00) 93.72 01.20201.5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan pp/Tunjangan Khusus ASN 4.081.072.00 2 929 460.00 (1.151.612,00) 71,78 Printed By SIPANDA[1 N � JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) DASAR KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (p) (%) HUKUM 01.20201.5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.081.072,00 2.929.460,00 (1.151.612,00) 71,78 01.2.0201.5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 6.864,00 5.517,00 (1.347,00) 80,38 01.2.0201.5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaj; PNS 6.864,00 5.517,00 (1.347,00) 80,38 01.2.0201.5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesohatan ASN 46.832.205,00 37.586.741,00 (9.245.464,00) 80,26 01.20201.5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 46.832.205,00 37.586.741,00 (9.245.464,00) 80,26 01.2.0201.5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecolakaan Kerja ASN 1.364.407,00 1.084.750,00 (279.657,00) 79,50 01.20201.5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Ker]a PNS 1.364.407,00 1.084.750,00 (279.657,00) 79,50 01.2.0201.5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 4.093.261,00 3.254.264,00 (838.997,00) 79,50 01.2.0201.5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 4.093.261,00 3.254.264,00 (838.997,00) 79,50 01.2.02.01.5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 502.541.530,00 449.767.230,00 (52.774.300,00) 89,50 01.20201.5.1.01.02.01 Tambahan Penghasllan berdasarkan Beban Kerja ASN 381.854.530,00 342.372.730,00 (39.481.800,00) 89,66 01.20201.5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 381.854.530,00 342.372.730,00 (39.481.800,00) 89,66 01.2.02.01.6.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 120.687.000,00 107.394.500,00 (13.292.500,00) 88,99 01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 120.687.000,00 107.394.500,00 (13.292.500,00) 88,99 PNS 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.973.972,00 5.900.000,00 (73.972,00) 98,76 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.973.972,00 5.900.000,00 (73.972,00) 98,76 01.206.02.5.1 BELANJA OPERASl 64.882,00 0,00 (64.882,00) 0 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.882,00 0,00 (64.882,00) 0 01.2.06.02.5.1.02.01 Belanja Barang 64.882,00 0,00 (64.882,00) 0 01.2.06.02.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.882,00 0,00 (64.882,00) 0 01.206.025.1.0201.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 64.882,00 0,00 (64.882,00) 0 01.2.06.02.5.2 BELANJA MODAL 5.909.090,00 5.900.000,00 (9.090,00) 99,85 01.206.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.909.090,00 5.900.000,00 (9.090,00) 99,85 01.2.06.02.5.2.0205 Bolanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.909.090,00 5.900.000,00 (9.090,00) 99,85 01.206.02.5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.909.090,00 5.900.000,00 (9.090,00) 99,85 01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004 Bolan]a Modal Alet Pendingin 5.909.090,00 5.900.000,00 (9.090,00) 99,85 01.2.08 Penyedlaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 355.980.450,00 346.445.141,00 (9.535.309,00) 97,32 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Llstrik 38.832.900,00 33.798.414,00 (5.034.486,00) 87,04 01.208.02.5.1 BELANJA OPERAS! 38.832.900,00 33.798.414,00 (5.034.486,00) 87,04 01.208.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.832.900,00 33.798.414,00 (5.034.486,00) 87,04 01.208.02.5.1.02.02 Belanja Jasa 38.832.900,00 33.798.414,00 (5.034.486,00) 87,04 01.208.02.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor .. 38.832.900,00 33.798.414,00 (5.034.486,00) 87,04 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.540.800,00 4.487.500,00 (53.300,00) 98,83 01.208.02.5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 34.292 100,00 29.310.914,00 (4.981.186,00) 85,47 01.208.03 Penyedlaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.556.800,00 18.849.000,00 (707.800,00) 96,38 01.208.03.5.1 BELANJA OPERAS 19.556.800,00 18.849.000,00 (707.800,00) 96,38 01.2.08.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.556.800,00 18.849.000,00 (707.800,00) 96,38 01.208.03.5.1.02.01 Belanja Barang 656.800,00 649.000,00 (7.800,00) 98,81 01.208.03.5.1.02.01.0 Belanja Barang Pakai Habis 656.800,00 649.000,00 (7.800,00) 98,81 ' --- Printed Bv SIPANDA[2 N .... U KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASL(Rp)(%) HUKUM 01.2.08.03.5.1.02.01.01.0001BelanjaBahan-BahanBangunandan Konstruksi656.800,00 649.000,00(7.800,00)98,81 01.2.08.03.5.1.02.02BelanjaJasa18.900.000,0018.200.000,00(700.000,00)96,30 01.2.08.03.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor18.900.000,0018.200.000,00(700.000,00)96,30 01.2.08.03.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyangTidak17.400.000,0016.700.000,00(700.000,00)95,98 MenghasilkanPendapatan 01.2.08.03.5.1.02.02.01.0029BelanjadJasaTenaga Ahli1.500.000,001.500.000,00 0,00100,00 01.2.08.04PenyediaanJasaPelayananUmumKantor297.590.750,00 293.797.727,00(3.793.023,00)98,73 01.2.08.04.5.1BELANJAOPERASI297.590.750,00293.797.727,00(3.793.023,00)98,73 01.2.08.04.5.1.01BelanjaPegawai58.320.000,00 58.200.000,00(120.000,00)99,79 01.2.08.04.5.1.01.03TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif58.320.000,0058.200.000,00(120.000,00)99,79 LainnyaASN 01.2.08.04.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium58.320.000,0058.200.000,00(120.000,00)99,79 01.2.08.04.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola50.160.000,0050.040.000,00(120.000,00)99,76 Keuangan 01.2.08.04.5.1.01.03.07.0002BelanjaHonorariumPengadaanBarang/Jasa8.160.000,008.160.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02BelanjaBarangdanJasa239.270.750,00235.597.727,00(3.673.023,00)98,46 01.2.08.04.5.1.02.01BelanjaBarang49.870.000,0049.734.694,00(135.306,00)99,73 01.2.08.04.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis49.870.000,00 49.734.694,00(135.306,00)99,73 01.2.08.04.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-BendaPos5.340.000,005.340.000,000,00100,00 01.2.08.04.5.1.02.01.01.0039BelanjaBaranguntukDijua/Diserahkankepada28.530.000,0028.514.000,00(16.000,00)99,94 Masyarakat 01.2.08.04.5.1.02.01.01.0053BelanjaMakanan danMinumanJamuanTamu16.000.000,0015.880.694,00(119.306,00)99,25 01.2.08.04.5.1.02.02BelanjaJasa146.476.750,00143.416.578,00(3.060.172,00)97,91 01.2.08.04.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor146.476.750,00143.416.578,00(3.060.172,00)97,91 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenaga Administrasi108.008.250,00108.000.000,00(8.250,00)99,99 01.208.04.5.1.02.02.01.0063Belanja Kawat/Faksimili/lnternet/1VBertangganan12.360.000,009.310.578,00(3.049.422,00)75,33 01.2.08.04.5.1.02.02.01.0071BelanjaLembur26.108.500,00 26.106.000,00(2.500,00)99,99 01.2.08.04.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas42.924.000,0042.446.455,00(477.545,00)98,89 01.2.08.04.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri42.924.000,0042.446.455,00(477.545,00)98,89 01.2.08.04.5,1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa42.924.000,0042.446.455,00(477.545,00)98,89 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan104.066.720,00104.057.500,00(9.220,00) 99,99 PemerintahanDaerah 01.2.09.02PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,Pajakdan104.066.720,00104.057.500,00(9.220,00) 99,99 PerizinanKendaraanDinasOperasionalatauLapangan 01.2.09.02.5.1 BELANJAOPERASI104.066.720,00104.057.500,00(9.220,00)99,99 01.2.09.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa104.066.720,00104.057.500,00(9.220,00)99,99 01.2.09.02.5.1.02.02BelanjaJasa 61.200.000,0061.200.000,000,00100,00 01.2.09.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor61.200.000,0061.200.000,00 0,00100,00 01.2.09.02.5.1.02.02.01.0030BelanjaJasa TenagaKebersihan19.200.000,0019.200.000,000,00100,00 01.2.09.02.5.1.02.02.01.0033BelanjaJasa TenagaSupir42.000.000,0042.000.000,000,00100,00 Printed BySIPANDA[3 KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.09.02.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan42.866.720,0042.857.500,00(9.220,00)99,98 01.2.09.02.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin42.866.720,00 42.857.500,00(9.220,00)99,98 01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035BelanjaPemeliharaanAlatAngkutan-AlatAngkutan42.866.720,0042.857.500,00(9.220,00)99,98 DaratBermotor-KendaraanDinasBermotorPerorangan 02PROGRAMPENINGKATANDAYATARIKDESTINASI1.033.000.000,001.026.143.438,00(6.856.562,00)99,34 PARIWISATA 02.2.03PengelolaanDestinasiPariwisata Kabupaten/Kota1.033.000.000,001.026.143.438,00(6.856.562,00)99,34 02.2.03.06PemberdayaanMasyarakatdalamPengelolaanDestinasi1.033.000.000,001.026.143.438,00(6.856.562,00)99,34 Pariwisata Kabupaten/Kota 02.2.03.06.5.1BELANJAOPERAS!1.033.000.000,001.026.143.438,00(6.856.562,00)99,34 02.2.03.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa1.033.000.000,001.026.143.438,00(6.856.562,00)99,34 02.2.03.06.5.1.02.01BelanjaBarang216.115.250,00212.579.312,00(3.535.938,00)98,36 02.2.03.06.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis 216.115.250,00212.579.312,00(3.535.938,00)98,36 02.2.03.06.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis35.980.105,0035.944.650,00(35.455,00)99,90 Kantor 02.2.03.06.5.1.02.01.01.0025BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan6.913.530,006.785.000,00(128.530,00)98,14 Cover 02.2.03.06.5.1.02.01.01.0026BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak4.846.615,004.249.000,00(597.615,00)87,67 02.2.03.06.5.1.02.01.01.0030Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Perabot30.250.000,00 27.540.000,00(2.710.000,00)91,04 Kantor 02.2.03.06.5.1.02.01.01.0052BelanjaMakanandanMinumanRapat138.125.000,00138.060.662,00(64.338,00)99,95 02.2.03.06.5.1.02.02BelanjaJasa273.550.000,00270.308.000,00(3.242.000,00)98,81 02.2.03.06.5.1.02.02.01BelanjaJasa Kantor235.800.000,00234.700.000,00(1.100.000,00)99,53 02.2.03.06.5.1.02.02.01.0003HonorariumNarasumberatauPembahas,Moderator,195.800.000,00194.700.000,00(1.100.000,00)99,44 PembawaAcara,danPanitia 02.2.03.06.5.1.02.02.01.0058BelanjaJasaPenyelaman40.000.000,0040.000.000,00 0,00100,00 02.2.03.06.5.1.02.02.04BelanjaSewaPeralatandanMasin32.750.000,0032.148.000,00(602.000,00)98,16 02.2.03.06.5.1.02.02.04.0036BelanjaSewaKendaraanBermotorPenumpang32.750.000,00 32.148.000,00(602.000,00)98,16 02.2.03.06.5.1.02.02.05BelanjaSewaGedungdanBangunan5.000.000,003.460.000,00(1.540.000,00)69,20 02.2.03.06.5.1.02.02.05.0009BelanjaSewaBangunanGedungTempatPertemuan5.000.000,003.460.000,00(1.540.000,00)69,20 02.2.03.06.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas543.334.750,00543.256.126,00(78.624,00)99,99 02.2.03.06.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri543.334.750,00543.256.126,00(78.624,00)99,99 02.2.03.06.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 543.334.750,00543.256.126,00(78.624,00)99,99 SURPLUS/DEFISIT(2.713.888.211,00) (2.685.299.823,00)28.588.388,00 0 SISALEBIHIKURANGPEMBIAYAANTAHUNBERKENAAN (2.713.888.211,00)(2.685.299.823,00) 28.588.388,00 0 Printed BySIPANDA[4% @ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2024 Urusan Pemerintahan 3.27 PERTANIAN SKPD 3-27.0-00.0-00.01 Dinas Pertanian Daerah KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 5.826.250,00 6.584.650,00 758. 400,00 113,02 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAO) 5.826 250,00 6.584.650,00 758.400,00 113,02 00.0.00.00.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.826 250,00 6.584 650,00 758. 400,00 113,02 00.0.00.00.4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 5.826.250,00 6.584.650,00 758. 400,00 113,02 00.0.00.00.4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 5.826.250,00 6.584.650,00 758.400,00 113,02 00.0.00.00.4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 5.826.250.00 6.584.650,00 758.400,00 113,02 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 7.396.153.018,00 7.283.729.091,00 (112423 927.00) 98.48 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAE RAH 7.018.558.164.,00 6912057.091,00 (106.501.073,00) 98,48 KABUPATENIKOTA 01.202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.887.091.506,00 6.792.097. 483.00 (94.994. 023,00) 98,62 01.20201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.654 828. 836,00 6.559.850.358,00 (94.978.478.00) 98,57 01.20201.5.1 BELANJA OPERASI 6.654.828. 836,00 6.559.850.358,00 (94.978. 478.00) 98,57 01.20201.5.1.01 Belanja Pegawai 6.654.828.836,00 6.559.850.358,00 (94.978.478,00) 98,57 01.20201.5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.132 110 485,00 5.049.022.518,00 (83.087.967,00) 98,38 01.20201.5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.664.811.696.00 3623 662 406,00 (41.149.290,00) 98,88 01.20201.51.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.517.489.150,00 3482 292 842,00 (35. 196.308.00) 99,00 01.20201.5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokokx PppK 147.322 546,00 141.369.564,00 (5.952 982,00) 95,96 01.20201.51.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 332 100.174,00 320.796. 800,00 (11.303.374,00) 96,60 01.20201.51.01.01.02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 315 199.500,00 307.116.686,00 (8.082 814,00) 97,44 01.20201.5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga Pp9K 16.900.674,00 13.680.114,00 (3.220.560,00) 80,94 01.20201.5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 108. 430.000,00 108.430.000,00 0,00 100,00 01.20201.5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 108.430.000,00 108.430.000,00 0,00 100.00 01.20201.51.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 523.899.992,00 520.120.000,00 (3.779.992.00) 99.28 01.20201.51.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 523.899.992,00 520.120 000,00 (3.779.992,00) 99.28 01.2.02.01 .5.1.01 .01 .05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 44.795.002,00 44. 335.000,00 (460.002.00) 98.97 01.20201.51.01.01.05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 34.575.002.00 34.435.000,00 (140.002,00) 99.60 01.2.02.01 51.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 10.220.000,00 9.900.000,00 (320.000,00) 96,87 Printed By SIPANDA[1 URAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR KODE ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.02.01.5.1.01.01.06BelanjaTunjanganBerasASN180.094.054,00176.342.700,00(3.751.354,00)97,92 01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001BelanjaTunjanganBerasPNS168.801.962,00165.262.440,00(3.539.522,00)97,90 01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002BelanjaTunjanganBerasPPPK11.292.092,0011.080.260,00(211.832,00)98,12 01.2.02.01.5.1.01.01.07BelanjaTunjanganPPhTunjanganKhususASN 22.131.312,0017.381.846,00(4.749.466,00) 78,54 01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001BelanjaTunjanganPPh/TunjanganKhususPNS22.131.312,0017.381.846,00(4.749.466,00)78,54 01.2.02.01.5.1.01.01.08BelanjaPembulatanGajiASN72.730,0053.460,00(19.270,00)73,50 01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001BelanjaPembulatanGajjPNS67.620,0051.596,00(16.024,00)76,30 01.2.02.01.51.01.01.08.0002BelanjaPembulatanGajiPPPK5.110,001.864,00(3.246,00)36,48 01.202.01.5.1.01.01.09BelanjaluranJaminanKesehatanASN225.744.349,00208.278.169,00(17.466.180,00)92,26 01.2.0201.5.1.01.01.09.0001BelanjaluranJaminanKesehatanPNS 219.831.523,00 202.617.801,00(17.213.722,00)92,17 01.2.0201.5.1.01.01.09.0002BelanjaluranJaminanKesehatanPppK5.912.826,00 5.660.368,00(252.458,00)95,73 01.2.02.01.5.1.01.01.10BelanjaluranJaminan KecelakaanKerjaASN7.578.426,007.406.160,00(172.266,00)97,73 01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001BelanjaluranJaminanKecelakaanKerjaPNS7.141.044,007.115.095,00(25.949,00)99,64 01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002BelanjaluranJaminanKecelakaanKerjaPPPK 437.382,00291.065,00(146.317,00)66,55 01.2.02.01.5.1.01.01.11BelanjaluranJaminanKematianASN22.452.750,0022.215.977,00(236.773,00)98,95 01.202.01.5.1.01.01.11.0001BelanjaluranJaminanKematianPNS21.422.952,0021.345.127,00(77.825,00)99,64 01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002BelanjaluranJaminanKematianPPPK1.029.798,00870.850,00(158.948,00)84,57 01.2.02.01.5.1.01.02BelanjaTambahanPenghasilanASN1.522.718.351,001.510.827.840,00(11.890.511,00)99,22 01.2.02.01.5.1.01.02.01TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaASN1.331.501.015,001.319.910.510,00(11.590.505,00)99,13 01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001TambahanPenghasilanberdasarkanBebanKerjaPNS1.331.501.015,001.319.910.510,00(11.590.505,00)99,13 01.202.01.5.1.01.02.05TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasi KerjaASN191.217.336,00190.917.330,00(300.006,00)99,84 01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001TambahanPenghasilanberdasarkanPrestasi Kerja191.217.336,00190.917.330,00(300.006,00)99,84 PNS 01.2.02.03PelaksanaanPenatausahaandanPengujian/Verifikasi Keuangan232.262.670,00232.247.125,00(15.545,00)99,99 SKPD 01.2.02.03.5.1BELANJAOPERASI227.217.216,00227.203.125,00(14.091,00)99,99 01.2.02.03.5.1.01BelanjaPegawai27.420.000,0027.420.000,000,00100,00 01.2.02.03.5.1.01.03 TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektif27.420.000,0027.420.000,000,00100,00 LainnyaASN 01.2.02.03.5.1.01.03.07BelanjaHonorarium27.420.000,0027.420.000,000,00100,00 01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001BelanjaHonorariumPenanggungjawabanPengelola 27.420.000,0027.420.000,000,00100,00 Keuangan 01.2.0203.5.1.02BelanjaBarangdanJasa199.797.216,00199.783.125,00(14.091,00)99,99 01.2.02.03.5.1.02.01BelanjaBarang16.797.216,0016.783.125,00(14.091,00)99,92 01.2.02.03.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis16.797.216,0016.783.125,00(14.091,00)99,92 01.2.02.03.5.1.0201.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis10.973.741,0010.973.550,00(191,00)100,00 Kanter 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKanter-Kertasdan4.273.475,004.259.575,00(13.900,00)99,67 Cover 01.2.02.03.5.1.02.01.01.0027BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-BendaPos1.550.000,001.550.000,00 0,00100,00 Printed BySIPANDA[2 N po) o KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARANSETELAHPERUBAHAN REALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.02.03.5.1.02.02BelanjaJasa183.000.000,00183.000.000,00 0,00100,00 01.2.02.03.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor183.000.000,00183.000.000,000,00100,00 01.2.02.03.5.1.02.02.01.0026BelanjaJasaTenagaAdministrasi183.000.000,00183.000.000,00 0,00100,00 01.2.02.03.5.2BELANJAMODAL 5.045.454,005.044.000,00(1.454,00)99,97 01.2.02.03.5.2.02BelanjaModalPeralatandanMesin 5.045.454,005.044.000,00(1.454,00)99,97 01.2.02.03.5.2.02.10BelanjaModalKomputer5.045.454,005.044.000,00(1.454,00)99,97 01.202.03.5.2.02.10.02BelanjaModalPeralatanKomputer5.045.454,005.044.000,00(1.454,00)99,97 01.2.02.03.5.2.02.10.02.0003BelanjaModalPeralatanPersonalComputer5.045.454,005.044.000,00(1.454,00)99,97 01.2.03AdministrasiBarangMilikDaerahpadaPerangkatDaerah7.200.000,00 7.200.000,000,00100,00 01.2.03.06PenatausahaanBarangMilikDaerahpadaSKPD7.200.000,007.200.000,000,00100,00 01.2.03.06.5.1BELANJAOPERAS7.200.000,007.200.000,000,00100,00 01.2.03.06.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 7.200.000,007.200.000,000,00100,00 01.2.03.06.5.1.02.02BelanjaJasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00100,00 01.2.03.06.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor7.200.000,00 7.200.000,000,00100,00 01.2.03.06.5.1.02.02.01.0001BelanjaJasaPengelolaanBMDyangTidak7.200.000,007.200.000,000,00100,00 MenghasilkanPendapatan 01.2.06AdministrasiUmumPerangkatDaerah34.919.632,0029.043.632,00(5.876.000,00)83,17 01.2.06.05PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan3.669.000,003.572.500,00(96.500,00)97,37 01.2.06.05.5.1 BELANJAOPERAS3.669.000,003.572.500,00(96.500,00)97,37 01.2.06.05.5.1.02BelanjaBarangdanJasa3.669.000,003.572.500,00(96.500,00)97,37 01.2.06.05.5.1.02.01BelanjaBarang3.669.000,003.572.500,00(96.500,00)97,37 01.2.06.05.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis3.669.000,003.572.500,00(96.500,00)97,37 01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak3.669.000,003.572.500,00(96.500,00) 97,37 01.2.06.09PenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD 31.250.632,0025.471.132,00(5.779.500,00)81,51 01.2.06.09.5.1BELANJAOPERASI31.250.632,0025.471.132,00(5.779.500,00)81,51 01.2.06.09.5.1.02BelanjaBarangdanJasa 31.250.632,0025.471.132,00(5.779.500,00)81,51 01.2.06.09.5.1.02.01BelanjaBarang403.632,00403.632,000,00100,00 01.2.06.09.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis403.632,00403.632,000,00100,00 01.2.06.09.5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis262.360,00262.360,00 0,00100,00 Kantor 01.2.06.09.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan141.272,00141.272,000,00100,00 Cover 01.2.06.09.5.1.02.04BelanjaPerjalananDinas30.847.000,0025.067.500,00(5.779.500,00)81,26 01.2.06.09.5.1.02.04.01BelanjaPerjalananDinasDalamNegeri 30.847.000,00 25.067.500,00(5.779.500,00)81,26 01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001BelanjaPerjalananDinasBiasa 30.847.000,0025.067.500,00(5.779.500,00)81,26 01.2.08PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah16.780.000,0011.956.750,00(4.823.250,00)71,26 01.2.08.02PenyediaanJasaKomunikasi, SumberDayaAirdanListrik16.780.000,0011.956.750,00(4.823.250,00)71,26 01.2.08.02.5.1BELANJAOPERASI16.780.000,0011.956.750,00(4.823.250,00)71,26 01.2.08.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa16.780.000,0011.956.750,00(4.823.250,00)71,26 01.2.08.02.5.1.02.02Belanjadasa16.780.000,0011.956.750,00(4.823.250,00)71,26 Printed BySIPANDA[3: ) N o KODEURAIAN JUMLAH(Rp)BERTAMBAH/(BERKURANG)DASAR ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)HUKUM 01.2.08.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor16.780.000,0011.956.750,00(4.823.250,00)71,26 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060BelanjaTagihanAir2.451.000,00615.000,00(1.836.000,00)25,09 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061BelanjaTagihanListrik12.449.000,009.585.750,00(2.863.250,00)77,00 01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063BelanjaKawat/Faksimili/lntemet/TVBerlangganan1.880.000,001.756.000,00(124.000,00)93,40 01.2.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan72.567.026,0071.759.226,00(807.800,00)98,89 PemerintahanDaerah 01.2.09.02PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,Pajakdan72.567.026,00 71.759.226,00(807.800,00)98,89 Perizinan KendaraanDinasOperasionalatauLapangan 01.2.09.02.5.1 BELANJAOPERASI72.567.026,0071.759.226,00(807.800,00)98,89 01.2.09.02.5.1.02BelanjaBarangdanJasa72.567.026,0071.759.226,00(807.800,00)98,89 01.2.09.02.5.1.02.01BelanjaBarang5.697.326,00 5.697.326,000,00100,00 01.2.09.02.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis5.697.326,005.697.326,000,00100,00 01.2.09.02.5.1.02.01.01.0013BelanjaSukuCadang-SukuCadangAlatAngkutan5.697.326,005.697.326,000,00100,00 01.2.09.02.5.1.02.02BelanjaJasa25.500.000,0024.747.300,00(752.700,00)97,05 01.2.09.02.5.1.02.02.01BelanjaJasaKantor25.500.000,0024.747.300,00(752.700,00)97,05 01.2.09.02.5.1.02.02.01.0033BelanjaJasaTenagaSupir21.000.000,0021.000.000,000,00100,00 01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067BelanjaPembayaranPajak,Bea,danPerizinan4.500.000,00 3.7 47.300,00(752.700,00)83,27 01.2.09.02.5.1.02.03BelanjaPemeliharaan41.369.700,00 41.314.600,00(55.100,00)99,87 01.2.09.02.5.1.02.03.02BelanjaPemeliharaanPeralatandanMesin41.369.700,00 41.314.600,00(55.100,00)99,87 01.2.09.02.5.1.02.03.02.0036BelanjaPemeliharaan AlatAngkutan-AlatAngkutan41.369.700,0041.314.600,00(55.100,00)99,87 DaratBermotor-KendaraanBermotorPenumpang 02PROGRAMPENYEDIAANDANPENGEMBANGANSARANA66.127.599,0066.034.900,00(92.699,00)99,86 PERTANIAN 02.2.01PengawasanPenggunaanSaranaPertanian66.127.599,00 66.034.900,00(92.699,00)99,86 02.2.01.01PengawasanPenggunaanSaranaPendukungPertanianSesuai66.127.599,0066.034.900,00(92.699,00)99,86 denganKomoditas,TeknologidanSpesifikLokasl 02.201.01.5.1BELANJAOPERASI 66.127.599,0066.034.900,00(92.699,00)99,86 02.2.01.01.5.1.02BelanjaBarangdanJasa66.127.599,0066.034.900,00(92.699,00)99,86 02.201.01.5.1.02.01BelanjaBarang66.127.599,0066.034.900,00(92.699,00)99,86 02.2.01.01.5.1.02.01.01BelanjaBarangPakaiHabis66.127.599,0066.034.900,00(92.699,00)99,86 02.2.01.01.5.1.02.01.01.0002BelanjaBahan-BahanKimia3.642.188,003.637.500,00(4.688,00)99,87 02.2.01.01.5.1.02.01.01.0008BelanjaBahan-Bahan/BibitTanaman60.356.250,00 60.315.000,00(41.250,00)99,93 02.2.01.01.5.1.02.01.01.0024BelanjaAlat/BahanuntukKegiatanKantor-AlatTulis1.004.029,001.000.400,00(3.629,00)99,64 Kantor 02.2.01.01.5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-Kertasdan847.632,00815.000,00(32.632,00) 96,15 Cover 02.2.01.01.5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/BahanuntukKegiatanKantor-BahanCetak 277.500,00 267.000,00(10.500,00)96,22 04PROGRAMPENGENDALIANKESEHATANHEWANDAN42.884.617,00 42.592.900,00(291.717,00)99,32 KESEHATANMASYARAKAT VETERINER 04.2.03PengelolaanPelayananJasaLaboratoriumdan JasaMedik42.884.617,00 42.592.900,00(291.717,00)99,32 VeterinerdalamDaerah Kabupaten/Kota Printed BySIPANDA]4