DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

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Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 Nomor 10); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a.Pendapatan
1. 1.Pendapatan Asli Daerah Rp 372.119.407.091,00
2. 2.Pendapatan Transfer Rp 2.384.470.652.016,00
3. 3.Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp 13.200.000.000,00 Jumlah Pendapatan Rp 2.769.790.059.107,00
b.Belanja
1. 1.Belanja Operasi a) Belanja Pegawai Rp 1.043.577.278.123,00 b) Belanja Barang dan Jasa Rp 748.141.399.634,00 c) Belanja Subsidi Rp 1.249.916.001,00 d) Belanja Hibah Rp 104.633.550.553,00 e) Belanja Bantuan Sosial Rp 10.385.300.000,00 Jumlah Belanja Operasi Rp 1.907.987.444.311,00
2. 2.Belanja Modal a) Belanja Modal Tanah Rp 0,00 b) Belanja Modal Rp 58.635.585.955,00 Peralatan dan Mesin c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 107.412.962.580,00 d) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Rp 101.085.714.305,00 e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 6.386.669.678,00 f) Belanja Modal Aset Lainnya Rp 61.494.000,00 Jumlah Belanja Modal Rp 273.582.426.518,00
3. 3.Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga Rp 605.500.000,00 Jumlah Belanja Tak Terduga Rp 605.500.000,00
4. 4.Transfer a) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp 20.490.965.311,00 b) Transfer Bantuan Keuangan Rp 644.277.501.500,00 Jumlah Belanja Rp 2.182.175.370.829,00 Surplus / (Defisit) Rp -77.153.778.533.00
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan Rp 364.430.015.779,00
2. 2.Pengeluaran Rp 0,00 Jumlah Pembiayaan Neto Rp 364.430.015.779,00 SiLPA Tahun berkenaan Rp 287.276.237.246,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. Ditetapkan di Klaten pada tanggal 19 Agustus 2025 BUPATI KLATEN, Cap ttd HAMENANGWAJAR ISMOYO Diundangkan di Klaten pada tanggal 28 Agustus 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap ttd MUH HIMAWAN PURNOMO BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 26 DARI SAMPAI 1 2 3 4 Lampiran I LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1 2 Lampiran I.1 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024 : DINAS PENDIDIKAN 3 50 TK NEGERI PEMBINA KLATEN 50 52 SD NEGERI 52 53 SMP NEGERI 53 55 SPNF SKB KLATEN 55 61 DINAS KESEHATAN 61 109 PUSKESMAS KLATEN UTARA 109 116 PUSKESMAS KLATEN TENGAH 116 122 PUSKESMAS KLATEN SELATAN 122 129 PUSKESMAS KALIKOTES 129 135 PUSKESMAS NGAWEN 135 141 PUSKESMAS KEBONARUM 141 146 PUSKESMAS WEDI 146 153 PUSKESMAS JOGONALAN I 153 159 PUSKESMAS JOGONALAN II 159 165 PUSKESMAS GANTIWARNO 165 171 PUSKESMAS PRAMBANAN 171 177 PUSKESMAS KEBONDALEM LOR 177 182 PUSKESMAS MANISRENGGO 182 186 PUSKESMAS KEMALANG 186 194 PUSKESMAS KARANGNONGKO 194 200 PUSKESMAS JATINOM 200 206 PUSKESMAS KAYUMAS 206 213 PUSKESMAS KARANGANOM 213 219 PUSKESMAS TULUNG 219 225 PUSKESMAS MAJEGAN 225 231 PUSKESMAS POLANHARJO 232 237 PETUNJUK HALAMAN LAMPIRAN URAIAN HALAMAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2024 PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BUPATI PETUNJUK HALAMAN DARI SAMPAI 1 2 3 4 LAMPIRAN URAIAN HALAMAN PUSKESMAS DELANGGU 238 244 PUSKESMAS JUWIRING 244 249 PUSKESMAS WONOSARI I 249 255 PUSKESMAS WONOSARI II 256 261 PUSKESMAS CEPER 261 267 PUSKESMAS JAMBU KULON 267 274 PUSKESMAS PEDAN 274 280 PUSKESMAS KARANGDOWO 280 286 PUSKESMAS CAWAS I 286 293 PUSKESMAS CAWAS II 293 298 PUSKESMAS TRUCUK I 298 304 PUSKESMAS TRUCUK II 304 310 PUSKESMAS BAYAT 310 316 RSUD BAGAS WARAS 316 322 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 322 367 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 367 399 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 399 418 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 418 434 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 434 490 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 490 515 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 515 527 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 527 541 DINAS PERHUBUNGAN 541 558 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 558 578 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 578 590 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 590 602 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 602 619 DINAS KEBUDAYAAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA. DAN PARIWISATA 620 673 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 673 708 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 708 734 SEKRETARIAT DAERAH 734 770 SEKRETARIAT DPRD 770 791 INSPEKTORAT 791 808 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. RISET DAN INOVASI DAERAH 808 833 DARI SAMPAI 1 2 3 4 LAMPIRAN URAIAN HALAMAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN. PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 833 868 DINAS KOPERASI. USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN 868 889 KECAMATAN KLATEN UTARA 889 901 KECAMATAN KLATEN TENGAH 901 916 KECAMATAN KLATEN SELATAN 916 929 KECAMATAN KALIKOTES 929 941 KECAMATAN NGAWEN 941 952 KECAMATAN KEBONARUM 952 963 KECAMATAN WEDI 963 974 KECAMATAN JOGONALAN 974 985 KECAMATAN GANTIWARNO 985 997 KECAMATAN PRAMBANAN 997 1011 KECAMATAN MANISRENGGO 1011 1023 KECAMATAN KEMALANG 1023 1032 KECAMATAN KARANGNONGKO 1032 1043 KECAMATAN JATINOM 1043 1056 KECAMATAN KARANGANOM 1056 1070 KECAMATAN TULUNG 1070 1082 KECAMATAN POLANHARJO 1082 1093 KECAMATAN DELANGGU 1093 1106 KECAMATAN JUWIRING 1106 1121 KECAMATAN WONOSARI 1121 1135 KECAMATAN CEPER 1135 1145 KECAMATAN PEDAN 1145 1155 KECAMATAN KARANGDOWO 1155 1166 KECAMATAN CAWAS 1166 1178 KECAMATAN TRUCUK 1178 1190 KECAMATAN BAYAT 1190 1202 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1202 1212 Kode Rekening URAIAN ANGGARAN REALISASI 2024 % REALISASI 2023 1 2 3 4 5 = (4 / 3) * 100 6 4 PENDAPATAN DAERAH 2.718.411.102.771,00 2.769.790.059.107,00 101,89 2.672.891.835.275,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 364.905.904.922,00 372.119.407.091,00 101,98 339.095.872.692,00 4.1.01 Pajak Daerah 169.000.000.000,00 180.723.655.751,00 106,94 165.852.621.120,00 4.1.02 Retribusi Daerah 158.280.401.599,00 148.686.406.479,00 93,94 18.784.804.890,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16.916.183.332,00 23.716.628.018,00 140,20 21.741.480.548,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 20.709.319.991,00 18.992.716.843,00 91,71 132.716.966.134,00 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 364.905.904.922,00 372.119.407.091,00 101,98 339.095.872.692,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.340.465.197.849,00 2.384.470.652.016,00 101,88 2.319.295.962.583,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.089.715.156.849,00 2.129.849.584.578,00 101,92 2.085.460.339.174,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 250.750.041.000,00 254.621.067.438,00 101,54 233.835.623.409,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 250.750.041.000,00 254.621.067.438,00 101,54 233.835.623.409,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 2.340.465.197.849,00 2.384.470.652.016,00 101,88 2.319.295.962.583,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.040.000.000,00 13.200.000.000,00 101,23 14.500.000.000,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 13.040.000.000,00 13.200.000.000,00 101,23 14.500.000.000,00 JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.040.000.000,00 13.200.000.000,00 101,23 14.500.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.718.411.102.771,00 2.769.790.059.107,00 101,89 2.672.891.835.275,00 5 BELANJA DAERAH 3.082.841.118.550,00 2.846.943.837.640,00 92,35 2.843.755.495.798,00 5.1 BELANJA OPERASI 2.114.585.566.124,00 1.907.987.444.311,00 90,23 1.813.918.311.416,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.144.757.908.540,00 1.043.577.278.123,00 91,16 974.218.788.878,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 851.990.680.584,00 748.141.399.634,00 87,81 734.742.952.742,00 5.1.04 Belanja Subsidi 2.000.000.000,00 1.249.916.001,00 62,50 1.907.074.332,00 5.1.05 Belanja Hibah 105.045.177.000,00 104.633.550.553,00 99,61 89.978.195.464,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 10.791.800.000,00 10.385.300.000,00 96,23 13.071.300.000,00 JUMLAH BELANJA OPERASI 2.114.585.566.124,00 1.907.987.444.311,00 90,23 1.813.918.311.416,00 5.2 BELANJA MODAL 295.500.095.474,00 273.582.426.518,00 92,58 295.594.876.519,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00 5.009.187.370,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.815.412.179,00 58.635.585.955,00 91,88 103.690.199.242,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 117.137.785.104,00 107.412.962.580,00 91,70 81.821.621.133,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 108.077.442.394,00 101.085.714.305,00 93,53 93.344.039.187,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.404.617.348,00 6.386.669.678,00 99,72 11.729.829.587,00 PEMERINTAHAN KAB. KLATEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI) TAHUN ANGGARAN 2024 Halaman 1 Lampiran I PERATURAN BUPATI KABUPATEN KLATEN Nomor 26 Tahun 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2024 BUPATI KLATEN HAMENANG WAJAR ISMOYO Halaman 2 Cap ttd 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 64.838.449,00 61.494.000,00 94,84 0,00 JUMLAH BELANJA MODAL 295.500.095.474,00 273.582.426.518,00 92,58 295.594.876.519,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.079.923.116,00 605.500.000,00 19,66 657.130.800,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.079.923.116,00 605.500.000,00 19,66 657.130.800,00 JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA 3.079.923.116,00 605.500.000,00 19,66 657.130.800,00 5.4 BELANJA TRANSFER 669.675.533.836,00 664.768.466.811,00 99,27 733.585.177.063,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 23.863.085.336,00 20.490.965.311,00 85,87 18.057.136.463,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 645.812.448.500,00 644.277.501.500,00 99,76 715.528.040.600,00 JUMLAH BELANJA TRANSFER 669.675.533.836,00 664.768.466.811,00 99,27 733.585.177.063,00 JUMLAH BELANJA 3.082.841.118.550,00 2.846.943.837.640,00 92,35 2.843.755.495.798,00 SURPLUS/DEFISIT ( 364.430.015.779,00 ) ( 77.153.778.533,00 ) 21,17 ( 170.863.660.523,00 ) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 364.430.015.779,00 364.430.015.779,00 100,00 490.293.676.302,00 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 364.430.015.779,00 364.430.015.779,00 100,00 529.593.676.302,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 319.430.015.779,00 319.430.015.779,00 100,00 529.593.676.302,00 6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 45.000.000.000,00 45.000.000.000,00 100,00 0,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 364.430.015.779,00 364.430.015.779,00 100,00 529.593.676.302,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 39.300.000.000,00 6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 15.000.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 0,00 0,00 0,00 24.300.000.000,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 39.300.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 364.430.015.779,00 364.430.015.779,00 100,00 490.293.676.302,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 287.276.237.246,00 0,00 319.430.015.779,00 Organisasi : DINAS PENDIDIKAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) 1.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 765.045.033.069,00 694.841.370.497,00 (70.203.662.572,00) 90,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 38.975.504.791,00 18.039.906.526,00 (20.935.598.265,00) 46,28 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 9.628.325.791,00 8.928.812.366,00 (699.513.425,00) 92,73 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 787.276.551,00 724.219.000,00 (63.057.551,00) 91,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 43.410.006,00 40.296.000,00 (3.114.006,00) 92,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.410.006,00 40.296.000,00 (3.114.006,00) 92,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.530.006,00 3.416.000,00 (114.006,00) 96,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.530.006,00 3.416.000,00 (114.006,00) 96,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.117.006,00 2.100.000,00 (17.006,00) 99,19 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 883.000,00 826.000,00 (57.000,00) 93,54 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 530.000,00 490.000,00 (40.000,00) 92,45 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.000.000,00 34.000.000,00 (3.000.000,00) 91,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 37.000.000,00 34.000.000,00 (3.000.000,00) 91,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural22.000.000,00 20.000.000,00 (2.000.000,00) 90,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 15.000.000,00 14.000.000,00 (1.000.000,00) 93,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5,2 BELANJA MODAL 743.866.545,00 683.923.000,00 (59.943.545,00) 91,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 743.866.545,00 683.923.000,00 (59.943.545,00) 91,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 743.866.545,00 683.923.000,00 (59.943.545,00) 91,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 743.866.545,00 683.923.000,00 (59.943.545,00) 91,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 743.866.545,00 683.923.000,00 (59.943.545,00) 91,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR40.000.000,00 18.315.000,00 (21.685.000,00) 45,78 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 18.315.000,00 (21.685.000,00) 45,78 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 18.315.000,00 (21.685.000,00) 45,78 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 18.200.000,00 15.565.000,00 (2.635.000,00) 85,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.200.000,00 15.565.000,00 (2.635.000,00) 85,52 PEMERINTAH KAB. KLATEN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Halaman 3 Lampiran I.1 PERATURAN BUPATI KABUPATEN KLATEN Nomor 26 Tahun 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2024 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.264.750,00 1.848.000,00 (416.750,00) 81,59 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 0,00 (353.750,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 491.500,00 0,00 (491.500,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.090.000,00 13.717.000,00 (1.373.000,00) 90,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.600.000,00 2.750.000,00 (7.850.000,00) 25,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 2.750.000,00 (7.250.000,00) 27,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia10.000.000,00 2.750.000,00 (7.250.000,00) 27,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.200.000,00 0,00 (11.200.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.200.000,00 0,00 (11.200.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.090.000,00 0,00 (1.090.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.110.000,00 0,00 (10.110.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 1.872.170.891,00 1.856.509.700,00 (15.661.191,00) 99,16 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5,1 BELANJA OPERASI 23.566.891,00 19.399.700,00 (4.167.191,00) 82,31 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.566.891,00 19.399.700,00 (4.167.191,00) 82,31 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 11.266.891,00 10.849.700,00 (417.191,00) 96,29 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.266.891,00 10.849.700,00 (417.191,00) 96,29 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.693.391,00 5.654.700,00 (38.691,00) 99,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.500,00 590.000,00 (12.500,00) 97,92 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.176.000,00 3.840.000,00 (336.000,00) 91,95 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 795.000,00 765.000,00 (30.000,00) 96,22 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.300.000,00 8.550.000,00 (3.750.000,00) 69,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.300.000,00 8.550.000,00 (3.750.000,00) 69,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.300.000,00 8.550.000,00 (3.750.000,00) 69,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5,2 BELANJA MODAL 1.848.604.000,00 1.837.110.000,00 (11.494.000,00) 99,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.848.604.000,00 1.837.110.000,00 (11.494.000,00) 99,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 92.200.000,00 89.400.000,00 (2.800.000,00) 96,96 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 92.200.000,00 89.400.000,00 (2.800.000,00) 96,96 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 92.200.000,00 89.400.000,00 (2.800.000,00) 96,96 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.756.404.000,00 1.747.710.000,00 (8.694.000,00) 99,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.720.404.000,00 1.713.600.000,00 (6.804.000,00) 99,60 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 1.720.404.000,00 1.713.600.000,00 (6.804.000,00) 99,60 Halaman 4 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 36.000.000,00 34.110.000,00 (1.890.000,00) 94,75 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 36.000.000,00 34.110.000,00 (1.890.000,00) 94,75 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 750.000.000,00 661.739.500,00 (88.260.500,00) 88,23 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5,1 BELANJA OPERASI 750.000.000,00 661.739.500,00 (88.260.500,00) 88,23 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 661.739.500,00 (88.260.500,00) 88,23 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 357.341.000,00 306.294.500,00 (51.046.500,00) 85,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 357.341.000,00 306.294.500,00 (51.046.500,00) 85,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.433.750,00 12.153.000,00 (5.280.750,00) 69,70 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.211.250,00 1.200.000,00 (11.250,00) 99,07 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.826.000,00 1.779.000,00 (47.000,00) 97,42 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 330.000,00 0,00 (330.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 31.750.000,00 29.700.000,00 (2.050.000,00) 93,54 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.090.000,00 5.090.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat33.500.000,00 30.500.000,00 (3.000.000,00) 91,04 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 265.000.000,00 224.672.500,00 (40.327.500,00) 84,78 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 249.705.000,00 230.725.000,00 (18.980.000,00) 92,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 111.500.000,00 102.700.000,00 (8.800.000,00) 92,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia22.700.000,00 13.900.000,00 (8.800.000,00) 61,23 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 88.800.000,00 88.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 110.205.000,00 106.775.000,00 (3.430.000,00) 96,88 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 13.500.000,00 10.900.000,00 (2.600.000,00) 80,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.815.000,00 4.985.000,00 (830.000,00) 85,72 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 62.870.000,00 62.870.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 18.750.000,00 12.000.000,00 (6.750.000,00) 64,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 18.750.000,00 12.000.000,00 (6.750.000,00) 64,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 Halaman 5 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.454.000,00 32.220.000,00 (234.000,00) 99,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.454.000,00 32.220.000,00 (234.000,00) 99,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.454.000,00 32.220.000,00 (234.000,00) 99,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat110.500.000,00 92.500.000,00 (18.000.000,00) 83,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat110.500.000,00 92.500.000,00 (18.000.000,00) 83,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 110.500.000,00 92.500.000,00 (18.000.000,00) 83,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR40.000.000,00 26.359.000,00 (13.641.000,00) 65,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 26.359.000,00 (13.641.000,00) 65,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 26.359.000,00 (13.641.000,00) 65,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 29.400.000,00 26.359.000,00 (3.041.000,00) 89,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.400.000,00 26.359.000,00 (3.041.000,00) 89,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.329.000,00 1.925.000,00 (2.404.000,00) 44,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.981.000,00 1.974.000,00 (7.000,00) 99,64 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.890.000,00 1.860.000,00 (30.000,00) 98,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 20.600.000,00 (600.000,00) 97,16 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR373.405.900,00 312.284.700,00 (61.121.200,00) 83,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5,1 BELANJA OPERASI 373.405.900,00 312.284.700,00 (61.121.200,00) 83,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 373.405.900,00 312.284.700,00 (61.121.200,00) 83,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01 Belanja Barang 117.100.000,00 95.133.800,00 (21.966.200,00) 81,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 117.100.000,00 95.133.800,00 (21.966.200,00) 81,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.516.500,00 14.538.050,00 (4.978.450,00) 74,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.383.500,00 4.953.250,00 (430.250,00) 92,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.300.000,00 5.040.000,00 (1.260.000,00) 80,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 18.000.000,00 15.000.000,00 (3.000.000,00) 83,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.900.000,00 54.602.500,00 (12.297.500,00) 81,61 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02 Belanja Jasa 143.305.900,00 137.455.900,00 (5.850.000,00) 95,91 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 125.305.900,00 122.205.900,00 (3.100.000,00) 97,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia23.900.000,00 21.200.000,00 (2.700.000,00) 88,70 Halaman 6 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0010 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota2.000.000,00 1.600.000,00 (400.000,00) 80,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 74.405.900,00 74.405.900,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 18.000.000,00 15.250.000,00 (2.750.000,00) 84,72 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 18.000.000,00 15.250.000,00 (2.750.000,00) 84,72 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 101.000.000,00 67.695.000,00 (33.305.000,00) 67,02 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 101.000.000,00 67.695.000,00 (33.305.000,00) 67,02 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.800.000,00 53.695.000,00 (25.105.000,00) 68,14 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16.800.000,00 14.000.000,00 (2.800.000,00) 83,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH300.000.000,00 266.833.150,00 (33.166.850,00) 88,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5,1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 266.833.150,00 (33.166.850,00) 88,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 266.833.150,00 (33.166.850,00) 88,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 123.600.000,00 123.431.150,00 (168.850,00) 99,86 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 123.600.000,00 123.431.150,00 (168.850,00) 99,86 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.178.000,00 21.177.900,00 (100,00) 99,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.848.000,00 1.830.000,00 (18.000,00) 99,02 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.379.000,00 2.311.250,00 (67.750,00) 97,15 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 59.300.000,00 59.245.000,00 (55.000,00) 99,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.895.000,00 37.867.000,00 (28.000,00) 99,92 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 68.650.000,00 45.400.000,00 (23.250.000,00) 66,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.400.000,00 39.400.000,00 (18.000.000,00) 68,64 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia44.900.000,00 28.400.000,00 (16.500.000,00) 63,25 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 12.500.000,00 11.000.000,00 (1.500.000,00) 88,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.250.000,00 6.000.000,00 (5.250.000,00) 53,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 11.250.000,00 6.000.000,00 (5.250.000,00) 53,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 95.000.000,00 85.252.000,00 (9.748.000,00) 89,73 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.000.000,00 85.252.000,00 (9.748.000,00) 89,73 Halaman 7 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 73.130.000,00 65.632.000,00 (7.498.000,00) 89,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.870.000,00 19.620.000,00 (2.250.000,00) 89,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR600.000.000,00 557.140.750,00 (42.859.250,00) 92,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5,1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 557.140.750,00 (42.859.250,00) 92,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.01 Belanja Pegawai 321.000.000,00 0,00 (321.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.01.88 Belanja Pegawai BOS 321.000.000,00 0,00 (321.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.01.88.88 Belanja Pegawai BOS 321.000.000,00 0,00 (321.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.01.88.88.8888 Belanja Pegawai BOS 321.000.000,00 0,00 (321.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.000.000,00 557.140.750,00 278.140.750,00 199,69 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 138.050.000,00 134.170.750,00 (3.879.250,00) 97,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 138.050.000,00 134.170.750,00 (3.879.250,00) 97,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.881.550,00 24.139.250,00 (742.300,00) 97,01 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.908.250,00 5.640.000,00 (268.250,00) 95,45 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.975.000,00 3.907.000,00 (68.000,00) 98,28 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 12.070.000,00 12.070.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.905.000,00 2.740.000,00 (165.000,00) 94,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.000.000,00 5.400.000,00 (600.000,00) 90,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 310.200,00 304.500,00 (5.700,00) 98,16 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 82.000.000,00 79.970.000,00 (2.030.000,00) 97,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.900.000,00 356.400.000,00 303.500.000,00 673,72 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.900.000,00 356.400.000,00 303.500.000,00 673,72 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia40.900.000,00 23.400.000,00 (17.500.000,00) 57,21 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 0,00 321.000.000,00 321.000.000,00 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.050.000,00 66.570.000,00 (21.480.000,00) 75,60 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.050.000,00 66.570.000,00 (21.480.000,00) 75,60 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.300.000,00 64.320.000,00 (1.980.000,00) 97,01 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.750.000,00 2.250.000,00 (19.500.000,00) 10,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR 1.918.192.720,00 1.821.430.014,00 (96.762.706,00) 94,95 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5,1 BELANJA OPERASI 97.765.000,00 93.231.550,00 (4.533.450,00) 95,36 Halaman 8 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.765.000,00 93.231.550,00 (4.533.450,00) 95,36 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.01 Belanja Barang 7.085.000,00 6.858.250,00 (226.750,00) 96,79 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.085.000,00 6.858.250,00 (226.750,00) 96,79 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.892.250,00 3.879.250,00 (13.000,00) 99,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.867.750,00 1.829.000,00 (38.750,00) 97,92 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.325.000,00 1.150.000,00 (175.000,00) 86,79 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.000.000,00 81.693.300,00 (4.306.700,00) 94,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 86.000.000,00 81.693.300,00 (4.306.700,00) 94,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural51.000.000,00 47.796.600,00 (3.203.400,00) 93,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 35.000.000,00 33.896.700,00 (1.103.300,00) 96,84 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5,2 BELANJA MODAL 1.820.427.720,00 1.728.198.464,00 (92.229.256,00) 94,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.820.427.720,00 1.728.198.464,00 (92.229.256,00) 94,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.820.427.720,00 1.728.198.464,00 (92.229.256,00) 94,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.820.427.720,00 1.728.198.464,00 (92.229.256,00) 94,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.820.427.720,00 1.728.198.464,00 (92.229.256,00) 94,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN100.000.000,00 83.067.600,00 (16.932.400,00) 83,06 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 83.067.600,00 (16.932.400,00) 83,06 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 83.067.600,00 (16.932.400,00) 83,06 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 11.500.000,00 10.997.600,00 (502.400,00) 95,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.500.000,00 10.997.600,00 (502.400,00) 95,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.893.000,00 2.745.600,00 (147.400,00) 94,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 420.000,00 (4.500,00) 98,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.982.500,00 1.725.000,00 (257.500,00) 87,01 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.200.000,00 6.107.000,00 (93.000,00) 98,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.600.000,00 6.350.000,00 (13.250.000,00) 32,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.600.000,00 6.350.000,00 (13.250.000,00) 32,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia19.600.000,00 6.350.000,00 (13.250.000,00) 32,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.900.000,00 65.720.000,00 (3.180.000,00) 95,38 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.900.000,00 65.720.000,00 (3.180.000,00) 95,38 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.900.000,00 65.720.000,00 (3.180.000,00) 95,38 Halaman 9 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0036 PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN 100.000.000,00 81.159.000,00 (18.841.000,00) 81,15 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 81.159.000,00 (18.841.000,00) 81,15 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 81.159.000,00 (18.841.000,00) 81,15 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.01 Belanja Barang 10.730.000,00 9.819.000,00 (911.000,00) 91,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.730.000,00 9.819.000,00 (911.000,00) 91,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.123.000,00 1.995.000,00 (128.000,00) 93,97 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 417.000,00 (7.500,00) 98,23 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.982.500,00 1.694.000,00 (288.500,00) 85,44 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.200.000,00 5.713.000,00 (487.000,00) 92,14 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.500.000,00 7.250.000,00 (13.250.000,00) 35,36 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.500.000,00 7.250.000,00 (13.250.000,00) 35,36 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia20.500.000,00 7.250.000,00 (13.250.000,00) 35,36 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.770.000,00 64.090.000,00 (4.680.000,00) 93,19 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.770.000,00 64.090.000,00 (4.680.000,00) 93,19 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.770.000,00 64.090.000,00 (4.680.000,00) 93,19 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN36.350.000,00 31.647.950,00 (4.702.050,00) 87,06 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5,1 BELANJA OPERASI 36.350.000,00 31.647.950,00 (4.702.050,00) 87,06 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.350.000,00 31.647.950,00 (4.702.050,00) 87,06 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01 Belanja Barang 23.730.000,00 22.897.950,00 (832.050,00) 96,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.730.000,00 22.897.950,00 (832.050,00) 96,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.934.500,00 3.529.450,00 (405.050,00) 89,70 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 556.000,00 (10.000,00) 98,23 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.189.500,00 1.170.000,00 (19.500,00) 98,36 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.500.000,00 8.372.500,00 (127.500,00) 98,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 9.270.000,00 (270.000,00) 97,16 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.650.000,00 8.750.000,00 (900.000,00) 90,67 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.400.000,00 7.250.000,00 (150.000,00) 97,97 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.400.000,00 7.250.000,00 (150.000,00) 97,97 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.250.000,00 1.500.000,00 (750.000,00) 66,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.250.000,00 1.500.000,00 (750.000,00) 66,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.970.000,00 0,00 (2.970.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.970.000,00 0,00 (2.970.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.970.000,00 0,00 (2.970.000,00) 0,00 Halaman 10 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN82.765.000,00 73.618.550,00 (9.146.450,00) 88,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5,1 BELANJA OPERASI 82.765.000,00 73.618.550,00 (9.146.450,00) 88,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.765.000,00 73.618.550,00 (9.146.450,00) 88,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 65.515.000,00 63.868.550,00 (1.646.450,00) 97,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.515.000,00 63.868.550,00 (1.646.450,00) 97,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.165.000,00 19.358.550,00 (806.450,00) 96,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.375.000,00 1.360.000,00 (15.000,00) 98,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.575.000,00 1.550.000,00 (25.000,00) 98,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.400.000,00 41.600.000,00 (800.000,00) 98,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.250.000,00 9.750.000,00 (7.500.000,00) 56,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 7.500.000,00 (7.500.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia15.000.000,00 7.500.000,00 (7.500.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN60.000.000,00 51.313.500,00 (8.686.500,00) 85,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 51.313.500,00 (8.686.500,00) 85,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 51.313.500,00 (8.686.500,00) 85,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 30.520.000,00 29.183.500,00 (1.336.500,00) 95,62 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.520.000,00 29.183.500,00 (1.336.500,00) 95,62 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.122.750,00 2.017.500,00 (1.105.250,00) 64,60 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 566.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 991.250,00 900.000,00 (91.250,00) 90,79 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.840.000,00 14.700.000,00 (140.000,00) 99,05 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.600.000,00 19.250.000,00 (7.350.000,00) 72,36 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.600.000,00 16.250.000,00 (7.350.000,00) 68,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia23.600.000,00 16.250.000,00 (7.350.000,00) 68,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN70.000.000,00 66.883.700,00 (3.116.300,00) 95,54 Halaman 11 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5,1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 66.883.700,00 (3.116.300,00) 95,54 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 66.883.700,00 (3.116.300,00) 95,54 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 1.320.000,00 1.113.700,00 (206.300,00) 84,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.320.000,00 1.113.700,00 (206.300,00) 84,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 966.250,00 766.200,00 (200.050,00) 79,29 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 347.500,00 (6.250,00) 98,23 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.800.000,00 5.450.000,00 (1.350.000,00) 80,14 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 5.450.000,00 (1.350.000,00) 80,14 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.800.000,00 5.450.000,00 (1.350.000,00) 80,14 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.880.000,00 60.320.000,00 (1.560.000,00) 97,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.880.000,00 60.320.000,00 (1.560.000,00) 97,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.880.000,00 60.320.000,00 (1.560.000,00) 97,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0047 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 1.022.664.729,00 925.322.050,00 (97.342.679,00) 90,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5,1 BELANJA OPERASI 71.310.000,00 67.256.050,00 (4.053.950,00) 94,31 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.310.000,00 67.256.050,00 (4.053.950,00) 94,31 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.01 Belanja Barang 7.590.000,00 7.344.500,00 (245.500,00) 96,76 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.590.000,00 7.344.500,00 (245.500,00) 96,76 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.798.500,00 4.798.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.201.500,00 1.166.000,00 (35.500,00) 97,04 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.380.000,00 (210.000,00) 86,79 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.000.000,00 59.281.550,00 (3.718.450,00) 94,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 63.000.000,00 59.281.550,00 (3.718.450,00) 94,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural40.000.000,00 37.281.550,00 (2.718.450,00) 93,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 23.000.000,00 22.000.000,00 (1.000.000,00) 95,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 720.000,00 630.000,00 (90.000,00) 87,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 720.000,00 630.000,00 (90.000,00) 87,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 630.000,00 (90.000,00) 87,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5,2 BELANJA MODAL 951.354.729,00 858.066.000,00 (93.288.729,00) 90,19 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 951.354.729,00 858.066.000,00 (93.288.729,00) 90,19 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 951.354.729,00 858.066.000,00 (93.288.729,00) 90,19 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 951.354.729,00 858.066.000,00 (93.288.729,00) 90,19 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 951.354.729,00 858.066.000,00 (93.288.729,00) 90,19 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN60.000.000,00 48.933.050,00 (11.066.950,00) 81,55 Halaman 12 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 48.933.050,00 (11.066.950,00) 81,55 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 48.933.050,00 (11.066.950,00) 81,55 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01 Belanja Barang 33.220.000,00 32.743.050,00 (476.950,00) 98,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.220.000,00 32.743.050,00 (476.950,00) 98,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.342.750,00 3.006.050,00 (336.700,00) 89,92 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 552.000,00 (14.000,00) 97,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 991.250,00 975.000,00 (16.250,00) 98,36 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.720.000,00 12.610.000,00 (110.000,00) 99,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.900.000,00 14.750.000,00 (9.150.000,00) 61,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.900.000,00 11.750.000,00 (9.150.000,00) 56,22 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia20.900.000,00 11.750.000,00 (9.150.000,00) 56,22 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.880.000,00 1.440.000,00 (1.440.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.880.000,00 1.440.000,00 (1.440.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 1.440.000,00 (1.440.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK165.500.000,00 144.182.700,00 (21.317.300,00) 87,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5,1 BELANJA OPERASI 165.500.000,00 144.182.700,00 (21.317.300,00) 87,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.500.000,00 144.182.700,00 (21.317.300,00) 87,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01 Belanja Barang 50.610.000,00 45.042.700,00 (5.567.300,00) 88,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.610.000,00 45.042.700,00 (5.567.300,00) 88,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.324.750,00 2.324.700,00 (50,00) 99,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.382.000,00 2.307.500,00 (74.500,00) 96,87 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.503.250,00 3.498.000,00 (5.250,00) 99,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.400.000,00 36.912.500,00 (5.487.500,00) 87,05 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02 Belanja Jasa 91.500.000,00 81.700.000,00 (9.800.000,00) 89,28 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 85.500.000,00 79.450.000,00 (6.050.000,00) 92,92 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia15.300.000,00 9.250.000,00 (6.050.000,00) 60,45 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 70.200.000,00 70.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 2.250.000,00 (3.750.000,00) 37,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 2.250.000,00 (3.750.000,00) 37,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.390.000,00 17.440.000,00 (5.950.000,00) 74,56 Halaman 13 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.390.000,00 17.440.000,00 (5.950.000,00) 74,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.290.000,00 4.480.000,00 (1.810.000,00) 71,22 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.100.000,00 12.960.000,00 (4.140.000,00) 75,78 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0051 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH1.250.000.000,00 1.177.853.452,00 (72.146.548,00) 94,22 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5,1 BELANJA OPERASI 1.250.000.000,00 1.177.853.452,00 (72.146.548,00) 94,22 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000,00 1.177.853.452,00 (72.146.548,00) 94,22 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01 Belanja Barang 9.360.000,00 9.134.850,00 (225.150,00) 97,59 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.360.000,00 9.134.850,00 (225.150,00) 97,59 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.710.000,00 6.709.850,00 (150,00) 99,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.425.000,00 (225.000,00) 91,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 57.564.600,00 (2.435.400,00) 95,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 60.000.000,00 57.564.600,00 (2.435.400,00) 95,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural35.000.000,00 33.089.100,00 (1.910.900,00) 94,54 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 25.000.000,00 24.475.500,00 (524.500,00) 97,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.170.000.000,00 1.101.164.002,00 (68.835.998,00) 94,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.170.000.000,00 1.101.164.002,00 (68.835.998,00) 94,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor1.170.000.000,00 1.101.164.002,00 (68.835.998,00) 94,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.640.000,00 9.990.000,00 (650.000,00) 93,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.640.000,00 9.990.000,00 (650.000,00) 93,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.640.000,00 9.990.000,00 (650.000,00) 93,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA7.894.940.000,00 7.354.421.920,00 (540.518.080,00) 93,15 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH1.599.426.000,00 1.478.904.400,00 (120.521.600,00) 92,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5,1 BELANJA OPERASI 1.599.426.000,00 1.478.904.400,00 (120.521.600,00) 92,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.599.426.000,00 1.478.904.400,00 (120.521.600,00) 92,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 5.520.800,00 4.576.800,00 (944.000,00) 82,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.520.800,00 4.576.800,00 (944.000,00) 82,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 432.300,00 378.800,00 (53.500,00) 87,62 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 414.000,00 (10.500,00) 97,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.664.000,00 3.784.000,00 (880.000,00) 81,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.160.000,00 38.233.600,00 (1.926.400,00) 95,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 40.160.000,00 38.233.600,00 (1.926.400,00) 95,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural28.000.000,00 26.469.000,00 (1.531.000,00) 94,53 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 12.160.000,00 11.764.600,00 (395.400,00) 96,74 Halaman 14 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.549.245.200,00 1.431.594.000,00 (117.651.200,00) 92,40 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.549.245.200,00 1.431.594.000,00 (117.651.200,00) 92,40 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor1.549.245.200,00 1.431.594.000,00 (117.651.200,00) 92,40 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH121.295.500,00 110.853.338,00 (10.442.162,00) 91,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5,1 BELANJA OPERASI 121.295.500,00 110.853.338,00 (10.442.162,00) 91,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.295.500,00 110.853.338,00 (10.442.162,00) 91,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 2.737.500,00 2.305.550,00 (431.950,00) 84,22 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.737.500,00 2.305.550,00 (431.950,00) 84,22 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 617.500,00 585.550,00 (31.950,00) 94,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 1.720.000,00 (400.000,00) 81,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.500.000,00 10.053.400,00 (446.600,00) 95,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.500.000,00 10.053.400,00 (446.600,00) 95,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural6.000.000,00 5.700.000,00 (300.000,00) 95,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 4.500.000,00 4.353.400,00 (146.600,00) 96,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 108.058.000,00 98.494.388,00 (9.563.612,00) 91,14 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 108.058.000,00 98.494.388,00 (9.563.612,00) 91,14 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor108.058.000,00 98.494.388,00 (9.563.612,00) 91,14 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM 505.032.000,00 456.208.500,00 (48.823.500,00) 90,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5,1 BELANJA OPERASI 505.032.000,00 456.208.500,00 (48.823.500,00) 90,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 505.032.000,00 456.208.500,00 (48.823.500,00) 90,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 5.647.400,00 4.771.000,00 (876.400,00) 84,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.647.400,00 4.771.000,00 (876.400,00) 84,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.124.400,00 1.055.000,00 (69.400,00) 93,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 276.000,00 (7.000,00) 97,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 3.440.000,00 (800.000,00) 81,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.000.000,00 19.956.500,00 (1.043.500,00) 95,03 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 21.000.000,00 19.956.500,00 (1.043.500,00) 95,03 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural12.000.000,00 11.249.700,00 (750.300,00) 93,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 9.000.000,00 8.706.800,00 (293.200,00) 96,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 478.384.600,00 431.481.000,00 (46.903.600,00) 90,19 Halaman 15 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 478.384.600,00 431.481.000,00 (46.903.600,00) 90,19 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor478.384.600,00 431.481.000,00 (46.903.600,00) 90,19 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH211.176.000,00 192.146.117,00 (19.029.883,00) 90,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5,1 BELANJA OPERASI 211.176.000,00 192.146.117,00 (19.029.883,00) 90,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.176.000,00 192.146.117,00 (19.029.883,00) 90,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01 Belanja Barang 2.929.100,00 2.487.350,00 (441.750,00) 84,91 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.929.100,00 2.487.350,00 (441.750,00) 84,91 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 596.850,00 560.350,00 (36.500,00) 93,88 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 207.000,00 (5.250,00) 97,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 1.720.000,00 (400.000,00) 81,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.500.000,00 12.929.600,00 (570.400,00) 95,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 13.500.000,00 12.929.600,00 (570.400,00) 95,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural7.500.000,00 7.125.000,00 (375.000,00) 95,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 6.000.000,00 5.804.600,00 (195.400,00) 96,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 194.746.900,00 176.729.167,00 (18.017.733,00) 90,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 194.746.900,00 176.729.167,00 (18.017.733,00) 90,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor194.746.900,00 176.729.167,00 (18.017.733,00) 90,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 500.000.000,00 487.886.900,00 (12.113.100,00) 97,57 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 19.664.000,00 18.446.900,00 (1.217.100,00) 93,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.664.000,00 18.446.900,00 (1.217.100,00) 93,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 15.464.000,00 14.246.900,00 (1.217.100,00) 92,12 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.464.000,00 14.246.900,00 (1.217.100,00) 92,12 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.288.750,00 6.124.900,00 (163.850,00) 97,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.035.000,00 (26.250,00) 97,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.814.000,00 2.787.000,00 (27.000,00) 99,04 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 4.300.000,00 (1.000.000,00) 81,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5,2 BELANJA MODAL 480.336.000,00 469.440.000,00 (10.896.000,00) 97,73 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 480.336.000,00 469.440.000,00 (10.896.000,00) 97,73 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 480.336.000,00 469.440.000,00 (10.896.000,00) 97,73 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 480.336.000,00 469.440.000,00 (10.896.000,00) 97,73 Halaman 16 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 480.336.000,00 469.440.000,00 (10.896.000,00) 97,73 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA150.000.000,00 114.006.950,00 (35.993.050,00) 76,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 114.006.950,00 (35.993.050,00) 76,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 114.006.950,00 (35.993.050,00) 76,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 73.350.000,00 67.126.950,00 (6.223.050,00) 91,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.350.000,00 67.126.950,00 (6.223.050,00) 91,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.790.000,00 4.789.950,00 (50,00) 99,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.830.000,00 2.760.000,00 (70.000,00) 97,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 21.080.000,00 21.080.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.650.000,00 38.497.000,00 (6.153.000,00) 86,21 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.850.000,00 24.500.000,00 (14.350.000,00) 63,06 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.600.000,00 19.250.000,00 (14.350.000,00) 57,29 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia33.600.000,00 19.250.000,00 (14.350.000,00) 57,29 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.800.000,00 22.380.000,00 (15.420.000,00) 59,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.800.000,00 22.380.000,00 (15.420.000,00) 59,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.800.000,00 22.380.000,00 (15.420.000,00) 59,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 250.587.000,00 239.232.700,00 (11.354.300,00) 95,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5,1 BELANJA OPERASI 23.607.400,00 22.307.900,00 (1.299.500,00) 94,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.607.400,00 22.307.900,00 (1.299.500,00) 94,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 19.107.400,00 17.837.900,00 (1.269.500,00) 93,35 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.560.200,00 17.317.900,00 (1.242.300,00) 93,30 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 5.503.200,00 5.463.200,00 (40.000,00) 99,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 935.750,00 893.700,00 (42.050,00) 95,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.250,00 295.000,00 (6.250,00) 97,92 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.650.000,00 6.396.000,00 (254.000,00) 96,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 3.870.000,00 (900.000,00) 81,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 547.200,00 520.000,00 (27.200,00) 95,02 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.02.0009 Belanja Pipa-Pipa Baja 547.200,00 520.000,00 (27.200,00) 95,02 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.470.000,00 (30.000,00) 99,33 Halaman 17 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.470.000,00 (30.000,00) 99,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.470.000,00 (30.000,00) 99,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5,2 BELANJA MODAL 226.979.600,00 216.924.800,00 (10.054.800,00) 95,57 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 226.979.600,00 216.924.800,00 (10.054.800,00) 95,57 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 7.508.000,00 7.164.000,00 (344.000,00) 95,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 7.508.000,00 7.164.000,00 (344.000,00) 95,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 1.196.000,00 1.140.000,00 (56.000,00) 95,31 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.03.03.0008 Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding 3.840.000,00 3.680.000,00 (160.000,00) 95,83 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.03.03.0011 Belanja Modal Anak Timbangan/Biara 2.472.000,00 2.344.000,00 (128.000,00) 94,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 8.764.800,00 8.320.000,00 (444.800,00) 94,92 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 8.764.800,00 8.320.000,00 (444.800,00) 94,92 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.04.01.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 8.764.800,00 8.320.000,00 (444.800,00) 94,92 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 6.937.200,00 6.600.000,00 (337.200,00) 95,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 6.937.200,00 6.600.000,00 (337.200,00) 95,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 6.937.200,00 6.600.000,00 (337.200,00) 95,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 202.209.600,00 193.280.800,00 (8.928.800,00) 95,58 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 202.209.600,00 193.280.800,00 (8.928.800,00) 95,58 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 35.324.800,00 33.544.000,00 (1.780.800,00) 94,95 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.01.0020 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika 95.480.800,00 91.320.800,00 (4.160.000,00) 95,64 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.01.0048 Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi 71.404.000,00 68.416.000,00 (2.988.000,00) 95,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.19.01.0004 Belanja Modal Peralatan Olahraga Air 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 620.000.000,00 600.523.800,00 (19.476.200,00) 96,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5,1 BELANJA OPERASI 620.000.000,00 600.523.800,00 (19.476.200,00) 96,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 620.000.000,00 600.523.800,00 (19.476.200,00) 96,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 271.548.750,00 255.225.800,00 (16.322.950,00) 93,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 271.548.750,00 255.225.800,00 (16.322.950,00) 93,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.892.750,00 16.803.100,00 (89.650,00) 99,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.379.000,00 2.379.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 33.920.000,00 33.845.000,00 (75.000,00) 99,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 196.857.000,00 180.698.700,00 (16.158.300,00) 91,79 Halaman 18 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 166.331.250,00 164.925.000,00 (1.406.250,00) 99,15 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 127.250.000,00 126.600.000,00 (650.000,00) 99,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia54.050.000,00 54.000.000,00 (50.000,00) 99,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 70.800.000,00 70.200.000,00 (600.000,00) 99,15 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 36.081.250,00 36.075.000,00 (6.250,00) 99,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 6.071.000,00 6.070.000,00 (1.000,00) 99,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.800.250,00 10.795.000,00 (5.250,00) 99,95 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.120.000,00 52.623.000,00 (497.000,00) 99,06 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.120.000,00 52.623.000,00 (497.000,00) 99,06 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.120.000,00 52.623.000,00 (497.000,00) 99,06 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat129.000.000,00 127.750.000,00 (1.250.000,00) 99,03 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat129.000.000,00 127.750.000,00 (1.250.000,00) 99,03 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 129.000.000,00 127.750.000,00 (1.250.000,00) 99,03 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0039 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA40.000.000,00 16.271.000,00 (23.729.000,00) 40,67 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 16.271.000,00 (23.729.000,00) 40,67 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 16.271.000,00 (23.729.000,00) 40,67 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 29.400.000,00 16.271.000,00 (13.129.000,00) 55,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.400.000,00 16.271.000,00 (13.129.000,00) 55,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.329.000,00 0,00 (4.329.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.981.000,00 0,00 (1.981.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.890.000,00 0,00 (1.890.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 16.271.000,00 (4.929.000,00) 76,75 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 Halaman 19 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA200.000.000,00 85.790.750,00 (114.209.250,00) 42,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 85.790.750,00 (114.209.250,00) 42,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 85.790.750,00 (114.209.250,00) 42,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 78.550.000,00 47.140.750,00 (31.409.250,00) 60,01 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.550.000,00 47.140.750,00 (31.409.250,00) 60,01 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.348.750,00 7.226.750,00 (7.122.000,00) 50,36 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.726.250,00 1.847.500,00 (878.750,00) 67,76 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.000.000,00 6.525.000,00 (2.475.000,00) 72,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.900.000,00 28.966.500,00 (20.933.500,00) 58,04 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 93.650.000,00 26.650.000,00 (67.000.000,00) 28,45 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.150.000,00 17.450.000,00 (54.700.000,00) 24,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia23.900.000,00 2.200.000,00 (21.700.000,00) 9,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0010 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota2.000.000,00 800.000,00 (1.200.000,00) 40,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 40.000.000,00 9.200.000,00 (30.800.000,00) 23,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 6.250.000,00 5.250.000,00 (1.000.000,00) 84,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.250.000,00 950.000,00 (9.300.000,00) 9,26 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.650.000,00 450.000,00 (1.200.000,00) 27,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.000.000,00 500.000,00 (4.500.000,00) 10,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.250.000,00 8.250.000,00 (3.000.000,00) 73,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 11.250.000,00 8.250.000,00 (3.000.000,00) 73,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.800.000,00 0,00 (15.800.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.800.000,00 0,00 (15.800.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH1.610.000.000,00 1.587.466.480,00 (22.533.520,00) 98,60 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 1.610.000.000,00 1.587.466.480,00 (22.533.520,00) 98,60 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 970.000.000,00 947.466.480,00 (22.533.520,00) 97,67 Halaman 20 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 204.888.000,00 203.541.800,00 (1.346.200,00) 99,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 204.888.000,00 203.541.800,00 (1.346.200,00) 99,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.059.000,00 37.319.500,00 (739.500,00) 98,05 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.205.000,00 1.203.300,00 (1.700,00) 99,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 26.600.000,00 26.000.000,00 (600.000,00) 97,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 138.024.000,00 138.019.000,00 (5.000,00) 99,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 730.900.000,00 710.240.000,00 (20.660.000,00) 97,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 396.400.000,00 378.490.000,00 (17.910.000,00) 95,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia83.000.000,00 79.400.000,00 (3.600.000,00) 95,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan174.000.000,00 171.000.000,00 (3.000.000,00) 98,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 19.500.000,00 18.600.000,00 (900.000,00) 95,38 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 112.900.000,00 109.490.000,00 (3.410.000,00) 96,97 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.000.000,00 6.750.000,00 (2.250.000,00) 75,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 6.750.000,00 (2.250.000,00) 75,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 325.500.000,00 325.000.000,00 (500.000,00) 99,84 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 325.500.000,00 325.000.000,00 (500.000,00) 99,84 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.712.000,00 29.184.680,00 (527.320,00) 98,22 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.712.000,00 29.184.680,00 (527.320,00) 98,22 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.712.000,00 20.184.680,00 (527.320,00) 97,45 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.05 Belanja Hibah 640.000.000,00 640.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia640.000.000,00 640.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan640.000.000,00 640.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan640.000.000,00 640.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA250.000.000,00 233.932.500,00 (16.067.500,00) 93,57 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5,1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 233.932.500,00 (16.067.500,00) 93,57 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 233.932.500,00 (16.067.500,00) 93,57 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01 Belanja Barang 84.060.000,00 80.033.500,00 (4.026.500,00) 95,20 Halaman 21 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.060.000,00 80.033.500,00 (4.026.500,00) 95,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.332.500,00 2.322.500,00 (10.000,00) 99,57 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.245.000,00 4.245.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.362.500,00 5.362.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.120.000,00 68.103.500,00 (4.016.500,00) 94,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02 Belanja Jasa 140.450.000,00 133.799.000,00 (6.651.000,00) 95,26 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 132.200.000,00 130.200.000,00 (2.000.000,00) 98,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 65.000.000,00 63.000.000,00 (2.000.000,00) 96,92 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.250.000,00 599.000,00 (4.651.000,00) 11,40 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.250.000,00 599.000,00 (2.651.000,00) 18,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.490.000,00 20.100.000,00 (5.390.000,00) 78,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.490.000,00 20.100.000,00 (5.390.000,00) 78,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 0,00 (740.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.750.000,00 20.100.000,00 (4.650.000,00) 81,21 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0048 PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN100.000.000,00 98.211.550,00 (1.788.450,00) 98,21 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.211.550,00 (1.788.450,00) 98,21 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.211.550,00 (1.788.450,00) 98,21 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.01 Belanja Barang 9.140.000,00 8.271.550,00 (868.450,00) 90,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.140.000,00 8.271.550,00 (868.450,00) 90,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.298.000,00 1.623.550,00 (674.450,00) 70,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 482.000,00 420.000,00 (62.000,00) 87,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.228.000,00 (132.000,00) 97,92 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 80.260.000,00 79.340.000,00 (920.000,00) 98,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 80.260.000,00 79.340.000,00 (920.000,00) 98,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 80.260.000,00 79.340.000,00 (920.000,00) 98,85 Halaman 22 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0049 PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN 50.000.000,00 49.497.000,00 (503.000,00) 98,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.497.000,00 (503.000,00) 98,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.497.000,00 (503.000,00) 98,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.01 Belanja Barang 39.500.000,00 38.997.000,00 (503.000,00) 98,72 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.500.000,00 38.997.000,00 (503.000,00) 98,72 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.840.000,00 6.783.000,00 (57.000,00) 99,16 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 560.000,00 (6.000,00) 98,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 19.200.000,00 19.080.000,00 (120.000,00) 99,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.894.000,00 12.574.000,00 (320.000,00) 97,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0050 PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN75.000.000,00 67.684.250,00 (7.315.750,00) 90,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 67.684.250,00 (7.315.750,00) 90,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 67.684.250,00 (7.315.750,00) 90,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.01 Belanja Barang 26.595.000,00 25.514.250,00 (1.080.750,00) 95,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.595.000,00 25.514.250,00 (1.080.750,00) 95,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.041.250,00 6.084.250,00 (957.000,00) 86,40 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 19.200.000,00 19.080.000,00 (120.000,00) 99,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 10.200.000,00 (1.800.000,00) 85,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 10.200.000,00 (1.800.000,00) 85,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 4.800.000,00 3.000.000,00 (1.800.000,00) 62,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.405.000,00 31.970.000,00 (4.435.000,00) 87,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.405.000,00 31.970.000,00 (4.435.000,00) 87,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 720.000,00 (180.000,00) 80,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 35.505.000,00 31.250.000,00 (4.255.000,00) 88,01 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN60.750.000,00 48.383.225,00 (12.366.775,00) 79,64 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5,1 BELANJA OPERASI 60.750.000,00 48.383.225,00 (12.366.775,00) 79,64 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.750.000,00 48.383.225,00 (12.366.775,00) 79,64 Halaman 23 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01 Belanja Barang 42.560.000,00 38.984.225,00 (3.575.775,00) 91,59 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.560.000,00 38.984.225,00 (3.575.775,00) 91,59 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.821.250,00 9.917.975,00 (2.903.275,00) 77,35 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.663.750,00 1.651.250,00 (12.500,00) 99,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.575.000,00 1.545.000,00 (30.000,00) 98,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 25.870.000,00 (630.000,00) 97,62 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.390.000,00 7.919.000,00 (4.471.000,00) 63,91 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 5.700.000,00 (1.800.000,00) 76,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.500.000,00 5.700.000,00 (1.800.000,00) 76,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.390.000,00 1.469.000,00 (1.921.000,00) 43,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 490.000,00 219.000,00 (271.000,00) 44,69 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.500.000,00 1.250.000,00 (1.250.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.800.000,00 1.480.000,00 (4.320.000,00) 25,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.800.000,00 1.480.000,00 (4.320.000,00) 25,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.800.000,00 1.480.000,00 (4.320.000,00) 25,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN40.000.000,00 38.874.500,00 (1.125.500,00) 97,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 38.874.500,00 (1.125.500,00) 97,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 38.874.500,00 (1.125.500,00) 97,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01 Belanja Barang 30.400.000,00 30.174.500,00 (225.500,00) 99,25 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.400.000,00 30.174.500,00 (225.500,00) 99,25 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.836.000,00 6.766.000,00 (70.000,00) 98,97 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.800.000,00 10.680.000,00 (120.000,00) 98,88 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.764.000,00 12.728.500,00 (35.500,00) 99,72 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.600.000,00 8.700.000,00 (900.000,00) 90,62 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 7.200.000,00 (900.000,00) 88,88 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.100.000,00 7.200.000,00 (900.000,00) 88,88 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN30.000.000,00 28.209.700,00 (1.790.300,00) 94,03 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 28.209.700,00 (1.790.300,00) 94,03 Halaman 24 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.209.700,00 (1.790.300,00) 94,03 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.01 Belanja Barang 19.890.000,00 19.169.700,00 (720.300,00) 96,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.890.000,00 19.169.700,00 (720.300,00) 96,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.000,00 549.700,00 (300,00) 99,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.340.000,00 18.620.000,00 (720.000,00) 96,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.300.000,00 8.500.000,00 (800.000,00) 91,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 7.000.000,00 (800.000,00) 89,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.400.000,00 1.600.000,00 (800.000,00) 66,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 810.000,00 540.000,00 (270.000,00) 66,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 810.000,00 540.000,00 (270.000,00) 66,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 810.000,00 540.000,00 (270.000,00) 66,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK200.000.000,00 195.277.215,00 (4.722.785,00) 97,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 195.277.215,00 (4.722.785,00) 97,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 195.277.215,00 (4.722.785,00) 97,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01 Belanja Barang 84.506.000,00 84.380.250,00 (125.750,00) 99,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.506.000,00 84.380.250,00 (125.750,00) 99,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.755.000,00 6.689.250,00 (65.750,00) 99,02 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.751.000,00 77.691.000,00 (60.000,00) 99,92 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.500.000,00 70.800.000,00 (2.700.000,00) 96,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.000.000,00 68.550.000,00 (450.000,00) 99,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia18.000.000,00 17.550.000,00 (450.000,00) 97,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.994.000,00 40.096.965,00 (1.897.035,00) 95,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.994.000,00 40.096.965,00 (1.897.035,00) 95,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.144.000,00 32.596.965,00 (547.035,00) 98,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.850.000,00 7.500.000,00 (1.350.000,00) 84,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN60.000.000,00 49.862.150,00 (10.137.850,00) 83,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 49.862.150,00 (10.137.850,00) 83,10 Halaman 25 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 49.862.150,00 (10.137.850,00) 83,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01 Belanja Barang 44.650.000,00 43.712.150,00 (937.850,00) 97,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.650.000,00 43.712.150,00 (937.850,00) 97,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.876.250,00 6.252.150,00 (624.100,00) 90,92 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.800.000,00 10.680.000,00 (120.000,00) 98,88 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 19.200.000,00 19.080.000,00 (120.000,00) 99,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.420.000,00 7.350.000,00 (70.000,00) 99,05 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.350.000,00 6.150.000,00 (9.200.000,00) 40,06 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.600.000,00 5.400.000,00 (9.200.000,00) 36,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.000.000,00 5.400.000,00 (3.600.000,00) 60,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0062 PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK 778.000.000,00 772.276.200,00 (5.723.800,00) 99,26 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5,1 BELANJA OPERASI 778.000.000,00 772.276.200,00 (5.723.800,00) 99,26 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 778.000.000,00 772.276.200,00 (5.723.800,00) 99,26 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.01 Belanja Barang 773.800.000,00 768.076.200,00 (5.723.800,00) 99,26 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 773.800.000,00 768.076.200,00 (5.723.800,00) 99,26 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 232.752.500,00 230.158.200,00 (2.594.300,00) 98,88 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 690.000,00 (17.500,00) 97,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 535.040.000,00 532.928.000,00 (2.112.000,00) 99,60 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 4.300.000,00 (1.000.000,00) 81,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0064 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU443.673.500,00 402.922.695,00 (40.750.805,00) 90,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5,1 BELANJA OPERASI 443.673.500,00 402.922.695,00 (40.750.805,00) 90,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 443.673.500,00 402.922.695,00 (40.750.805,00) 90,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.1.02.01 Belanja Barang 8.343.100,00 7.074.050,00 (1.269.050,00) 84,78 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.343.100,00 7.074.050,00 (1.269.050,00) 84,78 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.275.600,00 1.224.050,00 (51.550,00) 95,95 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 690.000,00 (17.500,00) 97,52 Halaman 26 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 5.160.000,00 (1.200.000,00) 81,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.500.000,00 29.860.200,00 (1.639.800,00) 94,79 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 31.500.000,00 29.860.200,00 (1.639.800,00) 94,79 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural18.000.000,00 16.800.000,00 (1.200.000,00) 93,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 13.500.000,00 13.060.200,00 (439.800,00) 96,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 403.830.400,00 365.988.445,00 (37.841.955,00) 90,62 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 403.830.400,00 365.988.445,00 (37.841.955,00) 90,62 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor403.830.400,00 365.988.445,00 (37.841.955,00) 90,62 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)19.451.639.000,00 1.339.239.890,00 (18.112.399.110,00) 6,88 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD257.162.000,00 242.604.350,00 (14.557.650,00) 94,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 257.162.000,00 242.604.350,00 (14.557.650,00) 94,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.162.000,00 242.604.350,00 (14.557.650,00) 94,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 246.662.000,00 232.819.700,00 (13.842.300,00) 94,38 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 246.662.000,00 232.819.700,00 (13.842.300,00) 94,38 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.107.500,00 1.047.700,00 (59.800,00) 94,60 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 450.000,00 441.000,00 (9.000,00) 98,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 742.500,00 720.000,00 (22.500,00) 96,96 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya244.362.000,00 230.611.000,00 (13.751.000,00) 94,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.500.000,00 9.784.650,00 (715.350,00) 93,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.500.000,00 9.784.650,00 (715.350,00) 93,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural6.000.000,00 5.661.000,00 (339.000,00) 94,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 4.500.000,00 4.123.650,00 (376.350,00) 91,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD100.000.000,00 94.367.000,00 (5.633.000,00) 94,36 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 94.367.000,00 (5.633.000,00) 94,36 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 94.367.000,00 (5.633.000,00) 94,36 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.560.000,00 7.319.300,00 (240.700,00) 96,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.560.000,00 7.319.300,00 (240.700,00) 96,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.850.885,00 3.687.300,00 (163.585,00) 95,75 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 847.750,00 835.000,00 (12.750,00) 98,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 412.500,00 405.000,00 (7.500,00) 98,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.318.865,00 1.300.000,00 (18.865,00) 98,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.130.000,00 1.092.000,00 (38.000,00) 96,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 8.232.400,00 (767.600,00) 91,47 Halaman 27 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 9.000.000,00 8.232.400,00 (767.600,00) 91,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural5.000.000,00 4.595.400,00 (404.600,00) 91,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 4.000.000,00 3.637.000,00 (363.000,00) 90,92 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 82.450.000,00 77.825.300,00 (4.624.700,00) 94,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 82.450.000,00 77.825.300,00 (4.624.700,00) 94,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor82.450.000,00 77.825.300,00 (4.624.700,00) 94,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 REHABILITASI SEDANG/BERAT PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD110.000.000,00 104.532.540,00 (5.467.460,00) 95,02 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5,1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 104.532.540,00 (5.467.460,00) 95,02 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 104.532.540,00 (5.467.460,00) 95,02 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.310.000,00 5.944.900,00 (365.100,00) 94,21 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.310.000,00 5.944.900,00 (365.100,00) 94,21 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.205.750,00 4.004.400,00 (201.350,00) 95,21 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 871.750,00 849.000,00 (22.750,00) 97,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.172.500,00 1.091.500,00 (81.000,00) 93,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 9.313.440,00 (686.560,00) 93,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 9.313.440,00 (686.560,00) 93,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural5.500.000,00 5.221.440,00 (278.560,00) 94,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 4.500.000,00 4.092.000,00 (408.000,00) 90,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 90.360.000,00 85.944.200,00 (4.415.800,00) 95,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 90.360.000,00 85.944.200,00 (4.415.800,00) 95,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor90.360.000,00 85.944.200,00 (4.415.800,00) 95,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 PENGADAAN MEBEL PAUD 100.000.000,00 98.598.700,00 (1.401.300,00) 98,59 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5,1 BELANJA OPERASI 10.030.000,00 9.798.700,00 (231.300,00) 97,69 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.030.000,00 9.798.700,00 (231.300,00) 97,69 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.150.000,00 6.918.700,00 (231.300,00) 96,76 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.150.000,00 6.918.700,00 (231.300,00) 96,76 Halaman 28 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.092.885,00 3.990.700,00 (102.185,00) 97,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.771.750,00 1.747.000,00 (24.750,00) 98,60 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.221.365,00 1.181.000,00 (40.365,00) 96,69 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.000,00 0,00 (64.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5,2 BELANJA MODAL 89.970.000,00 88.800.000,00 (1.170.000,00) 98,69 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.970.000,00 88.800.000,00 (1.170.000,00) 98,69 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 89.970.000,00 88.800.000,00 (1.170.000,00) 98,69 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 30.220.000,00 29.850.000,00 (370.000,00) 98,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 30.220.000,00 29.850.000,00 (370.000,00) 98,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 59.750.000,00 58.950.000,00 (800.000,00) 98,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 59.750.000,00 58.950.000,00 (800.000,00) 98,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD 137.977.000,00 135.889.850,00 (2.087.150,00) 98,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5,1 BELANJA OPERASI 137.977.000,00 135.889.850,00 (2.087.150,00) 98,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.977.000,00 135.889.850,00 (2.087.150,00) 98,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 131.497.000,00 129.409.850,00 (2.087.150,00) 98,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 131.497.000,00 129.409.850,00 (2.087.150,00) 98,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.847.635,00 2.718.850,00 (128.785,00) 95,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 918.500,00 902.000,00 (16.500,00) 98,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.595.865,00 3.519.000,00 (76.865,00) 97,86 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya122.810.000,00 120.970.000,00 (1.840.000,00) 98,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.325.000,00 1.300.000,00 (25.000,00) 98,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD 100.000.000,00 90.439.250,00 (9.560.750,00) 90,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 90.439.250,00 (9.560.750,00) 90,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 90.439.250,00 (9.560.750,00) 90,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 51.750.000,00 48.469.250,00 (3.280.750,00) 93,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.750.000,00 48.469.250,00 (3.280.750,00) 93,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.317.000,00 2.313.250,00 (3.750,00) 99,83 Halaman 29 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 276.000,00 (7.000,00) 97,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.150.000,00 40.880.000,00 (3.270.000,00) 92,59 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.350.000,00 15.600.000,00 (4.750.000,00) 76,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.600.000,00 14.850.000,00 (1.750.000,00) 89,45 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.100.000,00 7.350.000,00 (1.750.000,00) 80,76 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.750.000,00 750.000,00 (3.000.000,00) 20,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.750.000,00 750.000,00 (3.000.000,00) 20,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 3.870.000,00 (1.530.000,00) 71,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 3.870.000,00 (1.530.000,00) 71,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 3.870.000,00 (1.530.000,00) 71,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD100.000.000,00 80.127.000,00 (19.873.000,00) 80,12 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 80.127.000,00 (19.873.000,00) 80,12 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 80.127.000,00 (19.873.000,00) 80,12 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 43.150.000,00 36.977.000,00 (6.173.000,00) 85,69 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.150.000,00 36.977.000,00 (6.173.000,00) 85,69 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.233.800,00 4.183.300,00 (2.050.500,00) 67,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 569.700,00 549.700,00 (20.000,00) 96,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 472.500,00 472.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.874.000,00 30.871.500,00 (4.002.500,00) 88,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.850.000,00 31.150.000,00 (13.700.000,00) 69,45 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.700.000,00 24.400.000,00 (11.300.000,00) 68,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.400.000,00 2.700.000,00 (3.700.000,00) 42,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0010 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota1.500.000,00 800.000,00 (700.000,00) 53,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 20.300.000,00 15.900.000,00 (4.400.000,00) 78,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.500.000,00 5.000.000,00 (2.500.000,00) 66,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 Halaman 30 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD 200.000.000,00 172.999.750,00 (27.000.250,00) 86,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 172.999.750,00 (27.000.250,00) 86,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 172.999.750,00 (27.000.250,00) 86,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 49.020.000,00 38.169.750,00 (10.850.250,00) 77,86 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.020.000,00 38.169.750,00 (10.850.250,00) 77,86 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.446.250,00 5.916.250,00 (2.530.000,00) 70,04 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 473.750,00 466.000,00 (7.750,00) 98,36 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 800.000,00 796.000,00 (4.000,00) 99,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.000.000,00 6.600.000,00 (400.000,00) 94,28 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.900.000,00 21.991.500,00 (7.908.500,00) 73,55 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.150.000,00 31.100.000,00 (14.050.000,00) 68,88 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.150.000,00 28.100.000,00 (11.050.000,00) 71,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia25.400.000,00 14.350.000,00 (11.050.000,00) 56,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 90.080.000,00 87.980.000,00 (2.100.000,00) 97,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.080.000,00 87.980.000,00 (2.100.000,00) 97,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.400.000,00 84.650.000,00 (750.000,00) 99,12 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.680.000,00 3.330.000,00 (1.350.000,00) 71,15 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0018 PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 17.964.000.000,00 0,00 (17.964.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5,1 BELANJA OPERASI 17.964.000.000,00 0,00 (17.964.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05 Belanja Hibah 17.964.000.000,00 0,00 (17.964.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia17.964.000.000,00 0,00 (17.964.000.000,00) 0,00 Halaman 31 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan17.964.000.000,00 0,00 (17.964.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan17.964.000.000,00 0,00 (17.964.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0019 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP PAUD150.000.000,00 122.923.300,00 (27.076.700,00) 81,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 122.923.300,00 (27.076.700,00) 81,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 122.923.300,00 (27.076.700,00) 81,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 97.900.000,00 94.253.300,00 (3.646.700,00) 96,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.900.000,00 94.253.300,00 (3.646.700,00) 96,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.325.000,00 38.870.800,00 (3.454.200,00) 91,83 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.920.000,00 2.847.500,00 (72.500,00) 97,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 260.000,00 (15.000,00) 94,54 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.575.000,00 1.500.000,00 (75.000,00) 95,23 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.805.000,00 50.775.000,00 (30.000,00) 99,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.100.000,00 20.750.000,00 (22.350.000,00) 48,14 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.100.000,00 14.000.000,00 (20.100.000,00) 41,05 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia32.900.000,00 12.800.000,00 (20.100.000,00) 38,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.000.000,00 6.750.000,00 (2.250.000,00) 75,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 6.750.000,00 (2.250.000,00) 75,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 7.920.000,00 (1.080.000,00) 88,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 7.920.000,00 (1.080.000,00) 88,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 7.920.000,00 (1.080.000,00) 88,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0023 PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN 40.000.000,00 31.206.250,00 (8.793.750,00) 78,01 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 31.206.250,00 (8.793.750,00) 78,01 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 31.206.250,00 (8.793.750,00) 78,01 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 23.400.000,00 20.006.250,00 (3.393.750,00) 85,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.400.000,00 20.006.250,00 (3.393.750,00) 85,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.675.500,00 4.488.250,00 (2.187.250,00) 67,23 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 420.000,00 (4.500,00) 98,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 398.000,00 (2.000,00) 99,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 14.700.000,00 (1.200.000,00) 92,45 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.600.000,00 11.200.000,00 (5.400.000,00) 67,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.600.000,00 8.200.000,00 (5.400.000,00) 60,29 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia13.600.000,00 8.200.000,00 (5.400.000,00) 60,29 Halaman 32 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0024 PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN30.000.000,00 25.946.150,00 (4.053.850,00) 86,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 25.946.150,00 (4.053.850,00) 86,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 25.946.150,00 (4.053.850,00) 86,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.01 Belanja Barang 17.550.000,00 17.546.150,00 (3.850,00) 99,97 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.550.000,00 17.546.150,00 (3.850,00) 99,97 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.826.250,00 1.826.150,00 (100,00) 99,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.370.000,00 15.370.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.450.000,00 8.400.000,00 (4.050.000,00) 67,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 6.150.000,00 (4.050.000,00) 60,29 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia10.200.000,00 6.150.000,00 (4.050.000,00) 60,29 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0025 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN62.500.000,00 53.749.500,00 (8.750.500,00) 85,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5,1 BELANJA OPERASI 62.500.000,00 53.749.500,00 (8.750.500,00) 85,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000,00 53.749.500,00 (8.750.500,00) 85,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 48.062.000,00 47.249.500,00 (812.500,00) 98,30 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.062.000,00 47.249.500,00 (812.500,00) 98,30 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.375.750,00 17.127.000,00 (248.750,00) 98,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.021.250,00 1.012.500,00 (8.750,00) 99,14 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.575.000,00 1.550.000,00 (25.000,00) 98,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.090.000,00 27.560.000,00 (530.000,00) 98,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.438.000,00 6.500.000,00 (7.938.000,00) 45,02 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.938.000,00 0,00 (2.938.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 438.000,00 0,00 (438.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN50.000.000,00 46.581.900,00 (3.418.100,00) 93,16 Halaman 33 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 46.581.900,00 (3.418.100,00) 93,16 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 46.581.900,00 (3.418.100,00) 93,16 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 24.570.000,00 23.851.900,00 (718.100,00) 97,07 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.570.000,00 23.851.900,00 (718.100,00) 97,07 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.666.250,00 5.476.900,00 (189.350,00) 96,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.550.000,00 18.025.000,00 (525.000,00) 97,16 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.750.000,00 18.050.000,00 (2.700.000,00) 86,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00 14.300.000,00 (2.700.000,00) 84,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia17.000.000,00 14.300.000,00 (2.700.000,00) 84,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0029 FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN50.000.000,00 39.274.350,00 (10.725.650,00) 78,54 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 39.274.350,00 (10.725.650,00) 78,54 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 39.274.350,00 (10.725.650,00) 78,54 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.01 Belanja Barang 28.350.000,00 25.724.350,00 (2.625.650,00) 90,73 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.350.000,00 25.724.350,00 (2.625.650,00) 90,73 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.506.250,00 8.544.350,00 (1.961.900,00) 81,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.490.000,00 16.830.000,00 (660.000,00) 96,22 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.650.000,00 13.550.000,00 (8.100.000,00) 62,58 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.900.000,00 9.800.000,00 (8.100.000,00) 54,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia17.900.000,00 9.800.000,00 (8.100.000,00) 54,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN2.000.600.000,00 417.432.350,00 (1.583.167.650,00) 20,86 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0011 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA NONFORMAL / KESETARAAN100.000.000,00 98.569.950,00 (1.430.050,00) 98,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.569.950,00 (1.430.050,00) 98,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.569.950,00 (1.430.050,00) 98,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 96.400.000,00 94.969.950,00 (1.430.050,00) 98,51 Halaman 34 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.400.000,00 94.969.950,00 (1.430.050,00) 98,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.978.250,00 1.932.950,00 (45.300,00) 97,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 636.750,00 630.000,00 (6.750,00) 98,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 165.000,00 132.000,00 (33.000,00) 80,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.030.000,00 1.015.000,00 (15.000,00) 98,54 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat91.000.000,00 89.700.000,00 (1.300.000,00) 98,57 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.560.000,00 (30.000,00) 98,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0016 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN100.000.000,00 93.440.000,00 (6.560.000,00) 93,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 93.440.000,00 (6.560.000,00) 93,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 93.440.000,00 (6.560.000,00) 93,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 4.100.000,00 0,00 (4.100.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.100.000,00 0,00 (4.100.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.274.750,00 0,00 (3.274.750,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.250,00 0,00 (495.250,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 330.000,00 0,00 (330.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.450.000,00 15.100.000,00 (1.350.000,00) 91,79 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.450.000,00 15.100.000,00 (1.350.000,00) 91,79 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia16.450.000,00 15.100.000,00 (1.350.000,00) 91,79 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79.450.000,00 78.340.000,00 (1.110.000,00) 98,60 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.450.000,00 78.340.000,00 (1.110.000,00) 98,60 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 79.450.000,00 78.340.000,00 (1.110.000,00) 98,60 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0017 PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN1.560.600.000,00 0,00 (1.560.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5,1 BELANJA OPERASI 1.560.600.000,00 0,00 (1.560.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05 Belanja Hibah 1.560.600.000,00 0,00 (1.560.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia1.560.600.000,00 0,00 (1.560.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan1.560.600.000,00 0,00 (1.560.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan1.560.600.000,00 0,00 (1.560.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0030 FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN75.000.000,00 69.230.900,00 (5.769.100,00) 92,30 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0030 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 69.230.900,00 (5.769.100,00) 92,30 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 69.230.900,00 (5.769.100,00) 92,30 Halaman 35 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 12.760.000,00 10.440.900,00 (2.319.100,00) 81,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.760.000,00 10.440.900,00 (2.319.100,00) 81,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0030 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.992.500,00 3.765.900,00 (226.600,00) 94,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0030 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 504.500,00 500.000,00 (4.500,00) 99,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0030 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 313.000,00 310.000,00 (3.000,00) 99,04 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0030 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 5.865.000,00 (2.085.000,00) 73,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0030 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.900.000,00 21.350.000,00 (2.550.000,00) 89,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0030 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.650.000,00 19.850.000,00 (1.800.000,00) 91,68 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0030 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia15.500.000,00 13.700.000,00 (1.800.000,00) 88,38 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0030 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0030 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.250.000,00 1.500.000,00 (750.000,00) 66,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0030 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.250.000,00 1.500.000,00 (750.000,00) 66,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0030 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.340.000,00 37.440.000,00 (900.000,00) 97,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0030 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.340.000,00 37.440.000,00 (900.000,00) 97,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0030 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.040.000,00 27.040.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0030 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.340.000,00 1.440.000,00 (900.000,00) 61,53 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0030 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 8.960.000,00 8.960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0041 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH100.000.000,00 92.030.600,00 (7.969.400,00) 92,03 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 92.030.600,00 (7.969.400,00) 92,03 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 92.030.600,00 (7.969.400,00) 92,03 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 5.364.000,00 5.204.400,00 (159.600,00) 97,02 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.364.000,00 5.204.400,00 (159.600,00) 97,02 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.710.500,00 2.594.400,00 (116.100,00) 95,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 700.000,00 (7.500,00) 98,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 270.000,00 (5.000,00) 98,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 346.000,00 340.000,00 (6.000,00) 98,26 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.325.000,00 1.300.000,00 (25.000,00) 98,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.500.000,00 7.777.700,00 (722.300,00) 91,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 8.500.000,00 7.777.700,00 (722.300,00) 91,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural5.000.000,00 4.595.400,00 (404.600,00) 91,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 3.500.000,00 3.182.300,00 (317.700,00) 90,92 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 84.336.000,00 77.248.500,00 (7.087.500,00) 91,59 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 84.336.000,00 77.248.500,00 (7.087.500,00) 91,59 Halaman 36 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor84.336.000,00 77.248.500,00 (7.087.500,00) 91,59 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK65.000.000,00 64.160.900,00 (839.100,00) 98,70 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5,1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 64.160.900,00 (839.100,00) 98,70 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 64.160.900,00 (839.100,00) 98,70 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 29.000.000,00 28.160.900,00 (839.100,00) 97,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.000.000,00 28.160.900,00 (839.100,00) 97,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.052.000,00 12.224.400,00 (827.600,00) 93,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 460.500,00 449.000,00 (11.500,00) 97,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat4.687.500,00 4.687.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 350.000.000,00 328.105.950,00 (21.894.050,00) 93,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR250.000.000,00 244.974.750,00 (5.025.250,00) 97,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR250.000.000,00 244.974.750,00 (5.025.250,00) 97,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 244.974.750,00 (5.025.250,00) 97,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 244.974.750,00 (5.025.250,00) 97,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 164.247.000,00 162.014.750,00 (2.232.250,00) 98,64 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 164.247.000,00 162.014.750,00 (2.232.250,00) 98,64 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.530.000,00 17.504.250,00 (1.025.750,00) 94,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 424.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.612.500,00 2.530.000,00 (82.500,00) 96,84 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 33.900.000,00 33.300.000,00 (600.000,00) 98,23 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 108.780.000,00 108.256.000,00 (524.000,00) 99,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.273.000,00 77.200.000,00 (2.073.000,00) 97,38 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.273.000,00 65.200.000,00 (2.073.000,00) 96,91 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia44.300.000,00 42.800.000,00 (1.500.000,00) 96,61 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 573.000,00 0,00 (573.000,00) 0,00 Halaman 37 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.480.000,00 5.760.000,00 (720.000,00) 88,88 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.480.000,00 5.760.000,00 (720.000,00) 88,88 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.480.000,00 5.760.000,00 (720.000,00) 88,88 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL100.000.000,00 83.131.200,00 (16.868.800,00) 83,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENYUSUNAN SILABUS MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL50.000.000,00 41.590.400,00 (8.409.600,00) 83,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 41.590.400,00 (8.409.600,00) 83,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 41.590.400,00 (8.409.600,00) 83,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.400.000,00 26.090.400,00 (309.600,00) 98,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.400.000,00 26.090.400,00 (309.600,00) 98,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.356.500,00 7.276.900,00 (79.600,00) 98,91 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 493.500,00 489.000,00 (4.500,00) 99,08 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.550.000,00 18.324.500,00 (225.500,00) 98,78 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.600.000,00 15.500.000,00 (8.100.000,00) 65,67 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.600.000,00 12.500.000,00 (8.100.000,00) 60,67 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia20.600.000,00 12.500.000,00 (8.100.000,00) 60,67 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 PENYUSUNAN KOMPETENSI DASAR/CAPAIAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL50.000.000,00 41.540.800,00 (8.459.200,00) 83,08 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 41.540.800,00 (8.459.200,00) 83,08 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 41.540.800,00 (8.459.200,00) 83,08 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 29.800.000,00 28.090.800,00 (1.709.200,00) 94,26 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.800.000,00 28.090.800,00 (1.709.200,00) 94,26 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.956.250,00 11.570.800,00 (385.450,00) 96,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.490.000,00 16.170.000,00 (1.320.000,00) 92,45 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.200.000,00 13.450.000,00 (6.750.000,00) 66,58 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.200.000,00 10.450.000,00 (6.750.000,00) 60,75 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia17.200.000,00 10.450.000,00 (6.750.000,00) 60,75 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 19.795.615.893,00 19.167.065.064,00 (628.550.829,00) 96,82 Halaman 38 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESE19.795.615.893,00 19.167.065.064,00 (628.550.829,00) 96,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN19.795.615.893,00 19.167.065.064,00 (628.550.829,00) 96,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 19.795.615.893,00 19.167.065.064,00 (628.550.829,00) 96,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.795.615.893,00 19.167.065.064,00 (628.550.829,00) 96,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 409.546.000,00 330.381.250,00 (79.164.750,00) 80,67 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 409.546.000,00 330.381.250,00 (79.164.750,00) 80,67 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.447.750,00 24.232.250,00 (26.215.500,00) 48,03 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.023.250,00 7.113.500,00 (12.909.750,00) 35,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 28.275.000,00 7.663.000,00 (20.612.000,00) 27,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 283.800.000,00 264.372.500,00 (19.427.500,00) 93,15 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.285.519.893,00 18.802.750.000,00 (482.769.893,00) 97,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.246.219.893,00 18.774.900.000,00 (471.319.893,00) 97,55 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia114.000.000,00 89.950.000,00 (24.050.000,00) 78,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 60.000.000,00 36.000.000,00 (24.000.000,00) 60,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 19.072.219.893,00 18.648.950.000,00 (423.269.893,00) 97,78 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.300.000,00 8.600.000,00 (700.000,00) 92,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.500.000,00 4.000.000,00 (500.000,00) 88,88 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 2.800.000,00 2.600.000,00 (200.000,00) 92,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 19.250.000,00 (10.750.000,00) 64,16 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 30.000.000,00 19.250.000,00 (10.750.000,00) 64,16 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 100.550.000,00 33.933.814,00 (66.616.186,00) 33,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.550.000,00 33.933.814,00 (66.616.186,00) 33,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86.150.000,00 33.933.814,00 (52.216.186,00) 39,38 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 0,00 (14.400.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 55.053.000,00 51.745.400,00 (3.307.600,00) 93,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA55.053.000,00 51.745.400,00 (3.307.600,00) 93,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 VITALITAS, KONSERVASI DAN REVITALISASI BAHASA DAN SASTRA DAERAH KABUPATEN/KOTA30.000.000,00 26.848.400,00 (3.151.600,00) 89,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 26.848.400,00 (3.151.600,00) 89,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 26.848.400,00 (3.151.600,00) 89,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.450.000,00 13.448.400,00 (1.600,00) 99,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.450.000,00 13.448.400,00 (1.600,00) 99,98 Halaman 39 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.850.750,00 3.850.650,00 (100,00) 99,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 324.250,00 322.750,00 (1.500,00) 99,53 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.275.000,00 9.275.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.550.000,00 13.400.000,00 (3.150.000,00) 80,96 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.800.000,00 9.650.000,00 (3.150.000,00) 75,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia12.800.000,00 9.650.000,00 (3.150.000,00) 75,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 PENINGKATAN APRESIASI SISWA TERHADAP BAHASA DAN SASTRA DAERAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA25.053.000,00 24.897.000,00 (156.000,00) 99,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 25.053.000,00 24.897.000,00 (156.000,00) 99,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.053.000,00 24.897.000,00 (156.000,00) 99,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.803.000,00 9.647.000,00 (156.000,00) 98,40 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.803.000,00 9.647.000,00 (156.000,00) 98,40 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.375.000,00 1.312.000,00 (63.000,00) 95,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 280.000,00 (3.000,00) 98,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.545.000,00 4.455.000,00 (90.000,00) 98,01 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA705.868.859.385,00 657.254.547.557,00 (48.614.311.828,00) 93,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH160.000.000,00 136.567.850,00 (23.432.150,00) 85,35 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH20.000.000,00 16.267.850,00 (3.732.150,00) 81,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 16.267.850,00 (3.732.150,00) 81,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.267.850,00 (3.732.150,00) 81,33 Halaman 40 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.500.000,00 15.117.850,00 (1.382.150,00) 91,62 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.500.000,00 15.117.850,00 (1.382.150,00) 91,62 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.061.750,00 8.023.850,00 (37.900,00) 99,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.563.250,00 1.550.000,00 (13.250,00) 99,15 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.575.000,00 1.544.000,00 (31.000,00) 98,03 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 4.000.000,00 (1.300.000,00) 75,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 1.150.000,00 (2.350.000,00) 32,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 1.150.000,00 (2.350.000,00) 32,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.500.000,00 1.150.000,00 (2.350.000,00) 32,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 20.000.000,00 16.103.000,00 (3.897.000,00) 80,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 16.103.000,00 (3.897.000,00) 80,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.103.000,00 (3.897.000,00) 80,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.500.000,00 14.503.000,00 (1.997.000,00) 87,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.500.000,00 14.503.000,00 (1.997.000,00) 87,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.435.500,00 8.402.000,00 (33.500,00) 99,60 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.189.500,00 1.171.000,00 (18.500,00) 98,44 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.575.000,00 1.550.000,00 (25.000,00) 98,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 3.380.000,00 (1.920.000,00) 63,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 1.600.000,00 (1.900.000,00) 45,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 1.600.000,00 (1.900.000,00) 45,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.500.000,00 1.600.000,00 (1.900.000,00) 45,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 20.000.000,00 16.993.050,00 (3.006.950,00) 84,96 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 16.993.050,00 (3.006.950,00) 84,96 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.993.050,00 (3.006.950,00) 84,96 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.500.000,00 15.393.050,00 (2.106.950,00) 87,96 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.500.000,00 15.393.050,00 (2.106.950,00) 87,96 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.252.500,00 10.094.050,00 (158.450,00) 98,45 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.160.000,00 1.146.000,00 (14.000,00) 98,79 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787.500,00 773.000,00 (14.500,00) 98,15 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 3.380.000,00 (1.920.000,00) 63,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 1.600.000,00 (900.000,00) 64,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 1.600.000,00 (900.000,00) 64,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.500.000,00 1.600.000,00 (900.000,00) 64,00 Halaman 41 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD30.000.000,00 25.435.200,00 (4.564.800,00) 84,78 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 25.435.200,00 (4.564.800,00) 84,78 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 25.435.200,00 (4.564.800,00) 84,78 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 22.500.000,00 22.235.200,00 (264.800,00) 98,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.500.000,00 22.235.200,00 (264.800,00) 98,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.697.500,00 9.660.200,00 (37.300,00) 99,61 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.277.500,00 3.225.000,00 (52.500,00) 98,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.575.000,00 1.550.000,00 (25.000,00) 98,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.800.000,00 (150.000,00) 98,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 3.200.000,00 (4.300.000,00) 42,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 3.200.000,00 (4.300.000,00) 42,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.500.000,00 3.200.000,00 (4.300.000,00) 42,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 70.000.000,00 61.768.750,00 (8.231.250,00) 88,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 61.768.750,00 (8.231.250,00) 88,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 61.768.750,00 (8.231.250,00) 88,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 56.100.000,00 55.128.750,00 (971.250,00) 98,26 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.100.000,00 55.128.750,00 (971.250,00) 98,26 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.273.750,00 8.233.750,00 (40.000,00) 99,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.063.750,00 3.030.000,00 (33.750,00) 98,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.362.500,00 2.325.000,00 (37.500,00) 98,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.400.000,00 41.540.000,00 (860.000,00) 97,97 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.400.000,00 5.200.000,00 (7.200.000,00) 41,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.400.000,00 5.200.000,00 (7.200.000,00) 41,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia12.400.000,00 5.200.000,00 (7.200.000,00) 41,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.440.000,00 (60.000,00) 96,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.440.000,00 (60.000,00) 96,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.440.000,00 (60.000,00) 96,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 703.098.630.285,00 654.791.620.197,00 (48.307.010.088,00) 93,12 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 703.053.630.285,00 654.748.792.397,00 (48.304.837.888,00) 93,12 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 703.053.630.285,00 654.748.792.397,00 (48.304.837.888,00) 93,12 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 703.053.630.285,00 654.748.792.397,00 (48.304.837.888,00) 93,12 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 490.273.151.789,00 445.289.321.060,00 (44.983.830.729,00) 90,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 383.128.412.986,00 349.157.046.248,00 (33.971.366.738,00) 91,13 Halaman 42 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 257.465.859.464,00 228.541.410.664,00 (28.924.448.800,00) 88,76 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 125.662.553.522,00 120.615.635.584,00 (5.046.917.938,00) 95,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 32.581.634.196,00 31.161.314.419,00 (1.420.319.777,00) 95,64 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 20.876.452.166,00 19.849.013.801,00 (1.027.438.365,00) 95,07 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 11.705.182.030,00 11.312.300.618,00 (392.881.412,00) 96,64 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 157.596.695,00 107.495.000,00 (50.101.695,00) 68,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 157.596.695,00 107.495.000,00 (50.101.695,00) 68,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 21.802.807.014,00 19.853.890.000,00 (1.948.917.014,00) 91,06 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 21.802.807.014,00 19.853.890.000,00 (1.948.917.014,00) 91,06 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 632.144.784,00 600.947.800,00 (31.196.984,00) 95,06 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 632.144.784,00 600.947.800,00 (31.196.984,00) 95,06 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 18.856.965.188,00 18.041.720.640,00 (815.244.548,00) 95,67 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 11.110.508.784,00 10.543.788.360,00 (566.720.424,00) 94,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 7.746.456.404,00 7.497.932.280,00 (248.524.124,00) 96,79 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.756.113.388,00 2.050.594.276,00 (1.705.519.112,00) 54,59 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.045.821.838,00 2.050.594.276,00 (995.227.562,00) 67,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 710.291.550,00 0,00 (710.291.550,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.921.946,00 3.788.152,00 (2.133.794,00) 63,96 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.516.409,00 2.837.084,00 (1.679.325,00) 62,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.405.537,00 951.068,00 (454.469,00) 67,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 26.339.144.689,00 21.440.261.489,00 (4.898.883.200,00) 81,40 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 20.281.201.201,00 15.819.459.050,00 (4.461.742.151,00) 78,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.057.943.488,00 5.620.802.439,00 (437.141.049,00) 92,78 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 753.108.559,00 718.071.330,00 (35.037.229,00) 95,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 495.579.415,00 468.268.278,00 (27.311.137,00) 94,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 257.529.144,00 249.803.052,00 (7.726.092,00) 96,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 2.259.302.344,00 2.154.191.706,00 (105.110.638,00) 95,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.486.747.745,00 1.404.814.396,00 (81.933.349,00) 94,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 772.554.599,00 749.377.310,00 (23.177.289,00) 96,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 10.280.315.000,00 7.129.096.567,00 (3.151.218.433,00) 69,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 10.280.315.000,00 7.129.096.567,00 (3.151.218.433,00) 69,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 10.098.611.000,00 7.007.900.216,00 (3.090.710.784,00) 69,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 181.704.000,00 121.196.351,00 (60.507.649,00) 66,69 Halaman 43 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN202.500.163.496,00 202.330.374.770,00 (169.788.726,00) 99,91 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 196.059.545.496,00 196.018.124.770,00 (41.420.726,00) 99,97 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 196.059.545.496,00 196.018.124.770,00 (41.420.726,00) 99,97 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 6.440.618.000,00 6.312.250.000,00 (128.368.000,00) 98,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 6.440.618.000,00 6.312.250.000,00 (128.368.000,00) 98,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 45.000.000,00 42.827.800,00 (2.172.200,00) 95,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 42.827.800,00 (2.172.200,00) 95,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 42.827.800,00 (2.172.200,00) 95,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 41.800.000,00 39.627.800,00 (2.172.200,00) 94,80 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.800.000,00 39.627.800,00 (2.172.200,00) 94,80 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.477.500,00 13.477.300,00 (200,00) 99,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.389.000,00 4.359.750,00 (29.250,00) 99,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.593.500,00 9.525.750,00 (67.750,00) 99,29 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.515.000,00 11.440.000,00 (2.075.000,00) 84,64 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH300.000.000,00 287.570.619,00 (12.429.381,00) 95,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD300.000.000,00 287.570.619,00 (12.429.381,00) 95,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5,1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 287.570.619,00 (12.429.381,00) 95,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 287.570.619,00 (12.429.381,00) 95,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 117.566.544,00 113.115.000,00 (4.451.544,00) 96,21 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 117.566.544,00 113.115.000,00 (4.451.544,00) 96,21 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.440.044,00 43.653.500,00 (1.786.544,00) 96,06 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.207.500,00 11.762.000,00 (445.500,00) 96,35 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 21.969.000,00 21.693.500,00 (275.500,00) 98,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.950.000,00 36.006.000,00 (1.944.000,00) 94,87 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 129.783.456,00 121.925.619,00 (7.857.837,00) 93,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 129.783.456,00 121.925.619,00 (7.857.837,00) 93,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia32.000.000,00 30.150.000,00 (1.850.000,00) 94,21 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 77.283.456,00 71.555.619,00 (5.727.837,00) 92,58 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.500.000,00 20.220.000,00 (280.000,00) 98,63 Halaman 44 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.650.000,00 52.530.000,00 (120.000,00) 99,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.650.000,00 52.530.000,00 (120.000,00) 99,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52.650.000,00 52.530.000,00 (120.000,00) 99,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 40.000.000,00 18.044.000,00 (21.956.000,00) 45,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI40.000.000,00 18.044.000,00 (21.956.000,00) 45,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 18.044.000,00 (21.956.000,00) 45,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 18.044.000,00 (21.956.000,00) 45,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 18.044.000,00 (21.956.000,00) 45,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 18.044.000,00 (21.956.000,00) 45,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.412.500,00 5.214.000,00 (10.198.500,00) 33,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.150.000,00 7.992.500,00 (6.157.500,00) 56,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.437.500,00 4.837.500,00 (5.600.000,00) 46,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 770.349.100,00 678.922.603,00 (91.426.497,00) 88,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR20.000.000,00 19.483.700,00 (516.300,00) 97,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.483.700,00 (516.300,00) 97,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.483.700,00 (516.300,00) 97,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.483.700,00 (516.300,00) 97,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.483.700,00 (516.300,00) 97,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 474.970,00 130.200,00 (344.770,00) 27,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 208.500,00 (3.750,00) 98,23 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 19.312.780,00 19.145.000,00 (167.780,00) 99,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR333.349.100,00 292.197.700,00 (41.151.400,00) 87,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 333.349.100,00 292.197.700,00 (41.151.400,00) 87,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.349.100,00 292.197.700,00 (41.151.400,00) 87,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 297.469.100,00 292.197.700,00 (5.271.400,00) 98,22 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 297.469.100,00 292.197.700,00 (5.271.400,00) 98,22 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.083.778,00 36.674.700,00 (409.078,00) 98,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 206.268.000,00 202.718.500,00 (3.549.500,00) 98,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 25.798.500,00 25.381.000,00 (417.500,00) 98,38 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 27.849.682,00 27.423.500,00 (426.182,00) 98,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 469.140,00 0,00 (469.140,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 35.880.000,00 0,00 (35.880.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35.880.000,00 0,00 (35.880.000,00) 0,00 Halaman 45 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer35.880.000,00 0,00 (35.880.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.000.000,00 19.092.050,00 (907.950,00) 95,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.092.050,00 (907.950,00) 95,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.092.050,00 (907.950,00) 95,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.092.050,00 (907.950,00) 95,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.092.050,00 (907.950,00) 95,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 19.092.050,00 (907.950,00) 95,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 40.000.000,00 39.981.950,00 (18.050,00) 99,95 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.981.950,00 (18.050,00) 99,95 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.981.950,00 (18.050,00) 99,95 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 39.981.950,00 (18.050,00) 99,95 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 39.981.950,00 (18.050,00) 99,95 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.567.500,00 1.556.950,00 (10.550,00) 99,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 700.000,00 (7.500,00) 98,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.725.000,00 37.725.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD250.000.000,00 209.599.903,00 (40.400.097,00) 83,83 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 209.599.903,00 (40.400.097,00) 83,83 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 209.599.903,00 (40.400.097,00) 83,83 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.140.000,00 5.100.900,00 (39.100,00) 99,23 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.140.000,00 5.100.900,00 (39.100,00) 99,23 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.876.250,00 1.875.900,00 (350,00) 99,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.476.250,00 2.450.000,00 (26.250,00) 98,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787.500,00 775.000,00 (12.500,00) 98,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 244.860.000,00 204.499.003,00 (40.360.997,00) 83,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 244.860.000,00 204.499.003,00 (40.360.997,00) 83,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 208.860.000,00 171.649.003,00 (37.210.997,00) 82,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000,00 32.850.000,00 (3.150.000,00) 91,25 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD107.000.000,00 98.567.300,00 (8.432.700,00) 92,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5,1 BELANJA OPERASI 107.000.000,00 98.567.300,00 (8.432.700,00) 92,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.000.000,00 98.567.300,00 (8.432.700,00) 92,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 15.520.000,00 15.247.300,00 (272.700,00) 98,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.520.000,00 15.247.300,00 (272.700,00) 98,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.431.000,00 6.422.300,00 (8.700,00) 99,86 Halaman 46 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 775.500,00 770.000,00 (5.500,00) 99,29 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787.500,00 775.000,00 (12.500,00) 98,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.526.000,00 7.280.000,00 (246.000,00) 96,73 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 4.800.000,00 (2.700.000,00) 64,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 4.800.000,00 (2.700.000,00) 64,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.500.000,00 4.800.000,00 (2.700.000,00) 64,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 83.980.000,00 78.520.000,00 (5.460.000,00) 93,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 83.980.000,00 78.520.000,00 (5.460.000,00) 93,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 83.980.000,00 78.520.000,00 (5.460.000,00) 93,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH100.000.000,00 98.939.800,00 (1.060.200,00) 98,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA100.000.000,00 98.939.800,00 (1.060.200,00) 98,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5,1 BELANJA OPERASI 4.457.500,00 4.239.800,00 (217.700,00) 95,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.457.500,00 4.239.800,00 (217.700,00) 95,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4.457.500,00 4.239.800,00 (217.700,00) 95,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.457.500,00 4.239.800,00 (217.700,00) 95,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.821.250,00 1.647.300,00 (173.950,00) 90,44 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.042.500,00 (18.750,00) 98,23 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.575.000,00 1.550.000,00 (25.000,00) 98,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5,2 BELANJA MODAL 95.542.500,00 94.700.000,00 (842.500,00) 99,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.542.500,00 94.700.000,00 (842.500,00) 99,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.500.000,00 7.450.000,00 (50.000,00) 99,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.500.000,00 7.450.000,00 (50.000,00) 99,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 7.500.000,00 7.450.000,00 (50.000,00) 99,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 88.042.500,00 87.250.000,00 (792.500,00) 99,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 79.642.500,00 78.850.000,00 (792.500,00) 99,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 79.642.500,00 78.850.000,00 (792.500,00) 99,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH1.102.080.000,00 948.970.458,00 (153.109.542,00) 86,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK250.000.000,00 149.083.619,00 (100.916.381,00) 59,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 149.083.619,00 (100.916.381,00) 59,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 149.083.619,00 (100.916.381,00) 59,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.799.700,00 (300,00) 99,98 Halaman 47 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.799.700,00 (300,00) 99,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.800.000,00 1.799.700,00 (300,00) 99,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 248.200.000,00 147.283.919,00 (100.916.081,00) 59,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 248.200.000,00 147.283.919,00 (100.916.081,00) 59,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 70.000.000,00 42.351.622,00 (27.648.378,00) 60,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 35.200.000,00 15.739.600,00 (19.460.400,00) 44,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 50.000.000,00 34.058.280,00 (15.941.720,00) 68,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 93.000.000,00 55.134.417,00 (37.865.583,00) 59,28 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 852.080.000,00 799.886.839,00 (52.193.161,00) 93,87 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 852.080.000,00 799.886.839,00 (52.193.161,00) 93,87 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 852.080.000,00 799.886.839,00 (52.193.161,00) 93,87 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 57.092.756,00 55.731.350,00 (1.361.406,00) 97,61 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.092.756,00 55.731.350,00 (1.361.406,00) 97,61 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.129.272,00 1.116.550,00 (12.722,00) 98,87 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 417.000,00 (7.500,00) 98,23 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.890.000,00 1.860.000,00 (30.000,00) 98,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 36.123.984,00 36.112.800,00 (11.184,00) 99,96 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.875.000,00 5.875.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat9.750.000,00 8.450.000,00 (1.300.000,00) 86,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 794.987.244,00 744.155.489,00 (50.831.755,00) 93,60 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 735.547.680,00 684.860.120,00 (50.687.560,00) 93,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 734.647.680,00 683.960.120,00 (50.687.560,00) 93,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.439.564,00 5.295.369,00 (144.195,00) 97,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.417.688,00 2.353.489,00 (64.199,00) 97,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.021.876,00 2.941.880,00 (79.996,00) 97,35 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 48.400.000,00 48.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 48.400.000,00 48.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH297.800.000,00 293.912.030,00 (3.887.970,00) 98,69 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN200.000.000,00 196.654.330,00 (3.345.670,00) 98,32 Halaman 48 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 196.654.330,00 (3.345.670,00) 98,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 196.654.330,00 (3.345.670,00) 98,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.750.000,00 6.357.500,00 (392.500,00) 94,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.750.000,00 6.357.500,00 (392.500,00) 94,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.132.500,00 3.062.500,00 (70.000,00) 97,76 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.830.000,00 2.520.000,00 (310.000,00) 89,04 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787.500,00 775.000,00 (12.500,00) 98,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 193.250.000,00 190.296.830,00 (2.953.170,00) 98,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 193.250.000,00 190.296.830,00 (2.953.170,00) 98,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang98.450.000,00 98.405.326,00 (44.674,00) 99,95 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua94.800.000,00 91.891.504,00 (2.908.496,00) 96,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA77.800.000,00 77.529.950,00 (270.050,00) 99,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 77.800.000,00 77.529.950,00 (270.050,00) 99,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.800.000,00 77.529.950,00 (270.050,00) 99,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 694.950,00 691.950,00 (3.000,00) 99,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 694.950,00 691.950,00 (3.000,00) 99,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 694.950,00 691.950,00 (3.000,00) 99,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 77.105.050,00 76.838.000,00 (267.050,00) 99,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 77.105.050,00 76.838.000,00 (267.050,00) 99,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor77.105.050,00 76.838.000,00 (267.050,00) 99,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA20.000.000,00 19.727.750,00 (272.250,00) 98,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.727.750,00 (272.250,00) 98,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.727.750,00 (272.250,00) 98,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 540.000,00 267.750,00 (272.250,00) 49,58 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 540.000,00 267.750,00 (272.250,00) 49,58 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 327.750,00 267.750,00 (60.000,00) 81,69 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 0,00 (212.250,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.460.000,00 19.460.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.460.000,00 19.460.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 Halaman 49 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan JUMLAH BELANJA 765.045.033.069,00 694.841.370.497,00 (70.203.662.572,00) 90,82 SURPLUS DEFISIT (765.045.033.069,00) (694.841.370.497,00) 70.203.662.572,00 90,82 Organisasi : TK NEGERI PEMBINA KLATEN 1.01.0.00.0.00.01.0001 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 17.974.183.201,00 17.974.183.201,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0001 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 17.974.183.201,00 17.974.183.201,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0001 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 17.974.183.201,00 17.974.183.201,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 17.974.183.201,00 17.974.183.201,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 17.974.183.201,00 17.974.183.201,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.04.0028 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 0,00 17.224.183.201,00 17.224.183.201,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0001 4.2.01.01.04.0029 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 17.974.183.201,00 17.974.183.201,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0001 5 BELANJA DAERAH 96.541.000,00 17.995.683.204,00 17.899.142.204,00 18.640,45 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 55.200.000,00 17.974.183.201,00 17.918.983.201,00 32.561,92 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 2.2.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 55.200.000,00 17.974.183.201,00 17.918.983.201,00 32.561,92 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 55.200.000,00 17.974.183.201,00 17.918.983.201,00 32.561,92 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5,1 BELANJA OPERASI 46.601.500,00 17.965.584.701,00 17.918.983.201,00 38.551,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.601.500,00 46.601.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 31.431.500,00 46.601.500,00 15.170.000,00 148,26 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.431.500,00 46.601.500,00 15.170.000,00 148,26 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.629.530,00 0,00 (8.629.530,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.841.970,00 46.601.500,00 37.759.530,00 527,04 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 108.000,00 0,00 (108.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 276.000,00 0,00 (276.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.576.000,00 0,00 (13.576.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.020.000,00 0,00 (6.020.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.020.000,00 0,00 (6.020.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.420.000,00 0,00 (2.420.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.150.000,00 0,00 (9.150.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.150.000,00 0,00 (9.150.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 0,00 (5.550.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 17.918.983.201,00 17.918.983.201,00 0,00 Halaman 50 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia0,00 17.918.983.201,00 17.918.983.201,00 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan0,00 17.918.983.201,00 17.918.983.201,00 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan0,00 17.918.983.201,00 17.918.983.201,00 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5,2 BELANJA MODAL 8.598.500,00 8.598.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.200.000,00 8.598.500,00 6.398.500,00 390,84 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.200.000,00 8.598.500,00 6.398.500,00 390,84 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.200.000,00 8.598.500,00 6.398.500,00 390,84 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.200.000,00 8.598.500,00 6.398.500,00 390,84 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.398.500,00 0,00 (6.398.500,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 6.398.500,00 0,00 (6.398.500,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 6.398.500,00 0,00 (6.398.500,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.03.0018 5.2.05.02.01.0001 Belanja Modal Alat Musik 6.398.500,00 0,00 (6.398.500,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA41.341.000,00 21.500.003,00 (19.840.997,00) 52,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 14.841.000,00 2.085.675,00 (12.755.325,00) 14,05 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR3.631.000,00 297.000,00 (3.334.000,00) 8,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.631.000,00 297.000,00 (3.334.000,00) 8,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.631.000,00 297.000,00 (3.334.000,00) 8,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.631.000,00 297.000,00 (3.334.000,00) 8,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.631.000,00 297.000,00 (3.334.000,00) 8,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.631.000,00 297.000,00 (3.334.000,00) 8,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 5.500.000,00 1.622.800,00 (3.877.200,00) 29,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 1.622.800,00 (3.877.200,00) 29,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 1.622.800,00 (3.877.200,00) 29,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 1.622.800,00 (3.877.200,00) 29,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 1.622.800,00 (3.877.200,00) 29,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.414.750,00 721.800,00 (2.692.950,00) 21,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.947.750,00 859.750,00 (1.088.000,00) 44,14 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 41.250,00 (96.250,00) 30,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.710.000,00 165.875,00 (5.544.125,00) 2,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 5.710.000,00 165.875,00 (5.544.125,00) 2,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.710.000,00 165.875,00 (5.544.125,00) 2,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.710.000,00 165.875,00 (5.544.125,00) 2,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.710.000,00 165.875,00 (5.544.125,00) 2,90 Halaman 51 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.710.000,00 165.875,00 (5.544.125,00) 2,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH26.500.000,00 19.414.328,00 (7.085.672,00) 73,26 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK8.000.000,00 1.414.328,00 (6.585.672,00) 17,67 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 1.414.328,00 (6.585.672,00) 17,67 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.414.328,00 (6.585.672,00) 17,67 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 1.414.328,00 (6.585.672,00) 17,67 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 1.414.328,00 (6.585.672,00) 17,67 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.600.000,00 1.414.328,00 (1.185.672,00) 54,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 18.500.000,00 18.000.000,00 (500.000,00) 97,29 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 18.500.000,00 18.000.000,00 (500.000,00) 97,29 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 18.000.000,00 (500.000,00) 97,29 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 96.541.000,00 17.995.683.204,00 17.899.142.204,00 18.640,45 SURPLUS DEFISIT (96.541.000,00) (21.500.003,00) 75.040.997,00 22,27 Organisasi : SD NEGERI 1.01.0.00.0.00.01.0002 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 77.015.411.029,00 77.015.411.029,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 77.015.411.029,00 77.015.411.029,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 77.015.411.029,00 77.015.411.029,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 77.015.411.029,00 77.015.411.029,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 77.015.411.029,00 77.015.411.029,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 4.2.01.01.04.0026 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler 0,00 73.760.411.029,00 73.760.411.029,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 4.2.01.01.04.0027 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja 0,00 3.255.000.000,00 3.255.000.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 77.015.411.029,00 77.015.411.029,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 5 BELANJA DAERAH 77.846.505.616,00 77.284.675.525,00 (561.830.091,00) 99,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 77.846.505.616,00 77.284.675.525,00 (561.830.091,00) 99,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 2.2.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 77.846.505.616,00 77.284.675.525,00 (561.830.091,00) 99,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 77.846.505.616,00 77.284.675.525,00 (561.830.091,00) 99,27 Halaman 52 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5,1 BELANJA OPERASI 66.141.461.687,00 65.660.886.453,00 (480.575.234,00) 99,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.265.761.687,00 46.938.093.249,00 (327.668.438,00) 99,30 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 47.265.761.687,00 46.938.093.249,00 (327.668.438,00) 99,30 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 47.265.761.687,00 46.938.093.249,00 (327.668.438,00) 99,30 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 47.265.761.687,00 46.938.093.249,00 (327.668.438,00) 99,30 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.1.05 Belanja Hibah 18.875.700.000,00 18.722.793.204,00 (152.906.796,00) 99,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 18.875.700.000,00 18.722.793.204,00 (152.906.796,00) 99,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta18.875.700.000,00 18.722.793.204,00 (152.906.796,00) 99,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta18.875.700.000,00 18.722.793.204,00 (152.906.796,00) 99,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5,2 BELANJA MODAL 11.705.043.929,00 11.623.789.072,00 (81.254.857,00) 99,30 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.481.975.291,00 8.414.407.824,00 (67.567.467,00) 99,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.858.147.791,00 0,00 (1.858.147.791,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.858.147.791,00 0,00 (1.858.147.791,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 508.147.791,00 0,00 (508.147.791,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.350.000.000,00 0,00 (1.350.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 6.623.827.500,00 8.414.407.824,00 1.790.580.324,00 127,03 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.321.827.500,00 8.414.407.824,00 3.092.580.324,00 158,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 5.321.827.500,00 8.414.407.824,00 3.092.580.324,00 158,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.302.000.000,00 0,00 (1.302.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.302.000.000,00 0,00 (1.302.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.223.068.638,00 3.209.381.248,00 (13.687.390,00) 99,57 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 3.223.068.638,00 3.209.381.248,00 (13.687.390,00) 99,57 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 3.223.068.638,00 3.209.381.248,00 (13.687.390,00) 99,57 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.2.05.01.01.0003 Belanja Modal Buku Agama 591.831.500,00 0,00 (591.831.500,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.2.05.01.01.0004 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 1.151.031.000,00 3.209.381.248,00 2.058.350.248,00 278,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.2.05.01.01.0005 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 295.003.638,00 0,00 (295.003.638,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.2.05.01.01.0006 Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 924.927.500,00 0,00 (924.927.500,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0029 5.2.05.01.01.0008 Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga 260.275.000,00 0,00 (260.275.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 77.846.505.616,00 77.284.675.525,00 (561.830.091,00) 99,27 SURPLUS DEFISIT (77.846.505.616,00) (269.264.496,00) 77.577.241.120,00 0,34 Organisasi : SMP NEGERI 1.01.0.00.0.00.01.0003 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 52.561.916.785,00 52.561.916.785,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 52.561.916.785,00 52.561.916.785,00 0,00 Halaman 53 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01.0.00.0.00.01.0003 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 52.561.916.785,00 52.561.916.785,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 52.561.916.785,00 52.561.916.785,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 52.561.916.785,00 52.561.916.785,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 4.2.01.01.04.0026 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler 0,00 50.844.658.748,00 50.844.658.748,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 4.2.01.01.04.0027 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja 0,00 1.717.258.037,00 1.717.258.037,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 52.561.916.785,00 52.561.916.785,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 5 BELANJA DAERAH 53.308.855.078,00 53.076.228.319,00 (232.626.759,00) 99,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 53.308.855.078,00 53.076.228.319,00 (232.626.759,00) 99,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 2.2.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA53.308.855.078,00 53.076.228.319,00 (232.626.759,00) 99,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA53.308.855.078,00 53.076.228.319,00 (232.626.759,00) 99,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5,1 BELANJA OPERASI 46.385.644.189,00 46.169.515.558,00 (216.128.631,00) 99,53 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.561.644.189,00 37.395.518.300,00 (166.125.889,00) 99,55 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 37.561.644.189,00 37.395.518.300,00 (166.125.889,00) 99,55 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 37.561.644.189,00 37.395.518.300,00 (166.125.889,00) 99,55 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 37.561.644.189,00 37.395.518.300,00 (166.125.889,00) 99,55 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.1.05 Belanja Hibah 8.824.000.000,00 8.773.997.258,00 (50.002.742,00) 99,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 8.824.000.000,00 8.773.997.258,00 (50.002.742,00) 99,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta8.824.000.000,00 8.773.997.258,00 (50.002.742,00) 99,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta8.824.000.000,00 8.773.997.258,00 (50.002.742,00) 99,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5,2 BELANJA MODAL 6.923.210.889,00 6.906.712.761,00 (16.498.128,00) 99,76 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.077.678.279,00 4.051.308.031,00 (26.370.248,00) 99,35 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.623.978.000,00 0,00 (1.623.978.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 288.750.000,00 0,00 (288.750.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 120.000.000,00 0,00 (120.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 168.750.000,00 0,00 (168.750.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.335.228.000,00 0,00 (1.335.228.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 522.500.000,00 0,00 (522.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 325.000.000,00 0,00 (325.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 487.728.000,00 0,00 (487.728.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.453.700.279,00 4.051.308.031,00 1.597.607.752,00 165,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 2.273.700.279,00 4.051.308.031,00 1.777.607.752,00 178,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 2.273.700.279,00 4.051.308.031,00 1.777.607.752,00 178,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 180.000.000,00 0,00 (180.000.000,00) 0,00 Halaman 54 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 180.000.000,00 0,00 (180.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.845.532.610,00 2.855.404.730,00 9.872.120,00 100,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 2.845.532.610,00 2.855.404.730,00 9.872.120,00 100,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 2.845.532.610,00 2.855.404.730,00 9.872.120,00 100,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.2.05.01.01.0003 Belanja Modal Buku Agama 2.151.891.000,00 0,00 (2.151.891.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0042 5.2.05.01.01.0004 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 693.641.610,00 2.855.404.730,00 2.161.763.120,00 411,65 JUMLAH BELANJA 53.308.855.078,00 53.076.228.319,00 (232.626.759,00) 99,56 SURPLUS DEFISIT (53.308.855.078,00) (514.311.534,00) 52.794.543.544,00 0,96 Organisasi : SPNF SKB KLATEN 1.01.0.00.0.00.01.0004 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.805.602.000,00 1.805.602.000,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0004 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 1.805.602.000,00 1.805.602.000,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0004 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 1.805.602.000,00 1.805.602.000,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0004 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 1.805.602.000,00 1.805.602.000,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0004 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 1.805.602.000,00 1.805.602.000,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0004 4.2.01.01.04.0028 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0004 4.2.01.01.04.0030 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 0,00 1.705.402.000,00 1.705.402.000,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0004 4.2.01.01.04.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.805.602.000,00 1.805.602.000,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0004 5 BELANJA DAERAH 804.000.000,00 2.281.496.682,00 1.477.496.682,00 283,76 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 519.240.000,00 2.012.481.300,00 1.493.241.300,00 387,58 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 2.2.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 33.180.000,00 31.580.000,00 (1.600.000,00) 95,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0013 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD 22.980.000,00 21.380.000,00 (1.600.000,00) 93,03 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0013 5,1 BELANJA OPERASI 22.980.000,00 21.380.000,00 (1.600.000,00) 93,03 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.980.000,00 21.380.000,00 (1.600.000,00) 93,03 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 12.180.000,00 10.580.000,00 (1.600.000,00) 86,86 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.180.000,00 10.580.000,00 (1.600.000,00) 86,86 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.928.145,00 6.782.000,00 (1.146.145,00) 85,54 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.251.855,00 3.798.000,00 (453.855,00) 89,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0018 PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0018 5,1 BELANJA OPERASI 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 Halaman 55 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 8.700.000,00 10.200.000,00 1.500.000,00 117,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.700.000,00 10.200.000,00 1.500.000,00 117,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.164.900,00 10.200.000,00 8.035.100,00 471,15 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.269.500,00 0,00 (1.269.500,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 325.000,00 0,00 (325.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 408.000,00 0,00 (408.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 264.600,00 0,00 (264.600,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.268.000,00 0,00 (4.268.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0018 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0018 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 2.2.04 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN486.060.000,00 1.980.901.300,00 1.494.841.300,00 407,54 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN283.800.000,00 1.840.402.000,00 1.556.602.000,00 648,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5,1 BELANJA OPERASI 207.572.500,00 1.840.402.000,00 1.632.829.500,00 886,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.572.500,00 321.900.000,00 114.327.500,00 155,07 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 157.132.500,00 321.900.000,00 164.767.500,00 204,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 157.132.500,00 321.900.000,00 164.767.500,00 204,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.673.100,00 0,00 (1.673.100,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 365.000,00 0,00 (365.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.365.650,00 202.032.500,00 173.666.850,00 712,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.487.500,00 0,00 (12.487.500,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.845.250,00 0,00 (4.845.250,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 246.200,00 119.867.500,00 119.621.300,00 48.687,04 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.661.100,00 0,00 (1.661.100,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 22.467.300,00 0,00 (22.467.300,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 579.400,00 0,00 (579.400,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 18.079.000,00 0,00 (18.079.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.163.000,00 0,00 (59.163.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.440.000,00 0,00 (50.440.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.440.000,00 0,00 (44.440.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 Halaman 56 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 20.440.000,00 0,00 (20.440.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 1.518.502.000,00 1.518.502.000,00 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia0,00 1.518.502.000,00 1.518.502.000,00 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan0,00 1.518.502.000,00 1.518.502.000,00 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan0,00 1.518.502.000,00 1.518.502.000,00 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5,2 BELANJA MODAL 76.227.500,00 0,00 (76.227.500,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.227.500,00 0,00 (76.227.500,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 830.000,00 0,00 (830.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 830.000,00 0,00 (830.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.2.02.03.03.0008 Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding 830.000,00 0,00 (830.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 33.600.000,00 0,00 (33.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 33.600.000,00 0,00 (33.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 33.600.000,00 0,00 (33.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 41.797.500,00 0,00 (41.797.500,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 35.797.500,00 0,00 (35.797.500,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 35.797.500,00 0,00 (35.797.500,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0017 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK202.260.000,00 140.499.300,00 (61.760.700,00) 69,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5,1 BELANJA OPERASI 111.462.000,00 61.499.300,00 (49.962.700,00) 55,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.462.000,00 61.499.300,00 (49.962.700,00) 55,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 47.286.000,00 14.015.300,00 (33.270.700,00) 29,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.286.000,00 14.015.300,00 (33.270.700,00) 29,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.515.551,00 6.565.300,00 (950.251,00) 87,35 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.559.603,00 4.075.000,00 (484.603,00) 89,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.807.578,00 3.375.000,00 (432.578,00) 88,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 13.413.970,00 0,00 (13.413.970,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 15.289.298,00 0,00 (15.289.298,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.386.000,00 31.499.000,00 (15.887.000,00) 66,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.386.000,00 31.499.000,00 (15.887.000,00) 66,47 Halaman 57 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 37.600.000,00 28.800.000,00 (8.800.000,00) 76,59 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.356.000,00 1.356.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.330.000,00 1.343.000,00 (1.987.000,00) 40,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.790.000,00 15.985.000,00 (805.000,00) 95,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.790.000,00 15.985.000,00 (805.000,00) 95,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 16.790.000,00 15.985.000,00 (805.000,00) 95,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5,2 BELANJA MODAL 90.798.000,00 79.000.000,00 (11.798.000,00) 87,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.798.000,00 79.000.000,00 (11.798.000,00) 87,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 16.650.000,00 15.000.000,00 (1.650.000,00) 90,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 16.650.000,00 15.000.000,00 (1.650.000,00) 90,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 16.650.000,00 15.000.000,00 (1.650.000,00) 90,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 74.148.000,00 64.000.000,00 (10.148.000,00) 86,31 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 74.148.000,00 64.000.000,00 (10.148.000,00) 86,31 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.04.0046 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 74.148.000,00 64.000.000,00 (10.148.000,00) 86,31 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA284.760.000,00 269.015.382,00 (15.744.618,00) 94,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 43.500.000,00 38.633.900,00 (4.866.100,00) 88,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 10.000.000,00 8.646.500,00 (1.353.500,00) 86,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.646.500,00 (1.353.500,00) 86,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.646.500,00 (1.353.500,00) 86,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 8.646.500,00 (1.353.500,00) 86,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 8.646.500,00 (1.353.500,00) 86,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.294.600,00 3.596.500,00 (698.100,00) 83,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.534.350,00 4.050.000,00 (484.350,00) 89,31 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.171.050,00 1.000.000,00 (171.050,00) 85,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 12.000.000,00 11.376.000,00 (624.000,00) 94,79 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0003 5,1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.376.000,00 (624.000,00) 94,79 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.376.000,00 (624.000,00) 94,79 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.376.000,00 (624.000,00) 94,79 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.376.000,00 (624.000,00) 94,79 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.275.000,00 6.926.000,00 (349.000,00) 95,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.725.000,00 4.450.000,00 (275.000,00) 94,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.000.000,00 5.405.400,00 (594.600,00) 90,09 Halaman 58 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.405.400,00 (594.600,00) 90,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.405.400,00 (594.600,00) 90,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.405.400,00 (594.600,00) 90,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.405.400,00 (594.600,00) 90,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 5.405.400,00 (594.600,00) 90,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 12.500.000,00 10.416.000,00 (2.084.000,00) 83,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 10.416.000,00 (2.084.000,00) 83,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 10.416.000,00 (2.084.000,00) 83,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 12.500.000,00 10.416.000,00 (2.084.000,00) 83,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.500.000,00 10.416.000,00 (2.084.000,00) 83,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000,00 10.416.000,00 (2.084.000,00) 83,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD3.000.000,00 2.790.000,00 (210.000,00) 93,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.790.000,00 (210.000,00) 93,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.790.000,00 (210.000,00) 93,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 2.790.000,00 (210.000,00) 93,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 2.790.000,00 (210.000,00) 93,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.000.000,00 2.790.000,00 (210.000,00) 93,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH30.000.000,00 26.328.000,00 (3.672.000,00) 87,76 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA30.000.000,00 26.328.000,00 (3.672.000,00) 87,76 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 363.000,00 328.000,00 (35.000,00) 90,35 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.000,00 328.000,00 (35.000,00) 90,35 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 363.000,00 328.000,00 (35.000,00) 90,35 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 363.000,00 328.000,00 (35.000,00) 90,35 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 363.000,00 328.000,00 (35.000,00) 90,35 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 29.637.000,00 26.000.000,00 (3.637.000,00) 87,72 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.637.000,00 26.000.000,00 (3.637.000,00) 87,72 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.100.000,00 10.000.000,00 (1.100.000,00) 90,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.100.000,00 10.000.000,00 (1.100.000,00) 90,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 11.100.000,00 10.000.000,00 (1.100.000,00) 90,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 18.537.000,00 16.000.000,00 (2.537.000,00) 86,31 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18.537.000,00 16.000.000,00 (2.537.000,00) 86,31 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.537.000,00 16.000.000,00 (2.537.000,00) 86,31 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH140.915.000,00 136.852.271,00 (4.062.729,00) 97,11 Halaman 59 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK30.175.000,00 29.137.410,00 (1.037.590,00) 96,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 30.175.000,00 29.137.410,00 (1.037.590,00) 96,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.175.000,00 29.137.410,00 (1.037.590,00) 96,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.175.000,00 29.137.410,00 (1.037.590,00) 96,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.175.000,00 29.137.410,00 (1.037.590,00) 96,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12.200.000,00 12.130.110,00 (69.890,00) 99,42 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 17.975.000,00 17.007.300,00 (967.700,00) 94,61 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR15.000.000,00 12.890.000,00 (2.110.000,00) 85,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0003 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 12.890.000,00 (2.110.000,00) 85,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.890.000,00 (2.110.000,00) 85,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 12.890.000,00 (2.110.000,00) 85,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 12.890.000,00 (2.110.000,00) 85,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 7.341.000,00 6.340.000,00 (1.001.000,00) 86,36 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer7.659.000,00 6.550.000,00 (1.109.000,00) 85,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 95.740.000,00 94.824.861,00 (915.139,00) 99,04 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 95.740.000,00 94.824.861,00 (915.139,00) 99,04 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.740.000,00 94.824.861,00 (915.139,00) 99,04 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 857.020,00 0,00 (857.020,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 857.020,00 0,00 (857.020,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 857.020,00 0,00 (857.020,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.882.980,00 94.824.861,00 (58.119,00) 99,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.185.600,00 94.185.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 37.674.240,00 37.674.240,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 56.511.360,00 56.511.360,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 697.380,00 639.261,00 (58.119,00) 91,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 309.960,00 284.118,00 (25.842,00) 91,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 387.420,00 355.143,00 (32.277,00) 91,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH70.345.000,00 67.201.211,00 (3.143.789,00) 95,53 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN2.535.000,00 2.500.000,00 (35.000,00) 98,61 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 2.535.000,00 2.500.000,00 (35.000,00) 98,61 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.535.000,00 2.500.000,00 (35.000,00) 98,61 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.535.000,00 2.500.000,00 (35.000,00) 98,61 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.535.000,00 2.500.000,00 (35.000,00) 98,61 Halaman 60 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua2.535.000,00 2.500.000,00 (35.000,00) 98,61 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA64.000.000,00 61.131.211,00 (2.868.789,00) 95,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 64.000.000,00 61.131.211,00 (2.868.789,00) 95,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 61.131.211,00 (2.868.789,00) 95,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.483.400,00 4.893.990,00 (589.410,00) 89,25 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.483.400,00 4.893.990,00 (589.410,00) 89,25 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural3.096.900,00 2.880.450,00 (216.450,00) 93,01 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 2.386.500,00 2.013.540,00 (372.960,00) 84,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 58.516.600,00 56.237.221,00 (2.279.379,00) 96,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 58.516.600,00 56.237.221,00 (2.279.379,00) 96,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor58.516.600,00 56.237.221,00 (2.279.379,00) 96,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA3.810.000,00 3.570.000,00 (240.000,00) 93,70 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 3.810.000,00 3.570.000,00 (240.000,00) 93,70 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.810.000,00 3.570.000,00 (240.000,00) 93,70 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.810.000,00 3.570.000,00 (240.000,00) 93,70 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.810.000,00 3.570.000,00 (240.000,00) 93,70 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya2.250.000,00 2.150.000,00 (100.000,00) 95,55 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin1.560.000,00 1.420.000,00 (140.000,00) 91,02 JUMLAH BELANJA 804.000.000,00 2.281.496.682,00 1.477.496.682,00 283,76 SURPLUS DEFISIT (804.000.000,00) (475.894.682,00) 328.105.318,00 59,19 Organisasi : DINAS KESEHATAN 1.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 322.600.000,00 428.041.500,00 105.441.500,00 132,68 1.02.0.00.0.00.01.0000 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 322.600.000,00 428.041.500,00 105.441.500,00 132,68 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 322.600.000,00 428.041.500,00 105.441.500,00 132,68 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 322.600.000,00 428.041.500,00 105.441.500,00 132,68 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 322.600.000,00 428.041.500,00 105.441.500,00 132,68 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis322.600.000,00 428.041.500,00 105.441.500,00 132,68 JUMLAH PENDAPATAN 322.600.000,00 428.041.500,00 105.441.500,00 132,68 1.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 245.397.471.429,00 228.843.724.437,00 (16.553.746.992,00) 93,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT92.533.451.809,00 87.494.082.317,00 (5.039.369.492,00) 94,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA24.739.416.649,00 21.782.653.642,00 (2.956.763.007,00) 88,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBANGUNAN PUSKESMAS 7.648.263.817,00 7.382.426.200,00 (265.837.617,00) 96,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 419.463.817,00 389.536.200,00 (29.927.617,00) 92,86 Halaman 61 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 419.463.817,00 389.536.200,00 (29.927.617,00) 92,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.163.817,00 6.952.500,00 (6.211.317,00) 52,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.163.817,00 6.952.500,00 (6.211.317,00) 52,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.907.317,00 3.832.500,00 (1.074.817,00) 78,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 0,00 (424.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 412.000,00 0,00 (412.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.420.000,00 3.120.000,00 (4.300.000,00) 42,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 405.400.000,00 382.583.700,00 (22.816.300,00) 94,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 400.000.000,00 382.583.700,00 (17.416.300,00) 95,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural200.000.000,00 188.233.800,00 (11.766.200,00) 94,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 200.000.000,00 194.349.900,00 (5.650.100,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5,2 BELANJA MODAL 7.228.800.000,00 6.992.890.000,00 (235.910.000,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.228.800.000,00 6.992.890.000,00 (235.910.000,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 7.228.800.000,00 6.992.890.000,00 (235.910.000,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 7.228.800.000,00 6.992.890.000,00 (235.910.000,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 7.228.800.000,00 6.992.890.000,00 (235.910.000,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 1.700.580.846,00 1.632.522.158,00 (68.058.688,00) 95,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 11.800.000,00 11.796.958,00 (3.042,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00 11.796.958,00 (3.042,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 11.800.000,00 11.796.958,00 (3.042,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.800.000,00 11.796.958,00 (3.042,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.003.042,00 11.000.000,00 (3.042,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 796.958,00 796.958,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5,2 BELANJA MODAL 1.688.780.846,00 1.620.725.200,00 (68.055.646,00) 95,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.688.780.846,00 1.620.725.200,00 (68.055.646,00) 95,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.606.160.000,00 1.567.575.200,00 (38.584.800,00) 97,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.606.160.000,00 1.567.575.200,00 (38.584.800,00) 97,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 933.685.000,00 931.800.000,00 (1.885.000,00) 99,79 Halaman 62 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 3.247.000,00 2.745.200,00 (501.800,00) 84,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 64.028.000,00 27.830.000,00 (36.198.000,00) 43,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 605.200.000,00 605.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 1.794.000,00 1.200.000,00 (594.000,00) 66,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 1.794.000,00 1.200.000,00 (594.000,00) 66,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 1.794.000,00 1.200.000,00 (594.000,00) 66,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 62.353.116,00 33.700.000,00 (28.653.116,00) 54,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 23.300.000,00 12.500.000,00 (10.800.000,00) 53,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 15.300.000,00 12.500.000,00 (2.800.000,00) 81,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 39.053.116,00 21.200.000,00 (17.853.116,00) 54,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 29.900.000,00 14.000.000,00 (15.900.000,00) 46,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 9.153.116,00 7.200.000,00 (1.953.116,00) 78,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 18.473.730,00 18.250.000,00 (223.730,00) 98,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 18.473.730,00 18.250.000,00 (223.730,00) 98,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 18.473.730,00 18.250.000,00 (223.730,00) 98,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS 150.000.000,00 118.855.086,00 (31.144.914,00) 79,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 118.855.086,00 (31.144.914,00) 79,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 118.855.086,00 (31.144.914,00) 79,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.000.000,00 27.844.350,00 (27.155.650,00) 50,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 55.000.000,00 27.844.350,00 (27.155.650,00) 50,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural30.000.000,00 9.751.350,00 (20.248.650,00) 32,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 25.000.000,00 18.093.000,00 (6.907.000,00) 72,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 95.000.000,00 91.010.736,00 (3.989.264,00) 95,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 95.000.000,00 91.010.736,00 (3.989.264,00) 95,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor95.000.000,00 91.010.736,00 (3.989.264,00) 95,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA3.289.738.931,00 2.942.578.340,00 (347.160.591,00) 89,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5,1 BELANJA OPERASI 3.289.738.931,00 2.942.578.340,00 (347.160.591,00) 89,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.289.738.931,00 2.942.578.340,00 (347.160.591,00) 89,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 18.500.681,00 1.834.000,00 (16.666.681,00) 9,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.500.681,00 1.834.000,00 (16.666.681,00) 9,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.840.431,00 1.834.000,00 (6.431,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.910.250,00 0,00 (1.910.250,00) 0,00 Halaman 63 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.750.000,00 0,00 (14.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 505.520.250,00 491.502.340,00 (14.017.910,00) 97,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 223.520.250,00 223.000.000,00 (520.250,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 223.520.250,00 223.000.000,00 (520.250,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 282.000.000,00 268.502.340,00 (13.497.660,00) 95,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural110.000.000,00 100.022.100,00 (9.977.900,00) 90,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 172.000.000,00 168.480.240,00 (3.519.760,00) 97,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.764.188.000,00 2.449.242.000,00 (314.946.000,00) 88,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.764.188.000,00 2.449.242.000,00 (314.946.000,00) 88,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor2.565.540.000,00 2.277.841.000,00 (287.699.000,00) 88,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.03.03.0063 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar198.648.000,00 171.401.000,00 (27.247.000,00) 86,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.530.000,00 0,00 (1.530.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.530.000,00 0,00 (1.530.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.530.000,00 0,00 (1.530.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN4.134.363.263,00 3.785.861.500,00 (348.501.763,00) 91,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5,1 BELANJA OPERASI 99.367.336,00 93.805.500,00 (5.561.836,00) 94,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.367.336,00 93.805.500,00 (5.561.836,00) 94,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 99.367.336,00 93.805.500,00 (5.561.836,00) 94,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 99.367.336,00 93.805.500,00 (5.561.836,00) 94,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 70.196.346,00 69.700.000,00 (496.346,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 702.000,00 0,00 (702.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.343.990,00 4.245.500,00 (98.490,00) 97,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.537.500,00 3.500.000,00 (37.500,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 687.500,00 550.000,00 (137.500,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.810.000,00 (90.000,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5,2 BELANJA MODAL 4.034.995.927,00 3.692.056.000,00 (342.939.927,00) 91,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.034.995.927,00 3.692.056.000,00 (342.939.927,00) 91,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.867.603.427,00 1.560.800.000,00 (306.803.427,00) 83,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.867.603.427,00 1.560.800.000,00 (306.803.427,00) 83,57 Halaman 64 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.066.139.891,00 842.800.000,00 (223.339.891,00) 79,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 120.000.000,00 115.000.000,00 (5.000.000,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0003 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana 11.900.000,00 0,00 (11.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 31.013.661,00 0,00 (31.013.661,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0008 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 721.875,00 0,00 (721.875,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 13.068.000,00 0,00 (13.068.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 161.000.000,00 161.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0021 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat 463.760.000,00 442.000.000,00 (21.760.000,00) 95,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 2.102.892.500,00 2.066.831.000,00 (36.061.500,00) 98,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 2.102.653.250,00 2.066.831.000,00 (35.822.250,00) 98,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08.01.0013 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia 654.953.250,00 645.000.000,00 (9.953.250,00) 98,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08.01.0018 Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan 1.447.700.000,00 1.421.831.000,00 (25.869.000,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08.02 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 239.250,00 0,00 (239.250,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08.02.0003 Belanja Modal General Laboratory Tool 239.250,00 0,00 (239.250,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 9.000.000,00 8.925.000,00 (75.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.000.000,00 8.925.000,00 (75.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 9.000.000,00 8.925.000,00 (75.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN151.376.000,00 123.220.000,00 (28.156.000,00) 81,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5,1 BELANJA OPERASI 151.376.000,00 123.220.000,00 (28.156.000,00) 81,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.376.000,00 123.220.000,00 (28.156.000,00) 81,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 10.073.450,00 7.200.000,00 (2.873.450,00) 71,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.073.450,00 7.200.000,00 (2.873.450,00) 71,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.123.450,00 2.100.000,00 (23.450,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 5.100.000,00 (2.850.000,00) 64,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.352.550,00 45.180.000,00 (15.172.550,00) 74,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.352.550,00 35.180.000,00 (15.172.550,00) 69,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.100.000,00 1.800.000,00 (6.300.000,00) 22,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 42.252.550,00 33.380.000,00 (8.872.550,00) 79,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 80.950.000,00 70.840.000,00 (10.110.000,00) 87,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 80.950.000,00 70.840.000,00 (10.110.000,00) 87,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.210.000,00 11.100.000,00 (1.110.000,00) 90,90 Halaman 65 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 59.740.000,00 59.740.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN7.007.413.792,00 5.180.470.941,00 (1.826.942.851,00) 73,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5,1 BELANJA OPERASI 7.007.413.792,00 5.180.470.941,00 (1.826.942.851,00) 73,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.007.413.792,00 5.180.470.941,00 (1.826.942.851,00) 73,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.113.792,00 5.174.070.941,00 (1.826.042.851,00) 73,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.113.792,00 5.174.070.941,00 (1.826.042.851,00) 73,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 230.461.480,00 181.636.976,00 (48.824.504,00) 78,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 341.985.000,00 292.534.572,00 (49.450.428,00) 85,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.586.930,00 21.291.000,00 (3.295.930,00) 86,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.924.000,00 7.840.000,00 (84.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.060.000,00 2.020.000,00 (40.000,00) 98,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 29.240.070,00 29.240.070,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 6.339.052.312,00 4.615.316.323,00 (1.723.735.989,00) 72,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.804.000,00 24.192.000,00 (612.000,00) 97,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN657.680.000,00 616.719.417,00 (40.960.583,00) 93,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5,1 BELANJA OPERASI 657.680.000,00 616.719.417,00 (40.960.583,00) 93,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 657.680.000,00 616.719.417,00 (40.960.583,00) 93,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 102.970.000,00 101.201.100,00 (1.768.900,00) 98,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 102.970.000,00 101.201.100,00 (1.768.900,00) 98,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.384.650,00 11.827.500,00 (557.150,00) 95,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.711.750,00 7.630.000,00 (81.750,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.030.000,00 1.010.000,00 (20.000,00) 98,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 15.203.600,00 15.203.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.640.000,00 65.530.000,00 (1.110.000,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 123.500.000,00 94.674.750,00 (28.825.250,00) 76,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 97.100.000,00 68.274.750,00 (28.825.250,00) 70,31 Halaman 66 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia12.000.000,00 10.700.000,00 (1.300.000,00) 89,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 60.000.000,00 33.000.000,00 (27.000.000,00) 55,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.500.000,00 2.974.750,00 (525.250,00) 84,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 93.110.000,00 85.103.567,00 (8.006.433,00) 91,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 93.110.000,00 85.103.567,00 (8.006.433,00) 91,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang69.760.000,00 61.753.567,00 (8.006.433,00) 88,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 338.100.000,00 335.740.000,00 (2.360.000,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 338.100.000,00 335.740.000,00 (2.360.000,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.640.000,00 25.520.000,00 (1.120.000,00) 95,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 64.260.000,00 63.960.000,00 (300.000,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 247.200.000,00 246.260.000,00 (940.000,00) 99,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA66.341.175.160,00 64.303.408.275,00 (2.037.766.885,00) 96,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 170.000.000,00 168.437.900,00 (1.562.100,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 168.437.900,00 (1.562.100,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 118.438.200,00 (1.561.800,00) 98,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 44.450.000,00 43.708.200,00 (741.800,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.450.000,00 43.708.200,00 (741.800,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.345.250,00 11.211.300,00 (133.950,00) 98,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 928.750,00 858.900,00 (69.850,00) 92,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 486.000,00 478.000,00 (8.000,00) 98,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.690.000,00 31.160.000,00 (530.000,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.050.000,00 38.950.000,00 (100.000,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.800.000,00 33.700.000,00 (100.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia33.800.000,00 33.700.000,00 (100.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.500.000,00 35.780.000,00 (720.000,00) 98,02 Halaman 67 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.500.000,00 35.780.000,00 (720.000,00) 98,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 10.380.000,00 (720.000,00) 93,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 49.999.700,00 (300,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia50.000.000,00 49.999.700,00 (300,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan50.000.000,00 49.999.700,00 (300,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan50.000.000,00 49.999.700,00 (300,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 90.000.000,00 86.641.450,00 (3.358.550,00) 96,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 86.641.450,00 (3.358.550,00) 96,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 86.641.450,00 (3.358.550,00) 96,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 36.745.000,00 36.091.450,00 (653.550,00) 98,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.745.000,00 36.091.450,00 (653.550,00) 98,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.252.000,00 10.041.950,00 (210.050,00) 97,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.083.000,00 1.020.500,00 (62.500,00) 94,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 302.000,00 302.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.000.000,00 5.900.000,00 (100.000,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.108.000,00 18.827.000,00 (281.000,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.055.000,00 30.350.000,00 (2.705.000,00) 91,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.055.000,00 30.350.000,00 (2.705.000,00) 91,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.060.000,00 450.000,00 (2.610.000,00) 14,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.555.000,00 25.460.000,00 (95.000,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR294.129.497,00 231.651.800,00 (62.477.697,00) 78,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 294.129.497,00 231.651.800,00 (62.477.697,00) 78,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.129.497,00 231.651.800,00 (62.477.697,00) 78,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 225.929.497,00 166.451.800,00 (59.477.697,00) 73,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 225.929.497,00 166.451.800,00 (59.477.697,00) 73,67 Halaman 68 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 203.528.000,00 154.812.000,00 (48.716.000,00) 76,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 981.497,00 919.800,00 (61.697,00) 93,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.420.000,00 10.720.000,00 (10.700.000,00) 50,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.000.000,00 50.000.000,00 (3.000.000,00) 94,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 225.000.000,00 224.418.425,00 (581.575,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 225.000.000,00 224.418.425,00 (581.575,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 224.418.425,00 (581.575,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.245.000,00 15.923.425,00 (321.575,00) 98,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.245.000,00 15.923.425,00 (321.575,00) 98,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.923.250,00 3.817.675,00 (105.575,00) 97,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 233.750,00 208.750,00 (25.000,00) 89,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.088.000,00 11.897.000,00 (191.000,00) 98,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.950.000,00 57.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.700.000,00 25.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia25.700.000,00 25.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 150.805.000,00 150.545.000,00 (260.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 150.805.000,00 150.545.000,00 (260.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.305.000,00 11.305.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 138.500.000,00 138.240.000,00 (260.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR35.000.000,00 34.665.100,00 (334.900,00) 99,04 Halaman 69 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.665.100,00 (334.900,00) 99,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.665.100,00 (334.900,00) 99,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.240.000,00 19.905.100,00 (334.900,00) 98,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.240.000,00 19.905.100,00 (334.900,00) 98,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.129.750,00 3.101.100,00 (28.650,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 248.250,00 244.000,00 (4.250,00) 98,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 302.000,00 290.000,00 (12.000,00) 96,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.200.000,00 10.030.000,00 (170.000,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.240.000,00 (120.000,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.510.000,00 12.510.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.510.000,00 12.510.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF100.000.000,00 94.339.750,00 (5.660.250,00) 94,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 94.339.750,00 (5.660.250,00) 94,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 94.339.750,00 (5.660.250,00) 94,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 75.290.000,00 69.629.750,00 (5.660.250,00) 92,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.290.000,00 69.629.750,00 (5.660.250,00) 92,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 13.742.120,00 9.218.000,00 (4.524.120,00) 67,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.445.700,00 7.351.400,00 (94.300,00) 98,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.381.500,00 1.366.250,00 (15.250,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 270.000,00 (5.000,00) 98,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.192.000,00 2.182.000,00 (10.000,00) 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.100.000,00 5.015.000,00 (85.000,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 10.703.680,00 10.694.600,00 (9.080,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.450.000,00 33.532.500,00 (917.500,00) 97,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 70 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.210.000,00 18.210.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.210.000,00 18.210.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT40.000.000,00 39.739.750,00 (260.250,00) 99,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.739.750,00 (260.250,00) 99,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.739.750,00 (260.250,00) 99,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 21.800.000,00 21.539.750,00 (260.250,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.800.000,00 21.539.750,00 (260.250,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.220.250,00 4.220.000,00 (250,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 443.750,00 443.750,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 256.000,00 256.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.000.000,00 5.900.000,00 (100.000,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.880.000,00 10.720.000,00 (160.000,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI40.000.000,00 39.587.000,00 (413.000,00) 98,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.587.000,00 (413.000,00) 98,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.587.000,00 (413.000,00) 98,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 15.750.000,00 15.337.000,00 (413.000,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.750.000,00 15.337.000,00 (413.000,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.150.000,00 5.057.000,00 (93.000,00) 98,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.280.000,00 (320.000,00) 96,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 Halaman 71 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS1.656.512.944,00 1.360.074.800,00 (296.438.144,00) 82,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5,1 BELANJA OPERASI 1.656.512.944,00 1.360.074.800,00 (296.438.144,00) 82,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.656.512.944,00 1.360.074.800,00 (296.438.144,00) 82,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.634.162.944,00 1.338.474.800,00 (295.688.144,00) 81,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.634.162.944,00 1.338.474.800,00 (295.688.144,00) 81,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.621.512.944,00 1.326.266.000,00 (295.246.944,00) 81,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.110.000,00 3.028.800,00 (81.200,00) 97,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 9.180.000,00 (360.000,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.250.000,00 4.500.000,00 (750.000,00) 85,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT34.000.000,00 33.347.500,00 (652.500,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5,1 BELANJA OPERASI 34.000.000,00 33.347.500,00 (652.500,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 33.347.500,00 (652.500,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 18.315.000,00 17.912.500,00 (402.500,00) 97,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.315.000,00 17.912.500,00 (402.500,00) 97,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 560.000,00 560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.755.000,00 17.352.500,00 (402.500,00) 97,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.885.000,00 12.635.000,00 (250.000,00) 98,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.885.000,00 12.635.000,00 (250.000,00) 98,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.125.000,00 6.875.000,00 (250.000,00) 96,49 Halaman 72 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS1.216.625.200,00 1.198.771.000,00 (17.854.200,00) 98,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 1.216.625.200,00 1.198.771.000,00 (17.854.200,00) 98,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.216.625.200,00 1.198.771.000,00 (17.854.200,00) 98,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 960.765.200,00 951.071.000,00 (9.694.200,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 960.765.200,00 951.071.000,00 (9.694.200,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.880.000,00 1.879.500,00 (500,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 936.625.200,00 927.349.500,00 (9.275.700,00) 99,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.260.000,00 21.842.000,00 (418.000,00) 98,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.940.000,00 76.000.000,00 (3.940.000,00) 95,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.000.000,00 47.100.000,00 (3.900.000,00) 92,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia11.000.000,00 7.100.000,00 (3.900.000,00) 64,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 28.940.000,00 28.900.000,00 (40.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 28.940.000,00 28.900.000,00 (40.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 175.920.000,00 171.700.000,00 (4.220.000,00) 97,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 175.920.000,00 171.700.000,00 (4.220.000,00) 97,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.740.000,00 11.950.000,00 (1.790.000,00) 86,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.590.000,00 2.160.000,00 (2.430.000,00) 47,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 157.590.000,00 157.590.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV425.400.000,00 394.267.900,00 (31.132.100,00) 92,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 425.400.000,00 394.267.900,00 (31.132.100,00) 92,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 425.400.000,00 394.267.900,00 (31.132.100,00) 92,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 314.300.000,00 296.747.900,00 (17.552.100,00) 94,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 314.300.000,00 296.747.900,00 (17.552.100,00) 94,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 275.400.000,00 262.440.900,00 (12.959.100,00) 95,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 2.360.000,00 1.480.000,00 (880.000,00) 62,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.136.000,00 2.135.000,00 (1.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.604.000,00 2.500.000,00 (104.000,00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.800.000,00 28.192.000,00 (3.608.000,00) 88,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.100.000,00 17.000.000,00 (100.000,00) 99,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 8.000.000,00 (100.000,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.100.000,00 8.000.000,00 (100.000,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 73 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 94.000.000,00 80.520.000,00 (13.480.000,00) 85,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 94.000.000,00 80.520.000,00 (13.480.000,00) 85,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.340.000,00 17.920.000,00 (4.420.000,00) 80,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.700.000,00 21.770.000,00 (6.930.000,00) 75,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 42.960.000,00 40.830.000,00 (2.130.000,00) 95,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)280.000.000,00 272.042.300,00 (7.957.700,00) 97,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5,1 BELANJA OPERASI 280.000.000,00 272.042.300,00 (7.957.700,00) 97,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 272.042.300,00 (7.957.700,00) 97,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 27.410.000,00 26.962.300,00 (447.700,00) 98,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.410.000,00 26.962.300,00 (447.700,00) 98,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.249.800,00 4.221.100,00 (28.700,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 840.000,00 (9.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 165.000,00 162.000,00 (3.000,00) 98,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 882.000,00 875.000,00 (7.000,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 64.200,00 64.200,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 20.800.000,00 (400.000,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.600.000,00 49.750.000,00 (850.000,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.600.000,00 19.750.000,00 (850.000,00) 95,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia20.600.000,00 19.750.000,00 (850.000,00) 95,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 201.990.000,00 195.330.000,00 (6.660.000,00) 96,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 201.990.000,00 195.330.000,00 (6.660.000,00) 96,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.990.000,00 45.410.000,00 (5.580.000,00) 89,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.110.000,00 6.030.000,00 (1.080.000,00) 84,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 143.890.000,00 143.890.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA75.000.000,00 67.502.450,00 (7.497.550,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 67.502.450,00 (7.497.550,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 67.502.450,00 (7.497.550,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 13.650.000,00 13.302.450,00 (347.550,00) 97,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.650.000,00 13.302.450,00 (347.550,00) 97,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.337.500,00 1.278.950,00 (58.550,00) 95,62 Halaman 74 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 840.000,00 (9.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 687.500,00 675.000,00 (12.500,00) 98,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.236.000,00 1.226.000,00 (10.000,00) 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 9.282.500,00 (257.500,00) 97,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 5.200.000,00 (1.800.000,00) 74,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 5.200.000,00 (1.800.000,00) 74,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.000.000,00 5.200.000,00 (1.800.000,00) 74,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.350.000,00 49.000.000,00 (5.350.000,00) 90,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.350.000,00 49.000.000,00 (5.350.000,00) 90,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.510.000,00 4.810.000,00 (3.700.000,00) 56,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 2.790.000,00 (90.000,00) 96,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 42.960.000,00 41.400.000,00 (1.560.000,00) 96,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT11.076.946.570,00 10.885.643.540,00 (191.303.030,00) 98,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 11.076.946.570,00 10.885.643.540,00 (191.303.030,00) 98,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.076.946.570,00 10.885.643.540,00 (191.303.030,00) 98,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 10.674.922.570,00 10.522.983.540,00 (151.939.030,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.674.922.570,00 10.522.983.540,00 (151.939.030,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.955.585,00 20.585.600,00 (369.985,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.421.250,00 1.370.000,00 (51.250,00) 96,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 348.000,00 348.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.000.000,00 5.900.000,00 (100.000,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 985.297.235,00 869.179.350,00 (116.117.885,00) 88,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.082.863.500,00 7.080.016.590,00 (2.846.910,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 293.117.000,00 281.436.000,00 (11.681.000,00) 96,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan2.284.920.000,00 2.264.148.000,00 (20.772.000,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 189.644.000,00 187.850.000,00 (1.794.000,00) 99,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 180.644.000,00 179.600.000,00 (1.044.000,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia31.000.000,00 30.600.000,00 (400.000,00) 98,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 149.644.000,00 149.000.000,00 (644.000,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.000.000,00 8.250.000,00 (750.000,00) 91,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 8.250.000,00 (750.000,00) 91,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 212.380.000,00 174.810.000,00 (37.570.000,00) 82,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 212.380.000,00 174.810.000,00 (37.570.000,00) 82,31 Halaman 75 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 1.580.000,00 (640.000,00) 71,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 170.260.000,00 136.180.000,00 (34.080.000,00) 79,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 39.900.000,00 37.050.000,00 (2.850.000,00) 92,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA100.000.000,00 98.924.025,00 (1.075.975,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.924.025,00 (1.075.975,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.924.025,00 (1.075.975,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 48.780.000,00 47.894.025,00 (885.975,00) 98,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.780.000,00 47.894.025,00 (885.975,00) 98,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 4.389.500,00 4.389.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.840.250,00 3.813.225,00 (27.025,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.470.250,00 1.455.300,00 (14.950,00) 98,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.690.000,00 37.846.000,00 (844.000,00) 97,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.720.000,00 49.530.000,00 (190.000,00) 99,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.720.000,00 49.530.000,00 (190.000,00) 99,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 47.500.000,00 47.310.000,00 (190.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN1.661.010.000,00 1.642.326.900,00 (18.683.100,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 1.661.010.000,00 1.642.326.900,00 (18.683.100,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.661.010.000,00 1.642.326.900,00 (18.683.100,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 1.275.070.000,00 1.271.751.900,00 (3.318.100,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.273.090.000,00 1.269.771.900,00 (3.318.100,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 23.132.400,00 23.130.000,00 (2.400,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.131.010.000,00 1.130.840.000,00 (170.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.802.100,00 16.661.400,00 (1.140.700,00) 93,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.954.250,00 5.826.000,00 (128.250,00) 97,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.591.250,00 2.574.500,00 (16.750,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90.100.000,00 88.240.000,00 (1.860.000,00) 97,93 Halaman 76 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.550.000,00 66.300.000,00 (5.250.000,00) 92,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.300.000,00 22.800.000,00 (4.500.000,00) 83,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia26.400.000,00 21.900.000,00 (4.500.000,00) 82,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.250.000,00 10.500.000,00 (750.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 11.250.000,00 10.500.000,00 (750.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 304.640.000,00 294.525.000,00 (10.115.000,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 304.640.000,00 294.525.000,00 (10.115.000,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.350.000,00 20.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.040.000,00 4.770.000,00 (270.000,00) 94,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 138.700.000,00 129.275.000,00 (9.425.000,00) 93,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 140.550.000,00 140.130.000,00 (420.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 994.710.000,00 972.723.350,00 (21.986.650,00) 97,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5,1 BELANJA OPERASI 994.710.000,00 972.723.350,00 (21.986.650,00) 97,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 994.710.000,00 972.723.350,00 (21.986.650,00) 97,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 163.326.000,00 160.244.600,00 (3.081.400,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 163.326.000,00 160.244.600,00 (3.081.400,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.086.000,00 40.084.600,00 (1.400,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 115.740.000,00 112.660.000,00 (3.080.000,00) 97,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 693.984.000,00 682.493.750,00 (11.490.250,00) 98,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 651.400.000,00 643.350.000,00 (8.050.000,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia30.900.000,00 30.350.000,00 (550.000,00) 98,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan169.500.000,00 162.000.000,00 (7.500.000,00) 95,57 Halaman 77 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 451.000.000,00 451.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 28.940.000,00 26.250.000,00 (2.690.000,00) 90,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 11.140.000,00 11.100.000,00 (40.000,00) 99,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.000.000,00 12.150.000,00 (1.850.000,00) 86,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 3.800.000,00 3.000.000,00 (800.000,00) 78,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.500.000,00 6.750.000,00 (750.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.500.000,00 6.750.000,00 (750.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan6.144.000,00 6.143.750,00 (250,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.144.000,00 6.143.750,00 (250,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 137.400.000,00 129.985.000,00 (7.415.000,00) 94,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 137.400.000,00 129.985.000,00 (7.415.000,00) 94,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.550.000,00 5.550.000,00 (3.000.000,00) 64,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 69.000.000,00 64.680.000,00 (4.320.000,00) 93,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 59.850.000,00 59.755.000,00 (95.000,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA265.000.000,00 254.860.700,00 (10.139.300,00) 96,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5,1 BELANJA OPERASI 265.000.000,00 254.860.700,00 (10.139.300,00) 96,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.000.000,00 254.860.700,00 (10.139.300,00) 96,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 20.860.000,00 20.200.700,00 (659.300,00) 96,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.860.000,00 20.200.700,00 (659.300,00) 96,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.152.500,00 5.110.700,00 (41.800,00) 99,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.390.000,00 (25.000,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 412.500,00 330.000,00 (82.500,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 12.740.000,00 (510.000,00) 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.515.000,00 41.065.000,00 (5.450.000,00) 88,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.300.000,00 14.850.000,00 (5.450.000,00) 73,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia20.300.000,00 14.850.000,00 (5.450.000,00) 73,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 26.215.000,00 26.215.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 26.215.000,00 26.215.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 197.625.000,00 193.595.000,00 (4.030.000,00) 97,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 197.625.000,00 193.595.000,00 (4.030.000,00) 97,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.350.000,00 10.980.000,00 (370.000,00) 96,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 1.080.000,00 (1.620.000,00) 40,00 Halaman 78 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 172.175.000,00 170.135.000,00 (2.040.000,00) 98,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 211.940.000,00 175.983.500,00 (35.956.500,00) 83,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 211.940.000,00 175.983.500,00 (35.956.500,00) 83,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.940.000,00 175.983.500,00 (35.956.500,00) 83,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 35.970.000,00 35.583.500,00 (386.500,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.970.000,00 35.583.500,00 (386.500,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 956.000,00 955.500,00 (500,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 560.000,00 (6.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.008.000,00 1.000.000,00 (8.000,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.440.000,00 33.068.000,00 (372.000,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.650.000,00 36.900.000,00 (750.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.250.000,00 4.500.000,00 (750.000,00) 85,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.250.000,00 4.500.000,00 (750.000,00) 85,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 138.320.000,00 103.500.000,00 (34.820.000,00) 74,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 138.320.000,00 103.500.000,00 (34.820.000,00) 74,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.920.000,00 40.590.000,00 (2.330.000,00) 94,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 78.300.000,00 45.810.000,00 (32.490.000,00) 58,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA43.144.000,00 36.823.500,00 (6.320.500,00) 85,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5,1 BELANJA OPERASI 43.144.000,00 36.823.500,00 (6.320.500,00) 85,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.144.000,00 36.823.500,00 (6.320.500,00) 85,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 12.814.000,00 12.343.500,00 (470.500,00) 96,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.814.000,00 12.343.500,00 (470.500,00) 96,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 412.000,00 409.500,00 (2.500,00) 99,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.402.000,00 11.934.000,00 (468.000,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 5.100.000,00 (3.000.000,00) 62,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 5.100.000,00 (3.000.000,00) 62,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.100.000,00 5.100.000,00 (3.000.000,00) 62,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.230.000,00 19.380.000,00 (2.850.000,00) 87,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.230.000,00 19.380.000,00 (2.850.000,00) 87,17 Halaman 79 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.230.000,00 19.380.000,00 (2.850.000,00) 87,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR2.635.176.519,00 2.270.643.226,00 (364.533.293,00) 86,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 2.489.016.519,00 2.151.603.226,00 (337.413.293,00) 86,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.489.016.519,00 2.151.603.226,00 (337.413.293,00) 86,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.585.775,00 1.519.784.526,00 (280.801.249,00) 84,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.585.775,00 1.519.784.526,00 (280.801.249,00) 84,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 872.015.301,00 814.415.946,00 (57.599.355,00) 93,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 126.459.000,00 69.383.984,00 (57.075.016,00) 54,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 358.178.618,00 221.458.696,00 (136.719.922,00) 61,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.987.006,00 15.648.400,00 (1.338.606,00) 92,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.644.250,00 4.591.500,00 (52.750,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.148.000,00 2.130.000,00 (18.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 22.960.000,00 21.380.000,00 (1.580.000,00) 93,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 282.130.600,00 262.313.000,00 (19.817.600,00) 92,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 115.063.000,00 108.463.000,00 (6.600.000,00) 94,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 255.511.744,00 219.354.000,00 (36.157.744,00) 85,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 234.985.000,00 199.354.000,00 (35.631.000,00) 84,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia21.900.000,00 13.750.000,00 (8.150.000,00) 62,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 213.085.000,00 185.604.000,00 (27.481.000,00) 87,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.526.744,00 20.000.000,00 (526.744,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.526.744,00 20.000.000,00 (526.744,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.650.000,00 2.980.500,00 (669.500,00) 81,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.650.000,00 2.980.500,00 (669.500,00) 81,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 2.980.500,00 (669.500,00) 81,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 429.269.000,00 409.484.200,00 (19.784.800,00) 95,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 429.269.000,00 409.484.200,00 (19.784.800,00) 95,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.974.000,00 34.834.200,00 (4.139.800,00) 89,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.880.000,00 17.190.000,00 (3.690.000,00) 82,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 264.695.000,00 252.870.000,00 (11.825.000,00) 95,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 104.720.000,00 104.590.000,00 (130.000,00) 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5,2 BELANJA MODAL 146.160.000,00 119.040.000,00 (27.120.000,00) 81,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 146.160.000,00 119.040.000,00 (27.120.000,00) 81,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 146.160.000,00 119.040.000,00 (27.120.000,00) 81,44 Halaman 80 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 146.160.000,00 119.040.000,00 (27.120.000,00) 81,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 146.160.000,00 119.040.000,00 (27.120.000,00) 81,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 41.501.724.430,00 40.834.069.300,00 (667.655.130,00) 98,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5,1 BELANJA OPERASI 41.501.724.430,00 40.834.069.300,00 (667.655.130,00) 98,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.501.724.430,00 40.834.069.300,00 (667.655.130,00) 98,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 69.114.130,00 61.769.400,00 (7.344.730,00) 89,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.114.130,00 61.769.400,00 (7.344.730,00) 89,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.503.880,00 18.179.400,00 (3.324.480,00) 84,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.325.250,00 3.290.000,00 (35.250,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.005.000,00 3.940.000,00 (65.000,00) 98,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.280.000,00 36.360.000,00 (3.920.000,00) 90,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.375.360.300,00 40.715.789.900,00 (659.570.400,00) 98,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 41.065.360.300,00 40.410.031.500,00 (655.328.800,00) 98,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 336.915.760.300,00 36.582.532.300,00 (333.228.000,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 34.149.600.000,00 3.827.499.200,00 (322.100.800,00) 92,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 300.000.000,00 295.758.400,00 (4.241.600,00) 98,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 300.000.000,00 295.758.400,00 (4.241.600,00) 98,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.250.000,00 56.510.000,00 (740.000,00) 98,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.250.000,00 56.510.000,00 (740.000,00) 98,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.760.000,00 17.020.000,00 (740.000,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 38.950.000,00 38.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL100.000.000,00 74.634.550,00 (25.365.450,00) 74,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 74.634.550,00 (25.365.450,00) 74,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 74.634.550,00 (25.365.450,00) 74,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 2.391.800,00 2.374.550,00 (17.250,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.391.800,00 2.374.550,00 (17.250,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 928.550,00 928.550,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 210.000,00 (2.250,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 495.000,00 486.000,00 (9.000,00) 98,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 756.000,00 750.000,00 (6.000,00) 99,20 Halaman 81 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.298.200,00 0,00 (3.298.200,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.298.200,00 0,00 (3.298.200,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 3.298.200,00 0,00 (3.298.200,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 94.310.000,00 72.260.000,00 (22.050.000,00) 76,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 94.310.000,00 72.260.000,00 (22.050.000,00) 76,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 94.310.000,00 72.260.000,00 (22.050.000,00) 76,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA932.856.000,00 836.235.387,00 (96.620.613,00) 89,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5,1 BELANJA OPERASI 862.480.725,00 792.082.394,00 (70.398.331,00) 91,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 862.480.725,00 792.082.394,00 (70.398.331,00) 91,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 427.238.490,00 396.219.155,00 (31.019.335,00) 92,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 427.238.490,00 396.219.155,00 (31.019.335,00) 92,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 183.000.056,00 179.117.310,00 (3.882.746,00) 97,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 768.000,00 750.000,00 (18.000,00) 97,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 711.000,00 711.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 75.981.670,00 72.998.720,00 (2.982.950,00) 96,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.150.175,00 32.427.200,00 (4.722.975,00) 87,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.058.500,00 11.808.500,00 (250.000,00) 97,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 220.000,00 (55.000,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.780.000,00 3.690.000,00 (90.000,00) 97,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.869.900,00 6.869.900,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 96.300,00 96.300,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 90.011.889,00 71.397.225,00 (18.614.664,00) 79,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.536.000,00 16.133.000,00 (403.000,00) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 207.063.050,00 183.746.642,00 (23.316.408,00) 88,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.260.050,00 31.038.547,00 (5.221.503,00) 85,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia13.800.000,00 9.000.000,00 (4.800.000,00) 65,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 17.540.050,00 17.540.050,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 4.920.000,00 4.498.497,00 (421.503,00) 91,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 26.955.000,00 26.900.000,00 (55.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 26.955.000,00 26.900.000,00 (55.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 83.988.000,00 70.412.295,00 (13.575.705,00) 83,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 83.988.000,00 70.412.295,00 (13.575.705,00) 83,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 59.860.000,00 55.395.800,00 (4.464.200,00) 92,54 Halaman 82 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 59.860.000,00 55.395.800,00 (4.464.200,00) 92,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 98.199.185,00 86.026.597,00 (12.172.588,00) 87,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 98.199.185,00 86.026.597,00 (12.172.588,00) 87,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 6.760.000,00 5.069.997,00 (1.690.003,00) 74,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0293 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain87.139.185,00 76.656.600,00 (10.482.585,00) 87,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 129.980.000,00 126.090.000,00 (3.890.000,00) 97,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 129.980.000,00 126.090.000,00 (3.890.000,00) 97,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.880.000,00 11.180.000,00 (3.700.000,00) 75,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.980.000,00 7.790.000,00 (190.000,00) 97,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 107.120.000,00 107.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5,2 BELANJA MODAL 70.375.275,00 44.152.993,00 (26.222.282,00) 62,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.375.275,00 44.152.993,00 (26.222.282,00) 62,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 22.194.905,00 14.700.000,00 (7.494.905,00) 66,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 22.194.905,00 14.700.000,00 (7.494.905,00) 66,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 22.194.905,00 14.700.000,00 (7.494.905,00) 66,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 9.480.370,00 9.452.993,00 (27.377,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 9.480.370,00 9.452.993,00 (27.377,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.08.01.0013 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia 9.192.370,00 9.164.993,00 (27.377,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.08.01.0018 Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan 288.000,00 288.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 38.700.000,00 20.000.000,00 (18.700.000,00) 51,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 38.700.000,00 20.000.000,00 (18.700.000,00) 51,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 38.700.000,00 20.000.000,00 (18.700.000,00) 51,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA528.000.000,00 492.729.500,00 (35.270.500,00) 93,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5,1 BELANJA OPERASI 528.000.000,00 492.729.500,00 (35.270.500,00) 93,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 528.000.000,00 492.729.500,00 (35.270.500,00) 93,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 75.920.000,00 65.301.500,00 (10.618.500,00) 86,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.920.000,00 65.301.500,00 (10.618.500,00) 86,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.682.500,00 20.911.000,00 (2.771.500,00) 88,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.717.500,00 3.670.000,00 (47.500,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.315.000,00 3.260.000,00 (55.000,00) 98,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.205.000,00 37.460.500,00 (7.744.500,00) 82,86 Halaman 83 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02 Belanja Jasa 88.600.000,00 77.638.000,00 (10.962.000,00) 87,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 49.000.000,00 38.038.000,00 (10.962.000,00) 77,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 34.000.000,00 33.843.000,00 (157.000,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.000.000,00 4.195.000,00 (10.805.000,00) 27,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 363.480.000,00 349.790.000,00 (13.690.000,00) 96,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 363.480.000,00 349.790.000,00 (13.690.000,00) 96,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.060.000,00 14.100.000,00 (3.960.000,00) 78,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 95.730.000,00 89.130.000,00 (6.600.000,00) 93,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 232.890.000,00 229.760.000,00 (3.130.000,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)5.400.000,00 2.430.000,00 (2.970.000,00) 45,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 2.430.000,00 (2.970.000,00) 45,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 2.430.000,00 (2.970.000,00) 45,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 2.430.000,00 (2.970.000,00) 45,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 2.430.000,00 (2.970.000,00) 45,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 2.430.000,00 (2.970.000,00) 45,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH150.000.000,00 133.560.800,00 (16.439.200,00) 89,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 133.560.800,00 (16.439.200,00) 89,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 133.560.800,00 (16.439.200,00) 89,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01 Belanja Barang 56.005.000,00 54.175.800,00 (1.829.200,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.005.000,00 54.175.800,00 (1.829.200,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.050.900,00 7.228.300,00 (822.600,00) 89,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.401.600,00 4.353.000,00 (48.600,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.500,00 486.000,00 (64.500,00) 88,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.022.000,00 7.883.000,00 (139.000,00) 98,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.980.000,00 34.225.500,00 (754.500,00) 97,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 90.395.000,00 76.685.000,00 (13.710.000,00) 84,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.395.000,00 76.685.000,00 (13.710.000,00) 84,83 Halaman 84 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 82.320.000,00 68.610.000,00 (13.710.000,00) 83,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.075.000,00 8.075.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT)730.000.000,00 707.676.972,00 (22.323.028,00) 96,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5,1 BELANJA OPERASI 730.000.000,00 707.676.972,00 (22.323.028,00) 96,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 680.000.000,00 657.676.972,00 (22.323.028,00) 96,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 224.593.000,00 216.642.100,00 (7.950.900,00) 96,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 224.593.000,00 216.642.100,00 (7.950.900,00) 96,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 1.344.000,00 1.332.000,00 (12.000,00) 99,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.672.800,00 18.784.300,00 (888.500,00) 95,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.400.000,00 (15.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.575.000,00 1.550.000,00 (25.000,00) 98,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 8.597.200,00 8.474.000,00 (123.200,00) 98,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 20.672.000,00 19.573.800,00 (1.098.200,00) 94,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 121.317.000,00 116.028.000,00 (5.289.000,00) 95,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 138.300.000,00 132.983.872,00 (5.316.128,00) 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 101.800.000,00 97.983.872,00 (3.816.128,00) 96,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia46.550.000,00 45.550.000,00 (1.000.000,00) 97,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan46.750.000,00 46.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.500.000,00 5.683.872,00 (2.816.128,00) 66,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 312.607.000,00 303.551.000,00 (9.056.000,00) 97,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 312.607.000,00 303.551.000,00 (9.056.000,00) 97,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.587.000,00 24.961.000,00 (3.626.000,00) 87,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 119.630.000,00 114.980.000,00 (4.650.000,00) 96,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 164.390.000,00 163.610.000,00 (780.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 85 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS100.000.000,00 75.794.500,00 (24.205.500,00) 75,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 75.794.500,00 (24.205.500,00) 75,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 75.794.500,00 (24.205.500,00) 75,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 50.320.000,00 48.014.500,00 (2.305.500,00) 95,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.320.000,00 48.014.500,00 (2.305.500,00) 95,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.422.000,00 2.982.500,00 (1.439.500,00) 67,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.898.000,00 45.032.000,00 (866.000,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 0,00 (8.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 0,00 (8.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.100.000,00 0,00 (8.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.580.000,00 27.780.000,00 (13.800.000,00) 66,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.580.000,00 27.780.000,00 (13.800.000,00) 66,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 4.790.000,00 (6.310.000,00) 43,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 7.290.000,00 (1.710.000,00) 81,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21.480.000,00 15.700.000,00 (5.780.000,00) 73,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)486.110.000,00 431.322.000,00 (54.788.000,00) 88,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 486.110.000,00 431.322.000,00 (54.788.000,00) 88,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.110.000,00 134.300.000,00 (51.810.000,00) 72,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 48.475.000,00 43.180.000,00 (5.295.000,00) 89,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.475.000,00 43.180.000,00 (5.295.000,00) 89,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.305.000,00 1.295.000,00 (10.000,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.170.000,00 41.885.000,00 (5.285.000,00) 88,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.600.000,00 12.000.000,00 (6.600.000,00) 64,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 4.500.000,00 (5.100.000,00) 46,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.600.000,00 4.500.000,00 (5.100.000,00) 46,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 7.500.000,00 (1.500.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 7.500.000,00 (1.500.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 119.035.000,00 79.120.000,00 (39.915.000,00) 66,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 119.035.000,00 79.120.000,00 (39.915.000,00) 66,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 5.080.000,00 (6.020.000,00) 45,76 Halaman 86 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 4.320.000,00 (1.080.000,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 65.135.000,00 44.800.000,00 (20.335.000,00) 68,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 37.400.000,00 24.920.000,00 (12.480.000,00) 66,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 297.022.000,00 (2.978.000,00) 99,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia300.000.000,00 297.022.000,00 (2.978.000,00) 99,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan300.000.000,00 297.022.000,00 (2.978.000,00) 99,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan300.000.000,00 297.022.000,00 (2.978.000,00) 99,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA 55.690.000,00 52.149.800,00 (3.540.200,00) 93,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5,1 BELANJA OPERASI 55.690.000,00 52.149.800,00 (3.540.200,00) 93,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.690.000,00 52.149.800,00 (3.540.200,00) 93,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01 Belanja Barang 41.190.000,00 40.354.800,00 (835.200,00) 97,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.190.000,00 40.354.800,00 (835.200,00) 97,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 24.810.000,00 24.116.800,00 (693.200,00) 97,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 730.000,00 728.000,00 (2.000,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 10.880.000,00 10.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.630.000,00 (140.000,00) 97,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.150.000,00 4.100.000,00 (50.000,00) 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 700.000,00 (50.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 750.000,00 700.000,00 (50.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.350.000,00 7.695.000,00 (2.655.000,00) 74,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.350.000,00 7.695.000,00 (2.655.000,00) 74,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.550.000,00 7.695.000,00 (855.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 81.800.000,00 79.389.600,00 (2.410.400,00) 97,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 81.800.000,00 79.389.600,00 (2.410.400,00) 97,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.800.000,00 79.389.600,00 (2.410.400,00) 97,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 36.115.000,00 35.594.600,00 (520.400,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.115.000,00 35.594.600,00 (520.400,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 755.000,00 754.600,00 (400,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.360.000,00 34.840.000,00 (520.000,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.300.000,00 32.300.000,00 0,00 100,00 Halaman 87 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.385.000,00 11.495.000,00 (1.890.000,00) 85,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.385.000,00 11.495.000,00 (1.890.000,00) 85,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.890.000,00 0,00 (1.890.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.495.000,00 11.495.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI912.860.000,00 885.851.050,00 (27.008.950,00) 97,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 912.860.000,00 885.851.050,00 (27.008.950,00) 97,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 437.929.200,00 412.287.850,00 (25.641.350,00) 94,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 437.929.200,00 412.287.850,00 (25.641.350,00) 94,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 37.929.200,00 37.702.850,00 (226.350,00) 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.929.200,00 37.702.850,00 (226.350,00) 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.743.950,00 18.608.850,00 (135.100,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.707.750,00 2.675.000,00 (32.750,00) 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 577.500,00 567.000,00 (10.500,00) 98,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.852.000,00 (48.000,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.600.000,00 53.130.000,00 (9.470.000,00) 84,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.600.000,00 30.150.000,00 (450.000,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia22.500.000,00 22.050.000,00 (450.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 27.000.000,00 18.000.000,00 (9.000.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 27.000.000,00 18.000.000,00 (9.000.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.000.000,00 4.980.000,00 (20.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 5.000.000,00 4.980.000,00 (20.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.500.000,00 1.500.000,00 (3.000.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 1.500.000,00 (3.000.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 4.500.000,00 1.500.000,00 (3.000.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 332.900.000,00 319.955.000,00 (12.945.000,00) 96,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 332.900.000,00 319.955.000,00 (12.945.000,00) 96,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.200.000,00 16.015.000,00 (11.185.000,00) 58,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 305.700.000,00 303.940.000,00 (1.760.000,00) 99,42 Halaman 88 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5,2 BELANJA MODAL 474.930.800,00 473.563.200,00 (1.367.600,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 474.930.800,00 473.563.200,00 (1.367.600,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 270.795.600,00 270.200.000,00 (595.600,00) 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 23.000.000,00 22.980.000,00 (20.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 23.000.000,00 22.980.000,00 (20.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 247.795.600,00 247.220.000,00 (575.600,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 247.795.600,00 247.220.000,00 (575.600,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 127.925.200,00 127.803.200,00 (122.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 119.425.200,00 119.303.200,00 (122.000,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 28.367.000,00 28.300.000,00 (67.000,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 62.108.200,00 62.103.200,00 (5.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.06.01.0005 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 28.950.000,00 28.900.000,00 (50.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 76.210.000,00 75.560.000,00 (650.000,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 58.970.000,00 58.500.000,00 (470.000,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 58.970.000,00 58.500.000,00 (470.000,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 17.240.000,00 17.060.000,00 (180.000,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 14.140.000,00 13.960.000,00 (180.000,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA540.000.000,00 522.169.350,00 (17.830.650,00) 96,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA20.000.000,00 17.167.450,00 (2.832.550,00) 85,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 17.167.450,00 (2.832.550,00) 85,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.167.450,00 (2.832.550,00) 85,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.460.000,00 15.967.450,00 (492.550,00) 97,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.460.000,00 15.967.450,00 (492.550,00) 97,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.308.500,00 6.002.450,00 (306.050,00) 95,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.926.500,00 1.910.000,00 (16.500,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 230.000,00 (45.000,00) 83,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.825.000,00 (125.000,00) 98,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.540.000,00 1.200.000,00 (2.340.000,00) 33,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.540.000,00 1.200.000,00 (2.340.000,00) 33,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.540.000,00 1.200.000,00 (2.340.000,00) 33,89 Halaman 89 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN520.000.000,00 505.001.900,00 (14.998.100,00) 97,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5,1 BELANJA OPERASI 520.000.000,00 505.001.900,00 (14.998.100,00) 97,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00 305.001.900,00 (14.998.100,00) 95,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 64.200.000,00 63.403.900,00 (796.100,00) 98,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.200.000,00 63.403.900,00 (796.100,00) 98,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.964.000,00 6.909.400,00 (54.600,00) 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.334.750,00 2.293.500,00 (41.250,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.113.750,00 891.000,00 (222.750,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787.500,00 750.000,00 (37.500,00) 95,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.000.000,00 52.560.000,00 (440.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.100.000,00 20.700.000,00 (3.400.000,00) 85,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.100.000,00 20.700.000,00 (3.400.000,00) 85,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia24.100.000,00 20.700.000,00 (3.400.000,00) 85,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 231.700.000,00 220.898.000,00 (10.802.000,00) 95,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 231.700.000,00 220.898.000,00 (10.802.000,00) 95,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.650.000,00 14.188.000,00 (4.462.000,00) 76,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 167.700.000,00 161.550.000,00 (6.150.000,00) 96,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.000.000,00 18.810.000,00 (190.000,00) 99,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 26.350.000,00 26.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN1.758.837.200,00 1.685.086.063,00 (73.751.137,00) 95,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA55.000.000,00 49.395.700,00 (5.604.300,00) 89,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENGENDALIAN PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN20.000.000,00 18.743.900,00 (1.256.100,00) 93,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.743.900,00 (1.256.100,00) 93,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.743.900,00 (1.256.100,00) 93,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.560.000,00 10.313.900,00 (246.100,00) 97,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.560.000,00 10.313.900,00 (246.100,00) 97,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.433.750,00 5.268.900,00 (164.850,00) 96,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.151.250,00 1.130.000,00 (21.250,00) 98,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.975.000,00 3.915.000,00 (60.000,00) 98,49 Halaman 90 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.440.000,00 8.430.000,00 (1.010.000,00) 89,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.440.000,00 8.430.000,00 (1.010.000,00) 89,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 0,00 (740.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.700.000,00 8.430.000,00 (270.000,00) 96,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN35.000.000,00 30.651.800,00 (4.348.200,00) 87,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 30.651.800,00 (4.348.200,00) 87,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 30.651.800,00 (4.348.200,00) 87,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.080.000,00 19.631.800,00 (448.200,00) 97,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.080.000,00 19.631.800,00 (448.200,00) 97,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.855.500,00 5.659.800,00 (195.700,00) 96,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.664.500,00 1.642.000,00 (22.500,00) 98,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.420.000,00 7.210.000,00 (210.000,00) 97,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.920.000,00 11.020.000,00 (3.900.000,00) 73,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.920.000,00 11.020.000,00 (3.900.000,00) 73,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 1.000.000,00 (2.700.000,00) 27,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.220.000,00 10.020.000,00 (1.200.000,00) 89,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA323.864.000,00 297.945.850,00 (25.918.150,00) 91,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN147.560.000,00 141.407.300,00 (6.152.700,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 147.560.000,00 141.407.300,00 (6.152.700,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.560.000,00 141.407.300,00 (6.152.700,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.510.000,00 22.117.300,00 (392.700,00) 98,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.510.000,00 22.117.300,00 (392.700,00) 98,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.122.500,00 9.059.800,00 (62.700,00) 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.505.000,00 1.487.500,00 (17.500,00) 98,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.282.500,00 1.260.000,00 (22.500,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.310.000,00 (290.000,00) 97,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.700.000,00 21.800.000,00 (900.000,00) 96,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 91 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 102.350.000,00 97.490.000,00 (4.860.000,00) 95,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 102.350.000,00 97.490.000,00 (4.860.000,00) 95,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.250.000,00 5.740.000,00 (3.510.000,00) 62,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 84.150.000,00 84.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR102.440.000,00 94.204.750,00 (8.235.250,00) 91,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 102.440.000,00 94.204.750,00 (8.235.250,00) 91,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.440.000,00 94.204.750,00 (8.235.250,00) 91,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.580.000,00 18.174.750,00 (405.250,00) 97,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.580.000,00 18.174.750,00 (405.250,00) 97,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.328.750,00 8.209.750,00 (119.000,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.241.250,00 1.210.000,00 (31.250,00) 97,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.010.000,00 8.755.000,00 (255.000,00) 97,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.900.000,00 15.600.000,00 (6.300.000,00) 71,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.900.000,00 5.600.000,00 (6.300.000,00) 47,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia11.900.000,00 5.600.000,00 (6.300.000,00) 47,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.960.000,00 60.430.000,00 (1.530.000,00) 97,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.960.000,00 60.430.000,00 (1.530.000,00) 97,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 1.110.000,00 (1.110.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 59.740.000,00 59.320.000,00 (420.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN73.864.000,00 62.333.800,00 (11.530.200,00) 84,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 73.864.000,00 62.333.800,00 (11.530.200,00) 84,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.864.000,00 62.333.800,00 (11.530.200,00) 84,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.749.000,00 8.489.000,00 (260.000,00) 97,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.749.000,00 8.489.000,00 (260.000,00) 97,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000,00 0,00 (4.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.745.000,00 8.489.000,00 (256.000,00) 97,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 1.800.000,00 (3.600.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 1.800.000,00 (3.600.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.400.000,00 1.800.000,00 (3.600.000,00) 33,33 Halaman 92 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.715.000,00 52.044.800,00 (7.670.200,00) 87,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.715.000,00 52.044.800,00 (7.670.200,00) 87,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 1.800.000,00 (7.200.000,00) 20,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 50.715.000,00 50.244.800,00 (470.200,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA1.379.973.200,00 1.337.744.513,00 (42.228.687,00) 96,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA1.379.973.200,00 1.337.744.513,00 (42.228.687,00) 96,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.379.973.200,00 1.337.744.513,00 (42.228.687,00) 96,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.379.973.200,00 1.337.744.513,00 (42.228.687,00) 96,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 132.865.200,00 129.571.600,00 (3.293.600,00) 97,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 132.865.200,00 129.571.600,00 (3.293.600,00) 97,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.070.450,00 24.765.100,00 (1.305.350,00) 94,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.038.750,00 1.990.000,00 (48.750,00) 97,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 540.000,00 (10.000,00) 98,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.425.000,00 1.400.000,00 (25.000,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 102.781.000,00 100.876.500,00 (1.904.500,00) 98,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 988.081.000,00 971.400.000,00 (16.681.000,00) 98,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 959.250.000,00 951.150.000,00 (8.100.000,00) 99,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia149.700.000,00 141.600.000,00 (8.100.000,00) 94,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 809.550.000,00 809.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.581.000,00 0,00 (8.581.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.581.000,00 0,00 (8.581.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 259.027.000,00 236.772.913,00 (22.254.087,00) 91,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 259.027.000,00 236.772.913,00 (22.254.087,00) 91,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.662.000,00 33.887.913,00 (18.774.087,00) 64,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.150.000,00 28.000.000,00 (3.150.000,00) 89,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 175.215.000,00 174.885.000,00 (330.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN732.904.000,00 616.182.600,00 (116.721.400,00) 84,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)261.290.000,00 231.999.300,00 (29.290.700,00) 88,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT261.290.000,00 231.999.300,00 (29.290.700,00) 88,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 261.290.000,00 231.999.300,00 (29.290.700,00) 88,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.290.000,00 231.999.300,00 (29.290.700,00) 88,78 Halaman 93 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 55.654.000,00 44.916.300,00 (10.737.700,00) 80,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.654.000,00 44.916.300,00 (10.737.700,00) 80,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.897.250,00 20.479.300,00 (417.950,00) 97,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.071.250,00 4.030.000,00 (41.250,00) 98,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 687.500,00 575.000,00 (112.500,00) 83,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.998.000,00 19.832.000,00 (10.166.000,00) 66,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.160.000,00 23.710.000,00 (6.450.000,00) 78,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.400.000,00 11.700.000,00 (5.700.000,00) 67,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia17.400.000,00 11.700.000,00 (5.700.000,00) 67,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.260.000,00 11.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.260.000,00 11.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 175.476.000,00 163.373.000,00 (12.103.000,00) 93,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 175.476.000,00 163.373.000,00 (12.103.000,00) 93,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.971.000,00 12.568.000,00 (3.403.000,00) 78,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.400.000,00 26.050.000,00 (4.350.000,00) 85,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.405.000,00 32.055.000,00 (4.350.000,00) 88,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 92.700.000,00 92.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.03 PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P- IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TER238.100.000,00 197.856.300,00 (40.243.700,00) 83,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PR238.100.000,00 197.856.300,00 (40.243.700,00) 83,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 238.100.000,00 197.856.300,00 (40.243.700,00) 83,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.100.000,00 197.856.300,00 (40.243.700,00) 83,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31.290.000,00 25.736.300,00 (5.553.700,00) 82,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.290.000,00 25.736.300,00 (5.553.700,00) 82,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.936.000,00 18.403.300,00 (532.700,00) 97,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 700.000,00 (7.500,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 500.000,00 (4.000,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.662.500,00 2.625.000,00 (37.500,00) 98,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.480.000,00 3.508.000,00 (4.972.000,00) 41,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.550.000,00 5.400.000,00 (6.150.000,00) 46,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 5.400.000,00 (5.400.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia10.800.000,00 5.400.000,00 (5.400.000,00) 50,00 Halaman 94 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 195.260.000,00 166.720.000,00 (28.540.000,00) 85,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 195.260.000,00 166.720.000,00 (28.540.000,00) 85,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 2.220.000,00 (1.480.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 78.250.000,00 59.500.000,00 (18.750.000,00) 76,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 113.310.000,00 105.000.000,00 (8.310.000,00) 92,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.05 PENERBITAN STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN40.000.000,00 36.456.000,00 (3.544.000,00) 91,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENERBITAN STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN40.000.000,00 36.456.000,00 (3.544.000,00) 91,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 36.456.000,00 (3.544.000,00) 91,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 36.456.000,00 (3.544.000,00) 91,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.020.000,00 18.476.000,00 (3.544.000,00) 83,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.020.000,00 18.476.000,00 (3.544.000,00) 83,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 10.000.000,00 7.072.000,00 (2.928.000,00) 70,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.107.000,00 2.107.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 700.000,00 (7.500,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 247.500,00 243.000,00 (4.500,00) 98,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.008.000,00 1.004.000,00 (4.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.350.000,00 (600.000,00) 92,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.430.000,00 15.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.430.000,00 15.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.06 PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA193.514.000,00 149.871.000,00 (43.643.000,00) 77,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN193.514.000,00 149.871.000,00 (43.643.000,00) 77,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 193.514.000,00 149.871.000,00 (43.643.000,00) 77,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.514.000,00 149.871.000,00 (43.643.000,00) 77,44 Halaman 95 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.659.000,00 15.991.000,00 (2.668.000,00) 85,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.659.000,00 15.991.000,00 (2.668.000,00) 85,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 9.184.000,00 8.298.000,00 (886.000,00) 90,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.975.000,00 2.193.000,00 (1.782.000,00) 55,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.300.000,00 56.000.000,00 (38.300.000,00) 59,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.300.000,00 1.800.000,00 (3.500.000,00) 33,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.300.000,00 1.800.000,00 (3.500.000,00) 33,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 89.000.000,00 54.200.000,00 (34.800.000,00) 60,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 89.000.000,00 54.200.000,00 (34.800.000,00) 60,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 80.555.000,00 77.880.000,00 (2.675.000,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 80.555.000,00 77.880.000,00 (2.675.000,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.200.000,00 22.150.000,00 (1.050.000,00) 95,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 54.025.000,00 52.400.000,00 (1.625.000,00) 96,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN551.186.000,00 539.710.450,00 (11.475.550,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA401.616.000,00 393.775.850,00 (7.840.150,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT401.616.000,00 393.775.850,00 (7.840.150,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 401.616.000,00 393.775.850,00 (7.840.150,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 401.616.000,00 393.775.850,00 (7.840.150,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.665.000,00 25.474.850,00 (190.150,00) 99,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.665.000,00 25.474.850,00 (190.150,00) 99,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.720.750,00 14.720.600,00 (150,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 874.250,00 874.250,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.070.000,00 9.880.000,00 (190.000,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 198.900.000,00 194.850.000,00 (4.050.000,00) 97,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 178.900.000,00 174.850.000,00 (4.050.000,00) 97,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia16.400.000,00 12.350.000,00 (4.050.000,00) 75,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 177.051.000,00 173.451.000,00 (3.600.000,00) 97,96 Halaman 96 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 177.051.000,00 173.451.000,00 (3.600.000,00) 97,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.360.000,00 (80.000,00) 98,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.691.000,00 26.311.000,00 (380.000,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 145.920.000,00 142.780.000,00 (3.140.000,00) 97,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA50.000.000,00 48.664.700,00 (1.335.300,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT50.000.000,00 48.664.700,00 (1.335.300,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.664.700,00 (1.335.300,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.664.700,00 (1.335.300,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.760.000,00 21.624.700,00 (135.300,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.760.000,00 21.624.700,00 (135.300,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.673.250,00 12.672.950,00 (300,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 337.000,00 337.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 594.750,00 594.750,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.155.000,00 7.020.000,00 (135.000,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.440.000,00 3.240.000,00 (1.200.000,00) 72,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.440.000,00 3.240.000,00 (1.200.000,00) 72,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 3.240.000,00 (1.200.000,00) 72,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA99.570.000,00 97.269.900,00 (2.300.100,00) 97,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)99.570.000,00 97.269.900,00 (2.300.100,00) 97,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 99.570.000,00 97.269.900,00 (2.300.100,00) 97,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.570.000,00 97.269.900,00 (2.300.100,00) 97,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 57.700.000,00 56.619.900,00 (1.080.100,00) 98,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.700.000,00 56.619.900,00 (1.080.100,00) 98,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 460.000,00 459.900,00 (100,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.240.000,00 56.160.000,00 (1.080.000,00) 98,11 Halaman 97 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.270.000,00 37.050.000,00 (1.220.000,00) 96,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.270.000,00 37.050.000,00 (1.220.000,00) 96,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.630.000,00 9.450.000,00 (180.000,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 28.640.000,00 27.600.000,00 (1.040.000,00) 96,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA149.821.092.420,00 138.508.663.007,00 (11.312.429.413,00) 92,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH393.000.000,00 383.764.176,00 (9.235.824,00) 97,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH30.000.000,00 29.898.200,00 (101.800,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.898.200,00 (101.800,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.898.200,00 (101.800,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.456.000,00 22.378.200,00 (77.800,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.456.000,00 22.378.200,00 (77.800,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.905.000,00 10.855.200,00 (49.800,00) 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.400.000,00 (15.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 135.000,00 (2.500,00) 98,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 850.500,00 840.000,00 (10.500,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.148.000,00 9.148.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.744.000,00 3.720.000,00 (24.000,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.744.000,00 3.720.000,00 (24.000,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.744.000,00 3.720.000,00 (24.000,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 195.550.000,00 190.287.576,00 (5.262.424,00) 97,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 195.550.000,00 190.287.576,00 (5.262.424,00) 97,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.550.000,00 190.287.576,00 (5.262.424,00) 97,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.086.000,00 28.436.900,00 (649.100,00) 97,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.086.000,00 28.436.900,00 (649.100,00) 97,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.276.250,00 10.145.900,00 (130.350,00) 98,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.050.000,00 (11.250,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.828.500,00 1.805.000,00 (23.500,00) 98,71 Halaman 98 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.920.000,00 15.436.000,00 (484.000,00) 96,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.740.000,00 25.028.000,00 (3.712.000,00) 87,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.740.000,00 5.028.000,00 (3.712.000,00) 57,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.400.000,00 2.700.000,00 (3.700.000,00) 42,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.340.000,00 2.328.000,00 (12.000,00) 99,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 137.724.000,00 136.822.676,00 (901.324,00) 99,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 137.724.000,00 136.822.676,00 (901.324,00) 99,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.204.000,00 26.132.676,00 (71.324,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 2.880.000,00 (270.000,00) 91,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.520.000,00 10.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 97.850.000,00 97.290.000,00 (560.000,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 30.000.000,00 29.477.600,00 (522.400,00) 98,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.477.600,00 (522.400,00) 98,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.477.600,00 (522.400,00) 98,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.256.000,00 25.811.600,00 (444.400,00) 98,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.256.000,00 25.811.600,00 (444.400,00) 98,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.752.000,00 17.473.600,00 (278.400,00) 98,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.400.000,00 (15.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.386.000,00 1.370.000,00 (16.000,00) 98,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.703.000,00 5.568.000,00 (135.000,00) 97,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.744.000,00 3.666.000,00 (78.000,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.744.000,00 3.666.000,00 (78.000,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.744.000,00 3.666.000,00 (78.000,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD15.000.000,00 13.683.100,00 (1.316.900,00) 91,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.683.100,00 (1.316.900,00) 91,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.683.100,00 (1.316.900,00) 91,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.516.000,00 6.471.100,00 (44.900,00) 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.516.000,00 6.471.100,00 (44.900,00) 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.745.750,00 3.713.100,00 (32.650,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.250,00 490.000,00 (5.250,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 135.000,00 (2.500,00) 98,18 Halaman 99 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 409.500,00 405.000,00 (4.500,00) 98,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.728.000,00 1.728.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.744.000,00 3.732.000,00 (12.000,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.744.000,00 3.732.000,00 (12.000,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.744.000,00 3.732.000,00 (12.000,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.740.000,00 3.480.000,00 (1.260.000,00) 73,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.740.000,00 3.480.000,00 (1.260.000,00) 73,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.740.000,00 3.480.000,00 (1.260.000,00) 73,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 122.450.000,00 120.417.700,00 (2.032.300,00) 98,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 122.450.000,00 120.417.700,00 (2.032.300,00) 98,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.450.000,00 120.417.700,00 (2.032.300,00) 98,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 24.053.500,00 23.735.700,00 (317.800,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.053.500,00 23.735.700,00 (317.800,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.140.000,00 11.075.700,00 (64.300,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.400.000,00 (15.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 495.000,00 486.000,00 (9.000,00) 98,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.307.500,00 3.270.000,00 (37.500,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.696.000,00 7.504.000,00 (192.000,00) 97,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.488.000,00 17.487.000,00 (1.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.488.000,00 7.487.000,00 (1.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.488.000,00 7.487.000,00 (1.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 80.908.500,00 79.195.000,00 (1.713.500,00) 97,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 80.908.500,00 79.195.000,00 (1.713.500,00) 97,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.363.500,00 10.850.000,00 (513.500,00) 95,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.725.000,00 19.725.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 48.620.000,00 47.450.000,00 (1.170.000,00) 97,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 143.200.374.420,00 132.121.707.233,00 (11.078.667.187,00) 92,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 142.887.934.420,00 131.829.330.667,00 (11.058.603.753,00) 92,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 142.887.934.420,00 131.829.330.667,00 (11.058.603.753,00) 92,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 142.887.934.420,00 131.829.330.667,00 (11.058.603.753,00) 92,26 Halaman 100 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 106.135.382.420,00 98.216.650.857,00 (7.918.731.563,00) 92,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 81.457.195.811,00 75.052.898.089,00 (6.404.297.722,00) 92,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 77.540.383.870,00 71.333.418.049,00 (6.206.965.821,00) 91,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 3.916.811.941,00 3.719.480.040,00 (197.331.901,00) 94,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 6.556.989.741,00 6.409.141.492,00 (147.848.249,00) 97,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 6.257.200.324,00 6.120.483.454,00 (136.716.870,00) 97,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 299.789.417,00 288.658.038,00 (11.131.379,00) 96,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 246.777.082,00 250.645.000,00 3.867.918,00 101,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 246.777.082,00 250.645.000,00 3.867.918,00 101,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 7.142.519.550,00 6.743.829.000,00 (398.690.550,00) 94,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.142.519.550,00 6.743.829.000,00 (398.690.550,00) 94,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 598.377.264,00 507.620.000,00 (90.757.264,00) 84,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 598.377.264,00 507.620.000,00 (90.757.264,00) 84,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 3.889.773.516,00 3.801.036.120,00 (88.737.396,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 3.668.581.366,00 3.588.990.360,00 (79.591.006,00) 97,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 221.192.150,00 212.045.760,00 (9.146.390,00) 95,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 812.961.086,00 612.274.497,00 (200.686.589,00) 75,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 781.707.199,00 612.274.497,00 (169.432.702,00) 78,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 31.253.887,00 0,00 (31.253.887,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 1.696.643,00 1.071.350,00 (625.293,00) 63,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.524.953,00 980.091,00 (544.862,00) 64,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 171.690,00 91.259,00 (80.431,00) 53,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 4.794.491.550,00 4.217.214.504,00 (577.277.046,00) 87,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 4.581.064.231,00 4.020.186.547,00 (560.877.684,00) 87,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 213.427.319,00 197.027.957,00 (16.399.362,00) 92,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 158.648.546,00 155.228.741,00 (3.419.805,00) 97,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 150.561.692,00 147.377.426,00 (3.184.266,00) 97,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 8.086.854,00 7.851.315,00 (235.539,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 475.951.631,00 465.692.064,00 (10.259.567,00) 97,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 451.691.334,00 442.138.378,00 (9.552.956,00) 97,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 24.260.297,00 23.553.686,00 (706.611,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 36.752.552.000,00 33.612.679.810,00 (3.139.872.190,00) 91,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4.671.400.000,00 3.876.494.760,00 (794.905.240,00) 82,98 Halaman 101 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4.445.049.000,00 3.711.199.789,00 (733.849.211,00) 83,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 226.351.000,00 165.294.971,00 (61.056.029,00) 73,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 32.081.152.000,00 29.736.185.050,00 (2.344.966.950,00) 92,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 30.599.200.000,00 28.290.076.166,00 (2.309.123.834,00) 92,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 1.481.952.000,00 1.446.108.884,00 (35.843.116,00) 97,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 40.000.000,00 21.960.000,00 (18.040.000,00) 54,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 21.960.000,00 (18.040.000,00) 54,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 21.960.000,00 (18.040.000,00) 54,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.300.000,00 21.960.000,00 (17.340.000,00) 55,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.300.000,00 21.960.000,00 (17.340.000,00) 55,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.300.000,00 21.960.000,00 (17.340.000,00) 55,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD222.440.000,00 220.858.516,00 (1.581.484,00) 99,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 222.440.000,00 220.858.516,00 (1.581.484,00) 99,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.440.000,00 220.858.516,00 (1.581.484,00) 99,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 54.349.000,00 53.380.050,00 (968.950,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.349.000,00 53.380.050,00 (968.950,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.145.000,00 17.838.550,00 (306.450,00) 98,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.948.750,00 3.875.000,00 (73.750,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.031.250,00 825.000,00 (206.250,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.365.000,00 4.170.000,00 (195.000,00) 95,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.859.000,00 26.671.500,00 (187.500,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.324.000,00 28.324.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.324.000,00 18.324.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.624.000,00 15.624.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 139.767.000,00 139.154.466,00 (612.534,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 139.767.000,00 139.154.466,00 (612.534,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.732.000,00 25.729.466,00 (2.534,00) 99,99 Halaman 102 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.650.000,00 16.320.000,00 (330.000,00) 98,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 97.385.000,00 97.105.000,00 (280.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD50.000.000,00 49.558.050,00 (441.950,00) 99,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.558.050,00 (441.950,00) 99,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.558.050,00 (441.950,00) 99,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 30.632.000,00 30.190.050,00 (441.950,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.632.000,00 30.190.050,00 (441.950,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.792.500,00 11.623.050,00 (169.450,00) 98,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 695.000,00 (12.500,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.430.000,00 1.390.000,00 (40.000,00) 97,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.702.000,00 16.482.000,00 (220.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.718.000,00 11.718.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.718.000,00 11.718.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.718.000,00 11.718.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 250.000.000,00 220.278.000,00 (29.722.000,00) 88,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI250.000.000,00 220.278.000,00 (29.722.000,00) 88,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5,1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 220.278.000,00 (29.722.000,00) 88,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 220.278.000,00 (29.722.000,00) 88,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.875.000,00 27.098.000,00 (8.777.000,00) 75,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.875.000,00 27.098.000,00 (8.777.000,00) 75,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.512.750,00 2.450.000,00 (5.062.750,00) 32,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.627.250,00 0,00 (1.627.250,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.215.000,00 0,00 (1.215.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.520.000,00 24.648.000,00 (872.000,00) 96,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 176.425.000,00 173.680.000,00 (2.745.000,00) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 176.425.000,00 173.680.000,00 (2.745.000,00) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.500.000,00 1.800.000,00 (2.700.000,00) 40,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.925.000,00 11.880.000,00 (45.000,00) 99,62 Halaman 103 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.700.000,00 19.500.000,00 (18.200.000,00) 51,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.700.000,00 19.500.000,00 (18.200.000,00) 51,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 37.700.000,00 19.500.000,00 (18.200.000,00) 51,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 539.528.000,00 495.073.519,00 (44.454.481,00) 91,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR22.528.000,00 22.521.600,00 (6.400,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 22.528.000,00 22.521.600,00 (6.400,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.528.000,00 22.521.600,00 (6.400,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.528.000,00 22.521.600,00 (6.400,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.528.000,00 22.521.600,00 (6.400,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.298,00 0,00 (5.298,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 22.522.702,00 22.521.600,00 (1.102,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,00 44.633.000,00 (5.367.000,00) 89,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 44.633.000,00 (5.367.000,00) 89,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 44.633.000,00 (5.367.000,00) 89,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 44.633.000,00 (5.367.000,00) 89,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 44.633.000,00 (5.367.000,00) 89,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.441.500,00 8.122.000,00 (319.500,00) 96,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.008.500,00 13.761.000,00 (247.500,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.187.500,00 4.950.000,00 (1.237.500,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.362.500,00 8.050.000,00 (312.500,00) 96,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat13.000.000,00 9.750.000,00 (3.250.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 45.000.000,00 39.110.750,00 (5.889.250,00) 86,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 39.110.750,00 (5.889.250,00) 86,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 39.110.750,00 (5.889.250,00) 86,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 45.000.000,00 39.110.750,00 (5.889.250,00) 86,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.000.000,00 39.110.750,00 (5.889.250,00) 86,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.000.000,00 39.110.750,00 (5.889.250,00) 86,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 75.000.000,00 65.618.500,00 (9.381.500,00) 87,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 65.618.500,00 (9.381.500,00) 87,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 65.618.500,00 (9.381.500,00) 87,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 56.400.000,00 52.554.500,00 (3.845.500,00) 93,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.400.000,00 52.554.500,00 (3.845.500,00) 93,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.400.000,00 52.554.500,00 (3.845.500,00) 93,18 Halaman 104 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.600.000,00 13.064.000,00 (5.536.000,00) 70,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.600.000,00 13.064.000,00 (5.536.000,00) 70,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.200.000,00 13.064.000,00 (136.000,00) 98,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD347.000.000,00 323.189.669,00 (23.810.331,00) 93,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 347.000.000,00 323.189.669,00 (23.810.331,00) 93,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 347.000.000,00 323.189.669,00 (23.810.331,00) 93,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.100.000,00 46.000.000,00 (10.100.000,00) 81,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 0,00 (8.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.100.000,00 0,00 (8.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 48.000.000,00 46.000.000,00 (2.000.000,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 48.000.000,00 46.000.000,00 (2.000.000,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 290.900.000,00 277.189.669,00 (13.710.331,00) 95,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 290.900.000,00 277.189.669,00 (13.710.331,00) 95,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 150.575.000,00 136.864.669,00 (13.710.331,00) 90,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 140.325.000,00 140.325.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH615.000.000,00 586.015.000,00 (28.985.000,00) 95,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 100.000.000,00 98.050.000,00 (1.950.000,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5,1 BELANJA OPERASI 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 825.500,00 0,00 (825.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 0,00 (424.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 98.750.000,00 98.050.000,00 (700.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.750.000,00 98.050.000,00 (700.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 98.750.000,00 98.050.000,00 (700.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 98.750.000,00 98.050.000,00 (700.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 98.750.000,00 98.050.000,00 (700.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 315.000.000,00 291.000.000,00 (24.000.000,00) 92,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5,1 BELANJA OPERASI 4.268.000,00 0,00 (4.268.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.268.000,00 0,00 (4.268.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.268.000,00 0,00 (4.268.000,00) 0,00 Halaman 105 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.268.000,00 0,00 (4.268.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.060.500,00 0,00 (2.060.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 0,00 (707.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5,2 BELANJA MODAL 310.732.000,00 291.000.000,00 (19.732.000,00) 93,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 310.732.000,00 291.000.000,00 (19.732.000,00) 93,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 310.732.000,00 291.000.000,00 (19.732.000,00) 93,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 310.732.000,00 291.000.000,00 (19.732.000,00) 93,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 291.000.000,00 (19.732.000,00) 93,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA200.000.000,00 196.965.000,00 (3.035.000,00) 98,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 199.500.000,00 196.965.000,00 (2.535.000,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 199.500.000,00 196.965.000,00 (2.535.000,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 71.500.000,00 71.475.000,00 (25.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 71.500.000,00 71.475.000,00 (25.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 71.500.000,00 71.475.000,00 (25.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 128.000.000,00 125.490.000,00 (2.510.000,00) 98,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 88.000.000,00 86.640.000,00 (1.360.000,00) 98,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 88.000.000,00 86.640.000,00 (1.360.000,00) 98,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 40.000.000,00 38.850.000,00 (1.150.000,00) 97,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 40.000.000,00 38.850.000,00 (1.150.000,00) 97,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH3.595.854.000,00 3.584.140.788,00 (11.713.212,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.000.000,00 10.750.000,00 (1.250.000,00) 89,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 10.750.000,00 (1.250.000,00) 89,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 10.750.000,00 (1.250.000,00) 89,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 10.750.000,00 (1.250.000,00) 89,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 10.750.000,00 (1.250.000,00) 89,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.000.000,00 10.750.000,00 (1.250.000,00) 89,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK400.000.000,00 396.040.393,00 (3.959.607,00) 99,01 Halaman 106 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 396.040.393,00 (3.959.607,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 396.040.393,00 (3.959.607,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000.000,00 396.040.393,00 (3.959.607,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000.000,00 396.040.393,00 (3.959.607,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.600.000,00 2.696.897,00 (903.103,00) 74,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 72.000.000,00 71.300.500,00 (699.500,00) 99,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 324.400.000,00 322.042.996,00 (2.357.004,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 3.183.854.000,00 3.177.350.395,00 (6.503.605,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 3.183.854.000,00 3.177.350.395,00 (6.503.605,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.183.854.000,00 3.177.350.395,00 (6.503.605,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 59.880.200,00 59.109.800,00 (770.400,00) 98,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.880.200,00 59.109.800,00 (770.400,00) 98,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.105.149,00 4.104.800,00 (349,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.122.500,00 2.085.000,00 (37.500,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 53.652.551,00 52.920.000,00 (732.551,00) 98,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.123.973.800,00 3.118.240.595,00 (5.733.205,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.085.750.560,00 3.085.750.560,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.412.784.000,00 1.412.784.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 696.973.440,00 696.973.440,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 822.896.160,00 822.896.160,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 153.096.960,00 153.096.960,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 38.223.240,00 32.490.035,00 (5.733.205,00) 85,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 14.512.320,00 8.788.016,00 (5.724.304,00) 60,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 10.538.640,00 10.534.227,00 (4.413,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 13.172.280,00 13.167.792,00 (4.488,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH959.776.000,00 850.625.175,00 (109.150.825,00) 88,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN550.630.000,00 543.635.030,00 (6.994.970,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 550.630.000,00 543.635.030,00 (6.994.970,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.630.000,00 543.635.030,00 (6.994.970,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.030.000,00 9.067.000,00 (4.963.000,00) 64,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.030.000,00 9.067.000,00 (4.963.000,00) 64,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 14.030.000,00 9.067.000,00 (4.963.000,00) 64,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 536.600.000,00 534.568.030,00 (2.031.970,00) 99,62 Halaman 107 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 536.600.000,00 534.568.030,00 (2.031.970,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang497.100.000,00 496.344.380,00 (755.620,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua39.500.000,00 38.223.650,00 (1.276.350,00) 96,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 50.000.000,00 49.999.950,00 (50,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.999.950,00 (50,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.999.950,00 (50,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 440.000,00 439.950,00 (50,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 440.000,00 439.950,00 (50,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 440.000,00 439.950,00 (50,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 49.560.000,00 49.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 49.560.000,00 49.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin28.060.000,00 28.060.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA344.146.000,00 241.990.195,00 (102.155.805,00) 70,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 344.146.000,00 241.990.195,00 (102.155.805,00) 70,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.146.000,00 241.990.195,00 (102.155.805,00) 70,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 428.000,00 0,00 (428.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 428.000,00 0,00 (428.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 428.000,00 0,00 (428.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.000.000,00 54.245.700,00 (754.300,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 55.000.000,00 54.245.700,00 (754.300,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural30.000.000,00 29.415.000,00 (585.000,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 25.000.000,00 24.830.700,00 (169.300,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 288.718.000,00 187.744.495,00 (100.973.505,00) 65,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 288.718.000,00 187.744.495,00 (100.973.505,00) 65,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor194.230.000,00 187.744.495,00 (6.485.505,00) 96,66 Halaman 108 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0063 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar94.488.000,00 0,00 (94.488.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 267.560.000,00 267.059.116,00 (500.884,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 267.560.000,00 267.059.116,00 (500.884,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 267.560.000,00 267.059.116,00 (500.884,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.560.000,00 267.059.116,00 (500.884,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 55.634.000,00 55.163.650,00 (470.350,00) 99,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.634.000,00 55.163.650,00 (470.350,00) 99,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.959.000,00 14.958.650,00 (350,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.675.000,00 40.205.000,00 (470.000,00) 98,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.734.000,00 46.734.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.734.000,00 26.734.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 24.034.000,00 24.034.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 165.192.000,00 165.161.466,00 (30.534,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 165.192.000,00 165.161.466,00 (30.534,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.492.000,00 15.461.466,00 (30.534,00) 99,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 142.050.000,00 142.050.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 245.397.471.429,00 228.843.724.437,00 (16.553.746.992,00) 93,25 SURPLUS DEFISIT (245.074.871.429,00) (228.415.682.937,00) 16.659.188.492,00 93,20 Organisasi : PUSKESMAS KLATEN UTARA 1.02.0.00.0.00.01.0002 4 PENDAPATAN DAERAH 1.290.975.000,00 1.575.398.241,00 284.423.241,00 122,03 1.02.0.00.0.00.01.0002 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.290.975.000,00 1.302.107.030,00 11.132.030,00 100,86 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02 Retribusi Daerah 1.282.306.000,00 1.301.041.095,00 18.735.095,00 101,46 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.282.306.000,00 1.301.041.095,00 18.735.095,00 101,46 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.282.306.000,00 1.301.041.095,00 18.735.095,00 101,46 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.282.306.000,00 1.301.041.095,00 18.735.095,00 101,46 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 8.669.000,00 1.065.935,00 (7.603.065,00) 12,29 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 8.669.000,00 1.065.935,00 (7.603.065,00) 12,29 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 Halaman 109 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 8.069.000,00 1.065.935,00 (7.003.065,00) 13,21 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 8.069.000,00 1.065.935,00 (7.003.065,00) 13,21 1.02.0.00.0.00.01.0002 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 273.291.211,00 273.291.211,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 273.291.211,00 273.291.211,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 273.291.211,00 273.291.211,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 273.291.211,00 273.291.211,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 273.291.211,00 273.291.211,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.290.975.000,00 1.575.398.241,00 284.423.241,00 122,03 1.02.0.00.0.00.01.0002 5 BELANJA DAERAH 1.934.542.898,00 1.745.017.886,00 (189.525.012,00) 90,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT381.369.000,00 315.421.799,00 (65.947.201,00) 82,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA345.793.000,00 315.421.799,00 (30.371.201,00) 91,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 13.490.000,00 7.575.000,00 (5.915.000,00) 56,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 13.490.000,00 7.575.000,00 (5.915.000,00) 56,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.490.000,00 7.575.000,00 (5.915.000,00) 56,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.150.000,00 1.075.000,00 (1.075.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.150.000,00 1.075.000,00 (1.075.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.150.000,00 1.075.000,00 (1.075.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.340.000,00 6.500.000,00 (4.840.000,00) 57,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.340.000,00 6.500.000,00 (4.840.000,00) 57,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.340.000,00 6.500.000,00 (4.840.000,00) 57,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 Halaman 110 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT146.855.000,00 139.110.025,00 (7.744.975,00) 94,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 146.855.000,00 139.110.025,00 (7.744.975,00) 94,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.855.000,00 139.110.025,00 (7.744.975,00) 94,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 118.082.200,00 112.497.225,00 (5.584.975,00) 95,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 118.082.200,00 112.497.225,00 (5.584.975,00) 95,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.457.600,00 0,00 (5.457.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 87.396.600,00 87.269.225,00 (127.375,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.228.000,00 25.228.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.372.800,00 16.372.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 16.372.800,00 16.372.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 16.372.800,00 16.372.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.400.000,00 10.240.000,00 (2.160.000,00) 82,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.400.000,00 10.240.000,00 (2.160.000,00) 82,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.400.000,00 10.240.000,00 (2.160.000,00) 82,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 3.330.000,00 3.240.000,00 (90.000,00) 97,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 3.330.000,00 0,00 (3.330.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.330.000,00 0,00 (3.330.000,00) 0,00 Halaman 111 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.330.000,00 0,00 (3.330.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.330.000,00 0,00 (3.330.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.330.000,00 0,00 (3.330.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 5.055.000,00 3.550.000,00 (1.505.000,00) 70,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 5.055.000,00 3.550.000,00 (1.505.000,00) 70,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.055.000,00 3.550.000,00 (1.505.000,00) 70,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 2.655.000,00 2.650.000,00 (5.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.655.000,00 2.650.000,00 (5.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 900.000,00 (1.500.000,00) 37,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 900.000,00 (1.500.000,00) 37,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 900.000,00 (1.500.000,00) 37,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR18.810.000,00 18.450.000,00 (360.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 18.810.000,00 18.450.000,00 (360.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.810.000,00 18.450.000,00 (360.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.810.000,00 18.450.000,00 (360.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.810.000,00 18.450.000,00 (360.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.810.000,00 18.450.000,00 (360.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 82.086.000,00 67.929.774,00 (14.156.226,00) 82,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 82.086.000,00 67.929.774,00 (14.156.226,00) 82,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 61.606.000,00 47.449.774,00 (14.156.226,00) 77,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN61.606.000,00 47.449.774,00 (14.156.226,00) 77,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 61.606.000,00 47.449.774,00 (14.156.226,00) 77,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 61.606.000,00 47.449.774,00 (14.156.226,00) 77,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.480.000,00 20.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA9.747.000,00 9.747.000,00 0,00 100,00 Halaman 112 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0034 5,1 BELANJA OPERASI 9.747.000,00 9.747.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.747.000,00 9.747.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 5.247.000,00 5.247.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.247.000,00 5.247.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.247.000,00 5.247.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 6.960.000,00 6.360.000,00 (600.000,00) 91,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 6.960.000,00 6.360.000,00 (600.000,00) 91,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.960.000,00 6.360.000,00 (600.000,00) 91,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 Halaman 113 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI35.576.000,00 0,00 (35.576.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 35.576.000,00 0,00 (35.576.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 35.576.000,00 0,00 (35.576.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.576.000,00 0,00 (35.576.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.576.000,00 0,00 (35.576.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.576.000,00 0,00 (35.576.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 35.576.000,00 0,00 (35.576.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN115.735.000,00 86.714.000,00 (29.021.000,00) 74,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA115.735.000,00 86.714.000,00 (29.021.000,00) 74,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)115.735.000,00 86.714.000,00 (29.021.000,00) 74,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 115.735.000,00 86.714.000,00 (29.021.000,00) 74,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.735.000,00 86.714.000,00 (29.021.000,00) 74,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 64.515.000,00 56.994.000,00 (7.521.000,00) 88,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.515.000,00 56.994.000,00 (7.521.000,00) 88,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 110.950,00 0,00 (110.950,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.404.050,00 56.994.000,00 (7.410.050,00) 88,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.220.000,00 29.720.000,00 (21.500.000,00) 58,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.220.000,00 29.720.000,00 (21.500.000,00) 58,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.220.000,00 29.720.000,00 (21.500.000,00) 58,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.437.438.898,00 1.342.882.087,00 (94.556.811,00) 93,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.437.438.898,00 1.342.882.087,00 (94.556.811,00) 93,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.437.438.898,00 1.342.882.087,00 (94.556.811,00) 93,42 Halaman 114 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.362.148.773,00 1.270.147.087,00 (92.001.686,00) 93,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 30.000.000,00 22.370.763,00 (7.629.237,00) 74,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 30.000.000,00 22.370.763,00 (7.629.237,00) 74,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 30.000.000,00 22.370.763,00 (7.629.237,00) 74,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 30.000.000,00 22.370.763,00 (7.629.237,00) 74,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.332.148.773,00 1.247.776.324,00 (84.372.449,00) 93,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.332.148.773,00 1.247.776.324,00 (84.372.449,00) 93,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.332.148.773,00 1.247.776.324,00 (84.372.449,00) 93,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.332.148.773,00 1.247.776.324,00 (84.372.449,00) 93,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 75.290.125,00 72.735.000,00 (2.555.125,00) 96,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.290.125,00 72.735.000,00 (2.555.125,00) 96,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 38.980.000,00 38.100.000,00 (880.000,00) 97,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 38.980.000,00 38.100.000,00 (880.000,00) 97,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 10.000.000,00 9.800.000,00 (200.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 28.980.000,00 28.300.000,00 (680.000,00) 97,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 10.840.125,00 10.100.000,00 (740.125,00) 93,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 10.840.125,00 10.100.000,00 (740.125,00) 93,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 6.213.250,00 5.900.000,00 (313.250,00) 94,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 3.380.000,00 3.000.000,00 (380.000,00) 88,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 1.246.875,00 1.200.000,00 (46.875,00) 96,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 2.970.000,00 2.235.000,00 (735.000,00) 75,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 2.970.000,00 2.235.000,00 (735.000,00) 75,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0049 Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika 2.970.000,00 2.235.000,00 (735.000,00) 75,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 22.500.000,00 22.300.000,00 (200.000,00) 99,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) 96,66 JUMLAH BELANJA 1.934.542.898,00 1.745.017.886,00 (189.525.012,00) 90,20 SURPLUS DEFISIT (643.567.898,00) (169.619.645,00) 473.948.253,00 26,35 1.02.0.00.0.00.01.0002 6 PEMBIAYAAN DAERAH 146.463.898,00 146.463.898,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 146.463.898,00 146.463.898,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 146.463.898,00 146.463.898,00 0,00 100,00 Halaman 115 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0002 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 146.463.898,00 146.463.898,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 146.463.898,00 146.463.898,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 146.463.898,00 146.463.898,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 146.463.898,00 146.463.898,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (497.104.000,00) (23.155.747,00) 473.948.253,00 4,65 Organisasi : PUSKESMAS KLATEN TENGAH 1.02.0.00.0.00.01.0003 4 PENDAPATAN DAERAH 1.778.995.832,00 1.855.569.176,00 76.573.344,00 104,30 1.02.0.00.0.00.01.0003 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.778.995.832,00 1.606.066.761,00 (172.929.071,00) 90,27 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.02 Retribusi Daerah 1.766.995.832,00 1.586.385.095,00 (180.610.737,00) 89,77 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.766.995.832,00 1.586.385.095,00 (180.610.737,00) 89,77 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.766.995.832,00 1.586.385.095,00 (180.610.737,00) 89,77 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.766.995.832,00 1.586.385.095,00 (180.610.737,00) 89,77 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 12.000.000,00 19.681.666,00 7.681.666,00 164,01 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 12.000.000,00 19.681.666,00 7.681.666,00 164,01 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 9.000.000,00 15.000.000,00 6.000.000,00 166,66 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 9.000.000,00 15.000.000,00 6.000.000,00 166,66 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 3.000.000,00 4.681.666,00 1.681.666,00 156,05 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 3.000.000,00 4.681.666,00 1.681.666,00 156,05 1.02.0.00.0.00.01.0003 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 249.502.415,00 249.502.415,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 249.502.415,00 249.502.415,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 249.502.415,00 249.502.415,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 249.502.415,00 249.502.415,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 249.502.415,00 249.502.415,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.778.995.832,00 1.855.569.176,00 76.573.344,00 104,30 1.02.0.00.0.00.01.0003 5 BELANJA DAERAH 2.503.638.204,00 2.168.749.474,00 (334.888.730,00) 86,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT354.601.000,00 297.653.254,00 (56.947.746,00) 83,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA348.585.000,00 297.653.254,00 (50.931.746,00) 85,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 33.480.000,00 28.520.000,00 (4.960.000,00) 85,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 33.480.000,00 28.520.000,00 (4.960.000,00) 85,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.480.000,00 28.520.000,00 (4.960.000,00) 85,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.620.000,00 24.380.000,00 (4.240.000,00) 85,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.620.000,00 24.380.000,00 (4.240.000,00) 85,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.620.000,00 24.380.000,00 (4.240.000,00) 85,18 Halaman 116 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.860.000,00 4.140.000,00 (720.000,00) 85,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.860.000,00 4.140.000,00 (720.000,00) 85,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.860.000,00 4.140.000,00 (720.000,00) 85,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 6.450.000,00 0,00 (6.450.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 6.450.000,00 0,00 (6.450.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.450.000,00 0,00 (6.450.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.300.000,00 0,00 (5.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.300.000,00 0,00 (5.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 0,00 (5.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.150.000,00 0,00 (1.150.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.150.000,00 0,00 (1.150.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.150.000,00 0,00 (1.150.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR22.680.000,00 21.960.000,00 (720.000,00) 96,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 22.680.000,00 21.960.000,00 (720.000,00) 96,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.680.000,00 21.960.000,00 (720.000,00) 96,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.680.000,00 21.960.000,00 (720.000,00) 96,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.680.000,00 21.960.000,00 (720.000,00) 96,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.680.000,00 21.960.000,00 (720.000,00) 96,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS5.760.000,00 4.140.000,00 (1.620.000,00) 71,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 5.760.000,00 4.140.000,00 (1.620.000,00) 71,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00 4.140.000,00 (1.620.000,00) 71,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.760.000,00 4.140.000,00 (1.620.000,00) 71,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.760.000,00 4.140.000,00 (1.620.000,00) 71,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.760.000,00 4.140.000,00 (1.620.000,00) 71,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT106.811.000,00 101.198.975,00 (5.612.025,00) 94,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 106.811.000,00 101.198.975,00 (5.612.025,00) 94,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.811.000,00 101.198.975,00 (5.612.025,00) 94,74 Halaman 117 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 86.593.400,00 82.781.375,00 (3.812.025,00) 95,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.593.400,00 82.781.375,00 (3.812.025,00) 95,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.742.150,00 1.732.500,00 (3.009.650,00) 36,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 75.862.250,00 75.059.875,00 (802.375,00) 98,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.989.000,00 5.989.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.097.600,00 14.097.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 14.097.600,00 14.097.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 14.097.600,00 14.097.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.120.000,00 4.320.000,00 (1.800.000,00) 70,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.120.000,00 4.320.000,00 (1.800.000,00) 70,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.120.000,00 4.320.000,00 (1.800.000,00) 70,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 5.310.000,00 5.220.000,00 (90.000,00) 98,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 5.310.000,00 0,00 (5.310.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.310.000,00 0,00 (5.310.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.310.000,00 0,00 (5.310.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.310.000,00 0,00 (5.310.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.310.000,00 0,00 (5.310.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 16.912.000,00 15.732.000,00 (1.180.000,00) 93,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 16.912.000,00 15.732.000,00 (1.180.000,00) 93,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.912.000,00 15.732.000,00 (1.180.000,00) 93,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 7.642.000,00 7.632.000,00 (10.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.642.000,00 7.632.000,00 (10.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.632.000,00 7.632.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.270.000,00 8.100.000,00 (1.170.000,00) 87,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.270.000,00 8.100.000,00 (1.170.000,00) 87,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.270.000,00 8.100.000,00 (1.170.000,00) 87,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR22.050.000,00 16.830.000,00 (5.220.000,00) 76,32 Halaman 118 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 22.050.000,00 16.830.000,00 (5.220.000,00) 76,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.050.000,00 16.830.000,00 (5.220.000,00) 76,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.050.000,00 16.830.000,00 (5.220.000,00) 76,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.050.000,00 16.830.000,00 (5.220.000,00) 76,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.050.000,00 16.830.000,00 (5.220.000,00) 76,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 71.917.000,00 54.165.279,00 (17.751.721,00) 75,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 71.917.000,00 54.165.279,00 (17.751.721,00) 75,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 53.905.000,00 36.153.279,00 (17.751.721,00) 67,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN53.905.000,00 36.153.279,00 (17.751.721,00) 67,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 53.905.000,00 36.153.279,00 (17.751.721,00) 67,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 53.905.000,00 36.153.279,00 (17.751.721,00) 67,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.012.000,00 18.012.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 16.212.000,00 16.212.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.212.000,00 16.212.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.212.000,00 16.212.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA8.070.000,00 8.070.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0034 5,1 BELANJA OPERASI 8.070.000,00 8.070.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.070.000,00 8.070.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 Halaman 119 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)1.620.000,00 1.080.000,00 (540.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 1.620.000,00 1.080.000,00 (540.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.620.000,00 1.080.000,00 (540.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.620.000,00 1.080.000,00 (540.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.620.000,00 1.080.000,00 (540.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.620.000,00 1.080.000,00 (540.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 6.800.000,00 6.792.000,00 (8.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 6.800.000,00 6.792.000,00 (8.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 6.792.000,00 (8.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 6.080.000,00 6.072.000,00 (8.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.080.000,00 6.072.000,00 (8.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.000,00 0,00 (8.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.072.000,00 6.072.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 34.245.000,00 28.545.000,00 (5.700.000,00) 83,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 34.245.000,00 28.545.000,00 (5.700.000,00) 83,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.245.000,00 28.545.000,00 (5.700.000,00) 83,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 21.465.000,00 18.285.000,00 (3.180.000,00) 85,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.465.000,00 18.285.000,00 (3.180.000,00) 85,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.465.000,00 18.285.000,00 (3.180.000,00) 85,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.780.000,00 10.260.000,00 (2.520.000,00) 80,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.780.000,00 10.260.000,00 (2.520.000,00) 80,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.780.000,00 10.260.000,00 (2.520.000,00) 80,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI6.016.000,00 0,00 (6.016.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 6.016.000,00 0,00 (6.016.000,00) 0,00 Halaman 120 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 6.016.000,00 0,00 (6.016.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.016.000,00 0,00 (6.016.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.016.000,00 0,00 (6.016.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.016.000,00 0,00 (6.016.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.016.000,00 0,00 (6.016.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN80.365.000,00 78.005.000,00 (2.360.000,00) 97,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA80.365.000,00 78.005.000,00 (2.360.000,00) 97,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)80.365.000,00 78.005.000,00 (2.360.000,00) 97,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 80.365.000,00 78.005.000,00 (2.360.000,00) 97,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.365.000,00 78.005.000,00 (2.360.000,00) 97,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 53.005.000,00 52.985.000,00 (20.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.005.000,00 52.985.000,00 (20.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.985.000,00 52.985.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.360.000,00 25.020.000,00 (2.340.000,00) 91,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.360.000,00 25.020.000,00 (2.340.000,00) 91,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.360.000,00 25.020.000,00 (2.340.000,00) 91,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.068.672.204,00 1.793.091.220,00 (275.580.984,00) 86,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.068.672.204,00 1.793.091.220,00 (275.580.984,00) 86,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.068.672.204,00 1.793.091.220,00 (275.580.984,00) 86,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.845.563.804,00 1.640.256.220,00 (205.307.584,00) 88,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 25.000.000,00 22.150.473,00 (2.849.527,00) 88,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 25.000.000,00 22.150.473,00 (2.849.527,00) 88,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 25.000.000,00 22.150.473,00 (2.849.527,00) 88,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 25.000.000,00 22.150.473,00 (2.849.527,00) 88,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.820.563.804,00 1.618.105.747,00 (202.458.057,00) 88,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.820.563.804,00 1.618.105.747,00 (202.458.057,00) 88,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.820.563.804,00 1.618.105.747,00 (202.458.057,00) 88,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.820.563.804,00 1.618.105.747,00 (202.458.057,00) 88,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 223.108.400,00 152.835.000,00 (70.273.400,00) 68,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 223.108.400,00 152.835.000,00 (70.273.400,00) 68,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 47.750.000,00 45.300.000,00 (2.450.000,00) 94,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 47.750.000,00 45.300.000,00 (2.450.000,00) 94,86 Halaman 121 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 24.000.000,00 22.550.000,00 (1.450.000,00) 93,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 20.000.000,00 19.000.000,00 (1.000.000,00) 95,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 14.223.400,00 14.100.000,00 (123.400,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 14.223.400,00 14.100.000,00 (123.400,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 14.223.400,00 14.100.000,00 (123.400,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 9.000.000,00 8.935.000,00 (65.000,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 9.000.000,00 8.935.000,00 (65.000,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0049 Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika 2.500.000,00 2.485.000,00 (15.000,00) 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0064 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya 6.500.000,00 6.450.000,00 (50.000,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 152.135.000,00 84.500.000,00 (67.635.000,00) 55,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 132.235.000,00 75.500.000,00 (56.735.000,00) 57,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 132.235.000,00 75.500.000,00 (56.735.000,00) 57,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 19.900.000,00 9.000.000,00 (10.900.000,00) 45,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 19.900.000,00 9.000.000,00 (10.900.000,00) 45,22 JUMLAH BELANJA 2.503.638.204,00 2.168.749.474,00 (334.888.730,00) 86,62 SURPLUS DEFISIT (724.642.372,00) (313.180.298,00) 411.462.074,00 43,21 1.02.0.00.0.00.01.0003 6 PEMBIAYAAN DAERAH 289.676.372,00 289.676.372,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 289.676.372,00 289.676.372,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 289.676.372,00 289.676.372,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 289.676.372,00 289.676.372,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 289.676.372,00 289.676.372,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 289.676.372,00 289.676.372,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 289.676.372,00 289.676.372,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (434.966.000,00) (23.503.926,00) 411.462.074,00 5,40 Organisasi : PUSKESMAS KLATEN SELATAN 1.02.0.00.0.00.01.0004 4 PENDAPATAN DAERAH 1.551.065.000,00 2.130.173.992,00 579.108.992,00 137,33 1.02.0.00.0.00.01.0004 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.551.065.000,00 1.509.708.265,00 (41.356.735,00) 97,33 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.1.02 Retribusi Daerah 1.539.810.000,00 1.503.100.899,00 (36.709.101,00) 97,61 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.539.810.000,00 1.503.100.899,00 (36.709.101,00) 97,61 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.539.810.000,00 1.503.100.899,00 (36.709.101,00) 97,61 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.539.810.000,00 1.503.100.899,00 (36.709.101,00) 97,61 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 11.255.000,00 6.607.366,00 (4.647.634,00) 58,70 Halaman 122 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 11.255.000,00 6.607.366,00 (4.647.634,00) 58,70 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 7.655.000,00 3.007.366,00 (4.647.634,00) 39,28 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 7.655.000,00 3.007.366,00 (4.647.634,00) 39,28 1.02.0.00.0.00.01.0004 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 620.465.727,00 620.465.727,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 620.465.727,00 620.465.727,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 620.465.727,00 620.465.727,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 620.465.727,00 620.465.727,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 620.465.727,00 620.465.727,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.551.065.000,00 2.130.173.992,00 579.108.992,00 137,33 1.02.0.00.0.00.01.0004 5 BELANJA DAERAH 2.423.180.778,00 2.135.618.883,00 (287.561.895,00) 88,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT619.355.000,00 599.034.605,00 (20.320.395,00) 96,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA615.228.000,00 599.034.605,00 (16.193.395,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 25.560.000,00 25.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 25.560.000,00 25.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.560.000,00 25.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 11.050.000,00 9.750.000,00 (1.300.000,00) 88,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 11.050.000,00 9.750.000,00 (1.300.000,00) 88,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.050.000,00 9.750.000,00 (1.300.000,00) 88,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.800.000,00 7.500.000,00 (1.300.000,00) 85,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.800.000,00 7.500.000,00 (1.300.000,00) 85,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.800.000,00 7.500.000,00 (1.300.000,00) 85,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR22.680.000,00 22.680.000,00 0,00 100,00 Halaman 123 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 22.680.000,00 22.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.680.000,00 22.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.680.000,00 22.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.680.000,00 22.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.680.000,00 22.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT180.472.000,00 175.842.175,00 (4.629.825,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 180.472.000,00 175.842.175,00 (4.629.825,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.472.000,00 175.842.175,00 (4.629.825,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 141.405.400,00 139.375.575,00 (2.029.825,00) 98,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 141.405.400,00 139.375.575,00 (2.029.825,00) 98,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.342.200,00 7.341.950,00 (250,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 118.375.200,00 117.940.625,00 (434.575,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.688.000,00 14.093.000,00 (1.595.000,00) 89,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.026.600,00 22.026.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 22.026.600,00 22.026.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 22.026.600,00 22.026.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.040.000,00 14.440.000,00 (2.600.000,00) 84,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.040.000,00 14.440.000,00 (2.600.000,00) 84,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.040.000,00 14.440.000,00 (2.600.000,00) 84,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 15.120.000,00 15.030.000,00 (90.000,00) 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 15.030.000,00 15.030.000,00 0,00 Halaman 124 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.030.000,00 15.030.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 15.030.000,00 15.030.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 15.030.000,00 15.030.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 15.030.000,00 15.030.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 15.120.000,00 0,00 (15.120.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.120.000,00 0,00 (15.120.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.120.000,00 0,00 (15.120.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.120.000,00 0,00 (15.120.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.120.000,00 0,00 (15.120.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 55.530.000,00 52.290.000,00 (3.240.000,00) 94,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 55.530.000,00 52.290.000,00 (3.240.000,00) 94,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.530.000,00 52.290.000,00 (3.240.000,00) 94,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 7.080.000,00 6.540.000,00 (540.000,00) 92,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.080.000,00 6.540.000,00 (540.000,00) 92,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000,00 0,00 (15.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.065.000,00 6.540.000,00 (525.000,00) 92,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.450.000,00 45.750.000,00 (2.700.000,00) 94,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.450.000,00 45.750.000,00 (2.700.000,00) 94,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.450.000,00 45.750.000,00 (2.700.000,00) 94,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR64.890.000,00 64.350.000,00 (540.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 64.890.000,00 64.350.000,00 (540.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.890.000,00 64.350.000,00 (540.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.890.000,00 64.350.000,00 (540.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.890.000,00 64.350.000,00 (540.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 64.890.000,00 64.350.000,00 (540.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 131.386.000,00 128.502.430,00 (2.883.570,00) 97,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 131.386.000,00 128.502.430,00 (2.883.570,00) 97,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 84.708.000,00 81.824.430,00 (2.883.570,00) 96,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN84.708.000,00 81.824.430,00 (2.883.570,00) 96,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 84.708.000,00 81.824.430,00 (2.883.570,00) 96,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 84.708.000,00 81.824.430,00 (2.883.570,00) 96,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.678.000,00 46.678.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 27.378.000,00 27.378.000,00 0,00 100,00 Halaman 125 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.378.000,00 27.378.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.378.000,00 27.378.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.300.000,00 19.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.300.000,00 19.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.300.000,00 19.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 9.540.000,00 8.730.000,00 (810.000,00) 91,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 9.540.000,00 8.730.000,00 (810.000,00) 91,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.540.000,00 8.730.000,00 (810.000,00) 91,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.240.000,00 2.430.000,00 (810.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.240.000,00 2.430.000,00 (810.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.240.000,00 2.430.000,00 (810.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 82.080.000,00 79.380.000,00 (2.700.000,00) 96,71 Halaman 126 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 82.080.000,00 79.380.000,00 (2.700.000,00) 96,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.080.000,00 79.380.000,00 (2.700.000,00) 96,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 28.620.000,00 28.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.620.000,00 28.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.620.000,00 28.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.460.000,00 50.760.000,00 (2.700.000,00) 94,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.460.000,00 50.760.000,00 (2.700.000,00) 94,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53.460.000,00 50.760.000,00 (2.700.000,00) 94,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI4.127.000,00 0,00 (4.127.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 4.127.000,00 0,00 (4.127.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 4.127.000,00 0,00 (4.127.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.127.000,00 0,00 (4.127.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.127.000,00 0,00 (4.127.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.127.000,00 0,00 (4.127.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.127.000,00 0,00 (4.127.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 3.2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 03.2.03.0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 03.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN64.163.000,00 54.063.000,00 (10.100.000,00) 84,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA64.163.000,00 54.063.000,00 (10.100.000,00) 84,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)64.163.000,00 54.063.000,00 (10.100.000,00) 84,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 64.163.000,00 54.063.000,00 (10.100.000,00) 84,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.163.000,00 54.063.000,00 (10.100.000,00) 84,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.513.000,00 24.763.000,00 (4.750.000,00) 83,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.513.000,00 24.763.000,00 (4.750.000,00) 83,90 Halaman 127 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 63.000,00 63.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.450.000,00 24.700.000,00 (4.750.000,00) 83,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.650.000,00 29.300.000,00 (5.350.000,00) 84,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.650.000,00 29.300.000,00 (5.350.000,00) 84,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.650.000,00 29.300.000,00 (5.350.000,00) 84,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.739.662.778,00 1.472.421.278,00 (267.241.500,00) 84,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.739.662.778,00 1.472.421.278,00 (267.241.500,00) 84,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.739.662.778,00 1.472.421.278,00 (267.241.500,00) 84,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.672.941.778,00 1.430.586.698,00 (242.355.080,00) 85,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 24.000.000,00 23.789.376,00 (210.624,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 24.000.000,00 23.789.376,00 (210.624,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 24.000.000,00 23.789.376,00 (210.624,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 24.000.000,00 23.789.376,00 (210.624,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.648.941.778,00 1.406.797.322,00 (242.144.456,00) 85,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.648.941.778,00 1.406.797.322,00 (242.144.456,00) 85,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.648.941.778,00 1.406.797.322,00 (242.144.456,00) 85,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.648.941.778,00 1.406.797.322,00 (242.144.456,00) 85,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 66.721.000,00 41.834.580,00 (24.886.420,00) 62,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.721.000,00 41.834.580,00 (24.886.420,00) 62,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.971.000,00 709.580,00 (1.261.420,00) 36,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.971.000,00 709.580,00 (1.261.420,00) 36,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 298.000,00 290.000,00 (8.000,00) 97,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0006 Belanja Modal Alat Kedokteran THT 420.000,00 419.580,00 (420,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0026 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung 1.253.000,00 0,00 (1.253.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 64.750.000,00 41.125.000,00 (23.625.000,00) 63,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 16.750.000,00 16.325.000,00 (425.000,00) 97,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 16.750.000,00 16.325.000,00 (425.000,00) 97,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 48.000.000,00 24.800.000,00 (23.200.000,00) 51,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 48.000.000,00 24.800.000,00 (23.200.000,00) 51,66 JUMLAH BELANJA 2.423.180.778,00 2.135.618.883,00 (287.561.895,00) 88,13 SURPLUS DEFISIT (872.115.778,00) (5.444.891,00) 866.670.887,00 0,62 1.02.0.00.0.00.01.0004 6 PEMBIAYAAN DAERAH 188.597.778,00 188.597.778,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 188.597.778,00 188.597.778,00 0,00 100,00 Halaman 128 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0004 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 188.597.778,00 188.597.778,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 188.597.778,00 188.597.778,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 188.597.778,00 188.597.778,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 188.597.778,00 188.597.778,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 188.597.778,00 188.597.778,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (683.518.000,00) 183.152.887,00 866.670.887,00 26,79 Organisasi : PUSKESMAS KALIKOTES 1.02.0.00.0.00.01.0005 4 PENDAPATAN DAERAH 1.367.741.000,00 1.737.904.549,00 370.163.549,00 127,06 1.02.0.00.0.00.01.0005 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.367.741.000,00 1.377.761.896,00 10.020.896,00 100,73 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.1.02 Retribusi Daerah 1.365.000.000,00 1.374.078.088,00 9.078.088,00 100,66 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.365.000.000,00 1.374.078.088,00 9.078.088,00 100,66 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.365.000.000,00 1.374.078.088,00 9.078.088,00 100,66 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.365.000.000,00 1.374.078.088,00 9.078.088,00 100,66 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.741.000,00 3.683.808,00 942.808,00 134,39 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 2.741.000,00 3.683.808,00 942.808,00 134,39 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 2.741.000,00 3.683.808,00 942.808,00 134,39 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 2.741.000,00 3.683.808,00 942.808,00 134,39 1.02.0.00.0.00.01.0005 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 360.142.653,00 360.142.653,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 360.142.653,00 360.142.653,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 360.142.653,00 360.142.653,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 360.142.653,00 360.142.653,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 360.142.653,00 360.142.653,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.367.741.000,00 1.737.904.549,00 370.163.549,00 127,06 1.02.0.00.0.00.01.0005 5 BELANJA DAERAH 2.017.042.666,00 1.852.883.390,00 (164.159.276,00) 91,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT446.803.000,00 421.005.415,00 (25.797.585,00) 94,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA438.090.000,00 421.005.415,00 (17.084.585,00) 96,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 29.820.000,00 29.820.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 29.820.000,00 29.820.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.820.000,00 29.820.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.260.000,00 22.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.260.000,00 22.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.260.000,00 22.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 Halaman 129 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR25.470.000,00 25.470.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 25.470.000,00 25.470.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.470.000,00 25.470.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.470.000,00 25.470.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.470.000,00 25.470.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.470.000,00 25.470.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS4.140.000,00 810.000,00 (3.330.000,00) 19,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 4.140.000,00 810.000,00 (3.330.000,00) 19,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.140.000,00 810.000,00 (3.330.000,00) 19,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.140.000,00 810.000,00 (3.330.000,00) 19,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.140.000,00 810.000,00 (3.330.000,00) 19,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.140.000,00 810.000,00 (3.330.000,00) 19,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT121.600.000,00 116.097.825,00 (5.502.175,00) 95,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 121.600.000,00 116.097.825,00 (5.502.175,00) 95,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.600.000,00 116.097.825,00 (5.502.175,00) 95,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 97.481.400,00 94.229.225,00 (3.252.175,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.481.400,00 94.229.225,00 (3.252.175,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.449.200,00 2.695.000,00 (2.754.200,00) 49,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 87.664.200,00 87.612.225,00 (51.975,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.368.000,00 3.922.000,00 (446.000,00) 89,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.338.600,00 16.338.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 16.338.600,00 16.338.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 16.338.600,00 16.338.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.780.000,00 5.530.000,00 (2.250.000,00) 71,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.780.000,00 5.530.000,00 (2.250.000,00) 71,07 Halaman 130 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.780.000,00 5.530.000,00 (2.250.000,00) 71,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 24.210.000,00 23.670.000,00 (540.000,00) 97,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 23.670.000,00 23.670.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 23.670.000,00 23.670.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 23.670.000,00 23.670.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 23.670.000,00 23.670.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 23.670.000,00 23.670.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 24.210.000,00 0,00 (24.210.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.210.000,00 0,00 (24.210.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.210.000,00 0,00 (24.210.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.210.000,00 0,00 (24.210.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.210.000,00 0,00 (24.210.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 19.580.000,00 19.580.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 19.580.000,00 19.580.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.580.000,00 19.580.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.330.000,00 6.330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.330.000,00 6.330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.330.000,00 6.330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR59.314.000,00 56.790.000,00 (2.524.000,00) 95,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 59.314.000,00 56.790.000,00 (2.524.000,00) 95,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.314.000,00 56.790.000,00 (2.524.000,00) 95,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000,00 0,00 (4.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000,00 0,00 (4.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000,00 0,00 (4.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.310.000,00 56.790.000,00 (2.520.000,00) 95,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.310.000,00 56.790.000,00 (2.520.000,00) 95,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 59.310.000,00 56.790.000,00 (2.520.000,00) 95,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 82.316.000,00 78.737.590,00 (3.578.410,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 82.316.000,00 78.737.590,00 (3.578.410,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 61.606.000,00 58.027.590,00 (3.578.410,00) 94,19 Halaman 131 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN61.606.000,00 58.027.590,00 (3.578.410,00) 94,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 61.606.000,00 58.027.590,00 (3.578.410,00) 94,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 61.606.000,00 58.027.590,00 (3.578.410,00) 94,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.710.000,00 20.710.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 18.240.000,00 18.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.240.000,00 18.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.240.000,00 18.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA7.270.000,00 6.920.000,00 (350.000,00) 95,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0034 5,1 BELANJA OPERASI 7.270.000,00 6.920.000,00 (350.000,00) 95,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.270.000,00 6.920.000,00 (350.000,00) 95,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.150.000,00 (350.000,00) 86,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 2.150.000,00 (350.000,00) 86,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 2.150.000,00 (350.000,00) 86,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS2.520.000,00 1.620.000,00 (900.000,00) 64,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 2.520.000,00 1.620.000,00 (900.000,00) 64,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 1.620.000,00 (900.000,00) 64,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.520.000,00 1.620.000,00 (900.000,00) 64,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.520.000,00 1.620.000,00 (900.000,00) 64,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.520.000,00 1.620.000,00 (900.000,00) 64,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)540.000,00 180.000,00 (360.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 540.000,00 180.000,00 (360.000,00) 33,33 Halaman 132 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 180.000,00 (360.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 540.000,00 180.000,00 (360.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 540.000,00 180.000,00 (360.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 180.000,00 (360.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 7.230.000,00 7.230.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.230.000,00 7.230.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.230.000,00 7.230.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 47.100.000,00 47.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 47.100.000,00 47.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.100.000,00 47.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 18.480.000,00 18.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.480.000,00 18.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.480.000,00 18.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.620.000,00 28.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.620.000,00 28.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.620.000,00 28.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI8.713.000,00 0,00 (8.713.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 8.713.000,00 0,00 (8.713.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 8.713.000,00 0,00 (8.713.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.713.000,00 0,00 (8.713.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.713.000,00 0,00 (8.713.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.713.000,00 0,00 (8.713.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.713.000,00 0,00 (8.713.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN50.301.000,00 49.685.000,00 (616.000,00) 98,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA50.301.000,00 49.685.000,00 (616.000,00) 98,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)50.301.000,00 49.685.000,00 (616.000,00) 98,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 50.301.000,00 49.685.000,00 (616.000,00) 98,77 Halaman 133 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.301.000,00 49.685.000,00 (616.000,00) 98,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.861.000,00 40.785.000,00 (76.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.861.000,00 40.785.000,00 (76.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.861.000,00 40.785.000,00 (76.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.440.000,00 8.900.000,00 (540.000,00) 94,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.440.000,00 8.900.000,00 (540.000,00) 94,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.440.000,00 8.900.000,00 (540.000,00) 94,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.519.938.666,00 1.382.192.975,00 (137.745.691,00) 90,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.519.938.666,00 1.382.192.975,00 (137.745.691,00) 90,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.519.938.666,00 1.382.192.975,00 (137.745.691,00) 90,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.425.136.727,00 1.299.702.975,00 (125.433.752,00) 91,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 25.500.000,00 21.193.335,00 (4.306.665,00) 83,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 25.500.000,00 21.193.335,00 (4.306.665,00) 83,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 25.500.000,00 21.193.335,00 (4.306.665,00) 83,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 25.500.000,00 21.193.335,00 (4.306.665,00) 83,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.399.636.727,00 1.278.509.640,00 (121.127.087,00) 91,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.399.636.727,00 1.278.509.640,00 (121.127.087,00) 91,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.399.636.727,00 1.278.509.640,00 (121.127.087,00) 91,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.399.636.727,00 1.278.509.640,00 (121.127.087,00) 91,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 94.801.939,00 82.490.000,00 (12.311.939,00) 87,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.801.939,00 82.490.000,00 (12.311.939,00) 87,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 21.580.000,00 14.940.000,00 (6.640.000,00) 69,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21.580.000,00 14.940.000,00 (6.640.000,00) 69,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.100.000,00 4.940.000,00 (160.000,00) 96,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.480.000,00 4.000.000,00 (6.480.000,00) 38,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 11.200.000,00 11.050.000,00 (150.000,00) 98,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 11.200.000,00 11.050.000,00 (150.000,00) 98,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0007 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata 1.400.000,00 1.350.000,00 (50.000,00) 96,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0019 Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir 9.800.000,00 9.700.000,00 (100.000,00) 98,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 1.621.939,00 0,00 (1.621.939,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 1.621.939,00 0,00 (1.621.939,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0012 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi 1.621.939,00 0,00 (1.621.939,00) 0,00 Halaman 134 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 60.400.000,00 56.500.000,00 (3.900.000,00) 93,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 54.200.000,00 51.900.000,00 (2.300.000,00) 95,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 54.200.000,00 51.900.000,00 (2.300.000,00) 95,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.200.000,00 4.600.000,00 (1.600.000,00) 74,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.200.000,00 4.600.000,00 (1.600.000,00) 74,19 JUMLAH BELANJA 2.017.042.666,00 1.852.883.390,00 (164.159.276,00) 91,86 SURPLUS DEFISIT (649.301.666,00) (114.978.841,00) 534.322.825,00 17,70 1.02.0.00.0.00.01.0005 6 PEMBIAYAAN DAERAH 152.197.666,00 152.197.666,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 152.197.666,00 152.197.666,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 152.197.666,00 152.197.666,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 152.197.666,00 152.197.666,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 152.197.666,00 152.197.666,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 152.197.666,00 152.197.666,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 152.197.666,00 152.197.666,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (497.104.000,00) 37.218.825,00 534.322.825,00 7,48 Organisasi : PUSKESMAS NGAWEN 1.02.0.00.0.00.01.0006 4 PENDAPATAN DAERAH 1.697.000.000,00 2.025.261.536,00 328.261.536,00 119,34 1.02.0.00.0.00.01.0006 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.697.000.000,00 1.632.145.848,00 (64.854.152,00) 96,17 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.1.02 Retribusi Daerah 1.695.000.000,00 1.630.399.617,00 (64.600.383,00) 96,18 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.695.000.000,00 1.630.399.617,00 (64.600.383,00) 96,18 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.695.000.000,00 1.630.399.617,00 (64.600.383,00) 96,18 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.695.000.000,00 1.630.399.617,00 (64.600.383,00) 96,18 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.000.000,00 1.746.231,00 (253.769,00) 87,31 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 2.000.000,00 1.746.231,00 (253.769,00) 87,31 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 2.000.000,00 1.746.231,00 (253.769,00) 87,31 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 2.000.000,00 1.746.231,00 (253.769,00) 87,31 1.02.0.00.0.00.01.0006 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 393.115.688,00 393.115.688,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 393.115.688,00 393.115.688,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 393.115.688,00 393.115.688,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 393.115.688,00 393.115.688,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 393.115.688,00 393.115.688,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.697.000.000,00 2.025.261.536,00 328.261.536,00 119,34 1.02.0.00.0.00.01.0006 5 BELANJA DAERAH 2.194.745.165,00 2.018.737.024,00 (176.008.141,00) 91,98 Halaman 135 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT398.630.000,00 299.843.150,00 (98.786.850,00) 75,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA386.645.950,00 299.843.150,00 (86.802.800,00) 77,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 40.976.000,00 40.976.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 40.976.000,00 40.976.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.976.000,00 40.976.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31.616.000,00 31.616.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.616.000,00 31.616.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.616.000,00 31.616.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 4.728.000,00 4.728.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 4.728.000,00 4.728.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.728.000,00 4.728.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.128.000,00 2.128.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.128.000,00 2.128.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.128.000,00 2.128.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR34.920.000,00 30.150.000,00 (4.770.000,00) 86,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 34.920.000,00 30.150.000,00 (4.770.000,00) 86,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.920.000,00 30.150.000,00 (4.770.000,00) 86,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.920.000,00 30.150.000,00 (4.770.000,00) 86,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.920.000,00 30.150.000,00 (4.770.000,00) 86,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.920.000,00 30.150.000,00 (4.770.000,00) 86,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS7.830.000,00 7.830.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 7.830.000,00 7.830.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.830.000,00 7.830.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.830.000,00 7.830.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.830.000,00 7.830.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.830.000,00 7.830.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT118.078.950,00 98.987.150,00 (19.091.800,00) 83,83 Halaman 136 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 118.078.950,00 98.987.150,00 (19.091.800,00) 83,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.078.950,00 98.987.150,00 (19.091.800,00) 83,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 94.296.350,00 91.237.150,00 (3.059.200,00) 96,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.296.350,00 91.237.150,00 (3.059.200,00) 96,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.344.150,00 2.333.800,00 (3.010.350,00) 43,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 85.507.200,00 85.458.350,00 (48.850,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.445.000,00 3.445.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.032.600,00 0,00 (16.032.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 16.032.600,00 0,00 (16.032.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 16.032.600,00 0,00 (16.032.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 14.860.000,00 14.320.000,00 (540.000,00) 96,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 14.860.000,00 14.320.000,00 (540.000,00) 96,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.860.000,00 14.320.000,00 (540.000,00) 96,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.390.000,00 11.850.000,00 (540.000,00) 95,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.390.000,00 11.850.000,00 (540.000,00) 95,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.390.000,00 11.850.000,00 (540.000,00) 95,64 Halaman 137 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR23.580.000,00 23.580.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 23.580.000,00 23.580.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.580.000,00 23.580.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.580.000,00 23.580.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.580.000,00 23.580.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.580.000,00 23.580.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 82.266.000,00 19.865.000,00 (62.401.000,00) 24,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 82.266.000,00 19.865.000,00 (62.401.000,00) 24,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.266.000,00 19.865.000,00 (12.401.000,00) 61,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 20.660.000,00 19.865.000,00 (795.000,00) 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.660.000,00 19.865.000,00 (795.000,00) 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.660.000,00 19.865.000,00 (795.000,00) 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.606.000,00 0,00 (11.606.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 11.606.000,00 0,00 (11.606.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 11.606.000,00 0,00 (11.606.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA4.195.000,00 4.195.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0034 5,1 BELANJA OPERASI 4.195.000,00 4.195.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.195.000,00 4.195.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 3.445.000,00 3.445.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.445.000,00 3.445.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.445.000,00 3.445.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 Halaman 138 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 48.012.000,00 48.012.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 48.012.000,00 48.012.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.012.000,00 48.012.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 23.712.000,00 23.712.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.712.000,00 23.712.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.712.000,00 23.712.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI11.984.050,00 0,00 (11.984.050,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 11.984.050,00 0,00 (11.984.050,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 11.984.050,00 0,00 (11.984.050,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.984.050,00 0,00 (11.984.050,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.984.050,00 0,00 (11.984.050,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.984.050,00 0,00 (11.984.050,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.984.050,00 0,00 (11.984.050,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN98.474.000,00 92.904.000,00 (5.570.000,00) 94,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA98.474.000,00 92.904.000,00 (5.570.000,00) 94,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)98.474.000,00 92.904.000,00 (5.570.000,00) 94,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 98.474.000,00 92.904.000,00 (5.570.000,00) 94,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.474.000,00 92.904.000,00 (5.570.000,00) 94,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 43.204.000,00 43.204.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.204.000,00 43.204.000,00 0,00 100,00 Halaman 139 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.204.000,00 43.204.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.270.000,00 49.700.000,00 (5.570.000,00) 89,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.270.000,00 49.700.000,00 (5.570.000,00) 89,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 55.270.000,00 49.700.000,00 (5.570.000,00) 89,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.697.641.165,00 1.625.989.874,00 (71.651.291,00) 95,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.697.641.165,00 1.625.989.874,00 (71.651.291,00) 95,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.697.641.165,00 1.625.989.874,00 (71.651.291,00) 95,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.685.321.165,00 1.613.839.814,00 (71.481.351,00) 95,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 35.500.000,00 30.853.157,00 (4.646.843,00) 86,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 35.500.000,00 30.853.157,00 (4.646.843,00) 86,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 35.500.000,00 30.853.157,00 (4.646.843,00) 86,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 35.500.000,00 30.853.157,00 (4.646.843,00) 86,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.649.821.165,00 1.582.986.657,00 (66.834.508,00) 95,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 65.839.821,00 65.839.821,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 0,00 65.839.821,00 65.839.821,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 0,00 65.839.821,00 65.839.821,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.649.821.165,00 1.517.146.836,00 (132.674.329,00) 91,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.649.821.165,00 1.517.146.836,00 (132.674.329,00) 91,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.649.821.165,00 1.517.146.836,00 (132.674.329,00) 91,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 12.320.000,00 12.150.060,00 (169.940,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.320.000,00 12.150.060,00 (169.940,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 10.800.000,00 10.646.010,00 (153.990,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 10.800.000,00 10.646.010,00 (153.990,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 10.800.000,00 10.646.010,00 (153.990,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 1.520.000,00 1.504.050,00 (15.950,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 1.520.000,00 1.504.050,00 (15.950,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0012 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi 1.520.000,00 1.504.050,00 (15.950,00) 98,95 JUMLAH BELANJA 2.194.745.165,00 2.018.737.024,00 (176.008.141,00) 91,98 SURPLUS DEFISIT (497.745.165,00) 6.524.512,00 504.269.677,00 1,31 1.02.0.00.0.00.01.0006 6 PEMBIAYAAN DAERAH 641.165,00 641.165,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 641.165,00 641.165,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 641.165,00 641.165,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 641.165,00 641.165,00 0,00 100,00 Halaman 140 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0006 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 641.165,00 641.165,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 641.165,00 641.165,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 641.165,00 641.165,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (497.104.000,00) 7.165.677,00 504.269.677,00 1,44 Organisasi : PUSKESMAS KEBONARUM 1.02.0.00.0.00.01.0007 4 PENDAPATAN DAERAH 966.000.000,00 1.299.344.658,00 333.344.658,00 134,50 1.02.0.00.0.00.01.0007 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 966.000.000,00 1.021.702.804,00 55.702.804,00 105,76 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.1.02 Retribusi Daerah 964.000.000,00 1.018.912.866,00 54.912.866,00 105,69 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 964.000.000,00 1.018.912.866,00 54.912.866,00 105,69 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 964.000.000,00 1.018.912.866,00 54.912.866,00 105,69 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 964.000.000,00 1.018.912.866,00 54.912.866,00 105,69 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.000.000,00 2.789.938,00 789.938,00 139,49 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 2.000.000,00 2.789.938,00 789.938,00 139,49 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 2.000.000,00 2.789.938,00 789.938,00 139,49 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 2.000.000,00 2.789.938,00 789.938,00 139,49 1.02.0.00.0.00.01.0007 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 277.641.854,00 277.641.854,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 277.641.854,00 277.641.854,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 277.641.854,00 277.641.854,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 277.641.854,00 277.641.854,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 277.641.854,00 277.641.854,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 966.000.000,00 1.299.344.658,00 333.344.658,00 134,50 1.02.0.00.0.00.01.0007 5 BELANJA DAERAH 1.546.120.163,00 1.382.719.690,00 (163.400.473,00) 89,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT387.669.000,00 343.668.701,00 (44.000.299,00) 88,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA387.669.000,00 343.668.701,00 (44.000.299,00) 88,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 24.332.000,00 23.968.000,00 (364.000,00) 98,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 24.332.000,00 23.968.000,00 (364.000,00) 98,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.332.000,00 23.968.000,00 (364.000,00) 98,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.292.000,00 18.928.000,00 (364.000,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.292.000,00 18.928.000,00 (364.000,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.292.000,00 18.928.000,00 (364.000,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 Halaman 141 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 1.350.000,00 990.000,00 (360.000,00) 73,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 1.350.000,00 990.000,00 (360.000,00) 73,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 990.000,00 (360.000,00) 73,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000,00 290.000,00 (10.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 290.000,00 (10.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 290.000,00 (10.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.050.000,00 700.000,00 (350.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.050.000,00 700.000,00 (350.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 700.000,00 (350.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS9.900.000,00 8.100.000,00 (1.800.000,00) 81,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 9.900.000,00 8.100.000,00 (1.800.000,00) 81,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 8.100.000,00 (1.800.000,00) 81,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.900.000,00 8.100.000,00 (1.800.000,00) 81,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.900.000,00 8.100.000,00 (1.800.000,00) 81,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.900.000,00 8.100.000,00 (1.800.000,00) 81,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT103.991.000,00 98.364.150,00 (5.626.850,00) 94,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 103.991.000,00 98.364.150,00 (5.626.850,00) 94,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.991.000,00 98.364.150,00 (5.626.850,00) 94,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 83.971.200,00 78.614.350,00 (5.356.850,00) 93,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.971.200,00 78.614.350,00 (5.356.850,00) 93,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.716.600,00 0,00 (4.716.600,00) 0,00 Halaman 142 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 75.915.600,00 75.412.350,00 (503.250,00) 99,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.339.000,00 3.202.000,00 (137.000,00) 95,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.149.800,00 14.149.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 14.149.800,00 14.149.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 14.149.800,00 14.149.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.870.000,00 5.600.000,00 (270.000,00) 95,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.870.000,00 5.600.000,00 (270.000,00) 95,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.870.000,00 5.600.000,00 (270.000,00) 95,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 14.220.000,00 10.980.000,00 (3.240.000,00) 77,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 14.220.000,00 0,00 (14.220.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.220.000,00 0,00 (14.220.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.220.000,00 0,00 (14.220.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.220.000,00 0,00 (14.220.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.220.000,00 0,00 (14.220.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 20.805.000,00 19.912.500,00 (892.500,00) 95,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 20.805.000,00 19.912.500,00 (892.500,00) 95,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.805.000,00 19.912.500,00 (892.500,00) 95,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 825.000,00 652.500,00 (172.500,00) 79,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 825.000,00 652.500,00 (172.500,00) 79,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 652.500,00 (172.500,00) 79,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.980.000,00 19.260.000,00 (720.000,00) 96,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.980.000,00 19.260.000,00 (720.000,00) 96,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.980.000,00 19.260.000,00 (720.000,00) 96,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR48.510.000,00 43.290.000,00 (5.220.000,00) 89,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 48.510.000,00 43.290.000,00 (5.220.000,00) 89,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.510.000,00 43.290.000,00 (5.220.000,00) 89,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.510.000,00 43.290.000,00 (5.220.000,00) 89,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.510.000,00 43.290.000,00 (5.220.000,00) 89,23 Halaman 143 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.510.000,00 43.290.000,00 (5.220.000,00) 89,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 72.091.000,00 61.718.051,00 (10.372.949,00) 85,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 72.091.000,00 61.718.051,00 (10.372.949,00) 85,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 53.905.000,00 47.058.051,00 (6.846.949,00) 87,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN53.905.000,00 47.058.051,00 (6.846.949,00) 87,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 53.905.000,00 47.058.051,00 (6.846.949,00) 87,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 53.905.000,00 47.058.051,00 (6.846.949,00) 87,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.186.000,00 14.660.000,00 (3.526.000,00) 80,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 13.116.000,00 12.065.000,00 (1.051.000,00) 91,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.116.000,00 12.065.000,00 (1.051.000,00) 91,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 295.750,00 0,00 (295.750,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.820.250,00 12.065.000,00 (755.250,00) 94,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.070.000,00 2.595.000,00 (2.475.000,00) 51,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.070.000,00 2.595.000,00 (2.475.000,00) 51,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.070.000,00 2.595.000,00 (2.475.000,00) 51,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)1.260.000,00 0,00 (1.260.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 1.260.000,00 0,00 (1.260.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000,00 0,00 (1.260.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.260.000,00 0,00 (1.260.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.260.000,00 0,00 (1.260.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.260.000,00 0,00 (1.260.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 13.315.000,00 12.360.500,00 (954.500,00) 92,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 13.315.000,00 12.360.500,00 (954.500,00) 92,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.315.000,00 12.360.500,00 (954.500,00) 92,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 10.435.000,00 9.660.500,00 (774.500,00) 92,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.435.000,00 9.660.500,00 (774.500,00) 92,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.435.000,00 9.660.500,00 (774.500,00) 92,57 Halaman 144 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.880.000,00 2.700.000,00 (180.000,00) 93,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.880.000,00 2.700.000,00 (180.000,00) 93,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 2.700.000,00 (180.000,00) 93,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 67.095.000,00 54.085.500,00 (13.009.500,00) 80,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 67.095.000,00 54.085.500,00 (13.009.500,00) 80,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.095.000,00 54.085.500,00 (13.009.500,00) 80,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 12.285.000,00 11.875.500,00 (409.500,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.285.000,00 11.875.500,00 (409.500,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.285.000,00 11.875.500,00 (409.500,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.810.000,00 42.210.000,00 (12.600.000,00) 77,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.810.000,00 42.210.000,00 (12.600.000,00) 77,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.810.000,00 42.210.000,00 (12.600.000,00) 77,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN33.385.000,00 27.273.500,00 (6.111.500,00) 81,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA33.385.000,00 27.273.500,00 (6.111.500,00) 81,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)33.385.000,00 27.273.500,00 (6.111.500,00) 81,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 33.385.000,00 27.273.500,00 (6.111.500,00) 81,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.385.000,00 27.273.500,00 (6.111.500,00) 81,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.225.000,00 16.073.500,00 (1.151.500,00) 93,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.225.000,00 16.073.500,00 (1.151.500,00) 93,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.225.000,00 16.073.500,00 (1.151.500,00) 93,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.160.000,00 11.200.000,00 (4.960.000,00) 69,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.160.000,00 11.200.000,00 (4.960.000,00) 69,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.160.000,00 11.200.000,00 (4.960.000,00) 69,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.125.066.163,00 1.011.777.489,00 (113.288.674,00) 89,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.125.066.163,00 1.011.777.489,00 (113.288.674,00) 89,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.125.066.163,00 1.011.777.489,00 (113.288.674,00) 89,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.044.748.163,00 948.002.489,00 (96.745.674,00) 90,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 21.000.000,00 18.821.424,00 (2.178.576,00) 89,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 21.000.000,00 18.821.424,00 (2.178.576,00) 89,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 21.000.000,00 18.821.424,00 (2.178.576,00) 89,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 21.000.000,00 18.821.424,00 (2.178.576,00) 89,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.023.748.163,00 929.181.065,00 (94.567.098,00) 90,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.023.748.163,00 929.181.065,00 (94.567.098,00) 90,76 Halaman 145 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.023.748.163,00 929.181.065,00 (94.567.098,00) 90,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.023.748.163,00 929.181.065,00 (94.567.098,00) 90,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 80.318.000,00 63.775.000,00 (16.543.000,00) 79,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.318.000,00 63.775.000,00 (16.543.000,00) 79,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 58.118.000,00 42.275.000,00 (15.843.000,00) 72,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 58.118.000,00 42.275.000,00 (15.843.000,00) 72,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 54.318.000,00 38.500.000,00 (15.818.000,00) 70,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.800.000,00 3.775.000,00 (25.000,00) 99,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 22.200.000,00 21.500.000,00 (700.000,00) 96,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 22.200.000,00 21.500.000,00 (700.000,00) 96,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 22.200.000,00 21.500.000,00 (700.000,00) 96,84 JUMLAH BELANJA 1.546.120.163,00 1.382.719.690,00 (163.400.473,00) 89,43 SURPLUS DEFISIT (580.120.163,00) (83.375.032,00) 496.745.131,00 14,37 1.02.0.00.0.00.01.0007 6 PEMBIAYAAN DAERAH 159.066.163,00 159.066.163,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 159.066.163,00 159.066.163,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 159.066.163,00 159.066.163,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 159.066.163,00 159.066.163,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 159.066.163,00 159.066.163,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 159.066.163,00 159.066.163,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 159.066.163,00 159.066.163,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (421.054.000,00) 75.691.131,00 496.745.131,00 17,97 Organisasi : PUSKESMAS WEDI 1.02.0.00.0.00.01.0008 4 PENDAPATAN DAERAH 2.629.462.500,00 2.929.659.846,00 300.197.346,00 111,41 1.02.0.00.0.00.01.0008 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.629.462.500,00 2.361.056.282,00 (268.406.218,00) 89,79 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.1.02 Retribusi Daerah 2.594.182.500,00 2.355.428.297,00 (238.754.203,00) 90,79 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2.594.182.500,00 2.355.428.297,00 (238.754.203,00) 90,79 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.594.182.500,00 2.355.428.297,00 (238.754.203,00) 90,79 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.594.182.500,00 2.355.428.297,00 (238.754.203,00) 90,79 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 35.280.000,00 5.627.985,00 (29.652.015,00) 15,95 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 35.280.000,00 5.627.985,00 (29.652.015,00) 15,95 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 35.280.000,00 1.927.985,00 (33.352.015,00) 5,46 Halaman 146 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 35.280.000,00 1.927.985,00 (33.352.015,00) 5,46 1.02.0.00.0.00.01.0008 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 568.603.564,00 568.603.564,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 568.603.564,00 568.603.564,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 568.603.564,00 568.603.564,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 568.603.564,00 568.603.564,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 568.603.564,00 568.603.564,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.629.462.500,00 2.929.659.846,00 300.197.346,00 111,41 1.02.0.00.0.00.01.0008 5 BELANJA DAERAH 3.378.893.515,00 2.877.512.349,00 (501.381.166,00) 85,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT591.494.000,00 500.315.851,00 (91.178.149,00) 84,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA571.140.000,00 500.315.851,00 (70.824.149,00) 87,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 38.475.000,00 38.475.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 38.475.000,00 38.475.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.475.000,00 38.475.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 15.440.000,00 14.440.000,00 (1.000.000,00) 93,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 15.440.000,00 14.440.000,00 (1.000.000,00) 93,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.440.000,00 14.440.000,00 (1.000.000,00) 93,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.600.000,00 7.600.000,00 (1.000.000,00) 88,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.600.000,00 7.600.000,00 (1.000.000,00) 88,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.600.000,00 7.600.000,00 (1.000.000,00) 88,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR36.900.000,00 22.500.000,00 (14.400.000,00) 60,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 36.900.000,00 22.500.000,00 (14.400.000,00) 60,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.900.000,00 22.500.000,00 (14.400.000,00) 60,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.900.000,00 22.500.000,00 (14.400.000,00) 60,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.900.000,00 22.500.000,00 (14.400.000,00) 60,97 Halaman 147 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.900.000,00 22.500.000,00 (14.400.000,00) 60,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS3.420.000,00 2.880.000,00 (540.000,00) 84,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 3.420.000,00 2.880.000,00 (540.000,00) 84,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.420.000,00 2.880.000,00 (540.000,00) 84,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.420.000,00 2.880.000,00 (540.000,00) 84,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.420.000,00 2.880.000,00 (540.000,00) 84,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.420.000,00 2.880.000,00 (540.000,00) 84,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT186.223.000,00 170.757.276,00 (15.465.724,00) 91,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 186.223.000,00 170.757.276,00 (15.465.724,00) 91,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.223.000,00 170.757.276,00 (15.465.724,00) 91,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 173.933.000,00 159.967.276,00 (13.965.724,00) 91,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 173.933.000,00 159.967.276,00 (13.965.724,00) 91,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.000,00 0,00 (38.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 173.895.000,00 159.967.276,00 (13.927.724,00) 91,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.290.000,00 10.790.000,00 (1.500.000,00) 87,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.290.000,00 10.790.000,00 (1.500.000,00) 87,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.290.000,00 10.790.000,00 (1.500.000,00) 87,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 6.030.000,00 5.130.000,00 (900.000,00) 85,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 6.030.000,00 0,00 (6.030.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.030.000,00 0,00 (6.030.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.030.000,00 0,00 (6.030.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.030.000,00 0,00 (6.030.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.030.000,00 0,00 (6.030.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 38.308.000,00 30.254.000,00 (8.054.000,00) 78,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 38.308.000,00 30.254.000,00 (8.054.000,00) 78,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.308.000,00 30.254.000,00 (8.054.000,00) 78,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 11.968.000,00 11.704.000,00 (264.000,00) 97,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.968.000,00 11.704.000,00 (264.000,00) 97,79 Halaman 148 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.968.000,00 11.704.000,00 (264.000,00) 97,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.340.000,00 18.550.000,00 (7.790.000,00) 70,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.340.000,00 18.550.000,00 (7.790.000,00) 70,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.340.000,00 18.550.000,00 (7.790.000,00) 70,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR40.770.000,00 40.570.000,00 (200.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 40.770.000,00 40.570.000,00 (200.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.770.000,00 40.570.000,00 (200.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.770.000,00 40.570.000,00 (200.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.770.000,00 40.570.000,00 (200.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.770.000,00 40.570.000,00 (200.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 122.049.000,00 95.014.575,00 (27.034.425,00) 77,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 122.049.000,00 95.014.575,00 (27.034.425,00) 77,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 122.049.000,00 95.014.575,00 (27.034.425,00) 77,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN122.049.000,00 95.014.575,00 (27.034.425,00) 77,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 122.049.000,00 95.014.575,00 (27.034.425,00) 77,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 122.049.000,00 95.014.575,00 (27.034.425,00) 77,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA8.300.000,00 7.800.000,00 (500.000,00) 93,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0034 5,1 BELANJA OPERASI 8.300.000,00 7.800.000,00 (500.000,00) 93,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00 7.800.000,00 (500.000,00) 93,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 4.300.000,00 3.800.000,00 (500.000,00) 88,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.300.000,00 3.800.000,00 (500.000,00) 88,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.000,00 0,00 (44.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.256.000,00 3.800.000,00 (456.000,00) 89,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 Halaman 149 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)1.800.000,00 1.620.000,00 (180.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.620.000,00 (180.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.620.000,00 (180.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.620.000,00 (180.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.620.000,00 (180.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.620.000,00 (180.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 22.800.000,00 20.520.000,00 (2.280.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 22.800.000,00 20.520.000,00 (2.280.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 20.520.000,00 (2.280.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 22.800.000,00 20.520.000,00 (2.280.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.800.000,00 20.520.000,00 (2.280.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.800.000,00 20.520.000,00 (2.280.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 46.935.000,00 46.935.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 46.935.000,00 46.935.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.935.000,00 46.935.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.560.000,00 25.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.560.000,00 25.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.560.000,00 25.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI20.354.000,00 0,00 (20.354.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 20.354.000,00 0,00 (20.354.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 20.354.000,00 0,00 (20.354.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.354.000,00 0,00 (20.354.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.354.000,00 0,00 (20.354.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.354.000,00 0,00 (20.354.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 20.354.000,00 0,00 (20.354.000,00) 0,00 Halaman 150 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN0,00 57.260.000,00 57.260.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 3.2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA0,00 57.260.000,00 57.260.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 03.2.03.0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA0,00 57.260.000,00 57.260.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 03.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 57.260.000,00 57.260.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 57.260.000,00 57.260.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 0,00 35.340.000,00 35.340.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 35.340.000,00 35.340.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 35.340.000,00 35.340.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 21.920.000,00 21.920.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 21.920.000,00 21.920.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 21.920.000,00 21.920.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN154.162.000,00 65.230.000,00 (88.932.000,00) 42,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA154.162.000,00 65.230.000,00 (88.932.000,00) 42,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)154.162.000,00 65.230.000,00 (88.932.000,00) 42,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 154.162.000,00 65.230.000,00 (88.932.000,00) 42,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.162.000,00 65.230.000,00 (88.932.000,00) 42,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 86.462.000,00 36.480.000,00 (49.982.000,00) 42,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.462.000,00 36.480.000,00 (49.982.000,00) 42,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 86.462.000,00 36.480.000,00 (49.982.000,00) 42,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.700.000,00 28.750.000,00 (38.950.000,00) 42,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.700.000,00 28.750.000,00 (38.950.000,00) 42,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 67.700.000,00 28.750.000,00 (38.950.000,00) 42,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.633.237.515,00 2.254.706.498,00 (378.531.017,00) 85,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.633.237.515,00 2.254.706.498,00 (378.531.017,00) 85,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.633.237.515,00 2.254.706.498,00 (378.531.017,00) 85,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.169.206.030,00 1.996.420.498,00 (172.785.532,00) 92,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 47.910.000,00 41.900.057,00 (6.009.943,00) 87,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 47.910.000,00 41.900.057,00 (6.009.943,00) 87,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 47.910.000,00 41.900.057,00 (6.009.943,00) 87,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 47.910.000,00 41.900.057,00 (6.009.943,00) 87,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.121.296.030,00 1.954.520.441,00 (166.775.589,00) 92,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.121.296.030,00 1.954.520.441,00 (166.775.589,00) 92,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.121.296.030,00 1.954.520.441,00 (166.775.589,00) 92,13 Halaman 151 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.121.296.030,00 1.954.520.441,00 (166.775.589,00) 92,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 464.031.485,00 258.286.000,00 (205.745.485,00) 55,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 268.131.485,00 64.702.000,00 (203.429.485,00) 24,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 63.040.000,00 62.260.000,00 (780.000,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 63.040.000,00 62.260.000,00 (780.000,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 55.440.000,00 54.680.000,00 (760.000,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 7.600.000,00 7.580.000,00 (20.000,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 66.291.485,00 2.442.000,00 (63.849.485,00) 3,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 66.291.485,00 2.442.000,00 (63.849.485,00) 3,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 26.912.585,00 0,00 (26.912.585,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 20.531.250,00 2.442.000,00 (18.089.250,00) 11,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 2.662.000,00 0,00 (2.662.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0026 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung 14.335.650,00 0,00 (14.335.650,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0015 Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 88.800.000,00 0,00 (88.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 88.800.000,00 0,00 (88.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 88.800.000,00 0,00 (88.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 195.900.000,00 193.584.000,00 (2.316.000,00) 98,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 195.900.000,00 193.584.000,00 (2.316.000,00) 98,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 195.900.000,00 193.584.000,00 (2.316.000,00) 98,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 195.900.000,00 193.584.000,00 (2.316.000,00) 98,81 JUMLAH BELANJA 3.378.893.515,00 2.877.512.349,00 (501.381.166,00) 85,16 SURPLUS DEFISIT (749.431.015,00) 52.147.497,00 801.578.512,00 6,95 1.02.0.00.0.00.01.0008 6 PEMBIAYAAN DAERAH 3.775.015,00 3.775.015,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.775.015,00 3.775.015,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 3.775.015,00 3.775.015,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 3.775.015,00 3.775.015,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 3.775.015,00 3.775.015,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 3.775.015,00 3.775.015,00 0,00 100,00 Halaman 152 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan PEMBIAYAAN NETTO 3.775.015,00 3.775.015,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (745.656.000,00) 55.922.512,00 801.578.512,00 7,49 Organisasi : PUSKESMAS JOGONALAN I 1.02.0.00.0.00.01.0009 4 PENDAPATAN DAERAH 1.902.000.000,00 2.331.544.974,00 429.544.974,00 122,58 1.02.0.00.0.00.01.0009 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.902.000.000,00 1.938.862.547,00 36.862.547,00 101,93 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.1.02 Retribusi Daerah 1.885.000.000,00 1.932.960.808,00 47.960.808,00 102,54 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.885.000.000,00 1.932.960.808,00 47.960.808,00 102,54 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.885.000.000,00 1.932.960.808,00 47.960.808,00 102,54 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.885.000.000,00 1.932.960.808,00 47.960.808,00 102,54 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 17.000.000,00 5.901.739,00 (11.098.261,00) 34,71 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 17.000.000,00 5.901.739,00 (11.098.261,00) 34,71 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 17.000.000,00 5.901.739,00 (11.098.261,00) 34,71 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 17.000.000,00 5.901.739,00 (11.098.261,00) 34,71 1.02.0.00.0.00.01.0009 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 392.682.427,00 392.682.427,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 392.682.427,00 392.682.427,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 392.682.427,00 392.682.427,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 392.682.427,00 392.682.427,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 392.682.427,00 392.682.427,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.902.000.000,00 2.331.544.974,00 429.544.974,00 122,58 1.02.0.00.0.00.01.0009 5 BELANJA DAERAH 2.846.792.537,00 2.455.677.924,00 (391.114.613,00) 86,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT551.146.000,00 463.763.697,00 (87.382.303,00) 84,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA551.146.000,00 463.763.697,00 (87.382.303,00) 84,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 31.400.000,00 31.300.000,00 (100.000,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 31.400.000,00 31.300.000,00 (100.000,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.400.000,00 31.300.000,00 (100.000,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.660.000,00 23.560.000,00 (100.000,00) 99,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.660.000,00 23.560.000,00 (100.000,00) 99,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.560.000,00 23.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.740.000,00 7.740.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.740.000,00 7.740.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.740.000,00 7.740.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 53.960.000,00 53.940.000,00 (20.000,00) 99,96 Halaman 153 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 53.960.000,00 53.940.000,00 (20.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.960.000,00 53.940.000,00 (20.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 46.760.000,00 46.740.000,00 (20.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.760.000,00 46.740.000,00 (20.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.950,00 0,00 (19.950,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.740.050,00 46.740.000,00 (50,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR19.800.000,00 15.570.000,00 (4.230.000,00) 78,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 19.800.000,00 15.570.000,00 (4.230.000,00) 78,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 15.570.000,00 (4.230.000,00) 78,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.800.000,00 15.570.000,00 (4.230.000,00) 78,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.800.000,00 15.570.000,00 (4.230.000,00) 78,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.800.000,00 15.570.000,00 (4.230.000,00) 78,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF20.880.000,00 20.610.000,00 (270.000,00) 98,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0006 5,1 BELANJA OPERASI 20.880.000,00 20.610.000,00 (270.000,00) 98,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.880.000,00 20.610.000,00 (270.000,00) 98,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.880.000,00 2.610.000,00 (270.000,00) 90,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.880.000,00 2.610.000,00 (270.000,00) 90,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 2.610.000,00 (270.000,00) 90,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS11.400.000,00 4.590.000,00 (6.810.000,00) 40,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 11.400.000,00 4.590.000,00 (6.810.000,00) 40,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 4.590.000,00 (6.810.000,00) 40,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.340.000,00 4.590.000,00 (6.750.000,00) 40,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.340.000,00 4.590.000,00 (6.750.000,00) 40,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.340.000,00 4.590.000,00 (6.750.000,00) 40,47 Halaman 154 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT164.444.000,00 157.222.175,00 (7.221.825,00) 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 164.444.000,00 157.222.175,00 (7.221.825,00) 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.444.000,00 157.222.175,00 (7.221.825,00) 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 121.014.200,00 113.892.375,00 (7.121.825,00) 94,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 121.014.200,00 113.892.375,00 (7.121.825,00) 94,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.956.300,00 0,00 (5.956.300,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 110.025.600,00 109.970.375,00 (55.225,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.032.300,00 3.922.000,00 (1.110.300,00) 77,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.629.800,00 20.629.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 20.629.800,00 20.629.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 20.629.800,00 20.629.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.800.000,00 22.700.000,00 (100.000,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.800.000,00 22.700.000,00 (100.000,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.800.000,00 22.700.000,00 (100.000,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 11.760.000,00 11.700.000,00 (60.000,00) 99,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 11.760.000,00 0,00 (11.760.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.760.000,00 0,00 (11.760.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.700.000,00 0,00 (11.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.700.000,00 0,00 (11.700.000,00) 0,00 Halaman 155 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 0,00 (11.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 35.972.000,00 19.682.000,00 (16.290.000,00) 54,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 35.972.000,00 19.682.000,00 (16.290.000,00) 54,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.972.000,00 19.682.000,00 (16.290.000,00) 54,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 2.812.000,00 2.812.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.812.000,00 2.812.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.812.000,00 2.812.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.160.000,00 16.870.000,00 (16.290.000,00) 50,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.160.000,00 16.870.000,00 (16.290.000,00) 50,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.160.000,00 16.870.000,00 (16.290.000,00) 50,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR75.423.000,00 37.710.000,00 (37.713.000,00) 49,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 75.423.000,00 37.710.000,00 (37.713.000,00) 49,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.423.000,00 37.710.000,00 (37.713.000,00) 49,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000,00 0,00 (3.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000,00 0,00 (3.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000,00 0,00 (3.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.420.000,00 37.710.000,00 (37.710.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.420.000,00 37.710.000,00 (37.710.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 75.420.000,00 37.710.000,00 (37.710.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 110.967.000,00 99.899.522,00 (11.067.478,00) 90,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 110.967.000,00 99.899.522,00 (11.067.478,00) 90,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.967.000,00 99.899.522,00 (11.067.478,00) 90,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 17.950.000,00 14.440.000,00 (3.510.000,00) 80,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.950.000,00 14.440.000,00 (3.510.000,00) 80,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.000,00 0,00 (14.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.936.000,00 14.440.000,00 (3.496.000,00) 80,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.007.000,00 71.539.522,00 (5.467.478,00) 92,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 77.007.000,00 71.539.522,00 (5.467.478,00) 92,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 77.007.000,00 71.539.522,00 (5.467.478,00) 92,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.010.000,00 13.920.000,00 (2.090.000,00) 86,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.010.000,00 13.920.000,00 (2.090.000,00) 86,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.010.000,00 13.920.000,00 (2.090.000,00) 86,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 Halaman 156 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN50.360.000,00 27.990.000,00 (22.370.000,00) 55,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA50.360.000,00 27.990.000,00 (22.370.000,00) 55,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)50.360.000,00 27.990.000,00 (22.370.000,00) 55,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 50.360.000,00 27.990.000,00 (22.370.000,00) 55,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.360.000,00 27.990.000,00 (22.370.000,00) 55,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 140.000,00 0,00 (140.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 140.000,00 0,00 (140.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 140.000,00 0,00 (140.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.220.000,00 27.990.000,00 (22.230.000,00) 55,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.220.000,00 27.990.000,00 (22.230.000,00) 55,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.220.000,00 27.990.000,00 (22.230.000,00) 55,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.245.286.537,00 1.963.924.227,00 (281.362.310,00) 87,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.245.286.537,00 1.963.924.227,00 (281.362.310,00) 87,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.245.286.537,00 1.963.924.227,00 (281.362.310,00) 87,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.131.907.287,00 1.865.466.027,00 (266.441.260,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 32.500.000,00 29.751.028,00 (2.748.972,00) 91,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 32.500.000,00 29.751.028,00 (2.748.972,00) 91,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 32.500.000,00 29.751.028,00 (2.748.972,00) 91,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 32.500.000,00 29.751.028,00 (2.748.972,00) 91,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.099.407.287,00 1.835.714.999,00 (263.692.288,00) 87,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.099.407.287,00 1.835.714.999,00 (263.692.288,00) 87,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.099.407.287,00 1.835.714.999,00 (263.692.288,00) 87,43 Halaman 157 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.099.407.287,00 1.835.714.999,00 (263.692.288,00) 87,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 113.379.250,00 98.458.200,00 (14.921.050,00) 86,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 113.379.250,00 98.458.200,00 (14.921.050,00) 86,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 882.000,00 880.000,00 (2.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 882.000,00 880.000,00 (2.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 882.000,00 880.000,00 (2.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.860.000,00 7.600.000,00 (260.000,00) 96,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.750.000,00 6.500.000,00 (250.000,00) 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 6.750.000,00 6.500.000,00 (250.000,00) 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.110.000,00 1.100.000,00 (10.000,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.110.000,00 1.100.000,00 (10.000,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 8.500.000,00 8.050.000,00 (450.000,00) 94,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 4.500.000,00 4.150.000,00 (350.000,00) 92,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 4.500.000,00 4.150.000,00 (350.000,00) 92,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 11.667.250,00 4.988.200,00 (6.679.050,00) 42,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 11.667.250,00 4.988.200,00 (6.679.050,00) 42,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 9.767.250,00 4.369.000,00 (5.398.250,00) 44,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0003 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana 1.760.000,00 560.000,00 (1.200.000,00) 31,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0006 Belanja Modal Alat Kedokteran THT 140.000,00 59.200,00 (80.800,00) 42,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 3.500.000,00 3.040.000,00 (460.000,00) 86,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 3.500.000,00 3.040.000,00 (460.000,00) 86,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0012 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi 1.520.000,00 1.150.000,00 (370.000,00) 75,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0049 Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika 1.980.000,00 1.890.000,00 (90.000,00) 95,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 80.970.000,00 73.900.000,00 (7.070.000,00) 91,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 68.970.000,00 64.400.000,00 (4.570.000,00) 93,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 68.970.000,00 64.400.000,00 (4.570.000,00) 93,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.000.000,00 9.500.000,00 (2.500.000,00) 79,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.000.000,00 9.500.000,00 (2.500.000,00) 79,16 JUMLAH BELANJA 2.846.792.537,00 2.455.677.924,00 (391.114.613,00) 86,26 SURPLUS DEFISIT (944.792.537,00) (124.132.950,00) 820.659.587,00 13,13 1.02.0.00.0.00.01.0009 6 PEMBIAYAAN DAERAH 343.286.537,00 343.286.537,00 0,00 100,00 Halaman 158 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0009 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 343.286.537,00 343.286.537,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 343.286.537,00 343.286.537,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 343.286.537,00 343.286.537,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 343.286.537,00 343.286.537,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 343.286.537,00 343.286.537,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 343.286.537,00 343.286.537,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (601.506.000,00) 219.153.587,00 820.659.587,00 36,43 Organisasi : PUSKESMAS JOGONALAN II 1.02.0.00.0.00.01.0010 4 PENDAPATAN DAERAH 1.461.139.000,00 1.584.557.728,00 123.418.728,00 108,44 1.02.0.00.0.00.01.0010 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.461.139.000,00 1.162.036.157,00 (299.102.843,00) 79,52 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.1.02 Retribusi Daerah 1.446.024.000,00 1.159.538.697,00 (286.485.303,00) 80,18 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.446.024.000,00 1.159.538.697,00 (286.485.303,00) 80,18 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.446.024.000,00 1.159.538.697,00 (286.485.303,00) 80,18 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.446.024.000,00 1.159.538.697,00 (286.485.303,00) 80,18 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 15.115.000,00 2.497.460,00 (12.617.540,00) 16,52 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 15.115.000,00 2.497.460,00 (12.617.540,00) 16,52 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 596.000,00 492.000,00 (104.000,00) 82,55 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 596.000,00 492.000,00 (104.000,00) 82,55 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 14.519.000,00 2.005.460,00 (12.513.540,00) 13,81 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 14.519.000,00 2.005.460,00 (12.513.540,00) 13,81 1.02.0.00.0.00.01.0010 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 422.521.571,00 422.521.571,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 422.521.571,00 422.521.571,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 422.521.571,00 422.521.571,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 422.521.571,00 422.521.571,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 422.521.571,00 422.521.571,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.461.139.000,00 1.584.557.728,00 123.418.728,00 108,44 1.02.0.00.0.00.01.0010 5 BELANJA DAERAH 2.139.794.518,00 1.817.082.327,00 (322.712.191,00) 84,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT459.642.000,00 449.447.950,00 (10.194.050,00) 97,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA459.560.000,00 449.447.950,00 (10.112.050,00) 97,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 Halaman 159 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 3.780.000,00 2.580.000,00 (1.200.000,00) 68,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 3.780.000,00 2.580.000,00 (1.200.000,00) 68,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.780.000,00 2.580.000,00 (1.200.000,00) 68,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.450.000,00 1.250.000,00 (1.200.000,00) 51,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.450.000,00 1.250.000,00 (1.200.000,00) 51,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.450.000,00 1.250.000,00 (1.200.000,00) 51,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR17.640.000,00 16.560.000,00 (1.080.000,00) 93,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 17.640.000,00 16.560.000,00 (1.080.000,00) 93,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.640.000,00 16.560.000,00 (1.080.000,00) 93,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.640.000,00 16.560.000,00 (1.080.000,00) 93,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.640.000,00 16.560.000,00 (1.080.000,00) 93,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.640.000,00 16.560.000,00 (1.080.000,00) 93,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS2.160.000,00 1.440.000,00 (720.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 2.160.000,00 1.440.000,00 (720.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 1.440.000,00 (720.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.160.000,00 1.440.000,00 (720.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.160.000,00 1.440.000,00 (720.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.160.000,00 1.440.000,00 (720.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT140.750.000,00 136.191.950,00 (4.558.050,00) 96,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 140.750.000,00 136.191.950,00 (4.558.050,00) 96,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.750.000,00 136.191.950,00 (4.558.050,00) 96,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 115.472.400,00 112.174.350,00 (3.298.050,00) 97,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 115.472.400,00 112.174.350,00 (3.298.050,00) 97,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.148.200,00 3.020.500,00 (3.127.700,00) 49,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 98.227.200,00 98.161.850,00 (65.350,00) 99,93 Halaman 160 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.097.000,00 10.992.000,00 (105.000,00) 99,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.417.600,00 18.417.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 18.417.600,00 18.417.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 18.417.600,00 18.417.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.860.000,00 5.600.000,00 (1.260.000,00) 81,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.860.000,00 5.600.000,00 (1.260.000,00) 81,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.860.000,00 5.600.000,00 (1.260.000,00) 81,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 8.100.000,00 0,00 (8.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 0,00 (8.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.100.000,00 0,00 (8.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.100.000,00 0,00 (8.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 0,00 (8.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 63.990.000,00 63.720.000,00 (270.000,00) 99,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 63.990.000,00 63.720.000,00 (270.000,00) 99,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.990.000,00 63.720.000,00 (270.000,00) 99,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 39.910.000,00 39.910.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.910.000,00 39.910.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.910.000,00 39.910.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.080.000,00 23.810.000,00 (270.000,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.080.000,00 23.810.000,00 (270.000,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.080.000,00 23.810.000,00 (270.000,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR48.060.000,00 46.530.000,00 (1.530.000,00) 96,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 48.060.000,00 46.530.000,00 (1.530.000,00) 96,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.060.000,00 46.530.000,00 (1.530.000,00) 96,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.060.000,00 46.530.000,00 (1.530.000,00) 96,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.060.000,00 46.530.000,00 (1.530.000,00) 96,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.060.000,00 46.530.000,00 (1.530.000,00) 96,81 Halaman 161 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 92.606.000,00 92.606.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 92.606.000,00 92.606.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 69.306.000,00 69.306.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN69.306.000,00 69.306.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 69.306.000,00 69.306.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 69.306.000,00 69.306.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.300.000,00 23.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)360.000,00 180.000,00 (180.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 360.000,00 180.000,00 (180.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 180.000,00 (180.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 180.000,00 (180.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 180.000,00 (180.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 180.000,00 (180.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS3.600.000,00 3.240.000,00 (360.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.240.000,00 (360.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.240.000,00 (360.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.240.000,00 (360.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.240.000,00 (360.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.240.000,00 (360.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)1.440.000,00 1.260.000,00 (180.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 1.440.000,00 1.260.000,00 (180.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.260.000,00 (180.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.440.000,00 1.260.000,00 (180.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.440.000,00 1.260.000,00 (180.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.440.000,00 1.260.000,00 (180.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 23.074.000,00 23.040.000,00 (34.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 23.074.000,00 23.040.000,00 (34.000,00) 99,85 Halaman 162 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.074.000,00 23.040.000,00 (34.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 14.434.000,00 14.400.000,00 (34.000,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.434.000,00 14.400.000,00 (34.000,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.000,00 0,00 (34.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 41.040.000,00 41.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 41.040.000,00 41.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.040.000,00 41.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 13.320.000,00 13.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.320.000,00 13.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.320.000,00 13.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI82.000,00 0,00 (82.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 82.000,00 0,00 (82.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 82.000,00 0,00 (82.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.000,00 0,00 (82.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.000,00 0,00 (82.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.000,00 0,00 (82.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 82.000,00 0,00 (82.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN81.714.000,00 81.700.000,00 (14.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA81.714.000,00 81.700.000,00 (14.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)81.714.000,00 81.700.000,00 (14.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 81.714.000,00 81.700.000,00 (14.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.714.000,00 81.700.000,00 (14.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 44.814.000,00 44.800.000,00 (14.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.814.000,00 44.800.000,00 (14.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.000,00 0,00 (14.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.800.000,00 44.800.000,00 0,00 100,00 Halaman 163 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.598.438.518,00 1.285.934.377,00 (312.504.141,00) 80,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.598.438.518,00 1.285.934.377,00 (312.504.141,00) 80,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.598.438.518,00 1.285.934.377,00 (312.504.141,00) 80,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.536.963.518,00 1.285.934.377,00 (251.029.141,00) 83,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 27.000.000,00 18.817.458,00 (8.182.542,00) 69,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 27.000.000,00 18.817.458,00 (8.182.542,00) 69,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 27.000.000,00 18.817.458,00 (8.182.542,00) 69,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 27.000.000,00 18.817.458,00 (8.182.542,00) 69,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.509.963.518,00 1.267.116.919,00 (242.846.599,00) 83,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.509.963.518,00 1.267.116.919,00 (242.846.599,00) 83,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.509.963.518,00 1.267.116.919,00 (242.846.599,00) 83,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.509.963.518,00 1.267.116.919,00 (242.846.599,00) 83,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 61.475.000,00 0,00 (61.475.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.475.000,00 0,00 (61.475.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 59.150.000,00 0,00 (59.150.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 9.750.000,00 0,00 (9.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 9.750.000,00 0,00 (9.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 49.400.000,00 0,00 (49.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 25.400.000,00 0,00 (25.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 19.000.000,00 0,00 (19.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.325.000,00 0,00 (2.325.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.325.000,00 0,00 (2.325.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.325.000,00 0,00 (2.325.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 2.139.794.518,00 1.817.082.327,00 (322.712.191,00) 84,91 SURPLUS DEFISIT (678.655.518,00) (232.524.599,00) 446.130.919,00 34,26 1.02.0.00.0.00.01.0010 6 PEMBIAYAAN DAERAH 137.299.518,00 137.299.518,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 137.299.518,00 137.299.518,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 137.299.518,00 137.299.518,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 137.299.518,00 137.299.518,00 0,00 100,00 Halaman 164 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0010 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 137.299.518,00 137.299.518,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 137.299.518,00 137.299.518,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 137.299.518,00 137.299.518,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (541.356.000,00) (95.225.081,00) 446.130.919,00 17,59 Organisasi : PUSKESMAS GANTIWARNO 1.02.0.00.0.00.01.0011 4 PENDAPATAN DAERAH 2.574.000.000,00 3.025.499.180,00 451.499.180,00 117,54 1.02.0.00.0.00.01.0011 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.574.000.000,00 2.717.267.130,00 143.267.130,00 105,56 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1.02 Retribusi Daerah 2.560.000.000,00 2.701.908.142,00 141.908.142,00 105,54 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2.560.000.000,00 2.701.908.142,00 141.908.142,00 105,54 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.560.000.000,00 2.701.908.142,00 141.908.142,00 105,54 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.560.000.000,00 2.701.908.142,00 141.908.142,00 105,54 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 14.000.000,00 15.358.988,00 1.358.988,00 109,70 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 14.000.000,00 15.358.988,00 1.358.988,00 109,70 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 7.000.000,00 5.692.500,00 (1.307.500,00) 81,32 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 7.000.000,00 5.692.500,00 (1.307.500,00) 81,32 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 7.000.000,00 9.666.488,00 2.666.488,00 138,09 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 7.000.000,00 9.666.488,00 2.666.488,00 138,09 1.02.0.00.0.00.01.0011 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 308.232.050,00 308.232.050,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 308.232.050,00 308.232.050,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 308.232.050,00 308.232.050,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 308.232.050,00 308.232.050,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 308.232.050,00 308.232.050,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.574.000.000,00 3.025.499.180,00 451.499.180,00 117,54 1.02.0.00.0.00.01.0011 5 BELANJA DAERAH 3.814.648.903,00 3.247.778.530,00 (566.870.373,00) 85,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT418.062.000,00 412.297.150,00 (5.764.850,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA418.040.000,00 412.297.150,00 (5.742.850,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 24.332.000,00 24.332.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 24.332.000,00 24.332.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.332.000,00 24.332.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.292.000,00 19.292.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.292.000,00 19.292.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.292.000,00 19.292.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 Halaman 165 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 29.824.000,00 29.760.000,00 (64.000,00) 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 29.824.000,00 29.760.000,00 (64.000,00) 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.824.000,00 29.760.000,00 (64.000,00) 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.504.000,00 25.440.000,00 (64.000,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.504.000,00 25.440.000,00 (64.000,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 64.000,00 0,00 (64.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR59.760.000,00 59.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 59.760.000,00 59.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.760.000,00 59.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.760.000,00 59.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.760.000,00 59.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 59.760.000,00 59.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT139.090.000,00 134.851.150,00 (4.238.850,00) 96,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 139.090.000,00 134.851.150,00 (4.238.850,00) 96,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.090.000,00 134.851.150,00 (4.238.850,00) 96,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 108.419.400,00 104.180.550,00 (4.238.850,00) 96,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 108.419.400,00 104.180.550,00 (4.238.850,00) 96,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.631.200,00 1.430.100,00 (4.201.100,00) 25,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 96.163.200,00 96.125.450,00 (37.750,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.625.000,00 6.625.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.030.600,00 18.030.600,00 0,00 100,00 Halaman 166 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 18.030.600,00 18.030.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 18.030.600,00 18.030.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.640.000,00 12.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.640.000,00 12.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.640.000,00 12.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 8.010.000,00 7.830.000,00 (180.000,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 7.830.000,00 7.830.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.830.000,00 7.830.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 7.830.000,00 7.830.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 7.830.000,00 7.830.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 7.830.000,00 7.830.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 8.010.000,00 0,00 (8.010.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.010.000,00 0,00 (8.010.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.010.000,00 0,00 (8.010.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.010.000,00 0,00 (8.010.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.010.000,00 0,00 (8.010.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 12.620.000,00 12.260.000,00 (360.000,00) 97,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 12.620.000,00 12.260.000,00 (360.000,00) 97,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.620.000,00 12.260.000,00 (360.000,00) 97,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 8.480.000,00 8.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.480.000,00 8.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.480.000,00 8.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.140.000,00 3.780.000,00 (360.000,00) 91,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.140.000,00 3.780.000,00 (360.000,00) 91,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.140.000,00 3.780.000,00 (360.000,00) 91,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR27.990.000,00 27.090.000,00 (900.000,00) 96,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 27.990.000,00 27.090.000,00 (900.000,00) 96,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.990.000,00 27.090.000,00 (900.000,00) 96,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.990.000,00 27.090.000,00 (900.000,00) 96,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.990.000,00 27.090.000,00 (900.000,00) 96,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.990.000,00 27.090.000,00 (900.000,00) 96,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 92.666.000,00 92.666.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 92.666.000,00 92.666.000,00 0,00 100,00 Halaman 167 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 69.306.000,00 69.306.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN69.306.000,00 69.306.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 69.306.000,00 69.306.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 69.306.000,00 69.306.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.360.000,00 23.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 17.760.000,00 17.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.760.000,00 17.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.760.000,00 17.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 22.488.000,00 22.488.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 22.488.000,00 22.488.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.488.000,00 22.488.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 8.268.000,00 8.268.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.268.000,00 8.268.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.268.000,00 8.268.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.220.000,00 14.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.220.000,00 14.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.220.000,00 14.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI22.000,00 0,00 (22.000,00) 0,00 Halaman 168 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 22.000,00 0,00 (22.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 22.000,00 0,00 (22.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000,00 0,00 (22.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.000,00 0,00 (22.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.000,00 0,00 (22.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 22.000,00 0,00 (22.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN123.294.000,00 123.210.000,00 (84.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA123.294.000,00 123.210.000,00 (84.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)123.294.000,00 123.210.000,00 (84.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 123.294.000,00 123.210.000,00 (84.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.294.000,00 123.210.000,00 (84.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 69.304.000,00 69.220.000,00 (84.000,00) 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.304.000,00 69.220.000,00 (84.000,00) 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 84.000,00 0,00 (84.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 69.220.000,00 69.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.990.000,00 53.990.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.990.000,00 53.990.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53.990.000,00 53.990.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA3.273.292.903,00 2.712.271.380,00 (561.021.523,00) 82,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.273.292.903,00 2.712.271.380,00 (561.021.523,00) 82,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.273.292.903,00 2.712.271.380,00 (561.021.523,00) 82,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.859.814.146,00 2.589.792.070,00 (270.022.076,00) 90,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 40.420.000,00 39.983.006,00 (436.994,00) 98,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 40.420.000,00 39.983.006,00 (436.994,00) 98,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 40.420.000,00 39.983.006,00 (436.994,00) 98,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 40.420.000,00 39.983.006,00 (436.994,00) 98,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.819.394.146,00 2.549.809.064,00 (269.585.082,00) 90,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.819.394.146,00 2.549.809.064,00 (269.585.082,00) 90,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.819.394.146,00 2.549.809.064,00 (269.585.082,00) 90,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.819.394.146,00 2.549.809.064,00 (269.585.082,00) 90,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 413.478.757,00 122.479.310,00 (290.999.447,00) 29,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 413.478.757,00 122.479.310,00 (290.999.447,00) 29,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 4.198.700,00 1.080.000,00 (3.118.700,00) 25,72 Halaman 169 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 4.198.700,00 1.080.000,00 (3.118.700,00) 25,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.03.03.0008 Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding 4.198.700,00 1.080.000,00 (3.118.700,00) 25,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 29.565.136,00 16.605.810,00 (12.959.326,00) 56,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 7.065.500,00 0,00 (7.065.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 7.065.500,00 0,00 (7.065.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 22.499.636,00 16.605.810,00 (5.893.826,00) 73,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0002 Belanja Modal Alat Pengukur Waktu 2.250.000,00 600.000,00 (1.650.000,00) 26,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.000.000,00 4.220.000,00 (1.780.000,00) 70,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.319.636,00 1.598.400,00 (1.721.236,00) 48,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 3.330.000,00 2.587.410,00 (742.590,00) 77,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 28.200.000,00 27.270.000,00 (930.000,00) 96,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 28.200.000,00 27.270.000,00 (930.000,00) 96,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 28.200.000,00 27.270.000,00 (930.000,00) 96,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 341.189.401,00 71.889.500,00 (269.299.901,00) 21,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 341.189.401,00 71.889.500,00 (269.299.901,00) 21,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 92.705.379,00 23.280.500,00 (69.424.879,00) 25,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 24.745.000,00 6.475.000,00 (18.270.000,00) 26,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0003 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 9.504.000,00 9.104.000,00 (400.000,00) 95,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 179.295.322,00 29.110.000,00 (150.185.322,00) 16,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0006 Belanja Modal Alat Kedokteran THT 4.339.700,00 3.320.000,00 (1.019.700,00) 76,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 9.140.000,00 4.450.000,00 (4.690.000,00) 48,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 9.140.000,00 4.450.000,00 (4.690.000,00) 48,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0012 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi 1.520.000,00 1.200.000,00 (320.000,00) 78,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0018 Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan 120.000,00 100.000,00 (20.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0019 Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0049 Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika 6.450.000,00 2.100.000,00 (4.350.000,00) 32,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi 1.185.520,00 1.184.000,00 (1.520,00) 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.17.01 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi 1.185.520,00 1.184.000,00 (1.520,00) 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.17.01.0020 Belanja Modal Solid Material Handling Equipment 1.185.520,00 1.184.000,00 (1.520,00) 99,87 Halaman 170 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan JUMLAH BELANJA 3.814.648.903,00 3.247.778.530,00 (566.870.373,00) 85,13 SURPLUS DEFISIT (1.240.648.903,00) (222.279.350,00) 1.018.369.553,00 17,91 1.02.0.00.0.00.01.0011 6 PEMBIAYAAN DAERAH 699.292.903,00 699.292.903,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 699.292.903,00 699.292.903,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 699.292.903,00 699.292.903,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 699.292.903,00 699.292.903,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 699.292.903,00 699.292.903,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 699.292.903,00 699.292.903,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 699.292.903,00 699.292.903,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (541.356.000,00) 477.013.553,00 1.018.369.553,00 88,11 Organisasi : PUSKESMAS PRAMBANAN 1.02.0.00.0.00.01.0012 4 PENDAPATAN DAERAH 1.885.000.000,00 1.861.305.090,00 (23.694.910,00) 98,74 1.02.0.00.0.00.01.0012 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.885.000.000,00 1.597.445.629,00 (287.554.371,00) 84,74 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1.02 Retribusi Daerah 1.880.600.000,00 1.596.482.693,00 (284.117.307,00) 84,89 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.880.600.000,00 1.596.482.693,00 (284.117.307,00) 84,89 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.880.600.000,00 1.596.482.693,00 (284.117.307,00) 84,89 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.880.600.000,00 1.596.482.693,00 (284.117.307,00) 84,89 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.400.000,00 962.936,00 (3.437.064,00) 21,88 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 4.400.000,00 962.936,00 (3.437.064,00) 21,88 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 4.400.000,00 950.936,00 (3.449.064,00) 21,61 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 4.400.000,00 950.936,00 (3.449.064,00) 21,61 1.02.0.00.0.00.01.0012 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 263.859.461,00 263.859.461,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 263.859.461,00 263.859.461,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 263.859.461,00 263.859.461,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 263.859.461,00 263.859.461,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 263.859.461,00 263.859.461,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.885.000.000,00 1.861.305.090,00 (23.694.910,00) 98,74 1.02.0.00.0.00.01.0012 5 BELANJA DAERAH 2.323.096.703,00 1.959.823.367,00 (363.273.336,00) 84,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT338.510.000,00 294.571.883,00 (43.938.117,00) 87,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA338.490.000,00 294.571.883,00 (43.918.117,00) 87,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 24.000.000,00 22.290.000,00 (1.710.000,00) 92,87 Halaman 171 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 22.290.000,00 (1.710.000,00) 92,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 22.290.000,00 (1.710.000,00) 92,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.240.000,00 16.530.000,00 (1.710.000,00) 90,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.240.000,00 16.530.000,00 (1.710.000,00) 90,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.240.000,00 16.530.000,00 (1.710.000,00) 90,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 7.340.000,00 0,00 (7.340.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 7.340.000,00 0,00 (7.340.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.340.000,00 0,00 (7.340.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.040.000,00 0,00 (3.040.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.040.000,00 0,00 (3.040.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.040.000,00 0,00 (3.040.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.300.000,00 0,00 (4.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.300.000,00 0,00 (4.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.300.000,00 0,00 (4.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV1.440.000,00 0,00 (1.440.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 1.440.000,00 0,00 (1.440.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 0,00 (1.440.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.440.000,00 0,00 (1.440.000,00) 0,00 Halaman 172 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.440.000,00 0,00 (1.440.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.440.000,00 0,00 (1.440.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT107.041.000,00 100.314.925,00 (6.726.075,00) 93,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 107.041.000,00 100.314.925,00 (6.726.075,00) 93,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.041.000,00 100.314.925,00 (6.726.075,00) 93,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 86.767.400,00 80.041.325,00 (6.726.075,00) 92,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.767.400,00 80.041.325,00 (6.726.075,00) 92,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.936.200,00 2.275.000,00 (2.661.200,00) 46,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 75.019.200,00 74.374.325,00 (644.875,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.812.000,00 3.392.000,00 (3.420.000,00) 49,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.953.600,00 13.953.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 13.953.600,00 13.953.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 13.953.600,00 13.953.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.320.000,00 6.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.320.000,00 6.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.320.000,00 6.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 3.600.000,00 2.430.000,00 (1.170.000,00) 67,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 16.210.000,00 13.480.000,00 (2.730.000,00) 83,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 16.210.000,00 13.480.000,00 (2.730.000,00) 83,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.210.000,00 13.480.000,00 (2.730.000,00) 83,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 5.870.000,00 4.940.000,00 (930.000,00) 84,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.870.000,00 4.940.000,00 (930.000,00) 84,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.000,00 0,00 (18.000,00) 0,00 Halaman 173 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.852.000,00 4.940.000,00 (912.000,00) 84,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.340.000,00 8.540.000,00 (1.800.000,00) 82,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.340.000,00 8.540.000,00 (1.800.000,00) 82,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.340.000,00 8.540.000,00 (1.800.000,00) 82,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR27.251.000,00 26.840.000,00 (411.000,00) 98,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 27.251.000,00 26.840.000,00 (411.000,00) 98,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.251.000,00 26.840.000,00 (411.000,00) 98,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 51.000,00 0,00 (51.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.000,00 0,00 (51.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 51.000,00 0,00 (51.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.200.000,00 26.840.000,00 (360.000,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.200.000,00 26.840.000,00 (360.000,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.200.000,00 26.840.000,00 (360.000,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 72.091.000,00 50.424.958,00 (21.666.042,00) 69,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 72.091.000,00 50.424.958,00 (21.666.042,00) 69,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 53.905.000,00 33.114.958,00 (20.790.042,00) 61,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN53.905.000,00 33.114.958,00 (20.790.042,00) 61,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 53.905.000,00 33.114.958,00 (20.790.042,00) 61,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 53.905.000,00 33.114.958,00 (20.790.042,00) 61,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.186.000,00 17.310.000,00 (876.000,00) 95,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 18.186.000,00 17.310.000,00 (876.000,00) 95,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.186.000,00 17.310.000,00 (876.000,00) 95,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000,00 0,00 (2.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.184.000,00 17.310.000,00 (874.000,00) 95,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)720.000,00 360.000,00 (360.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 720.000,00 360.000,00 (360.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00 360.000,00 (360.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 720.000,00 360.000,00 (360.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 720.000,00 360.000,00 (360.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 360.000,00 (360.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 Halaman 174 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 19.740.000,00 19.740.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 19.740.000,00 19.740.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.740.000,00 19.740.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 34.037.000,00 34.032.000,00 (5.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 34.037.000,00 34.032.000,00 (5.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.037.000,00 34.032.000,00 (5.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 14.597.000,00 14.592.000,00 (5.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.597.000,00 14.592.000,00 (5.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.592.000,00 14.592.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.440.000,00 19.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.440.000,00 19.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.440.000,00 19.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 Halaman 175 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN82.544.000,00 81.898.000,00 (646.000,00) 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA82.544.000,00 81.898.000,00 (646.000,00) 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)82.544.000,00 81.898.000,00 (646.000,00) 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 82.544.000,00 81.898.000,00 (646.000,00) 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.544.000,00 81.898.000,00 (646.000,00) 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38.054.000,00 37.408.000,00 (646.000,00) 98,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.054.000,00 37.408.000,00 (646.000,00) 98,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.054.000,00 37.408.000,00 (646.000,00) 98,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.490.000,00 44.490.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.490.000,00 44.490.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 44.490.000,00 44.490.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.902.042.703,00 1.583.353.484,00 (318.689.219,00) 83,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.902.042.703,00 1.583.353.484,00 (318.689.219,00) 83,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.902.042.703,00 1.583.353.484,00 (318.689.219,00) 83,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.881.936.453,00 1.579.753.484,00 (302.182.969,00) 83,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 38.000.000,00 30.599.016,00 (7.400.984,00) 80,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 38.000.000,00 30.599.016,00 (7.400.984,00) 80,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 38.000.000,00 30.599.016,00 (7.400.984,00) 80,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 38.000.000,00 30.599.016,00 (7.400.984,00) 80,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.843.936.453,00 1.549.154.468,00 (294.781.985,00) 84,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.843.936.453,00 1.549.154.468,00 (294.781.985,00) 84,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.843.936.453,00 1.549.154.468,00 (294.781.985,00) 84,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.843.936.453,00 1.549.154.468,00 (294.781.985,00) 84,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 20.106.250,00 3.600.000,00 (16.506.250,00) 17,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.106.250,00 3.600.000,00 (16.506.250,00) 17,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 10.106.250,00 3.600.000,00 (6.506.250,00) 35,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 10.106.250,00 3.600.000,00 (6.506.250,00) 35,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 7.106.250,00 3.600.000,00 (3.506.250,00) 50,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 Halaman 176 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 2.323.096.703,00 1.959.823.367,00 (363.273.336,00) 84,36 SURPLUS DEFISIT (438.096.703,00) (98.518.277,00) 339.578.426,00 22,48 1.02.0.00.0.00.01.0012 6 PEMBIAYAAN DAERAH 17.042.703,00 17.042.703,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 17.042.703,00 17.042.703,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 17.042.703,00 17.042.703,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 17.042.703,00 17.042.703,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 17.042.703,00 17.042.703,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 17.042.703,00 17.042.703,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 17.042.703,00 17.042.703,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (421.054.000,00) (81.475.574,00) 339.578.426,00 19,35 Organisasi : PUSKESMAS KEBONDALEM LOR 1.02.0.00.0.00.01.0013 4 PENDAPATAN DAERAH 1.270.533.841,00 1.512.693.702,00 242.159.861,00 119,05 1.02.0.00.0.00.01.0013 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.270.533.841,00 1.239.336.437,00 (31.197.404,00) 97,54 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1.02 Retribusi Daerah 1.265.958.586,00 1.236.888.549,00 (29.070.037,00) 97,70 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.265.958.586,00 1.236.888.549,00 (29.070.037,00) 97,70 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.265.958.586,00 1.236.888.549,00 (29.070.037,00) 97,70 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.265.958.586,00 1.236.888.549,00 (29.070.037,00) 97,70 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.575.255,00 2.447.888,00 (2.127.367,00) 53,50 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 4.575.255,00 2.447.888,00 (2.127.367,00) 53,50 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 2.000.000,00 1.020.000,00 (980.000,00) 51,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 2.000.000,00 1.020.000,00 (980.000,00) 51,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 2.575.255,00 1.427.888,00 (1.147.367,00) 55,44 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 2.575.255,00 1.427.888,00 (1.147.367,00) 55,44 1.02.0.00.0.00.01.0013 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 273.357.265,00 273.357.265,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 273.357.265,00 273.357.265,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 273.357.265,00 273.357.265,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 273.357.265,00 273.357.265,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 273.357.265,00 273.357.265,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.270.533.841,00 1.512.693.702,00 242.159.861,00 119,05 1.02.0.00.0.00.01.0013 5 BELANJA DAERAH 1.804.643.634,00 1.657.302.454,00 (147.341.180,00) 91,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT357.849.000,00 320.331.140,00 (37.517.860,00) 89,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA349.301.000,00 320.331.140,00 (28.969.860,00) 91,70 Halaman 177 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 2.700.000,00 1.620.000,00 (1.080.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 1.620.000,00 (1.080.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 1.620.000,00 (1.080.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 1.620.000,00 (1.080.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 1.620.000,00 (1.080.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 1.620.000,00 (1.080.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT116.418.000,00 109.958.200,00 (6.459.800,00) 94,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 116.418.000,00 109.958.200,00 (6.459.800,00) 94,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.418.000,00 109.958.200,00 (6.459.800,00) 94,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 82.637.200,00 80.717.400,00 (1.919.800,00) 97,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.637.200,00 80.717.400,00 (1.919.800,00) 97,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 347.600,00 330.400,00 (17.200,00) 95,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 78.897.600,00 78.267.000,00 (630.600,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.392.000,00 2.120.000,00 (1.272.000,00) 62,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.680.800,00 14.680.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 14.680.800,00 14.680.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 14.680.800,00 14.680.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.100.000,00 14.560.000,00 (4.540.000,00) 76,23 Halaman 178 38.160.000,00 32.220.000,00 (5.940.000,00) 84,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 38.160.000,00 32.220.000,00 (5.940.000,00) 84,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.160.000,00 32.220.000,00 (5.940.000,00) 84,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.160.000,00 32.220.000,00 (5.940.000,00) 84,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.160.000,00 32.220.000,00 (5.940.000,00) 84,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38.160.000,00 32.220.000,00 (5.940.000,00) 84,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.100.000,00 14.560.000,00 (4.540.000,00) 76,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.100.000,00 14.560.000,00 (4.540.000,00) 76,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 7.560.000,00 0,00 (7.560.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.560.000,00 0,00 (7.560.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.560.000,00 0,00 (7.560.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.560.000,00 0,00 (7.560.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.560.000,00 0,00 (7.560.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 25.028.000,00 23.498.000,00 (1.530.000,00) 93,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 25.028.000,00 23.498.000,00 (1.530.000,00) 93,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.028.000,00 23.498.000,00 (1.530.000,00) 93,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 11.438.000,00 11.438.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.438.000,00 11.438.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.438.000,00 11.438.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.590.000,00 12.060.000,00 (1.530.000,00) 88,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.590.000,00 12.060.000,00 (1.530.000,00) 88,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.590.000,00 12.060.000,00 (1.530.000,00) 88,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR42.660.000,00 35.550.000,00 (7.110.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 42.660.000,00 35.550.000,00 (7.110.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.660.000,00 35.550.000,00 (7.110.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.660.000,00 35.550.000,00 (7.110.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.660.000,00 35.550.000,00 (7.110.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.660.000,00 35.550.000,00 (7.110.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 72.075.000,00 65.494.940,00 (6.580.060,00) 90,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 72.075.000,00 65.494.940,00 (6.580.060,00) 90,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 53.905.000,00 48.274.940,00 (5.630.060,00) 89,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN53.905.000,00 48.274.940,00 (5.630.060,00) 89,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 53.905.000,00 48.274.940,00 (5.630.060,00) 89,55 Halaman 179 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 53.905.000,00 48.274.940,00 (5.630.060,00) 89,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.170.000,00 17.220.000,00 (950.000,00) 94,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 17.220.000,00 16.270.000,00 (950.000,00) 94,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.220.000,00 16.270.000,00 (950.000,00) 94,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.220.000,00 16.270.000,00 (950.000,00) 94,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 1.880.000,00 1.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 1.880.000,00 1.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.880.000,00 1.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 22.240.000,00 22.150.000,00 (90.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 22.240.000,00 22.150.000,00 (90.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.240.000,00 22.150.000,00 (90.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 12.160.000,00 12.160.000,00 0,00 100,00 Halaman 180 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.160.000,00 12.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.160.000,00 12.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.080.000,00 9.990.000,00 (90.000,00) 99,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.080.000,00 9.990.000,00 (90.000,00) 99,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.080.000,00 9.990.000,00 (90.000,00) 99,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI8.548.000,00 0,00 (8.548.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 8.548.000,00 0,00 (8.548.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 8.548.000,00 0,00 (8.548.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.548.000,00 0,00 (8.548.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.548.000,00 0,00 (8.548.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.548.000,00 0,00 (8.548.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.548.000,00 0,00 (8.548.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN63.205.000,00 60.380.000,00 (2.825.000,00) 95,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA63.205.000,00 60.380.000,00 (2.825.000,00) 95,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)63.205.000,00 60.380.000,00 (2.825.000,00) 95,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 63.205.000,00 60.380.000,00 (2.825.000,00) 95,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.205.000,00 60.380.000,00 (2.825.000,00) 95,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 42.745.000,00 40.460.000,00 (2.285.000,00) 94,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.745.000,00 40.460.000,00 (2.285.000,00) 94,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.745.000,00 40.460.000,00 (2.285.000,00) 94,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.460.000,00 19.920.000,00 (540.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.460.000,00 19.920.000,00 (540.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.460.000,00 19.920.000,00 (540.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.383.589.634,00 1.276.591.314,00 (106.998.320,00) 92,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.383.589.634,00 1.276.591.314,00 (106.998.320,00) 92,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.383.589.634,00 1.276.591.314,00 (106.998.320,00) 92,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.328.625.084,00 1.223.300.564,00 (105.324.520,00) 92,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 22.000.000,00 21.004.668,00 (995.332,00) 95,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 22.000.000,00 21.004.668,00 (995.332,00) 95,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 22.000.000,00 21.004.668,00 (995.332,00) 95,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 22.000.000,00 21.004.668,00 (995.332,00) 95,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.306.625.084,00 1.202.295.896,00 (104.329.188,00) 92,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.306.625.084,00 1.202.295.896,00 (104.329.188,00) 92,01 Halaman 181 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.306.625.084,00 1.202.295.896,00 (104.329.188,00) 92,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.306.625.084,00 1.202.295.896,00 (104.329.188,00) 92,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 54.964.550,00 53.290.750,00 (1.673.800,00) 96,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.964.550,00 53.290.750,00 (1.673.800,00) 96,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 7.907.050,00 7.540.750,00 (366.300,00) 95,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 7.907.050,00 7.540.750,00 (366.300,00) 95,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 7.907.050,00 7.540.750,00 (366.300,00) 95,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 47.057.500,00 45.750.000,00 (1.307.500,00) 97,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 36.907.500,00 35.600.000,00 (1.307.500,00) 96,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 36.907.500,00 35.600.000,00 (1.307.500,00) 96,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 1.804.643.634,00 1.657.302.454,00 (147.341.180,00) 91,83 SURPLUS DEFISIT (534.109.793,00) (144.608.752,00) 389.501.041,00 27,07 1.02.0.00.0.00.01.0013 6 PEMBIAYAAN DAERAH 113.055.793,00 113.055.793,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 113.055.793,00 113.055.793,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 113.055.793,00 113.055.793,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 113.055.793,00 113.055.793,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 113.055.793,00 113.055.793,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 113.055.793,00 113.055.793,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 113.055.793,00 113.055.793,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (421.054.000,00) (31.552.959,00) 389.501.041,00 7,49 Organisasi : PUSKESMAS MANISRENGGO 1.02.0.00.0.00.01.0014 4 PENDAPATAN DAERAH 2.779.722.518,00 2.880.163.672,00 100.441.154,00 103,61 1.02.0.00.0.00.01.0014 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.779.722.518,00 2.666.765.822,00 (112.956.696,00) 95,93 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.1.02 Retribusi Daerah 2.766.000.000,00 2.665.440.184,00 (100.559.816,00) 96,36 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2.766.000.000,00 2.665.440.184,00 (100.559.816,00) 96,36 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.766.000.000,00 2.665.440.184,00 (100.559.816,00) 96,36 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.766.000.000,00 2.665.440.184,00 (100.559.816,00) 96,36 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 13.722.518,00 1.325.638,00 (12.396.880,00) 9,66 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 13.722.518,00 1.325.638,00 (12.396.880,00) 9,66 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 13.722.518,00 1.325.638,00 (12.396.880,00) 9,66 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 13.722.518,00 1.325.638,00 (12.396.880,00) 9,66 Halaman 182 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0014 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 213.397.850,00 213.397.850,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 213.397.850,00 213.397.850,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 213.397.850,00 213.397.850,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 213.397.850,00 213.397.850,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 213.397.850,00 213.397.850,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.779.722.518,00 2.880.163.672,00 100.441.154,00 103,61 1.02.0.00.0.00.01.0014 5 BELANJA DAERAH 3.351.140.172,00 3.076.161.714,00 (274.978.458,00) 91,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT387.710.000,00 332.894.301,00 (54.815.699,00) 85,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA387.261.000,00 332.894.301,00 (54.366.699,00) 85,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 4.420.000,00 3.920.000,00 (500.000,00) 88,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 4.420.000,00 3.920.000,00 (500.000,00) 88,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.420.000,00 3.920.000,00 (500.000,00) 88,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.300.000,00 1.800.000,00 (500.000,00) 78,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.300.000,00 1.800.000,00 (500.000,00) 78,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.300.000,00 1.800.000,00 (500.000,00) 78,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR16.200.000,00 15.660.000,00 (540.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 16.200.000,00 15.660.000,00 (540.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00 15.660.000,00 (540.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 15.660.000,00 (540.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.200.000,00 15.660.000,00 (540.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.200.000,00 15.660.000,00 (540.000,00) 96,66 Halaman 183 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS720.000,00 630.000,00 (90.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 720.000,00 630.000,00 (90.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00 630.000,00 (90.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 720.000,00 630.000,00 (90.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 720.000,00 630.000,00 (90.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 630.000,00 (90.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT124.025.000,00 117.518.950,00 (6.506.050,00) 94,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 124.025.000,00 117.518.950,00 (6.506.050,00) 94,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.025.000,00 117.518.950,00 (6.506.050,00) 94,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 97.062.400,00 91.606.350,00 (5.456.050,00) 94,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.062.400,00 91.606.350,00 (5.456.050,00) 94,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.077.200,00 0,00 (5.077.200,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 85.807.200,00 85.458.350,00 (348.850,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.178.000,00 6.148.000,00 (30.000,00) 99,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.032.600,00 16.032.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 16.032.600,00 16.032.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 16.032.600,00 16.032.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.930.000,00 9.880.000,00 (1.050.000,00) 90,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.930.000,00 9.880.000,00 (1.050.000,00) 90,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.930.000,00 9.880.000,00 (1.050.000,00) 90,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2.880.000,00 2.340.000,00 (540.000,00) 81,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 2.880.000,00 0,00 (2.880.000,00) 0,00 Halaman 184 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 0,00 (2.880.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.880.000,00 0,00 (2.880.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.880.000,00 0,00 (2.880.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 0,00 (2.880.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 4.460.000,00 3.560.000,00 (900.000,00) 79,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 4.460.000,00 3.560.000,00 (900.000,00) 79,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.460.000,00 3.560.000,00 (900.000,00) 79,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.340.000,00 1.440.000,00 (900.000,00) 61,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.340.000,00 1.440.000,00 (900.000,00) 61,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.340.000,00 1.440.000,00 (900.000,00) 61,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR43.920.000,00 34.830.000,00 (9.090.000,00) 79,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 43.920.000,00 34.830.000,00 (9.090.000,00) 79,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.920.000,00 34.830.000,00 (9.090.000,00) 79,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.920.000,00 34.830.000,00 (9.090.000,00) 79,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.920.000,00 34.830.000,00 (9.090.000,00) 79,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43.920.000,00 34.830.000,00 (9.090.000,00) 79,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 82.276.000,00 76.971.351,00 (5.304.649,00) 93,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 82.276.000,00 76.971.351,00 (5.304.649,00) 93,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 61.606.000,00 56.301.351,00 (5.304.649,00) 91,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN61.606.000,00 56.301.351,00 (5.304.649,00) 91,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 61.606.000,00 56.301.351,00 (5.304.649,00) 91,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 61.606.000,00 56.301.351,00 (5.304.649,00) 91,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.670.000,00 20.670.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 20.670.000,00 20.670.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.670.000,00 20.670.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.670.000,00 20.670.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 Halaman 185 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 2.268.000,00 2.088.000,00 (180.000,00) 92,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 2.268.000,00 2.088.000,00 (180.000,00) 92,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.268.000,00 2.088.000,00 (180.000,00) 92,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 1.908.000,00 1.908.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.908.000,00 1.908.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.908.000,00 1.908.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 180.000,00 (180.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 180.000,00 (180.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 180.000,00 (180.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 64.392.000,00 35.296.000,00 (29.096.000,00) 54,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 64.392.000,00 35.296.000,00 (29.096.000,00) 54,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.392.000,00 35.296.000,00 (29.096.000,00) 54,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 51.072.000,00 22.876.000,00 (28.196.000,00) 44,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.072.000,00 22.876.000,00 (28.196.000,00) 44,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.072.000,00 22.876.000,00 (28.196.000,00) 44,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.320.000,00 12.420.000,00 (900.000,00) 93,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.320.000,00 12.420.000,00 (900.000,00) 93,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.320.000,00 12.420.000,00 (900.000,00) 93,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI449.000,00 0,00 (449.000,00) 0,00 Halaman 186 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 449.000,00 0,00 (449.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 449.000,00 0,00 (449.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 449.000,00 0,00 (449.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 449.000,00 0,00 (449.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 449.000,00 0,00 (449.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 449.000,00 0,00 (449.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN93.495.000,00 92.750.000,00 (745.000,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA93.495.000,00 92.750.000,00 (745.000,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)93.495.000,00 92.750.000,00 (745.000,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 93.495.000,00 92.750.000,00 (745.000,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.495.000,00 92.750.000,00 (745.000,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 63.025.000,00 62.940.000,00 (85.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.025.000,00 62.940.000,00 (85.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.025.000,00 62.940.000,00 (85.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.470.000,00 29.810.000,00 (660.000,00) 97,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.470.000,00 29.810.000,00 (660.000,00) 97,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.470.000,00 29.810.000,00 (660.000,00) 97,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.869.935.172,00 2.650.517.413,00 (219.417.759,00) 92,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.869.935.172,00 2.650.517.413,00 (219.417.759,00) 92,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.869.935.172,00 2.650.517.413,00 (219.417.759,00) 92,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.637.098.222,00 2.428.457.543,00 (208.640.679,00) 92,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 45.000.000,00 40.003.395,00 (4.996.605,00) 88,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 45.000.000,00 40.003.395,00 (4.996.605,00) 88,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 45.000.000,00 40.003.395,00 (4.996.605,00) 88,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 45.000.000,00 40.003.395,00 (4.996.605,00) 88,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.592.098.222,00 2.388.454.148,00 (203.644.074,00) 92,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.592.098.222,00 2.388.454.148,00 (203.644.074,00) 92,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.592.098.222,00 2.388.454.148,00 (203.644.074,00) 92,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.592.098.222,00 2.388.454.148,00 (203.644.074,00) 92,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 232.836.950,00 222.059.870,00 (10.777.080,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 232.836.950,00 222.059.870,00 (10.777.080,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.064.000,00 14.775.000,00 (8.289.000,00) 64,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 23.064.000,00 14.775.000,00 (8.289.000,00) 64,06 Halaman 187 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 15.000.000,00 14.775.000,00 (225.000,00) 98,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.064.000,00 0,00 (8.064.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 32.372.950,00 31.530.000,00 (842.950,00) 97,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 32.372.950,00 31.530.000,00 (842.950,00) 97,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 13.372.950,00 12.830.000,00 (542.950,00) 95,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 19.000.000,00 18.700.000,00 (300.000,00) 98,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 1.800.000,00 1.794.870,00 (5.130,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 1.800.000,00 1.794.870,00 (5.130,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 1.800.000,00 1.794.870,00 (5.130,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 175.600.000,00 173.960.000,00 (1.640.000,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 169.600.000,00 167.980.000,00 (1.620.000,00) 99,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 169.600.000,00 167.980.000,00 (1.620.000,00) 99,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.000.000,00 5.980.000,00 (20.000,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.000.000,00 5.980.000,00 (20.000,00) 99,66 JUMLAH BELANJA 3.351.140.172,00 3.076.161.714,00 (274.978.458,00) 91,79 SURPLUS DEFISIT (571.417.654,00) (195.998.042,00) 375.419.612,00 34,30 1.02.0.00.0.00.01.0014 6 PEMBIAYAAN DAERAH 90.212.654,00 90.212.654,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 90.212.654,00 90.212.654,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 90.212.654,00 90.212.654,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 90.212.654,00 90.212.654,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 90.212.654,00 90.212.654,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 90.212.654,00 90.212.654,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 90.212.654,00 90.212.654,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (481.205.000,00) (105.785.388,00) 375.419.612,00 21,98 Organisasi : PUSKESMAS KEMALANG 1.02.0.00.0.00.01.0015 4 PENDAPATAN DAERAH 2.544.702.000,00 2.735.970.724,00 191.268.724,00 107,51 1.02.0.00.0.00.01.0015 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.544.702.000,00 2.460.862.854,00 (83.839.146,00) 96,70 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1.02 Retribusi Daerah 2.538.702.000,00 2.449.278.256,00 (89.423.744,00) 96,47 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2.538.702.000,00 2.449.278.256,00 (89.423.744,00) 96,47 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.538.702.000,00 2.449.278.256,00 (89.423.744,00) 96,47 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.538.702.000,00 2.449.278.256,00 (89.423.744,00) 96,47 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 6.000.000,00 11.584.598,00 5.584.598,00 193,07 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 6.000.000,00 11.584.598,00 5.584.598,00 193,07 Halaman 188 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 0,00 6.675.000,00 6.675.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 0,00 6.675.000,00 6.675.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 6.000.000,00 4.909.598,00 (1.090.402,00) 81,82 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 6.000.000,00 4.909.598,00 (1.090.402,00) 81,82 1.02.0.00.0.00.01.0015 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 275.107.870,00 275.107.870,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 275.107.870,00 275.107.870,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 275.107.870,00 275.107.870,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 275.107.870,00 275.107.870,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 275.107.870,00 275.107.870,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.544.702.000,00 2.735.970.724,00 191.268.724,00 107,51 1.02.0.00.0.00.01.0015 5 BELANJA DAERAH 3.520.168.345,00 3.151.900.259,00 (368.268.086,00) 89,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT433.420.000,00 416.891.304,00 (16.528.696,00) 96,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA433.064.000,00 416.891.304,00 (16.172.696,00) 96,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.640.000,00 29.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.640.000,00 29.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.640.000,00 29.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 4.890.000,00 4.140.000,00 (750.000,00) 84,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 4.890.000,00 4.140.000,00 (750.000,00) 84,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.890.000,00 4.140.000,00 (750.000,00) 84,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.890.000,00 4.140.000,00 (750.000,00) 84,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.890.000,00 4.140.000,00 (750.000,00) 84,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.890.000,00 4.140.000,00 (750.000,00) 84,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 Halaman 189 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS4.050.000,00 3.510.000,00 (540.000,00) 86,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 4.050.000,00 3.510.000,00 (540.000,00) 86,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 3.510.000,00 (540.000,00) 86,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.050.000,00 3.510.000,00 (540.000,00) 86,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.050.000,00 3.510.000,00 (540.000,00) 86,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 3.510.000,00 (540.000,00) 86,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT141.611.000,00 133.436.351,00 (8.174.649,00) 94,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 141.611.000,00 133.436.351,00 (8.174.649,00) 94,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.611.000,00 133.436.351,00 (8.174.649,00) 94,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 117.526.000,00 109.531.351,00 (7.994.649,00) 93,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 117.526.000,00 109.531.351,00 (7.994.649,00) 93,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.435.000,00 0,00 (4.435.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 88.935.000,00 88.516.351,00 (418.649,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.156.000,00 21.015.000,00 (3.141.000,00) 86,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.605.000,00 16.605.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 16.605.000,00 16.605.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 16.605.000,00 16.605.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.480.000,00 7.300.000,00 (180.000,00) 97,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.480.000,00 7.300.000,00 (180.000,00) 97,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.480.000,00 7.300.000,00 (180.000,00) 97,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 17.190.000,00 17.190.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 17.190.000,00 17.190.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.190.000,00 17.190.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 17.190.000,00 17.190.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 17.190.000,00 17.190.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 17.190.000,00 17.190.000,00 0,00 Halaman 190 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 17.190.000,00 0,00 (17.190.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.190.000,00 0,00 (17.190.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.190.000,00 0,00 (17.190.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.190.000,00 0,00 (17.190.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.190.000,00 0,00 (17.190.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 17.595.000,00 15.016.000,00 (2.579.000,00) 85,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 17.595.000,00 15.016.000,00 (2.579.000,00) 85,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.595.000,00 15.016.000,00 (2.579.000,00) 85,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 3.765.000,00 3.496.000,00 (269.000,00) 92,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.765.000,00 3.496.000,00 (269.000,00) 92,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.000,00 0,00 (41.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.724.000,00 3.496.000,00 (228.000,00) 93,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.830.000,00 11.520.000,00 (2.310.000,00) 83,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.830.000,00 11.520.000,00 (2.310.000,00) 83,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.830.000,00 11.520.000,00 (2.310.000,00) 83,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR63.090.000,00 63.090.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 63.090.000,00 63.090.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.090.000,00 63.090.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.090.000,00 63.090.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.090.000,00 63.090.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 63.090.000,00 63.090.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 82.278.000,00 80.153.953,00 (2.124.047,00) 97,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 82.278.000,00 80.153.953,00 (2.124.047,00) 97,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 61.606.000,00 59.481.953,00 (2.124.047,00) 96,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN61.606.000,00 59.481.953,00 (2.124.047,00) 96,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 61.606.000,00 59.481.953,00 (2.124.047,00) 96,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 61.606.000,00 59.481.953,00 (2.124.047,00) 96,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.672.000,00 20.672.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 20.672.000,00 20.672.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.672.000,00 20.672.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.672.000,00 20.672.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)1.080.000,00 0,00 (1.080.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 1.080.000,00 0,00 (1.080.000,00) 0,00 Halaman 191 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00 0,00 (1.080.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.080.000,00 0,00 (1.080.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.080.000,00 0,00 (1.080.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.080.000,00 0,00 (1.080.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 44.460.000,00 43.535.000,00 (925.000,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 44.460.000,00 43.535.000,00 (925.000,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.460.000,00 43.535.000,00 (925.000,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 17.550.000,00 16.625.000,00 (925.000,00) 94,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.550.000,00 16.625.000,00 (925.000,00) 94,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.550.000,00 16.625.000,00 (925.000,00) 94,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.910.000,00 26.910.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.910.000,00 26.910.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.910.000,00 26.910.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI356.000,00 0,00 (356.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 356.000,00 0,00 (356.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 356.000,00 0,00 (356.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 356.000,00 0,00 (356.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 356.000,00 0,00 (356.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.03.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 356.000,00 0,00 (356.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.03.0002 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 356.000,00 0,00 (356.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN47.785.000,00 46.360.000,00 (1.425.000,00) 97,01 Halaman 192 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA47.785.000,00 46.360.000,00 (1.425.000,00) 97,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)47.785.000,00 46.360.000,00 (1.425.000,00) 97,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 47.785.000,00 46.360.000,00 (1.425.000,00) 97,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.785.000,00 46.360.000,00 (1.425.000,00) 97,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.435.000,00 23.560.000,00 (875.000,00) 96,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.435.000,00 23.560.000,00 (875.000,00) 96,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 115.000,00 0,00 (115.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.320.000,00 23.560.000,00 (760.000,00) 96,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.350.000,00 22.800.000,00 (550.000,00) 97,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.350.000,00 22.800.000,00 (550.000,00) 97,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.350.000,00 22.800.000,00 (550.000,00) 97,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA3.038.963.345,00 2.688.648.955,00 (350.314.390,00) 88,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.038.963.345,00 2.688.648.955,00 (350.314.390,00) 88,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.038.963.345,00 2.688.648.955,00 (350.314.390,00) 88,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.908.526.345,00 2.579.668.955,00 (328.857.390,00) 88,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 46.080.000,00 40.595.061,00 (5.484.939,00) 88,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 46.080.000,00 40.595.061,00 (5.484.939,00) 88,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 46.080.000,00 40.595.061,00 (5.484.939,00) 88,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 46.080.000,00 40.595.061,00 (5.484.939,00) 88,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.862.446.345,00 2.539.073.894,00 (323.372.451,00) 88,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.862.446.345,00 2.539.073.894,00 (323.372.451,00) 88,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.862.446.345,00 2.539.073.894,00 (323.372.451,00) 88,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.862.446.345,00 2.539.073.894,00 (323.372.451,00) 88,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 130.437.000,00 108.980.000,00 (21.457.000,00) 83,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.437.000,00 108.980.000,00 (21.457.000,00) 83,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 882.000,00 800.000,00 (82.000,00) 90,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 882.000,00 800.000,00 (82.000,00) 90,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 882.000,00 800.000,00 (82.000,00) 90,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 101.480.000,00 89.630.000,00 (11.850.000,00) 88,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 101.480.000,00 89.630.000,00 (11.850.000,00) 88,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 58.440.000,00 49.980.000,00 (8.460.000,00) 85,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 43.040.000,00 39.650.000,00 (3.390.000,00) 92,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 17.750.000,00 12.550.000,00 (5.200.000,00) 70,70 Halaman 193 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 17.750.000,00 12.550.000,00 (5.200.000,00) 70,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 10.750.000,00 6.250.000,00 (4.500.000,00) 58,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 7.000.000,00 6.300.000,00 (700.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.325.000,00 6.000.000,00 (4.325.000,00) 58,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.325.000,00 6.000.000,00 (4.325.000,00) 58,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.325.000,00 6.000.000,00 (4.325.000,00) 58,11 JUMLAH BELANJA 3.520.168.345,00 3.151.900.259,00 (368.268.086,00) 89,53 SURPLUS DEFISIT (975.466.345,00) (415.929.535,00) 559.536.810,00 42,63 1.02.0.00.0.00.01.0015 6 PEMBIAYAAN DAERAH 494.261.345,00 494.261.345,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 494.261.345,00 494.261.345,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 494.261.345,00 494.261.345,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 494.261.345,00 494.261.345,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 494.261.345,00 494.261.345,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 494.261.345,00 494.261.345,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 494.261.345,00 494.261.345,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (481.205.000,00) 78.331.810,00 559.536.810,00 16,27 Organisasi : PUSKESMAS KARANGNONGKO 1.02.0.00.0.00.01.0016 4 PENDAPATAN DAERAH 1.976.090.000,00 1.809.999.694,00 (166.090.306,00) 91,59 1.02.0.00.0.00.01.0016 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.976.090.000,00 1.507.795.764,00 (468.294.236,00) 76,30 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1.02 Retribusi Daerah 1.971.090.000,00 1.504.012.016,00 (467.077.984,00) 76,30 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.971.090.000,00 1.504.012.016,00 (467.077.984,00) 76,30 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.971.090.000,00 1.504.012.016,00 (467.077.984,00) 76,30 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.971.090.000,00 1.504.012.016,00 (467.077.984,00) 76,30 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.000.000,00 3.783.748,00 (1.216.252,00) 75,67 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 5.000.000,00 3.783.748,00 (1.216.252,00) 75,67 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 5.000.000,00 2.233.748,00 (2.766.252,00) 44,67 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 5.000.000,00 2.233.748,00 (2.766.252,00) 44,67 1.02.0.00.0.00.01.0016 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 302.203.930,00 302.203.930,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 302.203.930,00 302.203.930,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 302.203.930,00 302.203.930,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 302.203.930,00 302.203.930,00 0,00 Halaman 194 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 302.203.930,00 302.203.930,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.976.090.000,00 1.809.999.694,00 (166.090.306,00) 91,59 1.02.0.00.0.00.01.0016 5 BELANJA DAERAH 2.409.240.673,00 1.813.382.626,00 (595.858.047,00) 75,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT356.849.000,00 336.656.021,00 (20.192.979,00) 94,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA356.291.000,00 336.656.021,00 (19.634.979,00) 94,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 37.744.000,00 37.744.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 37.744.000,00 37.744.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.744.000,00 37.744.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.664.000,00 27.664.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.664.000,00 27.664.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.664.000,00 27.664.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 Halaman 195 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT108.354.000,00 102.907.875,00 (5.446.125,00) 94,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 108.354.000,00 102.907.875,00 (5.446.125,00) 94,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.354.000,00 102.907.875,00 (5.446.125,00) 94,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 82.598.800,00 77.152.675,00 (5.446.125,00) 93,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.598.800,00 77.152.675,00 (5.446.125,00) 93,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.358.200,00 0,00 (4.358.200,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 70.784.400,00 69.696.675,00 (1.087.725,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.456.200,00 7.456.000,00 (200,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.075.200,00 13.075.200,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 13.075.200,00 13.075.200,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 13.075.200,00 13.075.200,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.680.000,00 12.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.680.000,00 12.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.680.000,00 12.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 12.960.000,00 0,00 (12.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.960.000,00 0,00 (12.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.960.000,00 0,00 (12.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.960.000,00 0,00 (12.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.960.000,00 0,00 (12.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 100,00 Halaman 196 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR42.570.000,00 42.300.000,00 (270.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 42.570.000,00 42.300.000,00 (270.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.570.000,00 42.300.000,00 (270.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.570.000,00 42.300.000,00 (270.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.570.000,00 42.300.000,00 (270.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.570.000,00 42.300.000,00 (270.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 71.993.000,00 58.074.146,00 (13.918.854,00) 80,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 71.993.000,00 58.074.146,00 (13.918.854,00) 80,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 40.000.000,00 39.986.146,00 (13.854,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN40.000.000,00 39.986.146,00 (13.854,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 40.000.000,00 39.986.146,00 (13.854,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 40.000.000,00 39.986.146,00 (13.854,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.993.000,00 18.088.000,00 (13.905.000,00) 56,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 18.088.000,00 18.088.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.088.000,00 18.088.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.088.000,00 18.088.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.905.000,00 0,00 (13.905.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 13.905.000,00 0,00 (13.905.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 13.905.000,00 0,00 (13.905.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 Halaman 197 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 39.060.000,00 39.060.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 39.060.000,00 39.060.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.060.000,00 39.060.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI558.000,00 0,00 (558.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 558.000,00 0,00 (558.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 558.000,00 0,00 (558.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 558.000,00 0,00 (558.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 558.000,00 0,00 (558.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 558.000,00 0,00 (558.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 558.000,00 0,00 (558.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN0,00 16.690.000,00 16.690.000,00 0,00 Halaman 198 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 3.2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA0,00 16.690.000,00 16.690.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 03.2.03.0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA0,00 16.690.000,00 16.690.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 03.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 16.690.000,00 16.690.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.690.000,00 16.690.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 0,00 11.230.000,00 11.230.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 11.230.000,00 11.230.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 11.230.000,00 11.230.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN64.205.000,00 39.145.000,00 (25.060.000,00) 60,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA64.205.000,00 39.145.000,00 (25.060.000,00) 60,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)64.205.000,00 39.145.000,00 (25.060.000,00) 60,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 64.205.000,00 39.145.000,00 (25.060.000,00) 60,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.205.000,00 39.145.000,00 (25.060.000,00) 60,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.295.000,00 24.325.000,00 (15.970.000,00) 60,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.295.000,00 24.325.000,00 (15.970.000,00) 60,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.295.000,00 24.325.000,00 (15.970.000,00) 60,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.910.000,00 14.820.000,00 (9.090.000,00) 61,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.910.000,00 14.820.000,00 (9.090.000,00) 61,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.910.000,00 14.820.000,00 (9.090.000,00) 61,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.988.186.673,00 1.420.891.605,00 (567.295.068,00) 71,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.988.186.673,00 1.420.891.605,00 (567.295.068,00) 71,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.988.186.673,00 1.420.891.605,00 (567.295.068,00) 71,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.835.870.973,00 1.345.156.955,00 (490.714.018,00) 73,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 34.100.000,00 27.871.996,00 (6.228.004,00) 81,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 34.100.000,00 27.871.996,00 (6.228.004,00) 81,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 34.100.000,00 27.871.996,00 (6.228.004,00) 81,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 34.100.000,00 27.871.996,00 (6.228.004,00) 81,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.801.770.973,00 1.317.284.959,00 (484.486.014,00) 73,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.801.770.973,00 1.317.284.959,00 (484.486.014,00) 73,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.801.770.973,00 1.317.284.959,00 (484.486.014,00) 73,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.801.770.973,00 1.317.284.959,00 (484.486.014,00) 73,11 Halaman 199 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 152.315.700,00 75.734.650,00 (76.581.050,00) 49,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 152.315.700,00 75.734.650,00 (76.581.050,00) 49,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 98.866.000,00 55.234.650,00 (43.631.350,00) 55,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 28.750.000,00 4.134.650,00 (24.615.350,00) 14,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 19.500.000,00 2.569.650,00 (16.930.350,00) 13,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 9.250.000,00 1.565.000,00 (7.685.000,00) 16,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 70.116.000,00 51.100.000,00 (19.016.000,00) 72,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 43.388.000,00 26.100.000,00 (17.288.000,00) 60,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 26.128.000,00 25.000.000,00 (1.128.000,00) 95,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 12.199.700,00 5.000.000,00 (7.199.700,00) 40,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 12.199.700,00 5.000.000,00 (7.199.700,00) 40,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 11.011.700,00 5.000.000,00 (6.011.700,00) 45,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 1.188.000,00 0,00 (1.188.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 41.250.000,00 15.500.000,00 (25.750.000,00) 37,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 33.250.000,00 8.500.000,00 (24.750.000,00) 25,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 33.250.000,00 8.500.000,00 (24.750.000,00) 25,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.000.000,00 7.000.000,00 (1.000.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.000.000,00 7.000.000,00 (1.000.000,00) 87,50 JUMLAH BELANJA 2.409.240.673,00 1.813.382.626,00 (595.858.047,00) 75,26 SURPLUS DEFISIT (433.150.673,00) (3.382.932,00) 429.767.741,00 0,78 1.02.0.00.0.00.01.0016 6 PEMBIAYAAN DAERAH 12.096.673,00 12.096.673,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 12.096.673,00 12.096.673,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 12.096.673,00 12.096.673,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 12.096.673,00 12.096.673,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 12.096.673,00 12.096.673,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 12.096.673,00 12.096.673,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 12.096.673,00 12.096.673,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (421.054.000,00) 8.713.741,00 429.767.741,00 2,06 Organisasi : PUSKESMAS JATINOM 1.02.0.00.0.00.01.0017 4 PENDAPATAN DAERAH 1.887.648.000,00 2.254.628.913,00 366.980.913,00 119,44 1.02.0.00.0.00.01.0017 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.887.648.000,00 1.736.996.066,00 (150.651.934,00) 92,01 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1.02 Retribusi Daerah 1.871.677.711,00 1.730.683.547,00 (140.994.164,00) 92,46 Halaman 200 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.871.677.711,00 1.730.683.547,00 (140.994.164,00) 92,46 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.871.677.711,00 1.730.683.547,00 (140.994.164,00) 92,46 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.871.677.711,00 1.730.683.547,00 (140.994.164,00) 92,46 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 15.970.289,00 6.312.519,00 (9.657.770,00) 39,52 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 15.970.289,00 6.312.519,00 (9.657.770,00) 39,52 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 3.550.000,00 5.065.000,00 1.515.000,00 142,67 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 3.550.000,00 5.065.000,00 1.515.000,00 142,67 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 12.420.289,00 1.247.519,00 (11.172.770,00) 10,04 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 12.420.289,00 1.247.519,00 (11.172.770,00) 10,04 1.02.0.00.0.00.01.0017 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 517.632.847,00 517.632.847,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 517.632.847,00 517.632.847,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 517.632.847,00 517.632.847,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 517.632.847,00 517.632.847,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 517.632.847,00 517.632.847,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.887.648.000,00 2.254.628.913,00 366.980.913,00 119,44 1.02.0.00.0.00.01.0017 5 BELANJA DAERAH 2.528.043.086,00 2.298.019.398,00 (230.023.688,00) 90,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT486.223.000,00 455.757.260,00 (30.465.740,00) 93,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA486.180.000,00 455.757.260,00 (30.422.740,00) 93,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 18.198.000,00 18.198.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 18.198.000,00 18.198.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.198.000,00 18.198.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.338.000,00 13.338.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.338.000,00 13.338.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.338.000,00 13.338.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 5.960.000,00 5.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.960.000,00 5.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.960.000,00 5.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.710.000,00 3.710.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.710.000,00 3.710.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.710.000,00 3.710.000,00 0,00 100,00 Halaman 201 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR20.700.000,00 19.800.000,00 (900.000,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 20.700.000,00 19.800.000,00 (900.000,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.700.000,00 19.800.000,00 (900.000,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.700.000,00 19.800.000,00 (900.000,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.700.000,00 19.800.000,00 (900.000,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.700.000,00 19.800.000,00 (900.000,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS2.520.000,00 1.980.000,00 (540.000,00) 78,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 2.520.000,00 1.980.000,00 (540.000,00) 78,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 1.980.000,00 (540.000,00) 78,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.520.000,00 1.980.000,00 (540.000,00) 78,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.520.000,00 1.980.000,00 (540.000,00) 78,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.520.000,00 1.980.000,00 (540.000,00) 78,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT190.061.000,00 189.094.075,00 (966.925,00) 99,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 190.061.000,00 189.094.075,00 (966.925,00) 99,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.061.000,00 189.094.075,00 (966.925,00) 99,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 144.000.000,00 143.033.075,00 (966.925,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 144.000.000,00 143.033.075,00 (966.925,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.017.000,00 7.016.800,00 (200,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 112.497.000,00 112.436.275,00 (60.725,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.486.000,00 23.580.000,00 (906.000,00) 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.051.000,00 21.051.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 21.051.000,00 21.051.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 21.051.000,00 21.051.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.010.000,00 25.010.000,00 0,00 100,00 Halaman 202 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.010.000,00 25.010.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.010.000,00 25.010.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 21.870.000,00 21.870.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 21.870.000,00 21.870.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.870.000,00 21.870.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 21.870.000,00 21.870.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 21.870.000,00 21.870.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 21.870.000,00 21.870.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 21.870.000,00 0,00 (21.870.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.870.000,00 0,00 (21.870.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.870.000,00 0,00 (21.870.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.870.000,00 0,00 (21.870.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.870.000,00 0,00 (21.870.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 13.260.000,00 11.910.000,00 (1.350.000,00) 89,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 13.260.000,00 11.910.000,00 (1.350.000,00) 89,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.260.000,00 11.910.000,00 (1.350.000,00) 89,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 7.420.000,00 7.420.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.420.000,00 7.420.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.420.000,00 7.420.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.840.000,00 4.490.000,00 (1.350.000,00) 76,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.840.000,00 4.490.000,00 (1.350.000,00) 76,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.840.000,00 4.490.000,00 (1.350.000,00) 76,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR36.630.000,00 34.740.000,00 (1.890.000,00) 94,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 36.630.000,00 34.740.000,00 (1.890.000,00) 94,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.630.000,00 34.740.000,00 (1.890.000,00) 94,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.630.000,00 34.740.000,00 (1.890.000,00) 94,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.630.000,00 34.740.000,00 (1.890.000,00) 94,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.630.000,00 34.740.000,00 (1.890.000,00) 94,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 102.947.000,00 81.411.185,00 (21.535.815,00) 79,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 102.947.000,00 81.411.185,00 (21.535.815,00) 79,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 77.007.000,00 55.471.185,00 (21.535.815,00) 72,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN77.007.000,00 55.471.185,00 (21.535.815,00) 72,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 77.007.000,00 55.471.185,00 (21.535.815,00) 72,03 Halaman 203 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 77.007.000,00 55.471.185,00 (21.535.815,00) 72,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.940.000,00 25.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 19.940.000,00 19.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.940.000,00 19.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.940.000,00 19.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)810.000,00 810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 810.000,00 810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 810.000,00 810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 810.000,00 810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 810.000,00 810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 810.000,00 810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 Halaman 204 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 46.224.000,00 42.984.000,00 (3.240.000,00) 92,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 46.224.000,00 42.984.000,00 (3.240.000,00) 92,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.224.000,00 42.984.000,00 (3.240.000,00) 92,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 34.884.000,00 34.884.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.884.000,00 34.884.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.884.000,00 34.884.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.340.000,00 8.100.000,00 (3.240.000,00) 71,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.340.000,00 8.100.000,00 (3.240.000,00) 71,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.340.000,00 8.100.000,00 (3.240.000,00) 71,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI43.000,00 0,00 (43.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 43.000,00 0,00 (43.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 43.000,00 0,00 (43.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.000,00 0,00 (43.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.000,00 0,00 (43.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.000,00 0,00 (43.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 43.000,00 0,00 (43.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN115.283.000,00 115.279.000,00 (4.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA115.283.000,00 115.279.000,00 (4.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)115.283.000,00 115.279.000,00 (4.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 115.283.000,00 115.279.000,00 (4.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.283.000,00 115.279.000,00 (4.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 51.393.000,00 51.389.000,00 (4.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.393.000,00 51.389.000,00 (4.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000,00 0,00 (4.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.389.000,00 51.389.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.890.000,00 63.890.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.890.000,00 63.890.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 63.890.000,00 63.890.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.926.537.086,00 1.726.983.138,00 (199.553.948,00) 89,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.926.537.086,00 1.726.983.138,00 (199.553.948,00) 89,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.926.537.086,00 1.726.983.138,00 (199.553.948,00) 89,64 Halaman 205 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.882.602.086,00 1.683.948.138,00 (198.653.948,00) 89,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 62.220.000,00 26.885.522,00 (35.334.478,00) 43,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 62.220.000,00 26.885.522,00 (35.334.478,00) 43,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 62.220.000,00 26.885.522,00 (35.334.478,00) 43,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 62.220.000,00 26.885.522,00 (35.334.478,00) 43,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.820.382.086,00 1.657.062.616,00 (163.319.470,00) 91,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.820.382.086,00 1.657.062.616,00 (163.319.470,00) 91,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.820.382.086,00 1.657.062.616,00 (163.319.470,00) 91,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.820.382.086,00 1.657.062.616,00 (163.319.470,00) 91,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 43.935.000,00 43.035.000,00 (900.000,00) 97,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.935.000,00 43.035.000,00 (900.000,00) 97,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.000.000,00 17.100.000,00 (900.000,00) 95,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18.000.000,00 17.100.000,00 (900.000,00) 95,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 18.000.000,00 17.100.000,00 (900.000,00) 95,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 25.935.000,00 25.935.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 17.935.000,00 17.935.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.935.000,00 17.935.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.528.043.086,00 2.298.019.398,00 (230.023.688,00) 90,90 SURPLUS DEFISIT (640.395.086,00) (43.390.485,00) 597.004.601,00 6,77 1.02.0.00.0.00.01.0017 6 PEMBIAYAAN DAERAH 38.889.086,00 38.889.086,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 38.889.086,00 38.889.086,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 38.889.086,00 38.889.086,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 38.889.086,00 38.889.086,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 38.889.086,00 38.889.086,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 38.889.086,00 38.889.086,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 38.889.086,00 38.889.086,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (601.506.000,00) (4.501.399,00) 597.004.601,00 0,74 Organisasi : PUSKESMAS KAYUMAS 1.02.0.00.0.00.01.0018 4 PENDAPATAN DAERAH 1.641.203.600,00 1.665.623.391,00 24.419.791,00 101,48 1.02.0.00.0.00.01.0018 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.641.203.600,00 1.315.933.250,00 (325.270.350,00) 80,18 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.1.02 Retribusi Daerah 1.637.203.600,00 1.314.652.868,00 (322.550.732,00) 80,29 Halaman 206 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.637.203.600,00 1.314.652.868,00 (322.550.732,00) 80,29 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.637.203.600,00 1.314.652.868,00 (322.550.732,00) 80,29 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.637.203.600,00 1.314.652.868,00 (322.550.732,00) 80,29 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.000.000,00 1.280.382,00 (2.719.618,00) 32,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 4.000.000,00 1.280.382,00 (2.719.618,00) 32,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 4.000.000,00 1.280.382,00 (2.719.618,00) 32,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 4.000.000,00 1.280.382,00 (2.719.618,00) 32,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 349.690.141,00 349.690.141,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 349.690.141,00 349.690.141,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 349.690.141,00 349.690.141,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 349.690.141,00 349.690.141,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 349.690.141,00 349.690.141,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.641.203.600,00 1.665.623.391,00 24.419.791,00 101,48 1.02.0.00.0.00.01.0018 5 BELANJA DAERAH 2.128.558.149,00 1.782.729.178,00 (345.828.971,00) 83,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT418.230.000,00 409.608.175,00 (8.621.825,00) 97,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA418.182.000,00 409.608.175,00 (8.573.825,00) 97,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.520.000,00 20.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.520.000,00 20.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.520.000,00 20.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 25.380.000,00 24.840.000,00 (540.000,00) 97,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 25.380.000,00 24.840.000,00 (540.000,00) 97,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.380.000,00 24.840.000,00 (540.000,00) 97,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.260.000,00 10.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.260.000,00 10.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.260.000,00 10.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.120.000,00 14.580.000,00 (540.000,00) 96,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.120.000,00 14.580.000,00 (540.000,00) 96,42 Halaman 207 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.120.000,00 14.580.000,00 (540.000,00) 96,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT137.315.000,00 137.261.175,00 (53.825,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 137.315.000,00 137.261.175,00 (53.825,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.315.000,00 137.261.175,00 (53.825,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 96.661.400,00 96.607.575,00 (53.825,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.661.400,00 96.607.575,00 (53.825,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.091.200,00 5.091.100,00 (100,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 86.614.200,00 86.560.475,00 (53.725,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.956.000,00 4.956.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.113.600,00 16.113.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 16.113.600,00 16.113.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 16.113.600,00 16.113.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.540.000,00 24.540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.540.000,00 24.540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.540.000,00 24.540.000,00 0,00 100,00 Halaman 208 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 5.670.000,00 0,00 (5.670.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.670.000,00 0,00 (5.670.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.670.000,00 0,00 (5.670.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.670.000,00 0,00 (5.670.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.670.000,00 0,00 (5.670.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 16.925.000,00 15.245.000,00 (1.680.000,00) 90,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 16.925.000,00 15.245.000,00 (1.680.000,00) 90,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.925.000,00 15.245.000,00 (1.680.000,00) 90,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 4.445.000,00 3.475.000,00 (970.000,00) 78,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.445.000,00 3.475.000,00 (970.000,00) 78,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.445.000,00 3.475.000,00 (970.000,00) 78,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.480.000,00 11.770.000,00 (710.000,00) 94,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.480.000,00 11.770.000,00 (710.000,00) 94,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.480.000,00 11.770.000,00 (710.000,00) 94,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR65.960.000,00 60.920.000,00 (5.040.000,00) 92,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 65.960.000,00 60.920.000,00 (5.040.000,00) 92,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.960.000,00 60.920.000,00 (5.040.000,00) 92,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.960.000,00 60.920.000,00 (5.040.000,00) 92,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.960.000,00 60.920.000,00 (5.040.000,00) 92,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 65.960.000,00 60.920.000,00 (5.040.000,00) 92,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 82.342.000,00 82.342.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 82.342.000,00 82.342.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 61.606.000,00 61.606.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN61.606.000,00 61.606.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 61.606.000,00 61.606.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 61.606.000,00 61.606.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.736.000,00 20.736.000,00 0,00 100,00 Halaman 209 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 15.936.000,00 15.936.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.936.000,00 15.936.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.936.000,00 15.936.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 15.980.000,00 15.260.000,00 (720.000,00) 95,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 15.980.000,00 15.260.000,00 (720.000,00) 95,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.980.000,00 15.260.000,00 (720.000,00) 95,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 12.920.000,00 12.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.920.000,00 12.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.920.000,00 12.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.060.000,00 2.340.000,00 (720.000,00) 76,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.060.000,00 2.340.000,00 (720.000,00) 76,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.060.000,00 2.340.000,00 (720.000,00) 76,47 Halaman 210 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 29.610.000,00 29.610.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 29.610.000,00 29.610.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.610.000,00 29.610.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.480.000,00 24.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.480.000,00 24.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.480.000,00 24.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI48.000,00 0,00 (48.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 48.000,00 0,00 (48.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 48.000,00 0,00 (48.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000,00 0,00 (48.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.000,00 0,00 (48.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.000,00 0,00 (48.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 48.000,00 0,00 (48.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN62.975.000,00 57.672.000,00 (5.303.000,00) 91,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA62.975.000,00 57.672.000,00 (5.303.000,00) 91,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)62.975.000,00 57.672.000,00 (5.303.000,00) 91,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 62.975.000,00 57.672.000,00 (5.303.000,00) 91,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.975.000,00 57.672.000,00 (5.303.000,00) 91,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.015.000,00 24.092.000,00 (1.923.000,00) 92,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.015.000,00 24.092.000,00 (1.923.000,00) 92,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.015.000,00 24.092.000,00 (1.923.000,00) 92,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.960.000,00 33.580.000,00 (3.380.000,00) 90,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.960.000,00 33.580.000,00 (3.380.000,00) 90,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.960.000,00 33.580.000,00 (3.380.000,00) 90,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.647.353.149,00 1.315.449.003,00 (331.904.146,00) 79,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.647.353.149,00 1.315.449.003,00 (331.904.146,00) 79,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.647.353.149,00 1.315.449.003,00 (331.904.146,00) 79,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.531.184.929,00 1.286.529.003,00 (244.655.926,00) 84,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 40.000.000,00 26.190.143,00 (13.809.857,00) 65,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 40.000.000,00 26.190.143,00 (13.809.857,00) 65,47 Halaman 211 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 40.000.000,00 26.190.143,00 (13.809.857,00) 65,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 40.000.000,00 26.190.143,00 (13.809.857,00) 65,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.491.184.929,00 1.260.338.860,00 (230.846.069,00) 84,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.491.184.929,00 1.260.338.860,00 (230.846.069,00) 84,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.491.184.929,00 1.260.338.860,00 (230.846.069,00) 84,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.491.184.929,00 1.260.338.860,00 (230.846.069,00) 84,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 116.168.220,00 28.920.000,00 (87.248.220,00) 24,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 116.168.220,00 28.920.000,00 (87.248.220,00) 24,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 2.519.220,00 650.000,00 (1.869.220,00) 25,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 2.519.220,00 650.000,00 (1.869.220,00) 25,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.03.03.0008 Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding 2.519.220,00 650.000,00 (1.869.220,00) 25,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 88.133.000,00 23.150.000,00 (64.983.000,00) 26,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 28.750.000,00 0,00 (28.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 28.750.000,00 0,00 (28.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 59.383.000,00 23.150.000,00 (36.233.000,00) 38,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 16.568.000,00 0,00 (16.568.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 23.400.000,00 19.700.000,00 (3.700.000,00) 84,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 17.250.000,00 2.100.000,00 (15.150.000,00) 12,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.665.000,00 1.350.000,00 (315.000,00) 81,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 14.716.000,00 3.370.000,00 (11.346.000,00) 22,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 14.716.000,00 3.370.000,00 (11.346.000,00) 22,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 956.000,00 0,00 (956.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 13.760.000,00 3.370.000,00 (10.390.000,00) 24,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 1.800.000,00 1.750.000,00 (50.000,00) 97,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 1.800.000,00 1.750.000,00 (50.000,00) 97,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 1.800.000,00 1.750.000,00 (50.000,00) 97,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 Halaman 212 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan JUMLAH BELANJA 2.128.558.149,00 1.782.729.178,00 (345.828.971,00) 83,75 SURPLUS DEFISIT (487.354.549,00) (117.105.787,00) 370.248.762,00 24,02 1.02.0.00.0.00.01.0018 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.149.549,00 6.149.549,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.149.549,00 6.149.549,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6.149.549,00 6.149.549,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 6.149.549,00 6.149.549,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 6.149.549,00 6.149.549,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 6.149.549,00 6.149.549,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 6.149.549,00 6.149.549,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (481.205.000,00) (110.956.238,00) 370.248.762,00 23,05 Organisasi : PUSKESMAS KARANGANOM 1.02.0.00.0.00.01.0019 4 PENDAPATAN DAERAH 2.025.291.500,00 2.429.513.080,00 404.221.580,00 119,95 1.02.0.00.0.00.01.0019 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.025.291.500,00 2.038.917.011,00 13.625.511,00 100,67 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1.02 Retribusi Daerah 2.018.669.700,00 2.034.852.478,00 16.182.778,00 100,80 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2.018.669.700,00 2.034.852.478,00 16.182.778,00 100,80 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.018.669.700,00 2.034.852.478,00 16.182.778,00 100,80 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.018.669.700,00 2.034.852.478,00 16.182.778,00 100,80 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 6.621.800,00 4.064.533,00 (2.557.267,00) 61,38 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 6.621.800,00 4.064.533,00 (2.557.267,00) 61,38 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 1.621.800,00 0,00 (1.621.800,00) 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 1.621.800,00 0,00 (1.621.800,00) 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 5.000.000,00 4.064.533,00 (935.467,00) 81,29 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 5.000.000,00 4.064.533,00 (935.467,00) 81,29 1.02.0.00.0.00.01.0019 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 390.596.069,00 390.596.069,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 390.596.069,00 390.596.069,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 390.596.069,00 390.596.069,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 390.596.069,00 390.596.069,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 390.596.069,00 390.596.069,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.025.291.500,00 2.429.513.080,00 404.221.580,00 119,95 1.02.0.00.0.00.01.0019 5 BELANJA DAERAH 2.939.170.083,00 2.610.941.167,00 (328.228.916,00) 88,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT459.476.000,00 437.936.071,00 (21.539.929,00) 95,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA459.314.000,00 437.936.071,00 (21.377.929,00) 95,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 48.416.000,00 48.416.000,00 0,00 100,00 Halaman 213 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 48.416.000,00 48.416.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.416.000,00 48.416.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 36.176.000,00 36.176.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.176.000,00 36.176.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.176.000,00 36.176.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR19.620.000,00 18.000.000,00 (1.620.000,00) 91,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 19.620.000,00 18.000.000,00 (1.620.000,00) 91,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.620.000,00 18.000.000,00 (1.620.000,00) 91,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.620.000,00 18.000.000,00 (1.620.000,00) 91,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.620.000,00 18.000.000,00 (1.620.000,00) 91,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.620.000,00 18.000.000,00 (1.620.000,00) 91,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS1.620.000,00 1.170.000,00 (450.000,00) 72,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 1.620.000,00 1.170.000,00 (450.000,00) 72,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.620.000,00 1.170.000,00 (450.000,00) 72,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.620.000,00 1.170.000,00 (450.000,00) 72,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.620.000,00 1.170.000,00 (450.000,00) 72,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.620.000,00 1.170.000,00 (450.000,00) 72,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT135.670.000,00 132.390.200,00 (3.279.800,00) 97,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 135.670.000,00 132.390.200,00 (3.279.800,00) 97,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.670.000,00 132.390.200,00 (3.279.800,00) 97,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 106.541.800,00 105.062.000,00 (1.479.800,00) 98,61 Halaman 214 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.541.800,00 105.062.000,00 (1.479.800,00) 98,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.011.400,00 6.011.250,00 (150,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 95.495.400,00 94.015.750,00 (1.479.650,00) 98,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.035.000,00 5.035.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.638.200,00 17.638.200,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 17.638.200,00 17.638.200,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 17.638.200,00 17.638.200,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.490.000,00 9.690.000,00 (1.800.000,00) 84,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.490.000,00 9.690.000,00 (1.800.000,00) 84,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.490.000,00 9.690.000,00 (1.800.000,00) 84,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 15.480.000,00 0,00 (15.480.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.480.000,00 0,00 (15.480.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.480.000,00 0,00 (15.480.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.480.000,00 0,00 (15.480.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.480.000,00 0,00 (15.480.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 17.130.000,00 17.040.000,00 (90.000,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 17.130.000,00 17.040.000,00 (90.000,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.130.000,00 17.040.000,00 (90.000,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 7.720.000,00 7.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.720.000,00 7.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.720.000,00 7.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.410.000,00 9.320.000,00 (90.000,00) 99,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.410.000,00 9.320.000,00 (90.000,00) 99,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.410.000,00 9.320.000,00 (90.000,00) 99,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR59.594.000,00 59.220.000,00 (374.000,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 59.594.000,00 59.220.000,00 (374.000,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.594.000,00 59.220.000,00 (374.000,00) 99,37 Halaman 215 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 14.000,00 0,00 (14.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.000,00 0,00 (14.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.000,00 0,00 (14.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.580.000,00 59.220.000,00 (360.000,00) 99,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.580.000,00 59.220.000,00 (360.000,00) 99,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 59.580.000,00 59.220.000,00 (360.000,00) 99,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 92.526.000,00 76.965.871,00 (15.560.129,00) 83,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 92.526.000,00 76.965.871,00 (15.560.129,00) 83,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.526.000,00 76.965.871,00 (15.560.129,00) 83,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 23.220.000,00 23.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.220.000,00 23.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.220.000,00 23.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.306.000,00 53.745.871,00 (15.560.129,00) 77,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 69.306.000,00 53.745.871,00 (15.560.129,00) 77,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 69.306.000,00 53.745.871,00 (15.560.129,00) 77,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 Halaman 216 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 16.234.000,00 16.230.000,00 (4.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 16.234.000,00 16.230.000,00 (4.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.234.000,00 16.230.000,00 (4.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 15.964.000,00 15.960.000,00 (4.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.964.000,00 15.960.000,00 (4.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000,00 0,00 (4.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 50.304.000,00 50.304.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 50.304.000,00 50.304.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.304.000,00 50.304.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 30.324.000,00 30.324.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.324.000,00 30.324.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.324.000,00 30.324.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.980.000,00 19.980.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.980.000,00 19.980.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.980.000,00 19.980.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI162.000,00 0,00 (162.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 162.000,00 0,00 (162.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 162.000,00 0,00 (162.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.000,00 0,00 (162.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 162.000,00 0,00 (162.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 162.000,00 0,00 (162.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 162.000,00 0,00 (162.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN81.880.000,00 71.530.000,00 (10.350.000,00) 87,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA81.880.000,00 71.530.000,00 (10.350.000,00) 87,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)81.880.000,00 71.530.000,00 (10.350.000,00) 87,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 81.880.000,00 71.530.000,00 (10.350.000,00) 87,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.880.000,00 71.530.000,00 (10.350.000,00) 87,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 56.200.000,00 51.450.000,00 (4.750.000,00) 91,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.200.000,00 51.450.000,00 (4.750.000,00) 91,54 Halaman 217 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.200.000,00 51.450.000,00 (4.750.000,00) 91,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.680.000,00 20.080.000,00 (5.600.000,00) 78,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.680.000,00 20.080.000,00 (5.600.000,00) 78,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.680.000,00 20.080.000,00 (5.600.000,00) 78,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.397.814.083,00 2.101.475.096,00 (296.338.987,00) 87,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.397.814.083,00 2.101.475.096,00 (296.338.987,00) 87,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.397.814.083,00 2.101.475.096,00 (296.338.987,00) 87,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.201.159.083,00 1.916.667.096,00 (284.491.987,00) 87,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 40.800.000,00 37.688.162,00 (3.111.838,00) 92,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 40.800.000,00 37.688.162,00 (3.111.838,00) 92,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 40.800.000,00 37.688.162,00 (3.111.838,00) 92,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 40.800.000,00 37.688.162,00 (3.111.838,00) 92,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.160.359.083,00 1.878.978.934,00 (281.380.149,00) 86,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.160.359.083,00 1.878.978.934,00 (281.380.149,00) 86,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.160.359.083,00 1.878.978.934,00 (281.380.149,00) 86,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.160.359.083,00 1.878.978.934,00 (281.380.149,00) 86,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 196.655.000,00 184.808.000,00 (11.847.000,00) 93,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 196.655.000,00 184.808.000,00 (11.847.000,00) 93,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 37.505.000,00 36.160.000,00 (1.345.000,00) 96,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 14.750.000,00 14.450.000,00 (300.000,00) 97,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 7.800.000,00 (200.000,00) 97,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 6.750.000,00 6.650.000,00 (100.000,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 22.755.000,00 21.710.000,00 (1.045.000,00) 95,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 12.200.000,00 11.760.000,00 (440.000,00) 96,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.000.000,00 9.950.000,00 (50.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 555.000,00 0,00 (555.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 11.000.000,00 4.948.000,00 (6.052.000,00) 44,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 11.000.000,00 4.948.000,00 (6.052.000,00) 44,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0021 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat 5.000.000,00 4.948.000,00 (52.000,00) 98,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 30.000.000,00 29.500.000,00 (500.000,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 30.000.000,00 29.500.000,00 (500.000,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0016 Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi 30.000.000,00 29.500.000,00 (500.000,00) 98,33 Halaman 218 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 115.900.000,00 114.200.000,00 (1.700.000,00) 98,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 99.900.000,00 98.400.000,00 (1.500.000,00) 98,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 99.900.000,00 98.400.000,00 (1.500.000,00) 98,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 16.000.000,00 15.800.000,00 (200.000,00) 98,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 16.000.000,00 15.800.000,00 (200.000,00) 98,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.19.01.0003 Belanja Modal Peralatan Senam 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 2.939.170.083,00 2.610.941.167,00 (328.228.916,00) 88,83 SURPLUS DEFISIT (913.878.583,00) (181.428.087,00) 732.450.496,00 19,85 1.02.0.00.0.00.01.0019 6 PEMBIAYAAN DAERAH 372.522.583,00 372.522.583,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 372.522.583,00 372.522.583,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 372.522.583,00 372.522.583,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 372.522.583,00 372.522.583,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 372.522.583,00 372.522.583,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 372.522.583,00 372.522.583,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 372.522.583,00 372.522.583,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (541.356.000,00) 191.094.496,00 732.450.496,00 35,29 Organisasi : PUSKESMAS TULUNG 1.02.0.00.0.00.01.0020 4 PENDAPATAN DAERAH 1.607.552.985,00 1.931.574.087,00 324.021.102,00 120,15 1.02.0.00.0.00.01.0020 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.607.552.985,00 1.475.173.139,00 (132.379.846,00) 91,76 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1.02 Retribusi Daerah 1.596.752.985,00 1.462.769.856,00 (133.983.129,00) 91,60 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.596.752.985,00 1.462.769.856,00 (133.983.129,00) 91,60 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.596.752.985,00 1.462.769.856,00 (133.983.129,00) 91,60 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.596.752.985,00 1.462.769.856,00 (133.983.129,00) 91,60 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 10.800.000,00 12.403.283,00 1.603.283,00 114,84 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 10.800.000,00 12.403.283,00 1.603.283,00 114,84 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 6.000.000,00 10.051.000,00 4.051.000,00 167,51 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 6.000.000,00 10.051.000,00 4.051.000,00 167,51 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 4.800.000,00 2.352.283,00 (2.447.717,00) 49,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 4.800.000,00 2.352.283,00 (2.447.717,00) 49,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 456.400.948,00 456.400.948,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 456.400.948,00 456.400.948,00 0,00 Halaman 219 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 456.400.948,00 456.400.948,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 456.400.948,00 456.400.948,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 456.400.948,00 456.400.948,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.607.552.985,00 1.931.574.087,00 324.021.102,00 120,15 1.02.0.00.0.00.01.0020 5 BELANJA DAERAH 2.272.017.000,00 2.060.050.453,00 (211.966.547,00) 90,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT454.753.000,00 407.956.437,00 (46.796.563,00) 89,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA454.653.000,00 407.956.437,00 (46.696.563,00) 89,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 27.000.000,00 14.580.000,00 (12.420.000,00) 54,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 14.580.000,00 (12.420.000,00) 54,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 14.580.000,00 (12.420.000,00) 54,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.000.000,00 14.580.000,00 (12.420.000,00) 54,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.000.000,00 14.580.000,00 (12.420.000,00) 54,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.000.000,00 14.580.000,00 (12.420.000,00) 54,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 13.377.000,00 10.605.000,00 (2.772.000,00) 79,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 13.377.000,00 10.605.000,00 (2.772.000,00) 79,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.377.000,00 10.605.000,00 (2.772.000,00) 79,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.565.000,00 5.355.000,00 (210.000,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.565.000,00 5.355.000,00 (210.000,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.565.000,00 5.355.000,00 (210.000,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.812.000,00 5.250.000,00 (2.562.000,00) 67,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.812.000,00 5.250.000,00 (2.562.000,00) 67,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.812.000,00 5.250.000,00 (2.562.000,00) 67,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 Halaman 220 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT167.854.000,00 161.143.950,00 (6.710.050,00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 167.854.000,00 161.143.950,00 (6.710.050,00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.854.000,00 161.143.950,00 (6.710.050,00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 124.041.600,00 118.681.550,00 (5.360.050,00) 95,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 124.041.600,00 118.681.550,00 (5.360.050,00) 95,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.177.800,00 1.848.000,00 (4.329.800,00) 29,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 109.807.800,00 109.081.550,00 (726.250,00) 99,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.056.000,00 7.752.000,00 (304.000,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.462.400,00 20.462.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 20.462.400,00 20.462.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 20.462.400,00 20.462.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.350.000,00 22.000.000,00 (1.350.000,00) 94,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.350.000,00 22.000.000,00 (1.350.000,00) 94,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.350.000,00 22.000.000,00 (1.350.000,00) 94,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 11.100.000,00 11.070.000,00 (30.000,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 11.070.000,00 11.070.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.070.000,00 11.070.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 11.070.000,00 11.070.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 11.070.000,00 11.070.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 11.070.000,00 11.070.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 11.100.000,00 0,00 (11.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 0,00 (11.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.100.000,00 0,00 (11.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.100.000,00 0,00 (11.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.100.000,00 0,00 (11.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 13.335.000,00 12.765.000,00 (570.000,00) 95,72 Halaman 221 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 13.335.000,00 12.765.000,00 (570.000,00) 95,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.335.000,00 12.765.000,00 (570.000,00) 95,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 5.565.000,00 5.355.000,00 (210.000,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.565.000,00 5.355.000,00 (210.000,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.565.000,00 5.355.000,00 (210.000,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.770.000,00 7.410.000,00 (360.000,00) 95,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.770.000,00 7.410.000,00 (360.000,00) 95,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.770.000,00 7.410.000,00 (360.000,00) 95,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR19.710.000,00 17.820.000,00 (1.890.000,00) 90,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 19.710.000,00 17.820.000,00 (1.890.000,00) 90,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.710.000,00 17.820.000,00 (1.890.000,00) 90,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.710.000,00 17.820.000,00 (1.890.000,00) 90,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.710.000,00 17.820.000,00 (1.890.000,00) 90,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.710.000,00 17.820.000,00 (1.890.000,00) 90,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 102.887.000,00 82.772.487,00 (20.114.513,00) 80,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 102.887.000,00 82.772.487,00 (20.114.513,00) 80,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 69.300.000,00 56.432.776,00 (12.867.224,00) 81,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN69.300.000,00 56.432.776,00 (12.867.224,00) 81,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 69.300.000,00 56.432.776,00 (12.867.224,00) 81,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 69.300.000,00 56.432.776,00 (12.867.224,00) 81,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.587.000,00 26.339.711,00 (7.247.289,00) 78,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 17.060.000,00 16.260.000,00 (800.000,00) 95,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.060.000,00 16.260.000,00 (800.000,00) 95,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.060.000,00 16.260.000,00 (800.000,00) 95,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.707.000,00 3.959.711,00 (3.747.289,00) 51,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 7.707.000,00 3.959.711,00 (3.747.289,00) 51,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 7.707.000,00 3.959.711,00 (3.747.289,00) 51,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.820.000,00 6.120.000,00 (2.700.000,00) 69,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.820.000,00 6.120.000,00 (2.700.000,00) 69,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.820.000,00 6.120.000,00 (2.700.000,00) 69,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 Halaman 222 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 37.200.000,00 36.000.000,00 (1.200.000,00) 96,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 37.200.000,00 36.000.000,00 (1.200.000,00) 96,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,00 36.000.000,00 (1.200.000,00) 96,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 31.800.000,00 30.600.000,00 (1.200.000,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.800.000,00 30.600.000,00 (1.200.000,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.800.000,00 30.600.000,00 (1.200.000,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 54.720.000,00 54.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 54.720.000,00 54.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.720.000,00 54.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.720.000,00 54.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.720.000,00 54.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.720.000,00 54.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 Halaman 223 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN146.753.000,00 142.321.000,00 (4.432.000,00) 96,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA146.753.000,00 142.321.000,00 (4.432.000,00) 96,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)146.753.000,00 142.321.000,00 (4.432.000,00) 96,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 146.753.000,00 142.321.000,00 (4.432.000,00) 96,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.753.000,00 142.321.000,00 (4.432.000,00) 96,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 67.363.000,00 64.821.000,00 (2.542.000,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.363.000,00 64.821.000,00 (2.542.000,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.363.000,00 64.821.000,00 (2.542.000,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79.390.000,00 77.500.000,00 (1.890.000,00) 97,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.390.000,00 77.500.000,00 (1.890.000,00) 97,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 79.390.000,00 77.500.000,00 (1.890.000,00) 97,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.670.511.000,00 1.509.773.016,00 (160.737.984,00) 90,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.670.511.000,00 1.509.773.016,00 (160.737.984,00) 90,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.670.511.000,00 1.509.773.016,00 (160.737.984,00) 90,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.519.272.108,00 1.388.258.016,00 (131.014.092,00) 91,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 28.000.000,00 23.067.099,00 (4.932.901,00) 82,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 28.000.000,00 23.067.099,00 (4.932.901,00) 82,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 28.000.000,00 23.067.099,00 (4.932.901,00) 82,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 28.000.000,00 23.067.099,00 (4.932.901,00) 82,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.491.272.108,00 1.365.190.917,00 (126.081.191,00) 91,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.491.272.108,00 1.365.190.917,00 (126.081.191,00) 91,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.491.272.108,00 1.365.190.917,00 (126.081.191,00) 91,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.491.272.108,00 1.365.190.917,00 (126.081.191,00) 91,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 151.238.892,00 121.515.000,00 (29.723.892,00) 80,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151.238.892,00 121.515.000,00 (29.723.892,00) 80,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 1.292.040,00 0,00 (1.292.040,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 1.292.040,00 0,00 (1.292.040,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 1.292.040,00 0,00 (1.292.040,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 30.809.818,00 27.500.000,00 (3.309.818,00) 89,25 Halaman 224 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 9.550.000,00 7.500.000,00 (2.050.000,00) 78,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 9.550.000,00 7.500.000,00 (2.050.000,00) 78,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21.259.818,00 20.000.000,00 (1.259.818,00) 94,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 21.259.818,00 20.000.000,00 (1.259.818,00) 94,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 40.100.000,00 25.600.000,00 (14.500.000,00) 63,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 40.100.000,00 25.600.000,00 (14.500.000,00) 63,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 33.500.000,00 19.000.000,00 (14.500.000,00) 56,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 11.355.034,00 8.015.000,00 (3.340.034,00) 70,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 11.355.034,00 8.015.000,00 (3.340.034,00) 70,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 4.583.250,00 4.515.000,00 (68.250,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0003 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 146.000,00 0,00 (146.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0008 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 1.125.784,00 500.000,00 (625.784,00) 44,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 67.682.000,00 60.400.000,00 (7.282.000,00) 89,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 51.282.000,00 46.500.000,00 (4.782.000,00) 90,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 51.282.000,00 46.500.000,00 (4.782.000,00) 90,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 16.400.000,00 13.900.000,00 (2.500.000,00) 84,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 16.400.000,00 13.900.000,00 (2.500.000,00) 84,75 JUMLAH BELANJA 2.272.017.000,00 2.060.050.453,00 (211.966.547,00) 90,67 SURPLUS DEFISIT (664.464.015,00) (128.476.366,00) 535.987.649,00 19,33 1.02.0.00.0.00.01.0020 6 PEMBIAYAAN DAERAH 62.958.015,00 62.958.015,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 62.958.015,00 62.958.015,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 62.958.015,00 62.958.015,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 62.958.015,00 62.958.015,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 62.958.015,00 62.958.015,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 62.958.015,00 62.958.015,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 62.958.015,00 62.958.015,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (601.506.000,00) (65.518.351,00) 535.987.649,00 10,89 Organisasi : PUSKESMAS MAJEGAN 1.02.0.00.0.00.01.0021 4 PENDAPATAN DAERAH 1.318.000.000,00 1.723.922.278,00 405.922.278,00 130,79 1.02.0.00.0.00.01.0021 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.318.000.000,00 1.405.111.534,00 87.111.534,00 106,60 Halaman 225 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1.02 Retribusi Daerah 1.308.000.000,00 1.390.044.461,00 82.044.461,00 106,27 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.308.000.000,00 1.390.044.461,00 82.044.461,00 106,27 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.308.000.000,00 1.390.044.461,00 82.044.461,00 106,27 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.308.000.000,00 1.390.044.461,00 82.044.461,00 106,27 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 10.000.000,00 15.067.073,00 5.067.073,00 150,67 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 10.000.000,00 15.067.073,00 5.067.073,00 150,67 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 7.000.000,00 11.350.000,00 4.350.000,00 162,14 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 7.000.000,00 11.350.000,00 4.350.000,00 162,14 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 3.000.000,00 3.717.073,00 717.073,00 123,90 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 3.000.000,00 3.717.073,00 717.073,00 123,90 1.02.0.00.0.00.01.0021 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 318.810.744,00 318.810.744,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 318.810.744,00 318.810.744,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 318.810.744,00 318.810.744,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 318.810.744,00 318.810.744,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 318.810.744,00 318.810.744,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.318.000.000,00 1.723.922.278,00 405.922.278,00 130,79 1.02.0.00.0.00.01.0021 5 BELANJA DAERAH 1.933.906.464,00 1.814.814.491,00 (119.091.973,00) 93,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT334.299.000,00 323.137.071,00 (11.161.929,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA334.153.000,00 323.137.071,00 (11.015.929,00) 96,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 29.376.000,00 28.944.000,00 (432.000,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 29.376.000,00 28.944.000,00 (432.000,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.376.000,00 28.944.000,00 (432.000,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.896.000,00 22.464.000,00 (432.000,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.896.000,00 22.464.000,00 (432.000,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.896.000,00 22.464.000,00 (432.000,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 28.810.000,00 28.260.000,00 (550.000,00) 98,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 28.810.000,00 28.260.000,00 (550.000,00) 98,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.810.000,00 28.260.000,00 (550.000,00) 98,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.320.000,00 14.040.000,00 (280.000,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.320.000,00 14.040.000,00 (280.000,00) 98,04 Halaman 226 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.320.000,00 14.040.000,00 (280.000,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.490.000,00 14.220.000,00 (270.000,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.490.000,00 14.220.000,00 (270.000,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.490.000,00 14.220.000,00 (270.000,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS2.430.000,00 2.340.000,00 (90.000,00) 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 2.430.000,00 2.340.000,00 (90.000,00) 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.430.000,00 2.340.000,00 (90.000,00) 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.430.000,00 2.340.000,00 (90.000,00) 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.430.000,00 2.340.000,00 (90.000,00) 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.430.000,00 2.340.000,00 (90.000,00) 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV90.000,00 0,00 (90.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 90.000,00 0,00 (90.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000,00 0,00 (90.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 90.000,00 0,00 (90.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.000,00 0,00 (90.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 90.000,00 0,00 (90.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT103.966.000,00 101.492.150,00 (2.473.850,00) 97,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 103.966.000,00 101.492.150,00 (2.473.850,00) 97,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.966.000,00 101.492.150,00 (2.473.850,00) 97,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 85.573.600,00 83.099.750,00 (2.473.850,00) 97,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.573.600,00 83.099.750,00 (2.473.850,00) 97,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.811.800,00 2.894.500,00 (1.917.300,00) 60,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 77.422.800,00 76.929.250,00 (493.550,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.339.000,00 3.276.000,00 (63.000,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.432.400,00 14.432.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 14.432.400,00 14.432.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 14.432.400,00 14.432.400,00 0,00 100,00 Halaman 227 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 7.830.000,00 7.830.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 7.830.000,00 7.830.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.830.000,00 7.830.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 7.830.000,00 7.830.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 7.830.000,00 7.830.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 7.830.000,00 7.830.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 7.830.000,00 0,00 (7.830.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.830.000,00 0,00 (7.830.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.830.000,00 0,00 (7.830.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.830.000,00 0,00 (7.830.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.830.000,00 0,00 (7.830.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 26.676.000,00 25.960.000,00 (716.000,00) 97,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 26.676.000,00 25.960.000,00 (716.000,00) 97,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.676.000,00 25.960.000,00 (716.000,00) 97,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 13.356.000,00 13.000.000,00 (356.000,00) 97,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.356.000,00 13.000.000,00 (356.000,00) 97,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.356.000,00 13.000.000,00 (356.000,00) 97,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.320.000,00 12.960.000,00 (360.000,00) 97,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.320.000,00 12.960.000,00 (360.000,00) 97,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.320.000,00 12.960.000,00 (360.000,00) 97,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR25.380.000,00 25.110.000,00 (270.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 25.380.000,00 25.110.000,00 (270.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.380.000,00 25.110.000,00 (270.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.380.000,00 25.110.000,00 (270.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.380.000,00 25.110.000,00 (270.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.380.000,00 25.110.000,00 (270.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 71.945.000,00 66.219.921,00 (5.725.079,00) 92,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 71.945.000,00 66.219.921,00 (5.725.079,00) 92,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.945.000,00 66.219.921,00 (5.725.079,00) 92,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 14.040.000,00 13.710.000,00 (330.000,00) 97,64 Halaman 228 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.040.000,00 13.710.000,00 (330.000,00) 97,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.040.000,00 13.710.000,00 (330.000,00) 97,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.905.000,00 48.509.921,00 (5.395.079,00) 89,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 53.905.000,00 48.509.921,00 (5.395.079,00) 89,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 53.905.000,00 48.509.921,00 (5.395.079,00) 89,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 27.660.000,00 27.171.000,00 (489.000,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 27.660.000,00 27.171.000,00 (489.000,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.660.000,00 27.171.000,00 (489.000,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 13.800.000,00 13.311.000,00 (489.000,00) 96,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.800.000,00 13.311.000,00 (489.000,00) 96,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.770.000,00 13.311.000,00 (459.000,00) 96,66 Halaman 229 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI146.000,00 0,00 (146.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 146.000,00 0,00 (146.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 146.000,00 0,00 (146.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.000,00 0,00 (146.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 146.000,00 0,00 (146.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 146.000,00 0,00 (146.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 146.000,00 0,00 (146.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN86.755.000,00 85.646.000,00 (1.109.000,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA86.755.000,00 85.646.000,00 (1.109.000,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)86.755.000,00 85.646.000,00 (1.109.000,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 86.755.000,00 85.646.000,00 (1.109.000,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.755.000,00 85.646.000,00 (1.109.000,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 49.475.000,00 48.366.000,00 (1.109.000,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.475.000,00 48.366.000,00 (1.109.000,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 86.000,00 0,00 (86.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.389.000,00 48.366.000,00 (1.023.000,00) 97,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.280.000,00 37.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.280.000,00 37.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.280.000,00 37.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.512.852.464,00 1.406.031.420,00 (106.821.044,00) 92,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.512.852.464,00 1.406.031.420,00 (106.821.044,00) 92,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.512.852.464,00 1.406.031.420,00 (106.821.044,00) 92,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.304.605.364,00 1.208.331.420,00 (96.273.944,00) 92,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 26.000.000,00 23.227.723,00 (2.772.277,00) 89,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 26.000.000,00 23.227.723,00 (2.772.277,00) 89,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 26.000.000,00 23.227.723,00 (2.772.277,00) 89,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 26.000.000,00 23.227.723,00 (2.772.277,00) 89,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.278.605.364,00 1.185.103.697,00 (93.501.667,00) 92,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.278.605.364,00 1.185.103.697,00 (93.501.667,00) 92,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.278.605.364,00 1.185.103.697,00 (93.501.667,00) 92,68 Halaman 230 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.278.605.364,00 1.185.103.697,00 (93.501.667,00) 92,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 208.247.100,00 197.700.000,00 (10.547.100,00) 94,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 208.247.100,00 197.700.000,00 (10.547.100,00) 94,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 37.513.000,00 35.650.000,00 (1.863.000,00) 95,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 24.000.000,00 23.500.000,00 (500.000,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 24.000.000,00 23.500.000,00 (500.000,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 13.513.000,00 12.150.000,00 (1.363.000,00) 89,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.513.000,00 12.150.000,00 (1.363.000,00) 89,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 116.051.100,00 115.700.000,00 (351.100,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 116.051.100,00 115.700.000,00 (351.100,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.06.03.0047 Belanja Modal Sumber Tenaga 116.051.100,00 115.700.000,00 (351.100,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 23.908.000,00 20.900.000,00 (3.008.000,00) 87,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 23.908.000,00 20.900.000,00 (3.008.000,00) 87,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 18.908.000,00 17.400.000,00 (1.508.000,00) 92,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 5.000.000,00 3.500.000,00 (1.500.000,00) 70,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 28.975.000,00 23.650.000,00 (5.325.000,00) 81,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 24.975.000,00 20.000.000,00 (4.975.000,00) 80,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 24.975.000,00 20.000.000,00 (4.975.000,00) 80,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.000.000,00 3.650.000,00 (350.000,00) 91,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.000.000,00 3.650.000,00 (350.000,00) 91,25 JUMLAH BELANJA 1.933.906.464,00 1.814.814.491,00 (119.091.973,00) 93,84 SURPLUS DEFISIT (615.906.464,00) (90.892.213,00) 525.014.251,00 14,75 1.02.0.00.0.00.01.0021 6 PEMBIAYAAN DAERAH 194.852.464,00 194.852.464,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 194.852.464,00 194.852.464,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 194.852.464,00 194.852.464,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 194.852.464,00 194.852.464,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 194.852.464,00 194.852.464,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 194.852.464,00 194.852.464,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 194.852.464,00 194.852.464,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (421.054.000,00) 103.960.251,00 525.014.251,00 24,69 Halaman 231 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan Organisasi : PUSKESMAS POLANHARJO 1.02.0.00.0.00.01.0022 4 PENDAPATAN DAERAH 1.750.029.403,00 1.935.279.753,00 185.250.350,00 110,58 1.02.0.00.0.00.01.0022 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.750.029.403,00 1.517.506.046,00 (232.523.357,00) 86,71 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.1.02 Retribusi Daerah 1.735.129.403,00 1.510.475.532,00 (224.653.871,00) 87,05 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.735.129.403,00 1.510.475.532,00 (224.653.871,00) 87,05 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.735.129.403,00 1.510.475.532,00 (224.653.871,00) 87,05 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.735.129.403,00 1.510.475.532,00 (224.653.871,00) 87,05 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 14.900.000,00 7.030.514,00 (7.869.486,00) 47,18 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 14.900.000,00 7.030.514,00 (7.869.486,00) 47,18 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 9.900.000,00 4.677.000,00 (5.223.000,00) 47,24 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 9.900.000,00 4.677.000,00 (5.223.000,00) 47,24 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 5.000.000,00 2.353.514,00 (2.646.486,00) 47,07 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 5.000.000,00 2.353.514,00 (2.646.486,00) 47,07 1.02.0.00.0.00.01.0022 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 417.773.707,00 417.773.707,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 417.773.707,00 417.773.707,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 417.773.707,00 417.773.707,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 417.773.707,00 417.773.707,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 417.773.707,00 417.773.707,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.750.029.403,00 1.935.279.753,00 185.250.350,00 110,58 1.02.0.00.0.00.01.0022 5 BELANJA DAERAH 2.300.895.600,00 2.029.867.829,00 (271.027.771,00) 88,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT396.970.000,00 375.510.818,00 (21.459.182,00) 94,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA396.858.000,00 375.510.818,00 (21.347.182,00) 94,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 21.568.000,00 21.360.000,00 (208.000,00) 99,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 21.568.000,00 21.360.000,00 (208.000,00) 99,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.568.000,00 21.360.000,00 (208.000,00) 99,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.808.000,00 15.600.000,00 (208.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.808.000,00 15.600.000,00 (208.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.808.000,00 15.600.000,00 (208.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 10.350.000,00 9.450.000,00 (900.000,00) 91,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.350.000,00 9.450.000,00 (900.000,00) 91,30 Halaman 232 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.350.000,00 9.450.000,00 (900.000,00) 91,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.140.000,00 3.240.000,00 (900.000,00) 78,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.140.000,00 3.240.000,00 (900.000,00) 78,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.140.000,00 3.240.000,00 (900.000,00) 78,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT125.805.000,00 123.176.300,00 (2.628.700,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 125.805.000,00 123.176.300,00 (2.628.700,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.805.000,00 123.176.300,00 (2.628.700,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 93.723.600,00 92.174.900,00 (1.548.700,00) 98,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 93.723.600,00 92.174.900,00 (1.548.700,00) 98,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.143.800,00 3.773.000,00 (1.370.800,00) 73,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 83.650.800,00 83.601.900,00 (48.900,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.929.000,00 4.800.000,00 (129.000,00) 97,38 Halaman 233 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.431.400,00 15.431.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 15.431.400,00 15.431.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 15.431.400,00 15.431.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.650.000,00 15.570.000,00 (1.080.000,00) 93,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.650.000,00 15.570.000,00 (1.080.000,00) 93,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.650.000,00 15.570.000,00 (1.080.000,00) 93,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 10.260.000,00 10.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 10.260.000,00 10.260.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.260.000,00 10.260.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 10.260.000,00 10.260.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 10.260.000,00 10.260.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 10.260.000,00 10.260.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 10.260.000,00 0,00 (10.260.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.260.000,00 0,00 (10.260.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.260.000,00 0,00 (10.260.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.260.000,00 0,00 (10.260.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.260.000,00 0,00 (10.260.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 9.337.000,00 8.757.500,00 (579.500,00) 93,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 9.337.000,00 8.757.500,00 (579.500,00) 93,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.337.000,00 8.757.500,00 (579.500,00) 93,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 2.327.000,00 2.287.500,00 (39.500,00) 98,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.327.000,00 2.287.500,00 (39.500,00) 98,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.327.000,00 2.287.500,00 (39.500,00) 98,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.010.000,00 6.470.000,00 (540.000,00) 92,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.010.000,00 6.470.000,00 (540.000,00) 92,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.010.000,00 6.470.000,00 (540.000,00) 92,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR40.140.000,00 36.360.000,00 (3.780.000,00) 90,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 40.140.000,00 36.360.000,00 (3.780.000,00) 90,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.140.000,00 36.360.000,00 (3.780.000,00) 90,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.140.000,00 36.360.000,00 (3.780.000,00) 90,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.140.000,00 36.360.000,00 (3.780.000,00) 90,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.140.000,00 36.360.000,00 (3.780.000,00) 90,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 82.278.000,00 70.852.018,00 (11.425.982,00) 86,11 Halaman 234 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 82.278.000,00 70.852.018,00 (11.425.982,00) 86,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.278.000,00 70.852.018,00 (11.425.982,00) 86,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 20.672.000,00 20.400.000,00 (272.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.672.000,00 20.400.000,00 (272.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.672.000,00 20.400.000,00 (272.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.606.000,00 50.452.018,00 (11.153.982,00) 81,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 61.606.000,00 50.452.018,00 (11.153.982,00) 81,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 61.606.000,00 50.452.018,00 (11.153.982,00) 81,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 14.320.000,00 13.980.000,00 (340.000,00) 97,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 14.320.000,00 13.980.000,00 (340.000,00) 97,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.320.000,00 13.980.000,00 (340.000,00) 97,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 12.160.000,00 12.000.000,00 (160.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.160.000,00 12.000.000,00 (160.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.160.000,00 12.000.000,00 (160.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.160.000,00 1.980.000,00 (180.000,00) 91,66 Halaman 235 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.160.000,00 1.980.000,00 (180.000,00) 91,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.160.000,00 1.980.000,00 (180.000,00) 91,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 63.900.000,00 63.495.000,00 (405.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 63.900.000,00 63.495.000,00 (405.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.900.000,00 63.495.000,00 (405.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 30.780.000,00 30.375.000,00 (405.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.780.000,00 30.375.000,00 (405.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.780.000,00 30.375.000,00 (405.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.120.000,00 33.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.120.000,00 33.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.120.000,00 33.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI112.000,00 0,00 (112.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 112.000,00 0,00 (112.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 112.000,00 0,00 (112.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.000,00 0,00 (112.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.000,00 0,00 (112.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 112.000,00 0,00 (112.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 112.000,00 0,00 (112.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN84.235.000,00 81.642.500,00 (2.592.500,00) 96,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA84.235.000,00 81.642.500,00 (2.592.500,00) 96,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)84.235.000,00 81.642.500,00 (2.592.500,00) 96,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 84.235.000,00 81.642.500,00 (2.592.500,00) 96,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.235.000,00 81.642.500,00 (2.592.500,00) 96,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 54.005.000,00 53.392.500,00 (612.500,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.005.000,00 53.392.500,00 (612.500,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.005.000,00 53.392.500,00 (612.500,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.230.000,00 28.250.000,00 (1.980.000,00) 93,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.230.000,00 28.250.000,00 (1.980.000,00) 93,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.230.000,00 28.250.000,00 (1.980.000,00) 93,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.819.690.600,00 1.572.714.511,00 (246.976.089,00) 86,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.819.690.600,00 1.572.714.511,00 (246.976.089,00) 86,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.819.690.600,00 1.572.714.511,00 (246.976.089,00) 86,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.693.389.600,00 1.473.634.511,00 (219.755.089,00) 87,02 Halaman 236 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 32.645.400,00 25.283.299,00 (7.362.101,00) 77,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 32.645.400,00 25.283.299,00 (7.362.101,00) 77,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 32.645.400,00 25.283.299,00 (7.362.101,00) 77,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 32.645.400,00 25.283.299,00 (7.362.101,00) 77,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.660.744.200,00 1.448.351.212,00 (212.392.988,00) 87,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.660.744.200,00 1.448.351.212,00 (212.392.988,00) 87,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.660.744.200,00 1.448.351.212,00 (212.392.988,00) 87,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.660.744.200,00 1.448.351.212,00 (212.392.988,00) 87,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 126.301.000,00 99.080.000,00 (27.221.000,00) 78,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 126.301.000,00 99.080.000,00 (27.221.000,00) 78,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 35.300.000,00 20.375.000,00 (14.925.000,00) 57,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 35.300.000,00 20.375.000,00 (14.925.000,00) 57,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 26.500.000,00 11.650.000,00 (14.850.000,00) 43,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 8.800.000,00 8.725.000,00 (75.000,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 9.010.500,00 3.855.000,00 (5.155.500,00) 42,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 9.010.500,00 3.855.000,00 (5.155.500,00) 42,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 9.010.500,00 3.855.000,00 (5.155.500,00) 42,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 81.990.500,00 74.850.000,00 (7.140.500,00) 91,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 59.662.500,00 56.250.000,00 (3.412.500,00) 94,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 59.662.500,00 56.250.000,00 (3.412.500,00) 94,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 22.328.000,00 18.600.000,00 (3.728.000,00) 83,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 22.328.000,00 18.600.000,00 (3.728.000,00) 83,30 JUMLAH BELANJA 2.300.895.600,00 2.029.867.829,00 (271.027.771,00) 88,22 SURPLUS DEFISIT (550.866.197,00) (94.588.076,00) 456.278.121,00 17,17 1.02.0.00.0.00.01.0022 6 PEMBIAYAAN DAERAH 69.661.197,00 69.661.197,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 69.661.197,00 69.661.197,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 69.661.197,00 69.661.197,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 69.661.197,00 69.661.197,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 69.661.197,00 69.661.197,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 69.661.197,00 69.661.197,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 69.661.197,00 69.661.197,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (481.205.000,00) (24.926.879,00) 456.278.121,00 5,18 Organisasi : PUSKESMAS DELANGGU Halaman 237 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0023 4 PENDAPATAN DAERAH 3.028.677.000,00 2.934.547.006,00 (94.129.994,00) 96,89 1.02.0.00.0.00.01.0023 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.028.677.000,00 2.516.786.711,00 (511.890.289,00) 83,09 1.02.0.00.0.00.01.0023 4.1.02 Retribusi Daerah 2.998.482.000,00 2.510.093.963,00 (488.388.037,00) 83,71 1.02.0.00.0.00.01.0023 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2.998.482.000,00 2.510.093.963,00 (488.388.037,00) 83,71 1.02.0.00.0.00.01.0023 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.998.482.000,00 2.510.093.963,00 (488.388.037,00) 83,71 1.02.0.00.0.00.01.0023 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.998.482.000,00 2.510.093.963,00 (488.388.037,00) 83,71 1.02.0.00.0.00.01.0023 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 30.195.000,00 6.692.748,00 (23.502.252,00) 22,16 1.02.0.00.0.00.01.0023 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 30.195.000,00 6.692.748,00 (23.502.252,00) 22,16 1.02.0.00.0.00.01.0023 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 6.551.000,00 5.000.000,00 (1.551.000,00) 76,32 1.02.0.00.0.00.01.0023 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 6.551.000,00 5.000.000,00 (1.551.000,00) 76,32 1.02.0.00.0.00.01.0023 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 23.644.000,00 1.692.748,00 (21.951.252,00) 7,15 1.02.0.00.0.00.01.0023 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 23.644.000,00 1.692.748,00 (21.951.252,00) 7,15 1.02.0.00.0.00.01.0023 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 417.760.295,00 417.760.295,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 417.760.295,00 417.760.295,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 417.760.295,00 417.760.295,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 417.760.295,00 417.760.295,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 417.760.295,00 417.760.295,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.028.677.000,00 2.934.547.006,00 (94.129.994,00) 96,89 1.02.0.00.0.00.01.0023 5 BELANJA DAERAH 3.720.536.027,00 3.059.813.379,00 (660.722.648,00) 82,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT607.018.000,00 455.399.788,00 (151.618.212,00) 75,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA606.988.000,00 455.399.788,00 (151.588.212,00) 75,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 48.000.000,00 47.040.000,00 (960.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 48.000.000,00 47.040.000,00 (960.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 47.040.000,00 (960.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 36.480.000,00 35.520.000,00 (960.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.480.000,00 35.520.000,00 (960.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.480.000,00 35.520.000,00 (960.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 5.070.000,00 3.885.000,00 (1.185.000,00) 76,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.070.000,00 3.885.000,00 (1.185.000,00) 76,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.070.000,00 3.885.000,00 (1.185.000,00) 76,62 Halaman 238 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.990.000,00 3.885.000,00 (105.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.990.000,00 3.885.000,00 (105.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.990.000,00 3.885.000,00 (105.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.080.000,00 0,00 (1.080.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.080.000,00 0,00 (1.080.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.080.000,00 0,00 (1.080.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR30.870.000,00 28.260.000,00 (2.610.000,00) 91,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 30.870.000,00 28.260.000,00 (2.610.000,00) 91,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.870.000,00 28.260.000,00 (2.610.000,00) 91,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.870.000,00 28.260.000,00 (2.610.000,00) 91,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.870.000,00 28.260.000,00 (2.610.000,00) 91,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.870.000,00 28.260.000,00 (2.610.000,00) 91,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV5.040.000,00 180.000,00 (4.860.000,00) 3,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 5.040.000,00 180.000,00 (4.860.000,00) 3,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.040.000,00 180.000,00 (4.860.000,00) 3,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.040.000,00 180.000,00 (4.860.000,00) 3,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.040.000,00 180.000,00 (4.860.000,00) 3,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.040.000,00 180.000,00 (4.860.000,00) 3,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT172.729.000,00 139.327.788,00 (33.401.212,00) 80,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 172.729.000,00 139.327.788,00 (33.401.212,00) 80,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.729.000,00 139.327.788,00 (33.401.212,00) 80,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 133.922.400,00 123.807.788,00 (10.114.612,00) 92,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 133.922.400,00 123.807.788,00 (10.114.612,00) 92,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.847.200,00 0,00 (7.847.200,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 121.135.200,00 118.997.788,00 (2.137.412,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.940.000,00 4.810.000,00 (130.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.656.600,00 0,00 (22.656.600,00) 0,00 Halaman 239 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 22.656.600,00 0,00 (22.656.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 22.656.600,00 0,00 (22.656.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.150.000,00 15.520.000,00 (630.000,00) 96,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.150.000,00 15.520.000,00 (630.000,00) 96,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.150.000,00 15.520.000,00 (630.000,00) 96,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 10.980.000,00 0,00 (10.980.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.980.000,00 0,00 (10.980.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.980.000,00 0,00 (10.980.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.980.000,00 0,00 (10.980.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.980.000,00 0,00 (10.980.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 23.140.000,00 22.810.000,00 (330.000,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 23.140.000,00 22.810.000,00 (330.000,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.140.000,00 22.810.000,00 (330.000,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 5.700.000,00 5.550.000,00 (150.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.700.000,00 5.550.000,00 (150.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.700.000,00 5.550.000,00 (150.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.440.000,00 17.260.000,00 (180.000,00) 98,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.440.000,00 17.260.000,00 (180.000,00) 98,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.440.000,00 17.260.000,00 (180.000,00) 98,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR113.473.000,00 98.360.000,00 (15.113.000,00) 86,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 113.473.000,00 98.360.000,00 (15.113.000,00) 86,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.473.000,00 98.360.000,00 (15.113.000,00) 86,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 83.000,00 0,00 (83.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.000,00 0,00 (83.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 83.000,00 0,00 (83.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 113.390.000,00 98.360.000,00 (15.030.000,00) 86,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 113.390.000,00 98.360.000,00 (15.030.000,00) 86,74 Halaman 240 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 113.390.000,00 98.360.000,00 (15.030.000,00) 86,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 113.256.000,00 25.297.000,00 (87.959.000,00) 22,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 113.256.000,00 25.297.000,00 (87.959.000,00) 22,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.256.000,00 25.297.000,00 (87.959.000,00) 22,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 24.068.000,00 20.817.000,00 (3.251.000,00) 86,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.068.000,00 20.817.000,00 (3.251.000,00) 86,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.068.000,00 20.817.000,00 (3.251.000,00) 86,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.708.000,00 0,00 (84.708.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 84.708.000,00 0,00 (84.708.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 84.708.000,00 0,00 (84.708.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.480.000,00 4.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.480.000,00 4.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.480.000,00 4.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)900.000,00 180.000,00 (720.000,00) 20,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 900.000,00 180.000,00 (720.000,00) 20,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 180.000,00 (720.000,00) 20,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 180.000,00 (720.000,00) 20,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 180.000,00 (720.000,00) 20,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 180.000,00 (720.000,00) 20,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 10.090.000,00 9.600.000,00 (490.000,00) 95,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 10.090.000,00 9.600.000,00 (490.000,00) 95,14 Halaman 241 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.090.000,00 9.600.000,00 (490.000,00) 95,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 7.210.000,00 6.720.000,00 (490.000,00) 93,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.210.000,00 6.720.000,00 (490.000,00) 93,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 6.720.000,00 (480.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 71.640.000,00 69.480.000,00 (2.160.000,00) 96,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 71.640.000,00 69.480.000,00 (2.160.000,00) 96,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.640.000,00 69.480.000,00 (2.160.000,00) 96,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 32.400.000,00 30.240.000,00 (2.160.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.400.000,00 30.240.000,00 (2.160.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.400.000,00 30.240.000,00 (2.160.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.240.000,00 39.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.240.000,00 39.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.240.000,00 39.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN54.640.000,00 53.880.000,00 (760.000,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA54.640.000,00 53.880.000,00 (760.000,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)54.640.000,00 53.880.000,00 (760.000,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 54.640.000,00 53.880.000,00 (760.000,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.640.000,00 53.880.000,00 (760.000,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.880.000,00 28.120.000,00 (760.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.880.000,00 28.120.000,00 (760.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.880.000,00 28.120.000,00 (760.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.760.000,00 25.760.000,00 0,00 100,00 Halaman 242 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.760.000,00 25.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.760.000,00 25.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA3.058.878.027,00 2.550.533.591,00 (508.344.436,00) 83,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.058.878.027,00 2.550.533.591,00 (508.344.436,00) 83,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.058.878.027,00 2.550.533.591,00 (508.344.436,00) 83,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.867.135.527,00 2.373.398.591,00 (493.736.936,00) 82,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 37.000.000,00 33.289.905,00 (3.710.095,00) 89,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 37.000.000,00 33.289.905,00 (3.710.095,00) 89,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 37.000.000,00 33.289.905,00 (3.710.095,00) 89,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 37.000.000,00 33.289.905,00 (3.710.095,00) 89,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.830.135.527,00 2.340.108.686,00 (490.026.841,00) 82,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 104.135.722,00 104.135.722,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 0,00 104.135.722,00 104.135.722,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 0,00 104.135.722,00 104.135.722,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.830.135.527,00 2.235.972.964,00 (594.162.563,00) 79,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.830.135.527,00 2.235.972.964,00 (594.162.563,00) 79,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.830.135.527,00 2.235.972.964,00 (594.162.563,00) 79,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 191.742.500,00 177.135.000,00 (14.607.500,00) 92,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.042.500,00 2.900.000,00 (13.142.500,00) 18,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 16.042.500,00 2.900.000,00 (13.142.500,00) 18,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13.042.500,00 0,00 (13.042.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 13.042.500,00 0,00 (13.042.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 175.700.000,00 174.235.000,00 (1.465.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 175.700.000,00 174.235.000,00 (1.465.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 175.700.000,00 174.235.000,00 (1.465.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 175.700.000,00 174.235.000,00 (1.465.000,00) 99,16 JUMLAH BELANJA 3.720.536.027,00 3.059.813.379,00 (660.722.648,00) 82,24 SURPLUS DEFISIT (691.859.027,00) (125.266.373,00) 566.592.654,00 18,10 1.02.0.00.0.00.01.0023 6 PEMBIAYAAN DAERAH 30.201.027,00 30.201.027,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 30.201.027,00 30.201.027,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 30.201.027,00 30.201.027,00 0,00 100,00 Halaman 243 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0023 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 30.201.027,00 30.201.027,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 30.201.027,00 30.201.027,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 30.201.027,00 30.201.027,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 30.201.027,00 30.201.027,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (661.658.000,00) (95.065.346,00) 566.592.654,00 14,36 Organisasi : PUSKESMAS JUWIRING 1.02.0.00.0.00.01.0024 4 PENDAPATAN DAERAH 3.350.870.000,00 3.444.811.534,00 93.941.534,00 102,80 1.02.0.00.0.00.01.0024 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.350.870.000,00 2.868.839.353,00 (482.030.647,00) 85,61 1.02.0.00.0.00.01.0024 4.1.02 Retribusi Daerah 3.335.250.000,00 2.853.643.861,00 (481.606.139,00) 85,56 1.02.0.00.0.00.01.0024 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 3.335.250.000,00 2.853.643.861,00 (481.606.139,00) 85,56 1.02.0.00.0.00.01.0024 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 3.335.250.000,00 2.853.643.861,00 (481.606.139,00) 85,56 1.02.0.00.0.00.01.0024 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 3.335.250.000,00 2.853.643.861,00 (481.606.139,00) 85,56 1.02.0.00.0.00.01.0024 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 15.620.000,00 15.195.492,00 (424.508,00) 97,28 1.02.0.00.0.00.01.0024 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 15.620.000,00 15.195.492,00 (424.508,00) 97,28 1.02.0.00.0.00.01.0024 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 6.620.000,00 6.195.492,00 (424.508,00) 93,58 1.02.0.00.0.00.01.0024 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 6.620.000,00 6.195.492,00 (424.508,00) 93,58 1.02.0.00.0.00.01.0024 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 575.972.181,00 575.972.181,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 575.972.181,00 575.972.181,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 575.972.181,00 575.972.181,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 575.972.181,00 575.972.181,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 575.972.181,00 575.972.181,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.350.870.000,00 3.444.811.534,00 93.941.534,00 102,80 1.02.0.00.0.00.01.0024 5 BELANJA DAERAH 4.367.694.849,00 3.744.025.078,00 (623.669.771,00) 85,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT507.855.000,00 480.428.633,00 (27.426.367,00) 94,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA507.685.000,00 480.428.633,00 (27.256.367,00) 94,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 57.000.000,00 55.860.000,00 (1.140.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 57.000.000,00 55.860.000,00 (1.140.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 55.860.000,00 (1.140.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 43.320.000,00 42.180.000,00 (1.140.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.320.000,00 42.180.000,00 (1.140.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.320.000,00 42.180.000,00 (1.140.000,00) 97,36 Halaman 244 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 7.002.000,00 5.328.000,00 (1.674.000,00) 76,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 7.002.000,00 5.328.000,00 (1.674.000,00) 76,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.002.000,00 5.328.000,00 (1.674.000,00) 76,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.472.000,00 5.328.000,00 (144.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.472.000,00 5.328.000,00 (144.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.472.000,00 5.328.000,00 (144.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.530.000,00 0,00 (1.530.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.530.000,00 0,00 (1.530.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.530.000,00 0,00 (1.530.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR21.960.000,00 21.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 21.960.000,00 21.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.960.000,00 21.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.960.000,00 21.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.960.000,00 21.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.960.000,00 21.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS6.120.000,00 5.850.000,00 (270.000,00) 95,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 6.120.000,00 5.850.000,00 (270.000,00) 95,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.120.000,00 5.850.000,00 (270.000,00) 95,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.120.000,00 5.850.000,00 (270.000,00) 95,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.120.000,00 5.850.000,00 (270.000,00) 95,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.120.000,00 5.850.000,00 (270.000,00) 95,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT167.569.000,00 159.573.950,00 (7.995.050,00) 95,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 167.569.000,00 159.573.950,00 (7.995.050,00) 95,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.569.000,00 159.573.950,00 (7.995.050,00) 95,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 136.888.400,00 128.893.350,00 (7.995.050,00) 94,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 136.888.400,00 128.893.350,00 (7.995.050,00) 94,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.847.700,00 0,00 (7.847.700,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 125.488.200,00 125.425.350,00 (62.850,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.552.500,00 3.468.000,00 (84.500,00) 97,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.430.600,00 23.430.600,00 0,00 100,00 Halaman 245 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 23.430.600,00 23.430.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 23.430.600,00 23.430.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 7.560.000,00 7.380.000,00 (180.000,00) 97,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 7.380.000,00 7.380.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.380.000,00 7.380.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 7.380.000,00 7.380.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 7.380.000,00 7.380.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 7.380.000,00 7.380.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 7.560.000,00 0,00 (7.560.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.560.000,00 0,00 (7.560.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.560.000,00 0,00 (7.560.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.560.000,00 0,00 (7.560.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.560.000,00 0,00 (7.560.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 33.062.000,00 27.808.000,00 (5.254.000,00) 84,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 33.062.000,00 27.808.000,00 (5.254.000,00) 84,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.062.000,00 27.808.000,00 (5.254.000,00) 84,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 18.252.000,00 16.058.000,00 (2.194.000,00) 87,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.252.000,00 16.058.000,00 (2.194.000,00) 87,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.000,00 0,00 (28.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.224.000,00 16.058.000,00 (2.166.000,00) 88,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.810.000,00 11.750.000,00 (3.060.000,00) 79,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.810.000,00 11.750.000,00 (3.060.000,00) 79,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.810.000,00 11.750.000,00 (3.060.000,00) 79,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR22.410.000,00 21.780.000,00 (630.000,00) 97,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 22.410.000,00 21.780.000,00 (630.000,00) 97,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.410.000,00 21.780.000,00 (630.000,00) 97,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.410.000,00 21.780.000,00 (630.000,00) 97,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.410.000,00 21.780.000,00 (630.000,00) 97,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.410.000,00 21.780.000,00 (630.000,00) 97,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 113.116.000,00 104.079.683,00 (9.036.317,00) 92,01 Halaman 246 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 113.116.000,00 104.079.683,00 (9.036.317,00) 92,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 84.708.000,00 76.207.683,00 (8.500.317,00) 89,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN84.708.000,00 76.207.683,00 (8.500.317,00) 89,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 84.708.000,00 76.207.683,00 (8.500.317,00) 89,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 84.708.000,00 76.207.683,00 (8.500.317,00) 89,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.408.000,00 27.872.000,00 (536.000,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 28.408.000,00 27.872.000,00 (536.000,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.408.000,00 27.872.000,00 (536.000,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.408.000,00 27.872.000,00 (536.000,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 1.956.000,00 1.914.000,00 (42.000,00) 97,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 1.956.000,00 1.914.000,00 (42.000,00) 97,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.956.000,00 1.914.000,00 (42.000,00) 97,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 1.596.000,00 1.554.000,00 (42.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.596.000,00 1.554.000,00 (42.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.596.000,00 1.554.000,00 (42.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 68.850.000,00 67.815.000,00 (1.035.000,00) 98,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 68.850.000,00 67.815.000,00 (1.035.000,00) 98,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.850.000,00 67.815.000,00 (1.035.000,00) 98,49 Halaman 247 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 39.330.000,00 38.295.000,00 (1.035.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.330.000,00 38.295.000,00 (1.035.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.330.000,00 38.295.000,00 (1.035.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.520.000,00 29.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.520.000,00 29.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.520.000,00 29.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI170.000,00 0,00 (170.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 170.000,00 0,00 (170.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 170.000,00 0,00 (170.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000,00 0,00 (170.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.000,00 0,00 (170.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 170.000,00 0,00 (170.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 170.000,00 0,00 (170.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN153.803.000,00 149.947.000,00 (3.856.000,00) 97,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA153.803.000,00 149.947.000,00 (3.856.000,00) 97,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)153.803.000,00 149.947.000,00 (3.856.000,00) 97,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 153.803.000,00 149.947.000,00 (3.856.000,00) 97,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.803.000,00 149.947.000,00 (3.856.000,00) 97,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 111.323.000,00 108.097.000,00 (3.226.000,00) 97,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 111.323.000,00 108.097.000,00 (3.226.000,00) 97,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.700,00 0,00 (14.700,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 111.308.300,00 108.097.000,00 (3.211.300,00) 97,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.480.000,00 41.850.000,00 (630.000,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.480.000,00 41.850.000,00 (630.000,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.480.000,00 41.850.000,00 (630.000,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA3.706.036.849,00 3.113.649.445,00 (592.387.404,00) 84,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.706.036.849,00 3.113.649.445,00 (592.387.404,00) 84,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.706.036.849,00 3.113.649.445,00 (592.387.404,00) 84,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.638.490.849,00 3.074.199.445,00 (564.291.404,00) 84,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 50.000.000,00 42.249.381,00 (7.750.619,00) 84,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 50.000.000,00 42.249.381,00 (7.750.619,00) 84,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 50.000.000,00 42.249.381,00 (7.750.619,00) 84,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 50.000.000,00 42.249.381,00 (7.750.619,00) 84,49 Halaman 248 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.588.490.849,00 3.031.950.064,00 (556.540.785,00) 84,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.588.490.849,00 3.031.950.064,00 (556.540.785,00) 84,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.588.490.849,00 3.031.950.064,00 (556.540.785,00) 84,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.588.490.849,00 3.031.950.064,00 (556.540.785,00) 84,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 67.546.000,00 39.450.000,00 (28.096.000,00) 58,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.546.000,00 39.450.000,00 (28.096.000,00) 58,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.064.000,00 17.700.000,00 (364.000,00) 97,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18.064.000,00 17.700.000,00 (364.000,00) 97,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.000.000,00 9.800.000,00 (200.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.064.000,00 7.900.000,00 (164.000,00) 97,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 25.062.000,00 9.750.000,00 (15.312.000,00) 38,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 21.762.000,00 6.550.000,00 (15.212.000,00) 30,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 19.100.000,00 4.200.000,00 (14.900.000,00) 21,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 2.662.000,00 2.350.000,00 (312.000,00) 88,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 3.300.000,00 3.200.000,00 (100.000,00) 96,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 3.300.000,00 3.200.000,00 (100.000,00) 96,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24.420.000,00 12.000.000,00 (12.420.000,00) 49,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 24.420.000,00 12.000.000,00 (12.420.000,00) 49,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 24.420.000,00 12.000.000,00 (12.420.000,00) 49,14 JUMLAH BELANJA 4.367.694.849,00 3.744.025.078,00 (623.669.771,00) 85,72 SURPLUS DEFISIT (1.016.824.849,00) (299.213.544,00) 717.611.305,00 29,42 1.02.0.00.0.00.01.0024 6 PEMBIAYAAN DAERAH 355.166.849,00 355.166.849,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 355.166.849,00 355.166.849,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 355.166.849,00 355.166.849,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 355.166.849,00 355.166.849,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 355.166.849,00 355.166.849,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 355.166.849,00 355.166.849,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 355.166.849,00 355.166.849,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (661.658.000,00) 55.953.305,00 717.611.305,00 8,45 Organisasi : PUSKESMAS WONOSARI I 1.02.0.00.0.00.01.0025 4 PENDAPATAN DAERAH 1.610.000.000,00 1.979.347.922,00 369.347.922,00 122,94 1.02.0.00.0.00.01.0025 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.610.000.000,00 1.682.415.470,00 72.415.470,00 104,49 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.1.02 Retribusi Daerah 1.585.000.000,00 1.675.785.756,00 90.785.756,00 105,72 Halaman 249 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.585.000.000,00 1.675.785.756,00 90.785.756,00 105,72 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.585.000.000,00 1.675.785.756,00 90.785.756,00 105,72 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.585.000.000,00 1.675.785.756,00 90.785.756,00 105,72 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 25.000.000,00 6.629.714,00 (18.370.286,00) 26,51 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 25.000.000,00 6.629.714,00 (18.370.286,00) 26,51 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 25.000.000,00 2.929.714,00 (22.070.286,00) 11,71 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 25.000.000,00 2.929.714,00 (22.070.286,00) 11,71 1.02.0.00.0.00.01.0025 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 296.932.452,00 296.932.452,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 296.932.452,00 296.932.452,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 296.932.452,00 296.932.452,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 296.932.452,00 296.932.452,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 296.932.452,00 296.932.452,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.610.000.000,00 1.979.347.922,00 369.347.922,00 122,94 1.02.0.00.0.00.01.0025 5 BELANJA DAERAH 2.113.849.876,00 1.960.810.320,00 (153.039.556,00) 92,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT415.060.000,00 399.705.595,00 (15.354.405,00) 96,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA415.036.000,00 399.705.595,00 (15.330.405,00) 96,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 29.736.000,00 29.736.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 29.736.000,00 29.736.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.736.000,00 29.736.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.256.000,00 23.256.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.256.000,00 23.256.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.256.000,00 23.256.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 9.300.000,00 8.490.000,00 (810.000,00) 91,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 9.300.000,00 8.490.000,00 (810.000,00) 91,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00 8.490.000,00 (810.000,00) 91,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.990.000,00 3.990.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.990.000,00 3.990.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.990.000,00 3.990.000,00 0,00 100,00 Halaman 250 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.310.000,00 4.500.000,00 (810.000,00) 84,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.310.000,00 4.500.000,00 (810.000,00) 84,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.310.000,00 4.500.000,00 (810.000,00) 84,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR28.890.000,00 28.080.000,00 (810.000,00) 97,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 28.890.000,00 28.080.000,00 (810.000,00) 97,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.890.000,00 28.080.000,00 (810.000,00) 97,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.890.000,00 28.080.000,00 (810.000,00) 97,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.890.000,00 28.080.000,00 (810.000,00) 97,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.890.000,00 28.080.000,00 (810.000,00) 97,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS8.100.000,00 6.660.000,00 (1.440.000,00) 82,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 8.100.000,00 6.660.000,00 (1.440.000,00) 82,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 6.660.000,00 (1.440.000,00) 82,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.100.000,00 6.660.000,00 (1.440.000,00) 82,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.100.000,00 6.660.000,00 (1.440.000,00) 82,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 6.660.000,00 (1.440.000,00) 82,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT128.135.000,00 110.775.575,00 (17.359.425,00) 86,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 128.135.000,00 110.775.575,00 (17.359.425,00) 86,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.135.000,00 110.775.575,00 (17.359.425,00) 86,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 100.947.750,00 95.619.800,00 (5.327.950,00) 94,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.947.750,00 95.619.800,00 (5.327.950,00) 94,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.278.350,00 0,00 (5.278.350,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 86.153.400,00 86.103.800,00 (49.600,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.516.000,00 9.516.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.027.200,00 3.995.775,00 (12.031.425,00) 24,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 16.027.200,00 3.995.775,00 (12.031.425,00) 24,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 16.027.200,00 3.995.775,00 (12.031.425,00) 24,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.160.050,00 11.160.000,00 (50,00) 99,99 Halaman 251 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.160.050,00 11.160.000,00 (50,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.160.050,00 11.160.000,00 (50,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 17.010.000,00 17.010.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 17.010.000,00 17.010.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.010.000,00 17.010.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 17.010.000,00 17.010.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 17.010.000,00 17.010.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 17.010.000,00 17.010.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 17.010.000,00 0,00 (17.010.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.010.000,00 0,00 (17.010.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.010.000,00 0,00 (17.010.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.010.000,00 0,00 (17.010.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.010.000,00 0,00 (17.010.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 21.122.000,00 21.122.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 21.122.000,00 21.122.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.122.000,00 21.122.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 8.512.000,00 8.512.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.512.000,00 8.512.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.512.000,00 8.512.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.610.000,00 12.610.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.610.000,00 12.610.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.610.000,00 12.610.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR40.050.000,00 38.520.000,00 (1.530.000,00) 96,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 40.050.000,00 38.520.000,00 (1.530.000,00) 96,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.050.000,00 38.520.000,00 (1.530.000,00) 96,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.050.000,00 38.520.000,00 (1.530.000,00) 96,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.050.000,00 38.520.000,00 (1.530.000,00) 96,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.050.000,00 38.520.000,00 (1.530.000,00) 96,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 82.366.000,00 90.794.020,00 8.428.020,00 110,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 82.366.000,00 90.794.020,00 8.428.020,00 110,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.366.000,00 90.794.020,00 8.428.020,00 110,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 100,00 Halaman 252 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.606.000,00 70.034.020,00 8.428.020,00 113,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 61.606.000,00 70.034.020,00 8.428.020,00 113,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 61.606.000,00 70.034.020,00 8.428.020,00 113,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS4.860.000,00 3.960.000,00 (900.000,00) 81,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 4.860.000,00 3.960.000,00 (900.000,00) 81,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.860.000,00 3.960.000,00 (900.000,00) 81,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.860.000,00 3.960.000,00 (900.000,00) 81,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.860.000,00 3.960.000,00 (900.000,00) 81,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.860.000,00 3.960.000,00 (900.000,00) 81,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 13.715.000,00 13.526.000,00 (189.000,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 13.715.000,00 13.526.000,00 (189.000,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.715.000,00 13.526.000,00 (189.000,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 11.285.000,00 11.096.000,00 (189.000,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.285.000,00 11.096.000,00 (189.000,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 189.000,00 0,00 (189.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.096.000,00 11.096.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 Halaman 253 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 31.032.000,00 30.672.000,00 (360.000,00) 98,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 31.032.000,00 30.672.000,00 (360.000,00) 98,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.032.000,00 30.672.000,00 (360.000,00) 98,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 22.572.000,00 22.572.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.572.000,00 22.572.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.572.000,00 22.572.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.460.000,00 8.100.000,00 (360.000,00) 95,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.460.000,00 8.100.000,00 (360.000,00) 95,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.460.000,00 8.100.000,00 (360.000,00) 95,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI24.000,00 0,00 (24.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 24.000,00 0,00 (24.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 24.000,00 0,00 (24.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000,00 0,00 (24.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000,00 0,00 (24.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000,00 0,00 (24.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 24.000,00 0,00 (24.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN66.145.000,00 62.372.000,00 (3.773.000,00) 94,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA66.145.000,00 62.372.000,00 (3.773.000,00) 94,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)66.145.000,00 62.372.000,00 (3.773.000,00) 94,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 66.145.000,00 62.372.000,00 (3.773.000,00) 94,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.145.000,00 62.372.000,00 (3.773.000,00) 94,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.162.000,00 25.122.000,00 (3.040.000,00) 89,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.162.000,00 25.122.000,00 (3.040.000,00) 89,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.162.000,00 25.122.000,00 (3.040.000,00) 89,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.983.000,00 37.250.000,00 (733.000,00) 98,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.983.000,00 37.250.000,00 (733.000,00) 98,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.983.000,00 37.250.000,00 (733.000,00) 98,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.632.644.876,00 1.498.732.725,00 (133.912.151,00) 91,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.632.644.876,00 1.498.732.725,00 (133.912.151,00) 91,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.632.644.876,00 1.498.732.725,00 (133.912.151,00) 91,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.589.119.036,00 1.462.482.725,00 (126.636.311,00) 92,03 Halaman 254 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 30.000.000,00 24.433.708,00 (5.566.292,00) 81,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 30.000.000,00 24.433.708,00 (5.566.292,00) 81,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 30.000.000,00 24.433.708,00 (5.566.292,00) 81,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 30.000.000,00 24.433.708,00 (5.566.292,00) 81,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.559.119.036,00 1.438.049.017,00 (121.070.019,00) 92,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.559.119.036,00 1.438.049.017,00 (121.070.019,00) 92,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.559.119.036,00 1.438.049.017,00 (121.070.019,00) 92,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.559.119.036,00 1.438.049.017,00 (121.070.019,00) 92,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 43.525.840,00 36.250.000,00 (7.275.840,00) 83,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.525.840,00 36.250.000,00 (7.275.840,00) 83,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 2.442.000,00 2.400.000,00 (42.000,00) 98,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 2.442.000,00 2.400.000,00 (42.000,00) 98,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 2.442.000,00 2.400.000,00 (42.000,00) 98,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 35.338.840,00 31.950.000,00 (3.388.840,00) 90,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 35.338.840,00 31.950.000,00 (3.388.840,00) 90,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 10.000.000,00 7.900.000,00 (2.100.000,00) 79,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 21.538.840,00 20.250.000,00 (1.288.840,00) 94,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 3.845.000,00 0,00 (3.845.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 3.845.000,00 0,00 (3.845.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 3.845.000,00 0,00 (3.845.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 2.113.849.876,00 1.960.810.320,00 (153.039.556,00) 92,76 SURPLUS DEFISIT (503.849.876,00) 18.537.602,00 522.387.478,00 3,67 1.02.0.00.0.00.01.0025 6 PEMBIAYAAN DAERAH 22.644.876,00 22.644.876,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 22.644.876,00 22.644.876,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 22.644.876,00 22.644.876,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 22.644.876,00 22.644.876,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 22.644.876,00 22.644.876,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 22.644.876,00 22.644.876,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 22.644.876,00 22.644.876,00 0,00 100,00 Halaman 255 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (481.205.000,00) 41.182.478,00 522.387.478,00 8,55 Organisasi : PUSKESMAS WONOSARI II 1.02.0.00.0.00.01.0026 4 PENDAPATAN DAERAH 1.437.900.000,00 1.555.186.613,00 117.286.613,00 108,15 1.02.0.00.0.00.01.0026 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.437.900.000,00 1.267.260.362,00 (170.639.638,00) 88,13 1.02.0.00.0.00.01.0026 4.1.02 Retribusi Daerah 1.436.000.000,00 1.265.584.411,00 (170.415.589,00) 88,13 1.02.0.00.0.00.01.0026 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.436.000.000,00 1.265.584.411,00 (170.415.589,00) 88,13 1.02.0.00.0.00.01.0026 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.436.000.000,00 1.265.584.411,00 (170.415.589,00) 88,13 1.02.0.00.0.00.01.0026 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.436.000.000,00 1.265.584.411,00 (170.415.589,00) 88,13 1.02.0.00.0.00.01.0026 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.900.000,00 1.675.951,00 (224.049,00) 88,20 1.02.0.00.0.00.01.0026 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 1.900.000,00 1.675.951,00 (224.049,00) 88,20 1.02.0.00.0.00.01.0026 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 1.900.000,00 1.675.951,00 (224.049,00) 88,20 1.02.0.00.0.00.01.0026 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 1.900.000,00 1.675.951,00 (224.049,00) 88,20 1.02.0.00.0.00.01.0026 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 287.926.251,00 287.926.251,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 287.926.251,00 287.926.251,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 287.926.251,00 287.926.251,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 287.926.251,00 287.926.251,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 287.926.251,00 287.926.251,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.437.900.000,00 1.555.186.613,00 117.286.613,00 108,15 1.02.0.00.0.00.01.0026 5 BELANJA DAERAH 1.929.662.661,00 1.695.711.720,00 (233.950.941,00) 87,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT337.359.000,00 292.528.038,00 (44.830.962,00) 86,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA336.584.000,00 292.528.038,00 (44.055.962,00) 86,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.520.000,00 20.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.520.000,00 20.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.520.000,00 20.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 5.040.000,00 4.770.000,00 (270.000,00) 94,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.040.000,00 4.770.000,00 (270.000,00) 94,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.040.000,00 4.770.000,00 (270.000,00) 94,64 Halaman 256 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR25.380.000,00 25.380.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 25.380.000,00 25.380.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.380.000,00 25.380.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.380.000,00 25.380.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.380.000,00 25.380.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.380.000,00 25.380.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT121.921.000,00 121.802.000,00 (119.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 121.921.000,00 121.802.000,00 (119.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.921.000,00 121.802.000,00 (119.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 86.747.050,00 86.628.200,00 (118.850,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.747.050,00 86.628.200,00 (118.850,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 79.450,00 0,00 (79.450,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 81.993.600,00 81.954.200,00 (39.400,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.674.000,00 4.674.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.373.950,00 15.373.800,00 (150,00) 99,99 Halaman 257 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 15.373.950,00 15.373.800,00 (150,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 15.373.950,00 15.373.800,00 (150,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 2.520.000,00 0,00 (2.520.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 0,00 (2.520.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.520.000,00 0,00 (2.520.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.520.000,00 0,00 (2.520.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.520.000,00 0,00 (2.520.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 8.116.000,00 8.116.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 8.116.000,00 8.116.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.116.000,00 8.116.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 5.776.000,00 5.776.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.776.000,00 5.776.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.776.000,00 5.776.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR36.990.000,00 36.990.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 36.990.000,00 36.990.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.990.000,00 36.990.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.990.000,00 36.990.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.990.000,00 36.990.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.990.000,00 36.990.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 71.817.000,00 28.690.038,00 (43.126.962,00) 39,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 71.817.000,00 28.690.038,00 (43.126.962,00) 39,94 Halaman 258 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.817.000,00 28.690.038,00 (43.126.962,00) 39,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 12.422.000,00 12.422.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.422.000,00 12.422.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.422.000,00 12.422.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.905.000,00 10.778.038,00 (43.126.962,00) 19,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 53.905.000,00 10.778.038,00 (43.126.962,00) 19,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 53.905.000,00 10.778.038,00 (43.126.962,00) 19,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)810.000,00 810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 810.000,00 810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 810.000,00 810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 810.000,00 810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 810.000,00 810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 810.000,00 810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 10.260.000,00 10.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.260.000,00 10.260.000,00 0,00 100,00 Halaman 259 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.260.000,00 10.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 23.490.000,00 23.490.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 23.490.000,00 23.490.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.490.000,00 23.490.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 15.390.000,00 15.390.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.390.000,00 15.390.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.390.000,00 15.390.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI775.000,00 0,00 (775.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 775.000,00 0,00 (775.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 775.000,00 0,00 (775.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 775.000,00 0,00 (775.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 775.000,00 0,00 (775.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 775.000,00 0,00 (775.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 775.000,00 0,00 (775.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN83.695.000,00 83.690.000,00 (5.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA83.695.000,00 83.690.000,00 (5.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)83.695.000,00 83.690.000,00 (5.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 83.695.000,00 83.690.000,00 (5.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.695.000,00 83.690.000,00 (5.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 57.405.000,00 57.400.000,00 (5.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.405.000,00 57.400.000,00 (5.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.400.000,00 57.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.290.000,00 26.290.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.290.000,00 26.290.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.290.000,00 26.290.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.508.608.661,00 1.319.493.682,00 (189.114.979,00) 87,46 Halaman 260 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.508.608.661,00 1.319.493.682,00 (189.114.979,00) 87,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.508.608.661,00 1.319.493.682,00 (189.114.979,00) 87,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.486.544.661,00 1.298.153.682,00 (188.390.979,00) 87,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 27.000.000,00 20.073.736,00 (6.926.264,00) 74,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 27.000.000,00 20.073.736,00 (6.926.264,00) 74,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 27.000.000,00 20.073.736,00 (6.926.264,00) 74,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 27.000.000,00 20.073.736,00 (6.926.264,00) 74,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.459.544.661,00 1.278.079.946,00 (181.464.715,00) 87,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.459.544.661,00 1.278.079.946,00 (181.464.715,00) 87,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.459.544.661,00 1.278.079.946,00 (181.464.715,00) 87,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.459.544.661,00 1.278.079.946,00 (181.464.715,00) 87,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 22.064.000,00 21.340.000,00 (724.000,00) 96,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.064.000,00 21.340.000,00 (724.000,00) 96,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.064.000,00 17.990.000,00 (74.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18.064.000,00 17.990.000,00 (74.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.064.000,00 7.990.000,00 (74.000,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 4.000.000,00 3.350.000,00 (650.000,00) 83,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.000.000,00 3.350.000,00 (650.000,00) 83,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.000.000,00 3.350.000,00 (650.000,00) 83,75 JUMLAH BELANJA 1.929.662.661,00 1.695.711.720,00 (233.950.941,00) 87,87 SURPLUS DEFISIT (491.762.661,00) (140.525.107,00) 351.237.554,00 28,57 1.02.0.00.0.00.01.0026 6 PEMBIAYAAN DAERAH 70.708.661,00 70.708.661,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 70.708.661,00 70.708.661,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 70.708.661,00 70.708.661,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 70.708.661,00 70.708.661,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 70.708.661,00 70.708.661,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 70.708.661,00 70.708.661,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 70.708.661,00 70.708.661,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (421.054.000,00) (69.816.446,00) 351.237.554,00 16,58 Organisasi : PUSKESMAS CEPER 1.02.0.00.0.00.01.0027 4 PENDAPATAN DAERAH 1.992.936.000,00 1.941.272.726,00 (51.663.274,00) 97,40 1.02.0.00.0.00.01.0027 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.992.936.000,00 1.650.791.021,00 (342.144.979,00) 82,83 Halaman 261 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0027 4.1.02 Retribusi Daerah 1.984.336.000,00 1.638.706.112,00 (345.629.888,00) 82,58 1.02.0.00.0.00.01.0027 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.984.336.000,00 1.638.706.112,00 (345.629.888,00) 82,58 1.02.0.00.0.00.01.0027 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.984.336.000,00 1.638.706.112,00 (345.629.888,00) 82,58 1.02.0.00.0.00.01.0027 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.984.336.000,00 1.638.706.112,00 (345.629.888,00) 82,58 1.02.0.00.0.00.01.0027 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 8.600.000,00 12.084.909,00 3.484.909,00 140,52 1.02.0.00.0.00.01.0027 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 8.600.000,00 12.084.909,00 3.484.909,00 140,52 1.02.0.00.0.00.01.0027 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 4.600.000,00 11.720.000,00 7.120.000,00 254,78 1.02.0.00.0.00.01.0027 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 4.600.000,00 11.720.000,00 7.120.000,00 254,78 1.02.0.00.0.00.01.0027 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 4.000.000,00 364.909,00 (3.635.091,00) 9,12 1.02.0.00.0.00.01.0027 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 4.000.000,00 364.909,00 (3.635.091,00) 9,12 1.02.0.00.0.00.01.0027 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 290.481.705,00 290.481.705,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 290.481.705,00 290.481.705,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 290.481.705,00 290.481.705,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 290.481.705,00 290.481.705,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 290.481.705,00 290.481.705,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.992.936.000,00 1.941.272.726,00 (51.663.274,00) 97,40 1.02.0.00.0.00.01.0027 5 BELANJA DAERAH 2.416.393.878,00 2.035.553.849,00 (380.840.029,00) 84,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT349.779.000,00 323.815.573,00 (25.963.427,00) 92,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA349.741.000,00 323.815.573,00 (25.925.427,00) 92,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 27.504.000,00 22.716.000,00 (4.788.000,00) 82,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 27.504.000,00 22.716.000,00 (4.788.000,00) 82,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.504.000,00 22.716.000,00 (4.788.000,00) 82,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.784.000,00 16.416.000,00 (1.368.000,00) 92,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.784.000,00 16.416.000,00 (1.368.000,00) 92,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.784.000,00 16.416.000,00 (1.368.000,00) 92,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.720.000,00 6.300.000,00 (3.420.000,00) 64,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.720.000,00 6.300.000,00 (3.420.000,00) 64,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.720.000,00 6.300.000,00 (3.420.000,00) 64,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 3.121.000,00 2.792.000,00 (329.000,00) 89,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 3.121.000,00 2.792.000,00 (329.000,00) 89,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.121.000,00 2.792.000,00 (329.000,00) 89,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.321.000,00 1.292.000,00 (29.000,00) 97,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.321.000,00 1.292.000,00 (29.000,00) 97,80 Halaman 262 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.000,00 0,00 (29.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.292.000,00 1.292.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.500.000,00 (300.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.500.000,00 (300.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.500.000,00 (300.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR19.170.000,00 17.910.000,00 (1.260.000,00) 93,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 19.170.000,00 17.910.000,00 (1.260.000,00) 93,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.170.000,00 17.910.000,00 (1.260.000,00) 93,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.170.000,00 17.910.000,00 (1.260.000,00) 93,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.170.000,00 17.910.000,00 (1.260.000,00) 93,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.170.000,00 17.910.000,00 (1.260.000,00) 93,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT104.881.000,00 100.878.250,00 (4.002.750,00) 96,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 104.881.000,00 100.878.250,00 (4.002.750,00) 96,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.881.000,00 100.878.250,00 (4.002.750,00) 96,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 84.869.200,00 81.606.450,00 (3.262.750,00) 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.869.200,00 81.606.450,00 (3.262.750,00) 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.819.600,00 2.275.000,00 (2.544.600,00) 47,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 76.629.600,00 76.291.450,00 (338.150,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.420.000,00 3.040.000,00 (380.000,00) 88,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.311.800,00 14.311.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 14.311.800,00 14.311.800,00 0,00 100,00 Halaman 263 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 14.311.800,00 14.311.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.700.000,00 4.960.000,00 (740.000,00) 87,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.700.000,00 4.960.000,00 (740.000,00) 87,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.700.000,00 4.960.000,00 (740.000,00) 87,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 6.300.000,00 5.850.000,00 (450.000,00) 92,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 6.300.000,00 0,00 (6.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 0,00 (6.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.300.000,00 0,00 (6.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.300.000,00 0,00 (6.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 0,00 (6.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 8.700.000,00 7.440.000,00 (1.260.000,00) 85,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 8.700.000,00 7.440.000,00 (1.260.000,00) 85,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 7.440.000,00 (1.260.000,00) 85,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 4.140.000,00 (1.260.000,00) 76,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 4.140.000,00 (1.260.000,00) 76,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 4.140.000,00 (1.260.000,00) 76,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR37.620.000,00 33.840.000,00 (3.780.000,00) 89,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 37.620.000,00 33.840.000,00 (3.780.000,00) 89,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.620.000,00 33.840.000,00 (3.780.000,00) 89,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.620.000,00 33.840.000,00 (3.780.000,00) 89,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.620.000,00 33.840.000,00 (3.780.000,00) 89,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.620.000,00 33.840.000,00 (3.780.000,00) 89,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 72.053.000,00 63.077.323,00 (8.975.677,00) 87,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 72.053.000,00 63.077.323,00 (8.975.677,00) 87,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.053.000,00 63.077.323,00 (8.975.677,00) 87,54 Halaman 264 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 14.098.000,00 14.098.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.098.000,00 14.098.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.098.000,00 14.098.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.905.000,00 44.929.323,00 (8.975.677,00) 83,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 53.905.000,00 44.929.323,00 (8.975.677,00) 83,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 53.905.000,00 44.929.323,00 (8.975.677,00) 83,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 5.880.000,00 5.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 5.880.000,00 5.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.880.000,00 5.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 Halaman 265 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 57.132.000,00 57.132.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 57.132.000,00 57.132.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.132.000,00 57.132.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 32.832.000,00 32.832.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.832.000,00 32.832.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.832.000,00 32.832.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI38.000,00 0,00 (38.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 38.000,00 0,00 (38.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 38.000,00 0,00 (38.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.000,00 0,00 (38.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.000,00 0,00 (38.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.000,00 0,00 (38.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 38.000,00 0,00 (38.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN71.275.000,00 60.475.000,00 (10.800.000,00) 84,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA71.275.000,00 60.475.000,00 (10.800.000,00) 84,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)71.275.000,00 60.475.000,00 (10.800.000,00) 84,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 71.275.000,00 60.475.000,00 (10.800.000,00) 84,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.275.000,00 60.475.000,00 (10.800.000,00) 84,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 44.095.000,00 39.145.000,00 (4.950.000,00) 88,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.095.000,00 39.145.000,00 (4.950.000,00) 88,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.095.000,00 39.145.000,00 (4.950.000,00) 88,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.180.000,00 21.330.000,00 (5.850.000,00) 78,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.180.000,00 21.330.000,00 (5.850.000,00) 78,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.180.000,00 21.330.000,00 (5.850.000,00) 78,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.995.339.878,00 1.651.263.276,00 (344.076.602,00) 82,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.995.339.878,00 1.651.263.276,00 (344.076.602,00) 82,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.995.339.878,00 1.651.263.276,00 (344.076.602,00) 82,75 Halaman 266 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.851.794.878,00 1.523.963.276,00 (327.831.602,00) 82,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 37.000.000,00 26.905.441,00 (10.094.559,00) 72,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 37.000.000,00 26.905.441,00 (10.094.559,00) 72,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 37.000.000,00 26.905.441,00 (10.094.559,00) 72,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 37.000.000,00 26.905.441,00 (10.094.559,00) 72,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.814.794.878,00 1.497.057.835,00 (317.737.043,00) 82,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.814.794.878,00 1.497.057.835,00 (317.737.043,00) 82,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.814.794.878,00 1.497.057.835,00 (317.737.043,00) 82,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.814.794.878,00 1.497.057.835,00 (317.737.043,00) 82,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 143.545.000,00 127.300.000,00 (16.245.000,00) 88,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 143.545.000,00 127.300.000,00 (16.245.000,00) 88,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 129.545.000,00 127.300.000,00 (2.245.000,00) 98,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 121.545.000,00 119.400.000,00 (2.145.000,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 121.545.000,00 119.400.000,00 (2.145.000,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 JUMLAH BELANJA 2.416.393.878,00 2.035.553.849,00 (380.840.029,00) 84,23 SURPLUS DEFISIT (423.457.878,00) (94.281.123,00) 329.176.755,00 22,26 1.02.0.00.0.00.01.0027 6 PEMBIAYAAN DAERAH 2.403.878,00 2.403.878,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 2.403.878,00 2.403.878,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2.403.878,00 2.403.878,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 2.403.878,00 2.403.878,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 2.403.878,00 2.403.878,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 2.403.878,00 2.403.878,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 2.403.878,00 2.403.878,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (421.054.000,00) (91.877.245,00) 329.176.755,00 21,82 Organisasi : PUSKESMAS JAMBU KULON Halaman 267 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0028 4 PENDAPATAN DAERAH 1.629.308.100,00 1.583.856.886,00 (45.451.214,00) 97,21 1.02.0.00.0.00.01.0028 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.629.308.100,00 1.314.535.091,00 (314.773.009,00) 80,68 1.02.0.00.0.00.01.0028 4.1.02 Retribusi Daerah 1.616.445.200,00 1.304.248.133,00 (312.197.067,00) 80,68 1.02.0.00.0.00.01.0028 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.616.445.200,00 1.304.248.133,00 (312.197.067,00) 80,68 1.02.0.00.0.00.01.0028 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.616.445.200,00 1.304.248.133,00 (312.197.067,00) 80,68 1.02.0.00.0.00.01.0028 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.616.445.200,00 1.304.248.133,00 (312.197.067,00) 80,68 1.02.0.00.0.00.01.0028 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 12.862.900,00 10.286.958,00 (2.575.942,00) 79,97 1.02.0.00.0.00.01.0028 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 12.862.900,00 10.286.958,00 (2.575.942,00) 79,97 1.02.0.00.0.00.01.0028 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 0,00 9.325.000,00 9.325.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 0,00 9.325.000,00 9.325.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 12.862.900,00 961.958,00 (11.900.942,00) 7,47 1.02.0.00.0.00.01.0028 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 12.862.900,00 961.958,00 (11.900.942,00) 7,47 1.02.0.00.0.00.01.0028 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 269.321.795,00 269.321.795,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 269.321.795,00 269.321.795,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 269.321.795,00 269.321.795,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 269.321.795,00 269.321.795,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 269.321.795,00 269.321.795,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.629.308.100,00 1.583.856.886,00 (45.451.214,00) 97,21 1.02.0.00.0.00.01.0028 5 BELANJA DAERAH 2.055.897.654,00 1.628.972.970,00 (426.924.684,00) 79,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT355.089.000,00 280.537.375,00 (74.551.625,00) 79,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA355.073.000,00 280.537.375,00 (74.535.625,00) 79,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 22.896.000,00 22.896.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 22.896.000,00 22.896.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.896.000,00 22.896.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.416.000,00 16.416.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.416.000,00 16.416.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.416.000,00 16.416.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 7.810.000,00 7.560.000,00 (250.000,00) 96,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 7.810.000,00 7.560.000,00 (250.000,00) 96,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.810.000,00 7.560.000,00 (250.000,00) 96,79 Halaman 268 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.680.000,00 2.430.000,00 (250.000,00) 90,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.680.000,00 2.430.000,00 (250.000,00) 90,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.680.000,00 2.430.000,00 (250.000,00) 90,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT109.366.000,00 95.679.375,00 (13.686.625,00) 87,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 109.366.000,00 95.679.375,00 (13.686.625,00) 87,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.366.000,00 95.679.375,00 (13.686.625,00) 87,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 82.297.600,00 77.433.975,00 (4.863.625,00) 94,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.297.600,00 77.433.975,00 (4.863.625,00) 94,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.667.800,00 0,00 (4.667.800,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 73.954.800,00 73.758.975,00 (195.825,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.838.400,00 5.375.400,00 (8.463.000,00) 38,84 Halaman 269 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 13.838.400,00 5.375.400,00 (8.463.000,00) 38,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 13.838.400,00 5.375.400,00 (8.463.000,00) 38,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.230.000,00 12.870.000,00 (360.000,00) 97,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.230.000,00 12.870.000,00 (360.000,00) 97,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.230.000,00 12.870.000,00 (360.000,00) 97,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 6.480.000,00 0,00 (6.480.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.480.000,00 0,00 (6.480.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.480.000,00 0,00 (6.480.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.480.000,00 0,00 (6.480.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.480.000,00 0,00 (6.480.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 34.144.000,00 32.520.000,00 (1.624.000,00) 95,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 34.144.000,00 32.520.000,00 (1.624.000,00) 95,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.144.000,00 32.520.000,00 (1.624.000,00) 95,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 11.404.000,00 11.400.000,00 (4.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.404.000,00 11.400.000,00 (4.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000,00 0,00 (4.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.740.000,00 21.120.000,00 (1.620.000,00) 92,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.740.000,00 21.120.000,00 (1.620.000,00) 92,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.740.000,00 21.120.000,00 (1.620.000,00) 92,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR43.200.000,00 40.410.000,00 (2.790.000,00) 93,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 43.200.000,00 40.410.000,00 (2.790.000,00) 93,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 40.410.000,00 (2.790.000,00) 93,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.200.000,00 40.410.000,00 (2.790.000,00) 93,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.200.000,00 40.410.000,00 (2.790.000,00) 93,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43.200.000,00 40.410.000,00 (2.790.000,00) 93,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 72.085.000,00 17.580.000,00 (54.505.000,00) 24,38 Halaman 270 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 72.085.000,00 17.580.000,00 (54.505.000,00) 24,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 53.905.000,00 0,00 (53.905.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN53.905.000,00 0,00 (53.905.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 53.905.000,00 0,00 (53.905.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 53.905.000,00 0,00 (53.905.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.180.000,00 17.580.000,00 (600.000,00) 96,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.220.000,00 1.620.000,00 (600.000,00) 72,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.220.000,00 1.620.000,00 (600.000,00) 72,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.220.000,00 1.620.000,00 (600.000,00) 72,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 24.082.000,00 22.762.000,00 (1.320.000,00) 94,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 24.082.000,00 22.762.000,00 (1.320.000,00) 94,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.082.000,00 22.762.000,00 (1.320.000,00) 94,51 Halaman 271 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 17.602.000,00 16.462.000,00 (1.140.000,00) 93,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.602.000,00 16.462.000,00 (1.140.000,00) 93,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.602.000,00 16.462.000,00 (1.140.000,00) 93,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.480.000,00 6.300.000,00 (180.000,00) 97,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.480.000,00 6.300.000,00 (180.000,00) 97,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.480.000,00 6.300.000,00 (180.000,00) 97,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 16.200.000,00 15.840.000,00 (360.000,00) 97,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 16.200.000,00 15.840.000,00 (360.000,00) 97,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00 15.840.000,00 (360.000,00) 97,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.340.000,00 10.980.000,00 (360.000,00) 96,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.340.000,00 10.980.000,00 (360.000,00) 96,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.340.000,00 10.980.000,00 (360.000,00) 96,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI16.000,00 0,00 (16.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 16.000,00 0,00 (16.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 16.000,00 0,00 (16.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000,00 0,00 (16.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000,00 0,00 (16.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000,00 0,00 (16.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 16.000,00 0,00 (16.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN65.965.000,00 49.770.000,00 (16.195.000,00) 75,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA65.965.000,00 49.770.000,00 (16.195.000,00) 75,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)65.965.000,00 49.770.000,00 (16.195.000,00) 75,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 65.965.000,00 49.770.000,00 (16.195.000,00) 75,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.965.000,00 49.770.000,00 (16.195.000,00) 75,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 36.905.000,00 28.080.000,00 (8.825.000,00) 76,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.905.000,00 28.080.000,00 (8.825.000,00) 76,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.905.000,00 28.080.000,00 (8.825.000,00) 76,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.060.000,00 21.690.000,00 (7.370.000,00) 74,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.060.000,00 21.690.000,00 (7.370.000,00) 74,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.060.000,00 21.690.000,00 (7.370.000,00) 74,63 Halaman 272 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.634.843.654,00 1.298.665.595,00 (336.178.059,00) 79,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.634.843.654,00 1.298.665.595,00 (336.178.059,00) 79,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.634.843.654,00 1.298.665.595,00 (336.178.059,00) 79,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.578.020.993,00 1.284.065.595,00 (293.955.398,00) 81,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 35.500.000,00 26.401.140,00 (9.098.860,00) 74,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 35.500.000,00 26.401.140,00 (9.098.860,00) 74,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 35.500.000,00 26.401.140,00 (9.098.860,00) 74,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 35.500.000,00 26.401.140,00 (9.098.860,00) 74,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.542.520.993,00 1.257.664.455,00 (284.856.538,00) 81,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 8.463.000,00 8.463.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 0,00 8.463.000,00 8.463.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 0,00 8.463.000,00 8.463.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.542.520.993,00 1.249.201.455,00 (293.319.538,00) 80,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.542.520.993,00 1.249.201.455,00 (293.319.538,00) 80,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.542.520.993,00 1.249.201.455,00 (293.319.538,00) 80,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 56.822.661,00 14.600.000,00 (42.222.661,00) 25,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.822.661,00 14.600.000,00 (42.222.661,00) 25,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 882.000,00 0,00 (882.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 882.000,00 0,00 (882.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 882.000,00 0,00 (882.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 26.695.000,00 12.650.000,00 (14.045.000,00) 47,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 25.750.000,00 12.650.000,00 (13.100.000,00) 49,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.800.000,00 0,00 (3.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 19.730.000,00 12.650.000,00 (7.080.000,00) 64,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 2.220.000,00 0,00 (2.220.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 945.000,00 0,00 (945.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 945.000,00 0,00 (945.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 18.185.661,00 0,00 (18.185.661,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 18.185.661,00 0,00 (18.185.661,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 16.388.000,00 0,00 (16.388.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0003 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 1.697.661,00 0,00 (1.697.661,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 11.060.000,00 1.950.000,00 (9.110.000,00) 17,63 Halaman 273 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 11.060.000,00 1.950.000,00 (9.110.000,00) 17,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0012 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi 4.560.000,00 0,00 (4.560.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0064 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya 6.500.000,00 1.950.000,00 (4.550.000,00) 30,00 JUMLAH BELANJA 2.055.897.654,00 1.628.972.970,00 (426.924.684,00) 79,23 SURPLUS DEFISIT (426.589.554,00) (45.116.084,00) 381.473.470,00 10,57 1.02.0.00.0.00.01.0028 6 PEMBIAYAAN DAERAH 5.535.554,00 5.535.554,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.535.554,00 5.535.554,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 5.535.554,00 5.535.554,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 5.535.554,00 5.535.554,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 5.535.554,00 5.535.554,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 5.535.554,00 5.535.554,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 5.535.554,00 5.535.554,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (421.054.000,00) (39.580.530,00) 381.473.470,00 9,40 Organisasi : PUSKESMAS PEDAN 1.02.0.00.0.00.01.0029 4 PENDAPATAN DAERAH 2.689.655.934,00 3.167.991.950,00 478.336.016,00 117,78 1.02.0.00.0.00.01.0029 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.689.655.934,00 2.701.618.963,00 11.963.029,00 100,44 1.02.0.00.0.00.01.0029 4.1.02 Retribusi Daerah 2.673.755.934,00 2.683.739.120,00 9.983.186,00 100,37 1.02.0.00.0.00.01.0029 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2.673.755.934,00 2.683.739.120,00 9.983.186,00 100,37 1.02.0.00.0.00.01.0029 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.673.755.934,00 2.683.739.120,00 9.983.186,00 100,37 1.02.0.00.0.00.01.0029 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.673.755.934,00 2.683.739.120,00 9.983.186,00 100,37 1.02.0.00.0.00.01.0029 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 15.900.000,00 17.879.843,00 1.979.843,00 112,45 1.02.0.00.0.00.01.0029 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 15.900.000,00 17.879.843,00 1.979.843,00 112,45 1.02.0.00.0.00.01.0029 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 10.200.000,00 10.800.000,00 600.000,00 105,88 1.02.0.00.0.00.01.0029 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 10.200.000,00 10.800.000,00 600.000,00 105,88 1.02.0.00.0.00.01.0029 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 5.700.000,00 7.079.843,00 1.379.843,00 124,20 1.02.0.00.0.00.01.0029 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 5.700.000,00 7.079.843,00 1.379.843,00 124,20 1.02.0.00.0.00.01.0029 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 466.372.987,00 466.372.987,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 466.372.987,00 466.372.987,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 466.372.987,00 466.372.987,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 466.372.987,00 466.372.987,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 466.372.987,00 466.372.987,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.689.655.934,00 3.167.991.950,00 478.336.016,00 117,78 1.02.0.00.0.00.01.0029 5 BELANJA DAERAH 3.628.559.987,00 3.211.528.101,00 (417.031.886,00) 88,50 Halaman 274 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT569.098.000,00 556.238.981,00 (12.859.019,00) 97,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA568.599.000,00 556.238.981,00 (12.360.019,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 27.720.000,00 27.405.000,00 (315.000,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 27.720.000,00 27.405.000,00 (315.000,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.720.000,00 27.405.000,00 (315.000,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.940.000,00 23.625.000,00 (315.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.940.000,00 23.625.000,00 (315.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.940.000,00 23.625.000,00 (315.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 5.586.000,00 5.137.500,00 (448.500,00) 91,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.586.000,00 5.137.500,00 (448.500,00) 91,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.586.000,00 5.137.500,00 (448.500,00) 91,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.586.000,00 5.137.500,00 (448.500,00) 91,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.586.000,00 5.137.500,00 (448.500,00) 91,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.586.000,00 5.137.500,00 (448.500,00) 91,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR27.180.000,00 27.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 27.180.000,00 27.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.180.000,00 27.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.180.000,00 27.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.180.000,00 27.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.180.000,00 27.180.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV27.940.000,00 27.900.000,00 (40.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 27.940.000,00 27.900.000,00 (40.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.940.000,00 27.900.000,00 (40.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.940.000,00 27.900.000,00 (40.000,00) 99,85 Halaman 275 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.940.000,00 27.900.000,00 (40.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.940.000,00 27.900.000,00 (40.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT149.931.000,00 145.298.875,00 (4.632.125,00) 96,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 149.931.000,00 145.298.875,00 (4.632.125,00) 96,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.931.000,00 145.298.875,00 (4.632.125,00) 96,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 123.074.600,00 118.532.475,00 (4.542.125,00) 96,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 123.074.600,00 118.532.475,00 (4.542.125,00) 96,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.078.800,00 2.701.100,00 (4.377.700,00) 38,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 113.335.800,00 113.206.375,00 (129.425,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.660.000,00 2.625.000,00 (35.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.236.400,00 21.236.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 21.236.400,00 21.236.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 21.236.400,00 21.236.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.620.000,00 5.530.000,00 (90.000,00) 98,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.620.000,00 5.530.000,00 (90.000,00) 98,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.620.000,00 5.530.000,00 (90.000,00) 98,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 10.080.000,00 0,00 (10.080.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.080.000,00 0,00 (10.080.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.080.000,00 0,00 (10.080.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.080.000,00 0,00 (10.080.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.080.000,00 0,00 (10.080.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 25.016.000,00 24.190.000,00 (826.000,00) 96,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 25.016.000,00 24.190.000,00 (826.000,00) 96,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.016.000,00 24.190.000,00 (826.000,00) 96,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 14.206.000,00 13.380.000,00 (826.000,00) 94,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.206.000,00 13.380.000,00 (826.000,00) 94,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.206.000,00 13.380.000,00 (826.000,00) 94,18 Halaman 276 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.810.000,00 10.810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.810.000,00 10.810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.810.000,00 10.810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR94.795.000,00 91.260.000,00 (3.535.000,00) 96,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 94.795.000,00 91.260.000,00 (3.535.000,00) 96,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.795.000,00 91.260.000,00 (3.535.000,00) 96,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 94.795.000,00 91.260.000,00 (3.535.000,00) 96,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 94.795.000,00 91.260.000,00 (3.535.000,00) 96,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 94.795.000,00 91.260.000,00 (3.535.000,00) 96,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 102.881.000,00 100.812.606,00 (2.068.394,00) 97,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 102.881.000,00 100.812.606,00 (2.068.394,00) 97,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 63.017.000,00 63.017.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN63.017.000,00 63.017.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 63.017.000,00 63.017.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 63.017.000,00 63.017.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.864.000,00 37.795.606,00 (2.068.394,00) 94,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 25.864.000,00 24.015.000,00 (1.849.000,00) 92,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.864.000,00 24.015.000,00 (1.849.000,00) 92,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.864.000,00 24.015.000,00 (1.849.000,00) 92,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.000.000,00 13.780.606,00 (219.394,00) 98,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.000.000,00 13.780.606,00 (219.394,00) 98,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 14.000.000,00 13.780.606,00 (219.394,00) 98,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 Halaman 277 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 13.680.000,00 13.500.000,00 (180.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 13.680.000,00 13.500.000,00 (180.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.680.000,00 13.500.000,00 (180.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 13.680.000,00 13.500.000,00 (180.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.680.000,00 13.500.000,00 (180.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.680.000,00 13.500.000,00 (180.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 68.310.000,00 67.995.000,00 (315.000,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 68.310.000,00 67.995.000,00 (315.000,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.310.000,00 67.995.000,00 (315.000,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 23.940.000,00 23.625.000,00 (315.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.940.000,00 23.625.000,00 (315.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.940.000,00 23.625.000,00 (315.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.370.000,00 44.370.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.370.000,00 44.370.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 44.370.000,00 44.370.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI499.000,00 0,00 (499.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 499.000,00 0,00 (499.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 499.000,00 0,00 (499.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 499.000,00 0,00 (499.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 499.000,00 0,00 (499.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.03.0002 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 499.000,00 0,00 (499.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.03.0002 5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika499.000,00 0,00 (499.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN32.418.000,00 32.010.000,00 (408.000,00) 98,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA32.418.000,00 32.010.000,00 (408.000,00) 98,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)32.418.000,00 32.010.000,00 (408.000,00) 98,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 32.418.000,00 32.010.000,00 (408.000,00) 98,74 Halaman 278 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.418.000,00 32.010.000,00 (408.000,00) 98,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.328.000,00 17.100.000,00 (228.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.328.000,00 17.100.000,00 (228.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.328.000,00 17.100.000,00 (228.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.090.000,00 14.910.000,00 (180.000,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.090.000,00 14.910.000,00 (180.000,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.090.000,00 14.910.000,00 (180.000,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA3.027.043.987,00 2.623.279.120,00 (403.764.867,00) 86,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.027.043.987,00 2.623.279.120,00 (403.764.867,00) 86,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.027.043.987,00 2.623.279.120,00 (403.764.867,00) 86,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.881.149.987,00 2.505.408.120,00 (375.741.867,00) 86,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 49.000.000,00 40.662.683,00 (8.337.317,00) 82,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 49.000.000,00 40.662.683,00 (8.337.317,00) 82,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 49.000.000,00 40.662.683,00 (8.337.317,00) 82,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 49.000.000,00 40.662.683,00 (8.337.317,00) 82,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.832.149.987,00 2.464.745.437,00 (367.404.550,00) 87,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.832.149.987,00 2.464.745.437,00 (367.404.550,00) 87,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.832.149.987,00 2.464.745.437,00 (367.404.550,00) 87,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.832.149.987,00 2.464.745.437,00 (367.404.550,00) 87,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 145.894.000,00 117.871.000,00 (28.023.000,00) 80,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 145.894.000,00 117.871.000,00 (28.023.000,00) 80,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 2.442.000,00 600.000,00 (1.842.000,00) 24,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 2.442.000,00 600.000,00 (1.842.000,00) 24,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 2.442.000,00 600.000,00 (1.842.000,00) 24,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 17.078.000,00 16.119.000,00 (959.000,00) 94,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8.000.000,00 7.700.000,00 (300.000,00) 96,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 7.700.000,00 (300.000,00) 96,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.078.000,00 8.419.000,00 (659.000,00) 92,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.078.000,00 3.569.000,00 (509.000,00) 87,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 30.729.000,00 16.532.000,00 (14.197.000,00) 53,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 30.729.000,00 16.532.000,00 (14.197.000,00) 53,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 13.929.000,00 9.932.000,00 (3.997.000,00) 71,30 Halaman 279 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 7.600.000,00 2.400.000,00 (5.200.000,00) 31,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 9.200.000,00 4.200.000,00 (5.000.000,00) 45,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 4.950.000,00 1.250.000,00 (3.700.000,00) 25,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 4.950.000,00 1.250.000,00 (3.700.000,00) 25,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0049 Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika 4.950.000,00 1.250.000,00 (3.700.000,00) 25,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 90.695.000,00 83.370.000,00 (7.325.000,00) 91,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 68.670.000,00 68.670.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 68.670.000,00 68.670.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 22.025.000,00 14.700.000,00 (7.325.000,00) 66,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 22.025.000,00 14.700.000,00 (7.325.000,00) 66,74 JUMLAH BELANJA 3.628.559.987,00 3.211.528.101,00 (417.031.886,00) 88,50 SURPLUS DEFISIT (938.904.053,00) (43.536.151,00) 895.367.902,00 4,63 1.02.0.00.0.00.01.0029 6 PEMBIAYAAN DAERAH 337.388.053,00 337.388.053,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 337.388.053,00 337.388.053,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 337.388.053,00 337.388.053,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 337.388.053,00 337.388.053,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 337.388.053,00 337.388.053,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 337.388.053,00 337.388.053,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 337.388.053,00 337.388.053,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (601.516.000,00) 293.851.902,00 895.367.902,00 48,85 Organisasi : PUSKESMAS KARANGDOWO 1.02.0.00.0.00.01.0030 4 PENDAPATAN DAERAH 4.256.000.000,00 3.659.219.209,00 (596.780.791,00) 85,97 1.02.0.00.0.00.01.0030 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.256.000.000,00 3.196.880.250,00 (1.059.119.750,00) 75,11 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.02 Retribusi Daerah 4.250.000.000,00 3.192.953.830,00 (1.057.046.170,00) 75,12 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 4.250.000.000,00 3.192.953.830,00 (1.057.046.170,00) 75,12 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 4.250.000.000,00 3.192.953.830,00 (1.057.046.170,00) 75,12 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 4.250.000.000,00 3.192.953.830,00 (1.057.046.170,00) 75,12 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 6.000.000,00 3.926.420,00 (2.073.580,00) 65,44 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 6.000.000,00 3.926.420,00 (2.073.580,00) 65,44 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 3.000.000,00 3.926.420,00 926.420,00 130,88 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 3.000.000,00 3.926.420,00 926.420,00 130,88 Halaman 280 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0030 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 462.338.959,00 462.338.959,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 462.338.959,00 462.338.959,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 462.338.959,00 462.338.959,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 462.338.959,00 462.338.959,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 462.338.959,00 462.338.959,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 4.256.000.000,00 3.659.219.209,00 (596.780.791,00) 85,97 1.02.0.00.0.00.01.0030 5 BELANJA DAERAH 5.059.699.550,00 3.899.096.906,00 (1.160.602.644,00) 77,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT593.904.000,00 569.928.917,00 (23.975.083,00) 95,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA593.358.000,00 569.928.917,00 (23.429.083,00) 96,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 36.784.000,00 36.552.000,00 (232.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 36.784.000,00 36.552.000,00 (232.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.784.000,00 36.552.000,00 (232.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.104.000,00 22.872.000,00 (232.000,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.104.000,00 22.872.000,00 (232.000,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.104.000,00 22.872.000,00 (232.000,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 4.227.000,00 4.175.000,00 (52.000,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 4.227.000,00 4.175.000,00 (52.000,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.227.000,00 4.175.000,00 (52.000,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.727.000,00 3.675.000,00 (52.000,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.727.000,00 3.675.000,00 (52.000,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.800,00 0,00 (16.800,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.710.200,00 3.675.000,00 (35.200,00) 99,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 117.268.000,00 115.938.000,00 (1.330.000,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 117.268.000,00 115.938.000,00 (1.330.000,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.268.000,00 115.938.000,00 (1.330.000,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 96.748.000,00 95.418.000,00 (1.330.000,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.748.000,00 95.418.000,00 (1.330.000,00) 98,62 Halaman 281 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96.748.000,00 95.418.000,00 (1.330.000,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.520.000,00 20.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.520.000,00 20.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.520.000,00 20.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR18.360.000,00 18.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 18.360.000,00 18.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.360.000,00 18.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.360.000,00 18.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.360.000,00 18.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.360.000,00 18.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS14.310.000,00 14.310.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 14.310.000,00 14.310.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.310.000,00 14.310.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.310.000,00 14.310.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.310.000,00 14.310.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.310.000,00 14.310.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT167.829.000,00 162.013.800,00 (5.815.200,00) 96,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 167.829.000,00 162.013.800,00 (5.815.200,00) 96,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.829.000,00 162.013.800,00 (5.815.200,00) 96,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 127.449.600,00 121.634.400,00 (5.815.200,00) 95,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 127.449.600,00 121.634.400,00 (5.815.200,00) 95,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.738.800,00 3.369.300,00 (3.369.500,00) 49,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 109.261.800,00 109.202.100,00 (59.700,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.449.000,00 9.063.000,00 (2.386.000,00) 79,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.219.400,00 20.219.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 20.219.400,00 20.219.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 20.219.400,00 20.219.400,00 0,00 100,00 Halaman 282 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 33.840.000,00 33.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 33.840.000,00 33.840.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.840.000,00 33.840.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 33.840.000,00 33.840.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 33.840.000,00 33.840.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 33.840.000,00 33.840.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 33.840.000,00 0,00 (33.840.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.840.000,00 0,00 (33.840.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.840.000,00 0,00 (33.840.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.840.000,00 0,00 (33.840.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.840.000,00 0,00 (33.840.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 8.586.000,00 7.722.000,00 (864.000,00) 89,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 8.586.000,00 7.722.000,00 (864.000,00) 89,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.586.000,00 7.722.000,00 (864.000,00) 89,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 2.736.000,00 2.682.000,00 (54.000,00) 98,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.736.000,00 2.682.000,00 (54.000,00) 98,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.736.000,00 2.682.000,00 (54.000,00) 98,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.850.000,00 5.040.000,00 (810.000,00) 86,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.850.000,00 5.040.000,00 (810.000,00) 86,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 5.040.000,00 (810.000,00) 86,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR76.230.000,00 71.550.000,00 (4.680.000,00) 93,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 76.230.000,00 71.550.000,00 (4.680.000,00) 93,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.230.000,00 71.550.000,00 (4.680.000,00) 93,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.230.000,00 71.550.000,00 (4.680.000,00) 93,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.230.000,00 71.550.000,00 (4.680.000,00) 93,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 76.230.000,00 71.550.000,00 (4.680.000,00) 93,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 113.224.000,00 104.658.117,00 (8.565.883,00) 92,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 113.224.000,00 104.658.117,00 (8.565.883,00) 92,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 84.708.000,00 76.472.117,00 (8.235.883,00) 90,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN84.708.000,00 76.472.117,00 (8.235.883,00) 90,27 Halaman 283 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 84.708.000,00 76.472.117,00 (8.235.883,00) 90,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 84.708.000,00 76.472.117,00 (8.235.883,00) 90,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.516.000,00 28.186.000,00 (330.000,00) 98,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 24.016.000,00 23.686.000,00 (330.000,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.016.000,00 23.686.000,00 (330.000,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.016.000,00 23.686.000,00 (330.000,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)900.000,00 810.000,00 (90.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 900.000,00 810.000,00 (90.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 810.000,00 (90.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 810.000,00 (90.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 810.000,00 (90.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 810.000,00 (90.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI546.000,00 0,00 (546.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 546.000,00 0,00 (546.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 546.000,00 0,00 (546.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 546.000,00 0,00 (546.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 546.000,00 0,00 (546.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.03.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 546.000,00 0,00 (546.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.03.0002 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 546.000,00 0,00 (546.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN67.773.000,00 64.315.000,00 (3.458.000,00) 94,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA67.773.000,00 64.315.000,00 (3.458.000,00) 94,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)67.773.000,00 64.315.000,00 (3.458.000,00) 94,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 67.773.000,00 64.315.000,00 (3.458.000,00) 94,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.773.000,00 64.315.000,00 (3.458.000,00) 94,89 Halaman 284 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 63.813.000,00 60.355.000,00 (3.458.000,00) 94,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.813.000,00 60.355.000,00 (3.458.000,00) 94,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.000,00 0,00 (9.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.804.000,00 60.355.000,00 (3.449.000,00) 94,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA4.398.022.550,00 3.264.852.989,00 (1.133.169.561,00) 74,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 4.398.022.550,00 3.264.852.989,00 (1.133.169.561,00) 74,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 4.398.022.550,00 3.264.852.989,00 (1.133.169.561,00) 74,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 4.225.876.840,00 3.188.663.989,00 (1.037.212.851,00) 75,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 49.000.000,00 43.066.785,00 (5.933.215,00) 87,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 49.000.000,00 43.066.785,00 (5.933.215,00) 87,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 49.000.000,00 43.066.785,00 (5.933.215,00) 87,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 49.000.000,00 43.066.785,00 (5.933.215,00) 87,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.176.876.840,00 3.145.597.204,00 (1.031.279.636,00) 75,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 4.176.876.840,00 3.145.597.204,00 (1.031.279.636,00) 75,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 4.176.876.840,00 3.145.597.204,00 (1.031.279.636,00) 75,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 4.176.876.840,00 3.145.597.204,00 (1.031.279.636,00) 75,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 172.145.710,00 76.189.000,00 (95.956.710,00) 44,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 172.145.710,00 76.189.000,00 (95.956.710,00) 44,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 4.200.000,00 2.000.000,00 (2.200.000,00) 47,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 4.200.000,00 2.000.000,00 (2.200.000,00) 47,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 4.200.000,00 2.000.000,00 (2.200.000,00) 47,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 48.698.210,00 1.189.000,00 (47.509.210,00) 2,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 48.698.210,00 1.189.000,00 (47.509.210,00) 2,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 14.732.600,00 0,00 (14.732.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 3.095.000,00 595.000,00 (2.500.000,00) 19,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 594.000,00 594.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 30.276.610,00 0,00 (30.276.610,00) 0,00 Halaman 285 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 19.250.000,00 0,00 (19.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.08.08 Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 19.250.000,00 0,00 (19.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.08.08.0004 Belanja Modal Cavitation Tunnel 19.250.000,00 0,00 (19.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 89.997.500,00 73.000.000,00 (16.997.500,00) 81,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 83.797.500,00 67.200.000,00 (16.597.500,00) 80,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 83.797.500,00 67.200.000,00 (16.597.500,00) 80,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.200.000,00 5.800.000,00 (400.000,00) 93,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.200.000,00 5.800.000,00 (400.000,00) 93,54 JUMLAH BELANJA 5.059.699.550,00 3.899.096.906,00 (1.160.602.644,00) 77,06 SURPLUS DEFISIT (803.699.550,00) (239.877.697,00) 563.821.853,00 29,84 1.02.0.00.0.00.01.0030 6 PEMBIAYAAN DAERAH 142.022.550,00 142.022.550,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 142.022.550,00 142.022.550,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 142.022.550,00 142.022.550,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 142.022.550,00 142.022.550,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 142.022.550,00 142.022.550,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 142.022.550,00 142.022.550,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 142.022.550,00 142.022.550,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (661.677.000,00) (97.855.147,00) 563.821.853,00 14,78 Organisasi : PUSKESMAS CAWAS I 1.02.0.00.0.00.01.0031 4 PENDAPATAN DAERAH 2.388.913.536,00 2.532.106.237,00 143.192.701,00 105,99 1.02.0.00.0.00.01.0031 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.388.913.536,00 2.012.295.742,00 (376.617.794,00) 84,23 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.02 Retribusi Daerah 2.383.913.536,00 2.008.817.806,00 (375.095.730,00) 84,26 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2.383.913.536,00 2.008.817.806,00 (375.095.730,00) 84,26 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.383.913.536,00 2.008.817.806,00 (375.095.730,00) 84,26 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.383.913.536,00 2.008.817.806,00 (375.095.730,00) 84,26 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.000.000,00 3.477.936,00 (1.522.064,00) 69,55 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 5.000.000,00 3.477.936,00 (1.522.064,00) 69,55 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 0,00 480.000,00 480.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 0,00 480.000,00 480.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 5.000.000,00 2.997.936,00 (2.002.064,00) 59,95 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 5.000.000,00 2.997.936,00 (2.002.064,00) 59,95 1.02.0.00.0.00.01.0031 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 519.810.495,00 519.810.495,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 519.810.495,00 519.810.495,00 0,00 Halaman 286 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 519.810.495,00 519.810.495,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 519.810.495,00 519.810.495,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 519.810.495,00 519.810.495,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.388.913.536,00 2.532.106.237,00 143.192.701,00 105,99 1.02.0.00.0.00.01.0031 5 BELANJA DAERAH 3.165.555.000,00 2.654.454.427,00 (511.100.573,00) 83,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT502.963.000,00 443.848.150,00 (59.114.850,00) 88,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA502.354.000,00 443.848.150,00 (58.505.850,00) 88,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 24.480.000,00 24.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 24.480.000,00 24.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.480.000,00 24.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 19.700.000,00 8.325.000,00 (11.375.000,00) 42,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 19.700.000,00 8.325.000,00 (11.375.000,00) 42,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.700.000,00 8.325.000,00 (11.375.000,00) 42,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.600.000,00 6.625.000,00 (3.975.000,00) 62,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.600.000,00 6.625.000,00 (3.975.000,00) 62,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 6.625.000,00 (3.975.000,00) 62,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.100.000,00 1.700.000,00 (3.400.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.100.000,00 1.700.000,00 (3.400.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.100.000,00 1.700.000,00 (3.400.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR22.860.000,00 20.520.000,00 (2.340.000,00) 89,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 22.860.000,00 20.520.000,00 (2.340.000,00) 89,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.860.000,00 20.520.000,00 (2.340.000,00) 89,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.860.000,00 20.520.000,00 (2.340.000,00) 89,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.860.000,00 20.520.000,00 (2.340.000,00) 89,76 Halaman 287 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.860.000,00 20.520.000,00 (2.340.000,00) 89,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS5.400.000,00 1.080.000,00 (4.320.000,00) 20,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 1.080.000,00 (4.320.000,00) 20,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 1.080.000,00 (4.320.000,00) 20,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 1.080.000,00 (4.320.000,00) 20,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 1.080.000,00 (4.320.000,00) 20,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 1.080.000,00 (4.320.000,00) 20,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV810.000,00 0,00 (810.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 810.000,00 0,00 (810.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 810.000,00 0,00 (810.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 810.000,00 0,00 (810.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 810.000,00 0,00 (810.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 810.000,00 0,00 (810.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT158.049.000,00 143.966.150,00 (14.082.850,00) 91,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 158.049.000,00 143.966.150,00 (14.082.850,00) 91,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.049.000,00 143.966.150,00 (14.082.850,00) 91,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 126.144.200,00 112.061.350,00 (14.082.850,00) 88,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 126.144.200,00 112.061.350,00 (14.082.850,00) 88,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.663.600,00 0,00 (6.663.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 108.615.600,00 107.821.350,00 (794.250,00) 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.865.000,00 4.240.000,00 (6.625.000,00) 39,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.224.800,00 20.224.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 20.224.800,00 20.224.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 20.224.800,00 20.224.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.680.000,00 11.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.680.000,00 11.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.680.000,00 11.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 Halaman 288 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 19.508.000,00 13.460.000,00 (6.048.000,00) 68,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 19.508.000,00 13.460.000,00 (6.048.000,00) 68,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.508.000,00 13.460.000,00 (6.048.000,00) 68,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 8.708.000,00 6.800.000,00 (1.908.000,00) 78,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.708.000,00 6.800.000,00 (1.908.000,00) 78,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.708.000,00 6.800.000,00 (1.908.000,00) 78,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.800.000,00 6.660.000,00 (4.140.000,00) 61,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.800.000,00 6.660.000,00 (4.140.000,00) 61,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 6.660.000,00 (4.140.000,00) 61,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR44.910.000,00 35.550.000,00 (9.360.000,00) 79,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 44.910.000,00 35.550.000,00 (9.360.000,00) 79,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.910.000,00 35.550.000,00 (9.360.000,00) 79,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.910.000,00 35.550.000,00 (9.360.000,00) 79,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.910.000,00 35.550.000,00 (9.360.000,00) 79,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 44.910.000,00 35.550.000,00 (9.360.000,00) 79,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 102.987.000,00 102.987.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 102.987.000,00 102.987.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 60.007.000,00 60.007.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN60.007.000,00 60.007.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 60.007.000,00 60.007.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 60.007.000,00 60.007.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.980.000,00 42.980.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 23.220.000,00 23.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.220.000,00 23.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.220.000,00 23.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 289 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS6.300.000,00 540.000,00 (5.760.000,00) 8,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 6.300.000,00 540.000,00 (5.760.000,00) 8,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 540.000,00 (5.760.000,00) 8,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.300.000,00 540.000,00 (5.760.000,00) 8,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.300.000,00 540.000,00 (5.760.000,00) 8,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 540.000,00 (5.760.000,00) 8,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)810.000,00 0,00 (810.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 810.000,00 0,00 (810.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 810.000,00 0,00 (810.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 810.000,00 0,00 (810.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 810.000,00 0,00 (810.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 810.000,00 0,00 (810.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 20.040.000,00 19.770.000,00 (270.000,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 20.040.000,00 19.770.000,00 (270.000,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.040.000,00 19.770.000,00 (270.000,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.140.000,00 3.870.000,00 (270.000,00) 93,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.140.000,00 3.870.000,00 (270.000,00) 93,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.140.000,00 3.870.000,00 (270.000,00) 93,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 61.200.000,00 57.870.000,00 (3.330.000,00) 94,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 61.200.000,00 57.870.000,00 (3.330.000,00) 94,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.200.000,00 57.870.000,00 (3.330.000,00) 94,55 Halaman 290 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.120.000,00 38.790.000,00 (3.330.000,00) 92,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.120.000,00 38.790.000,00 (3.330.000,00) 92,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.120.000,00 38.790.000,00 (3.330.000,00) 92,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI609.000,00 0,00 (609.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 609.000,00 0,00 (609.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 609.000,00 0,00 (609.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 609.000,00 0,00 (609.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 609.000,00 0,00 (609.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 609.000,00 0,00 (609.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 609.000,00 0,00 (609.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN98.543.000,00 79.930.000,00 (18.613.000,00) 81,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA98.543.000,00 79.930.000,00 (18.613.000,00) 81,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)98.543.000,00 79.930.000,00 (18.613.000,00) 81,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 98.543.000,00 79.930.000,00 (18.613.000,00) 81,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.543.000,00 79.930.000,00 (18.613.000,00) 81,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 67.403.000,00 59.050.000,00 (8.353.000,00) 87,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.403.000,00 59.050.000,00 (8.353.000,00) 87,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.213.000,00 0,00 (2.213.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65.190.000,00 59.050.000,00 (6.140.000,00) 90,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.540.000,00 19.080.000,00 (8.460.000,00) 69,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.540.000,00 19.080.000,00 (8.460.000,00) 69,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.540.000,00 19.080.000,00 (8.460.000,00) 69,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.564.049.000,00 2.130.676.277,00 (433.372.723,00) 83,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.564.049.000,00 2.130.676.277,00 (433.372.723,00) 83,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.564.049.000,00 2.130.676.277,00 (433.372.723,00) 83,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.502.399.000,00 2.096.186.277,00 (406.212.723,00) 83,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 50.000.000,00 37.943.263,00 (12.056.737,00) 75,88 Halaman 291 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 50.000.000,00 37.943.263,00 (12.056.737,00) 75,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 50.000.000,00 37.943.263,00 (12.056.737,00) 75,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 50.000.000,00 37.943.263,00 (12.056.737,00) 75,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.452.399.000,00 2.058.243.014,00 (394.155.986,00) 83,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.452.399.000,00 2.058.243.014,00 (394.155.986,00) 83,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.452.399.000,00 2.058.243.014,00 (394.155.986,00) 83,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.452.399.000,00 2.058.243.014,00 (394.155.986,00) 83,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 61.650.000,00 34.490.000,00 (27.160.000,00) 55,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.650.000,00 34.490.000,00 (27.160.000,00) 55,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 33.000.000,00 8.000.000,00 (25.000.000,00) 24,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.000.000,00 8.000.000,00 (1.000.000,00) 88,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.000.000,00 8.000.000,00 (1.000.000,00) 88,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 22.700.000,00 22.540.000,00 (160.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 16.500.000,00 16.440.000,00 (60.000,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 16.500.000,00 16.440.000,00 (60.000,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.200.000,00 6.100.000,00 (100.000,00) 98,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.200.000,00 6.100.000,00 (100.000,00) 98,38 JUMLAH BELANJA 3.165.555.000,00 2.654.454.427,00 (511.100.573,00) 83,85 SURPLUS DEFISIT (776.641.464,00) (122.348.190,00) 654.293.274,00 15,75 1.02.0.00.0.00.01.0031 6 PEMBIAYAAN DAERAH 175.135.464,00 175.135.464,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 175.135.464,00 175.135.464,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 175.135.464,00 175.135.464,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 175.135.464,00 175.135.464,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 175.135.464,00 175.135.464,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 175.135.464,00 175.135.464,00 0,00 100,00 Halaman 292 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan PEMBIAYAAN NETTO 175.135.464,00 175.135.464,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (601.506.000,00) 52.787.274,00 654.293.274,00 8,77 Organisasi : PUSKESMAS CAWAS II 1.02.0.00.0.00.01.0032 4 PENDAPATAN DAERAH 1.549.019.758,00 1.801.727.024,00 252.707.266,00 116,31 1.02.0.00.0.00.01.0032 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.549.019.758,00 1.396.287.882,00 (152.731.876,00) 90,14 1.02.0.00.0.00.01.0032 4.1.02 Retribusi Daerah 1.546.000.000,00 1.395.482.371,00 (150.517.629,00) 90,26 1.02.0.00.0.00.01.0032 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.546.000.000,00 1.395.482.371,00 (150.517.629,00) 90,26 1.02.0.00.0.00.01.0032 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.546.000.000,00 1.395.482.371,00 (150.517.629,00) 90,26 1.02.0.00.0.00.01.0032 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.546.000.000,00 1.395.482.371,00 (150.517.629,00) 90,26 1.02.0.00.0.00.01.0032 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.019.758,00 805.511,00 (2.214.247,00) 26,67 1.02.0.00.0.00.01.0032 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 3.019.758,00 805.511,00 (2.214.247,00) 26,67 1.02.0.00.0.00.01.0032 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 3.019.758,00 805.511,00 (2.214.247,00) 26,67 1.02.0.00.0.00.01.0032 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 3.019.758,00 805.511,00 (2.214.247,00) 26,67 1.02.0.00.0.00.01.0032 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 405.439.142,00 405.439.142,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 405.439.142,00 405.439.142,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 405.439.142,00 405.439.142,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 405.439.142,00 405.439.142,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 405.439.142,00 405.439.142,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.549.019.758,00 1.801.727.024,00 252.707.266,00 116,31 1.02.0.00.0.00.01.0032 5 BELANJA DAERAH 2.109.656.198,00 1.913.308.455,00 (196.347.743,00) 90,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT444.039.000,00 405.276.854,00 (38.762.146,00) 91,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA443.778.000,00 405.276.854,00 (38.501.146,00) 91,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 25.440.000,00 27.240.000,00 1.800.000,00 107,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 25.440.000,00 27.240.000,00 1.800.000,00 107,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.440.000,00 27.240.000,00 1.800.000,00 107,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.240.000,00 18.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.240.000,00 18.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.240.000,00 18.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 9.000.000,00 1.800.000,00 125,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 9.000.000,00 1.800.000,00 125,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 9.000.000,00 1.800.000,00 125,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 3.106.000,00 3.106.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 3.106.000,00 3.106.000,00 0,00 100,00 Halaman 293 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.106.000,00 3.106.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.406.000,00 1.406.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.406.000,00 1.406.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.406.000,00 1.406.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR28.080.000,00 20.520.000,00 (7.560.000,00) 73,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 28.080.000,00 20.520.000,00 (7.560.000,00) 73,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.080.000,00 20.520.000,00 (7.560.000,00) 73,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.080.000,00 20.520.000,00 (7.560.000,00) 73,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.080.000,00 20.520.000,00 (7.560.000,00) 73,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.080.000,00 20.520.000,00 (7.560.000,00) 73,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS6.285.000,00 5.475.000,00 (810.000,00) 87,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 6.285.000,00 5.475.000,00 (810.000,00) 87,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.285.000,00 5.475.000,00 (810.000,00) 87,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.410.000,00 3.600.000,00 (810.000,00) 81,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.410.000,00 3.600.000,00 (810.000,00) 81,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.410.000,00 3.600.000,00 (810.000,00) 81,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT130.135.000,00 124.296.025,00 (5.838.975,00) 95,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 130.135.000,00 124.296.025,00 (5.838.975,00) 95,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.135.000,00 124.296.025,00 (5.838.975,00) 95,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 95.730.000,00 89.891.025,00 (5.838.975,00) 93,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.730.000,00 89.891.025,00 (5.838.975,00) 93,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.789.700,00 0,00 (5.789.700,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 85.950.000,00 85.901.025,00 (48.975,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.990.300,00 3.990.000,00 (300,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.975.000,00 15.975.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 15.975.000,00 15.975.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 15.975.000,00 15.975.000,00 0,00 100,00 Halaman 294 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.430.000,00 18.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.430.000,00 18.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.430.000,00 18.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 10.800.000,00 10.620.000,00 (180.000,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 10.620.000,00 10.620.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.620.000,00 10.620.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 10.620.000,00 10.620.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 10.620.000,00 10.620.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 10.620.000,00 10.620.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 23.530.000,00 20.470.000,00 (3.060.000,00) 86,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 23.530.000,00 20.470.000,00 (3.060.000,00) 86,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.530.000,00 20.470.000,00 (3.060.000,00) 86,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.970.000,00 15.910.000,00 (3.060.000,00) 83,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.970.000,00 15.910.000,00 (3.060.000,00) 83,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.970.000,00 15.910.000,00 (3.060.000,00) 83,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR78.360.000,00 74.070.000,00 (4.290.000,00) 94,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 78.360.000,00 74.070.000,00 (4.290.000,00) 94,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.360.000,00 74.070.000,00 (4.290.000,00) 94,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78.360.000,00 74.070.000,00 (4.290.000,00) 94,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.360.000,00 74.070.000,00 (4.290.000,00) 94,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 78.360.000,00 74.070.000,00 (4.290.000,00) 94,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 82.302.000,00 69.499.829,00 (12.802.171,00) 84,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 82.302.000,00 69.499.829,00 (12.802.171,00) 84,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 61.606.000,00 48.803.829,00 (12.802.171,00) 79,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN61.606.000,00 48.803.829,00 (12.802.171,00) 79,21 Halaman 295 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 61.606.000,00 48.803.829,00 (12.802.171,00) 79,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 61.606.000,00 48.803.829,00 (12.802.171,00) 79,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.696.000,00 20.696.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 18.696.000,00 18.696.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.696.000,00 18.696.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.696.000,00 18.696.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 51.660.000,00 46.620.000,00 (5.040.000,00) 90,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 51.660.000,00 46.620.000,00 (5.040.000,00) 90,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.660.000,00 46.620.000,00 (5.040.000,00) 90,24 Halaman 296 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 27.360.000,00 27.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.360.000,00 27.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.360.000,00 27.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.300.000,00 19.260.000,00 (5.040.000,00) 79,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.300.000,00 19.260.000,00 (5.040.000,00) 79,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.300.000,00 19.260.000,00 (5.040.000,00) 79,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI261.000,00 0,00 (261.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 261.000,00 0,00 (261.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 261.000,00 0,00 (261.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.000,00 0,00 (261.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 261.000,00 0,00 (261.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 261.000,00 0,00 (261.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 261.000,00 0,00 (261.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN37.166.000,00 34.316.000,00 (2.850.000,00) 92,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA37.166.000,00 34.316.000,00 (2.850.000,00) 92,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)37.166.000,00 34.316.000,00 (2.850.000,00) 92,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 37.166.000,00 34.316.000,00 (2.850.000,00) 92,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.166.000,00 34.316.000,00 (2.850.000,00) 92,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.676.000,00 23.826.000,00 (2.850.000,00) 89,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.676.000,00 23.826.000,00 (2.850.000,00) 89,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.676.000,00 23.826.000,00 (2.850.000,00) 89,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.490.000,00 10.490.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.490.000,00 10.490.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.490.000,00 10.490.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.628.451.198,00 1.473.715.601,00 (154.735.597,00) 90,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.628.451.198,00 1.473.715.601,00 (154.735.597,00) 90,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.628.451.198,00 1.473.715.601,00 (154.735.597,00) 90,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.611.701.198,00 1.473.715.601,00 (137.985.597,00) 91,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 33.000.000,00 29.869.175,00 (3.130.825,00) 90,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 33.000.000,00 29.869.175,00 (3.130.825,00) 90,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 33.000.000,00 29.869.175,00 (3.130.825,00) 90,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 33.000.000,00 29.869.175,00 (3.130.825,00) 90,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.578.701.198,00 1.443.846.426,00 (134.854.772,00) 91,45 Halaman 297 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.578.701.198,00 1.443.846.426,00 (134.854.772,00) 91,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.578.701.198,00 1.443.846.426,00 (134.854.772,00) 91,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.578.701.198,00 1.443.846.426,00 (134.854.772,00) 91,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 16.750.000,00 0,00 (16.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.750.000,00 0,00 (16.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 16.750.000,00 0,00 (16.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.250.000,00 0,00 (8.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.250.000,00 0,00 (8.250.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 2.109.656.198,00 1.913.308.455,00 (196.347.743,00) 90,69 SURPLUS DEFISIT (560.636.440,00) (111.581.431,00) 449.055.009,00 19,90 1.02.0.00.0.00.01.0032 6 PEMBIAYAAN DAERAH 79.431.440,00 79.431.440,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 79.431.440,00 79.431.440,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 79.431.440,00 79.431.440,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 79.431.440,00 79.431.440,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 79.431.440,00 79.431.440,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 79.431.440,00 79.431.440,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 79.431.440,00 79.431.440,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (481.205.000,00) (32.149.991,00) 449.055.009,00 6,68 Organisasi : PUSKESMAS TRUCUK I 1.02.0.00.0.00.01.0033 4 PENDAPATAN DAERAH 2.231.093.000,00 2.405.727.764,00 174.634.764,00 107,82 1.02.0.00.0.00.01.0033 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.231.093.000,00 1.935.173.034,00 (295.919.966,00) 86,73 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.02 Retribusi Daerah 2.221.693.000,00 1.924.816.442,00 (296.876.558,00) 86,63 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2.221.693.000,00 1.924.816.442,00 (296.876.558,00) 86,63 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.221.693.000,00 1.924.816.442,00 (296.876.558,00) 86,63 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.221.693.000,00 1.924.816.442,00 (296.876.558,00) 86,63 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 9.400.000,00 10.356.592,00 956.592,00 110,17 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 9.400.000,00 10.356.592,00 956.592,00 110,17 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 0,00 1.802.000,00 1.802.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 0,00 1.802.000,00 1.802.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 9.400.000,00 8.554.592,00 (845.408,00) 91,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 9.400.000,00 8.554.592,00 (845.408,00) 91,00 Halaman 298 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0033 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 470.554.730,00 470.554.730,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 470.554.730,00 470.554.730,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 470.554.730,00 470.554.730,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 470.554.730,00 470.554.730,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 470.554.730,00 470.554.730,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.231.093.000,00 2.405.727.764,00 174.634.764,00 107,82 1.02.0.00.0.00.01.0033 5 BELANJA DAERAH 3.358.269.359,00 2.899.198.123,00 (459.071.236,00) 86,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT515.383.000,00 503.344.375,00 (12.038.625,00) 97,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA515.383.000,00 503.344.375,00 (12.038.625,00) 97,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 24.264.000,00 24.264.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 24.264.000,00 24.264.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.264.000,00 24.264.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.784.000,00 17.784.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.784.000,00 17.784.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.784.000,00 17.784.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 3.090.000,00 2.640.000,00 (450.000,00) 85,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 3.090.000,00 2.640.000,00 (450.000,00) 85,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.090.000,00 2.640.000,00 (450.000,00) 85,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.950.000,00 1.500.000,00 (450.000,00) 76,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.950.000,00 1.500.000,00 (450.000,00) 76,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.950.000,00 1.500.000,00 (450.000,00) 76,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 38.718.000,00 38.718.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 38.718.000,00 38.718.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.718.000,00 38.718.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 33.858.000,00 33.858.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.858.000,00 33.858.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.858.000,00 33.858.000,00 0,00 100,00 Halaman 299 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR18.540.000,00 18.540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 18.540.000,00 18.540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.540.000,00 18.540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.540.000,00 18.540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.540.000,00 18.540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.540.000,00 18.540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT177.121.850,00 170.155.375,00 (6.966.475,00) 96,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 177.121.850,00 170.155.375,00 (6.966.475,00) 96,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.121.850,00 170.155.375,00 (6.966.475,00) 96,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 125.373.650,00 125.164.600,00 (209.050,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.373.650,00 125.164.600,00 (209.050,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.809.250,00 6.807.850,00 (1.400,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 109.100.400,00 108.892.750,00 (207.650,00) 99,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.464.000,00 9.464.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.428.200,00 15.290.775,00 (5.137.425,00) 74,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 20.428.200,00 15.290.775,00 (5.137.425,00) 74,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 20.428.200,00 15.290.775,00 (5.137.425,00) 74,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.320.000,00 29.700.000,00 (1.620.000,00) 94,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.320.000,00 29.700.000,00 (1.620.000,00) 94,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.320.000,00 29.700.000,00 (1.620.000,00) 94,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 Halaman 300 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 23.940.000,00 0,00 (23.940.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.940.000,00 0,00 (23.940.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.940.000,00 0,00 (23.940.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.940.000,00 0,00 (23.940.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.940.000,00 0,00 (23.940.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 23.666.000,00 22.580.000,00 (1.086.000,00) 95,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 23.666.000,00 22.580.000,00 (1.086.000,00) 95,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.666.000,00 22.580.000,00 (1.086.000,00) 95,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 10.436.000,00 10.430.000,00 (6.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.436.000,00 10.430.000,00 (6.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.950,00 0,00 (5.950,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.430.050,00 10.430.000,00 (50,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.230.000,00 12.150.000,00 (1.080.000,00) 91,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.230.000,00 12.150.000,00 (1.080.000,00) 91,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.230.000,00 12.150.000,00 (1.080.000,00) 91,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR63.450.000,00 60.120.000,00 (3.330.000,00) 94,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 63.450.000,00 60.120.000,00 (3.330.000,00) 94,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.450.000,00 60.120.000,00 (3.330.000,00) 94,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.450.000,00 60.120.000,00 (3.330.000,00) 94,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.450.000,00 60.120.000,00 (3.330.000,00) 94,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 63.450.000,00 60.120.000,00 (3.330.000,00) 94,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 102.993.150,00 102.967.000,00 (26.150,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 102.993.150,00 102.967.000,00 (26.150,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 77.007.000,00 77.007.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN77.007.000,00 77.007.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 77.007.000,00 77.007.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 77.007.000,00 77.007.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.986.150,00 25.960.000,00 (26.150,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 100,00 Halaman 301 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.150,00 0,00 (26.150,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.150,00 0,00 (26.150,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 26.150,00 0,00 (26.150,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 22.320.000,00 22.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 22.320.000,00 22.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.320.000,00 22.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.320.000,00 22.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.320.000,00 22.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.320.000,00 22.320.000,00 0,00 100,00 Halaman 302 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN86.123.000,00 85.659.000,00 (464.000,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA86.123.000,00 85.659.000,00 (464.000,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)86.123.000,00 85.659.000,00 (464.000,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 86.123.000,00 85.659.000,00 (464.000,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.123.000,00 85.659.000,00 (464.000,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 55.433.000,00 54.969.000,00 (464.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.433.000,00 54.969.000,00 (464.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.850,00 0,00 (45.850,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.387.150,00 54.969.000,00 (418.150,00) 99,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.690.000,00 30.690.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.690.000,00 30.690.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.690.000,00 30.690.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.756.763.359,00 2.310.194.748,00 (446.568.611,00) 83,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.756.763.359,00 2.310.194.748,00 (446.568.611,00) 83,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.756.763.359,00 2.310.194.748,00 (446.568.611,00) 83,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.460.497.609,00 2.059.114.062,00 (401.383.547,00) 83,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 40.000.000,00 31.469.607,00 (8.530.393,00) 78,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 40.000.000,00 31.469.607,00 (8.530.393,00) 78,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 40.000.000,00 31.469.607,00 (8.530.393,00) 78,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 40.000.000,00 31.469.607,00 (8.530.393,00) 78,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.420.497.609,00 2.027.644.455,00 (392.853.154,00) 83,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 5.137.425,00 5.137.425,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 0,00 5.137.425,00 5.137.425,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 0,00 5.137.425,00 5.137.425,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.420.497.609,00 2.022.507.030,00 (397.990.579,00) 83,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.420.497.609,00 2.022.507.030,00 (397.990.579,00) 83,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.420.497.609,00 2.022.507.030,00 (397.990.579,00) 83,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 296.265.750,00 251.080.686,00 (45.185.064,00) 84,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 135.625.750,00 96.020.000,00 (39.605.750,00) 70,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 101.500.000,00 73.300.000,00 (28.200.000,00) 72,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 35.000.000,00 24.150.000,00 (10.850.000,00) 69,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 35.000.000,00 24.150.000,00 (10.850.000,00) 69,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 66.500.000,00 49.150.000,00 (17.350.000,00) 73,90 Halaman 303 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.000.000,00 14.000.000,00 (1.000.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 19.500.000,00 19.200.000,00 (300.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 32.000.000,00 15.950.000,00 (16.050.000,00) 49,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 12.293.250,00 9.930.000,00 (2.363.250,00) 80,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 12.293.250,00 9.930.000,00 (2.363.250,00) 80,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 4.893.250,00 3.330.000,00 (1.563.250,00) 68,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 1.400.000,00 1.100.000,00 (300.000,00) 78,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 9.900.000,00 2.500.000,00 (7.400.000,00) 25,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 9.900.000,00 2.500.000,00 (7.400.000,00) 25,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0049 Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika 9.900.000,00 2.500.000,00 (7.400.000,00) 25,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 11.932.500,00 10.290.000,00 (1.642.500,00) 86,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.932.500,00 10.290.000,00 (1.642.500,00) 86,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.932.500,00 10.290.000,00 (1.642.500,00) 86,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 160.640.000,00 155.060.686,00 (5.579.314,00) 96,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 160.640.000,00 155.060.686,00 (5.579.314,00) 96,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 160.640.000,00 155.060.686,00 (5.579.314,00) 96,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 160.640.000,00 155.060.686,00 (5.579.314,00) 96,52 JUMLAH BELANJA 3.358.269.359,00 2.899.198.123,00 (459.071.236,00) 86,33 SURPLUS DEFISIT (1.127.176.359,00) (493.470.359,00) 633.706.000,00 43,77 1.02.0.00.0.00.01.0033 6 PEMBIAYAAN DAERAH 525.670.359,00 525.670.359,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 525.670.359,00 525.670.359,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 525.670.359,00 525.670.359,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 525.670.359,00 525.670.359,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 525.670.359,00 525.670.359,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 525.670.359,00 525.670.359,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 525.670.359,00 525.670.359,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (601.506.000,00) 32.200.000,00 633.706.000,00 5,35 Organisasi : PUSKESMAS TRUCUK II 1.02.0.00.0.00.01.0034 4 PENDAPATAN DAERAH 1.807.212.622,00 1.971.800.234,00 164.587.612,00 109,10 1.02.0.00.0.00.01.0034 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.807.212.622,00 1.841.433.617,00 34.220.995,00 101,89 1.02.0.00.0.00.01.0034 4.1.02 Retribusi Daerah 1.804.142.503,00 1.831.749.151,00 27.606.648,00 101,53 1.02.0.00.0.00.01.0034 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.804.142.503,00 1.831.749.151,00 27.606.648,00 101,53 Halaman 304 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0034 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.804.142.503,00 1.831.749.151,00 27.606.648,00 101,53 1.02.0.00.0.00.01.0034 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.804.142.503,00 1.831.749.151,00 27.606.648,00 101,53 1.02.0.00.0.00.01.0034 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.070.119,00 9.684.466,00 6.614.347,00 315,44 1.02.0.00.0.00.01.0034 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 3.070.119,00 9.684.466,00 6.614.347,00 315,44 1.02.0.00.0.00.01.0034 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 0,00 5.891.000,00 5.891.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 0,00 5.891.000,00 5.891.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 3.070.119,00 3.793.466,00 723.347,00 123,56 1.02.0.00.0.00.01.0034 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 3.070.119,00 3.793.466,00 723.347,00 123,56 1.02.0.00.0.00.01.0034 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 130.366.617,00 130.366.617,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 130.366.617,00 130.366.617,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 130.366.617,00 130.366.617,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 130.366.617,00 130.366.617,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 130.366.617,00 130.366.617,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.807.212.622,00 1.971.800.234,00 164.587.612,00 109,10 1.02.0.00.0.00.01.0034 5 BELANJA DAERAH 2.402.329.131,00 2.117.476.306,00 (284.852.825,00) 88,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT379.709.000,00 370.299.525,00 (9.409.475,00) 97,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA379.583.000,00 370.299.525,00 (9.283.475,00) 97,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 30.240.000,00 30.194.400,00 (45.600,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 30.240.000,00 30.194.400,00 (45.600,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.240.000,00 30.194.400,00 (45.600,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.520.000,00 20.474.400,00 (45.600,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.520.000,00 20.474.400,00 (45.600,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.520.000,00 20.474.400,00 (45.600,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.720.000,00 9.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.720.000,00 9.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.720.000,00 9.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 4.757.000,00 1.026.000,00 (3.731.000,00) 21,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 4.757.000,00 1.026.000,00 (3.731.000,00) 21,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.757.000,00 1.026.000,00 (3.731.000,00) 21,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.057.000,00 1.026.000,00 (1.031.000,00) 49,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.057.000,00 1.026.000,00 (1.031.000,00) 49,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.052.000,00 1.026.000,00 (1.026.000,00) 50,00 Halaman 305 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR21.960.000,00 21.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 21.960.000,00 21.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.960.000,00 21.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.960.000,00 21.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.960.000,00 21.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.960.000,00 21.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT108.021.000,00 106.565.125,00 (1.455.875,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 108.021.000,00 106.565.125,00 (1.455.875,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.021.000,00 106.565.125,00 (1.455.875,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 84.405.000,00 82.949.125,00 (1.455.875,00) 98,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.405.000,00 82.949.125,00 (1.455.875,00) 98,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.038.000,00 5.026.000,00 (12.000,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 75.462.000,00 74.065.825,00 (1.396.175,00) 98,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.905.000,00 3.857.300,00 (47.700,00) 98,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.896.000,00 13.896.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 13.896.000,00 13.896.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 13.896.000,00 13.896.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.720.000,00 9.720.000,00 0,00 100,00 Halaman 306 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.720.000,00 9.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.720.000,00 9.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 28.350.000,00 28.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 28.350.000,00 28.350.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 28.350.000,00 28.350.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 28.350.000,00 28.350.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 28.350.000,00 28.350.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 28.350.000,00 28.350.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 28.350.000,00 0,00 (28.350.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.350.000,00 0,00 (28.350.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.350.000,00 0,00 (28.350.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.350.000,00 0,00 (28.350.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.350.000,00 0,00 (28.350.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 25.860.000,00 25.680.000,00 (180.000,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 25.860.000,00 25.680.000,00 (180.000,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.860.000,00 25.680.000,00 (180.000,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 6.330.000,00 6.330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.330.000,00 6.330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.330.000,00 6.330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.530.000,00 19.350.000,00 (180.000,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.530.000,00 19.350.000,00 (180.000,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.530.000,00 19.350.000,00 (180.000,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR41.450.000,00 41.081.000,00 (369.000,00) 99,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 41.450.000,00 41.081.000,00 (369.000,00) 99,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.450.000,00 41.081.000,00 (369.000,00) 99,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 0,00 441.000,00 441.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 441.000,00 441.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 441.000,00 441.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.450.000,00 40.640.000,00 (810.000,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.450.000,00 40.640.000,00 (810.000,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 41.450.000,00 40.640.000,00 (810.000,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 71.965.000,00 69.424.200,00 (2.540.800,00) 96,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 71.965.000,00 69.424.200,00 (2.540.800,00) 96,46 Halaman 307 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 53.905.000,00 53.404.200,00 (500.800,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN53.905.000,00 53.404.200,00 (500.800,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 53.905.000,00 53.404.200,00 (500.800,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 53.905.000,00 53.404.200,00 (500.800,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.060.000,00 16.020.000,00 (2.040.000,00) 88,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 11.760.000,00 9.720.000,00 (2.040.000,00) 82,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.760.000,00 9.720.000,00 (2.040.000,00) 82,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.760.000,00 9.720.000,00 (2.040.000,00) 82,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)270.000,00 180.000,00 (90.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 270.000,00 180.000,00 (90.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000,00 180.000,00 (90.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 270.000,00 180.000,00 (90.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 270.000,00 180.000,00 (90.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 270.000,00 180.000,00 (90.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 36.720.000,00 35.848.800,00 (871.200,00) 97,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 36.720.000,00 35.848.800,00 (871.200,00) 97,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.720.000,00 35.848.800,00 (871.200,00) 97,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 14.580.000,00 14.518.800,00 (61.200,00) 99,58 Halaman 308 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.580.000,00 14.518.800,00 (61.200,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.580.000,00 14.518.800,00 (61.200,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.140.000,00 21.330.000,00 (810.000,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.140.000,00 21.330.000,00 (810.000,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.140.000,00 21.330.000,00 (810.000,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI126.000,00 0,00 (126.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 126.000,00 0,00 (126.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 126.000,00 0,00 (126.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.000,00 0,00 (126.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 126.000,00 0,00 (126.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 126.000,00 0,00 (126.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 126.000,00 0,00 (126.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN41.345.000,00 38.136.000,00 (3.209.000,00) 92,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA41.345.000,00 38.136.000,00 (3.209.000,00) 92,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)41.345.000,00 38.136.000,00 (3.209.000,00) 92,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 41.345.000,00 38.136.000,00 (3.209.000,00) 92,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.345.000,00 38.136.000,00 (3.209.000,00) 92,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.875.000,00 31.116.000,00 (2.759.000,00) 91,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.875.000,00 31.116.000,00 (2.759.000,00) 91,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.875.000,00 31.116.000,00 (2.759.000,00) 91,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.470.000,00 7.020.000,00 (450.000,00) 93,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.470.000,00 7.020.000,00 (450.000,00) 93,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.470.000,00 7.020.000,00 (450.000,00) 93,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.981.275.131,00 1.709.040.781,00 (272.234.350,00) 86,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.981.275.131,00 1.709.040.781,00 (272.234.350,00) 86,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.981.275.131,00 1.709.040.781,00 (272.234.350,00) 86,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.855.881.306,00 1.651.240.781,00 (204.640.525,00) 88,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 50.000.000,00 26.528.005,00 (23.471.995,00) 53,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 50.000.000,00 26.528.005,00 (23.471.995,00) 53,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 50.000.000,00 26.528.005,00 (23.471.995,00) 53,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 50.000.000,00 26.528.005,00 (23.471.995,00) 53,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.805.881.306,00 1.624.712.776,00 (181.168.530,00) 89,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.805.881.306,00 1.624.712.776,00 (181.168.530,00) 89,96 Halaman 309 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.805.881.306,00 1.624.712.776,00 (181.168.530,00) 89,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.805.881.306,00 1.624.712.776,00 (181.168.530,00) 89,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 125.393.825,00 57.800.000,00 (67.593.825,00) 46,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 125.393.825,00 57.800.000,00 (67.593.825,00) 46,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 30.700.000,00 9.550.000,00 (21.150.000,00) 31,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 30.700.000,00 9.550.000,00 (21.150.000,00) 31,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 30.700.000,00 9.550.000,00 (21.150.000,00) 31,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 4.000.000,00 1.054.500,00 (2.945.500,00) 26,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 4.000.000,00 1.054.500,00 (2.945.500,00) 26,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 4.000.000,00 1.054.500,00 (2.945.500,00) 26,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 17.473.825,00 11.800.000,00 (5.673.825,00) 67,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 17.473.825,00 11.800.000,00 (5.673.825,00) 67,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 13.673.825,00 11.800.000,00 (1.873.825,00) 86,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 3.800.000,00 0,00 (3.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 11.060.000,00 5.295.500,00 (5.764.500,00) 47,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 11.060.000,00 5.295.500,00 (5.764.500,00) 47,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0012 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi 4.560.000,00 4.495.500,00 (64.500,00) 98,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0049 Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika 1.000.000,00 800.000,00 (200.000,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 62.160.000,00 30.100.000,00 (32.060.000,00) 48,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 62.160.000,00 30.100.000,00 (32.060.000,00) 48,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0034 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 62.160.000,00 30.100.000,00 (32.060.000,00) 48,42 JUMLAH BELANJA 2.402.329.131,00 2.117.476.306,00 (284.852.825,00) 88,14 SURPLUS DEFISIT (595.116.509,00) (145.676.072,00) 449.440.437,00 24,47 1.02.0.00.0.00.01.0034 6 PEMBIAYAAN DAERAH 174.062.509,00 174.062.509,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 174.062.509,00 174.062.509,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 174.062.509,00 174.062.509,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 174.062.509,00 174.062.509,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 174.062.509,00 174.062.509,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 174.062.509,00 174.062.509,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 174.062.509,00 174.062.509,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (421.054.000,00) 28.386.437,00 449.440.437,00 6,74 Organisasi : PUSKESMAS BAYAT Halaman 310 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0035 4 PENDAPATAN DAERAH 3.162.313.492,00 3.618.401.324,00 456.087.832,00 114,42 1.02.0.00.0.00.01.0035 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.162.313.492,00 3.113.356.120,00 (48.957.372,00) 98,45 1.02.0.00.0.00.01.0035 4.1.02 Retribusi Daerah 3.136.111.140,00 3.101.177.778,00 (34.933.362,00) 98,88 1.02.0.00.0.00.01.0035 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 3.136.111.140,00 3.101.177.778,00 (34.933.362,00) 98,88 1.02.0.00.0.00.01.0035 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 3.136.111.140,00 3.101.177.778,00 (34.933.362,00) 98,88 1.02.0.00.0.00.01.0035 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 3.136.111.140,00 3.101.177.778,00 (34.933.362,00) 98,88 1.02.0.00.0.00.01.0035 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 26.202.352,00 12.178.342,00 (14.024.010,00) 46,47 1.02.0.00.0.00.01.0035 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 26.202.352,00 12.178.342,00 (14.024.010,00) 46,47 1.02.0.00.0.00.01.0035 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 10.000.000,00 4.560.000,00 (5.440.000,00) 45,60 1.02.0.00.0.00.01.0035 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 10.000.000,00 4.560.000,00 (5.440.000,00) 45,60 1.02.0.00.0.00.01.0035 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 16.202.352,00 7.618.342,00 (8.584.010,00) 47,01 1.02.0.00.0.00.01.0035 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 16.202.352,00 7.618.342,00 (8.584.010,00) 47,01 1.02.0.00.0.00.01.0035 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 0,00 505.045.204,00 505.045.204,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 0,00 505.045.204,00 505.045.204,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 505.045.204,00 505.045.204,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 505.045.204,00 505.045.204,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 505.045.204,00 505.045.204,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.162.313.492,00 3.618.401.324,00 456.087.832,00 114,42 1.02.0.00.0.00.01.0035 5 BELANJA DAERAH 4.217.728.860,00 3.769.625.374,00 (448.103.486,00) 89,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT492.184.000,00 470.105.638,00 (22.078.362,00) 95,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA492.017.000,00 470.105.638,00 (21.911.362,00) 95,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.240.000,00 18.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.240.000,00 18.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.240.000,00 18.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 22.110.000,00 21.960.000,00 (150.000,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 22.110.000,00 21.960.000,00 (150.000,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.110.000,00 21.960.000,00 (150.000,00) 99,32 Halaman 311 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.010.000,00 4.860.000,00 (150.000,00) 97,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.010.000,00 4.860.000,00 (150.000,00) 97,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.010.000,00 4.860.000,00 (150.000,00) 97,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR33.210.000,00 33.210.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 33.210.000,00 33.210.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.210.000,00 33.210.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.210.000,00 33.210.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.210.000,00 33.210.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.210.000,00 33.210.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT150.135.000,00 142.661.925,00 (7.473.075,00) 95,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 150.135.000,00 142.661.925,00 (7.473.075,00) 95,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.135.000,00 142.661.925,00 (7.473.075,00) 95,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 121.006.400,00 114.253.325,00 (6.753.075,00) 94,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 121.006.400,00 114.253.325,00 (6.753.075,00) 94,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.736.200,00 0,00 (6.736.200,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 109.129.200,00 109.112.325,00 (16.875,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.141.000,00 5.141.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.208.600,00 20.208.600,00 0,00 100,00 Halaman 312 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 20.208.600,00 20.208.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0015 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 20.208.600,00 20.208.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.920.000,00 8.200.000,00 (720.000,00) 91,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.920.000,00 8.200.000,00 (720.000,00) 91,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.920.000,00 8.200.000,00 (720.000,00) 91,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 12.960.000,00 11.970.000,00 (990.000,00) 92,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 11.970.000,00 11.970.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.970.000,00 11.970.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 11.970.000,00 11.970.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 11.970.000,00 11.970.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 11.970.000,00 11.970.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 12.960.000,00 0,00 (12.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.960.000,00 0,00 (12.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.960.000,00 0,00 (12.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.960.000,00 0,00 (12.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.960.000,00 0,00 (12.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 9.726.000,00 9.365.000,00 (361.000,00) 96,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 9.726.000,00 9.365.000,00 (361.000,00) 96,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.726.000,00 9.365.000,00 (361.000,00) 96,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 2.276.000,00 2.275.000,00 (1.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.276.000,00 2.275.000,00 (1.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000,00 0,00 (1.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.275.000,00 2.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.450.000,00 7.090.000,00 (360.000,00) 95,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.450.000,00 7.090.000,00 (360.000,00) 95,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.450.000,00 7.090.000,00 (360.000,00) 95,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR50.130.000,00 49.860.000,00 (270.000,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 50.130.000,00 49.860.000,00 (270.000,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.130.000,00 49.860.000,00 (270.000,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.130.000,00 49.860.000,00 (270.000,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.130.000,00 49.860.000,00 (270.000,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.130.000,00 49.860.000,00 (270.000,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 102.966.000,00 99.928.713,00 (3.037.287,00) 97,05 Halaman 313 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 102.966.000,00 99.928.713,00 (3.037.287,00) 97,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 77.007.000,00 73.969.713,00 (3.037.287,00) 96,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN77.007.000,00 73.969.713,00 (3.037.287,00) 96,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 77.007.000,00 73.969.713,00 (3.037.287,00) 96,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 77.007.000,00 73.969.713,00 (3.037.287,00) 96,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.959.000,00 25.959.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 21.359.000,00 21.359.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.359.000,00 21.359.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.359.000,00 21.359.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 23.060.000,00 23.060.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 23.060.000,00 23.060.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.060.000,00 23.060.000,00 0,00 100,00 Halaman 314 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 19.100.000,00 19.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.100.000,00 19.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.100.000,00 19.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 56.700.000,00 47.520.000,00 (9.180.000,00) 83,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 56.700.000,00 47.520.000,00 (9.180.000,00) 83,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.700.000,00 47.520.000,00 (9.180.000,00) 83,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.500.000,00 13.320.000,00 (9.180.000,00) 59,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.500.000,00 13.320.000,00 (9.180.000,00) 59,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 13.320.000,00 (9.180.000,00) 59,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI167.000,00 0,00 (167.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 167.000,00 0,00 (167.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 167.000,00 0,00 (167.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.000,00 0,00 (167.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 167.000,00 0,00 (167.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 167.000,00 0,00 (167.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 167.000,00 0,00 (167.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN109.343.000,00 102.322.000,00 (7.021.000,00) 93,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA109.343.000,00 102.322.000,00 (7.021.000,00) 93,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)109.343.000,00 102.322.000,00 (7.021.000,00) 93,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 109.343.000,00 102.322.000,00 (7.021.000,00) 93,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.343.000,00 102.322.000,00 (7.021.000,00) 93,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 56.033.000,00 49.372.000,00 (6.661.000,00) 88,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.033.000,00 49.372.000,00 (6.661.000,00) 88,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.000,00 0,00 (11.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.022.000,00 49.372.000,00 (6.650.000,00) 88,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.310.000,00 52.950.000,00 (360.000,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.310.000,00 52.950.000,00 (360.000,00) 99,32 Halaman 315 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53.310.000,00 52.950.000,00 (360.000,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA3.616.201.860,00 3.197.197.736,00 (419.004.124,00) 88,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.616.201.860,00 3.197.197.736,00 (419.004.124,00) 88,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.616.201.860,00 3.197.197.736,00 (419.004.124,00) 88,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.498.971.860,00 3.090.197.736,00 (408.774.124,00) 88,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 50.000.000,00 43.687.577,00 (6.312.423,00) 87,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 50.000.000,00 43.687.577,00 (6.312.423,00) 87,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 50.000.000,00 43.687.577,00 (6.312.423,00) 87,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 50.000.000,00 43.687.577,00 (6.312.423,00) 87,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.448.971.860,00 3.046.510.159,00 (402.461.701,00) 88,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.448.971.860,00 3.046.510.159,00 (402.461.701,00) 88,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.448.971.860,00 3.046.510.159,00 (402.461.701,00) 88,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.448.971.860,00 3.046.510.159,00 (402.461.701,00) 88,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 117.230.000,00 107.000.000,00 (10.230.000,00) 91,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 117.230.000,00 107.000.000,00 (10.230.000,00) 91,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 15.500.000,00 9.300.000,00 (6.200.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 15.500.000,00 9.300.000,00 (6.200.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 15.500.000,00 9.300.000,00 (6.200.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 101.730.000,00 97.700.000,00 (4.030.000,00) 96,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 101.730.000,00 97.700.000,00 (4.030.000,00) 96,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0035 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 101.730.000,00 97.700.000,00 (4.030.000,00) 96,03 JUMLAH BELANJA 4.217.728.860,00 3.769.625.374,00 (448.103.486,00) 89,37 SURPLUS DEFISIT (1.055.415.368,00) (151.224.050,00) 904.191.318,00 14,32 1.02.0.00.0.00.01.0035 6 PEMBIAYAAN DAERAH 453.888.368,00 453.888.368,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 453.888.368,00 453.888.368,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 453.888.368,00 453.888.368,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 453.888.368,00 453.888.368,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 453.888.368,00 453.888.368,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 453.888.368,00 453.888.368,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 453.888.368,00 453.888.368,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (601.527.000,00) 302.664.318,00 904.191.318,00 50,31 Organisasi : RSUD BAGAS WARAS 1.02.0.00.0.00.01.0001 4 PENDAPATAN DAERAH 74.000.000.000,00 63.787.004.458,00 (10.212.995.542,00) 86,19 Halaman 316 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02.0.00.0.00.01.0001 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 74.000.000.000,00 63.787.004.458,00 (10.212.995.542,00) 86,19 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02 Retribusi Daerah 72.700.000.000,00 63.226.176.771,00 (9.473.823.229,00) 86,96 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 72.700.000.000,00 63.226.176.771,00 (9.473.823.229,00) 86,96 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 72.700.000.000,00 63.226.176.771,00 (9.473.823.229,00) 86,96 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 72.700.000.000,00 63.226.176.771,00 (9.473.823.229,00) 86,96 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.300.000.000,00 560.827.687,00 (739.172.313,00) 43,14 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 1.300.000.000,00 560.827.687,00 (739.172.313,00) 43,14 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 200.000.000,00 206.457.747,00 6.457.747,00 103,22 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 200.000.000,00 206.457.747,00 6.457.747,00 103,22 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 1.100.000.000,00 354.369.940,00 (745.630.060,00) 32,21 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 1.100.000.000,00 354.369.940,00 (745.630.060,00) 32,21 JUMLAH PENDAPATAN 74.000.000.000,00 63.787.004.458,00 (10.212.995.542,00) 86,19 1.02.0.00.0.00.01.0001 5 BELANJA DAERAH 125.711.975.211,00 89.727.725.068,00 (35.984.250.143,00) 71,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT6.915.598.000,00 5.967.373.014,00 (948.224.986,00) 86,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 2.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA6.915.598.000,00 5.967.373.014,00 (948.224.986,00) 86,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN6.915.598.000,00 5.967.373.014,00 (948.224.986,00) 86,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5,2 BELANJA MODAL 6.915.598.000,00 5.967.373.014,00 (948.224.986,00) 86,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.915.598.000,00 5.967.373.014,00 (948.224.986,00) 86,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 22.704.000,00 13.760.000,00 (8.944.000,00) 60,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 22.704.000,00 13.760.000,00 (8.944.000,00) 60,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 22.704.000,00 13.760.000,00 (8.944.000,00) 60,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.249.620.000,00 1.923.495.000,00 (326.125.000,00) 85,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.249.620.000,00 1.923.495.000,00 (326.125.000,00) 85,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1.860.320.000,00 1.563.450.000,00 (296.870.000,00) 84,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.400.000,00 5.170.000,00 (230.000,00) 95,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 383.900.000,00 354.875.000,00 (29.025.000,00) 92,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 3.355.438.619,00 2.780.012.633,00 (575.425.986,00) 82,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 3.355.438.619,00 2.780.012.633,00 (575.425.986,00) 82,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.306.035.000,00 1.050.346.000,00 (255.689.000,00) 80,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 308.601.935,00 277.822.500,00 (30.779.435,00) 90,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0006 Belanja Modal Alat Kedokteran THT 115.575.000,00 83.100.000,00 (32.475.000,00) 71,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0007 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata 354.256.250,00 342.544.133,00 (11.712.117,00) 96,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0008 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 366.820.000,00 329.500.000,00 (37.320.000,00) 89,82 Halaman 317 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 652.697.355,00 605.000.000,00 (47.697.355,00) 92,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 141.339.014,00 0,00 (141.339.014,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0021 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat 110.114.065,00 91.700.000,00 (18.414.065,00) 83,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 331.055.381,00 306.805.381,00 (24.250.000,00) 92,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 295.305.381,00 295.305.381,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.08.01.0013 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia 295.305.381,00 295.305.381,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 35.750.000,00 11.500.000,00 (24.250.000,00) 32,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.08.04.0006 Belanja Modal Measuring/Testing Device 35.750.000,00 11.500.000,00 (24.250.000,00) 32,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 956.780.000,00 943.300.000,00 (13.480.000,00) 98,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 956.780.000,00 943.300.000,00 (13.480.000,00) 98,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 299.000.000,00 298.000.000,00 (1.000.000,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 657.780.000,00 645.300.000,00 (12.480.000,00) 98,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA118.796.377.211,00 83.760.352.054,00 (35.036.025.157,00) 70,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 19.171.299.788,00 14.750.690.668,00 (4.420.609.120,00) 76,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 19.171.299.788,00 14.750.690.668,00 (4.420.609.120,00) 76,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 19.171.299.788,00 14.750.690.668,00 (4.420.609.120,00) 76,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 19.171.299.788,00 14.750.690.668,00 (4.420.609.120,00) 76,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 13.953.299.788,00 9.975.485.632,00 (3.977.814.156,00) 71,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 10.435.166.880,00 7.523.479.480,00 (2.911.687.400,00) 72,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 10.435.166.880,00 7.523.479.480,00 (2.911.687.400,00) 72,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 841.802.500,00 646.870.704,00 (194.931.796,00) 76,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 841.802.500,00 646.870.704,00 (194.931.796,00) 76,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 141.796.392,00 103.240.000,00 (38.556.392,00) 72,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 141.796.392,00 103.240.000,00 (38.556.392,00) 72,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 1.129.480.490,00 679.985.000,00 (449.495.490,00) 60,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.129.480.490,00 679.985.000,00 (449.495.490,00) 60,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 244.914.945,00 122.025.000,00 (122.889.945,00) 49,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 244.914.945,00 122.025.000,00 (122.889.945,00) 49,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 550.989.982,00 420.253.260,00 (130.736.722,00) 76,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 550.989.982,00 420.253.260,00 (130.736.722,00) 76,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 92.280.740,00 52.252.821,00 (40.027.919,00) 56,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 92.280.740,00 52.252.821,00 (40.027.919,00) 56,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 266.270,00 119.305,00 (146.965,00) 44,80 Halaman 318 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 266.270,00 119.305,00 (146.965,00) 44,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 436.636.326,00 368.295.667,00 (68.340.659,00) 84,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 436.636.326,00 368.295.667,00 (68.340.659,00) 84,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 19.991.207,00 14.741.004,00 (5.250.203,00) 73,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 19.991.207,00 14.741.004,00 (5.250.203,00) 73,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 59.974.056,00 44.223.391,00 (15.750.665,00) 73,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 59.974.056,00 44.223.391,00 (15.750.665,00) 73,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.218.000.000,00 4.775.205.036,00 (442.794.964,00) 91,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.218.000.000,00 4.775.205.036,00 (442.794.964,00) 91,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 5.218.000.000,00 4.775.205.036,00 (442.794.964,00) 91,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 99.625.077.423,00 69.009.661.386,00 (30.615.416.037,00) 69,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 99.625.077.423,00 69.009.661.386,00 (30.615.416.037,00) 69,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 96.640.094.998,00 66.602.418.755,00 (30.037.676.243,00) 68,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 140.560.000,00 99.260.000,00 (41.300.000,00) 70,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 140.560.000,00 99.260.000,00 (41.300.000,00) 70,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 140.560.000,00 99.260.000,00 (41.300.000,00) 70,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 140.560.000,00 99.260.000,00 (41.300.000,00) 70,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.499.534.998,00 66.503.158.755,00 (29.996.376.243,00) 68,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 96.499.534.998,00 66.503.158.755,00 (29.996.376.243,00) 68,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 96.499.534.998,00 66.503.158.755,00 (29.996.376.243,00) 68,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 96.499.534.998,00 66.503.158.755,00 (29.996.376.243,00) 68,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 2.984.982.425,00 2.407.242.631,00 (577.739.794,00) 80,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.940.282.425,00 2.379.456.631,00 (560.825.794,00) 80,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 26.679.074,00 25.838.000,00 (841.074,00) 96,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 20.721.000,00 20.200.000,00 (521.000,00) 97,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.03.01.0001 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi 6.521.000,00 6.330.000,00 (191.000,00) 97,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.03.01.0004 Belanja Modal Perkakas Bengkel Service 6.500.000,00 6.420.000,00 (80.000,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.03.01.0008 Belanja Modal Peralatan Las 7.700.000,00 7.450.000,00 (250.000,00) 96,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 3.450.074,00 3.138.000,00 (312.074,00) 90,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 907.500,00 810.000,00 (97.500,00) 89,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.03.02.0006 Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools) 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.03.02.0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 165.000,00 150.000,00 (15.000,00) 90,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.03.02.0008 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi 2.177.574,00 1.978.000,00 (199.574,00) 90,83 Halaman 319 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 2.508.000,00 2.500.000,00 (8.000,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 2.508.000,00 2.500.000,00 (8.000,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 162.900.000,00 160.000.000,00 (2.900.000,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 162.900.000,00 160.000.000,00 (2.900.000,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.04.01.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 161.500.000,00 160.000.000,00 (1.500.000,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 702.661.425,00 558.954.740,00 (143.706.685,00) 79,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 144.495.425,00 117.409.100,00 (27.086.325,00) 81,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 103.495.425,00 98.309.100,00 (5.186.325,00) 94,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 41.000.000,00 19.100.000,00 (21.900.000,00) 46,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 556.276.000,00 441.545.640,00 (114.730.360,00) 79,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 113.600.000,00 104.693.640,00 (8.906.360,00) 92,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 4.500.000,00 4.350.000,00 (150.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 289.350.000,00 215.720.000,00 (73.630.000,00) 74,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 8.214.400,00 7.910.000,00 (304.400,00) 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 138.391.600,00 106.792.000,00 (31.599.600,00) 77,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 2.220.000,00 2.080.000,00 (140.000,00) 93,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 1.890.000,00 0,00 (1.890.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 1.890.000,00 0,00 (1.890.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 159.683.943,00 139.241.000,00 (20.442.943,00) 87,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 37.673.900,00 35.941.000,00 (1.732.900,00) 95,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 26.100.000,00 25.555.000,00 (545.000,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 7.573.900,00 7.500.000,00 (73.900,00) 99,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 4.000.000,00 2.886.000,00 (1.114.000,00) 72,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 122.010.043,00 103.300.000,00 (18.710.043,00) 84,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 122.010.043,00 103.300.000,00 (18.710.043,00) 84,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.128.240.720,00 903.322.891,00 (224.917.829,00) 80,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.098.540.720,00 876.022.891,00 (222.517.829,00) 79,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 68.587.500,00 47.330.000,00 (21.257.500,00) 69,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 214.753.220,00 71.420.000,00 (143.333.220,00) 33,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0006 Belanja Modal Alat Kedokteran THT 147.000.000,00 133.200.000,00 (13.800.000,00) 90,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0007 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata 664.000.000,00 619.917.891,00 (44.082.109,00) 93,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 4.200.000,00 4.155.000,00 (45.000,00) 98,92 Halaman 320 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 29.700.000,00 27.300.000,00 (2.400.000,00) 91,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 29.700.000,00 27.300.000,00 (2.400.000,00) 91,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 299.229.263,00 234.200.000,00 (65.029.263,00) 78,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 299.229.263,00 234.200.000,00 (65.029.263,00) 78,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 280.516.763,00 220.500.000,00 (60.016.763,00) 78,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0018 Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan 13.660.000,00 9.100.000,00 (4.560.000,00) 66,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0019 Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi 52.500,00 0,00 (52.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.08.01.0054 Belanja Modal Laboratorium Kearsipan 5.000.000,00 4.600.000,00 (400.000,00) 92,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 377.188.000,00 278.350.000,00 (98.838.000,00) 73,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 170.655.000,00 158.350.000,00 (12.305.000,00) 92,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 170.655.000,00 158.350.000,00 (12.305.000,00) 92,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 206.533.000,00 120.000.000,00 (86.533.000,00) 58,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 184.033.000,00 120.000.000,00 (64.033.000,00) 65,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 4.300.000,00 2.650.000,00 (1.650.000,00) 61,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 4.300.000,00 2.650.000,00 (1.650.000,00) 61,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.15.03.0001 Belanja Modal Alat Penolong 4.300.000,00 2.650.000,00 (1.650.000,00) 61,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi 79.400.000,00 76.900.000,00 (2.500.000,00) 96,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.17.01 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi 79.400.000,00 76.900.000,00 (2.500.000,00) 96,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.17.01.0019 Belanja Modal Transport and Storage Equipment for Liquid 56.000.000,00 54.400.000,00 (1.600.000,00) 97,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.17.01.0020 Belanja Modal Solid Material Handling Equipment 23.400.000,00 22.500.000,00 (900.000,00) 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 37.200.000,00 21.000.000,00 (16.200.000,00) 56,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 14.700.000,00 0,00 (14.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.04.03.02 Belanja Modal Instalasi Air Kotor 14.700.000,00 0,00 (14.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.04.03.02.0001 Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik 14.700.000,00 0,00 (14.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 22.500.000,00 21.000.000,00 (1.500.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 22.500.000,00 21.000.000,00 (1.500.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.04.04.02.0002 Belanja Modal Jaringan Distribusi 22.500.000,00 21.000.000,00 (1.500.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.500.000,00 6.786.000,00 (714.000,00) 90,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 7.500.000,00 6.786.000,00 (714.000,00) 90,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 7.500.000,00 6.786.000,00 (714.000,00) 90,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 7.500.000,00 6.786.000,00 (714.000,00) 90,48 JUMLAH BELANJA 125.711.975.211,00 89.727.725.068,00 (35.984.250.143,00) 71,37 Halaman 321 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan SURPLUS DEFISIT (51.711.975.211,00) (25.940.720.610,00) 25.771.254.601,00 50,16 1.02.0.00.0.00.01.0001 6 PEMBIAYAAN DAERAH 25.625.077.423,00 25.625.077.423,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 25.625.077.423,00 25.625.077.423,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 25.625.077.423,00 25.625.077.423,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 25.625.077.423,00 25.625.077.423,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 25.625.077.423,00 25.625.077.423,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 25.625.077.423,00 25.625.077.423,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 25.625.077.423,00 25.625.077.423,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (26.086.897.788,00) (315.643.187,00) 25.771.254.601,00 1,20 Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.462.400.000,00 2.943.039.191,00 1.480.639.191,00 201,24 1.03.0.00.0.00.01.0000 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.462.400.000,00 2.943.039.191,00 1.480.639.191,00 201,24 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.432.400.000,00 2.896.828.191,00 1.464.428.191,00 202,23 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 49.500.000,00 198.400.000,00 148.900.000,00 400,80 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.14 Retribusi Pelayanan Kebersihan 49.500.000,00 198.400.000,00 148.900.000,00 400,80 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.14.0002 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 49.500.000,00 198.400.000,00 148.900.000,00 400,80 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 82.900.000,00 271.200.000,00 188.300.000,00 327,14 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 82.900.000,00 271.200.000,00 188.300.000,00 327,14 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 82.900.000,00 271.200.000,00 188.300.000,00 327,14 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.300.000.000,00 2.427.228.191,00 1.127.228.191,00 186,70 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 1.300.000.000,00 2.427.228.191,00 1.127.228.191,00 186,70 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 1.300.000.000,00 2.427.228.191,00 1.127.228.191,00 186,70 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 30.000.000,00 46.211.000,00 16.211.000,00 154,03 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 30.000.000,00 46.211.000,00 16.211.000,00 154,03 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya 10.000.000,00 15.500.000,00 5.500.000,00 155,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.05.0064 Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman 10.000.000,00 15.500.000,00 5.500.000,00 155,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 20.000.000,00 30.711.000,00 10.711.000,00 153,55 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.08.0002 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah20.000.000,00 30.711.000,00 10.711.000,00 153,55 JUMLAH PENDAPATAN 1.462.400.000,00 2.943.039.191,00 1.480.639.191,00 201,24 1.03.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 272.871.839.345,00 248.202.173.841,00 (24.669.665.504,00) 90,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)13.880.001.000,00 12.284.046.153,00 (1.595.954.847,00) 88,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA1.250.000.000,00 939.503.050,00 (310.496.950,00) 75,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 EVALUASI DAN REKOMENDASI TEKNIS (REKOMTEK) PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA30.000.000,00 14.952.700,00 (15.047.300,00) 49,84 Halaman 322 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 14.952.700,00 (15.047.300,00) 49,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 14.952.700,00 (15.047.300,00) 49,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5.1.02.01 Belanja Barang 17.940.000,00 5.952.700,00 (11.987.300,00) 33,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.940.000,00 5.952.700,00 (11.987.300,00) 33,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.989.500,00 1.950.700,00 (38.800,00) 98,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 417.000,00 (7.500,00) 98,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.041.000,00 1.035.000,00 (6.000,00) 99,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.325.000,00 2.220.000,00 (105.000,00) 95,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.160.000,00 330.000,00 (11.830.000,00) 2,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.060.000,00 9.000.000,00 (3.060.000,00) 74,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.060.000,00 9.000.000,00 (3.060.000,00) 74,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.060.000,00 9.000.000,00 (3.060.000,00) 74,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SDA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA60.000.000,00 49.332.850,00 (10.667.150,00) 82,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 49.332.850,00 (10.667.150,00) 82,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 49.332.850,00 (10.667.150,00) 82,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01 Belanja Barang 7.325.000,00 6.422.850,00 (902.150,00) 87,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.325.000,00 6.422.850,00 (902.150,00) 87,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.197.500,00 4.117.850,00 (79.650,00) 98,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 695.000,00 (12.500,00) 98,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.420.000,00 1.610.000,00 (810.000,00) 66,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.265.000,00 26.500.000,00 (9.765.000,00) 73,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00 7.000.000,00 (6.500.000,00) 51,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia13.500.000,00 7.000.000,00 (6.500.000,00) 51,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan22.765.000,00 19.500.000,00 (3.265.000,00) 85,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 22.765.000,00 19.500.000,00 (3.265.000,00) 85,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.410.000,00 16.410.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.410.000,00 16.410.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 PENGELOLAAN HIDROLOGI DAN KUALITAS AIR WS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA35.000.000,00 22.733.500,00 (12.266.500,00) 64,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 22.733.500,00 (12.266.500,00) 64,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 22.733.500,00 (12.266.500,00) 64,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5.1.02.01 Belanja Barang 15.600.000,00 8.313.500,00 (7.286.500,00) 53,29 Halaman 323 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.600.000,00 8.313.500,00 (7.286.500,00) 53,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.747.500,00 2.706.500,00 (41.000,00) 98,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 695.000,00 (12.500,00) 98,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.545.000,00 1.452.000,00 (93.000,00) 93,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 3.460.000,00 (7.140.000,00) 32,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.400.000,00 14.420.000,00 (4.980.000,00) 74,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.400.000,00 14.420.000,00 (4.980.000,00) 74,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 7.020.000,00 (4.980.000,00) 58,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0080 OPERASI DAN PEMELIHARAAN TANGGUL DAN TEBING SUNGAI1.000.000.000,00 740.940.800,00 (259.059.200,00) 74,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0080 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000,00 740.940.800,00 (259.059.200,00) 74,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 740.940.800,00 (259.059.200,00) 74,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.01 Belanja Barang 977.955.000,00 721.858.800,00 (256.096.200,00) 73,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 977.955.000,00 721.858.800,00 (256.096.200,00) 73,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 964.859.000,00 711.460.000,00 (253.399.000,00) 73,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.225.500,00 3.104.800,00 (120.700,00) 96,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.390.000,00 (25.000,00) 98,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.855.500,00 1.830.000,00 (25.500,00) 98,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 4.074.000,00 (2.526.000,00) 61,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.165.000,00 9.452.000,00 (713.000,00) 92,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.165.000,00 9.452.000,00 (713.000,00) 92,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.165.000,00 9.452.000,00 (713.000,00) 92,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.880.000,00 9.630.000,00 (2.250.000,00) 81,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.880.000,00 9.630.000,00 (2.250.000,00) 81,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.880.000,00 9.630.000,00 (2.250.000,00) 81,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 PENYUSUNAN POLA DAN RENCANA PENGELOLAAN SDA WS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA50.000.000,00 41.769.800,00 (8.230.200,00) 83,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 41.769.800,00 (8.230.200,00) 83,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 41.769.800,00 (8.230.200,00) 83,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01 Belanja Barang 10.986.750,00 10.869.800,00 (116.950,00) 98,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.986.750,00 10.869.800,00 (116.950,00) 98,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.433.000,00 9.337.300,00 (95.700,00) 98,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 347.500,00 (6.250,00) 98,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.185.000,00 (15.000,00) 98,75 Halaman 324 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.663.250,00 21.400.000,00 (5.263.250,00) 80,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 6.450.000,00 (3.150.000,00) 67,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.600.000,00 6.450.000,00 (3.150.000,00) 67,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan17.063.250,00 14.950.000,00 (2.113.250,00) 87,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 17.063.250,00 14.950.000,00 (2.113.250,00) 87,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.350.000,00 9.500.000,00 (2.850.000,00) 76,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.350.000,00 9.500.000,00 (2.850.000,00) 76,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.350.000,00 9.500.000,00 (2.850.000,00) 76,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI BENDUNGAN, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA75.000.000,00 69.773.400,00 (5.226.600,00) 93,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5,2 BELANJA MODAL 75.000.000,00 69.773.400,00 (5.226.600,00) 93,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 75.000.000,00 69.773.400,00 (5.226.600,00) 93,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 75.000.000,00 69.773.400,00 (5.226.600,00) 93,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 75.000.000,00 69.773.400,00 (5.226.600,00) 93,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 75.000.000,00 69.773.400,00 (5.226.600,00) 93,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERA12.630.001.000,00 11.344.543.103,00 (1.285.457.897,00) 89,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 2.012.200.000,00 1.879.420.401,00 (132.779.599,00) 93,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5,2 BELANJA MODAL 2.012.200.000,00 1.879.420.401,00 (132.779.599,00) 93,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.012.200.000,00 1.879.420.401,00 (132.779.599,00) 93,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 2.012.200.000,00 1.879.420.401,00 (132.779.599,00) 93,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 2.012.200.000,00 1.879.420.401,00 (132.779.599,00) 93,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 2.012.200.000,00 1.879.420.401,00 (132.779.599,00) 93,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 3.002.801.000,00 2.614.376.999,00 (388.424.001,00) 87,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5,2 BELANJA MODAL 3.002.801.000,00 2.614.376.999,00 (388.424.001,00) 87,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.002.801.000,00 2.614.376.999,00 (388.424.001,00) 87,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 3.002.801.000,00 2.614.376.999,00 (388.424.001,00) 87,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 3.002.801.000,00 2.614.376.999,00 (388.424.001,00) 87,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 3.002.801.000,00 2.614.376.999,00 (388.424.001,00) 87,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 REHABILITASI BENDUNG IRIGASI 1.400.000.000,00 1.280.579.400,00 (119.420.600,00) 91,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5,2 BELANJA MODAL 1.400.000.000,00 1.280.579.400,00 (119.420.600,00) 91,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.400.000.000,00 1.280.579.400,00 (119.420.600,00) 91,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 1.400.000.000,00 1.280.579.400,00 (119.420.600,00) 91,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 1.400.000.000,00 1.280.579.400,00 (119.420.600,00) 91,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 1.400.000.000,00 1.280.579.400,00 (119.420.600,00) 91,46 Halaman 325 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN4.505.000.000,00 4.100.900.267,00 (404.099.733,00) 91,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5,1 BELANJA OPERASI 3.191.321.820,00 2.821.173.267,00 (370.148.553,00) 88,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.191.321.820,00 2.821.173.267,00 (370.148.553,00) 88,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 533.558.600,00 450.397.950,00 (83.160.650,00) 84,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 533.558.600,00 450.397.950,00 (83.160.650,00) 84,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 11.932.500,00 11.932.000,00 (500,00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 82.729.600,00 46.403.000,00 (36.326.600,00) 56,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.088.000,00 2.039.000,00 (49.000,00) 97,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 12.600.000,00 12.200.000,00 (400.000,00) 96,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 4.305.000,00 4.305.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.036.700,00 28.865.950,00 (170.750,00) 99,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.165.000,00 7.920.000,00 (245.000,00) 96,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 22.102.500,00 20.025.000,00 (2.077.500,00) 90,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.855.000,00 1.855.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 231.717.300,00 229.320.000,00 (2.397.300,00) 98,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 14.437.000,00 12.017.500,00 (2.419.500,00) 83,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96.090.000,00 57.015.500,00 (39.074.500,00) 59,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.868.747.220,00 1.672.638.176,00 (196.109.044,00) 89,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.630.477.860,00 1.494.912.960,00 (135.564.900,00) 91,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia57.100.000,00 40.050.000,00 (17.050.000,00) 70,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.226.789.832,00 1.159.670.688,00 (67.119.144,00) 94,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 187.137.432,00 166.115.744,00 (21.021.688,00) 88,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 41.586.096,00 20.372.028,00 (21.214.068,00) 48,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 2.764.500,00 2.220.000,00 (544.500,00) 80,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.000.000,00 6.450.500,00 (8.549.500,00) 43,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 100.100.000,00 100.034.000,00 (66.000,00) 99,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 94.419.360,00 48.975.216,00 (45.444.144,00) 51,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 84.656.040,00 39.909.276,00 (44.746.764,00) 47,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.339.440,00 4.029.480,00 (309.960,00) 92,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.423.880,00 5.036.460,00 (387.420,00) 92,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.500.000,00 650.000,00 (3.850.000,00) 14,44 Halaman 326 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.500.000,00 650.000,00 (3.850.000,00) 14,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan139.350.000,00 128.100.000,00 (11.250.000,00) 91,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 139.350.000,00 128.100.000,00 (11.250.000,00) 91,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 280.000.000,00 219.798.641,00 (60.201.359,00) 78,49 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 280.000.000,00 219.798.641,00 (60.201.359,00) 78,49 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang223.150.000,00 184.885.231,00 (38.264.769,00) 82,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua27.650.000,00 15.999.910,00 (11.650.090,00) 57,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.02.0064 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu10.000.000,00 1.247.000,00 (8.753.000,00) 12,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih5.000.000,00 3.755.500,00 (1.244.500,00) 75,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.161.000,00 (139.000,00) 98,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer6.900.000,00 6.750.000,00 (150.000,00) 97,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 509.016.000,00 478.338.500,00 (30.677.500,00) 93,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 509.016.000,00 478.338.500,00 (30.677.500,00) 93,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 426.096.000,00 425.778.500,00 (317.500,00) 99,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 82.920.000,00 52.560.000,00 (30.360.000,00) 63,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5,2 BELANJA MODAL 1.313.678.180,00 1.279.727.000,00 (33.951.180,00) 97,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.500.180,00 380.231.000,00 (20.269.180,00) 94,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 340.945.000,00 321.790.000,00 (19.155.000,00) 94,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 340.945.000,00 321.790.000,00 (19.155.000,00) 94,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 294.490.000,00 (16.242.000,00) 94,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 30.213.000,00 27.300.000,00 (2.913.000,00) 90,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.03.01.0004 Belanja Modal Perkakas Bengkel Service 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 36.037.500,00 35.125.000,00 (912.500,00) 97,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 36.037.500,00 35.125.000,00 (912.500,00) 97,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 19.837.500,00 19.225.000,00 (612.500,00) 96,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.000.000,00 14.700.000,00 (300.000,00) 98,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 11.017.680,00 11.016.000,00 (1.680,00) 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 11.017.680,00 11.016.000,00 (1.680,00) 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.06.01.0005 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 11.017.680,00 11.016.000,00 (1.680,00) 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) 96,66 Halaman 327 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) 96,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) 96,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 913.178.000,00 899.496.000,00 (13.682.000,00) 98,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 913.178.000,00 899.496.000,00 (13.682.000,00) 98,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 913.178.000,00 899.496.000,00 (13.682.000,00) 98,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 913.178.000,00 899.496.000,00 (13.682.000,00) 98,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNG IRIGASI 800.000.000,00 607.887.586,00 (192.112.414,00) 75,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5,1 BELANJA OPERASI 310.801.500,00 166.916.086,00 (143.885.414,00) 53,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.801.500,00 166.916.086,00 (143.885.414,00) 53,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 130.000.432,00 96.993.440,00 (33.006.992,00) 74,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130.000.432,00 96.993.440,00 (33.006.992,00) 74,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 114.905.920,00 81.952.390,00 (32.953.530,00) 71,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 658.750,00 658.750,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.234.406,00 1.199.700,00 (34.706,00) 97,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 695.000,00 (12.500,00) 98,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 351.000,00 351.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.516.706,00 1.516.600,00 (106,00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.626.150,00 10.620.000,00 (6.150,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 115.868.000,00 33.557.000,00 (82.311.000,00) 28,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.025.000,00 22.857.000,00 (19.168.000,00) 54,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 36.625.000,00 19.185.000,00 (17.440.000,00) 52,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.400.000,00 3.672.000,00 (1.728.000,00) 68,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 73.843.000,00 10.700.000,00 (63.143.000,00) 14,49 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 65.219.000,00 7.200.000,00 (58.019.000,00) 11,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.04.0005 Belanja Sewa Hauler 8.624.000,00 3.500.000,00 (5.124.000,00) 40,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 44.953.068,00 16.385.646,00 (28.567.422,00) 36,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 44.953.068,00 16.385.646,00 (28.567.422,00) 36,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya44.953.068,00 16.385.646,00 (28.567.422,00) 36,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.980.000,00 19.980.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.980.000,00 19.980.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.980.000,00 19.980.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5,2 BELANJA MODAL 489.198.500,00 440.971.500,00 (48.227.000,00) 90,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.198.500,00 14.198.500,00 0,00 100,00 Halaman 328 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 13.338.500,00 13.338.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 9.940.000,00 9.940.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.2.02.03.01.0002 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.2.02.03.01.0008 Belanja Modal Peralatan Las 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 3.398.500,00 3.398.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.2.02.03.02.0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 561.000,00 561.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.2.02.03.02.0008 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi 2.837.500,00 2.837.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 860.000,00 860.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 860.000,00 860.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 860.000,00 860.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 475.000.000,00 426.773.000,00 (48.227.000,00) 89,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 475.000.000,00 426.773.000,00 (48.227.000,00) 89,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 475.000.000,00 426.773.000,00 (48.227.000,00) 89,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 475.000.000,00 426.773.000,00 (48.227.000,00) 89,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI AIR IRIGASI 40.000.000,00 31.138.800,00 (8.861.200,00) 77,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 31.138.800,00 (8.861.200,00) 77,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 31.138.800,00 (8.861.200,00) 77,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 14.720.000,00 13.138.800,00 (1.581.200,00) 89,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.720.000,00 13.138.800,00 (1.581.200,00) 89,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.856.500,00 2.791.800,00 (64.700,00) 97,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.132.000,00 1.112.000,00 (20.000,00) 98,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 931.500,00 858.000,00 (73.500,00) 92,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.800.000,00 8.377.000,00 (1.423.000,00) 85,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.900.000,00 5.400.000,00 (3.500.000,00) 60,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.900.000,00 5.400.000,00 (3.500.000,00) 60,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.900.000,00 5.400.000,00 (3.500.000,00) 60,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.380.000,00 12.600.000,00 (3.780.000,00) 76,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.380.000,00 12.600.000,00 (3.780.000,00) 76,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.380.000,00 12.600.000,00 (3.780.000,00) 76,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 OPERASIONAL KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI 50.000.000,00 31.372.150,00 (18.627.850,00) 62,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 31.372.150,00 (18.627.850,00) 62,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 31.372.150,00 (18.627.850,00) 62,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 12.161.750,00 10.947.150,00 (1.214.600,00) 90,01 Halaman 329 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.161.750,00 10.947.150,00 (1.214.600,00) 90,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.685.250,00 3.600.150,00 (85.100,00) 97,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 695.000,00 (12.500,00) 98,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 789.000,00 732.000,00 (57.000,00) 92,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.200.000,00 5.920.000,00 (280.000,00) 95,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 780.000,00 0,00 (780.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.998.250,00 16.625.000,00 (8.373.250,00) 66,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 8.350.000,00 (2.650.000,00) 75,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia11.000.000,00 8.350.000,00 (2.650.000,00) 75,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan13.998.250,00 8.275.000,00 (5.723.250,00) 59,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 13.998.250,00 8.275.000,00 (5.723.250,00) 59,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.840.000,00 3.800.000,00 (9.040.000,00) 29,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.840.000,00 3.800.000,00 (9.040.000,00) 29,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.440.000,00 0,00 (1.440.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.400.000,00 3.800.000,00 (7.600.000,00) 33,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA820.000.000,00 798.867.500,00 (21.132.500,00) 97,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5,1 BELANJA OPERASI 390.000.000,00 379.319.500,00 (10.680.500,00) 97,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 390.000.000,00 379.319.500,00 (10.680.500,00) 97,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.648.500,00 (51.500,00) 98,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.648.500,00 (51.500,00) 98,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.671.250,00 1.631.000,00 (40.250,00) 97,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.028.750,00 1.017.500,00 (11.250,00) 98,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02 Belanja Jasa 360.000.000,00 354.531.000,00 (5.469.000,00) 98,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 360.000.000,00 354.531.000,00 (5.469.000,00) 98,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 360.000.000,00 354.531.000,00 (5.469.000,00) 98,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.300.000,00 22.140.000,00 (5.160.000,00) 81,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.300.000,00 22.140.000,00 (5.160.000,00) 81,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.300.000,00 22.140.000,00 (5.160.000,00) 81,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5,2 BELANJA MODAL 430.000.000,00 419.548.000,00 (10.452.000,00) 97,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 430.000.000,00 419.548.000,00 (10.452.000,00) 97,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 430.000.000,00 419.548.000,00 (10.452.000,00) 97,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 430.000.000,00 419.548.000,00 (10.452.000,00) 97,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 430.000.000,00 419.548.000,00 (10.452.000,00) 97,56 Halaman 330 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM3.210.934.000,00 2.909.628.585,00 (301.305.415,00) 90,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA3.210.934.000,00 2.909.628.585,00 (301.305.415,00) 90,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)100.000.000,00 67.102.350,00 (32.897.650,00) 67,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 67.102.350,00 (32.897.650,00) 67,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 67.102.350,00 (32.897.650,00) 67,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 51.650.000,00 44.235.350,00 (7.414.650,00) 85,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.650.000,00 44.235.350,00 (7.414.650,00) 85,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.467.500,00 22.144.300,00 (323.200,00) 98,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.847.500,00 4.771.350,00 (76.150,00) 98,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.085.000,00 11.079.700,00 (5.300,00) 99,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 6.240.000,00 (7.010.000,00) 47,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.500.000,00 3.600.000,00 (16.900.000,00) 17,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.500.000,00 3.600.000,00 (16.900.000,00) 17,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia20.500.000,00 3.600.000,00 (16.900.000,00) 17,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.850.000,00 19.267.000,00 (8.583.000,00) 69,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.850.000,00 19.267.000,00 (8.583.000,00) 69,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.250.000,00 12.067.000,00 (4.183.000,00) 74,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.600.000,00 7.200.000,00 (4.400.000,00) 62,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)100.000.000,00 95.417.700,00 (4.582.300,00) 95,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 95.417.700,00 (4.582.300,00) 95,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 95.417.700,00 (4.582.300,00) 95,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 26.403.450,00 (3.596.550,00) 88,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 26.403.450,00 (3.596.550,00) 88,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.519.250,00 13.320.750,00 (198.500,00) 98,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.918.250,00 4.842.000,00 (76.250,00) 98,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.262.500,00 6.260.700,00 (1.800,00) 99,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 1.980.000,00 (3.320.000,00) 37,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.000.000,00 69.014.250,00 (985.750,00) 98,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 70.000.000,00 69.014.250,00 (985.750,00) 98,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik70.000.000,00 69.014.250,00 (985.750,00) 98,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DESA350.000.000,00 317.538.885,00 (32.461.115,00) 90,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5,1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 317.538.885,00 (32.461.115,00) 90,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 317.538.885,00 (32.461.115,00) 90,72 Halaman 331 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.01 Belanja Barang 84.265.000,00 79.509.950,00 (4.755.050,00) 94,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.265.000,00 79.509.950,00 (4.755.050,00) 94,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.472.500,00 29.991.450,00 (481.050,00) 98,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.320.000,00 7.070.200,00 (249.800,00) 96,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 30.572.500,00 30.563.300,00 (9.200,00) 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 11.885.000,00 (4.015.000,00) 74,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.800.000,00 65.050.000,00 (8.750.000,00) 88,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.800.000,00 47.050.000,00 (8.750.000,00) 84,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia13.800.000,00 5.050.000,00 (8.750.000,00) 36,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 191.935.000,00 172.978.935,00 (18.956.065,00) 90,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 191.935.000,00 172.978.935,00 (18.956.065,00) 90,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 104.455.000,00 86.735.085,00 (17.719.915,00) 83,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 87.480.000,00 86.243.850,00 (1.236.150,00) 98,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0032 PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN2.660.934.000,00 2.429.569.650,00 (231.364.350,00) 91,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5,1 BELANJA OPERASI 2.660.934.000,00 2.429.569.650,00 (231.364.350,00) 91,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.660.934.000,00 2.429.569.650,00 (231.364.350,00) 91,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 2.629.369.000,00 2.423.719.650,00 (205.649.350,00) 92,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.629.369.000,00 2.423.719.650,00 (205.649.350,00) 92,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.043.250,00 28.586.850,00 (456.400,00) 98,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.826.750,00 7.638.300,00 (188.450,00) 97,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 49.880.000,00 49.584.000,00 (296.000,00) 99,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat2.527.089.000,00 2.329.188.000,00 (197.901.000,00) 92,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.530.000,00 8.722.500,00 (6.807.500,00) 56,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.565.000,00 5.850.000,00 (20.715.000,00) 22,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.565.000,00 5.850.000,00 (20.715.000,00) 22,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.565.000,00 0,00 (14.565.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 5.850.000,00 (6.150.000,00) 48,75 Halaman 332 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL5.060.700.000,00 4.632.292.740,00 (428.407.260,00) 91,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA5.060.700.000,00 4.632.292.740,00 (428.407.260,00) 91,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 PEMBANGUNAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 5.060.700.000,00 4.632.292.740,00 (428.407.260,00) 91,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5,1 BELANJA OPERASI 76.600.000,00 46.640.600,00 (29.959.400,00) 60,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.600.000,00 46.640.600,00 (29.959.400,00) 60,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 62.000.000,00 44.740.600,00 (17.259.400,00) 72,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.000.000,00 44.740.600,00 (17.259.400,00) 72,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.380.500,00 14.031.100,00 (1.349.400,00) 91,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.232.000,00 6.937.000,00 (295.000,00) 95,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.887.500,00 12.372.500,00 (515.000,00) 96,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 11.400.000,00 (15.100.000,00) 43,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.600.000,00 1.900.000,00 (12.700.000,00) 13,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.600.000,00 1.900.000,00 (12.700.000,00) 13,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia14.600.000,00 1.900.000,00 (12.700.000,00) 13,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5,2 BELANJA MODAL 4.984.100.000,00 4.585.652.140,00 (398.447.860,00) 92,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.984.100.000,00 4.585.652.140,00 (398.447.860,00) 92,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 4.984.100.000,00 4.585.652.140,00 (398.447.860,00) 92,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.984.100.000,00 4.585.652.140,00 (398.447.860,00) 92,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 4.984.100.000,00 4.585.652.140,00 (398.447.860,00) 92,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH12.152.528.620,00 11.691.829.847,00 (460.698.773,00) 96,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA12.152.528.620,00 11.691.829.847,00 (460.698.773,00) 96,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0019 OPTIMALISASI INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)2.725.780.000,00 2.485.669.950,00 (240.110.050,00) 91,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0019 5,2 BELANJA MODAL 2.725.780.000,00 2.485.669.950,00 (240.110.050,00) 91,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0019 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.725.780.000,00 2.485.669.950,00 (240.110.050,00) 91,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0019 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.725.780.000,00 2.485.669.950,00 (240.110.050,00) 91,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0019 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.725.780.000,00 2.485.669.950,00 (240.110.050,00) 91,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0019 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 2.725.780.000,00 2.485.669.950,00 (240.110.050,00) 91,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT8.433.493.000,00 8.384.661.710,00 (48.831.290,00) 99,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5,1 BELANJA OPERASI 8.433.493.000,00 8.384.661.710,00 (48.831.290,00) 99,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.933.493.000,00 4.884.661.710,00 (48.831.290,00) 99,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 3.793.793.000,00 3.772.252.425,00 (21.540.575,00) 99,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.793.793.000,00 3.772.252.425,00 (21.540.575,00) 99,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35.869.500,00 35.279.425,00 (590.075,00) 98,35 Halaman 333 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.450.000,00 10.296.200,00 (153.800,00) 98,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.255.500,00 10.121.800,00 (133.700,00) 98,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat3.693.493.000,00 3.693.400.000,00 (93.000,00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.725.000,00 23.155.000,00 (20.570.000,00) 52,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.122.000.000,00 1.094.859.285,00 (27.140.715,00) 97,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 960.000.000,00 932.859.285,00 (27.140.715,00) 97,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 480.000.000,00 468.277.665,00 (11.722.335,00) 97,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 480.000.000,00 464.581.620,00 (15.418.380,00) 96,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.700.000,00 17.550.000,00 (150.000,00) 99,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.700.000,00 17.550.000,00 (150.000,00) 99,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.700.000,00 17.550.000,00 (150.000,00) 99,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 PENYEDIAAN JASA PENYEDOTAN LUMPUR TINJA 700.000.000,00 583.566.428,00 (116.433.572,00) 83,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5,1 BELANJA OPERASI 700.000.000,00 583.566.428,00 (116.433.572,00) 83,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 583.566.428,00 (116.433.572,00) 83,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 153.847.650,00 151.993.850,00 (1.853.800,00) 98,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 153.847.650,00 151.993.850,00 (1.853.800,00) 98,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 27.225.000,00 27.000.000,00 (225.000,00) 99,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.430.650,00 5.985.350,00 (445.300,00) 93,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.302.500,00 4.156.200,00 (146.300,00) 96,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.969.500,00 8.626.800,00 (342.700,00) 96,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.160.000,00 3.140.000,00 (20.000,00) 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 103.760.000,00 103.085.500,00 (674.500,00) 99,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 245.809.282,00 204.920.268,00 (40.889.014,00) 83,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 236.367.346,00 201.664.668,00 (34.702.678,00) 85,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 145.551.346,00 122.232.168,00 (23.319.178,00) 83,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 21.000.000,00 14.000.000,00 (7.000.000,00) 66,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 39.000.000,00 34.664.500,00 (4.335.500,00) 88,88 Halaman 334 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.816.000,00 30.768.000,00 (48.000,00) 99,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.441.936,00 3.255.600,00 (6.186.336,00) 34,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8.465.604,00 2.418.744,00 (6.046.860,00) 28,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 433.944,00 371.952,00 (61.992,00) 85,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 542.388,00 464.904,00 (77.484,00) 85,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 300.343.068,00 226.652.310,00 (73.690.758,00) 75,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 300.343.068,00 226.652.310,00 (73.690.758,00) 75,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya44.953.068,00 15.810.000,00 (29.143.068,00) 35,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang239.590.000,00 205.305.867,00 (34.284.133,00) 85,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0033 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua15.800.000,00 5.536.443,00 (10.263.557,00) 35,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0034 PEMBINAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) DESA150.000.000,00 98.740.667,00 (51.259.333,00) 65,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 98.740.667,00 (51.259.333,00) 65,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 98.740.667,00 (51.259.333,00) 65,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 40.756.000,00 29.536.350,00 (11.219.650,00) 72,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.756.000,00 29.536.350,00 (11.219.650,00) 72,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.830.000,00 13.634.700,00 (195.300,00) 98,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.010.000,00 4.933.350,00 (76.650,00) 98,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.516.000,00 10.398.300,00 (117.700,00) 98,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.400.000,00 570.000,00 (10.830.000,00) 5,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.400.000,00 2.800.000,00 (35.600.000,00) 7,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 2.800.000,00 (35.600.000,00) 7,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia38.400.000,00 2.800.000,00 (35.600.000,00) 7,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 70.844.000,00 66.404.317,00 (4.439.683,00) 93,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70.844.000,00 66.404.317,00 (4.439.683,00) 93,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.884.000,00 18.044.317,00 (3.839.683,00) 82,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 5.400.000,00 (600.000,00) 90,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0034 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 42.960.000,00 42.960.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0037 PENYEDIAAN SARANA PENGANGKUTAN LUMPUR TINJA 23.255.620,00 22.953.600,00 (302.020,00) 98,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0037 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.720.600,00 (279.400,00) 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0037 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.720.600,00 (279.400,00) 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0037 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.720.600,00 (279.400,00) 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0037 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.720.600,00 (279.400,00) 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0037 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 9.720.600,00 (279.400,00) 97,20 Halaman 335 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0037 5,2 BELANJA MODAL 13.255.620,00 13.233.000,00 (22.620,00) 99,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0037 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.255.620,00 13.233.000,00 (22.620,00) 99,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0037 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 13.255.620,00 13.233.000,00 (22.620,00) 99,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0037 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 13.255.620,00 13.233.000,00 (22.620,00) 99,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0037 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 13.255.620,00 13.233.000,00 (22.620,00) 99,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)120.000.000,00 116.237.492,00 (3.762.508,00) 96,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5,1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 116.237.492,00 (3.762.508,00) 96,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 116.237.492,00 (3.762.508,00) 96,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 17.750.000,00 15.944.300,00 (1.805.700,00) 89,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.750.000,00 15.944.300,00 (1.805.700,00) 89,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.595.000,00 2.554.600,00 (40.400,00) 98,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.595.000,00 3.591.000,00 (4.000,00) 99,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.260.000,00 5.898.700,00 (361.300,00) 94,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 3.900.000,00 (1.400.000,00) 73,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 98.043.192,00 (1.956.808,00) 98,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 98.043.192,00 (1.956.808,00) 98,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik100.000.000,00 98.043.192,00 (1.956.808,00) 98,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE1.900.000.000,00 1.830.177.743,00 (69.822.257,00) 96,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA1.900.000.000,00 1.830.177.743,00 (69.822.257,00) 96,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 REHABILITASI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 630.000.000,00 606.312.025,00 (23.687.975,00) 96,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5,2 BELANJA MODAL 630.000.000,00 606.312.025,00 (23.687.975,00) 96,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 630.000.000,00 606.312.025,00 (23.687.975,00) 96,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 630.000.000,00 606.312.025,00 (23.687.975,00) 96,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam630.000.000,00 606.312.025,00 (23.687.975,00) 96,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.2.04.02.04.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 630.000.000,00 606.312.025,00 (23.687.975,00) 96,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 850.000.000,00 830.759.300,00 (19.240.700,00) 97,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5,2 BELANJA MODAL 850.000.000,00 830.759.300,00 (19.240.700,00) 97,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 850.000.000,00 830.759.300,00 (19.240.700,00) 97,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 850.000.000,00 830.759.300,00 (19.240.700,00) 97,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam850.000.000,00 830.759.300,00 (19.240.700,00) 97,73 Halaman 336 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.2.04.02.04.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 850.000.000,00 830.759.300,00 (19.240.700,00) 97,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN220.000.000,00 214.583.685,00 (5.416.315,00) 97,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5,1 BELANJA OPERASI 220.000.000,00 214.583.685,00 (5.416.315,00) 97,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 214.583.685,00 (5.416.315,00) 97,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 17.600.000,00 14.674.875,00 (2.925.125,00) 83,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.600.000,00 14.674.875,00 (2.925.125,00) 83,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.564.000,00 5.483.375,00 (80.625,00) 98,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.788.000,00 2.784.600,00 (3.400,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.948.000,00 3.946.900,00 (1.100,00) 99,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 2.460.000,00 (2.840.000,00) 46,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000.000,00 197.658.810,00 (2.341.190,00) 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 200.000.000,00 197.658.810,00 (2.341.190,00) 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.02.08.0040 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu200.000.000,00 197.658.810,00 (2.341.190,00) 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.250.000,00 (150.000,00) 93,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.250.000,00 (150.000,00) 93,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0030 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.250.000,00 (150.000,00) 93,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN200.000.000,00 178.522.733,00 (21.477.267,00) 89,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5,1 BELANJA OPERASI 187.734.670,00 166.362.733,00 (21.371.937,00) 88,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.734.670,00 166.362.733,00 (21.371.937,00) 88,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01 Belanja Barang 26.520.850,00 25.932.225,00 (588.625,00) 97,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.520.850,00 25.932.225,00 (588.625,00) 97,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 11.162.250,00 11.070.000,00 (92.250,00) 99,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.358.600,00 14.862.225,00 (496.375,00) 96,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02 Belanja Jasa 147.713.820,00 135.480.508,00 (12.233.312,00) 91,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 140.969.580,00 133.713.232,00 (7.256.348,00) 94,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 107.225.580,00 100.325.232,00 (6.900.348,00) 93,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 33.744.000,00 33.388.000,00 (356.000,00) 98,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.744.240,00 1.767.276,00 (4.976.964,00) 26,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.046.860,00 1.209.372,00 (4.837.488,00) 20,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 309.960,00 247.968,00 (61.992,00) 80,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 387.420,00 309.936,00 (77.484,00) 80,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 4.950.000,00 (8.550.000,00) 36,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.500.000,00 4.950.000,00 (8.550.000,00) 36,66 Halaman 337 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 4.950.000,00 (8.550.000,00) 36,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5,2 BELANJA MODAL 12.265.330,00 12.160.000,00 (105.330,00) 99,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.265.330,00 12.160.000,00 (105.330,00) 99,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 12.265.330,00 12.160.000,00 (105.330,00) 99,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 12.265.330,00 12.160.000,00 (105.330,00) 99,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0031 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 12.265.330,00 12.160.000,00 (105.330,00) 99,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 92.911.044.380,00 84.051.294.402,00 (8.859.749.978,00) 90,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 8.2.01 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNG92.911.044.380,00 84.051.294.402,00 (8.859.749.978,00) 90,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0018 PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA17.230.000.000,00 16.770.622.636,00 (459.377.364,00) 97,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5,2 BELANJA MODAL 17.230.000.000,00 16.770.622.636,00 (459.377.364,00) 97,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17.230.000.000,00 16.770.622.636,00 (459.377.364,00) 97,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 17.230.000.000,00 16.770.622.636,00 (459.377.364,00) 97,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 17.230.000.000,00 16.770.622.636,00 (459.377.364,00) 97,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.770.000.000,00 1.497.756.000,00 (272.244.000,00) 84,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 6.310.000.000,00 6.256.506.250,00 (53.493.750,00) 99,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 9.150.000.000,00 9.016.360.386,00 (133.639.614,00) 98,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA74.881.044.380,00 66.654.526.141,00 (8.226.518.239,00) 89,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5,1 BELANJA OPERASI 4.825.000.000,00 4.368.275.660,00 (456.724.340,00) 90,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.825.000.000,00 4.368.275.660,00 (456.724.340,00) 90,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 4.450.000.000,00 3.997.784.300,00 (452.215.700,00) 89,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.450.000.000,00 3.997.784.300,00 (452.215.700,00) 89,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat750.000.000,00 700.000.000,00 (50.000.000,00) 93,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya3.700.000.000,00 3.297.784.300,00 (402.215.700,00) 89,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 375.000.000,00 370.491.360,00 (4.508.640,00) 98,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 375.000.000,00 370.491.360,00 (4.508.640,00) 98,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural300.000.000,00 296.469.900,00 (3.530.100,00) 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.08.0040 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu75.000.000,00 74.021.460,00 (978.540,00) 98,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5,2 BELANJA MODAL 70.056.044.380,00 62.286.250.481,00 (7.769.793.899,00) 88,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 502.810.000,00 479.491.000,00 (23.319.000,00) 95,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 492.010.000,00 468.706.000,00 (23.304.000,00) 95,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 492.010.000,00 468.706.000,00 (23.304.000,00) 95,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 304.906.000,00 (5.826.000,00) 98,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 181.278.000,00 163.800.000,00 (17.478.000,00) 90,35 Halaman 338 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 10.800.000,00 10.785.000,00 (15.000,00) 99,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.02.08.07 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 10.800.000,00 10.785.000,00 (15.000,00) 99,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.02.08.07.0002 Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara 10.800.000,00 10.785.000,00 (15.000,00) 99,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 69.553.234.380,00 61.806.759.481,00 (7.746.474.899,00) 88,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 69.553.234.380,00 61.806.759.481,00 (7.746.474.899,00) 88,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 69.553.234.380,00 61.806.759.481,00 (7.746.474.899,00) 88,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 65.453.234.380,00 58.004.007.231,00 (7.449.227.149,00) 88,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 4.000.000.000,00 3.703.890.100,00 (296.109.900,00) 92,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 100.000.000,00 98.862.150,00 (1.137.850,00) 98,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0022 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG100.000.000,00 76.093.600,00 (23.906.400,00) 76,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 76.093.600,00 (23.906.400,00) 76,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 76.093.600,00 (23.906.400,00) 76,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 32.250.000,00 31.583.600,00 (666.400,00) 97,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.250.000,00 31.583.600,00 (666.400,00) 97,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.535.000,00 3.379.600,00 (155.400,00) 95,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.555.000,00 5.285.000,00 (270.000,00) 95,13 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.210.000,00 15.084.000,00 (126.000,00) 99,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.835.000,00 (115.000,00) 98,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.450.000,00 18.800.000,00 (9.650.000,00) 66,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.900.000,00 4.250.000,00 (9.650.000,00) 30,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia13.900.000,00 4.250.000,00 (9.650.000,00) 30,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.300.000,00 25.710.000,00 (13.590.000,00) 65,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.300.000,00 25.710.000,00 (13.590.000,00) 65,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 39.300.000,00 25.710.000,00 (13.590.000,00) 65,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), R700.000.000,00 550.052.025,00 (149.947.975,00) 78,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5,1 BELANJA OPERASI 700.000.000,00 550.052.025,00 (149.947.975,00) 78,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 550.052.025,00 (149.947.975,00) 78,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 51.500.000,00 51.165.325,00 (334.675,00) 99,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.500.000,00 51.165.325,00 (334.675,00) 99,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.302.500,00 14.052.175,00 (250.325,00) 98,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.010.000,00 5.930.850,00 (79.150,00) 98,68 Halaman 339 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.987.500,00 9.982.300,00 (5.200,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 648.500.000,00 498.886.700,00 (149.613.300,00) 76,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 573.500.000,00 463.400.000,00 (110.100.000,00) 80,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia83.500.000,00 50.400.000,00 (33.100.000,00) 60,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 490.000.000,00 413.000.000,00 (77.000.000,00) 84,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 75.000.000,00 35.486.700,00 (39.513.300,00) 47,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik75.000.000,00 35.486.700,00 (39.513.300,00) 47,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA2.000.000.000,00 1.964.520.080,00 (35.479.920,00) 98,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 9.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA2.000.000.000,00 1.964.520.080,00 (35.479.920,00) 98,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LA1.580.000.000,00 1.552.118.530,00 (27.881.470,00) 98,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 18.347.000,00 (11.653.000,00) 61,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 18.347.000,00 (11.653.000,00) 61,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 17.500.000,00 14.447.000,00 (3.053.000,00) 82,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.500.000,00 14.447.000,00 (3.053.000,00) 82,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.559.000,00 5.027.800,00 (531.200,00) 90,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.115.000,00 3.841.200,00 (273.800,00) 93,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.526.000,00 2.398.000,00 (128.000,00) 94,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 3.180.000,00 (2.120.000,00) 60,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 3.900.000,00 (600.000,00) 86,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 3.900.000,00 (600.000,00) 86,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 3.900.000,00 (600.000,00) 86,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5,2 BELANJA MODAL 1.550.000.000,00 1.533.771.530,00 (16.228.470,00) 98,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 148.940.000,00 (1.060.000,00) 99,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 150.000.000,00 148.940.000,00 (1.060.000,00) 99,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 150.000.000,00 148.940.000,00 (1.060.000,00) 99,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 150.000.000,00 148.940.000,00 (1.060.000,00) 99,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.400.000.000,00 1.384.831.530,00 (15.168.470,00) 98,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1.400.000.000,00 1.384.831.530,00 (15.168.470,00) 98,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 1.400.000.000,00 1.384.831.530,00 (15.168.470,00) 98,91 Halaman 340 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 1.400.000.000,00 1.384.831.530,00 (15.168.470,00) 98,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 PENYUSUNAN RENCANA DAN TEKNIS PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA420.000.000,00 412.401.550,00 (7.598.450,00) 98,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5,1 BELANJA OPERASI 420.000.000,00 412.401.550,00 (7.598.450,00) 98,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000,00 412.401.550,00 (7.598.450,00) 98,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.640.550,00 (359.450,00) 98,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.640.550,00 (359.450,00) 98,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.750.000,00 5.684.450,00 (65.550,00) 98,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.115.000,00 4.111.000,00 (4.000,00) 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.835.000,00 4.675.100,00 (159.900,00) 96,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.170.000,00 (130.000,00) 97,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000.000,00 392.761.000,00 (7.239.000,00) 98,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 400.000.000,00 392.761.000,00 (7.239.000,00) 98,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik400.000.000,00 392.761.000,00 (7.239.000,00) 98,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 109.918.596.000,00 101.774.518.363,00 (8.144.077.637,00) 92,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA 109.918.596.000,00 101.774.518.363,00 (8.144.077.637,00) 92,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBAT125.000.000,00 122.577.855,00 (2.422.145,00) 98,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5,2 BELANJA MODAL 125.000.000,00 122.577.855,00 (2.422.145,00) 98,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 125.000.000,00 122.577.855,00 (2.422.145,00) 98,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 125.000.000,00 122.577.855,00 (2.422.145,00) 98,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 50.000.000,00 49.426.080,00 (573.920,00) 98,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 50.000.000,00 49.426.080,00 (573.920,00) 98,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 75.000.000,00 73.151.775,00 (1.848.225,00) 97,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 75.000.000,00 73.151.775,00 (1.848.225,00) 97,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 PENGGANTIAN JEMBATAN 4.500.000.000,00 4.376.132.850,00 (123.867.150,00) 97,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5,2 BELANJA MODAL 4.500.000.000,00 4.376.132.850,00 (123.867.150,00) 97,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.500.000.000,00 4.376.132.850,00 (123.867.150,00) 97,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 4.500.000.000,00 4.376.132.850,00 (123.867.150,00) 97,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 4.500.000.000,00 4.376.132.850,00 (123.867.150,00) 97,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 4.500.000.000,00 4.376.132.850,00 (123.867.150,00) 97,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 REKONSTRUKSI JALAN 56.938.809.000,00 53.427.578.066,00 (3.511.230.934,00) 93,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5,2 BELANJA MODAL 56.938.809.000,00 53.427.578.066,00 (3.511.230.934,00) 93,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 56.938.809.000,00 53.427.578.066,00 (3.511.230.934,00) 93,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 56.938.809.000,00 53.427.578.066,00 (3.511.230.934,00) 93,83 Halaman 341 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 56.938.809.000,00 53.427.578.066,00 (3.511.230.934,00) 93,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 56.938.809.000,00 53.427.578.066,00 (3.511.230.934,00) 93,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0037 PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR 21.132.335.000,00 19.286.197.978,00 (1.846.137.022,00) 91,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5,2 BELANJA MODAL 21.132.335.000,00 19.286.197.978,00 (1.846.137.022,00) 91,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 21.132.335.000,00 19.286.197.978,00 (1.846.137.022,00) 91,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 21.132.335.000,00 19.286.197.978,00 (1.846.137.022,00) 91,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 21.132.335.000,00 19.286.197.978,00 (1.846.137.022,00) 91,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 21.132.335.000,00 19.286.197.978,00 (1.846.137.022,00) 91,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0043 SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN 627.000.000,00 614.425.584,00 (12.574.416,00) 97,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5,1 BELANJA OPERASI 627.000.000,00 614.425.584,00 (12.574.416,00) 97,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 627.000.000,00 614.425.584,00 (12.574.416,00) 97,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01 Belanja Barang 14.440.000,00 5.204.000,00 (9.236.000,00) 36,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.440.000,00 5.204.000,00 (9.236.000,00) 36,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 6.828.030,00 0,00 (6.828.030,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.833.720,00 5.204.000,00 (1.629.720,00) 76,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 778.250,00 0,00 (778.250,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02 Belanja Jasa 589.010.000,00 588.071.584,00 (938.416,00) 99,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 589.010.000,00 588.071.584,00 (938.416,00) 99,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural589.010.000,00 588.071.584,00 (938.416,00) 99,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.550.000,00 21.150.000,00 (2.400.000,00) 89,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.550.000,00 21.150.000,00 (2.400.000,00) 89,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.550.000,00 21.150.000,00 (2.400.000,00) 89,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 REHABILITASI JALAN 5.304.452.000,00 4.909.876.010,00 (394.575.990,00) 92,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5,2 BELANJA MODAL 5.304.452.000,00 4.909.876.010,00 (394.575.990,00) 92,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.304.452.000,00 4.909.876.010,00 (394.575.990,00) 92,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.304.452.000,00 4.909.876.010,00 (394.575.990,00) 92,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.304.452.000,00 4.909.876.010,00 (394.575.990,00) 92,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 5.304.452.000,00 4.909.876.010,00 (394.575.990,00) 92,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN 19.291.000.000,00 17.271.282.820,00 (2.019.717.180,00) 89,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5,1 BELANJA OPERASI 19.114.797.000,00 17.101.032.820,00 (2.013.764.180,00) 89,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.114.797.000,00 17.101.032.820,00 (2.013.764.180,00) 89,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 1.318.144.960,00 1.032.531.300,00 (285.613.660,00) 78,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.205.059.960,00 922.081.300,00 (282.978.660,00) 76,51 Halaman 342 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 30.250.000,00 29.800.000,00 (450.000,00) 98,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 246.197.600,00 94.904.300,00 (151.293.300,00) 38,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 99.765.105,00 98.625.000,00 (1.140.105,00) 98,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 159.334.484,00 155.998.000,00 (3.336.484,00) 97,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 16.254.000,00 16.254.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 198.331.221,00 173.849.000,00 (24.482.221,00) 87,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.066.250,00 16.800.000,00 (266.250,00) 98,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 26.500.000,00 26.150.000,00 (350.000,00) 98,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 65.406.800,00 63.100.000,00 (2.306.800,00) 96,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 42.364.500,00 42.155.000,00 (209.500,00) 99,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 139.790.000,00 134.400.000,00 (5.390.000,00) 96,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 159.900.000,00 66.146.000,00 (93.754.000,00) 41,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 113.085.000,00 110.450.000,00 (2.635.000,00) 97,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu 113.085.000,00 110.450.000,00 (2.635.000,00) 97,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.933.051.288,00 1.439.487.515,00 (493.563.773,00) 74,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.655.376.168,00 1.355.135.642,00 (300.240.526,00) 81,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia70.000.000,00 21.250.000,00 (48.750.000,00) 30,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.122.824.592,00 1.043.554.799,00 (79.269.793,00) 92,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 228.723.528,00 183.220.343,00 (45.503.185,00) 80,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 23.793.048,00 0,00 (23.793.048,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 50.000.000,00 19.332.500,00 (30.667.500,00) 38,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 160.035.000,00 87.778.000,00 (72.257.000,00) 54,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 87.675.120,00 52.588.173,00 (35.086.947,00) 59,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 78.609.180,00 44.242.859,00 (34.366.321,00) 56,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.029.480,00 3.709.188,00 (320.292,00) 92,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.036.460,00 4.636.126,00 (400.334,00) 92,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 190.000.000,00 31.763.700,00 (158.236.300,00) 16,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 190.000.000,00 31.763.700,00 (158.236.300,00) 16,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.143.450.000,00 14.023.257.899,00 (1.120.192.101,00) 92,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 558.450.000,00 558.399.739,00 (50.261,00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang552.450.000,00 552.399.739,00 (50.261,00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 343 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 14.585.000.000,00 13.464.858.160,00 (1.120.141.840,00) 92,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 14.585.000.000,00 13.464.858.160,00 (1.120.141.840,00) 92,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 720.150.752,00 605.756.106,00 (114.394.646,00) 84,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 720.150.752,00 605.756.106,00 (114.394.646,00) 84,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 487.650.752,00 387.956.106,00 (99.694.646,00) 79,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 232.500.000,00 217.800.000,00 (14.700.000,00) 93,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5,2 BELANJA MODAL 176.203.000,00 170.250.000,00 (5.953.000,00) 96,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 176.203.000,00 170.250.000,00 (5.953.000,00) 96,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 124.488.000,00 120.000.000,00 (4.488.000,00) 96,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 124.488.000,00 120.000.000,00 (4.488.000,00) 96,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.02.01.01.0007 Belanja Modal Compacting Equipment 124.488.000,00 120.000.000,00 (4.488.000,00) 96,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 39.675.000,00 38.500.000,00 (1.175.000,00) 97,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 39.675.000,00 38.500.000,00 (1.175.000,00) 97,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 39.675.000,00 38.500.000,00 (1.175.000,00) 97,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 12.040.000,00 11.750.000,00 (290.000,00) 97,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 12.040.000,00 11.750.000,00 (290.000,00) 97,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.02.06.03.0047 Belanja Modal Sumber Tenaga 12.040.000,00 11.750.000,00 (290.000,00) 97,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0048 PELEBARAN JEMBATAN 2.000.000.000,00 1.766.447.200,00 (233.552.800,00) 88,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0048 5,2 BELANJA MODAL 2.000.000.000,00 1.766.447.200,00 (233.552.800,00) 88,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0048 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.000.000.000,00 1.766.447.200,00 (233.552.800,00) 88,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0048 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 2.000.000.000,00 1.766.447.200,00 (233.552.800,00) 88,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0048 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 2.000.000.000,00 1.766.447.200,00 (233.552.800,00) 88,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0048 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 2.000.000.000,00 1.766.447.200,00 (233.552.800,00) 88,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 625.000.000,00 215.034.975,00 (409.965.025,00) 34,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI500.000.000,00 171.120.425,00 (328.879.575,00) 34,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALIS200.000.000,00 96.761.925,00 (103.238.075,00) 48,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 96.761.925,00 (103.238.075,00) 48,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 96.761.925,00 (103.238.075,00) 48,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 22.950.000,00 16.197.925,00 (6.752.075,00) 70,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.950.000,00 16.197.925,00 (6.752.075,00) 70,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.785.000,00 8.625.925,00 (159.075,00) 98,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.413.000,00 (2.000,00) 99,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.390.000,00 6.159.000,00 (231.000,00) 96,38 Halaman 344 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 0,00 (6.360.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 103.000.000,00 53.950.000,00 (49.050.000,00) 52,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.000.000,00 45.950.000,00 (44.050.000,00) 51,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia48.000.000,00 3.950.000,00 (44.050.000,00) 8,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.000.000,00 8.000.000,00 (5.000.000,00) 61,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.000.000,00 8.000.000,00 (5.000.000,00) 61,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.050.000,00 26.614.000,00 (47.436.000,00) 35,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.050.000,00 26.614.000,00 (47.436.000,00) 35,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.550.000,00 8.164.000,00 (4.386.000,00) 65,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 61.500.000,00 18.450.000,00 (43.050.000,00) 30,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN JASA KONSTRUKSI50.000.000,00 46.083.900,00 (3.916.100,00) 92,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 46.083.900,00 (3.916.100,00) 92,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 46.083.900,00 (3.916.100,00) 92,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 9.640.000,00 9.583.900,00 (56.100,00) 99,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.640.000,00 9.583.900,00 (56.100,00) 99,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.980.000,00 2.924.000,00 (56.000,00) 98,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.660.000,00 6.659.900,00 (100,00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.800.000,00 5.700.000,00 (3.100.000,00) 64,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 3.700.000,00 (3.100.000,00) 54,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.800.000,00 3.700.000,00 (3.100.000,00) 54,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.560.000,00 30.800.000,00 (760.000,00) 97,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.560.000,00 30.800.000,00 (760.000,00) 97,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 31.560.000,00 30.800.000,00 (760.000,00) 97,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR, TEKNISI ATAU ANALIS250.000.000,00 28.274.600,00 (221.725.400,00) 11,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5,1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 28.274.600,00 (221.725.400,00) 11,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 28.274.600,00 (221.725.400,00) 11,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 11.000.000,00 9.574.600,00 (1.425.400,00) 87,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.000.000,00 9.574.600,00 (1.425.400,00) 87,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.700.000,00 5.599.600,00 (100.400,00) 98,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 3.975.000,00 (1.325.000,00) 75,00 Halaman 345 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 198.700.000,00 18.700.000,00 (180.000.000,00) 9,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.700.000,00 0,00 (53.700.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia53.700.000,00 0,00 (53.700.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan145.000.000,00 18.700.000,00 (126.300.000,00) 12,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 145.000.000,00 18.700.000,00 (126.300.000,00) 12,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.300.000,00 0,00 (40.300.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.300.000,00 0,00 (40.300.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 40.300.000,00 0,00 (40.300.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA75.000.000,00 30.276.400,00 (44.723.600,00) 40,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 PENYEDIAAN PERANGKAT PENDUKUNG LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI75.000.000,00 30.276.400,00 (44.723.600,00) 40,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 30.276.400,00 (44.723.600,00) 40,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 30.276.400,00 (44.723.600,00) 40,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 3.890.000,00 2.276.400,00 (1.613.600,00) 58,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.890.000,00 2.276.400,00 (1.613.600,00) 58,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.300.000,00 2.276.400,00 (23.600,00) 98,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 0,00 (1.590.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.000.000,00 28.000.000,00 (42.000.000,00) 40,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.000.000,00 28.000.000,00 (42.000.000,00) 40,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 70.000.000,00 28.000.000,00 (42.000.000,00) 40,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.110.000,00 0,00 (1.110.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.110.000,00 0,00 (1.110.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 0,00 (1.110.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04 PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI50.000.000,00 13.638.150,00 (36.361.850,00) 27,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN/KOTA50.000.000,00 13.638.150,00 (36.361.850,00) 27,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 13.638.150,00 (36.361.850,00) 27,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 13.638.150,00 (36.361.850,00) 27,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 19.871.000,00 11.988.150,00 (7.882.850,00) 60,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.871.000,00 11.988.150,00 (7.882.850,00) 60,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.819.750,00 1.803.950,00 (15.800,00) 99,13 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.151.250,00 1.969.200,00 (182.050,00) 91,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 8.215.000,00 (7.685.000,00) 51,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.079.000,00 0,00 (10.079.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.079.000,00 0,00 (10.079.000,00) 0,00 Halaman 346 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.079.000,00 0,00 (10.079.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.050.000,00 1.650.000,00 (18.400.000,00) 8,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.050.000,00 1.650.000,00 (18.400.000,00) 8,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.050.000,00 1.650.000,00 (18.400.000,00) 8,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 2.296.429.000,00 1.479.761.682,00 (816.667.318,00) 64,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01 PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA585.429.000,00 319.893.033,00 (265.535.967,00) 54,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG150.000.000,00 57.044.200,00 (92.955.800,00) 38,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 142.000.000,00 49.144.200,00 (92.855.800,00) 34,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.000.000,00 49.144.200,00 (92.855.800,00) 34,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25.430.000,00 17.474.900,00 (7.955.100,00) 68,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.430.000,00 17.474.900,00 (7.955.100,00) 68,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.819.250,00 13.024.900,00 (7.794.350,00) 62,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.960.750,00 1.900.000,00 (60.750,00) 96,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.550.000,00 (100.000,00) 96,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 112.940.000,00 28.039.300,00 (84.900.700,00) 24,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 112.940.000,00 28.039.300,00 (84.900.700,00) 24,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 112.940.000,00 28.039.300,00 (84.900.700,00) 24,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5,2 BELANJA MODAL 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR KABUPATEN/KOTA285.429.000,00 203.633.183,00 (81.795.817,00) 71,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 285.429.000,00 203.633.183,00 (81.795.817,00) 71,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.429.000,00 203.633.183,00 (81.795.817,00) 71,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12.409.000,00 12.140.850,00 (268.150,00) 97,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.409.000,00 12.140.850,00 (268.150,00) 97,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.025.500,00 6.940.850,00 (84.650,00) 98,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.143.500,00 1.120.000,00 (23.500,00) 97,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.080.000,00 (160.000,00) 96,22 Halaman 347 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.000.000,00 101.500.000,00 (3.500.000,00) 96,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.000.000,00 101.500.000,00 (3.500.000,00) 96,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 105.000.000,00 101.500.000,00 (3.500.000,00) 96,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 168.020.000,00 89.992.333,00 (78.027.667,00) 53,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 168.020.000,00 89.992.333,00 (78.027.667,00) 53,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 168.020.000,00 89.992.333,00 (78.027.667,00) 53,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEDOMAN BIDANG PENATAAN RUANG150.000.000,00 59.215.650,00 (90.784.350,00) 39,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 59.215.650,00 (90.784.350,00) 39,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 59.215.650,00 (90.784.350,00) 39,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 29.734.000,00 21.809.650,00 (7.924.350,00) 73,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.734.000,00 21.809.650,00 (7.924.350,00) 73,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.330.250,00 7.379.650,00 (950.600,00) 88,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.948.750,00 1.910.000,00 (38.750,00) 98,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.375.000,00 1.350.000,00 (25.000,00) 98,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.480.000,00 5.560.000,00 (1.920.000,00) 74,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 5.610.000,00 (4.990.000,00) 52,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.930.000,00 20.830.000,00 (24.100.000,00) 46,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.080.000,00 10.980.000,00 (5.100.000,00) 68,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia11.850.000,00 6.750.000,00 (5.100.000,00) 56,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.230.000,00 4.230.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan28.850.000,00 9.850.000,00 (19.000.000,00) 34,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 28.850.000,00 9.850.000,00 (19.000.000,00) 34,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.336.000,00 16.576.000,00 (58.760.000,00) 22,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.336.000,00 16.576.000,00 (58.760.000,00) 22,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.336.000,00 16.576.000,00 (58.760.000,00) 22,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA636.000.000,00 479.747.250,00 (156.252.750,00) 75,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN/KOTA486.000.000,00 394.109.400,00 (91.890.600,00) 81,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 486.000.000,00 394.109.400,00 (91.890.600,00) 81,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 486.000.000,00 394.109.400,00 (91.890.600,00) 81,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.602.000,00 864.850,00 (7.737.150,00) 10,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.602.000,00 864.850,00 (7.737.150,00) 10,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.765.000,00 864.850,00 (900.150,00) 49,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.837.000,00 0,00 (6.837.000,00) 0,00 Halaman 348 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 292.244.000,00 263.754.050,00 (28.489.950,00) 90,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.100.000,00 0,00 (14.100.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia14.100.000,00 0,00 (14.100.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 265.000.000,00 256.754.050,00 (8.245.950,00) 96,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik265.000.000,00 256.754.050,00 (8.245.950,00) 96,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan6.144.000,00 0,00 (6.144.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.144.000,00 0,00 (6.144.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 185.154.000,00 129.490.500,00 (55.663.500,00) 69,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 185.154.000,00 129.490.500,00 (55.663.500,00) 69,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 185.154.000,00 129.490.500,00 (55.663.500,00) 69,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG150.000.000,00 85.637.850,00 (64.362.150,00) 57,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 85.637.850,00 (64.362.150,00) 57,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 85.637.850,00 (64.362.150,00) 57,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 21.158.000,00 18.869.850,00 (2.288.150,00) 89,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.158.000,00 18.869.850,00 (2.288.150,00) 89,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.843.750,00 6.998.850,00 (1.844.900,00) 79,13 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.714.250,00 1.671.000,00 (43.250,00) 97,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.200.000,00 (400.000,00) 96,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 102.168.000,00 62.668.000,00 (39.500.000,00) 61,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.068.000,00 38.568.000,00 (5.500.000,00) 87,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia31.000.000,00 25.500.000,00 (5.500.000,00) 82,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.068.000,00 13.068.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan58.100.000,00 24.100.000,00 (34.000.000,00) 41,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 58.100.000,00 24.100.000,00 (34.000.000,00) 41,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.674.000,00 4.100.000,00 (22.574.000,00) 15,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.674.000,00 4.100.000,00 (22.574.000,00) 15,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.674.000,00 4.100.000,00 (22.574.000,00) 15,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA500.000.000,00 288.277.299,00 (211.722.701,00) 57,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG150.000.000,00 74.975.800,00 (75.024.200,00) 49,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 74.975.800,00 (75.024.200,00) 49,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 74.975.800,00 (75.024.200,00) 49,98 Halaman 349 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 14.330.000,00 12.511.900,00 (1.818.100,00) 87,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.330.000,00 12.511.900,00 (1.818.100,00) 87,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.924.750,00 6.326.900,00 (1.597.850,00) 79,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.105.250,00 1.085.000,00 (20.250,00) 98,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.100.000,00 (200.000,00) 96,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 68.710.000,00 30.580.000,00 (38.130.000,00) 44,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.070.000,00 14.070.000,00 (8.000.000,00) 63,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia17.900.000,00 9.900.000,00 (8.000.000,00) 55,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.170.000,00 4.170.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan46.640.000,00 16.510.000,00 (30.130.000,00) 35,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 46.640.000,00 16.510.000,00 (30.130.000,00) 35,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.960.000,00 31.883.900,00 (35.076.100,00) 47,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.960.000,00 31.883.900,00 (35.076.100,00) 47,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.960.000,00 31.883.900,00 (35.076.100,00) 47,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG350.000.000,00 213.301.499,00 (136.698.501,00) 60,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5,1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 213.301.499,00 (136.698.501,00) 60,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 213.301.499,00 (136.698.501,00) 60,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 15.270.000,00 9.365.000,00 (5.905.000,00) 61,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.270.000,00 9.365.000,00 (5.905.000,00) 61,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.873.000,00 6.105.000,00 (768.000,00) 88,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.037.000,00 1.985.000,00 (52.000,00) 97,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 1.275.000,00 (5.085.000,00) 20,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 141.900.000,00 116.479.900,00 (25.420.100,00) 82,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.900.000,00 31.900.000,00 (1.000.000,00) 96,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.900.000,00 4.900.000,00 (1.000.000,00) 83,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 32.000.000,00 9.000.000,00 (23.000.000,00) 28,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 32.000.000,00 9.000.000,00 (23.000.000,00) 28,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 77.000.000,00 75.579.900,00 (1.420.100,00) 98,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik77.000.000,00 75.579.900,00 (1.420.100,00) 98,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 192.830.000,00 87.456.599,00 (105.373.401,00) 45,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 192.830.000,00 87.456.599,00 (105.373.401,00) 45,35 Halaman 350 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 148.330.000,00 49.956.599,00 (98.373.401,00) 33,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 44.500.000,00 37.500.000,00 (7.000.000,00) 84,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA575.000.000,00 391.844.100,00 (183.155.900,00) 68,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 200.000.000,00 97.911.350,00 (102.088.650,00) 48,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 97.911.350,00 (102.088.650,00) 48,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 97.911.350,00 (102.088.650,00) 48,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 24.514.000,00 21.286.350,00 (3.227.650,00) 86,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.514.000,00 21.286.350,00 (3.227.650,00) 86,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.146.000,00 6.791.350,00 (1.354.650,00) 83,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.058.000,00 2.000.000,00 (58.000,00) 97,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.310.000,00 12.495.000,00 (1.815.000,00) 87,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 132.640.000,00 74.240.000,00 (58.400.000,00) 55,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.220.000,00 42.620.000,00 (8.600.000,00) 83,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia36.700.000,00 28.100.000,00 (8.600.000,00) 76,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.520.000,00 14.520.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan81.420.000,00 31.620.000,00 (49.800.000,00) 38,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 81.420.000,00 31.620.000,00 (49.800.000,00) 38,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.846.000,00 2.385.000,00 (40.461.000,00) 5,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.846.000,00 2.385.000,00 (40.461.000,00) 5,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.846.000,00 2.385.000,00 (40.461.000,00) 5,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 PENGAWASAN TURBINLAK DAN PENGAWASAN FUNGSI DAN MANFAAT250.000.000,00 203.032.000,00 (46.968.000,00) 81,21 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5,1 BELANJA OPERASI 154.000.000,00 109.711.000,00 (44.289.000,00) 71,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.000.000,00 109.711.000,00 (44.289.000,00) 71,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 16.384.440,00 9.575.000,00 (6.809.440,00) 58,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.384.440,00 9.575.000,00 (6.809.440,00) 58,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.527.440,00 1.455.000,00 (4.072.440,00) 26,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.907.000,00 2.000.000,00 (907.000,00) 68,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 6.120.000,00 (1.830.000,00) 76,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.430.000,00 8.605.000,00 (10.825.000,00) 44,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.480.000,00 3.630.000,00 (5.850.000,00) 38,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.850.000,00 0,00 (5.850.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan9.950.000,00 4.975.000,00 (4.975.000,00) 50,00 Halaman 351 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 9.950.000,00 4.975.000,00 (4.975.000,00) 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 86.815.560,00 84.259.500,00 (2.556.060,00) 97,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 86.815.560,00 84.259.500,00 (2.556.060,00) 97,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya86.815.560,00 84.259.500,00 (2.556.060,00) 97,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.370.000,00 7.271.500,00 (24.098.500,00) 23,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.370.000,00 7.271.500,00 (24.098.500,00) 23,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.370.000,00 7.271.500,00 (24.098.500,00) 23,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5,2 BELANJA MODAL 96.000.000,00 93.321.000,00 (2.679.000,00) 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 96.000.000,00 93.321.000,00 (2.679.000,00) 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 96.000.000,00 93.321.000,00 (2.679.000,00) 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 96.000.000,00 93.321.000,00 (2.679.000,00) 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 96.000.000,00 93.321.000,00 (2.679.000,00) 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0015 PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU DISINSENTIF NON FISKAL125.000.000,00 90.900.750,00 (34.099.250,00) 72,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0015 5,1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 90.900.750,00 (34.099.250,00) 72,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 90.900.750,00 (34.099.250,00) 72,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 14.102.000,00 3.703.750,00 (10.398.250,00) 26,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.102.000,00 3.703.750,00 (10.398.250,00) 26,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.153.250,00 3.703.750,00 (8.449.500,00) 30,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.948.750,00 0,00 (1.948.750,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.897.000,00 23.397.000,00 (3.500.000,00) 86,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.897.000,00 6.897.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0015 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.897.000,00 6.897.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0015 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 16.500.000,00 (3.500.000,00) 82,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0015 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000,00 16.500.000,00 (3.500.000,00) 82,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.001.000,00 63.800.000,00 (20.201.000,00) 75,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.001.000,00 63.800.000,00 (20.201.000,00) 75,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 84.001.000,00 63.800.000,00 (20.201.000,00) 75,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA28.916.606.345,00 25.369.069.271,00 (3.547.537.074,00) 87,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH175.000.000,00 162.214.500,00 (12.785.500,00) 92,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH100.000.000,00 93.169.000,00 (6.831.000,00) 93,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 93.169.000,00 (6.831.000,00) 93,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 93.169.000,00 (6.831.000,00) 93,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 60.550.000,00 54.389.000,00 (6.161.000,00) 89,82 Halaman 352 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.550.000,00 54.389.000,00 (6.161.000,00) 89,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.655.000,00 22.938.500,00 (716.500,00) 96,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.811.000,00 4.760.000,00 (51.000,00) 98,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.244.000,00 2.215.000,00 (29.000,00) 98,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.840.000,00 24.475.500,00 (5.364.500,00) 82,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.450.000,00 38.780.000,00 (670.000,00) 98,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.450.000,00 38.780.000,00 (670.000,00) 98,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 39.450.000,00 38.780.000,00 (670.000,00) 98,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD75.000.000,00 69.045.500,00 (5.954.500,00) 92,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 69.045.500,00 (5.954.500,00) 92,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 69.045.500,00 (5.954.500,00) 92,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 38.500.000,00 36.530.500,00 (1.969.500,00) 94,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.500.000,00 36.530.500,00 (1.969.500,00) 94,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.742.500,00 6.618.000,00 (124.500,00) 98,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.952.500,00 4.900.000,00 (52.500,00) 98,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.805.000,00 4.708.500,00 (96.500,00) 97,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 20.304.000,00 (1.696.000,00) 92,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.500.000,00 32.515.000,00 (3.985.000,00) 89,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.500.000,00 32.515.000,00 (3.985.000,00) 89,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 36.500.000,00 32.515.000,00 (3.985.000,00) 89,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 19.757.109.345,00 17.606.296.365,00 (2.150.812.980,00) 89,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 19.066.309.345,00 17.028.287.565,00 (2.038.021.780,00) 89,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 19.066.309.345,00 17.028.287.565,00 (2.038.021.780,00) 89,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 19.066.309.345,00 17.028.287.565,00 (2.038.021.780,00) 89,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 11.846.388.345,00 11.026.280.714,00 (820.107.631,00) 93,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 8.876.969.712,00 8.359.407.361,00 (517.562.351,00) 94,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 8.876.969.712,00 8.359.407.361,00 (517.562.351,00) 94,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 944.673.741,00 872.345.090,00 (72.328.651,00) 92,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 944.673.741,00 872.345.090,00 (72.328.651,00) 92,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 144.499.833,00 129.705.000,00 (14.794.833,00) 89,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 144.499.833,00 129.705.000,00 (14.794.833,00) 89,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 175.279.426,00 163.730.000,00 (11.549.426,00) 93,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 175.279.426,00 163.730.000,00 (11.549.426,00) 93,41 Halaman 353 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 382.340.429,00 358.515.000,00 (23.825.429,00) 93,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 382.340.429,00 358.515.000,00 (23.825.429,00) 93,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 539.370.640,00 513.023.280,00 (26.347.360,00) 95,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 539.370.640,00 513.023.280,00 (26.347.360,00) 95,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 57.466.754,00 25.172.655,00 (32.294.099,00) 43,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 57.466.754,00 25.172.655,00 (32.294.099,00) 43,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 189.493,00 110.931,00 (78.562,00) 58,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 189.493,00 110.931,00 (78.562,00) 58,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 651.892.556,00 535.696.278,00 (116.196.278,00) 82,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 651.892.556,00 535.696.278,00 (116.196.278,00) 82,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 18.741.547,00 17.143.675,00 (1.597.872,00) 91,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 18.741.547,00 17.143.675,00 (1.597.872,00) 91,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 54.964.214,00 51.431.444,00 (3.532.770,00) 93,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 54.964.214,00 51.431.444,00 (3.532.770,00) 93,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 7.219.921.000,00 6.002.006.851,00 (1.217.914.149,00) 83,13 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 7.166.421.000,00 5.952.564.753,00 (1.213.856.247,00) 83,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 7.166.421.000,00 5.952.564.753,00 (1.213.856.247,00) 83,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 53.500.000,00 49.442.098,00 (4.057.902,00) 92,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 53.500.000,00 49.442.098,00 (4.057.902,00) 92,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 350.000.000,00 313.335.100,00 (36.664.900,00) 89,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 313.335.100,00 (36.664.900,00) 89,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 313.335.100,00 (36.664.900,00) 89,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.970.000,00 6.580.100,00 (389.900,00) 94,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.970.000,00 6.580.100,00 (389.900,00) 94,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.762.500,00 1.637.100,00 (125.400,00) 92,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 695.000,00 (12.500,00) 98,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.248.000,00 (252.000,00) 94,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 290.380.000,00 289.145.000,00 (1.235.000,00) 99,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 230.380.000,00 229.345.000,00 (1.035.000,00) 99,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.200.000,00 7.200.000,00 (1.000.000,00) 87,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.180.000,00 22.145.000,00 (35.000,00) 99,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 60.000.000,00 59.800.000,00 (200.000,00) 99,66 Halaman 354 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik60.000.000,00 59.800.000,00 (200.000,00) 99,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.650.000,00 17.610.000,00 (35.040.000,00) 33,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.650.000,00 17.610.000,00 (35.040.000,00) 33,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52.650.000,00 17.610.000,00 (35.040.000,00) 33,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD30.000.000,00 28.185.600,00 (1.814.400,00) 93,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 28.185.600,00 (1.814.400,00) 93,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.185.600,00 (1.814.400,00) 93,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 24.600.000,00 22.835.600,00 (1.764.400,00) 92,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.600.000,00 22.835.600,00 (1.764.400,00) 92,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.360.900,00 16.023.100,00 (337.800,00) 97,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.400.000,00 (15.000,00) 98,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.584.100,00 3.382.500,00 (201.600,00) 94,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 2.030.000,00 (1.210.000,00) 62,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.350.000,00 (50.000,00) 99,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.350.000,00 (50.000,00) 99,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.400.000,00 5.350.000,00 (50.000,00) 99,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD290.800.000,00 218.458.600,00 (72.341.400,00) 75,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 290.800.000,00 218.458.600,00 (72.341.400,00) 75,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 192.000.000,00 141.680.000,00 (50.320.000,00) 73,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN192.000.000,00 141.680.000,00 (50.320.000,00) 73,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 192.000.000,00 141.680.000,00 (50.320.000,00) 73,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 192.000.000,00 141.680.000,00 (50.320.000,00) 73,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00 76.778.600,00 (22.021.400,00) 77,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 46.880.000,00 42.273.600,00 (4.606.400,00) 90,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.880.000,00 42.273.600,00 (4.606.400,00) 90,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.054.000,00 24.328.600,00 (1.725.400,00) 93,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.830.000,00 2.800.000,00 (30.000,00) 98,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 687.500,00 500.000,00 (187.500,00) 72,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.108.500,00 1.100.000,00 (8.500,00) 99,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 13.545.000,00 (2.655.000,00) 83,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.920.000,00 34.505.000,00 (17.415.000,00) 66,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.920.000,00 34.505.000,00 (17.415.000,00) 66,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia16.800.000,00 0,00 (16.800.000,00) 0,00 Halaman 355 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 35.120.000,00 34.505.000,00 (615.000,00) 98,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN20.000.000,00 18.029.500,00 (1.970.500,00) 90,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.029.500,00 (1.970.500,00) 90,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.029.500,00 (1.970.500,00) 90,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 11.500.000,00 10.929.500,00 (570.500,00) 95,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.500.000,00 10.929.500,00 (570.500,00) 95,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.411.000,00 7.254.500,00 (156.500,00) 97,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 840.000,00 (9.000,00) 98,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 2.835.000,00 (405.000,00) 87,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.500.000,00 7.100.000,00 (1.400.000,00) 83,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 7.100.000,00 (1.400.000,00) 83,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.500.000,00 7.100.000,00 (1.400.000,00) 83,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH395.461.000,00 338.906.800,00 (56.554.200,00) 85,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 365.461.000,00 313.701.500,00 (51.759.500,00) 85,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 332.061.000,00 280.701.500,00 (51.359.500,00) 84,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.061.000,00 280.701.500,00 (51.359.500,00) 84,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 162.411.000,00 119.451.500,00 (42.959.500,00) 73,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 162.411.000,00 119.451.500,00 (42.959.500,00) 73,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 22.673.400,00 22.500.000,00 (173.400,00) 99,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.225.100,00 24.584.500,00 (3.640.600,00) 87,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.612.500,00 9.800.000,00 (812.500,00) 92,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 41.250.000,00 30.000.000,00 (11.250.000,00) 72,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.400.000,00 15.317.000,00 (27.083.000,00) 36,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 169.650.000,00 161.250.000,00 (8.400.000,00) 95,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 169.650.000,00 161.250.000,00 (8.400.000,00) 95,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 169.650.000,00 161.250.000,00 (8.400.000,00) 95,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5,2 BELANJA MODAL 33.400.000,00 33.000.000,00 (400.000,00) 98,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.400.000,00 33.000.000,00 (400.000,00) 98,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 33.400.000,00 33.000.000,00 (400.000,00) 98,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 33.400.000,00 33.000.000,00 (400.000,00) 98,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 33.400.000,00 33.000.000,00 (400.000,00) 98,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD30.000.000,00 25.205.300,00 (4.794.700,00) 84,01 Halaman 356 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 25.205.300,00 (4.794.700,00) 84,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 25.205.300,00 (4.794.700,00) 84,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 17.228.000,00 12.575.300,00 (4.652.700,00) 72,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.228.000,00 12.575.300,00 (4.652.700,00) 72,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.733.000,00 1.667.300,00 (65.700,00) 96,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 417.000,00 (7.500,00) 98,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.102.500,00 1.095.000,00 (7.500,00) 99,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.968.000,00 9.396.000,00 (4.572.000,00) 67,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.772.000,00 12.630.000,00 (142.000,00) 98,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.772.000,00 12.630.000,00 (142.000,00) 98,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.772.000,00 12.630.000,00 (142.000,00) 98,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 725.000.000,00 642.517.420,00 (82.482.580,00) 88,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA165.000.000,00 160.454.400,00 (4.545.600,00) 97,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5,1 BELANJA OPERASI 165.000.000,00 160.454.400,00 (4.545.600,00) 97,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 160.454.400,00 (4.545.600,00) 97,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 165.000.000,00 160.454.400,00 (4.545.600,00) 97,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 165.000.000,00 160.454.400,00 (4.545.600,00) 97,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 792.675,00 728.900,00 (63.775,00) 91,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 376.500,00 372.000,00 (4.500,00) 98,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 142.830.825,00 139.453.500,00 (3.377.325,00) 97,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 21.000.000,00 19.900.000,00 (1.100.000,00) 94,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN35.000.000,00 34.500.000,00 (500.000,00) 98,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.500.000,00 (500.000,00) 98,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.500.000,00 (500.000,00) 98,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.490.000,00 9.023.000,00 (467.000,00) 95,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.490.000,00 9.023.000,00 (467.000,00) 95,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.002.500,00 1.560.000,00 (442.500,00) 77,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 695.000,00 (12.500,00) 98,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.780.000,00 6.768.000,00 (12.000,00) 99,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.510.000,00 25.477.000,00 (33.000,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.900.000,00 6.867.000,00 (33.000,00) 99,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.900.000,00 6.867.000,00 (33.000,00) 99,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan18.610.000,00 18.610.000,00 0,00 100,00 Halaman 357 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 18.610.000,00 18.610.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN200.000.000,00 192.307.520,00 (7.692.480,00) 96,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 192.307.520,00 (7.692.480,00) 96,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 192.307.520,00 (7.692.480,00) 96,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 44.710.720,00 43.822.200,00 (888.520,00) 98,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.710.720,00 43.822.200,00 (888.520,00) 98,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.035.470,00 40.755.200,00 (280.270,00) 99,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.250,00 417.000,00 (78.250,00) 84,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 2.650.000,00 (530.000,00) 83,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 155.289.280,00 148.485.320,00 (6.803.960,00) 95,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 155.289.280,00 148.485.320,00 (6.803.960,00) 95,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 137.889.280,00 132.885.320,00 (5.003.960,00) 96,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI20.000.000,00 15.555.500,00 (4.444.500,00) 77,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 15.555.500,00 (4.444.500,00) 77,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 15.555.500,00 (4.444.500,00) 77,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.390.000,00 1.380.500,00 (9.500,00) 99,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.390.000,00 1.380.500,00 (9.500,00) 99,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000,00 70.500,00 (4.500,00) 94,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.315.000,00 1.310.000,00 (5.000,00) 99,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.610.000,00 14.175.000,00 (4.435.000,00) 76,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan18.610.000,00 14.175.000,00 (4.435.000,00) 76,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 18.610.000,00 14.175.000,00 (4.435.000,00) 76,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN305.000.000,00 239.700.000,00 (65.300.000,00) 78,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5,1 BELANJA OPERASI 305.000.000,00 239.700.000,00 (65.300.000,00) 78,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 305.000.000,00 239.700.000,00 (65.300.000,00) 78,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 13.261.000,00 12.813.000,00 (448.000,00) 96,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.261.000,00 12.813.000,00 (448.000,00) 96,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.777.500,00 4.414.000,00 (363.500,00) 92,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 695.000,00 (12.500,00) 98,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.776.000,00 7.704.000,00 (72.000,00) 99,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 87.050.000,00 81.172.000,00 (5.878.000,00) 93,24 Halaman 358 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.100.000,00 27.422.000,00 (5.678.000,00) 82,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia16.600.000,00 11.000.000,00 (5.600.000,00) 66,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.500.000,00 16.422.000,00 (78.000,00) 99,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan33.950.000,00 33.750.000,00 (200.000,00) 99,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 33.950.000,00 33.750.000,00 (200.000,00) 99,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 204.689.000,00 145.715.000,00 (58.974.000,00) 71,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 204.689.000,00 145.715.000,00 (58.974.000,00) 71,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 132.364.000,00 80.690.000,00 (51.674.000,00) 60,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 72.325.000,00 65.025.000,00 (7.300.000,00) 89,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.003.500.000,00 860.235.032,00 (143.264.968,00) 85,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR30.000.000,00 24.675.106,00 (5.324.894,00) 82,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 24.675.106,00 (5.324.894,00) 82,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 24.675.106,00 (5.324.894,00) 82,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 24.675.106,00 (5.324.894,00) 82,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 24.675.106,00 (5.324.894,00) 82,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 30.000.000,00 24.675.106,00 (5.324.894,00) 82,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR160.000.000,00 157.078.600,00 (2.921.400,00) 98,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 103.322.500,00 101.188.600,00 (2.133.900,00) 97,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.322.500,00 101.188.600,00 (2.133.900,00) 97,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 103.322.500,00 101.188.600,00 (2.133.900,00) 97,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103.322.500,00 101.188.600,00 (2.133.900,00) 97,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.870.500,00 37.656.400,00 (1.214.100,00) 96,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 64.452.000,00 63.532.200,00 (919.800,00) 98,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5,2 BELANJA MODAL 56.677.500,00 55.890.000,00 (787.500,00) 98,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.677.500,00 55.890.000,00 (787.500,00) 98,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 22.840.000,00 22.740.000,00 (100.000,00) 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 22.840.000,00 22.740.000,00 (100.000,00) 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 22.840.000,00 22.740.000,00 (100.000,00) 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 33.837.500,00 33.150.000,00 (687.500,00) 97,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 14.000.000,00 13.900.000,00 (100.000,00) 99,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 14.000.000,00 13.900.000,00 (100.000,00) 99,28 Halaman 359 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 19.837.500,00 19.250.000,00 (587.500,00) 97,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 19.837.500,00 19.250.000,00 (587.500,00) 97,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 53.500.000,00 52.067.000,00 (1.433.000,00) 97,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5,1 BELANJA OPERASI 16.355.655,00 15.747.000,00 (608.655,00) 96,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.355.655,00 15.747.000,00 (608.655,00) 96,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.355.655,00 15.747.000,00 (608.655,00) 96,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.355.655,00 15.747.000,00 (608.655,00) 96,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.915.100,00 1.900.000,00 (15.100,00) 99,21 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.795.090,00 1.722.000,00 (73.090,00) 95,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.820.465,00 10.675.000,00 (145.465,00) 98,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 375.000,00 350.000,00 (25.000,00) 93,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.450.000,00 1.100.000,00 (350.000,00) 75,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5,2 BELANJA MODAL 37.144.345,00 36.320.000,00 (824.345,00) 97,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.144.345,00 36.320.000,00 (824.345,00) 97,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.700.450,00 5.550.000,00 (150.450,00) 97,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 5.700.450,00 5.550.000,00 (150.450,00) 97,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 5.378.450,00 5.250.000,00 (128.450,00) 97,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.03.02.0008 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi 322.000,00 300.000,00 (22.000,00) 93,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 31.443.895,00 30.770.000,00 (673.895,00) 97,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 31.443.895,00 30.770.000,00 (673.895,00) 97,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 8.300.000,00 8.075.000,00 (225.000,00) 97,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 23.143.895,00 22.695.000,00 (448.895,00) 98,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 100.000.000,00 92.756.300,00 (7.243.700,00) 92,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 92.756.300,00 (7.243.700,00) 92,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 92.756.300,00 (7.243.700,00) 92,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000.000,00 92.756.300,00 (7.243.700,00) 92,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000.000,00 92.756.300,00 (7.243.700,00) 92,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000.000,00 92.756.300,00 (7.243.700,00) 92,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN15.000.000,00 14.256.000,00 (744.000,00) 95,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.256.000,00 (744.000,00) 95,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.256.000,00 (744.000,00) 95,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 14.256.000,00 (744.000,00) 95,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 14.256.000,00 (744.000,00) 95,04 Halaman 360 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 15.000.000,00 14.256.000,00 (744.000,00) 95,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 195.000.000,00 192.706.000,00 (2.294.000,00) 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 195.000.000,00 192.706.000,00 (2.294.000,00) 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 192.706.000,00 (2.294.000,00) 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 153.000.000,00 152.806.000,00 (194.000,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 153.000.000,00 152.806.000,00 (194.000,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 152.990.000,00 152.806.000,00 (184.000,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.000.000,00 39.900.000,00 (2.100.000,00) 95,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.000.000,00 39.900.000,00 (2.100.000,00) 95,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 42.000.000,00 39.900.000,00 (2.100.000,00) 95,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD450.000.000,00 326.696.026,00 (123.303.974,00) 72,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 450.000.000,00 326.696.026,00 (123.303.974,00) 72,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 326.696.026,00 (123.303.974,00) 72,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.792.000,00 28.094.000,00 (92.698.000,00) 23,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 26.292.000,00 25.500.000,00 (792.000,00) 96,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 26.292.000,00 25.500.000,00 (792.000,00) 96,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan94.500.000,00 2.594.000,00 (91.906.000,00) 2,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 94.500.000,00 2.594.000,00 (91.906.000,00) 2,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 329.208.000,00 298.602.026,00 (30.605.974,00) 90,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 329.208.000,00 298.602.026,00 (30.605.974,00) 90,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 329.208.000,00 298.602.026,00 (30.605.974,00) 90,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH1.436.000.000,00 1.389.755.500,00 (46.244.500,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN315.000.000,00 308.132.500,00 (6.867.500,00) 97,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5,2 BELANJA MODAL 315.000.000,00 308.132.500,00 (6.867.500,00) 97,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 315.000.000,00 308.132.500,00 (6.867.500,00) 97,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 315.000.000,00 308.132.500,00 (6.867.500,00) 97,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 315.000.000,00 308.132.500,00 (6.867.500,00) 97,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 315.000.000,00 308.132.500,00 (6.867.500,00) 97,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 175.000.000,00 168.508.500,00 (6.491.500,00) 96,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 175.000.000,00 168.508.500,00 (6.491.500,00) 96,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.000.000,00 168.508.500,00 (6.491.500,00) 96,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 170.400.000,00 164.108.500,00 (6.291.500,00) 96,30 Halaman 361 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 84.000.000,00 82.500.000,00 (1.500.000,00) 98,21 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 84.000.000,00 82.500.000,00 (1.500.000,00) 98,21 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 86.400.000,00 81.608.500,00 (4.791.500,00) 94,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 86.400.000,00 81.608.500,00 (4.791.500,00) 94,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 4.600.000,00 4.400.000,00 (200.000,00) 95,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 4.600.000,00 4.400.000,00 (200.000,00) 95,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 4.600.000,00 4.400.000,00 (200.000,00) 95,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA946.000.000,00 913.114.500,00 (32.885.500,00) 96,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 25.610.950,00 24.125.000,00 (1.485.950,00) 94,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.610.950,00 24.125.000,00 (1.485.950,00) 94,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 25.610.950,00 24.125.000,00 (1.485.950,00) 94,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.610.950,00 24.125.000,00 (1.485.950,00) 94,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.717.500,00 4.700.000,00 (17.500,00) 99,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.812.650,00 6.500.000,00 (1.312.650,00) 83,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 13.080.800,00 12.925.000,00 (155.800,00) 98,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 920.389.050,00 888.989.500,00 (31.399.550,00) 96,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 920.389.050,00 888.989.500,00 (31.399.550,00) 96,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 177.242.250,00 175.160.000,00 (2.082.250,00) 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.000.000,00 8.800.000,00 (1.200.000,00) 88,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 8.800.000,00 (1.200.000,00) 88,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 167.242.250,00 166.360.000,00 (882.250,00) 99,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 78.800.000,00 78.730.000,00 (70.000,00) 99,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 88.442.250,00 87.630.000,00 (812.250,00) 99,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 475.616.800,00 453.969.500,00 (21.647.300,00) 95,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 17.400.000,00 17.020.000,00 (380.000,00) 97,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 13.440.000,00 13.420.000,00 (20.000,00) 99,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0005 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 3.960.000,00 3.600.000,00 (360.000,00) 90,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 12.000.000,00 7.900.000,00 (4.100.000,00) 65,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 12.000.000,00 7.900.000,00 (4.100.000,00) 65,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 446.216.800,00 429.049.500,00 (17.167.300,00) 96,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.03.0047 Belanja Modal Sumber Tenaga 446.216.800,00 429.049.500,00 (17.167.300,00) 96,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 3.400.000,00 3.360.000,00 (40.000,00) 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 3.400.000,00 3.360.000,00 (40.000,00) 98,82 Halaman 362 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 3.400.000,00 3.360.000,00 (40.000,00) 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 264.130.000,00 256.500.000,00 (7.630.000,00) 97,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 198.400.000,00 198.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 198.400.000,00 198.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 65.730.000,00 58.100.000,00 (7.630.000,00) 88,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 65.730.000,00 58.100.000,00 (7.630.000,00) 88,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH3.119.000.000,00 2.564.361.749,00 (554.638.251,00) 82,21 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.000.000,00 14.859.900,00 (140.100,00) 99,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.859.900,00 (140.100,00) 99,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.859.900,00 (140.100,00) 99,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.859.900,00 (140.100,00) 99,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.859.900,00 (140.100,00) 99,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.902.250,00 12.808.200,00 (94.050,00) 99,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.097.750,00 2.051.700,00 (46.050,00) 97,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK625.000.000,00 476.946.855,00 (148.053.145,00) 76,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 625.000.000,00 476.946.855,00 (148.053.145,00) 76,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 625.000.000,00 476.946.855,00 (148.053.145,00) 76,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 625.000.000,00 476.946.855,00 (148.053.145,00) 76,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 625.000.000,00 476.946.855,00 (148.053.145,00) 76,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15.000.000,00 7.665.599,00 (7.334.401,00) 51,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 120.000.000,00 47.917.850,00 (72.082.150,00) 39,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 286.000.000,00 232.332.956,00 (53.667.044,00) 81,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 204.000.000,00 189.030.450,00 (14.969.550,00) 92,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR154.000.000,00 151.852.800,00 (2.147.200,00) 98,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5,1 BELANJA OPERASI 154.000.000,00 151.852.800,00 (2.147.200,00) 98,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.000.000,00 151.852.800,00 (2.147.200,00) 98,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.844.400,00 8.654.000,00 (1.190.400,00) 87,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.844.400,00 8.654.000,00 (1.190.400,00) 87,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.001.500,00 3.004.000,00 (997.500,00) 75,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.842.900,00 5.650.000,00 (192.900,00) 96,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.000.000,00 12.731.700,00 (268.300,00) 97,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 12.731.700,00 (268.300,00) 97,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13.000.000,00 12.731.700,00 (268.300,00) 97,93 Halaman 363 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 131.155.600,00 130.467.100,00 (688.500,00) 99,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 107.475.000,00 107.247.100,00 (227.900,00) 99,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 19.775.000,00 19.547.100,00 (227.900,00) 98,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 23.680.600,00 23.220.000,00 (460.600,00) 98,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.04.0125 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 23.680.600,00 23.220.000,00 (460.600,00) 98,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 2.325.000.000,00 1.920.702.194,00 (404.297.806,00) 82,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 2.275.132.000,00 1.880.865.694,00 (394.266.306,00) 82,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.275.132.000,00 1.880.865.694,00 (394.266.306,00) 82,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 543.258.760,00 473.502.500,00 (69.756.260,00) 87,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 319.372.510,00 258.522.500,00 (60.850.010,00) 80,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 23.527.370,00 22.521.500,00 (1.005.870,00) 95,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 883.000,00 872.500,00 (10.500,00) 98,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 23.625.000,00 23.050.000,00 (575.000,00) 97,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 11.340.000,00 11.212.500,00 (127.500,00) 98,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 46.250,00 45.000,00 (1.250,00) 97,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 64.101.205,00 63.694.000,00 (407.205,00) 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 155.400,00 0,00 (155.400,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 117.210.260,00 115.767.000,00 (1.443.260,00) 98,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 54.000.000,00 0,00 (54.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.484.025,00 17.360.000,00 (3.124.025,00) 84,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 223.886.250,00 214.980.000,00 (8.906.250,00) 96,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu 223.886.250,00 214.980.000,00 (8.906.250,00) 96,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.570.023.240,00 1.247.718.194,00 (322.305.046,00) 79,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.482.348.120,00 1.207.924.367,00 (274.423.753,00) 81,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 499.033.152,00 402.835.836,00 (96.197.316,00) 80,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 706.963.632,00 606.428.207,00 (100.535.425,00) 85,77 Halaman 364 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 84.000.000,00 56.000.000,00 (28.000.000,00) 66,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 145.551.336,00 98.790.324,00 (46.761.012,00) 67,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 46.800.000,00 43.870.000,00 (2.930.000,00) 93,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 87.675.120,00 39.793.827,00 (47.881.293,00) 45,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 78.609.180,00 33.459.292,00 (45.149.888,00) 42,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.029.480,00 2.815.470,00 (1.214.010,00) 69,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.036.460,00 3.519.065,00 (1.517.395,00) 69,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 35.100.000,00 33.195.000,00 (1.905.000,00) 94,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35.100.000,00 33.195.000,00 (1.905.000,00) 94,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0064 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih16.600.000,00 14.695.000,00 (1.905.000,00) 88,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 126.750.000,00 126.450.000,00 (300.000,00) 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 126.750.000,00 126.450.000,00 (300.000,00) 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 126.750.000,00 126.450.000,00 (300.000,00) 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5,2 BELANJA MODAL 49.868.000,00 39.836.500,00 (10.031.500,00) 79,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.868.000,00 39.836.500,00 (10.031.500,00) 79,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 39.868.000,00 39.836.500,00 (31.500,00) 99,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 9.408.000,00 9.408.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.03.01.0002 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)9.408.000,00 9.408.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 30.460.000,00 30.428.500,00 (31.500,00) 99,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.03.02.0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 5.135.000,00 5.126.000,00 (9.000,00) 99,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.03.02.0008 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi 25.325.000,00 25.302.500,00 (22.500,00) 99,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH2.305.536.000,00 1.804.781.905,00 (500.754.095,00) 78,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN479.080.000,00 369.325.046,00 (109.754.954,00) 77,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5,1 BELANJA OPERASI 479.080.000,00 369.325.046,00 (109.754.954,00) 77,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 479.080.000,00 369.325.046,00 (109.754.954,00) 77,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.010.000,00 12.822.500,00 (18.187.500,00) 41,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.010.000,00 12.822.500,00 (18.187.500,00) 41,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 31.010.000,00 12.822.500,00 (18.187.500,00) 41,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 448.070.000,00 356.502.546,00 (91.567.454,00) 79,56 Halaman 365 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 448.070.000,00 356.502.546,00 (91.567.454,00) 79,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang179.470.000,00 137.995.426,00 (41.474.574,00) 76,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua268.600.000,00 218.507.120,00 (50.092.880,00) 81,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN260.000.000,00 183.049.810,00 (76.950.190,00) 70,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 260.000.000,00 183.049.810,00 (76.950.190,00) 70,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000,00 183.049.810,00 (76.950.190,00) 70,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.400.786,00 13.155.000,00 (245.786,00) 98,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.400.786,00 13.155.000,00 (245.786,00) 98,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 12.800.786,00 12.555.000,00 (245.786,00) 98,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.319.214,00 4.581.000,00 (32.738.214,00) 12,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.970.366,00 4.581.000,00 (31.389.366,00) 12,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 20.970.366,00 0,00 (20.970.366,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.000.000,00 4.581.000,00 (10.419.000,00) 30,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.348.848,00 0,00 (1.348.848,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.209.372,00 0,00 (1.209.372,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 0,00 (61.992,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 0,00 (77.484,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 209.280.000,00 165.313.810,00 (43.966.190,00) 78,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 209.280.000,00 165.313.810,00 (43.966.190,00) 78,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang209.280.000,00 165.313.810,00 (43.966.190,00) 78,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA1.566.456.000,00 1.252.407.049,00 (314.048.951,00) 79,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 1.566.456.000,00 1.252.407.049,00 (314.048.951,00) 79,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.566.456.000,00 1.252.407.049,00 (314.048.951,00) 79,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 155.187.330,00 5.124.550,00 (150.062.780,00) 3,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 155.187.330,00 5.124.550,00 (150.062.780,00) 3,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.055.330,00 4.004.550,00 (50.780,00) 98,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.132.000,00 1.120.000,00 (12.000,00) 98,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 651.047.400,00 490.025.499,00 (161.021.901,00) 75,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 527.326.200,00 389.698.716,00 (137.627.484,00) 73,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 527.326.200,00 389.698.716,00 (137.627.484,00) 73,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 33.721.200,00 13.557.783,00 (20.163.417,00) 40,20 Halaman 366 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 30.234.300,00 11.186.691,00 (19.047.609,00) 37,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.549.800,00 1.053.864,00 (495.936,00) 68,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.937.100,00 1.317.228,00 (619.872,00) 68,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 90.000.000,00 86.769.000,00 (3.231.000,00) 96,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural45.000.000,00 44.065.000,00 (935.000,00) 97,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 45.000.000,00 42.704.000,00 (2.296.000,00) 94,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 760.221.270,00 757.257.000,00 (2.964.270,00) 99,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 760.221.270,00 757.257.000,00 (2.964.270,00) 99,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor760.221.270,00 757.257.000,00 (2.964.270,00) 99,61 JUMLAH BELANJA 272.871.839.345,00 248.202.173.841,00 (24.669.665.504,00) 90,95 SURPLUS DEFISIT (271.409.439.345,00) (245.259.134.650,00) 26.150.304.695,00 90,36 Organisasi : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.2.10.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 555.500.000,00 1.203.724.048,00 648.224.048,00 216,69 1.04.2.10.0.00.01.0000 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 555.500.000,00 1.203.724.048,00 648.224.048,00 216,69 1.04.2.10.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 555.000.000,00 1.203.724.048,00 648.724.048,00 216,88 1.04.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 555.000.000,00 1.203.724.048,00 648.724.048,00 216,88 1.04.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 555.000.000,00 1.203.724.048,00 648.724.048,00 216,88 1.04.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 555.000.000,00 1.203.724.048,00 648.724.048,00 216,88 1.04.2.10.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 4.1.04.01.08.0002 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 555.500.000,00 1.203.724.048,00 648.224.048,00 216,69 1.04.2.10.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 19.650.861.464,00 17.260.195.728,00 (2.390.665.736,00) 87,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 595.000.000,00 504.913.400,00 (90.086.600,00) 84,85 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.2.01 PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA65.000.000,00 61.026.650,00 (3.973.350,00) 93,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0002 IDENTIFIKASI LAHAN-LAHAN POTENSIAL SEBAGAI LOKASI RELOKASI PERUMAHAN10.000.000,00 9.991.500,00 (8.500,00) 99,91 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.991.500,00 (8.500,00) 99,91 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.991.500,00 (8.500,00) 99,91 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.591.500,00 (8.500,00) 99,46 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.591.500,00 (8.500,00) 99,46 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.032.750,00 1.029.900,00 (2.850,00) 99,72 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 567.250,00 561.600,00 (5.650,00) 99,00 Halaman 367 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENGUMPULAN DATA RUMAH KORBAN BENCANA KEJADIAN SEBELUMNYA YANG BELUM TERTANGANI10.000.000,00 9.988.600,00 (11.400,00) 99,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.988.600,00 (11.400,00) 99,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.988.600,00 (11.400,00) 99,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.588.600,00 (11.400,00) 99,28 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.588.600,00 (11.400,00) 99,28 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 980.000,00 974.900,00 (5.100,00) 99,47 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 613.700,00 (6.300,00) 98,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PENDATAAN TINGKAT KERUSAKAN RUMAH AKIBAT BENCANA10.000.000,00 9.988.500,00 (11.500,00) 99,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.988.500,00 (11.500,00) 99,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.988.500,00 (11.500,00) 99,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.588.500,00 (11.500,00) 99,28 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.588.500,00 (11.500,00) 99,28 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.066.250,00 1.059.500,00 (6.750,00) 99,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 533.750,00 529.000,00 (4.750,00) 99,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PENDATAAN RUMAH SEWA MILIK MASYARAKAT, RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS25.000.000,00 21.074.150,00 (3.925.850,00) 84,29 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 21.074.150,00 (3.925.850,00) 84,29 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 21.074.150,00 (3.925.850,00) 84,29 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12.050.000,00 8.968.650,00 (3.081.350,00) 74,42 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.050.000,00 8.968.650,00 (3.081.350,00) 74,42 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.072.250,00 3.899.050,00 (1.173.200,00) 76,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.939.000,00 1.851.600,00 (87.400,00) 95,49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.208.750,00 1.893.000,00 (315.750,00) 85,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.830.000,00 1.325.000,00 (1.505.000,00) 46,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.950.000,00 12.105.500,00 (844.500,00) 93,47 Halaman 368 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.950.000,00 12.105.500,00 (844.500,00) 93,47 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.950.000,00 12.105.500,00 (844.500,00) 93,47 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0007 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG BERPOTENSI TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA10.000.000,00 9.983.900,00 (16.100,00) 99,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.983.900,00 (16.100,00) 99,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.983.900,00 (16.100,00) 99,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.583.900,00 (16.100,00) 98,99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.583.900,00 (16.100,00) 98,99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 785.000,00 775.900,00 (9.100,00) 98,84 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 815.000,00 808.000,00 (7.000,00) 99,14 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.2.02 SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA85.000.000,00 47.020.650,00 (37.979.350,00) 55,31 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0001 SOSIALISASI STANDAR TEKNIS PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KEPADA MASYARAKAT/SUKARELAWAN TANGGAP BENCANA20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.350.000,00 0,00 (9.350.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.350.000,00 0,00 (9.350.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.028.250,00 0,00 (3.028.250,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.128.750,00 0,00 (2.128.750,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.173.000,00 0,00 (1.173.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.020.000,00 0,00 (3.020.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.650.000,00 0,00 (10.650.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.650.000,00 0,00 (10.650.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.650.000,00 0,00 (10.650.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN TIM SATGAS, TIM PENDAMPING DAN FASILITATOR35.000.000,00 28.356.700,00 (6.643.300,00) 81,01 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 28.356.700,00 (6.643.300,00) 81,01 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 28.356.700,00 (6.643.300,00) 81,01 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.781.600,00 7.138.300,00 (6.643.300,00) 51,79 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.781.600,00 7.138.300,00 (6.643.300,00) 51,79 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.639.600,00 3.466.300,00 (1.173.300,00) 74,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.130.000,00 3.672.000,00 (1.458.000,00) 71,57 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.012.000,00 0,00 (4.012.000,00) 0,00 Halaman 369 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.218.400,00 21.218.400,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.218.400,00 21.218.400,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 21.218.400,00 21.218.400,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 KOORDINASI UNTUK MENYEPAKATI PENERIMA DAN JENIS PELAYANAN10.000.000,00 8.828.000,00 (1.172.000,00) 88,28 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.828.000,00 (1.172.000,00) 88,28 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.828.000,00 (1.172.000,00) 88,28 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 8.828.000,00 (1.172.000,00) 88,28 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 8.828.000,00 (1.172.000,00) 88,28 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.990.250,00 2.981.700,00 (8.550,00) 99,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.002.750,00 1.982.700,00 (20.050,00) 98,99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.965.000,00 2.962.600,00 (2.400,00) 99,91 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.042.000,00 901.000,00 (1.141.000,00) 44,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0009 SOSIALISASI PENGEMBANGAN PERUMAHAN BARU DAN MEKANISME AKSES PEMBIAYAAN PERUMAHAN20.000.000,00 9.835.950,00 (10.164.050,00) 49,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 9.835.950,00 (10.164.050,00) 49,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 9.835.950,00 (10.164.050,00) 49,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 9.730.000,00 6.678.950,00 (3.051.050,00) 68,64 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.730.000,00 6.678.950,00 (3.051.050,00) 68,64 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.994.750,00 2.988.250,00 (6.500,00) 99,78 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.987.250,00 1.968.000,00 (19.250,00) 99,03 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.724.000,00 1.722.700,00 (1.300,00) 99,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.024.000,00 0,00 (3.024.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.270.000,00 3.157.000,00 (7.113.000,00) 30,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.270.000,00 3.157.000,00 (7.113.000,00) 30,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.270.000,00 3.157.000,00 (7.113.000,00) 30,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.2.03 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA175.000.000,00 145.390.650,00 (29.609.350,00) 83,08 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0001 REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA 80.000.000,00 79.303.000,00 (697.000,00) 99,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 79.303.000,00 (697.000,00) 99,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.303.000,00 (697.000,00) 99,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 80.000.000,00 79.303.000,00 (697.000,00) 99,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.000.000,00 79.303.000,00 (697.000,00) 99,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 47.814.400,00 47.420.000,00 (394.400,00) 99,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 32.185.600,00 31.883.000,00 (302.600,00) 99,05 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA 65.000.000,00 64.388.000,00 (612.000,00) 99,05 Halaman 370 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5,1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 64.388.000,00 (612.000,00) 99,05 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 64.388.000,00 (612.000,00) 99,05 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000.000,00 64.388.000,00 (612.000,00) 99,05 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000.000,00 64.388.000,00 (612.000,00) 99,05 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 34.641.900,00 34.505.000,00 (136.900,00) 99,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 30.358.000,00 29.883.000,00 (475.000,00) 98,43 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100,00 0,00 (100,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0007 FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA20.000.000,00 1.699.650,00 (18.300.350,00) 8,49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 1.699.650,00 (18.300.350,00) 8,49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.699.650,00 (18.300.350,00) 8,49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.699.650,00 (300.350,00) 84,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.699.650,00 (300.350,00) 84,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.699.650,00 (300.350,00) 84,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0008 FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 4.150.000,00 0,00 (4.150.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.150.000,00 0,00 (4.150.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.944.000,00 0,00 (1.944.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.111.000,00 0,00 (1.111.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.095.000,00 0,00 (1.095.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.850.000,00 0,00 (5.850.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.850.000,00 0,00 (5.850.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.850.000,00 0,00 (5.850.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.2.04 PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN PEMBAGIAN RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 Halaman 371 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.2.05 PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS215.000.000,00 206.767.530,00 (8.232.470,00) 96,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0001 FASILITASI PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN PEMILIK/PENGHUNI RUMAH SUSUN200.000.000,00 195.365.030,00 (4.634.970,00) 97,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 195.365.030,00 (4.634.970,00) 97,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 195.365.030,00 (4.634.970,00) 97,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.392.860,00 16.983.030,00 (1.409.830,00) 92,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.392.860,00 16.983.030,00 (1.409.830,00) 92,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.212.340,00 5.007.250,00 (1.205.090,00) 80,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.001.250,00 1.998.500,00 (2.750,00) 99,86 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.932.765,00 2.922.700,00 (10.065,00) 99,65 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.246.505,00 7.054.580,00 (191.925,00) 97,35 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 707.140,00 300.000,00 (407.140,00) 42,42 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 707.140,00 300.000,00 (407.140,00) 42,42 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 707.140,00 300.000,00 (407.140,00) 42,42 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 180.900.000,00 178.082.000,00 (2.818.000,00) 98,44 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 180.900.000,00 178.082.000,00 (2.818.000,00) 98,44 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.03.02.0293 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain180.000.000,00 177.182.000,00 (2.818.000,00) 98,43 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0002 PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS15.000.000,00 11.402.500,00 (3.597.500,00) 76,01 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 11.402.500,00 (3.597.500,00) 76,01 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 11.402.500,00 (3.597.500,00) 76,01 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 11.402.500,00 (3.597.500,00) 76,01 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 11.402.500,00 (3.597.500,00) 76,01 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.999.800,00 7.967.600,00 (32.200,00) 99,59 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.006.000,00 994.000,00 (12.000,00) 98,80 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.024.200,00 1.990.900,00 (33.300,00) 98,35 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.970.000,00 450.000,00 (3.520.000,00) 11,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.2.06 PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN50.000.000,00 44.707.920,00 (5.292.080,00) 89,41 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN50.000.000,00 44.707.920,00 (5.292.080,00) 89,41 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 44.707.920,00 (5.292.080,00) 89,41 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 44.707.920,00 (5.292.080,00) 89,41 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.330.000,00 13.435.420,00 (1.894.580,00) 87,64 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.330.000,00 13.435.420,00 (1.894.580,00) 87,64 Halaman 372 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.557.020,00 7.359.800,00 (197.220,00) 97,39 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.660.250,00 1.647.900,00 (12.350,00) 99,25 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.012.730,00 1.512.720,00 (1.500.010,00) 50,21 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.100.000,00 2.915.000,00 (185.000,00) 94,03 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.670.000,00 31.272.500,00 (3.397.500,00) 90,20 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.670.000,00 31.272.500,00 (3.397.500,00) 90,20 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.170.000,00 24.162.500,00 (7.500,00) 99,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.500.000,00 7.110.000,00 (3.390.000,00) 67,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.050.000.000,00 754.524.808,00 (295.475.192,00) 71,85 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 3.2.01 PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN50.000.000,00 9.938.550,00 (40.061.450,00) 19,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN50.000.000,00 9.938.550,00 (40.061.450,00) 19,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 9.938.550,00 (40.061.450,00) 19,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 9.938.550,00 (40.061.450,00) 19,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.411.000,00 4.328.550,00 (16.082.450,00) 21,20 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.411.000,00 4.328.550,00 (16.082.450,00) 21,20 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.186.250,00 2.276.950,00 (5.909.300,00) 27,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.279.250,00 391.500,00 (887.750,00) 30,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.275.500,00 523.100,00 (1.752.400,00) 22,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.670.000,00 1.137.000,00 (7.533.000,00) 13,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.060.000,00 0,00 (14.060.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.410.000,00 0,00 (13.410.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia12.200.000,00 0,00 (12.200.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.010.000,00 0,00 (1.010.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.529.000,00 5.610.000,00 (9.919.000,00) 36,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.529.000,00 5.610.000,00 (9.919.000,00) 36,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.029.000,00 1.110.000,00 (9.919.000,00) 10,06 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 3.2.02 PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA150.000.000,00 44.580.300,00 (105.419.700,00) 29,72 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 PENYUSUNAN/REVIEW/LEGALISASI KEBIJAKAN BIDANG PKP50.000.000,00 25.458.150,00 (24.541.850,00) 50,91 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 25.458.150,00 (24.541.850,00) 50,91 Halaman 373 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 25.458.150,00 (24.541.850,00) 50,91 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 32.220.000,00 18.538.150,00 (13.681.850,00) 57,53 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.220.000,00 18.538.150,00 (13.681.850,00) 57,53 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.940.000,00 16.158.250,00 (2.781.750,00) 85,31 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.034.500,00 0,00 (1.034.500,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.645.500,00 0,00 (1.645.500,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 2.379.900,00 (8.220.100,00) 22,45 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.400.000,00 2.600.000,00 (9.800.000,00) 20,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.400.000,00 2.600.000,00 (9.800.000,00) 20,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia12.400.000,00 2.600.000,00 (9.800.000,00) 20,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.380.000,00 4.320.000,00 (1.060.000,00) 80,29 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.380.000,00 4.320.000,00 (1.060.000,00) 80,29 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.380.000,00 4.320.000,00 (1.060.000,00) 80,29 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0012 PEMBENTUKAN/PEMBINAAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT DI PERMUKIMAN KUMUH30.000.000,00 10.913.150,00 (19.086.850,00) 36,37 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 10.913.150,00 (19.086.850,00) 36,37 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 10.913.150,00 (19.086.850,00) 36,37 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 13.800.000,00 7.513.150,00 (6.286.850,00) 54,44 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.800.000,00 7.513.150,00 (6.286.850,00) 54,44 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.809.250,00 2.310.400,00 (1.498.850,00) 60,65 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.606.250,00 712.350,00 (893.900,00) 44,34 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.759.500,00 794.400,00 (965.100,00) 45,14 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.625.000,00 3.696.000,00 (2.929.000,00) 55,78 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.500.000,00 3.400.000,00 (7.100.000,00) 32,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.500.000,00 3.400.000,00 (7.100.000,00) 32,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia10.500.000,00 3.400.000,00 (7.100.000,00) 32,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.700.000,00 0,00 (5.700.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.700.000,00 0,00 (5.700.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.700.000,00 0,00 (5.700.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0014 SURVEI DAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH70.000.000,00 8.209.000,00 (61.791.000,00) 11,72 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5,1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 8.209.000,00 (61.791.000,00) 11,72 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 8.209.000,00 (61.791.000,00) 11,72 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 5.970.000,00 1.516.000,00 (4.454.000,00) 25,39 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.970.000,00 1.516.000,00 (4.454.000,00) 25,39 Halaman 374 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.506.000,00 0,00 (1.506.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 893.000,00 0,00 (893.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 921.000,00 0,00 (921.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 1.516.000,00 (1.134.000,00) 57,20 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.500.000,00 2.450.000,00 (53.050.000,00) 4,41 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.500.000,00 2.450.000,00 (8.050.000,00) 23,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia10.500.000,00 2.450.000,00 (8.050.000,00) 23,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.530.000,00 4.243.000,00 (4.287.000,00) 49,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.530.000,00 4.243.000,00 (4.287.000,00) 49,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.530.000,00 3.343.000,00 (2.187.000,00) 60,45 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 900.000,00 (2.100.000,00) 30,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 3.2.03 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA850.000.000,00 700.005.958,00 (149.994.042,00) 82,35 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 50.000.000,00 13.875.700,00 (36.124.300,00) 27,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 13.875.700,00 (36.124.300,00) 27,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 13.875.700,00 (36.124.300,00) 27,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.850.000,00 4.326.700,00 (7.523.300,00) 36,51 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.850.000,00 4.326.700,00 (7.523.300,00) 36,51 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.647.500,00 1.605.300,00 (3.042.200,00) 34,54 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.505.000,00 891.900,00 (1.613.100,00) 35,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.047.500,00 692.500,00 (1.355.000,00) 33,82 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 1.137.000,00 (1.513.000,00) 42,90 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.150.000,00 9.549.000,00 (2.601.000,00) 78,59 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.150.000,00 9.549.000,00 (2.601.000,00) 78,59 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.650.000,00 3.549.000,00 (1.101.000,00) 76,32 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 6.000.000,00 (1.500.000,00) 80,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 Halaman 375 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0004 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMUGARAN/PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.600.000,00 0,00 (26.600.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.600.000,00 0,00 (26.600.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.249.250,00 0,00 (9.249.250,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.313.750,00 0,00 (2.313.750,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.437.000,00 0,00 (4.437.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.800.000,00 0,00 (19.800.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.800.000,00 0,00 (19.800.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.300.000,00 0,00 (12.300.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH150.000.000,00 114.728.250,00 (35.271.750,00) 76,48 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 114.728.250,00 (35.271.750,00) 76,48 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 114.728.250,00 (35.271.750,00) 76,48 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 83.068.750,00 69.570.250,00 (13.498.500,00) 83,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.068.750,00 69.570.250,00 (13.498.500,00) 83,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.789.750,00 13.224.400,00 (5.565.350,00) 70,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.742.000,00 1.560.150,00 (181.850,00) 89,56 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.177.000,00 2.494.200,00 (682.800,00) 78,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.360.000,00 52.291.500,00 (7.068.500,00) 88,09 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.431.250,00 19.080.000,00 (18.351.250,00) 50,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.400.000,00 2.050.000,00 (13.350.000,00) 13,31 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia15.400.000,00 2.050.000,00 (13.350.000,00) 13,31 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.671.250,00 17.030.000,00 (3.641.250,00) 82,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 15.500.000,00 11.980.000,00 (3.520.000,00) 77,29 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.171.250,00 5.050.000,00 (121.250,00) 97,65 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 1.360.000,00 0,00 (1.360.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik1.360.000,00 0,00 (1.360.000,00) 0,00 Halaman 376 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.500.000,00 26.078.000,00 (3.422.000,00) 88,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.500.000,00 26.078.000,00 (3.422.000,00) 88,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.000.000,00 21.878.000,00 (3.122.000,00) 87,51 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.200.000,00 (300.000,00) 93,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0009 PELAKSANAAN PEREMAJAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH600.000.000,00 571.402.008,00 (28.597.992,00) 95,23 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5,1 BELANJA OPERASI 44.100.000,00 21.240.800,00 (22.859.200,00) 48,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.100.000,00 21.240.800,00 (22.859.200,00) 48,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 35.100.000,00 17.940.800,00 (17.159.200,00) 51,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.100.000,00 17.940.800,00 (17.159.200,00) 51,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.468.500,00 10.774.200,00 (1.694.300,00) 86,41 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.212.500,00 3.210.700,00 (1.800,00) 99,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.519.000,00 3.005.900,00 (513.100,00) 85,41 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 950.000,00 (14.950.000,00) 5,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 3.300.000,00 (5.700.000,00) 36,66 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 3.300.000,00 (5.700.000,00) 36,66 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 3.300.000,00 (5.700.000,00) 36,66 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5,2 BELANJA MODAL 555.900.000,00 550.161.208,00 (5.738.792,00) 98,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 555.900.000,00 550.161.208,00 (5.738.792,00) 98,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 555.900.000,00 550.161.208,00 (5.738.792,00) 98,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam555.900.000,00 550.161.208,00 (5.738.792,00) 98,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.04.02.04.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 555.900.000,00 550.161.208,00 (5.738.792,00) 98,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH6.844.585.000,00 6.739.593.400,00 (104.991.600,00) 98,46 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 4.2.01 PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA6.844.585.000,00 6.739.593.400,00 (104.991.600,00) 98,46 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUM6.544.585.000,00 6.500.397.750,00 (44.187.250,00) 99,32 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 6.544.585.000,00 6.500.397.750,00 (44.187.250,00) 99,32 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 664.585.000,00 620.397.750,00 (44.187.250,00) 93,35 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 59.343.000,00 49.607.750,00 (9.735.250,00) 83,59 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.343.000,00 49.607.750,00 (9.735.250,00) 83,59 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.810.500,00 20.623.300,00 (4.187.200,00) 83,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.627.500,00 3.909.150,00 (718.350,00) 84,47 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.405.000,00 2.722.000,00 (683.000,00) 79,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 22.353.300,00 (4.146.700,00) 84,35 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 531.350.000,00 497.628.000,00 (33.722.000,00) 93,65 Halaman 377 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 470.000.000,00 459.000.000,00 (11.000.000,00) 97,65 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 427.500.000,00 417.000.000,00 (10.500.000,00) 97,54 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 60.000.000,00 38.628.000,00 (21.372.000,00) 64,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik60.000.000,00 38.628.000,00 (21.372.000,00) 64,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 73.892.000,00 73.162.000,00 (730.000,00) 99,01 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73.892.000,00 73.162.000,00 (730.000,00) 99,01 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.392.000,00 20.662.000,00 (730.000,00) 96,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.880.000.000,00 5.880.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.880.000.000,00 5.880.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5.880.000.000,00 5.880.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 5.880.000.000,00 5.880.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN TERHADAP KUMUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU300.000.000,00 239.195.650,00 (60.804.350,00) 79,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 101.100.000,00 42.154.650,00 (58.945.350,00) 41,69 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.100.000,00 42.154.650,00 (58.945.350,00) 41,69 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 34.250.000,00 14.114.650,00 (20.135.350,00) 41,21 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.250.000,00 14.114.650,00 (20.135.350,00) 41,21 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.172.500,00 9.868.950,00 (7.303.550,00) 57,46 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.082.500,00 925.500,00 (3.157.000,00) 22,66 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.665.000,00 2.180.200,00 (2.484.800,00) 46,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.330.000,00 1.140.000,00 (7.190.000,00) 13,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.600.000,00 12.250.000,00 (25.350.000,00) 32,57 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.600.000,00 12.250.000,00 (25.350.000,00) 32,57 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia37.600.000,00 12.250.000,00 (25.350.000,00) 32,57 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.250.000,00 15.790.000,00 (13.460.000,00) 53,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.250.000,00 15.790.000,00 (13.460.000,00) 53,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.250.000,00 11.590.000,00 (2.660.000,00) 81,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 4.200.000,00 (10.800.000,00) 28,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5,2 BELANJA MODAL 198.900.000,00 197.041.000,00 (1.859.000,00) 99,06 Halaman 378 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 198.900.000,00 197.041.000,00 (1.859.000,00) 99,06 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 198.900.000,00 197.041.000,00 (1.859.000,00) 99,06 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam198.900.000,00 197.041.000,00 (1.859.000,00) 99,06 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.2.04.02.04.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 198.900.000,00 197.041.000,00 (1.859.000,00) 99,06 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)865.000.000,00 809.982.499,00 (55.017.501,00) 93,63 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 5.2.01 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN 865.000.000,00 809.982.499,00 (55.017.501,00) 93,63 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN 50.000.000,00 45.515.300,00 (4.484.700,00) 91,03 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 45.515.300,00 (4.484.700,00) 91,03 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.515.300,00 (4.484.700,00) 91,03 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.951.000,00 15.263.800,00 (3.687.200,00) 80,54 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.951.000,00 15.263.800,00 (3.687.200,00) 80,54 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.739.635,00 6.715.100,00 (24.535,00) 99,63 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.094.500,00 3.070.700,00 (23.800,00) 99,23 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.016.865,00 2.828.000,00 (3.188.865,00) 47,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.100.000,00 2.650.000,00 (450.000,00) 85,48 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.049.000,00 30.251.500,00 (797.500,00) 97,43 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.049.000,00 30.251.500,00 (797.500,00) 97,43 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.449.000,00 24.401.500,00 (47.500,00) 99,80 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.600.000,00 5.850.000,00 (750.000,00) 88,63 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN740.000.000,00 707.558.365,00 (32.441.635,00) 95,61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 738.342.455,00 705.910.965,00 (32.431.490,00) 95,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 738.342.455,00 705.910.965,00 (32.431.490,00) 95,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 132.532.455,00 128.428.511,00 (4.103.944,00) 96,90 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 132.532.455,00 128.428.511,00 (4.103.944,00) 96,90 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.383.600,00 2.381.300,00 (2.300,00) 99,90 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.438.400,00 20.211.371,00 (227.029,00) 98,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.222.132,00 12.185.900,00 (1.036.232,00) 92,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.151.750,00 9.070.600,00 (81.150,00) 99,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 990.000,00 986.400,00 (3.600,00) 99,63 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 912.000,00 639.200,00 (272.800,00) 70,08 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 15.262.573,00 15.204.200,00 (58.373,00) 99,61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 41.672.000,00 41.230.540,00 (441.460,00) 98,94 Halaman 379 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00 19.019.000,00 (1.981.000,00) 90,56 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 529.430.000,00 501.216.454,00 (28.213.546,00) 94,67 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 190.000.000,00 185.099.000,00 (4.901.000,00) 97,42 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.01.0008 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah 190.000.000,00 185.099.000,00 (4.901.000,00) 97,42 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 59.430.000,00 48.780.654,00 (10.649.346,00) 82,08 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang34.880.000,00 24.689.654,00 (10.190.346,00) 70,78 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin15.000.000,00 14.541.000,00 (459.000,00) 96,93 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 280.000.000,00 267.336.800,00 (12.663.200,00) 95,47 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor280.000.000,00 267.336.800,00 (12.663.200,00) 95,47 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.380.000,00 36.266.000,00 (114.000,00) 99,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.380.000,00 36.266.000,00 (114.000,00) 99,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.380.000,00 36.266.000,00 (114.000,00) 99,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5,2 BELANJA MODAL 1.657.545,00 1.647.400,00 (10.145,00) 99,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.657.545,00 1.647.400,00 (10.145,00) 99,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 1.657.545,00 1.647.400,00 (10.145,00) 99,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 1.657.545,00 1.647.400,00 (10.145,00) 99,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 1.657.545,00 1.647.400,00 (10.145,00) 99,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN25.000.000,00 23.802.650,00 (1.197.350,00) 95,21 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.802.650,00 (1.197.350,00) 95,21 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.802.650,00 (1.197.350,00) 95,21 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.945.000,00 6.438.900,00 (506.100,00) 92,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.945.000,00 6.438.900,00 (506.100,00) 92,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.989.800,00 (10.200,00) 99,48 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.000.180,00 985.800,00 (14.380,00) 98,56 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 998.850,00 958.400,00 (40.450,00) 95,95 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 980.970,00 879.900,00 (101.070,00) 89,69 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.965.000,00 1.625.000,00 (340.000,00) 82,69 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.055.000,00 17.363.750,00 (691.250,00) 96,17 Halaman 380 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.055.000,00 17.363.750,00 (691.250,00) 96,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.055.000,00 14.363.750,00 (691.250,00) 95,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 VERIFIKASI DAN PENYERAHAN PSU PERUMAHAN DARI PENGEMBANG50.000.000,00 33.106.184,00 (16.893.816,00) 66,21 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 33.106.184,00 (16.893.816,00) 66,21 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 33.106.184,00 (16.893.816,00) 66,21 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 11.203.000,00 9.442.800,00 (1.760.200,00) 84,28 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.203.000,00 9.442.800,00 (1.760.200,00) 84,28 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.684.350,00 3.320.100,00 (1.364.250,00) 70,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.438.250,00 1.429.700,00 (8.550,00) 99,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.031.250,00 1.027.500,00 (3.750,00) 99,63 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.009.150,00 1.810.500,00 (198.650,00) 90,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.040.000,00 1.855.000,00 (185.000,00) 90,93 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.035.000,00 100.000,00 (13.935.000,00) 0,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.035.000,00 0,00 (4.035.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 4.035.000,00 0,00 (4.035.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 10.000.000,00 100.000,00 (9.900.000,00) 1,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 10.000.000,00 100.000,00 (9.900.000,00) 1,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.762.000,00 23.563.384,00 (1.198.616,00) 95,15 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.762.000,00 23.563.384,00 (1.198.616,00) 95,15 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.262.000,00 14.113.384,00 (148.616,00) 98,95 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.500.000,00 9.450.000,00 (1.050.000,00) 90,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA10.105.767.464,00 8.335.072.696,00 (1.770.694.768,00) 82,47 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH65.000.000,00 55.618.200,00 (9.381.800,00) 85,56 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH30.000.000,00 26.005.700,00 (3.994.300,00) 86,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 26.005.700,00 (3.994.300,00) 86,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 26.005.700,00 (3.994.300,00) 86,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.000.000,00 22.305.700,00 (3.694.300,00) 85,79 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.000.000,00 22.305.700,00 (3.694.300,00) 85,79 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.973.500,00 12.617.600,00 (2.355.900,00) 84,26 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.866.500,00 2.312.600,00 (553.900,00) 80,67 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.050.000,00 2.387.500,00 (662.500,00) 78,27 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.110.000,00 4.988.000,00 (122.000,00) 97,61 Halaman 381 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 3.700.000,00 (300.000,00) 92,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 3.700.000,00 (300.000,00) 92,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.000.000,00 3.700.000,00 (300.000,00) 92,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 10.000.000,00 8.329.200,00 (1.670.800,00) 83,29 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.329.200,00 (1.670.800,00) 83,29 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.329.200,00 (1.670.800,00) 83,29 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.588.000,00 4.937.200,00 (1.650.800,00) 74,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.588.000,00 4.937.200,00 (1.650.800,00) 74,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.339.000,00 2.338.700,00 (300,00) 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.046.000,00 474.000,00 (572.000,00) 45,31 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.203.000,00 2.124.500,00 (1.078.500,00) 66,32 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.412.000,00 3.392.000,00 (20.000,00) 99,41 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.412.000,00 3.392.000,00 (20.000,00) 99,41 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.412.000,00 3.392.000,00 (20.000,00) 99,41 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 10.000.000,00 8.917.600,00 (1.082.400,00) 89,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.917.600,00 (1.082.400,00) 89,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.917.600,00 (1.082.400,00) 89,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 8.917.600,00 (1.082.400,00) 89,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 8.917.600,00 (1.082.400,00) 89,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.767.000,00 3.725.100,00 (41.900,00) 98,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.602.500,00 1.416.500,00 (186.000,00) 88,39 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.236.500,00 1.704.000,00 (532.500,00) 76,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.394.000,00 2.072.000,00 (322.000,00) 86,54 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD5.000.000,00 3.346.200,00 (1.653.800,00) 66,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.346.200,00 (1.653.800,00) 66,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.346.200,00 (1.653.800,00) 66,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 3.346.200,00 (1.653.800,00) 66,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 3.346.200,00 (1.653.800,00) 66,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.346.500,00 1.336.200,00 (10.300,00) 99,23 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.144.000,00 0,00 (1.144.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.521.500,00 1.270.000,00 (251.500,00) 83,47 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 988.000,00 740.000,00 (248.000,00) 74,89 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 9.019.500,00 (980.500,00) 90,19 Halaman 382 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.019.500,00 (980.500,00) 90,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.019.500,00 (980.500,00) 90,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.060.000,00 4.209.500,00 (850.500,00) 83,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.060.000,00 4.209.500,00 (850.500,00) 83,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.071.000,00 1.814.900,00 (256.100,00) 87,63 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 999.500,00 983.600,00 (15.900,00) 98,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.989.500,00 1.411.000,00 (578.500,00) 70,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.940.000,00 4.810.000,00 (130.000,00) 97,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.940.000,00 4.810.000,00 (130.000,00) 97,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.940.000,00 4.810.000,00 (130.000,00) 97,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.308.917.464,00 3.623.670.441,00 (685.247.023,00) 84,09 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.161.917.464,00 3.488.866.791,00 (673.050.673,00) 83,82 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 4.161.917.464,00 3.488.866.791,00 (673.050.673,00) 83,82 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.161.917.464,00 3.488.866.791,00 (673.050.673,00) 83,82 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.530.231.393,00 2.152.721.920,00 (377.509.473,00) 85,08 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.760.977.372,00 1.630.484.183,00 (130.493.189,00) 92,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.760.977.372,00 1.630.484.183,00 (130.493.189,00) 92,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 181.807.348,00 163.861.044,00 (17.946.304,00) 90,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 181.807.348,00 163.861.044,00 (17.946.304,00) 90,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 161.777.000,00 66.460.000,00 (95.317.000,00) 41,08 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 161.777.000,00 66.460.000,00 (95.317.000,00) 41,08 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 59.136.000,00 19.320.000,00 (39.816.000,00) 32,67 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 59.136.000,00 19.320.000,00 (39.816.000,00) 32,67 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 78.617.000,00 60.225.000,00 (18.392.000,00) 76,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 78.617.000,00 60.225.000,00 (18.392.000,00) 76,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 112.642.068,00 89.511.120,00 (23.130.948,00) 79,46 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 112.642.068,00 89.511.120,00 (23.130.948,00) 79,46 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.277.054,00 2.668.446,00 (4.608.608,00) 36,66 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.277.054,00 2.668.446,00 (4.608.608,00) 36,66 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 21.083,00 21.067,00 (16,00) 99,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.083,00 21.067,00 (16,00) 99,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 151.071.071,00 106.817.146,00 (44.253.925,00) 70,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 147.482.471,00 106.817.146,00 (40.665.325,00) 72,42 Halaman 383 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.588.600,00 0,00 (3.588.600,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.226.361,00 3.338.461,00 (887.900,00) 78,99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.226.361,00 3.338.461,00 (887.900,00) 78,99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.679.036,00 10.015.453,00 (2.663.583,00) 78,99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.679.036,00 10.015.453,00 (2.663.583,00) 78,99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.631.686.071,00 1.336.144.871,00 (295.541.200,00) 81,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.625.046.071,00 1.331.732.671,00 (293.313.400,00) 81,95 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.560.077.000,00 1.331.732.671,00 (228.344.329,00) 85,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 64.969.071,00 0,00 (64.969.071,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 6.640.000,00 4.412.200,00 (2.227.800,00) 66,44 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 6.640.000,00 4.412.200,00 (2.227.800,00) 66,44 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 125.000.000,00 117.801.000,00 (7.199.000,00) 94,24 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 117.801.000,00 (7.199.000,00) 94,24 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 20.820.000,00 19.230.000,00 (1.590.000,00) 92,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN20.820.000,00 19.230.000,00 (1.590.000,00) 92,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 20.820.000,00 19.230.000,00 (1.590.000,00) 92,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.820.000,00 19.230.000,00 (1.590.000,00) 92,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.180.000,00 98.571.000,00 (5.609.000,00) 94,61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 55.800.000,00 50.565.000,00 (5.235.000,00) 90,61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.800.000,00 50.565.000,00 (5.235.000,00) 90,61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 5.565.000,00 (5.235.000,00) 51,52 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.380.000,00 48.006.000,00 (374.000,00) 99,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.380.000,00 48.006.000,00 (374.000,00) 99,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 8.700.000,00 8.400.000,00 (300.000,00) 96,55 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.660.000,00 6.606.000,00 (54.000,00) 99,18 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 5.000.000,00 4.355.950,00 (644.050,00) 87,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.355.950,00 (644.050,00) 87,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.355.950,00 (644.050,00) 87,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.007.000,00 2.419.950,00 (587.050,00) 80,47 Halaman 384 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.007.000,00 2.419.950,00 (587.050,00) 80,47 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.729.500,00 1.719.950,00 (9.550,00) 99,44 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 700.000,00 (7.500,00) 98,93 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 570.000,00 0,00 (570.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.993.000,00 1.936.000,00 (57.000,00) 97,13 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.993.000,00 1.936.000,00 (57.000,00) 97,13 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.993.000,00 1.936.000,00 (57.000,00) 97,13 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD5.000.000,00 2.580.750,00 (2.419.250,00) 51,61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 2.580.750,00 (2.419.250,00) 51,61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.580.750,00 (2.419.250,00) 51,61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 2.580.750,00 (2.419.250,00) 51,61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 2.580.750,00 (2.419.250,00) 51,61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.741.500,00 691.250,00 (1.050.250,00) 39,69 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 903.000,00 883.000,00 (20.000,00) 97,78 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.367.500,00 1.006.500,00 (361.000,00) 73,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 988.000,00 0,00 (988.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN5.000.000,00 3.285.150,00 (1.714.850,00) 65,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.285.150,00 (1.714.850,00) 65,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.285.150,00 (1.714.850,00) 65,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 3.285.150,00 (1.714.850,00) 65,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 3.285.150,00 (1.714.850,00) 65,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.582.000,00 2.301.900,00 (280.100,00) 89,15 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.006.000,00 983.250,00 (22.750,00) 97,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.412.000,00 0,00 (1.412.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD7.000.000,00 6.780.800,00 (219.200,00) 96,86 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.780.800,00 (219.200,00) 96,86 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.780.800,00 (219.200,00) 96,86 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.356.800,00 (143.200,00) 96,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.356.800,00 (143.200,00) 96,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.983.000,00 2.944.800,00 (38.200,00) 98,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.517.000,00 1.412.000,00 (105.000,00) 93,07 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.424.000,00 (76.000,00) 96,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.424.000,00 (76.000,00) 96,96 Halaman 385 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.500.000,00 2.424.000,00 (76.000,00) 96,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH20.000.000,00 18.465.370,00 (1.534.630,00) 92,32 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD5.000.000,00 4.406.800,00 (593.200,00) 88,13 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.406.800,00 (593.200,00) 88,13 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.406.800,00 (593.200,00) 88,13 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.406.800,00 (593.200,00) 88,13 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.406.800,00 (593.200,00) 88,13 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.999.000,00 (1.000,00) 99,95 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.500.000,00 2.407.800,00 (92.200,00) 96,31 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0004 PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD10.000.000,00 9.864.920,00 (135.080,00) 98,64 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.864.920,00 (135.080,00) 98,64 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.864.920,00 (135.080,00) 98,64 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.110.000,00 4.054.920,00 (55.080,00) 98,65 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.110.000,00 4.054.920,00 (55.080,00) 98,65 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.002.500,00 1.951.050,00 (51.450,00) 97,43 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.000.000,00 999.750,00 (250,00) 99,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.107.500,00 1.104.120,00 (3.380,00) 99,69 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.890.000,00 4.810.000,00 (80.000,00) 98,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.890.000,00 4.810.000,00 (80.000,00) 98,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.840.000,00 4.810.000,00 (30.000,00) 99,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD5.000.000,00 4.193.650,00 (806.350,00) 83,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.193.650,00 (806.350,00) 83,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.193.650,00 (806.350,00) 83,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.193.650,00 (806.350,00) 83,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.193.650,00 (806.350,00) 83,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.247.500,00 (752.500,00) 62,37 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.000.000,00 999.000,00 (1.000,00) 99,90 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.000.000,00 1.947.150,00 (52.850,00) 97,35 Halaman 386 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.2.04 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH45.000.000,00 37.897.550,00 (7.102.450,00) 84,21 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0001 PERENCANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH 10.000.000,00 8.462.350,00 (1.537.650,00) 84,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.462.350,00 (1.537.650,00) 84,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.462.350,00 (1.537.650,00) 84,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 8.462.350,00 (1.537.650,00) 84,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 8.462.350,00 (1.537.650,00) 84,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.569.000,00 3.444.850,00 (124.150,00) 96,52 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.018.000,00 1.984.000,00 (34.000,00) 98,31 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.019.000,00 1.443.500,00 (575.500,00) 71,49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.394.000,00 1.590.000,00 (804.000,00) 66,41 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0003 PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN RETRIBUSI DAERAH25.000.000,00 20.126.300,00 (4.873.700,00) 80,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 20.126.300,00 (4.873.700,00) 80,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 20.126.300,00 (4.873.700,00) 80,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.000.000,00 17.726.300,00 (4.273.700,00) 80,57 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.000.000,00 17.726.300,00 (4.273.700,00) 80,57 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.099.100,00 3.209.300,00 (1.889.800,00) 62,93 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.505.000,00 1.480.000,00 (25.000,00) 98,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.476.000,00 1.607.000,00 (869.000,00) 64,90 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.909.900,00 9.900.000,00 (9.900,00) 99,90 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.010.000,00 1.530.000,00 (1.480.000,00) 50,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) 80,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) 80,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) 80,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0007 PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH 10.000.000,00 9.308.900,00 (691.100,00) 93,08 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.308.900,00 (691.100,00) 93,08 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.308.900,00 (691.100,00) 93,08 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.308.900,00 (691.100,00) 93,08 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.308.900,00 (691.100,00) 93,08 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.047.000,00 4.963.400,00 (83.600,00) 98,34 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.000.500,00 1.974.500,00 (26.000,00) 98,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.952.500,00 2.371.000,00 (581.500,00) 80,30 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 500.000.000,00 468.782.355,00 (31.217.645,00) 93,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA15.000.000,00 14.980.000,00 (20.000,00) 99,86 Halaman 387 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.980.000,00 (20.000,00) 99,86 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.980.000,00 (20.000,00) 99,86 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.980.000,00 (20.000,00) 99,86 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.980.000,00 (20.000,00) 99,86 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 15.000.000,00 14.980.000,00 (20.000,00) 99,86 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI385.000.000,00 375.291.855,00 (9.708.145,00) 97,47 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5,1 BELANJA OPERASI 385.000.000,00 375.291.855,00 (9.708.145,00) 97,47 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.000.000,00 375.291.855,00 (9.708.145,00) 97,47 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 38.620.000,00 37.884.100,00 (735.900,00) 98,09 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.620.000,00 37.884.100,00 (735.900,00) 98,09 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.607.000,00 2.097.950,00 (509.050,00) 80,47 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.370.000,00 1.366.750,00 (3.250,00) 99,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.643.000,00 4.614.400,00 (28.600,00) 99,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 30.000.000,00 29.805.000,00 (195.000,00) 99,35 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.000.000,00 149.928.930,00 (71.070,00) 99,95 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.000.000,00 149.928.930,00 (71.070,00) 99,95 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000.000,00 149.928.930,00 (71.070,00) 99,95 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.380.000,00 0,00 (1.380.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.380.000,00 0,00 (1.380.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer1.380.000,00 0,00 (1.380.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 195.000.000,00 187.478.825,00 (7.521.175,00) 96,14 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 195.000.000,00 187.478.825,00 (7.521.175,00) 96,14 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 195.000.000,00 187.478.825,00 (7.521.175,00) 96,14 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI10.000.000,00 8.200.000,00 (1.800.000,00) 82,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.200.000,00 (1.800.000,00) 82,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.200.000,00 (1.800.000,00) 82,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 7.200.000,00 (1.800.000,00) 80,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 7.200.000,00 (1.800.000,00) 80,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 9.000.000,00 7.200.000,00 (1.800.000,00) 80,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 90.000.000,00 70.310.500,00 (19.689.500,00) 78,12 Halaman 388 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5,1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 70.310.500,00 (19.689.500,00) 78,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 70.310.500,00 (19.689.500,00) 78,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 25.800.000,00 25.710.500,00 (89.500,00) 99,65 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.800.000,00 25.710.500,00 (89.500,00) 99,65 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.500.000,00 1.499.500,00 (500,00) 99,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.500.000,00 21.411.000,00 (89.000,00) 99,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.200.000,00 44.600.000,00 (19.600.000,00) 69,47 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.200.000,00 44.600.000,00 (19.600.000,00) 69,47 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia58.300.000,00 39.100.000,00 (19.200.000,00) 67,06 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.200.000,00 800.000,00 (400.000,00) 66,66 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 365.000.000,00 324.872.432,00 (40.127.568,00) 89,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR20.000.000,00 19.949.902,00 (50.098,00) 99,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 15.500.000,00 15.449.902,00 (50.098,00) 99,67 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.449.902,00 (50.098,00) 99,67 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.500.000,00 15.449.902,00 (50.098,00) 99,67 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.500.000,00 15.449.902,00 (50.098,00) 99,67 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 15.500.000,00 15.449.902,00 (50.098,00) 99,67 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5,2 BELANJA MODAL 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.000.000,00 19.974.330,00 (25.670,00) 99,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.974.330,00 (25.670,00) 99,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.974.330,00 (25.670,00) 99,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.974.330,00 (25.670,00) 99,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.974.330,00 (25.670,00) 99,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.968.000,00 16.966.010,00 (1.990,00) 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.032.000,00 3.008.320,00 (23.680,00) 99,21 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 15.000.000,00 14.974.481,00 (25.519,00) 99,82 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.974.481,00 (25.519,00) 99,82 Halaman 389 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.974.481,00 (25.519,00) 99,82 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.974.481,00 (25.519,00) 99,82 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.974.481,00 (25.519,00) 99,82 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 15.000.000,00 14.974.481,00 (25.519,00) 99,82 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.000.000,00 10.038.700,00 (9.961.300,00) 50,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 10.038.700,00 (9.961.300,00) 50,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 10.038.700,00 (9.961.300,00) 50,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 10.038.700,00 (9.961.300,00) 50,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 10.038.700,00 (9.961.300,00) 50,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.291.750,00 5.038.700,00 (5.253.050,00) 48,95 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 608.250,00 0,00 (608.250,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat9.100.000,00 5.000.000,00 (4.100.000,00) 54,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN10.000.000,00 7.648.800,00 (2.351.200,00) 76,48 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 7.648.800,00 (2.351.200,00) 76,48 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.648.800,00 (2.351.200,00) 76,48 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.351.200,00 0,00 (2.351.200,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.351.200,00 0,00 (2.351.200,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.351.200,00 0,00 (1.351.200,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.648.800,00 7.648.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.648.800,00 7.648.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 7.648.800,00 7.648.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 80.000.000,00 79.289.000,00 (711.000,00) 99,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 79.289.000,00 (711.000,00) 99,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.289.000,00 (711.000,00) 99,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 80.000.000,00 79.289.000,00 (711.000,00) 99,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.000.000,00 79.289.000,00 (711.000,00) 99,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.109.900,00 2.953.500,00 (156.400,00) 94,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.090.100,00 4.939.000,00 (151.100,00) 97,03 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.800.000,00 71.396.500,00 (403.500,00) 99,43 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD200.000.000,00 172.997.219,00 (27.002.781,00) 86,49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 172.997.219,00 (27.002.781,00) 86,49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 172.997.219,00 (27.002.781,00) 86,49 Halaman 390 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 200.000.000,00 172.997.219,00 (27.002.781,00) 86,49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 200.000.000,00 172.997.219,00 (27.002.781,00) 86,49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 165.000.000,00 164.597.219,00 (402.781,00) 99,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 28.000.000,00 1.500.000,00 (26.500.000,00) 5,35 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH302.950.500,00 283.994.000,00 (18.956.500,00) 93,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN54.249.000,00 49.475.000,00 (4.774.000,00) 91,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5,2 BELANJA MODAL 54.249.000,00 49.475.000,00 (4.774.000,00) 91,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.249.000,00 49.475.000,00 (4.774.000,00) 91,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 6.999.000,00 4.775.000,00 (2.224.000,00) 68,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 6.999.000,00 4.775.000,00 (2.224.000,00) 68,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 6.999.000,00 4.775.000,00 (2.224.000,00) 68,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 47.250.000,00 44.700.000,00 (2.550.000,00) 94,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 47.250.000,00 44.700.000,00 (2.550.000,00) 94,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 47.250.000,00 44.700.000,00 (2.550.000,00) 94,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 50.000.000,00 48.325.000,00 (1.675.000,00) 96,65 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 48.325.000,00 (1.675.000,00) 96,65 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 48.325.000,00 (1.675.000,00) 96,65 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 50.000.000,00 48.325.000,00 (1.675.000,00) 96,65 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 50.000.000,00 48.325.000,00 (1.675.000,00) 96,65 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 50.000.000,00 48.325.000,00 (1.675.000,00) 96,65 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 163.401.500,00 152.046.000,00 (11.355.500,00) 93,05 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 732.000,00 (268.000,00) 73,20 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 732.000,00 (268.000,00) 73,20 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 732.000,00 (268.000,00) 73,20 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 732.000,00 (268.000,00) 73,20 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.000.000,00 732.000,00 (268.000,00) 73,20 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5,2 BELANJA MODAL 162.401.500,00 151.314.000,00 (11.087.500,00) 93,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 162.401.500,00 151.314.000,00 (11.087.500,00) 93,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 88.401.500,00 78.564.000,00 (9.837.500,00) 88,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 88.401.500,00 78.564.000,00 (9.837.500,00) 88,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 19.837.500,00 17.500.000,00 (2.337.500,00) 88,21 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 391 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 53.564.000,00 46.064.000,00 (7.500.000,00) 85,99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 20.000.000,00 19.250.000,00 (750.000,00) 96,25 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 20.000.000,00 19.250.000,00 (750.000,00) 96,25 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.03.0047 Belanja Modal Sumber Tenaga 20.000.000,00 19.250.000,00 (750.000,00) 96,25 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 54.000.000,00 53.500.000,00 (500.000,00) 99,07 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 18.000.000,00 17.500.000,00 (500.000,00) 97,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 18.000.000,00 17.500.000,00 (500.000,00) 97,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA35.300.000,00 34.148.000,00 (1.152.000,00) 96,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5,2 BELANJA MODAL 35.300.000,00 34.148.000,00 (1.152.000,00) 96,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.300.000,00 34.148.000,00 (1.152.000,00) 96,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 35.300.000,00 34.148.000,00 (1.152.000,00) 96,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 15.300.000,00 15.150.000,00 (150.000,00) 99,01 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 15.300.000,00 15.150.000,00 (150.000,00) 99,01 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.000.000,00 18.998.000,00 (1.002.000,00) 94,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 9.000.000,00 8.998.000,00 (2.000,00) 99,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 11.000.000,00 10.000.000,00 (1.000.000,00) 90,90 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH3.857.500.000,00 2.979.191.830,00 (878.308.170,00) 77,23 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.500.000,00 5.919.000,00 (1.581.000,00) 78,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 5.919.000,00 (1.581.000,00) 78,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 5.919.000,00 (1.581.000,00) 78,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 5.919.000,00 (1.581.000,00) 78,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 5.919.000,00 (1.581.000,00) 78,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.009.750,00 3.950.000,00 (59.750,00) 98,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 995.250,00 0,00 (995.250,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.495.000,00 1.969.000,00 (526.000,00) 78,91 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.750.000.000,00 1.008.973.065,00 (741.026.935,00) 57,65 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 1.708.500.000,00 967.473.065,00 (741.026.935,00) 56,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.708.500.000,00 967.473.065,00 (741.026.935,00) 56,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 66.000.000,00 60.532.800,00 (5.467.200,00) 91,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.000.000,00 60.532.800,00 (5.467.200,00) 91,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.981.650,00 36.997.800,00 (983.850,00) 97,40 Halaman 392 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.537.500,00 3.492.000,00 (45.500,00) 98,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.523.500,00 13.380.000,00 (143.500,00) 98,93 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.922.350,00 5.898.000,00 (24.350,00) 99,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.035.000,00 765.000,00 (4.270.000,00) 15,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.497.500.000,00 805.807.265,00 (691.692.735,00) 53,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.497.500.000,00 805.807.265,00 (691.692.735,00) 53,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.500.000,00 1.143.441,00 (5.356.559,00) 17,59 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 210.020.000,00 161.697.150,00 (48.322.850,00) 76,99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.205.000.000,00 587.630.194,00 (617.369.806,00) 48,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 75.980.000,00 55.336.480,00 (20.643.520,00) 72,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 100.000.000,00 89.583.000,00 (10.417.000,00) 89,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 89.583.000,00 (10.417.000,00) 89,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03.04.0125 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 100.000.000,00 89.583.000,00 (10.417.000,00) 89,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.000.000,00 11.550.000,00 (33.450.000,00) 25,66 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.000.000,00 11.550.000,00 (33.450.000,00) 25,66 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.000.000,00 11.550.000,00 (33.450.000,00) 25,66 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5,2 BELANJA MODAL 41.500.000,00 41.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.500.000,00 41.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR50.000.000,00 49.861.800,00 (138.200,00) 99,72 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.986.800,00 (13.200,00) 99,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.986.800,00 (13.200,00) 99,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.986.800,00 (13.200,00) 99,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.986.800,00 (13.200,00) 99,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.000.000,00 1.986.800,00 (13.200,00) 99,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5,2 BELANJA MODAL 48.000.000,00 47.875.000,00 (125.000,00) 99,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.000.000,00 47.875.000,00 (125.000,00) 99,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 4.000.000,00 3.975.000,00 (25.000,00) 99,37 Halaman 393 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 4.000.000,00 3.975.000,00 (25.000,00) 99,37 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 4.000.000,00 3.975.000,00 (25.000,00) 99,37 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 44.000.000,00 43.900.000,00 (100.000,00) 99,77 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 44.000.000,00 43.900.000,00 (100.000,00) 99,77 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 44.000.000,00 43.900.000,00 (100.000,00) 99,77 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 2.050.000.000,00 1.914.437.965,00 (135.562.035,00) 93,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 2.050.000.000,00 1.914.437.965,00 (135.562.035,00) 93,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000.000,00 1.914.437.965,00 (135.562.035,00) 93,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 118.062.840,00 93.498.250,00 (24.564.590,00) 79,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 118.062.840,00 93.498.250,00 (24.564.590,00) 79,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 47.508.840,00 30.870.000,00 (16.638.840,00) 64,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.216.000,00 3.158.250,00 (57.750,00) 98,20 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.363.000,00 7.637.000,00 (1.726.000,00) 81,56 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 31.275.000,00 31.170.000,00 (105.000,00) 99,66 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.700.000,00 20.663.000,00 (6.037.000,00) 77,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.809.395.960,00 1.704.349.715,00 (105.046.245,00) 94,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.771.644.320,00 1.681.994.110,00 (89.650.210,00) 94,93 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.628.744.320,00 1.540.210.110,00 (88.534.210,00) 94,56 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 135.900.000,00 134.784.000,00 (1.116.000,00) 99,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 22.751.640,00 7.380.605,00 (15.371.035,00) 32,43 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 11.593.560,00 0,00 (11.593.560,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.959.360,00 3.280.410,00 (1.678.950,00) 66,14 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6.198.720,00 4.100.195,00 (2.098.525,00) 66,14 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.975.000,00 (25.000,00) 99,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 14.975.000,00 (25.000,00) 99,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.850.000,00 (150.000,00) 99,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.850.000,00 (150.000,00) 99,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor50.000.000,00 49.850.000,00 (150.000,00) 99,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.541.200,00 66.740.000,00 (5.801.200,00) 92,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.541.200,00 66.740.000,00 (5.801.200,00) 92,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.660.000,00 23.890.000,00 (4.770.000,00) 83,35 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.130.000,00 13.000.000,00 (130.000,00) 99,00 Halaman 394 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 30.751.200,00 29.850.000,00 (901.200,00) 97,06 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH641.399.500,00 542.580.518,00 (98.818.982,00) 84,59 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN310.000.000,00 218.010.307,00 (91.989.693,00) 70,32 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 310.000.000,00 218.010.307,00 (91.989.693,00) 70,32 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000,00 218.010.307,00 (91.989.693,00) 70,32 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.270.000,00 8.721.500,00 (12.548.500,00) 41,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.270.000,00 8.721.500,00 (12.548.500,00) 41,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 21.270.000,00 8.721.500,00 (12.548.500,00) 41,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 288.730.000,00 209.288.807,00 (79.441.193,00) 72,48 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 288.730.000,00 209.288.807,00 (79.441.193,00) 72,48 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang249.230.000,00 192.651.741,00 (56.578.259,00) 77,29 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua39.500.000,00 16.637.066,00 (22.862.934,00) 42,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 20.486.000,00 20.000.000,00 (486.000,00) 97,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 20.486.000,00 20.000.000,00 (486.000,00) 97,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.486.000,00 20.000.000,00 (486.000,00) 97,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.476.000,00 1.415.000,00 (61.000,00) 95,86 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.476.000,00 1.415.000,00 (61.000,00) 95,86 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.476.000,00 1.415.000,00 (61.000,00) 95,86 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.010.000,00 18.585.000,00 (425.000,00) 97,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.010.000,00 18.585.000,00 (425.000,00) 97,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel18.110.000,00 17.685.000,00 (425.000,00) 97,65 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.000.000,00 9.925.811,00 (74.189,00) 99,25 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.925.811,00 (74.189,00) 99,25 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.925.811,00 (74.189,00) 99,25 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.625.000,00 5.550.811,00 (74.189,00) 98,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.625.000,00 5.550.811,00 (74.189,00) 98,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.105.040,00 1.086.000,00 (19.040,00) 98,27 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.200.000,00 1.175.000,00 (25.000,00) 97,91 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.319.960,00 3.289.811,00 (30.149,00) 99,09 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 100,00 Halaman 395 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA235.913.500,00 231.441.000,00 (4.472.500,00) 98,10 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 235.913.500,00 231.441.000,00 (4.472.500,00) 98,10 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.913.500,00 231.441.000,00 (4.472.500,00) 98,10 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 235.913.500,00 231.441.000,00 (4.472.500,00) 98,10 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 235.913.500,00 231.441.000,00 (4.472.500,00) 98,10 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor205.913.500,00 201.741.000,00 (4.172.500,00) 97,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman30.000.000,00 29.700.000,00 (300.000,00) 99,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA65.000.000,00 63.203.400,00 (1.796.600,00) 97,23 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 63.203.400,00 (1.796.600,00) 97,23 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 63.203.400,00 (1.796.600,00) 97,23 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4.400.000,00 2.623.400,00 (1.776.600,00) 59,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.400.000,00 2.623.400,00 (1.776.600,00) 59,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.400.000,00 2.623.400,00 (1.776.600,00) 59,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 60.600.000,00 60.580.000,00 (20.000,00) 99,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 60.600.000,00 60.580.000,00 (20.000,00) 99,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin12.200.000,00 12.180.000,00 (20.000,00) 99,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 18.250.000,00 18.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN13.500.000,00 1.584.000,00 (11.916.000,00) 11,73 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 4.2.01 PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA13.500.000,00 1.584.000,00 (11.916.000,00) 11,73 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 INVENTARISASI SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA8.500.000,00 1.584.000,00 (6.916.000,00) 18,63 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 8.500.000,00 1.584.000,00 (6.916.000,00) 18,63 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 1.584.000,00 (6.916.000,00) 18,63 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.350.000,00 1.584.000,00 (3.766.000,00) 29,60 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.350.000,00 1.584.000,00 (3.766.000,00) 29,60 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.206.250,00 0,00 (1.206.250,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 919.750,00 0,00 (919.750,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 945.000,00 0,00 (945.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.279.000,00 1.584.000,00 (695.000,00) 69,50 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.150.000,00 0,00 (3.150.000,00) 0,00 Halaman 396 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.150.000,00 0,00 (3.150.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.650.000,00 0,00 (3.650.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.650.000,00 0,00 (3.650.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.232.500,00 0,00 (1.232.500,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 0,00 (707.500,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.710.000,00 0,00 (1.710.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN95.500.000,00 83.026.950,00 (12.473.050,00) 86,93 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 5.2.01 PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA95.500.000,00 83.026.950,00 (12.473.050,00) 86,93 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/K95.500.000,00 83.026.950,00 (12.473.050,00) 86,93 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 95.500.000,00 83.026.950,00 (12.473.050,00) 86,93 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.500.000,00 83.026.950,00 (12.473.050,00) 86,93 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.500.000,00 16.236.950,00 (2.263.050,00) 87,76 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.500.000,00 16.236.950,00 (2.263.050,00) 87,76 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.605.000,00 7.843.300,00 (761.700,00) 91,14 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.960.000,00 1.777.950,00 (182.050,00) 90,71 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.375.000,00 1.228.500,00 (146.500,00) 89,34 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.007.200,00 (252.800,00) 79,93 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 4.380.000,00 (920.000,00) 82,64 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 18.000.000,00 (6.000.000,00) 75,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 18.000.000,00 (6.000.000,00) 75,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.000.000,00 48.790.000,00 (4.210.000,00) 92,05 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.000.000,00 48.790.000,00 (4.210.000,00) 92,05 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.000.000,00 46.240.000,00 (3.760.000,00) 92,47 Halaman 397 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 2.550.000,00 (450.000,00) 85,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE75.579.000,00 30.177.975,00 (45.401.025,00) 39,92 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 6.2.01 PENETAPAN SUBJEK DAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE DALAM 1 (SATU) DAERAH75.579.000,00 30.177.975,00 (45.401.025,00) 39,92 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 INVENTARISASI SUBJEK DAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH23.000.000,00 7.368.725,00 (15.631.275,00) 32,03 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 7.368.725,00 (15.631.275,00) 32,03 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 7.368.725,00 (15.631.275,00) 32,03 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.084.000,00 3.268.725,00 (11.815.275,00) 21,67 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.084.000,00 3.268.725,00 (11.815.275,00) 21,67 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.092.000,00 1.684.725,00 (5.407.275,00) 23,75 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.132.000,00 0,00 (1.132.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 0,00 (1.260.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 1.584.000,00 (4.016.000,00) 28,28 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.300.000,00 4.100.000,00 (200.000,00) 95,34 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 4.100.000,00 (200.000,00) 95,34 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.300.000,00 4.100.000,00 (200.000,00) 95,34 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.616.000,00 0,00 (3.616.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.616.000,00 0,00 (3.616.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.566.000,00 0,00 (2.566.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 KOORDINASI PENYELENGGARAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA46.429.000,00 21.103.750,00 (25.325.250,00) 45,45 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 46.429.000,00 21.103.750,00 (25.325.250,00) 45,45 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.429.000,00 21.103.750,00 (25.325.250,00) 45,45 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.985.000,00 15.767.250,00 (7.217.750,00) 68,59 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.985.000,00 15.767.250,00 (7.217.750,00) 68,59 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.425.000,00 8.757.750,00 (1.667.250,00) 84,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.960.000,00 1.957.500,00 (2.500,00) 99,87 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 5.052.000,00 (5.548.000,00) 47,66 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.300.000,00 2.600.000,00 (11.700.000,00) 18,18 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.300.000,00 2.600.000,00 (11.700.000,00) 18,18 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia14.300.000,00 2.600.000,00 (11.700.000,00) 18,18 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.144.000,00 2.736.500,00 (6.407.500,00) 29,92 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.144.000,00 2.736.500,00 (6.407.500,00) 29,92 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.644.000,00 2.736.500,00 (4.907.500,00) 35,79 Halaman 398 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0004 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENATAAN AKSES DALAM PEMANFAATAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA6.150.000,00 1.705.500,00 (4.444.500,00) 27,73 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 6.150.000,00 1.705.500,00 (4.444.500,00) 27,73 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.150.000,00 1.705.500,00 (4.444.500,00) 27,73 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.312.000,00 1.705.500,00 (1.606.500,00) 51,49 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.312.000,00 1.705.500,00 (1.606.500,00) 51,49 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.016.750,00 0,00 (1.016.750,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.250,00 0,00 (495.250,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.705.500,00 (94.500,00) 94,75 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.838.000,00 0,00 (2.838.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.838.000,00 0,00 (2.838.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.788.000,00 0,00 (1.788.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 5.930.000,00 1.320.000,00 (4.610.000,00) 22,25 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01 PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA5.930.000,00 1.320.000,00 (4.610.000,00) 22,25 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH5.930.000,00 1.320.000,00 (4.610.000,00) 22,25 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.930.000,00 1.320.000,00 (4.610.000,00) 22,25 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.930.000,00 1.320.000,00 (4.610.000,00) 22,25 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.652.000,00 1.320.000,00 (2.332.000,00) 36,14 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.652.000,00 1.320.000,00 (2.332.000,00) 36,14 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.712.500,00 0,00 (1.712.500,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 0,00 (424.500,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.515.000,00 1.320.000,00 (195.000,00) 87,12 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.278.000,00 0,00 (2.278.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.278.000,00 0,00 (2.278.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.228.000,00 0,00 (1.228.000,00) 0,00 2.1 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 19.650.861.464,00 17.260.195.728,00 (2.390.665.736,00) 87,83 SURPLUS DEFISIT (19.095.361.464,00) (16.056.471.680,00) 3.038.889.784,00 84,08 Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 14.794.703.331,00 13.232.962.089,00 (1.561.741.242,00) 89,44 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM3.708.683.576,00 3.640.104.014,00 (68.579.562,00) 98,15 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 2.2.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA2.698.683.576,00 2.689.784.664,00 (8.898.912,00) 99,67 Halaman 399 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA20.000.000,00 19.943.750,00 (56.250,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.943.750,00 (56.250,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.943.750,00 (56.250,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.943.750,00 (56.250,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.943.750,00 (56.250,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000,00 449.750,00 (250,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.550.000,00 19.494.000,00 (56.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM129.775.640,00 125.164.550,00 (4.611.090,00) 96,44 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 129.775.640,00 125.164.550,00 (4.611.090,00) 96,44 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.775.640,00 125.164.550,00 (4.611.090,00) 96,44 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.265.640,00 12.814.550,00 (451.090,00) 96,59 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.265.640,00 12.814.550,00 (451.090,00) 96,59 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.055.390,00 1.055.050,00 (340,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.250,00 424.500,00 (70.750,00) 85,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 315.000,00 315.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.400.000,00 11.020.000,00 (380.000,00) 96,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.250.000,00 38.600.000,00 (2.650.000,00) 93,57 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.250.000,00 38.600.000,00 (2.650.000,00) 93,57 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat41.250.000,00 38.600.000,00 (2.650.000,00) 93,57 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.260.000,00 73.750.000,00 (1.510.000,00) 97,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.260.000,00 73.750.000,00 (1.510.000,00) 97,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.860.000,00 14.800.000,00 (1.060.000,00) 93,31 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 59.400.000,00 58.950.000,00 (450.000,00) 99,24 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANS120.000.000,00 117.706.000,00 (2.294.000,00) 98,08 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 117.706.000,00 (2.294.000,00) 98,08 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 117.706.000,00 (2.294.000,00) 98,08 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 38.035.000,00 37.951.000,00 (84.000,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.035.000,00 37.951.000,00 (84.000,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 294.000,00 210.000,00 (84.000,00) 71,42 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 566.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 315.000,00 315.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.860.000,00 36.860.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.925.000,00 75.975.000,00 (950.000,00) 98,76 Halaman 400 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.925.000,00 75.975.000,00 (950.000,00) 98,76 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 58.125.000,00 57.975.000,00 (150.000,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.040.000,00 3.780.000,00 (1.260.000,00) 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.040.000,00 3.780.000,00 (1.260.000,00) 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.040.000,00 3.780.000,00 (1.260.000,00) 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM25.000.000,00 23.879.700,00 (1.120.300,00) 95,51 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.879.700,00 (1.120.300,00) 95,51 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.879.700,00 (1.120.300,00) 95,51 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 17.100.000,00 16.549.700,00 (550.300,00) 96,78 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.100.000,00 16.549.700,00 (550.300,00) 96,78 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 399.700,00 (300,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.700.000,00 16.150.000,00 (550.000,00) 96,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.900.000,00 7.330.000,00 (570.000,00) 92,78 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.900.000,00 7.330.000,00 (570.000,00) 92,78 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.900.000,00 7.330.000,00 (570.000,00) 92,78 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI,2.343.907.936,00 2.343.302.764,00 (605.172,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5,1 BELANJA OPERASI 2.343.907.936,00 2.343.302.764,00 (605.172,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.343.907.936,00 2.343.302.764,00 (605.172,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 122.547.872,00 122.357.700,00 (190.172,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 122.547.872,00 122.357.700,00 (190.172,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 279.122,00 278.950,00 (172,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 353.750,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 315.000,00 315.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 121.600.000,00 121.410.000,00 (190.000,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.154.850.064,00 1.154.805.064,00 (45.000,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.123.706.320,00 1.123.661.320,00 (45.000,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat678.136.320,00 678.136.320,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 435.570.000,00 435.525.000,00 (45.000,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 31.143.744,00 31.143.744,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 26.122.608,00 26.122.608,00 0,00 100,00 Halaman 401 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.231.712,00 2.231.712,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.789.424,00 2.789.424,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.066.510.000,00 1.066.140.000,00 (370.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.066.510.000,00 1.066.140.000,00 (370.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.010.000,00 26.640.000,00 (370.000,00) 98,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.039.500.000,00 1.039.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0016 PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA45.000.000,00 44.976.900,00 (23.100,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5,1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 44.976.900,00 (23.100,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.976.900,00 (23.100,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 2.382.000,00 2.381.900,00 (100,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.382.000,00 2.381.900,00 (100,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 292.000,00 291.900,00 (100,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.090.000,00 2.090.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.618.000,00 42.595.000,00 (23.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.618.000,00 42.595.000,00 (23.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 42.618.000,00 42.595.000,00 (23.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0017 PENYEDIAAN LAYANAN DASAR DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERTURAN KEPALA DAERAH15.000.000,00 14.811.000,00 (189.000,00) 98,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0017 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.811.000,00 (189.000,00) 98,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.811.000,00 (189.000,00) 98,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.811.000,00 (189.000,00) 98,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.811.000,00 (189.000,00) 98,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 105.000,00 (95.000,00) 52,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.800.000,00 14.706.000,00 (94.000,00) 99,36 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 2.2.02 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA995.000.000,00 942.159.350,00 (52.840.650,00) 94,68 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH50.000.000,00 42.634.000,00 (7.366.000,00) 85,26 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 42.634.000,00 (7.366.000,00) 85,26 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 42.634.000,00 (7.366.000,00) 85,26 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 21.100.000,00 20.584.000,00 (516.000,00) 97,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.100.000,00 20.584.000,00 (516.000,00) 97,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.617.000,00 1.114.000,00 (503.000,00) 68,89 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 270.000,00 (13.000,00) 95,40 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 Halaman 402 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.800.000,00 10.950.000,00 (6.850.000,00) 61,51 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 10.200.000,00 (4.600.000,00) 68,91 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia14.800.000,00 10.200.000,00 (4.600.000,00) 68,91 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 750.000,00 (2.250.000,00) 25,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 750.000,00 (2.250.000,00) 25,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH595.000.000,00 549.856.150,00 (45.143.850,00) 92,41 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 595.000.000,00 549.856.150,00 (45.143.850,00) 92,41 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 595.000.000,00 549.856.150,00 (45.143.850,00) 92,41 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 55.564.800,00 52.606.150,00 (2.958.650,00) 94,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.564.800,00 52.606.150,00 (2.958.650,00) 94,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.051.000,00 4.382.250,00 (1.668.750,00) 72,42 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.787.800,00 5.767.900,00 (19.900,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.350.000,00 (65.000,00) 95,40 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.640.000,00 1.560.000,00 (1.080.000,00) 59,09 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.671.000,00 39.546.000,00 (125.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 247.440.200,00 240.760.000,00 (6.680.200,00) 97,30 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 189.440.000,00 182.760.000,00 (6.680.000,00) 96,47 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.000.000,00 8.100.000,00 (900.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan174.000.000,00 168.750.000,00 (5.250.000,00) 96,98 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.440.000,00 5.910.000,00 (530.000,00) 91,77 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 58.000.200,00 58.000.000,00 (200,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 58.000.200,00 58.000.000,00 (200,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 291.995.000,00 256.490.000,00 (35.505.000,00) 87,84 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 291.995.000,00 256.490.000,00 (35.505.000,00) 87,84 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.245.000,00 28.490.000,00 (34.755.000,00) 45,04 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 228.750.000,00 228.000.000,00 (750.000,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH350.000.000,00 349.669.200,00 (330.800,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 349.669.200,00 (330.800,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 349.669.200,00 (330.800,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 1.260.000,00 1.165.200,00 (94.800,00) 92,47 Halaman 403 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.260.000,00 1.165.200,00 (94.800,00) 92,47 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 536.750,00 522.700,00 (14.050,00) 97,38 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.250,00 472.500,00 (22.750,00) 95,40 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 228.000,00 170.000,00 (58.000,00) 74,56 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 348.740.000,00 348.504.000,00 (236.000,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 348.740.000,00 348.504.000,00 (236.000,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 348.740.000,00 348.504.000,00 (236.000,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 2.2.03 PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA15.000.000,00 8.160.000,00 (6.840.000,00) 54,40 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS 15.000.000,00 8.160.000,00 (6.840.000,00) 54,40 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 8.160.000,00 (6.840.000,00) 54,40 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 8.160.000,00 (6.840.000,00) 54,40 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.940.000,00 0,00 (5.940.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.940.000,00 0,00 (5.940.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.940.000,00 0,00 (5.940.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.060.000,00 8.160.000,00 (900.000,00) 90,06 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.060.000,00 8.160.000,00 (900.000,00) 90,06 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 1.500.000,00 (900.000,00) 62,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN3.556.395.552,00 3.474.023.908,00 (82.371.644,00) 97,68 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 4.2.01 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN3.354.192.552,00 3.308.383.808,00 (45.808.744,00) 98,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA164.778.952,00 164.619.358,00 (159.594,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 164.778.952,00 164.619.358,00 (159.594,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.778.952,00 164.619.358,00 (159.594,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.863.144,00 7.703.550,00 (159.594,00) 97,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.863.144,00 7.703.550,00 (159.594,00) 97,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.127.644,00 3.006.050,00 (121.594,00) 96,11 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 707.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.028.000,00 3.990.000,00 (38.000,00) 99,05 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 139.115.808,00 139.115.808,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 133.925.184,00 133.925.184,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 133.925.184,00 133.925.184,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.190.624,00 5.190.624,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.353.768,00 4.353.768,00 0,00 100,00 Halaman 404 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 371.952,00 371.952,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 464.904,00 464.904,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA3.159.413.600,00 3.114.809.700,00 (44.603.900,00) 98,58 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 1.091.939.345,00 1.088.448.700,00 (3.490.645,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.091.939.345,00 1.088.448.700,00 (3.490.645,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 87.460.305,00 84.845.300,00 (2.615.005,00) 97,01 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 87.460.305,00 84.845.300,00 (2.615.005,00) 97,01 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.001.555,00 1.000.550,00 (1.005,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 919.750,00 919.750,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 73.764.000,00 71.150.000,00 (2.614.000,00) 96,45 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 960.579.040,00 959.733.400,00 (845.640,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 934.625.920,00 933.780.280,00 (845.640,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 910.113.600,00 910.113.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 14.512.320,00 14.512.320,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.000.000,00 2.956.500,00 (43.500,00) 98,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7.000.000,00 6.197.860,00 (802.140,00) 88,54 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 25.953.120,00 25.953.120,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 21.768.840,00 21.768.840,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.859.760,00 1.859.760,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.324.520,00 2.324.520,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.900.000,00 43.870.000,00 (30.000,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.900.000,00 43.870.000,00 (30.000,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.900.000,00 43.870.000,00 (30.000,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5,2 BELANJA MODAL 2.067.474.255,00 2.026.361.000,00 (41.113.255,00) 98,01 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.871.694.255,00 1.834.895.000,00 (36.799.255,00) 98,03 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 42.487.360,00 41.900.000,00 (587.360,00) 98,61 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 42.487.360,00 41.900.000,00 (587.360,00) 98,61 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 15.000.000,00 14.800.000,00 (200.000,00) 98,66 Halaman 405 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.01.03.0012 Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan 22.210.000,00 22.000.000,00 (210.000,00) 99,05 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.01.03.0014 Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering 5.277.360,00 5.100.000,00 (177.360,00) 96,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 25.751.320,00 25.450.000,00 (301.320,00) 98,82 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 25.751.320,00 25.450.000,00 (301.320,00) 98,82 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.03.02.0002 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik 8.151.320,00 8.000.000,00 (151.320,00) 98,14 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.03.02.0004 Belanja Modal Perkakas Pengangkat 17.600.000,00 17.450.000,00 (150.000,00) 99,14 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.525.180.000,00 1.495.270.000,00 (29.910.000,00) 98,03 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.525.180.000,00 1.495.270.000,00 (29.910.000,00) 98,03 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.980.000,00 5.860.000,00 (120.000,00) 97,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.519.200.000,00 1.489.410.000,00 (29.790.000,00) 98,03 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 43.700.000,00 43.000.000,00 (700.000,00) 98,39 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 43.700.000,00 43.000.000,00 (700.000,00) 98,39 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 43.700.000,00 43.000.000,00 (700.000,00) 98,39 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 182.771.000,00 179.975.000,00 (2.796.000,00) 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 182.771.000,00 179.975.000,00 (2.796.000,00) 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 20.000.000,00 19.675.000,00 (325.000,00) 98,37 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.07.01.0021 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat 162.771.000,00 160.300.000,00 (2.471.000,00) 98,48 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 51.804.575,00 49.300.000,00 (2.504.575,00) 95,16 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 51.804.575,00 49.300.000,00 (2.504.575,00) 95,16 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.15.03.0001 Belanja Modal Alat Penolong 51.804.575,00 49.300.000,00 (2.504.575,00) 95,16 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 195.780.000,00 191.466.000,00 (4.314.000,00) 97,79 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 195.780.000,00 191.466.000,00 (4.314.000,00) 97,79 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 195.780.000,00 191.466.000,00 (4.314.000,00) 97,79 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 195.780.000,00 191.466.000,00 (4.314.000,00) 97,79 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN15.000.000,00 14.310.000,00 (690.000,00) 95,39 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.310.000,00 (690.000,00) 95,39 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.310.000,00 (690.000,00) 95,39 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.270.000,00 6.260.000,00 (10.000,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.270.000,00 6.260.000,00 (10.000,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.270.000,00 6.260.000,00 (10.000,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.730.000,00 8.050.000,00 (680.000,00) 92,21 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.730.000,00 8.050.000,00 (680.000,00) 92,21 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.730.000,00 8.050.000,00 (680.000,00) 92,21 Halaman 406 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 PEMBINAAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN 15.000.000,00 14.644.750,00 (355.250,00) 97,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.644.750,00 (355.250,00) 97,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.644.750,00 (355.250,00) 97,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 9.080.000,00 8.724.750,00 (355.250,00) 96,08 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.080.000,00 8.724.750,00 (355.250,00) 96,08 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 886.250,00 885.000,00 (1.250,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 353.750,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.840.000,00 7.486.000,00 (354.000,00) 95,48 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 4.2.02 INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN 28.203.000,00 27.184.150,00 (1.018.850,00) 96,38 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 PENDATAAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN13.203.000,00 12.187.900,00 (1.015.100,00) 92,31 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 13.203.000,00 12.187.900,00 (1.015.100,00) 92,31 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.203.000,00 12.187.900,00 (1.015.100,00) 92,31 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.033.000,00 6.082.900,00 (950.100,00) 86,49 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.033.000,00 6.082.900,00 (950.100,00) 86,49 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.606.500,00 3.606.400,00 (100,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 424.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.002.000,00 2.052.000,00 (950.000,00) 68,35 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.170.000,00 6.105.000,00 (65.000,00) 98,94 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.170.000,00 6.105.000,00 (65.000,00) 98,94 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.170.000,00 6.105.000,00 (65.000,00) 98,94 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 PENILAIAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN 15.000.000,00 14.996.250,00 (3.750,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.996.250,00 (3.750,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.996.250,00 (3.750,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.300.000,00 11.296.250,00 (3.750,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.300.000,00 11.296.250,00 (3.750,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 4.372.500,00 4.372.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.013.750,00 2.010.000,00 (3.750,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 353.750,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 Halaman 407 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 4.2.04 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN32.000.000,00 31.703.900,00 (296.100,00) 99,07 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT17.000.000,00 16.744.250,00 (255.750,00) 98,49 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5,1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 16.744.250,00 (255.750,00) 98,49 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 16.744.250,00 (255.750,00) 98,49 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.950.000,00 15.694.250,00 (255.750,00) 98,39 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.950.000,00 15.694.250,00 (255.750,00) 98,39 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 4.763.000,00 4.763.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.275.750,00 1.046.000,00 (229.750,00) 81,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 283.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 88.250,00 88.250,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 9.514.000,00 (26.000,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN15.000.000,00 14.959.650,00 (40.350,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.959.650,00 (40.350,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.959.650,00 (40.350,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.959.650,00 (40.350,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.959.650,00 (40.350,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.048.000,00 1.007.650,00 (40.350,00) 96,14 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 353.750,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 88.250,00 88.250,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.610.000,00 3.610.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 4.2.05 PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA142.000.000,00 106.752.050,00 (35.247.950,00) 75,17 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0001 PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA PERISTIWA YANG MENIMPA, MEMBAHAYAKAN, DAN/ATAU MENGANCAM KESELAMATAN MANUSIA25.000.000,00 24.384.000,00 (616.000,00) 97,53 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0001 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.384.000,00 (616.000,00) 97,53 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.384.000,00 (616.000,00) 97,53 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.998.000,00 9.670.000,00 (328.000,00) 96,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.998.000,00 9.670.000,00 (328.000,00) 96,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.998.000,00 9.670.000,00 (328.000,00) 96,71 Halaman 408 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.602.000,00 7.314.000,00 (288.000,00) 96,21 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.602.000,00 7.314.000,00 (288.000,00) 96,21 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.602.000,00 7.314.000,00 (288.000,00) 96,21 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0004 PEMBINAAN APARATUR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA/PENYELAMATAN DAN EVAKUASI17.000.000,00 16.817.800,00 (182.200,00) 98,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0004 5,1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 16.817.800,00 (182.200,00) 98,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 16.817.800,00 (182.200,00) 98,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.870.000,00 11.687.800,00 (182.200,00) 98,46 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.870.000,00 11.687.800,00 (182.200,00) 98,46 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 938.500,00 938.300,00 (200,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 212.250,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 299.250,00 299.250,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.920.000,00 6.738.000,00 (182.000,00) 97,36 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA/PENYELAMATAN DAN EVAKUASI100.000.000,00 65.550.250,00 (34.449.750,00) 65,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5,1 BELANJA OPERASI 1.301.697,00 1.300.250,00 (1.447,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.301.697,00 1.300.250,00 (1.447,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 561.697,00 560.250,00 (1.447,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 561.697,00 560.250,00 (1.447,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 349.447,00 348.000,00 (1.447,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 212.250,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5,2 BELANJA MODAL 98.698.303,00 64.250.000,00 (34.448.303,00) 65,09 Halaman 409 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.698.303,00 64.250.000,00 (34.448.303,00) 65,09 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 1.725.500,00 1.700.000,00 (25.500,00) 98,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 1.725.500,00 1.700.000,00 (25.500,00) 98,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.2.02.01.01.0010 Belanja Modal Alat Pengangkat 1.725.500,00 1.700.000,00 (25.500,00) 98,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 31.190.720,00 0,00 (31.190.720,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 31.190.720,00 0,00 (31.190.720,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 31.190.720,00 0,00 (31.190.720,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.500.000,00 5.350.000,00 (150.000,00) 97,27 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.500.000,00 5.350.000,00 (150.000,00) 97,27 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.2.02.07.01.0021 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat 5.500.000,00 5.350.000,00 (150.000,00) 97,27 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 60.282.083,00 57.200.000,00 (3.082.083,00) 94,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 60.282.083,00 57.200.000,00 (3.082.083,00) 94,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.05.0005 5.2.02.15.03.0001 Belanja Modal Alat Penolong 60.282.083,00 57.200.000,00 (3.082.083,00) 94,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA7.529.624.203,00 6.118.834.167,00 (1.410.790.036,00) 81,26 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH45.000.000,00 44.501.500,00 (498.500,00) 98,89 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH30.000.000,00 29.779.000,00 (221.000,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.779.000,00 (221.000,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.779.000,00 (221.000,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.670.000,00 13.484.000,00 (186.000,00) 98,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.670.000,00 13.484.000,00 (186.000,00) 98,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.593.750,00 3.564.500,00 (29.250,00) 99,18 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.012.500,00 (48.750,00) 95,40 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.815.000,00 1.815.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.092.000,00 (108.000,00) 98,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.410.000,00 10.375.000,00 (35.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.410.000,00 10.375.000,00 (35.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.410.000,00 10.375.000,00 (35.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD15.000.000,00 14.722.500,00 (277.500,00) 98,15 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.722.500,00 (277.500,00) 98,15 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.722.500,00 (277.500,00) 98,15 Halaman 410 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.070.000,00 7.887.500,00 (182.500,00) 97,73 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.070.000,00 7.887.500,00 (182.500,00) 97,73 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.319.500,00 2.313.500,00 (6.000,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 675.000,00 (32.500,00) 95,40 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 615.000,00 615.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.428.000,00 4.284.000,00 (144.000,00) 96,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.930.000,00 6.835.000,00 (95.000,00) 98,62 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.930.000,00 6.835.000,00 (95.000,00) 98,62 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.930.000,00 6.835.000,00 (95.000,00) 98,62 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.922.882.835,00 3.759.273.844,00 (1.163.608.991,00) 76,36 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.872.882.835,00 3.709.681.794,00 (1.163.201.041,00) 76,12 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 4.872.882.835,00 3.709.681.794,00 (1.163.201.041,00) 76,12 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.872.882.835,00 3.709.681.794,00 (1.163.201.041,00) 76,12 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.531.697.835,00 2.277.228.938,00 (254.468.897,00) 89,94 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.798.563.639,00 1.660.978.490,00 (137.585.149,00) 92,35 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.798.563.639,00 1.660.978.490,00 (137.585.149,00) 92,35 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 195.482.664,00 185.393.336,00 (10.089.328,00) 94,83 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 195.482.664,00 185.393.336,00 (10.089.328,00) 94,83 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 127.135.681,00 99.330.000,00 (27.805.681,00) 78,12 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 127.135.681,00 99.330.000,00 (27.805.681,00) 78,12 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 59.851.034,00 57.580.000,00 (2.271.034,00) 96,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 59.851.034,00 57.580.000,00 (2.271.034,00) 96,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 46.718.328,00 44.565.000,00 (2.153.328,00) 95,39 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 46.718.328,00 44.565.000,00 (2.153.328,00) 95,39 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 95.787.796,00 90.669.840,00 (5.117.956,00) 94,65 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 95.787.796,00 90.669.840,00 (5.117.956,00) 94,65 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 23.208.030,00 12.993.066,00 (10.214.964,00) 55,98 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 23.208.030,00 12.993.066,00 (10.214.964,00) 55,98 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 49.510,00 22.042,00 (27.468,00) 44,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 49.510,00 22.042,00 (27.468,00) 44,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 169.344.664,00 112.093.260,00 (57.251.404,00) 66,19 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 152.820.664,00 112.093.260,00 (40.727.404,00) 73,34 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 16.524.000,00 0,00 (16.524.000,00) 0,00 Halaman 411 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.204.289,00 3.400.962,00 (803.327,00) 80,89 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.204.289,00 3.400.962,00 (803.327,00) 80,89 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.352.200,00 10.202.942,00 (1.149.258,00) 89,87 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.352.200,00 10.202.942,00 (1.149.258,00) 89,87 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.341.185.000,00 1.432.452.856,00 (908.732.144,00) 61,18 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.270.785.000,00 1.412.650.090,00 (858.134.910,00) 62,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.902.185.000,00 1.412.650.090,00 (489.534.910,00) 74,26 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 368.600.000,00 0,00 (368.600.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 70.400.000,00 19.802.766,00 (50.597.234,00) 28,12 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 25.900.000,00 19.802.766,00 (6.097.234,00) 76,45 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 44.500.000,00 0,00 (44.500.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD20.000.000,00 19.662.300,00 (337.700,00) 98,31 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.662.300,00 (337.700,00) 98,31 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.662.300,00 (337.700,00) 98,31 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.160.000,00 10.835.300,00 (324.700,00) 97,09 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.160.000,00 10.835.300,00 (324.700,00) 97,09 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.504.500,00 2.248.300,00 (256.200,00) 89,77 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.382.500,00 (32.500,00) 97,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.372.500,00 1.372.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.868.000,00 5.832.000,00 (36.000,00) 99,38 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.840.000,00 8.827.000,00 (13.000,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.840.000,00 8.827.000,00 (13.000,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.840.000,00 8.827.000,00 (13.000,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD30.000.000,00 29.929.750,00 (70.250,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.929.750,00 (70.250,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.929.750,00 (70.250,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 13.270.000,00 13.235.750,00 (34.250,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.270.000,00 13.235.750,00 (34.250,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.141.250,00 3.139.500,00 (1.750,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.028.750,00 (32.500,00) 96,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.280.000,00 8.280.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.810.000,00 10.774.000,00 (36.000,00) 99,66 Halaman 412 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.810.000,00 10.774.000,00 (36.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.810.000,00 10.774.000,00 (36.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 160.000.000,00 154.452.500,00 (5.547.500,00) 96,53 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA150.000.000,00 144.732.500,00 (5.267.500,00) 96,48 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 144.732.500,00 (5.267.500,00) 96,48 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 144.732.500,00 (5.267.500,00) 96,48 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 145.560.000,00 140.292.500,00 (5.267.500,00) 96,38 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 145.560.000,00 140.292.500,00 (5.267.500,00) 96,38 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 471.000,00 462.500,00 (8.500,00) 98,19 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 405.000,00 (19.500,00) 95,40 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 814.500,00 675.000,00 (139.500,00) 82,87 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 143.850.000,00 138.750.000,00 (5.100.000,00) 96,45 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN10.000.000,00 9.720.000,00 (280.000,00) 97,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.720.000,00 (280.000,00) 97,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.720.000,00 (280.000,00) 97,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 9.720.000,00 (280.000,00) 97,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 9.720.000,00 (280.000,00) 97,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.000.000,00 9.720.000,00 (280.000,00) 97,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 245.000.000,00 227.378.650,00 (17.621.350,00) 92,80 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR50.000.000,00 34.001.000,00 (15.999.000,00) 68,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 20.819.040,00 20.501.000,00 (318.040,00) 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.819.040,00 20.501.000,00 (318.040,00) 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.819.040,00 10.551.000,00 (268.040,00) 97,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.819.040,00 10.551.000,00 (268.040,00) 97,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.467.040,00 9.211.000,00 (256.040,00) 97,29 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.352.000,00 1.340.000,00 (12.000,00) 99,11 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 9.950.000,00 (50.000,00) 99,50 Halaman 413 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 9.950.000,00 (50.000,00) 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.000.000,00 9.950.000,00 (50.000,00) 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5,2 BELANJA MODAL 29.180.960,00 13.500.000,00 (15.680.960,00) 46,26 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 29.180.960,00 13.500.000,00 (15.680.960,00) 46,26 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 29.180.960,00 13.500.000,00 (15.680.960,00) 46,26 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 29.180.960,00 13.500.000,00 (15.680.960,00) 46,26 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.2.04.04.02.0002 Belanja Modal Jaringan Distribusi 29.180.960,00 13.500.000,00 (15.680.960,00) 46,26 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.000.000,00 19.310.600,00 (689.400,00) 96,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.310.600,00 (689.400,00) 96,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.310.600,00 (689.400,00) 96,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.310.600,00 (689.400,00) 96,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.310.600,00 (689.400,00) 96,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.893.000,00 9.596.600,00 (296.400,00) 97,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.245.000,00 4.050.000,00 (195.000,00) 95,40 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.862.000,00 5.664.000,00 (198.000,00) 96,62 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.000.000,00 19.944.650,00 (55.350,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.944.650,00 (55.350,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.944.650,00 (55.350,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.944.650,00 (55.350,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.944.650,00 (55.350,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.090.000,00 17.089.900,00 (100,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.122.500,00 2.067.250,00 (55.250,00) 97,39 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN5.000.000,00 4.760.400,00 (239.600,00) 95,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.760.400,00 (239.600,00) 95,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.760.400,00 (239.600,00) 95,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.760.400,00 (239.600,00) 95,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 4.760.400,00 (239.600,00) 95,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 4.760.400,00 (239.600,00) 95,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 50.000.000,00 49.953.000,00 (47.000,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.953.000,00 (47.000,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.953.000,00 (47.000,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 49.953.000,00 (47.000,00) 99,90 Halaman 414 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 49.953.000,00 (47.000,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.000.000,00 49.953.000,00 (47.000,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD100.000.000,00 99.409.000,00 (591.000,00) 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.409.000,00 (591.000,00) 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.409.000,00 (591.000,00) 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000,00 99.409.000,00 (591.000,00) 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.000.000,00 99.409.000,00 (591.000,00) 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.000.000,00 99.409.000,00 (591.000,00) 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH1.125.939.000,00 1.088.246.035,00 (37.692.965,00) 96,65 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN1.090.939.000,00 1.054.766.035,00 (36.172.965,00) 96,68 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5,1 BELANJA OPERASI 8.538.000,00 6.920.000,00 (1.618.000,00) 81,04 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.628.000,00 5.010.000,00 (1.618.000,00) 75,58 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.628.000,00 5.010.000,00 (1.618.000,00) 75,58 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.628.000,00 5.010.000,00 (1.618.000,00) 75,58 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.628.000,00 5.010.000,00 (1.618.000,00) 75,58 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5,2 BELANJA MODAL 1.082.401.000,00 1.047.846.035,00 (34.554.965,00) 96,80 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.082.401.000,00 1.047.846.035,00 (34.554.965,00) 96,80 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.082.401.000,00 1.047.846.035,00 (34.554.965,00) 96,80 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.082.401.000,00 1.047.846.035,00 (34.554.965,00) 96,80 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 913.326.000,00 886.573.000,00 (26.753.000,00) 97,07 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 169.075.000,00 161.273.035,00 (7.801.965,00) 95,38 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA25.000.000,00 23.580.000,00 (1.420.000,00) 94,32 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 25.000.000,00 23.580.000,00 (1.420.000,00) 94,32 Halaman 415 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 23.580.000,00 (1.420.000,00) 94,32 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.833.500,00 5.630.000,00 (203.500,00) 96,51 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.201.000,00 5.030.000,00 (171.000,00) 96,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.201.000,00 5.030.000,00 (171.000,00) 96,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 632.500,00 600.000,00 (32.500,00) 94,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 632.500,00 600.000,00 (32.500,00) 94,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.234.000,00 6.050.000,00 (1.184.000,00) 83,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 7.234.000,00 6.050.000,00 (1.184.000,00) 83,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 7.234.000,00 6.050.000,00 (1.184.000,00) 83,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 11.932.500,00 11.900.000,00 (32.500,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.932.500,00 11.900.000,00 (32.500,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.932.500,00 11.900.000,00 (32.500,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH149.802.368,00 97.203.764,00 (52.598.604,00) 64,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 4.390.000,00 (610.000,00) 87,79 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.390.000,00 (610.000,00) 87,79 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.390.000,00 (610.000,00) 87,79 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.675.000,00 4.390.000,00 (285.000,00) 93,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.675.000,00 4.390.000,00 (285.000,00) 93,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.675.000,00 4.390.000,00 (285.000,00) 93,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 325.000,00 0,00 (325.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 325.000,00 0,00 (325.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 325.000,00 0,00 (325.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK100.000.000,00 49.757.024,00 (50.242.976,00) 49,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 49.757.024,00 (50.242.976,00) 49,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 49.757.024,00 (50.242.976,00) 49,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 49.757.024,00 (50.242.976,00) 49,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 49.757.024,00 (50.242.976,00) 49,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 28.000.000,00 12.566.934,00 (15.433.066,00) 44,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 18.000.000,00 6.430.500,00 (11.569.500,00) 35,72 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 54.000.000,00 30.759.590,00 (23.240.410,00) 56,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 44.802.368,00 43.056.740,00 (1.745.628,00) 96,10 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 44.802.368,00 43.056.740,00 (1.745.628,00) 96,10 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.802.368,00 43.056.740,00 (1.745.628,00) 96,10 Halaman 416 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.397.920,00 5.382.500,00 (15.420,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.397.920,00 5.382.500,00 (15.420,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 385.000,00 385.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.012.920,00 4.997.500,00 (15.420,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.404.448,00 37.674.240,00 (1.730.208,00) 95,60 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.674.240,00 37.674.240,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 37.674.240,00 37.674.240,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.730.208,00 0,00 (1.730.208,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.451.256,00 0,00 (1.451.256,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 123.984,00 0,00 (123.984,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 154.968,00 0,00 (154.968,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH881.000.000,00 747.777.874,00 (133.222.126,00) 84,87 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN750.000.000,00 619.623.874,00 (130.376.126,00) 82,61 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 750.000.000,00 619.623.874,00 (130.376.126,00) 82,61 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 619.623.874,00 (130.376.126,00) 82,61 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 70.000.000,00 69.793.498,00 (206.502,00) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.000.000,00 69.793.498,00 (206.502,00) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 70.000.000,00 69.793.498,00 (206.502,00) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.350.000,00 16.120.100,00 (5.229.900,00) 75,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.350.000,00 16.120.100,00 (5.229.900,00) 75,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 21.350.000,00 16.120.100,00 (5.229.900,00) 75,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 658.650.000,00 533.710.276,00 (124.939.724,00) 81,03 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 658.650.000,00 533.710.276,00 (124.939.724,00) 81,03 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang658.650.000,00 533.710.276,00 (124.939.724,00) 81,03 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA100.000.000,00 99.414.500,00 (585.500,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.414.500,00 (585.500,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.414.500,00 (585.500,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 15.176.000,00 15.014.500,00 (161.500,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.176.000,00 15.014.500,00 (161.500,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 15.176.000,00 15.014.500,00 (161.500,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.635.000,00 6.400.000,00 (235.000,00) 96,45 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 6.635.000,00 6.400.000,00 (235.000,00) 96,45 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.09.0007 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan 6.635.000,00 6.400.000,00 (235.000,00) 96,45 Halaman 417 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 78.189.000,00 78.000.000,00 (189.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 78.189.000,00 78.000.000,00 (189.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor78.189.000,00 78.000.000,00 (189.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA25.000.000,00 22.748.000,00 (2.252.000,00) 90,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 22.748.000,00 (2.252.000,00) 90,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.748.000,00 (2.252.000,00) 90,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.100.000,00 900.000,00 (200.000,00) 81,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.100.000,00 900.000,00 (200.000,00) 81,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga1.100.000,00 900.000,00 (200.000,00) 81,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.900.000,00 21.848.000,00 (2.052.000,00) 91,41 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.900.000,00 21.848.000,00 (2.052.000,00) 91,41 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel8.140.000,00 7.960.000,00 (180.000,00) 97,78 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin9.760.000,00 9.388.000,00 (372.000,00) 96,18 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA6.000.000,00 5.991.500,00 (8.500,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.991.500,00 (8.500,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.991.500,00 (8.500,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 280.000,00 271.500,00 (8.500,00) 96,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 280.000,00 271.500,00 (8.500,00) 96,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 280.000,00 271.500,00 (8.500,00) 96,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 14.794.703.331,00 13.232.962.089,00 (1.561.741.242,00) 89,44 SURPLUS DEFISIT (14.794.703.331,00) (13.232.962.089,00) 1.561.741.242,00 89,44 Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 7.924.707.180,00 6.553.746.780,00 (1.370.960.400,00) 82,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.854.000.000,00 2.478.798.816,00 (375.201.184,00) 86,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 3.2.01 PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA150.000.000,00 110.735.200,00 (39.264.800,00) 73,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA)150.000.000,00 110.735.200,00 (39.264.800,00) 73,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 110.735.200,00 (39.264.800,00) 73,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 110.735.200,00 (39.264.800,00) 73,82 Halaman 418 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 32.580.000,00 29.985.200,00 (2.594.800,00) 92,03 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.580.000,00 29.985.200,00 (2.594.800,00) 92,03 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.875.000,00 0,00 (1.875.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.866.000,00 7.730.200,00 (135.800,00) 98,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.364.000,00 1.320.000,00 (44.000,00) 96,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 0,00 (275.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 20.935.000,00 (265.000,00) 98,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.650.000,00 50.450.000,00 (27.200.000,00) 64,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.650.000,00 50.450.000,00 (27.200.000,00) 64,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia51.400.000,00 29.600.000,00 (21.800.000,00) 57,58 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 26.250.000,00 20.850.000,00 (5.400.000,00) 79,42 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.770.000,00 30.300.000,00 (9.470.000,00) 76,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.770.000,00 30.300.000,00 (9.470.000,00) 76,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.370.000,00 16.300.000,00 (5.070.000,00) 76,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.400.000,00 14.000.000,00 (4.400.000,00) 76,08 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 3.2.02 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA1.344.417.904,00 1.194.400.272,00 (150.017.632,00) 88,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN175.000.000,00 153.933.280,00 (21.066.720,00) 87,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5,1 BELANJA OPERASI 175.000.000,00 153.933.280,00 (21.066.720,00) 87,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 153.933.280,00 (21.066.720,00) 87,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 73.497.000,00 72.749.000,00 (748.000,00) 98,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.497.000,00 72.749.000,00 (748.000,00) 98,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.922.750,00 15.480.300,00 (442.450,00) 97,22 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.224.500,00 2.208.700,00 (15.800,00) 99,28 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 261.250,00 0,00 (261.250,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.558.500,00 1.530.000,00 (28.500,00) 98,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.530.000,00 53.530.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.200.000,00 27.600.000,00 (6.600.000,00) 80,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.200.000,00 25.350.000,00 (5.850.000,00) 81,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia25.200.000,00 21.300.000,00 (3.900.000,00) 84,52 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 6.000.000,00 4.050.000,00 (1.950.000,00) 67,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 2.250.000,00 (750.000,00) 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 2.250.000,00 (750.000,00) 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.303.000,00 53.584.280,00 (13.718.720,00) 79,61 Halaman 419 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.303.000,00 53.584.280,00 (13.718.720,00) 79,61 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.503.000,00 22.144.280,00 (13.358.720,00) 62,37 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.800.000,00 31.440.000,00 (360.000,00) 98,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA359.417.904,00 343.584.124,00 (15.833.780,00) 95,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 359.417.904,00 343.584.124,00 (15.833.780,00) 95,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 359.417.904,00 343.584.124,00 (15.833.780,00) 95,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 29.160.960,00 20.602.000,00 (8.558.960,00) 70,64 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.160.960,00 20.602.000,00 (8.558.960,00) 70,64 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.066.460,00 494.500,00 (571.960,00) 46,36 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.594.500,00 1.027.500,00 (567.000,00) 64,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 19.080.000,00 (7.420.000,00) 72,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 305.476.944,00 301.833.624,00 (3.643.320,00) 98,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 299.340.000,00 296.280.000,00 (3.060.000,00) 98,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 296.280.000,00 296.280.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.060.000,00 0,00 (3.060.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.136.944,00 5.553.624,00 (583.320,00) 90,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.727.648,00 2.468.268,00 (259.380,00) 90,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.409.296,00 3.085.356,00 (323.940,00) 90,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.780.000,00 21.148.500,00 (3.631.500,00) 85,34 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.780.000,00 21.148.500,00 (3.631.500,00) 85,34 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.380.000,00 16.408.500,00 (2.971.500,00) 84,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 4.740.000,00 (660.000,00) 87,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI 100.000.000,00 77.337.800,00 (22.662.200,00) 77,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 77.337.800,00 (22.662.200,00) 77,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 77.337.800,00 (22.662.200,00) 77,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.060.000,00 2.650.000,00 (410.000,00) 86,60 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.060.000,00 2.650.000,00 (410.000,00) 86,60 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 135.000,00 0,00 (135.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 0,00 (275.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.000.000,00 74.687.800,00 (7.312.200,00) 91,08 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 420 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 70.000.000,00 67.687.800,00 (2.312.200,00) 96,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 70.000.000,00 67.687.800,00 (2.312.200,00) 96,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.940.000,00 0,00 (14.940.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.940.000,00 0,00 (14.940.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.940.000,00 0,00 (14.940.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 50.000.000,00 37.029.000,00 (12.971.000,00) 74,05 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 37.029.000,00 (12.971.000,00) 74,05 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 37.029.000,00 (12.971.000,00) 74,05 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 34.870.000,00 28.444.000,00 (6.426.000,00) 81,57 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.870.000,00 28.444.000,00 (6.426.000,00) 81,57 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.438.250,00 6.200.000,00 (2.238.250,00) 73,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 443.750,00 0,00 (443.750,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.988.000,00 22.244.000,00 (3.744.000,00) 85,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.300.000,00 6.065.000,00 (2.235.000,00) 73,07 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.300.000,00 6.065.000,00 (2.235.000,00) 73,07 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.300.000,00 6.065.000,00 (2.235.000,00) 73,07 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.830.000,00 2.520.000,00 (4.310.000,00) 36,89 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.830.000,00 2.520.000,00 (4.310.000,00) 36,89 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.480.000,00 2.520.000,00 (2.960.000,00) 45,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 PENGELOLAAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA 250.000.000,00 242.060.500,00 (7.939.500,00) 96,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 5,1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 242.060.500,00 (7.939.500,00) 96,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 242.060.500,00 (7.939.500,00) 96,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 39.414.000,00 38.438.000,00 (976.000,00) 97,52 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.414.000,00 38.438.000,00 (976.000,00) 97,52 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.434.000,00 465.500,00 (968.500,00) 32,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 880.000,00 872.500,00 (7.500,00) 99,14 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.100.000,00 37.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 174.000.000,00 171.000.000,00 (3.000.000,00) 98,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 174.000.000,00 171.000.000,00 (3.000.000,00) 98,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan174.000.000,00 171.000.000,00 (3.000.000,00) 98,27 Halaman 421 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.586.000,00 32.622.500,00 (3.963.500,00) 89,16 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.586.000,00 32.622.500,00 (3.963.500,00) 89,16 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.236.000,00 32.622.500,00 (2.613.500,00) 92,58 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0014 PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA90.000.000,00 77.091.500,00 (12.908.500,00) 85,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0014 5,1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 77.091.500,00 (12.908.500,00) 85,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 77.091.500,00 (12.908.500,00) 85,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000,00 5.715.000,00 (7.285.000,00) 43,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000,00 5.715.000,00 (7.285.000,00) 43,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.276.000,00 0,00 (7.276.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.724.000,00 5.715.000,00 (9.000,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.000.000,00 71.376.500,00 (5.623.500,00) 92,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 3.500.000,00 (3.500.000,00) 50,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0014 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 7.000.000,00 3.500.000,00 (3.500.000,00) 50,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0014 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 70.000.000,00 67.876.500,00 (2.123.500,00) 96,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0014 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 70.000.000,00 67.876.500,00 (2.123.500,00) 96,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA120.000.000,00 114.534.157,00 (5.465.843,00) 95,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 115.430.000,00 109.984.157,00 (5.445.843,00) 95,28 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.430.000,00 109.984.157,00 (5.445.843,00) 95,28 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 89.180.000,00 86.644.300,00 (2.535.700,00) 97,15 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89.180.000,00 86.644.300,00 (2.535.700,00) 97,15 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.974.728,00 5.456.300,00 (1.518.428,00) 78,22 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.194.272,00 6.038.000,00 (156.272,00) 97,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 76.011.000,00 75.150.000,00 (861.000,00) 98,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.500.000,00 5.624.857,00 (2.875.143,00) 66,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 5.624.857,00 (2.875.143,00) 66,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.500.000,00 5.624.857,00 (2.875.143,00) 66,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.750.000,00 17.715.000,00 (35.000,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.750.000,00 17.715.000,00 (35.000,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.03.02.0064 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu4.500.000,00 4.485.000,00 (15.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.03.02.0195 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga8.750.000,00 8.730.000,00 (20.000,00) 99,77 Halaman 422 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5,2 BELANJA MODAL 4.570.000,00 4.550.000,00 (20.000,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.570.000,00 4.550.000,00 (20.000,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 4.570.000,00 4.550.000,00 (20.000,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 4.570.000,00 4.550.000,00 (20.000,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.03.02.0010 Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu 4.570.000,00 4.550.000,00 (20.000,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA200.000.000,00 148.829.911,00 (51.170.089,00) 74,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 148.829.911,00 (51.170.089,00) 74,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 148.829.911,00 (51.170.089,00) 74,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 76.901.614,00 76.302.650,00 (598.964,00) 99,22 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.901.614,00 76.302.650,00 (598.964,00) 99,22 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.362.114,00 5.196.050,00 (166.064,00) 96,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.124.500,00 1.116.600,00 (7.900,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 412.500,00 0,00 (412.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.102.500,00 1.090.000,00 (12.500,00) 98,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.900.000,00 68.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 68.928.386,00 38.503.361,00 (30.425.025,00) 55,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.305.166,00 38.381.791,00 (26.923.375,00) 58,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia41.600.000,00 14.700.000,00 (26.900.000,00) 35,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 19.205.166,00 19.181.791,00 (23.375,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 623.220,00 121.570,00 (501.650,00) 19,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 483.744,00 0,00 (483.744,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 53.330,00 (8.662,00) 86,02 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 68.240,00 (9.244,00) 88,06 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.170.000,00 34.023.900,00 (20.146.100,00) 62,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.170.000,00 34.023.900,00 (20.146.100,00) 62,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.820.000,00 30.653.900,00 (17.166.100,00) 64,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.350.000,00 3.370.000,00 (2.980.000,00) 53,07 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 3.2.03 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA1.157.582.096,00 1.042.618.251,00 (114.963.845,00) 90,06 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA 271.550.000,00 250.277.000,00 (21.273.000,00) 92,16 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 271.550.000,00 250.277.000,00 (21.273.000,00) 92,16 Halaman 423 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.550.000,00 250.277.000,00 (21.273.000,00) 92,16 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 183.550.000,00 169.112.000,00 (14.438.000,00) 92,13 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 183.550.000,00 169.112.000,00 (14.438.000,00) 92,13 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 101.902.000,00 94.857.800,00 (7.044.200,00) 93,08 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 850.000,00 (350.000,00) 70,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 673.000,00 668.200,00 (4.800,00) 99,28 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 260.000,00 (15.000,00) 94,54 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79.500.000,00 72.476.000,00 (7.024.000,00) 91,16 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.000.000,00 7.065.000,00 (5.935.000,00) 54,34 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 7.065.000,00 (5.935.000,00) 54,34 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 13.000.000,00 7.065.000,00 (5.935.000,00) 54,34 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.000.000,00 74.100.000,00 (900.000,00) 98,79 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.000.000,00 74.100.000,00 (900.000,00) 98,79 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 75.000.000,00 74.100.000,00 (900.000,00) 98,79 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA397.700.000,00 367.049.500,00 (30.650.500,00) 92,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5,1 BELANJA OPERASI 397.700.000,00 367.049.500,00 (30.650.500,00) 92,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.700.000,00 167.049.500,00 (30.650.500,00) 84,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 72.551.572,00 70.644.000,00 (1.907.572,00) 97,37 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.551.572,00 70.644.000,00 (1.907.572,00) 97,37 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.572,00 0,00 (23.572,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.028.000,00 6.844.000,00 (184.000,00) 97,38 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.000.000,00 51.300.000,00 (1.700.000,00) 96,79 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 98.968.428,00 85.770.000,00 (13.198.428,00) 86,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 98.550.000,00 85.770.000,00 (12.780.000,00) 87,03 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 98.550.000,00 85.770.000,00 (12.780.000,00) 87,03 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 418.428,00 0,00 (418.428,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 185.976,00 0,00 (185.976,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 232.452,00 0,00 (232.452,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.180.000,00 10.635.500,00 (15.544.500,00) 40,62 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.180.000,00 10.635.500,00 (15.544.500,00) 40,62 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.200.000,00 10.095.500,00 (14.104.500,00) 41,71 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.980.000,00 540.000,00 (1.440.000,00) 27,27 Halaman 424 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA362.582.096,00 320.395.151,00 (42.186.945,00) 88,36 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5,1 BELANJA OPERASI 313.442.096,00 271.549.151,00 (41.892.945,00) 86,63 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 313.442.096,00 271.549.151,00 (41.892.945,00) 86,63 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 227.535.556,00 196.090.600,00 (31.444.956,00) 86,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 227.535.556,00 196.090.600,00 (31.444.956,00) 86,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 92.418.000,00 70.758.000,00 (21.660.000,00) 76,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 17.500.000,00 17.250.000,00 (250.000,00) 98,57 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 889.260,00 867.100,00 (22.160,00) 97,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 343.750,00 325.000,00 (18.750,00) 94,54 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 106.400.796,00 98.206.500,00 (8.194.296,00) 92,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.630.000,00 8.334.000,00 (1.296.000,00) 86,54 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.129.540,00 51.091.551,00 (1.037.989,00) 98,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.399.332,00 50.043.582,00 (355.750,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 38.410.332,00 38.363.582,00 (46.750,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.989.000,00 11.680.000,00 (309.000,00) 97,42 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.730.208,00 1.047.969,00 (682.239,00) 60,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.451.256,00 786.097,00 (665.159,00) 54,16 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 123.984,00 116.416,00 (7.568,00) 93,89 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 154.968,00 145.456,00 (9.512,00) 93,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.777.000,00 24.367.000,00 (9.410.000,00) 72,14 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.777.000,00 24.367.000,00 (9.410.000,00) 72,14 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.477.000,00 24.367.000,00 (3.110.000,00) 88,68 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 0,00 (6.300.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5,2 BELANJA MODAL 49.140.000,00 48.846.000,00 (294.000,00) 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.140.000,00 48.846.000,00 (294.000,00) 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.2.02.17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi 49.140.000,00 48.846.000,00 (294.000,00) 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.2.02.17.01 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi 49.140.000,00 48.846.000,00 (294.000,00) 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.2.02.17.01.0020 Belanja Modal Solid Material Handling Equipment 49.140.000,00 48.846.000,00 (294.000,00) 99,40 Halaman 425 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA125.750.000,00 104.896.600,00 (20.853.400,00) 83,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5,1 BELANJA OPERASI 125.750.000,00 104.896.600,00 (20.853.400,00) 83,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.750.000,00 104.896.600,00 (20.853.400,00) 83,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 40.550.000,00 31.150.600,00 (9.399.400,00) 76,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.550.000,00 31.150.600,00 (9.399.400,00) 76,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 121.250,00 121.100,00 (150,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 130.000,00 (7.500,00) 94,54 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 252.000,00 (252.000,00) 50,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 14.395.500,00 13.335.500,00 (1.060.000,00) 92,63 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.038.000,00 16.962.000,00 (8.076.000,00) 67,74 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.500.000,00 70.746.000,00 (5.754.000,00) 92,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.500.000,00 70.746.000,00 (5.754.000,00) 92,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 76.500.000,00 70.746.000,00 (5.754.000,00) 92,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.700.000,00 3.000.000,00 (5.700.000,00) 34,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.700.000,00 3.000.000,00 (5.700.000,00) 34,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.700.000,00 3.000.000,00 (5.700.000,00) 34,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 3.2.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA202.000.000,00 131.045.093,00 (70.954.907,00) 64,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 PENGUATAN KELEMBAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA30.000.000,00 27.752.000,00 (2.248.000,00) 92,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 27.752.000,00 (2.248.000,00) 92,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 27.752.000,00 (2.248.000,00) 92,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.623.000,00 7.212.000,00 (411.000,00) 94,60 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.623.000,00 7.212.000,00 (411.000,00) 94,60 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.404.000,00 1.220.000,00 (184.000,00) 86,89 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 280.000,00 (3.000,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.936.000,00 5.712.000,00 (224.000,00) 96,22 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.832.000,00 11.040.000,00 (792.000,00) 93,30 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.092.000,00 8.300.000,00 (792.000,00) 91,28 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.092.000,00 8.300.000,00 (792.000,00) 91,28 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 426 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.545.000,00 9.500.000,00 (1.045.000,00) 90,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.545.000,00 9.500.000,00 (1.045.000,00) 90,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.545.000,00 9.500.000,00 (1.045.000,00) 90,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA40.000.000,00 30.237.700,00 (9.762.300,00) 75,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 30.237.700,00 (9.762.300,00) 75,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 30.237.700,00 (9.762.300,00) 75,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.480.000,00 12.072.200,00 (1.407.800,00) 89,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.480.000,00 12.072.200,00 (1.407.800,00) 89,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.597.500,00 1.369.200,00 (228.300,00) 85,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 420.000,00 (4.500,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 165.000,00 162.000,00 (3.000,00) 98,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 693.000,00 686.000,00 (7.000,00) 98,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 9.435.000,00 (1.165.000,00) 89,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.520.000,00 18.165.500,00 (8.354.500,00) 68,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.520.000,00 18.165.500,00 (8.354.500,00) 68,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.520.000,00 18.165.500,00 (8.354.500,00) 68,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN32.000.000,00 5.122.350,00 (26.877.650,00) 16,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5,1 BELANJA OPERASI 32.000.000,00 5.122.350,00 (26.877.650,00) 16,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 5.122.350,00 (26.877.650,00) 16,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.304.000,00 5.122.350,00 (181.650,00) 96,57 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.304.000,00 5.122.350,00 (181.650,00) 96,57 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 392.500,00 392.350,00 (150,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 140.000,00 (1.500,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.590.000,00 (180.000,00) 96,22 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.800.000,00 0,00 (16.800.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.800.000,00 0,00 (16.800.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia16.800.000,00 0,00 (16.800.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.896.000,00 0,00 (9.896.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.896.000,00 0,00 (9.896.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.896.000,00 0,00 (9.896.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA100.000.000,00 67.933.043,00 (32.066.957,00) 67,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 67.933.043,00 (32.066.957,00) 67,93 Halaman 427 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 67.933.043,00 (32.066.957,00) 67,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 26.537.358,00 17.835.500,00 (8.701.858,00) 67,20 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.537.358,00 17.835.500,00 (8.701.858,00) 67,20 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.599.438,00 6.610.500,00 (988.938,00) 86,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.161.280,00 2.816.000,00 (345.280,00) 89,07 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 244.200,00 216.000,00 (28.200,00) 88,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.006.990,00 2.688.000,00 (318.990,00) 89,39 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.525.450,00 5.505.000,00 (7.020.450,00) 43,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.064.642,00 25.906.843,00 (3.157.799,00) 89,13 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.925.166,00 25.786.791,00 (3.138.375,00) 89,15 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 19.205.166,00 19.181.791,00 (23.375,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.720.000,00 6.605.000,00 (3.115.000,00) 67,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 139.476,00 120.052,00 (19.424,00) 86,07 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 53.371,00 (8.621,00) 86,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 66.681,00 (10.803,00) 86,05 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.398.000,00 24.190.700,00 (20.207.300,00) 54,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.398.000,00 24.190.700,00 (20.207.300,00) 54,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.203.000,00 22.930.700,00 (12.272.300,00) 65,13 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.070.000,00 1.260.000,00 (810.000,00) 60,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.125.000,00 0,00 (7.125.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA5.070.707.180,00 4.074.947.964,00 (995.759.216,00) 80,36 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH42.000.000,00 31.146.100,00 (10.853.900,00) 74,15 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH25.000.000,00 16.445.750,00 (8.554.250,00) 65,78 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 16.445.750,00 (8.554.250,00) 65,78 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 16.445.750,00 (8.554.250,00) 65,78 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.920.000,00 13.495.750,00 (2.424.250,00) 84,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.920.000,00 13.495.750,00 (2.424.250,00) 84,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.112.500,00 3.705.250,00 (407.250,00) 90,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.067.500,00 1.059.500,00 (8.000,00) 99,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.110.000,00 8.101.000,00 (2.009.000,00) 80,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 2.950.000,00 (650.000,00) 81,94 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 2.950.000,00 (650.000,00) 81,94 Halaman 428 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 2.950.000,00 (650.000,00) 81,94 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.480.000,00 0,00 (5.480.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.480.000,00 0,00 (5.480.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.480.000,00 0,00 (5.480.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD17.000.000,00 14.700.350,00 (2.299.650,00) 86,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 14.700.350,00 (2.299.650,00) 86,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 14.700.350,00 (2.299.650,00) 86,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.800.000,00 8.415.350,00 (1.384.650,00) 85,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.800.000,00 8.415.350,00 (1.384.650,00) 85,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.658.000,00 3.648.850,00 (9.150,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 700.000,00 (7.500,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.402.500,00 1.402.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.032.000,00 2.664.000,00 (1.368.000,00) 66,07 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 6.285.000,00 (915.000,00) 87,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 6.285.000,00 (915.000,00) 87,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.200.000,00 6.285.000,00 (915.000,00) 87,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.169.841.180,00 2.317.250.265,00 (852.590.915,00) 73,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.169.841.180,00 2.317.250.265,00 (852.590.915,00) 73,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.169.841.180,00 2.317.250.265,00 (852.590.915,00) 73,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.169.841.180,00 2.317.250.265,00 (852.590.915,00) 73,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.561.498.180,00 1.252.735.133,00 (308.763.047,00) 80,22 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.033.836.175,00 892.458.042,00 (141.378.133,00) 86,32 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.033.836.175,00 892.458.042,00 (141.378.133,00) 86,32 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 115.353.726,00 105.265.702,00 (10.088.024,00) 91,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 115.353.726,00 105.265.702,00 (10.088.024,00) 91,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 107.841.721,00 76.630.000,00 (31.211.721,00) 71,05 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 107.841.721,00 76.630.000,00 (31.211.721,00) 71,05 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 82.427.604,00 22.680.000,00 (59.747.604,00) 27,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 82.427.604,00 22.680.000,00 (59.747.604,00) 27,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 23.790.116,00 18.640.000,00 (5.150.116,00) 78,35 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.790.116,00 18.640.000,00 (5.150.116,00) 78,35 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 62.874.163,00 53.445.960,00 (9.428.203,00) 85,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 62.874.163,00 53.445.960,00 (9.428.203,00) 85,00 Halaman 429 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 16.533.793,00 8.713.656,00 (7.820.137,00) 52,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.533.793,00 8.713.656,00 (7.820.137,00) 52,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 17.765,00 8.874,00 (8.891,00) 49,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.765,00 8.874,00 (8.891,00) 49,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 111.040.812,00 67.574.319,00 (43.466.493,00) 60,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 111.040.812,00 67.574.319,00 (43.466.493,00) 60,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.945.569,00 1.829.633,00 (115.936,00) 94,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.945.569,00 1.829.633,00 (115.936,00) 94,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.836.736,00 5.488.947,00 (347.789,00) 94,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.836.736,00 5.488.947,00 (347.789,00) 94,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.608.343.000,00 1.064.515.132,00 (543.827.868,00) 66,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.608.343.000,00 1.064.515.132,00 (543.827.868,00) 66,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.608.343.000,00 1.064.515.132,00 (543.827.868,00) 66,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 335.000.000,00 278.545.690,00 (56.454.310,00) 83,14 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR30.000.000,00 29.187.000,00 (813.000,00) 97,28 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.187.000,00 (813.000,00) 97,28 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.187.000,00 (813.000,00) 97,28 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.187.000,00 (813.000,00) 97,28 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.187.000,00 (813.000,00) 97,28 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 30.000.000,00 29.187.000,00 (813.000,00) 97,28 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 30.000.000,00 29.443.500,00 (556.500,00) 98,14 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.443.500,00 (556.500,00) 98,14 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.443.500,00 (556.500,00) 98,14 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.443.500,00 (556.500,00) 98,14 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.443.500,00 (556.500,00) 98,14 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.635.000,00 1.635.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.316.750,00 5.257.500,00 (59.250,00) 98,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.753.750,00 7.686.500,00 (67.250,00) 99,13 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.544.500,00 8.544.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.750.000,00 6.320.000,00 (430.000,00) 93,62 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,00 25.853.400,00 (4.146.600,00) 86,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 25.853.400,00 (4.146.600,00) 86,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 25.853.400,00 (4.146.600,00) 86,17 Halaman 430 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 25.853.400,00 (4.146.600,00) 86,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 25.853.400,00 (4.146.600,00) 86,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000.000,00 25.853.400,00 (4.146.600,00) 86,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN5.000.000,00 4.561.900,00 (438.100,00) 91,23 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.561.900,00 (438.100,00) 91,23 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.561.900,00 (438.100,00) 91,23 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.227.100,00 1.227.100,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.227.100,00 1.227.100,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.227.100,00 1.227.100,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.772.900,00 3.334.800,00 (438.100,00) 88,38 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.772.900,00 3.334.800,00 (438.100,00) 88,38 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.772.900,00 3.334.800,00 (438.100,00) 88,38 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 80.000.000,00 77.565.500,00 (2.434.500,00) 96,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 77.565.500,00 (2.434.500,00) 96,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 77.565.500,00 (2.434.500,00) 96,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 80.000.000,00 77.565.500,00 (2.434.500,00) 96,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.000.000,00 77.565.500,00 (2.434.500,00) 96,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.000.000,00 77.565.500,00 (2.434.500,00) 96,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD160.000.000,00 111.934.390,00 (48.065.610,00) 69,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 111.934.390,00 (48.065.610,00) 69,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 111.934.390,00 (48.065.610,00) 69,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 160.000.000,00 111.934.390,00 (48.065.610,00) 69,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 160.000.000,00 111.934.390,00 (48.065.610,00) 69,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 160.000.000,00 111.934.390,00 (48.065.610,00) 69,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH80.000.000,00 76.700.000,00 (3.300.000,00) 95,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA80.000.000,00 76.700.000,00 (3.300.000,00) 95,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 95.000,00 0,00 (95.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.000,00 0,00 (95.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 95.000,00 0,00 (95.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.000,00 0,00 (95.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 95.000,00 0,00 (95.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 79.905.000,00 76.700.000,00 (3.205.000,00) 95,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.905.000,00 76.700.000,00 (3.205.000,00) 95,98 Halaman 431 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 79.905.000,00 76.700.000,00 (3.205.000,00) 95,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 77.145.000,00 76.700.000,00 (445.000,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 77.145.000,00 76.700.000,00 (445.000,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.760.000,00 0,00 (2.760.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 0,00 (2.760.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH689.666.000,00 631.851.476,00 (57.814.524,00) 91,61 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.250.000,00 4.953.000,00 (297.000,00) 94,34 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.250.000,00 4.953.000,00 (297.000,00) 94,34 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 4.953.000,00 (297.000,00) 94,34 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.250.000,00 4.953.000,00 (297.000,00) 94,34 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.250.000,00 4.953.000,00 (297.000,00) 94,34 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.250.000,00 4.953.000,00 (297.000,00) 94,34 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK214.000.000,00 182.798.556,00 (31.201.444,00) 85,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 214.000.000,00 182.798.556,00 (31.201.444,00) 85,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.000.000,00 182.798.556,00 (31.201.444,00) 85,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 212.354.000,00 181.178.556,00 (31.175.444,00) 85,31 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 212.354.000,00 181.178.556,00 (31.175.444,00) 85,31 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 19.000.000,00 6.009.214,00 (12.990.786,00) 31,62 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 20.000.000,00 6.843.800,00 (13.156.200,00) 34,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 144.354.000,00 139.375.542,00 (4.978.458,00) 96,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 29.000.000,00 28.950.000,00 (50.000,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.646.000,00 1.620.000,00 (26.000,00) 98,42 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.646.000,00 1.620.000,00 (26.000,00) 98,42 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03.04.0125 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 1.646.000,00 1.620.000,00 (26.000,00) 98,42 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR152.220.000,00 145.590.118,00 (6.629.882,00) 95,64 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5,1 BELANJA OPERASI 152.220.000,00 145.590.118,00 (6.629.882,00) 95,64 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.220.000,00 145.590.118,00 (6.629.882,00) 95,64 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 28.298.380,00 27.302.500,00 (995.880,00) 96,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.298.380,00 27.302.500,00 (995.880,00) 96,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 28.298.380,00 27.302.500,00 (995.880,00) 96,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 123.921.620,00 118.287.618,00 (5.634.002,00) 95,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 118.730.996,00 116.050.746,00 (2.680.250,00) 97,74 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 115.230.996,00 115.090.746,00 (140.250,00) 99,87 Halaman 432 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 3.500.000,00 960.000,00 (2.540.000,00) 27,42 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.190.624,00 2.236.872,00 (2.953.752,00) 43,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.353.768,00 1.451.256,00 (2.902.512,00) 33,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 371.952,00 349.248,00 (22.704,00) 93,89 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 464.904,00 436.368,00 (28.536,00) 93,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 318.196.000,00 298.509.802,00 (19.686.198,00) 93,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 318.196.000,00 298.509.802,00 (19.686.198,00) 93,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.196.000,00 298.509.802,00 (19.686.198,00) 93,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.792.000,00 5.904.000,00 (3.888.000,00) 60,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.792.000,00 5.904.000,00 (3.888.000,00) 60,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.792.000,00 5.904.000,00 (3.888.000,00) 60,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 308.404.000,00 292.605.802,00 (15.798.198,00) 94,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 296.292.544,00 282.065.074,00 (14.227.470,00) 95,19 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 268.872.324,00 268.545.074,00 (327.250,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 27.420.220,00 13.520.000,00 (13.900.220,00) 49,30 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 12.111.456,00 10.540.728,00 (1.570.728,00) 87,03 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 10.158.792,00 8.707.536,00 (1.451.256,00) 85,71 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 867.888,00 815.000,00 (52.888,00) 93,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.084.776,00 1.018.192,00 (66.584,00) 93,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH754.200.000,00 739.454.433,00 (14.745.567,00) 98,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN470.000.000,00 469.058.495,00 (941.505,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 470.000.000,00 469.058.495,00 (941.505,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.000.000,00 469.058.495,00 (941.505,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.470.000,00 19.774.500,00 (695.500,00) 96,60 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.470.000,00 19.774.500,00 (695.500,00) 96,60 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 20.470.000,00 19.774.500,00 (695.500,00) 96,60 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 449.530.000,00 449.283.995,00 (246.005,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 449.530.000,00 449.283.995,00 (246.005,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang402.130.000,00 402.092.844,00 (37.156,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua47.400.000,00 47.191.151,00 (208.849,00) 99,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA50.000.000,00 47.496.038,00 (2.503.962,00) 94,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.496.038,00 (2.503.962,00) 94,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.496.038,00 (2.503.962,00) 94,99 Halaman 433 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 47.496.038,00 (2.503.962,00) 94,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 47.496.038,00 (2.503.962,00) 94,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor50.000.000,00 47.496.038,00 (2.503.962,00) 94,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA234.200.000,00 222.899.900,00 (11.300.100,00) 95,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 234.200.000,00 222.899.900,00 (11.300.100,00) 95,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.200.000,00 222.899.900,00 (11.300.100,00) 95,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 14.168.110,00 14.000.000,00 (168.110,00) 98,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.168.110,00 14.000.000,00 (168.110,00) 98,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 14.168.110,00 14.000.000,00 (168.110,00) 98,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.511.890,00 162.509.900,00 (8.001.990,00) 95,30 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 164.456.162,00 158.007.537,00 (6.448.625,00) 96,07 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 134.436.162,00 134.272.537,00 (163.625,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.620.000,00 360.000,00 (1.260.000,00) 22,22 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 28.400.000,00 23.375.000,00 (5.025.000,00) 82,30 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.055.728,00 4.502.363,00 (1.553.365,00) 74,34 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.079.396,00 3.628.140,00 (1.451.256,00) 71,42 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 433.944,00 373.310,00 (60.634,00) 86,02 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 542.388,00 500.913,00 (41.475,00) 92,35 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 49.520.000,00 46.390.000,00 (3.130.000,00) 93,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 49.520.000,00 46.390.000,00 (3.130.000,00) 93,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih600.000,00 400.000,00 (200.000,00) 66,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin9.150.000,00 8.450.000,00 (700.000,00) 92,34 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 21.900.000,00 21.695.000,00 (205.000,00) 99,06 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer15.870.000,00 15.845.000,00 (25.000,00) 99,84 JUMLAH BELANJA 7.924.707.180,00 6.553.746.780,00 (1.370.960.400,00) 82,70 SURPLUS DEFISIT (7.924.707.180,00) (6.553.746.780,00) 1.370.960.400,00 82,70 Organisasi : DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.2.08.2.14.06.0000 5 BELANJA DAERAH 43.657.644.830,00 39.624.786.706,00 (4.032.858.124,00) 90,76 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 3.840.891.500,00 3.574.551.007,00 (266.340.493,00) 93,06 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 2.2.03 PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA3.840.891.500,00 3.574.551.007,00 (266.340.493,00) 93,06 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA879.780.000,00 860.158.247,00 (19.621.753,00) 97,76 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 665.280.000,00 645.658.247,00 (19.621.753,00) 97,05 Halaman 434 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 665.280.000,00 645.658.247,00 (19.621.753,00) 97,05 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.746.598,00 11.213.950,00 (532.648,00) 95,46 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.746.598,00 11.213.950,00 (532.648,00) 95,46 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.337.348,00 3.087.200,00 (250.148,00) 92,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.273.750,00 3.273.750,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.107.500,00 931.000,00 (176.500,00) 84,06 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.028.000,00 3.922.000,00 (106.000,00) 97,36 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 622.603.402,00 608.914.297,00 (13.689.105,00) 97,80 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 619.220.152,00 605.781.047,00 (13.439.105,00) 97,82 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia11.500.000,00 7.800.000,00 (3.700.000,00) 67,82 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 607.720.152,00 597.981.047,00 (9.739.105,00) 98,39 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan3.383.250,00 3.133.250,00 (250.000,00) 92,61 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.383.250,00 3.133.250,00 (250.000,00) 92,61 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.930.000,00 25.530.000,00 (5.400.000,00) 82,54 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.930.000,00 25.530.000,00 (5.400.000,00) 82,54 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.710.000,00 18.500.000,00 (5.210.000,00) 78,02 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.220.000,00 7.030.000,00 (190.000,00) 97,36 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5,2 BELANJA MODAL 214.500.000,00 214.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 214.500.000,00 214.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 214.500.000,00 214.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 214.500.000,00 214.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 214.500.000,00 214.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA2.912.121.500,00 2.694.281.360,00 (217.840.140,00) 92,51 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5,1 BELANJA OPERASI 2.642.538.250,00 2.424.821.360,00 (217.716.890,00) 91,76 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 0,00 (1.610.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN1.610.000,00 0,00 (1.610.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.610.000,00 0,00 (1.610.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 0,00 (1.610.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.890.928.250,00 1.681.821.360,00 (209.106.890,00) 88,94 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 330.648.250,00 274.596.800,00 (56.051.450,00) 83,04 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 330.648.250,00 274.596.800,00 (56.051.450,00) 83,04 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.277.000,00 19.532.800,00 (5.744.200,00) 77,27 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 23.347.500,00 22.286.250,00 (1.061.250,00) 95,45 Halaman 435 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.050.750,00 8.579.750,00 (1.471.000,00) 85,36 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.723.000,00 3.723.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 205.250.000,00 157.475.000,00 (47.775.000,00) 76,72 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.245.920.000,00 1.135.064.560,00 (110.855.440,00) 91,10 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.107.400.000,00 1.035.604.560,00 (71.795.440,00) 93,51 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia117.200.000,00 66.800.000,00 (50.400.000,00) 56,99 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 810.000.000,00 789.600.000,00 (20.400.000,00) 97,48 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 155.900.000,00 154.904.560,00 (995.440,00) 99,36 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 138.520.000,00 99.460.000,00 (39.060.000,00) 71,80 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 82.560.000,00 50.000.000,00 (32.560.000,00) 60,56 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 314.360.000,00 272.160.000,00 (42.200.000,00) 86,57 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 314.360.000,00 272.160.000,00 (42.200.000,00) 86,57 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.860.000,00 8.510.000,00 (20.350.000,00) 29,48 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 38.000.000,00 16.150.000,00 (21.850.000,00) 42,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 238.500.000,00 238.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.05 Belanja Hibah 750.000.000,00 743.000.000,00 (7.000.000,00) 99,06 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia750.000.000,00 743.000.000,00 (7.000.000,00) 99,06 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan750.000.000,00 743.000.000,00 (7.000.000,00) 99,06 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan750.000.000,00 743.000.000,00 (7.000.000,00) 99,06 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5,2 BELANJA MODAL 269.583.250,00 269.460.000,00 (123.250,00) 99,95 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 269.583.250,00 269.460.000,00 (123.250,00) 99,95 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.900.000,00 15.880.000,00 (20.000,00) 99,87 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 12.300.000,00 12.280.000,00 (20.000,00) 99,83 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 12.300.000,00 12.280.000,00 (20.000,00) 99,83 Halaman 436 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 12.933.250,00 12.830.000,00 (103.250,00) 99,20 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 12.933.250,00 12.830.000,00 (103.250,00) 99,20 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 12.933.250,00 12.830.000,00 (103.250,00) 99,20 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 240.750.000,00 240.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0004 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0005 PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)48.990.000,00 20.111.400,00 (28.878.600,00) 41,05 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0005 5,1 BELANJA OPERASI 48.990.000,00 20.111.400,00 (28.878.600,00) 41,05 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.990.000,00 20.111.400,00 (28.878.600,00) 41,05 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 18.363.500,00 7.861.400,00 (10.502.100,00) 42,80 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.363.500,00 7.861.400,00 (10.502.100,00) 42,80 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.700.250,00 2.506.150,00 (194.100,00) 92,81 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 585.250,00 585.250,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.308.000,00 0,00 (1.308.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.676.500,00 3.700.000,00 (10.976.500,00) 25,21 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.400.000,00 3.700.000,00 (6.700.000,00) 35,57 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia10.400.000,00 3.700.000,00 (6.700.000,00) 35,57 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan4.276.500,00 0,00 (4.276.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.276.500,00 0,00 (4.276.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.950.000,00 8.550.000,00 (7.400.000,00) 53,60 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.950.000,00 8.550.000,00 (7.400.000,00) 53,60 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 0,00 (7.400.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.670.440.000,00 2.947.959.643,00 (722.480.357,00) 80,31 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 4.2.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR2.960.440.000,00 2.329.832.284,00 (630.607.716,00) 78,69 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENG1.935.044.000,00 1.457.680.896,00 (477.363.104,00) 75,33 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 1.935.044.000,00 1.457.680.896,00 (477.363.104,00) 75,33 Halaman 437 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 523.244.000,00 452.380.896,00 (70.863.104,00) 86,45 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 122.792.404,00 110.654.300,00 (12.138.104,00) 90,11 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 122.792.404,00 110.654.300,00 (12.138.104,00) 90,11 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.315.904,00 2.679.300,00 (636.604,00) 80,80 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.122.500,00 2.025.000,00 (97.500,00) 95,40 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 500.000,00 (4.000,00) 99,20 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 116.850.000,00 105.450.000,00 (11.400.000,00) 90,24 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 101.376.596,00 87.776.596,00 (13.600.000,00) 86,58 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 101.237.120,00 87.637.120,00 (13.600.000,00) 86,56 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia80.000.000,00 66.400.000,00 (13.600.000,00) 83,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 139.476,00 139.476,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 61.992,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 77.484,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 299.075.000,00 253.950.000,00 (45.125.000,00) 84,91 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 299.075.000,00 253.950.000,00 (45.125.000,00) 84,91 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.050.000,00 12.840.000,00 (11.210.000,00) 53,38 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 275.025.000,00 241.110.000,00 (33.915.000,00) 87,66 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.411.800.000,00 1.005.300.000,00 (406.500.000,00) 71,20 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 1.411.800.000,00 1.005.300.000,00 (406.500.000,00) 71,20 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 1.411.800.000,00 1.005.300.000,00 (406.500.000,00) 71,20 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0006 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 1.411.800.000,00 1.005.300.000,00 (406.500.000,00) 71,20 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0007 FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN KARTU IDENTITAS ANAK20.000.000,00 14.158.600,00 (5.841.400,00) 70,79 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 14.158.600,00 (5.841.400,00) 70,79 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 14.158.600,00 (5.841.400,00) 70,79 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.140.000,00 4.658.600,00 (481.400,00) 90,63 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.140.000,00 4.658.600,00 (481.400,00) 90,63 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 191.250,00 166.100,00 (25.150,00) 86,84 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.768.750,00 1.312.500,00 (456.250,00) 74,20 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 Halaman 438 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.860.000,00 5.700.000,00 (5.160.000,00) 52,48 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.860.000,00 5.700.000,00 (5.160.000,00) 52,48 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 0,00 (4.440.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0008 PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR70.000.000,00 48.776.050,00 (21.223.950,00) 69,68 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 48.776.050,00 (21.223.950,00) 69,68 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 48.776.050,00 (21.223.950,00) 69,68 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 15.600.000,00 15.456.050,00 (143.950,00) 99,07 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.600.000,00 15.456.050,00 (143.950,00) 99,07 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.111.250,00 1.048.550,00 (62.700,00) 94,35 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.768.750,00 1.687.500,00 (81.250,00) 95,40 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.720.000,00 12.720.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 10.100.000,00 (5.900.000,00) 63,12 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 10.100.000,00 (5.900.000,00) 63,12 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia16.000.000,00 10.100.000,00 (5.900.000,00) 63,12 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.400.000,00 23.220.000,00 (15.180.000,00) 60,46 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.400.000,00 23.220.000,00 (15.180.000,00) 60,46 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 420.000,00 (10.680.000,00) 3,78 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN 834.826.000,00 731.987.188,00 (102.838.812,00) 87,68 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5,1 BELANJA OPERASI 834.826.000,00 731.987.188,00 (102.838.812,00) 87,68 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 3.820.000,00 0,00 (3.820.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN3.820.000,00 0,00 (3.820.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.820.000,00 0,00 (3.820.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.820.000,00 0,00 (3.820.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 531.006.000,00 431.987.188,00 (99.018.812,00) 81,35 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 119.686.212,00 119.027.400,00 (658.812,00) 99,44 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 119.686.212,00 119.027.400,00 (658.812,00) 99,44 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.829.212,00 4.334.900,00 (494.312,00) 89,76 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 907.000,00 742.500,00 (164.500,00) 81,86 Halaman 439 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 113.950.000,00 113.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 293.959.788,00 246.559.788,00 (47.400.000,00) 83,87 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 293.541.360,00 246.141.360,00 (47.400.000,00) 83,85 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia40.000.000,00 30.000.000,00 (10.000.000,00) 75,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan112.200.000,00 74.800.000,00 (37.400.000,00) 66,66 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 56.511.360,00 56.511.360,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 84.830.000,00 84.830.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 418.428,00 418.428,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 185.976,00 185.976,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 232.452,00 232.452,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 117.360.000,00 66.400.000,00 (50.960.000,00) 56,57 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 117.360.000,00 66.400.000,00 (50.960.000,00) 56,57 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.760.000,00 9.560.000,00 (45.200.000,00) 17,45 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.350.000,00 4.590.000,00 (5.760.000,00) 44,34 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 52.250.000,00 52.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0009 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0010 PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN 20.570.000,00 9.509.500,00 (11.060.500,00) 46,22 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0010 5,1 BELANJA OPERASI 20.570.000,00 9.509.500,00 (11.060.500,00) 46,22 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.570.000,00 9.509.500,00 (11.060.500,00) 46,22 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 13.370.000,00 7.109.500,00 (6.260.500,00) 53,17 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.370.000,00 7.109.500,00 (6.260.500,00) 53,17 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 769.500,00 714.500,00 (55.000,00) 92,85 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 990.500,00 945.000,00 (45.500,00) 95,40 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.240.000,00 3.080.000,00 (6.160.000,00) 33,33 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 2.400.000,00 (4.800.000,00) 33,33 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 2.400.000,00 (4.800.000,00) 33,33 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 4.800.000,00 1.600.000,00 (3.200.000,00) 33,33 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 1.200.000,00 400.000,00 (800.000,00) 33,33 Halaman 440 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.200.000,00 400.000,00 (800.000,00) 33,33 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0011 PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA 60.000.000,00 49.664.950,00 (10.335.050,00) 82,77 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 49.664.950,00 (10.335.050,00) 82,77 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 49.664.950,00 (10.335.050,00) 82,77 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 11.600.000,00 11.134.950,00 (465.050,00) 95,99 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.600.000,00 11.134.950,00 (465.050,00) 95,99 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 291.250,00 282.450,00 (8.800,00) 96,97 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.768.750,00 1.312.500,00 (456.250,00) 74,20 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 11.900.000,00 (100.000,00) 99,16 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 11.900.000,00 (100.000,00) 99,16 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia12.000.000,00 11.900.000,00 (100.000,00) 99,16 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.400.000,00 26.630.000,00 (9.770.000,00) 73,15 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.400.000,00 26.630.000,00 (9.770.000,00) 73,15 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.800.000,00 6.290.000,00 (8.510.000,00) 42,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 3.240.000,00 (1.260.000,00) 72,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0012 PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN 20.000.000,00 18.055.100,00 (1.944.900,00) 90,27 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0012 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.055.100,00 (1.944.900,00) 90,27 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.055.100,00 (1.944.900,00) 90,27 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 5.120.000,00 5.033.600,00 (86.400,00) 98,31 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.120.000,00 5.033.600,00 (86.400,00) 98,31 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 171.250,00 166.100,00 (5.150,00) 96,99 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.768.750,00 1.687.500,00 (81.250,00) 95,40 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.880.000,00 9.221.500,00 (1.658.500,00) 84,75 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.880.000,00 9.221.500,00 (1.658.500,00) 84,75 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.180.000,00 3.521.500,00 (1.658.500,00) 67,98 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 4.2.02 REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL710.000.000,00 618.127.359,00 (91.872.641,00) 87,06 Halaman 441 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 PENYEDIAAN PERMAKANAN 235.000.000,00 180.624.180,00 (54.375.820,00) 76,86 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 235.000.000,00 180.624.180,00 (54.375.820,00) 76,86 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.000.000,00 180.624.180,00 (54.375.820,00) 76,86 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 63.950.000,00 54.969.680,00 (8.980.320,00) 85,95 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.950.000,00 54.969.680,00 (8.980.320,00) 85,95 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 512.970,00 507.900,00 (5.070,00) 99,01 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.900.750,00 2.877.500,00 (23.250,00) 99,19 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 28.736.280,00 27.734.280,00 (1.002.000,00) 96,51 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.800.000,00 23.850.000,00 (7.950.000,00) 75,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.000.000,00 26.200.000,00 (11.800.000,00) 68,94 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.000.000,00 26.200.000,00 (11.800.000,00) 68,94 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia38.000.000,00 26.200.000,00 (11.800.000,00) 68,94 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 133.050.000,00 99.454.500,00 (33.595.500,00) 74,74 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 133.050.000,00 99.454.500,00 (33.595.500,00) 74,74 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 88.800.000,00 57.634.500,00 (31.165.500,00) 64,90 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.750.000,00 13.320.000,00 (2.430.000,00) 84,57 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA250.000.000,00 240.366.879,00 (9.633.121,00) 96,14 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 225.750.000,00 216.216.879,00 (9.533.121,00) 95,77 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.750.000,00 216.216.879,00 (9.533.121,00) 95,77 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 33.710.636,00 25.280.015,00 (8.430.621,00) 74,99 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.710.636,00 25.280.015,00 (8.430.621,00) 74,99 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.825.000,00 3.825.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 817.860,00 817.860,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.768.621,00 1.767.000,00 (1.621,00) 99,90 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.132.000,00 1.115.000,00 (17.000,00) 98,49 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 930.000,00 930.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 770.125,00 730.125,00 (40.000,00) 94,80 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.753.030,00 1.753.030,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.374.000,00 687.000,00 (687.000,00) 50,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 13.515.000,00 (7.685.000,00) 63,74 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 171.689.364,00 171.689.364,00 0,00 100,00 Halaman 442 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 170.434.080,00 170.434.080,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 169.534.080,00 169.534.080,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.255.284,00 1.255.284,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 557.928,00 557.928,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 697.356,00 697.356,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.350.000,00 19.247.500,00 (1.102.500,00) 94,58 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.350.000,00 19.247.500,00 (1.102.500,00) 94,58 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.350.000,00 19.247.500,00 (1.102.500,00) 94,58 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5,2 BELANJA MODAL 24.250.000,00 24.150.000,00 (100.000,00) 99,58 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.250.000,00 24.150.000,00 (100.000,00) 99,58 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.900.000,00 2.800.000,00 (100.000,00) 96,55 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.900.000,00 2.800.000,00 (100.000,00) 96,55 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 2.900.000,00 2.800.000,00 (100.000,00) 96,55 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0008 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0010 PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR60.000.000,00 58.411.750,00 (1.588.250,00) 97,35 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0010 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 58.411.750,00 (1.588.250,00) 97,35 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 58.411.750,00 (1.588.250,00) 97,35 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 11.600.000,00 11.585.750,00 (14.250,00) 99,87 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.600.000,00 11.585.750,00 (14.250,00) 99,87 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 291.250,00 290.750,00 (500,00) 99,82 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.768.750,00 1.755.000,00 (13.750,00) 99,22 Halaman 443 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 10.800.000,00 (1.200.000,00) 90,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 10.800.000,00 (1.200.000,00) 90,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia12.000.000,00 10.800.000,00 (1.200.000,00) 90,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.400.000,00 36.026.000,00 (374.000,00) 98,97 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.400.000,00 36.026.000,00 (374.000,00) 98,97 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.800.000,00 14.426.000,00 (374.000,00) 97,47 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0011 PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA 60.000.000,00 52.992.900,00 (7.007.100,00) 88,32 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 52.992.900,00 (7.007.100,00) 88,32 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 52.992.900,00 (7.007.100,00) 88,32 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 11.600.000,00 11.522.900,00 (77.100,00) 99,33 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.600.000,00 11.522.900,00 (77.100,00) 99,33 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 291.250,00 272.900,00 (18.350,00) 93,69 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.768.750,00 1.710.000,00 (58.750,00) 96,67 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 11.600.000,00 (400.000,00) 96,66 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 11.600.000,00 (400.000,00) 96,66 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia12.000.000,00 11.600.000,00 (400.000,00) 96,66 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.400.000,00 29.870.000,00 (6.530.000,00) 82,06 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.400.000,00 29.870.000,00 (6.530.000,00) 82,06 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.800.000,00 9.620.000,00 (5.180.000,00) 65,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 3.150.000,00 (1.350.000,00) 70,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0012 PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA 60.000.000,00 47.332.900,00 (12.667.100,00) 78,88 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 47.332.900,00 (12.667.100,00) 78,88 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 47.332.900,00 (12.667.100,00) 78,88 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 11.600.000,00 11.554.400,00 (45.600,00) 99,60 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.600.000,00 11.554.400,00 (45.600,00) 99,60 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 291.250,00 286.900,00 (4.350,00) 98,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.768.750,00 1.727.500,00 (41.250,00) 97,66 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00 100,00 Halaman 444 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 11.700.000,00 (300.000,00) 97,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 11.700.000,00 (300.000,00) 97,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia12.000.000,00 11.700.000,00 (300.000,00) 97,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.400.000,00 24.078.500,00 (12.321.500,00) 66,14 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.400.000,00 24.078.500,00 (12.321.500,00) 66,14 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.800.000,00 6.978.500,00 (7.821.500,00) 47,15 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0012 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0013 PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN 45.000.000,00 38.398.750,00 (6.601.250,00) 85,33 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0013 5,1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 38.398.750,00 (6.601.250,00) 85,33 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 38.398.750,00 (6.601.250,00) 85,33 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 8.330.000,00 8.311.750,00 (18.250,00) 99,78 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.330.000,00 8.311.750,00 (18.250,00) 99,78 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 484.250,00 466.750,00 (17.500,00) 96,38 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.485.750,00 1.485.000,00 (750,00) 99,94 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 7.800.000,00 (200.000,00) 97,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 7.800.000,00 (200.000,00) 97,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.000.000,00 7.800.000,00 (200.000,00) 97,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.670.000,00 22.287.000,00 (6.383.000,00) 77,73 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.670.000,00 22.287.000,00 (6.383.000,00) 77,73 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.950.000,00 10.887.000,00 (2.063.000,00) 84,06 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.320.000,00 0,00 (4.320.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0013 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 10.351.272.728,00 9.792.847.038,00 (558.425.690,00) 94,60 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 5.2.02 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA10.351.272.728,00 9.792.847.038,00 (558.425.690,00) 94,60 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA135.743.000,00 108.195.038,00 (27.547.962,00) 79,70 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 111.743.000,00 84.195.038,00 (27.547.962,00) 75,34 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.743.000,00 84.195.038,00 (27.547.962,00) 75,34 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.913.212,00 6.585.250,00 (7.327.962,00) 47,33 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.913.212,00 6.585.250,00 (7.327.962,00) 47,33 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.113.462,00 446.500,00 (666.962,00) 40,10 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 656.000,00 620.000,00 (36.000,00) 94,51 Halaman 445 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 218.750,00 218.750,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.925.000,00 5.300.000,00 (6.625.000,00) 44,44 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.929.788,00 62.129.788,00 (18.800.000,00) 76,76 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.511.360,00 61.711.360,00 (18.800.000,00) 76,64 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.400.000,00 5.200.000,00 (3.200.000,00) 61,90 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.111.360,00 56.511.360,00 (15.600.000,00) 78,36 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 418.428,00 418.428,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 185.976,00 185.976,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 232.452,00 232.452,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00 15.480.000,00 (1.420.000,00) 91,59 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.900.000,00 15.480.000,00 (1.420.000,00) 91,59 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 5.980.000,00 (1.420.000,00) 80,81 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5,2 BELANJA MODAL 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA241.390.000,00 155.621.000,00 (85.769.000,00) 64,46 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 211.390.000,00 125.621.000,00 (85.769.000,00) 59,42 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.390.000,00 125.621.000,00 (85.769.000,00) 59,42 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 61.010.000,00 27.916.000,00 (33.094.000,00) 45,75 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.010.000,00 27.916.000,00 (33.094.000,00) 45,75 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.173.000,00 250.000,00 (923.000,00) 21,31 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 797.500,00 0,00 (797.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 262.500,00 0,00 (262.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.777.000,00 27.666.000,00 (31.111.000,00) 47,06 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.200.000,00 12.100.000,00 (13.100.000,00) 48,01 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.200.000,00 12.100.000,00 (13.100.000,00) 48,01 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia25.200.000,00 12.100.000,00 (13.100.000,00) 48,01 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 125.180.000,00 85.605.000,00 (39.575.000,00) 68,38 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 125.180.000,00 85.605.000,00 (39.575.000,00) 68,38 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 6.840.000,00 (560.000,00) 92,43 Halaman 446 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72.180.000,00 36.300.000,00 (35.880.000,00) 50,29 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 45.600.000,00 42.465.000,00 (3.135.000,00) 93,12 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA9.875.749.728,00 9.494.051.000,00 (381.698.728,00) 96,13 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 9.875.749.728,00 9.494.051.000,00 (381.698.728,00) 96,13 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.875.749.728,00 9.494.051.000,00 (381.698.728,00) 96,13 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 97.121.728,00 60.011.000,00 (37.110.728,00) 61,78 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.121.728,00 60.011.000,00 (37.110.728,00) 61,78 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.914.228,00 1.390.000,00 (10.524.228,00) 11,66 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.718.750,00 1.202.750,00 (12.516.000,00) 8,76 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 268.250,00 (831.750,00) 24,38 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.586.750,00 175.000,00 (1.411.750,00) 11,02 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.802.000,00 56.975.000,00 (11.827.000,00) 82,81 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 286.800.000,00 213.700.000,00 (73.100.000,00) 74,51 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 266.800.000,00 210.800.000,00 (56.000.000,00) 79,01 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia83.800.000,00 30.800.000,00 (53.000.000,00) 36,75 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan183.000.000,00 180.000.000,00 (3.000.000,00) 98,36 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 2.900.000,00 (17.100.000,00) 14,49 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 20.000.000,00 2.900.000,00 (17.100.000,00) 14,49 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 257.828.000,00 72.140.000,00 (185.688.000,00) 27,97 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 257.828.000,00 72.140.000,00 (185.688.000,00) 27,97 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 94.608.000,00 17.610.000,00 (76.998.000,00) 18,61 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 64.800.000,00 0,00 (64.800.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 98.420.000,00 54.530.000,00 (43.890.000,00) 55,40 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat9.234.000.000,00 9.148.200.000,00 (85.800.000,00) 99,07 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat9.234.000.000,00 9.148.200.000,00 (85.800.000,00) 99,07 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 9.234.000.000,00 9.148.200.000,00 (85.800.000,00) 99,07 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0004 FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT98.390.000,00 34.980.000,00 (63.410.000,00) 35,55 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 98.390.000,00 34.980.000,00 (63.410.000,00) 35,55 Halaman 447 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.390.000,00 34.980.000,00 (63.410.000,00) 35,55 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22.090.000,00 8.480.000,00 (13.610.000,00) 38,38 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.090.000,00 8.480.000,00 (13.610.000,00) 38,38 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.384.000,00 0,00 (1.384.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.363.500,00 0,00 (1.363.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 262.500,00 0,00 (262.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.080.000,00 8.480.000,00 (10.600.000,00) 44,44 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.600.000,00 3.900.000,00 (19.700.000,00) 16,52 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.600.000,00 3.900.000,00 (19.700.000,00) 16,52 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia23.600.000,00 3.900.000,00 (19.700.000,00) 16,52 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.700.000,00 22.600.000,00 (30.100.000,00) 42,88 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.700.000,00 22.600.000,00 (30.100.000,00) 42,88 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.500.000,00 7.400.000,00 (11.100.000,00) 40,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 34.200.000,00 15.200.000,00 (19.000.000,00) 44,44 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 496.648.000,00 55.985.594,00 (440.662.406,00) 11,27 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 6.2.01 PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA433.258.000,00 7.415.744,00 (425.842.256,00) 1,71 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 PENYEDIAAN MAKANAN 70.388.000,00 0,00 (70.388.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 70.388.000,00 0,00 (70.388.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.388.000,00 0,00 (70.388.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 42.628.000,00 0,00 (42.628.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.628.000,00 0,00 (42.628.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 153.400,00 0,00 (153.400,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 0,00 (566.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.958.600,00 0,00 (3.958.600,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 0,00 (7.950.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.700.000,00 0,00 (5.700.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.700.000,00 0,00 (5.700.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.700.000,00 0,00 (5.700.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.060.000,00 0,00 (22.060.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.060.000,00 0,00 (22.060.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.810.000,00 0,00 (4.810.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 Halaman 448 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.250.000,00 0,00 (14.250.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0002 PENYEDIAAN SANDANG 84.690.000,00 0,00 (84.690.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 84.690.000,00 0,00 (84.690.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.690.000,00 0,00 (84.690.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 63.390.000,00 0,00 (63.390.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.390.000,00 0,00 (63.390.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.052.000,00 0,00 (1.052.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 0,00 (1.415.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 54.563.000,00 0,00 (54.563.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 0,00 (6.360.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.200.000,00 0,00 (6.200.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.200.000,00 0,00 (6.200.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.200.000,00 0,00 (6.200.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.100.000,00 0,00 (15.100.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.100.000,00 0,00 (15.100.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 0,00 (3.700.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.400.000,00 0,00 (11.400.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI 98.390.000,00 0,00 (98.390.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 91.376.000,00 0,00 (91.376.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.376.000,00 0,00 (91.376.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25.076.000,00 0,00 (25.076.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.076.000,00 0,00 (25.076.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.148.500,00 0,00 (2.148.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 797.500,00 0,00 (797.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.880.000,00 0,00 (7.880.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 0,00 (13.250.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.800.000,00 0,00 (8.800.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.800.000,00 0,00 (8.800.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.800.000,00 0,00 (8.800.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.500.000,00 0,00 (57.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.500.000,00 0,00 (57.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.750.000,00 0,00 (27.750.000,00) 0,00 Halaman 449 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.750.000,00 0,00 (23.750.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5,2 BELANJA MODAL 7.014.000,00 0,00 (7.014.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.014.000,00 0,00 (7.014.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.014.000,00 0,00 (7.014.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.014.000,00 0,00 (7.014.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.794.000,00 0,00 (4.794.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0003 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 2.220.000,00 0,00 (2.220.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0004 PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN 129.790.000,00 7.415.744,00 (122.374.256,00) 5,71 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 129.790.000,00 7.415.744,00 (122.374.256,00) 5,71 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.790.000,00 7.415.744,00 (122.374.256,00) 5,71 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 82.290.000,00 7.415.744,00 (74.874.256,00) 9,01 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.290.000,00 7.415.744,00 (74.874.256,00) 9,01 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 558.050,00 556.350,00 (1.700,00) 99,69 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 353.750,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.379.400,00 0,00 (1.379.400,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 72.498.800,00 6.505.644,00 (65.993.156,00) 8,97 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.500.000,00 0,00 (34.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.500.000,00 0,00 (34.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.250.000,00 0,00 (9.250.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.750.000,00 0,00 (23.750.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0005 PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 16.640.000,00 0,00 (16.640.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.640.000,00 0,00 (16.640.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.322.500,00 0,00 (5.322.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 815.500,00 0,00 (815.500,00) 0,00 Halaman 450 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.022.000,00 0,00 (2.022.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.480.000,00 0,00 (8.480.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.860.000,00 0,00 (21.860.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.860.000,00 0,00 (21.860.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.660.000,00 0,00 (6.660.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.200.000,00 0,00 (15.200.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 6.2.02 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA63.390.000,00 48.569.850,00 (14.820.150,00) 76,62 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA63.390.000,00 48.569.850,00 (14.820.150,00) 76,62 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 63.390.000,00 48.569.850,00 (14.820.150,00) 76,62 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.390.000,00 48.569.850,00 (14.820.150,00) 76,62 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.690.000,00 18.489.850,00 (200.150,00) 98,92 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.690.000,00 18.489.850,00 (200.150,00) 98,92 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.152.000,00 951.850,00 (200.150,00) 82,62 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 283.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 705.000,00 705.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.100.000,00 24.480.000,00 (14.620.000,00) 62,60 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.100.000,00 24.480.000,00 (14.620.000,00) 62,60 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.600.000,00 14.980.000,00 (14.620.000,00) 50,60 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN255.000.000,00 235.366.977,00 (19.633.023,00) 92,30 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 7.2.01 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA255.000.000,00 235.366.977,00 (19.633.023,00) 92,30 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA100.000.000,00 94.807.504,00 (5.192.496,00) 94,80 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 85.700.000,00 80.507.504,00 (5.192.496,00) 93,94 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 0,00 (1.610.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN1.610.000,00 0,00 (1.610.000,00) 0,00 Halaman 451 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.610.000,00 0,00 (1.610.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 0,00 (1.610.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.090.000,00 80.507.504,00 (3.582.496,00) 95,73 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.390.000,00 3.090.693,00 (1.299.307,00) 70,40 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.390.000,00 3.090.693,00 (1.299.307,00) 70,40 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.996.500,00 1.437.943,00 (558.557,00) 72,02 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 353.750,00 (353.750,00) 50,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.686.000,00 1.299.000,00 (387.000,00) 77,04 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 79.700.000,00 77.416.811,00 (2.283.189,00) 97,13 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 79.700.000,00 77.416.811,00 (2.283.189,00) 97,13 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor79.700.000,00 77.416.811,00 (2.283.189,00) 97,13 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5,2 BELANJA MODAL 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA155.000.000,00 140.559.473,00 (14.440.527,00) 90,68 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 150.522.500,00 136.099.473,00 (14.423.027,00) 90,41 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.220.000,00 0,00 (3.220.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN3.220.000,00 0,00 (3.220.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.220.000,00 0,00 (3.220.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.220.000,00 0,00 (3.220.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.302.500,00 136.099.473,00 (11.203.027,00) 92,39 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 76.892.500,00 72.289.473,00 (4.603.027,00) 94,01 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.892.500,00 72.289.473,00 (4.603.027,00) 94,01 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.496.045,00 2.932.018,00 (1.564.027,00) 65,21 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.061.250,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.332.000,00 1.218.000,00 (114.000,00) 91,44 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.129.737,00 754.737,00 (375.000,00) 66,80 Halaman 452 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.298.468,00 2.298.468,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.425.000,00 4.425.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat5.200.000,00 3.250.000,00 (1.950.000,00) 62,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.850.000,00 23.850.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.860.000,00 39.260.000,00 (6.600.000,00) 85,60 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.660.000,00 15.260.000,00 (3.400.000,00) 81,77 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.800.000,00 6.800.000,00 (3.000.000,00) 69,38 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 7.900.000,00 7.500.000,00 (400.000,00) 94,93 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 27.200.000,00 24.000.000,00 (3.200.000,00) 88,23 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 21.950.000,00 19.950.000,00 (2.000.000,00) 90,88 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.550.000,00 24.550.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.550.000,00 24.550.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5,2 BELANJA MODAL 4.477.500,00 4.460.000,00 (17.500,00) 99,60 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.477.500,00 4.460.000,00 (17.500,00) 99,60 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.967.500,00 3.950.000,00 (17.500,00) 99,55 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.967.500,00 3.950.000,00 (17.500,00) 99,55 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0002 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 3.967.500,00 3.950.000,00 (17.500,00) 99,55 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA7.068.547.102,00 6.021.870.749,00 (1.046.676.353,00) 85,19 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH260.136.428,00 249.580.550,00 (10.555.878,00) 95,94 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH242.730.000,00 234.535.050,00 (8.194.950,00) 96,62 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 242.730.000,00 234.535.050,00 (8.194.950,00) 96,62 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.730.000,00 234.535.050,00 (8.194.950,00) 96,62 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.370.000,00 25.137.250,00 (232.750,00) 99,08 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.370.000,00 25.137.250,00 (232.750,00) 99,08 Halaman 453 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.287.000,00 3.195.250,00 (91.750,00) 97,20 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.012.500,00 985.000,00 (27.500,00) 97,28 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.200.500,00 2.124.000,00 (76.500,00) 96,52 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.870.000,00 18.833.000,00 (37.000,00) 99,80 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.000.000,00 54.000.000,00 (1.000.000,00) 98,18 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.000.000,00 54.000.000,00 (1.000.000,00) 98,18 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.200.000,00 8.200.000,00 (1.000.000,00) 89,13 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 162.360.000,00 155.397.800,00 (6.962.200,00) 95,71 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 162.360.000,00 155.397.800,00 (6.962.200,00) 95,71 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.824.000,00 16.611.800,00 (3.212.200,00) 83,79 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 142.536.000,00 138.786.000,00 (3.750.000,00) 97,36 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD7.406.428,00 6.670.250,00 (736.178,00) 90,06 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 7.406.428,00 6.670.250,00 (736.178,00) 90,06 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.406.428,00 6.670.250,00 (736.178,00) 90,06 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.926.428,00 5.650.250,00 (276.178,00) 95,33 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.926.428,00 5.650.250,00 (276.178,00) 95,33 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.687.563,00 1.489.250,00 (198.313,00) 88,24 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 294.000,00 291.000,00 (3.000,00) 98,97 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.294.865,00 1.220.000,00 (74.865,00) 94,21 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.020.000,00 (460.000,00) 68,91 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.020.000,00 (460.000,00) 68,91 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.020.000,00 (460.000,00) 68,91 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 8.375.250,00 (1.624.750,00) 83,75 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.375.250,00 (1.624.750,00) 83,75 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.375.250,00 (1.624.750,00) 83,75 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.410.000,00 5.955.250,00 (1.454.750,00) 80,36 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.410.000,00 5.955.250,00 (1.454.750,00) 80,36 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.953.635,00 2.213.750,00 (739.885,00) 74,95 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 294.000,00 291.000,00 (3.000,00) 98,97 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.557.365,00 910.500,00 (646.865,00) 58,46 Halaman 454 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.605.000,00 2.540.000,00 (65.000,00) 97,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.590.000,00 2.420.000,00 (170.000,00) 93,43 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.590.000,00 2.420.000,00 (170.000,00) 93,43 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.590.000,00 2.420.000,00 (170.000,00) 93,43 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.819.199.602,00 3.903.454.791,00 (915.744.811,00) 80,99 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.794.199.602,00 3.878.534.791,00 (915.664.811,00) 80,90 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 4.794.199.602,00 3.878.534.791,00 (915.664.811,00) 80,90 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.794.199.602,00 3.878.534.791,00 (915.664.811,00) 80,90 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.503.686.602,00 2.305.210.950,00 (198.475.652,00) 92,07 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.829.226.639,00 1.732.732.193,00 (96.494.446,00) 94,72 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.736.834.914,00 1.643.031.489,00 (93.803.425,00) 94,59 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 92.391.725,00 89.700.704,00 (2.691.021,00) 97,08 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 153.007.946,00 136.655.226,00 (16.352.720,00) 89,31 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 148.388.355,00 132.170.186,00 (16.218.169,00) 89,07 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.619.591,00 4.485.040,00 (134.551,00) 97,08 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 120.420.699,00 107.675.000,00 (12.745.699,00) 89,41 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 120.420.699,00 107.675.000,00 (12.745.699,00) 89,41 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 79.594.198,00 76.022.000,00 (3.572.198,00) 95,51 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 79.594.198,00 76.022.000,00 (3.572.198,00) 95,51 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 29.928.813,00 28.595.000,00 (1.333.813,00) 95,54 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 29.928.813,00 28.595.000,00 (1.333.813,00) 95,54 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 79.398.968,00 74.809.860,00 (4.589.108,00) 94,22 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 76.260.146,00 71.768.220,00 (4.491.926,00) 94,10 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.138.822,00 3.041.640,00 (97.182,00) 96,90 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 27.790.188,00 18.124.683,00 (9.665.505,00) 65,21 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 27.104.323,00 18.124.683,00 (8.979.640,00) 66,87 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 685.865,00 0,00 (685.865,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 40.731,00 21.401,00 (19.330,00) 52,54 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 37.622,00 19.921,00 (17.701,00) 52,95 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.109,00 1.480,00 (1.629,00) 47,60 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 168.135.426,00 116.341.098,00 (51.794.328,00) 69,19 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 161.902.085,00 111.122.294,00 (50.779.791,00) 68,63 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.233.341,00 5.218.804,00 (1.014.537,00) 83,72 Halaman 455 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.350.915,00 3.558.610,00 (792.305,00) 81,78 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.160.843,00 3.374.074,00 (786.769,00) 81,09 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 190.072,00 184.536,00 (5.536,00) 97,08 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.792.079,00 10.675.879,00 (1.116.200,00) 90,53 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.221.887,00 10.122.295,00 (1.099.592,00) 90,20 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 570.192,00 553.584,00 (16.608,00) 97,08 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.290.513.000,00 1.573.323.841,00 (717.189.159,00) 68,68 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.290.513.000,00 1.573.323.841,00 (717.189.159,00) 68,68 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.217.832.000,00 1.513.715.785,00 (704.116.215,00) 68,25 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 72.681.000,00 59.608.056,00 (13.072.944,00) 82,01 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 756.000,00 756.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 707.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 256.500,00 256.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD15.000.000,00 14.920.000,00 (80.000,00) 99,46 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.920.000,00 (80.000,00) 99,46 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.920.000,00 (80.000,00) 99,46 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.774.000,00 7.744.000,00 (30.000,00) 99,61 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.774.000,00 7.744.000,00 (30.000,00) 99,61 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 648.000,00 648.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.126.000,00 7.096.000,00 (30.000,00) 99,57 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.266.000,00 4.266.000,00 0,00 100,00 Halaman 456 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.266.000,00 4.266.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.266.000,00 4.266.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.960.000,00 2.910.000,00 (50.000,00) 98,31 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.960.000,00 2.910.000,00 (50.000,00) 98,31 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.910.000,00 (50.000,00) 98,31 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.052.000,00 1.052.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 566.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 642.000,00 642.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 429.537.500,00 409.561.149,00 (19.976.351,00) 95,34 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR8.000.000,00 7.800.000,00 (200.000,00) 97,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.800.000,00 (200.000,00) 97,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.800.000,00 (200.000,00) 97,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.800.000,00 (200.000,00) 97,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.800.000,00 (200.000,00) 97,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.000.000,00 7.800.000,00 (200.000,00) 97,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 55.000.000,00 51.546.350,00 (3.453.650,00) 93,72 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 51.546.350,00 (3.453.650,00) 93,72 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 Halaman 457 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.790.000,00 51.546.350,00 (2.243.650,00) 95,82 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 53.790.000,00 51.546.350,00 (2.243.650,00) 95,82 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.790.000,00 51.546.350,00 (2.243.650,00) 95,82 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.259.950,00 16.987.800,00 (1.272.150,00) 93,03 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.706.000,00 11.100.000,00 (606.000,00) 94,82 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.762.500,00 12.397.000,00 (365.500,00) 97,13 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 11.061.550,00 11.061.550,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.000.000,00 4.794.500,00 (205.500,00) 95,89 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0003 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.794.500,00 (205.500,00) 95,89 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.794.500,00 (205.500,00) 95,89 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.794.500,00 (205.500,00) 95,89 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.794.500,00 (205.500,00) 95,89 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.010.000,00 808.000,00 (202.000,00) 80,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.990.000,00 3.986.500,00 (3.500,00) 99,91 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 23.000.000,00 22.243.450,00 (756.550,00) 96,71 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 22.243.450,00 (756.550,00) 96,71 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 22.243.450,00 (756.550,00) 96,71 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 23.000.000,00 22.243.450,00 (756.550,00) 96,71 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.000.000,00 22.243.450,00 (756.550,00) 96,71 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.000.000,00 22.243.450,00 (756.550,00) 96,71 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN4.000.000,00 1.530.000,00 (2.470.000,00) 38,25 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 1.530.000,00 (2.470.000,00) 38,25 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.530.000,00 (2.470.000,00) 38,25 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 1.530.000,00 (2.470.000,00) 38,25 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 1.530.000,00 (2.470.000,00) 38,25 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.000.000,00 1.530.000,00 (2.470.000,00) 38,25 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 115.000.000,00 109.825.945,00 (5.174.055,00) 95,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 115.000.000,00 109.825.945,00 (5.174.055,00) 95,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 109.825.945,00 (5.174.055,00) 95,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 115.000.000,00 109.825.945,00 (5.174.055,00) 95,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 115.000.000,00 109.825.945,00 (5.174.055,00) 95,50 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 16.340.000,00 15.717.945,00 (622.055,00) 96,19 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98.660.000,00 94.108.000,00 (4.552.000,00) 95,38 Halaman 458 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD219.537.500,00 211.820.904,00 (7.716.596,00) 96,48 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 219.537.500,00 211.820.904,00 (7.716.596,00) 96,48 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.537.500,00 211.820.904,00 (7.716.596,00) 96,48 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 219.537.500,00 211.820.904,00 (7.716.596,00) 96,48 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 219.537.500,00 211.820.904,00 (7.716.596,00) 96,48 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 119.335.500,00 115.998.904,00 (3.336.596,00) 97,20 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.230.000,00 3.690.000,00 (540.000,00) 87,23 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 95.972.000,00 92.132.000,00 (3.840.000,00) 95,99 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH279.590.000,00 258.380.000,00 (21.210.000,00) 92,41 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA124.200.000,00 116.560.000,00 (7.640.000,00) 93,84 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0010 5,2 BELANJA MODAL 124.200.000,00 116.560.000,00 (7.640.000,00) 93,84 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 124.200.000,00 116.560.000,00 (7.640.000,00) 93,84 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0010 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.764.000,00 1.700.000,00 (64.000,00) 96,37 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0010 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 1.764.000,00 1.700.000,00 (64.000,00) 96,37 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0010 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 1.764.000,00 1.700.000,00 (64.000,00) 96,37 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 122.436.000,00 114.860.000,00 (7.576.000,00) 93,81 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 32.650.000,00 29.400.000,00 (3.250.000,00) 90,04 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 23.900.000,00 22.300.000,00 (1.600.000,00) 93,30 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.750.000,00 7.100.000,00 (1.650.000,00) 81,14 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 89.786.000,00 85.460.000,00 (4.326.000,00) 95,18 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 34.686.000,00 33.670.000,00 (1.016.000,00) 97,07 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 38.600.000,00 38.080.000,00 (520.000,00) 98,65 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16.500.000,00 13.710.000,00 (2.790.000,00) 83,09 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA155.390.000,00 141.820.000,00 (13.570.000,00) 91,26 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 155.390.000,00 141.820.000,00 (13.570.000,00) 91,26 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 155.390.000,00 141.820.000,00 (13.570.000,00) 91,26 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 27.163.176,00 24.020.000,00 (3.143.176,00) 88,42 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8.000.000,00 6.700.000,00 (1.300.000,00) 83,75 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.000.000,00 6.700.000,00 (1.300.000,00) 83,75 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 19.163.176,00 17.320.000,00 (1.843.176,00) 90,38 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 19.163.176,00 17.320.000,00 (1.843.176,00) 90,38 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 128.226.824,00 117.800.000,00 (10.426.824,00) 91,86 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 103.826.824,00 95.200.000,00 (8.626.824,00) 91,69 Halaman 459 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 103.826.824,00 95.200.000,00 (8.626.824,00) 91,69 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 24.400.000,00 22.600.000,00 (1.800.000,00) 92,62 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 24.400.000,00 22.600.000,00 (1.800.000,00) 92,62 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH670.210.000,00 626.156.592,00 (44.053.408,00) 93,42 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.210.000,00 2.406.250,00 (803.750,00) 74,96 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.210.000,00 2.406.250,00 (803.750,00) 74,96 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.210.000,00 2.406.250,00 (803.750,00) 74,96 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.210.000,00 2.406.250,00 (803.750,00) 74,96 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.210.000,00 2.406.250,00 (803.750,00) 74,96 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.210.000,00 2.406.250,00 (803.750,00) 74,96 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK130.000.000,00 98.820.869,00 (31.179.131,00) 76,01 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 98.820.869,00 (31.179.131,00) 76,01 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 98.820.869,00 (31.179.131,00) 76,01 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 130.000.000,00 98.820.869,00 (31.179.131,00) 76,01 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 130.000.000,00 98.820.869,00 (31.179.131,00) 76,01 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15.000.000,00 12.811.384,00 (2.188.616,00) 85,40 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 25.000.000,00 16.812.750,00 (8.187.250,00) 67,25 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 90.000.000,00 69.196.735,00 (20.803.265,00) 76,88 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 537.000.000,00 524.929.473,00 (12.070.527,00) 97,75 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 537.000.000,00 524.929.473,00 (12.070.527,00) 97,75 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 537.000.000,00 524.929.473,00 (12.070.527,00) 97,75 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 61.461.656,00 59.026.729,00 (2.434.927,00) 96,03 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.461.656,00 59.026.729,00 (2.434.927,00) 96,03 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.145.170,00 2.144.243,00 (927,00) 99,95 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 707.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 627.000,00 627.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 24.297.986,00 24.297.986,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.984.000,00 4.550.000,00 (2.434.000,00) 65,14 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.518.344,00 447.707.344,00 (2.811.000,00) 99,37 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 374.365.680,00 373.504.680,00 (861.000,00) 99,77 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 263.719.680,00 263.719.680,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 Halaman 460 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 81.050.000,00 80.875.000,00 (175.000,00) 99,78 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.000.000,00 14.540.000,00 (460.000,00) 96,93 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.096.000,00 12.870.000,00 (226.000,00) 98,27 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.952.664,00 1.952.664,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 867.888,00 867.888,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.084.776,00 1.084.776,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 72.000.000,00 70.250.000,00 (1.750.000,00) 97,56 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 72.000.000,00 70.250.000,00 (1.750.000,00) 97,56 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 2.200.000,00 2.000.000,00 (200.000,00) 90,90 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 2.200.000,00 2.000.000,00 (200.000,00) 90,90 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.020.000,00 18.195.400,00 (6.824.600,00) 72,72 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.020.000,00 18.195.400,00 (6.824.600,00) 72,72 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.720.000,00 11.895.400,00 (6.824.600,00) 63,54 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH609.873.572,00 574.737.667,00 (35.135.905,00) 94,23 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN271.593.572,00 253.328.339,00 (18.265.233,00) 93,27 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 271.593.572,00 253.328.339,00 (18.265.233,00) 93,27 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.593.572,00 253.328.339,00 (18.265.233,00) 93,27 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 271.593.572,00 253.328.339,00 (18.265.233,00) 93,27 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 271.593.572,00 253.328.339,00 (18.265.233,00) 93,27 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang216.293.572,00 202.484.749,00 (13.808.823,00) 93,61 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua55.300.000,00 50.843.590,00 (4.456.410,00) 91,94 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA258.280.000,00 249.474.328,00 (8.805.672,00) 96,59 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 258.280.000,00 249.474.328,00 (8.805.672,00) 96,59 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.280.000,00 249.474.328,00 (8.805.672,00) 96,59 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000,00 0,00 (1.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000,00 0,00 (1.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000,00 0,00 (1.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 258.279.000,00 249.474.328,00 (8.804.672,00) 96,59 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 258.279.000,00 249.474.328,00 (8.804.672,00) 96,59 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor258.279.000,00 249.474.328,00 (8.804.672,00) 96,59 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA5.000.000,00 3.255.000,00 (1.745.000,00) 65,10 Halaman 461 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.255.000,00 (1.745.000,00) 65,10 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.255.000,00 (1.745.000,00) 65,10 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 3.255.000,00 (1.745.000,00) 65,10 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 3.255.000,00 (1.745.000,00) 65,10 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel5.000.000,00 3.255.000,00 (1.745.000,00) 65,10 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA75.000.000,00 68.680.000,00 (6.320.000,00) 91,57 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 68.680.000,00 (6.320.000,00) 91,57 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 68.680.000,00 (6.320.000,00) 91,57 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 75.000.000,00 68.680.000,00 (6.320.000,00) 91,57 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 75.000.000,00 68.680.000,00 (6.320.000,00) 91,57 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin6.710.000,00 6.400.000,00 (310.000,00) 95,38 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 9.000.000,00 4.500.000,00 (4.500.000,00) 50,00 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 33.610.000,00 33.335.000,00 (275.000,00) 99,18 1.06 1.06.2.08.2.14.06.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer22.080.000,00 21.745.000,00 (335.000,00) 98,48 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN153.762.000,00 146.671.632,00 (7.090.368,00) 95,38 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 2.2.01 PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA76.762.000,00 70.684.885,00 (6.077.115,00) 92,08 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG20.000.000,00 17.176.925,00 (2.823.075,00) 85,88 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 17.176.925,00 (2.823.075,00) 85,88 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.176.925,00 (2.823.075,00) 85,88 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.808.000,00 9.737.925,00 (2.070.075,00) 82,46 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.808.000,00 9.737.925,00 (2.070.075,00) 82,46 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.441.250,00 2.441.175,00 (75,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 424.500,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 392.250,00 392.250,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.550.000,00 6.480.000,00 (2.070.000,00) 75,78 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.192.000,00 7.439.000,00 (753.000,00) 90,80 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.192.000,00 7.439.000,00 (753.000,00) 90,80 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.192.000,00 7.439.000,00 (753.000,00) 90,80 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA10.000.000,00 9.425.510,00 (574.490,00) 94,25 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.425.510,00 (574.490,00) 94,25 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.425.510,00 (574.490,00) 94,25 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.410.000,00 3.409.250,00 (750,00) 99,97 Halaman 462 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.410.000,00 3.409.250,00 (750,00) 99,97 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.007.000,00 1.006.250,00 (750,00) 99,92 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 283.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.590.000,00 3.016.260,00 (573.740,00) 84,01 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.590.000,00 3.016.260,00 (573.740,00) 84,01 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.590.000,00 3.016.260,00 (573.740,00) 84,01 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0003 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG20.000.000,00 19.804.950,00 (195.050,00) 99,02 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.804.950,00 (195.050,00) 99,02 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.804.950,00 (195.050,00) 99,02 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.090.000,00 1.089.950,00 (50,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.090.000,00 1.089.950,00 (50,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.090.000,00 1.089.950,00 (50,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,16 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,16 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,16 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.610.000,00 13.565.000,00 (45.000,00) 99,66 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.610.000,00 13.565.000,00 (45.000,00) 99,66 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.870.000,00 12.825.000,00 (45.000,00) 99,65 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0004 SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG26.762.000,00 24.277.500,00 (2.484.500,00) 90,71 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 26.762.000,00 24.277.500,00 (2.484.500,00) 90,71 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.762.000,00 24.277.500,00 (2.484.500,00) 90,71 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.375.000,00 8.357.500,00 (17.500,00) 99,79 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.375.000,00 8.357.500,00 (17.500,00) 99,79 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.497.000,00 2.497.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 424.500,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 120.000,00 (17.500,00) 87,27 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 546.000,00 546.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 100,00 Halaman 463 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.687.000,00 2.220.000,00 (2.467.000,00) 47,36 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.687.000,00 2.220.000,00 (2.467.000,00) 47,36 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.687.000,00 2.220.000,00 (2.467.000,00) 47,36 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 2.2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA50.000.000,00 49.089.197,00 (910.803,00) 98,17 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0001 SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI30.000.000,00 29.249.950,00 (750.050,00) 97,49 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.249.950,00 (750.050,00) 97,49 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.249.950,00 (750.050,00) 97,49 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.950.000,00 1.949.950,00 (50,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.950.000,00 1.949.950,00 (50,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.950.000,00 1.949.950,00 (50,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.150.000,00 23.400.000,00 (750.000,00) 96,89 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.150.000,00 23.400.000,00 (750.000,00) 96,89 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24.150.000,00 23.400.000,00 (750.000,00) 96,89 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0002 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI20.000.000,00 19.839.247,00 (160.753,00) 99,19 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.839.247,00 (160.753,00) 99,19 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.839.247,00 (160.753,00) 99,19 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.960.000,00 9.949.247,00 (10.753,00) 99,89 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.960.000,00 9.949.247,00 (10.753,00) 99,89 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.664.240,00 4.664.047,00 (193,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 283.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.970.560,00 2.960.000,00 (10.560,00) 99,64 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 187.200,00 187.200,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.855.000,00 1.855.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.740.000,00 2.590.000,00 (150.000,00) 94,52 Halaman 464 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.740.000,00 2.590.000,00 (150.000,00) 94,52 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.740.000,00 2.590.000,00 (150.000,00) 94,52 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 2.2.03 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA27.000.000,00 26.897.550,00 (102.450,00) 99,62 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA7.000.000,00 6.999.700,00 (300,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.999.700,00 (300,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.999.700,00 (300,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.920.000,00 2.919.700,00 (300,00) 99,98 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.920.000,00 2.919.700,00 (300,00) 99,98 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 798.750,00 798.450,00 (300,00) 99,96 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 266.250,00 266.250,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.855.000,00 1.855.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0003 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA20.000.000,00 19.897.850,00 (102.150,00) 99,48 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0003 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.897.850,00 (102.150,00) 99,48 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.897.850,00 (102.150,00) 99,48 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.660.000,00 14.659.850,00 (150,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.660.000,00 14.659.850,00 (150,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.147.750,00 9.147.600,00 (150,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 212.250,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.740.000,00 2.638.000,00 (102.000,00) 96,27 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.740.000,00 2.638.000,00 (102.000,00) 96,27 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.740.000,00 2.638.000,00 (102.000,00) 96,27 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 20.305.000,00 18.536.000,00 (1.769.000,00) 91,28 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 3.2.01 PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA9.305.000,00 9.302.000,00 (3.000,00) 99,96 Halaman 465 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0002 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA9.305.000,00 9.302.000,00 (3.000,00) 99,96 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 9.305.000,00 9.302.000,00 (3.000,00) 99,96 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.305.000,00 9.302.000,00 (3.000,00) 99,96 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.405.000,00 5.402.000,00 (3.000,00) 99,94 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.405.000,00 5.402.000,00 (3.000,00) 99,94 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.695.000,00 1.692.000,00 (3.000,00) 99,82 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.710.000,00 3.710.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 3.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA11.000.000,00 9.234.000,00 (1.766.000,00) 83,94 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0001 PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA11.000.000,00 9.234.000,00 (1.766.000,00) 83,94 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 9.234.000,00 (1.766.000,00) 83,94 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 9.234.000,00 (1.766.000,00) 83,94 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.390.000,00 4.224.000,00 (1.166.000,00) 78,36 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.390.000,00 4.224.000,00 (1.166.000,00) 78,36 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.250,00 19.250,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.750,00 70.750,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 4.134.000,00 (1.166.000,00) 78,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 3.900.000,00 (600.000,00) 86,66 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 3.900.000,00 (600.000,00) 86,66 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.500.000,00 3.900.000,00 (600.000,00) 86,66 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 757.800.000,00 742.334.317,00 (15.465.683,00) 97,95 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 4.2.01 PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA722.800.000,00 708.383.617,00 (14.416.383,00) 98,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA350.000.000,00 347.974.696,00 (2.025.304,00) 99,42 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 347.974.696,00 (2.025.304,00) 99,42 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 347.974.696,00 (2.025.304,00) 99,42 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 173.603.404,00 173.118.100,00 (485.304,00) 99,72 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 173.603.404,00 173.118.100,00 (485.304,00) 99,72 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.194.754,00 6.194.450,00 (304,00) 99,99 Halaman 466 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.365.500,00 1.365.500,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 68.750,00 68.750,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 419.400,00 419.400,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat4.545.000,00 4.545.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 141.510.000,00 141.025.000,00 (485.000,00) 99,65 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 166.076.596,00 164.866.596,00 (1.210.000,00) 99,27 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 134.037.120,00 132.827.120,00 (1.210.000,00) 99,09 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000,00 98.790.000,00 (1.210.000,00) 98,79 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 139.476,00 139.476,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 61.992,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 77.484,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.320.000,00 9.990.000,00 (330.000,00) 96,80 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.320.000,00 9.990.000,00 (330.000,00) 96,80 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.320.000,00 9.990.000,00 (330.000,00) 96,80 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0002 PELAKSANAAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KG DAN PERLINDUNGAN ANAK BAGI KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA22.800.000,00 20.494.850,00 (2.305.150,00) 89,88 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 22.800.000,00 20.494.850,00 (2.305.150,00) 89,88 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 20.494.850,00 (2.305.150,00) 89,88 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.130.000,00 10.129.850,00 (150,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.130.000,00 10.129.850,00 (150,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.480.000,00 7.479.850,00 (150,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.900.000,00 4.400.000,00 (500.000,00) 89,79 Halaman 467 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.900.000,00 4.400.000,00 (500.000,00) 89,79 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.900.000,00 4.400.000,00 (500.000,00) 89,79 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.770.000,00 5.965.000,00 (1.805.000,00) 76,76 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.770.000,00 5.965.000,00 (1.805.000,00) 76,76 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.770.000,00 5.965.000,00 (1.805.000,00) 76,76 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA350.000.000,00 339.914.071,00 (10.085.929,00) 97,11 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 344.000.000,00 334.264.071,00 (9.735.929,00) 97,16 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.000.000,00 334.264.071,00 (9.735.929,00) 97,16 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 176.190.404,00 175.101.950,00 (1.088.454,00) 99,38 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 176.190.404,00 175.101.950,00 (1.088.454,00) 99,38 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.450.454,00 2.436.750,00 (13.704,00) 99,44 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 612.000,00 612.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 68.750,00 60.000,00 (8.750,00) 87,27 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 574.200,00 574.200,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 171.985.000,00 170.919.000,00 (1.066.000,00) 99,38 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 149.226.596,00 140.702.096,00 (8.524.500,00) 94,28 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 145.837.120,00 137.312.620,00 (8.524.500,00) 94,15 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia11.500.000,00 3.550.000,00 (7.950.000,00) 30,86 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 115.500.000,00 114.925.500,00 (574.500,00) 99,50 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 139.476,00 139.476,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 61.992,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 77.484,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.583.000,00 18.460.025,00 (122.975,00) 99,33 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.583.000,00 18.460.025,00 (122.975,00) 99,33 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.583.000,00 18.460.025,00 (122.975,00) 99,33 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5,2 BELANJA MODAL 6.000.000,00 5.650.000,00 (350.000,00) 94,16 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 5.650.000,00 (350.000,00) 94,16 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.000.000,00 5.650.000,00 (350.000,00) 94,16 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.000.000,00 5.650.000,00 (350.000,00) 94,16 Halaman 468 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1.000.000,00 850.000,00 (150.000,00) 85,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0003 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 4.2.03 PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA35.000.000,00 33.950.700,00 (1.049.300,00) 97,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.03.0001 PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN KOMPREHENSIF BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAER35.000.000,00 33.950.700,00 (1.049.300,00) 97,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 33.950.700,00 (1.049.300,00) 97,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 33.950.700,00 (1.049.300,00) 97,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.876.000,00 1.875.700,00 (300,00) 99,98 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.876.000,00 1.875.700,00 (300,00) 99,98 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.876.000,00 1.875.700,00 (300,00) 99,98 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.800.000,00 5.450.000,00 (350.000,00) 93,96 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 5.450.000,00 (350.000,00) 93,96 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.800.000,00 5.450.000,00 (350.000,00) 93,96 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.324.000,00 26.625.000,00 (699.000,00) 97,44 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.324.000,00 26.625.000,00 (699.000,00) 97,44 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 474.000,00 0,00 (474.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.850.000,00 26.625.000,00 (225.000,00) 99,16 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK49.405.000,00 41.912.800,00 (7.492.200,00) 84,83 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 5.2.01 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA49.405.000,00 41.912.800,00 (7.492.200,00) 84,83 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA20.000.000,00 18.229.500,00 (1.770.500,00) 91,14 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.229.500,00 (1.770.500,00) 91,14 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.229.500,00 (1.770.500,00) 91,14 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.135.000,00 5.134.500,00 (500,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.135.000,00 5.134.500,00 (500,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.910.000,00 3.909.500,00 (500,00) 99,98 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.965.000,00 9.195.000,00 (1.770.000,00) 83,85 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.965.000,00 9.195.000,00 (1.770.000,00) 83,85 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.965.000,00 9.195.000,00 (1.770.000,00) 83,85 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0002 PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA29.405.000,00 23.683.300,00 (5.721.700,00) 80,54 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 29.405.000,00 23.683.300,00 (5.721.700,00) 80,54 Halaman 469 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.405.000,00 23.683.300,00 (5.721.700,00) 80,54 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.101.000,00 11.083.300,00 (17.700,00) 99,84 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.101.000,00 11.083.300,00 (17.700,00) 99,84 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.905.500,00 4.905.300,00 (200,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 470.500,00 470.500,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 120.000,00 (17.500,00) 87,27 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 817.500,00 817.500,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.704.000,00 4.000.000,00 (5.704.000,00) 41,22 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.704.000,00 4.000.000,00 (5.704.000,00) 41,22 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.704.000,00 4.000.000,00 (5.704.000,00) 41,22 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 452.768.000,00 434.548.107,00 (18.219.893,00) 95,97 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 6.2.01 PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA184.251.000,00 177.917.657,00 (6.333.343,00) 96,56 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUP184.251.000,00 177.917.657,00 (6.333.343,00) 96,56 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 184.251.000,00 177.917.657,00 (6.333.343,00) 96,56 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.251.000,00 127.917.657,00 (6.333.343,00) 95,28 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 68.096.000,00 65.825.500,00 (2.270.500,00) 96,66 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.096.000,00 65.825.500,00 (2.270.500,00) 96,66 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.056.500,00 4.162.000,00 (894.500,00) 82,30 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 424.500,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat12.000.000,00 10.625.000,00 (1.375.000,00) 88,54 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.615.000,00 50.614.000,00 (1.000,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.300.000,00 51.300.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.300.000,00 50.300.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia50.300.000,00 50.300.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.855.000,00 10.792.157,00 (4.062.843,00) 72,64 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.855.000,00 10.792.157,00 (4.062.843,00) 72,64 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.855.000,00 10.792.157,00 (4.062.843,00) 72,64 Halaman 470 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.01.0001 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 6.2.02 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA268.517.000,00 256.630.450,00 (11.886.550,00) 95,57 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA15.000.000,00 12.969.000,00 (2.031.000,00) 86,46 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 12.969.000,00 (2.031.000,00) 86,46 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.969.000,00 (2.031.000,00) 86,46 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.529.000,00 4.529.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.529.000,00 4.529.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.606.250,00 1.606.250,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 353.750,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 184.000,00 184.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.385.000,00 2.385.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.471.000,00 4.440.000,00 (2.031.000,00) 68,61 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.471.000,00 4.440.000,00 (2.031.000,00) 68,61 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.471.000,00 4.440.000,00 (2.031.000,00) 68,61 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT171.517.000,00 164.481.550,00 (7.035.450,00) 95,89 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 171.517.000,00 164.481.550,00 (7.035.450,00) 95,89 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.517.000,00 139.481.550,00 (7.035.450,00) 95,19 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 109.267.000,00 105.598.050,00 (3.668.950,00) 96,64 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 109.267.000,00 105.598.050,00 (3.668.950,00) 96,64 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.166.050,00 4.165.850,00 (200,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 658.000,00 658.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 68.750,00 60.000,00 (8.750,00) 87,27 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 574.200,00 574.200,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat7.500.000,00 5.700.000,00 (1.800.000,00) 76,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84.800.000,00 82.940.000,00 (1.860.000,00) 97,80 Halaman 471 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.050.000,00 24.800.000,00 (1.250.000,00) 95,20 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.550.000,00 14.300.000,00 (1.250.000,00) 91,96 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.200.000,00 10.950.000,00 (1.250.000,00) 89,75 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.200.000,00 9.083.500,00 (2.116.500,00) 81,10 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.200.000,00 9.083.500,00 (2.116.500,00) 81,10 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.200.000,00 9.083.500,00 (2.116.500,00) 81,10 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0003 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0004 PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA82.000.000,00 79.179.900,00 (2.820.100,00) 96,56 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 82.000.000,00 79.179.900,00 (2.820.100,00) 96,56 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 29.179.900,00 (2.820.100,00) 91,18 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.410.000,00 9.409.900,00 (100,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.410.000,00 9.409.900,00 (100,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.946.800,00 2.946.700,00 (100,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 589.000,00 589.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 574.200,00 574.200,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.600.000,00 8.850.000,00 (2.750.000,00) 76,29 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.600.000,00 8.850.000,00 (2.750.000,00) 76,29 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia11.600.000,00 8.850.000,00 (2.750.000,00) 76,29 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.990.000,00 10.920.000,00 (70.000,00) 99,36 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.990.000,00 10.920.000,00 (70.000,00) 99,36 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.990.000,00 10.920.000,00 (70.000,00) 99,36 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0004 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0004 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 06.2.02.0004 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 181.162.000,00 159.905.150,00 (21.256.850,00) 88,26 Halaman 472 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 7.2.01 PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA46.000.000,00 36.777.400,00 (9.222.600,00) 79,95 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0004 ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN /PROGRAM/ KEGIATAN PENCEGAHAN KTA46.000.000,00 36.777.400,00 (9.222.600,00) 79,95 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 46.000.000,00 36.777.400,00 (9.222.600,00) 79,95 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 36.777.400,00 (9.222.600,00) 79,95 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 30.100.000,00 22.397.400,00 (7.702.600,00) 74,40 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.100.000,00 22.397.400,00 (7.702.600,00) 74,40 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.550.750,00 2.550.650,00 (100,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 407.750,00 407.750,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 120.000,00 (17.500,00) 87,27 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 504.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 18.815.000,00 (7.685.000,00) 71,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.300.000,00 12.800.000,00 (1.500.000,00) 89,51 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 1.000.000,00 (1.500.000,00) 40,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.500.000,00 1.000.000,00 (1.500.000,00) 40,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 7.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA66.162.000,00 56.344.250,00 (9.817.750,00) 85,16 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0005 PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA46.162.000,00 45.956.250,00 (205.750,00) 99,55 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 46.162.000,00 45.956.250,00 (205.750,00) 99,55 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.162.000,00 15.956.250,00 (205.750,00) 98,72 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.902.000,00 4.901.850,00 (150,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.902.000,00 4.901.850,00 (150,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.016.750,00 2.016.600,00 (150,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 235.250,00 235.250,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.800.000,00 7.700.000,00 (100.000,00) 98,71 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 7.700.000,00 (100.000,00) 98,71 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.800.000,00 7.700.000,00 (100.000,00) 98,71 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.460.000,00 3.354.400,00 (105.600,00) 96,94 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.460.000,00 3.354.400,00 (105.600,00) 96,94 Halaman 473 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.460.000,00 3.354.400,00 (105.600,00) 96,94 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0005 5.1.05 Belanja Hibah 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0005 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0005 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0006 KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK 20.000.000,00 10.388.000,00 (9.612.000,00) 51,93 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0006 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 10.388.000,00 (9.612.000,00) 51,93 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 10.388.000,00 (9.612.000,00) 51,93 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10.260.000,00 5.441.500,00 (4.818.500,00) 53,03 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.260.000,00 5.441.500,00 (4.818.500,00) 53,03 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 48.500,00 0,00 (48.500,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 141.500,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.070.000,00 5.300.000,00 (4.770.000,00) 52,63 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 4.600.000,00 (4.400.000,00) 51,11 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 4.600.000,00 (4.400.000,00) 51,11 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.000.000,00 4.600.000,00 (4.400.000,00) 51,11 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 740.000,00 346.500,00 (393.500,00) 46,82 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 740.000,00 346.500,00 (393.500,00) 46,82 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 346.500,00 (393.500,00) 46,82 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 7.2.03 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KO69.000.000,00 66.783.500,00 (2.216.500,00) 96,78 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0005 PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA12.000.000,00 11.079.800,00 (920.200,00) 92,33 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0005 5,1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.079.800,00 (920.200,00) 92,33 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.079.800,00 (920.200,00) 92,33 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.220.000,00 4.219.800,00 (200,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.220.000,00 4.219.800,00 (200,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.570.000,00 1.569.800,00 (200,00) 99,98 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.800.000,00 5.750.000,00 (50.000,00) 99,13 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 5.750.000,00 (50.000,00) 99,13 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.800.000,00 5.750.000,00 (50.000,00) 99,13 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.980.000,00 1.110.000,00 (870.000,00) 56,06 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.980.000,00 1.110.000,00 (870.000,00) 56,06 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.980.000,00 1.110.000,00 (870.000,00) 56,06 Halaman 474 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0006 PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/40.000.000,00 39.814.200,00 (185.800,00) 99,53 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0006 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.814.200,00 (185.800,00) 99,53 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.814.200,00 (185.800,00) 99,53 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 20.625.000,00 20.624.700,00 (300,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.625.000,00 20.624.700,00 (300,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.926.250,00 4.925.950,00 (300,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 353.750,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.720.000,00 12.720.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.975.000,00 4.789.500,00 (185.500,00) 96,27 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.975.000,00 4.789.500,00 (185.500,00) 96,27 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.975.000,00 4.789.500,00 (185.500,00) 96,27 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0007 PENGEMBANGAN KIE (KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI) PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA5.000.000,00 4.999.800,00 (200,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0007 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.999.800,00 (200,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.800,00 (200,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.999.800,00 (200,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.999.800,00 (200,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 4.999.800,00 (200,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0008 PENYEDIAAN BANTUAN KEBUTUHAN KHUSUS BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA12.000.000,00 10.889.700,00 (1.110.300,00) 90,74 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0008 5,1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 10.889.700,00 (1.110.300,00) 90,74 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 10.889.700,00 (1.110.300,00) 90,74 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 10.890.000,00 10.889.700,00 (300,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.890.000,00 10.889.700,00 (300,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 333.500,00 333.200,00 (300,00) 99,91 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0008 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.266.500,00 3.266.500,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0008 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1.936.000,00 1.936.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.354.000,00 5.354.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.110.000,00 0,00 (1.110.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.110.000,00 0,00 (1.110.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.2.14.06.0000 07.2.03.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 0,00 (1.110.000,00) 0,00 Halaman 475 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.417.216.000,00 1.303.913.830,00 (113.302.170,00) 92,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 2.2.01 PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN23.000.000,00 21.996.200,00 (1.003.800,00) 95,63 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0013 SOSIALISASI TENTANG PEMANFAATAN KAJIAN DAMPAK KEPENDUDUKAN BESERTA MODEL SOLUSI STRATEGIS SEBAGAI PERINGATAN DINI DAMPAK KEPENDUDUKAN KEP11.000.000,00 10.961.200,00 (38.800,00) 99,64 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0013 5,1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.961.200,00 (38.800,00) 99,64 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.961.200,00 (38.800,00) 99,64 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 3.175.000,00 3.136.200,00 (38.800,00) 98,77 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.175.000,00 3.136.200,00 (38.800,00) 98,77 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 260.000,00 259.700,00 (300,00) 99,88 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.915.000,00 2.876.500,00 (38.500,00) 98,67 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.225.000,00 5.225.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.225.000,00 5.225.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0013 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.225.000,00 5.225.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0021 KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR PENDIDIKAN FORMAL12.000.000,00 11.035.000,00 (965.000,00) 91,95 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0021 5,1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.035.000,00 (965.000,00) 91,95 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.035.000,00 (965.000,00) 91,95 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 3.085.000,00 2.120.000,00 (965.000,00) 68,71 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.085.000,00 2.120.000,00 (965.000,00) 68,71 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 64.000,00 0,00 (64.000,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.021.000,00 2.120.000,00 (901.000,00) 70,17 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.415.000,00 5.415.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.415.000,00 5.415.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.01.0021 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.415.000,00 5.415.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 2.2.02 PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.394.216.000,00 1.281.917.630,00 (112.298.370,00) 91,94 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0005 PENYUSUNAN KAJIAN DAMPAK KEPENDUDUKAN 22.000.000,00 19.491.450,00 (2.508.550,00) 88,59 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 19.491.450,00 (2.508.550,00) 88,59 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 19.491.450,00 (2.508.550,00) 88,59 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.265.000,00 7.026.450,00 (2.238.550,00) 75,83 Halaman 476 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.265.000,00 7.026.450,00 (2.238.550,00) 75,83 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.102.750,00 1.022.700,00 (80.050,00) 92,74 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 212.250,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 5.791.500,00 (2.158.500,00) 72,84 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.035.000,00 9.765.000,00 (270.000,00) 97,30 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.035.000,00 9.765.000,00 (270.000,00) 97,30 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.810.000,00 4.540.000,00 (270.000,00) 94,38 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.225.000,00 5.225.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0011 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA 474.870.000,00 462.020.794,00 (12.849.206,00) 97,29 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 474.870.000,00 462.020.794,00 (12.849.206,00) 97,29 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 474.870.000,00 462.020.794,00 (12.849.206,00) 97,29 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 5.518.292,00 5.390.150,00 (128.142,00) 97,67 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.518.292,00 5.390.150,00 (128.142,00) 97,67 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 654.292,00 654.150,00 (142,00) 99,97 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.864.000,00 4.736.000,00 (128.000,00) 97,36 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 439.061.708,00 426.410.644,00 (12.651.064,00) 97,11 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 435.853.760,00 423.295.680,00 (12.558.080,00) 97,11 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 433.253.760,00 420.695.680,00 (12.558.080,00) 97,10 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.207.948,00 3.114.964,00 (92.984,00) 97,10 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.425.816,00 1.387.060,00 (38.756,00) 97,28 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.782.132,00 1.727.904,00 (54.228,00) 96,95 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.290.000,00 30.220.000,00 (70.000,00) 99,76 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.290.000,00 30.220.000,00 (70.000,00) 99,76 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.130.000,00 18.060.000,00 (70.000,00) 99,61 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.160.000,00 12.160.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0012 PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA 355.800.000,00 353.742.550,00 (2.057.450,00) 99,42 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 355.800.000,00 353.742.550,00 (2.057.450,00) 99,42 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.800.000,00 353.742.550,00 (2.057.450,00) 99,42 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 35.580.000,00 34.962.550,00 (617.450,00) 98,26 Halaman 477 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.580.000,00 34.962.550,00 (617.450,00) 98,26 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.441.000,00 10.147.550,00 (293.450,00) 97,18 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.139.000,00 24.815.000,00 (324.000,00) 98,71 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 320.220.000,00 318.780.000,00 (1.440.000,00) 99,55 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 320.220.000,00 318.780.000,00 (1.440.000,00) 99,55 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 320.220.000,00 318.780.000,00 (1.440.000,00) 99,55 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0013 PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB476.216.000,00 382.919.386,00 (93.296.614,00) 80,40 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0013 5,1 BELANJA OPERASI 476.216.000,00 382.919.386,00 (93.296.614,00) 80,40 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 476.216.000,00 382.919.386,00 (93.296.614,00) 80,40 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 111.516.000,00 95.838.650,00 (15.677.350,00) 85,94 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 111.516.000,00 95.838.650,00 (15.677.350,00) 85,94 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.128.650,00 3.020.850,00 (1.107.800,00) 73,16 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.511.350,00 0,00 (1.511.350,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 105.876.000,00 92.817.800,00 (13.058.200,00) 87,66 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 156.000.000,00 98.980.736,00 (57.019.264,00) 63,44 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 156.000.000,00 98.980.736,00 (57.019.264,00) 63,44 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 156.000.000,00 98.980.736,00 (57.019.264,00) 63,44 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 208.700.000,00 188.100.000,00 (20.600.000,00) 90,12 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 208.700.000,00 188.100.000,00 (20.600.000,00) 90,12 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 200.150.000,00 179.550.000,00 (20.600.000,00) 89,70 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0015 PEMBENTUKAN DAN OPERASIONALISASI RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KB UNTUK MEMPERKUAT INTEGRASI PROGRAM BANGGA KENCANA DI SEKTOR LAI26.000.000,00 25.678.450,00 (321.550,00) 98,76 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 25.678.450,00 (321.550,00) 98,76 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 25.678.450,00 (321.550,00) 98,76 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 11.320.000,00 10.998.450,00 (321.550,00) 97,15 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.320.000,00 10.998.450,00 (321.550,00) 97,15 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.839.750,00 2.839.650,00 (100,00) 99,99 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 0,00 (212.250,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.268.000,00 8.158.800,00 (109.200,00) 98,67 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.280.000,00 9.280.000,00 0,00 100,00 Halaman 478 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.280.000,00 9.280.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0017 PERUMUSAN PARAMETER PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB22.330.000,00 22.210.000,00 (120.000,00) 99,46 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 22.330.000,00 22.210.000,00 (120.000,00) 99,46 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.330.000,00 22.210.000,00 (120.000,00) 99,46 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 8.060.000,00 7.940.000,00 (120.000,00) 98,51 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.060.000,00 7.940.000,00 (120.000,00) 98,51 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.420.000,00 1.300.000,00 (120.000,00) 91,54 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.670.000,00 11.670.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.670.000,00 11.670.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.070.000,00 4.070.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0020 PENYUSUNAN PROFIL PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA)17.000.000,00 15.855.000,00 (1.145.000,00) 93,26 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 15.855.000,00 (1.145.000,00) 93,26 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 15.855.000,00 (1.145.000,00) 93,26 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 4.895.000,00 4.225.000,00 (670.000,00) 86,31 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.895.000,00 4.225.000,00 (670.000,00) 86,31 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 920.000,00 250.000,00 (670.000,00) 27,17 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.605.000,00 8.130.000,00 (475.000,00) 94,47 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.605.000,00 8.130.000,00 (475.000,00) 94,47 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.125.000,00 6.650.000,00 (475.000,00) 93,33 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)6.179.412.500,00 5.741.912.366,00 (437.500.134,00) 92,92 Halaman 479 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 3.2.01 PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL2.150.384.000,00 1.824.089.650,00 (326.294.350,00) 84,82 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0008 PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK 80.000.000,00 75.054.000,00 (4.946.000,00) 93,81 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 75.054.000,00 (4.946.000,00) 93,81 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 75.054.000,00 (4.946.000,00) 93,81 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 10.372.000,00 9.964.000,00 (408.000,00) 96,06 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.372.000,00 9.964.000,00 (408.000,00) 96,06 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 408.000,00 0,00 (408.000,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.964.000,00 9.964.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 13.600.000,00 (4.400.000,00) 75,55 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00 13.600.000,00 (3.400.000,00) 80,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia17.000.000,00 13.600.000,00 (3.400.000,00) 80,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.628.000,00 51.490.000,00 (138.000,00) 99,73 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.628.000,00 51.490.000,00 (138.000,00) 99,73 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 51.628.000,00 51.490.000,00 (138.000,00) 99,73 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0010 PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA1.185.384.000,00 922.434.240,00 (262.949.760,00) 77,81 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0010 5,1 BELANJA OPERASI 1.185.384.000,00 922.434.240,00 (262.949.760,00) 77,81 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.185.384.000,00 922.434.240,00 (262.949.760,00) 77,81 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 314.184.000,00 310.034.400,00 (4.149.600,00) 98,67 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 314.184.000,00 310.034.400,00 (4.149.600,00) 98,67 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 314.184.000,00 310.034.400,00 (4.149.600,00) 98,67 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 574.800.000,00 315.999.840,00 (258.800.160,00) 54,97 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 573.265.764,00 315.999.840,00 (257.265.924,00) 55,12 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia280.800.000,00 279.450.000,00 (1.350.000,00) 99,51 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 214.465.764,00 0,00 (214.465.764,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 31.200.000,00 5.586.250,00 (25.613.750,00) 17,90 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 46.800.000,00 30.963.590,00 (15.836.410,00) 66,16 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.534.236,00 0,00 (1.534.236,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 681.912,00 0,00 (681.912,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 852.324,00 0,00 (852.324,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 296.400.000,00 296.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 296.400.000,00 296.400.000,00 0,00 100,00 Halaman 480 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 296.400.000,00 296.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0011 PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDE390.000.000,00 385.017.500,00 (4.982.500,00) 98,72 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 390.000.000,00 385.017.500,00 (4.982.500,00) 98,72 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 390.000.000,00 385.017.500,00 (4.982.500,00) 98,72 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 156.000.000,00 153.920.000,00 (2.080.000,00) 98,66 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 156.000.000,00 153.920.000,00 (2.080.000,00) 98,66 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 156.000.000,00 153.920.000,00 (2.080.000,00) 98,66 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 234.000.000,00 231.097.500,00 (2.902.500,00) 98,75 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 234.000.000,00 231.097.500,00 (2.902.500,00) 98,75 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia234.000.000,00 231.097.500,00 (2.902.500,00) 98,75 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0012 PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG100.000.000,00 98.153.860,00 (1.846.140,00) 98,15 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0012 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.153.860,00 (1.846.140,00) 98,15 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.153.860,00 (1.846.140,00) 98,15 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 80.971.250,00 79.133.860,00 (1.837.390,00) 97,73 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.971.250,00 79.133.860,00 (1.837.390,00) 97,73 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 59.371.250,00 58.397.860,00 (973.390,00) 98,36 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 21.600.000,00 20.736.000,00 (864.000,00) 96,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.028.750,00 19.020.000,00 (8.750,00) 99,95 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.028.750,00 19.020.000,00 (8.750,00) 99,95 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 19.028.750,00 19.020.000,00 (8.750,00) 99,95 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0013 KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAMBANGGA KENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL105.000.000,00 103.713.800,00 (1.286.200,00) 98,77 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0013 5,1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 103.713.800,00 (1.286.200,00) 98,77 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 103.713.800,00 (1.286.200,00) 98,77 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 93.100.000,00 91.813.800,00 (1.286.200,00) 98,61 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 93.100.000,00 91.813.800,00 (1.286.200,00) 98,61 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 989.800,00 (510.200,00) 65,98 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 63.900.000,00 63.474.000,00 (426.000,00) 99,33 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 26.150.000,00 (350.000,00) 98,67 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 Halaman 481 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0014 ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA290.000.000,00 239.716.250,00 (50.283.750,00) 82,66 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0014 5,1 BELANJA OPERASI 290.000.000,00 239.716.250,00 (50.283.750,00) 82,66 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00 239.716.250,00 (50.283.750,00) 82,66 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 29.145.000,00 28.816.250,00 (328.750,00) 98,87 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.145.000,00 28.816.250,00 (328.750,00) 98,87 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.982.000,00 2.877.950,00 (104.050,00) 96,51 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.963.000,00 24.738.300,00 (224.700,00) 99,09 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.300.000,00 13.600.000,00 (6.700.000,00) 66,99 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.500.000,00 8.000.000,00 (6.500.000,00) 55,17 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.500.000,00 8.000.000,00 (6.500.000,00) 55,17 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 240.555.000,00 197.300.000,00 (43.255.000,00) 82,01 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 240.555.000,00 197.300.000,00 (43.255.000,00) 82,01 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.030.000,00 7.030.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 193.025.000,00 149.770.000,00 (43.255.000,00) 77,59 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 3.2.02 PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)1.203.000.000,00 1.198.423.150,00 (4.576.850,00) 99,61 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0004 PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)1.203.000.000,00 1.198.423.150,00 (4.576.850,00) 99,61 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 1.203.000.000,00 1.198.423.150,00 (4.576.850,00) 99,61 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.203.000.000,00 1.198.423.150,00 (4.576.850,00) 99,61 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 48.120.000,00 43.723.150,00 (4.396.850,00) 90,86 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.120.000,00 43.723.150,00 (4.396.850,00) 90,86 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.364.000,00 15.023.750,00 (4.340.250,00) 77,58 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 28.756.000,00 28.699.400,00 (56.600,00) 99,80 Halaman 482 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.154.880.000,00 1.154.700.000,00 (180.000,00) 99,98 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.154.880.000,00 1.154.700.000,00 (180.000,00) 99,98 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.154.880.000,00 1.154.700.000,00 (180.000,00) 99,98 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 3.2.03 PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA1.967.278.500,00 1.879.406.466,00 (87.872.034,00) 95,53 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0001 PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJAR54.336.000,00 17.490.950,00 (36.845.050,00) 32,19 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 54.336.000,00 17.490.950,00 (36.845.050,00) 32,19 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.336.000,00 17.490.950,00 (36.845.050,00) 32,19 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.836.000,00 8.368.950,00 (14.467.050,00) 36,64 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.836.000,00 8.368.950,00 (14.467.050,00) 36,64 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.179.000,00 7.178.950,00 (50,00) 99,99 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 707.500,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 302.500,00 302.500,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.517.000,00 0,00 (6.517.000,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 0,00 (7.950.000,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.800.000,00 9.122.000,00 (10.678.000,00) 46,07 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.800.000,00 9.122.000,00 (10.678.000,00) 46,07 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 19.800.000,00 9.122.000,00 (10.678.000,00) 46,07 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.700.000,00 0,00 (11.700.000,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.700.000,00 0,00 (11.700.000,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 0,00 (11.700.000,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0003 PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)1.406.033.500,00 1.368.790.000,00 (37.243.500,00) 97,35 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0003 5,1 BELANJA OPERASI 1.406.033.500,00 1.368.790.000,00 (37.243.500,00) 97,35 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.406.033.500,00 1.368.790.000,00 (37.243.500,00) 97,35 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 234.643.500,00 214.230.000,00 (20.413.500,00) 91,30 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 234.643.500,00 214.230.000,00 (20.413.500,00) 91,30 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.500,00 0,00 (31.500,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 234.612.000,00 214.230.000,00 (20.382.000,00) 91,31 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 616.150.000,00 611.500.000,00 (4.650.000,00) 99,24 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 555.400.000,00 554.800.000,00 (600.000,00) 99,89 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 555.400.000,00 554.800.000,00 (600.000,00) 99,89 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 60.750.000,00 56.700.000,00 (4.050.000,00) 93,33 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 60.750.000,00 56.700.000,00 (4.050.000,00) 93,33 Halaman 483 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 555.240.000,00 543.060.000,00 (12.180.000,00) 97,80 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 555.240.000,00 543.060.000,00 (12.180.000,00) 97,80 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 555.240.000,00 543.060.000,00 (12.180.000,00) 97,80 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0004 PENYEDIAAN DUKUNGAN AYOMAN KOMPLIKASI BERAT DAN KEGAGALAN PENGGUNAAN MKJP5.000.000,00 3.800.000,00 (1.200.000,00) 76,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0004 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.800.000,00 (1.200.000,00) 76,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.800.000,00 (1.200.000,00) 76,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat5.000.000,00 3.800.000,00 (1.200.000,00) 76,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat5.000.000,00 3.800.000,00 (1.200.000,00) 76,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.000.000,00 3.800.000,00 (1.200.000,00) 76,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB 215.001.000,00 209.444.270,00 (5.556.730,00) 97,41 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5,1 BELANJA OPERASI 52.716.000,00 50.981.270,00 (1.734.730,00) 96,70 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.716.000,00 50.981.270,00 (1.734.730,00) 96,70 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.816.800,00 1.300.000,00 (516.800,00) 71,55 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.816.800,00 1.300.000,00 (516.800,00) 71,55 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.800,00 0,00 (14.800,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.802.000,00 1.300.000,00 (502.000,00) 72,14 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 49.999.200,00 49.231.270,00 (767.930,00) 98,46 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 49.999.200,00 49.231.270,00 (767.930,00) 98,46 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor49.999.200,00 49.231.270,00 (767.930,00) 98,46 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5,2 BELANJA MODAL 162.285.000,00 158.463.000,00 (3.822.000,00) 97,64 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 162.285.000,00 158.463.000,00 (3.822.000,00) 97,64 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 98.520.000,00 96.550.000,00 (1.970.000,00) 98,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 41.720.000,00 41.300.000,00 (420.000,00) 98,99 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 26.870.000,00 26.650.000,00 (220.000,00) 99,18 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 14.850.000,00 14.650.000,00 (200.000,00) 98,65 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 56.800.000,00 55.250.000,00 (1.550.000,00) 97,27 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 34.800.000,00 33.600.000,00 (1.200.000,00) 96,55 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 22.000.000,00 21.650.000,00 (350.000,00) 98,40 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.150.000,00 7.100.000,00 (50.000,00) 99,30 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 7.150.000,00 7.100.000,00 (50.000,00) 99,30 Halaman 484 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.2.02.06.03.0047 Belanja Modal Sumber Tenaga 7.150.000,00 7.100.000,00 (50.000,00) 99,30 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 19.533.000,00 18.413.000,00 (1.120.000,00) 94,26 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 19.533.000,00 18.413.000,00 (1.120.000,00) 94,26 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.2.02.07.01.0003 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana 19.533.000,00 18.413.000,00 (1.120.000,00) 94,26 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 37.082.000,00 36.400.000,00 (682.000,00) 98,16 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 29.082.000,00 28.500.000,00 (582.000,00) 97,99 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 29.082.000,00 28.500.000,00 (582.000,00) 97,99 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA248.500.000,00 243.674.650,00 (4.825.350,00) 98,05 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5,1 BELANJA OPERASI 248.500.000,00 243.674.650,00 (4.825.350,00) 98,05 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.500.000,00 243.674.650,00 (4.825.350,00) 98,05 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 63.990.000,00 62.454.650,00 (1.535.350,00) 97,60 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.990.000,00 62.454.650,00 (1.535.350,00) 97,60 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.687.000,00 6.686.650,00 (350,00) 99,99 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.482.500,00 2.482.500,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 412.500,00 412.500,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.250.000,00 5.215.000,00 (35.000,00) 99,33 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat6.700.000,00 5.200.000,00 (1.500.000,00) 77,61 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.658.000,00 41.658.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.880.000,00 96.930.000,00 (950.000,00) 99,02 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 92.380.000,00 91.950.000,00 (430.000,00) 99,53 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.000.000,00 6.950.000,00 (50.000,00) 99,28 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 85.380.000,00 85.000.000,00 (380.000,00) 99,55 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 980.000,00 (520.000,00) 65,33 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 980.000,00 (520.000,00) 65,33 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 86.630.000,00 84.290.000,00 (2.340.000,00) 97,29 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 86.630.000,00 84.290.000,00 (2.340.000,00) 97,29 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.620.000,00 9.620.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.340.000,00 0,00 (2.340.000,00) 0,00 Halaman 485 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 74.670.000,00 74.670.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0011 DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KB BERGERAK 38.408.000,00 36.206.596,00 (2.201.404,00) 94,26 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0011 5,1 BELANJA OPERASI 38.408.000,00 36.206.596,00 (2.201.404,00) 94,26 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.408.000,00 36.206.596,00 (2.201.404,00) 94,26 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 6.631.404,00 6.300.000,00 (331.404,00) 95,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.631.404,00 6.300.000,00 (331.404,00) 95,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.331.404,00 1.000.000,00 (331.404,00) 75,10 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.976.596,00 18.976.596,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 139.476,00 139.476,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 61.992,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 77.484,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.800.000,00 10.930.000,00 (1.870.000,00) 85,39 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.800.000,00 10.930.000,00 (1.870.000,00) 85,39 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 7.330.000,00 (70.000,00) 99,05 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,66 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 3.2.04 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN D858.750.000,00 839.993.100,00 (18.756.900,00) 97,81 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0002 INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB3.750.000,00 3.749.900,00 (100,00) 99,99 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0002 5,1 BELANJA OPERASI 3.750.000,00 3.749.900,00 (100,00) 99,99 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.749.900,00 (100,00) 99,99 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.249.900,00 (100,00) 99,99 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 2.249.900,00 (100,00) 99,99 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 660.000,00 659.900,00 (100,00) 99,98 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0006 PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS855.000.000,00 836.243.200,00 (18.756.800,00) 97,80 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0006 5,1 BELANJA OPERASI 855.000.000,00 836.243.200,00 (18.756.800,00) 97,80 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 855.000.000,00 836.243.200,00 (18.756.800,00) 97,80 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 200.900.000,00 194.543.200,00 (6.356.800,00) 96,83 Halaman 486 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.900.000,00 194.543.200,00 (6.356.800,00) 96,83 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 127.750,00 0,00 (127.750,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.772.250,00 194.543.200,00 (6.229.050,00) 96,89 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.100.000,00 2.700.000,00 (400.000,00) 87,09 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.100.000,00 2.700.000,00 (400.000,00) 87,09 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.100.000,00 2.700.000,00 (400.000,00) 87,09 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 651.000.000,00 639.000.000,00 (12.000.000,00) 98,15 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 651.000.000,00 639.000.000,00 (12.000.000,00) 98,15 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 03.2.04.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 651.000.000,00 639.000.000,00 (12.000.000,00) 98,15 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)8.763.015.000,00 8.406.471.496,00 (356.543.504,00) 95,93 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 4.2.01 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA1.059.540.000,00 848.797.496,00 (210.742.504,00) 80,11 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0016 PENGELOLAAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)67.200.000,00 66.815.000,00 (385.000,00) 99,42 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0016 5,1 BELANJA OPERASI 67.200.000,00 66.815.000,00 (385.000,00) 99,42 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00 66.815.000,00 (385.000,00) 99,42 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 35.700.000,00 35.315.000,00 (385.000,00) 98,92 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.700.000,00 35.315.000,00 (385.000,00) 98,92 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.760.000,00 11.375.000,00 (385.000,00) 96,72 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0017 PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN K63.515.000,00 60.856.596,00 (2.658.404,00) 95,81 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0017 5,1 BELANJA OPERASI 63.515.000,00 60.856.596,00 (2.658.404,00) 95,81 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.515.000,00 60.856.596,00 (2.658.404,00) 95,81 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 27.638.404,00 27.630.000,00 (8.404,00) 99,96 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.638.404,00 27.630.000,00 (8.404,00) 99,96 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.808.404,00 21.800.000,00 (8.404,00) 99,96 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.830.000,00 5.830.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.426.596,00 22.776.596,00 (2.650.000,00) 89,57 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.537.120,00 22.637.120,00 (1.900.000,00) 92,25 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.700.000,00 3.800.000,00 (1.900.000,00) 66,66 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 139.476,00 139.476,00 0,00 100,00 Halaman 487 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 61.992,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 77.484,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0018 PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELU828.825.000,00 642.550.000,00 (186.275.000,00) 77,52 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0018 5,1 BELANJA OPERASI 828.825.000,00 642.550.000,00 (186.275.000,00) 77,52 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 828.825.000,00 642.550.000,00 (186.275.000,00) 77,52 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 828.825.000,00 642.550.000,00 (186.275.000,00) 77,52 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 828.825.000,00 642.550.000,00 (186.275.000,00) 77,52 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 828.825.000,00 642.550.000,00 (186.275.000,00) 77,52 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0020 ADVOKASI DAN PROMOSI IBANGGA (INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA)30.000.000,00 18.126.000,00 (11.874.000,00) 60,41 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0020 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 18.126.000,00 (11.874.000,00) 60,41 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 18.126.000,00 (11.874.000,00) 60,41 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 8.460.000,00 8.056.000,00 (404.000,00) 95,22 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.460.000,00 8.056.000,00 (404.000,00) 95,22 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 404.000,00 0,00 (404.000,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.056.000,00 8.056.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.100.000,00 2.850.000,00 (4.250.000,00) 40,14 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 2.400.000,00 (3.200.000,00) 42,85 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.600.000,00 2.400.000,00 (3.200.000,00) 42,85 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0020 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 450.000,00 (1.050.000,00) 30,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0020 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 450.000,00 (1.050.000,00) 30,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.440.000,00 7.220.000,00 (7.220.000,00) 50,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.440.000,00 7.220.000,00 (7.220.000,00) 50,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0020 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.440.000,00 7.220.000,00 (7.220.000,00) 50,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0026 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN P70.000.000,00 60.449.900,00 (9.550.100,00) 86,35 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0026 5,1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 60.449.900,00 (9.550.100,00) 86,35 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 60.449.900,00 (9.550.100,00) 86,35 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 19.540.000,00 19.189.900,00 (350.100,00) 98,20 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.540.000,00 19.189.900,00 (350.100,00) 98,20 Halaman 488 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.752.500,00 2.402.400,00 (350.100,00) 87,28 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 887.500,00 887.500,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.600.000,00 2.400.000,00 (9.200.000,00) 20,68 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.100.000,00 2.400.000,00 (7.700.000,00) 23,76 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0026 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia10.100.000,00 2.400.000,00 (7.700.000,00) 23,76 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0026 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0026 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.860.000,00 38.860.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.860.000,00 38.860.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.360.000,00 10.360.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.01.0026 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 4.2.02 PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA ME7.703.475.000,00 7.557.674.000,00 (145.801.000,00) 98,10 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS MITRA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA15.000.000,00 14.999.900,00 (100,00) 99,99 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.999.900,00 (100,00) 99,99 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.999.900,00 (100,00) 99,99 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.600.000,00 4.599.900,00 (100,00) 99,99 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.600.000,00 4.599.900,00 (100,00) 99,99 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360.000,00 359.900,00 (100,00) 99,97 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0005 PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUT2.913.000.000,00 2.835.179.300,00 (77.820.700,00) 97,32 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 2.913.000.000,00 2.835.179.300,00 (77.820.700,00) 97,32 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.913.000.000,00 2.835.179.300,00 (77.820.700,00) 97,32 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.369.110.000,00 1.320.419.300,00 (48.690.700,00) 96,44 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.369.110.000,00 1.320.419.300,00 (48.690.700,00) 96,44 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.775.500,00 27.918.800,00 (856.700,00) 97,02 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.797.500,00 65.704.500,00 (93.000,00) 99,85 Halaman 489 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 26.217.000,00 0,00 (26.217.000,00) 0,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.248.320.000,00 1.226.796.000,00 (21.524.000,00) 98,27 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.543.890.000,00 1.514.760.000,00 (29.130.000,00) 98,11 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.543.890.000,00 1.514.760.000,00 (29.130.000,00) 98,11 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.543.890.000,00 1.514.760.000,00 (29.130.000,00) 98,11 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0006 PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)4.775.475.000,00 4.707.494.800,00 (67.980.200,00) 98,57 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0006 5,1 BELANJA OPERASI 4.775.475.000,00 4.707.494.800,00 (67.980.200,00) 98,57 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.775.475.000,00 4.707.494.800,00 (67.980.200,00) 98,57 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.936.220.000,00 1.924.434.800,00 (11.785.200,00) 99,39 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.936.220.000,00 1.924.434.800,00 (11.785.200,00) 99,39 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 463.890.000,00 454.342.000,00 (9.548.000,00) 97,94 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 903.000.000,00 901.194.000,00 (1.806.000,00) 99,79 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 566.930.000,00 566.498.800,00 (431.200,00) 99,92 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.305.000,00 63.750.000,00 (6.555.000,00) 90,67 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.555.000,00 59.000.000,00 (6.555.000,00) 90,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 8.400.000,00 2.000.000,00 (6.400.000,00) 23,80 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 57.155.000,00 57.000.000,00 (155.000,00) 99,72 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.768.950.000,00 2.719.310.000,00 (49.640.000,00) 98,20 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.768.950.000,00 2.719.310.000,00 (49.640.000,00) 98,20 2.14 1.06.2.08.2.14.06.0000 04.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.768.950.000,00 2.719.310.000,00 (49.640.000,00) 98,20 JUMLAH BELANJA 43.657.644.830,00 39.624.786.706,00 (4.032.858.124,00) 90,76 SURPLUS DEFISIT (43.657.644.830,00) (39.624.786.706,00) 4.032.858.124,00 90,76 Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 528.500.000,00 877.261.800,00 348.761.800,00 165,99 2.11.0.00.0.00.01.0000 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 528.500.000,00 877.261.800,00 348.761.800,00 165,99 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 528.500.000,00 877.261.800,00 348.761.800,00 165,99 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 500.000.000,00 846.241.300,00 346.241.300,00 169,24 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.14 Retribusi Pelayanan Kebersihan 500.000.000,00 846.241.300,00 346.241.300,00 169,24 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.14.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan 500.000.000,00 846.241.300,00 346.241.300,00 169,24 Halaman 490 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 28.500.000,00 31.020.500,00 2.520.500,00 108,84 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 18.500.000,00 12.835.000,00 (5.665.000,00) 69,37 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 18.500.000,00 12.835.000,00 (5.665.000,00) 69,37 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 10.000.000,00 18.185.500,00 8.185.500,00 181,85 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 10.000.000,00 18.185.500,00 8.185.500,00 181,85 JUMLAH PENDAPATAN 528.500.000,00 877.261.800,00 348.761.800,00 165,99 2.11.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 37.470.250.020,00 34.875.812.322,00 (2.594.437.698,00) 93,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 275.000.000,00 231.754.805,00 (43.245.195,00) 84,27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA200.000.000,00 186.934.590,00 (13.065.410,00) 93,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPPLH KABUPATEN/KOTA200.000.000,00 186.934.590,00 (13.065.410,00) 93,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 186.934.590,00 (13.065.410,00) 93,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 186.934.590,00 (13.065.410,00) 93,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.503.000,00 12.255.150,00 (1.247.850,00) 90,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.503.000,00 12.255.150,00 (1.247.850,00) 90,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 546.750,00 545.650,00 (1.100,00) 99,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.050.000,00 (11.250,00) 98,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.320.000,00 9.084.500,00 (1.235.500,00) 88,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 146.487.000,00 141.442.440,00 (5.044.560,00) 96,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.600.000,00 22.280.000,00 (320.000,00) 98,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.000.000,00 7.680.000,00 (320.000,00) 96,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 123.887.000,00 119.162.440,00 (4.724.560,00) 96,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik123.887.000,00 119.162.440,00 (4.724.560,00) 96,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.010.000,00 33.237.000,00 (6.773.000,00) 83,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.010.000,00 33.237.000,00 (6.773.000,00) 83,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.130.000,00 9.043.000,00 (2.087.000,00) 81,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.140.000,00 0,00 (4.140.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24.740.000,00 24.194.000,00 (546.000,00) 97,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA75.000.000,00 44.820.215,00 (30.179.785,00) 59,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJPD/RPJMD 75.000.000,00 44.820.215,00 (30.179.785,00) 59,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 54.600.000,00 29.220.215,00 (25.379.785,00) 53,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.600.000,00 29.220.215,00 (25.379.785,00) 53,51 Halaman 491 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.550.000,00 8.090.215,00 (10.459.785,00) 43,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.550.000,00 8.090.215,00 (10.459.785,00) 43,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.788.500,00 1.722.750,00 (65.750,00) 96,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 140.000,00 (1.500,00) 98,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.620.000,00 6.227.465,00 (10.392.535,00) 37,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.200.000,00 3.840.000,00 (12.360.000,00) 23,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.200.000,00 3.840.000,00 (12.360.000,00) 23,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia12.200.000,00 0,00 (12.200.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.000.000,00 3.840.000,00 (160.000,00) 96,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.850.000,00 17.290.000,00 (2.560.000,00) 87,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.850.000,00 17.290.000,00 (2.560.000,00) 87,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.500.000,00 17.020.000,00 (1.480.000,00) 92,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 270.000,00 (1.080.000,00) 20,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 20.400.000,00 15.600.000,00 (4.800.000,00) 76,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.400.000,00 15.600.000,00 (4.800.000,00) 76,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.400.000,00 15.600.000,00 (4.800.000,00) 76,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 20.400.000,00 15.600.000,00 (4.800.000,00) 76,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 20.400.000,00 15.600.000,00 (4.800.000,00) 76,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP880.000.000,00 657.909.318,00 (222.090.682,00) 74,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA415.000.000,00 331.869.998,00 (83.130.002,00) 79,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT170.000.000,00 139.837.300,00 (30.162.700,00) 82,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 139.837.300,00 (30.162.700,00) 82,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 139.837.300,00 (30.162.700,00) 82,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.408.848,00 6.505.900,00 (1.902.948,00) 77,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.408.848,00 6.505.900,00 (1.902.948,00) 77,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.274.348,00 2.770.900,00 (1.503.448,00) 64,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 482.000,00 480.000,00 (2.000,00) 99,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 472.500,00 450.000,00 (22.500,00) 95,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 2.805.000,00 (375.000,00) 88,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 136.845.152,00 125.538.920,00 (11.306.232,00) 91,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.173.920,00 63.323.920,00 (1.850.000,00) 97,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.900.000,00 2.050.000,00 (1.850.000,00) 52,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 42.436.800,00 42.436.800,00 0,00 100,00 Halaman 492 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.451.232,00 0,00 (1.451.232,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.451.232,00 0,00 (1.451.232,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 57.000.000,00 51.615.000,00 (5.385.000,00) 90,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 57.000.000,00 51.615.000,00 (5.385.000,00) 90,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan10.720.000,00 10.600.000,00 (120.000,00) 98,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 10.720.000,00 10.600.000,00 (120.000,00) 98,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.746.000,00 7.792.480,00 (16.953.520,00) 31,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.746.000,00 7.792.480,00 (16.953.520,00) 31,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.646.000,00 6.742.480,00 (15.903.520,00) 29,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.100.000,00 1.050.000,00 (1.050.000,00) 50,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM95.000.000,00 82.649.670,00 (12.350.330,00) 86,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 82.649.670,00 (12.350.330,00) 86,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 82.649.670,00 (12.350.330,00) 86,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.137.000,00 7.883.600,00 (2.253.400,00) 77,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.137.000,00 7.883.600,00 (2.253.400,00) 77,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.657.000,00 2.043.600,00 (1.613.400,00) 55,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 660.000,00 (47.500,00) 93,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 472.500,00 450.000,00 (22.500,00) 95,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 4.730.000,00 (570.000,00) 89,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.000.000,00 45.657.200,00 (5.342.800,00) 89,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 2.900.000,00 (3.100.000,00) 48,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.000.000,00 2.900.000,00 (3.100.000,00) 48,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 45.000.000,00 42.757.200,00 (2.242.800,00) 95,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 45.000.000,00 42.757.200,00 (2.242.800,00) 95,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.863.000,00 29.108.870,00 (4.754.130,00) 85,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.863.000,00 29.108.870,00 (4.754.130,00) 85,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.963.000,00 25.748.870,00 (4.214.130,00) 85,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 3.360.000,00 (540.000,00) 86,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA150.000.000,00 109.383.028,00 (40.616.972,00) 72,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5,1 BELANJA OPERASI 126.376.600,00 86.333.028,00 (40.043.572,00) 68,31 Halaman 493 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.376.600,00 86.333.028,00 (40.043.572,00) 68,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 26.875.032,00 19.448.210,00 (7.426.822,00) 72,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.875.032,00 19.448.210,00 (7.426.822,00) 72,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 5.340.025,00 5.165.000,00 (175.025,00) 96,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 380.000,00 380.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.104.678,00 962.560,00 (4.142.118,00) 18,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 430.250,00 405.700,00 (24.550,00) 94,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 315.000,00 300.000,00 (15.000,00) 95,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.009.079,00 1.008.950,00 (129,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 384.000,00 384.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.780.000,00 10.710.000,00 (3.070.000,00) 77,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.077.568,00 46.039.818,00 (21.037.750,00) 68,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.986.096,00 45.926.166,00 (20.059.930,00) 69,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia24.400.000,00 7.000.000,00 (17.400.000,00) 28,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 41.586.096,00 38.926.166,00 (2.659.930,00) 93,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.091.472,00 113.652,00 (977.820,00) 10,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 967.488,00 0,00 (967.488,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 123.984,00 113.652,00 (10.332,00) 91,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.424.000,00 20.845.000,00 (11.579.000,00) 64,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.424.000,00 20.845.000,00 (11.579.000,00) 64,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.474.000,00 13.075.000,00 (5.399.000,00) 70,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.950.000,00 7.770.000,00 (6.180.000,00) 55,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5,2 BELANJA MODAL 23.623.400,00 23.050.000,00 (573.400,00) 97,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.623.400,00 23.050.000,00 (573.400,00) 97,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 23.623.400,00 23.050.000,00 (573.400,00) 97,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 23.623.400,00 23.050.000,00 (573.400,00) 97,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.08.01.0012 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi 23.623.400,00 23.050.000,00 (573.400,00) 97,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA465.000.000,00 326.039.320,00 (138.960.680,00) 70,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT465.000.000,00 326.039.320,00 (138.960.680,00) 70,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 109.610.763,00 66.939.320,00 (42.671.443,00) 61,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.610.763,00 66.939.320,00 (42.671.443,00) 61,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38.239.979,00 14.729.400,00 (23.510.579,00) 38,51 Halaman 494 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.239.979,00 14.729.400,00 (23.510.579,00) 38,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 29.583.248,00 7.150.000,00 (22.433.248,00) 24,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.372.981,00 1.549.400,00 (823.581,00) 65,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 330.000,00 (23.750,00) 93,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 600.000,00 (30.000,00) 95,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.100.000,00 (200.000,00) 96,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.388.784,00 21.387.120,00 (9.001.664,00) 70,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.593.048,00 21.387.120,00 (7.205.928,00) 74,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.800.000,00 2.550.000,00 (5.250.000,00) 32,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 20.793.048,00 18.837.120,00 (1.955.928,00) 90,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 545.736,00 0,00 (545.736,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 483.744,00 0,00 (483.744,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 0,00 (61.992,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.982.000,00 30.822.800,00 (10.159.200,00) 75,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.982.000,00 30.822.800,00 (10.159.200,00) 75,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.232.000,00 26.172.800,00 (8.059.200,00) 76,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 4.650.000,00 (2.100.000,00) 68,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5,2 BELANJA MODAL 355.389.237,00 259.100.000,00 (96.289.237,00) 72,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 355.389.237,00 259.100.000,00 (96.289.237,00) 72,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 355.389.237,00 259.100.000,00 (96.289.237,00) 72,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 152.789.658,00 124.100.000,00 (28.689.658,00) 81,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 85.157.787,00 56.600.000,00 (28.557.787,00) 66,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.08.01.0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 67.631.871,00 67.500.000,00 (131.871,00) 99,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.08.05 Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 104.430.708,00 69.600.000,00 (34.830.708,00) 66,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.08.05.0004 Belanja Modal Meteorological Equipment 104.430.708,00 69.600.000,00 (34.830.708,00) 66,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.08.07 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 98.168.871,00 65.400.000,00 (32.768.871,00) 66,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.08.07.0002 Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara 98.168.871,00 65.400.000,00 (32.768.871,00) 66,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)7.781.000.000,00 7.298.761.563,00 (482.238.437,00) 93,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA7.781.000.000,00 7.298.761.563,00 (482.238.437,00) 93,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI75.000.000,00 63.775.960,00 (11.224.040,00) 85,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 63.775.960,00 (11.224.040,00) 85,03 Halaman 495 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 63.775.960,00 (11.224.040,00) 85,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.450.000,00 4.849.860,00 (600.140,00) 88,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.450.000,00 4.849.860,00 (600.140,00) 88,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.375.500,00 1.903.860,00 (471.640,00) 80,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 396.000,00 (28.500,00) 93,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.550.000,00 (100.000,00) 96,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.650.000,00 50.849.100,00 (7.800.900,00) 86,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 54.000.000,00 50.849.100,00 (3.150.900,00) 94,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 54.000.000,00 50.849.100,00 (3.150.900,00) 94,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.900.000,00 8.077.000,00 (2.823.000,00) 74,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.900.000,00 8.077.000,00 (2.823.000,00) 74,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.900.000,00 5.677.000,00 (2.223.000,00) 71,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) 80,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 7.646.000.000,00 7.196.702.223,00 (449.297.777,00) 94,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 5.632.980.500,00 5.255.654.923,00 (377.325.577,00) 93,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.632.980.500,00 5.255.654.923,00 (377.325.577,00) 93,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.869.440.380,00 1.688.980.580,00 (180.459.800,00) 90,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.863.528.380,00 1.683.316.580,00 (180.211.800,00) 90,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 149.525.750,00 144.555.000,00 (4.970.750,00) 96,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 108.780.000,00 104.910.000,00 (3.870.000,00) 96,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 350.000.000,00 282.069.200,00 (67.930.800,00) 80,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 697.994.000,00 614.445.800,00 (83.548.200,00) 88,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 1.580.000,00 1.520.000,00 (60.000,00) 96,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 7.290.000,00 7.190.000,00 (100.000,00) 98,62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 18.302.250,00 18.005.000,00 (297.250,00) 98,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.248.014,00 13.071.880,00 (1.176.134,00) 91,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.790.000,00 4.460.000,00 (330.000,00) 93,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.833.250,00 2.780.000,00 (53.250,00) 98,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 99.397.832,00 96.483.600,00 (2.914.232,00) 97,06 Halaman 496 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 241.202.947,00 231.469.000,00 (9.733.947,00) 95,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 151.684.337,00 147.057.100,00 (4.627.237,00) 96,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.300.000,00 (600.000,00) 96,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.912.000,00 5.664.000,00 (248.000,00) 95,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 5.912.000,00 5.664.000,00 (248.000,00) 95,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.159.656.120,00 3.033.902.529,00 (125.753.591,00) 96,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.083.953.680,00 2.972.869.556,00 (111.084.124,00) 96,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia16.100.000,00 15.600.000,00 (500.000,00) 96,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 418.813.680,00 347.232.150,00 (71.581.530,00) 82,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.376.000.000,00 2.354.400.000,00 (21.600.000,00) 99,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.000.000,00 2.553.400,00 (4.446.600,00) 36,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13.500.000,00 12.254.006,00 (1.245.994,00) 90,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 21.000.000,00 12.066.000,00 (8.934.000,00) 57,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 231.540.000,00 228.764.000,00 (2.776.000,00) 98,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 73.021.440,00 58.440.273,00 (14.581.167,00) 80,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 60.468.600,00 47.619.260,00 (12.849.340,00) 78,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.579.280,00 4.809.546,00 (769.734,00) 86,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6.973.560,00 6.011.467,00 (962.093,00) 86,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.681.000,00 2.592.700,00 (88.300,00) 96,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.04.0080 Belanja Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam 2.681.000,00 2.592.700,00 (88.300,00) 96,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 553.480.000,00 506.913.814,00 (46.566.186,00) 91,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 553.480.000,00 506.913.814,00 (46.566.186,00) 91,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang537.680.000,00 494.433.412,00 (43.246.588,00) 91,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua15.800.000,00 12.480.402,00 (3.319.598,00) 78,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.404.000,00 20.233.000,00 (20.171.000,00) 50,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.404.000,00 20.233.000,00 (20.171.000,00) 50,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.104.000,00 15.523.000,00 (18.581.000,00) 45,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 4.710.000,00 (1.590.000,00) 74,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat10.000.000,00 5.625.000,00 (4.375.000,00) 56,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat10.000.000,00 5.625.000,00 (4.375.000,00) 56,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 10.000.000,00 5.625.000,00 (4.375.000,00) 56,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5,2 BELANJA MODAL 2.013.019.500,00 1.941.047.300,00 (71.972.200,00) 96,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 379.107.500,00 333.350.800,00 (45.756.700,00) 87,93 Halaman 497 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 23.400.000,00 23.040.000,00 (360.000,00) 98,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 23.400.000,00 23.040.000,00 (360.000,00) 98,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 23.400.000,00 23.040.000,00 (360.000,00) 98,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 135.376.000,00 98.090.000,00 (37.286.000,00) 72,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 128.876.000,00 91.720.000,00 (37.156.000,00) 71,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 128.876.000,00 91.720.000,00 (37.156.000,00) 71,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 6.500.000,00 6.370.000,00 (130.000,00) 98,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 6.500.000,00 6.370.000,00 (130.000,00) 98,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 83.084.500,00 77.708.800,00 (5.375.700,00) 93,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 68.091.000,00 63.066.000,00 (5.025.000,00) 92,62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.03.01.0001 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi 8.575.000,00 6.940.000,00 (1.635.000,00) 80,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.03.01.0002 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)2.416.000,00 2.376.000,00 (40.000,00) 98,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 57.100.000,00 53.750.000,00 (3.350.000,00) 94,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 14.993.500,00 14.642.800,00 (350.700,00) 97,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 8.421.500,00 8.204.000,00 (217.500,00) 97,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.03.02.0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 1.363.000,00 1.316.000,00 (47.000,00) 96,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.03.02.0008 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi 5.209.000,00 5.122.800,00 (86.200,00) 98,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 4.600.000,00 4.540.000,00 (60.000,00) 98,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 4.600.000,00 4.540.000,00 (60.000,00) 98,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 1.100.000,00 1.060.000,00 (40.000,00) 96,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 3.500.000,00 3.480.000,00 (20.000,00) 99,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 123.575.000,00 120.900.000,00 (2.675.000,00) 97,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 123.575.000,00 120.900.000,00 (2.675.000,00) 97,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 123.575.000,00 120.900.000,00 (2.675.000,00) 97,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 9.072.000,00 9.072.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.13.01 Belanja Modal Sumur 9.072.000,00 9.072.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.13.01.0002 Belanja Modal Sumur Pemboran 9.072.000,00 9.072.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.429.000.000,00 1.405.672.000,00 (23.328.000,00) 98,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.429.000.000,00 1.405.672.000,00 (23.328.000,00) 98,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.429.000.000,00 1.405.672.000,00 (23.328.000,00) 98,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1.429.000.000,00 1.405.672.000,00 (23.328.000,00) 98,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.412.000,00 5.412.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 5.412.000,00 5.412.000,00 0,00 100,00 Halaman 498 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 5.412.000,00 5.412.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 5.412.000,00 5.412.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 199.500.000,00 196.612.500,00 (2.887.500,00) 98,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.05.05 Belanja Modal Tanaman 199.500.000,00 196.612.500,00 (2.887.500,00) 98,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.05.05.01 Belanja Modal Tanaman 199.500.000,00 196.612.500,00 (2.887.500,00) 98,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.05.05.01.0001 Belanja Modal Tanaman 199.500.000,00 196.612.500,00 (2.887.500,00) 98,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SDM DALAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI30.000.000,00 16.475.040,00 (13.524.960,00) 54,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 16.475.040,00 (13.524.960,00) 54,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 16.475.040,00 (13.524.960,00) 54,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.580.000,00 1.483.040,00 (96.960,00) 93,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.580.000,00 1.483.040,00 (96.960,00) 93,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 872.500,00 823.040,00 (49.460,00) 94,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 660.000,00 (47.500,00) 93,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 13.300.000,00 (6.700.000,00) 66,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 20.000.000,00 13.300.000,00 (6.700.000,00) 66,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.09.0007 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan 20.000.000,00 13.300.000,00 (6.700.000,00) 66,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.420.000,00 1.692.000,00 (6.728.000,00) 20,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.420.000,00 1.692.000,00 (6.728.000,00) 20,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.420.000,00 1.692.000,00 (6.728.000,00) 20,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR KAWASAN HUTAN30.000.000,00 21.808.340,00 (8.191.660,00) 72,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 21.808.340,00 (8.191.660,00) 72,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 21.808.340,00 (8.191.660,00) 72,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 956.100,00 905.340,00 (50.760,00) 94,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 956.100,00 905.340,00 (50.760,00) 94,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 531.600,00 509.340,00 (22.260,00) 95,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 396.000,00 (28.500,00) 93,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.043.900,00 20.903.000,00 (8.140.900,00) 71,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.043.900,00 20.903.000,00 (8.140.900,00) 71,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.043.900,00 20.903.000,00 (8.140.900,00) 71,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)90.000.000,00 67.147.750,00 (22.852.250,00) 74,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 70.000.000,00 52.387.850,00 (17.612.150,00) 74,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SE50.000.000,00 42.125.050,00 (7.874.950,00) 84,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 42.125.050,00 (7.874.950,00) 84,25 Halaman 499 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 42.125.050,00 (7.874.950,00) 84,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.530.000,00 13.395.050,00 (134.950,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.530.000,00 13.395.050,00 (134.950,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 369.500,00 360.800,00 (8.700,00) 97,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 420.000,00 (4.500,00) 98,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 84.000,00 0,00 (84.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.652.000,00 12.614.250,00 (37.750,00) 99,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.150.000,00 14.150.000,00 (5.000.000,00) 73,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.150.000,00 14.150.000,00 (5.000.000,00) 73,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia19.150.000,00 14.150.000,00 (5.000.000,00) 73,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.320.000,00 14.580.000,00 (2.740.000,00) 84,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.320.000,00 14.580.000,00 (2.740.000,00) 84,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.870.000,00 12.490.000,00 (1.380.000,00) 90,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.450.000,00 2.090.000,00 (1.360.000,00) 60,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B320.000.000,00 10.262.800,00 (9.737.200,00) 51,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 10.262.800,00 (9.737.200,00) 51,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 10.262.800,00 (9.737.200,00) 51,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.490.000,00 2.432.800,00 (57.200,00) 97,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.490.000,00 2.432.800,00 (57.200,00) 97,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 736.250,00 708.800,00 (27.450,00) 96,27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.374.000,00 (26.000,00) 98,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.310.000,00 6.630.000,00 (9.680.000,00) 40,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.310.000,00 6.630.000,00 (9.680.000,00) 40,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.440.000,00 5.550.000,00 (6.890.000,00) 44,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.870.000,00 1.080.000,00 (2.790.000,00) 27,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA20.000.000,00 14.759.900,00 (5.240.100,00) 73,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKT20.000.000,00 14.759.900,00 (5.240.100,00) 73,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 14.759.900,00 (5.240.100,00) 73,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 14.759.900,00 (5.240.100,00) 73,79 Halaman 500 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.050.000,00 5.465.400,00 (584.600,00) 90,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.050.000,00 5.465.400,00 (584.600,00) 90,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 716.250,00 675.400,00 (40.850,00) 94,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 345.000,00 (8.750,00) 97,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 620.000,00 (10.000,00) 98,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.350.000,00 3.825.000,00 (525.000,00) 87,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.950.000,00 9.294.500,00 (4.655.500,00) 66,62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.950.000,00 9.294.500,00 (4.655.500,00) 66,62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.300.000,00 9.294.500,00 (3.005.500,00) 75,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)105.000.000,00 69.384.554,00 (35.615.446,00) 66,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KA105.000.000,00 69.384.554,00 (35.615.446,00) 66,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH20.000.000,00 15.457.450,00 (4.542.550,00) 77,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 15.457.450,00 (4.542.550,00) 77,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 15.457.450,00 (4.542.550,00) 77,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.750.000,00 11.437.450,00 (312.550,00) 97,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.750.000,00 11.437.450,00 (312.550,00) 97,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.150.000,00 1.137.450,00 (12.550,00) 98,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.250.000,00 4.020.000,00 (4.230.000,00) 48,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.250.000,00 4.020.000,00 (4.230.000,00) 48,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 3.120.000,00 (2.430.000,00) 56,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 900.000,00 (1.800.000,00) 33,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINS85.000.000,00 53.927.104,00 (31.072.896,00) 63,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 53.927.104,00 (31.072.896,00) 63,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 53.927.104,00 (31.072.896,00) 63,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.679.000,00 11.304.900,00 (374.100,00) 96,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.679.000,00 11.304.900,00 (374.100,00) 96,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.852.000,00 3.778.900,00 (73.100,00) 98,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 396.000,00 (28.500,00) 93,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.042.500,00 1.010.000,00 (32.500,00) 96,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.120.000,00 (240.000,00) 96,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.700.000,00 4.750.000,00 (950.000,00) 83,33 Halaman 501 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.700.000,00 4.750.000,00 (950.000,00) 83,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.700.000,00 4.750.000,00 (950.000,00) 83,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.621.000,00 37.872.204,00 (29.748.796,00) 56,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.621.000,00 37.872.204,00 (29.748.796,00) 56,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.351.000,00 17.442.204,00 (4.908.796,00) 78,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.490.000,00 5.430.000,00 (24.060.000,00) 18,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.780.000,00 15.000.000,00 (780.000,00) 95,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT180.000.000,00 158.844.600,00 (21.155.400,00) 88,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 8.2.01 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KO180.000.000,00 158.844.600,00 (21.155.400,00) 88,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP 135.000.000,00 120.344.000,00 (14.656.000,00) 89,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 129.500.000,00 114.974.000,00 (14.526.000,00) 88,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.500.000,00 114.974.000,00 (14.526.000,00) 88,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 67.444.000,00 60.194.000,00 (7.250.000,00) 89,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.444.000,00 60.194.000,00 (7.250.000,00) 89,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.695.250,00 2.550.000,00 (145.250,00) 94,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 19.600.000,00 19.500.000,00 (100.000,00) 99,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.795.000,00 37.794.000,00 (7.001.000,00) 84,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.396.000,00 20.760.000,00 (2.636.000,00) 88,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 6.860.000,00 (640.000,00) 91,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.000.000,00 2.360.000,00 (640.000,00) 78,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.896.000,00 13.900.000,00 (1.996.000,00) 87,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.012.000,00 10.200.000,00 (1.812.000,00) 84,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 134.000,00 0,00 (134.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.750.000,00 3.700.000,00 (50.000,00) 98,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.660.000,00 34.020.000,00 (4.640.000,00) 87,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.660.000,00 34.020.000,00 (4.640.000,00) 87,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.310.000,00 30.660.000,00 (3.650.000,00) 89,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.350.000,00 3.360.000,00 (990.000,00) 77,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5,2 BELANJA MODAL 5.500.000,00 5.370.000,00 (130.000,00) 97,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.500.000,00 5.370.000,00 (130.000,00) 97,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 5.500.000,00 5.370.000,00 (130.000,00) 97,63 Halaman 502 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 5.500.000,00 5.370.000,00 (130.000,00) 97,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.2.02.15.03.0002 Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian 5.500.000,00 5.370.000,00 (130.000,00) 97,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL/LEMBAGA MASYARAKAT/KO45.000.000,00 38.500.600,00 (6.499.400,00) 85,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 38.500.600,00 (6.499.400,00) 85,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 38.500.600,00 (6.499.400,00) 85,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 14.900.000,00 14.340.600,00 (559.400,00) 96,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.900.000,00 14.340.600,00 (559.400,00) 96,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.637.000,00 2.290.100,00 (346.900,00) 86,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 280.000,00 (3.000,00) 98,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 292.500,00 (7.500,00) 97,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.680.000,00 11.478.000,00 (202.000,00) 98,27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.400.000,00 13.500.000,00 (2.900.000,00) 82,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 12.800.000,00 (2.200.000,00) 85,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia12.600.000,00 10.400.000,00 (2.200.000,00) 82,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.400.000,00 700.000,00 (700.000,00) 50,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.400.000,00 700.000,00 (700.000,00) 50,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.700.000,00 10.660.000,00 (3.040.000,00) 77,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.700.000,00 10.660.000,00 (3.040.000,00) 77,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.200.000,00 5.160.000,00 (3.040.000,00) 62,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT810.000.000,00 765.742.954,00 (44.257.046,00) 94,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 9.2.01 PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA810.000.000,00 765.742.954,00 (44.257.046,00) 94,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN H810.000.000,00 765.742.954,00 (44.257.046,00) 94,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 773.152.200,00 732.042.954,00 (41.109.246,00) 94,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 773.152.200,00 732.042.954,00 (41.109.246,00) 94,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 304.212.200,00 278.844.600,00 (25.367.600,00) 91,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 304.212.200,00 278.844.600,00 (25.367.600,00) 91,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.112.200,00 6.854.100,00 (258.100,00) 96,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.132.000,00 1.120.000,00 (12.000,00) 98,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.205.000,00 1.732.500,00 (472.500,00) 78,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 151.910.000,00 151.025.000,00 (885.000,00) 99,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.408.000,00 9.360.000,00 (48.000,00) 99,48 Halaman 503 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat62.640.000,00 62.250.000,00 (390.000,00) 99,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 69.805.000,00 46.503.000,00 (23.302.000,00) 66,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 383.550.000,00 369.063.080,00 (14.486.920,00) 96,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 383.550.000,00 369.063.080,00 (14.486.920,00) 96,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia42.800.000,00 32.050.000,00 (10.750.000,00) 74,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan29.750.000,00 29.750.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000.000,00 296.623.080,00 (3.376.920,00) 98,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.000.000,00 10.640.000,00 (360.000,00) 96,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85.390.000,00 84.135.274,00 (1.254.726,00) 98,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85.390.000,00 84.135.274,00 (1.254.726,00) 98,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.450.000,00 52.225.274,00 (224.726,00) 99,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.940.000,00 31.910.000,00 (1.030.000,00) 96,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5,2 BELANJA MODAL 36.847.800,00 33.700.000,00 (3.147.800,00) 91,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.847.800,00 33.700.000,00 (3.147.800,00) 91,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 36.847.800,00 33.700.000,00 (3.147.800,00) 91,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 36.847.800,00 33.700.000,00 (3.147.800,00) 91,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 36.847.800,00 33.700.000,00 (3.147.800,00) 91,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP50.000.000,00 42.044.950,00 (7.955.050,00) 84,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA50.000.000,00 42.044.950,00 (7.955.050,00) 84,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA30.000.000,00 27.824.700,00 (2.175.300,00) 92,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 27.824.700,00 (2.175.300,00) 92,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 27.824.700,00 (2.175.300,00) 92,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.200.200,00 6.974.700,00 (225.500,00) 96,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.200,00 6.974.700,00 (225.500,00) 96,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.900.200,00 1.874.700,00 (25.500,00) 98,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.100.000,00 (200.000,00) 96,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.799.800,00 20.850.000,00 (1.949.800,00) 91,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.799.800,00 20.850.000,00 (1.949.800,00) 91,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.099.800,00 4.440.000,00 (659.800,00) 87,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.700.000,00 16.410.000,00 (1.290.000,00) 92,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA20.000.000,00 14.220.250,00 (5.779.750,00) 71,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 14.220.250,00 (5.779.750,00) 71,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 14.220.250,00 (5.779.750,00) 71,10 Halaman 504 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.767.550,00 3.668.750,00 (98.800,00) 97,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.767.550,00 3.668.750,00 (98.800,00) 97,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.647.550,00 1.628.750,00 (18.800,00) 98,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.040.000,00 (80.000,00) 96,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.232.450,00 10.551.500,00 (5.680.950,00) 65,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.232.450,00 10.551.500,00 (5.680.950,00) 65,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.182.450,00 5.901.500,00 (280.950,00) 95,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.050.000,00 4.650.000,00 (5.400.000,00) 46,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 13.899.493.000,00 13.425.418.424,00 (474.074.576,00) 96,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01 PENGELOLAAN SAMPAH 13.899.493.000,00 13.425.418.424,00 (474.074.576,00) 96,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN1.132.400.000,00 1.042.504.856,00 (89.895.144,00) 92,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 1.132.400.000,00 1.042.504.856,00 (89.895.144,00) 92,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.132.400.000,00 1.042.504.856,00 (89.895.144,00) 92,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 190.810.854,00 162.341.554,00 (28.469.300,00) 85,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 190.810.854,00 162.341.554,00 (28.469.300,00) 85,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.893.000,00 2.800.950,00 (92.050,00) 96,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 172.000.000,00 144.008.704,00 (27.991.296,00) 83,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.491.604,00 4.171.900,00 (319.704,00) 92,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 345.000,00 (8.750,00) 97,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 472.500,00 465.000,00 (7.500,00) 98,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.550.000,00 (50.000,00) 99,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 852.349.146,00 792.719.302,00 (59.629.844,00) 93,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 840.209.514,00 784.265.899,00 (55.943.615,00) 93,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan174.000.000,00 171.000.000,00 (3.000.000,00) 98,27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 409.202.514,00 381.525.666,00 (27.676.848,00) 93,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 216.000.000,00 198.000.000,00 (18.000.000,00) 91,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 20.000.000,00 12.760.233,00 (7.239.767,00) 63,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.007.000,00 20.980.000,00 (27.000,00) 99,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 12.139.632,00 8.453.403,00 (3.686.229,00) 69,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 10.884.348,00 7.256.232,00 (3.628.116,00) 66,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 557.928,00 557.928,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 697.356,00 639.243,00 (58.113,00) 91,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 89.240.000,00 87.444.000,00 (1.796.000,00) 97,98 Halaman 505 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89.240.000,00 87.444.000,00 (1.796.000,00) 97,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.680.000,00 11.444.000,00 (236.000,00) 97,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.320.000,00 4.200.000,00 (120.000,00) 97,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 73.240.000,00 71.800.000,00 (1.440.000,00) 98,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN250.000.000,00 241.418.053,00 (8.581.947,00) 96,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 241.418.053,00 (8.581.947,00) 96,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 241.418.053,00 (8.581.947,00) 96,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 25.424.000,00 24.485.650,00 (938.350,00) 96,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.424.000,00 24.485.650,00 (938.350,00) 96,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.118.250,00 1.274.150,00 (844.100,00) 60,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.728.750,00 1.692.500,00 (36.250,00) 97,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.575.000,00 1.550.000,00 (25.000,00) 98,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.002.000,00 19.969.000,00 (33.000,00) 99,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 140.000.000,00 132.493.152,00 (7.506.848,00) 94,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 140.000.000,00 132.493.152,00 (7.506.848,00) 94,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 140.000.000,00 132.493.152,00 (7.506.848,00) 94,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.576.000,00 84.439.251,00 (136.749,00) 99,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.576.000,00 84.439.251,00 (136.749,00) 99,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 82.176.000,00 82.039.251,00 (136.749,00) 99,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA1.350.000.000,00 1.290.043.276,00 (59.956.724,00) 95,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 650.000.000,00 590.043.276,00 (59.956.724,00) 90,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00 590.043.276,00 (59.956.724,00) 90,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000.000,00 542.589.000,00 (57.411.000,00) 90,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000.000,00 542.589.000,00 (57.411.000,00) 90,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat600.000.000,00 542.589.000,00 (57.411.000,00) 90,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 47.454.276,00 (2.545.724,00) 94,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 50.000.000,00 47.454.276,00 (2.545.724,00) 94,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.02.08.0034 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan50.000.000,00 47.454.276,00 (2.545.724,00) 94,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5,2 BELANJA MODAL 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 506 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.2.02.08.01.0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGUMPULAN SAMPAH732.000.000,00 729.000.000,00 (3.000.000,00) 99,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5,1 BELANJA OPERASI 732.000.000,00 729.000.000,00 (3.000.000,00) 99,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 732.000.000,00 729.000.000,00 (3.000.000,00) 99,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 732.000.000,00 729.000.000,00 (3.000.000,00) 99,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 732.000.000,00 729.000.000,00 (3.000.000,00) 99,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat732.000.000,00 729.000.000,00 (3.000.000,00) 99,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DI INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, PUSAT PENG882.693.000,00 835.633.000,00 (47.060.000,00) 94,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5,1 BELANJA OPERASI 882.693.000,00 835.633.000,00 (47.060.000,00) 94,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 882.693.000,00 835.633.000,00 (47.060.000,00) 94,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 882.693.000,00 835.633.000,00 (47.060.000,00) 94,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 882.693.000,00 835.633.000,00 (47.060.000,00) 94,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat882.693.000,00 835.633.000,00 (47.060.000,00) 94,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST KABUPATEN/KOTA ATAU TPA/TPST REGIONAL9.552.400.000,00 9.286.819.239,00 (265.580.761,00) 97,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5,1 BELANJA OPERASI 9.552.400.000,00 9.286.819.239,00 (265.580.761,00) 97,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.552.400.000,00 9.286.819.239,00 (265.580.761,00) 97,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 1.464.322.456,00 1.359.802.000,00 (104.520.456,00) 92,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.464.322.456,00 1.359.802.000,00 (104.520.456,00) 92,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 251.363.600,00 240.172.000,00 (11.191.600,00) 95,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 25.200.000,00 24.480.000,00 (720.000,00) 97,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 670.497.072,00 669.845.000,00 (652.072,00) 99,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 2.345.000,00 2.345.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 16.534.000,00 16.534.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.111.942,00 12.686.000,00 (2.425.942,00) 83,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.183.750,00 3.105.000,00 (78.750,00) 97,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.413.750,00 5.112.000,00 (301.750,00) 94,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 234.978.628,00 156.459.000,00 (78.519.628,00) 66,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 220.794.714,00 212.185.000,00 (8.609.714,00) 96,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.900.000,00 16.879.000,00 (2.021.000,00) 89,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.096.881.408,00 5.936.583.863,00 (160.297.545,00) 97,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.983.574.000,00 5.832.572.014,00 (151.001.986,00) 97,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia28.000.000,00 22.550.000,00 (5.450.000,00) 80,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 657.270.000,00 525.896.014,00 (131.373.986,00) 80,01 Halaman 507 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.514.400.000,00 4.503.600.000,00 (10.800.000,00) 99,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 70.000.000,00 67.764.000,00 (2.236.000,00) 96,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 713.904.000,00 712.762.000,00 (1.142.000,00) 99,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 107.625.408,00 103.126.849,00 (4.498.559,00) 95,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 89.493.528,00 85.680.726,00 (3.812.802,00) 95,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 8.058.960,00 7.754.166,00 (304.794,00) 96,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 10.072.920,00 9.691.957,00 (380.963,00) 96,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.682.000,00 885.000,00 (4.797.000,00) 15,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 5.682.000,00 885.000,00 (4.797.000,00) 15,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.985.196.136,00 1.984.583.376,00 (612.760,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.985.196.136,00 1.984.583.376,00 (612.760,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya89.906.136,00 89.455.433,00 (450.703,00) 99,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang1.895.290.000,00 1.895.127.943,00 (162.057,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA13.399.757.020,00 12.158.803.404,00 (1.240.953.616,00) 90,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH115.000.000,00 112.230.397,00 (2.769.603,00) 97,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH65.000.000,00 63.987.497,00 (1.012.503,00) 98,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 63.987.497,00 (1.012.503,00) 98,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 63.987.497,00 (1.012.503,00) 98,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.960.000,00 30.138.250,00 (821.750,00) 97,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.960.000,00 30.138.250,00 (821.750,00) 97,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.400.500,00 10.274.250,00 (126.250,00) 98,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.230.000,00 3.164.000,00 (66.000,00) 97,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.829.500,00 4.730.000,00 (99.500,00) 97,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000,00 11.970.000,00 (530.000,00) 95,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 17.940.000,00 (60.000,00) 99,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 17.940.000,00 (60.000,00) 99,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 18.000.000,00 17.940.000,00 (60.000,00) 99,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.040.000,00 15.909.247,00 (130.753,00) 99,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.040.000,00 15.909.247,00 (130.753,00) 99,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.540.000,00 14.469.247,00 (70.753,00) 99,51 Halaman 508 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.440.000,00 (60.000,00) 96,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD50.000.000,00 48.242.900,00 (1.757.100,00) 96,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.242.900,00 (1.757.100,00) 96,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.242.900,00 (1.757.100,00) 96,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 18.530.000,00 18.372.900,00 (157.100,00) 99,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.530.000,00 18.372.900,00 (157.100,00) 99,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.630.000,00 6.565.400,00 (64.600,00) 99,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.090.000,00 3.037.500,00 (52.500,00) 98,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.610.000,00 1.570.000,00 (40.000,00) 97,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.190.000,00 18.990.000,00 (200.000,00) 98,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.190.000,00 18.990.000,00 (200.000,00) 98,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.190.000,00 18.990.000,00 (200.000,00) 98,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.280.000,00 10.880.000,00 (1.400.000,00) 88,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.280.000,00 10.880.000,00 (1.400.000,00) 88,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.990.000,00 9.620.000,00 (1.370.000,00) 87,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.290.000,00 1.260.000,00 (30.000,00) 97,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 10.978.134.662,00 9.957.182.677,00 (1.020.951.985,00) 90,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 10.903.134.662,00 9.913.093.177,00 (990.041.485,00) 90,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.903.134.662,00 9.913.093.177,00 (990.041.485,00) 90,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 10.903.134.662,00 9.913.093.177,00 (990.041.485,00) 90,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 7.370.369.662,00 6.907.506.594,00 (462.863.068,00) 93,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.462.850.484,00 5.188.299.334,00 (274.551.150,00) 94,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.462.850.484,00 5.188.299.334,00 (274.551.150,00) 94,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 617.177.674,00 584.488.843,00 (32.688.831,00) 94,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 617.177.674,00 584.488.843,00 (32.688.831,00) 94,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 125.837.881,00 101.010.000,00 (24.827.881,00) 80,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 125.837.881,00 101.010.000,00 (24.827.881,00) 80,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 61.634.170,00 53.900.000,00 (7.734.170,00) 87,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 61.634.170,00 53.900.000,00 (7.734.170,00) 87,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 281.271.576,00 266.220.000,00 (15.051.576,00) 94,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 281.271.576,00 266.220.000,00 (15.051.576,00) 94,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 367.912.987,00 349.209.240,00 (18.703.747,00) 94,91 Halaman 509 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 367.912.987,00 349.209.240,00 (18.703.747,00) 94,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 35.996.625,00 13.780.315,00 (22.216.310,00) 38,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 35.996.625,00 13.780.315,00 (22.216.310,00) 38,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 150.123,00 83.724,00 (66.399,00) 55,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 150.123,00 83.724,00 (66.399,00) 55,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 371.419.973,00 307.857.249,00 (63.562.724,00) 82,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 367.723.613,00 307.857.249,00 (59.866.364,00) 83,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.696.360,00 0,00 (3.696.360,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 11.813.183,00 10.664.442,00 (1.148.741,00) 90,27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 11.813.183,00 10.664.442,00 (1.148.741,00) 90,27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 34.304.986,00 31.993.447,00 (2.311.539,00) 93,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 34.304.986,00 31.993.447,00 (2.311.539,00) 93,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.532.765.000,00 3.005.586.583,00 (527.178.417,00) 85,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.413.965.000,00 2.895.151.583,00 (518.813.417,00) 84,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.321.556.000,00 2.895.151.583,00 (426.404.417,00) 87,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 92.409.000,00 0,00 (92.409.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 118.800.000,00 110.435.000,00 (8.365.000,00) 92,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 118.800.000,00 110.435.000,00 (8.365.000,00) 92,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 75.000.000,00 44.089.500,00 (30.910.500,00) 58,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 44.089.500,00 (30.910.500,00) 58,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 30.300.000,00 0,00 (30.300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN30.300.000,00 0,00 (30.300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 30.300.000,00 0,00 (30.300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 30.300.000,00 0,00 (30.300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.700.000,00 44.089.500,00 (610.500,00) 98,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.120.000,00 15.589.500,00 (530.500,00) 96,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.120.000,00 15.589.500,00 (530.500,00) 96,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.720.000,00 1.693.500,00 (26.500,00) 98,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 13.896.000,00 (504.000,00) 96,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.580.000,00 28.500.000,00 (80.000,00) 99,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.580.000,00 28.500.000,00 (80.000,00) 99,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 28.580.000,00 28.500.000,00 (80.000,00) 99,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 347.800.000,00 334.550.000,00 (13.250.000,00) 96,19 Halaman 510 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN347.800.000,00 334.550.000,00 (13.250.000,00) 96,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5,1 BELANJA OPERASI 347.800.000,00 334.550.000,00 (13.250.000,00) 96,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 347.800.000,00 334.550.000,00 (13.250.000,00) 96,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.000.000,00 83.750.000,00 (13.250.000,00) 86,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.800.000,00 38.250.000,00 (12.550.000,00) 75,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia50.800.000,00 38.250.000,00 (12.550.000,00) 75,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 46.200.000,00 45.500.000,00 (700.000,00) 98,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 46.200.000,00 45.500.000,00 (700.000,00) 98,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 250.800.000,00 250.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 250.800.000,00 250.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 156.300.000,00 156.300.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 630.112.358,00 617.318.766,00 (12.793.592,00) 97,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR30.000.000,00 29.323.500,00 (676.500,00) 97,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.323.500,00 (676.500,00) 97,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.323.500,00 (676.500,00) 97,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.323.500,00 (676.500,00) 97,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.323.500,00 (676.500,00) 97,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 30.000.000,00 29.323.500,00 (676.500,00) 97,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR100.000.000,00 97.208.300,00 (2.791.700,00) 97,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 97.208.300,00 (2.791.700,00) 97,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 97.208.300,00 (2.791.700,00) 97,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000.000,00 97.208.300,00 (2.791.700,00) 97,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000.000,00 97.208.300,00 (2.791.700,00) 97,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.140.346,00 43.001.900,00 (2.138.446,00) 95,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.198.500,00 16.861.000,00 (337.500,00) 98,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.239.000,00 5.056.000,00 (183.000,00) 96,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 25.282.154,00 25.249.400,00 (32.754,00) 99,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat3.900.000,00 3.800.000,00 (100.000,00) 97,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 40.000.000,00 36.438.200,00 (3.561.800,00) 91,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 36.438.200,00 (3.561.800,00) 91,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 36.438.200,00 (3.561.800,00) 91,09 Halaman 511 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 36.438.200,00 (3.561.800,00) 91,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 36.438.200,00 (3.561.800,00) 91,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000.000,00 36.438.200,00 (3.561.800,00) 91,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN15.000.000,00 13.858.900,00 (1.141.100,00) 92,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.858.900,00 (1.141.100,00) 92,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.858.900,00 (1.141.100,00) 92,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 13.858.900,00 (1.141.100,00) 92,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 13.858.900,00 (1.141.100,00) 92,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 15.000.000,00 13.858.900,00 (1.141.100,00) 92,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 92.434.000,00 87.865.250,00 (4.568.750,00) 95,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 92.434.000,00 87.865.250,00 (4.568.750,00) 95,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.434.000,00 87.865.250,00 (4.568.750,00) 95,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 92.434.000,00 87.865.250,00 (4.568.750,00) 95,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 92.434.000,00 87.865.250,00 (4.568.750,00) 95,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 45.534.000,00 41.005.250,00 (4.528.750,00) 90,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.900.000,00 46.860.000,00 (40.000,00) 99,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD352.678.358,00 352.624.616,00 (53.742,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 352.678.358,00 352.624.616,00 (53.742,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 352.678.358,00 352.624.616,00 (53.742,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 316.678.358,00 316.624.616,00 (53.742,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 316.678.358,00 316.624.616,00 (53.742,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 316.678.358,00 316.624.616,00 (53.742,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH140.000.000,00 139.630.000,00 (370.000,00) 99,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA140.000.000,00 139.630.000,00 (370.000,00) 99,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 140.000.000,00 139.630.000,00 (370.000,00) 99,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 140.000.000,00 139.630.000,00 (370.000,00) 99,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 21.000.000,00 20.670.000,00 (330.000,00) 98,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 21.000.000,00 20.670.000,00 (330.000,00) 98,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 21.000.000,00 20.670.000,00 (330.000,00) 98,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 119.000.000,00 118.960.000,00 (40.000,00) 99,96 Halaman 512 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 103.430.000,00 103.400.000,00 (30.000,00) 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 103.430.000,00 103.400.000,00 (30.000,00) 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.570.000,00 15.560.000,00 (10.000,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.570.000,00 15.560.000,00 (10.000,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH610.000.000,00 455.607.165,00 (154.392.835,00) 74,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00 6.500.000,00 (3.500.000,00) 65,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 6.500.000,00 (3.500.000,00) 65,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.500.000,00 (3.500.000,00) 65,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 6.500.000,00 (3.500.000,00) 65,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 6.500.000,00 (3.500.000,00) 65,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 907.500,00 0,00 (907.500,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.092.500,00 6.500.000,00 (2.592.500,00) 71,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK150.000.000,00 61.802.831,00 (88.197.169,00) 41,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 61.802.831,00 (88.197.169,00) 41,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 61.802.831,00 (88.197.169,00) 41,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.000.000,00 61.802.831,00 (88.197.169,00) 41,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.000.000,00 61.802.831,00 (88.197.169,00) 41,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.000.000,00 670.969,00 (4.329.031,00) 13,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 30.000.000,00 3.279.400,00 (26.720.600,00) 10,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 85.000.000,00 41.001.677,00 (43.998.323,00) 48,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 30.000.000,00 16.850.785,00 (13.149.215,00) 56,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 450.000.000,00 387.304.334,00 (62.695.666,00) 86,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 450.000.000,00 387.304.334,00 (62.695.666,00) 86,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 387.304.334,00 (62.695.666,00) 86,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.695.312,00 1.620.000,00 (75.312,00) 95,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.695.312,00 1.620.000,00 (75.312,00) 95,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.200,00 0,00 (75.200,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.112,00 1.620.000,00 (112,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 448.304.688,00 385.684.334,00 (62.620.354,00) 86,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 448.304.688,00 385.684.334,00 (62.620.354,00) 86,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 284.330.256,00 243.000.662,00 (41.329.594,00) 85,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 60.927.912,00 40.373.244,00 (20.554.668,00) 66,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 82.437.216,00 81.823.806,00 (613.410,00) 99,25 Halaman 513 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 20.609.304,00 20.486.622,00 (122.682,00) 99,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH578.710.000,00 542.284.399,00 (36.425.601,00) 93,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN283.710.000,00 254.344.399,00 (29.365.601,00) 89,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 283.710.000,00 254.344.399,00 (29.365.601,00) 89,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.710.000,00 254.344.399,00 (29.365.601,00) 89,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.291.100,00 15.289.900,00 (1.200,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.291.100,00 15.289.900,00 (1.200,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 15.291.100,00 15.289.900,00 (1.200,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.668.900,00 5.351.000,00 (11.317.900,00) 32,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.668.900,00 5.351.000,00 (11.317.900,00) 32,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.668.900,00 5.351.000,00 (11.317.900,00) 32,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 251.750.000,00 233.703.499,00 (18.046.501,00) 92,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 251.750.000,00 233.703.499,00 (18.046.501,00) 92,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang224.100.000,00 207.373.270,00 (16.726.730,00) 92,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua27.650.000,00 26.330.229,00 (1.319.771,00) 95,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA195.000.000,00 189.135.000,00 (5.865.000,00) 96,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 195.000.000,00 189.135.000,00 (5.865.000,00) 96,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 189.135.000,00 (5.865.000,00) 96,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 48.300,00 0,00 (48.300,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.300,00 0,00 (48.300,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 48.300,00 0,00 (48.300,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 194.951.700,00 189.135.000,00 (5.816.700,00) 97,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 194.951.700,00 189.135.000,00 (5.816.700,00) 97,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor194.951.700,00 189.135.000,00 (5.816.700,00) 97,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA100.000.000,00 98.805.000,00 (1.195.000,00) 98,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.805.000,00 (1.195.000,00) 98,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.805.000,00 (1.195.000,00) 98,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000,00 0,00 (25.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000,00 0,00 (25.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000,00 0,00 (25.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 99.975.000,00 98.805.000,00 (1.170.000,00) 98,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 99.975.000,00 98.805.000,00 (1.170.000,00) 98,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 Halaman 514 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya2.680.000,00 2.680.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel21.635.000,00 21.075.000,00 (560.000,00) 97,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin21.350.000,00 21.275.000,00 (75.000,00) 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 27.740.000,00 27.275.000,00 (465.000,00) 98,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer22.770.000,00 22.700.000,00 (70.000,00) 99,69 JUMLAH BELANJA 37.470.250.020,00 34.875.812.322,00 (2.594.437.698,00) 93,07 SURPLUS DEFISIT (36.941.750.020,00) (33.998.550.522,00) 2.943.199.498,00 92,03 Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 9.744.019.499,00 8.776.037.520,00 (967.981.979,00) 90,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 634.752.660,00 622.278.555,00 (12.474.105,00) 98,03 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 610.472.660,00 598.449.805,00 (12.022.855,00) 98,03 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK586.595.660,00 576.462.905,00 (10.132.755,00) 98,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 586.595.660,00 576.462.905,00 (10.132.755,00) 98,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 586.595.660,00 576.462.905,00 (10.132.755,00) 98,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 33.236.140,00 31.817.800,00 (1.418.340,00) 95,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.236.140,00 31.817.800,00 (1.418.340,00) 95,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.168.640,00 5.972.800,00 (195.840,00) 96,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.184.000,00 5.040.000,00 (144.000,00) 97,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 21.883.500,00 20.805.000,00 (1.078.500,00) 95,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 544.889.520,00 536.196.105,00 (8.693.415,00) 98,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 527.439.360,00 525.869.600,00 (1.569.760,00) 99,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 527.439.360,00 525.869.600,00 (1.569.760,00) 99,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 17.450.160,00 10.326.505,00 (7.123.655,00) 59,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 13.544.832,00 6.432.800,00 (7.112.032,00) 47,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.735.776,00 1.730.610,00 (5.166,00) 99,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.169.552,00 2.163.095,00 (6.457,00) 99,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.470.000,00 8.449.000,00 (21.000,00) 99,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.470.000,00 8.449.000,00 (21.000,00) 99,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.470.000,00 5.449.000,00 (21.000,00) 99,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 13.877.000,00 12.476.900,00 (1.400.100,00) 89,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 13.877.000,00 12.476.900,00 (1.400.100,00) 89,91 Halaman 515 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.877.000,00 12.476.900,00 (1.400.100,00) 89,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.292.000,00 6.080.400,00 (211.600,00) 96,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.292.000,00 6.080.400,00 (211.600,00) 96,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 413.000,00 360.400,00 (52.600,00) 87,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.879.000,00 5.720.000,00 (159.000,00) 97,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.625.000,00 2.515.000,00 (110.000,00) 95,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.625.000,00 2.515.000,00 (110.000,00) 95,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.625.000,00 2.515.000,00 (110.000,00) 95,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.960.000,00 3.881.500,00 (1.078.500,00) 78,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.960.000,00 3.881.500,00 (1.078.500,00) 78,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.760.000,00 3.131.500,00 (628.500,00) 83,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 750.000,00 (450.000,00) 62,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN10.000.000,00 9.510.000,00 (490.000,00) 95,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.510.000,00 (490.000,00) 95,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.510.000,00 (490.000,00) 95,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.510.000,00 (490.000,00) 95,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.510.000,00 (490.000,00) 95,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.782.000,00 2.660.000,00 (122.000,00) 95,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.218.000,00 6.850.000,00 (368.000,00) 94,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK 19.280.000,00 18.897.750,00 (382.250,00) 98,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH DI KABUPATEN/KOTA DALAM PENERTIBAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK10.510.000,00 10.247.750,00 (262.250,00) 97,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.510.000,00 10.247.750,00 (262.250,00) 97,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.510.000,00 10.247.750,00 (262.250,00) 97,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.260.000,00 7.997.750,00 (262.250,00) 96,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.260.000,00 7.997.750,00 (262.250,00) 96,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.131.250,00 2.077.750,00 (53.500,00) 97,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.153.750,00 2.095.000,00 (58.750,00) 97,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.975.000,00 3.825.000,00 (150.000,00) 96,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK 8.770.000,00 8.650.000,00 (120.000,00) 98,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5,1 BELANJA OPERASI 8.770.000,00 8.650.000,00 (120.000,00) 98,63 Halaman 516 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.770.000,00 8.650.000,00 (120.000,00) 98,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.020.000,00 4.900.000,00 (120.000,00) 97,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.020.000,00 4.900.000,00 (120.000,00) 97,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.020.000,00 4.900.000,00 (120.000,00) 97,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK5.000.000,00 4.931.000,00 (69.000,00) 98,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK5.000.000,00 4.931.000,00 (69.000,00) 98,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.931.000,00 (69.000,00) 98,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.931.000,00 (69.000,00) 98,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.080.000,00 1.041.000,00 (39.000,00) 96,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.080.000,00 1.041.000,00 (39.000,00) 96,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 864.000,00 831.000,00 (33.000,00) 96,18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 216.000,00 210.000,00 (6.000,00) 97,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.920.000,00 3.890.000,00 (30.000,00) 99,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.920.000,00 3.890.000,00 (30.000,00) 99,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.180.000,00 3.150.000,00 (30.000,00) 99,05 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 425.804.108,00 384.816.320,00 (40.987.788,00) 90,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 416.114.108,00 375.423.770,00 (40.690.338,00) 90,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING416.114.108,00 375.423.770,00 (40.690.338,00) 90,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 416.114.108,00 375.423.770,00 (40.690.338,00) 90,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 416.114.108,00 375.423.770,00 (40.690.338,00) 90,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 235.484.728,00 216.648.950,00 (18.835.778,00) 92,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 235.484.728,00 216.648.950,00 (18.835.778,00) 92,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 115.216.728,00 104.265.450,00 (10.951.278,00) 90,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.948.000,00 14.783.500,00 (164.500,00) 98,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 105.320.000,00 97.600.000,00 (7.720.000,00) 92,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 136.222.380,00 114.763.320,00 (21.459.060,00) 84,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 131.859.840,00 113.022.720,00 (18.837.120,00) 85,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 131.859.840,00 113.022.720,00 (18.837.120,00) 85,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.362.540,00 1.740.600,00 (2.621.940,00) 39,89 Halaman 517 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.386.208,00 903.744,00 (2.482.464,00) 26,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 433.944,00 371.952,00 (61.992,00) 85,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 542.388,00 464.904,00 (77.484,00) 85,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.407.000,00 44.011.500,00 (395.500,00) 99,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.407.000,00 44.011.500,00 (395.500,00) 99,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.781.500,00 (178.500,00) 93,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 41.447.000,00 41.230.000,00 (217.000,00) 99,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL 9.690.000,00 9.392.550,00 (297.450,00) 96,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 FASILITASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL 9.690.000,00 9.392.550,00 (297.450,00) 96,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5,1 BELANJA OPERASI 9.690.000,00 9.392.550,00 (297.450,00) 96,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.690.000,00 9.392.550,00 (297.450,00) 96,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.330.000,00 9.032.550,00 (297.450,00) 96,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.330.000,00 9.032.550,00 (297.450,00) 96,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 672.500,00 572.550,00 (99.950,00) 85,13 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 690.000,00 (17.500,00) 97,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.770.000,00 (180.000,00) 97,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN252.724.832,00 245.865.214,00 (6.859.618,00) 97,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN31.016.000,00 29.570.650,00 (1.445.350,00) 95,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN 11.016.000,00 10.711.500,00 (304.500,00) 97,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 11.016.000,00 10.711.500,00 (304.500,00) 97,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.016.000,00 10.711.500,00 (304.500,00) 97,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.013.000,00 6.720.000,00 (293.000,00) 95,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.013.000,00 6.720.000,00 (293.000,00) 95,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500,00 0,00 (500,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 690.000,00 (17.500,00) 97,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.715.000,00 4.500.000,00 (215.000,00) 95,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.530.000,00 (60.000,00) 96,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.003.000,00 3.991.500,00 (11.500,00) 99,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.003.000,00 3.991.500,00 (11.500,00) 99,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.003.000,00 3.991.500,00 (11.500,00) 99,71 Halaman 518 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN 20.000.000,00 18.859.150,00 (1.140.850,00) 94,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.859.150,00 (1.140.850,00) 94,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.859.150,00 (1.140.850,00) 94,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.380.000,00 14.631.650,00 (748.350,00) 95,13 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.380.000,00 14.631.650,00 (748.350,00) 95,13 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.695.500,00 1.580.650,00 (114.850,00) 93,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.908.500,00 1.866.000,00 (42.500,00) 97,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.826.000,00 3.535.000,00 (291.000,00) 92,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.650.000,00 (300.000,00) 96,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.620.000,00 4.227.500,00 (392.500,00) 91,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.620.000,00 4.227.500,00 (392.500,00) 91,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.620.000,00 4.227.500,00 (392.500,00) 91,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 PENATAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN43.902.944,00 43.650.936,00 (252.008,00) 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 PENYUSUNAN TATA CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK TERKAIT PENGE43.902.944,00 43.650.936,00 (252.008,00) 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 43.902.944,00 43.650.936,00 (252.008,00) 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.902.944,00 43.650.936,00 (252.008,00) 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.982.264,00 4.794.000,00 (188.264,00) 96,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.982.264,00 4.794.000,00 (188.264,00) 96,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.982.264,00 4.794.000,00 (188.264,00) 96,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.920.680,00 38.856.936,00 (63.744,00) 99,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.674.240,00 37.674.240,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 37.674.240,00 37.674.240,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.246.440,00 1.182.696,00 (63.744,00) 94,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 967.488,00 903.744,00 (63.744,00) 93,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 123.984,00 123.984,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 154.968,00 154.968,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.2.03 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN127.805.888,00 124.340.128,00 (3.465.760,00) 97,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN127.805.888,00 124.340.128,00 (3.465.760,00) 97,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5,1 BELANJA OPERASI 127.805.888,00 124.340.128,00 (3.465.760,00) 97,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.805.888,00 124.340.128,00 (3.465.760,00) 97,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 38.528,00 0,00 (38.528,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.528,00 0,00 (38.528,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.528,00 0,00 (38.528,00) 0,00 Halaman 519 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.841.360,00 83.610.128,00 (3.231.232,00) 96,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.348.480,00 82.148.480,00 (2.200.000,00) 97,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.000.000,00 6.800.000,00 (2.200.000,00) 75,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 75.348.480,00 75.348.480,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.492.880,00 1.461.648,00 (1.031.232,00) 58,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.934.976,00 903.744,00 (1.031.232,00) 46,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 247.968,00 247.968,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 309.936,00 309.936,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.926.000,00 40.730.000,00 (196.000,00) 99,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.926.000,00 40.730.000,00 (196.000,00) 99,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.624.000,00 17.550.000,00 (74.000,00) 99,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.302.000,00 23.180.000,00 (122.000,00) 99,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.2.04 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN50.000.000,00 48.303.500,00 (1.696.500,00) 96,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN50.000.000,00 48.303.500,00 (1.696.500,00) 96,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.303.500,00 (1.696.500,00) 96,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.303.500,00 (1.696.500,00) 96,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.075.000,00 2.003.500,00 (71.500,00) 96,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.075.000,00 2.003.500,00 (71.500,00) 96,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 461.250,00 458.500,00 (2.750,00) 99,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 345.000,00 (8.750,00) 97,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.200.000,00 (60.000,00) 95,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.925.000,00 46.300.000,00 (1.625.000,00) 96,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.850.000,00 2.750.000,00 (1.100.000,00) 71,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.850.000,00 2.750.000,00 (1.100.000,00) 71,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan44.075.000,00 43.550.000,00 (525.000,00) 98,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 44.075.000,00 43.550.000,00 (525.000,00) 98,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 53.000.000,00 50.880.000,00 (2.120.000,00) 96,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN 53.000.000,00 50.880.000,00 (2.120.000,00) 96,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA 53.000.000,00 50.880.000,00 (2.120.000,00) 96,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 53.000.000,00 50.880.000,00 (2.120.000,00) 96,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 50.880.000,00 (2.120.000,00) 96,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 53.000.000,00 50.880.000,00 (2.120.000,00) 96,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.000.000,00 50.880.000,00 (2.120.000,00) 96,00 Halaman 520 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 49.474.000,00 47.580.000,00 (1.894.000,00) 96,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 690.000,00 (17.500,00) 97,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.818.500,00 2.610.000,00 (208.500,00) 92,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA8.377.737.899,00 7.472.197.431,00 (905.540.468,00) 89,19 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH16.000.000,00 15.288.850,00 (711.150,00) 95,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 5.000.000,00 4.797.850,00 (202.150,00) 95,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.797.850,00 (202.150,00) 95,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.797.850,00 (202.150,00) 95,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.797.850,00 (202.150,00) 95,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.797.850,00 (202.150,00) 95,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.062.500,00 2.947.850,00 (114.650,00) 96,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 690.000,00 (17.500,00) 97,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.230.000,00 1.160.000,00 (70.000,00) 94,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD6.000.000,00 5.890.000,00 (110.000,00) 98,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.890.000,00 (110.000,00) 98,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.890.000,00 (110.000,00) 98,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 79.000,00 0,00 (79.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.000,00 0,00 (79.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 79.000,00 0,00 (79.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.921.000,00 5.890.000,00 (31.000,00) 99,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.921.000,00 5.890.000,00 (31.000,00) 99,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.921.000,00 5.890.000,00 (31.000,00) 99,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 4.601.000,00 (399.000,00) 92,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.601.000,00 (399.000,00) 92,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.601.000,00 (399.000,00) 92,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.601.000,00 (399.000,00) 92,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.601.000,00 (399.000,00) 92,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 67.500,00 0,00 (67.500,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 276.000,00 (7.000,00) 97,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.649.500,00 4.325.000,00 (324.500,00) 93,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.175.085.850,00 4.487.481.526,00 (687.604.324,00) 86,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.175.085.850,00 4.487.481.526,00 (687.604.324,00) 86,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.175.085.850,00 4.487.481.526,00 (687.604.324,00) 86,71 Halaman 521 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.175.085.850,00 4.487.481.526,00 (687.604.324,00) 86,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.780.924.850,00 2.556.636.444,00 (224.288.406,00) 91,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.870.717.276,00 1.769.771.665,00 (100.945.611,00) 94,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.870.717.276,00 1.769.771.665,00 (100.945.611,00) 94,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 170.817.855,00 160.426.334,00 (10.391.521,00) 93,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 170.817.855,00 160.426.334,00 (10.391.521,00) 93,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 113.535.767,00 84.985.000,00 (28.550.767,00) 74,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 113.535.767,00 84.985.000,00 (28.550.767,00) 74,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 282.814.310,00 256.700.000,00 (26.114.310,00) 90,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 282.814.310,00 256.700.000,00 (26.114.310,00) 90,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.770.215,00 24.440.000,00 (2.330.215,00) 91,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.770.215,00 24.440.000,00 (2.330.215,00) 91,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 95.343.709,00 89.800.800,00 (5.542.909,00) 94,18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 95.343.709,00 89.800.800,00 (5.542.909,00) 94,18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 28.312.017,00 22.303.935,00 (6.008.082,00) 78,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 28.312.017,00 22.303.935,00 (6.008.082,00) 78,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 56.450,00 25.677,00 (30.773,00) 45,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 56.450,00 25.677,00 (30.773,00) 45,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 177.171.414,00 133.667.008,00 (43.504.406,00) 75,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 177.171.414,00 133.667.008,00 (43.504.406,00) 75,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.846.448,00 3.628.996,00 (217.452,00) 94,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.846.448,00 3.628.996,00 (217.452,00) 94,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.539.389,00 10.887.029,00 (652.360,00) 94,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.539.389,00 10.887.029,00 (652.360,00) 94,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.394.161.000,00 1.930.845.082,00 (463.315.918,00) 80,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.224.061.000,00 1.797.623.866,00 (426.437.134,00) 80,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.224.061.000,00 1.797.623.866,00 (426.437.134,00) 80,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 170.100.000,00 133.221.216,00 (36.878.784,00) 78,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 170.100.000,00 133.221.216,00 (36.878.784,00) 78,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 510.942.680,00 485.230.230,00 (25.712.450,00) 94,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 310.942.680,00 290.842.230,00 (20.100.450,00) 93,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5,1 BELANJA OPERASI 310.942.680,00 290.842.230,00 (20.100.450,00) 93,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.942.680,00 290.842.230,00 (20.100.450,00) 93,53 Halaman 522 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 161.000.000,00 146.449.550,00 (14.550.450,00) 90,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 161.000.000,00 146.449.550,00 (14.550.450,00) 90,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 137.150.000,00 134.739.550,00 (2.410.450,00) 98,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.850.000,00 11.710.000,00 (12.140.000,00) 49,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.612.680,00 51.582.680,00 (3.030.000,00) 94,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.700.000,00 40.670.000,00 (3.030.000,00) 93,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia18.700.000,00 16.250.000,00 (2.450.000,00) 86,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 25.000.000,00 24.420.000,00 (580.000,00) 97,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.912.680,00 10.912.680,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.912.680,00 10.912.680,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 95.330.000,00 92.810.000,00 (2.520.000,00) 97,35 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.330.000,00 92.810.000,00 (2.520.000,00) 97,35 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 95.330.000,00 92.810.000,00 (2.520.000,00) 97,35 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN200.000.000,00 194.388.000,00 (5.612.000,00) 97,19 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 194.388.000,00 (5.612.000,00) 97,19 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 194.388.000,00 (5.612.000,00) 97,19 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.115.000,00 900.000,00 (215.000,00) 80,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.115.000,00 900.000,00 (215.000,00) 80,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 170.000,00 0,00 (170.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 945.000,00 900.000,00 (45.000,00) 95,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 154.000.000,00 148.838.000,00 (5.162.000,00) 96,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 154.000.000,00 148.838.000,00 (5.162.000,00) 96,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000.000,00 148.838.000,00 (1.162.000,00) 99,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.885.000,00 44.650.000,00 (235.000,00) 99,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.885.000,00 44.650.000,00 (235.000,00) 99,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 44.885.000,00 44.650.000,00 (235.000,00) 99,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.498.799.049,00 1.329.366.543,00 (169.432.506,00) 88,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR9.373.000,00 8.899.400,00 (473.600,00) 94,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 9.373.000,00 8.899.400,00 (473.600,00) 94,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.373.000,00 8.899.400,00 (473.600,00) 94,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.373.000,00 8.899.400,00 (473.600,00) 94,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.373.000,00 8.899.400,00 (473.600,00) 94,94 Halaman 523 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.373.000,00 8.899.400,00 (473.600,00) 94,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.243.866.049,00 1.103.367.350,00 (140.498.699,00) 88,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 1.243.866.049,00 1.103.367.350,00 (140.498.699,00) 88,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.243.866.049,00 1.103.367.350,00 (140.498.699,00) 88,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.243.866.049,00 1.103.367.350,00 (140.498.699,00) 88,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.243.866.049,00 1.103.367.350,00 (140.498.699,00) 88,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.201.843,00 8.923.850,00 (277.993,00) 96,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 23.841.750,00 23.229.000,00 (612.750,00) 97,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.210.822.456,00 1.071.214.500,00 (139.607.956,00) 88,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 6.000.000,00 4.900.000,00 (1.100.000,00) 81,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 4.900.000,00 (1.100.000,00) 81,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 4.900.000,00 (1.100.000,00) 81,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 4.900.000,00 (1.100.000,00) 81,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 4.900.000,00 (1.100.000,00) 81,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 4.900.000,00 (1.100.000,00) 81,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.000.000,00 9.822.300,00 (5.177.700,00) 65,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 9.822.300,00 (5.177.700,00) 65,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 9.822.300,00 (5.177.700,00) 65,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 9.822.300,00 (5.177.700,00) 65,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 9.822.300,00 (5.177.700,00) 65,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 9.822.300,00 (5.177.700,00) 65,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN4.560.000,00 4.105.000,00 (455.000,00) 90,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 4.560.000,00 4.105.000,00 (455.000,00) 90,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.560.000,00 4.105.000,00 (455.000,00) 90,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.560.000,00 4.105.000,00 (455.000,00) 90,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.560.000,00 4.105.000,00 (455.000,00) 90,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.560.000,00 4.105.000,00 (455.000,00) 90,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 70.000.000,00 52.528.000,00 (17.472.000,00) 75,03 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 52.528.000,00 (17.472.000,00) 75,03 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 52.528.000,00 (17.472.000,00) 75,03 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 70.000.000,00 52.528.000,00 (17.472.000,00) 75,03 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.000.000,00 52.528.000,00 (17.472.000,00) 75,03 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.133.600,00 3.838.000,00 (2.295.600,00) 62,57 Halaman 524 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.866.400,00 48.690.000,00 (15.176.400,00) 76,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD150.000.000,00 145.744.493,00 (4.255.507,00) 97,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 145.744.493,00 (4.255.507,00) 97,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 145.744.493,00 (4.255.507,00) 97,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 150.000.000,00 145.744.493,00 (4.255.507,00) 97,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 150.000.000,00 145.744.493,00 (4.255.507,00) 97,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 145.000.000,00 144.484.493,00 (515.507,00) 99,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 1.260.000,00 (3.740.000,00) 25,19 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH619.610.000,00 614.376.000,00 (5.234.000,00) 99,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 297.500.000,00 295.440.000,00 (2.060.000,00) 99,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 297.500.000,00 295.440.000,00 (2.060.000,00) 99,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 297.500.000,00 295.440.000,00 (2.060.000,00) 99,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 297.500.000,00 295.440.000,00 (2.060.000,00) 99,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 297.500.000,00 295.440.000,00 (2.060.000,00) 99,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 297.500.000,00 295.440.000,00 (2.060.000,00) 99,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA322.110.000,00 318.936.000,00 (3.174.000,00) 99,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 322.110.000,00 318.936.000,00 (3.174.000,00) 99,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 322.110.000,00 318.936.000,00 (3.174.000,00) 99,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.500.000,00 14.258.000,00 (242.000,00) 98,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.500.000,00 7.258.000,00 (242.000,00) 96,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.500.000,00 7.258.000,00 (242.000,00) 96,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 285.610.000,00 282.678.000,00 (2.932.000,00) 98,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 246.000.000,00 245.925.000,00 (75.000,00) 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 246.000.000,00 245.925.000,00 (75.000,00) 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 39.610.000,00 36.753.000,00 (2.857.000,00) 92,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 37.610.000,00 34.854.000,00 (2.756.000,00) 92,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 2.000.000,00 1.899.000,00 (101.000,00) 94,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH409.600.320,00 399.998.488,00 (9.601.832,00) 97,65 Halaman 525 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.750.000,00 4.000.000,00 (750.000,00) 84,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 4.750.000,00 4.000.000,00 (750.000,00) 84,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00 4.000.000,00 (750.000,00) 84,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.750.000,00 2.000.000,00 (750.000,00) 72,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.750.000,00 2.000.000,00 (750.000,00) 72,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.750.000,00 2.000.000,00 (750.000,00) 72,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK218.000.000,00 216.000.000,00 (2.000.000,00) 99,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 218.000.000,00 216.000.000,00 (2.000.000,00) 99,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.000.000,00 216.000.000,00 (2.000.000,00) 99,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 218.000.000,00 216.000.000,00 (2.000.000,00) 99,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 218.000.000,00 216.000.000,00 (2.000.000,00) 99,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 218.000.000,00 216.000.000,00 (2.000.000,00) 99,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 186.850.320,00 179.998.488,00 (6.851.832,00) 96,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 186.850.320,00 179.998.488,00 (6.851.832,00) 96,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.850.320,00 179.998.488,00 (6.851.832,00) 96,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.720.955,00 8.282.500,00 (438.455,00) 94,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.720.955,00 8.282.500,00 (438.455,00) 94,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.720.955,00 8.282.500,00 (438.455,00) 94,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 178.129.365,00 171.715.988,00 (6.413.377,00) 96,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 173.766.825,00 168.512.168,00 (5.254.657,00) 96,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 131.859.840,00 131.859.840,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.513.985,00 5.951.328,00 (1.562.657,00) 79,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 34.393.000,00 30.701.000,00 (3.692.000,00) 89,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.362.540,00 3.203.820,00 (1.158.720,00) 73,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.386.208,00 2.227.488,00 (1.158.720,00) 65,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 433.944,00 433.944,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 542.388,00 542.388,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH147.700.000,00 140.455.794,00 (7.244.206,00) 95,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN91.880.000,00 90.782.399,00 (1.097.601,00) 98,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 91.880.000,00 90.782.399,00 (1.097.601,00) 98,80 Halaman 526 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.880.000,00 90.782.399,00 (1.097.601,00) 98,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.270.000,00 9.253.500,00 (1.016.500,00) 90,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.270.000,00 9.253.500,00 (1.016.500,00) 90,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.270.000,00 9.253.500,00 (1.016.500,00) 90,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 81.610.000,00 81.528.899,00 (81.101,00) 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 81.610.000,00 81.528.899,00 (81.101,00) 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang69.760.000,00 69.758.790,00 (1.210,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua11.850.000,00 11.770.109,00 (79.891,00) 99,32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA55.820.000,00 49.673.395,00 (6.146.605,00) 88,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 55.820.000,00 49.673.395,00 (6.146.605,00) 88,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.820.000,00 49.673.395,00 (6.146.605,00) 88,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 55.820.000,00 49.673.395,00 (6.146.605,00) 88,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 55.820.000,00 49.673.395,00 (6.146.605,00) 88,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin13.420.000,00 13.300.000,00 (120.000,00) 99,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 18.250.000,00 14.850.000,00 (3.400.000,00) 81,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer24.150.000,00 21.523.395,00 (2.626.605,00) 89,12 JUMLAH BELANJA 9.744.019.499,00 8.776.037.520,00 (967.981.979,00) 90,06 SURPLUS DEFISIT (9.744.019.499,00) (8.776.037.520,00) 967.981.979,00 90,06 Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 11.689.575.923,00 10.547.816.703,00 (1.141.759.220,00) 90,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 70.000.000,00 59.983.300,00 (10.016.700,00) 85,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA 70.000.000,00 59.983.300,00 (10.016.700,00) 85,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 70.000.000,00 59.983.300,00 (10.016.700,00) 85,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 59.983.300,00 (10.016.700,00) 85,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 59.983.300,00 (10.016.700,00) 85,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.960.000,00 22.892.300,00 (67.700,00) 99,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.960.000,00 22.892.300,00 (67.700,00) 99,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.496.500,00 5.482.300,00 (14.200,00) 99,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.390.000,00 (25.000,00) 98,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.102.500,00 1.085.000,00 (17.500,00) 98,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.946.000,00 14.935.000,00 (11.000,00) 99,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 Halaman 527 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.440.000,00 37.091.000,00 (349.000,00) 99,06 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.440.000,00 37.091.000,00 (349.000,00) 99,06 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.640.000,00 26.591.000,00 (49.000,00) 99,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 10.500.000,00 (300.000,00) 97,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 4.932.500.000,00 4.576.862.192,00 (355.637.808,00) 92,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA4.932.500.000,00 4.576.862.192,00 (355.637.808,00) 92,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA3.988.800.000,00 3.843.718.927,00 (145.081.073,00) 96,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.988.800.000,00 3.843.718.927,00 (145.081.073,00) 96,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.988.800.000,00 3.843.718.927,00 (145.081.073,00) 96,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 105.838.640,00 97.138.799,00 (8.699.841,00) 91,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.838.640,00 97.138.799,00 (8.699.841,00) 91,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.119.640,00 38.119.299,00 (341,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.245.000,00 3.990.000,00 (255.000,00) 93,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 21.074.000,00 18.722.000,00 (2.352.000,00) 88,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.400.000,00 36.307.500,00 (6.092.500,00) 85,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.826.841.360,00 3.691.148.400,00 (135.692.960,00) 96,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 124.348.480,00 121.248.480,00 (3.100.000,00) 97,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia13.000.000,00 9.900.000,00 (3.100.000,00) 76,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 111.348.480,00 111.348.480,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.702.492.880,00 3.569.899.920,00 (132.592.960,00) 96,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa3.700.000.000,00 3.567.729.536,00 (132.270.464,00) 96,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.934.976,00 1.612.480,00 (322.496,00) 83,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 247.968,00 247.968,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 309.936,00 309.936,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.120.000,00 55.431.728,00 (688.272,00) 98,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.120.000,00 55.431.728,00 (688.272,00) 98,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.120.000,00 55.431.728,00 (688.272,00) 98,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA 43.000.000,00 26.925.000,00 (16.075.000,00) 62,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 43.000.000,00 26.925.000,00 (16.075.000,00) 62,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 26.925.000,00 (16.075.000,00) 62,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 28.200.000,00 22.135.000,00 (6.065.000,00) 78,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.200.000,00 22.135.000,00 (6.065.000,00) 78,49 Halaman 528 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.017.500,00 2.555.000,00 (5.462.500,00) 31,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 700.000,00 (7.500,00) 98,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.575.000,00 3.540.000,00 (35.000,00) 99,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.340.000,00 (560.000,00) 96,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.400.000,00 0,00 (7.400.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.400.000,00 0,00 (7.400.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.400.000,00 0,00 (7.400.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.400.000,00 4.790.000,00 (2.610.000,00) 64,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.400.000,00 4.790.000,00 (2.610.000,00) 64,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 4.790.000,00 (2.610.000,00) 64,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA30.000.000,00 26.247.800,00 (3.752.200,00) 87,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 26.247.800,00 (3.752.200,00) 87,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 26.247.800,00 (3.752.200,00) 87,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.000.000,00 19.347.800,00 (3.652.200,00) 84,12 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.000.000,00 19.347.800,00 (3.652.200,00) 84,12 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.747.500,00 7.422.800,00 (3.324.700,00) 69,06 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 695.000,00 (12.500,00) 98,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 945.000,00 930.000,00 (15.000,00) 98,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,16 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA10.000.000,00 6.328.150,00 (3.671.850,00) 63,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 6.328.150,00 (3.671.850,00) 63,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.328.150,00 (3.671.850,00) 63,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 6.328.150,00 (3.671.850,00) 63,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 6.328.150,00 (3.671.850,00) 63,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.712.500,00 2.208.150,00 (1.504.350,00) 59,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787.500,00 0,00 (787.500,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 4.120.000,00 (1.380.000,00) 74,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA275.000.000,00 208.532.334,00 (66.467.666,00) 75,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 275.000.000,00 208.532.334,00 (66.467.666,00) 75,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 208.532.334,00 (66.467.666,00) 75,82 Halaman 529 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 61.959.320,00 61.337.400,00 (621.920,00) 98,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.959.320,00 61.337.400,00 (621.920,00) 98,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.552.820,00 16.413.400,00 (139.420,00) 99,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.122.500,00 2.085.000,00 (37.500,00) 98,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.484.000,00 11.210.000,00 (274.000,00) 97,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.800.000,00 31.629.000,00 (171.000,00) 99,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 88.620.680,00 70.397.434,00 (18.223.246,00) 79,43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.374.240,00 69.174.240,00 (18.200.000,00) 79,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia17.200.000,00 0,00 (17.200.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 37.674.240,00 37.674.240,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 32.500.000,00 31.500.000,00 (1.000.000,00) 96,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.246.440,00 1.223.194,00 (23.246,00) 98,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 967.488,00 967.488,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 123.984,00 113.652,00 (10.332,00) 91,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 154.968,00 142.054,00 (12.914,00) 91,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 124.420.000,00 76.797.500,00 (47.622.500,00) 61,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 124.420.000,00 76.797.500,00 (47.622.500,00) 61,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.280.000,00 56.247.500,00 (32.500,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.600.000,00 20.550.000,00 (1.050.000,00) 95,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 46.540.000,00 0,00 (46.540.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 FASILITASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA100.000.000,00 1.110.000,00 (98.890.000,00) 1,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 1.110.000,00 (98.890.000,00) 1,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.110.000,00 (98.890.000,00) 1,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 30.050.000,00 0,00 (30.050.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.050.000,00 0,00 (30.050.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.275.000,00 0,00 (9.275.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 0,00 (1.415.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.460.000,00 0,00 (3.460.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 0,00 (15.900.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 68.100.000,00 0,00 (68.100.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 68.100.000,00 0,00 (68.100.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan57.100.000,00 0,00 (57.100.000,00) 0,00 Halaman 530 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.850.000,00 1.110.000,00 (740.000,00) 60,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.850.000,00 1.110.000,00 (740.000,00) 60,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000,00 1.110.000,00 (740.000,00) 60,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA 70.000.000,00 67.468.430,00 (2.531.570,00) 96,38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 67.468.430,00 (2.531.570,00) 96,38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 67.468.430,00 (2.531.570,00) 96,38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 20.719.320,00 18.276.750,00 (2.442.570,00) 88,21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.719.320,00 18.276.750,00 (2.442.570,00) 88,21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.119.320,00 9.996.750,00 (122.570,00) 98,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 8.280.000,00 (2.320.000,00) 78,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.920.680,00 38.920.680,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.674.240,00 37.674.240,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 37.674.240,00 37.674.240,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.246.440,00 1.246.440,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 967.488,00 967.488,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 123.984,00 123.984,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 154.968,00 154.968,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.360.000,00 10.271.000,00 (89.000,00) 99,14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.360.000,00 10.271.000,00 (89.000,00) 99,14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.360.000,00 10.271.000,00 (89.000,00) 99,14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA 30.000.000,00 23.955.050,00 (6.044.950,00) 79,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 23.955.050,00 (6.044.950,00) 79,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 23.955.050,00 (6.044.950,00) 79,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 16.310.000,00 13.253.050,00 (3.056.950,00) 81,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.310.000,00 13.253.050,00 (3.056.950,00) 81,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.807.500,00 6.677.050,00 (1.130.450,00) 85,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.260.000,00 (155.000,00) 89,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.787.500,00 1.416.000,00 (371.500,00) 79,21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 3.900.000,00 (1.400.000,00) 73,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.690.000,00 10.702.000,00 (2.988.000,00) 78,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.690.000,00 10.702.000,00 (2.988.000,00) 78,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.690.000,00 10.702.000,00 (2.988.000,00) 78,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD 125.700.000,00 120.431.500,00 (5.268.500,00) 95,80 Halaman 531 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5,1 BELANJA OPERASI 125.700.000,00 120.431.500,00 (5.268.500,00) 95,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.700.000,00 120.431.500,00 (5.268.500,00) 95,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 32.000.000,00 31.431.500,00 (568.500,00) 98,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.000.000,00 31.431.500,00 (568.500,00) 98,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.865.000,00 20.452.500,00 (412.500,00) 98,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.122.500,00 2.100.000,00 (22.500,00) 98,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.362.500,00 6.279.000,00 (83.500,00) 98,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.600.000,00 (50.000,00) 98,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.200.000,00 17.500.000,00 (4.700.000,00) 78,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.200.000,00 17.500.000,00 (4.700.000,00) 78,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia22.200.000,00 17.500.000,00 (4.700.000,00) 78,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 71.500.000,00 71.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.500.000,00 71.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 71.500.000,00 71.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA 150.000.000,00 144.621.750,00 (5.378.250,00) 96,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 144.621.750,00 (5.378.250,00) 96,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 144.621.750,00 (5.378.250,00) 96,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 15.782.000,00 15.591.750,00 (190.250,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.782.000,00 15.591.750,00 (190.250,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.832.000,00 7.791.750,00 (40.250,00) 99,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.800.000,00 (150.000,00) 98,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 103.096.000,00 97.930.000,00 (5.166.000,00) 94,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.100.000,00 30.100.000,00 (3.000.000,00) 90,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan33.100.000,00 30.100.000,00 (3.000.000,00) 90,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 69.996.000,00 67.830.000,00 (2.166.000,00) 96,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik69.996.000,00 67.830.000,00 (2.166.000,00) 96,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.122.000,00 31.100.000,00 (22.000,00) 99,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.122.000,00 31.100.000,00 (22.000,00) 99,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.122.000,00 31.100.000,00 (22.000,00) 99,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN110.000.000,00 107.523.251,00 (2.476.749,00) 97,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5,1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 107.523.251,00 (2.476.749,00) 97,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 107.523.251,00 (2.476.749,00) 97,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 34.400.000,00 32.163.251,00 (2.236.749,00) 93,49 Halaman 532 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.400.000,00 32.163.251,00 (2.236.749,00) 93,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.758.750,00 16.021.251,00 (1.737.499,00) 90,21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.050.000,00 (11.250,00) 98,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.600.000,00 4.262.000,00 (338.000,00) 92,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.800.000,00 (150.000,00) 98,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.600.000,00 24.360.000,00 (240.000,00) 99,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.600.000,00 24.360.000,00 (240.000,00) 99,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 10.860.000,00 (240.000,00) 97,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT2.175.000.000,00 2.129.777.857,00 (45.222.143,00) 97,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA2.175.000.000,00 2.129.777.857,00 (45.222.143,00) 97,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN K25.000.000,00 21.005.100,00 (3.994.900,00) 84,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 21.005.100,00 (3.994.900,00) 84,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 21.005.100,00 (3.994.900,00) 84,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.000.000,00 15.005.100,00 (2.994.900,00) 83,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.000.000,00 15.005.100,00 (2.994.900,00) 83,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.747.500,00 5.420.100,00 (327.400,00) 94,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 695.000,00 (12.500,00) 98,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 945.000,00 930.000,00 (15.000,00) 98,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 7.960.000,00 (2.640.000,00) 75,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 6.000.000,00 (1.000.000,00) 85,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 6.000.000,00 (1.000.000,00) 85,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.000.000,00 6.000.000,00 (1.000.000,00) 85,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DE1.410.000.000,00 1.381.091.224,00 (28.908.776,00) 97,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 1.410.000.000,00 1.381.091.224,00 (28.908.776,00) 97,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.410.000.000,00 1.381.091.224,00 (28.908.776,00) 97,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 683.862.660,00 675.619.200,00 (8.243.460,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 683.862.660,00 675.619.200,00 (8.243.460,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 73.645.410,00 70.968.500,00 (2.676.910,00) 96,36 Halaman 533 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.250,00 486.500,00 (8.750,00) 98,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 945.000,00 930.000,00 (15.000,00) 98,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 586.777.000,00 581.234.200,00 (5.542.800,00) 99,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 685.850.340,00 665.792.524,00 (20.057.816,00) 97,07 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 623.220,00 582.908,00 (40.312,00) 93,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 483.744,00 448.598,00 (35.146,00) 92,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 56.826,00 (5.166,00) 91,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 77.484,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 661.890.000,00 646.372.496,00 (15.517.504,00) 97,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 84.000.000,00 80.299.000,00 (3.701.000,00) 95,59 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 113.150.000,00 111.321.470,00 (1.828.530,00) 98,38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 162.140.000,00 160.800.000,00 (1.340.000,00) 99,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 129.400.000,00 125.948.026,00 (3.451.974,00) 97,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 173.200.000,00 168.004.000,00 (5.196.000,00) 97,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.287.000,00 39.679.500,00 (607.500,00) 98,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.287.000,00 39.679.500,00 (607.500,00) 98,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.287.000,00 39.679.500,00 (607.500,00) 98,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA150.000.000,00 139.532.670,00 (10.467.330,00) 93,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 139.532.670,00 (10.467.330,00) 93,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 139.532.670,00 (10.467.330,00) 93,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 22.438.000,00 22.225.400,00 (212.600,00) 99,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.438.000,00 22.225.400,00 (212.600,00) 99,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.790.500,00 10.762.400,00 (28.100,00) 99,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.122.500,00 2.085.000,00 (37.500,00) 98,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.575.000,00 1.550.000,00 (25.000,00) 98,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.828.000,00 (122.000,00) 98,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 Halaman 534 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 117.962.000,00 117.307.270,00 (654.730,00) 99,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 117.962.000,00 117.307.270,00 (654.730,00) 99,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 114.962.000,00 114.457.270,00 (504.730,00) 99,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT80.000.000,00 78.804.440,00 (1.195.560,00) 98,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 78.804.440,00 (1.195.560,00) 98,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 78.804.440,00 (1.195.560,00) 98,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 27.059.660,00 26.305.600,00 (754.060,00) 97,21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.059.660,00 26.305.600,00 (754.060,00) 97,21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.444.660,00 4.315.600,00 (129.060,00) 97,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.390.000,00 (25.000,00) 98,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 20.600.000,00 (600.000,00) 97,16 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.460.340,00 19.460.340,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 623.220,00 623.220,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 483.744,00 483.744,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 61.992,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 77.484,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.480.000,00 33.038.500,00 (441.500,00) 98,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.480.000,00 33.038.500,00 (441.500,00) 98,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.980.000,00 19.688.500,00 (291.500,00) 98,54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 13.350.000,00 (150.000,00) 98,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA510.000.000,00 509.344.423,00 (655.577,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5,1 BELANJA OPERASI 510.000.000,00 509.344.423,00 (655.577,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.340.000,00 499.684.423,00 (655.577,00) 99,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 249.677.960,00 249.645.603,00 (32.357,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 249.677.960,00 249.645.603,00 (32.357,00) 99,98 Halaman 535 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.234.010,00 23.233.501,00 (509,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.470.750,00 4.463.001,00 (7.749,00) 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.722.200,00 2.705.501,00 (16.699,00) 99,38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 210.251.000,00 210.243.600,00 (7.400,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 163.762.040,00 163.138.820,00 (623.220,00) 99,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 160.022.720,00 160.022.720,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia43.400.000,00 43.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 113.022.720,00 113.022.720,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.739.320,00 3.116.100,00 (623.220,00) 83,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.902.464,00 2.418.720,00 (483.744,00) 83,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 371.952,00 309.960,00 (61.992,00) 83,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 464.904,00 387.420,00 (77.484,00) 83,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.400.000,00 42.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.400.000,00 42.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA4.512.075.923,00 3.781.193.354,00 (730.882.569,00) 83,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.522.974.923,00 2.881.872.498,00 (641.102.425,00) 81,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.522.974.923,00 2.881.872.498,00 (641.102.425,00) 81,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.522.974.923,00 2.881.872.498,00 (641.102.425,00) 81,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.522.974.923,00 2.881.872.498,00 (641.102.425,00) 81,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.913.593.923,00 1.696.773.241,00 (216.820.682,00) 88,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.374.141.468,00 1.250.573.530,00 (123.567.938,00) 91,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.374.141.468,00 1.250.573.530,00 (123.567.938,00) 91,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 110.830.815,00 99.200.242,00 (11.630.573,00) 89,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 110.830.815,00 99.200.242,00 (11.630.573,00) 89,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 113.354.281,00 94.890.000,00 (18.464.281,00) 83,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 113.354.281,00 94.890.000,00 (18.464.281,00) 83,71 Halaman 536 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 73.112.284,00 65.800.000,00 (7.312.284,00) 89,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 73.112.284,00 65.800.000,00 (7.312.284,00) 89,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 27.612.549,00 23.740.000,00 (3.872.549,00) 85,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 27.612.549,00 23.740.000,00 (3.872.549,00) 85,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 56.435.618,00 50.983.680,00 (5.451.938,00) 90,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 56.435.618,00 50.983.680,00 (5.451.938,00) 90,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 24.193.081,00 15.600.913,00 (8.592.168,00) 64,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 24.193.081,00 15.600.913,00 (8.592.168,00) 64,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35.530,00 14.142,00 (21.388,00) 39,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35.530,00 14.142,00 (21.388,00) 39,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 122.540.568,00 85.746.950,00 (36.793.618,00) 69,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 122.540.568,00 85.746.950,00 (36.793.618,00) 69,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.834.435,00 2.555.942,00 (278.493,00) 90,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.834.435,00 2.555.942,00 (278.493,00) 90,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.503.294,00 7.667.842,00 (835.452,00) 90,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.503.294,00 7.667.842,00 (835.452,00) 90,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.609.381.000,00 1.185.099.257,00 (424.281.743,00) 73,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.609.381.000,00 1.185.099.257,00 (424.281.743,00) 73,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.609.381.000,00 1.185.099.257,00 (424.281.743,00) 73,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 297.101.000,00 292.671.902,00 (4.429.098,00) 98,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR5.000.000,00 4.978.000,00 (22.000,00) 99,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.978.000,00 (22.000,00) 99,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.978.000,00 (22.000,00) 99,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.978.000,00 (22.000,00) 99,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.978.000,00 (22.000,00) 99,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 4.978.000,00 (22.000,00) 99,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 52.000.000,00 49.392.800,00 (2.607.200,00) 94,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 52.000.000,00 49.392.800,00 (2.607.200,00) 94,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 49.392.800,00 (2.607.200,00) 94,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 52.000.000,00 49.392.800,00 (2.607.200,00) 94,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.000.000,00 49.392.800,00 (2.607.200,00) 94,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.532.000,00 22.965.800,00 (566.200,00) 97,59 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.825.000,00 21.480.000,00 (345.000,00) 98,41 Halaman 537 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.643.000,00 4.947.000,00 (1.696.000,00) 74,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 42.101.000,00 42.100.700,00 (300,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 42.101.000,00 42.100.700,00 (300,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 16.920.000,00 16.920.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN16.920.000,00 16.920.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 16.920.000,00 16.920.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.920.000,00 16.920.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.181.000,00 25.180.700,00 (300,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 25.181.000,00 25.180.700,00 (300,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.181.000,00 25.180.700,00 (300,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.181.000,00 22.180.700,00 (300,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN3.000.000,00 2.566.000,00 (434.000,00) 85,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.566.000,00 (434.000,00) 85,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.566.000,00 (434.000,00) 85,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.566.000,00 (434.000,00) 85,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.566.000,00 (434.000,00) 85,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 2.566.000,00 (434.000,00) 85,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 75.000.000,00 74.287.700,00 (712.300,00) 99,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.287.700,00 (712.300,00) 99,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.287.700,00 (712.300,00) 99,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 75.000.000,00 74.287.700,00 (712.300,00) 99,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.000.000,00 74.287.700,00 (712.300,00) 99,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.000.000,00 74.287.700,00 (712.300,00) 99,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD120.000.000,00 119.346.702,00 (653.298,00) 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 119.346.702,00 (653.298,00) 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 119.346.702,00 (653.298,00) 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 120.000.000,00 119.346.702,00 (653.298,00) 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 120.000.000,00 119.346.702,00 (653.298,00) 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 120.000.000,00 119.346.702,00 (653.298,00) 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH175.050.000,00 98.550.000,00 (76.500.000,00) 56,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA175.050.000,00 98.550.000,00 (76.500.000,00) 56,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 175.050.000,00 98.550.000,00 (76.500.000,00) 56,29 Halaman 538 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.050.000,00 98.550.000,00 (76.500.000,00) 56,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 33.350.000,00 33.270.000,00 (80.000,00) 99,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 20.850.000,00 20.775.000,00 (75.000,00) 99,64 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 20.850.000,00 20.775.000,00 (75.000,00) 99,64 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 12.500.000,00 12.495.000,00 (5.000,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 12.500.000,00 12.495.000,00 (5.000,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 41.600.000,00 41.400.000,00 (200.000,00) 99,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 41.600.000,00 41.400.000,00 (200.000,00) 99,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 41.600.000,00 41.400.000,00 (200.000,00) 99,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 100.100.000,00 23.880.000,00 (76.220.000,00) 23,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 88.600.000,00 12.400.000,00 (76.200.000,00) 13,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 88.600.000,00 12.400.000,00 (76.200.000,00) 13,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 11.500.000,00 11.480.000,00 (20.000,00) 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 11.500.000,00 11.480.000,00 (20.000,00) 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH123.500.000,00 118.080.532,00 (5.419.468,00) 95,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.000.000,00 600.000,00 (400.000,00) 60,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 600.000,00 (400.000,00) 60,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 600.000,00 (400.000,00) 60,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 600.000,00 (400.000,00) 60,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 600.000,00 (400.000,00) 60,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 600.000,00 (400.000,00) 60,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK47.500.000,00 44.808.312,00 (2.691.688,00) 94,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 47.500.000,00 44.808.312,00 (2.691.688,00) 94,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 44.808.312,00 (2.691.688,00) 94,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.500.000,00 44.808.312,00 (2.691.688,00) 94,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.500.000,00 44.808.312,00 (2.691.688,00) 94,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 500.000,00 386.562,00 (113.438,00) 77,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.000.000,00 2.878.500,00 (121.500,00) 95,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 35.500.000,00 33.612.850,00 (1.887.150,00) 94,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.500.000,00 7.930.400,00 (569.600,00) 93,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 75.000.000,00 72.672.220,00 (2.327.780,00) 96,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 72.672.220,00 (2.327.780,00) 96,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 72.672.220,00 (2.327.780,00) 96,89 Halaman 539 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.618.980,00 14.291.200,00 (2.327.780,00) 85,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.618.980,00 14.291.200,00 (2.327.780,00) 85,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.618.980,00 14.291.200,00 (2.327.780,00) 85,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.381.020,00 58.381.020,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.511.360,00 56.511.360,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 56.511.360,00 56.511.360,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.869.660,00 1.869.660,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.451.232,00 1.451.232,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 185.976,00 185.976,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 232.452,00 232.452,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH393.450.000,00 390.018.422,00 (3.431.578,00) 99,12 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN148.500.000,00 147.870.416,00 (629.584,00) 99,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 148.500.000,00 147.870.416,00 (629.584,00) 99,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.500.000,00 147.870.416,00 (629.584,00) 99,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.449.000,00 8.014.592,00 (434.408,00) 94,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.449.000,00 8.014.592,00 (434.408,00) 94,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.449.000,00 8.014.592,00 (434.408,00) 94,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 140.051.000,00 139.855.824,00 (195.176,00) 99,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 140.051.000,00 139.855.824,00 (195.176,00) 99,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang134.126.000,00 134.077.824,00 (48.176,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua5.925.000,00 5.778.000,00 (147.000,00) 97,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA124.950.000,00 122.255.486,00 (2.694.514,00) 97,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 124.950.000,00 122.255.486,00 (2.694.514,00) 97,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.950.000,00 122.255.486,00 (2.694.514,00) 97,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 124.950.000,00 122.255.486,00 (2.694.514,00) 97,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 124.950.000,00 122.255.486,00 (2.694.514,00) 97,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor124.950.000,00 122.255.486,00 (2.694.514,00) 97,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA120.000.000,00 119.892.520,00 (107.480,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 119.892.520,00 (107.480,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 119.892.520,00 (107.480,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 118.295.000,00 118.232.520,00 (62.480,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 114.555.680,00 114.522.720,00 (32.960,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 113.055.680,00 113.022.720,00 (32.960,00) 99,97 Halaman 540 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.739.320,00 3.709.800,00 (29.520,00) 99,21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.902.464,00 2.902.464,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 371.952,00 371.952,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 464.904,00 435.384,00 (29.520,00) 93,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.705.000,00 1.660.000,00 (45.000,00) 97,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.705.000,00 1.660.000,00 (45.000,00) 97,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin610.000,00 600.000,00 (10.000,00) 98,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.095.000,00 1.060.000,00 (35.000,00) 96,80 JUMLAH BELANJA 11.689.575.923,00 10.547.816.703,00 (1.141.759.220,00) 90,23 SURPLUS DEFISIT (11.689.575.923,00) (10.547.816.703,00) 1.141.759.220,00 90,23 Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN 2.15.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.891.586.680,00 2.078.396.000,00 186.809.320,00 109,87 2.15.0.00.0.00.01.0000 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.891.586.680,00 2.078.396.000,00 186.809.320,00 109,87 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.891.586.680,00 2.078.396.000,00 186.809.320,00 109,87 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.878.586.680,00 2.048.398.000,00 169.811.320,00 109,03 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.874.586.680,00 2.043.288.000,00 168.701.320,00 108,99 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.874.586.680,00 2.043.288.000,00 168.701.320,00 108,99 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.14 Retribusi Pelayanan Kebersihan 4.000.000,00 5.110.000,00 1.110.000,00 127,75 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.14.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan 4.000.000,00 5.110.000,00 1.110.000,00 127,75 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 13.000.000,00 29.998.000,00 16.998.000,00 230,75 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya11.000.000,00 24.482.000,00 13.482.000,00 222,56 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya11.000.000,00 24.482.000,00 13.482.000,00 222,56 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 2.000.000,00 5.516.000,00 3.516.000,00 275,80 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 2.000.000,00 5.516.000,00 3.516.000,00 275,80 JUMLAH PENDAPATAN 1.891.586.680,00 2.078.396.000,00 186.809.320,00 109,87 2.15.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 53.920.207.291,00 51.479.012.156,00 (2.441.195.135,00) 95,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)15.924.528.000,00 14.925.240.421,00 (999.287.579,00) 93,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA10.754.459.000,00 10.181.543.600,00 (572.915.400,00) 94,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA7.233.780.704,00 6.937.965.300,00 (295.815.404,00) 95,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 34.627.986,00 34.597.300,00 (30.686,00) 99,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.627.986,00 34.597.300,00 (30.686,00) 99,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.787.986,00 2.757.300,00 (30.686,00) 98,89 Halaman 541 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.787.986,00 2.757.300,00 (30.686,00) 98,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.787.986,00 2.757.300,00 (30.686,00) 98,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.840.000,00 31.840.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.840.000,00 31.840.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.140.000,00 8.140.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 7.199.152.718,00 6.903.368.000,00 (295.784.718,00) 95,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.232.949.278,00 2.944.380.000,00 (288.569.278,00) 91,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 625.371.450,00 561.680.000,00 (63.691.450,00) 89,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 583.858.450,00 521.280.000,00 (62.578.450,00) 89,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 583.858.450,00 521.280.000,00 (62.578.450,00) 89,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 41.513.000,00 40.400.000,00 (1.113.000,00) 97,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 41.513.000,00 40.400.000,00 (1.113.000,00) 97,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 2.607.577.828,00 2.382.700.000,00 (224.877.828,00) 91,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 2.607.577.828,00 2.382.700.000,00 (224.877.828,00) 91,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 1.657.674.328,00 1.633.000.000,00 (24.674.328,00) 98,51 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 949.903.500,00 749.700.000,00 (200.203.500,00) 78,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.966.203.440,00 3.958.988.000,00 (7.215.440,00) 99,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 3.966.203.440,00 3.958.988.000,00 (7.215.440,00) 99,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 3.966.203.440,00 3.958.988.000,00 (7.215.440,00) 99,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04.02.0002 Belanja Modal Jaringan Distribusi 3.966.203.440,00 3.958.988.000,00 (7.215.440,00) 99,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN3.520.678.296,00 3.243.578.300,00 (277.099.996,00) 92,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 3.520.678.296,00 3.243.578.300,00 (277.099.996,00) 92,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.520.678.296,00 3.243.578.300,00 (277.099.996,00) 92,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.737.385.024,00 2.463.079.300,00 (274.305.724,00) 89,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.199.056.284,00 2.079.329.300,00 (119.726.984,00) 94,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 657.930.000,00 546.000.000,00 (111.930.000,00) 82,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.048.312,00 2.927.800,00 (120.512,00) 96,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 636.750,00 522.000,00 (114.750,00) 81,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.487.134.972,00 1.480.365.500,00 (6.769.472,00) 99,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 50.306.250,00 49.514.000,00 (792.250,00) 98,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 538.328.740,00 383.750.000,00 (154.578.740,00) 71,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu 538.328.740,00 383.750.000,00 (154.578.740,00) 71,28 Halaman 542 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 268.368.750,00 267.901.500,00 (467.250,00) 99,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 268.368.750,00 267.901.500,00 (467.250,00) 99,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 55.518.750,00 55.387.500,00 (131.250,00) 99,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 212.850.000,00 212.514.000,00 (336.000,00) 99,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 490.674.522,00 488.347.500,00 (2.327.022,00) 99,52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 378.219.522,00 376.147.500,00 (2.072.022,00) 99,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0492 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar273.702.522,00 271.747.500,00 (1.955.022,00) 99,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0493 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar104.517.000,00 104.400.000,00 (117.000,00) 99,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 112.455.000,00 112.200.000,00 (255.000,00) 99,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.04.0125 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 112.455.000,00 112.200.000,00 (255.000,00) 99,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.250.000,00 24.250.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.250.000,00 24.250.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C 200.000.000,00 192.175.026,00 (7.824.974,00) 96,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL TIPE C (FASILITAS UTAMA DAN PENUNJANG)200.000.000,00 192.175.026,00 (7.824.974,00) 96,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 192.175.026,00 (7.824.974,00) 96,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 192.175.026,00 (7.824.974,00) 96,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 5.726.000,00 3.119.750,00 (2.606.250,00) 54,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.726.000,00 3.119.750,00 (2.606.250,00) 54,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.827.750,00 1.356.000,00 (2.471.750,00) 35,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 553.250,00 418.750,00 (134.500,00) 75,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 795.000,00 795.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 194.274.000,00 189.055.276,00 (5.218.724,00) 97,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 194.274.000,00 189.055.276,00 (5.218.724,00) 97,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor194.274.000,00 189.055.276,00 (5.218.724,00) 97,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR1.099.304.000,00 1.036.097.700,00 (63.206.300,00) 94,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA1.099.304.000,00 1.036.097.700,00 (63.206.300,00) 94,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5,1 BELANJA OPERASI 1.099.304.000,00 1.036.097.700,00 (63.206.300,00) 94,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.099.304.000,00 1.036.097.700,00 (63.206.300,00) 94,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.400.000,00 25.337.500,00 (62.500,00) 99,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.400.000,00 25.337.500,00 (62.500,00) 99,75 Halaman 543 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.672.750,00 9.653.500,00 (19.250,00) 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 174.000,00 (38.250,00) 81,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 315.000,00 310.000,00 (5.000,00) 98,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.904.000,00 14.105.000,00 (6.799.000,00) 67,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.904.000,00 14.105.000,00 (6.799.000,00) 67,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia16.200.000,00 10.000.000,00 (6.200.000,00) 61,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.704.000,00 4.105.000,00 (599.000,00) 87,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 300.000.000,00 243.900.000,00 (56.100.000,00) 81,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 300.000.000,00 243.900.000,00 (56.100.000,00) 81,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000.000,00 243.900.000,00 (56.100.000,00) 81,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat753.000.000,00 752.755.200,00 (244.800,00) 99,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat753.000.000,00 752.755.200,00 (244.800,00) 99,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 753.000.000,00 752.755.200,00 (244.800,00) 99,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.05 PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 416.967.000,00 406.247.250,00 (10.719.750,00) 97,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR97.500.000,00 93.771.600,00 (3.728.400,00) 96,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5,1 BELANJA OPERASI 7.482.551,00 7.277.600,00 (204.951,00) 97,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.482.551,00 7.277.600,00 (204.951,00) 97,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.482.551,00 7.277.600,00 (204.951,00) 97,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.482.551,00 7.277.600,00 (204.951,00) 97,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 170.251,00 90.800,00 (79.451,00) 53,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.500,00 0,00 (125.500,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.066.800,00 5.066.800,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5,2 BELANJA MODAL 90.017.449,00 86.494.000,00 (3.523.449,00) 96,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.179.000,00 25.000.000,00 (179.000,00) 99,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 25.179.000,00 25.000.000,00 (179.000,00) 99,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 2.499.000,00 2.450.000,00 (49.000,00) 98,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 2.499.000,00 2.450.000,00 (49.000,00) 98,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 22.680.000,00 22.550.000,00 (130.000,00) 99,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.03.03.0015 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor 22.680.000,00 22.550.000,00 (130.000,00) 99,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 64.838.449,00 61.494.000,00 (3.344.449,00) 94,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 64.838.449,00 61.494.000,00 (3.344.449,00) 94,84 Halaman 544 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 64.838.449,00 61.494.000,00 (3.344.449,00) 94,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 64.838.449,00 61.494.000,00 (3.344.449,00) 94,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR11.342.000,00 10.937.350,00 (404.650,00) 96,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5,1 BELANJA OPERASI 11.342.000,00 10.937.350,00 (404.650,00) 96,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.342.000,00 10.937.350,00 (404.650,00) 96,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.492.000,00 1.317.350,00 (174.650,00) 88,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.492.000,00 1.317.350,00 (174.650,00) 88,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 989.000,00 975.350,00 (13.650,00) 98,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 232.000,00 (51.000,00) 81,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 220.000,00 110.000,00 (110.000,00) 50,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.850.000,00 9.620.000,00 (230.000,00) 97,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.850.000,00 9.620.000,00 (230.000,00) 97,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.850.000,00 9.620.000,00 (230.000,00) 97,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR103.125.000,00 103.067.200,00 (57.800,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5,1 BELANJA OPERASI 103.125.000,00 103.067.200,00 (57.800,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.125.000,00 103.067.200,00 (57.800,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 103.125.000,00 103.067.200,00 (57.800,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103.125.000,00 103.067.200,00 (57.800,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.992.750,00 100.973.200,00 (19.550,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 174.000,00 (38.250,00) 81,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR205.000.000,00 198.471.100,00 (6.528.900,00) 96,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5,1 BELANJA OPERASI 205.000.000,00 198.471.100,00 (6.528.900,00) 96,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.000.000,00 198.471.100,00 (6.528.900,00) 96,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.412.500,00 10.261.100,00 (151.400,00) 98,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.412.500,00 10.261.100,00 (151.400,00) 98,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.540.750,00 6.453.100,00 (87.650,00) 98,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 290.000,00 (63.750,00) 81,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.968.000,00 2.968.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 194.587.500,00 188.210.000,00 (6.377.500,00) 96,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 164.587.500,00 158.755.000,00 (5.832.500,00) 96,45 Halaman 545 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor164.587.500,00 158.755.000,00 (5.832.500,00) 96,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 30.000.000,00 29.455.000,00 (545.000,00) 98,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 30.000.000,00 29.455.000,00 (545.000,00) 98,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.06 PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA2.833.191.000,00 2.548.501.660,00 (284.689.340,00) 89,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA1.968.486.000,00 1.727.464.500,00 (241.021.500,00) 87,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5,1 BELANJA OPERASI 1.915.648.372,00 1.679.464.500,00 (236.183.872,00) 87,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.915.648.372,00 1.679.464.500,00 (236.183.872,00) 87,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 106.258.372,00 88.665.000,00 (17.593.372,00) 83,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.258.372,00 88.665.000,00 (17.593.372,00) 83,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.182.872,00 12.733.000,00 (7.449.872,00) 63,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 348.000,00 (76.500,00) 81,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 85.211.000,00 75.144.000,00 (10.067.000,00) 88,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 603.540.000,00 440.899.500,00 (162.640.500,00) 73,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 585.240.000,00 424.599.500,00 (160.640.500,00) 72,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia64.000.000,00 59.900.000,00 (4.100.000,00) 93,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 12.600.000,00 6.950.000,00 (5.650.000,00) 55,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 508.640.000,00 357.749.500,00 (150.890.500,00) 70,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.300.000,00 16.300.000,00 (2.000.000,00) 89,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.300.000,00 3.150.000,00 (150.000,00) 95,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.000.000,00 13.150.000,00 (1.850.000,00) 87,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.205.850.000,00 1.149.900.000,00 (55.950.000,00) 95,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.205.850.000,00 1.149.900.000,00 (55.950.000,00) 95,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.205.850.000,00 1.149.900.000,00 (55.950.000,00) 95,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5,2 BELANJA MODAL 52.837.628,00 48.000.000,00 (4.837.628,00) 90,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 52.837.628,00 48.000.000,00 (4.837.628,00) 90,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 52.837.628,00 48.000.000,00 (4.837.628,00) 90,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 52.837.628,00 48.000.000,00 (4.837.628,00) 90,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.2.03.01.01.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 52.837.628,00 48.000.000,00 (4.837.628,00) 90,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 SOSIALISASI PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA10.000.000,00 9.980.700,00 (19.300,00) 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.980.700,00 (19.300,00) 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.980.700,00 (19.300,00) 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.580.700,00 (19.300,00) 98,79 Halaman 546 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.580.700,00 (19.300,00) 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.600.000,00 1.580.700,00 (19.300,00) 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA150.000.000,00 126.090.600,00 (23.909.400,00) 84,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 126.090.600,00 (23.909.400,00) 84,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 126.090.600,00 (23.909.400,00) 84,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 58.200.000,00 57.990.600,00 (209.400,00) 99,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.200.000,00 57.990.600,00 (209.400,00) 99,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.672.750,00 4.551.600,00 (121.150,00) 97,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 174.000,00 (38.250,00) 81,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 315.000,00 310.000,00 (5.000,00) 98,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.000.000,00 52.955.000,00 (45.000,00) 99,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 91.800.000,00 68.100.000,00 (23.700.000,00) 74,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 91.800.000,00 68.100.000,00 (23.700.000,00) 74,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia91.800.000,00 68.100.000,00 (23.700.000,00) 74,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA704.705.000,00 684.965.860,00 (19.739.140,00) 97,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5,1 BELANJA OPERASI 704.705.000,00 684.965.860,00 (19.739.140,00) 97,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 704.705.000,00 684.965.860,00 (19.739.140,00) 97,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 38.092.000,00 32.853.600,00 (5.238.400,00) 86,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.092.000,00 32.853.600,00 (5.238.400,00) 86,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.119.600,00 6.584.800,00 (4.534.800,00) 59,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 580.000,00 (127.500,00) 81,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 16.434.900,00 16.348.800,00 (86.100,00) 99,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.500.000,00 9.010.000,00 (490.000,00) 94,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 395.987.000,00 382.063.500,00 (13.923.500,00) 96,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 395.987.000,00 382.063.500,00 (13.923.500,00) 96,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 395.987.000,00 382.063.500,00 (13.923.500,00) 96,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 270.626.000,00 270.048.760,00 (577.240,00) 99,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 270.626.000,00 270.048.760,00 (577.240,00) 99,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 111.776.000,00 111.408.760,00 (367.240,00) 99,67 Halaman 547 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 158.850.000,00 158.640.000,00 (210.000,00) 99,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.07 PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA45.000.000,00 39.006.900,00 (5.993.100,00) 86,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENILAIAN HASIL ANDALALIN30.000.000,00 26.505.400,00 (3.494.600,00) 88,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 26.505.400,00 (3.494.600,00) 88,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 26.505.400,00 (3.494.600,00) 88,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 19.900.000,00 19.105.400,00 (794.600,00) 96,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.900.000,00 19.105.400,00 (794.600,00) 96,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 925.500,00 896.400,00 (29.100,00) 96,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 348.000,00 (76.500,00) 81,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.550.000,00 17.861.000,00 (689.000,00) 96,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.100.000,00 7.400.000,00 (2.700.000,00) 73,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.100.000,00 7.400.000,00 (2.700.000,00) 73,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 PENGAWASAN PELAKSANAAN REKOMENDASI PERSETUJUAN TEKNIS ANDALALIN15.000.000,00 12.501.500,00 (2.498.500,00) 83,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 12.501.500,00 (2.498.500,00) 83,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.501.500,00 (2.498.500,00) 83,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12.450.000,00 9.951.500,00 (2.498.500,00) 79,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.450.000,00 9.951.500,00 (2.498.500,00) 79,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 754.000,00 742.500,00 (11.500,00) 98,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 464.000,00 (102.000,00) 81,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.130.000,00 8.745.000,00 (2.385.000,00) 78,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.08 AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN 255.607.000,00 230.110.185,00 (25.496.815,00) 90,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN TERMINAL10.000.000,00 9.969.400,00 (30.600,00) 99,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.969.400,00 (30.600,00) 99,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.969.400,00 (30.600,00) 99,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 2.769.400,00 (30.600,00) 98,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.800.000,00 2.769.400,00 (30.600,00) 98,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.210.000,00 1.179.400,00 (30.600,00) 97,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 100,00 Halaman 548 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN/K75.000.000,00 67.314.700,00 (7.685.300,00) 89,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 67.314.700,00 (7.685.300,00) 89,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 67.314.700,00 (7.685.300,00) 89,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22.200.000,00 18.999.200,00 (3.200.800,00) 85,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.200.000,00 18.999.200,00 (3.200.800,00) 85,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.416.000,00 4.243.200,00 (3.172.800,00) 57,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 116.000,00 (25.500,00) 81,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 157.500,00 155.000,00 (2.500,00) 98,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.985.000,00 12.985.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.420.000,00 31.950.000,00 (4.470.000,00) 87,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.420.000,00 31.950.000,00 (4.470.000,00) 87,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia35.400.000,00 31.950.000,00 (3.450.000,00) 90,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.020.000,00 0,00 (1.020.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.880.000,00 8.865.500,00 (14.500,00) 99,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.880.000,00 8.865.500,00 (14.500,00) 99,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.880.000,00 8.865.500,00 (14.500,00) 99,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM70.000.000,00 69.885.500,00 (114.500,00) 99,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5,1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 69.885.500,00 (114.500,00) 99,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 69.885.500,00 (114.500,00) 99,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.850.000,00 5.735.500,00 (114.500,00) 98,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.850.000,00 5.735.500,00 (114.500,00) 98,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.397.750,00 1.321.500,00 (76.250,00) 94,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 174.000,00 (38.250,00) 81,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.150.000,00 64.150.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.150.000,00 64.150.000,00 0,00 100,00 Halaman 549 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.450.000,00 60.450.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0008 PENINGKATAN KAPASITAS AUDITOR DAN INSPEKTOR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN50.607.000,00 32.954.585,00 (17.652.415,00) 65,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0008 5,1 BELANJA OPERASI 50.607.000,00 32.954.585,00 (17.652.415,00) 65,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.607.000,00 32.954.585,00 (17.652.415,00) 65,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 448.000,00 437.800,00 (10.200,00) 97,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 448.000,00 437.800,00 (10.200,00) 97,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 448.000,00 437.800,00 (10.200,00) 97,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.074.000,00 32.516.785,00 (1.557.215,00) 95,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan34.074.000,00 32.516.785,00 (1.557.215,00) 95,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0008 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 34.074.000,00 32.516.785,00 (1.557.215,00) 95,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.085.000,00 0,00 (16.085.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.085.000,00 0,00 (16.085.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.085.000,00 0,00 (16.085.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0009 PELAKSANAAN PENGAWASAN MELALUI UJI PETIK TERHADAP UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN UNIT PELAKS50.000.000,00 49.986.000,00 (14.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0009 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.986.000,00 (14.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.986.000,00 (14.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.750.000,00 2.736.000,00 (14.000,00) 99,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.750.000,00 2.736.000,00 (14.000,00) 99,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.160.000,00 1.146.000,00 (14.000,00) 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.250.000,00 47.250.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.250.000,00 47.250.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 47.250.000,00 47.250.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.09 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA300.000.000,00 271.592.800,00 (28.407.200,00) 90,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA300.000.000,00 271.592.800,00 (28.407.200,00) 90,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5,1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 271.592.800,00 (28.407.200,00) 90,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 271.592.800,00 (28.407.200,00) 90,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.768.000,00 8.227.300,00 (1.540.700,00) 84,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.768.000,00 8.227.300,00 (1.540.700,00) 84,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.326.500,00 3.611.300,00 (715.200,00) 83,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 116.000,00 (25.500,00) 81,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 4.500.000,00 (800.000,00) 84,90 Halaman 550 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 263.092.000,00 236.305.500,00 (26.786.500,00) 89,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.092.000,00 56.305.500,00 (6.786.500,00) 89,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 63.092.000,00 56.305.500,00 (6.786.500,00) 89,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 180.000.000,00 (20.000.000,00) 90,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 200.000.000,00 180.000.000,00 (20.000.000,00) 90,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.140.000,00 27.060.000,00 (80.000,00) 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.140.000,00 27.060.000,00 (80.000,00) 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.140.000,00 27.060.000,00 (80.000,00) 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.11 PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA10.000.000,00 9.972.700,00 (27.300,00) 99,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 PENETAPAN KEBIJAKAN DAN SOSIALISASI RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA10.000.000,00 9.972.700,00 (27.300,00) 99,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.972.700,00 (27.300,00) 99,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.972.700,00 (27.300,00) 99,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 2.772.700,00 (27.300,00) 99,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.800.000,00 2.772.700,00 (27.300,00) 99,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.740.000,00 1.712.700,00 (27.300,00) 98,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.12 PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA10.000.000,00 9.992.600,00 (7.400,00) 99,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 PERUMUSAN KEBIJAKAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA10.000.000,00 9.992.600,00 (7.400,00) 99,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.992.600,00 (7.400,00) 99,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.992.600,00 (7.400,00) 99,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 2.792.600,00 (7.400,00) 99,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.800.000,00 2.792.600,00 (7.400,00) 99,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.210.000,00 1.202.600,00 (7.400,00) 99,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA37.995.679.291,00 36.553.771.735,00 (1.441.907.556,00) 96,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH35.000.000,00 34.999.000,00 (1.000,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH35.000.000,00 34.999.000,00 (1.000,00) 99,99 Halaman 551 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.999.000,00 (1.000,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.999.000,00 (1.000,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.825.000,00 1.824.000,00 (1.000,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.825.000,00 1.824.000,00 (1.000,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.825.000,00 1.824.000,00 (1.000,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.175.000,00 33.175.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.175.000,00 33.175.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 33.175.000,00 33.175.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.030.847.291,00 5.397.497.067,00 (633.350.224,00) 89,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.659.291.291,00 5.035.718.017,00 (623.573.274,00) 88,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.659.291.291,00 5.035.718.017,00 (623.573.274,00) 88,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.659.291.291,00 5.035.718.017,00 (623.573.274,00) 88,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.606.117.291,00 3.193.899.782,00 (412.217.509,00) 88,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.643.137.281,00 2.381.212.466,00 (261.924.815,00) 90,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.643.137.281,00 2.381.212.466,00 (261.924.815,00) 90,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 291.803.730,00 255.281.585,00 (36.522.145,00) 87,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 291.803.730,00 255.281.585,00 (36.522.145,00) 87,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 134.911.769,00 102.765.000,00 (32.146.769,00) 76,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 134.911.769,00 102.765.000,00 (32.146.769,00) 76,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 64.825.522,00 51.120.000,00 (13.705.522,00) 78,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 64.825.522,00 51.120.000,00 (13.705.522,00) 78,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 82.826.420,00 77.480.000,00 (5.346.420,00) 93,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 82.826.420,00 77.480.000,00 (5.346.420,00) 93,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 152.975.237,00 140.712.060,00 (12.263.177,00) 91,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 152.975.237,00 140.712.060,00 (12.263.177,00) 91,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 21.454.330,00 10.931.200,00 (10.523.130,00) 50,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 21.454.330,00 10.931.200,00 (10.523.130,00) 50,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 62.438,00 33.478,00 (28.960,00) 53,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 62.438,00 33.478,00 (28.960,00) 53,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 192.880.183,00 154.799.835,00 (38.080.348,00) 80,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 192.880.183,00 154.799.835,00 (38.080.348,00) 80,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.310.092,00 4.891.043,00 (419.049,00) 92,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.310.092,00 4.891.043,00 (419.049,00) 92,10 Halaman 552 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.930.289,00 14.673.115,00 (1.257.174,00) 92,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.930.289,00 14.673.115,00 (1.257.174,00) 92,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.053.174.000,00 1.841.818.235,00 (211.355.765,00) 89,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.031.974.000,00 1.821.718.458,00 (210.255.542,00) 89,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.031.974.000,00 1.821.718.458,00 (210.255.542,00) 89,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 21.200.000,00 20.099.777,00 (1.100.223,00) 94,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 21.200.000,00 20.099.777,00 (1.100.223,00) 94,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 371.556.000,00 361.779.050,00 (9.776.950,00) 97,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 371.556.000,00 361.779.050,00 (9.776.950,00) 97,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 371.556.000,00 361.779.050,00 (9.776.950,00) 97,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.666.000,00 2.550.450,00 (115.550,00) 95,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.666.000,00 2.550.450,00 (115.550,00) 95,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.666.000,00 2.550.450,00 (115.550,00) 95,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 224.347.400,00 220.883.000,00 (3.464.400,00) 98,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.400.000,00 19.600.000,00 (1.800.000,00) 91,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia21.400.000,00 19.600.000,00 (1.800.000,00) 91,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan162.947.400,00 161.283.000,00 (1.664.400,00) 98,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 50.247.400,00 48.783.000,00 (1.464.400,00) 97,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 112.700.000,00 112.500.000,00 (200.000,00) 99,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 144.542.600,00 138.345.600,00 (6.197.000,00) 95,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 144.542.600,00 138.345.600,00 (6.197.000,00) 95,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 144.542.600,00 138.345.600,00 (6.197.000,00) 95,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 750.442.000,00 725.975.959,00 (24.466.041,00) 96,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR15.000.000,00 14.726.600,00 (273.400,00) 98,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.726.600,00 (273.400,00) 98,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.726.600,00 (273.400,00) 98,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.726.600,00 (273.400,00) 98,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.726.600,00 (273.400,00) 98,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 15.000.000,00 14.726.600,00 (273.400,00) 98,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR155.000.000,00 137.267.450,00 (17.732.550,00) 88,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 155.000.000,00 137.267.450,00 (17.732.550,00) 88,55 Halaman 553 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00 137.267.450,00 (17.732.550,00) 88,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 155.000.000,00 137.267.450,00 (17.732.550,00) 88,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 155.000.000,00 137.267.450,00 (17.732.550,00) 88,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.464.588,00 27.657.950,00 (1.806.638,00) 93,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 36.309.500,00 29.067.500,00 (7.242.000,00) 80,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.947.500,00 7.677.500,00 (270.000,00) 96,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 81.278.412,00 72.864.500,00 (8.413.912,00) 89,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 108.997.000,00 103.858.637,00 (5.138.363,00) 95,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 108.997.000,00 103.858.637,00 (5.138.363,00) 95,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.997.000,00 103.858.637,00 (5.138.363,00) 95,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 108.997.000,00 103.858.637,00 (5.138.363,00) 95,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 108.997.000,00 103.858.637,00 (5.138.363,00) 95,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 108.494.000,00 103.406.637,00 (5.087.363,00) 95,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 232.000,00 (51.000,00) 81,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN13.262.000,00 12.871.800,00 (390.200,00) 97,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 13.262.000,00 12.871.800,00 (390.200,00) 97,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.262.000,00 12.871.800,00 (390.200,00) 97,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.250.400,00 8.860.200,00 (390.200,00) 95,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.250.400,00 8.860.200,00 (390.200,00) 95,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.632.150,00 3.396.200,00 (235.950,00) 93,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 778.250,00 638.000,00 (140.250,00) 81,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.840.000,00 4.826.000,00 (14.000,00) 99,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.011.600,00 4.011.600,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.011.600,00 4.011.600,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.011.600,00 4.011.600,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 80.000.000,00 79.935.000,00 (65.000,00) 99,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 79.935.000,00 (65.000,00) 99,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.935.000,00 (65.000,00) 99,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 80.000.000,00 79.935.000,00 (65.000,00) 99,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.000.000,00 79.935.000,00 (65.000,00) 99,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.000.000,00 79.935.000,00 (65.000,00) 99,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD378.183.000,00 377.316.472,00 (866.528,00) 99,77 Halaman 554 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 378.183.000,00 377.316.472,00 (866.528,00) 99,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 378.183.000,00 377.316.472,00 (866.528,00) 99,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 378.183.000,00 377.316.472,00 (866.528,00) 99,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 378.183.000,00 377.316.472,00 (866.528,00) 99,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 373.083.000,00 372.216.472,00 (866.528,00) 99,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH250.000.000,00 244.263.850,00 (5.736.150,00) 97,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 100.000.000,00 97.281.550,00 (2.718.450,00) 97,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5,1 BELANJA OPERASI 3.050.000,00 2.891.550,00 (158.450,00) 94,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 2.891.550,00 (158.450,00) 94,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.050.000,00 2.891.550,00 (158.450,00) 94,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.050.000,00 2.891.550,00 (158.450,00) 94,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.282.500,00 1.251.550,00 (30.950,00) 97,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 580.000,00 (127.500,00) 81,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 96.950.000,00 94.390.000,00 (2.560.000,00) 97,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 96.950.000,00 94.390.000,00 (2.560.000,00) 97,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 96.950.000,00 94.390.000,00 (2.560.000,00) 97,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 16.500.000,00 15.840.000,00 (660.000,00) 96,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 16.500.000,00 15.840.000,00 (660.000,00) 96,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 80.450.000,00 78.550.000,00 (1.900.000,00) 97,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 80.450.000,00 78.550.000,00 (1.900.000,00) 97,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA150.000.000,00 146.982.300,00 (3.017.700,00) 97,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 1.347.000,00 1.282.300,00 (64.700,00) 95,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.347.000,00 1.282.300,00 (64.700,00) 95,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.347.000,00 1.282.300,00 (64.700,00) 95,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.347.000,00 1.282.300,00 (64.700,00) 95,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 110.000,00 96.300,00 (13.700,00) 87,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 232.000,00 (51.000,00) 81,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 954.000,00 954.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 148.653.000,00 145.700.000,00 (2.953.000,00) 98,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 148.653.000,00 145.700.000,00 (2.953.000,00) 98,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 51.213.000,00 50.100.000,00 (1.113.000,00) 97,82 Halaman 555 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 51.213.000,00 50.100.000,00 (1.113.000,00) 97,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 20.000.000,00 19.600.000,00 (400.000,00) 98,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 31.213.000,00 30.500.000,00 (713.000,00) 97,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 97.440.000,00 95.600.000,00 (1.840.000,00) 98,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 94.340.000,00 92.600.000,00 (1.740.000,00) 98,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 94.340.000,00 92.600.000,00 (1.740.000,00) 98,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.100.000,00 3.000.000,00 (100.000,00) 96,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.100.000,00 3.000.000,00 (100.000,00) 96,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH30.124.750.000,00 29.400.196.006,00 (724.553.994,00) 97,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK27.350.000.000,00 26.885.598.037,00 (464.401.963,00) 98,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 27.350.000.000,00 26.885.598.037,00 (464.401.963,00) 98,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.350.000.000,00 26.885.598.037,00 (464.401.963,00) 98,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.350.000.000,00 26.885.598.037,00 (464.401.963,00) 98,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.350.000.000,00 26.885.598.037,00 (464.401.963,00) 98,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 419.347,00 (5.580.653,00) 6,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 27.344.000.000,00 26.885.178.690,00 (458.821.310,00) 98,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 2.770.750.000,00 2.510.597.969,00 (260.152.031,00) 90,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 2.770.750.000,00 2.510.597.969,00 (260.152.031,00) 90,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.770.750.000,00 2.510.597.969,00 (260.152.031,00) 90,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 932.425.580,00 763.714.000,00 (168.711.580,00) 81,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 932.425.580,00 763.714.000,00 (168.711.580,00) 81,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 932.425.580,00 763.714.000,00 (168.711.580,00) 81,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.838.324.420,00 1.746.883.969,00 (91.440.451,00) 95,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.811.677.448,00 1.727.438.232,00 (84.239.216,00) 95,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.766.909.448,00 1.682.672.232,00 (84.237.216,00) 95,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 42.968.000,00 42.966.000,00 (2.000,00) 99,99 Halaman 556 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 26.646.972,00 19.445.737,00 (7.201.235,00) 72,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 14.512.560,00 7.869.229,00 (6.643.331,00) 54,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.393.304,00 5.145.336,00 (247.968,00) 95,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6.741.108,00 6.431.172,00 (309.936,00) 95,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH804.640.000,00 750.839.853,00 (53.800.147,00) 93,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN504.640.000,00 478.300.804,00 (26.339.196,00) 94,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 504.640.000,00 478.300.804,00 (26.339.196,00) 94,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 504.640.000,00 478.300.804,00 (26.339.196,00) 94,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.170.000,00 18.603.500,00 (24.566.500,00) 43,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.170.000,00 18.603.500,00 (24.566.500,00) 43,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 43.170.000,00 18.603.500,00 (24.566.500,00) 43,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 461.470.000,00 459.697.304,00 (1.772.696,00) 99,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 461.470.000,00 459.697.304,00 (1.772.696,00) 99,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang425.250.000,00 424.962.194,00 (287.806,00) 99,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua36.220.000,00 34.735.110,00 (1.484.890,00) 95,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA200.000.000,00 173.323.049,00 (26.676.951,00) 86,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 173.323.049,00 (26.676.951,00) 86,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 173.323.049,00 (26.676.951,00) 86,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.050.000,00 1.020.050,00 (29.950,00) 97,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.050.000,00 1.020.050,00 (29.950,00) 97,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 908.500,00 884.050,00 (24.450,00) 97,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 136.000,00 (5.500,00) 96,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 198.950.000,00 172.302.999,00 (26.647.001,00) 86,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 198.950.000,00 172.302.999,00 (26.647.001,00) 86,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor198.950.000,00 172.302.999,00 (26.647.001,00) 86,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA100.000.000,00 99.216.000,00 (784.000,00) 99,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.216.000,00 (784.000,00) 99,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.216.000,00 (784.000,00) 99,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 100.000.000,00 99.216.000,00 (784.000,00) 99,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 99.216.000,00 (784.000,00) 99,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0044 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin21.440.000,00 20.675.000,00 (765.000,00) 96,43 Halaman 557 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 26.280.000,00 26.280.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer37.730.000,00 37.711.000,00 (19.000,00) 99,94 JUMLAH BELANJA 53.920.207.291,00 51.479.012.156,00 (2.441.195.135,00) 95,47 SURPLUS DEFISIT (52.028.620.611,00) (49.400.616.156,00) 2.628.004.455,00 94,94 Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.2.20.2.21.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 69.160.000,00 77.775.000,00 8.615.000,00 112,45 2.16.2.20.2.21.01.0000 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 69.160.000,00 77.775.000,00 8.615.000,00 112,45 2.16.2.20.2.21.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 69.160.000,00 77.775.000,00 8.615.000,00 112,45 2.16.2.20.2.21.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 69.160.000,00 77.775.000,00 8.615.000,00 112,45 2.16.2.20.2.21.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 69.160.000,00 77.775.000,00 8.615.000,00 112,45 2.16.2.20.2.21.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 69.160.000,00 77.775.000,00 8.615.000,00 112,45 JUMLAH PENDAPATAN 69.160.000,00 77.775.000,00 8.615.000,00 112,45 2.16.2.20.2.21.01.0000 5 BELANJA DAERAH 28.219.036.301,00 24.864.928.774,00 (3.354.107.527,00) 88,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK8.650.000.000,00 6.770.999.521,00 (1.879.000.479,00) 78,27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA8.650.000.000,00 6.770.999.521,00 (1.879.000.479,00) 78,27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK25.000.000,00 18.488.500,00 (6.511.500,00) 73,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 18.488.500,00 (6.511.500,00) 73,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 18.488.500,00 (6.511.500,00) 73,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.180.000,00 3.060.000,00 (120.000,00) 96,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.180.000,00 3.060.000,00 (120.000,00) 96,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.060.000,00 (120.000,00) 96,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 2.700.000,00 (1.500.000,00) 64,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 2.700.000,00 (1.500.000,00) 64,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.200.000,00 2.700.000,00 (1.500.000,00) 64,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.620.000,00 12.728.500,00 (4.891.500,00) 72,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.620.000,00 12.728.500,00 (4.891.500,00) 72,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.160.000,00 1.328.500,00 (4.831.500,00) 21,56 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.460.000,00 11.400.000,00 (60.000,00) 99,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK 85.000.000,00 58.529.800,00 (26.470.200,00) 68,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 58.529.800,00 (26.470.200,00) 68,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 58.529.800,00 (26.470.200,00) 68,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.550.000,00 889.800,00 (10.660.200,00) 7,70 Halaman 558 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.550.000,00 889.800,00 (10.660.200,00) 7,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.750,00 7.800,00 (950,00) 89,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 695.000,00 (12.500,00) 98,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 233.750,00 187.000,00 (46.750,00) 80,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.800.000,00 5.200.000,00 (3.600.000,00) 59,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.800.000,00 5.200.000,00 (3.600.000,00) 59,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.800.000,00 5.200.000,00 (3.600.000,00) 59,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.650.000,00 52.440.000,00 (12.210.000,00) 81,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.650.000,00 52.440.000,00 (12.210.000,00) 81,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.650.000,00 7.440.000,00 (3.210.000,00) 69,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK750.843.600,00 674.701.000,00 (76.142.600,00) 89,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 750.843.600,00 674.701.000,00 (76.142.600,00) 89,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.843.600,00 674.701.000,00 (76.142.600,00) 89,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 340.574.250,00 301.510.000,00 (39.064.250,00) 88,52 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 340.574.250,00 301.510.000,00 (39.064.250,00) 88,52 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 313.171.750,00 279.455.000,00 (33.716.750,00) 89,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 695.000,00 (12.500,00) 98,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 440.000,00 (110.000,00) 80,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.605.000,00 16.375.000,00 (230.000,00) 98,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 4.545.000,00 (4.995.000,00) 47,64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 374.420.000,00 343.556.000,00 (30.864.000,00) 91,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 374.420.000,00 343.556.000,00 (30.864.000,00) 91,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia15.200.000,00 11.100.000,00 (4.100.000,00) 73,02 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 324.000.000,00 300.000.000,00 (24.000.000,00) 92,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.220.000,00 17.456.000,00 (2.764.000,00) 86,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.849.350,00 29.635.000,00 (6.214.350,00) 82,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.849.350,00 29.635.000,00 (6.214.350,00) 82,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.849.350,00 25.945.000,00 (904.350,00) 96,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 3.690.000,00 (5.310.000,00) 41,00 Halaman 559 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 613.656.400,00 562.759.300,00 (50.897.100,00) 91,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 524.171.400,00 492.259.300,00 (31.912.100,00) 93,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 524.171.400,00 492.259.300,00 (31.912.100,00) 93,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 54.201.425,00 51.556.800,00 (2.644.625,00) 95,12 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.201.425,00 51.556.800,00 (2.644.625,00) 95,12 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 855.725,00 810.300,00 (45.425,00) 94,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 761.500,00 747.500,00 (14.000,00) 98,16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 110.000,00 (27.500,00) 80,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.332.000,00 2.324.000,00 (8.000,00) 99,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.295.200,00 634.000,00 (661.200,00) 48,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 481.500,00 481.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.338.000,00 46.449.500,00 (1.888.500,00) 96,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 282.500.000,00 264.140.000,00 (18.360.000,00) 93,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 282.500.000,00 264.140.000,00 (18.360.000,00) 93,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 264.000.000,00 246.000.000,00 (18.000.000,00) 93,18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.000.000,00 9.640.000,00 (360.000,00) 96,39 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 181.399.975,00 172.442.500,00 (8.957.475,00) 95,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 136.690.000,00 127.942.500,00 (8.747.500,00) 93,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio129.500.000,00 120.942.500,00 (8.557.500,00) 93,39 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03.02.0195 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga7.190.000,00 7.000.000,00 (190.000,00) 97,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 37.209.975,00 37.000.000,00 (209.975,00) 99,43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03.03.0057 Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi37.209.975,00 37.000.000,00 (209.975,00) 99,43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03.05.0028 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian- Alat Musik7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.070.000,00 4.120.000,00 (1.950.000,00) 67,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.070.000,00 4.120.000,00 (1.950.000,00) 67,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.570.000,00 3.400.000,00 (1.170.000,00) 74,39 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 720.000,00 (780.000,00) 48,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5,2 BELANJA MODAL 89.485.000,00 70.500.000,00 (18.985.000,00) 78,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.485.000,00 70.500.000,00 (18.985.000,00) 78,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 89.485.000,00 70.500.000,00 (18.985.000,00) 78,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 89.485.000,00 70.500.000,00 (18.985.000,00) 78,78 Halaman 560 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 89.485.000,00 70.500.000,00 (18.985.000,00) 78,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 600.000.000,00 129.321.400,00 (470.678.600,00) 21,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 599.000.000,00 129.321.400,00 (469.678.600,00) 21,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 599.000.000,00 129.321.400,00 (469.678.600,00) 21,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 58.820.000,00 55.925.400,00 (2.894.600,00) 95,07 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.820.000,00 55.925.400,00 (2.894.600,00) 95,07 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.376.000,00 1.266.400,00 (109.600,00) 92,03 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 589.000,00 579.000,00 (10.000,00) 98,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.855.000,00 54.080.000,00 (2.775.000,00) 95,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 470.500.000,00 18.200.000,00 (452.300.000,00) 3,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.500.000,00 18.200.000,00 (2.300.000,00) 88,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia20.500.000,00 18.200.000,00 (2.300.000,00) 88,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 450.000.000,00 0,00 (450.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik450.000.000,00 0,00 (450.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69.680.000,00 55.196.000,00 (14.484.000,00) 79,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.680.000,00 55.196.000,00 (14.484.000,00) 79,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.480.000,00 24.746.000,00 (10.734.000,00) 69,74 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.200.000,00 30.450.000,00 (3.750.000,00) 89,03 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5,2 BELANJA MODAL 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.2.05.02.02 Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.2.05.02.02.0002 Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN 1.250.000.000,00 266.307.823,00 (983.692.177,00) 21,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 1.250.000.000,00 266.307.823,00 (983.692.177,00) 21,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000.000,00 66.307.823,00 (983.692.177,00) 6,31 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 76.500.000,00 12.825.000,00 (63.675.000,00) 16,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.500.000,00 12.825.000,00 (63.675.000,00) 16,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 76.500.000,00 12.825.000,00 (63.675.000,00) 16,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 907.000.000,00 4.506.000,00 (902.494.000,00) 0,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 4.506.000,00 (2.494.000,00) 64,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.000.000,00 2.600.000,00 (2.400.000,00) 52,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.000.000,00 1.906.000,00 (94.000,00) 95,29 Halaman 561 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 900.000.000,00 0,00 (900.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik900.000.000,00 0,00 (900.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.500.000,00 48.976.823,00 (17.523.177,00) 73,64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.500.000,00 48.976.823,00 (17.523.177,00) 73,64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.500.000,00 48.976.823,00 (17.523.177,00) 73,64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK525.500.000,00 506.773.040,00 (18.726.960,00) 96,43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5,1 BELANJA OPERASI 430.315.580,00 413.973.040,00 (16.342.540,00) 96,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 430.315.580,00 413.973.040,00 (16.342.540,00) 96,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 101.510.760,00 94.877.000,00 (6.633.760,00) 93,46 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 101.510.760,00 94.877.000,00 (6.633.760,00) 93,46 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 90.071.510,00 87.069.500,00 (3.002.010,00) 96,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 636.750,00 625.500,00 (11.250,00) 98,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 715.000,00 572.000,00 (143.000,00) 80,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787.500,00 775.000,00 (12.500,00) 98,41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.000.000,00 2.775.000,00 (1.225.000,00) 69,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 3.060.000,00 (2.240.000,00) 57,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 242.689.820,00 236.239.240,00 (6.450.580,00) 97,34 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 202.374.240,00 196.839.240,00 (5.535.000,00) 97,26 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.600.000,00 1.900.000,00 (2.700.000,00) 41,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 37.674.240,00 37.674.240,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000.000,00 148.000.000,00 (2.000.000,00) 98,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.600.000,00 765.000,00 (835.000,00) 47,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 40.315.580,00 39.400.000,00 (915.580,00) 97,72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 40.315.580,00 39.400.000,00 (915.580,00) 97,72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 72.375.000,00 71.800.000,00 (575.000,00) 99,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 72.375.000,00 71.800.000,00 (575.000,00) 99,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film60.375.000,00 60.000.000,00 (375.000,00) 99,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone12.000.000,00 11.800.000,00 (200.000,00) 98,33 Halaman 562 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.740.000,00 11.056.800,00 (2.683.200,00) 80,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.740.000,00 11.056.800,00 (2.683.200,00) 80,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.800.000,00 5.206.800,00 (2.593.200,00) 66,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.940.000,00 5.850.000,00 (90.000,00) 98,48 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5,2 BELANJA MODAL 95.184.420,00 92.800.000,00 (2.384.420,00) 97,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.184.420,00 92.800.000,00 (2.384.420,00) 97,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 95.184.420,00 92.800.000,00 (2.384.420,00) 97,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 95.184.420,00 92.800.000,00 (2.384.420,00) 97,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 95.184.420,00 92.800.000,00 (2.384.420,00) 97,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS4.800.000.000,00 4.554.118.658,00 (245.881.342,00) 94,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5,1 BELANJA OPERASI 4.800.000.000,00 4.554.118.658,00 (245.881.342,00) 94,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000.000,00 4.554.118.658,00 (245.881.342,00) 94,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 211.497.000,00 198.436.500,00 (13.060.500,00) 93,82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 211.497.000,00 198.436.500,00 (13.060.500,00) 93,82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 153.663.250,00 147.000.000,00 (6.663.250,00) 95,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.042.500,00 (18.750,00) 98,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 412.500,00 330.000,00 (82.500,00) 80,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 1.064.000,00 (5.296.000,00) 16,72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.498.840.000,00 4.271.246.750,00 (227.593.250,00) 94,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.498.840.000,00 4.271.246.750,00 (227.593.250,00) 94,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia128.800.000,00 126.250.000,00 (2.550.000,00) 98,02 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000.000,00 596.776.750,00 (3.223.250,00) 99,46 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.750.000.000,00 3.528.400.000,00 (221.600.000,00) 94,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.040.000,00 19.820.000,00 (220.000,00) 98,90 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 71.163.000,00 65.935.408,00 (5.227.592,00) 92,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.163.000,00 65.935.408,00 (5.227.592,00) 92,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.143.000,00 63.535.408,00 (607.592,00) 99,05 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.020.000,00 2.400.000,00 (4.620.000,00) 34,18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA11.466.632.000,00 11.272.108.635,00 (194.523.365,00) 98,30 Halaman 563 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 3.2.01 PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA9.756.831.000,00 9.675.496.692,00 (81.334.308,00) 99,16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH9.756.831.000,00 9.675.496.692,00 (81.334.308,00) 99,16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 9.046.101.000,00 8.971.096.692,00 (75.004.308,00) 99,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.046.101.000,00 8.971.096.692,00 (75.004.308,00) 99,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.567.000,00 21.249.800,00 (2.317.200,00) 90,16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.567.000,00 21.249.800,00 (2.317.200,00) 90,16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.410.380,00 1.353.800,00 (56.580,00) 95,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 695.000,00 (12.500,00) 98,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 687.500,00 550.000,00 (137.500,00) 80,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.811.620,00 10.851.000,00 (1.960.620,00) 84,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.800.000,00 (150.000,00) 98,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.954.000.000,00 8.911.299.992,00 (42.700.008,00) 99,52 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.954.000.000,00 8.911.299.992,00 (42.700.008,00) 99,52 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia10.200.000,00 8.300.000,00 (1.900.000,00) 81,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.703.800.000,00 8.662.999.992,00 (40.800.008,00) 99,53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.534.000,00 38.546.900,00 (29.987.100,00) 56,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.534.000,00 38.546.900,00 (29.987.100,00) 56,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.034.000,00 28.136.900,00 (2.897.100,00) 90,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.500.000,00 10.410.000,00 (27.090.000,00) 27,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5,2 BELANJA MODAL 710.730.000,00 704.400.000,00 (6.330.000,00) 99,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 710.730.000,00 704.400.000,00 (6.330.000,00) 99,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 710.730.000,00 704.400.000,00 (6.330.000,00) 99,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 710.730.000,00 704.400.000,00 (6.330.000,00) 99,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 710.730.000,00 704.400.000,00 (6.330.000,00) 99,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 3.2.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA1.709.801.000,00 1.596.611.943,00 (113.189.057,00) 93,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH 213.278.000,00 181.619.506,00 (31.658.494,00) 85,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 213.278.000,00 181.619.506,00 (31.658.494,00) 85,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.278.000,00 181.619.506,00 (31.658.494,00) 85,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 177.570.000,00 149.076.600,00 (28.493.400,00) 83,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 177.570.000,00 149.076.600,00 (28.493.400,00) 83,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 825.532,00 801.600,00 (23.932,00) 97,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 834.000,00 (15.000,00) 98,23 Halaman 564 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 174.835.468,00 146.401.000,00 (28.434.468,00) 83,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.060.000,00 1.040.000,00 (20.000,00) 98,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.998.000,00 10.700.000,00 (1.298.000,00) 89,18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.998.000,00 10.700.000,00 (1.298.000,00) 89,18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.998.000,00 10.700.000,00 (1.298.000,00) 89,18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.710.000,00 21.842.906,00 (1.867.094,00) 92,12 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.710.000,00 21.842.906,00 (1.867.094,00) 92,12 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.710.000,00 21.842.906,00 (1.867.094,00) 92,12 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK909.983.000,00 855.203.900,00 (54.779.100,00) 93,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 764.102.296,00 716.503.900,00 (47.598.396,00) 93,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 764.102.296,00 716.503.900,00 (47.598.396,00) 93,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 26.118.296,00 25.789.800,00 (328.496,00) 98,74 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.118.296,00 25.789.800,00 (328.496,00) 98,74 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.109.656,00 1.009.300,00 (100.356,00) 90,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.042.500,00 (18.750,00) 98,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 220.000,00 (55.000,00) 80,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 382.800,00 378.000,00 (4.800,00) 98,74 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 73.590,00 0,00 (73.590,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.216.000,00 23.140.000,00 (76.000,00) 99,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 561.840.000,00 518.422.800,00 (43.417.200,00) 92,27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 267.840.000,00 262.832.000,00 (5.008.000,00) 98,13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia21.700.000,00 18.400.000,00 (3.300.000,00) 84,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.140.000,00 4.432.000,00 (1.708.000,00) 72,18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 4.000.000,00 (4.000.000,00) 50,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 4.000.000,00 (4.000.000,00) 50,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 286.000.000,00 251.590.800,00 (34.409.200,00) 87,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 286.000.000,00 251.590.800,00 (34.409.200,00) 87,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 176.144.000,00 172.291.300,00 (3.852.700,00) 97,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 176.144.000,00 172.291.300,00 (3.852.700,00) 97,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.044.000,00 62.041.300,00 (2.700,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 1.650.000,00 (3.150.000,00) 34,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 109.300.000,00 108.600.000,00 (700.000,00) 99,35 Halaman 565 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5,2 BELANJA MODAL 145.880.704,00 138.700.000,00 (7.180.704,00) 95,07 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 145.880.704,00 138.700.000,00 (7.180.704,00) 95,07 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.117.763,00 2.050.000,00 (67.763,00) 96,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.117.763,00 2.050.000,00 (67.763,00) 96,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.117.763,00 2.050.000,00 (67.763,00) 96,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 9.906.313,00 9.850.000,00 (56.313,00) 99,43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 9.906.313,00 9.850.000,00 (56.313,00) 99,43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 9.906.313,00 9.850.000,00 (56.313,00) 99,43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 133.856.628,00 126.800.000,00 (7.056.628,00) 94,72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 133.856.628,00 126.800.000,00 (7.056.628,00) 94,72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 133.856.628,00 126.800.000,00 (7.056.628,00) 94,72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS217.590.000,00 208.626.400,00 (8.963.600,00) 95,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5,1 BELANJA OPERASI 217.590.000,00 208.626.400,00 (8.963.600,00) 95,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.590.000,00 208.626.400,00 (8.963.600,00) 95,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 38.226.000,00 37.689.200,00 (536.800,00) 98,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.226.000,00 37.689.200,00 (536.800,00) 98,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.770.860,00 1.679.200,00 (91.660,00) 94,82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.168.000,00 1.147.000,00 (21.000,00) 98,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 206.250,00 165.000,00 (41.250,00) 80,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 382.800,00 378.000,00 (4.800,00) 98,74 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 248.090,00 0,00 (248.090,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.450.000,00 34.320.000,00 (130.000,00) 99,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.000.000,00 60.200.000,00 (6.800.000,00) 89,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.000.000,00 53.700.000,00 (3.300.000,00) 94,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia13.000.000,00 9.700.000,00 (3.300.000,00) 74,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 6.500.000,00 (3.500.000,00) 65,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 6.500.000,00 (3.500.000,00) 65,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 112.364.000,00 110.737.200,00 (1.626.800,00) 98,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 112.364.000,00 110.737.200,00 (1.626.800,00) 98,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.844.000,00 55.217.200,00 (1.626.800,00) 97,13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 55.520.000,00 55.520.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH368.950.000,00 351.162.137,00 (17.787.863,00) 95,17 Halaman 566 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5,1 BELANJA OPERASI 368.950.000,00 351.162.137,00 (17.787.863,00) 95,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.950.000,00 351.162.137,00 (17.787.863,00) 95,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 7.724.000,00 7.009.600,00 (714.400,00) 90,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.724.000,00 7.009.600,00 (714.400,00) 90,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 950.396,00 860.900,00 (89.496,00) 90,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.097.250,00 1.077.500,00 (19.750,00) 98,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 343.750,00 275.000,00 (68.750,00) 80,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 317.400,00 312.000,00 (5.400,00) 98,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 446.004,00 0,00 (446.004,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 64.200,00 64.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.505.000,00 4.420.000,00 (85.000,00) 98,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.800.000,00 103.417.500,00 (5.382.500,00) 95,05 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.800.000,00 11.300.000,00 (4.500.000,00) 71,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia15.800.000,00 11.300.000,00 (4.500.000,00) 71,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.117.500,00 (882.500,00) 98,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik50.000.000,00 49.117.500,00 (882.500,00) 98,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 252.426.000,00 240.735.037,00 (11.690.963,00) 95,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 252.426.000,00 240.735.037,00 (11.690.963,00) 95,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 97.026.000,00 96.845.037,00 (180.963,00) 99,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 155.400.000,00 143.890.000,00 (11.510.000,00) 92,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA7.521.624.301,00 6.278.221.989,00 (1.243.402.312,00) 83,46 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH50.000.000,00 46.490.200,00 (3.509.800,00) 92,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH40.000.000,00 39.142.500,00 (857.500,00) 97,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.142.500,00 (857.500,00) 97,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.142.500,00 (857.500,00) 97,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.775.000,00 1.982.500,00 (792.500,00) 71,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.775.000,00 1.982.500,00 (792.500,00) 71,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.633.000,00 1.164.000,00 (469.000,00) 71,27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.000,00 347.500,00 (194.500,00) 64,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 471.000,00 (129.000,00) 78,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.165.000,00 10.100.000,00 (65.000,00) 99,36 Halaman 567 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.625.000,00 3.600.000,00 (25.000,00) 99,31 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.625.000,00 3.600.000,00 (25.000,00) 99,31 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.540.000,00 6.500.000,00 (40.000,00) 99,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.540.000,00 6.500.000,00 (40.000,00) 99,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.060.000,00 27.060.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.060.000,00 27.060.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.760.000,00 26.760.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD5.000.000,00 3.348.100,00 (1.651.900,00) 66,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.348.100,00 (1.651.900,00) 66,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.348.100,00 (1.651.900,00) 66,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.955.000,00 1.998.100,00 (956.900,00) 67,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.955.000,00 1.998.100,00 (956.900,00) 67,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 804.300,00 375.600,00 (428.700,00) 46,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 347.500,00 (6.250,00) 98,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.796.950,00 1.275.000,00 (521.950,00) 70,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.325.000,00 1.200.000,00 (125.000,00) 90,56 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.325.000,00 1.200.000,00 (125.000,00) 90,56 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.325.000,00 1.200.000,00 (125.000,00) 90,56 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 720.000,00 150.000,00 (570.000,00) 20,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 720.000,00 150.000,00 (570.000,00) 20,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 150.000,00 (570.000,00) 20,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 3.999.600,00 (1.000.400,00) 79,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.999.600,00 (1.000.400,00) 79,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.999.600,00 (1.000.400,00) 79,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.855.000,00 2.229.600,00 (625.400,00) 78,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.855.000,00 2.229.600,00 (625.400,00) 78,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.032.750,00 1.486.100,00 (546.650,00) 73,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 354.250,00 347.500,00 (6.750,00) 98,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 468.000,00 396.000,00 (72.000,00) 84,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.545.000,00 1.500.000,00 (45.000,00) 97,08 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.545.000,00 1.500.000,00 (45.000,00) 97,08 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.545.000,00 1.500.000,00 (45.000,00) 97,08 Halaman 568 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 270.000,00 (330.000,00) 45,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 270.000,00 (330.000,00) 45,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 270.000,00 (330.000,00) 45,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.002.629.748,00 3.103.509.122,00 (899.120.626,00) 77,53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.886.879.748,00 3.001.005.322,00 (885.874.426,00) 77,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.886.879.748,00 3.001.005.322,00 (885.874.426,00) 77,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.886.879.748,00 3.001.005.322,00 (885.874.426,00) 77,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.168.476.748,00 1.844.227.070,00 (324.249.678,00) 85,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.578.778.700,00 1.362.316.792,00 (216.461.908,00) 86,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.496.330.937,00 1.282.270.420,00 (214.060.517,00) 85,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 82.447.763,00 80.046.372,00 (2.401.391,00) 97,08 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 152.836.028,00 128.807.758,00 (24.028.270,00) 84,27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 148.713.638,00 128.807.758,00 (19.905.880,00) 86,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.122.390,00 0,00 (4.122.390,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 80.055.823,00 69.875.000,00 (10.180.823,00) 87,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 80.055.823,00 69.875.000,00 (10.180.823,00) 87,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 90.046.988,00 80.749.000,00 (9.297.988,00) 89,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 90.046.988,00 80.749.000,00 (9.297.988,00) 89,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 23.743.045,00 22.900.000,00 (843.045,00) 96,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.743.045,00 22.900.000,00 (843.045,00) 96,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 75.660.908,00 70.899.180,00 (4.761.728,00) 93,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 72.520.108,00 68.871.420,00 (3.648.688,00) 94,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.140.800,00 2.027.760,00 (1.113.040,00) 64,56 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 17.937.507,00 10.660.293,00 (7.277.214,00) 59,43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.422.060,00 10.660.293,00 (6.761.767,00) 61,18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 515.447,00 0,00 (515.447,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 53.269,00 19.733,00 (33.536,00) 37,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 49.658,00 17.489,00 (32.169,00) 35,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.611,00 2.244,00 (1.367,00) 62,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 136.765.506,00 86.766.335,00 (49.999.171,00) 63,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 130.282.614,00 82.497.487,00 (47.785.127,00) 63,32 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.482.892,00 4.268.848,00 (2.214.044,00) 65,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.149.718,00 2.808.232,00 (341.486,00) 89,15 Halaman 569 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.980.114,00 2.643.568,00 (336.546,00) 88,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 169.604,00 164.664,00 (4.940,00) 97,08 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.449.256,00 8.424.747,00 (1.024.509,00) 89,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.940.444,00 7.930.755,00 (1.009.689,00) 88,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 508.812,00 493.992,00 (14.820,00) 97,08 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.718.403.000,00 1.156.778.252,00 (561.624.748,00) 67,31 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.718.403.000,00 1.156.778.252,00 (561.624.748,00) 67,31 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.662.335.000,00 1.114.865.138,00 (547.469.862,00) 67,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 56.068.000,00 41.913.114,00 (14.154.886,00) 74,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 100.750.000,00 88.983.000,00 (11.767.000,00) 88,32 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 100.750.000,00 88.983.000,00 (11.767.000,00) 88,32 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.310.000,00 83.543.000,00 (11.767.000,00) 87,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.110.000,00 69.543.000,00 (567.000,00) 99,19 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.110.000,00 69.543.000,00 (567.000,00) 99,19 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 70.110.000,00 69.543.000,00 (567.000,00) 99,19 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.200.000,00 14.000.000,00 (11.200.000,00) 55,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.200.000,00 14.000.000,00 (11.200.000,00) 55,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 25.200.000,00 14.000.000,00 (11.200.000,00) 55,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD10.000.000,00 8.606.300,00 (1.393.700,00) 86,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.606.300,00 (1.393.700,00) 86,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.606.300,00 (1.393.700,00) 86,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 4.626.300,00 (1.373.700,00) 77,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 4.626.300,00 (1.373.700,00) 77,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.662.500,00 1.810.800,00 (851.700,00) 68,01 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 730.250,00 719.500,00 (10.750,00) 98,52 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 343.750,00 275.000,00 (68.750,00) 80,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.263.500,00 1.821.000,00 (442.500,00) 80,45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 3.980.000,00 (20.000,00) 99,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.980.000,00 (20.000,00) 99,50 Halaman 570 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.000.000,00 3.980.000,00 (20.000,00) 99,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN5.000.000,00 4.914.500,00 (85.500,00) 98,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.914.500,00 (85.500,00) 98,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.914.500,00 (85.500,00) 98,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 400.500,00 394.500,00 (6.000,00) 98,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.500,00 394.500,00 (6.000,00) 98,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 400.500,00 394.500,00 (6.000,00) 98,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.599.500,00 4.520.000,00 (79.500,00) 98,27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.599.500,00 4.520.000,00 (79.500,00) 98,27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.599.500,00 4.520.000,00 (79.500,00) 98,27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH1.982.035.553,00 1.879.903.790,00 (102.131.763,00) 94,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.982.035.553,00 1.879.903.790,00 (102.131.763,00) 94,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5,1 BELANJA OPERASI 1.982.035.553,00 1.879.903.790,00 (102.131.763,00) 94,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.982.035.553,00 1.879.903.790,00 (102.131.763,00) 94,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 104.207.500,00 92.107.000,00 (12.100.500,00) 88,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 104.207.500,00 92.107.000,00 (12.100.500,00) 88,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.196.000,00 2.412.000,00 (1.784.000,00) 57,48 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 834.000,00 (15.000,00) 98,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 660.000,00 495.000,00 (165.000,00) 75,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.102.500,00 785.000,00 (317.500,00) 71,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97.400.000,00 87.581.000,00 (9.819.000,00) 89,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.834.248.053,00 1.762.736.790,00 (71.511.263,00) 96,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.834.248.053,00 1.762.736.790,00 (71.511.263,00) 96,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia67.500.000,00 36.900.000,00 (30.600.000,00) 54,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.360.000.000,00 1.337.204.790,00 (22.795.210,00) 98,32 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 382.973.053,00 365.650.000,00 (17.323.053,00) 95,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.775.000,00 22.982.000,00 (793.000,00) 96,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.580.000,00 25.060.000,00 (18.520.000,00) 57,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.580.000,00 25.060.000,00 (18.520.000,00) 57,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.580.000,00 19.240.000,00 (18.340.000,00) 51,19 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 5.820.000,00 (180.000,00) 97,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 230.000.000,00 170.630.407,00 (59.369.593,00) 74,18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 30.000.000,00 25.320.200,00 (4.679.800,00) 84,40 Halaman 571 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 25.320.200,00 (4.679.800,00) 84,40 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 25.320.200,00 (4.679.800,00) 84,40 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 25.320.200,00 (4.679.800,00) 84,40 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 25.320.200,00 (4.679.800,00) 84,40 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.791.000,00 8.048.200,00 (1.742.800,00) 82,19 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.354.750,00 4.965.000,00 (389.750,00) 92,72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.375.000,00 1.100.000,00 (275.000,00) 80,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.419.000,00 5.939.500,00 (1.479.500,00) 80,05 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.831.110,00 3.186.000,00 (645.110,00) 83,16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.229.140,00 2.081.500,00 (147.640,00) 93,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 7.404.600,00 (2.595.400,00) 74,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 7.404.600,00 (2.595.400,00) 74,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.404.600,00 (2.595.400,00) 74,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 7.404.600,00 (2.595.400,00) 74,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 7.404.600,00 (2.595.400,00) 74,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 7.404.600,00 (2.595.400,00) 74,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 25.000.000,00 23.307.000,00 (1.693.000,00) 93,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.307.000,00 (1.693.000,00) 93,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.307.000,00 (1.693.000,00) 93,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 23.307.000,00 (1.693.000,00) 93,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 23.307.000,00 (1.693.000,00) 93,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000.000,00 23.307.000,00 (1.693.000,00) 93,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD165.000.000,00 114.598.607,00 (50.401.393,00) 69,45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 165.000.000,00 114.598.607,00 (50.401.393,00) 69,45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 114.598.607,00 (50.401.393,00) 69,45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 165.000.000,00 114.598.607,00 (50.401.393,00) 69,45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 165.000.000,00 114.598.607,00 (50.401.393,00) 69,45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 155.250.000,00 105.508.607,00 (49.741.393,00) 67,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.750.000,00 9.090.000,00 (660.000,00) 93,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH444.250.000,00 430.022.100,00 (14.227.900,00) 96,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 109.750.000,00 108.820.000,00 (930.000,00) 99,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5,1 BELANJA OPERASI 128.000,00 100.000,00 (28.000,00) 78,12 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.000,00 100.000,00 (28.000,00) 78,12 Halaman 572 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 128.000,00 100.000,00 (28.000,00) 78,12 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128.000,00 100.000,00 (28.000,00) 78,12 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 128.000,00 100.000,00 (28.000,00) 78,12 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 109.622.000,00 108.720.000,00 (902.000,00) 99,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 109.622.000,00 108.720.000,00 (902.000,00) 99,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 109.622.000,00 108.720.000,00 (902.000,00) 99,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.738.000,00 10.470.000,00 (268.000,00) 97,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 10.738.000,00 10.470.000,00 (268.000,00) 97,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 98.884.000,00 98.250.000,00 (634.000,00) 99,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 98.884.000,00 98.250.000,00 (634.000,00) 99,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA334.500.000,00 321.202.100,00 (13.297.900,00) 96,02 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5,1 BELANJA OPERASI 10.481.500,00 10.002.400,00 (479.100,00) 95,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.481.500,00 10.002.400,00 (479.100,00) 95,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 10.481.500,00 10.002.400,00 (479.100,00) 95,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.481.500,00 10.002.400,00 (479.100,00) 95,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 460.100,00 456.000,00 (4.100,00) 99,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 46.400,00 46.400,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.975.000,00 9.500.000,00 (475.000,00) 95,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5,2 BELANJA MODAL 324.018.500,00 311.199.700,00 (12.818.800,00) 96,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 324.018.500,00 311.199.700,00 (12.818.800,00) 96,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 67.241.000,00 63.879.000,00 (3.362.000,00) 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 67.241.000,00 63.879.000,00 (3.362.000,00) 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 62.300.000,00 59.379.000,00 (2.921.000,00) 95,31 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.941.000,00 4.500.000,00 (441.000,00) 91,07 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 105.600.000,00 98.000.000,00 (7.600.000,00) 92,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 105.600.000,00 98.000.000,00 (7.600.000,00) 92,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 59.000.000,00 53.000.000,00 (6.000.000,00) 89,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01.0005 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 46.600.000,00 45.000.000,00 (1.600.000,00) 96,56 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 151.177.500,00 149.320.700,00 (1.856.800,00) 98,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 133.477.500,00 131.870.700,00 (1.606.800,00) 98,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 133.477.500,00 131.870.700,00 (1.606.800,00) 98,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 17.700.000,00 17.450.000,00 (250.000,00) 98,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 17.700.000,00 17.450.000,00 (250.000,00) 98,58 Halaman 573 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH190.000.000,00 151.253.381,00 (38.746.619,00) 79,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 1.642.100,00 (3.357.900,00) 32,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 1.642.100,00 (3.357.900,00) 32,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.642.100,00 (3.357.900,00) 32,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.100.000,00 1.372.100,00 (2.727.900,00) 33,46 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.100.000,00 1.372.100,00 (2.727.900,00) 33,46 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.720.000,00 1.024.100,00 (2.695.900,00) 27,52 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 270.000,00 260.000,00 (10.000,00) 96,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 88.000,00 (22.000,00) 80,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 270.000,00 (630.000,00) 30,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 270.000,00 (630.000,00) 30,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 270.000,00 (630.000,00) 30,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK100.000.000,00 66.831.089,00 (33.168.911,00) 66,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 66.831.089,00 (33.168.911,00) 66,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 66.831.089,00 (33.168.911,00) 66,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 66.831.089,00 (33.168.911,00) 66,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 66.831.089,00 (33.168.911,00) 66,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 100.000.000,00 66.831.089,00 (33.168.911,00) 66,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 85.000.000,00 82.780.192,00 (2.219.808,00) 97,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 82.780.192,00 (2.219.808,00) 97,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 82.780.192,00 (2.219.808,00) 97,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.456.424,00 82.780.192,00 (1.676.232,00) 98,01 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.273.480,00 82.048.480,00 (225.000,00) 99,72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 75.348.480,00 75.348.480,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.925.000,00 6.700.000,00 (225.000,00) 96,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.182.944,00 731.712,00 (1.451.232,00) 33,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.934.976,00 483.744,00 (1.451.232,00) 25,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 247.968,00 247.968,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 543.576,00 0,00 (543.576,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 543.576,00 0,00 (543.576,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 543.576,00 0,00 (543.576,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH622.709.000,00 496.412.989,00 (126.296.011,00) 79,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN320.000.000,00 213.972.588,00 (106.027.412,00) 66,86 Halaman 574 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 320.000.000,00 213.972.588,00 (106.027.412,00) 66,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00 213.972.588,00 (106.027.412,00) 66,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.450.000,00 27.291.356,00 (15.158.644,00) 64,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.904.264,00 26.745.620,00 (15.158.644,00) 63,82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 19.150.264,00 19.137.120,00 (13.144,00) 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 22.754.000,00 7.608.500,00 (15.145.500,00) 33,43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 545.736,00 545.736,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 483.744,00 483.744,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 61.992,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 277.550.000,00 186.681.232,00 (90.868.768,00) 67,26 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 277.550.000,00 186.681.232,00 (90.868.768,00) 67,26 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang214.350.000,00 164.195.257,00 (50.154.743,00) 76,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua63.200.000,00 22.485.975,00 (40.714.025,00) 35,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA175.000.000,00 172.900.401,00 (2.099.599,00) 98,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 175.000.000,00 172.900.401,00 (2.099.599,00) 98,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 172.900.401,00 (2.099.599,00) 98,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 175.000.000,00 172.900.401,00 (2.099.599,00) 98,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 175.000.000,00 172.900.401,00 (2.099.599,00) 98,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor175.000.000,00 172.900.401,00 (2.099.599,00) 98,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA127.709.000,00 109.540.000,00 (18.169.000,00) 85,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 127.709.000,00 109.540.000,00 (18.169.000,00) 85,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.709.000,00 109.540.000,00 (18.169.000,00) 85,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 127.709.000,00 109.540.000,00 (18.169.000,00) 85,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 127.709.000,00 109.540.000,00 (18.169.000,00) 85,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel119.000,00 110.000,00 (9.000,00) 92,43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin17.690.000,00 15.825.000,00 (1.865.000,00) 89,45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)12.190.000,00 11.900.000,00 (290.000,00) 97,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio37.000.000,00 30.200.000,00 (6.800.000,00) 81,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 31.390.000,00 25.845.000,00 (5.545.000,00) 82,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer19.320.000,00 15.910.000,00 (3.410.000,00) 82,34 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL300.000.000,00 286.595.209,00 (13.404.791,00) 95,53 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA300.000.000,00 286.595.209,00 (13.404.791,00) 95,53 Halaman 575 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL160.000.000,00 156.022.209,00 (3.977.791,00) 97,51 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 156.022.209,00 (3.977.791,00) 97,51 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 156.022.209,00 (3.977.791,00) 97,51 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.122.760,00 16.828.000,00 (294.760,00) 98,27 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.122.760,00 16.828.000,00 (294.760,00) 98,27 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.600.260,00 6.553.000,00 (47.260,00) 99,28 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 695.000,00 (12.500,00) 98,23 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 220.000,00 (55.000,00) 80,00 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 9.360.000,00 (180.000,00) 98,11 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 113.274.240,00 112.027.590,00 (1.246.650,00) 98,89 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.674.240,00 37.674.240,00 0,00 100,00 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 37.674.240,00 37.674.240,00 0,00 100,00 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 75.600.000,00 74.353.350,00 (1.246.650,00) 98,35 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 75.600.000,00 74.353.350,00 (1.246.650,00) 98,35 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.603.000,00 27.166.619,00 (2.436.381,00) 91,76 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.603.000,00 27.166.619,00 (2.436.381,00) 91,76 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.823.000,00 11.386.619,00 (2.436.381,00) 82,37 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.780.000,00 15.780.000,00 0,00 100,00 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL140.000.000,00 130.573.000,00 (9.427.000,00) 93,26 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 130.573.000,00 (9.427.000,00) 93,26 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 130.573.000,00 (9.427.000,00) 93,26 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.780.000,00 2.178.000,00 (602.000,00) 78,34 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.780.000,00 2.178.000,00 (602.000,00) 78,34 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.780.000,00 2.178.000,00 (602.000,00) 78,34 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.700.000,00 9.300.000,00 (1.400.000,00) 86,91 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.700.000,00 9.300.000,00 (1.400.000,00) 86,91 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia10.700.000,00 9.300.000,00 (1.400.000,00) 86,91 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 126.520.000,00 119.095.000,00 (7.425.000,00) 94,13 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 126.520.000,00 119.095.000,00 (7.425.000,00) 94,13 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.210.000,00 14.085.000,00 (5.125.000,00) 73,32 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.460.000,00 11.400.000,00 (60.000,00) 99,47 2.2 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 95.850.000,00 93.610.000,00 (2.240.000,00) 97,66 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI280.780.000,00 257.003.420,00 (23.776.580,00) 91,53 Halaman 576 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA280.780.000,00 257.003.420,00 (23.776.580,00) 91,53 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK182.130.000,00 166.276.460,00 (15.853.540,00) 91,29 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 182.130.000,00 166.276.460,00 (15.853.540,00) 91,29 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.130.000,00 166.276.460,00 (15.853.540,00) 91,29 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 18.486.000,00 16.474.900,00 (2.011.100,00) 89,12 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.486.000,00 16.474.900,00 (2.011.100,00) 89,12 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.266.200,00 1.458.400,00 (1.807.800,00) 44,65 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.255.000,00 2.211.500,00 (43.500,00) 98,07 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 412.500,00 330.000,00 (82.500,00) 80,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.422.300,00 1.402.000,00 (20.300,00) 98,57 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.130.000,00 11.073.000,00 (57.000,00) 99,48 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 116.400.000,00 107.858.400,00 (8.541.600,00) 92,66 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.400.000,00 10.800.000,00 (5.600.000,00) 65,85 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia16.400.000,00 10.800.000,00 (5.600.000,00) 65,85 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 97.058.400,00 (2.941.600,00) 97,05 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik100.000.000,00 97.058.400,00 (2.941.600,00) 97,05 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.244.000,00 41.943.160,00 (5.300.840,00) 88,77 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.244.000,00 41.943.160,00 (5.300.840,00) 88,77 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.044.000,00 40.743.160,00 (2.300.840,00) 94,65 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 1.200.000,00 (3.000.000,00) 28,57 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA98.650.000,00 90.726.960,00 (7.923.040,00) 91,96 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 98.650.000,00 90.726.960,00 (7.923.040,00) 91,96 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.650.000,00 90.726.960,00 (7.923.040,00) 91,96 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.691.000,00 9.133.500,00 (557.500,00) 94,24 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.691.000,00 9.133.500,00 (557.500,00) 94,24 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.568.700,00 1.567.500,00 (1.200,00) 99,92 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 278.000,00 (429.500,00) 39,29 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.849.800,00 1.828.000,00 (21.800,00) 98,82 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.565.000,00 5.460.000,00 (105.000,00) 98,11 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.400.000,00 33.034.000,00 (1.366.000,00) 96,02 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.400.000,00 10.400.000,00 (1.000.000,00) 91,22 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia11.400.000,00 10.400.000,00 (1.000.000,00) 91,22 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 23.000.000,00 22.634.000,00 (366.000,00) 98,40 Halaman 577 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 23.000.000,00 22.634.000,00 (366.000,00) 98,40 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.559.000,00 48.559.460,00 (5.999.540,00) 89,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.559.000,00 48.559.460,00 (5.999.540,00) 89,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.834.000,00 33.949.460,00 (884.540,00) 97,46 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 360.000,00 (5.040.000,00) 6,66 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.325.000,00 14.250.000,00 (75.000,00) 99,47 JUMLAH BELANJA 28.219.036.301,00 24.864.928.774,00 (3.354.107.527,00) 88,11 SURPLUS DEFISIT (28.149.876.301,00) (24.787.153.774,00) 3.362.722.527,00 88,05 Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 13.606.849.614,00 12.642.693.585,00 (964.156.029,00) 92,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.963.482.500,00 1.650.256.254,00 (313.226.246,00) 84,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN762.500.000,00 551.118.486,00 (211.381.514,00) 72,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK535.000.000,00 342.343.886,00 (192.656.114,00) 63,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 535.000.000,00 342.343.886,00 (192.656.114,00) 63,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 535.000.000,00 342.343.886,00 (192.656.114,00) 63,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 154.225.125,00 108.539.500,00 (45.685.625,00) 70,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 154.225.125,00 108.539.500,00 (45.685.625,00) 70,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.835.125,00 15.759.500,00 (75.625,00) 99,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.890.000,00 5.830.000,00 (60.000,00) 98,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 132.500.000,00 86.950.000,00 (45.550.000,00) 65,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 160.756.875,00 16.130.000,00 (144.626.875,00) 10,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00 14.830.000,00 (27.170.000,00) 35,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia36.000.000,00 13.230.000,00 (22.770.000,00) 36,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 6.000.000,00 1.600.000,00 (4.400.000,00) 26,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.756.875,00 1.300.000,00 (6.456.875,00) 16,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.756.875,00 1.300.000,00 (6.456.875,00) 16,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 96.000.000,00 0,00 (96.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.09.0007 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan 96.000.000,00 0,00 (96.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 220.018.000,00 217.674.386,00 (2.343.614,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 220.018.000,00 217.674.386,00 (2.343.614,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 175.018.000,00 173.004.386,00 (2.013.614,00) 98,84 Halaman 578 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.000.000,00 44.670.000,00 (330.000,00) 99,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN68.500.000,00 67.886.000,00 (614.000,00) 99,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 68.500.000,00 67.886.000,00 (614.000,00) 99,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.500.000,00 67.886.000,00 (614.000,00) 99,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 16.384.500,00 15.826.000,00 (558.500,00) 96,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.384.500,00 15.826.000,00 (558.500,00) 96,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.962.000,00 4.611.000,00 (351.000,00) 92,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 822.500,00 815.000,00 (7.500,00) 99,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.400.000,00 (200.000,00) 98,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 5.950.000,00 (50.000,00) 99,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 5.950.000,00 (50.000,00) 99,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.000.000,00 5.950.000,00 (50.000,00) 99,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.115.500,00 46.110.000,00 (5.500,00) 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.115.500,00 46.110.000,00 (5.500,00) 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.115.500,00 46.110.000,00 (5.500,00) 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN 10.000.000,00 9.830.000,00 (170.000,00) 98,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.830.000,00 (170.000,00) 98,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.830.000,00 (170.000,00) 98,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8.127.500,00 7.980.000,00 (147.500,00) 98,18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.127.500,00 7.980.000,00 (147.500,00) 98,18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 700.000,00 (7.500,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.420.000,00 7.280.000,00 (140.000,00) 98,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.872.500,00 1.850.000,00 (22.500,00) 98,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.872.500,00 1.850.000,00 (22.500,00) 98,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.872.500,00 1.850.000,00 (22.500,00) 98,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 49.000.000,00 38.476.900,00 (10.523.100,00) 78,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5,1 BELANJA OPERASI 49.000.000,00 38.476.900,00 (10.523.100,00) 78,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 38.476.900,00 (10.523.100,00) 78,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 14.898.000,00 12.016.900,00 (2.881.100,00) 80,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.898.000,00 12.016.900,00 (2.881.100,00) 80,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 831.000,00 822.900,00 (8.100,00) 99,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 817.000,00 809.000,00 (8.000,00) 99,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 10.385.000,00 (2.865.000,00) 78,37 Halaman 579 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 4.350.000,00 (1.650.000,00) 72,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 4.350.000,00 (1.650.000,00) 72,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.000.000,00 4.350.000,00 (1.650.000,00) 72,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.102.000,00 22.110.000,00 (5.992.000,00) 78,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.102.000,00 22.110.000,00 (5.992.000,00) 78,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.102.000,00 22.110.000,00 (5.992.000,00) 78,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN 100.000.000,00 92.581.700,00 (7.418.300,00) 92,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 92.581.700,00 (7.418.300,00) 92,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 92.581.700,00 (7.418.300,00) 92,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 66.417.000,00 59.773.700,00 (6.643.300,00) 89,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.417.000,00 59.773.700,00 (6.643.300,00) 89,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.644.000,00 1.603.400,00 (40.600,00) 97,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.867.500,00 3.817.500,00 (50.000,00) 98,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 28.800.000,00 28.400.000,00 (400.000,00) 98,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 855.500,00 852.800,00 (2.700,00) 99,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 18.000.000,00 17.400.000,00 (600.000,00) 96,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 7.700.000,00 (5.550.000,00) 58,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) 80,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) 80,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) 80,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.583.000,00 30.408.000,00 (175.000,00) 99,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.583.000,00 30.408.000,00 (175.000,00) 99,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.583.000,00 30.408.000,00 (175.000,00) 99,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.02 MUTASI DAN PROMOSI ASN 295.000.000,00 283.344.400,00 (11.655.600,00) 96,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN MUTASI ASN 152.500.000,00 145.687.250,00 (6.812.750,00) 95,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 152.500.000,00 145.687.250,00 (6.812.750,00) 95,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.500.000,00 145.687.250,00 (6.812.750,00) 95,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 66.936.000,00 66.901.750,00 (34.250,00) 99,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.936.000,00 66.901.750,00 (34.250,00) 99,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.915.250,00 5.914.000,00 (1.250,00) 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.120.750,00 2.120.750,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.900.000,00 58.867.000,00 (33.000,00) 99,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.550.000,00 30.950.000,00 (6.600.000,00) 82,42 Halaman 580 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.800.000,00 30.200.000,00 (5.600.000,00) 84,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia30.200.000,00 26.600.000,00 (3.600.000,00) 88,07 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 5.600.000,00 3.600.000,00 (2.000.000,00) 64,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.750.000,00 750.000,00 (1.000.000,00) 42,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.750.000,00 750.000,00 (1.000.000,00) 42,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.014.000,00 47.835.500,00 (178.500,00) 99,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.014.000,00 47.835.500,00 (178.500,00) 99,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.014.000,00 47.835.500,00 (178.500,00) 99,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN 142.500.000,00 137.657.150,00 (4.842.850,00) 96,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 142.500.000,00 137.657.150,00 (4.842.850,00) 96,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.500.000,00 137.657.150,00 (4.842.850,00) 96,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 78.175.960,00 76.383.150,00 (1.792.810,00) 97,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.175.960,00 76.383.150,00 (1.792.810,00) 97,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.643.380,00 18.641.150,00 (2.230,00) 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.060.000,00 3.015.000,00 (45.000,00) 98,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.375.000,00 1.350.000,00 (25.000,00) 98,18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.497.580,00 7.456.000,00 (41.580,00) 99,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.600.000,00 45.921.000,00 (1.679.000,00) 96,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.471.250,00 25.450.000,00 (3.021.250,00) 89,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 12.150.000,00 (850.000,00) 93,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia13.000.000,00 12.150.000,00 (850.000,00) 93,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.171.250,00 3.000.000,00 (2.171.250,00) 58,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.171.250,00 3.000.000,00 (2.171.250,00) 58,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.09.0007 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.852.790,00 35.824.000,00 (28.790,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.852.790,00 35.824.000,00 (28.790,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.852.790,00 35.824.000,00 (28.790,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.03 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN 637.982.500,00 592.192.435,00 (45.790.065,00) 92,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENGELOLAAN ASSESSMENT CENTER 537.982.500,00 505.804.200,00 (32.178.300,00) 94,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 537.982.500,00 505.804.200,00 (32.178.300,00) 94,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 537.982.500,00 505.804.200,00 (32.178.300,00) 94,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 85.092.500,00 77.655.700,00 (7.436.800,00) 91,26 Halaman 581 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.092.500,00 77.655.700,00 (7.436.800,00) 91,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.777.000,00 8.776.950,00 (50,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.853.500,00 4.688.750,00 (164.750,00) 96,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.462.000,00 64.190.000,00 (7.272.000,00) 89,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 365.300.000,00 340.700.000,00 (24.600.000,00) 93,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 163.300.000,00 141.700.000,00 (21.600.000,00) 86,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia163.300.000,00 141.700.000,00 (21.600.000,00) 86,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 9.000.000,00 (3.000.000,00) 75,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 9.000.000,00 (3.000.000,00) 75,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.09.0007 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 87.590.000,00 87.448.500,00 (141.500,00) 99,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.590.000,00 87.448.500,00 (141.500,00) 99,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 87.590.000,00 87.448.500,00 (141.500,00) 99,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN 50.000.000,00 46.584.450,00 (3.415.550,00) 93,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 46.584.450,00 (3.415.550,00) 93,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 46.584.450,00 (3.415.550,00) 93,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.174.000,00 24.004.450,00 (2.169.550,00) 91,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.174.000,00 24.004.450,00 (2.169.550,00) 91,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.958.460,00 8.745.950,00 (212.510,00) 97,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.436.750,00 3.430.500,00 (6.250,00) 99,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.228.790,00 1.228.000,00 (790,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.550.000,00 10.600.000,00 (1.950.000,00) 84,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.826.000,00 22.580.000,00 (1.246.000,00) 94,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.826.000,00 22.580.000,00 (1.246.000,00) 94,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.826.000,00 22.580.000,00 (1.246.000,00) 94,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 FASILITASI PENGEMBANGAN KARIR DALAM JABATAN FUNGSIONAL50.000.000,00 39.803.785,00 (10.196.215,00) 79,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 39.803.785,00 (10.196.215,00) 79,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 39.803.785,00 (10.196.215,00) 79,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 23.335.460,00 20.804.850,00 (2.530.610,00) 89,15 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.335.460,00 20.804.850,00 (2.530.610,00) 89,15 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.829.670,00 4.613.350,00 (216.320,00) 95,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.377.000,00 1.363.500,00 (13.500,00) 99,01 Halaman 582 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.228.790,00 1.228.000,00 (790,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 13.600.000,00 (2.300.000,00) 85,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.700.000,00 2.400.000,00 (6.300.000,00) 27,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 2.400.000,00 (4.800.000,00) 33,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.964.540,00 16.598.935,00 (1.365.605,00) 92,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.964.540,00 16.598.935,00 (1.365.605,00) 92,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.964.540,00 16.598.935,00 (1.365.605,00) 92,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.04 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 268.000.000,00 223.600.933,00 (44.399.067,00) 83,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR93.400.000,00 89.648.679,00 (3.751.321,00) 95,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5,1 BELANJA OPERASI 93.400.000,00 89.648.679,00 (3.751.321,00) 95,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.400.000,00 89.648.679,00 (3.751.321,00) 95,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 39.158.700,00 36.722.600,00 (2.436.100,00) 93,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.158.700,00 36.722.600,00 (2.436.100,00) 93,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.245.700,00 4.244.600,00 (1.100,00) 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.113.000,00 3.063.000,00 (50.000,00) 98,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.800.000,00 29.415.000,00 (2.385.000,00) 92,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.841.300,00 36.526.079,00 (1.315.221,00) 96,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.841.300,00 36.526.079,00 (1.315.221,00) 96,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.341.300,00 30.196.079,00 (145.221,00) 99,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 6.330.000,00 (1.170.000,00) 84,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI25.000.000,00 22.798.293,00 (2.201.707,00) 91,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 22.798.293,00 (2.201.707,00) 91,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.798.293,00 (2.201.707,00) 91,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19.417.000,00 17.546.400,00 (1.870.600,00) 90,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.417.000,00 17.546.400,00 (1.870.600,00) 90,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.384.850,00 2.381.400,00 (3.450,00) 99,85 Halaman 583 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.132.000,00 1.120.000,00 (12.000,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.150,00 14.045.000,00 (1.855.150,00) 88,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.583.000,00 5.251.893,00 (331.107,00) 94,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.583.000,00 5.251.893,00 (331.107,00) 94,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.583.000,00 5.251.893,00 (331.107,00) 94,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN94.600.000,00 66.054.961,00 (28.545.039,00) 69,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5,1 BELANJA OPERASI 94.600.000,00 66.054.961,00 (28.545.039,00) 69,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.600.000,00 66.054.961,00 (28.545.039,00) 69,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 24.700.000,00 24.613.200,00 (86.800,00) 99,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.700.000,00 24.613.200,00 (86.800,00) 99,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.989.500,00 3.983.200,00 (6.300,00) 99,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.860.250,00 1.820.000,00 (40.250,00) 97,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.850.250,00 18.810.000,00 (40.250,00) 99,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.300.000,00 3.274.000,00 (27.026.000,00) 10,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.300.000,00 3.274.000,00 (27.026.000,00) 10,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia25.300.000,00 0,00 (25.300.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 5.000.000,00 3.274.000,00 (1.726.000,00) 65,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.600.000,00 38.167.761,00 (1.432.239,00) 96,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.600.000,00 38.167.761,00 (1.432.239,00) 96,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.850.000,00 29.827.761,00 (22.239,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.750.000,00 8.340.000,00 (1.410.000,00) 85,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 PELAYANAN PROSES IZIN PERCERAIAN PEGAWAI 25.000.000,00 19.421.700,00 (5.578.300,00) 77,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 19.421.700,00 (5.578.300,00) 77,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 19.421.700,00 (5.578.300,00) 77,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 15.549.700,00 13.691.700,00 (1.858.000,00) 88,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.549.700,00 13.691.700,00 (1.858.000,00) 88,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.251.700,00 3.248.700,00 (3.000,00) 99,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.698.000,00 1.698.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 8.745.000,00 (1.855.000,00) 82,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.450.300,00 5.730.000,00 (3.720.300,00) 60,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.450.300,00 5.730.000,00 (3.720.300,00) 60,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.100.300,00 2.100.000,00 (300,00) 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.350.000,00 3.630.000,00 (3.720.000,00) 49,38 Halaman 584 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 EVALUASI DISIPLIN ASN 30.000.000,00 25.677.300,00 (4.322.700,00) 85,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 25.677.300,00 (4.322.700,00) 85,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 25.677.300,00 (4.322.700,00) 85,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 17.150.000,00 16.317.300,00 (832.700,00) 95,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.150.000,00 16.317.300,00 (832.700,00) 95,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.697.050,00 2.672.300,00 (24.750,00) 99,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.750,00 1.190.000,00 (12.750,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.200,00 12.455.000,00 (795.200,00) 93,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.400.000,00 0,00 (3.400.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 0,00 (3.400.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.400.000,00 0,00 (3.400.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.450.000,00 9.360.000,00 (90.000,00) 99,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.450.000,00 9.360.000,00 (90.000,00) 99,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 9.360.000,00 (90.000,00) 99,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA6.303.867.114,00 5.682.256.327,00 (621.610.787,00) 90,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.500.867.114,00 4.906.957.972,00 (593.909.142,00) 89,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.482.886.114,00 4.889.077.972,00 (593.808.142,00) 89,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.482.886.114,00 4.889.077.972,00 (593.808.142,00) 89,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.482.886.114,00 4.889.077.972,00 (593.808.142,00) 89,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.070.427.114,00 2.892.228.087,00 (178.199.027,00) 94,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.189.349.738,00 2.108.901.536,00 (80.448.202,00) 96,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.189.349.738,00 2.108.901.536,00 (80.448.202,00) 96,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 210.119.821,00 202.433.474,00 (7.686.347,00) 96,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 210.119.821,00 202.433.474,00 (7.686.347,00) 96,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 122.928.749,00 101.258.000,00 (21.670.749,00) 82,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 122.928.749,00 101.258.000,00 (21.670.749,00) 82,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 142.632.834,00 131.610.000,00 (11.022.834,00) 92,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 142.632.834,00 131.610.000,00 (11.022.834,00) 92,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 53.327.735,00 49.800.000,00 (3.527.735,00) 93,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 53.327.735,00 49.800.000,00 (3.527.735,00) 93,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 120.717.337,00 116.234.100,00 (4.483.237,00) 96,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 120.717.337,00 116.234.100,00 (4.483.237,00) 96,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 23.694.801,00 14.903.332,00 (8.791.469,00) 62,89 Halaman 585 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 23.694.801,00 14.903.332,00 (8.791.469,00) 62,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 51.649,00 29.100,00 (22.549,00) 56,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 51.649,00 29.100,00 (22.549,00) 56,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 189.599.969,00 149.709.916,00 (39.890.053,00) 78,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 186.816.969,00 149.709.916,00 (37.107.053,00) 80,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.783.000,00 0,00 (2.783.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.501.099,00 4.337.135,00 (163.964,00) 96,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.501.099,00 4.337.135,00 (163.964,00) 96,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.503.382,00 13.011.494,00 (491.888,00) 96,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.503.382,00 13.011.494,00 (491.888,00) 96,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.412.459.000,00 1.996.849.885,00 (415.609.115,00) 82,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.237.559.000,00 1.850.981.124,00 (386.577.876,00) 82,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.173.184.000,00 1.850.981.124,00 (322.202.876,00) 85,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 64.375.000,00 0,00 (64.375.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 174.900.000,00 145.868.761,00 (29.031.239,00) 83,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 169.700.000,00 145.868.761,00 (23.831.239,00) 85,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 5.200.000,00 0,00 (5.200.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 17.981.000,00 17.880.000,00 (101.000,00) 99,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 17.981.000,00 17.880.000,00 (101.000,00) 99,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.981.000,00 17.880.000,00 (101.000,00) 99,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.981.000,00 17.880.000,00 (101.000,00) 99,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.981.000,00 17.880.000,00 (101.000,00) 99,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.981.000,00 17.880.000,00 (101.000,00) 99,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 400.000.000,00 397.335.743,00 (2.664.257,00) 99,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 48.000.000,00 45.940.900,00 (2.059.100,00) 95,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 48.000.000,00 45.940.900,00 (2.059.100,00) 95,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 45.940.900,00 (2.059.100,00) 95,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42.318.000,00 41.546.400,00 (771.600,00) 98,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.318.000,00 41.546.400,00 (771.600,00) 98,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.061.750,00 6.013.900,00 (47.850,00) 99,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 36.256.250,00 35.532.500,00 (723.750,00) 98,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.682.000,00 4.394.500,00 (1.287.500,00) 77,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.682.000,00 4.394.500,00 (1.287.500,00) 77,34 Halaman 586 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.682.000,00 4.394.500,00 (1.287.500,00) 77,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 57.000.000,00 56.999.900,00 (100,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 57.000.000,00 56.999.900,00 (100,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 56.999.900,00 (100,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 57.000.000,00 56.999.900,00 (100,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.000.000,00 56.999.900,00 (100,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000.000,00 56.999.900,00 (100,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 95.000.000,00 94.445.000,00 (555.000,00) 99,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 94.445.000,00 (555.000,00) 99,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 94.445.000,00 (555.000,00) 99,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 95.000.000,00 94.445.000,00 (555.000,00) 99,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.000.000,00 94.445.000,00 (555.000,00) 99,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95.000.000,00 94.445.000,00 (555.000,00) 99,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD200.000.000,00 199.949.943,00 (50.057,00) 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.949.943,00 (50.057,00) 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.949.943,00 (50.057,00) 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 200.000.000,00 199.949.943,00 (50.057,00) 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 200.000.000,00 199.949.943,00 (50.057,00) 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 200.000.000,00 199.949.943,00 (50.057,00) 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH80.000.000,00 79.200.000,00 (800.000,00) 99,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA80.000.000,00 79.200.000,00 (800.000,00) 99,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 79.480.000,00 79.200.000,00 (280.000,00) 99,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.480.000,00 79.200.000,00 (280.000,00) 99,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.980.000,00 5.900.000,00 (80.000,00) 98,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.980.000,00 5.900.000,00 (80.000,00) 98,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.980.000,00 5.900.000,00 (80.000,00) 98,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 73.500.000,00 73.300.000,00 (200.000,00) 99,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 73.500.000,00 73.300.000,00 (200.000,00) 99,72 Halaman 587 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 73.500.000,00 73.300.000,00 (200.000,00) 99,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH5.000.000,00 759.740,00 (4.240.260,00) 15,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 759.740,00 (4.240.260,00) 15,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 759.740,00 (4.240.260,00) 15,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 759.740,00 (4.240.260,00) 15,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 759.740,00 (4.240.260,00) 15,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 759.740,00 (4.240.260,00) 15,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 5.000.000,00 759.740,00 (4.240.260,00) 15,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH318.000.000,00 298.002.872,00 (19.997.128,00) 93,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN221.000.000,00 204.188.872,00 (16.811.128,00) 92,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 221.000.000,00 204.188.872,00 (16.811.128,00) 92,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.000.000,00 204.188.872,00 (16.811.128,00) 92,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.930.000,00 7.220.500,00 (2.709.500,00) 72,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.930.000,00 7.220.500,00 (2.709.500,00) 72,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.930.000,00 7.220.500,00 (2.709.500,00) 72,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 211.070.000,00 196.968.372,00 (14.101.628,00) 93,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 211.070.000,00 196.968.372,00 (14.101.628,00) 93,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang179.470.000,00 174.985.372,00 (4.484.628,00) 97,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua31.600.000,00 21.983.000,00 (9.617.000,00) 69,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA97.000.000,00 93.814.000,00 (3.186.000,00) 96,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 97.000.000,00 93.814.000,00 (3.186.000,00) 96,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 93.814.000,00 (3.186.000,00) 96,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 28.630.000,00 28.539.000,00 (91.000,00) 99,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.630.000,00 28.539.000,00 (91.000,00) 99,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 28.630.000,00 28.539.000,00 (91.000,00) 99,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 68.370.000,00 65.275.000,00 (3.095.000,00) 95,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 68.370.000,00 65.275.000,00 (3.095.000,00) 95,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)10.500.000,00 7.405.000,00 (3.095.000,00) 70,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin9.760.000,00 9.760.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 34.310.000,00 34.310.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA5.339.500.000,00 5.310.181.004,00 (29.318.996,00) 99,45 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.01 PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS 3.390.000.000,00 3.374.887.083,00 (15.112.917,00) 99,55 Halaman 588 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKU3.390.000.000,00 3.374.887.083,00 (15.112.917,00) 99,55 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 3.390.000.000,00 3.374.887.083,00 (15.112.917,00) 99,55 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.390.000.000,00 3.374.887.083,00 (15.112.917,00) 99,55 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 78.083.000,00 78.080.550,00 (2.450,00) 99,99 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.083.000,00 78.080.550,00 (2.450,00) 99,99 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.588.750,00 12.586.300,00 (2.450,00) 99,98 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.537.500,00 3.537.500,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.443.750,00 1.443.750,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.513.000,00 60.513.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.208.800.000,00 3.193.950.000,00 (14.850.000,00) 99,53 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.800.000,00 46.950.000,00 (11.850.000,00) 79,84 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia58.800.000,00 46.950.000,00 (11.850.000,00) 79,84 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan3.150.000.000,00 3.147.000.000,00 (3.000.000,00) 99,90 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 3.150.000.000,00 3.147.000.000,00 (3.000.000,00) 99,90 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 103.117.000,00 102.856.533,00 (260.467,00) 99,74 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 103.117.000,00 102.856.533,00 (260.467,00) 99,74 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 94.117.000,00 94.006.533,00 (110.467,00) 99,88 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 8.850.000,00 (150.000,00) 98,33 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.02 SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL1.949.500.000,00 1.935.293.921,00 (14.206.079,00) 99,27 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN1.949.500.000,00 1.935.293.921,00 (14.206.079,00) 99,27 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 1.949.500.000,00 1.935.293.921,00 (14.206.079,00) 99,27 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 22.920.000,00 22.920.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN22.920.000,00 22.920.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.920.000,00 22.920.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.920.000,00 22.920.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.926.580.000,00 1.912.373.921,00 (14.206.079,00) 99,26 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 161.883.000,00 161.803.000,00 (80.000,00) 99,95 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 161.883.000,00 161.803.000,00 (80.000,00) 99,95 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.855.500,00 17.855.500,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.612.500,00 10.612.500,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 130.115.000,00 130.035.000,00 (80.000,00) 99,93 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.605.972.000,00 1.595.365.000,00 (10.607.000,00) 99,33 Halaman 589 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 118.200.000,00 108.850.000,00 (9.350.000,00) 92,08 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia68.700.000,00 60.350.000,00 (8.350.000,00) 87,84 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 49.500.000,00 48.500.000,00 (1.000.000,00) 97,97 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan1.487.772.000,00 1.486.515.000,00 (1.257.000,00) 99,91 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 1.487.772.000,00 1.486.515.000,00 (1.257.000,00) 99,91 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 158.725.000,00 155.205.921,00 (3.519.079,00) 97,78 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 158.725.000,00 155.205.921,00 (3.519.079,00) 97,78 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 140.725.000,00 139.335.921,00 (1.389.079,00) 99,01 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 15.870.000,00 (2.130.000,00) 88,16 JUMLAH BELANJA 13.606.849.614,00 12.642.693.585,00 (964.156.029,00) 92,91 SURPLUS DEFISIT (13.606.849.614,00) (12.642.693.585,00) 964.156.029,00 92,91 Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 6.049.940.486,00 4.978.368.070,00 (1.071.572.416,00) 82,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL300.000.000,00 222.131.050,00 (77.868.950,00) 74,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA140.000.000,00 87.751.700,00 (52.248.300,00) 62,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL80.000.000,00 56.636.500,00 (23.363.500,00) 70,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 56.636.500,00 (23.363.500,00) 70,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 56.636.500,00 (23.363.500,00) 70,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.319.000,00 15.950.000,00 (4.369.000,00) 78,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.319.000,00 15.950.000,00 (4.369.000,00) 78,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.784.000,00 385.000,00 (1.399.000,00) 21,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.535.000,00 15.565.000,00 (2.970.000,00) 83,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.700.000,00 27.600.000,00 (1.100.000,00) 96,16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.700.000,00 27.600.000,00 (1.100.000,00) 96,16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia28.700.000,00 27.600.000,00 (1.100.000,00) 96,16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.981.000,00 13.086.500,00 (17.894.500,00) 42,24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.981.000,00 13.086.500,00 (17.894.500,00) 42,24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.746.000,00 13.086.500,00 (1.659.500,00) 88,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.235.000,00 0,00 (16.235.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 FASILITASI KEMITRAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA60.000.000,00 31.115.200,00 (28.884.800,00) 51,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 31.115.200,00 (28.884.800,00) 51,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 31.115.200,00 (28.884.800,00) 51,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.928.000,00 7.612.500,00 (10.315.500,00) 42,46 Halaman 590 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.928.000,00 7.612.500,00 (10.315.500,00) 42,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.028.000,00 1.040.000,00 (988.000,00) 51,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 6.572.500,00 (9.327.500,00) 41,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.200.000,00 14.100.000,00 (18.100.000,00) 43,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.200.000,00 14.100.000,00 (18.100.000,00) 43,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia32.200.000,00 14.100.000,00 (18.100.000,00) 43,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.872.000,00 9.402.700,00 (469.300,00) 95,24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.872.000,00 9.402.700,00 (469.300,00) 95,24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.062.000,00 8.652.700,00 (409.300,00) 95,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 810.000,00 750.000,00 (60.000,00) 92,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA160.000.000,00 134.379.350,00 (25.620.650,00) 83,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA80.000.000,00 66.556.000,00 (13.444.000,00) 83,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 66.556.000,00 (13.444.000,00) 83,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 66.556.000,00 (13.444.000,00) 83,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.070.000,00 2.370.000,00 (4.700.000,00) 33,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.070.000,00 2.370.000,00 (4.700.000,00) 33,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 930.000,00 0,00 (930.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.140.000,00 2.370.000,00 (3.770.000,00) 38,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.520.000,00 61.272.000,00 (8.248.000,00) 88,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.700.000,00 0,00 (7.700.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.700.000,00 0,00 (7.700.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 61.820.000,00 61.272.000,00 (548.000,00) 99,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik61.820.000,00 61.272.000,00 (548.000,00) 99,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.410.000,00 2.914.000,00 (496.000,00) 85,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.410.000,00 2.914.000,00 (496.000,00) 85,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.464.000,00 (496.000,00) 83,24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA80.000.000,00 67.823.350,00 (12.176.650,00) 84,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 67.823.350,00 (12.176.650,00) 84,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 67.823.350,00 (12.176.650,00) 84,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.740.000,00 4.550.000,00 (2.190.000,00) 67,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.740.000,00 4.550.000,00 (2.190.000,00) 67,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.440.000,00 910.000,00 (530.000,00) 63,19 Halaman 591 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 3.640.000,00 (1.660.000,00) 68,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.480.000,00 61.699.350,00 (9.780.650,00) 86,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.100.000,00 0,00 (9.100.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.100.000,00 0,00 (9.100.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 62.380.000,00 61.699.350,00 (680.650,00) 98,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik62.380.000,00 61.699.350,00 (680.650,00) 98,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.780.000,00 1.574.000,00 (206.000,00) 88,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.780.000,00 1.574.000,00 (206.000,00) 88,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.274.000,00 (206.000,00) 86,08 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 240.000.000,00 212.207.000,00 (27.793.000,00) 88,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA240.000.000,00 212.207.000,00 (27.793.000,00) 88,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA180.000.000,00 157.757.000,00 (22.243.000,00) 87,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 180.000.000,00 157.757.000,00 (22.243.000,00) 87,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 157.757.000,00 (22.243.000,00) 87,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.058.000,00 16.981.000,00 (8.077.000,00) 67,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.058.000,00 16.981.000,00 (8.077.000,00) 67,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.820.000,00 3.565.000,00 (255.000,00) 93,32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.238.000,00 13.416.000,00 (7.822.000,00) 63,16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.500.000,00 61.500.000,00 (14.000.000,00) 81,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.500.000,00 51.500.000,00 (14.000.000,00) 78,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 65.500.000,00 51.500.000,00 (14.000.000,00) 78,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79.442.000,00 79.276.000,00 (166.000,00) 99,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.442.000,00 79.276.000,00 (166.000,00) 99,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 79.442.000,00 79.276.000,00 (166.000,00) 99,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA60.000.000,00 54.450.000,00 (5.550.000,00) 90,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 54.450.000,00 (5.550.000,00) 90,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 54.450.000,00 (5.550.000,00) 90,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.402.500,00 7.030.000,00 (2.372.500,00) 74,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.402.500,00 7.030.000,00 (2.372.500,00) 74,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.102.500,00 4.000.000,00 (102.500,00) 97,50 Halaman 592 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 3.030.000,00 (2.270.000,00) 57,16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.867.500,00 44.060.000,00 (2.807.500,00) 94,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.867.500,00 44.060.000,00 (2.807.500,00) 94,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.300.000,00 4.100.000,00 (2.200.000,00) 65,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 40.567.500,00 39.960.000,00 (607.500,00) 98,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.730.000,00 3.360.000,00 (370.000,00) 90,08 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.730.000,00 3.360.000,00 (370.000,00) 90,08 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.110.000,00 (370.000,00) 75,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 211.000.000,00 173.104.300,00 (37.895.700,00) 82,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN211.000.000,00 173.104.300,00 (37.895.700,00) 82,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK80.000.000,00 66.988.300,00 (13.011.700,00) 83,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 66.988.300,00 (13.011.700,00) 83,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 66.988.300,00 (13.011.700,00) 83,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 22.152.000,00 15.040.000,00 (7.112.000,00) 67,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.152.000,00 15.040.000,00 (7.112.000,00) 67,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 862.000,00 750.000,00 (112.000,00) 87,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.290.000,00 14.290.000,00 (7.000.000,00) 67,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.200.000,00 22.350.000,00 (5.850.000,00) 79,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.200.000,00 22.350.000,00 (5.850.000,00) 79,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia28.200.000,00 22.350.000,00 (5.850.000,00) 79,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.648.000,00 29.598.300,00 (49.700,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.648.000,00 29.598.300,00 (49.700,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.448.000,00 22.398.300,00 (49.700,00) 99,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO40.000.000,00 28.597.000,00 (11.403.000,00) 71,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 28.597.000,00 (11.403.000,00) 71,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 28.597.000,00 (11.403.000,00) 71,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 16.980.000,00 14.140.000,00 (2.840.000,00) 83,27 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.980.000,00 14.140.000,00 (2.840.000,00) 83,27 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.005.000,00 700.000,00 (305.000,00) 69,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.975.000,00 13.440.000,00 (2.535.000,00) 84,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.300.000,00 12.700.000,00 (6.600.000,00) 65,80 Halaman 593 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.300.000,00 12.700.000,00 (6.600.000,00) 65,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia19.300.000,00 12.700.000,00 (6.600.000,00) 65,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.720.000,00 1.757.000,00 (1.963.000,00) 47,23 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.720.000,00 1.757.000,00 (1.963.000,00) 47,23 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 1.307.000,00 (913.000,00) 58,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 450.000,00 (1.050.000,00) 30,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO91.000.000,00 77.519.000,00 (13.481.000,00) 85,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 91.000.000,00 77.519.000,00 (13.481.000,00) 85,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 77.519.000,00 (13.481.000,00) 85,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 11.940.000,00 8.837.000,00 (3.103.000,00) 74,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.940.000,00 8.837.000,00 (3.103.000,00) 74,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 780.000,00 750.000,00 (30.000,00) 96,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.160.000,00 8.087.000,00 (3.073.000,00) 72,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.300.000,00 15.850.000,00 (4.450.000,00) 78,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.300.000,00 15.850.000,00 (4.450.000,00) 78,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia20.300.000,00 15.850.000,00 (4.450.000,00) 78,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 58.760.000,00 52.832.000,00 (5.928.000,00) 89,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.760.000,00 52.832.000,00 (5.928.000,00) 89,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.650.000,00 17.932.000,00 (718.000,00) 96,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 40.110.000,00 34.900.000,00 (5.210.000,00) 87,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL1.038.570.691,00 766.382.798,00 (272.187.893,00) 73,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA1.038.570.691,00 766.382.798,00 (272.187.893,00) 73,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA537.972.691,00 433.566.064,00 (104.406.627,00) 80,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 537.972.691,00 433.566.064,00 (104.406.627,00) 80,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 537.972.691,00 433.566.064,00 (104.406.627,00) 80,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 43.489.691,00 13.502.500,00 (29.987.191,00) 31,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.489.691,00 13.502.500,00 (29.987.191,00) 31,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.059.691,00 4.722.500,00 (337.191,00) 93,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.430.000,00 8.780.000,00 (29.650.000,00) 22,84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 373.366.000,00 342.000.000,00 (31.366.000,00) 91,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 367.877.000,00 337.000.000,00 (30.877.000,00) 91,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia39.900.000,00 14.500.000,00 (25.400.000,00) 36,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan192.000.000,00 189.000.000,00 (3.000.000,00) 98,43 Halaman 594 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 135.977.000,00 133.500.000,00 (2.477.000,00) 98,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.489.000,00 5.000.000,00 (489.000,00) 91,09 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.489.000,00 5.000.000,00 (489.000,00) 91,09 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 121.117.000,00 78.063.564,00 (43.053.436,00) 64,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 121.117.000,00 78.063.564,00 (43.053.436,00) 64,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.103.000,00 51.713.564,00 (3.389.436,00) 93,84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.400.000,00 600.000,00 (28.800.000,00) 2,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.614.000,00 25.750.000,00 (10.864.000,00) 70,32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA 323.917.000,00 298.374.234,00 (25.542.766,00) 92,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 323.917.000,00 298.374.234,00 (25.542.766,00) 92,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 323.917.000,00 298.374.234,00 (25.542.766,00) 92,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 26.734.712,00 12.066.000,00 (14.668.712,00) 45,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.734.712,00 12.066.000,00 (14.668.712,00) 45,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.304.712,00 10.006.000,00 (298.712,00) 97,10 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.430.000,00 2.060.000,00 (14.370.000,00) 12,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.937.288,00 65.643.234,00 (9.294.054,00) 87,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.072.184,00 65.322.046,00 (8.750.138,00) 88,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia41.400.000,00 33.600.000,00 (7.800.000,00) 81,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.472.184,00 522.046,00 (950.138,00) 35,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 865.104,00 321.188,00 (543.916,00) 37,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 725.628,00 251.047,00 (474.581,00) 34,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 33.859,00 (28.133,00) 54,61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 36.282,00 (41.202,00) 46,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 222.245.000,00 220.665.000,00 (1.580.000,00) 99,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 222.245.000,00 220.665.000,00 (1.580.000,00) 99,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 222.245.000,00 220.665.000,00 (1.580.000,00) 99,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 PENGAWASAN PENANAMAN MODAL 176.681.000,00 34.442.500,00 (142.238.500,00) 19,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 176.681.000,00 34.442.500,00 (142.238.500,00) 19,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.681.000,00 34.442.500,00 (142.238.500,00) 19,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 23.366.000,00 9.442.500,00 (13.923.500,00) 40,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.366.000,00 9.442.500,00 (13.923.500,00) 40,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.172.000,00 4.510.000,00 (1.662.000,00) 73,07 Halaman 595 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.194.000,00 4.932.500,00 (12.261.500,00) 28,68 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 153.315.000,00 25.000.000,00 (128.315.000,00) 16,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 153.315.000,00 25.000.000,00 (128.315.000,00) 16,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 99.900.000,00 6.000.000,00 (93.900.000,00) 6,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 53.415.000,00 19.000.000,00 (34.415.000,00) 35,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL75.000.000,00 65.341.240,00 (9.658.760,00) 87,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA75.000.000,00 65.341.240,00 (9.658.760,00) 87,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRO75.000.000,00 65.341.240,00 (9.658.760,00) 87,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 40.672.000,00 34.041.240,00 (6.630.760,00) 83,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.672.000,00 34.041.240,00 (6.630.760,00) 83,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.014.000,00 10.602.300,00 (6.411.700,00) 62,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.014.000,00 10.602.300,00 (6.411.700,00) 62,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.092.229,00 608.000,00 (1.484.229,00) 29,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.435.000,00 8.750.000,00 (685.000,00) 92,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.246.771,00 1.244.300,00 (2.471,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 0,00 (4.240.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.658.000,00 23.438.940,00 (219.060,00) 99,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.658.000,00 23.438.940,00 (219.060,00) 99,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.658.000,00 23.438.940,00 (219.060,00) 99,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5,2 BELANJA MODAL 34.328.000,00 31.300.000,00 (3.028.000,00) 91,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.328.000,00 31.300.000,00 (3.028.000,00) 91,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 19.000.000,00 18.500.000,00 (500.000,00) 97,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 19.000.000,00 18.500.000,00 (500.000,00) 97,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 19.000.000,00 18.500.000,00 (500.000,00) 97,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.328.000,00 12.800.000,00 (2.528.000,00) 83,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 9.000.000,00 8.800.000,00 (200.000,00) 97,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 9.000.000,00 8.800.000,00 (200.000,00) 97,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.328.000,00 4.000.000,00 (2.328.000,00) 63,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.328.000,00 4.000.000,00 (2.328.000,00) 63,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA4.185.369.795,00 3.539.201.682,00 (646.168.113,00) 84,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH155.120.000,00 147.087.500,00 (8.032.500,00) 94,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH155.120.000,00 147.087.500,00 (8.032.500,00) 94,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 155.120.000,00 147.087.500,00 (8.032.500,00) 94,82 Halaman 596 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.120.000,00 147.087.500,00 (8.032.500,00) 94,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.675.000,00 5.485.000,00 (1.190.000,00) 82,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.675.000,00 5.485.000,00 (1.190.000,00) 82,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.025.000,00 3.940.000,00 (85.000,00) 97,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 1.545.000,00 (1.105.000,00) 58,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 119.960.000,00 115.847.500,00 (4.112.500,00) 96,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 119.960.000,00 115.847.500,00 (4.112.500,00) 96,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia17.100.000,00 13.850.000,00 (3.250.000,00) 80,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 102.860.000,00 101.997.500,00 (862.500,00) 99,16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.485.000,00 25.755.000,00 (2.730.000,00) 90,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.485.000,00 25.755.000,00 (2.730.000,00) 90,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.580.000,00 (380.000,00) 87,16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.325.000,00 13.775.000,00 (550.000,00) 96,16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11.200.000,00 9.400.000,00 (1.800.000,00) 83,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.451.002.486,00 1.932.190.110,00 (518.812.376,00) 78,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.421.002.486,00 1.932.190.110,00 (488.812.376,00) 79,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.421.002.486,00 1.932.190.110,00 (488.812.376,00) 79,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.421.002.486,00 1.932.190.110,00 (488.812.376,00) 79,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.192.681.486,00 1.029.956.317,00 (162.725.169,00) 86,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 786.438.842,00 724.327.556,00 (62.111.286,00) 92,10 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 786.438.842,00 724.327.556,00 (62.111.286,00) 92,10 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 68.415.962,00 61.837.483,00 (6.578.479,00) 90,38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 68.415.962,00 61.837.483,00 (6.578.479,00) 90,38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 60.991.347,00 46.920.000,00 (14.071.347,00) 76,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 60.991.347,00 46.920.000,00 (14.071.347,00) 76,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 126.376.674,00 83.580.000,00 (42.796.674,00) 66,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 126.376.674,00 83.580.000,00 (42.796.674,00) 66,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 10.895.237,00 9.365.000,00 (1.530.237,00) 85,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.895.237,00 9.365.000,00 (1.530.237,00) 85,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 32.703.027,00 31.213.020,00 (1.490.007,00) 95,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 32.703.027,00 31.213.020,00 (1.490.007,00) 95,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 16.430.515,00 10.590.266,00 (5.840.249,00) 64,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.430.515,00 10.590.266,00 (5.840.249,00) 64,45 Halaman 597 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 31.335,00 9.652,00 (21.683,00) 30,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.335,00 9.652,00 (21.683,00) 30,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 84.210.131,00 56.129.025,00 (28.081.106,00) 66,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 84.210.131,00 56.129.025,00 (28.081.106,00) 66,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.547.115,00 1.496.091,00 (51.024,00) 96,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.547.115,00 1.496.091,00 (51.024,00) 96,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.641.301,00 4.488.224,00 (153.077,00) 96,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.641.301,00 4.488.224,00 (153.077,00) 96,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.228.321.000,00 902.233.793,00 (326.087.207,00) 73,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.228.321.000,00 902.233.793,00 (326.087.207,00) 73,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.228.321.000,00 902.233.793,00 (326.087.207,00) 73,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 29.270.000,00 0,00 (29.270.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN29.270.000,00 0,00 (29.270.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 29.270.000,00 0,00 (29.270.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 29.270.000,00 0,00 (29.270.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 730.000,00 0,00 (730.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 730.000,00 0,00 (730.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 730.000,00 0,00 (730.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 730.000,00 0,00 (730.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 532.595.309,00 516.187.577,00 (16.407.732,00) 96,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR10.000.000,00 9.603.500,00 (396.500,00) 96,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.603.500,00 (396.500,00) 96,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.603.500,00 (396.500,00) 96,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.603.500,00 (396.500,00) 96,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.603.500,00 (396.500,00) 96,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.000.000,00 9.603.500,00 (396.500,00) 96,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 90.000.000,00 85.340.800,00 (4.659.200,00) 94,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 85.340.800,00 (4.659.200,00) 94,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 85.340.800,00 (4.659.200,00) 94,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 90.000.000,00 85.340.800,00 (4.659.200,00) 94,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.000.000,00 85.340.800,00 (4.659.200,00) 94,82 Halaman 598 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.280.770,00 32.235.800,00 (4.044.970,00) 88,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 41.971.500,00 41.935.000,00 (36.500,00) 99,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.125.000,00 3.645.000,00 (480.000,00) 88,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.622.730,00 7.525.000,00 (97.730,00) 98,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20.000.000,00 19.656.700,00 (343.300,00) 98,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.656.700,00 (343.300,00) 98,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.656.700,00 (343.300,00) 98,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.260.000,00 6.000.000,00 (260.000,00) 95,84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.260.000,00 6.000.000,00 (260.000,00) 95,84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.260.000,00 6.000.000,00 (260.000,00) 95,84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.740.000,00 13.656.700,00 (83.300,00) 99,39 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 13.740.000,00 13.656.700,00 (83.300,00) 99,39 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 13.740.000,00 13.656.700,00 (83.300,00) 99,39 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 110.740.000,00 110.411.377,00 (328.623,00) 99,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 110.740.000,00 110.411.377,00 (328.623,00) 99,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.740.000,00 110.411.377,00 (328.623,00) 99,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 110.740.000,00 110.411.377,00 (328.623,00) 99,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110.740.000,00 110.411.377,00 (328.623,00) 99,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 110.740.000,00 110.411.377,00 (328.623,00) 99,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN14.800.000,00 11.144.000,00 (3.656.000,00) 75,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 14.800.000,00 11.144.000,00 (3.656.000,00) 75,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.800.000,00 11.144.000,00 (3.656.000,00) 75,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 544.000,00 0,00 (544.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 544.000,00 0,00 (544.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 544.000,00 0,00 (544.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.256.000,00 11.144.000,00 (3.112.000,00) 78,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.256.000,00 11.144.000,00 (3.112.000,00) 78,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 14.256.000,00 11.144.000,00 (3.112.000,00) 78,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 118.000.000,00 111.265.000,00 (6.735.000,00) 94,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 118.000.000,00 111.265.000,00 (6.735.000,00) 94,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.000.000,00 111.265.000,00 (6.735.000,00) 94,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 49.846.000,00 47.650.000,00 (2.196.000,00) 95,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.846.000,00 47.650.000,00 (2.196.000,00) 95,59 Halaman 599 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.840.000,00 47.650.000,00 (2.190.000,00) 95,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.654.000,00 0,00 (3.654.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan3.654.000,00 0,00 (3.654.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.654.000,00 0,00 (3.654.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.500.000,00 63.615.000,00 (885.000,00) 98,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.500.000,00 63.615.000,00 (885.000,00) 98,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 64.500.000,00 63.615.000,00 (885.000,00) 98,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD169.055.309,00 168.766.200,00 (289.109,00) 99,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 169.055.309,00 168.766.200,00 (289.109,00) 99,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.055.309,00 168.766.200,00 (289.109,00) 99,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.598.000,00 15.500.000,00 (98.000,00) 99,37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.598.000,00 15.500.000,00 (98.000,00) 99,37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.598.000,00 15.500.000,00 (98.000,00) 99,37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 153.457.309,00 153.266.200,00 (191.109,00) 99,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 153.457.309,00 153.266.200,00 (191.109,00) 99,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 151.957.309,00 151.766.200,00 (191.109,00) 99,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH698.500.000,00 629.787.012,00 (68.712.988,00) 90,16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 815.000,00 (1.185.000,00) 40,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 815.000,00 (1.185.000,00) 40,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 815.000,00 (1.185.000,00) 40,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 815.000,00 (1.185.000,00) 40,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 815.000,00 (1.185.000,00) 40,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 815.000,00 (1.185.000,00) 40,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK190.500.000,00 155.676.388,00 (34.823.612,00) 81,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 190.500.000,00 155.676.388,00 (34.823.612,00) 81,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.500.000,00 155.676.388,00 (34.823.612,00) 81,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 190.500.000,00 155.676.388,00 (34.823.612,00) 81,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 190.500.000,00 155.676.388,00 (34.823.612,00) 81,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 3.765.421,00 (2.234.579,00) 62,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 8.185.300,00 (3.814.700,00) 68,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 172.500.000,00 143.725.667,00 (28.774.333,00) 83,31 Halaman 600 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 506.000.000,00 473.295.624,00 (32.704.376,00) 93,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 506.000.000,00 473.295.624,00 (32.704.376,00) 93,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 506.000.000,00 473.295.624,00 (32.704.376,00) 93,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 31.392.608,00 31.053.000,00 (339.608,00) 98,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.392.608,00 31.053.000,00 (339.608,00) 98,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 31.392.608,00 31.053.000,00 (339.608,00) 98,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 474.607.392,00 442.242.624,00 (32.364.768,00) 93,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 467.296.380,00 437.212.896,00 (30.083.484,00) 93,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 331.103.436,00 315.712.896,00 (15.390.540,00) 95,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 6.857.784,00 1.200.000,00 (5.657.784,00) 17,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 9.335.160,00 300.000,00 (9.035.160,00) 3,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.311.012,00 5.029.728,00 (2.281.284,00) 68,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.079.396,00 2.940.000,00 (2.139.396,00) 57,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 991.872,00 928.704,00 (63.168,00) 93,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.239.744,00 1.161.024,00 (78.720,00) 93,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH348.152.000,00 313.949.483,00 (34.202.517,00) 90,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN154.880.000,00 134.100.959,00 (20.779.041,00) 86,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 154.880.000,00 134.100.959,00 (20.779.041,00) 86,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.880.000,00 134.100.959,00 (20.779.041,00) 86,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.686.744,00 7.650.000,00 (36.744,00) 99,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.686.744,00 7.650.000,00 (36.744,00) 99,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.686.744,00 7.650.000,00 (36.744,00) 99,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.633.256,00 6.633.000,00 (19.000.256,00) 25,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.633.256,00 6.633.000,00 (19.000.256,00) 25,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 25.633.256,00 6.633.000,00 (19.000.256,00) 25,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 121.560.000,00 119.817.959,00 (1.742.041,00) 98,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 121.560.000,00 119.817.959,00 (1.742.041,00) 98,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang109.710.000,00 109.456.459,00 (253.541,00) 99,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua11.850.000,00 10.361.500,00 (1.488.500,00) 87,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA80.000.000,00 78.657.024,00 (1.342.976,00) 98,32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 78.657.024,00 (1.342.976,00) 98,32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 78.657.024,00 (1.342.976,00) 98,32 Halaman 601 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 80.000.000,00 78.657.024,00 (1.342.976,00) 98,32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 80.000.000,00 78.657.024,00 (1.342.976,00) 98,32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor80.000.000,00 78.657.024,00 (1.342.976,00) 98,32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA113.272.000,00 101.191.500,00 (12.080.500,00) 89,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 113.272.000,00 101.191.500,00 (12.080.500,00) 89,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.272.000,00 101.191.500,00 (12.080.500,00) 89,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 113.272.000,00 101.191.500,00 (12.080.500,00) 89,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 78.772.000,00 67.191.500,00 (11.580.500,00) 85,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya12.000.000,00 7.010.000,00 (4.990.000,00) 58,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin22.050.000,00 17.575.500,00 (4.474.500,00) 79,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0195 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga13.260.000,00 12.500.000,00 (760.000,00) 94,26 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 17.662.000,00 16.309.500,00 (1.352.500,00) 92,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer13.800.000,00 13.796.500,00 (3.500,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 34.500.000,00 34.000.000,00 (500.000,00) 98,55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor34.500.000,00 34.000.000,00 (500.000,00) 98,55 JUMLAH BELANJA 6.049.940.486,00 4.978.368.070,00 (1.071.572.416,00) 82,28 SURPLUS DEFISIT (6.049.940.486,00) (4.978.368.070,00) 1.071.572.416,00 82,28 Organisasi : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.2.24.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 6.048.624.285,00 5.249.601.843,00 (799.022.442,00) 86,79 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 381.325.000,00 369.740.640,00 (11.584.360,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 2.2.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA112.817.000,00 106.876.150,00 (5.940.850,00) 94,73 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK5.000.000,00 4.761.050,00 (238.950,00) 95,22 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.761.050,00 (238.950,00) 95,22 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.761.050,00 (238.950,00) 95,22 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.761.050,00 (238.950,00) 95,22 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.761.050,00 (238.950,00) 95,22 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.390.250,00 2.237.900,00 (152.350,00) 93,62 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 82.250,00 66.150,00 (16.100,00) 80,42 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 427.500,00 357.000,00 (70.500,00) 83,50 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN32.550.000,00 31.473.300,00 (1.076.700,00) 96,69 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 32.550.000,00 31.473.300,00 (1.076.700,00) 96,69 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.550.000,00 31.473.300,00 (1.076.700,00) 96,69 Halaman 602 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 18.690.000,00 18.033.300,00 (656.700,00) 96,48 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.690.000,00 18.033.300,00 (656.700,00) 96,48 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.448.000,00 14.901.300,00 (546.700,00) 96,46 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 493.500,00 399.000,00 (94.500,00) 80,85 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 82.500,00 72.000,00 (10.500,00) 87,27 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.255.000,00 (5.000,00) 99,60 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.406.000,00 1.406.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.010.000,00 8.590.000,00 (420.000,00) 95,33 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.010.000,00 8.590.000,00 (420.000,00) 95,33 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.010.000,00 8.590.000,00 (420.000,00) 95,33 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS TINGKAT KABUPATEN/KOTA21.125.000,00 20.259.300,00 (865.700,00) 95,90 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 21.125.000,00 20.259.300,00 (865.700,00) 95,90 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.125.000,00 20.259.300,00 (865.700,00) 95,90 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.465.000,00 10.599.300,00 (865.700,00) 92,44 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.465.000,00 10.599.300,00 (865.700,00) 92,44 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.907.750,00 7.216.800,00 (690.950,00) 91,26 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 822.500,00 661.500,00 (161.000,00) 80,42 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 68.750,00 60.000,00 (8.750,00) 87,27 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.255.000,00 (5.000,00) 99,60 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.406.000,00 1.406.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.810.000,00 4.810.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.810.000,00 4.810.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.810.000,00 4.810.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA23.142.000,00 20.535.900,00 (2.606.100,00) 88,73 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 23.142.000,00 20.535.900,00 (2.606.100,00) 88,73 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.142.000,00 20.535.900,00 (2.606.100,00) 88,73 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12.962.000,00 12.655.900,00 (306.100,00) 97,63 Halaman 603 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.962.000,00 12.655.900,00 (306.100,00) 97,63 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.093.000,00 2.851.300,00 (241.700,00) 92,18 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 329.000,00 264.600,00 (64.400,00) 80,42 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.270.000,00 6.470.000,00 (1.800.000,00) 78,23 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.520.000,00 5.720.000,00 (1.800.000,00) 76,06 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.300.000,00 5.500.000,00 (1.800.000,00) 75,34 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.910.000,00 1.410.000,00 (500.000,00) 73,82 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.910.000,00 1.410.000,00 (500.000,00) 73,82 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.910.000,00 1.410.000,00 (500.000,00) 73,82 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0007 PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA8.000.000,00 7.916.450,00 (83.550,00) 98,95 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 1.030.000,00 950.450,00 (79.550,00) 92,27 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.030.000,00 950.450,00 (79.550,00) 92,27 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.030.000,00 950.450,00 (79.550,00) 92,27 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.030.000,00 950.450,00 (79.550,00) 92,27 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 183.250,00 172.000,00 (11.250,00) 93,86 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 846.750,00 778.450,00 (68.300,00) 91,93 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5,2 BELANJA MODAL 6.970.000,00 6.966.000,00 (4.000,00) 99,94 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.970.000,00 6.966.000,00 (4.000,00) 99,94 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 6.970.000,00 6.966.000,00 (4.000,00) 99,94 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 6.970.000,00 6.966.000,00 (4.000,00) 99,94 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 6.970.000,00 6.966.000,00 (4.000,00) 99,94 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA 18.000.000,00 17.130.950,00 (869.050,00) 95,17 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 8.852.400,00 7.987.750,00 (864.650,00) 90,23 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.852.400,00 7.987.750,00 (864.650,00) 90,23 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 7.442.400,00 6.877.750,00 (564.650,00) 92,41 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.442.400,00 6.877.750,00 (564.650,00) 92,41 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.858.400,00 2.617.000,00 (241.400,00) 91,55 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.438.500,00 3.136.750,00 (301.750,00) 91,22 Halaman 604 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 120.000,00 (17.500,00) 87,27 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.008.000,00 1.004.000,00 (4.000,00) 99,60 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.410.000,00 1.110.000,00 (300.000,00) 78,72 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.410.000,00 1.110.000,00 (300.000,00) 78,72 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.410.000,00 1.110.000,00 (300.000,00) 78,72 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5,2 BELANJA MODAL 9.147.600,00 9.143.200,00 (4.400,00) 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 9.147.600,00 9.143.200,00 (4.400,00) 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 9.147.600,00 9.143.200,00 (4.400,00) 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 9.147.600,00 9.143.200,00 (4.400,00) 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 9.147.600,00 9.143.200,00 (4.400,00) 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA 5.000.000,00 4.799.200,00 (200.800,00) 95,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.799.200,00 (200.800,00) 95,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.799.200,00 (200.800,00) 95,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.799.200,00 (200.800,00) 95,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.799.200,00 (200.800,00) 95,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.358.500,00 2.271.200,00 (87.300,00) 96,29 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.564.500,00 2.453.000,00 (111.500,00) 95,65 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 77.000,00 75.000,00 (2.000,00) 97,40 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 2.2.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA268.508.000,00 262.864.490,00 (5.643.510,00) 97,89 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 SOSIAISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT257.508.000,00 252.193.990,00 (5.314.010,00) 97,93 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 257.508.000,00 252.193.990,00 (5.314.010,00) 97,93 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.508.000,00 252.193.990,00 (5.314.010,00) 97,93 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.372.692,00 34.371.150,00 (1.001.542,00) 97,16 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.372.692,00 34.371.150,00 (1.001.542,00) 97,16 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.180.692,00 16.869.650,00 (311.042,00) 98,18 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.279.500,00 1.067.000,00 (212.500,00) 83,39 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 120.000,00 (17.500,00) 87,27 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.320.000,00 10.868.000,00 (452.000,00) 96,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.805.000,00 2.796.500,00 (8.500,00) 99,69 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 173.114.808,00 172.382.840,00 (731.968,00) 99,57 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 171.713.584,00 171.545.984,00 (167.600,00) 99,90 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 Halaman 605 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 115.925.184,00 115.925.184,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 9.644.400,00 9.598.800,00 (45.600,00) 99,52 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 40.794.000,00 40.672.000,00 (122.000,00) 99,70 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.401.224,00 836.856,00 (564.368,00) 59,72 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 564.368,00 0,00 (564.368,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 371.952,00 371.952,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 464.904,00 464.904,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.020.500,00 45.440.000,00 (3.580.500,00) 92,69 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.020.500,00 45.440.000,00 (3.580.500,00) 92,69 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.520.500,00 41.660.000,00 (2.860.500,00) 93,57 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 3.780.000,00 (720.000,00) 84,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL 11.000.000,00 10.670.500,00 (329.500,00) 97,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.670.500,00 (329.500,00) 97,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.670.500,00 (329.500,00) 97,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.540.000,00 1.510.500,00 (29.500,00) 98,08 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.540.000,00 1.510.500,00 (29.500,00) 98,08 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 263.250,00 238.000,00 (25.250,00) 90,40 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.750,00 67.500,00 (3.250,00) 95,40 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 126.000,00 125.000,00 (1.000,00) 99,20 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.410.000,00 3.110.000,00 (300.000,00) 91,20 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.410.000,00 3.110.000,00 (300.000,00) 91,20 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.410.000,00 1.110.000,00 (300.000,00) 78,72 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 396.900.000,00 382.997.060,00 (13.902.940,00) 96,49 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 2.2.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA301.868.000,00 288.747.120,00 (13.120.880,00) 95,65 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS 68.678.000,00 66.872.370,00 (1.805.630,00) 97,37 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 68.678.000,00 66.872.370,00 (1.805.630,00) 97,37 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.678.000,00 66.872.370,00 (1.805.630,00) 97,37 Halaman 606 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.845.748,00 8.491.350,00 (354.398,00) 95,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.845.748,00 8.491.350,00 (354.398,00) 95,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 200.000,00 125.000,00 (75.000,00) 62,50 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.316.998,00 6.203.850,00 (113.148,00) 98,20 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 820.250,00 732.500,00 (87.750,00) 89,30 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.086.000,00 1.007.500,00 (78.500,00) 92,77 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.832.252,00 58.381.020,00 (1.451.232,00) 97,57 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.962.592,00 57.962.592,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 57.962.592,00 57.962.592,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.869.660,00 418.428,00 (1.451.232,00) 22,37 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.451.232,00 0,00 (1.451.232,00) 0,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 185.976,00 185.976,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 232.452,00 232.452,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA233.190.000,00 221.874.750,00 (11.315.250,00) 95,14 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 216.490.000,00 205.174.750,00 (11.315.250,00) 94,77 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.490.000,00 205.174.750,00 (11.315.250,00) 94,77 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.705.000,00 8.329.750,00 (375.250,00) 95,68 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.705.000,00 8.329.750,00 (375.250,00) 95,68 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.295.000,00 3.937.250,00 (357.750,00) 91,67 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.410.000,00 4.392.500,00 (17.500,00) 99,60 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 168.775.000,00 165.375.000,00 (3.400.000,00) 97,98 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.250.000,00 15.250.000,00 (3.000.000,00) 83,56 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan12.850.000,00 9.850.000,00 (3.000.000,00) 76,65 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan118.525.000,00 118.125.000,00 (400.000,00) 99,66 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 118.525.000,00 118.125.000,00 (400.000,00) 99,66 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.010.000,00 31.470.000,00 (7.540.000,00) 80,67 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.010.000,00 31.470.000,00 (7.540.000,00) 80,67 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.010.000,00 22.740.000,00 (7.270.000,00) 75,77 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 8.730.000,00 (270.000,00) 97,00 Halaman 607 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5,2 BELANJA MODAL 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 2.2.02 PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA17.970.000,00 17.674.640,00 (295.360,00) 98,35 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS17.970.000,00 17.674.640,00 (295.360,00) 98,35 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 17.970.000,00 17.674.640,00 (295.360,00) 98,35 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.970.000,00 17.674.640,00 (295.360,00) 98,35 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.270.000,00 13.974.640,00 (295.360,00) 97,93 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.270.000,00 13.974.640,00 (295.360,00) 97,93 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 876.470,00 820.000,00 (56.470,00) 93,55 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 236.427,00 150.000,00 (86.427,00) 63,44 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.303.683,00 3.248.640,00 (55.043,00) 98,33 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 157.300,00 148.000,00 (9.300,00) 94,08 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.668.000,00 8.600.000,00 (68.000,00) 99,21 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 330.000,00 320.000,00 (10.000,00) 96,96 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 98.120,00 88.000,00 (10.120,00) 89,68 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 2.2.03 PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA77.062.000,00 76.575.300,00 (486.700,00) 99,36 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN77.062.000,00 76.575.300,00 (486.700,00) 99,36 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 65.239.250,00 64.775.300,00 (463.950,00) 99,28 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.239.250,00 64.775.300,00 (463.950,00) 99,28 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.439.250,00 2.975.300,00 (463.950,00) 86,51 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.439.250,00 2.975.300,00 (463.950,00) 86,51 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.345.750,00 1.098.800,00 (246.950,00) 81,64 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.036.000,00 892.000,00 (144.000,00) 86,10 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.057.500,00 984.500,00 (73.000,00) 93,09 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.750.000,00 35.750.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 608 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.050.000,00 26.050.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.050.000,00 26.050.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.050.000,00 26.050.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5,2 BELANJA MODAL 11.822.750,00 11.800.000,00 (22.750,00) 99,80 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.822.750,00 11.800.000,00 (22.750,00) 99,80 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.822.750,00 11.800.000,00 (22.750,00) 99,80 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 11.822.750,00 11.800.000,00 (22.750,00) 99,80 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 11.822.750,00 11.800.000,00 (22.750,00) 99,80 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP77.454.000,00 75.886.800,00 (1.567.200,00) 97,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 3.2.01 PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN23.319.000,00 23.317.000,00 (2.000,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN8.924.000,00 8.922.000,00 (2.000,00) 99,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 8.924.000,00 8.922.000,00 (2.000,00) 99,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.924.000,00 8.922.000,00 (2.000,00) 99,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.224.000,00 3.222.000,00 (2.000,00) 99,93 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.224.000,00 3.222.000,00 (2.000,00) 99,93 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.000,00 42.000,00 (2.000,00) 95,45 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0002 PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 TAHUN14.395.000,00 14.395.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 14.395.000,00 14.395.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.395.000,00 14.395.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 795.000,00 795.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 795.000,00 795.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 795.000,00 795.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 Halaman 609 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 3.2.02 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA22.520.000,00 22.230.100,00 (289.900,00) 98,71 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 EVAKUASI DAN IDENTIFIKASI ARSIP AKIBAT BENCANA 18.220.000,00 18.063.500,00 (156.500,00) 99,14 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 18.220.000,00 18.063.500,00 (156.500,00) 99,14 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.220.000,00 18.063.500,00 (156.500,00) 99,14 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.020.000,00 10.863.500,00 (156.500,00) 98,57 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.020.000,00 10.863.500,00 (156.500,00) 98,57 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 787.500,00 734.500,00 (53.000,00) 93,26 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 360.000,00 (64.500,00) 84,80 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 441.000,00 (39.000,00) 91,87 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.328.000,00 9.328.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 PEMULIHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP AKIBAT BENCANA 4.300.000,00 4.166.600,00 (133.400,00) 96,89 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 4.300.000,00 4.166.600,00 (133.400,00) 96,89 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 4.166.600,00 (133.400,00) 96,89 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.466.600,00 (133.400,00) 91,66 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.466.600,00 (133.400,00) 91,66 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 766.250,00 718.100,00 (48.150,00) 93,71 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 337.500,00 (16.250,00) 95,40 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 411.000,00 (69.000,00) 85,62 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 3.2.03 PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/K12.000.000,00 11.551.300,00 (448.700,00) 96,26 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0001 PENDATAAN, PENYUSUNAN DAFTAR DAN PENILAIAN SERTA PENYERAHAN ATAU PEMUSNAHAN ARSIP BAGI PENGGABUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA7.000.000,00 6.732.450,00 (267.550,00) 96,17 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.732.450,00 (267.550,00) 96,17 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.732.450,00 (267.550,00) 96,17 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.890.000,00 3.772.450,00 (117.550,00) 96,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.890.000,00 3.772.450,00 (117.550,00) 96,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.539.000,00 1.445.950,00 (93.050,00) 93,95 Halaman 610 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 383.000,00 360.000,00 (23.000,00) 93,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 378.000,00 376.500,00 (1.500,00) 99,60 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.110.000,00 2.960.000,00 (150.000,00) 95,17 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.110.000,00 2.960.000,00 (150.000,00) 95,17 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.110.000,00 2.960.000,00 (150.000,00) 95,17 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0002 PENDATAAN, PENYUSUNAN DAFTAR DAN PENILAIAN SERTA PENYERAHAN ATAU PEMUSNAHAN ARSIP BAGI PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA5.000.000,00 4.818.850,00 (181.150,00) 96,37 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.818.850,00 (181.150,00) 96,37 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.818.850,00 (181.150,00) 96,37 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.150.000,00 1.118.850,00 (31.150,00) 97,29 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.150.000,00 1.118.850,00 (31.150,00) 97,29 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 156.500,00 137.850,00 (18.650,00) 88,08 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 130.000,00 (11.500,00) 91,87 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 252.000,00 251.000,00 (1.000,00) 99,60 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.850.000,00 3.700.000,00 (150.000,00) 96,10 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.850.000,00 3.700.000,00 (150.000,00) 96,10 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.850.000,00 3.700.000,00 (150.000,00) 96,10 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 3.2.04 AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA12.375.000,00 11.729.500,00 (645.500,00) 94,78 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 PENILAIAN DAN PENETAPAN AUTENTISITAS ARSIP STATIS SESUAI PERSYARATAN PENJAMINAN KEABSAHAN ARSIP10.000.000,00 9.641.700,00 (358.300,00) 96,41 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.641.700,00 (358.300,00) 96,41 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.641.700,00 (358.300,00) 96,41 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.300.000,00 3.941.700,00 (358.300,00) 91,66 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.300.000,00 3.941.700,00 (358.300,00) 91,66 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 141.700,00 (8.300,00) 94,46 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 650.000,00 (57.500,00) 91,87 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.542.500,00 2.250.000,00 (292.500,00) 88,49 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0002 PENILAIAN DAN PENETAPAN HASIL ALIH MEDIA SESUAI PERSYARATAN PENJAMINAN KEABSAHAN ARSIP2.375.000,00 2.087.800,00 (287.200,00) 87,90 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5,1 BELANJA OPERASI 975.000,00 787.800,00 (187.200,00) 80,80 Halaman 611 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 975.000,00 787.800,00 (187.200,00) 80,80 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 975.000,00 787.800,00 (187.200,00) 80,80 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 975.000,00 787.800,00 (187.200,00) 80,80 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 205.500,00 190.800,00 (14.700,00) 92,84 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 769.500,00 597.000,00 (172.500,00) 77,58 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5,2 BELANJA MODAL 1.400.000,00 1.300.000,00 (100.000,00) 92,85 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.400.000,00 1.300.000,00 (100.000,00) 92,85 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.400.000,00 1.300.000,00 (100.000,00) 92,85 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.400.000,00 1.300.000,00 (100.000,00) 92,85 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.400.000,00 1.300.000,00 (100.000,00) 92,85 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 3.2.05 PENCARIAN ARSIP STATIS KABUPATEN/KOTA YANG DINYATAKAN HILANG7.240.000,00 7.058.900,00 (181.100,00) 97,49 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.05.0001 PENILAIAN DAN PENETAPAN AUTENTISITAS ARSIP STATIS YANG DINYATAKAN HILANG7.240.000,00 7.058.900,00 (181.100,00) 97,49 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5,1 BELANJA OPERASI 7.240.000,00 7.058.900,00 (181.100,00) 97,49 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.240.000,00 7.058.900,00 (181.100,00) 97,49 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.660.000,00 1.628.900,00 (31.100,00) 98,12 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.660.000,00 1.628.900,00 (31.100,00) 98,12 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 135.750,00 122.900,00 (12.850,00) 90,53 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 195.000,00 (17.250,00) 91,87 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 252.000,00 251.000,00 (1.000,00) 99,60 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.830.000,00 3.680.000,00 (150.000,00) 96,08 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.830.000,00 3.680.000,00 (150.000,00) 96,08 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.110.000,00 2.960.000,00 (150.000,00) 95,17 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA5.192.945.285,00 4.420.977.343,00 (771.967.942,00) 85,13 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH145.500.000,00 140.788.200,00 (4.711.800,00) 96,76 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH17.500.000,00 17.216.600,00 (283.400,00) 98,38 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 9.250.000,00 8.966.600,00 (283.400,00) 96,93 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00 8.966.600,00 (283.400,00) 96,93 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.010.000,00 3.881.600,00 (128.400,00) 96,79 Halaman 612 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.010.000,00 3.881.600,00 (128.400,00) 96,79 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 577.750,00 510.600,00 (67.150,00) 88,37 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 325.000,00 (28.750,00) 91,87 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 428.500,00 401.000,00 (27.500,00) 93,58 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.645.000,00 (5.000,00) 99,81 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.410.000,00 1.255.000,00 (155.000,00) 89,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.410.000,00 1.255.000,00 (155.000,00) 89,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.410.000,00 1.255.000,00 (155.000,00) 89,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.830.000,00 3.830.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.830.000,00 3.830.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5,2 BELANJA MODAL 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 128.000.000,00 123.571.600,00 (4.428.400,00) 96,54 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 128.000.000,00 123.571.600,00 (4.428.400,00) 96,54 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000,00 123.571.600,00 (4.428.400,00) 96,54 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 14.103.000,00 13.850.600,00 (252.400,00) 98,21 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.103.000,00 13.850.600,00 (252.400,00) 98,21 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 187.750,00 169.600,00 (18.150,00) 90,33 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 195.000,00 (17.250,00) 91,87 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 252.000,00 251.000,00 (1.000,00) 99,60 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.875.000,00 12.875.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 576.000,00 360.000,00 (216.000,00) 62,50 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.417.000,00 65.291.000,00 (2.126.000,00) 96,84 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.417.000,00 65.291.000,00 (2.126.000,00) 96,84 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.100.000,00 4.600.000,00 (500.000,00) 90,19 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 61.625.000,00 59.999.000,00 (1.626.000,00) 97,36 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 692.000,00 692.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.480.000,00 44.430.000,00 (2.050.000,00) 95,58 Halaman 613 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.480.000,00 44.430.000,00 (2.050.000,00) 95,58 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.400.000,00 43.350.000,00 (2.050.000,00) 95,48 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.836.756.515,00 3.114.809.757,00 (721.946.758,00) 81,18 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.828.596.515,00 3.106.649.757,00 (721.946.758,00) 81,14 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.828.596.515,00 3.106.649.757,00 (721.946.758,00) 81,14 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.828.596.515,00 3.106.649.757,00 (721.946.758,00) 81,14 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.282.552.515,00 1.884.024.284,00 (398.528.231,00) 82,54 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.655.331.790,00 1.368.574.543,00 (286.757.247,00) 82,67 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.655.331.790,00 1.368.574.543,00 (286.757.247,00) 82,67 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 163.389.938,00 143.831.210,00 (19.558.728,00) 88,02 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 163.389.938,00 143.831.210,00 (19.558.728,00) 88,02 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 92.983.765,00 78.330.000,00 (14.653.765,00) 84,24 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 92.983.765,00 78.330.000,00 (14.653.765,00) 84,24 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 98.743.834,00 79.540.000,00 (19.203.834,00) 80,55 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 98.743.834,00 79.540.000,00 (19.203.834,00) 80,55 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 27.307.669,00 22.520.000,00 (4.787.669,00) 82,46 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 27.307.669,00 22.520.000,00 (4.787.669,00) 82,46 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 76.640.048,00 73.281.512,00 (3.358.536,00) 95,61 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 76.640.048,00 73.281.512,00 (3.358.536,00) 95,61 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 22.447.732,00 13.835.424,00 (8.612.308,00) 61,63 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 22.447.732,00 13.835.424,00 (8.612.308,00) 61,63 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 45.273,00 18.366,00 (26.907,00) 40,56 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 45.273,00 18.366,00 (26.907,00) 40,56 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 131.986.903,00 92.888.886,00 (39.098.017,00) 70,37 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 131.986.903,00 92.888.886,00 (39.098.017,00) 70,37 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.418.891,00 2.801.087,00 (617.804,00) 81,92 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.418.891,00 2.801.087,00 (617.804,00) 81,92 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.256.672,00 8.403.256,00 (1.853.416,00) 81,92 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.256.672,00 8.403.256,00 (1.853.416,00) 81,92 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.546.044.000,00 1.222.625.473,00 (323.418.527,00) 79,08 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.546.044.000,00 1.222.625.473,00 (323.418.527,00) 79,08 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.546.044.000,00 1.222.625.473,00 (323.418.527,00) 79,08 Halaman 614 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 4.947.450,00 (52.550,00) 98,94 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI5.000.000,00 4.947.450,00 (52.550,00) 98,94 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5,1 BELANJA OPERASI 731.600,00 679.450,00 (52.150,00) 92,87 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 731.600,00 679.450,00 (52.150,00) 92,87 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 731.600,00 679.450,00 (52.150,00) 92,87 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 731.600,00 679.450,00 (52.150,00) 92,87 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 191.600,00 184.450,00 (7.150,00) 96,26 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 540.000,00 495.000,00 (45.000,00) 91,66 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5,2 BELANJA MODAL 4.268.400,00 4.268.000,00 (400,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.268.400,00 4.268.000,00 (400,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.268.400,00 4.268.000,00 (400,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.268.400,00 4.268.000,00 (400,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.268.400,00 4.268.000,00 (400,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 205.896.770,00 186.040.808,00 (19.855.962,00) 90,35 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR6.000.000,00 5.594.500,00 (405.500,00) 93,24 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.594.500,00 (405.500,00) 93,24 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.594.500,00 (405.500,00) 93,24 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.594.500,00 (405.500,00) 93,24 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.594.500,00 (405.500,00) 93,24 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.000.000,00 5.594.500,00 (405.500,00) 93,24 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 7.000.000,00 6.556.790,00 (443.210,00) 93,66 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.556.790,00 (443.210,00) 93,66 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.556.790,00 (443.210,00) 93,66 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.556.790,00 (443.210,00) 93,66 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.556.790,00 (443.210,00) 93,66 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.600.000,00 2.598.790,00 (1.210,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.140.000,00 2.703.000,00 (437.000,00) 86,08 Halaman 615 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.255.000,00 (5.000,00) 99,60 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10.000.000,00 9.063.000,00 (937.000,00) 90,62 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.063.000,00 (937.000,00) 90,62 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.063.000,00 (937.000,00) 90,62 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.700.000,00 8.763.000,00 (937.000,00) 90,34 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.700.000,00 8.763.000,00 (937.000,00) 90,34 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 105.000,00 105.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.220.000,00 5.283.000,00 (937.000,00) 84,93 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.000.000,00 4.852.600,00 (147.400,00) 97,05 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.852.600,00 (147.400,00) 97,05 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.852.600,00 (147.400,00) 97,05 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.852.600,00 (147.400,00) 97,05 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.852.600,00 (147.400,00) 97,05 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 4.852.600,00 (147.400,00) 97,05 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 40.000.000,00 39.881.300,00 (118.700,00) 99,70 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.881.300,00 (118.700,00) 99,70 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.881.300,00 (118.700,00) 99,70 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.881.300,00 (118.700,00) 99,60 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.881.300,00 (118.700,00) 99,60 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.804.000,00 1.791.300,00 (12.700,00) 99,29 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.196.000,00 28.090.000,00 (106.000,00) 99,62 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD134.878.000,00 117.104.618,00 (17.773.382,00) 86,82 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 134.878.000,00 117.104.618,00 (17.773.382,00) 86,82 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.878.000,00 117.104.618,00 (17.773.382,00) 86,82 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 134.878.000,00 117.104.618,00 (17.773.382,00) 86,82 Halaman 616 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 134.878.000,00 117.104.618,00 (17.773.382,00) 86,82 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 133.978.000,00 116.204.618,00 (17.773.382,00) 86,73 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 3.018.770,00 2.988.000,00 (30.770,00) 98,98 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5,1 BELANJA OPERASI 3.018.770,00 2.988.000,00 (30.770,00) 98,98 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.018.770,00 2.988.000,00 (30.770,00) 98,98 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.018.770,00 2.988.000,00 (30.770,00) 98,98 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.018.770,00 2.988.000,00 (30.770,00) 98,98 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.161.020,00 2.161.000,00 (20,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 325.000,00 (28.750,00) 91,87 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 502.000,00 (2.000,00) 99,60 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH435.152.000,00 418.551.378,00 (16.600.622,00) 96,18 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 4.717.850,00 (282.150,00) 94,35 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.717.850,00 (282.150,00) 85,89 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.717.850,00 (282.150,00) 85,89 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.717.850,00 (282.150,00) 85,89 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.717.850,00 (282.150,00) 85,89 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 350.000,00 277.850,00 (72.150,00) 79,38 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.650.000,00 1.440.000,00 (210.000,00) 87,27 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5,2 BELANJA MODAL 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK150.000.000,00 137.733.696,00 (12.266.304,00) 91,82 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 137.733.696,00 (12.266.304,00) 91,82 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 137.733.696,00 (12.266.304,00) 91,82 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.000.000,00 137.733.696,00 (12.266.304,00) 91,82 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.000.000,00 137.733.696,00 (12.266.304,00) 91,82 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.800.000,00 6.636.261,00 (1.163.739,00) 85,08 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.200.000,00 7.474.050,00 (725.950,00) 91,14 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 134.000.000,00 123.623.385,00 (10.376.615,00) 92,25 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 280.152.000,00 276.099.832,00 (4.052.168,00) 98,55 Halaman 617 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 280.152.000,00 276.099.832,00 (4.052.168,00) 98,55 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.152.000,00 276.099.832,00 (4.052.168,00) 98,55 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 953.544,00 876.400,00 (77.144,00) 91,90 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 953.544,00 876.400,00 (77.144,00) 91,90 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 102.602,00 96.400,00 (6.202,00) 93,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 850.942,00 780.000,00 (70.942,00) 91,66 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 279.198.456,00 275.223.432,00 (3.975.024,00) 98,57 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 272.892.096,00 272.892.096,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 38.641.728,00 38.641.728,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 77.283.456,00 77.283.456,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 117.725.184,00 117.725.184,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 39.241.728,00 39.241.728,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.306.360,00 2.331.336,00 (3.975.024,00) 36,96 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.353.696,00 420.000,00 (3.933.696,00) 9,64 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 867.888,00 826.560,00 (41.328,00) 95,23 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.084.776,00 1.084.776,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH564.640.000,00 555.839.750,00 (8.800.250,00) 98,44 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN383.550.000,00 379.636.000,00 (3.914.000,00) 98,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 383.550.000,00 379.636.000,00 (3.914.000,00) 98,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 383.550.000,00 379.636.000,00 (3.914.000,00) 98,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 383.550.000,00 379.636.000,00 (3.914.000,00) 98,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 383.550.000,00 379.636.000,00 (3.914.000,00) 98,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang364.272.000,00 362.745.000,00 (1.527.000,00) 99,58 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua19.278.000,00 16.891.000,00 (2.387.000,00) 87,61 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA100.000.000,00 96.103.550,00 (3.896.450,00) 96,10 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 96.103.550,00 (3.896.450,00) 96,10 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 96.103.550,00 (3.896.450,00) 96,10 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.018.000,00 936.550,00 (81.450,00) 91,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.018.000,00 936.550,00 (81.450,00) 91,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.500,00 42.750,00 (48.750,00) 46,72 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 164.500,00 132.300,00 (32.200,00) 80,42 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 126.000,00 125.500,00 (500,00) 99,60 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 636.000,00 636.000,00 0,00 100,00 Halaman 618 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.410.000,00 1.035.000,00 (375.000,00) 73,40 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.410.000,00 1.035.000,00 (375.000,00) 73,40 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.410.000,00 1.035.000,00 (375.000,00) 73,40 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 97.572.000,00 94.132.000,00 (3.440.000,00) 96,47 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 97.572.000,00 94.132.000,00 (3.440.000,00) 96,47 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor97.572.000,00 94.132.000,00 (3.440.000,00) 96,47 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA81.090.000,00 80.100.200,00 (989.800,00) 98,77 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 48.590.000,00 47.763.000,00 (827.000,00) 98,29 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.590.000,00 47.763.000,00 (827.000,00) 98,29 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 680.000,00 623.000,00 (57.000,00) 91,61 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 680.000,00 623.000,00 (57.000,00) 91,61 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.200,00 38.000,00 (1.200,00) 96,93 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 640.800,00 585.000,00 (55.800,00) 91,29 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 47.910.000,00 47.140.000,00 (770.000,00) 98,39 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 730.000,00 730.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 39.010.000,00 38.240.000,00 (770.000,00) 98,02 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor39.010.000,00 38.240.000,00 (770.000,00) 98,02 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5,2 BELANJA MODAL 32.500.000,00 32.337.200,00 (162.800,00) 99,49 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.500.000,00 32.337.200,00 (162.800,00) 99,49 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 9.777.600,00 9.615.200,00 (162.400,00) 98,33 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 9.777.600,00 9.615.200,00 (162.400,00) 98,33 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 9.777.600,00 9.615.200,00 (162.400,00) 98,33 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 12.722.400,00 12.722.000,00 (400,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.722.400,00 12.722.000,00 (400,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.722.400,00 12.722.000,00 (400,00) 99,99 JUMLAH BELANJA 6.048.624.285,00 5.249.601.843,00 (799.022.442,00) 86,79 SURPLUS DEFISIT (6.048.624.285,00) (5.249.601.843,00) 799.022.442,00 86,79 Halaman 619 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA. DAN PARIWISATA 2.22.2.19.3.26.04.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 3.430.600.825,00 5.269.491.315,00 1.838.890.490,00 153,60 2.22.2.19.3.26.04.0000 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.430.600.825,00 5.269.491.315,00 1.838.890.490,00 153,60 2.22.2.19.3.26.04.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 3.430.600.825,00 5.124.652.000,00 1.694.051.175,00 149,38 2.22.2.19.3.26.04.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 3.430.600.825,00 5.124.652.000,00 1.694.051.175,00 149,38 2.22.2.19.3.26.04.0000 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya38.463.000,00 183.935.000,00 145.472.000,00 478,21 2.22.2.19.3.26.04.0000 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya38.463.000,00 183.935.000,00 145.472.000,00 478,21 2.22.2.19.3.26.04.0000 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 0,00 14.767.000,00 14.767.000,00 0,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 0,00 14.767.000,00 14.767.000,00 0,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 4.1.02.02.17 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 3.384.437.825,00 4.907.650.000,00 1.523.212.175,00 145,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 4.1.02.02.17.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 3.384.437.825,00 4.907.650.000,00 1.523.212.175,00 145,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 7.700.000,00 18.300.000,00 10.600.000,00 237,66 2.22.2.19.3.26.04.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 7.700.000,00 18.300.000,00 10.600.000,00 237,66 2.22.2.19.3.26.04.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 144.839.315,00 144.839.315,00 0,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 4.1.04.01.08.0002 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 4.1.04.04 Hasil Kerja Sama Daerah 0,00 143.639.315,00 143.639.315,00 0,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 4.1.04.04.01 Hasil Kerja Sama Daerah 0,00 143.639.315,00 143.639.315,00 0,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 4.1.04.04.01.0001 Hasil Kerja Sama Daerah 0,00 143.639.315,00 143.639.315,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.430.600.825,00 5.269.491.315,00 1.838.890.490,00 153,60 2.22.2.19.3.26.04.0000 5 BELANJA DAERAH 33.026.532.062,00 30.418.902.786,00 (2.607.629.276,00) 92,10 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN644.592.000,00 630.675.858,00 (13.916.142,00) 97,84 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 2.2.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMUL544.592.000,00 535.236.333,00 (9.355.667,00) 98,28 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA PELOPOR35.000.000,00 34.895.000,00 (105.000,00) 99,70 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.895.000,00 (105.000,00) 99,70 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.895.000,00 (105.000,00) 99,70 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.120.000,00 8.075.000,00 (45.000,00) 99,44 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.120.000,00 8.075.000,00 (45.000,00) 99,44 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 755.750,00 710.750,00 (45.000,00) 94,04 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 188.250,00 188.250,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 126.000,00 126.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 165.000,00 165.000,00 0,00 100,00 Halaman 620 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.385.000,00 2.385.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.780.000,00 21.720.000,00 (60.000,00) 99,72 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.780.000,00 21.720.000,00 (60.000,00) 99,72 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.250.000,00 9.190.000,00 (60.000,00) 99,35 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.530.000,00 12.530.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING WIRA USAHA PEMULA70.000.000,00 68.070.135,00 (1.929.865,00) 97,24 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 68.070.135,00 (1.929.865,00) 97,24 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 68.070.135,00 (1.929.865,00) 97,24 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.388.104,00 10.304.475,00 (83.629,00) 99,19 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.388.104,00 10.304.475,00 (83.629,00) 99,19 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.384.504,00 1.384.475,00 (29,00) 99,99 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.143.600,00 1.060.000,00 (83.600,00) 92,68 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.941.896,00 27.095.660,00 (1.846.236,00) 93,62 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.593.048,00 26.969.432,00 (623.616,00) 97,73 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 20.793.048,00 20.169.432,00 (623.616,00) 97,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.348.848,00 126.228,00 (1.222.620,00) 9,35 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.209.372,00 0,00 (1.209.372,00) 0,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 56.100,00 (5.892,00) 90,49 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 70.128,00 (7.356,00) 90,50 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.670.000,00 30.670.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.670.000,00 30.670.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.270.000,00 23.270.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA25.000.000,00 24.999.850,00 (150,00) 99,99 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.999.850,00 (150,00) 99,99 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.999.850,00 (150,00) 99,99 Halaman 621 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 2.799.850,00 (150,00) 99,99 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.800.000,00 2.799.850,00 (150,00) 99,99 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.000,00 239.850,00 (150,00) 99,93 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0004 PEMENUHAN HAK SETIAP PEMUDA MELALUI PERLINDUNGAN PEMUDA, ADVOKASI, AKSES PENGEMBANGAN DIRI, PENGGUNAAN PRASARANA DAN SARANA TANPA DISKIRI230.779.000,00 227.678.925,00 (3.100.075,00) 98,65 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 230.779.000,00 227.678.925,00 (3.100.075,00) 98,65 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.779.000,00 227.678.925,00 (3.100.075,00) 98,65 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 14.019.000,00 14.018.925,00 (75,00) 99,99 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.019.000,00 14.018.925,00 (75,00) 99,99 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.019.000,00 2.018.925,00 (75,00) 99,99 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 173.800.000,00 170.700.000,00 (3.100.000,00) 98,21 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 173.800.000,00 170.700.000,00 (3.100.000,00) 98,21 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.800.000,00 8.700.000,00 (100.000,00) 98,86 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan165.000.000,00 162.000.000,00 (3.000.000,00) 98,18 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.960.000,00 42.960.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.960.000,00 42.960.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 42.960.000,00 42.960.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 PELAKSANAAN KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN MELALUI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI DAERAH/RAD TINGKA125.000.000,00 124.049.425,00 (950.575,00) 99,23 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 124.049.425,00 (950.575,00) 99,23 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 124.049.425,00 (950.575,00) 99,23 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 560.000,00 559.725,00 (275,00) 99,95 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 560.000,00 559.725,00 (275,00) 99,95 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 128.000,00 127.725,00 (275,00) 99,78 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 432.000,00 432.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.000.000,00 119.069.700,00 (930.300,00) 99,22 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 120.000.000,00 119.069.700,00 (930.300,00) 99,22 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik120.000.000,00 119.069.700,00 (930.300,00) 99,22 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.440.000,00 4.420.000,00 (20.000,00) 99,54 Halaman 622 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.440.000,00 4.420.000,00 (20.000,00) 99,54 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.420.000,00 (20.000,00) 99,54 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0008 PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA58.813.000,00 55.542.998,00 (3.270.002,00) 94,44 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 58.813.000,00 55.542.998,00 (3.270.002,00) 94,44 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.813.000,00 55.542.998,00 (3.270.002,00) 94,44 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 32.413.000,00 29.212.850,00 (3.200.150,00) 90,12 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.413.000,00 29.212.850,00 (3.200.150,00) 90,12 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.601.000,00 1.500.850,00 (3.100.150,00) 32,62 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 251.000,00 251.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 211.000,00 211.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.500.000,00 3.400.000,00 (100.000,00) 97,14 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.850.000,00 23.850.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.500.000,00 21.430.148,00 (69.852,00) 99,67 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.500.000,00 21.430.148,00 (69.852,00) 99,67 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.500.000,00 18.430.148,00 (69.852,00) 99,62 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 2.2.02 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA100.000.000,00 95.439.525,00 (4.560.475,00) 95,43 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEMUDA ATAU ORGANISASI KEPEMUDAAN MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA50.000.000,00 45.939.775,00 (4.060.225,00) 91,87 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 45.939.775,00 (4.060.225,00) 91,87 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.939.775,00 (4.060.225,00) 91,87 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.410.000,00 10.879.775,00 (530.225,00) 95,35 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.410.000,00 10.879.775,00 (530.225,00) 95,35 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.104.250,00 1.104.025,00 (225,00) 99,97 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 188.250,00 188.250,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 137.500,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 530.000,00 0,00 (530.000,00) 0,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.200.000,00 6.700.000,00 (3.500.000,00) 65,68 Halaman 623 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 6.700.000,00 (3.500.000,00) 65,68 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia10.200.000,00 6.700.000,00 (3.500.000,00) 65,68 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.390.000,00 28.360.000,00 (30.000,00) 99,89 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.390.000,00 28.360.000,00 (30.000,00) 99,89 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.330.000,00 3.300.000,00 (30.000,00) 99,09 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.060.000,00 25.060.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA50.000.000,00 49.499.750,00 (500.250,00) 98,99 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.499.750,00 (500.250,00) 98,99 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.499.750,00 (500.250,00) 98,99 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.240.000,00 13.239.750,00 (250,00) 99,99 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.240.000,00 13.239.750,00 (250,00) 99,99 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 995.750,00 995.500,00 (250,00) 99,97 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 399.750,00 399.750,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 394.500,00 394.500,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.125.000,00 10.125.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.325.000,00 1.325.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.100.000,00 4.600.000,00 (500.000,00) 90,19 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.100.000,00 4.600.000,00 (500.000,00) 90,19 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.100.000,00 4.600.000,00 (500.000,00) 90,19 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.660.000,00 31.660.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.660.000,00 31.660.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.810.000,00 4.810.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.850.000,00 26.850.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN3.974.181.000,00 3.752.611.725,00 (221.569.275,00) 94,42 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 3.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.496.181.000,00 2.438.241.090,00 (57.939.910,00) 97,67 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA SERTA SEKOLAH OLAHRAGA YAN11.906.000,00 11.376.000,00 (530.000,00) 95,54 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 11.906.000,00 11.376.000,00 (530.000,00) 95,54 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.906.000,00 11.376.000,00 (530.000,00) 95,54 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.986.000,00 5.456.000,00 (530.000,00) 91,14 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.986.000,00 5.456.000,00 (530.000,00) 91,14 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 430.500,00 430.500,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 141.500,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 114.000,00 114.000,00 0,00 100,00 Halaman 624 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 4.770.000,00 (530.000,00) 90,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA DAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR2.034.275.000,00 2.034.275.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 2.034.275.000,00 2.034.275.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.05 Belanja Hibah 2.034.275.000,00 2.034.275.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia2.034.275.000,00 2.034.275.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan2.034.275.000,00 2.034.275.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan2.034.275.000,00 2.034.275.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA450.000.000,00 392.590.090,00 (57.409.910,00) 87,24 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 450.000.000,00 392.590.090,00 (57.409.910,00) 87,24 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 392.590.090,00 (57.409.910,00) 87,24 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 102.025.872,00 92.113.700,00 (9.912.172,00) 90,28 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 102.025.872,00 92.113.700,00 (9.912.172,00) 90,28 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 12.003.000,00 11.990.000,00 (13.000,00) 99,89 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.271.838,00 1.271.800,00 (4.000.038,00) 24,12 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 707.500,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.487.700,00 1.487.700,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 21.569.120,00 21.564.000,00 (5.120,00) 99,97 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.874.334,00 6.874.200,00 (134,00) 99,99 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 17.137.380,00 12.018.500,00 (5.118.880,00) 70,13 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 33.000.000,00 32.900.000,00 (100.000,00) 99,69 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.975.000,00 3.300.000,00 (675.000,00) 83,01 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 347.974.128,00 300.476.390,00 (47.497.738,00) 86,35 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 335.862.672,00 298.730.236,00 (37.132.436,00) 88,94 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 291.102.672,00 280.580.236,00 (10.522.436,00) 96,38 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 43.560.000,00 18.150.000,00 (25.410.000,00) 41,66 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 12.111.456,00 1.746.154,00 (10.365.302,00) 14,41 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 10.158.792,00 0,00 (10.158.792,00) 0,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 867.888,00 776.050,00 (91.838,00) 89,41 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.084.776,00 970.104,00 (114.672,00) 89,42 Halaman 625 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 3.2.02 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA982.000.000,00 926.792.510,00 (55.207.490,00) 94,37 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA277.000.000,00 263.710.000,00 (13.290.000,00) 95,20 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 277.000.000,00 263.710.000,00 (13.290.000,00) 95,20 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.000.000,00 263.710.000,00 (13.290.000,00) 95,20 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 165.810.000,00 162.810.000,00 (3.000.000,00) 98,19 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 165.810.000,00 162.810.000,00 (3.000.000,00) 98,19 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.131.250,00 6.131.250,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 353.750,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga10.375.000,00 10.375.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat69.450.000,00 66.450.000,00 (3.000.000,00) 95,68 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.500.000,00 54.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.190.000,00 70.500.000,00 (6.690.000,00) 91,33 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.000.000,00 41.900.000,00 (1.100.000,00) 97,44 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.000.000,00 2.300.000,00 (700.000,00) 76,66 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 30.000.000,00 29.600.000,00 (400.000,00) 98,66 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 34.190.000,00 28.600.000,00 (5.590.000,00) 83,65 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.440.000,00 1.350.000,00 (1.090.000,00) 55,32 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 25.750.000,00 21.250.000,00 (4.500.000,00) 82,52 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 11.400.000,00 (3.600.000,00) 76,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 11.400.000,00 (3.600.000,00) 76,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 11.400.000,00 (3.600.000,00) 76,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN PEKAN OLAHRAGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA285.000.000,00 246.862.610,00 (38.137.390,00) 86,61 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 285.000.000,00 246.862.610,00 (38.137.390,00) 86,61 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000,00 246.862.610,00 (38.137.390,00) 86,61 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 144.758.104,00 114.869.950,00 (29.888.154,00) 79,35 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 144.758.104,00 114.869.950,00 (29.888.154,00) 79,35 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.645.854,00 7.145.700,00 (11.500.154,00) 38,32 Halaman 626 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 713.750,00 713.750,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.108.500,00 1.108.500,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 45.900.000,00 45.900.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga10.840.000,00 10.840.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 22.500.000,00 9.200.000,00 (13.300.000,00) 40,88 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.050.000,00 39.962.000,00 (5.088.000,00) 88,70 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 109.641.896,00 101.395.660,00 (8.246.236,00) 92,47 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.293.048,00 88.269.432,00 (7.023.616,00) 92,62 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.293.048,00 20.169.432,00 (5.123.616,00) 79,74 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 70.000.000,00 68.100.000,00 (1.900.000,00) 97,28 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.348.848,00 126.228,00 (1.222.620,00) 9,35 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.209.372,00 0,00 (1.209.372,00) 0,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 56.100,00 (5.892,00) 90,49 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 70.128,00 (7.356,00) 90,50 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.600.000,00 30.597.000,00 (3.000,00) 99,99 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.600.000,00 30.597.000,00 (3.000,00) 99,99 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.600.000,00 30.597.000,00 (3.000,00) 99,99 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0003 PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN420.000.000,00 416.219.900,00 (3.780.100,00) 99,09 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 420.000.000,00 416.219.900,00 (3.780.100,00) 99,09 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000,00 416.219.900,00 (3.780.100,00) 99,09 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 156.600.000,00 153.345.900,00 (3.254.100,00) 97,92 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 156.600.000,00 153.345.900,00 (3.254.100,00) 97,92 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.187.750,00 1.187.650,00 (100,00) 99,99 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 212.250,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 78.800.000,00 78.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 21.500.000,00 18.600.000,00 (2.900.000,00) 86,51 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.900.000,00 54.546.000,00 (354.000,00) 99,35 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 91.400.000,00 91.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 627 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 79.400.000,00 79.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 79.400.000,00 79.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 172.000.000,00 171.474.000,00 (526.000,00) 99,69 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 172.000.000,00 171.474.000,00 (526.000,00) 99,69 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 172.000.000,00 171.474.000,00 (526.000,00) 99,69 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 3.2.03 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI356.000.000,00 271.854.275,00 (84.145.725,00) 76,36 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0002 PEMUSATAN LATIHAN DAERAH, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN (SPORT SCIENCE)15.000.000,00 13.994.775,00 (1.005.225,00) 93,29 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.994.775,00 (1.005.225,00) 93,29 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.994.775,00 (1.005.225,00) 93,29 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.100.000,00 6.224.775,00 (875.225,00) 87,67 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.100.000,00 6.224.775,00 (875.225,00) 87,67 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 792.000,00 291.775,00 (500.225,00) 36,84 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 283.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.025.000,00 2.650.000,00 (375.000,00) 87,60 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.900.000,00 7.770.000,00 (130.000,00) 98,35 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.900.000,00 7.770.000,00 (130.000,00) 98,35 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.900.000,00 7.770.000,00 (130.000,00) 98,35 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA50.000.000,00 44.744.800,00 (5.255.200,00) 89,48 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0003 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 44.744.800,00 (5.255.200,00) 89,48 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 44.744.800,00 (5.255.200,00) 89,48 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 48.000.000,00 42.744.800,00 (5.255.200,00) 89,05 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.000.000,00 42.744.800,00 (5.255.200,00) 89,05 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.023.750,00 1.023.550,00 (200,00) 99,98 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 212.250,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 114.000,00 114.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 20.000.000,00 17.350.000,00 (2.650.000,00) 86,75 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.650.000,00 14.045.000,00 (2.605.000,00) 84,35 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 628 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0004 PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA75.000.000,00 73.345.000,00 (1.655.000,00) 97,79 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0004 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 73.345.000,00 (1.655.000,00) 97,79 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 73.345.000,00 (1.655.000,00) 97,79 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.590.000,00 (410.000,00) 79,50 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.590.000,00 (410.000,00) 79,50 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 145.000,00 0,00 (145.000,00) 0,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.855.000,00 1.590.000,00 (265.000,00) 85,71 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat73.000.000,00 71.755.000,00 (1.245.000,00) 98,29 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat73.000.000,00 71.755.000,00 (1.245.000,00) 98,29 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 73.000.000,00 71.755.000,00 (1.245.000,00) 98,29 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SEKTORAL OLAHRAGA216.000.000,00 139.769.700,00 (76.230.300,00) 64,70 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5,1 BELANJA OPERASI 216.000.000,00 139.769.700,00 (76.230.300,00) 64,70 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.000.000,00 139.769.700,00 (76.230.300,00) 64,70 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 107.700.000,00 68.544.700,00 (39.155.300,00) 63,64 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.700.000,00 68.544.700,00 (39.155.300,00) 63,64 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.690.500,00 7.220.200,00 (8.470.300,00) 46,01 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 283.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.336.500,00 1.336.500,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 50.750.000,00 50.630.000,00 (120.000,00) 99,76 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.040.000,00 9.075.000,00 (26.965.000,00) 25,18 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.600.000,00 40.400.000,00 (10.200.000,00) 79,84 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.600.000,00 26.400.000,00 (3.200.000,00) 89,18 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia13.600.000,00 10.400.000,00 (3.200.000,00) 76,47 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.000.000,00 14.000.000,00 (7.000.000,00) 66,66 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.500.000,00 8.000.000,00 (500.000,00) 94,11 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.500.000,00 2.000.000,00 (5.500.000,00) 26,66 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.200.000,00 30.825.000,00 (18.375.000,00) 62,65 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.200.000,00 30.825.000,00 (18.375.000,00) 62,65 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 Halaman 629 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) 0,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.850.000,00 19.725.000,00 (7.125.000,00) 73,46 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) 0,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) 0,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.03.0005 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) 0,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 3.2.05 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI140.000.000,00 115.723.850,00 (24.276.150,00) 82,65 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0001 PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMASALAN FESTIVAL DAN OLAHRAGA REKREASI20.000.000,00 13.379.900,00 (6.620.100,00) 66,89 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0001 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 13.379.900,00 (6.620.100,00) 66,89 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 13.379.900,00 (6.620.100,00) 66,89 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.900.000,00 3.839.900,00 (1.060.100,00) 78,36 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.900.000,00 3.839.900,00 (1.060.100,00) 78,36 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 249.900,00 (100,00) 99,96 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 1.590.000,00 (1.060.000,00) 60,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 400.000,00 (4.400.000,00) 8,33 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 400.000,00 (4.400.000,00) 8,33 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.800.000,00 400.000,00 (4.400.000,00) 8,33 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.300.000,00 9.140.000,00 (1.160.000,00) 88,73 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.300.000,00 9.140.000,00 (1.160.000,00) 88,73 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.300.000,00 9.140.000,00 (1.160.000,00) 88,73 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0002 PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA REKREASI 20.000.000,00 19.914.200,00 (85.800,00) 99,57 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0002 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.914.200,00 (85.800,00) 99,57 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.914.200,00 (85.800,00) 99,57 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.560.000,00 15.559.700,00 (300,00) 99,99 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.560.000,00 15.559.700,00 (300,00) 99,99 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 260.000,00 259.700,00 (300,00) 99,88 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.440.000,00 4.354.500,00 (85.500,00) 98,07 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.440.000,00 4.354.500,00 (85.500,00) 98,07 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.354.500,00 (85.500,00) 98,07 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0005 PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT100.000.000,00 82.429.750,00 (17.570.250,00) 82,42 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0005 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 82.429.750,00 (17.570.250,00) 82,42 Halaman 630 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 82.429.750,00 (17.570.250,00) 82,42 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 57.570.000,00 45.219.750,00 (12.350.250,00) 78,54 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.570.000,00 45.219.750,00 (12.350.250,00) 78,54 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.220.000,00 769.750,00 (450.250,00) 63,09 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 25.000.000,00 13.400.000,00 (11.600.000,00) 53,60 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat7.500.000,00 7.200.000,00 (300.000,00) 96,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.850.000,00 23.850.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.000.000,00 11.600.000,00 (2.400.000,00) 82,85 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 1.600.000,00 (2.400.000,00) 40,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0005 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.000.000,00 1.600.000,00 (2.400.000,00) 40,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.430.000,00 25.610.000,00 (2.820.000,00) 90,08 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.430.000,00 25.610.000,00 (2.820.000,00) 90,08 2.19 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.430.000,00 25.610.000,00 (2.820.000,00) 90,08 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 4.833.156.000,00 4.056.770.236,00 (776.385.764,00) 83,93 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 2.2.01 PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA645.000.000,00 425.392.200,00 (219.607.800,00) 65,95 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN420.000.000,00 273.206.200,00 (146.793.800,00) 65,04 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 420.000.000,00 273.206.200,00 (146.793.800,00) 65,04 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000,00 273.206.200,00 (146.793.800,00) 65,04 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 65.499.324,00 49.004.900,00 (16.494.424,00) 74,81 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.499.324,00 49.004.900,00 (16.494.424,00) 74,81 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 84.000,00 0,00 (84.000,00) 0,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.738.734,00 677.400,00 (1.061.334,00) 38,95 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 707.500,00 (141.500,00) 83,33 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 311.590,00 0,00 (311.590,00) 0,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 62.016.000,00 47.120.000,00 (14.896.000,00) 75,98 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 312.470.676,00 217.781.300,00 (94.689.376,00) 69,69 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 101.586.096,00 100.338.864,00 (1.247.232,00) 98,77 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 41.586.096,00 40.338.864,00 (1.247.232,00) 97,00 Halaman 631 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.004.580,00 977.256,00 (27.324,00) 97,28 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 725.628,00 724.800,00 (828,00) 99,88 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 123.984,00 112.200,00 (11.784,00) 90,49 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 154.968,00 140.256,00 (14.712,00) 90,50 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 104.280.000,00 44.150.000,00 (60.130.000,00) 42,33 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 24.000.000,00 12.000.000,00 (12.000.000,00) 50,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.800.000,00 2.100.000,00 (3.700.000,00) 36,20 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 74.480.000,00 30.050.000,00 (44.430.000,00) 40,34 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 25.600.000,00 17.550.000,00 (8.050.000,00) 68,55 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 18.100.000,00 10.050.000,00 (8.050.000,00) 55,52 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 80.000.000,00 54.765.180,00 (25.234.820,00) 68,45 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik60.000.000,00 54.765.180,00 (5.234.820,00) 91,27 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.030.000,00 6.420.000,00 (35.610.000,00) 15,27 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.030.000,00 6.420.000,00 (35.610.000,00) 15,27 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.980.000,00 2.220.000,00 (17.760.000,00) 11,11 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.050.000,00 4.200.000,00 (17.850.000,00) 19,04 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN225.000.000,00 152.186.000,00 (72.814.000,00) 67,63 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 225.000.000,00 152.186.000,00 (72.814.000,00) 67,63 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 152.186.000,00 (72.814.000,00) 67,63 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.980.000,00 18.566.000,00 (414.000,00) 97,81 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.980.000,00 18.566.000,00 (414.000,00) 97,81 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 814.000,00 400.000,00 (414.000,00) 49,14 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 566.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.220.000,00 65.760.000,00 (46.460.000,00) 58,59 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00 10.000.000,00 (30.000.000,00) 25,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 40.000.000,00 10.000.000,00 (30.000.000,00) 25,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 72.220.000,00 55.760.000,00 (16.460.000,00) 77,20 Halaman 632 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 60.000.000,00 48.000.000,00 (12.000.000,00) 80,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.920.000,00 4.460.000,00 (4.460.000,00) 50,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 93.800.000,00 67.860.000,00 (25.940.000,00) 72,34 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 93.800.000,00 67.860.000,00 (25.940.000,00) 72,34 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86.300.000,00 65.760.000,00 (20.540.000,00) 76,19 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 2.100.000,00 (5.400.000,00) 28,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 2.2.02 PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA4.188.156.000,00 3.631.378.036,00 (556.777.964,00) 86,70 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA3.013.156.000,00 2.483.222.336,00 (529.933.664,00) 82,41 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.013.156.000,00 2.483.222.336,00 (529.933.664,00) 82,41 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.013.156.000,00 2.483.222.336,00 (529.933.664,00) 82,41 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 672.344.250,00 537.268.100,00 (135.076.150,00) 79,90 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 672.344.250,00 537.268.100,00 (135.076.150,00) 79,90 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 9.489.378,00 9.489.000,00 (378,00) 99,99 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 870.000,00 870.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 63.636.408,00 58.786.350,00 (4.850.058,00) 92,37 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.413.414,00 5.205.250,00 (9.208.164,00) 36,11 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.239.000,00 137.500,00 (1.101.500,00) 11,09 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.671.000,00 1.293.000,00 (378.000,00) 77,37 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 897.050,00 737.000,00 (160.050,00) 82,15 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 135.500.000,00 128.000.000,00 (7.500.000,00) 94,46 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 15.120.000,00 11.470.000,00 (3.650.000,00) 75,85 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 403.408.000,00 295.180.000,00 (108.228.000,00) 73,17 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.017.733.750,00 1.739.219.800,00 (278.513.950,00) 86,19 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.307.800.000,00 1.136.825.800,00 (170.974.200,00) 86,92 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia12.000.000,00 7.500.000,00 (4.500.000,00) 62,50 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 350.500.000,00 254.300.000,00 (96.200.000,00) 72,55 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 6.400.000,00 800.000,00 (5.600.000,00) 12,50 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 Halaman 633 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 37.500.000,00 30.000.000,00 (7.500.000,00) 80,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 875.000.000,00 817.825.800,00 (57.174.200,00) 93,46 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 638.383.750,00 547.344.000,00 (91.039.750,00) 85,73 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 146.608.000,00 115.900.000,00 (30.708.000,00) 79,05 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 12.195.750,00 12.194.000,00 (1.750,00) 99,98 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0045 Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang 59.520.000,00 39.500.000,00 (20.020.000,00) 66,36 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 16.975.000,00 15.125.000,00 (1.850.000,00) 89,10 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 15.730.000,00 15.730.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 357.355.000,00 318.895.000,00 (38.460.000,00) 89,23 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 71.550.000,00 55.050.000,00 (16.500.000,00) 76,93 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 14.050.000,00 10.050.000,00 (4.000.000,00) 71,53 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 57.500.000,00 45.000.000,00 (12.500.000,00) 78,26 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 309.078.000,00 192.734.436,00 (116.343.564,00) 62,35 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 309.078.000,00 192.734.436,00 (116.343.564,00) 62,35 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 183.828.000,00 112.334.436,00 (71.493.564,00) 61,10 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 125.250.000,00 80.400.000,00 (44.850.000,00) 64,19 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA TRADISIONAL1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 207.000.000,00 207.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 134.000.000,00 134.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 634 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 89.600.000,00 89.600.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.05 Belanja Hibah 775.000.000,00 775.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia775.000.000,00 775.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan775.000.000,00 775.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan775.000.000,00 775.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI ATAU BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN PRESTASI DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMAJUAN150.000.000,00 123.155.700,00 (26.844.300,00) 82,10 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 123.155.700,00 (26.844.300,00) 82,10 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 123.155.700,00 (26.844.300,00) 82,10 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 58.370.000,00 48.305.700,00 (10.064.300,00) 82,75 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.370.000,00 48.305.700,00 (10.064.300,00) 82,75 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.576.000,00 1.169.700,00 (406.300,00) 74,21 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 566.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat4.800.000,00 3.600.000,00 (1.200.000,00) 75,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.628.000,00 27.170.000,00 (3.458.000,00) 88,70 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.280.000,00 52.450.000,00 (6.830.000,00) 88,47 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.200.000,00 16.400.000,00 (4.800.000,00) 77,35 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.000.000,00 5.200.000,00 (4.800.000,00) 52,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 29.250.000,00 27.250.000,00 (2.000.000,00) 93,16 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.600.000,00 12.600.000,00 (2.000.000,00) 86,30 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 8.830.000,00 8.800.000,00 (30.000,00) 99,66 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 4.830.000,00 4.800.000,00 (30.000,00) 99,37 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.850.000,00 6.150.000,00 (5.700.000,00) 51,89 Halaman 635 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.850.000,00 6.150.000,00 (5.700.000,00) 51,89 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 0,00 (5.550.000,00) 0,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 6.150.000,00 (150.000,00) 97,61 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat20.500.000,00 16.250.000,00 (4.250.000,00) 79,26 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat20.500.000,00 16.250.000,00 (4.250.000,00) 79,26 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 20.500.000,00 16.250.000,00 (4.250.000,00) 79,26 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 237.143.000,00 171.448.100,00 (65.694.900,00) 72,29 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 3.2.01 PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA237.143.000,00 171.448.100,00 (65.694.900,00) 72,29 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL77.143.000,00 46.021.000,00 (31.122.000,00) 59,65 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 77.143.000,00 46.021.000,00 (31.122.000,00) 59,65 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.143.000,00 46.021.000,00 (31.122.000,00) 59,65 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.993.000,00 16.321.000,00 (11.672.000,00) 58,30 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.993.000,00 16.321.000,00 (11.672.000,00) 58,30 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.104.250,00 1.516.000,00 (1.588.250,00) 48,83 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 300.000,00 (53.750,00) 84,80 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 275.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 630.000,00 (630.000,00) 50,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 15.000.000,00 7.500.000,00 (7.500.000,00) 50,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.600.000,00 5.700.000,00 (1.900.000,00) 75,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.400.000,00 24.700.000,00 (7.700.000,00) 76,23 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.800.000,00 12.600.000,00 (6.200.000,00) 67,02 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.800.000,00 8.600.000,00 (200.000,00) 97,72 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.000.000,00 4.000.000,00 (6.000.000,00) 40,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.600.000,00 12.100.000,00 (1.500.000,00) 88,97 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.750.000,00 5.000.000,00 (11.750.000,00) 29,85 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.750.000,00 5.000.000,00 (11.750.000,00) 29,85 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.250.000,00 3.700.000,00 (5.550.000,00) 40,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 1.300.000,00 (6.200.000,00) 17,33 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN80.000.000,00 74.886.600,00 (5.113.400,00) 93,60 Halaman 636 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 78.335.000,00 73.221.600,00 (5.113.400,00) 93,47 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.335.000,00 73.221.600,00 (5.113.400,00) 93,47 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.735.000,00 10.141.600,00 (593.400,00) 94,47 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.735.000,00 10.141.600,00 (593.400,00) 94,47 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.162.250,00 917.100,00 (245.150,00) 78,90 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 424.500,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 96.250,00 0,00 (96.250,00) 0,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 252.000,00 0,00 (252.000,00) 0,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.800.000,00 53.300.000,00 (500.000,00) 99,07 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.09.0007 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.800.000,00 9.780.000,00 (4.020.000,00) 70,86 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.800.000,00 9.780.000,00 (4.020.000,00) 70,86 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.300.000,00 3.780.000,00 (2.520.000,00) 60,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 6.000.000,00 (1.500.000,00) 80,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5,2 BELANJA MODAL 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL80.000.000,00 50.540.500,00 (29.459.500,00) 63,17 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 50.540.500,00 (29.459.500,00) 63,17 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 50.540.500,00 (29.459.500,00) 63,17 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 38.040.000,00 30.540.500,00 (7.499.500,00) 80,28 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.040.000,00 30.540.500,00 (7.499.500,00) 80,28 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.188.000,00 1.578.500,00 (1.609.500,00) 49,51 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 654.500,00 654.500,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 137.500,00 0,00 100,00 Halaman 637 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.060.000,00 8.170.000,00 (5.890.000,00) 58,10 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.000.000,00 20.000.000,00 (19.000.000,00) 51,28 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.000.000,00 20.000.000,00 (19.000.000,00) 51,28 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia15.000.000,00 8.000.000,00 (7.000.000,00) 53,33 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 24.000.000,00 12.000.000,00 (12.000.000,00) 50,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.960.000,00 0,00 (2.960.000,00) 0,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.960.000,00 0,00 (2.960.000,00) 0,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 0,00 (2.960.000,00) 0,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 237.143.000,00 224.254.360,00 (12.888.640,00) 94,56 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 4.2.01 PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA237.143.000,00 224.254.360,00 (12.888.640,00) 94,56 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA SEJARAH LOKAL KABUPATEN/KOTA82.143.000,00 80.652.800,00 (1.490.200,00) 98,18 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 82.143.000,00 80.652.800,00 (1.490.200,00) 98,18 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.143.000,00 80.652.800,00 (1.490.200,00) 98,18 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.418.000,00 35.317.800,00 (100.200,00) 99,71 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.418.000,00 35.317.800,00 (100.200,00) 99,71 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 464.615,00 464.050,00 (565,00) 99,87 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.275.950,00 5.176.700,00 (99.250,00) 98,11 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 531.545,00 531.250,00 (295,00) 99,94 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 275.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.233.000,00 1.233.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 407.050,00 407.000,00 (50,00) 99,98 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 15.840,00 15.800,00 (40,00) 99,74 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.465.000,00 21.465.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.850.000,00 21.850.000,00 (1.000.000,00) 95,62 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 7.600.000,00 (500.000,00) 93,82 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) 66,66 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.750.000,00 14.250.000,00 (500.000,00) 96,61 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.500.000,00 6.000.000,00 (500.000,00) 92,30 Halaman 638 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.875.000,00 16.485.000,00 (390.000,00) 97,68 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.875.000,00 16.485.000,00 (390.000,00) 97,68 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.390.000,00 3.000.000,00 (390.000,00) 88,49 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.785.000,00 9.785.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN SEJARAH75.000.000,00 66.771.800,00 (8.228.200,00) 89,02 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 66.771.800,00 (8.228.200,00) 89,02 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 66.771.800,00 (8.228.200,00) 89,02 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.104.000,00 9.901.800,00 (202.200,00) 97,99 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.104.000,00 9.901.800,00 (202.200,00) 97,99 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.469.450,00 3.267.300,00 (202.150,00) 94,17 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 353.750,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 68.750,00 68.750,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 504.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 81.410,00 81.400,00 (10,00) 99,98 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 101.640,00 101.600,00 (40,00) 99,96 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.525.000,00 5.525.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.940.000,00 33.990.000,00 (950.000,00) 97,28 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 6.850.000,00 (950.000,00) 87,82 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.800.000,00 6.850.000,00 (950.000,00) 87,82 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 27.140.000,00 27.140.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.956.000,00 22.880.000,00 (7.076.000,00) 76,37 Halaman 639 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.956.000,00 22.880.000,00 (7.076.000,00) 76,37 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.496.000,00 13.380.000,00 (6.116.000,00) 68,62 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 960.000,00 0,00 (960.000,00) 0,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP DATA DAN INFORMASI SEJARAH80.000.000,00 76.829.760,00 (3.170.240,00) 96,03 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 76.829.760,00 (3.170.240,00) 96,03 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 76.829.760,00 (3.170.240,00) 96,03 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 31.886.848,00 31.659.100,00 (227.748,00) 99,28 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.886.848,00 31.659.100,00 (227.748,00) 99,28 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.934.783,00 2.707.700,00 (227.083,00) 92,26 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 842.250,00 842.250,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 68.750,00 68.750,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 322.250,00 322.250,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.579.025,00 1.578.650,00 (375,00) 99,97 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.138.150,00 1.137.900,00 (250,00) 99,97 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 101.640,00 101.600,00 (40,00) 99,96 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.383.152,00 27.020.660,00 (1.362.492,00) 95,19 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.393.048,00 21.769.432,00 (623.616,00) 97,21 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 20.793.048,00 20.169.432,00 (623.616,00) 97,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 865.104,00 126.228,00 (738.876,00) 14,59 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 725.628,00 0,00 (725.628,00) 0,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 56.100,00 (5.892,00) 90,49 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 70.128,00 (7.356,00) 90,50 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.125.000,00 5.125.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.730.000,00 18.150.000,00 (1.580.000,00) 91,99 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.730.000,00 18.150.000,00 (1.580.000,00) 91,99 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.580.000,00 0,00 (1.580.000,00) 0,00 Halaman 640 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA523.691.000,00 426.624.530,00 (97.066.470,00) 81,46 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 5.2.01 PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA258.691.000,00 178.373.440,00 (80.317.560,00) 68,95 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0001 PENDAFTARAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA 193.691.000,00 121.494.640,00 (72.196.360,00) 62,72 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 193.691.000,00 121.494.640,00 (72.196.360,00) 62,72 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.691.000,00 121.494.640,00 (72.196.360,00) 62,72 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.007.000,00 3.532.900,00 (8.474.100,00) 29,42 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.007.000,00 3.532.900,00 (8.474.100,00) 29,42 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.344.750,00 3.344.650,00 (100,00) 99,99 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 188.250,00 188.250,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.474.000,00 0,00 (8.474.000,00) 0,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 154.300.000,00 91.000.000,00 (63.300.000,00) 58,97 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.300.000,00 0,00 (63.300.000,00) 0,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan63.300.000,00 0,00 (63.300.000,00) 0,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 91.000.000,00 91.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 91.000.000,00 91.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.384.000,00 26.961.740,00 (422.260,00) 98,45 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.384.000,00 26.961.740,00 (422.260,00) 98,45 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.884.000,00 19.461.740,00 (422.260,00) 97,87 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0002 PENETAPAN CAGAR BUDAYA 65.000.000,00 56.878.800,00 (8.121.200,00) 87,50 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 56.878.800,00 (8.121.200,00) 87,50 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 56.878.800,00 (8.121.200,00) 87,50 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.210.000,00 3.958.800,00 (1.251.200,00) 75,98 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.210.000,00 3.958.800,00 (1.251.200,00) 75,98 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.883.250,00 2.692.050,00 (191.200,00) 93,36 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 622.750,00 622.750,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 644.000,00 644.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.060.000,00 0,00 (1.060.000,00) 0,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 19.000.000,00 (1.000.000,00) 95,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 6.000.000,00 (1.000.000,00) 85,71 Halaman 641 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 6.000.000,00 (1.000.000,00) 85,71 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.790.000,00 33.920.000,00 (5.870.000,00) 85,24 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.790.000,00 33.920.000,00 (5.870.000,00) 85,24 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.240.000,00 9.800.000,00 (440.000,00) 95,70 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) 0,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.300.000,00 24.120.000,00 (180.000,00) 99,25 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 5.2.02 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA265.000.000,00 248.251.090,00 (16.748.910,00) 93,67 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA 150.000.000,00 139.749.940,00 (10.250.060,00) 93,16 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 139.749.940,00 (10.250.060,00) 93,16 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 139.749.940,00 (10.250.060,00) 93,16 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.057.392,00 28.334.600,00 (722.792,00) 97,51 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.057.392,00 28.334.600,00 (722.792,00) 97,51 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.306.800,00 1.306.400,00 (400,00) 99,96 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.444.202,00 3.741.000,00 (703.202,00) 84,17 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 516.750,00 516.750,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.071.500,00 2.070.000,00 (1.500,00) 99,92 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.873.242,00 6.867.950,00 (5.292,00) 99,92 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.053.050,00 3.052.500,00 (550,00) 99,98 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.431.848,00 4.420.000,00 (11.848,00) 99,73 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 111.752.608,00 102.225.340,00 (9.527.268,00) 91,47 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.572.192,00 98.377.728,00 (7.194.464,00) 93,18 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia10.400.000,00 5.700.000,00 (4.700.000,00) 54,80 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 95.172.192,00 92.677.728,00 (2.494.464,00) 97,37 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.460.416,00 1.777.612,00 (1.682.804,00) 51,36 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.902.512,00 1.272.700,00 (1.629.812,00) 43,84 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 247.968,00 224.400,00 (23.568,00) 90,49 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 309.936,00 280.512,00 (29.424,00) 90,50 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.720.000,00 2.070.000,00 (650.000,00) 76,10 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.240.000,00 1.590.000,00 (650.000,00) 70,98 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.190.000,00 9.190.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.190.000,00 9.190.000,00 0,00 100,00 Halaman 642 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA 100.000.000,00 94.551.900,00 (5.448.100,00) 94,55 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 50.055.870,00 44.951.900,00 (5.103.970,00) 89,80 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.055.870,00 44.951.900,00 (5.103.970,00) 89,80 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.831.870,00 33.721.900,00 (1.109.970,00) 96,81 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.831.870,00 33.721.900,00 (1.109.970,00) 96,81 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 15.395.420,00 14.907.000,00 (488.420,00) 96,82 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 816.750,00 816.500,00 (250,00) 99,96 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 13.992.800,00 13.981.750,00 (11.050,00) 99,92 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.364.150,00 1.753.900,00 (610.250,00) 74,18 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 389.750,00 389.750,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 414.000,00 414.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 859.000,00 859.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.524.000,00 8.500.000,00 (24.000,00) 99,71 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 924.000,00 900.000,00 (24.000,00) 97,40 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.04.0005 Belanja Sewa Hauler 924.000,00 900.000,00 (24.000,00) 97,40 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.700.000,00 2.730.000,00 (3.970.000,00) 40,74 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.700.000,00 2.730.000,00 (3.970.000,00) 40,74 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.160.000,00 1.680.000,00 (1.480.000,00) 53,16 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.540.000,00 1.050.000,00 (2.490.000,00) 29,66 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 49.944.130,00 49.600.000,00 (344.130,00) 99,31 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.944.130,00 49.600.000,00 (344.130,00) 99,31 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 49.944.130,00 49.600.000,00 (344.130,00) 99,31 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 49.944.130,00 49.600.000,00 (344.130,00) 99,31 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0002 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 49.944.130,00 49.600.000,00 (344.130,00) 99,31 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0003 PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA 15.000.000,00 13.949.250,00 (1.050.750,00) 92,99 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.949.250,00 (1.050.750,00) 92,99 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.949.250,00 (1.050.750,00) 92,99 Halaman 643 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.600.000,00 11.599.250,00 (750,00) 99,99 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.233.000,00 7.232.250,00 (750,00) 99,98 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 772.750,00 772.000,00 (750,00) 99,90 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 997.250,00 997.250,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 2.537.500,00 2.537.500,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.500,00 125.500,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 4.367.000,00 4.367.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.02.0009 Belanja Pipa-Pipa Baja 4.367.000,00 4.367.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 450.000,00 (1.050.000,00) 30,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 450.000,00 (1.050.000,00) 30,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 450.000,00 (1.050.000,00) 30,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 465.688.841,00 432.746.200,00 (32.942.641,00) 92,92 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 6.2.01 PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA 465.688.841,00 432.746.200,00 (32.942.641,00) 92,92 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFATAAN KOLEKSI SECARA TERPADU50.000.000,00 40.315.300,00 (9.684.700,00) 80,63 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 40.315.300,00 (9.684.700,00) 80,63 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 40.315.300,00 (9.684.700,00) 80,63 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.200.000,00 15.135.300,00 (64.700,00) 99,57 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.200.000,00 15.135.300,00 (64.700,00) 99,57 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.230.605,00 1.170.150,00 (60.455,00) 95,08 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 212.250,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.407.145,00 5.402.900,00 (4.245,00) 99,92 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.500.000,00 9.880.000,00 (9.620.000,00) 50,66 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.500.000,00 9.880.000,00 (9.620.000,00) 50,66 Halaman 644 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.500.000,00 9.880.000,00 (9.620.000,00) 50,66 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0002 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN MUTU DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERMUSEUMAN50.000.000,00 45.134.850,00 (4.865.150,00) 90,26 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 45.134.850,00 (4.865.150,00) 90,26 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.134.850,00 (4.865.150,00) 90,26 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.465.000,00 5.464.850,00 (150,00) 99,99 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.465.000,00 5.464.850,00 (150,00) 99,99 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.351.250,00 1.351.100,00 (150,00) 99,98 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 313.750,00 313.750,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.100.000,00 10.600.000,00 (500.000,00) 95,49 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.435.000,00 29.070.000,00 (4.365.000,00) 86,94 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.435.000,00 29.070.000,00 (4.365.000,00) 86,94 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.560.000,00 12.320.000,00 (4.240.000,00) 74,39 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.875.000,00 16.750.000,00 (125.000,00) 99,25 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 PENINGKATAN PELAYANAN DAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP MUSEUM144.405.000,00 138.955.450,00 (5.449.550,00) 96,22 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 142.740.000,00 137.290.450,00 (5.449.550,00) 96,18 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.740.000,00 137.290.450,00 (5.449.550,00) 96,18 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 34.750.000,00 33.879.950,00 (870.050,00) 97,49 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.750.000,00 33.879.950,00 (870.050,00) 97,49 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.732.880,00 2.862.850,00 (870.030,00) 76,69 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 847.500,00 847.500,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 18.385.570,00 18.385.550,00 (20,00) 99,99 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 384.050,00 384.050,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.460.000,00 73.460.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 49.860.000,00 49.860.000,00 0,00 100,00 Halaman 645 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 35.620.000,00 35.620.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.530.000,00 7.950.500,00 (4.579.500,00) 63,45 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.530.000,00 7.950.500,00 (4.579.500,00) 63,45 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.230.000,00 5.400.500,00 (3.829.500,00) 58,51 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.300.000,00 2.550.000,00 (750.000,00) 77,27 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5,2 BELANJA MODAL 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA MUSEUM100.000.000,00 92.703.900,00 (7.296.100,00) 92,70 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 26.399.000,00 19.137.900,00 (7.261.100,00) 72,49 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.399.000,00 19.137.900,00 (7.261.100,00) 72,49 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.809.000,00 13.627.900,00 (181.100,00) 98,68 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.809.000,00 13.627.900,00 (181.100,00) 98,68 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 4.360.000,00 4.200.000,00 (160.000,00) 96,33 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.609.911,00 2.607.900,00 (2.011,00) 99,92 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 251.000,00 251.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 99.000,00 99.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.676.000,00 3.658.000,00 (18.000,00) 99,51 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 313.089,00 312.000,00 (1.089,00) 99,65 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.250.000,00 (750.000,00) 85,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.250.000,00 (750.000,00) 85,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 4.250.000,00 (750.000,00) 85,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.590.000,00 1.260.000,00 (6.330.000,00) 16,60 Halaman 646 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.590.000,00 1.260.000,00 (6.330.000,00) 16,60 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.590.000,00 1.260.000,00 (3.330.000,00) 27,45 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5,2 BELANJA MODAL 73.601.000,00 73.566.000,00 (35.000,00) 99,95 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.601.000,00 73.566.000,00 (35.000,00) 99,95 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.764.000,00 1.760.000,00 (4.000,00) 99,77 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 1.764.000,00 1.760.000,00 (4.000,00) 99,77 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 1.764.000,00 1.760.000,00 (4.000,00) 99,77 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 108.000,00 108.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 108.000,00 108.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.2.02.03.02.0008 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi 108.000,00 108.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 62.209.000,00 62.198.000,00 (11.000,00) 99,98 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 62.209.000,00 62.198.000,00 (11.000,00) 99,98 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 62.209.000,00 62.198.000,00 (11.000,00) 99,98 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.2.02.06.01.0005 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 3.420.000,00 3.400.000,00 (20.000,00) 99,41 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 3.420.000,00 3.400.000,00 (20.000,00) 99,41 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0004 5.2.02.08.01.0045 Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi 3.420.000,00 3.400.000,00 (20.000,00) 99,41 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA MUSEUM 121.283.841,00 115.636.700,00 (5.647.141,00) 95,34 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 64.569.841,00 59.836.700,00 (4.733.141,00) 92,66 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.569.841,00 59.836.700,00 (4.733.141,00) 92,66 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.459.841,00 3.459.800,00 (41,00) 99,99 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.459.841,00 3.459.800,00 (41,00) 99,99 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.256.941,00 1.256.900,00 (41,00) 99,99 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 455.250,00 455.250,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 157.650,00 157.650,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 55.266.900,00 (4.733.100,00) 92,11 Halaman 647 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 60.000.000,00 55.266.900,00 (4.733.100,00) 92,11 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik60.000.000,00 55.266.900,00 (4.733.100,00) 92,11 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5,2 BELANJA MODAL 56.714.000,00 55.800.000,00 (914.000,00) 98,38 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.714.000,00 55.800.000,00 (914.000,00) 98,38 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 45.214.000,00 44.400.000,00 (814.000,00) 98,19 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.750.000,00 2.700.000,00 (50.000,00) 98,18 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.750.000,00 2.700.000,00 (50.000,00) 98,18 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 42.464.000,00 41.700.000,00 (764.000,00) 98,20 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 3.500.000,00 3.450.000,00 (50.000,00) 98,57 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 23.400.000,00 23.200.000,00 (200.000,00) 99,14 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.564.000,00 15.050.000,00 (514.000,00) 96,69 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 11.500.000,00 11.400.000,00 (100.000,00) 99,13 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 8.500.000,00 8.450.000,00 (50.000,00) 99,41 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 8.500.000,00 8.450.000,00 (50.000,00) 99,41 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 2.22 2.22.2.19.3.26.04.0000 06.2.01.0005 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA10.986.337.036,00 10.396.407.506,00 (589.929.530,00) 94,63 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 2.2.01 PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA902.535.000,00 860.894.300,00 (41.640.700,00) 95,38 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM DAYA TARIK WISATA UNGGULAN KABUPATEN/KOTA129.400.000,00 127.430.000,00 (1.970.000,00) 98,47 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 63.848.500,00 62.330.000,00 (1.518.500,00) 97,62 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.848.500,00 62.330.000,00 (1.518.500,00) 97,62 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 59.198.500,00 57.680.000,00 (1.518.500,00) 97,43 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.198.500,00 57.680.000,00 (1.518.500,00) 97,43 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 55.223.500,00 54.500.000,00 (723.500,00) 98,68 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.975.000,00 3.180.000,00 (795.000,00) 80,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5,2 BELANJA MODAL 65.551.500,00 65.100.000,00 (451.500,00) 99,31 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.551.500,00 65.100.000,00 (451.500,00) 99,31 Halaman 648 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 65.551.500,00 65.100.000,00 (451.500,00) 99,31 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 65.551.500,00 65.100.000,00 (451.500,00) 99,31 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0005 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 65.551.500,00 65.100.000,00 (451.500,00) 99,31 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0006 PENETAPAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN KABUPATEN/KOTA45.000.000,00 35.318.500,00 (9.681.500,00) 78,48 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 35.318.500,00 (9.681.500,00) 78,48 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 35.318.500,00 (9.681.500,00) 78,48 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 16.200.000,00 13.468.500,00 (2.731.500,00) 83,13 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.200.000,00 13.468.500,00 (2.731.500,00) 83,13 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.850.500,00 1.918.500,00 (1.932.000,00) 49,82 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 420.000,00 (4.500,00) 98,93 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.925.000,00 11.130.000,00 (795.000,00) 93,33 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.550.000,00 6.600.000,00 (6.950.000,00) 48,70 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.800.000,00 6.600.000,00 (6.200.000,00) 51,56 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia12.800.000,00 6.600.000,00 (6.200.000,00) 51,56 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0007 MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA75.000.000,00 73.589.700,00 (1.410.300,00) 98,11 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 73.589.700,00 (1.410.300,00) 98,11 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 73.589.700,00 (1.410.300,00) 98,11 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 20.260.000,00 20.254.700,00 (5.300,00) 99,97 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.260.000,00 20.254.700,00 (5.300,00) 99,97 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.407.000,00 1.406.700,00 (300,00) 99,97 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 283.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.570.000,00 15.565.000,00 (5.000,00) 99,96 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.000.000,00 16.800.000,00 (200.000,00) 98,82 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 6.800.000,00 (200.000,00) 97,14 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.000.000,00 6.800.000,00 (200.000,00) 97,14 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 649 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.740.000,00 36.535.000,00 (1.205.000,00) 96,80 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.740.000,00 36.535.000,00 (1.205.000,00) 96,80 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.840.000,00 18.685.000,00 (155.000,00) 99,17 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 5.250.000,00 (1.050.000,00) 83,33 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 PERENCANAAN DAN PERANCANGAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN KABUPATEN/KOTA653.135.000,00 624.556.100,00 (28.578.900,00) 95,62 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5,1 BELANJA OPERASI 653.135.000,00 624.556.100,00 (28.578.900,00) 95,62 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 653.135.000,00 624.556.100,00 (28.578.900,00) 95,62 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 22.055.000,00 20.553.100,00 (1.501.900,00) 93,19 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.055.000,00 20.553.100,00 (1.501.900,00) 93,19 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.554.500,00 3.504.100,00 (50.400,00) 98,58 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.500,00 414.000,00 (6.500,00) 98,45 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.830.000,00 4.385.000,00 (1.445.000,00) 75,21 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 523.000.000,00 509.702.000,00 (13.298.000,00) 97,45 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.000.000,00 80.400.000,00 (600.000,00) 99,25 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia31.000.000,00 30.450.000,00 (550.000,00) 98,22 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 17.000.000,00 (3.000.000,00) 85,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000,00 17.000.000,00 (3.000.000,00) 85,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 350.000.000,00 347.789.000,00 (2.211.000,00) 99,36 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural350.000.000,00 347.789.000,00 (2.211.000,00) 99,36 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 72.000.000,00 64.513.000,00 (7.487.000,00) 89,60 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik72.000.000,00 64.513.000,00 (7.487.000,00) 89,60 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 108.080.000,00 94.301.000,00 (13.779.000,00) 87,25 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 108.080.000,00 94.301.000,00 (13.779.000,00) 87,25 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.290.000,00 52.481.000,00 (1.809.000,00) 96,66 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 35.070.000,00 35.070.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 18.120.000,00 6.150.000,00 (11.970.000,00) 33,94 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 2.2.02 PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA280.000.000,00 241.492.675,00 (38.507.325,00) 86,24 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 PERENCANAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA85.000.000,00 81.940.200,00 (3.059.800,00) 96,40 Halaman 650 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 81.940.200,00 (3.059.800,00) 96,40 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 81.940.200,00 (3.059.800,00) 96,40 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.660.000,00 2.650.000,00 (10.000,00) 99,62 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.660.000,00 2.650.000,00 (10.000,00) 99,62 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.660.000,00 2.650.000,00 (10.000,00) 99,62 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.000.000,00 71.950.200,00 (3.049.800,00) 95,93 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 75.000.000,00 71.950.200,00 (3.049.800,00) 95,93 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik75.000.000,00 71.950.200,00 (3.049.800,00) 95,93 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.340.000,00 7.340.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.340.000,00 7.340.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.640.000,00 4.640.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0004 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA50.000.000,00 43.147.000,00 (6.853.000,00) 86,29 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 43.757.000,00 36.947.000,00 (6.810.000,00) 84,43 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.757.000,00 36.947.000,00 (6.810.000,00) 84,43 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 30.977.000,00 29.917.000,00 (1.060.000,00) 96,57 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.977.000,00 29.917.000,00 (1.060.000,00) 96,57 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.091.500,00 29.800.000,00 (291.500,00) 99,03 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.500,00 117.000,00 (8.500,00) 93,22 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 760.000,00 0,00 (760.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.780.000,00 7.030.000,00 (5.750.000,00) 55,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.780.000,00 7.030.000,00 (5.750.000,00) 55,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.780.000,00 7.030.000,00 (5.750.000,00) 55,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0004 5,2 BELANJA MODAL 6.243.000,00 6.200.000,00 (43.000,00) 99,31 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.243.000,00 6.200.000,00 (43.000,00) 99,31 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0004 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 6.243.000,00 6.200.000,00 (43.000,00) 99,31 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0004 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 6.243.000,00 6.200.000,00 (43.000,00) 99,31 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0004 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 6.243.000,00 6.200.000,00 (43.000,00) 99,31 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0007 PENERAPAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA50.000.000,00 29.369.700,00 (20.630.300,00) 58,73 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 29.369.700,00 (20.630.300,00) 58,73 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 29.369.700,00 (20.630.300,00) 58,73 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 13.330.000,00 10.319.700,00 (3.010.300,00) 77,41 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.330.000,00 10.319.700,00 (3.010.300,00) 77,41 Halaman 651 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.570.750,00 1.620.450,00 (1.950.300,00) 45,38 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 212.250,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 537.000,00 537.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.010.000,00 7.950.000,00 (1.060.000,00) 88,23 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.500.000,00 14.500.000,00 (3.000.000,00) 82,85 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00 14.500.000,00 (3.000.000,00) 82,85 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia17.500.000,00 14.500.000,00 (3.000.000,00) 82,85 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.170.000,00 4.550.000,00 (14.620.000,00) 23,73 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.170.000,00 4.550.000,00 (14.620.000,00) 23,73 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 1.850.000,00 (370.000,00) 83,33 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.250.000,00 0,00 (14.250.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0008 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA75.000.000,00 67.043.275,00 (7.956.725,00) 89,39 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 67.043.275,00 (7.956.725,00) 89,39 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 67.043.275,00 (7.956.725,00) 89,39 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 12.810.000,00 12.692.800,00 (117.200,00) 99,08 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.810.000,00 12.692.800,00 (117.200,00) 99,08 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.823.750,00 1.715.300,00 (108.450,00) 94,05 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.250,00 292.500,00 (8.750,00) 97,09 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.685.000,00 7.685.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.800.000,00 41.220.475,00 (3.579.525,00) 92,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.800.000,00 41.220.475,00 (3.579.525,00) 92,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.800.000,00 3.400.000,00 (1.400.000,00) 70,83 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 40.000.000,00 37.820.475,00 (2.179.525,00) 94,55 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.390.000,00 13.130.000,00 (4.260.000,00) 75,50 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.390.000,00 13.130.000,00 (4.260.000,00) 75,50 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.190.000,00 9.080.000,00 (1.110.000,00) 89,10 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 4.050.000,00 (3.150.000,00) 56,25 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0009 MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA20.000.000,00 19.992.500,00 (7.500,00) 99,96 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0009 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.992.500,00 (7.500,00) 99,96 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.992.500,00 (7.500,00) 99,96 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.250.000,00 7.242.500,00 (7.500,00) 99,89 Halaman 652 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.250.000,00 7.242.500,00 (7.500,00) 99,89 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 376.750,00 371.500,00 (5.250,00) 98,60 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 248.250,00 246.000,00 (2.250,00) 99,09 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.625.000,00 6.625.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 2.2.03 PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA9.698.802.036,00 9.209.491.831,00 (489.310.205,00) 94,95 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0002 PERENCANAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA140.000.000,00 135.946.391,00 (4.053.609,00) 97,10 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 135.946.391,00 (4.053.609,00) 97,10 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 135.946.391,00 (4.053.609,00) 97,10 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.300.000,00 8.211.500,00 (88.500,00) 98,93 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.300.000,00 8.211.500,00 (88.500,00) 98,93 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.213.000,00 2.127.500,00 (85.500,00) 96,13 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 280.000,00 (3.000,00) 98,93 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 504.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 106.940.000,00 103.034.891,00 (3.905.109,00) 96,34 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.940.000,00 31.831.000,00 (109.000,00) 99,65 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 31.940.000,00 31.831.000,00 (109.000,00) 99,65 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 75.000.000,00 71.203.891,00 (3.796.109,00) 94,93 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik75.000.000,00 71.203.891,00 (3.796.109,00) 94,93 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.760.000,00 24.700.000,00 (60.000,00) 99,75 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.760.000,00 24.700.000,00 (60.000,00) 99,75 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.060.000,00 19.000.000,00 (60.000,00) 99,68 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA9.115.235.036,00 8.681.221.540,00 (434.013.496,00) 95,23 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5,1 BELANJA OPERASI 1.774.656.826,00 1.649.659.540,00 (124.997.286,00) 92,95 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 17.080.000,00 0,00 (17.080.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN17.080.000,00 0,00 (17.080.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 17.080.000,00 0,00 (17.080.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.080.000,00 0,00 (17.080.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.757.576.826,00 1.649.659.540,00 (107.917.286,00) 93,85 Halaman 653 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 235.899.834,00 226.659.200,00 (9.240.634,00) 96,08 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 235.899.834,00 226.659.200,00 (9.240.634,00) 96,08 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 31.574.440,00 30.461.500,00 (1.112.940,00) 96,47 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 30.501.550,00 29.775.000,00 (726.550,00) 97,61 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.788.032,00 5.755.000,00 (33.032,00) 99,42 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 15.748.600,00 15.745.000,00 (3.600,00) 99,97 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 43.834.771,00 43.789.200,00 (45.571,00) 99,89 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.759.250,00 2.730.000,00 (29.250,00) 98,93 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 26.103.246,00 25.986.000,00 (117.246,00) 99,55 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 21.267.030,00 21.117.500,00 (149.530,00) 99,29 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 19.808.015,00 19.799.500,00 (8.515,00) 99,95 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 7.774.900,00 7.650.500,00 (124.400,00) 98,39 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.740.000,00 23.850.000,00 (6.890.000,00) 77,58 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.425.988.992,00 1.353.092.340,00 (72.896.652,00) 94,88 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.023.743.560,00 1.011.914.144,00 (11.829.416,00) 98,84 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 242.643.560,00 235.116.144,00 (7.527.416,00) 96,89 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 618.000.000,00 613.998.000,00 (4.002.000,00) 99,35 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 9.500.000,00 9.200.000,00 (300.000,00) 96,84 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.695.432,00 7.071.576,00 (3.623.856,00) 66,11 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.837.440,00 1.770.000,00 (3.067.440,00) 36,58 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.603.664,00 2.356.200,00 (247.464,00) 90,49 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.254.328,00 2.945.376,00 (308.952,00) 90,50 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.550.000,00 0,00 (1.550.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.550.000,00 0,00 (1.550.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 305.000.000,00 252.466.120,00 (52.533.880,00) 82,77 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural105.000.000,00 77.777.700,00 (27.222.300,00) 74,07 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 200.000.000,00 174.688.420,00 (25.311.580,00) 87,34 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 85.000.000,00 81.640.500,00 (3.359.500,00) 96,04 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik85.000.000,00 81.640.500,00 (3.359.500,00) 96,04 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.224.000,00 4.220.000,00 (4.000,00) 99,90 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.224.000,00 4.220.000,00 (4.000,00) 99,90 Halaman 654 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 4.224.000,00 4.220.000,00 (4.000,00) 99,90 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.464.000,00 65.688.000,00 (25.776.000,00) 71,81 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.464.000,00 65.688.000,00 (25.776.000,00) 71,81 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.709.000,00 40.788.000,00 (19.921.000,00) 67,18 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.755.000,00 24.900.000,00 (5.855.000,00) 80,96 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5,2 BELANJA MODAL 7.340.578.210,00 7.031.562.000,00 (309.016.210,00) 95,79 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.407.500,00 56.300.000,00 (107.500,00) 99,80 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 15.607.500,00 15.500.000,00 (107.500,00) 99,31 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 15.607.500,00 15.500.000,00 (107.500,00) 99,31 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 15.607.500,00 15.500.000,00 (107.500,00) 99,31 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.284.170.710,00 6.975.262.000,00 (308.908.710,00) 95,75 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 7.284.170.710,00 6.975.262.000,00 (308.908.710,00) 95,75 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 7.284.170.710,00 6.975.262.000,00 (308.908.710,00) 95,75 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 3.145.685.710,00 3.119.567.750,00 (26.117.960,00) 99,16 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1.244.995.000,00 1.184.777.000,00 (60.218.000,00) 95,16 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 2.363.170.000,00 2.264.188.000,00 (98.982.000,00) 95,81 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 530.320.000,00 406.729.250,00 (123.590.750,00) 76,69 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0006 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA348.567.000,00 331.703.400,00 (16.863.600,00) 95,16 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0006 5,1 BELANJA OPERASI 348.567.000,00 331.703.400,00 (16.863.600,00) 95,16 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 348.567.000,00 331.703.400,00 (16.863.600,00) 95,16 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 43.801.000,00 41.663.400,00 (2.137.600,00) 95,11 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.801.000,00 41.663.400,00 (2.137.600,00) 95,11 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.887.000,00 8.725.400,00 (161.600,00) 98,18 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 270.000,00 264.000,00 (6.000,00) 97,77 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.444.000,00 16.474.000,00 (1.970.000,00) 89,31 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.776.000,00 80.700.000,00 (10.076.000,00) 88,90 Halaman 655 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.776.000,00 72.700.000,00 (10.076.000,00) 87,82 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia82.700.000,00 72.700.000,00 (10.000.000,00) 87,90 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 76.000,00 0,00 (76.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 213.990.000,00 209.340.000,00 (4.650.000,00) 97,82 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 213.990.000,00 209.340.000,00 (4.650.000,00) 97,82 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.640.000,00 35.640.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 1.500.000,00 (750.000,00) 66,66 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 176.100.000,00 172.200.000,00 (3.900.000,00) 97,78 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0007 PENERAPAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA70.000.000,00 44.669.800,00 (25.330.200,00) 63,81 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0007 5,1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 44.669.800,00 (25.330.200,00) 63,81 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 44.669.800,00 (25.330.200,00) 63,81 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 21.650.000,00 8.319.800,00 (13.330.200,00) 38,42 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.650.000,00 8.319.800,00 (13.330.200,00) 38,42 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.438.000,00 590.800,00 (4.847.200,00) 10,86 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 280.000,00 (3.000,00) 98,93 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 504.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.925.000,00 3.445.000,00 (8.480.000,00) 28,88 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 23.000.000,00 (12.000.000,00) 65,71 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 15.000.000,00 (12.000.000,00) 55,55 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia27.000.000,00 15.000.000,00 (12.000.000,00) 55,55 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0010 MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA25.000.000,00 15.950.700,00 (9.049.300,00) 63,80 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0010 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 15.950.700,00 (9.049.300,00) 63,80 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 15.950.700,00 (9.049.300,00) 63,80 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9.550.000,00 5.300.700,00 (4.249.300,00) 55,50 Halaman 656 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.550.000,00 5.300.700,00 (4.249.300,00) 55,50 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 949.000,00 946.700,00 (2.300,00) 99,75 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 241.000,00 234.000,00 (7.000,00) 97,09 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 2.120.000,00 (4.240.000,00) 33,33 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 2.2.04 PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA105.000.000,00 84.528.700,00 (20.471.300,00) 80,50 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0007 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UNTUK MEMASTIKAN KEPATUHAN PELAKU USAHA MELAKSANAKAN STANDAR USAHA RISIKO MENENGAH RENDAH DI KABUPATEN?KOTA60.000.000,00 50.299.650,00 (9.700.350,00) 83,83 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0007 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 50.299.650,00 (9.700.350,00) 83,83 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 50.299.650,00 (9.700.350,00) 83,83 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 16.010.000,00 13.904.650,00 (2.105.350,00) 86,84 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.010.000,00 13.904.650,00 (2.105.350,00) 86,84 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.552.250,00 3.775.650,00 (776.600,00) 82,94 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 504.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 9.275.000,00 (1.325.000,00) 87,50 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.800.000,00 13.300.000,00 (3.500.000,00) 79,16 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.800.000,00 13.300.000,00 (3.500.000,00) 79,16 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia16.800.000,00 13.300.000,00 (3.500.000,00) 79,16 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.190.000,00 23.095.000,00 (4.095.000,00) 84,93 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.190.000,00 23.095.000,00 (4.095.000,00) 84,93 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 3.770.000,00 (670.000,00) 84,90 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 2.700.000,00 (1.050.000,00) 72,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.000.000,00 16.625.000,00 (2.375.000,00) 87,50 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0009 PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI PENDAFTARAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA DI TINGKAT KAB/KOTA45.000.000,00 34.229.050,00 (10.770.950,00) 76,06 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0009 5,1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 34.229.050,00 (10.770.950,00) 76,06 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 34.229.050,00 (10.770.950,00) 76,06 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 1.889.050,00 (4.110.950,00) 31,48 Halaman 657 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 1.889.050,00 (4.110.950,00) 31,48 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.156.000,00 1.023.050,00 (132.950,00) 88,49 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 365.000,00 362.000,00 (3.000,00) 99,17 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 504.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.975.000,00 0,00 (3.975.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.600.000,00 9.800.000,00 (3.800.000,00) 72,05 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.600.000,00 6.800.000,00 (3.800.000,00) 64,15 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia10.600.000,00 6.800.000,00 (3.800.000,00) 64,15 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.400.000,00 22.540.000,00 (2.860.000,00) 88,74 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.400.000,00 22.540.000,00 (2.860.000,00) 88,74 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 6.340.000,00 (1.060.000,00) 85,67 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 1.200.000,00 (1.800.000,00) 40,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 02.2.04.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.212.798.000,00 2.183.604.256,00 (29.193.744,00) 98,68 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 3.2.01 PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA2.212.798.000,00 2.183.604.256,00 (29.193.744,00) 98,68 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 PENYEDIAAN DATA DAN PENYEBARAN INFORMASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA, BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.750.000,00 27.750.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0004 PENINGKATAN KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI100.000.000,00 94.830.000,00 (5.170.000,00) 94,82 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 94.830.000,00 (5.170.000,00) 94,82 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 94.830.000,00 (5.170.000,00) 94,82 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.784.000,00 13.740.000,00 (44.000,00) 99,68 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.784.000,00 13.740.000,00 (44.000,00) 99,68 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 284.000,00 240.000,00 (44.000,00) 84,50 Halaman 658 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.050.000,00 46.050.000,00 (5.000.000,00) 90,20 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.050.000,00 46.050.000,00 (5.000.000,00) 90,20 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 21.050.000,00 21.050.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 30.000.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) 83,33 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.166.000,00 35.040.000,00 (126.000,00) 99,64 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.166.000,00 35.040.000,00 (126.000,00) 99,64 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.116.000,00 33.990.000,00 (126.000,00) 99,63 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0005 MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA25.000.000,00 24.635.000,00 (365.000,00) 98,54 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.635.000,00 (365.000,00) 98,54 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.635.000,00 (365.000,00) 98,54 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.480.000,00 3.445.000,00 (35.000,00) 98,99 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.480.000,00 3.445.000,00 (35.000,00) 98,99 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.480.000,00 3.445.000,00 (35.000,00) 98,99 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.520.000,00 21.190.000,00 (330.000,00) 98,46 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.520.000,00 21.190.000,00 (330.000,00) 98,46 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.020.000,00 16.690.000,00 (330.000,00) 98,06 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA1.587.798.000,00 1.569.317.736,00 (18.480.264,00) 98,83 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 1.587.798.000,00 1.569.317.736,00 (18.480.264,00) 98,83 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.587.798.000,00 1.569.317.736,00 (18.480.264,00) 98,83 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 207.632.000,00 207.552.400,00 (79.600,00) 99,96 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 207.632.000,00 207.552.400,00 (79.600,00) 99,96 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.152.750,00 1.087.400,00 (65.350,00) 94,33 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.250,00 300.000,00 (1.250,00) 99,58 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 79.120.000,00 79.120.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 23.050.000,00 23.050.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 89.908.000,00 89.895.000,00 (13.000,00) 99,98 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.128.300.000,00 1.111.053.900,00 (17.246.100,00) 98,47 Halaman 659 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.063.500.000,00 1.046.353.900,00 (17.146.100,00) 98,38 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 952.550.000,00 935.403.900,00 (17.146.100,00) 98,19 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 59.900.000,00 (100.000,00) 99,83 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 48.000.000,00 47.900.000,00 (100.000,00) 99,79 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 166.866.000,00 165.711.436,00 (1.154.564,00) 99,30 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 166.866.000,00 165.711.436,00 (1.154.564,00) 99,30 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 82.706.000,00 82.611.436,00 (94.564,00) 99,88 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 83.100.000,00 83.100.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.060.000,00 0,00 (1.060.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI450.000.000,00 444.821.520,00 (5.178.480,00) 98,84 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 418.309.334,00 413.137.520,00 (5.171.814,00) 98,76 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.309.334,00 413.137.520,00 (5.171.814,00) 98,76 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 76.110.894,00 76.104.600,00 (6.294,00) 99,99 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.110.894,00 76.104.600,00 (6.294,00) 99,99 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.792.894,00 40.786.600,00 (6.294,00) 99,98 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 432.000,00 432.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 28.536.000,00 28.536.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 332.158.440,00 326.992.920,00 (5.165.520,00) 98,44 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 245.428.232,00 243.567.864,00 (1.860.368,00) 99,24 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 49.699.232,00 49.338.864,00 (360.368,00) 99,27 Halaman 660 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 194.000.000,00 192.500.000,00 (1.500.000,00) 99,22 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.729.000,00 1.729.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.730.208,00 1.702.056,00 (28.152,00) 98,37 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.451.256,00 1.449.600,00 (1.656,00) 99,88 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 123.984,00 112.200,00 (11.784,00) 90,49 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 154.968,00 140.256,00 (14.712,00) 90,50 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 85.000.000,00 81.723.000,00 (3.277.000,00) 96,14 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 85.000.000,00 81.723.000,00 (3.277.000,00) 96,14 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.040.000,00 10.040.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.040.000,00 10.040.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.290.000,00 6.290.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5,2 BELANJA MODAL 31.690.666,00 31.684.000,00 (6.666,00) 99,97 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.690.666,00 31.684.000,00 (6.666,00) 99,97 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.615.166,00 5.615.000,00 (166,00) 99,99 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.615.166,00 5.615.000,00 (166,00) 99,99 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.615.166,00 5.615.000,00 (166,00) 99,99 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 26.075.500,00 26.069.000,00 (6.500,00) 99,97 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 26.075.500,00 26.069.000,00 (6.500,00) 99,97 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 03.2.01.0007 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 26.075.500,00 26.069.000,00 (6.500,00) 99,97 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL158.096.000,00 147.282.850,00 (10.813.150,00) 93,16 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 4.2.02 PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIFÂ 158.096.000,00 147.282.850,00 (10.813.150,00) 93,16 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0009 PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF50.000.000,00 47.496.900,00 (2.503.100,00) 94,99 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0009 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.496.900,00 (2.503.100,00) 94,99 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.496.900,00 (2.503.100,00) 94,99 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 13.967.750,00 13.967.450,00 (300,00) 99,99 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.967.750,00 13.967.450,00 (300,00) 99,99 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 597.750,00 597.450,00 (300,00) 99,94 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0009 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.382.250,00 17.249.450,00 (2.132.800,00) 88,99 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.100.000,00 6.400.000,00 (700.000,00) 90,14 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.100.000,00 6.400.000,00 (700.000,00) 90,14 Halaman 661 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan8.282.250,00 6.849.450,00 (1.432.800,00) 82,70 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0009 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 8.282.250,00 6.849.450,00 (1.432.800,00) 82,70 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.650.000,00 16.280.000,00 (370.000,00) 97,77 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.650.000,00 16.280.000,00 (370.000,00) 97,77 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.650.000,00 16.280.000,00 (370.000,00) 97,77 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0012 PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF DAERAH50.000.000,00 47.030.000,00 (2.970.000,00) 94,06 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.030.000,00 (2.970.000,00) 94,06 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.030.000,00 (2.970.000,00) 94,06 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 12.860.000,00 12.700.000,00 (160.000,00) 98,75 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.860.000,00 12.700.000,00 (160.000,00) 98,75 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0012 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.500.000,00 7.400.000,00 (100.000,00) 98,66 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.600.000,00 5.000.000,00 (1.600.000,00) 75,75 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 5.000.000,00 (1.600.000,00) 75,75 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.600.000,00 5.000.000,00 (1.600.000,00) 75,75 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.540.000,00 29.330.000,00 (1.210.000,00) 96,03 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.540.000,00 29.330.000,00 (1.210.000,00) 96,03 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.540.000,00 15.480.000,00 (60.000,00) 99,61 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 13.850.000,00 (1.150.000,00) 92,33 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0014 FASILITASI PENGUATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 48.096.000,00 42.957.700,00 (5.138.300,00) 89,31 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0014 5,1 BELANJA OPERASI 48.096.000,00 42.957.700,00 (5.138.300,00) 89,31 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.096.000,00 42.957.700,00 (5.138.300,00) 89,31 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 20.264.000,00 17.825.700,00 (2.438.300,00) 87,96 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.264.000,00 17.825.700,00 (2.438.300,00) 87,96 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.994.000,00 1.993.700,00 (300,00) 99,98 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 2.332.000,00 (2.438.000,00) 48,88 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.500.000,00 5.800.000,00 (2.700.000,00) 68,23 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 5.800.000,00 (2.700.000,00) 68,23 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.500.000,00 5.800.000,00 (2.700.000,00) 68,23 Halaman 662 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.332.000,00 19.332.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.332.000,00 19.332.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0014 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.332.000,00 19.332.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0020 MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF10.000.000,00 9.798.250,00 (201.750,00) 97,98 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.798.250,00 (201.750,00) 97,98 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.798.250,00 (201.750,00) 97,98 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 390.000,00 188.250,00 (201.750,00) 48,26 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 390.000,00 188.250,00 (201.750,00) 48,26 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 190.000,00 188.250,00 (1.750,00) 99,07 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.610.000,00 9.610.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.610.000,00 9.610.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.810.000,00 4.810.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 04.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF1.437.685.000,00 1.341.847.900,00 (95.837.100,00) 93,33 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 5.2.01 PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR1.437.685.000,00 1.341.847.900,00 (95.837.100,00) 93,33 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF1.232.685.000,00 1.144.349.050,00 (88.335.950,00) 92,83 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 1.232.685.000,00 1.144.349.050,00 (88.335.950,00) 92,83 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00 700.000,00 (2.930.000,00) 19,28 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN3.630.000,00 700.000,00 (2.930.000,00) 19,28 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.630.000,00 700.000,00 (2.930.000,00) 19,28 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.630.000,00 700.000,00 (2.930.000,00) 19,28 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.229.055.000,00 1.143.649.050,00 (85.405.950,00) 93,05 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 150.401.000,00 145.925.050,00 (4.475.950,00) 97,02 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.401.000,00 145.925.050,00 (4.475.950,00) 97,02 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 33.461.000,00 33.380.050,00 (80.950,00) 99,75 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 88.100.000,00 88.100.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.840.000,00 24.445.000,00 (4.395.000,00) 84,76 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 315.648.000,00 238.900.000,00 (76.748.000,00) 75,68 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 272.648.000,00 195.900.000,00 (76.748.000,00) 71,85 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia272.300.000,00 195.900.000,00 (76.400.000,00) 71,94 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 348.000,00 0,00 (348.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 663 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 763.006.000,00 758.824.000,00 (4.182.000,00) 99,45 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 763.006.000,00 758.824.000,00 (4.182.000,00) 99,45 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 122.640.000,00 122.640.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 640.366.000,00 636.184.000,00 (4.182.000,00) 99,34 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0008 PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PARIWISATA BERBASIS SKKNI50.000.000,00 49.527.850,00 (472.150,00) 99,05 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.527.850,00 (472.150,00) 99,05 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.527.850,00 (472.150,00) 99,05 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 9.075.000,00 8.877.850,00 (197.150,00) 97,82 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.075.000,00 8.877.850,00 (197.150,00) 97,82 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.305.000,00 1.302.850,00 (2.150,00) 99,83 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.520.000,00 1.325.000,00 (195.000,00) 87,17 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.625.000,00 33.350.000,00 (275.000,00) 99,18 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.625.000,00 33.350.000,00 (275.000,00) 99,18 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.250.000,00 9.200.000,00 (50.000,00) 99,45 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.400.000,00 (100.000,00) 98,66 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.875.000,00 16.750.000,00 (125.000,00) 99,25 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0009 PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA75.000.000,00 74.710.000,00 (290.000,00) 99,61 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0009 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.710.000,00 (290.000,00) 99,61 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.710.000,00 (290.000,00) 99,61 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.112.000,00 7.092.000,00 (20.000,00) 99,71 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.112.000,00 7.092.000,00 (20.000,00) 99,71 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 592.000,00 572.000,00 (20.000,00) 96,62 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 664 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.088.000,00 54.818.000,00 (270.000,00) 99,50 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.088.000,00 54.818.000,00 (270.000,00) 99,50 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.920.000,00 18.650.000,00 (270.000,00) 98,57 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 36.168.000,00 36.168.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0010 FASILITASI SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI TENAGA KERJA BIDANG PARIWISATA35.000.000,00 34.241.000,00 (759.000,00) 97,83 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0010 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.241.000,00 (759.000,00) 97,83 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.241.000,00 (759.000,00) 97,83 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 12.348.000,00 12.289.000,00 (59.000,00) 99,52 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.348.000,00 12.289.000,00 (59.000,00) 99,52 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.648.000,00 1.589.000,00 (59.000,00) 96,41 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.900.000,00 6.200.000,00 (700.000,00) 89,85 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.900.000,00 6.200.000,00 (700.000,00) 89,85 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.900.000,00 6.200.000,00 (700.000,00) 89,85 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.752.000,00 15.752.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.752.000,00 15.752.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.752.000,00 15.752.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0011 MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF45.000.000,00 39.020.000,00 (5.980.000,00) 86,71 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 39.020.000,00 (5.980.000,00) 86,71 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 39.020.000,00 (5.980.000,00) 86,71 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.410.000,00 2.410.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.410.000,00 2.410.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 555.000,00 555.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.855.000,00 1.855.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 7.000.000,00 (500.000,00) 93,33 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 7.000.000,00 (500.000,00) 93,33 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.500.000,00 7.000.000,00 (500.000,00) 93,33 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.090.000,00 29.610.000,00 (5.480.000,00) 84,38 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.090.000,00 29.610.000,00 (5.480.000,00) 84,38 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.500.000,00 17.760.000,00 (740.000,00) 96,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 1.110.000,00 (4.740.000,00) 18,97 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 05.2.01.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.740.000,00 10.740.000,00 0,00 100,00 Halaman 665 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA7.316.021.185,00 6.654.629.265,00 (661.391.920,00) 90,95 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH519.776.000,00 509.530.668,00 (10.245.332,00) 98,02 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH177.976.000,00 170.871.865,00 (7.104.135,00) 96,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 177.976.000,00 170.871.865,00 (7.104.135,00) 96,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.976.000,00 170.871.865,00 (7.104.135,00) 96,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.205.240,00 26.604.450,00 (1.600.790,00) 94,32 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.205.240,00 26.604.450,00 (1.600.790,00) 94,32 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.566.490,00 11.465.700,00 (100.790,00) 99,12 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.768.750,00 1.768.750,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.550.000,00 6.050.000,00 (1.500.000,00) 80,13 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 110.990.760,00 105.632.500,00 (5.358.260,00) 95,17 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 106.665.240,00 103.347.160,00 (3.318.080,00) 96,88 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.700.000,00 2.500.000,00 (200.000,00) 92,59 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 103.965.240,00 100.847.160,00 (3.118.080,00) 97,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.325.520,00 2.285.340,00 (2.040.180,00) 52,83 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.628.140,00 1.654.200,00 (1.973.940,00) 45,59 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 309.960,00 280.500,00 (29.460,00) 90,49 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 387.420,00 350.640,00 (36.780,00) 90,50 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.780.000,00 38.634.915,00 (145.085,00) 99,62 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.780.000,00 38.634.915,00 (145.085,00) 99,62 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.280.000,00 16.240.000,00 (40.000,00) 99,75 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 22.394.915,00 (105.085,00) 99,53 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 341.800.000,00 338.658.803,00 (3.141.197,00) 99,08 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 341.800.000,00 338.658.803,00 (3.141.197,00) 99,08 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 341.800.000,00 338.658.803,00 (3.141.197,00) 99,08 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 165.200.000,00 164.049.000,00 (1.151.000,00) 99,30 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 147.200.000,00 146.049.000,00 (1.151.000,00) 99,21 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.100.000,00 6.300.000,00 (800.000,00) 88,73 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 140.100.000,00 139.749.000,00 (351.000,00) 99,74 Halaman 666 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 168.600.000,00 166.609.803,00 (1.990.197,00) 98,81 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 168.600.000,00 166.609.803,00 (1.990.197,00) 98,81 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.100.000,00 62.109.803,00 (1.990.197,00) 96,89 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 104.500.000,00 104.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.841.927.826,00 4.253.316.897,00 (588.610.929,00) 87,84 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.841.927.826,00 4.253.316.897,00 (588.610.929,00) 87,84 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 4.841.927.826,00 4.253.316.897,00 (588.610.929,00) 87,84 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.841.927.826,00 4.253.316.897,00 (588.610.929,00) 87,84 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.831.758.826,00 2.614.671.003,00 (217.087.823,00) 92,33 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.072.361.769,00 1.957.886.217,00 (114.475.552,00) 94,47 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.031.137.887,00 1.917.863.031,00 (113.274.856,00) 94,42 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 41.223.882,00 40.023.186,00 (1.200.696,00) 97,08 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 205.488.999,00 191.677.734,00 (13.811.265,00) 93,27 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 203.015.565,00 191.677.734,00 (11.337.831,00) 94,41 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 2.473.434,00 0,00 (2.473.434,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 111.828.233,00 100.470.000,00 (11.358.233,00) 89,84 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 111.828.233,00 100.470.000,00 (11.358.233,00) 89,84 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 47.174.000,00 31.240.000,00 (15.934.000,00) 66,22 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 47.174.000,00 31.240.000,00 (15.934.000,00) 66,22 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 69.221.871,00 65.210.000,00 (4.011.871,00) 94,20 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 69.221.871,00 65.210.000,00 (4.011.871,00) 94,20 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 119.810.812,00 113.047.620,00 (6.763.192,00) 94,35 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 117.716.286,00 112.033.740,00 (5.682.546,00) 95,17 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.094.526,00 1.013.880,00 (1.080.646,00) 48,40 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 22.564.644,00 13.445.760,00 (9.118.884,00) 59,58 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 22.276.768,00 13.445.760,00 (8.831.008,00) 60,35 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 287.876,00 0,00 (287.876,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 60.759,00 26.837,00 (33.922,00) 44,16 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 57.021,00 25.715,00 (31.306,00) 45,09 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.738,00 1.122,00 (2.616,00) 30,01 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 166.215.422,00 125.623.828,00 (40.591.594,00) 75,57 Halaman 667 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 163.595.869,00 123.489.404,00 (40.106.465,00) 75,48 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.619.553,00 2.134.424,00 (485.129,00) 81,48 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.258.080,00 4.010.752,00 (247.328,00) 94,19 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.173.278,00 3.928.420,00 (244.858,00) 94,13 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 84.802,00 82.332,00 (2.470,00) 97,08 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.774.237,00 12.032.255,00 (741.982,00) 94,19 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.519.831,00 11.785.259,00 (734.572,00) 94,13 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 254.406,00 246.996,00 (7.410,00) 97,08 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.010.169.000,00 1.638.645.894,00 (371.523.106,00) 81,51 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.010.169.000,00 1.638.645.894,00 (371.523.106,00) 81,51 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.982.135.000,00 1.616.172.568,00 (365.962.432,00) 81,53 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 28.034.000,00 22.473.326,00 (5.560.674,00) 80,16 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 309.500.000,00 305.854.199,00 (3.645.801,00) 98,82 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 60.000.000,00 58.240.300,00 (1.759.700,00) 97,06 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 58.240.300,00 (1.759.700,00) 97,06 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 58.240.300,00 (1.759.700,00) 97,06 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000.000,00 58.240.300,00 (1.759.700,00) 97,06 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000.000,00 58.240.300,00 (1.759.700,00) 97,06 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.931.380,00 24.561.350,00 (1.370.030,00) 94,71 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.849.250,00 17.849.250,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.388.700,00 11.001.200,00 (387.500,00) 96,59 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.080.670,00 4.078.500,00 (2.170,00) 99,94 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN7.000.000,00 6.512.000,00 (488.000,00) 93,02 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.512.000,00 (488.000,00) 93,02 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.512.000,00 (488.000,00) 93,02 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 482.800,00 0,00 (482.800,00) 0,00 Halaman 668 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 482.800,00 0,00 (482.800,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 482.800,00 0,00 (482.800,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.517.200,00 6.512.000,00 (5.200,00) 99,92 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.517.200,00 6.512.000,00 (5.200,00) 99,92 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.517.200,00 6.512.000,00 (5.200,00) 99,92 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 30.000.000,00 28.682.000,00 (1.318.000,00) 95,60 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 28.682.000,00 (1.318.000,00) 95,60 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.682.000,00 (1.318.000,00) 95,60 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 28.682.000,00 (1.318.000,00) 95,60 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 28.682.000,00 (1.318.000,00) 95,60 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.000,00 0,00 (26.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.974.000,00 28.682.000,00 (1.292.000,00) 95,68 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD172.500.000,00 172.419.899,00 (80.101,00) 99,95 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 172.500.000,00 172.419.899,00 (80.101,00) 99,95 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.500.000,00 172.419.899,00 (80.101,00) 99,95 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 172.500.000,00 172.419.899,00 (80.101,00) 99,95 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 172.500.000,00 172.419.899,00 (80.101,00) 99,95 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 172.500.000,00 172.419.899,00 (80.101,00) 99,95 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH369.603.200,00 346.773.900,00 (22.829.300,00) 93,82 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 105.000.000,00 103.490.000,00 (1.510.000,00) 98,56 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0005 5,1 BELANJA OPERASI 224.200,00 0,00 (224.200,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.200,00 0,00 (224.200,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 224.200,00 0,00 (224.200,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 224.200,00 0,00 (224.200,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 224.200,00 0,00 (224.200,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 104.775.800,00 103.490.000,00 (1.285.800,00) 98,77 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.775.800,00 103.490.000,00 (1.285.800,00) 98,77 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 104.775.800,00 103.490.000,00 (1.285.800,00) 98,77 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 48.150.000,00 47.290.000,00 (860.000,00) 98,21 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 48.150.000,00 47.290.000,00 (860.000,00) 98,21 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 56.625.800,00 56.200.000,00 (425.800,00) 99,24 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 56.625.800,00 56.200.000,00 (425.800,00) 99,24 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA264.603.200,00 243.283.900,00 (21.319.300,00) 91,94 Halaman 669 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 1.829.350,00 1.800.000,00 (29.350,00) 98,39 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.829.350,00 1.800.000,00 (29.350,00) 98,39 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.829.350,00 1.800.000,00 (29.350,00) 98,39 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.829.350,00 1.800.000,00 (29.350,00) 98,39 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.350,00 0,00 (29.350,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 262.773.850,00 241.483.900,00 (21.289.950,00) 91,89 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 262.773.850,00 241.483.900,00 (21.289.950,00) 91,89 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 68.614.000,00 68.614.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 40.750.000,00 40.750.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 27.864.000,00 27.864.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.064.000,00 12.064.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 55.485.950,00 34.196.000,00 (21.289.950,00) 61,63 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 51.285.950,00 29.996.000,00 (21.289.950,00) 58,48 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.03.0022 Belanja Modal Humidity Control 29.996.000,00 29.996.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.03.0047 Belanja Modal Sumber Tenaga 21.289.950,00 0,00 (21.289.950,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 138.673.900,00 138.673.900,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 81.573.900,00 81.573.900,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 81.573.900,00 81.573.900,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 57.100.000,00 57.100.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 57.100.000,00 57.100.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH495.214.159,00 481.982.951,00 (13.231.208,00) 97,32 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.428.000,00 4.427.500,00 (500,00) 99,98 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 4.428.000,00 4.427.500,00 (500,00) 99,98 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.428.000,00 4.427.500,00 (500,00) 99,98 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.428.000,00 4.427.500,00 (500,00) 99,98 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.428.000,00 4.427.500,00 (500,00) 99,98 Halaman 670 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500,00 0,00 (500,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.427.500,00 4.427.500,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK257.586.159,00 250.875.046,00 (6.711.113,00) 97,39 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 257.586.159,00 250.875.046,00 (6.711.113,00) 97,39 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.586.159,00 250.875.046,00 (6.711.113,00) 97,39 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 159,00 0,00 (159,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 159,00 0,00 (159,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 159,00 0,00 (159,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 257.586.000,00 250.875.046,00 (6.710.954,00) 97,39 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 257.586.000,00 250.875.046,00 (6.710.954,00) 97,39 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.400.000,00 1.863.166,00 (536.834,00) 77,63 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 16.000.000,00 10.881.050,00 (5.118.950,00) 68,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 223.186.000,00 223.155.090,00 (30.910,00) 99,98 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 16.000.000,00 14.975.740,00 (1.024.260,00) 93,59 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 233.200.000,00 226.680.405,00 (6.519.595,00) 97,20 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 233.200.000,00 226.680.405,00 (6.519.595,00) 97,20 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.200.000,00 226.680.405,00 (6.519.595,00) 97,20 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 167.676.800,00 165.793.425,00 (1.883.375,00) 98,87 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 167.676.800,00 165.793.425,00 (1.883.375,00) 98,87 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.232.000,00 1.232.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 376.034,00 375.600,00 (434,00) 99,88 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 39.014.003,00 38.029.175,00 (984.828,00) 97,47 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 22.435.750,00 22.435.750,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 91.447.086,00 91.304.000,00 (143.086,00) 99,84 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.121.927,00 2.116.900,00 (5.027,00) 99,76 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat10.000.000,00 9.250.000,00 (750.000,00) 92,50 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.523.200,00 60.886.980,00 (4.636.220,00) 92,92 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.379.144,00 60.508.296,00 (3.870.848,00) 93,98 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 8.379.144,00 6.508.296,00 (1.870.848,00) 77,67 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.144.056,00 378.684,00 (765.372,00) 33,10 Halaman 671 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 725.628,00 0,00 (725.628,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 185.976,00 168.300,00 (17.676,00) 90,49 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 232.452,00 210.384,00 (22.068,00) 90,50 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH780.000.000,00 757.170.650,00 (22.829.350,00) 97,07 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN280.000.000,00 271.458.895,00 (8.541.105,00) 96,94 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 280.000.000,00 271.458.895,00 (8.541.105,00) 96,94 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 271.458.895,00 (8.541.105,00) 96,94 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.794.600,00 10.786.000,00 (8.600,00) 99,92 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.794.600,00 10.786.000,00 (8.600,00) 99,92 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.088,00 0,00 (4.088,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.790.512,00 10.786.000,00 (4.512,00) 99,95 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.665.400,00 27.765.660,00 (7.899.740,00) 77,85 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.284.048,00 27.639.432,00 (7.644.616,00) 78,33 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 21.093.048,00 20.469.432,00 (623.616,00) 97,04 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 14.191.000,00 7.170.000,00 (7.021.000,00) 50,52 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 381.352,00 126.228,00 (255.124,00) 33,10 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 241.876,00 0,00 (241.876,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 56.100,00 (5.892,00) 90,49 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 70.128,00 (7.356,00) 90,50 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 233.540.000,00 232.907.235,00 (632.765,00) 99,72 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 233.540.000,00 232.907.235,00 (632.765,00) 99,72 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang213.790.000,00 213.723.886,00 (66.114,00) 99,96 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua19.750.000,00 19.183.349,00 (566.651,00) 97,13 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA355.000.000,00 346.109.455,00 (8.890.545,00) 97,49 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 355.000.000,00 346.109.455,00 (8.890.545,00) 97,49 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.000.000,00 346.109.455,00 (8.890.545,00) 97,49 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 83.000,00 0,00 (83.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.000,00 0,00 (83.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 83.000,00 0,00 (83.000,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.000.000,00 56.266.455,00 (1.733.545,00) 97,01 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 58.000.000,00 56.266.455,00 (1.733.545,00) 97,01 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural54.000.000,00 52.403.655,00 (1.596.345,00) 97,04 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 4.000.000,00 3.862.800,00 (137.200,00) 96,56 Halaman 672 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 296.917.000,00 289.843.000,00 (7.074.000,00) 97,61 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 296.917.000,00 289.843.000,00 (7.074.000,00) 97,61 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor296.917.000,00 289.843.000,00 (7.074.000,00) 97,61 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA145.000.000,00 139.602.300,00 (5.397.700,00) 96,27 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 145.000.000,00 139.602.300,00 (5.397.700,00) 96,27 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 139.602.300,00 (5.397.700,00) 96,27 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 37.380,00 0,00 (37.380,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.380,00 0,00 (37.380,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.380,00 0,00 (37.380,00) 0,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 106.162.620,00 102.978.300,00 (3.184.320,00) 97,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.465.240,00 102.347.160,00 (3.118.080,00) 97,04 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 105.465.240,00 102.347.160,00 (3.118.080,00) 97,04 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 697.380,00 631.140,00 (66.240,00) 90,50 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 309.960,00 280.500,00 (29.460,00) 90,49 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 387.420,00 350.640,00 (36.780,00) 90,50 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.800.000,00 36.624.000,00 (2.176.000,00) 94,39 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.800.000,00 36.624.000,00 (2.176.000,00) 94,39 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0064 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya3.350.000,00 3.325.000,00 (25.000,00) 99,25 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel3.900.000,00 2.000.000,00 (1.900.000,00) 51,28 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih3.600.000,00 3.539.000,00 (61.000,00) 98,30 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin6.100.000,00 5.910.000,00 (190.000,00) 96,88 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.2.19.3.26.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 33.026.532.062,00 30.418.902.786,00 (2.607.629.276,00) 92,10 SURPLUS DEFISIT (29.595.931.237,00) (25.149.411.471,00) 4.446.519.766,00 84,97 Organisasi : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.3.25.3.27.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 206.162.000,00 233.718.500,00 27.556.500,00 113,36 2.09.3.25.3.27.01.0000 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 206.162.000,00 233.718.500,00 27.556.500,00 113,36 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 206.162.000,00 233.718.500,00 27.556.500,00 113,36 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 206.162.000,00 233.718.500,00 27.556.500,00 113,36 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 46.912.000,00 48.988.000,00 2.076.000,00 104,42 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 46.912.000,00 48.988.000,00 2.076.000,00 104,42 Halaman 673 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 159.250.000,00 184.730.500,00 25.480.500,00 116,00 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman96.250.000,00 121.630.500,00 25.380.500,00 126,36 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan63.000.000,00 63.100.000,00 100.000,00 100,15 JUMLAH PENDAPATAN 206.162.000,00 233.718.500,00 27.556.500,00 113,36 2.09.3.25.3.27.01.0000 5 BELANJA DAERAH 58.662.835.823,00 53.065.185.688,00 (5.597.650.135,00) 90,45 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN786.310.000,00 752.612.250,00 (33.697.750,00) 95,71 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 2.2.01 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA786.310.000,00 752.612.250,00 (33.697.750,00) 95,71 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA786.310.000,00 752.612.250,00 (33.697.750,00) 95,71 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 786.310.000,00 752.612.250,00 (33.697.750,00) 95,71 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 786.310.000,00 752.612.250,00 (33.697.750,00) 95,71 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 727.930.000,00 702.687.850,00 (25.242.150,00) 96,53 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 727.930.000,00 702.687.850,00 (25.242.150,00) 96,53 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.418.500,00 5.418.350,00 (150,00) 99,99 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.029.000,00 996.000,00 (33.000,00) 96,79 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 940.000,00 940.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat706.712.500,00 681.723.500,00 (24.989.000,00) 96,46 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.830.000,00 5.610.000,00 (220.000,00) 96,22 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.400.000,00 29.484.400,00 (2.915.600,00) 91,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 4.850.000,00 (550.000,00) 89,81 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.400.000,00 4.850.000,00 (550.000,00) 89,81 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 3.500.000,00 (1.500.000,00) 70,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 3.500.000,00 (1.500.000,00) 70,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 22.000.000,00 21.134.400,00 (865.600,00) 96,06 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural14.000.000,00 13.431.000,00 (569.000,00) 95,93 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 8.000.000,00 7.703.400,00 (296.600,00) 96,29 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.980.000,00 20.440.000,00 (5.540.000,00) 78,67 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.980.000,00 20.440.000,00 (5.540.000,00) 78,67 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.180.000,00 18.640.000,00 (2.540.000,00) 88,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 1.800.000,00 (3.000.000,00) 37,50 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT670.000.000,00 625.429.968,00 (44.570.032,00) 93,34 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 3.2.01 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISAS470.000.000,00 432.644.428,00 (37.355.572,00) 92,05 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 150.000.000,00 144.432.678,00 (5.567.322,00) 96,28 Halaman 674 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 144.432.678,00 (5.567.322,00) 96,28 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 144.432.678,00 (5.567.322,00) 96,28 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 114.575.000,00 111.597.678,00 (2.977.322,00) 97,40 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 114.575.000,00 111.597.678,00 (2.977.322,00) 97,40 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.361.800,00 5.172.250,00 (189.550,00) 96,46 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 518.000,00 501.500,00 (16.500,00) 96,81 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat94.120.200,00 91.898.928,00 (2.221.272,00) 97,63 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.575.000,00 14.025.000,00 (550.000,00) 96,22 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.875.000,00 15.025.000,00 (1.850.000,00) 89,03 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.850.000,00 4.000.000,00 (1.850.000,00) 68,37 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.100.000,00 3.250.000,00 (1.850.000,00) 63,72 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.025.000,00 11.025.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.350.000,00 6.610.000,00 (740.000,00) 89,93 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.350.000,00 6.610.000,00 (740.000,00) 89,93 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 4.810.000,00 (740.000,00) 86,66 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN POKOK DAN PANGAN LAINNYA50.000.000,00 40.930.500,00 (9.069.500,00) 81,86 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 40.930.500,00 (9.069.500,00) 81,86 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 40.930.500,00 (9.069.500,00) 81,86 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 27.080.000,00 21.010.500,00 (6.069.500,00) 77,58 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.080.000,00 21.010.500,00 (6.069.500,00) 77,58 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.861.000,00 8.209.000,00 (5.652.000,00) 59,22 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 680.000,00 (27.500,00) 96,11 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 176.500,00 176.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.335.000,00 9.945.000,00 (390.000,00) 96,22 Halaman 675 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.300.000,00 10.300.000,00 (3.000.000,00) 77,44 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.300.000,00 6.800.000,00 (2.500.000,00) 73,11 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.300.000,00 6.800.000,00 (2.500.000,00) 73,11 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.500.000,00 (500.000,00) 87,50 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 3.500.000,00 (500.000,00) 87,50 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.620.000,00 9.620.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.620.000,00 9.620.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.620.000,00 9.620.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0006 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN USAHA PANGAN MASYARAKAT DAN TOKO TANI INDONESIA100.000.000,00 97.112.250,00 (2.887.750,00) 97,11 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 97.112.250,00 (2.887.750,00) 97,11 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 97.112.250,00 (2.887.750,00) 97,11 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 36.650.000,00 35.762.250,00 (887.750,00) 97,57 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.650.000,00 35.762.250,00 (887.750,00) 97,57 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.716.000,00 5.715.750,00 (250,00) 99,99 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 680.000,00 (27.500,00) 96,11 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 176.500,00 176.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.790.000,00 21.930.000,00 (860.000,00) 96,22 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.350.000,00 61.350.000,00 (2.000.000,00) 96,84 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.700.000,00 11.700.000,00 (2.000.000,00) 85,40 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia13.700.000,00 11.700.000,00 (2.000.000,00) 85,40 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 49.650.000,00 49.650.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0010 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DISTRIBUSI PANGAN KABUPATEN/KOTA120.000.000,00 108.134.500,00 (11.865.500,00) 90,11 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0010 5,1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 108.134.500,00 (11.865.500,00) 90,11 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 108.134.500,00 (11.865.500,00) 90,11 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 82.480.000,00 76.944.500,00 (5.535.500,00) 93,28 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.480.000,00 76.944.500,00 (5.535.500,00) 93,28 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.665.000,00 4.745.000,00 (4.920.000,00) 49,09 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 743.500,00 358.000,00 (385.500,00) 48,15 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 176.500,00 176.500,00 0,00 100,00 Halaman 676 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat55.440.000,00 55.440.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.455.000,00 12.225.000,00 (230.000,00) 98,15 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.300.000,00 13.800.000,00 (500.000,00) 96,50 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.300.000,00 9.800.000,00 (500.000,00) 95,14 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia10.300.000,00 9.800.000,00 (500.000,00) 95,14 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.220.000,00 17.390.000,00 (5.830.000,00) 74,89 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.220.000,00 17.390.000,00 (5.830.000,00) 74,89 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.980.000,00 17.390.000,00 (2.590.000,00) 87,03 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.240.000,00 0,00 (3.240.000,00) 0,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 PEMANTAUAN HARGA DAN PASOKAN PANGAN 50.000.000,00 42.034.500,00 (7.965.500,00) 84,06 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 42.034.500,00 (7.965.500,00) 84,06 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 42.034.500,00 (7.965.500,00) 84,06 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 26.480.000,00 22.714.500,00 (3.765.500,00) 85,77 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.480.000,00 22.714.500,00 (3.765.500,00) 85,77 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.358.000,00 1.905.500,00 (3.452.500,00) 35,56 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 816.000,00 (33.000,00) 96,11 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 353.000,00 353.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.420.000,00 7.140.000,00 (280.000,00) 96,22 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.800.000,00 5.600.000,00 (4.200.000,00) 57,14 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.800.000,00 5.600.000,00 (4.200.000,00) 57,14 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.800.000,00 5.600.000,00 (4.200.000,00) 57,14 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.720.000,00 13.720.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.720.000,00 13.720.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.470.000,00 11.470.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 3.2.04 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI200.000.000,00 192.785.540,00 (7.214.460,00) 96,39 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL200.000.000,00 192.785.540,00 (7.214.460,00) 96,39 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 192.785.540,00 (7.214.460,00) 96,39 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 192.785.540,00 (7.214.460,00) 96,39 Halaman 677 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 176.456.000,00 173.195.440,00 (3.260.560,00) 98,15 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 176.456.000,00 173.195.440,00 (3.260.560,00) 98,15 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.148.550,00 6.997.050,00 (151.500,00) 97,88 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 460.500,00 444.000,00 (16.500,00) 96,41 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat154.203.433,00 151.625.640,00 (2.577.793,00) 98,32 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.983.517,00 2.908.750,00 (74.767,00) 97,49 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.660.000,00 11.220.000,00 (440.000,00) 96,22 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.550.000,00 8.100.000,00 (450.000,00) 94,73 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.550.000,00 8.100.000,00 (450.000,00) 94,73 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.450.000,00 7.000.000,00 (450.000,00) 93,95 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.994.000,00 11.490.100,00 (3.503.900,00) 76,63 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.994.000,00 11.490.100,00 (3.503.900,00) 76,63 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.274.000,00 10.770.100,00 (3.503.900,00) 75,45 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 175.000.000,00 149.306.500,00 (25.693.500,00) 85,31 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.2.02 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA175.000.000,00 149.306.500,00 (25.693.500,00) 85,31 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPAT100.000.000,00 86.714.000,00 (13.286.000,00) 86,71 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 86.714.000,00 (13.286.000,00) 86,71 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 86.714.000,00 (13.286.000,00) 86,71 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 86.360.000,00 84.054.000,00 (2.306.000,00) 97,32 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.360.000,00 84.054.000,00 (2.306.000,00) 97,32 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.552.250,00 532.000,00 (2.020.250,00) 20,84 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 919.750,00 884.000,00 (35.750,00) 96,11 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.888.000,00 1.888.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 80.000.000,00 79.750.000,00 (250.000,00) 99,68 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.640.000,00 2.660.000,00 (5.980.000,00) 30,78 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.640.000,00 2.660.000,00 (5.980.000,00) 30,78 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.660.000,00 1.850.000,00 (4.810.000,00) 27,77 Halaman 678 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.980.000,00 810.000,00 (1.170.000,00) 40,90 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN/KOTA75.000.000,00 62.592.500,00 (12.407.500,00) 83,45 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 62.592.500,00 (12.407.500,00) 83,45 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 62.592.500,00 (12.407.500,00) 83,45 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 53.910.000,00 53.722.500,00 (187.500,00) 99,65 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.910.000,00 53.722.500,00 (187.500,00) 99,65 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.429.500,00 6.429.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 923.500,00 896.000,00 (27.500,00) 97,02 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.317.000,00 1.317.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.080.000,00 (160.000,00) 96,22 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.300.000,00 4.900.000,00 (1.400.000,00) 77,77 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 4.900.000,00 (1.400.000,00) 77,77 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.300.000,00 4.900.000,00 (1.400.000,00) 77,77 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.790.000,00 3.970.000,00 (10.820.000,00) 26,84 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.790.000,00 3.970.000,00 (10.820.000,00) 26,84 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.770.000,00 2.710.000,00 (6.060.000,00) 30,90 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.020.000,00 1.260.000,00 (4.760.000,00) 20,93 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 70.000.000,00 61.870.600,00 (8.129.400,00) 88,38 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 5.2.01 PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA70.000.000,00 61.870.600,00 (8.129.400,00) 88,38 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0009 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN70.000.000,00 61.870.600,00 (8.129.400,00) 88,38 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0009 5,1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 61.870.600,00 (8.129.400,00) 88,38 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 61.870.600,00 (8.129.400,00) 88,38 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 50.460.000,00 50.000.600,00 (459.400,00) 99,08 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.460.000,00 50.000.600,00 (459.400,00) 99,08 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 42.400.000,00 42.107.250,00 (292.750,00) 99,30 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.660.500,00 3.660.350,00 (150,00) 99,99 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 408.000,00 (16.500,00) 96,11 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.975.000,00 3.825.000,00 (150.000,00) 96,22 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.600.000,00 5.150.000,00 (450.000,00) 91,96 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 5.150.000,00 (450.000,00) 91,96 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.600.000,00 5.150.000,00 (450.000,00) 91,96 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.940.000,00 6.720.000,00 (7.220.000,00) 48,20 Halaman 679 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.940.000,00 6.720.000,00 (7.220.000,00) 48,20 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.440.000,00 2.220.000,00 (7.220.000,00) 23,51 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 30.000.000,00 28.465.220,00 (1.534.780,00) 94,88 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 3.2.02 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA30.000.000,00 28.465.220,00 (1.534.780,00) 94,88 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL30.000.000,00 28.465.220,00 (1.534.780,00) 94,88 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 28.465.220,00 (1.534.780,00) 94,88 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.465.220,00 (1.534.780,00) 94,88 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.813.000,00 20.785.220,00 (27.780,00) 99,86 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.813.000,00 20.785.220,00 (27.780,00) 99,86 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 13.756.320,00 13.756.320,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.879.680,00 1.879.400,00 (280,00) 99,98 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 680.000,00 (27.500,00) 96,11 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.289.500,00 1.289.500,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.050.000,00 (950.000,00) 68,33 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.050.000,00 (950.000,00) 68,33 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.000.000,00 2.050.000,00 (950.000,00) 68,33 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.187.000,00 5.630.000,00 (557.000,00) 90,99 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.187.000,00 5.630.000,00 (557.000,00) 90,99 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.107.000,00 4.550.000,00 (557.000,00) 89,09 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.270.000.000,00 1.234.217.260,00 (35.782.740,00) 97,18 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.2.02 PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 150.000.000,00 146.095.250,00 (3.904.750,00) 97,39 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL150.000.000,00 146.095.250,00 (3.904.750,00) 97,39 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 146.095.250,00 (3.904.750,00) 97,39 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 146.095.250,00 (3.904.750,00) 97,39 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 127.940.000,00 127.435.250,00 (504.750,00) 99,60 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 127.940.000,00 127.435.250,00 (504.750,00) 99,60 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 51.000.000,00 50.700.000,00 (300.000,00) 99,41 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 724.910,00 724.750,00 (160,00) 99,97 Halaman 680 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 389.750,00 376.000,00 (13.750,00) 96,47 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 100.000,00 (37.500,00) 72,72 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 394.500,00 394.500,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 50.043.340,00 49.890.000,00 (153.340,00) 99,69 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.050.000,00 11.050.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.100.000,00 15.700.000,00 (3.400.000,00) 82,19 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.100.000,00 15.700.000,00 (3.400.000,00) 82,19 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia19.100.000,00 15.700.000,00 (3.400.000,00) 82,19 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.2.04 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN 1.120.000.000,00 1.088.122.010,00 (31.877.990,00) 97,15 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA500.000.000,00 491.767.000,00 (8.233.000,00) 98,35 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5,1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 491.767.000,00 (8.233.000,00) 98,35 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 491.767.000,00 (8.233.000,00) 98,35 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 473.200.000,00 468.767.000,00 (4.433.000,00) 99,06 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 473.200.000,00 468.767.000,00 (4.433.000,00) 99,06 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 2.200.000,00 2.100.000,00 (100.000,00) 95,45 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.400.532,00 1.400.000,00 (532,00) 99,96 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.360.000,00 (55.000,00) 96,11 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.884.000,00 4.884.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 11.625.000,00 11.625.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat427.511.360,00 423.252.000,00 (4.259.360,00) 99,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 4.914.108,00 4.896.000,00 (18.108,00) 99,63 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.550.000,00 18.550.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.200.000,00 9.400.000,00 (3.800.000,00) 71,21 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.200.000,00 9.400.000,00 (3.800.000,00) 71,21 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia13.200.000,00 9.400.000,00 (3.800.000,00) 71,21 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 681 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA540.000.000,00 525.955.110,00 (14.044.890,00) 97,39 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5,1 BELANJA OPERASI 516.760.000,00 503.715.110,00 (13.044.890,00) 97,47 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 516.760.000,00 503.715.110,00 (13.044.890,00) 97,47 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 117.000.000,00 112.318.610,00 (4.681.390,00) 95,99 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 117.000.000,00 112.318.610,00 (4.681.390,00) 95,99 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.000.000,00 1.619.810,00 (380.190,00) 80,99 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 56.505,00 54.000,00 (2.505,00) 95,56 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 204.000,00 (8.250,00) 96,11 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.365,00 1.260.000,00 (365,00) 99,97 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.443.630,00 3.390.000,00 (53.630,00) 98,44 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 106.627.250,00 102.390.800,00 (4.236.450,00) 96,02 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.440.000,00 28.538.100,00 (901.900,00) 96,93 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 29.440.000,00 28.538.100,00 (901.900,00) 96,93 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural17.000.000,00 16.455.750,00 (544.250,00) 96,79 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 12.440.000,00 12.082.350,00 (357.650,00) 97,12 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 368.970.000,00 362.138.400,00 (6.831.600,00) 98,14 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 368.970.000,00 362.138.400,00 (6.831.600,00) 98,14 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor368.970.000,00 362.138.400,00 (6.831.600,00) 98,14 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 720.000,00 (630.000,00) 53,33 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.350.000,00 720.000,00 (630.000,00) 53,33 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 720.000,00 (630.000,00) 53,33 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5,2 BELANJA MODAL 23.240.000,00 22.240.000,00 (1.000.000,00) 95,69 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.240.000,00 2.240.000,00 (1.000.000,00) 69,13 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 1.390.000,00 1.390.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 1.390.000,00 1.390.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.04.01.0008 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan 1.390.000,00 1.390.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 1.850.000,00 850.000,00 (1.000.000,00) 45,94 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 1.850.000,00 850.000,00 (1.000.000,00) 45,94 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 1.850.000,00 850.000,00 (1.000.000,00) 45,94 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.2.05.04 Belanja Modal Biota Perairan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 682 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.2.05.04.01 Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip) 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.2.05.04.01.0001 Belanja Modal Ikan Budidaya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT80.000.000,00 70.399.900,00 (9.600.100,00) 87,99 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5,1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 70.399.900,00 (9.600.100,00) 87,99 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 70.399.900,00 (9.600.100,00) 87,99 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 36.420.000,00 36.419.900,00 (100,00) 99,99 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.420.000,00 36.419.900,00 (100,00) 99,99 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.250.000,00 20.249.900,00 (100,00) 99,99 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.400.000,00 18.800.000,00 (9.600.000,00) 66,19 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.400.000,00 18.800.000,00 (9.600.000,00) 66,19 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia28.400.000,00 18.800.000,00 (9.600.000,00) 66,19 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.180.000,00 15.180.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.180.000,00 15.180.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.180.000,00 5.180.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN40.000.000,00 37.977.830,00 (2.022.170,00) 94,94 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 5.2.01 PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUP40.000.000,00 37.977.830,00 (2.022.170,00) 94,94 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0002 PENGAWASAN USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAK40.000.000,00 37.977.830,00 (2.022.170,00) 94,94 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 37.977.830,00 (2.022.170,00) 94,94 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 37.977.830,00 (2.022.170,00) 94,94 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.600.000,00 16.577.830,00 (22.170,00) 99,86 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.600.000,00 16.577.830,00 (22.170,00) 99,86 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 11.084.480,00 11.084.480,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.749.520,00 2.749.350,00 (170,00) 99,99 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 544.000,00 (22.000,00) 96,11 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 5.000.000,00 (2.000.000,00) 71,42 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 5.000.000,00 (2.000.000,00) 71,42 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 5.000.000,00 (2.000.000,00) 71,42 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 Halaman 683 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN124.171.000,00 119.812.100,00 (4.358.900,00) 96,48 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 6.2.02 PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL124.171.000,00 119.812.100,00 (4.358.900,00) 96,48 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL124.171.000,00 119.812.100,00 (4.358.900,00) 96,48 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 124.171.000,00 119.812.100,00 (4.358.900,00) 96,48 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.171.000,00 119.812.100,00 (4.358.900,00) 96,48 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 78.986.000,00 78.927.100,00 (58.900,00) 99,92 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.986.000,00 78.927.100,00 (58.900,00) 99,92 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.812.124,00 8.812.100,00 (24,00) 99,99 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 371.750,00 358.000,00 (13.750,00) 96,30 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 100.000,00 (37.500,00) 72,72 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.715.000,00 2.715.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat15.450.000,00 15.450.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 13.024.626,00 13.017.000,00 (7.626,00) 99,94 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.975.000,00 17.975.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.585.000,00 22.285.000,00 (4.300.000,00) 83,82 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.750.000,00 18.450.000,00 (4.300.000,00) 81,09 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia22.000.000,00 17.700.000,00 (4.300.000,00) 80,45 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.835.000,00 3.835.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN12.565.760.106,00 10.925.148.650,00 (1.640.611.456,00) 86,94 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 2.2.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN 10.728.760.106,00 9.325.435.550,00 (1.403.324.556,00) 86,91 Halaman 684 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI5.820.760.106,00 4.603.192.600,00 (1.217.567.506,00) 79,08 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.820.760.106,00 4.603.192.600,00 (1.217.567.506,00) 79,08 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.820.760.106,00 4.603.192.600,00 (1.217.567.506,00) 79,08 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.693.060.106,00 3.538.272.600,00 (1.154.787.506,00) 75,39 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.693.060.106,00 3.538.272.600,00 (1.154.787.506,00) 75,39 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.904.200.950,00 1.789.182.000,00 (1.115.018.950,00) 61,60 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 81.022.000,00 72.722.000,00 (8.300.000,00) 89,75 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.443.156,00 8.314.600,00 (3.128.556,00) 72,66 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.264.000,00 1.972.000,00 (292.000,00) 87,10 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 480.000,00 (70.000,00) 87,27 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat1.602.871.000,00 1.577.889.000,00 (24.982.000,00) 98,44 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 89.994.000,00 86.998.000,00 (2.996.000,00) 96,67 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.600.000,00 50.450.000,00 (42.150.000,00) 54,48 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 92.600.000,00 50.450.000,00 (42.150.000,00) 54,48 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia64.000.000,00 26.350.000,00 (37.650.000,00) 41,17 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.000.000,00 10.500.000,00 (4.500.000,00) 70,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 90.100.000,00 69.470.000,00 (20.630.000,00) 77,10 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.100.000,00 69.470.000,00 (20.630.000,00) 77,10 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.270.000,00 55.770.000,00 (8.500.000,00) 86,77 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.800.000,00 13.700.000,00 (5.100.000,00) 72,87 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.030.000,00 0,00 (7.030.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat945.000.000,00 945.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat945.000.000,00 945.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 945.000.000,00 945.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN4.908.000.000,00 4.722.242.950,00 (185.757.050,00) 96,21 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 4.878.850.000,00 4.693.092.950,00 (185.757.050,00) 96,19 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.878.850.000,00 4.693.092.950,00 (185.757.050,00) 96,19 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.599.345.000,00 4.424.174.350,00 (175.170.650,00) 96,19 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.599.345.000,00 4.424.174.350,00 (175.170.650,00) 96,19 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 4.115.970.000,00 3.949.762.500,00 (166.207.500,00) 95,96 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.608.500,00 9.507.850,00 (100.650,00) 98,95 Halaman 685 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.245.000,00 4.080.000,00 (165.000,00) 96,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.315.000,00 0,00 (2.315.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat401.734.500,00 397.800.000,00 (3.934.500,00) 99,02 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.872.000,00 62.424.000,00 (2.448.000,00) 96,22 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.222.000,00 116.566.500,00 (3.655.500,00) 96,95 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 83.800.000,00 80.894.500,00 (2.905.500,00) 96,53 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia15.800.000,00 13.000.000,00 (2.800.000,00) 82,27 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.894.500,00 (105.500,00) 99,78 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 36.422.000,00 35.672.000,00 (750.000,00) 97,94 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 36.422.000,00 35.672.000,00 (750.000,00) 97,94 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 159.283.000,00 152.352.100,00 (6.930.900,00) 95,64 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 159.283.000,00 152.352.100,00 (6.930.900,00) 95,64 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 152.083.000,00 145.152.100,00 (6.930.900,00) 95,44 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5,2 BELANJA MODAL 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 21.950.000,00 21.950.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 21.950.000,00 21.950.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 21.950.000,00 21.950.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 2.2.02 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA1.837.000.000,00 1.599.713.100,00 (237.286.900,00) 87,08 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN 1.237.000.000,00 1.006.997.650,00 (230.002.350,00) 81,40 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 1.237.000.000,00 1.006.997.650,00 (230.002.350,00) 81,40 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.237.000.000,00 1.006.997.650,00 (230.002.350,00) 81,40 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 982.206.000,00 798.705.350,00 (183.500.650,00) 81,31 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 982.206.000,00 798.705.350,00 (183.500.650,00) 81,31 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.872.287,00 4.388.600,00 (483.687,00) 90,07 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.681.650,00 1.460.000,00 (221.650,00) 86,81 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 548.063,00 493.750,00 (54.313,00) 90,09 Halaman 686 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 50.000.000,00 49.750.000,00 (250.000,00) 99,50 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat717.882.000,00 552.450.000,00 (165.432.000,00) 76,95 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 194.722.000,00 177.663.000,00 (17.059.000,00) 91,23 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 168.900.000,00 144.950.000,00 (23.950.000,00) 85,82 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 146.600.000,00 124.550.000,00 (22.050.000,00) 84,95 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia128.600.000,00 106.550.000,00 (22.050.000,00) 82,85 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.300.000,00 20.400.000,00 (1.900.000,00) 91,47 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 8.700.000,00 6.800.000,00 (1.900.000,00) 78,16 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85.894.000,00 63.342.300,00 (22.551.700,00) 73,74 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85.894.000,00 63.342.300,00 (22.551.700,00) 73,74 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 81.394.000,00 58.842.300,00 (22.551.700,00) 72,29 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 PENJAMINAN KEMURNIAN DAN KELESTARIAN SDG TANAMAN600.000.000,00 592.715.450,00 (7.284.550,00) 98,78 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 488.414.500,00 483.498.250,00 (4.916.250,00) 98,99 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 488.414.500,00 483.498.250,00 (4.916.250,00) 98,99 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 132.664.500,00 128.922.100,00 (3.742.400,00) 97,17 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 132.664.500,00 128.922.100,00 (3.742.400,00) 97,17 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 107.228.875,00 104.029.200,00 (3.199.675,00) 97,01 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.553.125,00 3.102.900,00 (450.225,00) 87,32 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.472.500,00 1.380.000,00 (92.500,00) 93,71 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.660.000,00 11.660.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 288.850.000,00 288.210.250,00 (639.750,00) 99,77 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 276.850.000,00 276.850.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 204.850.000,00 204.850.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 12.000.000,00 11.360.250,00 (639.750,00) 94,66 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural8.000.000,00 7.520.250,00 (479.750,00) 94,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 4.000.000,00 3.840.000,00 (160.000,00) 96,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45.180.000,00 44.645.900,00 (534.100,00) 98,81 Halaman 687 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 45.180.000,00 44.645.900,00 (534.100,00) 98,81 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor45.180.000,00 44.645.900,00 (534.100,00) 98,81 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.720.000,00 21.720.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.720.000,00 21.720.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.720.000,00 21.720.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5,2 BELANJA MODAL 111.585.500,00 109.217.200,00 (2.368.300,00) 97,87 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.932.500,00 11.900.000,00 (32.500,00) 99,72 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 11.932.500,00 11.900.000,00 (32.500,00) 99,72 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.932.500,00 11.900.000,00 (32.500,00) 99,72 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.932.500,00 11.900.000,00 (32.500,00) 99,72 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 99.653.000,00 97.317.200,00 (2.335.800,00) 97,65 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 99.653.000,00 97.317.200,00 (2.335.800,00) 97,65 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 99.653.000,00 97.317.200,00 (2.335.800,00) 97,65 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 99.653.000,00 97.317.200,00 (2.335.800,00) 97,65 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN9.373.719.133,00 9.189.756.787,00 (183.962.346,00) 98,03 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 3.2.01 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 250.000.000,00 194.506.986,00 (55.493.014,00) 77,80 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA75.000.000,00 67.642.500,00 (7.357.500,00) 90,18 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 67.642.500,00 (7.357.500,00) 90,18 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 67.642.500,00 (7.357.500,00) 90,18 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 29.210.000,00 27.932.500,00 (1.277.500,00) 95,62 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.210.000,00 27.932.500,00 (1.277.500,00) 95,62 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.498.500,00 1.248.500,00 (250.000,00) 83,31 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 680.000,00 (27.500,00) 96,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 504.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 25.500.000,00 (1.000.000,00) 96,22 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.700.000,00 28.300.000,00 (3.400.000,00) 89,27 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.700.000,00 28.300.000,00 (3.400.000,00) 89,27 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia13.700.000,00 10.300.000,00 (3.400.000,00) 75,18 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.090.000,00 11.410.000,00 (2.680.000,00) 80,97 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.090.000,00 11.410.000,00 (2.680.000,00) 80,97 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.690.000,00 7.360.000,00 (1.330.000,00) 84,69 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 4.050.000,00 (1.350.000,00) 75,00 Halaman 688 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN175.000.000,00 126.864.486,00 (48.135.514,00) 72,49 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5,1 BELANJA OPERASI 168.500.000,00 120.364.486,00 (48.135.514,00) 71,43 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.500.000,00 120.364.486,00 (48.135.514,00) 71,43 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 54.608.000,00 50.616.600,00 (3.991.400,00) 92,69 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.608.000,00 50.616.600,00 (3.991.400,00) 92,69 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.316.750,00 5.316.600,00 (150,00) 99,99 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.020.000,00 (41.250,00) 96,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.100.000,00 33.150.000,00 (3.950.000,00) 89,35 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 68.000.000,00 35.950.000,00 (32.050.000,00) 52,86 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.400.000,00 35.950.000,00 (3.450.000,00) 91,24 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia21.400.000,00 17.950.000,00 (3.450.000,00) 83,87 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 28.600.000,00 0,00 (28.600.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 28.600.000,00 0,00 (28.600.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.892.000,00 33.797.886,00 (12.094.114,00) 73,64 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.892.000,00 33.797.886,00 (12.094.114,00) 73,64 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.192.000,00 13.097.886,00 (12.094.114,00) 51,99 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5,2 BELANJA MODAL 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 3.2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 8.673.719.133,00 8.551.647.101,00 (122.072.032,00) 98,59 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI3.300.616.000,00 3.279.627.250,00 (20.988.750,00) 99,36 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 3.300.616.000,00 3.279.627.250,00 (20.988.750,00) 99,36 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.616.000,00 3.279.627.250,00 (20.988.750,00) 99,36 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 959.056.000,00 956.711.750,00 (2.344.250,00) 99,75 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 959.056.000,00 956.711.750,00 (2.344.250,00) 99,75 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.907.750,00 1.907.750,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 204.000,00 (8.250,00) 96,11 Halaman 689 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat895.440.000,00 895.440.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.496.000,00 59.160.000,00 (2.336.000,00) 96,20 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 98.400.000,00 93.800.000,00 (4.600.000,00) 95,32 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 98.400.000,00 93.800.000,00 (4.600.000,00) 95,32 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia13.400.000,00 8.800.000,00 (4.600.000,00) 65,67 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.160.000,00 29.115.500,00 (14.044.500,00) 67,45 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.160.000,00 29.115.500,00 (14.044.500,00) 67,45 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.100.000,00 7.155.500,00 (5.944.500,00) 54,62 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.060.000,00 21.960.000,00 (8.100.000,00) 73,05 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0004 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN DAM PARIT360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0009 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA2.853.500.000,00 2.807.767.015,00 (45.732.985,00) 98,39 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0009 5,1 BELANJA OPERASI 2.853.500.000,00 2.807.767.015,00 (45.732.985,00) 98,39 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.853.500.000,00 2.807.767.015,00 (45.732.985,00) 98,39 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.815.900.000,00 2.771.222.215,00 (44.677.785,00) 98,41 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.815.900.000,00 2.771.222.215,00 (44.677.785,00) 98,41 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat2.800.000.000,00 2.755.922.215,00 (44.077.785,00) 98,42 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.300.000,00 (600.000,00) 96,22 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.000.000,00 32.944.800,00 (1.055.200,00) 96,89 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 34.000.000,00 32.944.800,00 (1.055.200,00) 96,89 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural14.000.000,00 13.519.800,00 (480.200,00) 96,56 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 20.000.000,00 19.425.000,00 (575.000,00) 97,12 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 Halaman 690 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI2.159.603.133,00 2.104.252.836,00 (55.350.297,00) 97,43 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5,1 BELANJA OPERASI 2.159.603.133,00 2.104.252.836,00 (55.350.297,00) 97,43 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.159.603.133,00 2.104.252.836,00 (55.350.297,00) 97,43 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.008.871.133,00 979.579.450,00 (29.291.683,00) 97,09 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.008.871.133,00 979.579.450,00 (29.291.683,00) 97,09 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.337.000,00 4.309.450,00 (27.550,00) 99,36 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 816.000,00 (33.000,00) 96,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat942.012.000,00 942.012.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.953.133,00 26.722.000,00 (29.231.133,00) 47,75 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.600.000,00 71.900.000,00 (3.700.000,00) 95,10 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.600.000,00 48.900.000,00 (3.700.000,00) 92,96 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia22.600.000,00 18.900.000,00 (3.700.000,00) 83,62 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 175.132.000,00 152.773.386,00 (22.358.614,00) 87,23 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 175.132.000,00 152.773.386,00 (22.358.614,00) 87,23 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.982.000,00 69.163.386,00 (9.818.614,00) 87,56 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.150.000,00 26.010.000,00 (10.140.000,00) 71,95 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 60.000.000,00 57.600.000,00 (2.400.000,00) 96,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 3.2.03 PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA450.000.000,00 443.602.700,00 (6.397.300,00) 98,57 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK450.000.000,00 443.602.700,00 (6.397.300,00) 98,57 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 410.400.000,00 404.002.700,00 (6.397.300,00) 98,44 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 410.400.000,00 404.002.700,00 (6.397.300,00) 98,44 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 312.450.000,00 306.752.700,00 (5.697.300,00) 98,17 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 312.450.000,00 306.752.700,00 (5.697.300,00) 98,17 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 4.032.000,00 3.829.000,00 (203.000,00) 94,96 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 237.930.000,00 236.625.000,00 (1.305.000,00) 99,45 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 1.800.000,00 1.420.000,00 (380.000,00) 78,88 Halaman 691 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.598.800,00 1.598.700,00 (100,00) 99,99 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 570.000,00 570.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 22.519.200,00 19.710.000,00 (2.809.200,00) 87,52 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.000.000,00 37.000.000,00 (1.000.000,00) 97,36 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.750.000,00 36.050.000,00 (700.000,00) 98,09 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.100.000,00 6.400.000,00 (700.000,00) 90,14 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.100.000,00 6.400.000,00 (700.000,00) 90,14 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 29.650.000,00 29.650.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5,2 BELANJA MODAL 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER1.627.875.000,00 1.422.799.184,00 (205.075.816,00) 87,40 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.2.01 PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA300.000.000,00 261.335.960,00 (38.664.040,00) 87,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA300.000.000,00 261.335.960,00 (38.664.040,00) 87,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 261.335.960,00 (38.664.040,00) 87,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 261.335.960,00 (38.664.040,00) 87,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 170.110.000,00 150.212.800,00 (19.897.200,00) 88,30 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 170.110.000,00 150.212.800,00 (19.897.200,00) 88,30 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 30.740.000,00 27.380.000,00 (3.360.000,00) 89,06 Halaman 692 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 9.320.000,00 5.945.000,00 (3.375.000,00) 63,78 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.725.450,00 4.981.000,00 (744.450,00) 86,99 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.839.500,00 1.768.000,00 (71.500,00) 96,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.138.800,00 1.138.800,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 21.420.000,00 15.700.000,00 (5.720.000,00) 73,29 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 80.626.250,00 74.060.000,00 (6.566.250,00) 91,85 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.300.000,00 19.240.000,00 (60.000,00) 99,68 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.200.000,00 22.300.000,00 (5.900.000,00) 79,07 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.200.000,00 7.300.000,00 (5.900.000,00) 55,30 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia10.800.000,00 7.300.000,00 (3.500.000,00) 67,59 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 101.690.000,00 88.823.160,00 (12.866.840,00) 87,34 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 101.690.000,00 88.823.160,00 (12.866.840,00) 87,34 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 92.690.000,00 81.263.160,00 (11.426.840,00) 87,67 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 7.560.000,00 (1.440.000,00) 84,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.2.02 PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA150.000.000,00 145.208.690,00 (4.791.310,00) 96,80 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA (HPM) DI PERBATASAN TEMPAT PEMERIKSA150.000.000,00 145.208.690,00 (4.791.310,00) 96,80 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 145.208.690,00 (4.791.310,00) 96,80 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 145.208.690,00 (4.791.310,00) 96,80 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 31.240.760,00 29.854.450,00 (1.386.310,00) 95,56 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.240.760,00 29.854.450,00 (1.386.310,00) 95,56 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 11.520.000,00 10.940.000,00 (580.000,00) 94,96 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.622.510,00 5.222.450,00 (400.060,00) 92,88 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.020.000,00 (41.250,00) 96,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 737.000,00 737.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.100.000,00 1.995.000,00 (105.000,00) 95,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.200.000,00 9.940.000,00 (260.000,00) 97,45 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.574.240,00 57.774.240,00 (2.800.000,00) 95,37 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.574.240,00 49.774.240,00 (2.800.000,00) 94,67 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia10.100.000,00 7.300.000,00 (2.800.000,00) 72,27 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 37.674.240,00 37.674.240,00 0,00 100,00 Halaman 693 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 58.185.000,00 57.580.000,00 (605.000,00) 98,96 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.185.000,00 57.580.000,00 (605.000,00) 98,96 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.425.000,00 34.090.000,00 (335.000,00) 99,02 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.760.000,00 23.490.000,00 (270.000,00) 98,86 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.2.03 PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA952.875.000,00 799.879.800,00 (152.995.200,00) 83,94 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.03.0002 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER 952.875.000,00 799.879.800,00 (152.995.200,00) 83,94 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 952.875.000,00 799.879.800,00 (152.995.200,00) 83,94 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 952.875.000,00 799.879.800,00 (152.995.200,00) 83,94 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 342.500.000,00 271.974.800,00 (70.525.200,00) 79,40 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 342.500.000,00 271.974.800,00 (70.525.200,00) 79,40 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 40.100.000,00 28.234.800,00 (11.865.200,00) 70,41 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.400.000,00 1.875.000,00 (525.000,00) 78,12 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 300.000.000,00 241.865.000,00 (58.135.000,00) 80,62 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 550.525.000,00 479.155.000,00 (71.370.000,00) 87,03 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 417.000.000,00 348.020.000,00 (68.980.000,00) 83,45 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 405.000.000,00 336.020.000,00 (68.980.000,00) 82,96 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 11.275.000,00 11.135.000,00 (140.000,00) 98,75 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 11.275.000,00 11.135.000,00 (140.000,00) 98,75 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan122.250.000,00 120.000.000,00 (2.250.000,00) 98,15 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 122.250.000,00 120.000.000,00 (2.250.000,00) 98,15 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.850.000,00 48.750.000,00 (11.100.000,00) 81,45 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.850.000,00 48.750.000,00 (11.100.000,00) 81,45 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.850.000,00 19.350.000,00 (10.500.000,00) 64,82 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 29.400.000,00 (600.000,00) 98,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.2.04 PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER100.000.000,00 95.782.950,00 (4.217.050,00) 95,78 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN50.000.000,00 47.607.700,00 (2.392.300,00) 95,21 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.607.700,00 (2.392.300,00) 95,21 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.607.700,00 (2.392.300,00) 95,21 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.770.000,00 21.328.700,00 (441.300,00) 97,97 Halaman 694 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.770.000,00 21.328.700,00 (441.300,00) 97,97 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.108.750,00 2.108.700,00 (50,00) 99,99 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.020.000,00 (41.250,00) 96,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.200.000,00 (400.000,00) 96,22 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.230.000,00 21.279.000,00 (1.951.000,00) 91,60 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.230.000,00 21.279.000,00 (1.951.000,00) 91,60 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.730.000,00 16.779.000,00 (1.951.000,00) 89,58 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 PENGAWASAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN 50.000.000,00 48.175.250,00 (1.824.750,00) 96,35 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5,1 BELANJA OPERASI 42.500.000,00 40.675.250,00 (1.824.750,00) 95,70 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 40.675.250,00 (1.824.750,00) 95,70 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9.730.000,00 9.405.250,00 (324.750,00) 96,66 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.730.000,00 9.405.250,00 (324.750,00) 96,66 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.293.250,00 2.293.250,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 636.750,00 612.000,00 (24.750,00) 96,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.800.000,00 6.500.000,00 (300.000,00) 95,58 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.770.000,00 22.270.000,00 (1.500.000,00) 93,68 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.770.000,00 22.270.000,00 (1.500.000,00) 93,68 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.720.000,00 18.220.000,00 (1.500.000,00) 92,39 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5,2 BELANJA MODAL 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 695 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.2.02.04.01.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0010 5.2.02.06.01.0005 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.2.05 PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEJAHTERAAN HEWAN125.000.000,00 120.591.784,00 (4.408.216,00) 96,47 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 PEMBINAAN PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN PADA UNIT USAHA125.000.000,00 120.591.784,00 (4.408.216,00) 96,47 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5,1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 120.591.784,00 (4.408.216,00) 96,47 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 120.591.784,00 (4.408.216,00) 96,47 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.778.000,00 16.871.750,00 (906.250,00) 94,90 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.778.000,00 16.871.750,00 (906.250,00) 94,90 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.309.528,00 8.068.750,00 (240.778,00) 97,10 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 816.000,00 (33.000,00) 96,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 135.000,00 135.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.246.472,00 3.012.000,00 (234.472,00) 92,77 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.120.000,00 3.055.000,00 (65.000,00) 97,91 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.118.000,00 1.785.000,00 (333.000,00) 84,27 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.100.000,00 19.702.225,00 (397.775,00) 98,02 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 6.500.000,00 6.102.225,00 (397.775,00) 93,88 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural4.000.000,00 3.726.825,00 (273.175,00) 93,17 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 2.500.000,00 2.375.400,00 (124.600,00) 95,01 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 78.312.000,00 75.207.809,00 (3.104.191,00) 96,03 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 78.312.000,00 75.207.809,00 (3.104.191,00) 96,03 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor78.312.000,00 75.207.809,00 (3.104.191,00) 96,03 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.810.000,00 8.810.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.810.000,00 8.810.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 Halaman 696 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN400.000.000,00 373.758.600,00 (26.241.400,00) 93,43 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 5.2.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA400.000.000,00 373.758.600,00 (26.241.400,00) 93,43 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN300.000.000,00 283.533.300,00 (16.466.700,00) 94,51 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 283.533.300,00 (16.466.700,00) 94,51 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 283.533.300,00 (16.466.700,00) 94,51 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 247.300.000,00 231.833.300,00 (15.466.700,00) 93,74 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 247.300.000,00 231.833.300,00 (15.466.700,00) 93,74 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 216.955.000,00 202.325.000,00 (14.630.000,00) 93,25 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.520.250,00 3.432.800,00 (87.450,00) 97,51 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 847.250,00 798.000,00 (49.250,00) 94,18 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 427.500,00 427.500,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.550.000,00 17.850.000,00 (700.000,00) 96,22 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.200.000,00 40.200.000,00 (1.000.000,00) 97,57 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.200.000,00 40.200.000,00 (1.000.000,00) 97,57 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia23.200.000,00 22.200.000,00 (1.000.000,00) 95,68 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 PENCEGAHAN, PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN, DAN GANGGUAN USAHA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN100.000.000,00 90.225.300,00 (9.774.700,00) 90,22 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 90.225.300,00 (9.774.700,00) 90,22 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 90.225.300,00 (9.774.700,00) 90,22 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 34.380.000,00 33.838.940,00 (541.060,00) 98,42 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.380.000,00 33.838.940,00 (541.060,00) 98,42 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.594.110,00 2.566.800,00 (27.310,00) 98,94 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 340.000,00 (13.750,00) 96,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 142.500,00 142.500,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 539.640,00 539.640,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 12.750.000,00 (500.000,00) 96,22 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.200.000,00 51.966.360,00 (9.233.640,00) 84,91 Halaman 697 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 54.000.000,00 44.766.360,00 (9.233.640,00) 82,90 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 54.000.000,00 44.766.360,00 (9.233.640,00) 82,90 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 770.000.000,00 732.358.064,00 (37.641.936,00) 95,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 7.2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 770.000.000,00 732.358.064,00 (37.641.936,00) 95,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA100.000.000,00 82.406.950,00 (17.593.050,00) 82,40 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 82.406.950,00 (17.593.050,00) 82,40 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 82.406.950,00 (17.593.050,00) 82,40 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 61.930.000,00 61.206.950,00 (723.050,00) 98,83 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.930.000,00 61.206.950,00 (723.050,00) 98,83 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.546.000,00 4.545.950,00 (50,00) 99,99 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 816.000,00 (33.000,00) 96,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 38.250.000,00 38.250.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.285.000,00 17.595.000,00 (690.000,00) 96,22 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.500.000,00 8.300.000,00 (10.200.000,00) 44,86 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.500.000,00 8.300.000,00 (10.200.000,00) 44,86 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia18.500.000,00 8.300.000,00 (10.200.000,00) 44,86 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.570.000,00 12.900.000,00 (6.670.000,00) 65,91 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.570.000,00 12.900.000,00 (6.670.000,00) 65,91 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.570.000,00 12.900.000,00 (6.670.000,00) 65,91 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA300.000.000,00 288.622.800,00 (11.377.200,00) 96,20 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 288.622.800,00 (11.377.200,00) 96,20 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 188.622.800,00 (11.377.200,00) 94,31 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 125.579.000,00 122.912.800,00 (2.666.200,00) 97,87 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.579.000,00 122.912.800,00 (2.666.200,00) 97,87 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.319.250,00 7.868.800,00 (450.450,00) 94,58 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.627.250,00 1.564.000,00 (63.250,00) 96,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 577.500,00 420.000,00 (157.500,00) 72,72 Halaman 698 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 76.100.000,00 76.100.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.955.000,00 36.960.000,00 (1.995.000,00) 94,87 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.600.000,00 14.500.000,00 (8.100.000,00) 64,15 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.600.000,00 14.500.000,00 (8.100.000,00) 64,15 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia22.600.000,00 14.500.000,00 (8.100.000,00) 64,15 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.821.000,00 51.210.000,00 (611.000,00) 98,82 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.821.000,00 51.210.000,00 (611.000,00) 98,82 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.851.000,00 28.240.000,00 (611.000,00) 97,88 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN370.000.000,00 361.328.314,00 (8.671.686,00) 97,65 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 321.597.664,00 313.117.664,00 (8.480.000,00) 97,36 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.597.664,00 313.117.664,00 (8.480.000,00) 97,36 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 141.317.664,00 139.087.664,00 (2.230.000,00) 98,42 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 141.317.664,00 139.087.664,00 (2.230.000,00) 98,42 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 20.930.000,00 20.586.000,00 (344.000,00) 98,35 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 453.000,00 400.000,00 (53.000,00) 88,30 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.395.000,00 17.680.000,00 (715.000,00) 96,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.964.000,00 6.964.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 841.664,00 841.664,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 93.734.000,00 92.616.000,00 (1.118.000,00) 98,80 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 111.800.000,00 105.550.000,00 (6.250.000,00) 94,40 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 107.600.000,00 101.350.000,00 (6.250.000,00) 94,19 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia29.600.000,00 23.350.000,00 (6.250.000,00) 78,88 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.480.000,00 68.480.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.480.000,00 68.480.000,00 0,00 100,00 Halaman 699 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 66.500.000,00 66.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5,2 BELANJA MODAL 48.402.336,00 48.210.650,00 (191.686,00) 99,60 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.402.336,00 48.210.650,00 (191.686,00) 99,60 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 31.364.000,00 31.364.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.564.000,00 20.564.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 20.564.000,00 20.564.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 2.896.650,00 2.896.650,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 2.896.650,00 2.896.650,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 646.650,00 646.650,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 14.141.686,00 13.950.000,00 (191.686,00) 98,64 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14.000.000,00 13.950.000,00 (50.000,00) 99,64 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.000.000,00 13.950.000,00 (50.000,00) 99,64 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 141.686,00 0,00 (141.686,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 141.686,00 0,00 (141.686,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA30.760.000.584,00 27.411.672.675,00 (3.348.327.909,00) 89,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH65.000.000,00 64.003.150,00 (996.850,00) 98,46 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH50.000.000,00 49.038.950,00 (961.050,00) 98,07 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.038.950,00 (961.050,00) 98,07 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.038.950,00 (961.050,00) 98,07 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.030.000,00 22.028.950,00 (1.050,00) 99,99 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.030.000,00 22.028.950,00 (1.050,00) 99,99 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.788.250,00 10.787.950,00 (300,00) 99,99 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.768.750,00 1.768.000,00 (750,00) 99,95 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.258.000,00 1.258.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.215.000,00 8.215.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.150.000,00 8.700.000,00 (450.000,00) 95,08 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.150.000,00 8.700.000,00 (450.000,00) 95,08 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.150.000,00 8.700.000,00 (450.000,00) 95,08 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.820.000,00 18.310.000,00 (510.000,00) 97,29 Halaman 700 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.820.000,00 18.310.000,00 (510.000,00) 97,29 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.380.000,00 16.870.000,00 (510.000,00) 97,06 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 14.964.200,00 (35.800,00) 99,76 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.964.200,00 (35.800,00) 99,76 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.964.200,00 (35.800,00) 99,76 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.360.000,00 10.324.200,00 (35.800,00) 99,65 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.360.000,00 10.324.200,00 (35.800,00) 99,65 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.140.250,00 4.140.200,00 (50,00) 99,99 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 919.750,00 884.000,00 (35.750,00) 96,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.640.000,00 4.640.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.640.000,00 4.640.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.640.000,00 4.640.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 28.435.000.584,00 25.261.373.271,00 (3.173.627.313,00) 88,83 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 28.315.000.584,00 25.146.538.271,00 (3.168.462.313,00) 88,80 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 28.315.000.584,00 25.146.538.271,00 (3.168.462.313,00) 88,80 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 28.315.000.584,00 25.146.538.271,00 (3.168.462.313,00) 88,80 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 17.504.499.584,00 16.399.992.763,00 (1.104.506.821,00) 93,69 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 12.731.763.858,00 12.107.118.748,00 (624.645.110,00) 95,09 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 9.252.092.607,00 8.765.697.345,00 (486.395.262,00) 94,74 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 3.479.671.251,00 3.341.421.403,00 (138.249.848,00) 96,02 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 1.295.871.985,00 1.239.139.452,00 (56.732.533,00) 95,62 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 912.709.221,00 871.459.536,00 (41.249.685,00) 95,48 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 383.162.764,00 367.679.916,00 (15.482.848,00) 95,95 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 186.732.511,00 158.510.000,00 (28.222.511,00) 84,88 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 186.732.511,00 158.510.000,00 (28.222.511,00) 84,88 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 1.165.074.427,00 1.066.902.000,00 (98.172.427,00) 91,57 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.165.074.427,00 1.066.902.000,00 (98.172.427,00) 91,57 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 123.270.503,00 114.995.000,00 (8.275.503,00) 93,28 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 123.270.503,00 114.995.000,00 (8.275.503,00) 93,28 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 772.867.793,00 736.511.400,00 (36.356.393,00) 95,29 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 509.958.604,00 483.982.860,00 (25.975.744,00) 94,90 Halaman 701 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 262.909.189,00 252.528.540,00 (10.380.649,00) 96,05 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 160.424.694,00 81.599.104,00 (78.825.590,00) 50,86 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 134.545.184,00 81.599.104,00 (52.946.080,00) 60,64 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 25.879.510,00 0,00 (25.879.510,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 235.599,00 148.229,00 (87.370,00) 62,91 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 193.992,00 122.858,00 (71.134,00) 63,33 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 41.607,00 25.371,00 (16.236,00) 60,97 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 963.610.679,00 795.786.469,00 (167.824.210,00) 82,58 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 720.464.577,00 589.764.763,00 (130.699.814,00) 81,85 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 243.146.102,00 206.021.706,00 (37.124.396,00) 84,73 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 26.161.852,00 24.820.540,00 (1.341.312,00) 94,87 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 19.007.084,00 17.962.722,00 (1.044.362,00) 94,50 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 7.154.768,00 6.857.818,00 (296.950,00) 95,84 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 78.485.683,00 74.461.821,00 (4.023.862,00) 94,87 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 57.021.492,00 53.888.483,00 (3.133.009,00) 94,50 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 21.464.191,00 20.573.338,00 (890.853,00) 95,84 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 10.810.501.000,00 8.746.545.508,00 (2.063.955.492,00) 80,90 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 10.805.701.000,00 8.742.014.517,00 (2.063.686.483,00) 80,90 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 8.036.526.000,00 6.442.095.866,00 (1.594.430.134,00) 80,16 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 2.769.175.000,00 2.299.918.651,00 (469.256.349,00) 83,05 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 4.800.000,00 4.530.991,00 (269.009,00) 94,39 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 4.800.000,00 4.530.991,00 (269.009,00) 94,39 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 120.000.000,00 114.835.000,00 (5.165.000,00) 95,69 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 114.835.000,00 (5.165.000,00) 95,69 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 114.835.000,00 (5.165.000,00) 95,69 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 576.000,00 0,00 (576.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 576.000,00 0,00 (576.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 576.000,00 0,00 (576.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 118.624.000,00 114.035.000,00 (4.589.000,00) 96,13 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 118.624.000,00 114.035.000,00 (4.589.000,00) 96,13 Halaman 702 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 118.624.000,00 114.035.000,00 (4.589.000,00) 96,13 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH35.000.000,00 31.252.657,00 (3.747.343,00) 89,29 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 35.000.000,00 31.252.657,00 (3.747.343,00) 89,29 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 31.252.657,00 (3.747.343,00) 89,29 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 31.252.657,00 (3.747.343,00) 89,29 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 31.252.657,00 (3.747.343,00) 89,29 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 31.252.657,00 (3.747.343,00) 89,29 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 35.000.000,00 31.252.657,00 (3.747.343,00) 89,29 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 100.000.000,00 71.090.000,00 (28.910.000,00) 71,09 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN100.000.000,00 71.090.000,00 (28.910.000,00) 71,09 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0011 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 71.090.000,00 (28.910.000,00) 71,09 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 71.090.000,00 (28.910.000,00) 71,09 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 880.000,00 0,00 (880.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 880.000,00 0,00 (880.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 880.000,00 0,00 (880.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.700.000,00 5.050.000,00 (2.650.000,00) 65,58 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.200.000,00 5.050.000,00 (1.150.000,00) 81,45 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.200.000,00 5.050.000,00 (1.150.000,00) 81,45 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.420.000,00 66.040.000,00 (25.380.000,00) 72,23 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.420.000,00 66.040.000,00 (25.380.000,00) 72,23 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 91.420.000,00 66.040.000,00 (25.380.000,00) 72,23 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 580.000.000,00 514.705.548,00 (65.294.452,00) 88,74 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR80.000.000,00 72.313.946,00 (7.686.054,00) 90,39 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 23.737.905,00 19.110.946,00 (4.626.959,00) 80,50 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.737.905,00 19.110.946,00 (4.626.959,00) 80,50 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.737.905,00 19.110.946,00 (4.626.959,00) 80,50 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.737.905,00 19.110.946,00 (4.626.959,00) 80,50 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.959,00 0,00 (6.959,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 23.730.946,00 19.110.946,00 (4.620.000,00) 80,53 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 5,2 BELANJA MODAL 56.262.095,00 53.203.000,00 (3.059.095,00) 94,56 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 56.262.095,00 53.203.000,00 (3.059.095,00) 94,56 Halaman 703 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 56.262.095,00 53.203.000,00 (3.059.095,00) 94,56 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 56.262.095,00 53.203.000,00 (3.059.095,00) 94,56 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 5.2.04.04.02.0002 Belanja Modal Jaringan Distribusi 56.262.095,00 53.203.000,00 (3.059.095,00) 94,56 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR200.000.000,00 190.916.556,00 (9.083.444,00) 95,45 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.195.000,00 10.066.556,00 (128.444,00) 98,74 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.195.000,00 10.066.556,00 (128.444,00) 98,74 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.195.000,00 10.066.556,00 (128.444,00) 98,74 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.195.000,00 10.066.556,00 (128.444,00) 98,74 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.694,00 0,00 (57.694,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.750,00 0,00 (70.750,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.351.556,00 9.351.556,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5,2 BELANJA MODAL 189.805.000,00 180.850.000,00 (8.955.000,00) 95,28 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 189.805.000,00 180.850.000,00 (8.955.000,00) 95,28 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 182.205.000,00 173.250.000,00 (8.955.000,00) 95,08 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 182.205.000,00 173.250.000,00 (8.955.000,00) 95,08 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 182.205.000,00 173.250.000,00 (8.955.000,00) 95,08 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 60.000.000,00 56.388.650,00 (3.611.350,00) 93,98 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 56.388.650,00 (3.611.350,00) 93,98 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 56.388.650,00 (3.611.350,00) 93,98 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000.000,00 56.388.650,00 (3.611.350,00) 93,98 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000.000,00 56.388.650,00 (3.611.350,00) 93,98 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 47.962.500,00 44.763.650,00 (3.198.850,00) 93,33 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.612.500,00 10.200.000,00 (412.500,00) 96,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 70.000.000,00 69.900.000,00 (100.000,00) 99,85 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 69.900.000,00 (100.000,00) 99,85 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 69.900.000,00 (100.000,00) 99,85 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 70.000.000,00 69.900.000,00 (100.000,00) 99,85 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.000.000,00 69.900.000,00 (100.000,00) 99,85 Halaman 704 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.000,00 0,00 (9.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 69.990.000,00 69.900.000,00 (90.000,00) 99,87 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.000,00 0,00 (1.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD170.000.000,00 125.186.396,00 (44.813.604,00) 73,63 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 125.186.396,00 (44.813.604,00) 73,63 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 125.186.396,00 (44.813.604,00) 73,63 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 170.000.000,00 125.186.396,00 (44.813.604,00) 73,63 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 170.000.000,00 125.186.396,00 (44.813.604,00) 73,63 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 170.000.000,00 125.186.396,00 (44.813.604,00) 73,63 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH75.000.000,00 74.952.000,00 (48.000,00) 99,93 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA75.000.000,00 74.952.000,00 (48.000,00) 99,93 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 320.000,00 272.000,00 (48.000,00) 85,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00 272.000,00 (48.000,00) 85,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 320.000,00 272.000,00 (48.000,00) 85,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 320.000,00 272.000,00 (48.000,00) 85,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.000,00 0,00 (37.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 272.000,00 (11.000,00) 96,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 74.680.000,00 74.680.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.680.000,00 74.680.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 74.680.000,00 74.680.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 29.750.000,00 29.750.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 29.650.000,00 29.650.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 24.650.000,00 24.650.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH880.000.000,00 858.887.980,00 (21.112.020,00) 97,60 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00 6.429.000,00 (3.571.000,00) 64,29 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 6.429.000,00 (3.571.000,00) 64,29 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.429.000,00 (3.571.000,00) 64,29 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.665.000,00 4.544.000,00 (121.000,00) 97,40 Halaman 705 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.665.000,00 4.544.000,00 (121.000,00) 97,40 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 394.000,00 394.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.271.000,00 4.150.000,00 (121.000,00) 97,16 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.085.000,00 1.165.000,00 (1.920.000,00) 37,76 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.085.000,00 1.165.000,00 (1.920.000,00) 37,76 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.085.000,00 1.165.000,00 (1.920.000,00) 37,76 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 720.000,00 (1.530.000,00) 32,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 720.000,00 (1.530.000,00) 32,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 720.000,00 (1.530.000,00) 32,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK200.000.000,00 186.426.807,00 (13.573.193,00) 93,21 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 186.426.807,00 (13.573.193,00) 93,21 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 186.426.807,00 (13.573.193,00) 93,21 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000.000,00 186.426.807,00 (13.573.193,00) 93,21 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00 186.426.807,00 (13.573.193,00) 93,21 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.000.000,00 9.458.956,00 (541.044,00) 94,58 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 80.000.000,00 67.527.250,00 (12.472.750,00) 84,40 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 110.000.000,00 109.440.601,00 (559.399,00) 99,49 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 670.000.000,00 666.032.173,00 (3.967.827,00) 99,40 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 670.000.000,00 666.032.173,00 (3.967.827,00) 99,40 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 666.032.173,00 (3.967.827,00) 99,40 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 32.562.380,00 30.297.500,00 (2.264.880,00) 93,04 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.562.380,00 30.297.500,00 (2.264.880,00) 93,04 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.128.093,00 14.305.450,00 (822.643,00) 94,56 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.891.250,00 3.740.000,00 (151.250,00) 96,11 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 343.750,00 300.000,00 (43.750,00) 87,27 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.266.750,00 2.953.750,00 (313.000,00) 90,41 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.032.537,00 8.998.300,00 (34.237,00) 99,62 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 635.697.620,00 634.084.673,00 (1.612.947,00) 99,74 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 629.643.680,00 628.434.320,00 (1.209.360,00) 99,80 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 113.506.464,00 113.506.464,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 245.850.048,00 244.882.560,00 (967.488,00) 99,60 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 268.887.168,00 268.645.296,00 (241.872,00) 99,91 Halaman 706 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.053.940,00 5.650.353,00 (403.587,00) 93,33 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.451.232,00 1.260.000,00 (191.232,00) 86,82 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.045.736,00 1.951.290,00 (94.446,00) 95,38 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.556.972,00 2.439.063,00 (117.909,00) 95,38 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.740.000,00 1.650.000,00 (90.000,00) 94,82 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.740.000,00 1.650.000,00 (90.000,00) 94,82 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 810.000,00 (90.000,00) 90,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH590.000.000,00 535.408.069,00 (54.591.931,00) 90,74 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN150.000.000,00 126.598.219,00 (23.401.781,00) 84,39 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 126.598.219,00 (23.401.781,00) 84,39 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 126.598.219,00 (23.401.781,00) 84,39 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.060.000,00 5.823.750,00 (236.250,00) 96,10 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.060.000,00 5.823.750,00 (236.250,00) 96,10 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.000,00 463.750,00 (236.250,00) 66,25 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.360.000,00 5.360.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.100.000,00 32.855.000,00 (21.245.000,00) 60,73 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.100.000,00 32.855.000,00 (21.245.000,00) 60,73 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 54.100.000,00 32.855.000,00 (21.245.000,00) 60,73 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 59.700.000,00 59.649.469,00 (50.531,00) 99,91 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 59.700.000,00 59.649.469,00 (50.531,00) 99,91 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang39.950.000,00 39.910.369,00 (39.631,00) 99,90 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua19.750.000,00 19.739.100,00 (10.900,00) 99,94 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.140.000,00 28.270.000,00 (1.870.000,00) 93,79 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.140.000,00 28.270.000,00 (1.870.000,00) 93,79 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.640.000,00 25.030.000,00 (610.000,00) 97,62 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 3.240.000,00 (1.260.000,00) 72,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA400.000.000,00 369.109.100,00 (30.890.900,00) 92,27 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 369.109.100,00 (30.890.900,00) 92,27 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 369.109.100,00 (30.890.900,00) 92,27 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.030.000,00 29.648.100,00 (1.381.900,00) 95,54 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 31.030.000,00 29.648.100,00 (1.381.900,00) 95,54 Halaman 707 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural18.000.000,00 17.038.500,00 (961.500,00) 94,65 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 13.030.000,00 12.609.600,00 (420.400,00) 96,77 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 368.970.000,00 339.461.000,00 (29.509.000,00) 92,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 368.970.000,00 339.461.000,00 (29.509.000,00) 92,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor368.970.000,00 339.461.000,00 (29.509.000,00) 92,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA40.000.000,00 39.700.750,00 (299.250,00) 99,25 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.700.750,00 (299.250,00) 99,25 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.700.750,00 (299.250,00) 99,25 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.750,00 0,00 (37.750,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 0,00 (212.250,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.750.000,00 39.700.750,00 (49.250,00) 99,87 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.750.000,00 39.700.750,00 (49.250,00) 99,87 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.680.000,00 11.650.000,00 (30.000,00) 99,74 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer12.420.000,00 12.400.750,00 (19.250,00) 99,84 JUMLAH BELANJA 58.662.835.823,00 53.065.185.688,00 (5.597.650.135,00) 90,45 SURPLUS DEFISIT (58.456.673.823,00) (52.831.467.188,00) 5.625.206.635,00 90,37 Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.31.2.07.3.32.05.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 350.000.000,00 396.909.600,00 46.909.600,00 113,40 3.31.2.07.3.32.05.0000 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 350.000.000,00 396.909.600,00 46.909.600,00 113,40 3.31.2.07.3.32.05.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 350.000.000,00 396.909.600,00 46.909.600,00 113,40 3.31.2.07.3.32.05.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 350.000.000,00 396.909.600,00 46.909.600,00 113,40 3.31.2.07.3.32.05.0000 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 350.000.000,00 396.909.600,00 46.909.600,00 113,40 3.31.2.07.3.32.05.0000 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 350.000.000,00 396.909.600,00 46.909.600,00 113,40 JUMLAH PENDAPATAN 350.000.000,00 396.909.600,00 46.909.600,00 113,40 3.31.2.07.3.32.05.0000 5 BELANJA DAERAH 34.427.417.959,00 24.367.795.979,00 (10.059.621.980,00) 70,78 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 50.000.000,00 44.550.450,00 (5.449.550,00) 89,10 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 2.2.01 PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK) 50.000.000,00 44.550.450,00 (5.449.550,00) 89,10 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0001 PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MAKRO 50.000.000,00 44.550.450,00 (5.449.550,00) 89,10 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 44.550.450,00 (5.449.550,00) 89,10 Halaman 708 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 44.550.450,00 (5.449.550,00) 89,10 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.851.000,00 10.528.950,00 (3.322.050,00) 76,01 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.851.000,00 10.528.950,00 (3.322.050,00) 76,01 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.137.750,00 5.277.950,00 (1.859.800,00) 73,94 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 743.500,00 711.000,00 (32.500,00) 95,62 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 343.750,00 270.000,00 (73.750,00) 78,54 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 526.000,00 370.000,00 (156.000,00) 70,34 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.100.000,00 3.900.000,00 (1.200.000,00) 76,47 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.149.000,00 34.021.500,00 (2.127.500,00) 94,11 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 615.000,00 0,00 (615.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 115.000,00 0,00 (115.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 34.784.000,00 34.021.500,00 (762.500,00) 97,80 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik34.784.000,00 34.021.500,00 (762.500,00) 97,80 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA2.177.095.379,00 1.721.031.874,00 (456.063.505,00) 79,05 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 3.2.01 PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI2.102.095.379,00 1.662.455.974,00 (439.639.405,00) 79,08 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI2.102.095.379,00 1.662.455.974,00 (439.639.405,00) 79,08 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.102.095.379,00 1.662.455.974,00 (439.639.405,00) 79,08 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.980.000,00 0,00 (4.980.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN4.980.000,00 0,00 (4.980.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.980.000,00 0,00 (4.980.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.980.000,00 0,00 (4.980.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.097.115.379,00 1.662.455.974,00 (434.659.405,00) 79,27 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 759.116.519,00 640.641.240,00 (118.475.279,00) 84,39 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 759.116.519,00 640.641.240,00 (118.475.279,00) 84,39 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.430.259,00 37.400.400,00 (3.029.859,00) 92,50 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.940.500,00 2.560.500,00 (380.000,00) 87,07 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.375.000,00 1.269.000,00 (106.000,00) 92,29 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.578.000,00 4.040.000,00 (538.000,00) 88,24 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat342.432.760,00 260.186.340,00 (82.246.420,00) 75,98 Halaman 709 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 365.160.000,00 332.985.000,00 (32.175.000,00) 91,18 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.123.498.860,00 846.914.734,00 (276.584.126,00) 75,38 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 375.400.000,00 263.600.000,00 (111.800.000,00) 70,21 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia37.000.000,00 26.000.000,00 (11.000.000,00) 70,27 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 338.400.000,00 237.600.000,00 (100.800.000,00) 70,21 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.084.860,00 769.734,00 (315.126,00) 70,95 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.084.860,00 769.734,00 (315.126,00) 70,95 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 108.165.000,00 103.425.000,00 (4.740.000,00) 95,61 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 24.165.000,00 20.925.000,00 (3.240.000,00) 86,59 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 54.000.000,00 52.500.000,00 (1.500.000,00) 97,22 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0463 Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 81.000.000,00 78.750.000,00 (2.250.000,00) 97,22 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 81.000.000,00 78.750.000,00 (2.250.000,00) 97,22 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 302.000.000,00 279.650.000,00 (22.350.000,00) 92,59 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09.0007 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan 302.000.000,00 279.650.000,00 (22.350.000,00) 92,59 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan255.849.000,00 120.720.000,00 (135.129.000,00) 47,18 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 255.849.000,00 120.720.000,00 (135.129.000,00) 47,18 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 214.500.000,00 174.900.000,00 (39.600.000,00) 81,53 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 214.500.000,00 174.900.000,00 (39.600.000,00) 81,53 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 214.500.000,00 174.900.000,00 (39.600.000,00) 81,53 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 3.2.02 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 25.000.000,00 11.720.400,00 (13.279.600,00) 46,88 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 25.000.000,00 11.720.400,00 (13.279.600,00) 46,88 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 11.720.400,00 (13.279.600,00) 46,88 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 11.720.400,00 (13.279.600,00) 46,88 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.910.000,00 6.270.400,00 (7.639.600,00) 45,07 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.910.000,00 6.270.400,00 (7.639.600,00) 45,07 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.085.000,00 5.391.900,00 (1.693.100,00) 76,10 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 761.500,00 373.500,00 (388.000,00) 49,04 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 135.000,00 (2.500,00) 98,18 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 526.000,00 370.000,00 (156.000,00) 70,34 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.090.000,00 2.700.000,00 (5.390.000,00) 33,37 Halaman 710 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 2.700.000,00 (3.800.000,00) 41,53 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.500.000,00 2.700.000,00 (3.800.000,00) 41,53 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 840.000,00 0,00 (840.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 2.750.000,00 (250.000,00) 91,66 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 2.750.000,00 (250.000,00) 91,66 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 2.750.000,00 (250.000,00) 91,66 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 3.2.05 PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA50.000.000,00 46.855.500,00 (3.144.500,00) 93,71 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.05.0001 PENGUKURAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA50.000.000,00 46.855.500,00 (3.144.500,00) 93,71 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.05.0001 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 46.855.500,00 (3.144.500,00) 93,71 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 46.855.500,00 (3.144.500,00) 93,71 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.630.000,00 3.285.500,00 (344.500,00) 90,50 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.630.000,00 3.285.500,00 (344.500,00) 90,50 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.239.000,00 2.907.500,00 (331.500,00) 89,76 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 230.250,00 220.500,00 (9.750,00) 95,76 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 68.750,00 67.500,00 (1.250,00) 98,18 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 92.000,00 90.000,00 (2.000,00) 97,82 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 5.300.000,00 (2.800.000,00) 65,43 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 5.300.000,00 (2.800.000,00) 65,43 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.100.000,00 5.300.000,00 (2.800.000,00) 65,43 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.270.000,00 38.270.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.270.000,00 38.270.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 38.270.000,00 38.270.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 6.940.000.000,00 6.755.709.900,00 (184.290.100,00) 97,34 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 4.2.01 PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA6.410.000.000,00 6.251.850.130,00 (158.149.870,00) 97,53 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0002 PELAYANAN ANTAR KERJA 70.000.000,00 56.521.900,00 (13.478.100,00) 80,74 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 56.521.900,00 (13.478.100,00) 80,74 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 56.521.900,00 (13.478.100,00) 80,74 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.458.000,00 18.079.900,00 (3.378.100,00) 84,25 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.458.000,00 18.079.900,00 (3.378.100,00) 84,25 Halaman 711 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.235.750,00 4.203.400,00 (2.032.350,00) 67,40 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 549.250,00 526.500,00 (22.750,00) 95,85 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 270.000,00 (5.000,00) 98,18 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 618.000,00 600.000,00 (18.000,00) 97,08 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.780.000,00 12.480.000,00 (1.300.000,00) 90,56 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.000.000,00 19.600.000,00 (8.400.000,00) 70,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.000.000,00 19.600.000,00 (8.400.000,00) 70,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia28.000.000,00 19.600.000,00 (8.400.000,00) 70,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.542.000,00 18.842.000,00 (1.700.000,00) 91,72 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.542.000,00 18.842.000,00 (1.700.000,00) 91,72 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.600.000,00 9.900.000,00 (1.700.000,00) 85,34 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.942.000,00 8.942.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0003 PENYULUHAN DAN BIMBINGAN JABATAN BAGI PENCARI KERJA20.000.000,00 16.337.500,00 (3.662.500,00) 81,68 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 16.337.500,00 (3.662.500,00) 81,68 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.337.500,00 (3.662.500,00) 81,68 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 16.337.500,00 (3.662.500,00) 81,68 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 16.337.500,00 (3.662.500,00) 81,68 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.982.750,00 967.000,00 (3.015.750,00) 24,27 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 442.500,00 423.000,00 (19.500,00) 95,59 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 68.750,00 67.500,00 (1.250,00) 98,18 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 206.000,00 90.000,00 (116.000,00) 43,68 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.300.000,00 14.790.000,00 (510.000,00) 96,66 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0004 PENYELENGGARAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN20.000.000,00 13.342.400,00 (6.657.600,00) 66,71 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 13.342.400,00 (6.657.600,00) 66,71 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 13.342.400,00 (6.657.600,00) 66,71 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.800.000,00 5.442.400,00 (357.600,00) 93,83 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.800.000,00 5.442.400,00 (357.600,00) 93,83 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.629.000,00 1.374.400,00 (254.600,00) 84,37 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.000,00 288.000,00 (13.000,00) 95,68 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 160.000,00 140.000,00 (20.000,00) 87,50 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.710.000,00 3.640.000,00 (70.000,00) 98,11 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.200.000,00 5.600.000,00 (5.600.000,00) 50,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.200.000,00 5.600.000,00 (5.600.000,00) 50,00 Halaman 712 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia11.200.000,00 5.600.000,00 (5.600.000,00) 50,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 2.300.000,00 (700.000,00) 76,66 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 2.300.000,00 (700.000,00) 76,66 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 2.300.000,00 (700.000,00) 76,66 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 6.300.000.000,00 6.165.648.330,00 (134.351.670,00) 97,86 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 6.300.000.000,00 6.165.648.330,00 (134.351.670,00) 97,86 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 35.040.000,00 0,00 (35.040.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN35.040.000,00 0,00 (35.040.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 35.040.000,00 0,00 (35.040.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 35.040.000,00 0,00 (35.040.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.264.960.000,00 6.165.648.330,00 (99.311.670,00) 98,41 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.721.633.440,00 1.707.112.600,00 (14.520.840,00) 99,15 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.721.633.440,00 1.707.112.600,00 (14.520.840,00) 99,15 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.456.140,00 34.592.600,00 (1.863.540,00) 94,88 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.025.000,00 2.466.000,00 (559.000,00) 81,52 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.093.750,00 2.430.000,00 (663.750,00) 78,54 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.082.000,00 1.935.000,00 (147.000,00) 92,93 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat1.540.176.550,00 1.531.889.000,00 (8.287.550,00) 99,46 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 136.000.000,00 133.000.000,00 (3.000.000,00) 97,79 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.988.326.560,00 3.909.900.730,00 (78.425.830,00) 98,03 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.916.000.000,00 3.837.600.000,00 (78.400.000,00) 97,99 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia133.400.000,00 69.600.000,00 (63.800.000,00) 52,17 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.674.600.000,00 3.660.000.000,00 (14.600.000,00) 99,60 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 826.560,00 800.730,00 (25.830,00) 96,87 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 826.560,00 800.730,00 (25.830,00) 96,87 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 555.000.000,00 548.635.000,00 (6.365.000,00) 98,85 Halaman 713 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 555.000.000,00 548.635.000,00 (6.365.000,00) 98,85 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 475.000.000,00 468.635.000,00 (6.365.000,00) 98,65 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 4.2.03 PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA 330.000.000,00 310.017.550,00 (19.982.450,00) 93,94 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0002 PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE30.000.000,00 16.256.250,00 (13.743.750,00) 54,18 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 16.256.250,00 (13.743.750,00) 54,18 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 16.256.250,00 (13.743.750,00) 54,18 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 16.256.250,00 (13.743.750,00) 54,18 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 16.256.250,00 (13.743.750,00) 54,18 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.455.500,00 15.006.250,00 (13.449.250,00) 52,73 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 337.500,00 (16.250,00) 95,40 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 68.750,00 67.500,00 (1.250,00) 98,18 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.122.000,00 845.000,00 (277.000,00) 75,31 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0003 JOB FAIR/BURSA KERJA 300.000.000,00 293.761.300,00 (6.238.700,00) 97,92 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5,1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 293.761.300,00 (6.238.700,00) 97,92 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 293.761.300,00 (6.238.700,00) 97,92 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 57.310.000,00 53.450.800,00 (3.859.200,00) 93,26 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.310.000,00 53.450.800,00 (3.859.200,00) 93,26 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.771.000,00 8.767.300,00 (3.700,00) 99,95 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 584.000,00 558.000,00 (26.000,00) 95,54 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 202.500,00 (72.500,00) 73,63 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 280.000,00 258.000,00 (22.000,00) 92,14 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.600.000,00 26.865.000,00 (3.735.000,00) 87,79 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 242.690.000,00 240.310.500,00 (2.379.500,00) 99,01 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 241.190.000,00 240.310.500,00 (879.500,00) 99,63 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 241.190.000,00 240.310.500,00 (879.500,00) 99,63 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 4.2.04 PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA200.000.000,00 193.842.220,00 (6.157.780,00) 96,92 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PURNA PENEMPATAN200.000.000,00 193.842.220,00 (6.157.780,00) 96,92 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 193.842.220,00 (6.157.780,00) 96,92 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 193.842.220,00 (6.157.780,00) 96,92 Halaman 714 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 148.846.680,00 145.488.900,00 (3.357.780,00) 97,74 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 148.846.680,00 145.488.900,00 (3.357.780,00) 97,74 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.309.980,00 3.066.900,00 (243.080,00) 92,65 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 159.500,00 153.000,00 (6.500,00) 95,92 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 135.000,00 (2.500,00) 98,18 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat124.739.700,00 122.084.000,00 (2.655.700,00) 97,87 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.400.000,00 19.950.000,00 (450.000,00) 97,79 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.153.320,00 38.353.320,00 (2.800.000,00) 93,19 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.200.000,00 24.400.000,00 (2.800.000,00) 89,70 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.600.000,00 2.800.000,00 (2.800.000,00) 50,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 103.320,00 103.320,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 103.320,00 103.320,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 3.064.560.000,00 2.774.152.450,00 (290.407.550,00) 90,52 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 5.2.01 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAE80.000.000,00 75.340.300,00 (4.659.700,00) 94,17 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0001 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN50.000.000,00 48.809.400,00 (1.190.600,00) 97,61 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.809.400,00 (1.190.600,00) 97,61 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.809.400,00 (1.190.600,00) 97,61 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.880.000,00 2.709.400,00 (170.600,00) 94,07 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.880.000,00 2.709.400,00 (170.600,00) 94,07 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.153.000,00 2.142.400,00 (10.600,00) 99,50 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 460.500,00 306.000,00 (154.500,00) 66,44 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 82.500,00 81.000,00 (1.500,00) 98,18 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 184.000,00 180.000,00 (4.000,00) 97,82 Halaman 715 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.920.000,00 26.900.000,00 (1.020.000,00) 96,34 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.920.000,00 26.900.000,00 (1.020.000,00) 96,34 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 4.100.000,00 (900.000,00) 82,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.920.000,00 22.800.000,00 (120.000,00) 99,47 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN30.000.000,00 26.530.900,00 (3.469.100,00) 88,43 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 26.530.900,00 (3.469.100,00) 88,43 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 26.530.900,00 (3.469.100,00) 88,43 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.800.000,00 13.080.900,00 (719.100,00) 94,78 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.800.000,00 13.080.900,00 (719.100,00) 94,78 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.186.250,00 3.869.400,00 (316.850,00) 92,43 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 674.750,00 501.500,00 (173.250,00) 74,32 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 270.000,00 (5.000,00) 98,18 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 460.000,00 (44.000,00) 91,26 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.160.000,00 7.980.000,00 (180.000,00) 97,79 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 2.250.000,00 (2.750.000,00) 45,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 2.250.000,00 (2.750.000,00) 45,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 2.250.000,00 (2.750.000,00) 45,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 5.2.02 PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA2.984.560.000,00 2.698.812.150,00 (285.747.850,00) 90,42 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) D2.800.000.000,00 2.590.196.000,00 (209.804.000,00) 92,50 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.800.000.000,00 2.590.196.000,00 (209.804.000,00) 92,50 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 35.040.000,00 0,00 (35.040.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN35.040.000,00 0,00 (35.040.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 35.040.000,00 0,00 (35.040.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 35.040.000,00 0,00 (35.040.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.764.960.000,00 2.590.196.000,00 (174.764.000,00) 93,67 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.400.000,00 17.756.000,00 (3.644.000,00) 82,97 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.400.000,00 17.756.000,00 (3.644.000,00) 82,97 Halaman 716 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.847.500,00 12.137.500,00 (2.710.000,00) 81,74 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.628.500,00 1.557.000,00 (71.500,00) 95,60 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 440.000,00 431.500,00 (8.500,00) 98,06 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.304.000,00 510.000,00 (794.000,00) 39,11 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.120.000,00 (60.000,00) 98,11 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.518.220.000,00 2.410.000.000,00 (108.220.000,00) 95,70 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.516.700.000,00 2.410.000.000,00 (106.700.000,00) 95,76 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia58.200.000,00 37.000.000,00 (21.200.000,00) 63,57 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.458.500.000,00 2.373.000.000,00 (85.500.000,00) 96,52 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 770.000,00 0,00 (770.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 225.340.000,00 162.440.000,00 (62.900.000,00) 72,08 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 225.340.000,00 162.440.000,00 (62.900.000,00) 72,08 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 6.600.000,00 (3.400.000,00) 66,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 47.340.000,00 47.340.000,00 0,00 100,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 168.000.000,00 108.500.000,00 (59.500.000,00) 64,58 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0002 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU)4.560.000,00 4.420.850,00 (139.150,00) 96,94 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 4.560.000,00 4.420.850,00 (139.150,00) 96,94 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.560.000,00 4.420.850,00 (139.150,00) 96,94 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.560.000,00 4.420.850,00 (139.150,00) 96,94 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.560.000,00 4.420.850,00 (139.150,00) 96,94 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.300.750,00 3.222.350,00 (78.400,00) 97,62 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 389.750,00 373.500,00 (16.250,00) 95,83 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 135.000,00 (2.500,00) 98,18 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 732.000,00 690.000,00 (42.000,00) 94,26 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DAN REKAPITULASI KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI PENGUSAHA, FEDERASI DAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH S25.000.000,00 10.363.950,00 (14.636.050,00) 41,45 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 10.363.950,00 (14.636.050,00) 41,45 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 10.363.950,00 (14.636.050,00) 41,45 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.835.000,00 6.213.950,00 (8.621.050,00) 41,88 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.835.000,00 6.213.950,00 (8.621.050,00) 41,88 Halaman 717 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.757.250,00 1.821.450,00 (3.935.800,00) 31,63 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 319.000,00 306.000,00 (13.000,00) 95,92 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 68.750,00 67.500,00 (1.250,00) 98,18 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 440.000,00 (40.000,00) 91,66 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.210.000,00 3.579.000,00 (4.631.000,00) 43,59 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.165.000,00 2.800.000,00 (4.365.000,00) 39,07 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 2.800.000,00 (2.800.000,00) 50,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.600.000,00 2.800.000,00 (2.800.000,00) 50,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 815.000,00 0,00 (815.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 315.000,00 0,00 (315.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 1.350.000,00 (1.650.000,00) 45,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 1.350.000,00 (1.650.000,00) 45,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 1.350.000,00 (1.650.000,00) 45,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0004 PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA80.000.000,00 49.844.050,00 (30.155.950,00) 62,30 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 49.844.050,00 (30.155.950,00) 62,30 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 49.844.050,00 (30.155.950,00) 62,30 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.350.000,00 13.234.050,00 (4.115.950,00) 76,27 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.350.000,00 13.234.050,00 (4.115.950,00) 76,27 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.569.750,00 1.508.050,00 (2.061.700,00) 42,24 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.000,00 576.000,00 (26.000,00) 95,68 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 206.250,00 135.000,00 (71.250,00) 65,45 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 252.000,00 185.000,00 (67.000,00) 73,41 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.720.000,00 10.830.000,00 (1.890.000,00) 85,14 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 15.800.000,00 (8.200.000,00) 65,83 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 15.800.000,00 (8.200.000,00) 65,83 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia24.000.000,00 15.800.000,00 (8.200.000,00) 65,83 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.650.000,00 20.810.000,00 (17.840.000,00) 53,84 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.650.000,00 20.810.000,00 (17.840.000,00) 53,84 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 5.810.000,00 (1.690.000,00) 77,46 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 31.150.000,00 15.000.000,00 (16.150.000,00) 48,15 Halaman 718 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA75.000.000,00 43.987.300,00 (31.012.700,00) 58,64 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 43.987.300,00 (31.012.700,00) 58,64 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 43.987.300,00 (31.012.700,00) 58,64 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 26.300.000,00 21.387.300,00 (4.912.700,00) 81,32 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.300.000,00 21.387.300,00 (4.912.700,00) 81,32 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.592.000,00 3.702.300,00 (3.889.700,00) 48,76 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.335.500,00 814.000,00 (521.500,00) 60,95 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 412.500,00 351.000,00 (61.500,00) 85,09 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 640.000,00 560.000,00 (80.000,00) 87,50 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.320.000,00 15.960.000,00 (360.000,00) 97,79 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.700.000,00 17.800.000,00 (20.900.000,00) 45,99 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.800.000,00 17.800.000,00 (15.000.000,00) 54,26 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia32.800.000,00 17.800.000,00 (15.000.000,00) 54,26 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.900.000,00 0,00 (2.900.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 4.800.000,00 (5.200.000,00) 48,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 4.800.000,00 (5.200.000,00) 48,00 2.07 3.31.2.07.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 4.800.000,00 (5.200.000,00) 48,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI13.554.117.000,00 6.396.798.350,00 (7.157.318.650,00) 47,19 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 2.2.01 PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA13.554.117.000,00 6.396.798.350,00 (7.157.318.650,00) 47,19 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI3.500.000.000,00 3.409.352.450,00 (90.647.550,00) 97,41 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 3.500.000.000,00 3.409.352.450,00 (90.647.550,00) 97,41 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.820.000,00 0,00 (2.820.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN2.820.000,00 0,00 (2.820.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.820.000,00 0,00 (2.820.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.820.000,00 0,00 (2.820.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.497.180.000,00 3.409.352.450,00 (87.827.550,00) 97,48 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.717.305.000,00 1.689.317.450,00 (27.987.550,00) 98,37 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.717.305.000,00 1.689.317.450,00 (27.987.550,00) 98,37 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.561.850,00 22.502.950,00 (12.058.900,00) 65,10 Halaman 719 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.589.500,00 3.672.000,00 (917.500,00) 80,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat1.628.173.650,00 1.614.265.000,00 (13.908.650,00) 99,14 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.980.000,00 48.877.500,00 (1.102.500,00) 97,79 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 903.095.000,00 847.695.000,00 (55.400.000,00) 93,86 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 702.400.000,00 647.000.000,00 (55.400.000,00) 92,11 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia132.000.000,00 79.000.000,00 (53.000.000,00) 59,84 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 556.000.000,00 553.600.000,00 (2.400.000,00) 99,56 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.195.000,00 12.195.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.195.000,00 3.195.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.09.0007 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 876.780.000,00 872.340.000,00 (4.440.000,00) 99,49 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 876.780.000,00 872.340.000,00 (4.440.000,00) 99,49 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 0,00 (4.440.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 843.840.000,00 843.840.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI6.117.976.000,00 746.214.850,00 (5.371.761.150,00) 12,19 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 6.117.976.000,00 746.214.850,00 (5.371.761.150,00) 12,19 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 9.660.000,00 0,00 (9.660.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN9.660.000,00 0,00 (9.660.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 0,00 (9.660.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 0,00 (9.660.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.108.316.000,00 746.214.850,00 (5.362.101.150,00) 12,21 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.012.166.000,00 666.864.850,00 (5.345.301.150,00) 11,09 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.012.166.000,00 666.864.850,00 (5.345.301.150,00) 11,09 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.890.330,00 3.142.850,00 (747.480,00) 80,78 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 407.750,00 0,00 (407.750,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 68.750,00 0,00 (68.750,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat5.972.439.170,00 629.142.000,00 (5.343.297.170,00) 10,53 Halaman 720 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.360.000,00 34.580.000,00 (780.000,00) 97,79 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.900.000,00 58.100.000,00 (16.800.000,00) 77,57 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00 37.200.000,00 (16.800.000,00) 68,88 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia25.200.000,00 8.400.000,00 (16.800.000,00) 33,33 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.650.000,00 9.650.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.250.000,00 21.250.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.250.000,00 21.250.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.250.000,00 21.250.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT3.686.141.000,00 2.022.460.400,00 (1.663.680.600,00) 54,86 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 3.686.141.000,00 2.022.460.400,00 (1.663.680.600,00) 54,86 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 3.020.000,00 0,00 (3.020.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN3.020.000,00 0,00 (3.020.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.020.000,00 0,00 (3.020.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.020.000,00 0,00 (3.020.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.683.121.000,00 2.022.460.400,00 (1.660.660.600,00) 54,91 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 440.656.000,00 242.425.400,00 (198.230.600,00) 55,01 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 440.656.000,00 242.425.400,00 (198.230.600,00) 55,01 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 88.227.750,00 57.304.900,00 (30.922.850,00) 64,95 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.624.250,00 2.313.000,00 (2.311.250,00) 50,01 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 724.000,00 435.000,00 (289.000,00) 60,08 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 21.000.000,00 0,00 (21.000.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat17.160.000,00 16.830.000,00 (330.000,00) 98,07 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 308.920.000,00 165.542.500,00 (143.377.500,00) 53,58 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.679.720.000,00 1.485.295.000,00 (1.194.425.000,00) 55,42 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.266.200.000,00 1.242.426.300,00 (1.023.773.700,00) 54,82 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia47.100.000,00 25.800.000,00 (21.300.000,00) 54,77 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.165.100.000,00 1.162.626.300,00 (1.002.473.700,00) 53,69 Halaman 721 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 172.020.000,00 41.800.000,00 (130.220.000,00) 24,29 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 66.920.000,00 21.000.000,00 (45.920.000,00) 31,38 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 69.500.000,00 20.000.000,00 (49.500.000,00) 28,77 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0405 Belanja Sewa Personal Computer 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 61.500.000,00 25.500.000,00 (36.000.000,00) 41,46 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 61.500.000,00 25.500.000,00 (36.000.000,00) 41,46 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 180.000.000,00 175.568.700,00 (4.431.300,00) 97,53 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik180.000.000,00 175.568.700,00 (4.431.300,00) 97,53 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 562.745.000,00 294.740.000,00 (268.005.000,00) 52,37 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 562.745.000,00 294.740.000,00 (268.005.000,00) 52,37 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.700.000,00 0,00 (9.700.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 276.500.000,00 112.000.000,00 (164.500.000,00) 40,50 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 276.545.000,00 182.740.000,00 (93.805.000,00) 66,07 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI250.000.000,00 218.770.650,00 (31.229.350,00) 87,50 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 218.770.650,00 (31.229.350,00) 87,50 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.790.000,00 218.770.650,00 (30.019.350,00) 87,93 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 51.590.000,00 48.151.600,00 (3.438.400,00) 93,33 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.590.000,00 48.151.600,00 (3.438.400,00) 93,33 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.483.500,00 8.034.600,00 (448.900,00) 94,70 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 496.500,00 477.000,00 (19.500,00) 96,07 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat16.640.000,00 16.320.000,00 (320.000,00) 98,07 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.970.000,00 23.320.000,00 (2.650.000,00) 89,79 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 181.200.000,00 154.619.050,00 (26.580.950,00) 85,33 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.200.000,00 49.950.000,00 (25.250.000,00) 66,42 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia75.200.000,00 49.950.000,00 (25.250.000,00) 66,42 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 722 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 60.000.000,00 58.669.050,00 (1.330.950,00) 97,78 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik60.000.000,00 58.669.050,00 (1.330.950,00) 97,78 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL362.500.000,00 70.789.950,00 (291.710.050,00) 19,52 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 4.2.01 PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA362.500.000,00 70.789.950,00 (291.710.050,00) 19,52 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INF362.500.000,00 70.789.950,00 (291.710.050,00) 19,52 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 362.500.000,00 70.789.950,00 (291.710.050,00) 19,52 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 361.290.000,00 70.789.950,00 (290.500.050,00) 19,59 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.130.000,00 179.950,00 (2.950.050,00) 5,74 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.130.000,00 179.950,00 (2.950.050,00) 5,74 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.233.000,00 179.950,00 (1.053.050,00) 14,59 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 337.000,00 0,00 (337.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat1.560.000,00 0,00 (1.560.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 329.600.000,00 60.250.000,00 (269.350.000,00) 18,27 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.200.000,00 60.250.000,00 (11.950.000,00) 83,44 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia17.200.000,00 5.500.000,00 (11.700.000,00) 31,97 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 55.000.000,00 54.750.000,00 (250.000,00) 99,54 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 257.400.000,00 0,00 (257.400.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 257.400.000,00 0,00 (257.400.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.560.000,00 10.360.000,00 (18.200.000,00) 36,27 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.560.000,00 10.360.000,00 (18.200.000,00) 36,27 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.560.000,00 10.360.000,00 (18.200.000,00) 36,27 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA8.224.145.580,00 6.572.453.540,00 (1.651.692.040,00) 79,91 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH32.849.000,00 23.264.900,00 (9.584.100,00) 70,82 Halaman 723 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH8.247.406,00 6.397.950,00 (1.849.456,00) 77,57 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 8.247.406,00 6.397.950,00 (1.849.456,00) 77,57 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.247.406,00 6.397.950,00 (1.849.456,00) 77,57 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.107.406,00 2.317.950,00 (1.789.456,00) 56,43 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.107.406,00 2.317.950,00 (1.789.456,00) 56,43 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.449.700,00 1.322.450,00 (127.250,00) 91,22 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 738.250,00 729.500,00 (8.750,00) 98,81 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 268.500,00 266.000,00 (2.500,00) 99,06 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.956,00 0,00 (1.650.956,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.140.000,00 4.080.000,00 (60.000,00) 98,55 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.140.000,00 4.080.000,00 (60.000,00) 98,55 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.140.000,00 4.080.000,00 (60.000,00) 98,55 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 10.000.000,00 9.238.700,00 (761.300,00) 92,38 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.238.700,00 (761.300,00) 92,38 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.238.700,00 (761.300,00) 92,38 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.862.000,00 3.297.700,00 (564.300,00) 85,38 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.862.000,00 3.297.700,00 (564.300,00) 85,38 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.404.500,00 1.850.700,00 (553.800,00) 76,96 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 278.000,00 (5.000,00) 98,23 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.174.500,00 1.169.000,00 (5.500,00) 99,53 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.138.000,00 5.941.000,00 (197.000,00) 96,79 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.138.000,00 5.941.000,00 (197.000,00) 96,79 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.138.000,00 5.941.000,00 (197.000,00) 96,79 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 14.601.594,00 7.628.250,00 (6.973.344,00) 52,24 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 14.601.594,00 7.628.250,00 (6.973.344,00) 52,24 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.601.594,00 7.628.250,00 (6.973.344,00) 52,24 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.061.594,00 3.708.250,00 (353.344,00) 91,30 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.061.594,00 3.708.250,00 (353.344,00) 91,30 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.886.594,00 2.551.250,00 (335.344,00) 88,38 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 526.000,00 518.000,00 (8.000,00) 98,47 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 649.000,00 639.000,00 (10.000,00) 98,45 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.640.000,00 2.520.000,00 (120.000,00) 95,45 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.640.000,00 2.520.000,00 (120.000,00) 95,45 Halaman 724 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.640.000,00 2.520.000,00 (120.000,00) 95,45 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.900.000,00 1.400.000,00 (6.500.000,00) 17,72 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.900.000,00 1.400.000,00 (6.500.000,00) 17,72 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.380.000,00 1.400.000,00 (3.980.000,00) 26,02 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.520.000,00 0,00 (2.520.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.960.856.580,00 3.897.093.192,00 (1.063.763.388,00) 78,55 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.923.705.580,00 3.862.249.092,00 (1.061.456.488,00) 78,44 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 4.923.705.580,00 3.862.249.092,00 (1.061.456.488,00) 78,44 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.923.705.580,00 3.862.249.092,00 (1.061.456.488,00) 78,44 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.965.452.580,00 2.325.298.183,00 (640.154.397,00) 78,41 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.173.830.824,00 1.627.845.121,00 (545.985.703,00) 74,88 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.173.830.824,00 1.627.845.121,00 (545.985.703,00) 74,88 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 157.688.044,00 147.727.500,00 (9.960.544,00) 93,68 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 157.688.044,00 147.727.500,00 (9.960.544,00) 93,68 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 89.337.565,00 85.850.000,00 (3.487.565,00) 96,09 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 89.337.565,00 85.850.000,00 (3.487.565,00) 96,09 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 226.509.630,00 207.980.000,00 (18.529.630,00) 91,81 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 226.509.630,00 207.980.000,00 (18.529.630,00) 91,81 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.506.844,00 25.110.000,00 (1.396.844,00) 94,73 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.506.844,00 25.110.000,00 (1.396.844,00) 94,73 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 82.251.841,00 77.706.660,00 (4.545.181,00) 94,47 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 82.251.841,00 77.706.660,00 (4.545.181,00) 94,47 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 41.823.095,00 21.412.903,00 (20.410.192,00) 51,19 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 41.823.095,00 21.412.903,00 (20.410.192,00) 51,19 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 42.979,00 18.087,00 (24.892,00) 42,08 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 42.979,00 18.087,00 (24.892,00) 42,08 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 153.190.192,00 118.297.510,00 (34.892.682,00) 77,22 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 152.068.832,00 118.297.510,00 (33.771.322,00) 77,79 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.121.360,00 0,00 (1.121.360,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.567.883,00 3.337.590,00 (230.293,00) 93,54 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.567.883,00 3.337.590,00 (230.293,00) 93,54 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.703.683,00 10.012.812,00 (690.871,00) 93,54 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.703.683,00 10.012.812,00 (690.871,00) 93,54 Halaman 725 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.958.253.000,00 1.536.950.909,00 (421.302.091,00) 78,48 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.958.253.000,00 1.536.950.909,00 (421.302.091,00) 78,48 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.930.219.000,00 1.536.950.909,00 (393.268.091,00) 79,62 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 28.034.000,00 0,00 (28.034.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD10.000.000,00 9.713.300,00 (286.700,00) 97,13 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.713.300,00 (286.700,00) 97,13 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.713.300,00 (286.700,00) 97,13 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.900.000,00 3.672.300,00 (227.700,00) 94,16 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.900.000,00 3.672.300,00 (227.700,00) 94,16 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.395.750,00 2.177.300,00 (218.450,00) 90,88 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 278.000,00 (5.000,00) 98,23 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.221.250,00 1.217.000,00 (4.250,00) 99,65 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.100.000,00 6.041.000,00 (59.000,00) 99,03 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.100.000,00 6.041.000,00 (59.000,00) 99,03 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.100.000,00 6.041.000,00 (59.000,00) 99,03 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 10.000.000,00 9.818.050,00 (181.950,00) 98,18 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.818.050,00 (181.950,00) 98,18 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.818.050,00 (181.950,00) 98,18 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.900.000,00 3.777.050,00 (122.950,00) 96,84 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.900.000,00 3.777.050,00 (122.950,00) 96,84 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.082.250,00 1.964.050,00 (118.200,00) 94,32 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.817.750,00 1.813.000,00 (4.750,00) 99,73 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.100.000,00 6.041.000,00 (59.000,00) 99,03 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.100.000,00 6.041.000,00 (59.000,00) 99,03 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.100.000,00 6.041.000,00 (59.000,00) 99,03 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD17.151.000,00 15.312.750,00 (1.838.250,00) 89,28 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 17.151.000,00 15.312.750,00 (1.838.250,00) 89,28 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.151.000,00 15.312.750,00 (1.838.250,00) 89,28 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.111.000,00 2.332.750,00 (1.778.250,00) 56,74 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.111.000,00 2.332.750,00 (1.778.250,00) 56,74 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.624.700,00 1.507.250,00 (117.450,00) 92,77 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 479.250,00 472.500,00 (6.750,00) 98,59 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 356.750,00 353.000,00 (3.750,00) 98,94 Halaman 726 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.300,00 0,00 (1.650.300,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.040.000,00 12.980.000,00 (60.000,00) 99,53 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.040.000,00 12.980.000,00 (60.000,00) 99,53 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.040.000,00 12.980.000,00 (60.000,00) 99,53 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 370.000.000,00 248.510.187,00 (121.489.813,00) 67,16 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 25.000.000,00 24.272.800,00 (727.200,00) 97,09 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.272.800,00 (727.200,00) 97,09 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.272.800,00 (727.200,00) 97,09 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 24.272.800,00 (727.200,00) 97,09 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 24.272.800,00 (727.200,00) 97,09 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.459.000,00 10.089.300,00 (369.700,00) 96,46 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.282.500,00 10.247.500,00 (35.000,00) 99,65 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.402.500,00 1.350.000,00 (52.500,00) 96,25 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.856.000,00 2.586.000,00 (270.000,00) 90,54 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 30.000.000,00 29.970.000,00 (30.000,00) 99,90 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0003 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.970.000,00 (30.000,00) 99,90 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.970.000,00 (30.000,00) 99,90 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.970.000,00 (30.000,00) 99,90 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.970.000,00 (30.000,00) 99,90 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.409.500,00 16.400.000,00 (9.500,00) 99,94 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 13.590.500,00 13.570.000,00 (20.500,00) 99,84 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.000.000,00 19.994.000,00 (6.000,00) 99,96 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.994.000,00 (6.000,00) 99,96 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.994.000,00 (6.000,00) 99,96 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.994.000,00 (6.000,00) 99,96 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.994.000,00 (6.000,00) 99,96 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 19.994.000,00 (6.000,00) 99,96 Halaman 727 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN10.000.000,00 4.751.600,00 (5.248.400,00) 47,51 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 4.751.600,00 (5.248.400,00) 47,51 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.751.600,00 (5.248.400,00) 47,51 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 4.751.600,00 (5.248.400,00) 47,51 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 4.751.600,00 (5.248.400,00) 47,51 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.000.000,00 4.751.600,00 (5.248.400,00) 47,51 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 60.000.000,00 32.593.500,00 (27.406.500,00) 54,32 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 32.593.500,00 (27.406.500,00) 54,32 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 32.593.500,00 (27.406.500,00) 54,32 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000.000,00 32.593.500,00 (27.406.500,00) 54,32 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000.000,00 32.593.500,00 (27.406.500,00) 54,32 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.000.000,00 32.593.500,00 (27.406.500,00) 54,32 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD125.000.000,00 116.878.787,00 (8.121.213,00) 93,50 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 116.878.787,00 (8.121.213,00) 93,50 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 116.878.787,00 (8.121.213,00) 93,50 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 125.000.000,00 116.878.787,00 (8.121.213,00) 93,50 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 125.000.000,00 116.878.787,00 (8.121.213,00) 93,50 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 116.885.000,00 116.878.787,00 (6.213,00) 99,99 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.115.000,00 0,00 (8.115.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD80.000.000,00 199.500,00 (79.800.500,00) 0,24 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0011 5,1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 199.500,00 (79.800.500,00) 0,24 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 199.500,00 (79.800.500,00) 0,24 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 11.200.000,00 199.500,00 (11.000.500,00) 1,78 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.200.000,00 199.500,00 (11.000.500,00) 1,78 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.838.750,00 199.500,00 (2.639.250,00) 7,02 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 441.250,00 0,00 (441.250,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.920.000,00 0,00 (7.920.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 68.800.000,00 0,00 (68.800.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 68.800.000,00 0,00 (68.800.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 68.800.000,00 0,00 (68.800.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH425.000.000,00 418.944.600,00 (6.055.400,00) 98,57 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 300.000.000,00 295.929.850,00 (4.070.150,00) 98,64 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0005 5,1 BELANJA OPERASI 850.000,00 204.850,00 (645.150,00) 24,09 Halaman 728 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 850.000,00 204.850,00 (645.150,00) 24,09 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 850.000,00 204.850,00 (645.150,00) 24,09 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 850.000,00 204.850,00 (645.150,00) 24,09 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 319.750,00 204.850,00 (114.900,00) 64,06 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 89.000,00 0,00 (89.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 441.250,00 0,00 (441.250,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 299.150.000,00 295.725.000,00 (3.425.000,00) 98,85 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 299.150.000,00 295.725.000,00 (3.425.000,00) 98,85 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 299.150.000,00 295.725.000,00 (3.425.000,00) 98,85 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 14.000.000,00 13.900.000,00 (100.000,00) 99,28 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 14.000.000,00 13.900.000,00 (100.000,00) 99,28 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 285.150.000,00 281.825.000,00 (3.325.000,00) 98,83 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 285.150.000,00 281.825.000,00 (3.325.000,00) 98,83 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA125.000.000,00 123.014.750,00 (1.985.250,00) 98,41 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 1.135.000,00 544.750,00 (590.250,00) 47,99 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.135.000,00 544.750,00 (590.250,00) 47,99 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.135.000,00 544.750,00 (590.250,00) 47,99 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.135.000,00 544.750,00 (590.250,00) 47,99 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 661.750,00 544.750,00 (117.000,00) 82,31 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 248.250,00 0,00 (248.250,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 225.000,00 0,00 (225.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 123.865.000,00 122.470.000,00 (1.395.000,00) 98,87 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 123.865.000,00 122.470.000,00 (1.395.000,00) 98,87 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.065.000,00 5.000.000,00 (65.000,00) 98,71 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 4.215.000,00 4.200.000,00 (15.000,00) 99,64 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 4.215.000,00 4.200.000,00 (15.000,00) 99,64 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 850.000,00 800.000,00 (50.000,00) 94,11 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 850.000,00 800.000,00 (50.000,00) 94,11 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 44.250.000,00 43.820.000,00 (430.000,00) 99,02 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 13.250.000,00 13.120.000,00 (130.000,00) 99,01 Halaman 729 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.250.000,00 8.220.000,00 (30.000,00) 99,63 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 31.000.000,00 30.700.000,00 (300.000,00) 99,03 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 25.000.000,00 24.750.000,00 (250.000,00) 99,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.000.000,00 5.950.000,00 (50.000,00) 99,16 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 74.150.000,00 73.250.000,00 (900.000,00) 98,78 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 40.200.000,00 39.750.000,00 (450.000,00) 98,88 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 40.200.000,00 39.750.000,00 (450.000,00) 98,88 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 33.950.000,00 33.500.000,00 (450.000,00) 98,67 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 25.950.000,00 25.650.000,00 (300.000,00) 98,84 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 8.000.000,00 7.850.000,00 (150.000,00) 98,12 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH393.440.000,00 258.396.131,00 (135.043.869,00) 65,67 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK50.000.000,00 15.413.767,00 (34.586.233,00) 30,82 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 15.413.767,00 (34.586.233,00) 30,82 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 15.413.767,00 (34.586.233,00) 30,82 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 15.413.767,00 (34.586.233,00) 30,82 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 15.413.767,00 (34.586.233,00) 30,82 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 16.800.000,00 792.177,00 (16.007.823,00) 4,71 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.400.000,00 416.200,00 (7.983.800,00) 4,95 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.800.000,00 14.205.390,00 (10.594.610,00) 57,27 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR75.440.000,00 70.132.700,00 (5.307.300,00) 92,96 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0003 5,1 BELANJA OPERASI 75.440.000,00 70.132.700,00 (5.307.300,00) 92,96 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.440.000,00 70.132.700,00 (5.307.300,00) 92,96 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.050.000,00 9.367.700,00 (1.682.300,00) 84,77 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.050.000,00 9.367.700,00 (1.682.300,00) 84,77 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 218.500,00 217.700,00 (800,00) 99,63 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 0,00 (141.500,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.790.000,00 6.650.000,00 (140.000,00) 97,93 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat3.900.000,00 2.500.000,00 (1.400.000,00) 64,10 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.390.000,00 60.765.000,00 (3.625.000,00) 94,37 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.440.000,00 50.000.000,00 (440.000,00) 99,12 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.440.000,00 50.000.000,00 (440.000,00) 99,12 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.450.000,00 10.315.000,00 (2.135.000,00) 82,85 Halaman 730 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.450.000,00 315.000,00 (2.135.000,00) 12,85 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 450.000,00 (1.050.000,00) 30,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 450.000,00 (1.050.000,00) 30,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 268.000.000,00 172.849.664,00 (95.150.336,00) 64,49 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 268.000.000,00 172.849.664,00 (95.150.336,00) 64,49 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.000.000,00 172.849.664,00 (95.150.336,00) 64,49 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.727.656,00 1.460.300,00 (267.356,00) 84,52 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.727.656,00 1.460.300,00 (267.356,00) 84,52 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 553.156,00 511.300,00 (41.856,00) 92,43 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 417.000,00 (7.500,00) 98,23 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 532.000,00 (218.000,00) 70,93 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 266.272.344,00 171.389.364,00 (94.882.980,00) 64,36 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 264.319.680,00 170.134.080,00 (94.185.600,00) 64,36 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 226.045.440,00 131.859.840,00 (94.185.600,00) 58,33 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 38.274.240,00 38.274.240,00 0,00 100,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.952.664,00 1.255.284,00 (697.380,00) 64,28 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 867.888,00 557.928,00 (309.960,00) 64,28 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.084.776,00 697.356,00 (387.420,00) 64,28 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH2.042.000.000,00 1.726.244.530,00 (315.755.470,00) 84,53 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN206.000.000,00 135.756.030,00 (70.243.970,00) 65,90 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 206.000.000,00 135.756.030,00 (70.243.970,00) 65,90 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.000.000,00 135.756.030,00 (70.243.970,00) 65,90 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.160.000,00 6.342.000,00 (5.818.000,00) 52,15 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.160.000,00 6.342.000,00 (5.818.000,00) 52,15 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.160.000,00 6.342.000,00 (5.818.000,00) 52,15 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 193.840.000,00 129.414.030,00 (64.425.970,00) 66,76 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 193.840.000,00 129.414.030,00 (64.425.970,00) 66,76 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang154.340.000,00 122.704.791,00 (31.635.209,00) 79,50 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua39.500.000,00 6.709.239,00 (32.790.761,00) 16,98 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 20.000.000,00 19.635.000,00 (365.000,00) 98,17 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.635.000,00 (365.000,00) 98,17 Halaman 731 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.635.000,00 (365.000,00) 98,17 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 315.000,00 135.000,00 (180.000,00) 42,85 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 315.000,00 135.000,00 (180.000,00) 42,85 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 151.250,00 135.000,00 (16.250,00) 89,25 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 88.750,00 0,00 (88.750,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 75.000,00 0,00 (75.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.685.000,00 19.500.000,00 (185.000,00) 99,06 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.685.000,00 19.500.000,00 (185.000,00) 99,06 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel19.685.000,00 19.500.000,00 (185.000,00) 99,06 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA1.690.000.000,00 1.519.651.750,00 (170.348.250,00) 89,92 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 1.690.000.000,00 1.519.651.750,00 (170.348.250,00) 89,92 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 30.240.000,00 0,00 (30.240.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN30.240.000,00 0,00 (30.240.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 30.240.000,00 0,00 (30.240.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 30.240.000,00 0,00 (30.240.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.659.760.000,00 1.519.651.750,00 (140.108.250,00) 91,55 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.309.000,00 2.514.950,00 (794.050,00) 76,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.309.000,00 2.514.950,00 (794.050,00) 76,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.225.750,00 1.733.450,00 (492.300,00) 77,88 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.250,00 486.500,00 (8.750,00) 98,23 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 165.000,00 162.000,00 (3.000,00) 98,18 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 423.000,00 133.000,00 (290.000,00) 31,44 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 158.734.000,00 94.993.800,00 (63.740.200,00) 59,84 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 158.734.000,00 94.993.800,00 (63.740.200,00) 59,84 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural100.000.000,00 94.993.800,00 (5.006.200,00) 94,99 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 58.734.000,00 0,00 (58.734.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.497.717.000,00 1.422.143.000,00 (75.574.000,00) 94,95 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.497.717.000,00 1.422.143.000,00 (75.574.000,00) 94,95 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor1.497.717.000,00 1.422.143.000,00 (75.574.000,00) 94,95 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA126.000.000,00 51.201.750,00 (74.798.250,00) 40,63 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 126.000.000,00 51.201.750,00 (74.798.250,00) 40,63 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00 51.201.750,00 (74.798.250,00) 40,63 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.170.000,00 933.750,00 (236.250,00) 79,80 Halaman 732 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.170.000,00 933.750,00 (236.250,00) 79,80 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 842.500,00 794.750,00 (47.750,00) 94,33 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 177.500,00 139.000,00 (38.500,00) 78,30 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 124.830.000,00 50.268.000,00 (74.562.000,00) 40,26 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 124.830.000,00 50.268.000,00 (74.562.000,00) 40,26 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya1.350.000,00 1.150.000,00 (200.000,00) 85,18 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin34.440.000,00 17.118.000,00 (17.322.000,00) 49,70 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 65.700.000,00 18.225.000,00 (47.475.000,00) 27,73 3.31 3.31.2.07.3.32.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer17.940.000,00 13.775.000,00 (4.165.000,00) 76,78 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 55.000.000,00 32.309.465,00 (22.690.535,00) 58,74 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 3.2.01 PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA55.000.000,00 32.309.465,00 (22.690.535,00) 58,74 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI KERJA SAMA PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA10.000.000,00 3.824.700,00 (6.175.300,00) 38,24 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 3.824.700,00 (6.175.300,00) 38,24 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 3.824.700,00 (6.175.300,00) 38,24 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 626.000,00 578.200,00 (47.800,00) 92,36 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 626.000,00 578.200,00 (47.800,00) 92,36 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 269.500,00 249.200,00 (20.300,00) 92,46 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 135.000,00 (6.500,00) 95,40 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 55.000,00 54.000,00 (1.000,00) 98,18 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 160.000,00 140.000,00 (20.000,00) 87,50 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.624.000,00 2.496.500,00 (6.127.500,00) 28,94 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.624.000,00 2.496.500,00 (6.127.500,00) 28,94 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.624.000,00 2.496.500,00 (6.127.500,00) 28,94 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0004 PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA20.000.000,00 10.828.815,00 (9.171.185,00) 54,14 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 10.828.815,00 (9.171.185,00) 54,14 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 10.828.815,00 (9.171.185,00) 54,14 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.356.000,00 923.050,00 (432.950,00) 68,07 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.356.000,00 923.050,00 (432.950,00) 68,07 Halaman 733 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 680.500,00 680.050,00 (450,00) 99,93 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 135.000,00 (6.500,00) 95,40 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 108.000,00 (2.000,00) 98,18 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 424.000,00 0,00 (424.000,00) 0,00 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.044.000,00 8.305.765,00 (8.738.235,00) 48,73 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.044.000,00 8.305.765,00 (8.738.235,00) 48,73 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.044.000,00 8.305.765,00 (8.738.235,00) 48,73 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0005 PENYULUHAN TRANSMIGRASI 25.000.000,00 17.655.950,00 (7.344.050,00) 70,62 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 17.655.950,00 (7.344.050,00) 70,62 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 17.655.950,00 (7.344.050,00) 70,62 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.600.000,00 8.005.950,00 (2.594.050,00) 75,52 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.600.000,00 8.005.950,00 (2.594.050,00) 75,52 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.599.500,00 1.157.950,00 (2.441.550,00) 32,16 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 159.500,00 153.000,00 (6.500,00) 95,92 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 270.000,00 (5.000,00) 98,18 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 206.000,00 185.000,00 (21.000,00) 89,80 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.240.000,00 (120.000,00) 98,11 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.400.000,00 8.400.000,00 (1.000.000,00) 89,36 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.400.000,00 8.400.000,00 (1.000.000,00) 89,36 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.400.000,00 8.400.000,00 (1.000.000,00) 89,36 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 1.250.000,00 (3.750.000,00) 25,00 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 1.250.000,00 (3.750.000,00) 25,00 3.32 3.31.2.07.3.32.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 1.250.000,00 (3.750.000,00) 25,00 JUMLAH BELANJA 34.427.417.959,00 24.367.795.979,00 (10.059.621.980,00) 70,78 SURPLUS DEFISIT (34.077.417.959,00) (23.970.886.379,00) 10.106.531.580,00 70,34 Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH 4.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 69.135.222.032,00 60.377.452.090,00 (8.757.769.942,00) 87,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT12.944.748.400,00 11.455.114.501,00 (1.489.633.899,00) 88,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN 581.029.000,00 560.110.552,00 (20.918.448,00) 96,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 285.000.000,00 279.240.756,00 (5.759.244,00) 97,97 Halaman 734 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 285.000.000,00 279.240.756,00 (5.759.244,00) 97,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000,00 279.240.756,00 (5.759.244,00) 97,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 96.445.875,00 95.634.900,00 (810.975,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.445.875,00 95.634.900,00 (810.975,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.482.875,00 17.137.900,00 (344.975,00) 98,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.727.000,00 2.629.000,00 (98.000,00) 96,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.373.000,00 2.365.000,00 (8.000,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.900.000,00 9.540.000,00 (360.000,00) 96,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.963.000,00 56.963.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 125.128.125,00 120.180.000,00 (4.948.125,00) 96,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.100.000,00 104.150.000,00 (950.000,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia37.900.000,00 37.400.000,00 (500.000,00) 98,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan67.100.000,00 66.650.000,00 (450.000,00) 99,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.028.125,00 13.030.000,00 (3.998.125,00) 76,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.400.000,00 2.330.000,00 (70.000,00) 97,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.628.125,00 10.700.000,00 (3.928.125,00) 73,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.426.000,00 63.425.856,00 (144,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.426.000,00 63.425.856,00 (144,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.584.000,00 16.583.856,00 (144,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.650.000,00 39.650.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.192.000,00 7.192.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 97.200.000,00 91.818.846,00 (5.381.154,00) 94,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 97.200.000,00 91.818.846,00 (5.381.154,00) 94,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.200.000,00 91.818.846,00 (5.381.154,00) 94,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.338.404,00 25.889.250,00 (449.154,00) 98,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.338.404,00 25.889.250,00 (449.154,00) 98,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.589.404,00 6.294.750,00 (294.654,00) 95,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 840.000,00 (9.000,00) 98,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 735 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.754.500,00 (145.500,00) 99,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.851.596,00 42.951.596,00 (4.900.000,00) 89,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.787.120,00 23.087.120,00 (4.700.000,00) 83,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.950.000,00 4.250.000,00 (4.700.000,00) 47,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 139.476,00 139.476,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 61.992,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 77.484,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan19.925.000,00 19.725.000,00 (200.000,00) 98,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 19.925.000,00 19.725.000,00 (200.000,00) 98,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.010.000,00 22.978.000,00 (32.000,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.010.000,00 22.978.000,00 (32.000,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.160.000,00 8.128.000,00 (32.000,00) 99,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 198.829.000,00 189.050.950,00 (9.778.050,00) 95,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 198.829.000,00 189.050.950,00 (9.778.050,00) 95,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.829.000,00 189.050.950,00 (9.778.050,00) 95,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 48.905.366,00 47.787.500,00 (1.117.866,00) 97,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.905.366,00 47.787.500,00 (1.117.866,00) 97,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35.489.366,00 34.432.000,00 (1.057.366,00) 97,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 528.000,00 (38.000,00) 93,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.927.500,00 (22.500,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.219.634,00 89.036.300,00 (8.183.334,00) 91,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.033.334,00 80.850.000,00 (8.183.334,00) 90,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia11.700.000,00 11.100.000,00 (600.000,00) 94,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 77.333.334,00 69.750.000,00 (7.583.334,00) 90,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.186.300,00 8.186.300,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.186.300,00 8.186.300,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.704.000,00 52.227.150,00 (476.850,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.704.000,00 52.227.150,00 (476.850,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.794.000,00 7.527.150,00 (266.850,00) 96,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 44.910.000,00 44.700.000,00 (210.000,00) 99,53 Halaman 736 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT11.174.339.400,00 9.740.295.676,00 (1.434.043.724,00) 87,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL 8.715.070.000,00 7.340.203.176,00 (1.374.866.824,00) 84,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 8.640.622.500,00 7.266.253.176,00 (1.374.369.324,00) 84,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.640.622.500,00 7.266.253.176,00 (1.374.369.324,00) 84,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.267.866.140,00 2.713.994.000,00 (553.872.140,00) 83,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.267.866.140,00 2.713.994.000,00 (553.872.140,00) 83,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.750.000,00 9.375.000,00 (10.375.000,00) 47,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.952.500,00 3.750.000,00 (1.202.500,00) 75,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.818.750,00 1.907.500,00 (911.250,00) 67,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.662.500,00 2.635.000,00 (27.500,00) 98,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 19.691.390,00 19.691.390,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 241.812.000,00 230.760.000,00 (11.052.000,00) 95,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 660.070.000,00 620.800.000,00 (39.270.000,00) 94,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.296.309.000,00 1.808.421.000,00 (487.888.000,00) 78,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 19.800.000,00 16.654.110,00 (3.145.890,00) 84,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.188.776.360,00 3.551.025.200,00 (637.751.160,00) 84,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.400.318.612,00 2.954.753.960,00 (445.564.652,00) 86,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia92.200.000,00 53.250.000,00 (38.950.000,00) 57,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan32.350.000,00 0,00 (32.350.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 44.000.000,00 33.600.000,00 (10.400.000,00) 76,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.499.503.612,00 1.489.348.960,00 (10.154.652,00) 99,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 15.600.000,00 7.680.000,00 (7.920.000,00) 49,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 39.600.000,00 28.025.000,00 (11.575.000,00) 70,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.664.565.000,00 1.330.350.000,00 (334.215.000,00) 79,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.297.978,00 10.228.240,00 (69.738,00) 99,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.577.076,00 4.546.080,00 (30.996,00) 99,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.720.902,00 5.682.160,00 (38.742,00) 99,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 778.159.770,00 586.043.000,00 (192.116.770,00) 75,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 52.500.000,00 25.500.000,00 (27.000.000,00) 48,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 284.500.000,00 272.100.000,00 (12.400.000,00) 95,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 44.430.000,00 34.850.000,00 (9.580.000,00) 78,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 Halaman 737 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 383.529.770,00 240.393.000,00 (143.136.770,00) 62,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.183.980.000,00 1.001.233.976,00 (182.746.024,00) 84,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.571.000,00 177.825.000,00 (182.746.000,00) 49,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 360.571.000,00 177.825.000,00 (182.746.000,00) 49,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 823.409.000,00 823.408.976,00 (24,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas BiasaÃ¢â‚¬â€œLuar Negeri 823.409.000,00 823.408.976,00 (24,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5,2 BELANJA MODAL 74.447.500,00 73.950.000,00 (497.500,00) 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.447.500,00 73.950.000,00 (497.500,00) 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 69.947.500,00 69.500.000,00 (447.500,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 69.947.500,00 69.500.000,00 (447.500,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 3.967.500,00 3.850.000,00 (117.500,00) 97,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 60.000.000,00 59.800.000,00 (200.000,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.980.000,00 5.850.000,00 (130.000,00) 97,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 4.500.000,00 4.450.000,00 (50.000,00) 98,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 4.500.000,00 4.450.000,00 (50.000,00) 98,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 4.500.000,00 4.450.000,00 (50.000,00) 98,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL2.404.269.400,00 2.346.892.500,00 (57.376.900,00) 97,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 2.404.269.400,00 2.346.892.500,00 (57.376.900,00) 97,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.269.400,00 201.892.500,00 (7.376.900,00) 96,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 92.275.000,00 89.427.500,00 (2.847.500,00) 96,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 92.275.000,00 89.427.500,00 (2.847.500,00) 96,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 88.775.000,00 85.927.500,00 (2.847.500,00) 96,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 116.994.400,00 112.465.000,00 (4.529.400,00) 96,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 102.144.400,00 97.615.000,00 (4.529.400,00) 95,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.100.000,00 4.000.000,00 (4.100.000,00) 49,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.640.000,00 2.220.000,00 (420.000,00) 84,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 82.904.400,00 82.895.000,00 (9.400,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 738 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05 Belanja Hibah 2.195.000.000,00 2.145.000.000,00 (50.000.000,00) 97,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia2.195.000.000,00 2.145.000.000,00 (50.000.000,00) 97,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan2.195.000.000,00 2.145.000.000,00 (50.000.000,00) 97,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan2.195.000.000,00 2.145.000.000,00 (50.000.000,00) 97,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT55.000.000,00 53.200.000,00 (1.800.000,00) 96,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 53.200.000,00 (1.800.000,00) 96,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 53.200.000,00 (1.800.000,00) 96,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 49.000.000,00 47.200.000,00 (1.800.000,00) 96,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.000.000,00 47.200.000,00 (1.800.000,00) 96,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.000.000,00 47.200.000,00 (1.800.000,00) 96,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 1.066.500.000,00 1.037.552.892,00 (28.947.108,00) 97,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH 366.500.000,00 359.903.244,00 (6.596.756,00) 98,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 366.500.000,00 359.903.244,00 (6.596.756,00) 98,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 366.500.000,00 359.903.244,00 (6.596.756,00) 98,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 96.049.660,00 92.544.400,00 (3.505.260,00) 96,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.049.660,00 92.544.400,00 (3.505.260,00) 96,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.180.660,00 3.206.400,00 (974.260,00) 76,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.875.000,00 3.409.000,00 (466.000,00) 87,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.630.000,00 3.170.000,00 (460.000,00) 87,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84.364.000,00 82.759.000,00 (1.605.000,00) 98,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 236.710.340,00 233.626.844,00 (3.083.496,00) 98,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 236.087.120,00 233.087.120,00 (3.000.000,00) 98,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia166.250.000,00 166.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan51.000.000,00 48.000.000,00 (3.000.000,00) 94,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 623.220,00 539.724,00 (83.496,00) 86,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 483.744,00 420.000,00 (63.744,00) 86,82 Halaman 739 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 53.207,00 (8.785,00) 85,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 66.517,00 (10.967,00) 85,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.740.000,00 33.732.000,00 (8.000,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.740.000,00 33.732.000,00 (8.000,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.740.000,00 33.732.000,00 (8.000,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 FASILITASI BANTUAN HUKUM 450.000.000,00 446.233.064,00 (3.766.936,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 450.000.000,00 446.233.064,00 (3.766.936,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 446.233.064,00 (3.766.936,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.731.410,00 21.269.200,00 (1.462.210,00) 93,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.731.410,00 21.269.200,00 (1.462.210,00) 93,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.654.410,00 3.279.200,00 (375.210,00) 89,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.397.000,00 2.238.000,00 (159.000,00) 93,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.875.000,00 6.750.000,00 (125.000,00) 98,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.805.000,00 9.002.000,00 (803.000,00) 91,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 347.575.090,00 345.466.335,00 (2.108.755,00) 99,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 340.537.120,00 339.479.120,00 (1.058.000,00) 99,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia11.100.000,00 10.750.000,00 (350.000,00) 96,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 278.600.000,00 278.200.000,00 (400.000,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 32.000.000,00 31.692.000,00 (308.000,00) 99,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 623.220,00 504.715,00 (118.505,00) 80,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 483.744,00 389.837,00 (93.907,00) 80,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 48.370,00 (13.622,00) 78,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 66.508,00 (10.976,00) 85,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan6.414.750,00 5.482.500,00 (932.250,00) 85,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.414.750,00 5.482.500,00 (932.250,00) 85,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79.693.500,00 79.497.529,00 (195.971,00) 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.693.500,00 79.497.529,00 (195.971,00) 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.193.500,00 75.007.529,00 (185.971,00) 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.490.000,00 (10.000,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM250.000.000,00 231.416.584,00 (18.583.416,00) 92,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5,1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 231.416.584,00 (18.583.416,00) 92,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 231.416.584,00 (18.583.416,00) 92,56 Halaman 740 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 52.797.410,00 47.363.100,00 (5.434.310,00) 89,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.797.410,00 47.363.100,00 (5.434.310,00) 89,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.988.910,00 18.985.600,00 (1.003.310,00) 94,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.823.500,00 1.580.000,00 (243.500,00) 86,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.365.000,00 2.212.500,00 (152.500,00) 93,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.620.000,00 24.585.000,00 (4.035.000,00) 85,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 124.762.590,00 115.845.342,00 (8.917.248,00) 92,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.087.120,00 73.637.120,00 (2.450.000,00) 96,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia57.250.000,00 54.800.000,00 (2.450.000,00) 95,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 623.220,00 119.722,00 (503.498,00) 19,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 483.744,00 0,00 (483.744,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 53.207,00 (8.785,00) 85,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 66.515,00 (10.969,00) 85,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.580.000,00 3.575.000,00 (1.005.000,00) 78,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.080.000,00 1.075.000,00 (5.000,00) 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.500.000,00 2.500.000,00 (1.000.000,00) 71,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan38.972.250,00 38.513.500,00 (458.750,00) 98,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 38.972.250,00 38.513.500,00 (458.750,00) 98,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.440.000,00 68.208.142,00 (4.231.858,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.440.000,00 68.208.142,00 (4.231.858,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.810.000,00 34.808.142,00 (1.858,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.630.000,00 33.400.000,00 (4.230.000,00) 88,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 FASILITASI KERJA SAMA DAERAH 122.880.000,00 117.155.381,00 (5.724.619,00) 95,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI 100.000.000,00 94.443.499,00 (5.556.501,00) 94,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 94.443.499,00 (5.556.501,00) 94,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 94.443.499,00 (5.556.501,00) 94,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.184.000,00 12.853.550,00 (330.450,00) 97,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.184.000,00 12.853.550,00 (330.450,00) 97,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.347.000,00 4.311.350,00 (35.650,00) 99,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.132.000,00 1.131.200,00 (800,00) 99,92 Halaman 741 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 285.000,00 0,00 (285.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.420.000,00 7.411.000,00 (9.000,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.000.000,00 40.000.000,00 (5.000.000,00) 88,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00 40.000.000,00 (5.000.000,00) 88,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 45.000.000,00 40.000.000,00 (5.000.000,00) 88,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.816.000,00 41.589.949,00 (226.051,00) 99,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.816.000,00 41.589.949,00 (226.051,00) 99,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.816.000,00 41.589.949,00 (226.051,00) 99,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI 12.880.000,00 12.789.882,00 (90.118,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5,1 BELANJA OPERASI 12.880.000,00 12.789.882,00 (90.118,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.880.000,00 12.789.882,00 (90.118,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.880.000,00 12.789.882,00 (90.118,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.880.000,00 12.789.882,00 (90.118,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.880.000,00 12.789.882,00 (90.118,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA 10.000.000,00 9.922.000,00 (78.000,00) 99,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.922.000,00 (78.000,00) 99,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.922.000,00 (78.000,00) 99,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.850.000,00 7.772.000,00 (78.000,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.850.000,00 7.772.000,00 (78.000,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.550.000,00 2.527.000,00 (23.000,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.245.000,00 (55.000,00) 98,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.551.500.189,00 2.872.827.227,00 (1.678.672.962,00) 63,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 2.687.842.000,00 1.651.517.495,00 (1.036.324.505,00) 61,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD250.000.000,00 71.325.285,00 (178.674.715,00) 28,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 71.325.285,00 (178.674.715,00) 28,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 71.325.285,00 (178.674.715,00) 28,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.019.220,00 12.457.500,00 (13.561.720,00) 47,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.019.220,00 12.457.500,00 (13.561.720,00) 47,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.122.220,00 1.705.500,00 (3.416.720,00) 33,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 417.000,00 (149.000,00) 73,67 Halaman 742 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 456.000,00 0,00 (456.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.875.000,00 10.335.000,00 (9.540.000,00) 52,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.698.780,00 19.961.309,00 (53.737.471,00) 27,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.559.304,00 19.833.456,00 (53.725.848,00) 26,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia53.250.000,00 0,00 (53.250.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 20.309.304,00 19.833.456,00 (475.848,00) 97,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 139.476,00 127.853,00 (11.623,00) 91,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 56.826,00 (5.166,00) 91,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 71.027,00 (6.457,00) 91,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 150.282.000,00 38.906.476,00 (111.375.524,00) 25,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 150.282.000,00 38.906.476,00 (111.375.524,00) 25,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 107.192.000,00 38.906.476,00 (68.285.524,00) 36,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 37.990.000,00 0,00 (37.990.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN 263.000.000,00 202.167.800,00 (60.832.200,00) 76,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 263.000.000,00 202.167.800,00 (60.832.200,00) 76,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.000.000,00 202.167.800,00 (60.832.200,00) 76,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 89.874.000,00 84.461.800,00 (5.412.200,00) 93,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89.874.000,00 84.461.800,00 (5.412.200,00) 93,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 708.000,00 695.800,00 (12.200,00) 98,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 556.000,00 (10.000,00) 98,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 88.600.000,00 83.210.000,00 (5.390.000,00) 93,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.800.000,00 82.100.000,00 (12.700.000,00) 86,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.800.000,00 82.100.000,00 (12.700.000,00) 86,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia18.600.000,00 7.600.000,00 (11.000.000,00) 40,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan76.200.000,00 74.500.000,00 (1.700.000,00) 97,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78.326.000,00 35.606.000,00 (42.720.000,00) 45,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.326.000,00 35.606.000,00 (42.720.000,00) 45,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.826.000,00 13.106.000,00 (42.720.000,00) 23,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL2.174.842.000,00 1.378.024.410,00 (796.817.590,00) 63,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 2.174.842.000,00 1.378.024.410,00 (796.817.590,00) 63,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.842.000,00 128.108.409,00 (46.733.591,00) 73,27 Halaman 743 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 68.875.220,00 47.893.100,00 (20.982.120,00) 69,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.875.220,00 47.893.100,00 (20.982.120,00) 69,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.124.220,00 3.068.100,00 (56.120,00) 98,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.390.000,00 (25.000,00) 98,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 240.000,00 (90.000,00) 72,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.346.000,00 0,00 (2.346.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.660.000,00 43.195.000,00 (18.465.000,00) 70,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.248.780,00 38.961.309,00 (5.287.471,00) 88,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.109.304,00 38.833.456,00 (5.275.848,00) 88,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia23.800.000,00 19.000.000,00 (4.800.000,00) 79,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 20.309.304,00 19.833.456,00 (475.848,00) 97,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 139.476,00 127.853,00 (11.623,00) 91,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 56.826,00 (5.166,00) 91,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 71.027,00 (6.457,00) 91,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.718.000,00 41.254.000,00 (20.464.000,00) 66,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.718.000,00 41.254.000,00 (20.464.000,00) 66,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.128.000,00 15.004.000,00 (18.124.000,00) 45,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.340.000,00 0,00 (2.340.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.04 Belanja Subsidi 2.000.000.000,00 1.249.916.001,00 (750.083.999,00) 62,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.04.02 Belanja Subsidi kepada BUMD 2.000.000.000,00 1.249.916.001,00 (750.083.999,00) 62,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.04.02.02 Belanja Subsidi kepada BUMD 2.000.000.000,00 1.249.916.001,00 (750.083.999,00) 62,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.04.02.02.0001 Belanja Subsidi kepada BUMD 2.000.000.000,00 1.249.916.001,00 (750.083.999,00) 62,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 512.110.500,00 450.266.840,00 (61.843.660,00) 87,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN 39.791.100,00 25.592.000,00 (14.199.100,00) 64,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 39.791.100,00 25.592.000,00 (14.199.100,00) 64,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.791.100,00 25.592.000,00 (14.199.100,00) 64,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.591.100,00 16.722.000,00 (8.869.100,00) 65,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.591.100,00 16.722.000,00 (8.869.100,00) 65,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.698.000,00 1.668.000,00 (30.000,00) 98,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 687.500,00 600.000,00 (87.500,00) 87,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.800.000,00 1.770.000,00 (30.000,00) 98,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 205.600,00 204.000,00 (1.600,00) 99,22 Halaman 744 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 12.480.000,00 (8.720.000,00) 58,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.700.000,00 8.870.000,00 (2.830.000,00) 75,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.700.000,00 8.870.000,00 (2.830.000,00) 75,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.200.000,00 2.870.000,00 (1.330.000,00) 68,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 6.000.000,00 (1.500.000,00) 80,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN284.069.400,00 277.554.540,00 (6.514.860,00) 97,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 284.069.400,00 277.554.540,00 (6.514.860,00) 97,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.069.400,00 277.554.540,00 (6.514.860,00) 97,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 121.486.420,00 115.465.900,00 (6.020.520,00) 95,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 121.486.420,00 115.465.900,00 (6.020.520,00) 95,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.667.170,00 42.462.400,00 (4.204.770,00) 90,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.344.250,00 1.181.500,00 (162.750,00) 87,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.575.000,00 3.702.000,00 (873.000,00) 80,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.900.000,00 68.120.000,00 (780.000,00) 98,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 96.582.980,00 96.538.640,00 (44.340,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.885.600,00 95.885.600,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 94.185.600,00 94.185.600,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 697.380,00 653.040,00 (44.340,00) 93,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 309.960,00 290.220,00 (19.740,00) 93,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 387.420,00 362.820,00 (24.600,00) 93,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.000.000,00 65.550.000,00 (450.000,00) 99,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.000.000,00 65.550.000,00 (450.000,00) 99,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 66.000.000,00 65.550.000,00 (450.000,00) 99,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN188.250.000,00 147.120.300,00 (41.129.700,00) 78,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 188.250.000,00 147.120.300,00 (41.129.700,00) 78,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.250.000,00 147.120.300,00 (41.129.700,00) 78,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 114.700.000,00 82.837.300,00 (31.862.700,00) 72,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 114.700.000,00 82.837.300,00 (31.862.700,00) 72,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.520.000,00 9.113.000,00 (1.407.000,00) 86,62 Halaman 745 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.392.000,00 7.168.700,00 (223.300,00) 96,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.080.000,00 825.000,00 (255.000,00) 76,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 308.000,00 285.600,00 (22.400,00) 92,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95.400.000,00 65.445.000,00 (29.955.000,00) 68,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.400.000,00 24.600.000,00 (6.800.000,00) 78,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.400.000,00 9.600.000,00 (6.800.000,00) 58,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia16.400.000,00 9.600.000,00 (6.800.000,00) 58,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.150.000,00 39.683.000,00 (2.467.000,00) 94,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.150.000,00 39.683.000,00 (2.467.000,00) 94,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.650.000,00 21.833.000,00 (817.000,00) 96,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.500.000,00 17.850.000,00 (1.650.000,00) 91,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 753.000.000,00 573.223.483,00 (179.776.517,00) 76,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 522.492.000,00 421.826.283,00 (100.665.717,00) 80,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 522.492.000,00 421.826.283,00 (100.665.717,00) 80,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 255.600.000,00 235.160.000,00 (20.440.000,00) 92,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN255.600.000,00 235.160.000,00 (20.440.000,00) 92,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 255.600.000,00 235.160.000,00 (20.440.000,00) 92,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 255.600.000,00 235.160.000,00 (20.440.000,00) 92,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.892.000,00 186.666.283,00 (80.225.717,00) 69,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.615.616,00 15.261.250,00 (20.354.366,00) 42,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.615.616,00 15.261.250,00 (20.354.366,00) 42,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.630.616,00 11.840.250,00 (6.790.366,00) 63,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.245.000,00 2.641.000,00 (1.604.000,00) 62,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.148.000,00 780.000,00 (4.368.000,00) 15,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.592.000,00 0,00 (7.592.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.306.384,00 58.603.187,00 (21.703.197,00) 72,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 79.748.480,00 58.211.360,00 (21.537.120,00) 72,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.400.000,00 1.700.000,00 (2.700.000,00) 38,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 75.348.480,00 56.511.360,00 (18.837.120,00) 75,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 557.904,00 391.827,00 (166.077,00) 70,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 247.968,00 174.143,00 (73.825,00) 70,22 Halaman 746 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 309.936,00 217.684,00 (92.252,00) 70,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 150.970.000,00 112.801.846,00 (38.168.154,00) 74,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 150.970.000,00 112.801.846,00 (38.168.154,00) 74,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 105.130.000,00 87.201.846,00 (17.928.154,00) 82,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 45.840.000,00 25.600.000,00 (20.240.000,00) 55,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK108.000.000,00 72.336.300,00 (35.663.700,00) 66,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 108.000.000,00 72.336.300,00 (35.663.700,00) 66,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 72.336.300,00 (35.663.700,00) 66,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.424.000,00 18.389.800,00 (11.034.200,00) 62,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.424.000,00 18.389.800,00 (11.034.200,00) 62,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.379.550,00 3.132.300,00 (2.247.250,00) 58,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 990.500,00 695.000,00 (295.500,00) 70,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.133.950,00 780.000,00 (2.353.950,00) 24,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.920.000,00 13.782.500,00 (6.137.500,00) 69,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.400.000,00 2.200.000,00 (5.200.000,00) 29,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.400.000,00 2.200.000,00 (5.200.000,00) 29,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.400.000,00 2.200.000,00 (5.200.000,00) 29,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 71.176.000,00 51.746.500,00 (19.429.500,00) 72,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.176.000,00 51.746.500,00 (19.429.500,00) 72,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.176.000,00 15.746.500,00 (13.429.500,00) 53,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 42.000.000,00 36.000.000,00 (6.000.000,00) 85,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA122.508.000,00 79.060.900,00 (43.447.100,00) 64,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5,1 BELANJA OPERASI 122.508.000,00 79.060.900,00 (43.447.100,00) 64,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.508.000,00 79.060.900,00 (43.447.100,00) 64,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 39.618.000,00 17.162.900,00 (22.455.100,00) 43,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.618.000,00 17.162.900,00 (22.455.100,00) 43,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.831.000,00 4.850.400,00 (5.980.600,00) 44,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.377.000,00 2.085.000,00 (3.292.000,00) 38,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.860.000,00 867.500,00 (3.992.500,00) 17,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.550.000,00 9.360.000,00 (9.190.000,00) 50,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.400.000,00 25.500.000,00 (6.900.000,00) 78,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 Halaman 747 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 27.000.000,00 25.500.000,00 (1.500.000,00) 94,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 27.000.000,00 25.500.000,00 (1.500.000,00) 94,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.490.000,00 36.398.000,00 (14.092.000,00) 72,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.490.000,00 36.398.000,00 (14.092.000,00) 72,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.490.000,00 36.398.000,00 (14.092.000,00) 72,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM 598.547.689,00 197.819.409,00 (400.728.280,00) 33,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN498.547.689,00 175.148.309,00 (323.399.380,00) 35,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5,1 BELANJA OPERASI 498.547.689,00 175.148.309,00 (323.399.380,00) 35,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 16.920.000,00 0,00 (16.920.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN16.920.000,00 0,00 (16.920.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 16.920.000,00 0,00 (16.920.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.920.000,00 0,00 (16.920.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 481.627.689,00 175.148.309,00 (306.479.380,00) 36,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 83.808.909,00 34.379.000,00 (49.429.909,00) 41,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.808.909,00 34.379.000,00 (49.429.909,00) 41,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.331.659,00 2.905.000,00 (2.426.659,00) 54,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.627.250,00 1.529.000,00 (98.250,00) 93,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 76.850.000,00 29.945.000,00 (46.905.000,00) 38,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 149.348.780,00 83.861.309,00 (65.487.471,00) 56,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 133.209.304,00 83.733.456,00 (49.475.848,00) 62,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia112.900.000,00 63.900.000,00 (49.000.000,00) 56,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 20.309.304,00 19.833.456,00 (475.848,00) 97,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 139.476,00 127.853,00 (11.623,00) 91,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 56.826,00 (5.166,00) 91,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 71.027,00 (6.457,00) 91,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 248.470.000,00 56.908.000,00 (191.562.000,00) 22,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 248.470.000,00 56.908.000,00 (191.562.000,00) 22,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 112.070.000,00 32.883.000,00 (79.187.000,00) 29,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000,00 1.750.000,00 (34.250.000,00) 4,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.400.000,00 0,00 (11.400.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 89.000.000,00 22.275.000,00 (66.725.000,00) 25,02 Halaman 748 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR100.000.000,00 22.671.100,00 (77.328.900,00) 22,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 22.671.100,00 (77.328.900,00) 22,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 22.671.100,00 (77.328.900,00) 22,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.020.000,00 9.877.600,00 (13.142.400,00) 42,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.020.000,00 9.877.600,00 (13.142.400,00) 42,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.395.500,00 1.245.600,00 (149.900,00) 89,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 417.000,00 (7.500,00) 98,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 8.215.000,00 (12.985.000,00) 38,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.400.000,00 3.500.000,00 (32.900.000,00) 9,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.400.000,00 3.500.000,00 (32.900.000,00) 9,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia36.400.000,00 3.500.000,00 (32.900.000,00) 9,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.580.000,00 9.293.500,00 (31.286.500,00) 22,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.580.000,00 9.293.500,00 (31.286.500,00) 22,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.580.000,00 7.193.500,00 (12.386.500,00) 36,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.000.000,00 2.100.000,00 (18.900.000,00) 10,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA51.638.973.443,00 46.049.510.362,00 (5.589.463.081,00) 89,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH45.870.000,00 44.737.900,00 (1.132.100,00) 97,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH43.870.000,00 42.791.000,00 (1.079.000,00) 97,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 43.870.000,00 42.791.000,00 (1.079.000,00) 97,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.870.000,00 42.791.000,00 (1.079.000,00) 97,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.550.000,00 24.620.000,00 (930.000,00) 96,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.550.000,00 24.620.000,00 (930.000,00) 96,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.550.000,00 24.620.000,00 (930.000,00) 96,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.870.000,00 9.781.000,00 (89.000,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.870.000,00 9.781.000,00 (89.000,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.870.000,00 9.781.000,00 (89.000,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.450.000,00 8.390.000,00 (60.000,00) 99,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.450.000,00 8.390.000,00 (60.000,00) 99,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.450.000,00 8.390.000,00 (60.000,00) 99,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.000.000,00 1.946.900,00 (53.100,00) 97,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.946.900,00 (53.100,00) 97,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.946.900,00 (53.100,00) 97,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.946.900,00 (53.100,00) 97,34 Halaman 749 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.946.900,00 (53.100,00) 97,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 199.750,00 187.900,00 (11.850,00) 94,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 139.000,00 (2.500,00) 98,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 68.750,00 60.000,00 (8.750,00) 87,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.560.000,00 (30.000,00) 98,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 18.331.530.672,00 15.651.199.526,00 (2.680.331.146,00) 85,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 18.189.150.672,00 15.534.153.394,00 (2.654.997.278,00) 85,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 18.189.150.672,00 15.534.153.394,00 (2.654.997.278,00) 85,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 18.189.150.672,00 15.534.153.394,00 (2.654.997.278,00) 85,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 9.615.964.672,00 8.795.842.327,00 (820.122.345,00) 91,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 7.026.600.786,00 6.564.994.143,00 (461.606.643,00) 93,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 6.943.588.906,00 6.484.947.891,00 (458.641.015,00) 93,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 83.011.880,00 80.046.252,00 (2.965.628,00) 96,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 606.816.962,00 559.120.048,00 (47.696.914,00) 92,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 602.694.572,00 555.060.552,00 (47.634.020,00) 92,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.122.390,00 4.059.496,00 (62.894,00) 98,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 365.580.681,00 325.705.000,00 (39.875.681,00) 89,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 365.580.681,00 325.705.000,00 (39.875.681,00) 89,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 281.468.883,00 269.742.000,00 (11.726.883,00) 95,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 281.468.883,00 269.742.000,00 (11.726.883,00) 95,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 215.878.524,00 203.390.000,00 (12.488.524,00) 94,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 215.878.524,00 203.390.000,00 (12.488.524,00) 94,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 331.736.061,00 317.344.440,00 (14.391.621,00) 95,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 328.597.239,00 314.230.380,00 (14.366.859,00) 95,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.138.822,00 3.114.060,00 (24.762,00) 99,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 91.010.445,00 54.420.274,00 (36.590.171,00) 59,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 91.010.445,00 54.420.274,00 (36.590.171,00) 59,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 152.552,00 94.192,00 (58.360,00) 61,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 149.178,00 92.394,00 (56.784,00) 61,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.374,00 1.798,00 (1.576,00) 53,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 639.098.547,00 447.142.563,00 (191.955.984,00) 69,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 633.707.709,00 442.607.188,00 (191.100.521,00) 69,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.390.838,00 4.535.375,00 (855.463,00) 84,13 Halaman 750 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 14.720.381,00 13.472.312,00 (1.248.069,00) 91,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 14.550.777,00 13.307.648,00 (1.243.129,00) 91,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 169.604,00 164.664,00 (4.940,00) 97,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 42.900.850,00 40.417.355,00 (2.483.495,00) 94,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 42.392.038,00 39.923.363,00 (2.468.675,00) 94,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 508.812,00 493.992,00 (14.820,00) 97,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 8.573.186.000,00 6.738.311.067,00 (1.834.874.933,00) 78,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 7.347.086.000,00 5.789.845.273,00 (1.557.240.727,00) 78,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 7.291.018.000,00 5.744.113.549,00 (1.546.904.451,00) 78,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 56.068.000,00 45.731.724,00 (10.336.276,00) 81,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 1.126.100.000,00 858.105.230,00 (267.994.770,00) 76,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1.121.600.000,00 854.471.776,00 (267.128.224,00) 76,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 4.500.000,00 3.633.454,00 (866.546,00) 80,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 100.000.000,00 90.360.564,00 (9.639.436,00) 90,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 100.000.000,00 90.360.564,00 (9.639.436,00) 90,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 12.380.000,00 11.394.200,00 (985.800,00) 92,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 12.380.000,00 11.394.200,00 (985.800,00) 92,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.380.000,00 11.394.200,00 (985.800,00) 92,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.380.000,00 11.394.200,00 (985.800,00) 92,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.380.000,00 11.394.200,00 (985.800,00) 92,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.599.000,00 3.126.700,00 (472.300,00) 86,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.175.000,00 978.500,00 (196.500,00) 83,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.781.250,00 3.740.000,00 (41.250,00) 98,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 264.750,00 0,00 (264.750,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.560.000,00 3.549.000,00 (11.000,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD100.000.000,00 98.621.032,00 (1.378.968,00) 98,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.621.032,00 (1.378.968,00) 98,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.621.032,00 (1.378.968,00) 98,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.792.096,00 1.690.000,00 (102.096,00) 94,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.792.096,00 1.690.000,00 (102.096,00) 94,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 652.096,00 550.000,00 (102.096,00) 84,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 98.207.904,00 96.931.032,00 (1.276.872,00) 98,69 Halaman 751 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.161.360,00 94.093.860,00 (67.500,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 56.511.360,00 56.511.360,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 37.650.000,00 37.582.500,00 (67.500,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.046.544,00 2.837.172,00 (1.209.372,00) 70,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.628.116,00 2.418.744,00 (1.209.372,00) 66,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 185.976,00 185.976,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 232.452,00 232.452,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD30.000.000,00 7.030.900,00 (22.969.100,00) 23,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 7.030.900,00 (22.969.100,00) 23,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 7.030.900,00 (22.969.100,00) 23,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 26.590.000,00 3.677.400,00 (22.912.600,00) 13,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.590.000,00 3.677.400,00 (22.912.600,00) 13,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 771.250,00 497.400,00 (273.850,00) 64,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 0,00 (353.750,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.465.000,00 3.180.000,00 (22.285.000,00) 12,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.410.000,00 3.353.500,00 (56.500,00) 98,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.410.000,00 3.353.500,00 (56.500,00) 98,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.410.000,00 3.353.500,00 (56.500,00) 98,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH7.000.000,00 6.825.000,00 (175.000,00) 97,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 7.000.000,00 6.825.000,00 (175.000,00) 97,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.825.000,00 (175.000,00) 97,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.825.000,00 (175.000,00) 97,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.825.000,00 (175.000,00) 97,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.825.000,00 (175.000,00) 97,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.290.000,00 3.120.000,00 (170.000,00) 94,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.710.000,00 3.705.000,00 (5.000,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 370.000.000,00 353.696.500,00 (16.303.500,00) 95,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN120.000.000,00 119.407.000,00 (593.000,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5,1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 119.407.000,00 (593.000,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 119.407.000,00 (593.000,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.407.000,00 (593.000,00) 94,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.407.000,00 (593.000,00) 94,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.980.000,00 4.422.000,00 (558.000,00) 88,79 Halaman 752 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.020.000,00 4.985.000,00 (35.000,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 250.000.000,00 234.289.500,00 (15.710.500,00) 93,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5,1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 234.289.500,00 (15.710.500,00) 93,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 234.289.500,00 (15.710.500,00) 93,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 94.965.000,00 91.034.500,00 (3.930.500,00) 95,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.965.000,00 91.034.500,00 (3.930.500,00) 95,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.142.000,00 38.425.500,00 (716.500,00) 98,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 655.000,00 550.000,00 (105.000,00) 83,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 313.000,00 0,00 (313.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.855.000,00 52.059.000,00 (2.796.000,00) 94,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.665.000,00 81.255.000,00 (5.410.000,00) 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.690.000,00 70.530.000,00 (3.160.000,00) 95,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia67.750.000,00 65.250.000,00 (2.500.000,00) 96,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.940.000,00 5.280.000,00 (660.000,00) 88,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.725.000,00 10.725.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.370.000,00 62.000.000,00 (6.370.000,00) 90,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.370.000,00 62.000.000,00 (6.370.000,00) 90,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.400.000,00 13.690.000,00 (3.710.000,00) 78,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.970.000,00 48.310.000,00 (2.660.000,00) 94,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 6.469.084.271,00 5.899.913.879,00 (569.170.392,00) 91,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR350.000.000,00 334.946.499,00 (15.053.501,00) 95,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 334.946.499,00 (15.053.501,00) 95,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 334.946.499,00 (15.053.501,00) 95,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 255.576.128,00 248.161.400,00 (7.414.728,00) 97,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 255.576.128,00 248.161.400,00 (7.414.728,00) 97,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 254.056.128,00 247.021.400,00 (7.034.728,00) 97,23 Halaman 753 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.520.000,00 1.140.000,00 (380.000,00) 75,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.423.872,00 86.785.099,00 (7.638.773,00) 91,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.028.480,00 82.680.440,00 (6.348.040,00) 92,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.348.480,00 2.929.920,00 (418.560,00) 87,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 72.000.000,00 66.139.520,00 (5.860.480,00) 91,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.680.000,00 13.611.000,00 (69.000,00) 99,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.395.392,00 4.104.659,00 (1.290.733,00) 76,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.837.488,00 3.628.116,00 (1.209.372,00) 75,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 247.968,00 211.806,00 (36.162,00) 85,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 309.936,00 264.737,00 (45.199,00) 85,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR388.652.780,00 356.631.000,00 (32.021.780,00) 91,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 388.652.780,00 356.631.000,00 (32.021.780,00) 91,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 388.652.780,00 356.631.000,00 (32.021.780,00) 91,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 388.652.780,00 356.631.000,00 (32.021.780,00) 91,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 388.652.780,00 356.631.000,00 (32.021.780,00) 91,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 162.925.530,00 150.153.800,00 (12.771.730,00) 92,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 96.283.250,00 88.244.500,00 (8.038.750,00) 91,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 17.875.000,00 15.405.000,00 (2.470.000,00) 86,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 107.181.600,00 98.890.850,00 (8.290.750,00) 92,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 635.250,00 635.250,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.207.150,00 2.051.600,00 (155.550,00) 92,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.545.000,00 1.250.000,00 (295.000,00) 80,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 150.000.000,00 127.044.983,00 (22.955.017,00) 84,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 127.044.983,00 (22.955.017,00) 84,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 127.044.983,00 (22.955.017,00) 84,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000.000,00 127.044.983,00 (22.955.017,00) 84,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000.000,00 127.044.983,00 (22.955.017,00) 84,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 28.742.250,00 20.797.500,00 (7.944.750,00) 72,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 30.000.585,00 25.900.000,00 (4.100.585,00) 86,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 91.257.165,00 80.347.483,00 (10.909.682,00) 88,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 235.000.000,00 18.424.000,00 (216.576.000,00) 7,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5,1 BELANJA OPERASI 235.000.000,00 18.424.000,00 (216.576.000,00) 7,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.000.000,00 18.424.000,00 (216.576.000,00) 7,83 Halaman 754 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 235.000.000,00 18.424.000,00 (216.576.000,00) 7,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 235.000.000,00 18.424.000,00 (216.576.000,00) 7,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 235.000.000,00 18.424.000,00 (216.576.000,00) 7,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 369.025.000,00 343.033.950,00 (25.991.050,00) 92,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 369.025.000,00 343.033.950,00 (25.991.050,00) 92,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 369.025.000,00 343.033.950,00 (25.991.050,00) 92,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 369.025.000,00 343.033.950,00 (25.991.050,00) 92,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 369.025.000,00 343.033.950,00 (25.991.050,00) 92,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 369.025.000,00 343.033.950,00 (25.991.050,00) 92,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN83.742.100,00 81.695.400,00 (2.046.700,00) 97,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 83.742.100,00 81.695.400,00 (2.046.700,00) 97,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.742.100,00 81.695.400,00 (2.046.700,00) 97,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 27.420,00 0,00 (27.420,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.420,00 0,00 (27.420,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.420,00 0,00 (27.420,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 83.714.680,00 81.695.400,00 (2.019.280,00) 97,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 83.714.680,00 81.695.400,00 (2.019.280,00) 97,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 83.714.680,00 81.695.400,00 (2.019.280,00) 97,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 3.325.040.671,00 3.183.624.340,00 (141.416.331,00) 95,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 3.325.040.671,00 3.183.624.340,00 (141.416.331,00) 95,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.325.040.671,00 3.183.624.340,00 (141.416.331,00) 95,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.949.190.000,00 2.854.349.500,00 (94.840.500,00) 96,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.949.190.000,00 2.854.349.500,00 (94.840.500,00) 96,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 950.700.000,00 879.900.000,00 (70.800.000,00) 92,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.996.580.000,00 1.972.549.500,00 (24.030.500,00) 98,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 156.200.671,00 156.079.840,00 (120.831,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 149.456.431,00 149.335.600,00 (120.831,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 94.185.600,00 94.185.600,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 55.270.831,00 55.150.000,00 (120.831,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.744.240,00 6.744.240,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.046.860,00 6.046.860,00 0,00 100,00 Halaman 755 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 309.960,00 309.960,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 387.420,00 387.420,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 219.650.000,00 173.195.000,00 (46.455.000,00) 78,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 219.650.000,00 173.195.000,00 (46.455.000,00) 78,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 219.650.000,00 173.195.000,00 (46.455.000,00) 78,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD1.560.623.720,00 1.449.030.807,00 (111.592.913,00) 92,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 1.560.623.720,00 1.449.030.807,00 (111.592.913,00) 92,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.560.623.720,00 1.449.030.807,00 (111.592.913,00) 92,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.272.000,00 6.000.000,00 (272.000,00) 95,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.272.000,00 6.000.000,00 (272.000,00) 95,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.272.000,00 6.000.000,00 (272.000,00) 95,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.554.351.720,00 1.443.030.807,00 (111.320.913,00) 92,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.554.351.720,00 1.443.030.807,00 (111.320.913,00) 92,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.499.811.720,00 1.404.920.807,00 (94.890.913,00) 93,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.540.000,00 38.110.000,00 (16.430.000,00) 69,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 7.000.000,00 5.482.900,00 (1.517.100,00) 78,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 5.482.900,00 (1.517.100,00) 78,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 5.482.900,00 (1.517.100,00) 78,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 5.482.900,00 (1.517.100,00) 78,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 5.482.900,00 (1.517.100,00) 78,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.869.120,00 4.701.900,00 (1.167.220,00) 80,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.130.880,00 781.000,00 (349.880,00) 69,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH1.064.859.500,00 993.460.465,00 (71.399.035,00) 93,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 243.000.000,00 238.068.965,00 (4.931.035,00) 97,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5,1 BELANJA OPERASI 7.810.000,00 6.585.728,00 (1.224.272,00) 84,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.585.728,00 (14.272,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.600.000,00 6.585.728,00 (14.272,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.600.000,00 6.585.728,00 (14.272,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.600.000,00 6.585.728,00 (14.272,00) 99,78 Halaman 756 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 235.190.000,00 231.483.237,00 (3.706.763,00) 98,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 235.190.000,00 231.483.237,00 (3.706.763,00) 98,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 235.190.000,00 231.483.237,00 (3.706.763,00) 98,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 145.100.000,00 142.408.800,00 (2.691.200,00) 98,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 139.600.000,00 136.958.800,00 (2.641.200,00) 98,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.500.000,00 5.450.000,00 (50.000,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 90.090.000,00 89.074.437,00 (1.015.563,00) 98,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 90.090.000,00 89.074.437,00 (1.015.563,00) 98,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA 1.500.000,00 1.491.000,00 (9.000,00) 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5,2 BELANJA MODAL 1.500.000,00 1.491.000,00 (9.000,00) 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.500.000,00 1.491.000,00 (9.000,00) 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 1.500.000,00 1.491.000,00 (9.000,00) 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 1.500.000,00 1.491.000,00 (9.000,00) 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.05.01.01.0004 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 1.500.000,00 1.491.000,00 (9.000,00) 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA820.359.500,00 753.900.500,00 (66.459.000,00) 91,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 50.632.500,00 20.912.500,00 (29.720.000,00) 41,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.422.500,00 20.912.500,00 (28.510.000,00) 42,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 49.422.500,00 20.912.500,00 (28.510.000,00) 42,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.422.500,00 20.912.500,00 (28.510.000,00) 42,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 181.500,00 0,00 (181.500,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 32.063.500,00 4.630.500,00 (27.433.000,00) 14,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 858.000,00 0,00 (858.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 16.319.500,00 16.282.000,00 (37.500,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 769.727.000,00 732.988.000,00 (36.739.000,00) 95,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 636.377.832,00 604.988.000,00 (31.389.832,00) 95,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 11.300.000,00 9.250.000,00 (2.050.000,00) 81,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 11.300.000,00 9.250.000,00 (2.050.000,00) 81,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.03.01.0001 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.03.01.0008 Belanja Modal Peralatan Las 7.700.000,00 5.650.000,00 (2.050.000,00) 73,37 Halaman 757 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 179.413.932,00 174.315.000,00 (5.098.932,00) 97,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 71.065.500,00 69.625.000,00 (1.440.500,00) 97,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 11.065.500,00 10.850.000,00 (215.500,00) 98,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 60.000.000,00 58.775.000,00 (1.225.000,00) 97,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 108.348.432,00 104.690.000,00 (3.658.432,00) 96,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 28.117.500,00 27.040.000,00 (1.077.500,00) 96,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 29.200.000,00 28.490.000,00 (710.000,00) 97,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 1.984.400,00 1.960.000,00 (24.400,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 49.046.532,00 47.200.000,00 (1.846.532,00) 96,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 13.608.400,00 13.500.000,00 (108.400,00) 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 13.608.400,00 13.500.000,00 (108.400,00) 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 13.608.400,00 13.500.000,00 (108.400,00) 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 398.455.500,00 376.473.000,00 (21.982.500,00) 94,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 341.515.500,00 331.190.000,00 (10.325.500,00) 96,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 341.515.500,00 331.190.000,00 (10.325.500,00) 96,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 56.940.000,00 45.283.000,00 (11.657.000,00) 79,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 56.940.000,00 45.283.000,00 (11.657.000,00) 79,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 3.600.000,00 3.450.000,00 (150.000,00) 95,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 3.600.000,00 3.450.000,00 (150.000,00) 95,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.16.01.0001 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan 3.600.000,00 3.450.000,00 (150.000,00) 95,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 30.000.000,00 28.000.000,00 (2.000.000,00) 93,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 30.000.000,00 28.000.000,00 (2.000.000,00) 93,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 30.000.000,00 28.000.000,00 (2.000.000,00) 93,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 133.349.168,00 128.000.000,00 (5.349.168,00) 95,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 133.349.168,00 128.000.000,00 (5.349.168,00) 95,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 133.349.168,00 128.000.000,00 (5.349.168,00) 95,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.04.04.02.0002 Belanja Modal Jaringan Distribusi 133.349.168,00 128.000.000,00 (5.349.168,00) 95,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH9.575.042.000,00 8.563.970.043,00 (1.011.071.957,00) 89,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 83.492.000,00 71.074.584,00 (12.417.416,00) 85,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 83.492.000,00 71.074.584,00 (12.417.416,00) 85,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.492.000,00 71.074.584,00 (12.417.416,00) 85,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.460.456,00 3.328.100,00 (2.132.356,00) 60,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.460.456,00 3.328.100,00 (2.132.356,00) 60,94 Halaman 758 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.250,00 0,00 (11.250,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 140.000,00 120.000,00 (20.000,00) 85,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.340.750,00 2.068.100,00 (1.272.650,00) 61,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.176.456,00 1.140.000,00 (36.456,00) 96,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 792.000,00 0,00 (792.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.031.544,00 67.746.484,00 (10.285.060,00) 86,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.985.000,00 63.699.940,00 (10.285.060,00) 86,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 54.000.000,00 53.371.840,00 (628.160,00) 98,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 14.000.000,00 4.430.100,00 (9.569.900,00) 31,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.985.000,00 5.898.000,00 (87.000,00) 98,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.046.544,00 4.046.544,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.628.116,00 3.628.116,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 185.976,00 185.976,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 232.452,00 232.452,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK2.725.250.000,00 2.355.226.058,00 (370.023.942,00) 86,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 2.725.250.000,00 2.355.226.058,00 (370.023.942,00) 86,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.725.250.000,00 2.355.226.058,00 (370.023.942,00) 86,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.725.250.000,00 2.355.226.058,00 (370.023.942,00) 86,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.725.250.000,00 2.355.226.058,00 (370.023.942,00) 86,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 140.000.000,00 121.061.874,00 (18.938.126,00) 86,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 595.250.000,00 532.596.250,00 (62.653.750,00) 89,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.990.000.000,00 1.701.567.934,00 (288.432.066,00) 85,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.771.300.000,00 1.724.455.000,00 (46.845.000,00) 97,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5,1 BELANJA OPERASI 1.771.300.000,00 1.724.455.000,00 (46.845.000,00) 97,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.771.300.000,00 1.724.455.000,00 (46.845.000,00) 97,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.750.000.000,00 1.708.245.000,00 (41.755.000,00) 97,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.750.000.000,00 1.708.245.000,00 (41.755.000,00) 97,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 97.500.000,00 81.750.000,00 (15.750.000,00) 83,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 491.800.000,00 475.815.000,00 (15.985.000,00) 96,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 135.350.000,00 135.350.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0122 Belanja Sewa Alat Dapur 101.300.000,00 101.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 729.050.000,00 720.230.000,00 (8.820.000,00) 98,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 195.000.000,00 193.800.000,00 (1.200.000,00) 99,38 Halaman 759 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 21.300.000,00 16.210.000,00 (5.090.000,00) 76,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.300.000,00 16.210.000,00 (5.090.000,00) 76,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.950.000,00 10.735.000,00 (215.000,00) 98,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer10.350.000,00 5.475.000,00 (4.875.000,00) 52,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 4.995.000.000,00 4.413.214.401,00 (581.785.599,00) 88,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 4.995.000.000,00 4.413.214.401,00 (581.785.599,00) 88,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000.000,00 4.413.214.401,00 (581.785.599,00) 88,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 251.322.256,00 189.602.500,00 (61.719.756,00) 75,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 251.322.256,00 189.602.500,00 (61.719.756,00) 75,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 133.519.756,00 92.027.500,00 (41.492.256,00) 68,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 13.550.000,00 13.500.000,00 (50.000,00) 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 96.332.500,00 76.551.000,00 (19.781.500,00) 79,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.920.000,00 7.524.000,00 (396.000,00) 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.695.037.744,00 4.175.086.901,00 (519.950.843,00) 88,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.505.333.920,00 4.080.612.020,00 (424.721.900,00) 90,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 136.033.920,00 128.721.760,00 (7.312.160,00) 94,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.350.000.000,00 1.265.216.140,00 (84.783.860,00) 93,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.432.500.000,00 1.108.456.000,00 (324.044.000,00) 77,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.500.000.000,00 1.498.288.500,00 (1.711.500,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 25.600.000,00 18.949.620,00 (6.650.380,00) 74,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 61.200.000,00 60.980.000,00 (220.000,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 189.703.824,00 94.474.881,00 (95.228.943,00) 49,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 170.037.708,00 77.621.531,00 (92.416.177,00) 45,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 8.740.872,00 7.490.700,00 (1.250.172,00) 85,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 10.925.244,00 9.362.650,00 (1.562.594,00) 85,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 48.640.000,00 48.525.000,00 (115.000,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 48.640.000,00 48.525.000,00 (115.000,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.290.000,00 (10.000,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer8.280.000,00 8.275.000,00 (5.000,00) 99,93 Halaman 760 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH4.669.256.000,00 4.005.047.551,00 (664.208.449,00) 85,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN409.500.000,00 395.505.837,00 (13.994.163,00) 96,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5,1 BELANJA OPERASI 409.500.000,00 395.505.837,00 (13.994.163,00) 96,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 409.500.000,00 395.505.837,00 (13.994.163,00) 96,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.400.000,00 21.564.000,00 (10.836.000,00) 66,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.400.000,00 21.564.000,00 (10.836.000,00) 66,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 32.400.000,00 21.564.000,00 (10.836.000,00) 66,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 377.100.000,00 373.941.837,00 (3.158.163,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 377.100.000,00 373.941.837,00 (3.158.163,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan377.100.000,00 373.941.837,00 (3.158.163,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN2.430.986.000,00 1.870.528.615,00 (560.457.385,00) 76,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 2.430.986.000,00 1.870.528.615,00 (560.457.385,00) 76,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.430.986.000,00 1.870.528.615,00 (560.457.385,00) 76,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.825.600,00 12.108.500,00 (5.717.100,00) 67,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.825.600,00 12.108.500,00 (5.717.100,00) 67,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 13.645.600,00 8.308.500,00 (5.337.100,00) 60,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.180.000,00 3.800.000,00 (380.000,00) 90,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 322.650.400,00 248.997.213,00 (73.653.187,00) 77,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 307.813.072,00 240.245.440,00 (67.567.632,00) 78,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 227.308.320,00 184.776.440,00 (42.531.880,00) 81,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 80.504.752,00 55.469.000,00 (25.035.752,00) 68,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 14.837.328,00 8.751.773,00 (6.085.555,00) 58,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 13.303.092,00 7.357.013,00 (5.946.079,00) 55,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 681.912,00 619.920,00 (61.992,00) 90,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 852.324,00 774.840,00 (77.484,00) 90,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.090.510.000,00 1.609.422.902,00 (481.087.098,00) 76,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.090.510.000,00 1.609.422.902,00 (481.087.098,00) 76,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang1.944.360.000,00 1.507.518.466,00 (436.841.534,00) 77,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua146.150.000,00 101.904.436,00 (44.245.564,00) 69,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 30.160.000,00 29.135.000,00 (1.025.000,00) 96,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 30.160.000,00 29.135.000,00 (1.025.000,00) 96,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.160.000,00 29.135.000,00 (1.025.000,00) 96,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.160.000,00 29.135.000,00 (1.025.000,00) 96,60 Halaman 761 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.160.000,00 29.135.000,00 (1.025.000,00) 96,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel30.160.000,00 29.135.000,00 (1.025.000,00) 96,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA1.507.370.000,00 1.456.393.299,00 (50.976.701,00) 96,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 1.507.370.000,00 1.456.393.299,00 (50.976.701,00) 96,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.507.370.000,00 1.456.393.299,00 (50.976.701,00) 96,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.507.370.000,00 1.456.393.299,00 (50.976.701,00) 96,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.423.313.050,00 1.375.583.299,00 (47.729.751,00) 96,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor874.708.835,00 832.545.244,00 (42.163.591,00) 95,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman377.498.700,00 374.583.055,00 (2.915.645,00) 99,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I171.105.515,00 168.455.000,00 (2.650.515,00) 98,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 84.056.950,00 80.810.000,00 (3.246.950,00) 96,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.04.0125 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 84.056.950,00 80.810.000,00 (3.246.950,00) 96,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA291.240.000,00 253.484.800,00 (37.755.200,00) 87,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 291.240.000,00 253.484.800,00 (37.755.200,00) 87,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.240.000,00 253.484.800,00 (37.755.200,00) 87,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 670.000,00 119.000,00 (551.000,00) 17,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 670.000,00 119.000,00 (551.000,00) 17,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 670.000,00 119.000,00 (551.000,00) 17,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.080.000,00 17.990.000,00 (90.000,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.080.000,00 17.990.000,00 (90.000,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga18.080.000,00 17.990.000,00 (90.000,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 272.490.000,00 235.375.800,00 (37.114.200,00) 86,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 262.490.000,00 225.375.800,00 (37.114.200,00) 85,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin65.250.000,00 58.705.000,00 (6.545.000,00) 89,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0195 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga62.150.000,00 60.900.000,00 (1.250.000,00) 97,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 73.730.000,00 52.446.800,00 (21.283.200,00) 71,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer60.720.000,00 53.324.000,00 (7.396.000,00) 87,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.05.0028 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.11 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH2.168.576.000,00 1.857.212.267,00 (311.363.733,00) 85,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH268.576.000,00 161.364.700,00 (107.211.300,00) 60,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5,1 BELANJA OPERASI 268.576.000,00 161.364.700,00 (107.211.300,00) 60,08 Halaman 762 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 268.576.000,00 161.364.700,00 (107.211.300,00) 60,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 268.576.000,00 161.364.700,00 (107.211.300,00) 60,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 55.965.000,00 54.600.000,00 (1.365.000,00) 97,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 55.965.000,00 54.600.000,00 (1.365.000,00) 97,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 3.617.000,00 3.528.000,00 (89.000,00) 97,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 3.617.000,00 3.528.000,00 (89.000,00) 97,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 100.737.000,00 91.800.000,00 (8.937.000,00) 91,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 100.737.000,00 91.800.000,00 (8.937.000,00) 91,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5.197.000,00 4.490.040,00 (706.960,00) 86,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5.197.000,00 4.490.040,00 (706.960,00) 86,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.475.000,00 1.392.700,00 (82.300,00) 94,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.475.000,00 1.392.700,00 (82.300,00) 94,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 805.000,00 1.320,00 (803.680,00) 0,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 805.000,00 1.320,00 (803.680,00) 0,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 100.242.000,00 5.103.360,00 (95.138.640,00) 5,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 100.242.000,00 5.103.360,00 (95.138.640,00) 5,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 135.000,00 112.320,00 (22.680,00) 83,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 135.000,00 112.320,00 (22.680,00) 83,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 403.000,00 336.960,00 (66.040,00) 83,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 403.000,00 336.960,00 (66.040,00) 83,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH150.000.000,00 149.221.000,00 (779.000,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 149.221.000,00 (779.000,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.221.000,00 (779.000,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000.000,00 149.221.000,00 (779.000,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000.000,00 149.221.000,00 (779.000,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 129.300.000,00 129.121.000,00 (179.000,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.700.000,00 5.100.000,00 (600.000,00) 89,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH200.000.000,00 137.946.036,00 (62.053.964,00) 68,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 137.946.036,00 (62.053.964,00) 68,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 137.946.036,00 (62.053.964,00) 68,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000.000,00 137.946.036,00 (62.053.964,00) 68,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00 137.946.036,00 (62.053.964,00) 68,97 Halaman 763 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 200.000.000,00 137.946.036,00 (62.053.964,00) 68,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH1.550.000.000,00 1.408.680.531,00 (141.319.469,00) 90,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5,1 BELANJA OPERASI 1.550.000.000,00 1.408.680.531,00 (141.319.469,00) 90,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 600.000.000,00 550.000.000,00 (50.000.000,00) 91,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 600.000.000,00 550.000.000,00 (50.000.000,00) 91,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 550.000.000,00 (50.000.000,00) 91,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 550.000.000,00 (50.000.000,00) 91,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 950.000.000,00 858.680.531,00 (91.319.469,00) 90,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 225.000.000,00 157.800.000,00 (67.200.000,00) 70,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 225.000.000,00 157.800.000,00 (67.200.000,00) 70,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 225.000.000,00 157.800.000,00 (67.200.000,00) 70,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 725.000.000,00 700.880.531,00 (24.119.469,00) 96,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 725.000.000,00 700.880.531,00 (24.119.469,00) 96,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 686.250.000,00 686.136.031,00 (113.969,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38.750.000,00 14.744.500,00 (24.005.500,00) 38,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.12 FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH4.190.740.000,00 4.142.253.802,00 (48.486.198,00) 98,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH2.750.740.000,00 2.753.280.852,00 2.540.852,00 100,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.750.740.000,00 2.753.280.852,00 2.540.852,00 100,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.740.000,00 2.753.280.852,00 2.540.852,00 100,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.571.540.000,00 2.574.279.647,00 2.739.647,00 100,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.571.540.000,00 2.574.279.647,00 2.739.647,00 100,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 38.352.507,00 38.249.000,00 (103.507,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 27.000.000,00 26.840.000,00 (160.000,00) 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 94.222.000,00 85.784.843,00 (8.437.157,00) 91,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 264.000.000,00 262.600.000,00 (1.400.000,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat240.000.000,00 238.550.000,00 (1.450.000,00) 99,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.632.665.493,00 1.626.843.384,00 (5.822.109,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 10.300.000,00 10.221.200,00 (78.800,00) 99,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 265.000.000,00 285.191.220,00 20.191.220,00 107,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 179.200.000,00 179.001.205,00 (198.795,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 179.200.000,00 179.001.205,00 (198.795,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 144.000.000,00 143.966.530,00 (33.470,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga35.200.000,00 35.034.675,00 (165.325,00) 99,53 Halaman 764 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH1.440.000.000,00 1.388.972.950,00 (51.027.050,00) 96,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5,1 BELANJA OPERASI 1.440.000.000,00 1.388.972.950,00 (51.027.050,00) 96,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000.000,00 1.388.972.950,00 (51.027.050,00) 96,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.430.000.000,00 1.381.569.950,00 (48.430.050,00) 96,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.430.000.000,00 1.381.569.950,00 (48.430.050,00) 96,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 18.000.000,00 16.612.350,00 (1.387.650,00) 92,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 13.500.000,00 12.540.000,00 (960.000,00) 92,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 54.837.500,00 48.973.260,00 (5.864.240,00) 89,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 52.500.000,00 52.275.000,00 (225.000,00) 99,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat165.000.000,00 163.450.000,00 (1.550.000,00) 99,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 919.993.500,00 901.774.840,00 (18.218.660,00) 98,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 5.670.000,00 5.638.500,00 (31.500,00) 99,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.499.000,00 180.306.000,00 (20.193.000,00) 89,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 7.403.000,00 (2.597.000,00) 74,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 7.403.000,00 (2.597.000,00) 74,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga10.000.000,00 7.403.000,00 (2.597.000,00) 74,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.13 PENATAAN ORGANISASI 733.417.000,00 721.096.710,00 (12.320.290,00) 98,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 242.841.472,00 239.327.707,00 (3.513.765,00) 98,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5,1 BELANJA OPERASI 242.841.472,00 239.327.707,00 (3.513.765,00) 98,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.841.472,00 239.327.707,00 (3.513.765,00) 98,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 165.921.132,00 165.891.390,00 (29.742,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 165.921.132,00 165.891.390,00 (29.742,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 33.421.132,00 33.420.890,00 (242,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 132.500.000,00 132.470.500,00 (29.500,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.360.340,00 31.021.377,00 (3.338.963,00) 90,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.737.120,00 30.437.120,00 (3.300.000,00) 90,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia14.900.000,00 11.600.000,00 (3.300.000,00) 77,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 623.220,00 584.257,00 (38.963,00) 93,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 483.744,00 446.998,00 (36.746,00) 92,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 61.005,00 (987,00) 98,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 76.254,00 (1.230,00) 98,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.560.000,00 42.414.940,00 (145.060,00) 99,65 Halaman 765 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.560.000,00 42.414.940,00 (145.060,00) 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.560.000,00 42.414.940,00 (145.060,00) 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 262.315.000,00 254.991.035,00 (7.323.965,00) 97,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5,1 BELANJA OPERASI 262.315.000,00 254.991.035,00 (7.323.965,00) 97,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.315.000,00 254.991.035,00 (7.323.965,00) 97,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 142.934.660,00 142.225.160,00 (709.500,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 142.934.660,00 142.225.160,00 (709.500,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.934.660,00 80.780.660,00 (154.000,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.000.000,00 52.444.500,00 (555.500,00) 98,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.210.340,00 37.971.375,00 (6.238.965,00) 85,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.587.120,00 37.387.120,00 (6.200.000,00) 85,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia24.750.000,00 18.550.000,00 (6.200.000,00) 74,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 623.220,00 584.255,00 (38.965,00) 93,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 483.744,00 446.996,00 (36.748,00) 92,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 61.005,00 (987,00) 98,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 76.254,00 (1.230,00) 98,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.170.000,00 74.794.500,00 (375.500,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.170.000,00 74.794.500,00 (375.500,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.920.000,00 24.745.500,00 (174.500,00) 99,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 50.250.000,00 50.049.000,00 (201.000,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 195.629.528,00 194.278.868,00 (1.350.660,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5,1 BELANJA OPERASI 195.629.528,00 194.278.868,00 (1.350.660,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.629.528,00 194.278.868,00 (1.350.660,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 126.045.950,00 125.606.500,00 (439.450,00) 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 126.045.950,00 125.606.500,00 (439.450,00) 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.058.950,00 36.831.500,00 (227.450,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 88.987.000,00 88.775.000,00 (212.000,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.960.578,00 36.085.368,00 (875.210,00) 97,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.337.120,00 35.487.120,00 (850.000,00) 97,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia17.500.000,00 16.650.000,00 (850.000,00) 95,14 Halaman 766 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 623.458,00 598.248,00 (25.210,00) 95,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 483.744,00 460.989,00 (22.755,00) 95,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 62.230,00 61.005,00 (1.225,00) 98,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 76.254,00 (1.230,00) 98,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.623.000,00 32.587.000,00 (36.000,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.623.000,00 32.587.000,00 (36.000,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.623.000,00 32.587.000,00 (36.000,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA32.631.000,00 32.499.100,00 (131.900,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5,1 BELANJA OPERASI 32.631.000,00 32.499.100,00 (131.900,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.631.000,00 32.499.100,00 (131.900,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.931.000,00 2.799.100,00 (131.900,00) 95,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.931.000,00 2.799.100,00 (131.900,00) 95,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.931.000,00 2.799.100,00 (131.900,00) 95,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.14 PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN4.013.598.000,00 3.810.096.719,00 (203.501.281,00) 94,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 FASILITASI KEPROTOKOLAN 497.500.000,00 462.891.660,00 (34.608.340,00) 93,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5,1 BELANJA OPERASI 497.500.000,00 462.891.660,00 (34.608.340,00) 93,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 497.500.000,00 462.891.660,00 (34.608.340,00) 93,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 115.327.000,00 112.607.000,00 (2.720.000,00) 97,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 115.327.000,00 112.607.000,00 (2.720.000,00) 97,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.452.000,00 1.452.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 81.700.000,00 78.980.000,00 (2.720.000,00) 96,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 252.117.792,00 233.238.532,00 (18.879.260,00) 92,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 245.196.960,00 226.678.160,00 (18.518.800,00) 92,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.500.000,00 6.750.000,00 (750.000,00) 90,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.696.960,00 6.348.160,00 (348.800,00) 94,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 180.000.000,00 167.500.000,00 (12.500.000,00) 93,05 Halaman 767 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 51.000.000,00 46.080.000,00 (4.920.000,00) 90,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.920.832,00 6.560.372,00 (360.460,00) 94,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.805.024,00 5.502.679,00 (302.345,00) 94,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 495.936,00 470.106,00 (25.830,00) 94,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 619.872,00 587.587,00 (32.285,00) 94,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 130.055.208,00 117.046.128,00 (13.009.080,00) 89,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 130.055.208,00 117.046.128,00 (13.009.080,00) 89,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 98.555.208,00 98.446.128,00 (109.080,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.550.000,00 18.600.000,00 (10.950.000,00) 62,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN 2.477.850.000,00 2.334.502.491,00 (143.347.509,00) 94,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5,1 BELANJA OPERASI 2.477.850.000,00 2.334.502.491,00 (143.347.509,00) 94,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.477.850.000,00 2.334.502.491,00 (143.347.509,00) 94,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.455.000,00 22.455.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.455.000,00 22.455.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.337.035.672,00 2.194.392.044,00 (142.643.628,00) 93,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.334.440.360,00 2.192.137.360,00 (142.303.000,00) 93,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia11.900.000,00 8.100.000,00 (3.800.000,00) 68,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 56.511.360,00 56.511.360,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.222.500.000,00 2.085.000.000,00 (137.500.000,00) 93,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 43.529.000,00 42.526.000,00 (1.003.000,00) 97,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.595.312,00 2.254.684,00 (340.628,00) 86,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.176.884,00 1.836.256,00 (340.628,00) 84,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 185.976,00 185.976,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 232.452,00 232.452,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 118.359.328,00 117.655.447,00 (703.881,00) 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 118.359.328,00 117.655.447,00 (703.881,00) 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 114.609.328,00 113.905.447,00 (703.881,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN 1.038.248.000,00 1.012.702.568,00 (25.545.432,00) 97,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5,1 BELANJA OPERASI 857.429.760,00 837.693.908,00 (19.735.852,00) 97,69 Halaman 768 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 857.429.760,00 837.693.908,00 (19.735.852,00) 97,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 352.553.260,00 337.811.000,00 (14.742.260,00) 95,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 352.553.260,00 337.811.000,00 (14.742.260,00) 95,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 280.210.000,00 270.539.000,00 (9.671.000,00) 96,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.660.000,00 2.500.000,00 (4.160.000,00) 37,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 792.000,00 792.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.850.000,00 2.500.000,00 (350.000,00) 87,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 28.681.260,00 28.680.000,00 (1.260,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.160.000,00 28.600.000,00 (560.000,00) 98,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 425.257.792,00 421.080.908,00 (4.176.884,00) 99,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 395.336.960,00 393.336.960,00 (2.000.000,00) 99,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 270.696.960,00 268.696.960,00 (2.000.000,00) 99,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 47.140.000,00 47.140.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.920.832,00 4.743.948,00 (2.176.884,00) 68,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.805.024,00 3.628.140,00 (2.176.884,00) 62,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 495.936,00 495.936,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 619.872,00 619.872,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.118.708,00 71.302.000,00 (816.708,00) 98,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.118.708,00 71.302.000,00 (816.708,00) 98,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.118.708,00 71.302.000,00 (816.708,00) 98,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5,2 BELANJA MODAL 180.818.240,00 175.008.660,00 (5.809.580,00) 96,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 146.818.240,00 142.408.660,00 (4.409.580,00) 96,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 109.436.740,00 105.628.210,00 (3.808.530,00) 96,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 78.843.578,00 75.036.000,00 (3.807.578,00) 95,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 49.893.578,00 46.286.000,00 (3.607.578,00) 92,76 Halaman 769 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02.06.01.0005 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 28.950.000,00 28.750.000,00 (200.000,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 30.593.162,00 30.592.210,00 (952,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 30.593.162,00 30.592.210,00 (952,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 37.381.500,00 36.780.450,00 (601.050,00) 98,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30.000.000,00 29.398.950,00 (601.050,00) 97,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 30.000.000,00 29.398.950,00 (601.050,00) 97,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.381.500,00 7.381.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.381.500,00 7.381.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 34.000.000,00 32.600.000,00 (1.400.000,00) 95,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 34.000.000,00 32.600.000,00 (1.400.000,00) 95,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.05.02.02 Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan 34.000.000,00 32.600.000,00 (1.400.000,00) 95,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.05.02.02.0002 Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah34.000.000,00 32.600.000,00 (1.400.000,00) 95,88 JUMLAH BELANJA 69.135.222.032,00 60.377.452.090,00 (8.757.769.942,00) 87,33 SURPLUS DEFISIT (69.135.222.032,00) (60.377.452.090,00) 8.757.769.942,00 87,33 Organisasi : SEKRETARIAT DPRD 4.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 86.305.995.012,00 72.049.363.015,00 (14.256.631.997,00) 83,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD41.289.699.000,00 31.074.639.389,00 (10.215.059.611,00) 75,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD6.395.182.000,00 4.559.922.860,00 (1.835.259.140,00) 71,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH1.396.788.000,00 1.101.937.500,00 (294.850.500,00) 78,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.396.788.000,00 1.101.937.500,00 (294.850.500,00) 78,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.396.788.000,00 1.101.937.500,00 (294.850.500,00) 78,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 99.434.000,00 7.157.500,00 (92.276.500,00) 7,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 99.434.000,00 7.157.500,00 (92.276.500,00) 7,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.833.750,00 227.500,00 (11.606.250,00) 1,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.879.000,00 1.440.000,00 (1.439.000,00) 50,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.271.250,00 720.000,00 (3.551.250,00) 16,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.450.000,00 4.770.000,00 (75.680.000,00) 5,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.297.354.000,00 1.094.780.000,00 (202.574.000,00) 84,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.297.354.000,00 1.094.780.000,00 (202.574.000,00) 84,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.297.354.000,00 1.094.780.000,00 (202.574.000,00) 84,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 4.867.144.000,00 3.359.294.860,00 (1.507.849.140,00) 69,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 4.867.144.000,00 3.359.294.860,00 (1.507.849.140,00) 69,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.867.144.000,00 3.359.294.860,00 (1.507.849.140,00) 69,01 Halaman 770 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 757.126.000,00 285.999.500,00 (471.126.500,00) 37,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 757.126.000,00 285.999.500,00 (471.126.500,00) 37,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 68.161.000,00 30.633.500,00 (37.527.500,00) 44,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.570.000,00 3.913.500,00 (2.656.500,00) 59,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.475.000,00 1.562.500,00 (2.912.500,00) 34,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 677.920.000,00 249.890.000,00 (428.030.000,00) 36,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 382.249.000,00 145.792.000,00 (236.457.000,00) 38,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 218.457.000,00 74.400.000,00 (144.057.000,00) 34,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia211.200.000,00 71.700.000,00 (139.500.000,00) 33,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.257.000,00 2.700.000,00 (4.557.000,00) 37,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 134.792.000,00 58.142.000,00 (76.650.000,00) 43,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 29.000.000,00 14.250.000,00 (14.750.000,00) 49,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 105.792.000,00 43.892.000,00 (61.900.000,00) 41,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 29.000.000,00 13.250.000,00 (15.750.000,00) 45,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 29.000.000,00 13.250.000,00 (15.750.000,00) 45,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.727.769.000,00 2.927.503.360,00 (800.265.640,00) 78,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.727.769.000,00 2.927.503.360,00 (800.265.640,00) 78,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.111.769.000,00 2.647.503.360,00 (464.265.640,00) 85,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 616.000.000,00 280.000.000,00 (336.000.000,00) 45,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK131.250.000,00 98.690.500,00 (32.559.500,00) 75,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 131.250.000,00 98.690.500,00 (32.559.500,00) 75,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.250.000,00 98.690.500,00 (32.559.500,00) 75,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.860.000,00 1.093.750,00 (6.766.250,00) 13,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.860.000,00 1.093.750,00 (6.766.250,00) 13,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.405.250,00 1.093.750,00 (311.500,00) 77,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 253.250,00 0,00 (253.250,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787.500,00 0,00 (787.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.414.000,00 0,00 (5.414.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 97.596.750,00 (2.403.250,00) 97,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 97.596.750,00 (2.403.250,00) 97,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 100.000.000,00 97.596.750,00 (2.403.250,00) 97,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.390.000,00 0,00 (23.390.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.390.000,00 0,00 (23.390.000,00) 0,00 Halaman 771 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.390.000,00 0,00 (23.390.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN 2.797.426.000,00 1.943.367.936,00 (854.058.064,00) 69,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBAHASAN APBD 2.797.426.000,00 1.943.367.936,00 (854.058.064,00) 69,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 2.797.426.000,00 1.943.367.936,00 (854.058.064,00) 69,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.797.426.000,00 1.943.367.936,00 (854.058.064,00) 69,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 70.081.000,00 44.241.500,00 (25.839.500,00) 63,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.081.000,00 44.241.500,00 (25.839.500,00) 63,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.813.000,00 6.470.500,00 (1.342.500,00) 82,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.930.750,00 1.541.000,00 (389.750,00) 79,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 18.500,00 0,00 (18.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.318.750,00 720.000,00 (6.598.750,00) 9,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.000.000,00 35.510.000,00 (17.490.000,00) 67,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.727.345.000,00 1.899.126.436,00 (828.218.564,00) 69,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.727.345.000,00 1.899.126.436,00 (828.218.564,00) 69,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.727.345.000,00 1.899.126.436,00 (828.218.564,00) 69,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN17.183.587.375,00 12.817.828.403,00 (4.365.758.972,00) 74,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM4.393.004.000,00 2.958.366.130,00 (1.434.637.870,00) 67,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 4.393.004.000,00 2.958.366.130,00 (1.434.637.870,00) 67,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.393.004.000,00 2.958.366.130,00 (1.434.637.870,00) 67,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 70.492.000,00 29.141.650,00 (41.350.350,00) 41,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.492.000,00 29.141.650,00 (41.350.350,00) 41,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.762.000,00 8.827.650,00 (1.934.350,00) 82,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.792.500,00 1.979.000,00 (813.500,00) 70,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.937.500,00 540.000,00 (3.397.500,00) 13,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.000.000,00 17.795.000,00 (35.205.000,00) 33,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.322.512.000,00 2.929.224.480,00 (1.393.287.520,00) 67,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.322.512.000,00 2.929.224.480,00 (1.393.287.520,00) 67,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.322.512.000,00 2.929.224.480,00 (1.393.287.520,00) 67,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR4.545.689.000,00 3.557.326.633,00 (988.362.367,00) 78,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 4.545.689.000,00 3.557.326.633,00 (988.362.367,00) 78,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.545.689.000,00 3.557.326.633,00 (988.362.367,00) 78,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 62.920.000,00 19.602.000,00 (43.318.000,00) 31,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.920.000,00 19.602.000,00 (43.318.000,00) 31,15 Halaman 772 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.766.750,00 4.552.750,00 (1.214.000,00) 78,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.105.750,00 1.964.250,00 (141.500,00) 93,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.047.500,00 630.000,00 (1.417.500,00) 30,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.000.000,00 12.455.000,00 (40.545.000,00) 23,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.482.769.000,00 3.537.724.633,00 (945.044.367,00) 78,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.482.769.000,00 3.537.724.633,00 (945.044.367,00) 78,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.482.769.000,00 3.537.724.633,00 (945.044.367,00) 78,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT3.984.928.375,00 3.186.101.740,00 (798.826.635,00) 79,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5,1 BELANJA OPERASI 3.984.928.375,00 3.186.101.740,00 (798.826.635,00) 79,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.984.928.375,00 3.186.101.740,00 (798.826.635,00) 79,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 64.277.375,00 26.647.600,00 (37.629.775,00) 41,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.277.375,00 26.647.600,00 (37.629.775,00) 41,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.744.875,00 5.043.600,00 (701.275,00) 87,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.382.500,00 1.979.000,00 (403.500,00) 83,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.150.000,00 810.000,00 (2.340.000,00) 25,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.000.000,00 18.815.000,00 (34.185.000,00) 35,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.920.651.000,00 3.159.454.140,00 (761.196.860,00) 80,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.920.651.000,00 3.159.454.140,00 (761.196.860,00) 80,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.920.651.000,00 3.159.454.140,00 (761.196.860,00) 80,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN4.259.966.000,00 3.116.033.900,00 (1.143.932.100,00) 73,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5,1 BELANJA OPERASI 4.259.966.000,00 3.116.033.900,00 (1.143.932.100,00) 73,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.259.966.000,00 3.116.033.900,00 (1.143.932.100,00) 73,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 64.062.000,00 13.564.000,00 (50.498.000,00) 21,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.062.000,00 13.564.000,00 (50.498.000,00) 21,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.896.250,00 0,00 (5.896.250,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.330.750,00 1.979.000,00 (351.750,00) 84,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.835.000,00 720.000,00 (2.115.000,00) 25,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.000.000,00 10.865.000,00 (42.135.000,00) 20,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.195.904.000,00 3.102.469.900,00 (1.093.434.100,00) 73,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.195.904.000,00 3.102.469.900,00 (1.093.434.100,00) 73,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.195.904.000,00 3.102.469.900,00 (1.093.434.100,00) 73,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD 3.642.348.000,00 2.676.701.187,00 (965.646.813,00) 73,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 ORIENTASI DPRD 450.000.000,00 368.340.000,00 (81.660.000,00) 81,85 Halaman 773 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5,1 BELANJA OPERASI 450.000.000,00 368.340.000,00 (81.660.000,00) 81,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 368.340.000,00 (81.660.000,00) 81,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.951.000,00 0,00 (9.951.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.951.000,00 0,00 (9.951.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.154.675,00 0,00 (2.154.675,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 0,00 (212.250,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 524.475,00 0,00 (524.475,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.059.600,00 0,00 (7.059.600,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 306.000.000,00 279.300.000,00 (26.700.000,00) 91,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 306.000.000,00 279.300.000,00 (26.700.000,00) 91,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.09.0007 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan 306.000.000,00 279.300.000,00 (26.700.000,00) 91,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 134.049.000,00 89.040.000,00 (45.009.000,00) 66,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 134.049.000,00 89.040.000,00 (45.009.000,00) 66,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 134.049.000,00 89.040.000,00 (45.009.000,00) 66,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PENDALAMAN TUGAS DPRD 2.075.970.000,00 1.396.441.690,00 (679.528.310,00) 67,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5,1 BELANJA OPERASI 2.075.970.000,00 1.396.441.690,00 (679.528.310,00) 67,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.075.970.000,00 1.396.441.690,00 (679.528.310,00) 67,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.957.000,00 4.778.250,00 (2.178.750,00) 68,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.957.000,00 4.778.250,00 (2.178.750,00) 68,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.004.122,00 2.847.250,00 (1.156.872,00) 71,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.204.628,00 1.031.000,00 (173.628,00) 85,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.748.250,00 900.000,00 (848.250,00) 51,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 775.000.000,00 581.304.500,00 (193.695.500,00) 75,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 775.000.000,00 581.304.500,00 (193.695.500,00) 75,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.09.0007 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan 775.000.000,00 581.304.500,00 (193.695.500,00) 75,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.294.013.000,00 810.358.940,00 (483.654.060,00) 62,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.294.013.000,00 810.358.940,00 (483.654.060,00) 62,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.294.013.000,00 810.358.940,00 (483.654.060,00) 62,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI 299.000.000,00 270.560.000,00 (28.440.000,00) 90,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5,1 BELANJA OPERASI 299.000.000,00 270.560.000,00 (28.440.000,00) 90,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.000.000,00 270.560.000,00 (28.440.000,00) 90,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 1.060.000,00 (3.940.000,00) 21,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 1.060.000,00 (3.940.000,00) 21,19 Halaman 774 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 788.660,00 0,00 (788.660,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 157.065,00 0,00 (157.065,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 524.475,00 0,00 (524.475,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.529.800,00 1.060.000,00 (2.469.800,00) 30,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 294.000.000,00 269.500.000,00 (24.500.000,00) 91,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 294.000.000,00 269.500.000,00 (24.500.000,00) 91,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 294.000.000,00 269.500.000,00 (24.500.000,00) 91,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD 817.378.000,00 641.359.497,00 (176.018.503,00) 78,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5,1 BELANJA OPERASI 817.378.000,00 641.359.497,00 (176.018.503,00) 78,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 817.378.000,00 641.359.497,00 (176.018.503,00) 78,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 243.244.404,00 207.509.000,00 (35.735.404,00) 85,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 243.244.404,00 207.509.000,00 (35.735.404,00) 85,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 239.090.454,00 204.864.000,00 (34.226.454,00) 85,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 695.000,00 (154.000,00) 81,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.714.950,00 360.000,00 (1.354.950,00) 20,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 466.645.596,00 399.643.997,00 (67.001.599,00) 85,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 464.152.716,00 397.280.906,00 (66.871.810,00) 85,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 9.237.216,00 0,00 (9.237.216,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 79.920.000,00 64.329.984,00 (15.590.016,00) 80,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 89.995.500,00 83.950.922,00 (6.044.578,00) 93,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 285.000.000,00 249.000.000,00 (36.000.000,00) 87,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.492.880,00 2.363.091,00 (129.789,00) 94,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.934.976,00 1.814.070,00 (120.906,00) 93,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 247.968,00 244.005,00 (3.963,00) 98,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 309.936,00 305.016,00 (4.920,00) 98,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 107.488.000,00 34.206.500,00 (73.281.500,00) 31,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 107.488.000,00 34.206.500,00 (73.281.500,00) 31,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 102.088.000,00 34.206.500,00 (67.881.500,00) 33,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.05 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT3.711.382.625,00 2.972.109.950,00 (739.272.675,00) 80,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 25.000.000,00 13.961.100,00 (11.038.900,00) 55,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 13.961.100,00 (11.038.900,00) 55,84 Halaman 775 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 13.961.100,00 (11.038.900,00) 55,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 13.961.100,00 (11.038.900,00) 55,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 13.961.100,00 (11.038.900,00) 55,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.814.000,00 4.571.100,00 (1.242.900,00) 78,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 0,00 (566.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.660.000,00 180.000,00 (1.480.000,00) 10,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.960.000,00 9.210.000,00 (7.750.000,00) 54,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 PELAKSANAAN RESES 3.686.382.625,00 2.958.148.850,00 (728.233.775,00) 80,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5,1 BELANJA OPERASI 3.686.382.625,00 2.958.148.850,00 (728.233.775,00) 80,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.686.382.625,00 2.958.148.850,00 (728.233.775,00) 80,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.443.110.625,00 2.328.384.850,00 (114.725.775,00) 95,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.443.110.625,00 2.328.384.850,00 (114.725.775,00) 95,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 63.221.375,00 45.358.350,00 (17.863.025,00) 71,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.925.250,00 5.016.500,00 (2.908.750,00) 63,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.764.000,00 3.380.000,00 (3.384.000,00) 49,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.365.200.000,00 2.274.630.000,00 (90.570.000,00) 96,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.138.272.000,00 572.614.000,00 (565.658.000,00) 50,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 237.000.000,00 92.565.000,00 (144.435.000,00) 39,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 199.200.000,00 81.000.000,00 (118.200.000,00) 40,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 37.800.000,00 11.565.000,00 (26.235.000,00) 30,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 737.272.000,00 412.549.000,00 (324.723.000,00) 55,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 164.000.000,00 144.885.000,00 (19.115.000,00) 88,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 573.272.000,00 267.664.000,00 (305.608.000,00) 46,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 164.000.000,00 67.500.000,00 (96.500.000,00) 41,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 164.000.000,00 67.500.000,00 (96.500.000,00) 41,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.000.000,00 57.150.000,00 (47.850.000,00) 54,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.000.000,00 57.150.000,00 (47.850.000,00) 54,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 105.000.000,00 57.150.000,00 (47.850.000,00) 54,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.06 PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD 543.362.000,00 419.917.000,00 (123.445.000,00) 77,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 PENGAWASAN KODE ETIK DPRD 543.362.000,00 419.917.000,00 (123.445.000,00) 77,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 543.362.000,00 419.917.000,00 (123.445.000,00) 77,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 543.362.000,00 419.917.000,00 (123.445.000,00) 77,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.555.000,00 4.091.000,00 (19.464.000,00) 17,36 Halaman 776 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.555.000,00 4.091.000,00 (19.464.000,00) 17,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.612.000,00 2.406.000,00 (1.206.000,00) 66,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 528.000,00 0,00 (528.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 360.000,00 (270.000,00) 57,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.785.000,00 1.325.000,00 (17.460.000,00) 7,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 519.807.000,00 415.826.000,00 (103.981.000,00) 79,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 519.807.000,00 415.826.000,00 (103.981.000,00) 79,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 519.807.000,00 415.826.000,00 (103.981.000,00) 79,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.08 FASILITASI TUGAS DPRD 7.016.411.000,00 5.684.792.053,00 (1.331.618.947,00) 81,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD600.000.000,00 550.690.287,00 (49.309.713,00) 91,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 550.690.287,00 (49.309.713,00) 91,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 550.690.287,00 (49.309.713,00) 91,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 88.942.000,00 80.796.700,00 (8.145.300,00) 90,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.942.000,00 80.796.700,00 (8.145.300,00) 90,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.930.250,00 4.138.700,00 (4.791.550,00) 46,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.318.000,00 1.088.000,00 (230.000,00) 82,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.843.750,00 0,00 (1.843.750,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 76.850.000,00 75.570.000,00 (1.280.000,00) 98,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 511.058.000,00 469.893.587,00 (41.164.413,00) 91,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 511.058.000,00 469.893.587,00 (41.164.413,00) 91,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 511.058.000,00 469.893.587,00 (41.164.413,00) 91,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH2.592.706.000,00 1.710.980.483,00 (881.725.517,00) 65,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5,1 BELANJA OPERASI 2.592.706.000,00 1.710.980.483,00 (881.725.517,00) 65,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.592.706.000,00 1.710.980.483,00 (881.725.517,00) 65,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 158.953.000,00 31.519.200,00 (127.433.800,00) 19,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 158.953.000,00 31.519.200,00 (127.433.800,00) 19,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.411.250,00 2.582.200,00 (17.829.050,00) 12,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.461.750,00 837.000,00 (1.624.750,00) 34,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.580.000,00 540.000,00 (3.040.000,00) 15,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 132.500.000,00 27.560.000,00 (104.940.000,00) 20,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.433.753.000,00 1.679.461.283,00 (754.291.717,00) 69,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.433.753.000,00 1.679.461.283,00 (754.291.717,00) 69,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.433.753.000,00 1.679.461.283,00 (754.291.717,00) 69,00 Halaman 777 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD 3.823.705.000,00 3.423.121.283,00 (400.583.717,00) 89,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 3.823.705.000,00 3.423.121.283,00 (400.583.717,00) 89,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.823.705.000,00 3.423.121.283,00 (400.583.717,00) 89,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 52.841.000,00 25.104.250,00 (27.736.750,00) 47,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.841.000,00 25.104.250,00 (27.736.750,00) 47,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.564.000,00 6.104.250,00 (459.750,00) 92,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.132.000,00 695.000,00 (437.000,00) 61,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.745.000,00 1.080.000,00 (1.665.000,00) 39,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.400.000,00 17.225.000,00 (25.175.000,00) 40,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.770.864.000,00 3.398.017.033,00 (372.846.967,00) 90,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.770.864.000,00 3.398.017.033,00 (372.846.967,00) 90,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.752.864.000,00 3.380.767.033,00 (372.096.967,00) 90,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 17.250.000,00 (750.000,00) 95,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA45.016.296.012,00 40.974.723.626,00 (4.041.572.386,00) 91,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH32.500.000,00 21.053.250,00 (11.446.750,00) 64,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH32.500.000,00 21.053.250,00 (11.446.750,00) 64,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 32.500.000,00 21.053.250,00 (11.446.750,00) 64,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 21.053.250,00 (11.446.750,00) 64,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.140.000,00 17.933.250,00 (11.206.750,00) 61,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.140.000,00 17.933.250,00 (11.206.750,00) 61,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.128.000,00 7.640.750,00 (5.487.250,00) 58,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.150.000,00 2.922.500,00 (227.500,00) 92,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.846.000,00 5.930.000,00 (4.916.000,00) 54,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.016.000,00 1.440.000,00 (576.000,00) 71,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.360.000,00 3.120.000,00 (240.000,00) 92,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.360.000,00 3.120.000,00 (240.000,00) 92,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.360.000,00 3.120.000,00 (240.000,00) 92,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.797.540.043,00 3.007.458.991,00 (790.081.052,00) 79,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.698.454.043,00 2.927.646.291,00 (770.807.752,00) 79,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.698.454.043,00 2.927.646.291,00 (770.807.752,00) 79,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.698.454.043,00 2.927.646.291,00 (770.807.752,00) 79,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.154.163.043,00 1.814.534.604,00 (339.628.439,00) 84,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.501.684.495,00 1.321.648.312,00 (180.036.183,00) 88,01 Halaman 778 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.501.684.495,00 1.321.648.312,00 (180.036.183,00) 88,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 157.497.899,00 133.954.956,00 (23.542.943,00) 85,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 157.497.899,00 133.954.956,00 (23.542.943,00) 85,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 120.622.785,00 101.790.000,00 (18.832.785,00) 84,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 120.622.785,00 101.790.000,00 (18.832.785,00) 84,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 90.110.044,00 37.172.000,00 (52.938.044,00) 41,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 90.110.044,00 37.172.000,00 (52.938.044,00) 41,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 40.679.953,00 38.215.000,00 (2.464.953,00) 93,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 40.679.953,00 38.215.000,00 (2.464.953,00) 93,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 84.573.915,00 71.840.640,00 (12.733.275,00) 84,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 84.573.915,00 71.840.640,00 (12.733.275,00) 84,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 19.021.908,00 11.159.940,00 (7.861.968,00) 58,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 19.021.908,00 11.159.940,00 (7.861.968,00) 58,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 47.822,00 20.191,00 (27.631,00) 42,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 47.822,00 20.191,00 (27.631,00) 42,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 127.223.398,00 87.888.107,00 (39.335.291,00) 69,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 127.223.398,00 87.888.107,00 (39.335.291,00) 69,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.490.372,00 2.711.351,00 (779.021,00) 77,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.490.372,00 2.711.351,00 (779.021,00) 77,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.210.452,00 8.134.107,00 (1.076.345,00) 88,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.210.452,00 8.134.107,00 (1.076.345,00) 88,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.544.291.000,00 1.113.111.687,00 (431.179.313,00) 72,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.541.891.000,00 1.111.586.423,00 (430.304.577,00) 72,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.541.891.000,00 1.111.586.423,00 (430.304.577,00) 72,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 2.400.000,00 1.525.264,00 (874.736,00) 63,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 2.400.000,00 1.525.264,00 (874.736,00) 63,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD99.086.000,00 79.812.700,00 (19.273.300,00) 80,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 99.086.000,00 79.812.700,00 (19.273.300,00) 80,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.086.000,00 79.812.700,00 (19.273.300,00) 80,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 65.846.000,00 47.122.700,00 (18.723.300,00) 71,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.846.000,00 47.122.700,00 (18.723.300,00) 71,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.203.000,00 15.402.700,00 (10.800.300,00) 58,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.216.000,00 5.606.000,00 (610.000,00) 90,18 Halaman 779 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.750.000,00 2.000.000,00 (750.000,00) 72,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.733.000,00 6.510.000,00 (4.223.000,00) 60,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.944.000,00 17.604.000,00 (2.340.000,00) 88,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.240.000,00 32.690.000,00 (550.000,00) 98,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.240.000,00 32.690.000,00 (550.000,00) 98,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 33.240.000,00 32.690.000,00 (550.000,00) 98,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 897.717.210,00 672.186.798,00 (225.530.412,00) 74,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR14.185.000,00 12.899.498,00 (1.285.502,00) 90,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 14.185.000,00 12.899.498,00 (1.285.502,00) 90,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.185.000,00 12.899.498,00 (1.285.502,00) 90,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.185.000,00 12.899.498,00 (1.285.502,00) 90,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.185.000,00 12.899.498,00 (1.285.502,00) 90,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 14.185.000,00 12.899.498,00 (1.285.502,00) 90,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 15.000.000,00 2.167.500,00 (12.832.500,00) 14,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 2.167.500,00 (12.832.500,00) 14,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 2.167.500,00 (12.832.500,00) 14,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.200.000,00 2.167.500,00 (6.032.500,00) 26,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.200.000,00 2.167.500,00 (6.032.500,00) 26,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.200.000,00 2.167.500,00 (6.032.500,00) 26,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.800.000,00 0,00 (6.800.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.800.000,00 0,00 (6.800.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.03.02.0097 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set6.800.000,00 0,00 (6.800.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,00 15.992.750,00 (14.007.250,00) 53,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 15.992.750,00 (14.007.250,00) 53,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 15.992.750,00 (14.007.250,00) 53,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 15.992.750,00 (14.007.250,00) 53,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 15.992.750,00 (14.007.250,00) 53,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000.000,00 15.992.750,00 (14.007.250,00) 53,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN120.232.000,00 61.403.000,00 (58.829.000,00) 51,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 120.232.000,00 61.403.000,00 (58.829.000,00) 51,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.232.000,00 61.403.000,00 (58.829.000,00) 51,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 14.105.200,00 485.000,00 (13.620.200,00) 3,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.105.200,00 485.000,00 (13.620.200,00) 3,43 Halaman 780 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.584.950,00 485.000,00 (10.099.950,00) 4,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.981.000,00 0,00 (1.981.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 161.250,00 0,00 (161.250,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.378.000,00 0,00 (1.378.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 88.636.800,00 60.918.000,00 (27.718.800,00) 68,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 88.636.800,00 60.918.000,00 (27.718.800,00) 68,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 88.636.800,00 60.918.000,00 (27.718.800,00) 68,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.490.000,00 0,00 (17.490.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.490.000,00 0,00 (17.490.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.490.000,00 0,00 (17.490.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 200.075.000,00 87.293.000,00 (112.782.000,00) 43,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 200.075.000,00 87.293.000,00 (112.782.000,00) 43,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.075.000,00 87.293.000,00 (112.782.000,00) 43,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 200.075.000,00 87.293.000,00 (112.782.000,00) 43,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.075.000,00 87.293.000,00 (112.782.000,00) 43,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 25.800.000,00 800.000,00 (25.000.000,00) 3,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 174.264.000,00 86.493.000,00 (87.771.000,00) 49,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.000,00 0,00 (11.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD518.225.210,00 492.431.050,00 (25.794.160,00) 95,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 518.225.210,00 492.431.050,00 (25.794.160,00) 95,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 518.225.210,00 492.431.050,00 (25.794.160,00) 95,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 518.225.210,00 492.431.050,00 (25.794.160,00) 95,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 518.225.210,00 492.431.050,00 (25.794.160,00) 95,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 518.225.210,00 492.431.050,00 (25.794.160,00) 95,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH2.662.870.000,00 2.352.959.000,00 (309.911.000,00) 88,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA2.662.870.000,00 2.352.959.000,00 (309.911.000,00) 88,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 16.751.440,00 0,00 (16.751.440,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.751.440,00 0,00 (16.751.440,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.707.189,00 0,00 (2.707.189,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.707.189,00 0,00 (2.707.189,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 199.789,00 0,00 (199.789,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.107.400,00 0,00 (1.107.400,00) 0,00 Halaman 781 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.964.251,00 0,00 (3.964.251,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.964.251,00 0,00 (3.964.251,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.964.251,00 0,00 (3.964.251,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.080.000,00 0,00 (10.080.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.080.000,00 0,00 (10.080.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.080.000,00 0,00 (10.080.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 2.646.118.560,00 2.352.959.000,00 (293.159.560,00) 88,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.646.118.560,00 2.352.959.000,00 (293.159.560,00) 88,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.000.000,00 2.550.000,00 (2.450.000,00) 51,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.000.000,00 2.550.000,00 (2.450.000,00) 51,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 5.000.000,00 2.550.000,00 (2.450.000,00) 51,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 267.097.500,00 86.285.000,00 (180.812.500,00) 32,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 90.250.000,00 0,00 (90.250.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 13.750.000,00 0,00 (13.750.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 76.500.000,00 0,00 (76.500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 176.847.500,00 86.285.000,00 (90.562.500,00) 48,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 3.967.500,00 2.985.000,00 (982.500,00) 75,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 45.400.000,00 37.300.000,00 (8.100.000,00) 82,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 127.480.000,00 46.000.000,00 (81.480.000,00) 36,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 2.020.002.060,00 1.966.949.000,00 (53.053.060,00) 97,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 1.989.409.850,00 1.939.449.000,00 (49.960.850,00) 97,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 161.000.000,00 160.300.000,00 (700.000,00) 99,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 1.799.459.850,00 1.762.149.000,00 (37.310.850,00) 97,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0005 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 28.950.000,00 17.000.000,00 (11.950.000,00) 58,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 30.592.210,00 27.500.000,00 (3.092.210,00) 89,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 30.592.210,00 27.500.000,00 (3.092.210,00) 89,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 354.019.000,00 297.175.000,00 (56.844.000,00) 83,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 334.019.000,00 278.600.000,00 (55.419.000,00) 83,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 334.019.000,00 278.600.000,00 (55.419.000,00) 83,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 20.000.000,00 18.575.000,00 (1.425.000,00) 92,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 20.000.000,00 18.575.000,00 (1.425.000,00) 92,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH1.596.883.000,00 1.335.301.445,00 (261.581.555,00) 83,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 46.250.000,00 25.757.000,00 (20.493.000,00) 55,69 Halaman 782 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 46.250.000,00 25.757.000,00 (20.493.000,00) 55,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.250.000,00 25.757.000,00 (20.493.000,00) 55,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.770.000,00 15.287.000,00 (6.483.000,00) 70,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.770.000,00 15.287.000,00 (6.483.000,00) 70,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.404.250,00 3.110.000,00 (294.250,00) 91,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.979.750,00 7.805.000,00 (174.750,00) 97,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 705.000,00 700.000,00 (5.000,00) 99,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.225.000,00 2.700.000,00 (3.525.000,00) 43,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.456.000,00 972.000,00 (2.484.000,00) 28,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.480.000,00 1.620.000,00 (4.860.000,00) 25,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.480.000,00 1.620.000,00 (4.860.000,00) 25,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.480.000,00 1.620.000,00 (4.860.000,00) 25,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 8.850.000,00 (9.150.000,00) 49,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.000.000,00 8.850.000,00 (9.150.000,00) 49,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 8.850.000,00 (9.150.000,00) 49,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK398.000.000,00 300.019.340,00 (97.980.660,00) 75,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 398.000.000,00 300.019.340,00 (97.980.660,00) 75,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 398.000.000,00 300.019.340,00 (97.980.660,00) 75,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 398.000.000,00 300.019.340,00 (97.980.660,00) 75,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 398.000.000,00 300.019.340,00 (97.980.660,00) 75,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 40.000.000,00 7.157.156,00 (32.842.844,00) 17,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 80.000.000,00 45.583.950,00 (34.416.050,00) 56,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 220.000.000,00 208.953.284,00 (11.046.716,00) 94,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 58.000.000,00 38.324.950,00 (19.675.050,00) 66,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR212.926.000,00 171.021.100,00 (41.904.900,00) 80,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5,1 BELANJA OPERASI 212.926.000,00 171.021.100,00 (41.904.900,00) 80,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.926.000,00 171.021.100,00 (41.904.900,00) 80,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 202.526.000,00 164.721.100,00 (37.804.900,00) 81,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 202.526.000,00 164.721.100,00 (37.804.900,00) 81,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.594.200,00 1.426.000,00 (2.168.200,00) 39,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.999.955,00 0,00 (1.999.955,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 Halaman 783 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 32.355.085,00 18.666.300,00 (13.688.785,00) 57,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.256.760,00 1.778.800,00 (7.477.960,00) 19,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.070.000,00 0,00 (5.070.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 76.750.000,00 73.500.000,00 (3.250.000,00) 95,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat67.000.000,00 65.850.000,00 (1.150.000,00) 98,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.400.000,00 6.300.000,00 (2.100.000,00) 75,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.400.000,00 6.300.000,00 (2.100.000,00) 75,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.400.000,00 6.300.000,00 (2.100.000,00) 75,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 939.707.000,00 838.504.005,00 (101.202.995,00) 89,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 939.707.000,00 838.504.005,00 (101.202.995,00) 89,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 35.040.000,00 15.800.000,00 (19.240.000,00) 45,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN35.040.000,00 15.800.000,00 (19.240.000,00) 45,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 35.040.000,00 15.800.000,00 (19.240.000,00) 45,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 35.040.000,00 15.800.000,00 (19.240.000,00) 45,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 904.667.000,00 822.704.005,00 (81.962.995,00) 90,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 34.412.636,00 23.990.000,00 (10.422.636,00) 69,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.412.636,00 23.990.000,00 (10.422.636,00) 69,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.675.136,00 550.500,00 (9.124.636,00) 5,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.497.500,00 3.117.500,00 (380.000,00) 89,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.780.000,00 2.970.000,00 (810.000,00) 78,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.460.000,00 17.352.000,00 (108.000,00) 99,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 870.254.364,00 798.714.005,00 (71.540.359,00) 91,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 838.244.248,00 770.716.029,00 (67.528.219,00) 91,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 223.402.344,00 221.814.912,00 (1.587.432,00) 99,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 328.639.560,00 325.147.008,00 (3.492.552,00) 98,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 175.765.128,00 174.754.944,00 (1.010.184,00) 99,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 81.237.216,00 20.079.165,00 (61.158.051,00) 24,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 29.200.000,00 28.920.000,00 (280.000,00) 99,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 32.010.116,00 27.997.976,00 (4.012.140,00) 87,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 26.849.000,00 23.461.972,00 (3.387.028,00) 87,38 Halaman 784 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.294.076,00 2.013.165,00 (280.911,00) 87,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.867.040,00 2.522.839,00 (344.201,00) 87,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH2.147.331.000,00 1.600.256.538,00 (547.074.462,00) 74,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN53.300.000,00 40.941.319,00 (12.358.681,00) 76,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5,1 BELANJA OPERASI 53.300.000,00 40.941.319,00 (12.358.681,00) 76,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.300.000,00 40.941.319,00 (12.358.681,00) 76,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.720.000,00 1.350.000,00 (5.370.000,00) 20,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.720.000,00 1.350.000,00 (5.370.000,00) 20,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.720.000,00 1.350.000,00 (5.370.000,00) 20,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.950.000,00 39.591.319,00 (358.681,00) 99,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.950.000,00 39.591.319,00 (358.681,00) 99,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang39.950.000,00 39.591.319,00 (358.681,00) 99,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.630.000,00 0,00 (6.630.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.630.000,00 0,00 (6.630.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.630.000,00 0,00 (6.630.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN432.070.000,00 312.941.405,00 (119.128.595,00) 72,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 432.070.000,00 312.941.405,00 (119.128.595,00) 72,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.070.000,00 312.941.405,00 (119.128.595,00) 72,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.380.000,00 13.317.500,00 (82.062.500,00) 13,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.380.000,00 13.317.500,00 (82.062.500,00) 13,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 95.380.000,00 13.317.500,00 (82.062.500,00) 13,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 330.390.000,00 297.974.655,00 (32.415.345,00) 90,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 330.390.000,00 297.974.655,00 (32.415.345,00) 90,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang279.040.000,00 275.765.235,00 (3.274.765,00) 98,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua51.350.000,00 22.209.420,00 (29.140.580,00) 43,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.300.000,00 1.649.250,00 (4.650.750,00) 26,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.300.000,00 1.649.250,00 (4.650.750,00) 26,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.300.000,00 1.649.250,00 (4.650.750,00) 26,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 52.500.000,00 32.790.000,00 (19.710.000,00) 62,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 52.500.000,00 32.790.000,00 (19.710.000,00) 62,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 32.790.000,00 (19.710.000,00) 62,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.245.000,00 0,00 (2.245.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.245.000,00 0,00 (2.245.000,00) 0,00 Halaman 785 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.245.000,00 0,00 (2.245.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.580.000,00 9.840.000,00 (1.740.000,00) 84,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.580.000,00 9.840.000,00 (1.740.000,00) 84,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 11.580.000,00 9.840.000,00 (1.740.000,00) 84,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.675.000,00 22.950.000,00 (15.725.000,00) 59,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.675.000,00 22.950.000,00 (15.725.000,00) 59,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel38.675.000,00 22.950.000,00 (15.725.000,00) 59,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA1.037.622.000,00 880.118.924,00 (157.503.076,00) 84,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 1.037.622.000,00 880.118.924,00 (157.503.076,00) 84,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.037.622.000,00 880.118.924,00 (157.503.076,00) 84,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 25.401.000,00 1.728.300,00 (23.672.700,00) 6,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.401.000,00 1.728.300,00 (23.672.700,00) 6,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 720.900,00 0,00 (720.900,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 0,00 (707.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 22.912.600,00 1.728.300,00 (21.184.300,00) 7,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.060.000,00 0,00 (1.060.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.500.000,00 40.285.524,00 (13.214.476,00) 75,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 3.461.274,00 (1.538.726,00) 69,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.000.000,00 3.461.274,00 (1.538.726,00) 69,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 48.500.000,00 36.824.250,00 (11.675.750,00) 75,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural48.500.000,00 36.824.250,00 (11.675.750,00) 75,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 958.721.000,00 838.105.100,00 (120.615.900,00) 87,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 958.721.000,00 838.105.100,00 (120.615.900,00) 87,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor774.041.000,00 655.548.000,00 (118.493.000,00) 84,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I184.680.000,00 182.557.100,00 (2.122.900,00) 98,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA571.839.000,00 333.464.890,00 (238.374.110,00) 58,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 571.839.000,00 333.464.890,00 (238.374.110,00) 58,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 571.839.000,00 333.464.890,00 (238.374.110,00) 58,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 34.844.155,00 6.206.000,00 (28.638.155,00) 17,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.844.155,00 6.206.000,00 (28.638.155,00) 17,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 641.905,00 0,00 (641.905,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.245.000,00 0,00 (4.245.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 17.004.000,00 0,00 (17.004.000,00) 0,00 Halaman 786 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.324.750,00 0,00 (2.324.750,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.628.500,00 6.206.000,00 (4.422.500,00) 58,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 536.994.845,00 327.258.890,00 (209.735.955,00) 60,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 365.365.000,00 203.604.500,00 (161.760.500,00) 55,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 1.815.000,00 0,00 (1.815.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya39.000.000,00 5.924.500,00 (33.075.500,00) 15,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel67.425.000,00 26.250.000,00 (41.175.000,00) 38,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin99.250.000,00 97.365.000,00 (1.885.000,00) 98,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)8.950.000,00 0,00 (8.950.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film48.075.000,00 26.425.000,00 (21.650.000,00) 54,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0195 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga41.160.000,00 2.585.000,00 (38.575.000,00) 6,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 21.000.000,00 15.690.000,00 (5.310.000,00) 74,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 38.690.000,00 29.365.000,00 (9.325.000,00) 75,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 71.709.975,00 34.256.640,00 (37.453.335,00) 47,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor34.500.000,00 20.006.640,00 (14.493.360,00) 57,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0057 Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi37.209.975,00 14.250.000,00 (22.959.975,00) 38,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 99.919.870,00 89.397.750,00 (10.522.120,00) 89,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.04.0125 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 99.919.870,00 89.397.750,00 (10.522.120,00) 89,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.15 LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD 32.253.637.759,00 30.843.346.942,00 (1.410.290.817,00) 95,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD31.755.363.759,00 30.424.276.542,00 (1.331.087.217,00) 95,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5,1 BELANJA OPERASI 31.755.363.759,00 30.424.276.542,00 (1.331.087.217,00) 95,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 31.755.363.759,00 30.424.276.542,00 (1.331.087.217,00) 95,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 31.352.243.759,00 30.096.608.900,00 (1.255.634.859,00) 95,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.107.855.000,00 (6.405.000,00) 99,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.107.855.000,00 (6.405.000,00) 99,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 155.409.000,00 129.276.000,00 (26.133.000,00) 83,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 155.409.000,00 129.276.000,00 (26.133.000,00) 83,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 210.000.000,00 142.377.720,00 (67.622.280,00) 67,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 210.000.000,00 142.377.720,00 (67.622.280,00) 67,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 95.508.000,00 94.867.500,00 (640.500,00) 99,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 95.508.000,00 94.867.500,00 (640.500,00) 99,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.615.677.000,00 1.606.389.750,00 (9.287.250,00) 99,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.615.677.000,00 1.606.389.750,00 (9.287.250,00) 99,42 Halaman 787 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 151.278.000,00 123.627.000,00 (27.651.000,00) 81,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 151.278.000,00 123.627.000,00 (27.651.000,00) 81,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 65.772.000,00 0,00 (65.772.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 65.772.000,00 0,00 (65.772.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD8.820.000.000,00 8.775.900.000,00 (44.100.000,00) 99,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD8.820.000.000,00 8.775.900.000,00 (44.100.000,00) 99,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 2.205.000.000,00 1.455.300.000,00 (749.700.000,00) 66,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 2.205.000.000,00 1.455.300.000,00 (749.700.000,00) 66,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 8.728.115.759,00 8.542.226.930,00 (185.888.829,00) 97,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 107.915.759,00 97.369.650,00 (10.546.109,00) 90,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 4.000.000,00 2.276.820,00 (1.723.180,00) 56,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 8.000.000,00 6.830.460,00 (1.169.540,00) 85,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 8.608.200.000,00 8.435.750.000,00 (172.450.000,00) 97,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.713.684.000,00 7.641.249.000,00 (72.435.000,00) 99,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.713.684.000,00 7.641.249.000,00 (72.435.000,00) 99,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 477.540.000,00 477.540.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 477.540.000,00 477.540.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 10.000.000,00 67.642,00 (9.932.358,00) 0,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 10.000.000,00 67.642,00 (9.932.358,00) 0,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 10.000.000,00 67.642,00 (9.932.358,00) 0,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 393.120.000,00 327.600.000,00 (65.520.000,00) 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 327.600.000,00 (65.520.000,00) 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 327.600.000,00 (65.520.000,00) 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD 444.098.000,00 392.662.500,00 (51.435.500,00) 88,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5,1 BELANJA OPERASI 444.098.000,00 392.662.500,00 (51.435.500,00) 88,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 444.098.000,00 392.662.500,00 (51.435.500,00) 88,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 411.598.000,00 392.662.500,00 (18.935.500,00) 95,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 411.598.000,00 392.662.500,00 (18.935.500,00) 95,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.122.500,00 0,00 (6.122.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.123.000,00 0,00 (2.123.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.418.000,00 0,00 (1.418.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 274.740.000,00 269.125.000,00 (5.615.000,00) 97,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.657.000,00 0,00 (3.657.000,00) 0,00 Halaman 788 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 123.537.500,00 123.537.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD 54.176.000,00 26.407.900,00 (27.768.100,00) 48,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5,1 BELANJA OPERASI 54.176.000,00 26.407.900,00 (27.768.100,00) 48,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.176.000,00 26.407.900,00 (27.768.100,00) 48,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.176.000,00 2.915.000,00 (1.261.000,00) 69,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.176.000,00 2.915.000,00 (1.261.000,00) 69,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 705.000,00 0,00 (705.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 241.000,00 0,00 (241.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 315.000,00 0,00 (315.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.915.000,00 2.915.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 23.492.900,00 (26.507.100,00) 46,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 23.492.900,00 (26.507.100,00) 46,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 50.000.000,00 23.492.900,00 (26.507.100,00) 46,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.16 LAYANAN ADMINISTRASI DPRD 1.627.817.000,00 1.142.160.662,00 (485.656.338,00) 70,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 FASILITASI FRAKSI DPRD 68.104.000,00 21.817.750,00 (46.286.250,00) 32,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5,1 BELANJA OPERASI 68.104.000,00 21.817.750,00 (46.286.250,00) 32,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.104.000,00 21.817.750,00 (46.286.250,00) 32,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 68.104.000,00 21.817.750,00 (46.286.250,00) 32,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.104.000,00 21.817.750,00 (46.286.250,00) 32,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.492.000,00 10.037.750,00 (4.454.250,00) 69,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.354.000,00 7.170.000,00 (184.000,00) 97,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.628.000,00 4.610.000,00 (4.018.000,00) 53,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.630.000,00 0,00 (37.630.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD1.075.405.000,00 893.131.380,00 (182.273.620,00) 83,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5,1 BELANJA OPERASI 1.075.405.000,00 893.131.380,00 (182.273.620,00) 83,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.075.405.000,00 893.131.380,00 (182.273.620,00) 83,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 928.697.625,00 800.089.850,00 (128.607.775,00) 86,15 Halaman 789 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 928.697.625,00 800.089.850,00 (128.607.775,00) 86,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 114.222.457,00 55.247.850,00 (58.974.607,00) 48,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.323.500,00 8.238.000,00 (85.500,00) 98,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.505.668,00 1.350.000,00 (7.155.668,00) 15,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 90.000.000,00 85.250.000,00 (4.750.000,00) 94,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 707.646.000,00 650.004.000,00 (57.642.000,00) 91,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 146.707.375,00 93.041.530,00 (53.665.845,00) 63,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.410.000,00 43.064.992,00 (35.345.008,00) 54,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 13.200.000,00 11.200.000,00 (2.000.000,00) 84,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 33.600.000,00 3.200.000,00 (30.400.000,00) 9,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 20.310.000,00 20.164.992,00 (145.008,00) 99,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 500.000,00 200.000,00 (300.000,00) 40,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 866.000,00 856.538,00 (9.462,00) 98,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 726.000,00 725.628,00 (372,00) 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 62.000,00 55.935,00 (6.065,00) 90,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 78.000,00 74.975,00 (3.025,00) 96,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 67.431.375,00 49.120.000,00 (18.311.375,00) 72,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 10.732.000,00 10.210.000,00 (522.000,00) 95,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 56.699.375,00 38.910.000,00 (17.789.375,00) 68,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD 484.308.000,00 227.211.532,00 (257.096.468,00) 46,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5,1 BELANJA OPERASI 484.308.000,00 227.211.532,00 (257.096.468,00) 46,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 484.308.000,00 227.211.532,00 (257.096.468,00) 46,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 374.609.000,00 153.465.790,00 (221.143.210,00) 40,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 374.609.000,00 153.465.790,00 (221.143.210,00) 40,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 30.000.000,00 28.012.100,00 (1.987.900,00) 93,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 11.250.000,00 6.000.000,00 (5.250.000,00) 53,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 40.351.140,00 13.938.582,00 (26.412.558,00) 34,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 36.719.700,00 5.404.325,00 (31.315.375,00) 14,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 256.288.160,00 100.110.783,00 (156.177.377,00) 39,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 109.699.000,00 73.745.742,00 (35.953.258,00) 67,22 Halaman 790 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 109.699.000,00 73.745.742,00 (35.953.258,00) 67,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.502.000,00 378.427,00 (1.123.573,00) 25,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 24.197.000,00 10.809.700,00 (13.387.300,00) 44,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 60.000.000,00 51.919.665,00 (8.080.335,00) 86,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 24.000.000,00 10.637.950,00 (13.362.050,00) 44,32 JUMLAH BELANJA 86.305.995.012,00 72.049.363.015,00 (14.256.631.997,00) 83,48 SURPLUS DEFISIT (86.305.995.012,00) (72.049.363.015,00) 14.256.631.997,00 83,48 Organisasi : INSPEKTORAT 6.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 15.139.380.038,00 13.035.451.032,00 (2.103.929.006,00) 86,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 753.480.044,00 623.997.100,00 (129.482.944,00) 82,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL 590.296.000,00 502.636.100,00 (87.659.900,00) 85,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 68.700.000,00 62.075.500,00 (6.624.500,00) 90,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 68.700.000,00 62.075.500,00 (6.624.500,00) 90,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.700.000,00 62.075.500,00 (6.624.500,00) 90,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.700.000,00 25.325.500,00 (1.374.500,00) 94,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.700.000,00 25.325.500,00 (1.374.500,00) 94,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.175.000,00 (85.000,00) 93,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.440.000,00 24.150.500,00 (1.289.500,00) 94,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.000.000,00 36.750.000,00 (5.250.000,00) 87,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.000.000,00 36.750.000,00 (5.250.000,00) 87,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.000.000,00 36.750.000,00 (5.250.000,00) 87,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 72.149.000,00 68.931.000,00 (3.218.000,00) 95,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 72.149.000,00 68.931.000,00 (3.218.000,00) 95,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.149.000,00 68.931.000,00 (3.218.000,00) 95,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.500.000,00 26.241.000,00 (259.000,00) 99,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.500.000,00 26.241.000,00 (259.000,00) 99,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 26.241.000,00 (259.000,00) 99,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.649.000,00 42.690.000,00 (2.959.000,00) 93,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.649.000,00 42.690.000,00 (2.959.000,00) 93,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.649.000,00 9.240.000,00 (409.000,00) 95,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000,00 33.450.000,00 (2.550.000,00) 92,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 REVIU LAPORAN KINERJA 75.000.000,00 67.590.500,00 (7.409.500,00) 90,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 67.590.500,00 (7.409.500,00) 90,12 Halaman 791 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 67.590.500,00 (7.409.500,00) 90,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.000.000,00 14.825.500,00 (1.174.500,00) 92,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.000.000,00 14.825.500,00 (1.174.500,00) 92,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.250,00 0,00 (29.250,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.750,00 0,00 (70.750,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 14.825.500,00 (1.074.500,00) 93,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.200.000,00 50.965.000,00 (6.235.000,00) 89,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.200.000,00 50.965.000,00 (6.235.000,00) 89,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.150.000,00 16.085.000,00 (3.065.000,00) 83,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 4.500.000,00 (1.350.000,00) 76,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 32.200.000,00 30.380.000,00 (1.820.000,00) 94,34 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 REVIU LAPORAN KEUANGAN 115.695.000,00 90.681.500,00 (25.013.500,00) 78,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 115.695.000,00 90.681.500,00 (25.013.500,00) 78,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.695.000,00 90.681.500,00 (25.013.500,00) 78,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.720.000,00 12.564.500,00 (155.500,00) 98,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.720.000,00 12.564.500,00 (155.500,00) 98,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.720.000,00 12.564.500,00 (155.500,00) 98,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.600.000,00 3.000.000,00 (3.600.000,00) 45,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 3.000.000,00 (3.600.000,00) 45,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.600.000,00 3.000.000,00 (3.600.000,00) 45,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 96.375.000,00 75.117.000,00 (21.258.000,00) 77,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 96.375.000,00 75.117.000,00 (21.258.000,00) 77,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.640.000,00 18.967.000,00 (10.673.000,00) 63,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 66.735.000,00 56.150.000,00 (10.585.000,00) 84,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENGAWASAN DESA 130.000.000,00 128.669.600,00 (1.330.400,00) 98,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 128.669.600,00 (1.330.400,00) 98,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 128.669.600,00 (1.330.400,00) 98,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 34.000.000,00 32.969.600,00 (1.030.400,00) 96,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.000.000,00 32.969.600,00 (1.030.400,00) 96,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.874.000,00 2.667.500,00 (206.500,00) 92,81 Halaman 792 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.510.000,00 3.832.500,00 (677.500,00) 84,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.176.000,00 1.137.100,00 (38.900,00) 96,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.440.000,00 25.332.500,00 (107.500,00) 99,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 96.000.000,00 95.700.000,00 (300.000,00) 99,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 96.000.000,00 95.700.000,00 (300.000,00) 99,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 96.000.000,00 95.700.000,00 (300.000,00) 99,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KERJA SAMA PENGAWASAN INTERNAL 20.000.000,00 18.666.500,00 (1.333.500,00) 93,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.666.500,00 (1.333.500,00) 93,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.666.500,00 (1.333.500,00) 93,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.652.500,00 7.054.000,00 (598.500,00) 92,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.652.500,00 7.054.000,00 (598.500,00) 92,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.292.500,00 835.000,00 (457.500,00) 64,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.219.000,00 (141.000,00) 97,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.347.500,00 11.612.500,00 (735.000,00) 94,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.347.500,00 11.612.500,00 (735.000,00) 94,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.347.500,00 11.612.500,00 (735.000,00) 94,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP108.752.000,00 66.021.500,00 (42.730.500,00) 60,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 108.752.000,00 66.021.500,00 (42.730.500,00) 60,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.752.000,00 66.021.500,00 (42.730.500,00) 60,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.105.000,00 14.992.000,00 (113.000,00) 99,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.105.000,00 14.992.000,00 (113.000,00) 99,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.105.000,00 14.992.000,00 (113.000,00) 99,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.200.000,00 0,00 (8.200.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.200.000,00 0,00 (8.200.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.200.000,00 0,00 (8.200.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85.447.000,00 51.029.500,00 (34.417.500,00) 59,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85.447.000,00 51.029.500,00 (34.417.500,00) 59,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.928.000,00 15.410.500,00 (14.517.500,00) 51,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.750.000,00 27.750.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.977.000,00 3.400.000,00 (5.577.000,00) 37,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 18.792.000,00 4.469.000,00 (14.323.000,00) 23,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU163.184.044,00 121.361.000,00 (41.823.044,00) 74,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH36.000.794,00 28.108.000,00 (7.892.794,00) 78,07 Halaman 793 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 36.000.794,00 28.108.000,00 (7.892.794,00) 78,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.794,00 28.108.000,00 (7.892.794,00) 78,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.750.794,00 8.230.000,00 (4.520.794,00) 64,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.750.794,00 8.230.000,00 (4.520.794,00) 64,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.794,00 0,00 (30.794,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.720.000,00 8.230.000,00 (4.490.000,00) 64,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.250.000,00 19.878.000,00 (3.372.000,00) 85,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.250.000,00 19.878.000,00 (3.372.000,00) 85,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.270.000,00 9.128.000,00 (142.000,00) 98,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 3.750.000,00 (1.650.000,00) 69,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.580.000,00 7.000.000,00 (1.580.000,00) 81,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 127.183.250,00 93.253.000,00 (33.930.250,00) 73,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 127.183.250,00 93.253.000,00 (33.930.250,00) 73,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.183.250,00 93.253.000,00 (33.930.250,00) 73,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.329.250,00 20.393.000,00 (1.936.250,00) 91,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.329.250,00 20.393.000,00 (1.936.250,00) 91,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 773.750,00 0,00 (773.750,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 910.500,00 754.000,00 (156.500,00) 82,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.565.000,00 1.275.000,00 (290.000,00) 81,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.080.000,00 18.364.000,00 (716.000,00) 96,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.400.000,00 5.400.000,00 (18.000.000,00) 23,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.400.000,00 5.400.000,00 (18.000.000,00) 23,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 23.400.000,00 5.400.000,00 (18.000.000,00) 23,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 81.454.000,00 67.460.000,00 (13.994.000,00) 82,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 81.454.000,00 67.460.000,00 (13.994.000,00) 82,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.404.000,00 26.360.000,00 (44.000,00) 99,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 55.050.000,00 41.100.000,00 (13.950.000,00) 74,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI3.215.800.372,00 2.768.267.337,00 (447.533.035,00) 86,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN986.594.000,00 821.896.500,00 (164.697.500,00) 83,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN485.069.000,00 380.980.500,00 (104.088.500,00) 78,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 485.069.000,00 380.980.500,00 (104.088.500,00) 78,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 485.069.000,00 380.980.500,00 (104.088.500,00) 78,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.435.000,00 9.638.000,00 (797.000,00) 92,36 Halaman 794 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.435.000,00 9.638.000,00 (797.000,00) 92,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.435.000,00 9.638.000,00 (797.000,00) 92,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 263.900.000,00 209.360.000,00 (54.540.000,00) 79,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 263.900.000,00 209.360.000,00 (54.540.000,00) 79,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia23.500.000,00 13.400.000,00 (10.100.000,00) 57,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan200.400.000,00 156.000.000,00 (44.400.000,00) 77,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 40.000.000,00 39.960.000,00 (40.000,00) 99,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 210.734.000,00 161.982.500,00 (48.751.500,00) 76,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 210.734.000,00 161.982.500,00 (48.751.500,00) 76,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.384.000,00 25.542.500,00 (39.841.500,00) 39,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 145.350.000,00 136.440.000,00 (8.910.000,00) 93,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN501.525.000,00 440.916.000,00 (60.609.000,00) 87,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 501.525.000,00 440.916.000,00 (60.609.000,00) 87,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 501.525.000,00 440.916.000,00 (60.609.000,00) 87,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.840.000,00 13.707.500,00 (1.132.500,00) 92,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.840.000,00 13.707.500,00 (1.132.500,00) 92,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.840.000,00 13.707.500,00 (1.132.500,00) 92,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 335.500.000,00 308.112.500,00 (27.387.500,00) 91,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 119.500.000,00 108.300.000,00 (11.200.000,00) 90,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia19.500.000,00 8.550.000,00 (10.950.000,00) 43,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000,00 99.750.000,00 (250.000,00) 99,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan216.000.000,00 199.812.500,00 (16.187.500,00) 92,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 216.000.000,00 199.812.500,00 (16.187.500,00) 92,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 151.185.000,00 119.096.000,00 (32.089.000,00) 78,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 151.185.000,00 119.096.000,00 (32.089.000,00) 78,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 119.535.000,00 92.696.000,00 (26.839.000,00) 77,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 31.650.000,00 26.400.000,00 (5.250.000,00) 83,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 2.229.206.372,00 1.946.370.837,00 (282.835.535,00) 87,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH158.065.000,00 121.176.500,00 (36.888.500,00) 76,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 158.065.000,00 121.176.500,00 (36.888.500,00) 76,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.065.000,00 121.176.500,00 (36.888.500,00) 76,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.405.000,00 14.859.000,00 (19.546.000,00) 43,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.405.000,00 14.859.000,00 (19.546.000,00) 43,18 Halaman 795 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.390,00 0,00 (4.390,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8.400.610,00 2.424.000,00 (5.976.610,00) 28,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.000.000,00 12.435.000,00 (13.565.000,00) 47,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.950.000,00 12.200.000,00 (9.750.000,00) 55,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.950.000,00 12.200.000,00 (9.750.000,00) 55,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia21.950.000,00 12.200.000,00 (9.750.000,00) 55,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 101.710.000,00 94.117.500,00 (7.592.500,00) 92,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 101.710.000,00 94.117.500,00 (7.592.500,00) 92,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.700.000,00 14.667.500,00 (32.500,00) 99,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 87.010.000,00 79.450.000,00 (7.560.000,00) 91,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI294.853.750,00 202.161.000,00 (92.692.750,00) 68,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 294.853.750,00 202.161.000,00 (92.692.750,00) 68,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.853.750,00 202.161.000,00 (92.692.750,00) 68,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.610.000,00 29.637.500,00 (4.972.500,00) 85,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.610.000,00 29.637.500,00 (4.972.500,00) 85,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.460.000,00 5.400.000,00 (60.000,00) 98,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.150.000,00 24.237.500,00 (4.912.500,00) 83,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.403.750,00 35.370.500,00 (41.033.250,00) 46,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan63.603.750,00 22.570.500,00 (41.033.250,00) 35,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 63.603.750,00 22.570.500,00 (41.033.250,00) 35,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 183.840.000,00 137.153.000,00 (46.687.000,00) 74,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 183.840.000,00 137.153.000,00 (46.687.000,00) 74,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.640.000,00 37.683.000,00 (957.000,00) 97,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 10.950.000,00 (750.000,00) 93,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 133.500.000,00 88.520.000,00 (44.980.000,00) 66,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI1.586.090.622,00 1.465.952.337,00 (120.138.285,00) 92,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 1.586.090.622,00 1.465.952.337,00 (120.138.285,00) 92,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.586.090.622,00 1.465.952.337,00 (120.138.285,00) 92,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 78.016.000,00 72.646.500,00 (5.369.500,00) 93,11 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.016.000,00 72.646.500,00 (5.369.500,00) 93,11 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 78.016.000,00 72.646.500,00 (5.369.500,00) 93,11 Halaman 796 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.267.408.622,00 1.252.074.690,00 (15.333.932,00) 98,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.227.758.622,00 1.213.335.690,00 (14.422.932,00) 98,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia21.000.000,00 12.700.000,00 (8.300.000,00) 60,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan264.600.000,00 259.350.000,00 (5.250.000,00) 98,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 942.158.622,00 941.285.690,00 (872.932,00) 99,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan39.650.000,00 38.739.000,00 (911.000,00) 97,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 39.650.000,00 38.739.000,00 (911.000,00) 97,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 240.666.000,00 141.231.147,00 (99.434.853,00) 58,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 240.666.000,00 141.231.147,00 (99.434.853,00) 58,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 116.356.000,00 60.391.147,00 (55.964.853,00) 51,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 750.000,00 (6.750.000,00) 10,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 31.560.000,00 26.150.000,00 (5.410.000,00) 82,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 85.250.000,00 53.940.000,00 (31.310.000,00) 63,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS190.197.000,00 157.081.000,00 (33.116.000,00) 82,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 190.197.000,00 157.081.000,00 (33.116.000,00) 82,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.197.000,00 157.081.000,00 (33.116.000,00) 82,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 42.241.000,00 38.388.500,00 (3.852.500,00) 90,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.241.000,00 38.388.500,00 (3.852.500,00) 90,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.241.000,00 38.388.500,00 (3.852.500,00) 90,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 147.956.000,00 118.692.500,00 (29.263.500,00) 80,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 147.956.000,00 118.692.500,00 (29.263.500,00) 80,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 89.776.000,00 81.942.500,00 (7.833.500,00) 91,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.250.000,00 13.950.000,00 (300.000,00) 97,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 43.930.000,00 22.800.000,00 (21.130.000,00) 51,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA11.170.099.622,00 9.643.186.595,00 (1.526.913.027,00) 86,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH20.339.150,00 16.795.500,00 (3.543.650,00) 82,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH2.464.250,00 1.567.500,00 (896.750,00) 63,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.464.250,00 1.567.500,00 (896.750,00) 63,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.464.250,00 1.567.500,00 (896.750,00) 63,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.464.250,00 1.567.500,00 (896.750,00) 63,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.464.250,00 1.567.500,00 (896.750,00) 63,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.250,00 0,00 (26.250,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.438.000,00 1.567.500,00 (870.500,00) 64,29 Halaman 797 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 706.000,00 343.000,00 (363.000,00) 48,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 706.000,00 343.000,00 (363.000,00) 48,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 706.000,00 343.000,00 (363.000,00) 48,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 706.000,00 343.000,00 (363.000,00) 48,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 706.000,00 343.000,00 (363.000,00) 48,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 346.000,00 343.000,00 (3.000,00) 99,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD706.000,00 643.000,00 (63.000,00) 91,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 706.000,00 643.000,00 (63.000,00) 91,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 706.000,00 643.000,00 (63.000,00) 91,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 706.000,00 643.000,00 (63.000,00) 91,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 706.000,00 643.000,00 (63.000,00) 91,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 346.000,00 343.000,00 (3.000,00) 99,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 360.000,00 300.000,00 (60.000,00) 83,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 599.900,00 595.000,00 (4.900,00) 99,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 599.900,00 595.000,00 (4.900,00) 99,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 599.900,00 595.000,00 (4.900,00) 99,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 599.900,00 595.000,00 (4.900,00) 99,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 599.900,00 595.000,00 (4.900,00) 99,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 599.900,00 595.000,00 (4.900,00) 99,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD865.000,00 825.000,00 (40.000,00) 95,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 865.000,00 825.000,00 (40.000,00) 95,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 865.000,00 825.000,00 (40.000,00) 95,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 360.000,00 345.000,00 (15.000,00) 95,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 360.000,00 345.000,00 (15.000,00) 95,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 360.000,00 345.000,00 (15.000,00) 95,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 505.000,00 480.000,00 (25.000,00) 95,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 505.000,00 480.000,00 (25.000,00) 95,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 505.000,00 480.000,00 (25.000,00) 95,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 14.998.000,00 12.822.000,00 (2.176.000,00) 85,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 14.998.000,00 12.822.000,00 (2.176.000,00) 85,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.998.000,00 12.822.000,00 (2.176.000,00) 85,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 11.198.000,00 11.000.000,00 (198.000,00) 98,23 Halaman 798 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.198.000,00 11.000.000,00 (198.000,00) 98,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.198.000,00 11.000.000,00 (198.000,00) 98,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 1.822.000,00 (1.978.000,00) 47,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 1.822.000,00 (1.978.000,00) 47,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.800.000,00 1.822.000,00 (1.978.000,00) 47,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8.874.449.038,00 7.701.040.266,00 (1.173.408.772,00) 86,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 8.830.379.038,00 7.670.185.166,00 (1.160.193.872,00) 86,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 8.830.379.038,00 7.670.185.166,00 (1.160.193.872,00) 86,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.830.379.038,00 7.670.185.166,00 (1.160.193.872,00) 86,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.572.923.038,00 4.153.607.760,00 (419.315.278,00) 90,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.123.227.468,00 2.932.469.278,00 (190.758.190,00) 93,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.123.227.468,00 2.932.469.278,00 (190.758.190,00) 93,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 308.595.441,00 290.919.073,00 (17.676.368,00) 94,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 308.595.441,00 290.919.073,00 (17.676.368,00) 94,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 126.921.235,00 99.765.000,00 (27.156.235,00) 78,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 126.921.235,00 99.765.000,00 (27.156.235,00) 78,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 434.541.344,00 366.980.000,00 (67.561.344,00) 84,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 434.541.344,00 366.980.000,00 (67.561.344,00) 84,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 25.377.243,00 24.510.000,00 (867.243,00) 96,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.377.243,00 24.510.000,00 (867.243,00) 96,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 152.752.500,00 146.940.180,00 (5.812.320,00) 96,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 152.752.500,00 146.940.180,00 (5.812.320,00) 96,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 64.792.404,00 41.437.951,00 (23.354.453,00) 63,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 64.792.404,00 41.437.951,00 (23.354.453,00) 63,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 71.995,00 39.507,00 (32.488,00) 54,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 71.995,00 39.507,00 (32.488,00) 54,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 309.031.160,00 226.408.418,00 (82.622.742,00) 73,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 309.031.160,00 226.408.418,00 (82.622.742,00) 73,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.903.032,00 6.034.562,00 (868.470,00) 87,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.903.032,00 6.034.562,00 (868.470,00) 87,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 20.709.216,00 18.103.791,00 (2.605.425,00) 87,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 20.709.216,00 18.103.791,00 (2.605.425,00) 87,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.257.456.000,00 3.516.577.406,00 (740.878.594,00) 82,59 Halaman 799 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.530.256.000,00 2.908.609.106,00 (621.646.894,00) 82,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.530.256.000,00 2.908.609.106,00 (621.646.894,00) 82,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 727.200.000,00 607.968.300,00 (119.231.700,00) 83,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 727.200.000,00 607.968.300,00 (119.231.700,00) 83,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 33.566.000,00 25.597.500,00 (7.968.500,00) 76,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 33.566.000,00 25.597.500,00 (7.968.500,00) 76,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.566.000,00 25.597.500,00 (7.968.500,00) 76,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.890.000,00 6.257.500,00 (6.632.500,00) 48,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.890.000,00 6.257.500,00 (6.632.500,00) 48,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.000,00 0,00 (34.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat7.450.000,00 2.500.000,00 (4.950.000,00) 33,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.406.000,00 3.757.500,00 (1.648.500,00) 69,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.096.000,00 0,00 (1.096.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.096.000,00 0,00 (1.096.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.096.000,00 0,00 (1.096.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.580.000,00 19.340.000,00 (240.000,00) 98,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.580.000,00 19.340.000,00 (240.000,00) 98,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19.580.000,00 19.340.000,00 (240.000,00) 98,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD1.500.000,00 757.500,00 (742.500,00) 50,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 757.500,00 (742.500,00) 50,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 757.500,00 (742.500,00) 50,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 757.500,00 (742.500,00) 50,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 757.500,00 (742.500,00) 50,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.000,00 0,00 (16.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.484.000,00 757.500,00 (726.500,00) 51,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 644.000,00 125.000,00 (519.000,00) 19,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 644.000,00 125.000,00 (519.000,00) 19,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 644.000,00 125.000,00 (519.000,00) 19,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 644.000,00 125.000,00 (519.000,00) 19,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 644.000,00 125.000,00 (519.000,00) 19,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 261.200,00 0,00 (261.200,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 382.800,00 125.000,00 (257.800,00) 32,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD1.753.000,00 600.000,00 (1.153.000,00) 34,22 Halaman 800 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 1.753.000,00 600.000,00 (1.153.000,00) 34,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.753.000,00 600.000,00 (1.153.000,00) 34,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.085.000,00 0,00 (1.085.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.085.000,00 0,00 (1.085.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.080.000,00 0,00 (1.080.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 668.000,00 600.000,00 (68.000,00) 89,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 668.000,00 600.000,00 (68.000,00) 89,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 668.000,00 600.000,00 (68.000,00) 89,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN2.430.000,00 2.349.500,00 (80.500,00) 96,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5,1 BELANJA OPERASI 2.430.000,00 2.349.500,00 (80.500,00) 96,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.430.000,00 2.349.500,00 (80.500,00) 96,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.430.000,00 2.349.500,00 (80.500,00) 96,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.430.000,00 2.349.500,00 (80.500,00) 96,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.250,00 0,00 (36.250,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 380.750,00 374.500,00 (6.250,00) 98,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.013.000,00 1.975.000,00 (38.000,00) 98,11 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD1.217.000,00 156.000,00 (1.061.000,00) 12,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 1.217.000,00 156.000,00 (1.061.000,00) 12,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.217.000,00 156.000,00 (1.061.000,00) 12,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.217.000,00 156.000,00 (1.061.000,00) 12,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.217.000,00 156.000,00 (1.061.000,00) 12,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 157.000,00 156.000,00 (1.000,00) 99,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.060.000,00 0,00 (1.060.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN2.960.000,00 1.269.600,00 (1.690.400,00) 42,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 2.960.000,00 1.269.600,00 (1.690.400,00) 42,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.960.000,00 1.269.600,00 (1.690.400,00) 42,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.838.000,00 1.269.600,00 (568.400,00) 69,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.838.000,00 1.269.600,00 (568.400,00) 69,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 398.000,00 384.600,00 (13.400,00) 96,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.440.000,00 885.000,00 (555.000,00) 61,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.122.000,00 0,00 (1.122.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.122.000,00 0,00 (1.122.000,00) 0,00 Halaman 801 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.122.000,00 0,00 (1.122.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 35.675.000,00 34.326.500,00 (1.348.500,00) 96,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA31.675.000,00 31.611.500,00 (63.500,00) 99,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5,1 BELANJA OPERASI 31.675.000,00 31.611.500,00 (63.500,00) 99,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.675.000,00 31.611.500,00 (63.500,00) 99,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31.675.000,00 31.611.500,00 (63.500,00) 99,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.675.000,00 31.611.500,00 (63.500,00) 99,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 47.000,00 0,00 (47.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 31.628.000,00 31.611.500,00 (16.500,00) 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN4.000.000,00 2.715.000,00 (1.285.000,00) 67,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 2.715.000,00 (1.285.000,00) 67,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 2.715.000,00 (1.285.000,00) 67,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.650.000,00 1.515.000,00 (1.135.000,00) 57,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.650.000,00 1.515.000,00 (1.135.000,00) 57,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 1.515.000,00 (1.135.000,00) 57,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 1.200.000,00 (150.000,00) 88,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.200.000,00 (150.000,00) 88,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.350.000,00 1.200.000,00 (150.000,00) 88,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 584.327.075,00 504.046.930,00 (80.280.145,00) 86,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR30.000.000,00 26.616.400,00 (3.383.600,00) 88,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 26.616.400,00 (3.383.600,00) 88,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 26.616.400,00 (3.383.600,00) 88,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 26.616.400,00 (3.383.600,00) 88,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 26.616.400,00 (3.383.600,00) 88,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 30.000.000,00 26.616.400,00 (3.383.600,00) 88,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR120.000.000,00 105.589.400,00 (14.410.600,00) 87,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 105.589.400,00 (14.410.600,00) 87,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 105.589.400,00 (14.410.600,00) 87,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 120.000.000,00 105.589.400,00 (14.410.600,00) 87,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.000.000,00 105.589.400,00 (14.410.600,00) 87,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.924.250,00 24.765.900,00 (2.158.350,00) 91,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 37.497.750,00 36.808.500,00 (689.250,00) 98,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 55.578.000,00 44.015.000,00 (11.563.000,00) 79,19 Halaman 802 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 29.965.875,00 23.735.200,00 (6.230.675,00) 79,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5,1 BELANJA OPERASI 29.965.875,00 23.735.200,00 (6.230.675,00) 79,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.965.875,00 23.735.200,00 (6.230.675,00) 79,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 29.965.875,00 23.735.200,00 (6.230.675,00) 79,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.965.875,00 23.735.200,00 (6.230.675,00) 79,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 29.965.875,00 23.735.200,00 (6.230.675,00) 79,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 11.951.200,00 11.896.500,00 (54.700,00) 99,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5,1 BELANJA OPERASI 11.951.200,00 11.896.500,00 (54.700,00) 99,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.951.200,00 11.896.500,00 (54.700,00) 99,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.951.200,00 11.896.500,00 (54.700,00) 99,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.951.200,00 11.896.500,00 (54.700,00) 99,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 11.951.200,00 11.896.500,00 (54.700,00) 99,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 37.160.000,00 31.419.350,00 (5.740.650,00) 84,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 37.160.000,00 31.419.350,00 (5.740.650,00) 84,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.160.000,00 31.419.350,00 (5.740.650,00) 84,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 37.160.000,00 31.419.350,00 (5.740.650,00) 84,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.160.000,00 31.419.350,00 (5.740.650,00) 84,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.160.000,00 31.419.350,00 (5.740.650,00) 84,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN13.200.000,00 11.192.000,00 (2.008.000,00) 84,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 13.200.000,00 11.192.000,00 (2.008.000,00) 84,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 11.192.000,00 (2.008.000,00) 84,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.200.000,00 11.192.000,00 (2.008.000,00) 84,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.200.000,00 11.192.000,00 (2.008.000,00) 84,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 13.200.000,00 11.192.000,00 (2.008.000,00) 84,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 81.690.000,00 66.089.500,00 (15.600.500,00) 80,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 81.690.000,00 66.089.500,00 (15.600.500,00) 80,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.690.000,00 66.089.500,00 (15.600.500,00) 80,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 53.040.000,00 51.139.500,00 (1.900.500,00) 96,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.040.000,00 51.139.500,00 (1.900.500,00) 96,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.040.000,00 51.139.500,00 (1.900.500,00) 96,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.650.000,00 14.950.000,00 (13.700.000,00) 52,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.650.000,00 14.950.000,00 (13.700.000,00) 52,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 28.650.000,00 14.950.000,00 (13.700.000,00) 52,18 Halaman 803 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD249.360.000,00 220.451.080,00 (28.908.920,00) 88,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 249.360.000,00 220.451.080,00 (28.908.920,00) 88,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.360.000,00 220.451.080,00 (28.908.920,00) 88,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 249.360.000,00 220.451.080,00 (28.908.920,00) 88,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 249.360.000,00 220.451.080,00 (28.908.920,00) 88,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 238.860.000,00 210.551.080,00 (28.308.920,00) 88,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.500.000,00 9.900.000,00 (600.000,00) 94,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 11.000.000,00 7.057.500,00 (3.942.500,00) 64,15 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5,1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 7.057.500,00 (3.942.500,00) 64,15 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 7.057.500,00 (3.942.500,00) 64,15 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5.305.000,00 5.257.500,00 (47.500,00) 99,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.305.000,00 5.257.500,00 (47.500,00) 99,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.705.000,00 1.705.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.552.500,00 (47.500,00) 98,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.945.000,00 0,00 (1.945.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.945.000,00 0,00 (1.945.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.945.000,00 0,00 (1.945.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 1.800.000,00 (1.950.000,00) 48,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 1.800.000,00 (1.950.000,00) 48,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 1.800.000,00 (1.950.000,00) 48,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH306.308.300,00 262.107.250,00 (44.201.050,00) 85,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 181.308.300,00 163.227.250,00 (18.081.050,00) 90,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5,1 BELANJA OPERASI 10.017.470,00 527.250,00 (9.490.220,00) 5,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.017.470,00 527.250,00 (9.490.220,00) 5,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10.017.470,00 527.250,00 (9.490.220,00) 5,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.017.470,00 527.250,00 (9.490.220,00) 5,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 531.720,00 527.250,00 (4.470,00) 99,15 Halaman 804 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.485.750,00 0,00 (1.485.750,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5,2 BELANJA MODAL 171.290.830,00 162.700.000,00 (8.590.830,00) 94,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 171.290.830,00 162.700.000,00 (8.590.830,00) 94,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 21.750.000,00 21.500.000,00 (250.000,00) 98,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 21.750.000,00 21.500.000,00 (250.000,00) 98,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 21.750.000,00 21.500.000,00 (250.000,00) 98,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 29.540.830,00 28.800.000,00 (740.830,00) 97,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 19.470.000,00 19.000.000,00 (470.000,00) 97,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 19.470.000,00 19.000.000,00 (470.000,00) 97,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 10.070.830,00 9.800.000,00 (270.830,00) 97,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.03.0022 Belanja Modal Humidity Control 10.070.830,00 9.800.000,00 (270.830,00) 97,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 120.000.000,00 112.400.000,00 (7.600.000,00) 93,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 120.000.000,00 112.400.000,00 (7.600.000,00) 93,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 120.000.000,00 112.400.000,00 (7.600.000,00) 93,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA75.000.000,00 48.880.000,00 (26.120.000,00) 65,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5,1 BELANJA OPERASI 26.944.000,00 22.030.000,00 (4.914.000,00) 81,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.944.000,00 22.030.000,00 (4.914.000,00) 81,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 26.944.000,00 22.030.000,00 (4.914.000,00) 81,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.944.000,00 22.030.000,00 (4.914.000,00) 81,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.489.200,00 3.440.000,00 (49.200,00) 98,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 364.800,00 0,00 (364.800,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 18.590.000,00 18.590.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5,2 BELANJA MODAL 48.056.000,00 26.850.000,00 (21.206.000,00) 55,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.056.000,00 26.850.000,00 (21.206.000,00) 55,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 17.276.000,00 11.100.000,00 (6.176.000,00) 64,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.250.000,00 1.800.000,00 (450.000,00) 80,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.250.000,00 1.800.000,00 (450.000,00) 80,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.026.000,00 9.300.000,00 (5.726.000,00) 61,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.026.000,00 9.300.000,00 (5.726.000,00) 61,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 30.780.000,00 15.750.000,00 (15.030.000,00) 51,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 30.780.000,00 15.750.000,00 (15.030.000,00) 51,16 Halaman 805 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.08.01.0045 Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi 30.780.000,00 15.750.000,00 (15.030.000,00) 51,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH652.002.000,00 557.768.704,00 (94.233.296,00) 85,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.225.000,00 5.049.500,00 (2.175.500,00) 69,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 7.225.000,00 5.049.500,00 (2.175.500,00) 69,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.225.000,00 5.049.500,00 (2.175.500,00) 69,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.125.000,00 2.949.500,00 (2.175.500,00) 57,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.125.000,00 2.949.500,00 (2.175.500,00) 57,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.125.000,00 2.949.500,00 (2.175.500,00) 57,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK260.680.000,00 185.589.869,00 (75.090.131,00) 71,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 260.680.000,00 185.589.869,00 (75.090.131,00) 71,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.680.000,00 185.589.869,00 (75.090.131,00) 71,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 260.680.000,00 185.589.869,00 (75.090.131,00) 71,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 260.680.000,00 185.589.869,00 (75.090.131,00) 71,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.400.000,00 385.331,00 (2.014.669,00) 16,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 20.000.000,00 17.521.500,00 (2.478.500,00) 87,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 238.280.000,00 167.683.038,00 (70.596.962,00) 70,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 384.097.000,00 367.129.335,00 (16.967.665,00) 95,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 384.097.000,00 367.129.335,00 (16.967.665,00) 95,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 384.097.000,00 367.129.335,00 (16.967.665,00) 95,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 64.355.288,00 59.680.000,00 (4.675.288,00) 92,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.355.288,00 59.680.000,00 (4.675.288,00) 92,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 398.490,00 228.000,00 (170.490,00) 57,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 26.107.258,00 22.229.000,00 (3.878.258,00) 85,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.500.000,00 3.050.000,00 (450.000,00) 87,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 849.540,00 673.000,00 (176.540,00) 79,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 298.241.712,00 290.199.335,00 (8.042.377,00) 97,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 286.130.256,00 286.130.256,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 112.660.032,00 112.660.032,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 152.860.920,00 152.860.920,00 0,00 100,00 Halaman 806 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 20.609.304,00 20.609.304,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 12.111.456,00 4.069.079,00 (8.042.377,00) 33,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 10.158.792,00 2.116.415,00 (8.042.377,00) 20,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 867.888,00 867.888,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.084.776,00 1.084.776,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.500.000,00 17.250.000,00 (4.250.000,00) 80,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.500.000,00 17.250.000,00 (4.250.000,00) 80,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.100.000,00 17.250.000,00 (1.850.000,00) 90,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH696.999.059,00 567.101.445,00 (129.897.614,00) 81,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN350.000.000,00 297.103.945,00 (52.896.055,00) 84,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 297.103.945,00 (52.896.055,00) 84,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 297.103.945,00 (52.896.055,00) 84,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.470.000,00 3.131.000,00 (6.339.000,00) 33,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.470.000,00 3.131.000,00 (6.339.000,00) 33,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.470.000,00 3.131.000,00 (6.339.000,00) 33,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 340.530.000,00 293.972.945,00 (46.557.055,00) 86,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 340.530.000,00 293.972.945,00 (46.557.055,00) 86,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang289.180.000,00 263.302.799,00 (25.877.201,00) 91,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua51.350.000,00 30.670.146,00 (20.679.854,00) 59,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 98.390.000,00 41.936.100,00 (56.453.900,00) 42,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 98.390.000,00 41.936.100,00 (56.453.900,00) 42,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.390.000,00 41.936.100,00 (56.453.900,00) 42,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 98.390.000,00 41.936.100,00 (56.453.900,00) 42,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 98.390.000,00 41.936.100,00 (56.453.900,00) 42,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 10.800.000,00 427.000,00 (10.373.000,00) 3,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin20.450.000,00 10.745.000,00 (9.705.000,00) 52,54 Halaman 807 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio18.500.000,00 11.565.000,00 (6.935.000,00) 62,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0195 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga14.810.000,00 6.449.100,00 (8.360.900,00) 43,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 25.550.000,00 8.795.000,00 (16.755.000,00) 34,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer8.280.000,00 3.955.000,00 (4.325.000,00) 47,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA240.609.059,00 220.061.400,00 (20.547.659,00) 91,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 240.609.059,00 220.061.400,00 (20.547.659,00) 91,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.609.059,00 220.061.400,00 (20.547.659,00) 91,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.750.000,00 19.024.500,00 (725.500,00) 96,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 19.750.000,00 19.024.500,00 (725.500,00) 96,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 19.750.000,00 19.024.500,00 (725.500,00) 96,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 220.859.059,00 201.036.900,00 (19.822.159,00) 91,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.637.500,00 0,00 (16.637.500,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.02.0124 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran16.637.500,00 0,00 (16.637.500,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 204.221.559,00 201.036.900,00 (3.184.659,00) 98,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor204.221.559,00 201.036.900,00 (3.184.659,00) 98,44 JUMLAH BELANJA 15.139.380.038,00 13.035.451.032,00 (2.103.929.006,00) 86,10 SURPLUS DEFISIT (15.139.380.038,00) (13.035.451.032,00) 2.103.929.006,00 86,10 Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 10.464.511.879,00 9.233.715.691,00 (1.230.796.188,00) 88,23 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH1.200.000.000,00 988.315.608,00 (211.684.392,00) 82,35 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 2.2.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 690.000.000,00 525.386.024,00 (164.613.976,00) 76,14 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH50.000.000,00 11.099.600,00 (38.900.400,00) 22,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 11.099.600,00 (38.900.400,00) 22,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 11.099.600,00 (38.900.400,00) 22,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.255.000,00 6.503.600,00 (4.751.400,00) 57,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.255.000,00 6.503.600,00 (4.751.400,00) 57,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.336.950,00 1.676.600,00 (660.350,00) 71,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 479.250,00 474.000,00 (5.250,00) 98,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 382.800,00 378.000,00 (4.800,00) 98,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.056.000,00 3.975.000,00 (4.081.000,00) 49,34 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.400.000,00 0,00 (3.400.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 0,00 (3.400.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.400.000,00 0,00 (3.400.000,00) 0,00 Halaman 808 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.345.000,00 4.596.000,00 (30.749.000,00) 13,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.345.000,00 4.596.000,00 (30.749.000,00) 13,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.060.000,00 4.596.000,00 (2.464.000,00) 65,09 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.685.000,00 0,00 (6.685.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 21.600.000,00 0,00 (21.600.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI PENELAAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DOKUMEN KEBIJAKAN LAINNYA50.000.000,00 38.034.700,00 (11.965.300,00) 76,06 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 38.034.700,00 (11.965.300,00) 76,06 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 38.034.700,00 (11.965.300,00) 76,06 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.814.000,00 12.046.200,00 (5.767.800,00) 67,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.814.000,00 12.046.200,00 (5.767.800,00) 67,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.013.250,00 676.700,00 (336.550,00) 66,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 428.250,00 212.000,00 (216.250,00) 49,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 472.500,00 0,00 (472.500,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 11.157.500,00 (4.742.500,00) 70,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.186.000,00 25.988.500,00 (6.197.500,00) 80,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.186.000,00 25.988.500,00 (6.197.500,00) 80,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.186.000,00 25.988.500,00 (6.197.500,00) 80,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK 60.000.000,00 48.546.050,00 (11.453.950,00) 80,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 48.546.050,00 (11.453.950,00) 80,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 48.546.050,00 (11.453.950,00) 80,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 38.400.000,00 38.346.050,00 (53.950,00) 99,85 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.400.000,00 38.346.050,00 (53.950,00) 99,85 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.558.300,00 9.541.050,00 (17.250,00) 99,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 707.000,00 (500,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 574.200,00 573.000,00 (1.200,00) 99,79 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.560.000,00 27.525.000,00 (35.000,00) 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.100.000,00 10.200.000,00 (9.900.000,00) 50,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.600.000,00 10.200.000,00 (7.400.000,00) 57,95 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia17.600.000,00 10.200.000,00 (7.400.000,00) 57,95 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 Halaman 809 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH20.000.000,00 16.170.000,00 (3.830.000,00) 80,84 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 16.170.000,00 (3.830.000,00) 80,84 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.170.000,00 (3.830.000,00) 80,84 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 16.170.000,00 (3.830.000,00) 80,84 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 16.170.000,00 (3.830.000,00) 80,84 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 614.250,00 0,00 (614.250,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 345.750,00 0,00 (345.750,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.040.000,00 16.170.000,00 (2.870.000,00) 84,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA 125.000.000,00 114.440.450,00 (10.559.550,00) 91,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 114.440.450,00 (10.559.550,00) 91,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 114.440.450,00 (10.559.550,00) 91,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.100.000,00 11.763.900,00 (336.100,00) 97,22 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.100.000,00 11.763.900,00 (336.100,00) 97,22 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.501.000,00 2.320.900,00 (180.100,00) 92,79 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 705.500,00 (143.500,00) 83,09 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.750.000,00 8.737.500,00 (12.500,00) 99,85 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.900.000,00 102.676.550,00 (10.223.450,00) 90,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 112.900.000,00 102.676.550,00 (10.223.450,00) 90,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia14.900.000,00 7.100.000,00 (7.800.000,00) 47,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 98.000.000,00 95.576.550,00 (2.423.450,00) 97,52 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0006 PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN45.000.000,00 28.050.000,00 (16.950.000,00) 62,33 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 28.050.000,00 (16.950.000,00) 62,33 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 28.050.000,00 (16.950.000,00) 62,33 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10.500.000,00 7.500.000,00 (3.000.000,00) 71,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.500.000,00 7.500.000,00 (3.000.000,00) 71,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.215.000,00 0,00 (1.215.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.335.000,00 0,00 (1.335.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.500.000,00 (450.000,00) 94,33 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.500.000,00 20.550.000,00 (13.950.000,00) 59,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.500.000,00 20.550.000,00 (13.950.000,00) 59,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.500.000,00 20.550.000,00 (13.950.000,00) 59,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA340.000.000,00 269.045.224,00 (70.954.776,00) 79,13 Halaman 810 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 340.000.000,00 269.045.224,00 (70.954.776,00) 79,13 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00 269.045.224,00 (70.954.776,00) 79,13 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 71.852.000,00 56.430.600,00 (15.421.400,00) 78,53 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.852.000,00 56.430.600,00 (15.421.400,00) 78,53 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 52.844.050,00 47.311.250,00 (5.532.800,00) 89,52 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.381.250,00 1.368.850,00 (12.400,00) 99,10 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 522.500,00 293.500,00 (229.000,00) 56,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.204.200,00 1.167.000,00 (37.200,00) 96,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 6.290.000,00 (9.610.000,00) 39,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 129.000.000,00 118.700.000,00 (10.300.000,00) 92,01 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.600.000,00 2.300.000,00 (10.300.000,00) 18,25 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia12.600.000,00 2.300.000,00 (10.300.000,00) 18,25 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 116.400.000,00 116.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 116.400.000,00 116.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 139.148.000,00 93.914.624,00 (45.233.376,00) 67,49 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 139.148.000,00 93.914.624,00 (45.233.376,00) 67,49 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.248.000,00 37.775.624,00 (8.472.376,00) 81,68 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 1.805.000,00 (1.945.000,00) 48,13 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 29.150.000,00 19.834.000,00 (9.316.000,00) 68,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 60.000.000,00 34.500.000,00 (25.500.000,00) 57,49 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 2.2.02 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH175.000.000,00 154.264.400,00 (20.735.600,00) 88,15 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH175.000.000,00 154.264.400,00 (20.735.600,00) 88,15 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 175.000.000,00 154.264.400,00 (20.735.600,00) 88,15 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 154.264.400,00 (20.735.600,00) 88,15 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.054.000,00 25.866.400,00 (1.187.600,00) 95,61 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.054.000,00 25.866.400,00 (1.187.600,00) 95,61 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.014.000,00 1.891.400,00 (122.600,00) 93,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.000,00 538.000,00 (4.000,00) 99,26 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 648.000,00 622.000,00 (26.000,00) 95,98 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.850.000,00 22.815.000,00 (1.035.000,00) 95,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.400.000,00 79.310.000,00 (5.090.000,00) 93,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.200.000,00 4.150.000,00 (5.050.000,00) 45,10 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.200.000,00 4.150.000,00 (5.050.000,00) 45,10 Halaman 811 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 75.200.000,00 75.160.000,00 (40.000,00) 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 75.200.000,00 75.160.000,00 (40.000,00) 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.546.000,00 49.088.000,00 (14.458.000,00) 77,24 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.546.000,00 49.088.000,00 (14.458.000,00) 77,24 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.096.000,00 11.063.000,00 (13.033.000,00) 45,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 39.450.000,00 38.025.000,00 (1.425.000,00) 96,38 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 2.2.03 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH335.000.000,00 308.665.184,00 (26.334.816,00) 92,13 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA235.000.000,00 221.565.155,00 (13.434.845,00) 94,28 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 235.000.000,00 221.565.155,00 (13.434.845,00) 94,28 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.000.000,00 221.565.155,00 (13.434.845,00) 94,28 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 63.507.000,00 60.909.350,00 (2.597.650,00) 95,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.507.000,00 60.909.350,00 (2.597.650,00) 95,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.138.950,00 3.082.500,00 (56.450,00) 98,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.250,00 493.850,00 (1.400,00) 99,71 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 247.500,00 88.000,00 (159.500,00) 35,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.325.300,00 1.275.000,00 (50.300,00) 96,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.300.000,00 55.970.000,00 (2.330.000,00) 96,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.000.000,00 94.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 94.000.000,00 94.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 94.000.000,00 94.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 77.493.000,00 66.655.805,00 (10.837.195,00) 86,01 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.493.000,00 66.655.805,00 (10.837.195,00) 86,01 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.993.000,00 33.375.805,00 (10.617.195,00) 75,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 6.980.000,00 (220.000,00) 96,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.300.000,00 26.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH100.000.000,00 87.100.029,00 (12.899.971,00) 87,10 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 87.100.029,00 (12.899.971,00) 87,10 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 87.100.029,00 (12.899.971,00) 87,10 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 46.018.196,00 40.241.300,00 (5.776.896,00) 87,44 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.018.196,00 40.241.300,00 (5.776.896,00) 87,44 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.810.196,00 4.702.300,00 (107.896,00) 97,75 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 638.000,00 599.000,00 (39.000,00) 93,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 820.000,00 800.000,00 (20.000,00) 97,56 Halaman 812 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.750.000,00 34.140.000,00 (5.610.000,00) 85,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.503.804,00 17.327.829,00 (1.175.975,00) 93,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.267.360,00 17.267.360,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 17.267.360,00 17.267.360,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.236.444,00 60.469,00 (1.175.975,00) 4,89 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.108.591,00 60.469,00 (1.048.122,00) 5,45 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 56.826,00 0,00 (56.826,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 71.027,00 0,00 (71.027,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.478.000,00 29.530.900,00 (5.947.100,00) 83,23 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.478.000,00 29.530.900,00 (5.947.100,00) 83,23 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.478.000,00 20.530.900,00 (5.947.100,00) 77,53 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH1.460.000.000,00 1.330.516.523,00 (129.483.477,00) 91,13 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 3.2.01 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA750.000.000,00 710.653.967,00 (39.346.033,00) 94,75 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)50.000.000,00 44.619.500,00 (5.380.500,00) 89,23 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 44.619.500,00 (5.380.500,00) 89,23 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 44.619.500,00 (5.380.500,00) 89,23 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.246.000,00 7.497.000,00 (4.749.000,00) 61,21 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.246.000,00 7.497.000,00 (4.749.000,00) 61,21 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.314.250,00 2.235.500,00 (78.750,00) 96,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 391.750,00 386.500,00 (5.250,00) 98,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 4.875.000,00 (4.665.000,00) 51,10 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.754.000,00 37.122.500,00 (631.500,00) 98,32 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.754.000,00 37.122.500,00 (631.500,00) 98,32 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.254.000,00 33.007.500,00 (246.500,00) 99,25 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.115.000,00 (385.000,00) 91,44 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN35.000.000,00 32.070.192,00 (2.929.808,00) 91,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 32.070.192,00 (2.929.808,00) 91,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 32.070.192,00 (2.929.808,00) 91,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.564.032,00 8.413.700,00 (1.150.332,00) 87,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.564.032,00 8.413.700,00 (1.150.332,00) 87,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.963.032,00 1.955.950,00 (7.082,00) 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 689.000,00 681.250,00 (7.750,00) 98,87 Halaman 813 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.612.000,00 1.606.500,00 (5.500,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 4.170.000,00 (1.130.000,00) 78,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.185.968,00 20.046.492,00 (139.476,00) 99,30 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.348.848,00 1.209.372,00 (139.476,00) 89,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.209.372,00 1.209.372,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 0,00 (61.992,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 0,00 (77.484,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.250.000,00 3.610.000,00 (1.640.000,00) 68,76 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.250.000,00 3.610.000,00 (1.640.000,00) 68,76 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 3.610.000,00 (1.640.000,00) 68,76 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN25.000.000,00 22.185.950,00 (2.814.050,00) 88,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 22.185.950,00 (2.814.050,00) 88,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.185.950,00 (2.814.050,00) 88,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.051.000,00 8.905.950,00 (145.050,00) 98,39 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.051.000,00 8.905.950,00 (145.050,00) 98,39 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.101.000,00 1.100.950,00 (50,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.805.000,00 (145.000,00) 98,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.949.000,00 13.280.000,00 (2.669.000,00) 83,26 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.949.000,00 13.280.000,00 (2.669.000,00) 83,26 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.699.000,00 9.140.000,00 (1.559.000,00) 85,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 4.140.000,00 (1.110.000,00) 78,85 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN150.000.000,00 145.163.645,00 (4.836.355,00) 96,77 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 145.163.645,00 (4.836.355,00) 96,77 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 145.163.645,00 (4.836.355,00) 96,77 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.876.000,00 4.870.450,00 (5.550,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.876.000,00 4.870.450,00 (5.550,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.226.000,00 2.220.450,00 (5.550,00) 99,75 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 99.147.975,00 (852.025,00) 99,14 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 99.147.975,00 (852.025,00) 99,14 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik100.000.000,00 99.147.975,00 (852.025,00) 99,14 Halaman 814 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.124.000,00 41.145.220,00 (3.978.780,00) 91,18 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.124.000,00 41.145.220,00 (3.978.780,00) 91,18 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.624.000,00 37.005.220,00 (3.618.780,00) 91,09 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.140.000,00 (360.000,00) 92,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)125.000.000,00 115.371.050,00 (9.628.950,00) 92,29 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 115.371.050,00 (9.628.950,00) 92,29 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 115.371.050,00 (9.628.950,00) 92,29 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 35.892.000,00 35.538.550,00 (353.450,00) 99,01 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.892.000,00 35.538.550,00 (353.450,00) 99,01 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.342.250,00 3.320.050,00 (22.200,00) 99,33 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 749.750,00 742.500,00 (7.250,00) 99,03 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.800.000,00 31.476.000,00 (324.000,00) 98,98 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.500.000,00 8.150.000,00 (5.350.000,00) 60,37 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00 8.150.000,00 (5.350.000,00) 60,37 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia13.500.000,00 8.150.000,00 (5.350.000,00) 60,37 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.608.000,00 71.682.500,00 (3.925.500,00) 94,80 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.608.000,00 71.682.500,00 (3.925.500,00) 94,80 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.808.000,00 13.702.500,00 (105.500,00) 99,23 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.480.000,00 (20.000,00) 99,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 57.300.000,00 53.500.000,00 (3.800.000,00) 93,36 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA35.000.000,00 33.700.120,00 (1.299.880,00) 96,28 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 33.700.120,00 (1.299.880,00) 96,28 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 33.700.120,00 (1.299.880,00) 96,28 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 14.814.032,00 14.430.500,00 (383.532,00) 97,41 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.814.032,00 14.430.500,00 (383.532,00) 97,41 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.289.032,00 1.233.000,00 (56.032,00) 95,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.525.000,00 13.197.500,00 (327.500,00) 97,57 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.185.968,00 19.269.620,00 (916.348,00) 95,46 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.348.848,00 432.500,00 (916.348,00) 32,06 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.209.372,00 432.500,00 (776.872,00) 35,76 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 0,00 (61.992,00) 0,00 Halaman 815 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 0,00 (77.484,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA25.000.000,00 23.409.350,00 (1.590.650,00) 93,63 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.409.350,00 (1.590.650,00) 93,63 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.409.350,00 (1.590.650,00) 93,63 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 14.060.000,00 12.499.350,00 (1.560.650,00) 88,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.060.000,00 12.499.350,00 (1.560.650,00) 88,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.120.000,00 1.995.100,00 (124.900,00) 94,10 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 710.000,00 703.750,00 (6.250,00) 99,11 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.955.000,00 1.950.500,00 (4.500,00) 99,76 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.275.000,00 7.850.000,00 (1.425.000,00) 84,63 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.940.000,00 10.910.000,00 (30.000,00) 99,72 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.940.000,00 10.910.000,00 (30.000,00) 99,72 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.470.000,00 (30.000,00) 99,33 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA305.000.000,00 294.134.160,00 (10.865.840,00) 96,43 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 305.000.000,00 294.134.160,00 (10.865.840,00) 96,43 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 305.000.000,00 294.134.160,00 (10.865.840,00) 96,43 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 10.200.000,00 9.664.100,00 (535.900,00) 94,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.200.000,00 9.664.100,00 (535.900,00) 94,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.250.000,00 2.234.100,00 (15.900,00) 99,29 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.430.000,00 (520.000,00) 93,45 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 212.500.000,00 205.570.060,00 (6.929.940,00) 96,73 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.500.000,00 8.050.000,00 (4.450.000,00) 64,40 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia12.500.000,00 8.050.000,00 (4.450.000,00) 64,40 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 200.000.000,00 197.520.060,00 (2.479.940,00) 98,76 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik200.000.000,00 197.520.060,00 (2.479.940,00) 98,76 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 82.300.000,00 78.900.000,00 (3.400.000,00) 95,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 82.300.000,00 78.900.000,00 (3.400.000,00) 95,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 57.300.000,00 54.000.000,00 (3.300.000,00) 94,24 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 3.2.02 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)396.000.000,00 367.165.643,00 (28.834.357,00) 92,71 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)123.000.000,00 110.882.400,00 (12.117.600,00) 90,14 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 123.000.000,00 110.882.400,00 (12.117.600,00) 90,14 Halaman 816 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 110.882.400,00 (12.117.600,00) 90,14 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.972.000,00 12.804.850,00 (167.150,00) 98,71 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.972.000,00 12.804.850,00 (167.150,00) 98,71 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.274.250,00 1.274.100,00 (150,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 313.750,00 311.250,00 (2.500,00) 99,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 784.000,00 784.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.435.500,00 (164.500,00) 98,44 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.900.000,00 16.900.000,00 (2.000.000,00) 89,41 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.900.000,00 16.900.000,00 (2.000.000,00) 89,41 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia18.900.000,00 16.900.000,00 (2.000.000,00) 89,41 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.128.000,00 81.177.550,00 (9.950.450,00) 89,08 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.128.000,00 81.177.550,00 (9.950.450,00) 89,08 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.278.000,00 26.357.550,00 (6.920.450,00) 79,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 4.110.000,00 (1.140.000,00) 78,28 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 52.600.000,00 50.710.000,00 (1.890.000,00) 96,40 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN30.000.000,00 27.858.950,00 (2.141.050,00) 92,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 27.858.950,00 (2.141.050,00) 92,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 27.858.950,00 (2.141.050,00) 92,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.270.000,00 14.012.450,00 (257.550,00) 98,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.270.000,00 14.012.450,00 (257.550,00) 98,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 741.000,00 731.200,00 (9.800,00) 98,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 809.000,00 801.250,00 (7.750,00) 99,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.720.000,00 12.480.000,00 (240.000,00) 98,11 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.730.000,00 13.846.500,00 (1.883.500,00) 88,02 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.730.000,00 13.846.500,00 (1.883.500,00) 88,02 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.330.000,00 11.566.500,00 (1.763.500,00) 86,77 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.280.000,00 (120.000,00) 95,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN25.000.000,00 20.739.550,00 (4.260.450,00) 82,95 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 20.739.550,00 (4.260.450,00) 82,95 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 20.739.550,00 (4.260.450,00) 82,95 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.300.000,00 5.218.550,00 (81.450,00) 98,46 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.300.000,00 5.218.550,00 (81.450,00) 98,46 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 845.750,00 813.550,00 (32.200,00) 96,19 Halaman 817 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 479.250,00 475.000,00 (4.250,00) 99,11 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.975.000,00 3.930.000,00 (45.000,00) 98,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.700.000,00 15.521.000,00 (4.179.000,00) 78,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.700.000,00 15.521.000,00 (4.179.000,00) 78,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.700.000,00 4.241.000,00 (459.000,00) 90,23 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 11.280.000,00 (3.720.000,00) 75,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN170.000.000,00 166.028.250,00 (3.971.750,00) 97,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 166.028.250,00 (3.971.750,00) 97,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 166.028.250,00 (3.971.750,00) 97,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.000.000,00 166.028.250,00 (3.971.750,00) 97,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 170.000.000,00 166.028.250,00 (3.971.750,00) 97,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik170.000.000,00 166.028.250,00 (3.971.750,00) 97,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)48.000.000,00 41.656.493,00 (6.343.507,00) 86,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 48.000.000,00 41.656.493,00 (6.343.507,00) 86,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 2.820.000,00 0,00 (2.820.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN2.820.000,00 0,00 (2.820.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.820.000,00 0,00 (2.820.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.820.000,00 0,00 (2.820.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.180.000,00 41.656.493,00 (3.523.507,00) 92,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.171.000,00 4.132.800,00 (38.200,00) 99,08 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.171.000,00 4.132.800,00 (38.200,00) 99,08 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 772.000,00 758.300,00 (13.700,00) 98,22 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 560.000,00 (6.000,00) 98,93 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 342.000,00 340.500,00 (1.500,00) 99,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.491.000,00 2.474.000,00 (17.000,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.509.000,00 33.023.693,00 (3.485.307,00) 90,45 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.509.000,00 33.023.693,00 (3.485.307,00) 90,45 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.509.000,00 33.023.693,00 (3.485.307,00) 90,45 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 3.2.03 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN314.000.000,00 252.696.913,00 (61.303.087,00) 80,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)164.000.000,00 140.126.992,00 (23.873.008,00) 85,44 Halaman 818 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 164.000.000,00 140.126.992,00 (23.873.008,00) 85,44 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.820.000,00 1.569.760,00 (1.250.240,00) 55,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN2.820.000,00 1.569.760,00 (1.250.240,00) 55,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.820.000,00 1.569.760,00 (1.250.240,00) 55,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.820.000,00 1.569.760,00 (1.250.240,00) 55,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.180.000,00 138.557.232,00 (22.622.768,00) 85,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.033.032,00 5.933.100,00 (99.932,00) 98,34 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.033.032,00 5.933.100,00 (99.932,00) 98,34 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 960.282,00 958.100,00 (2.182,00) 99,77 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 604.750,00 590.000,00 (14.750,00) 97,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.468.000,00 4.385.000,00 (83.000,00) 98,14 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 131.435.968,00 112.740.832,00 (18.695.136,00) 85,77 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.087.120,00 22.942.360,00 (7.144.760,00) 76,25 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia11.250.000,00 5.675.000,00 (5.575.000,00) 50,44 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.837.120,00 17.267.360,00 (1.569.760,00) 91,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.348.848,00 1.209.372,00 (139.476,00) 89,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.209.372,00 1.209.372,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.992,00 0,00 (61.992,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.484,00 0,00 (77.484,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 88.589.100,00 (11.410.900,00) 88,58 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik100.000.000,00 88.589.100,00 (11.410.900,00) 88,58 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.711.000,00 19.883.300,00 (3.827.700,00) 83,85 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.711.000,00 19.883.300,00 (3.827.700,00) 83,85 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.661.000,00 19.133.300,00 (3.527.700,00) 84,43 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 750.000,00 (300.000,00) 71,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR25.000.000,00 23.263.000,00 (1.737.000,00) 93,05 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.263.000,00 (1.737.000,00) 93,05 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.263.000,00 (1.737.000,00) 93,05 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.864.000,00 7.728.000,00 (136.000,00) 98,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.864.000,00 7.728.000,00 (136.000,00) 98,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 580.500,00 572.000,00 (8.500,00) 98,53 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 550.000,00 534.000,00 (16.000,00) 97,09 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 132.500,00 (5.000,00) 96,36 Halaman 819 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.070.000,00 1.069.500,00 (500,00) 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.526.000,00 5.420.000,00 (106.000,00) 98,08 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.136.000,00 15.535.000,00 (1.601.000,00) 90,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.136.000,00 15.535.000,00 (1.601.000,00) 90,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.196.000,00 7.465.000,00 (731.000,00) 91,08 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 180.000,00 (870.000,00) 17,14 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.890.000,00 7.890.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR10.000.000,00 9.917.500,00 (82.500,00) 99,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.917.500,00 (82.500,00) 99,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.917.500,00 (82.500,00) 99,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.200.000,00 4.117.500,00 (82.500,00) 98,03 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.200.000,00 4.117.500,00 (82.500,00) 98,03 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 4.117.500,00 (82.500,00) 98,03 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR10.000.000,00 8.766.600,00 (1.233.400,00) 87,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.766.600,00 (1.233.400,00) 87,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.766.600,00 (1.233.400,00) 87,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.125.000,00 4.066.600,00 (58.400,00) 98,58 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.125.000,00 4.066.600,00 (58.400,00) 98,58 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 646.250,00 623.600,00 (22.650,00) 96,49 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.125.000,00 3.093.000,00 (32.000,00) 98,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.875.000,00 4.700.000,00 (1.175.000,00) 80,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.875.000,00 4.700.000,00 (1.175.000,00) 80,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.825.000,00 3.800.000,00 (1.025.000,00) 78,75 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 900.000,00 (150.000,00) 85,71 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)70.000.000,00 47.239.021,00 (22.760.979,00) 67,48 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5,1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 47.239.021,00 (22.760.979,00) 67,48 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 47.239.021,00 (22.760.979,00) 67,48 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.949.000,00 6.653.900,00 (295.100,00) 95,75 Halaman 820 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.949.000,00 6.653.900,00 (295.100,00) 95,75 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.248.000,00 3.232.400,00 (15.600,00) 99,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.626.000,00 1.601.500,00 (24.500,00) 98,49 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.075.000,00 1.820.000,00 (255.000,00) 87,71 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.250.000,00 2.200.000,00 (5.050.000,00) 30,34 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.250.000,00 2.200.000,00 (5.050.000,00) 30,34 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.250.000,00 2.200.000,00 (5.050.000,00) 30,34 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.801.000,00 38.385.121,00 (17.415.879,00) 68,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.801.000,00 38.385.121,00 (17.415.879,00) 68,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.476.000,00 33.630.121,00 (16.845.879,00) 66,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 480.000,00 (570.000,00) 45,71 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.275.000,00 4.275.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN15.000.000,00 6.007.000,00 (8.993.000,00) 40,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 6.007.000,00 (8.993.000,00) 40,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 6.007.000,00 (8.993.000,00) 40,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.207.000,00 2.727.000,00 (480.000,00) 85,03 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.207.000,00 2.727.000,00 (480.000,00) 85,03 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 391.000,00 390.000,00 (1.000,00) 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.226.000,00 777.000,00 (449.000,00) 63,37 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.560.000,00 (30.000,00) 98,11 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.793.000,00 3.280.000,00 (8.513.000,00) 27,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.793.000,00 3.280.000,00 (8.513.000,00) 27,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.793.000,00 3.280.000,00 (8.513.000,00) 27,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN10.000.000,00 9.781.800,00 (218.200,00) 97,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.781.800,00 (218.200,00) 97,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.781.800,00 (218.200,00) 97,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.360.000,00 6.291.800,00 (68.200,00) 98,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.360.000,00 6.291.800,00 (68.200,00) 98,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 916.500,00 906.300,00 (10.200,00) 98,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 132.500,00 (5.000,00) 96,36 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.580.000,00 2.578.000,00 (2.000,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.726.000,00 2.675.000,00 (51.000,00) 98,12 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.640.000,00 3.490.000,00 (150.000,00) 95,87 Halaman 821 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.640.000,00 3.490.000,00 (150.000,00) 95,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 900.000,00 (150.000,00) 85,71 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN10.000.000,00 7.595.000,00 (2.405.000,00) 75,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 7.595.000,00 (2.405.000,00) 75,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.595.000,00 (2.405.000,00) 75,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.592.000,00 1.563.000,00 (29.000,00) 98,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.592.000,00 1.563.000,00 (29.000,00) 98,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 322.000,00 320.000,00 (2.000,00) 99,37 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.270.000,00 1.243.000,00 (27.000,00) 97,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.408.000,00 6.032.000,00 (2.376.000,00) 71,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.408.000,00 6.032.000,00 (2.376.000,00) 71,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.408.000,00 6.032.000,00 (2.376.000,00) 71,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA6.684.511.879,00 5.883.533.824,00 (800.978.055,00) 88,01 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH520.000.000,00 509.213.450,00 (10.786.550,00) 97,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH30.000.000,00 28.213.400,00 (1.786.600,00) 94,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 28.213.400,00 (1.786.600,00) 94,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.213.400,00 (1.786.600,00) 94,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 28.213.400,00 (1.786.600,00) 94,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 28.213.400,00 (1.786.600,00) 94,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.142.500,00 16.779.600,00 (1.362.900,00) 92,48 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.936.500,00 1.914.800,00 (21.700,00) 98,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.921.000,00 9.519.000,00 (402.000,00) 95,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD10.000.000,00 8.700.100,00 (1.299.900,00) 87,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.700.100,00 (1.299.900,00) 87,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.700.100,00 (1.299.900,00) 87,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 8.700.100,00 (1.299.900,00) 87,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 8.700.100,00 (1.299.900,00) 87,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.134.500,00 6.138.100,00 (996.400,00) 86,03 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.078.000,00 1.787.000,00 (291.000,00) 85,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787.500,00 775.000,00 (12.500,00) 98,41 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 480.000.000,00 472.299.950,00 (7.700.050,00) 98,39 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 396.500.000,00 388.799.950,00 (7.700.050,00) 98,05 Halaman 822 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 396.500.000,00 388.799.950,00 (7.700.050,00) 98,05 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.840.000,00 9.242.950,00 (1.597.050,00) 85,26 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.840.000,00 9.242.950,00 (1.597.050,00) 85,26 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.270.300,00 4.057.500,00 (1.212.800,00) 76,98 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.232.200,00 920.450,00 (311.750,00) 74,69 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.337.500,00 4.265.000,00 (72.500,00) 98,32 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 293.200.000,00 288.800.000,00 (4.400.000,00) 98,49 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 293.200.000,00 288.800.000,00 (4.400.000,00) 98,49 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia18.200.000,00 14.500.000,00 (3.700.000,00) 79,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 275.000.000,00 274.300.000,00 (700.000,00) 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 92.460.000,00 90.757.000,00 (1.703.000,00) 98,15 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92.460.000,00 90.757.000,00 (1.703.000,00) 98,15 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.460.000,00 9.357.000,00 (103.000,00) 98,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 83.000.000,00 81.400.000,00 (1.600.000,00) 98,07 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5,2 BELANJA MODAL 83.500.000,00 83.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.500.000,00 83.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 83.500.000,00 83.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 83.500.000,00 83.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 83.500.000,00 83.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.162.597.512,00 4.441.428.948,00 (721.168.564,00) 86,03 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.147.597.512,00 4.429.839.048,00 (717.758.464,00) 86,05 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.147.597.512,00 4.429.839.048,00 (717.758.464,00) 86,05 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.147.597.512,00 4.429.839.048,00 (717.758.464,00) 86,05 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.674.604.512,00 2.498.755.185,00 (175.849.327,00) 93,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.867.920.588,00 1.801.076.934,00 (66.843.654,00) 96,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.734.304.977,00 1.671.353.040,00 (62.951.937,00) 96,37 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 133.615.611,00 129.723.894,00 (3.891.717,00) 97,08 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 162.663.807,00 148.656.056,00 (14.007.751,00) 91,38 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 153.310.707,00 147.694.976,00 (5.615.731,00) 96,33 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.353.100,00 961.080,00 (8.392.020,00) 10,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 135.677.265,00 115.670.000,00 (20.007.265,00) 85,25 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 135.677.265,00 115.670.000,00 (20.007.265,00) 85,25 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 171.012.548,00 157.900.000,00 (13.112.548,00) 92,33 Halaman 823 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 171.012.548,00 157.900.000,00 (13.112.548,00) 92,33 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 25.184.530,00 24.220.000,00 (964.530,00) 96,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.184.530,00 24.220.000,00 (964.530,00) 96,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 88.380.299,00 83.355.420,00 (5.024.879,00) 94,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 83.669.100,00 80.096.520,00 (3.572.580,00) 95,73 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.711.199,00 3.258.900,00 (1.452.299,00) 69,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 26.528.794,00 18.429.283,00 (8.099.511,00) 69,46 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 25.660.415,00 18.429.283,00 (7.231.132,00) 71,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 868.379,00 0,00 (868.379,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 52.732,00 27.174,00 (25.558,00) 51,53 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 49.239,00 24.740,00 (24.499,00) 50,24 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.493,00 2.434,00 (1.059,00) 69,68 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 181.827.528,00 134.607.969,00 (47.219.559,00) 74,03 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 170.283.222,00 127.232.478,00 (43.050.744,00) 74,71 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 11.544.306,00 7.375.491,00 (4.168.815,00) 63,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.839.091,00 3.703.070,00 (136.021,00) 96,45 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.564.217,00 3.436.202,00 (128.015,00) 96,40 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 274.874,00 266.868,00 (8.006,00) 97,08 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.517.330,00 11.109.279,00 (408.051,00) 96,45 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.692.733,00 10.308.699,00 (384.034,00) 96,40 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 824.597,00 800.580,00 (24.017,00) 97,08 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.472.993.000,00 1.931.083.863,00 (541.909.137,00) 78,08 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.216.793.000,00 1.713.247.380,00 (503.545.620,00) 77,28 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.116.077.000,00 1.644.452.780,00 (471.624.220,00) 77,71 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 100.716.000,00 68.794.600,00 (31.921.400,00) 68,30 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 256.200.000,00 217.836.483,00 (38.363.517,00) 85,02 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 240.100.000,00 206.469.761,00 (33.630.239,00) 85,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 16.100.000,00 11.366.722,00 (4.733.278,00) 70,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 5.000.000,00 2.277.500,00 (2.722.500,00) 45,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 2.277.500,00 (2.722.500,00) 45,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.277.500,00 (2.722.500,00) 45,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.377.500,00 (222.500,00) 86,09 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.377.500,00 (222.500,00) 86,09 Halaman 824 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 730.250,00 666.000,00 (64.250,00) 91,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 869.750,00 711.500,00 (158.250,00) 81,80 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.400.000,00 900.000,00 (2.500.000,00) 26,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 900.000,00 (2.500.000,00) 26,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.400.000,00 900.000,00 (2.500.000,00) 26,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD10.000.000,00 9.312.400,00 (687.600,00) 93,12 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.312.400,00 (687.600,00) 93,12 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.312.400,00 (687.600,00) 93,12 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.312.400,00 (687.600,00) 93,12 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.312.400,00 (687.600,00) 93,12 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.375.000,00 5.763.400,00 (611.600,00) 90,40 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.618.000,00 1.609.000,00 (9.000,00) 99,44 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.007.000,00 1.940.000,00 (67.000,00) 96,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 507.000.000,00 464.868.326,00 (42.131.674,00) 91,69 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR15.000.000,00 14.190.500,00 (809.500,00) 94,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.190.500,00 (809.500,00) 94,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.190.500,00 (809.500,00) 94,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.190.500,00 (809.500,00) 94,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.190.500,00 (809.500,00) 94,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 15.000.000,00 14.190.500,00 (809.500,00) 94,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.000.000,00 17.704.600,00 (2.295.400,00) 88,52 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 17.704.600,00 (2.295.400,00) 88,52 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.704.600,00 (2.295.400,00) 88,52 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 17.704.600,00 (2.295.400,00) 88,52 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 17.704.600,00 (2.295.400,00) 88,52 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.690.320,00 12.515.600,00 (2.174.720,00) 85,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.270.000,00 3.212.000,00 (58.000,00) 98,22 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.112.680,00 1.077.000,00 (35.680,00) 96,79 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 927.000,00 900.000,00 (27.000,00) 97,08 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10.000.000,00 9.555.500,00 (444.500,00) 95,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.555.500,00 (444.500,00) 95,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.555.500,00 (444.500,00) 95,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.555.500,00 (444.500,00) 95,55 Halaman 825 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.555.500,00 (444.500,00) 95,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.000.000,00 9.555.500,00 (444.500,00) 95,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.000.000,00 12.756.700,00 (2.243.300,00) 85,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 12.756.700,00 (2.243.300,00) 85,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.756.700,00 (2.243.300,00) 85,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 12.756.700,00 (2.243.300,00) 85,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 12.756.700,00 (2.243.300,00) 85,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 12.756.700,00 (2.243.300,00) 85,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN7.000.000,00 4.680.000,00 (2.320.000,00) 66,85 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 4.680.000,00 (2.320.000,00) 66,85 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 4.680.000,00 (2.320.000,00) 66,85 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.250.000,00 4.680.000,00 (1.570.000,00) 74,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.250.000,00 4.680.000,00 (1.570.000,00) 74,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.250.000,00 4.680.000,00 (1.570.000,00) 74,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 60.000.000,00 57.746.500,00 (2.253.500,00) 96,24 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 57.746.500,00 (2.253.500,00) 96,24 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 57.746.500,00 (2.253.500,00) 96,24 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 21.800.000,00 19.687.500,00 (2.112.500,00) 90,30 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.800.000,00 19.687.500,00 (2.112.500,00) 90,30 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.800.000,00 19.687.500,00 (2.112.500,00) 90,30 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.200.000,00 38.059.000,00 (141.000,00) 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.200.000,00 38.059.000,00 (141.000,00) 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 38.200.000,00 38.059.000,00 (141.000,00) 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD380.000.000,00 348.234.526,00 (31.765.474,00) 91,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 380.000.000,00 348.234.526,00 (31.765.474,00) 91,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.000.000,00 348.234.526,00 (31.765.474,00) 91,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 380.000.000,00 348.234.526,00 (31.765.474,00) 91,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 380.000.000,00 348.234.526,00 (31.765.474,00) 91,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 368.750.000,00 337.608.526,00 (31.141.474,00) 91,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 10.626.000,00 (624.000,00) 94,45 Halaman 826 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH52.500.000,00 51.502.500,00 (997.500,00) 98,09 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 2.500.000,00 2.450.000,00 (50.000,00) 98,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 2.500.000,00 2.450.000,00 (50.000,00) 98,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.450.000,00 (50.000,00) 98,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.500.000,00 2.450.000,00 (50.000,00) 98,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.500.000,00 2.450.000,00 (50.000,00) 98,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.500.000,00 2.450.000,00 (50.000,00) 98,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA50.000.000,00 49.052.500,00 (947.500,00) 98,10 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 5.600.000,00 4.852.500,00 (747.500,00) 86,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 4.852.500,00 (747.500,00) 86,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 5.600.000,00 4.852.500,00 (747.500,00) 86,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.600.000,00 4.852.500,00 (747.500,00) 86,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.121.250,00 412.000,00 (709.250,00) 36,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.021.250,00 1.019.500,00 (1.750,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.457.500,00 3.421.000,00 (36.500,00) 98,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 44.400.000,00 44.200.000,00 (200.000,00) 99,54 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.400.000,00 44.200.000,00 (200.000,00) 99,54 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 44.400.000,00 44.200.000,00 (200.000,00) 99,54 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 44.400.000,00 44.200.000,00 (200.000,00) 99,54 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 44.400.000,00 44.200.000,00 (200.000,00) 99,54 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH72.400.000,00 59.566.560,00 (12.833.440,00) 82,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00 9.520.000,00 (480.000,00) 95,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.520.000,00 (480.000,00) 95,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.520.000,00 (480.000,00) 95,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.520.000,00 (480.000,00) 95,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.520.000,00 (480.000,00) 95,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.615.000,00 6.190.000,00 (425.000,00) 93,57 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.335.000,00 1.315.000,00 (20.000,00) 98,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.050.000,00 2.015.000,00 (35.000,00) 98,29 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK2.400.000,00 844.568,00 (1.555.432,00) 35,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 844.568,00 (1.555.432,00) 35,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 844.568,00 (1.555.432,00) 35,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 844.568,00 (1.555.432,00) 35,19 Halaman 827 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 844.568,00 (1.555.432,00) 35,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.400.000,00 844.568,00 (1.555.432,00) 35,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 60.000.000,00 49.201.992,00 (10.798.008,00) 82,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 49.201.992,00 (10.798.008,00) 82,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 49.201.992,00 (10.798.008,00) 82,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.995.160,00 11.044.000,00 (4.951.160,00) 69,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.995.160,00 11.044.000,00 (4.951.160,00) 69,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.152.100,00 2.367.000,00 (3.785.100,00) 38,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.535.000,00 1.332.000,00 (203.000,00) 86,77 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.308.060,00 7.345.000,00 (963.060,00) 88,40 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.004.840,00 38.157.992,00 (5.846.848,00) 86,71 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.586.096,00 37.534.720,00 (4.051.376,00) 90,25 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 41.586.096,00 37.534.720,00 (4.051.376,00) 90,25 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.418.744,00 623.272,00 (1.795.472,00) 25,76 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.418.744,00 623.272,00 (1.795.472,00) 25,76 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH370.014.367,00 356.954.040,00 (13.060.327,00) 96,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN229.974.367,00 228.564.757,00 (1.409.610,00) 99,38 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 229.974.367,00 228.564.757,00 (1.409.610,00) 99,38 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.974.367,00 228.564.757,00 (1.409.610,00) 99,38 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.844.367,00 7.528.200,00 (1.316.167,00) 85,11 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.844.367,00 7.528.200,00 (1.316.167,00) 85,11 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.844.367,00 7.528.200,00 (1.316.167,00) 85,11 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 221.130.000,00 221.036.557,00 (93.443,00) 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 221.130.000,00 221.036.557,00 (93.443,00) 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang209.280.000,00 209.221.557,00 (58.443,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua11.850.000,00 11.815.000,00 (35.000,00) 99,70 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 5.000.000,00 4.880.000,00 (120.000,00) 97,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.880.000,00 (120.000,00) 97,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.880.000,00 (120.000,00) 97,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 4.880.000,00 (120.000,00) 97,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.880.000,00 (120.000,00) 97,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel5.000.000,00 4.880.000,00 (120.000,00) 97,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA110.000.000,00 98.929.283,00 (11.070.717,00) 89,93 Halaman 828 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 98.929.283,00 (11.070.717,00) 89,93 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 98.929.283,00 (11.070.717,00) 89,93 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.580.000,00 4.377.000,00 (203.000,00) 95,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.580.000,00 4.377.000,00 (203.000,00) 95,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 701.000,00 633.000,00 (68.000,00) 90,29 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.068.000,00 1.052.000,00 (16.000,00) 98,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.811.000,00 2.692.000,00 (119.000,00) 95,76 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 105.420.000,00 94.552.283,00 (10.867.717,00) 89,69 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 105.420.000,00 94.552.283,00 (10.867.717,00) 89,69 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor105.420.000,00 94.552.283,00 (10.867.717,00) 89,69 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA25.040.000,00 24.580.000,00 (460.000,00) 98,16 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 25.040.000,00 24.580.000,00 (460.000,00) 98,16 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.040.000,00 24.580.000,00 (460.000,00) 98,16 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.040.000,00 24.580.000,00 (460.000,00) 98,16 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.040.000,00 24.580.000,00 (460.000,00) 98,16 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin1.320.000,00 1.300.000,00 (20.000,00) 98,48 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 16.790.000,00 16.755.000,00 (35.000,00) 99,79 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer6.930.000,00 6.525.000,00 (405.000,00) 94,15 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH1.120.000.000,00 1.031.349.736,00 (88.650.264,00) 92,08 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 2.2.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN520.000.000,00 479.741.750,00 (40.258.250,00) 92,25 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM350.000.000,00 315.820.150,00 (34.179.850,00) 90,23 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 315.820.150,00 (34.179.850,00) 90,23 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 315.820.150,00 (34.179.850,00) 90,23 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.065.000,00 16.029.500,00 (35.500,00) 99,77 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.065.000,00 16.029.500,00 (35.500,00) 99,77 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 165.000,00 162.000,00 (3.000,00) 98,18 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.867.500,00 (32.500,00) 99,79 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 324.000.000,00 289.855.650,00 (34.144.350,00) 89,46 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 184.600.000,00 178.578.150,00 (6.021.850,00) 96,73 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 24.000.000,00 18.000.000,00 (6.000.000,00) 75,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 160.600.000,00 160.578.150,00 (21.850,00) 99,98 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 139.400.000,00 111.277.500,00 (28.122.500,00) 79,82 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik139.400.000,00 111.277.500,00 (28.122.500,00) 79,82 Halaman 829 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.935.000,00 9.935.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.935.000,00 9.935.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.575.000,00 6.575.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH, REFORMASI BIROKRASI110.000.000,00 105.641.900,00 (4.358.100,00) 96,03 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 105.641.900,00 (4.358.100,00) 96,03 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 105.641.900,00 (4.358.100,00) 96,03 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 43.099.000,00 41.952.600,00 (1.146.400,00) 97,34 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.099.000,00 41.952.600,00 (1.146.400,00) 97,34 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.439.000,00 6.403.850,00 (35.150,00) 99,45 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.728.750,00 1.686.250,00 (42.500,00) 97,54 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 481.250,00 391.500,00 (89.750,00) 81,35 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.450.000,00 33.471.000,00 (979.000,00) 97,15 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.500.000,00 6.650.000,00 (2.850.000,00) 70,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 6.650.000,00 (2.850.000,00) 70,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.500.000,00 6.650.000,00 (2.850.000,00) 70,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.401.000,00 57.039.300,00 (361.700,00) 99,36 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.401.000,00 57.039.300,00 (361.700,00) 99,36 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.121.000,00 36.764.300,00 (356.700,00) 99,03 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.495.000,00 (5.000,00) 99,88 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.780.000,00 15.780.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0012 PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN 60.000.000,00 58.279.700,00 (1.720.300,00) 97,13 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0012 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 58.279.700,00 (1.720.300,00) 97,13 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 58.279.700,00 (1.720.300,00) 97,13 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 35.096.950,00 34.344.200,00 (752.750,00) 97,85 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.096.950,00 34.344.200,00 (752.750,00) 97,85 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.275.700,00 2.275.700,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.021.250,00 1.011.000,00 (10.250,00) 98,99 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.800.000,00 31.057.500,00 (742.500,00) 97,66 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 5.400.000,00 (600.000,00) 90,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 5.400.000,00 (600.000,00) 90,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia6.000.000,00 5.400.000,00 (600.000,00) 90,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.903.050,00 18.535.500,00 (367.550,00) 98,05 Halaman 830 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.903.050,00 18.535.500,00 (367.550,00) 98,05 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.903.050,00 9.705.500,00 (197.550,00) 98,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 8.830.000,00 (170.000,00) 98,11 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 2.2.02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN370.000.000,00 341.590.144,00 (28.409.856,00) 92,32 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 370.000.000,00 341.590.144,00 (28.409.856,00) 92,32 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 370.000.000,00 341.590.144,00 (28.409.856,00) 92,32 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.000.000,00 341.590.144,00 (28.409.856,00) 92,32 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 41.284.508,00 40.348.150,00 (936.358,00) 97,73 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.284.508,00 40.348.150,00 (936.358,00) 97,73 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.715.758,00 7.514.100,00 (201.658,00) 97,38 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.731.250,00 3.658.050,00 (73.200,00) 98,03 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 687.500,00 550.000,00 (137.500,00) 80,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.150.000,00 28.626.000,00 (524.000,00) 98,20 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 268.146.492,00 243.380.540,00 (24.765.952,00) 90,76 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 196.937.120,00 173.927.840,00 (23.009.280,00) 88,31 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia16.100.000,00 14.300.000,00 (1.800.000,00) 88,81 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan162.000.000,00 145.500.000,00 (16.500.000,00) 89,81 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.837.120,00 14.127.840,00 (4.709.280,00) 75,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.209.372,00 0,00 (1.209.372,00) 0,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.209.372,00 0,00 (1.209.372,00) 0,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 70.000.000,00 69.452.700,00 (547.300,00) 99,21 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik70.000.000,00 69.452.700,00 (547.300,00) 99,21 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.569.000,00 57.861.454,00 (2.707.546,00) 95,52 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.569.000,00 57.861.454,00 (2.707.546,00) 95,52 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.169.000,00 45.091.454,00 (77.546,00) 99,82 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.150.000,00 10.520.000,00 (2.630.000,00) 80,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 2.2.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN60.000.000,00 50.181.392,00 (9.818.608,00) 83,63 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PANGAN60.000.000,00 50.181.392,00 (9.818.608,00) 83,63 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 50.181.392,00 (9.818.608,00) 83,63 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 50.181.392,00 (9.818.608,00) 83,63 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 18.687.708,00 18.096.250,00 (591.458,00) 96,83 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.687.708,00 18.096.250,00 (591.458,00) 96,83 Halaman 831 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.708.308,00 5.519.750,00 (188.558,00) 96,69 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.666.000,00 1.648.000,00 (18.000,00) 98,91 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 225.500,00 (49.500,00) 82,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.148.400,00 968.000,00 (180.400,00) 84,29 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.890.000,00 9.735.000,00 (155.000,00) 98,43 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.146.492,00 20.057.120,00 (5.089.372,00) 79,76 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.937.120,00 19.637.120,00 (4.300.000,00) 82,03 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.100.000,00 800.000,00 (4.300.000,00) 15,68 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.209.372,00 420.000,00 (789.372,00) 34,72 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.209.372,00 420.000,00 (789.372,00) 34,72 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.165.800,00 12.028.022,00 (4.137.778,00) 74,40 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.165.800,00 12.028.022,00 (4.137.778,00) 74,40 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.665.800,00 7.643.022,00 (4.022.778,00) 65,51 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.385.000,00 (115.000,00) 97,44 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 2.2.04 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 170.000.000,00 159.836.450,00 (10.163.550,00) 94,02 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI130.000.000,00 126.754.350,00 (3.245.650,00) 97,50 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5,1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 126.754.350,00 (3.245.650,00) 97,50 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 126.754.350,00 (3.245.650,00) 97,50 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.552.000,00 22.396.350,00 (1.155.650,00) 95,09 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.552.000,00 22.396.350,00 (1.155.650,00) 95,09 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.139.750,00 2.059.700,00 (80.050,00) 96,25 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 211.650,00 (600,00) 99,71 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 20.125.000,00 (1.075.000,00) 94,92 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.448.000,00 20.858.000,00 (1.590.000,00) 92,91 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.448.000,00 20.858.000,00 (1.590.000,00) 92,91 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.448.000,00 18.207.000,00 (1.241.000,00) 93,61 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 2.651.000,00 (349.000,00) 88,36 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat54.000.000,00 53.500.000,00 (500.000,00) 99,07 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat54.000.000,00 53.500.000,00 (500.000,00) 99,07 Halaman 832 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 54.000.000,00 53.500.000,00 (500.000,00) 99,07 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 40.000.000,00 33.082.100,00 (6.917.900,00) 82,70 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 33.082.100,00 (6.917.900,00) 82,70 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 33.082.100,00 (6.917.900,00) 82,70 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 25.210.000,00 20.042.100,00 (5.167.900,00) 79,50 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.210.000,00 20.042.100,00 (5.167.900,00) 79,50 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.849.750,00 1.823.100,00 (26.650,00) 98,55 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 691.500,00 684.000,00 (7.500,00) 98,91 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 68.750,00 55.000,00 (13.750,00) 80,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya5.000.000,00 600.000,00 (4.400.000,00) 12,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 9.880.000,00 (720.000,00) 93,20 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.800.000,00 8.350.000,00 (1.450.000,00) 85,20 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.800.000,00 8.350.000,00 (1.450.000,00) 85,20 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia9.800.000,00 8.350.000,00 (1.450.000,00) 85,20 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.990.000,00 4.690.000,00 (300.000,00) 93,98 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.990.000,00 4.690.000,00 (300.000,00) 93,98 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.100.000,00 (300.000,00) 87,50 JUMLAH BELANJA 10.464.511.879,00 9.233.715.691,00 (1.230.796.188,00) 88,23 SURPLUS DEFISIT (10.464.511.879,00) (9.233.715.691,00) 1.230.796.188,00 88,23 Organisasi : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN. PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.0.00.0.00.04.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.558.943.448.181,00 2.458.637.431.656,00 (100.306.016.525,00) 96,08 5.02.0.00.0.00.04.0000 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 205.438.250.332,00 223.067.245.460,00 17.628.995.128,00 108,58 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01 Pajak Daerah 169.000.000.000,00 180.723.655.751,00 11.723.655.751,00 106,93 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09 Pajak Reklame 4.600.000.000,00 4.833.908.169,00 233.908.169,00 105,08 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2.700.000.000,00 2.325.092.494,00 (374.907.506,00) 86,11 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2.700.000.000,00 2.325.092.494,00 (374.907.506,00) 86,11 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 1.900.000.000,00 2.508.815.675,00 608.815.675,00 132,04 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 1.900.000.000,00 2.508.815.675,00 608.815.675,00 132,04 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 3.500.000.000,00 3.023.292.120,00 (476.707.880,00) 86,37 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 3.500.000.000,00 3.023.292.120,00 (476.707.880,00) 86,37 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 3.500.000.000,00 3.023.292.120,00 (476.707.880,00) 86,37 Halaman 833 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.000.000.000,00 267.380.000,00 (732.620.000,00) 26,73 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.14.04 Pajak Batu Kapur 0,00 720.000,00 720.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.14.04.0001 Pajak Batu Kapur 0,00 720.000,00 720.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.14.23 Pajak Pasir dan Kerikil 1.000.000.000,00 266.660.000,00 (733.340.000,00) 26,66 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.14.23.0001 Pajak Pasir dan Kerikil 1.000.000.000,00 266.660.000,00 (733.340.000,00) 26,66 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 41.500.000.000,00 44.397.520.911,00 2.897.520.911,00 106,98 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.15.01 PBBP2 41.500.000.000,00 44.397.520.911,00 2.897.520.911,00 106,98 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 41.500.000.000,00 44.397.520.911,00 2.897.520.911,00 106,98 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 40.000.000.000,00 36.759.822.231,00 (3.240.177.769,00) 91,89 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 40.000.000.000,00 36.759.822.231,00 (3.240.177.769,00) 91,89 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 40.000.000.000,00 36.759.822.231,00 (3.240.177.769,00) 91,89 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 78.400.000.000,00 90.901.449.320,00 12.501.449.320,00 115,94 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 14.800.000.000,00 17.848.996.556,00 3.048.996.556,00 120,60 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 8.000.000.000,00 9.838.508.693,00 1.838.508.693,00 122,98 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.01.0002 PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering 6.800.000.000,00 8.010.487.863,00 1.210.487.863,00 117,80 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 60.000.000.000,00 68.965.576.443,00 8.965.576.443,00 114,94 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 60.000.000.000,00 68.965.576.443,00 8.965.576.443,00 114,94 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 1.400.000.000,00 1.458.831.242,00 58.831.242,00 104,20 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 1.150.000.000,00 1.261.258.640,00 111.258.640,00 109,67 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.03.0005 PBJT-Motel 250.000.000,00 197.572.602,00 (52.427.398,00) 79,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 950.000.000,00 797.428.796,00 (152.571.204,00) 83,93 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 950.000.000,00 797.428.796,00 (152.571.204,00) 83,93 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 1.250.000.000,00 1.830.616.283,00 580.616.283,00 146,44 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0002 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 430.000.000,00 946.967.106,00 516.967.106,00 220,22 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0008 PBJT-Permainan Ketangkasan 300.000.000,00 283.911.019,00 (16.088.981,00) 94,63 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0009 PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran310.000.000,00 114.637.773,00 (195.362.227,00) 36,97 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0010 PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang150.000.000,00 437.855.548,00 287.855.548,00 291,90 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0011 PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi 60.000.000,00 41.599.837,00 (18.400.163,00) 69,33 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0012 PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa 0,00 5.645.000,00 5.645.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 0,00 540.283.000,00 540.283.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.20.01 Opsen PKB 0,00 540.283.000,00 540.283.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 0,00 540.283.000,00 540.283.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 522.067.000,00 628.221.960,00 106.154.960,00 120,33 Halaman 834 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 522.067.000,00 628.221.960,00 106.154.960,00 120,33 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 522.067.000,00 628.221.960,00 106.154.960,00 120,33 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 522.067.000,00 628.221.960,00 106.154.960,00 120,33 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16.916.183.332,00 23.716.628.018,00 6.800.444.686,00 140,20 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD16.916.183.332,00 23.716.628.018,00 6.800.444.686,00 140,20 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)13.505.211.287,00 19.042.543.340,00 5.537.332.053,00 141,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)13.505.211.287,00 19.042.543.340,00 5.537.332.053,00 141,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)371.784.119,00 390.449.286,00 18.665.167,00 105,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)371.784.119,00 390.449.286,00 18.665.167,00 105,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)3.039.187.926,00 4.283.635.392,00 1.244.447.466,00 140,94 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)3.039.187.926,00 4.283.635.392,00 1.244.447.466,00 140,94 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 19.000.000.000,00 17.998.739.731,00 (1.001.260.269,00) 94,73 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 1.000.000.000,00 778.238.675,00 (221.761.325,00) 77,82 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 1.000.000.000,00 778.238.675,00 (221.761.325,00) 77,82 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01.02.0055 Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang300.000.000,00 334.119.675,00 34.119.675,00 111,37 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01.02.0057 Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua700.000.000,00 444.119.000,00 (255.881.000,00) 63,44 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05 Jasa Giro 12.000.000.000,00 8.327.962.377,00 (3.672.037.623,00) 69,39 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 12.000.000.000,00 6.993.814.535,00 (5.006.185.465,00) 58,28 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 12.000.000.000,00 6.993.814.535,00 (5.006.185.465,00) 58,28 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 118.575.507,00 118.575.507,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 118.575.507,00 118.575.507,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05.03 Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan 0,00 1.215.572.335,00 1.215.572.335,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05.03.0001 Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan 0,00 1.215.572.335,00 1.215.572.335,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 0,00 1.052.799.089,00 1.052.799.089,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 0,00 1.052.799.089,00 1.052.799.089,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 0,00 1.052.799.089,00 1.052.799.089,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 0,00 40.852.294,00 40.852.294,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain0,00 40.852.294,00 40.852.294,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain0,00 40.852.294,00 40.852.294,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 273.195.236,00 273.195.236,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 273.195.236,00 273.195.236,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 273.195.236,00 273.195.236,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 173.761.168,00 173.761.168,00 0,00 Halaman 835 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)0,00 173.761.168,00 173.761.168,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 0,00 173.761.168,00 173.761.168,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 6.000.000.000,00 7.351.930.892,00 1.351.930.892,00 122,53 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN0,00 7.351.930.892,00 7.351.930.892,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.08.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS0,00 7.351.930.892,00 7.351.930.892,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.61 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung6.000.000.000,00 0,00 (6.000.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.61.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor6.000.000.000,00 0,00 (6.000.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 2.340.465.197.849,00 2.222.370.186.196,00 (118.095.011.653,00) 94,95 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.089.715.156.849,00 1.967.749.118.758,00 (121.966.038.091,00) 94,16 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.691.475.086.849,00 1.569.509.048.758,00 (121.966.038.091,00) 92,78 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 43.103.360.000,00 48.706.237.000,00 5.602.877.000,00 112,99 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 1.648.143.000,00 1.947.229.000,00 299.086.000,00 118,14 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 15.227.794.000,00 18.263.265.000,00 3.035.471.000,00 119,93 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 1.361.235.000,00 1.448.614.000,00 87.379.000,00 106,41 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 23.517.381.000,00 25.660.175.000,00 2.142.794.000,00 109,11 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 17.112.000,00 46.664.000,00 29.552.000,00 272,69 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 83.687.000,00 83.687.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 12.834.000,00 20.482.000,00 7.648.000,00 159,59 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 2.201.000,00 3.148.000,00 947.000,00 143,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty2.000,00 2.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)135.816.000,00 135.816.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.097.155.000,00 1.097.155.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 1.229.880.666.000,00 1.260.433.951.508,00 30.553.285.508,00 102,48 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0001 DAU 1.164.392.279.000,00 1.198.258.289.000,00 33.866.010.000,00 102,90 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja9.814.698.000,00 6.501.973.508,00 (3.312.724.492,00) 66,24 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 44.215.631.000,00 44.215.631.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0007 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 9.458.058.000,00 9.458.058.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 54.499.517.000,00 46.602.446.617,00 (7.897.070.383,00) 85,50 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 257.162.000,00 242.604.350,00 (14.557.650,00) 94,33 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 4.539.129.000,00 4.273.172.314,00 (265.956.686,00) 94,14 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 3.131.190.000,00 2.880.267.750,00 (250.922.250,00) 91,98 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB 215.001.000,00 209.444.270,00 (5.556.730,00) 97,41 Halaman 836 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0030 DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM5.317.976.000,00 0,00 (5.317.976.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian7.657.105.000,00 7.584.412.329,00 (72.692.671,00) 99,05 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0033 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan 5.604.510.000,00 5.354.450.500,00 (250.059.500,00) 95,53 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 12.764.144.000,00 12.037.051.350,00 (727.092.650,00) 94,30 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 2.127.089.000,00 1.934.026.000,00 (193.063.000,00) 90,92 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 3.693.493.000,00 3.693.400.000,00 (93.000,00) 99,99 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 1.012.200.000,00 912.255.400,00 (99.944.600,00) 90,12 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0045 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup1.614.693.000,00 1.564.633.000,00 (50.060.000,00) 96,89 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0057 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB2.653.598.000,00 2.374.595.514,00 (279.002.486,00) 89,48 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan3.912.227.000,00 3.542.133.840,00 (370.093.160,00) 90,54 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 363.991.543.849,00 213.766.413.633,00 (150.225.130.216,00) 58,72 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 170.729.540.000,00 184.086.269.000,00 13.356.729.000,00 107,82 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 5.985.118.000,00 5.985.118.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0018 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 1.922.836.000,00 1.922.836.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 552.686.500,00 552.686.500,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0021 DAK Non Fisik-BOKB-KB 11.118.075.228,00 11.118.075.228,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 1.831.481.890,00 1.831.481.890,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0024 DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM2.230.473.850,00 1.078.873.850,00 (1.151.600.000,00) 48,36 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0025 DAK Non Fisik-PK2UMK 428.478.935,00 428.478.935,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0026 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler 124.776.488.374,00 0,00 (124.776.488.374,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0027 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja 5.036.618.037,00 0,00 (5.036.618.037,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0028 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 17.279.400.000,00 0,00 (17.279.400.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0029 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja 750.000.000,00 0,00 (750.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0030 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 1.709.400.000,00 0,00 (1.709.400.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 135.000.000,00 0,00 (135.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0033 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 6.297.250.230,00 6.762.594.230,00 465.344.000,00 107,38 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0034 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan465.344.000,00 0,00 (465.344.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 12.743.352.805,00 0,00 (12.743.352.805,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.05 Dana Desa 383.502.807.000,00 383.502.807.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.05.01 Dana Desa 383.502.807.000,00 383.502.807.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 383.502.807.000,00 383.502.807.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.06 Insentif Fiskal 14.737.263.000,00 14.737.263.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.06.01 Insentif Fiskal 14.737.263.000,00 14.737.263.000,00 0,00 100,00 Halaman 837 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.06.01.0001 Insentif Fiskal 14.737.263.000,00 14.737.263.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 250.750.041.000,00 254.621.067.438,00 3.871.026.438,00 101,54 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 217.722.709.000,00 222.910.299.938,00 5.187.590.938,00 102,38 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 217.722.709.000,00 222.910.299.938,00 5.187.590.938,00 102,38 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 60.520.378.000,00 57.272.229.068,00 (3.248.148.932,00) 94,63 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 29.677.838.000,00 28.068.764.924,00 (1.609.073.076,00) 94,57 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 63.556.815.000,00 69.869.219.803,00 6.312.404.803,00 109,93 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 270.803.000,00 245.087.903,00 (25.715.097,00) 90,50 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 63.696.875.000,00 67.454.998.240,00 3.758.123.240,00 105,90 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 33.027.332.000,00 31.710.767.500,00 (1.316.564.500,00) 96,01 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 33.027.332.000,00 31.710.767.500,00 (1.316.564.500,00) 96,01 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 33.027.332.000,00 31.710.767.500,00 (1.316.564.500,00) 96,01 5.02.0.00.0.00.04.0000 4,3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.040.000.000,00 13.200.000.000,00 160.000.000,00 101,22 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01 Pendapatan Hibah 13.040.000.000,00 13.200.000.000,00 160.000.000,00 101,22 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.05 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 13.040.000.000,00 13.200.000.000,00 160.000.000,00 101,22 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.05.01 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 13.040.000.000,00 13.200.000.000,00 160.000.000,00 101,22 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.05.01.0001 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 13.040.000.000,00 13.200.000.000,00 160.000.000,00 101,22 JUMLAH PENDAPATAN 2.558.943.448.181,00 2.458.637.431.656,00 (100.306.016.525,00) 96,08 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 713.826.779.627,00 700.969.739.953,00 (12.857.039.674,00) 98,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 678.183.275.952,00 669.999.183.010,00 (8.184.092.942,00) 98,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 2.2.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH3.023.000.000,00 2.393.092.569,00 (629.907.431,00) 79,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS 245.000.000,00 174.766.100,00 (70.233.900,00) 71,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 245.000.000,00 174.766.100,00 (70.233.900,00) 71,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.000.000,00 174.766.100,00 (70.233.900,00) 71,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 134.340.000,00 84.423.200,00 (49.916.800,00) 62,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 134.340.000,00 84.423.200,00 (49.916.800,00) 62,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 90.393.750,00 74.305.700,00 (16.088.050,00) 82,20 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.306.250,00 5.212.500,00 (93.750,00) 98,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.059.000,00 1.990.000,00 (69.000,00) 96,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.581.000,00 2.915.000,00 (33.666.000,00) 7,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 110.660.000,00 90.342.900,00 (20.317.100,00) 81,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.660.000,00 0,00 (18.660.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 Halaman 838 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.160.000,00 0,00 (8.160.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 92.000.000,00 90.342.900,00 (1.657.100,00) 98,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik92.000.000,00 90.342.900,00 (1.657.100,00) 98,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS245.000.000,00 181.412.800,00 (63.587.200,00) 74,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 245.000.000,00 181.412.800,00 (63.587.200,00) 74,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.000.000,00 181.412.800,00 (63.587.200,00) 74,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 134.850.000,00 86.665.000,00 (48.185.000,00) 64,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 134.850.000,00 86.665.000,00 (48.185.000,00) 64,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 89.332.250,00 73.306.500,00 (16.025.750,00) 82,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.013.750,00 5.907.500,00 (106.250,00) 98,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.059.000,00 1.990.000,00 (69.000,00) 96,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.445.000,00 5.461.000,00 (31.984.000,00) 14,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 110.150.000,00 94.747.800,00 (15.402.200,00) 86,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.150.000,00 4.860.000,00 (13.290.000,00) 26,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.650.000,00 4.860.000,00 (2.790.000,00) 63,52 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 92.000.000,00 89.887.800,00 (2.112.200,00) 97,70 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik92.000.000,00 89.887.800,00 (2.112.200,00) 97,70 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD 37.000.000,00 30.071.600,00 (6.928.400,00) 81,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 37.000.000,00 30.071.600,00 (6.928.400,00) 81,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 30.071.600,00 (6.928.400,00) 81,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32.240.000,00 30.071.600,00 (2.168.400,00) 93,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.240.000,00 30.071.600,00 (2.168.400,00) 93,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.089.000,00 1.133.600,00 (1.955.400,00) 36,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.537.500,00 3.475.000,00 (62.500,00) 98,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.072.500,00 1.030.000,00 (42.500,00) 96,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.541.000,00 24.433.000,00 (108.000,00) 99,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.760.000,00 0,00 (4.760.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.760.000,00 0,00 (4.760.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.760.000,00 0,00 (4.760.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD52.000.000,00 10.775.250,00 (41.224.750,00) 20,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 52.000.000,00 10.775.250,00 (41.224.750,00) 20,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 10.775.250,00 (41.224.750,00) 20,72 Halaman 839 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 41.800.000,00 10.775.250,00 (31.024.750,00) 25,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.800.000,00 10.775.250,00 (31.024.750,00) 25,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.017.000,00 1.081.250,00 (7.935.750,00) 11,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.075.000,00 6.950.000,00 (125.000,00) 98,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.838.000,00 2.744.000,00 (94.000,00) 96,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.870.000,00 0,00 (22.870.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.200.000,00 0,00 (10.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 0,00 (10.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.200.000,00 0,00 (10.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD 12.000.000,00 7.373.450,00 (4.626.550,00) 61,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 7.373.450,00 (4.626.550,00) 61,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 7.373.450,00 (4.626.550,00) 61,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 7.373.450,00 (4.626.550,00) 61,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 7.373.450,00 (4.626.550,00) 61,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.487.500,00 2.468.450,00 (19.050,00) 99,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.537.500,00 3.475.000,00 (62.500,00) 98,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.470.000,00 1.430.000,00 (40.000,00) 97,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.505.000,00 0,00 (4.505.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD16.000.000,00 7.918.050,00 (8.081.950,00) 49,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 7.918.050,00 (8.081.950,00) 49,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 7.918.050,00 (8.081.950,00) 49,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 16.000.000,00 7.918.050,00 (8.081.950,00) 49,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.000.000,00 7.918.050,00 (8.081.950,00) 49,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.410.750,00 2.392.550,00 (18.200,00) 99,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.881.750,00 4.795.500,00 (86.250,00) 98,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 757.500,00 730.000,00 (27.500,00) 96,36 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 0,00 (7.950.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD790.000.000,00 556.123.200,00 (233.876.800,00) 70,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 790.000.000,00 556.123.200,00 (233.876.800,00) 70,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 790.000.000,00 556.123.200,00 (233.876.800,00) 70,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 149.440.000,00 96.523.200,00 (52.916.800,00) 64,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 149.440.000,00 96.523.200,00 (52.916.800,00) 64,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 84.268.000,00 66.183.200,00 (18.084.800,00) 78,53 Halaman 840 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.225.000,00 20.850.000,00 (375.000,00) 98,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.759.000,00 9.490.000,00 (269.000,00) 97,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.188.000,00 0,00 (34.188.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 511.760.000,00 459.600.000,00 (52.160.000,00) 89,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 511.760.000,00 459.600.000,00 (52.160.000,00) 89,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia15.200.000,00 0,00 (15.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 487.200.000,00 459.600.000,00 (27.600.000,00) 94,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.360.000,00 0,00 (9.360.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 128.800.000,00 0,00 (128.800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 128.800.000,00 0,00 (128.800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 128.800.000,00 0,00 (128.800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD950.000.000,00 792.700.119,00 (157.299.881,00) 83,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 950.000.000,00 792.700.119,00 (157.299.881,00) 83,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.01 Belanja Pegawai 22.920.000,00 0,00 (22.920.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN22.920.000,00 0,00 (22.920.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.920.000,00 0,00 (22.920.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.920.000,00 0,00 (22.920.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 927.080.000,00 792.700.119,00 (134.379.881,00) 85,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 201.563.520,00 181.240.250,00 (20.323.270,00) 89,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 201.563.520,00 181.240.250,00 (20.323.270,00) 89,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 108.128.020,00 98.895.250,00 (9.232.770,00) 91,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 35.375.000,00 34.750.000,00 (625.000,00) 98,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.430.500,00 6.255.000,00 (175.500,00) 97,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.630.000,00 41.340.000,00 (10.290.000,00) 80,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 641.349.480,00 546.266.480,00 (95.083.000,00) 85,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 599.774.240,00 511.224.240,00 (88.550.000,00) 85,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 487.200.000,00 445.300.000,00 (41.900.000,00) 91,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 61.674.240,00 61.674.240,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.900.000,00 4.250.000,00 (26.650.000,00) 13,75 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.575.240,00 42.240,00 (1.533.000,00) 2,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.451.256,00 0,00 (1.451.256,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 123.984,00 42.240,00 (81.744,00) 34,06 Halaman 841 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 40.000.000,00 35.000.000,00 (5.000.000,00) 87,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 40.000.000,00 35.000.000,00 (5.000.000,00) 87,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.167.000,00 65.193.389,00 (18.973.611,00) 77,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.167.000,00 65.193.389,00 (18.973.611,00) 77,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 81.737.000,00 65.193.389,00 (16.543.611,00) 79,75 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.430.000,00 0,00 (2.430.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 PEMBINAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA676.000.000,00 631.952.000,00 (44.048.000,00) 93,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5,1 BELANJA OPERASI 676.000.000,00 631.952.000,00 (44.048.000,00) 93,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 676.000.000,00 631.952.000,00 (44.048.000,00) 93,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 365.640.000,00 355.820.000,00 (9.820.000,00) 97,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 365.640.000,00 355.820.000,00 (9.820.000,00) 97,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia14.400.000,00 6.200.000,00 (8.200.000,00) 43,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 351.240.000,00 349.620.000,00 (1.620.000,00) 99,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 310.360.000,00 276.132.000,00 (34.228.000,00) 88,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 310.360.000,00 276.132.000,00 (34.228.000,00) 88,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.480.000,00 0,00 (10.480.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 299.880.000,00 276.132.000,00 (23.748.000,00) 92,08 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 2.2.02 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH1.286.420.000,00 934.413.018,00 (352.006.982,00) 72,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH 91.944.000,00 67.740.900,00 (24.203.100,00) 73,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 91.944.000,00 67.740.900,00 (24.203.100,00) 73,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.944.000,00 67.740.900,00 (24.203.100,00) 73,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 51.463.000,00 31.802.400,00 (19.660.600,00) 61,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.463.000,00 31.802.400,00 (19.660.600,00) 61,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.103.750,00 12.100.400,00 (2.003.350,00) 85,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.538.750,00 2.614.000,00 (924.750,00) 73,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.062.500,00 1.320.000,00 (742.500,00) 64,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.858.000,00 12.128.000,00 (3.730.000,00) 76,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 3.640.000,00 (12.260.000,00) 22,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.481.000,00 35.938.500,00 (4.542.500,00) 88,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.481.000,00 35.938.500,00 (4.542.500,00) 88,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.481.000,00 35.938.500,00 (4.542.500,00) 88,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD20.027.000,00 19.269.900,00 (757.100,00) 96,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 20.027.000,00 19.269.900,00 (757.100,00) 96,21 Halaman 842 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.027.000,00 19.269.900,00 (757.100,00) 96,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.027.000,00 19.269.900,00 (757.100,00) 96,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.027.000,00 19.269.900,00 (757.100,00) 96,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.996.500,00 2.932.400,00 (64.100,00) 97,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.935.500,00 1.897.500,00 (38.000,00) 98,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.095.000,00 14.440.000,00 (655.000,00) 95,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA158.929.000,00 88.301.800,00 (70.627.200,00) 55,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 158.929.000,00 88.301.800,00 (70.627.200,00) 55,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.929.000,00 88.301.800,00 (70.627.200,00) 55,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 68.758.000,00 40.171.300,00 (28.586.700,00) 58,42 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.758.000,00 40.171.300,00 (28.586.700,00) 58,42 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.712.750,00 17.712.800,00 (3.999.950,00) 81,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.122.750,00 3.353.500,00 (769.250,00) 81,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.062.500,00 1.650.000,00 (412.500,00) 80,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.060.000,00 7.575.000,00 (1.485.000,00) 83,60 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.800.000,00 9.880.000,00 (21.920.000,00) 31,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.600.000,00 2.100.000,00 (13.500.000,00) 13,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.600.000,00 2.100.000,00 (13.500.000,00) 13,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia15.600.000,00 2.100.000,00 (13.500.000,00) 13,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.571.000,00 46.030.500,00 (28.540.500,00) 61,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.571.000,00 46.030.500,00 (28.540.500,00) 61,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.571.000,00 46.030.500,00 (28.540.500,00) 61,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOT85.000.000,00 63.125.500,00 (21.874.500,00) 74,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 63.125.500,00 (21.874.500,00) 74,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 63.125.500,00 (21.874.500,00) 74,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 50.153.000,00 44.780.500,00 (5.372.500,00) 89,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.153.000,00 44.780.500,00 (5.372.500,00) 89,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.203.000,00 38.540.500,00 (3.662.500,00) 91,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 6.240.000,00 (1.710.000,00) 78,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.422.000,00 10.920.000,00 (16.502.000,00) 39,82 Halaman 843 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.422.000,00 10.920.000,00 (16.502.000,00) 39,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.422.000,00 10.920.000,00 (16.502.000,00) 39,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS, PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN UANG43.215.000,00 20.794.400,00 (22.420.600,00) 48,11 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 43.215.000,00 20.794.400,00 (22.420.600,00) 48,11 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.215.000,00 20.794.400,00 (22.420.600,00) 48,11 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 22.051.000,00 13.248.900,00 (8.802.100,00) 60,08 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.051.000,00 13.248.900,00 (8.802.100,00) 60,08 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.045.250,00 4.863.400,00 (1.181.850,00) 80,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.292.750,00 1.665.500,00 (627.250,00) 72,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.375.000,00 1.100.000,00 (275.000,00) 80,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.858.000,00 3.800.000,00 (58.000,00) 98,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.480.000,00 1.820.000,00 (6.660.000,00) 21,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.164.000,00 7.545.500,00 (13.618.500,00) 35,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.164.000,00 7.545.500,00 (13.618.500,00) 35,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.164.000,00 7.545.500,00 (13.618.500,00) 35,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT209.860.000,00 131.399.217,00 (78.460.783,00) 62,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5,1 BELANJA OPERASI 209.860.000,00 131.399.217,00 (78.460.783,00) 62,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.860.000,00 131.399.217,00 (78.460.783,00) 62,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 52.996.750,00 44.334.100,00 (8.662.650,00) 83,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.996.750,00 44.334.100,00 (8.662.650,00) 83,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.888.750,00 24.143.100,00 (1.745.650,00) 93,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.569.000,00 3.521.000,00 (48.000,00) 98,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.914.000,00 16.670.000,00 (244.000,00) 98,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.625.000,00 0,00 (6.625.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.772.250,00 64.070.117,00 (44.702.133,00) 58,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 106.362.914,00 63.474.240,00 (42.888.674,00) 59,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia12.400.000,00 1.800.000,00 (10.600.000,00) 14,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 93.962.914,00 61.674.240,00 (32.288.674,00) 65,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.409.336,00 595.877,00 (1.813.459,00) 24,73 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.176.884,00 544.221,00 (1.632.663,00) 25,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 232.452,00 51.656,00 (180.796,00) 22,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.091.000,00 22.995.000,00 (25.096.000,00) 47,81 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.091.000,00 22.995.000,00 (25.096.000,00) 47,81 Halaman 844 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.091.000,00 22.995.000,00 (25.096.000,00) 47,81 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGG67.945.000,00 32.351.100,00 (35.593.900,00) 47,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5,1 BELANJA OPERASI 67.945.000,00 32.351.100,00 (35.593.900,00) 47,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.945.000,00 32.351.100,00 (35.593.900,00) 47,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 57.825.000,00 31.468.100,00 (26.356.900,00) 54,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.825.000,00 31.468.100,00 (26.356.900,00) 54,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.956.000,00 10.562.100,00 (393.900,00) 96,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.009.000,00 990.000,00 (19.000,00) 98,11 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.860.000,00 19.916.000,00 (25.944.000,00) 43,42 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.120.000,00 883.000,00 (9.237.000,00) 8,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.120.000,00 883.000,00 (9.237.000,00) 8,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.120.000,00 883.000,00 (9.237.000,00) 8,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA609.500.000,00 511.430.201,00 (98.069.799,00) 83,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 609.500.000,00 511.430.201,00 (98.069.799,00) 83,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 609.500.000,00 511.430.201,00 (98.069.799,00) 83,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 32.290.000,00 31.427.600,00 (862.400,00) 97,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.290.000,00 31.427.600,00 (862.400,00) 97,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.456.000,00 10.103.600,00 (352.400,00) 96,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 534.000,00 524.000,00 (10.000,00) 98,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.300.000,00 20.800.000,00 (500.000,00) 97,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 456.390.000,00 421.060.000,00 (35.330.000,00) 92,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 456.390.000,00 421.060.000,00 (35.330.000,00) 92,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia49.650.000,00 16.400.000,00 (33.250.000,00) 33,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000.000,00 398.000.000,00 (2.000.000,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.740.000,00 6.660.000,00 (80.000,00) 98,81 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 120.820.000,00 58.942.601,00 (61.877.399,00) 48,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 120.820.000,00 58.942.601,00 (61.877.399,00) 48,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 77.560.000,00 58.942.601,00 (18.617.399,00) 75,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 43.260.000,00 0,00 (43.260.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 2.2.03 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH1.818.399.000,00 1.290.120.612,00 (528.278.388,00) 70,94 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN128.567.000,00 84.804.100,00 (43.762.900,00) 65,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5,1 BELANJA OPERASI 128.567.000,00 84.804.100,00 (43.762.900,00) 65,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.567.000,00 84.804.100,00 (43.762.900,00) 65,96 Halaman 845 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 67.454.000,00 45.327.500,00 (22.126.500,00) 67,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.454.000,00 45.327.500,00 (22.126.500,00) 67,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.671.500,00 19.260.000,00 (19.411.500,00) 49,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.132.500,00 9.867.500,00 (265.000,00) 97,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.750.000,00 2.200.000,00 (550.000,00) 80,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 14.000.000,00 (1.900.000,00) 88,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 21.420.000,00 8.400.000,00 (13.020.000,00) 39,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.420.000,00 8.400.000,00 (13.020.000,00) 39,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio18.500.000,00 8.400.000,00 (10.100.000,00) 45,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 0,00 (2.920.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.693.000,00 31.076.600,00 (8.616.400,00) 78,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.693.000,00 31.076.600,00 (8.616.400,00) 78,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.693.000,00 31.076.600,00 (8.616.400,00) 78,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERA210.805.000,00 97.752.801,00 (113.052.199,00) 46,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5,1 BELANJA OPERASI 210.805.000,00 97.752.801,00 (113.052.199,00) 46,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.805.000,00 97.752.801,00 (113.052.199,00) 46,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 91.735.000,00 57.500.000,00 (34.235.000,00) 62,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91.735.000,00 57.500.000,00 (34.235.000,00) 62,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 59.087.000,00 57.500.000,00 (1.587.000,00) 97,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.648.000,00 0,00 (32.648.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 116.970.000,00 40.252.801,00 (76.717.199,00) 34,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 116.970.000,00 40.252.801,00 (76.717.199,00) 34,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 109.343.000,00 32.748.500,00 (76.594.500,00) 29,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.627.000,00 7.504.301,00 (122.699,00) 98,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 PENYUSUNAN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD167.003.000,00 45.054.000,00 (121.949.000,00) 26,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5,1 BELANJA OPERASI 167.003.000,00 45.054.000,00 (121.949.000,00) 26,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.003.000,00 45.054.000,00 (121.949.000,00) 26,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 98.713.000,00 15.668.500,00 (83.044.500,00) 15,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.713.000,00 15.668.500,00 (83.044.500,00) 15,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 69.851.000,00 0,00 (69.851.000,00) 0,00 Halaman 846 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.776.750,00 5.668.500,00 (108.250,00) 98,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.196.250,00 0,00 (1.196.250,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.889.000,00 10.000.000,00 (11.889.000,00) 45,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 21.390.000,00 0,00 (21.390.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.390.000,00 0,00 (21.390.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.680.000,00 0,00 (11.680.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer6.210.000,00 0,00 (6.210.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.900.000,00 29.385.500,00 (17.514.500,00) 62,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.900.000,00 29.385.500,00 (17.514.500,00) 62,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.900.000,00 29.385.500,00 (17.514.500,00) 62,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH715.520.000,00 570.219.711,00 (145.300.289,00) 79,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5,1 BELANJA OPERASI 587.037.500,00 470.469.711,00 (116.567.789,00) 80,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 22.920.000,00 0,00 (22.920.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN22.920.000,00 0,00 (22.920.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.920.000,00 0,00 (22.920.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.920.000,00 0,00 (22.920.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 564.117.500,00 470.469.711,00 (93.647.789,00) 83,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 72.349.140,00 14.436.000,00 (57.913.140,00) 19,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.349.140,00 14.436.000,00 (57.913.140,00) 19,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.349.140,00 14.436.000,00 (57.913.140,00) 19,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 279.108.360,00 246.093.192,00 (33.015.168,00) 88,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 165.348.480,00 144.073.480,00 (21.275.000,00) 87,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 123.348.480,00 123.348.480,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 42.000.000,00 20.725.000,00 (21.275.000,00) 49,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.492.880,00 669.712,00 (1.823.168,00) 26,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.934.976,00 483.744,00 (1.451.232,00) 25,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 247.968,00 87.820,00 (160.148,00) 35,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 309.936,00 98.148,00 (211.788,00) 31,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.767.000,00 10.200.000,00 (3.567.000,00) 74,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.767.000,00 10.200.000,00 (3.567.000,00) 74,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 97.500.000,00 91.150.000,00 (6.350.000,00) 93,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 97.500.000,00 91.150.000,00 (6.350.000,00) 93,48 Halaman 847 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.440.000,00 7.880.000,00 (560.000,00) 93,36 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.440.000,00 7.880.000,00 (560.000,00) 93,36 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.840.000,00 (80.000,00) 97,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer5.520.000,00 5.040.000,00 (480.000,00) 91,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 204.220.000,00 202.060.519,00 (2.159.481,00) 98,94 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 204.220.000,00 202.060.519,00 (2.159.481,00) 98,94 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 204.220.000,00 202.060.519,00 (2.159.481,00) 98,94 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5,2 BELANJA MODAL 128.482.500,00 99.750.000,00 (28.732.500,00) 77,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 128.482.500,00 99.750.000,00 (28.732.500,00) 77,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 128.482.500,00 99.750.000,00 (28.732.500,00) 77,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 128.482.500,00 99.750.000,00 (28.732.500,00) 77,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 128.482.500,00 99.750.000,00 (28.732.500,00) 77,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA596.504.000,00 492.290.000,00 (104.214.000,00) 82,52 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5,1 BELANJA OPERASI 596.504.000,00 492.290.000,00 (104.214.000,00) 82,52 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 596.504.000,00 492.290.000,00 (104.214.000,00) 82,52 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 54.754.000,00 8.300.000,00 (46.454.000,00) 15,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.754.000,00 8.300.000,00 (46.454.000,00) 15,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.219.000,00 0,00 (46.219.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.535.000,00 8.300.000,00 (235.000,00) 97,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 205.450.000,00 179.800.000,00 (25.650.000,00) 87,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 153.700.000,00 150.250.000,00 (3.450.000,00) 97,75 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia23.600.000,00 21.500.000,00 (2.100.000,00) 91,10 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 130.100.000,00 128.750.000,00 (1.350.000,00) 98,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 51.750.000,00 29.550.000,00 (22.200.000,00) 57,10 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 51.750.000,00 29.550.000,00 (22.200.000,00) 57,10 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.800.000,00 0,00 (8.800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.800.000,00 0,00 (8.800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 327.500.000,00 304.190.000,00 (23.310.000,00) 92,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 327.500.000,00 304.190.000,00 (23.310.000,00) 92,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.700.000,00 26.680.000,00 (16.020.000,00) 62,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 284.800.000,00 277.510.000,00 (7.290.000,00) 97,44 Halaman 848 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 2.2.04 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH672.055.456.952,00 665.381.556.811,00 (6.673.900.141,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN645.112.448.500,00 644.285.091.500,00 (827.357.000,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 7.590.000,00 (12.410.000,00) 37,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 7.590.000,00 (12.410.000,00) 37,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 13.250.000,00 3.640.000,00 (9.610.000,00) 27,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.250.000,00 3.640.000,00 (9.610.000,00) 27,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 3.640.000,00 (9.610.000,00) 27,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.750.000,00 3.950.000,00 (2.800.000,00) 58,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.750.000,00 3.950.000,00 (2.800.000,00) 58,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.600.000,00 1.500.000,00 (2.100.000,00) 41,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.150.000,00 2.450.000,00 (700.000,00) 77,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5,4 BELANJA TRANSFER 645.092.448.500,00 644.277.501.500,00 (814.947.000,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 645.092.448.500,00 644.277.501.500,00 (814.947.000,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa645.092.448.500,00 644.277.501.500,00 (814.947.000,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa520.449.471.500,00 520.449.471.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa520.449.471.500,00 520.449.471.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa124.642.977.000,00 123.828.030.000,00 (814.947.000,00) 99,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0001 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa0,00 720.000.000,00 720.000.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa124.642.977.000,00 123.108.030.000,00 (1.534.947.000,00) 98,76 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK 3.079.923.116,00 605.500.000,00 (2.474.423.116,00) 19,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5,3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.079.923.116,00 605.500.000,00 (2.474.423.116,00) 19,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.079.923.116,00 605.500.000,00 (2.474.423.116,00) 19,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 3.079.923.116,00 605.500.000,00 (2.474.423.116,00) 19,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 3.079.923.116,00 605.500.000,00 (2.474.423.116,00) 19,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 3.079.923.116,00 605.500.000,00 (2.474.423.116,00) 19,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA 23.863.085.336,00 20.490.965.311,00 (3.372.120.025,00) 85,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5,4 BELANJA TRANSFER 23.863.085.336,00 20.490.965.311,00 (3.372.120.025,00) 85,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 23.863.085.336,00 20.490.965.311,00 (3.372.120.025,00) 85,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa21.099.211.417,00 17.728.059.571,00 (3.371.151.846,00) 84,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 21.099.211.417,00 17.728.059.571,00 (3.371.151.846,00) 84,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 21.099.211.417,00 17.728.059.571,00 (3.371.151.846,00) 84,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa2.763.873.919,00 2.762.905.740,00 (968.179,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa2.763.873.919,00 2.762.905.740,00 (968.179,00) 99,96 Halaman 849 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa2.763.873.919,00 2.762.905.740,00 (968.179,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.944.843.100,00 3.164.424.581,00 (780.418.519,00) 80,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 3.2.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.944.843.100,00 3.164.424.581,00 (780.418.519,00) 80,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 PENYUSUNAN STANDAR HARGA 239.858.000,00 71.804.500,00 (168.053.500,00) 29,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 239.858.000,00 71.804.500,00 (168.053.500,00) 29,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.858.000,00 71.804.500,00 (168.053.500,00) 29,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 80.118.000,00 38.913.000,00 (41.205.000,00) 48,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.118.000,00 38.913.000,00 (41.205.000,00) 48,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.530.000,00 13.053.000,00 (477.000,00) 96,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.035.000,00 3.960.000,00 (75.000,00) 98,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.475.000,00 2.400.000,00 (75.000,00) 96,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.078.000,00 19.500.000,00 (40.578.000,00) 32,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 128.780.000,00 28.700.000,00 (100.080.000,00) 22,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.780.000,00 28.700.000,00 (80.000,00) 99,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 28.780.000,00 28.700.000,00 (80.000,00) 99,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.960.000,00 4.191.500,00 (26.768.500,00) 13,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.960.000,00 4.191.500,00 (26.768.500,00) 13,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.010.000,00 4.191.500,00 (24.818.500,00) 14,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH158.104.000,00 124.577.700,00 (33.526.300,00) 78,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 158.104.000,00 124.577.700,00 (33.526.300,00) 78,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.104.000,00 124.577.700,00 (33.526.300,00) 78,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 98.204.000,00 81.477.700,00 (16.726.300,00) 82,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.204.000,00 81.477.700,00 (16.726.300,00) 82,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 47.397.000,00 42.625.200,00 (4.771.800,00) 89,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.930.500,00 4.837.500,00 (93.000,00) 98,11 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.437.500,00 5.200.000,00 (237.500,00) 95,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.439.000,00 28.815.000,00 (11.624.000,00) 71,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.400.000,00 38.360.000,00 (40.000,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 38.360.000,00 (40.000,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 38.400.000,00 38.360.000,00 (40.000,00) 99,89 Halaman 850 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.500.000,00 4.740.000,00 (16.760.000,00) 22,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.500.000,00 4.740.000,00 (16.760.000,00) 22,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.500.000,00 4.740.000,00 (16.760.000,00) 22,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH 432.013.900,00 277.044.992,00 (154.968.908,00) 64,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 432.013.900,00 277.044.992,00 (154.968.908,00) 64,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.013.900,00 277.044.992,00 (154.968.908,00) 64,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 39.733.900,00 23.070.550,00 (16.663.350,00) 58,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.733.900,00 23.070.550,00 (16.663.350,00) 58,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.183.900,00 6.104.550,00 (79.350,00) 98,71 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.725.000,00 2.675.000,00 (50.000,00) 98,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.955.000,00 5.680.000,00 (275.000,00) 95,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.120.000,00 8.611.000,00 (13.509.000,00) 38,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 377.280.000,00 247.674.442,00 (129.605.558,00) 65,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.280.000,00 51.324.442,00 (25.955.558,00) 66,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.800.000,00 3.900.000,00 (4.900.000,00) 44,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 50.000.000,00 43.884.442,00 (6.115.558,00) 87,76 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 18.480.000,00 3.540.000,00 (14.940.000,00) 19,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 300.000.000,00 196.350.000,00 (103.650.000,00) 65,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 200.000.000,00 195.500.000,00 (4.500.000,00) 97,75 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 100.000.000,00 850.000,00 (99.150.000,00) 0,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 6.300.000,00 (8.700.000,00) 42,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 6.300.000,00 (8.700.000,00) 42,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 6.300.000,00 (8.700.000,00) 42,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0009 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH52.701.000,00 8.276.950,00 (44.424.050,00) 15,70 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0009 5,1 BELANJA OPERASI 52.701.000,00 8.276.950,00 (44.424.050,00) 15,70 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.701.000,00 8.276.950,00 (44.424.050,00) 15,70 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 13.461.000,00 5.576.950,00 (7.884.050,00) 41,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.461.000,00 5.576.950,00 (7.884.050,00) 41,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.568.500,00 3.544.450,00 (24.050,00) 99,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.070.000,00 2.032.500,00 (37.500,00) 98,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.062.500,00 0,00 (2.062.500,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.760.000,00 0,00 (5.760.000,00) 0,00 Halaman 851 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.240.000,00 0,00 (9.240.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.240.000,00 0,00 (9.240.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.240.000,00 0,00 (9.240.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 2.700.000,00 (27.300.000,00) 9,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.000.000,00 2.700.000,00 (27.300.000,00) 9,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 2.700.000,00 (27.300.000,00) 9,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH1.650.122.200,00 1.401.255.850,00 (248.866.350,00) 84,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5,1 BELANJA OPERASI 1.650.122.200,00 1.401.255.850,00 (248.866.350,00) 84,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.650.122.200,00 1.401.255.850,00 (248.866.350,00) 84,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 31.762.200,00 30.950.650,00 (811.550,00) 97,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.762.200,00 30.950.650,00 (811.550,00) 97,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.507.200,00 17.190.650,00 (316.550,00) 98,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.240.000,00 5.140.000,00 (100.000,00) 98,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.015.000,00 8.620.000,00 (395.000,00) 95,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.494.350.000,00 1.308.499.200,00 (185.850.800,00) 87,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.236.200.000,00 1.064.887.500,00 (171.312.500,00) 86,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan936.200.000,00 872.887.500,00 (63.312.500,00) 93,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia105.000.000,00 0,00 (105.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 195.000.000,00 192.000.000,00 (3.000.000,00) 98,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 258.150.000,00 243.611.700,00 (14.538.300,00) 94,36 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 258.150.000,00 243.611.700,00 (14.538.300,00) 94,36 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.210.000,00 38.210.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.210.000,00 38.210.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 29.930.000,00 29.930.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer8.280.000,00 8.280.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85.800.000,00 23.596.000,00 (62.204.000,00) 27,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85.800.000,00 23.596.000,00 (62.204.000,00) 27,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.800.000,00 8.596.000,00 (27.204.000,00) 24,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.000.000,00 15.000.000,00 (35.000.000,00) 30,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH158.104.000,00 127.916.750,00 (30.187.250,00) 80,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 158.104.000,00 127.916.750,00 (30.187.250,00) 80,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.104.000,00 127.916.750,00 (30.187.250,00) 80,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 86.104.000,00 61.876.750,00 (24.227.250,00) 71,86 Halaman 852 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.104.000,00 61.876.750,00 (24.227.250,00) 71,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.502.750,00 19.291.750,00 (211.000,00) 98,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.926.250,00 8.760.000,00 (166.250,00) 98,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 17.175.000,00 16.400.000,00 (775.000,00) 95,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.500.000,00 17.425.000,00 (23.075.000,00) 43,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 72.000.000,00 66.040.000,00 (5.960.000,00) 91,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.000.000,00 66.040.000,00 (5.960.000,00) 91,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 72.000.000,00 66.040.000,00 (5.960.000,00) 91,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA1.253.940.000,00 1.153.547.839,00 (100.392.161,00) 91,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5,1 BELANJA OPERASI 1.253.940.000,00 1.153.547.839,00 (100.392.161,00) 91,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.01 Belanja Pegawai 26.520.000,00 22.100.000,00 (4.420.000,00) 83,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN26.520.000,00 22.100.000,00 (4.420.000,00) 83,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 26.520.000,00 22.100.000,00 (4.420.000,00) 83,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.520.000,00 22.100.000,00 (4.420.000,00) 83,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.227.420.000,00 1.131.447.839,00 (95.972.161,00) 92,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 152.833.540,00 125.392.400,00 (27.441.140,00) 82,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 152.833.540,00 125.392.400,00 (27.441.140,00) 82,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.000.290,00 25.789.400,00 (210.890,00) 99,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.606.250,00 5.500.000,00 (106.250,00) 98,10 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 19.175.000,00 18.375.000,00 (800.000,00) 95,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 102.052.000,00 75.728.000,00 (26.324.000,00) 74,20 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 613.936.460,00 585.666.948,00 (28.269.512,00) 95,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 550.308.320,00 523.141.320,00 (27.167.000,00) 95,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia30.100.000,00 23.450.000,00 (6.650.000,00) 77,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 308.371.200,00 308.371.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 42.837.120,00 42.837.120,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 73.000.000,00 72.483.000,00 (517.000,00) 99,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 96.000.000,00 76.000.000,00 (20.000.000,00) 79,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.628.140,00 2.525.628,00 (1.102.512,00) 69,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.628.140,00 2.525.628,00 (1.102.512,00) 69,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 460.650.000,00 420.388.491,00 (40.261.509,00) 91,25 Halaman 853 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 460.650.000,00 420.388.491,00 (40.261.509,00) 91,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 176.750.000,00 154.768.491,00 (21.981.509,00) 87,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.500.000,00 30.150.000,00 (7.350.000,00) 80,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 246.400.000,00 235.470.000,00 (10.930.000,00) 95,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.078.565.000,00 4.074.768.784,00 (1.003.796.216,00) 80,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.078.565.000,00 4.074.768.784,00 (1.003.796.216,00) 80,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH930.828.000,00 506.834.350,00 (423.993.650,00) 54,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 930.828.000,00 506.834.350,00 (423.993.650,00) 54,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 930.828.000,00 506.834.350,00 (423.993.650,00) 54,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 149.728.000,00 115.009.350,00 (34.718.650,00) 76,81 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 149.728.000,00 115.009.350,00 (34.718.650,00) 76,81 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 71.652.500,00 65.883.850,00 (5.768.650,00) 91,94 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 695.000,00 (12.500,00) 98,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 768.000,00 730.500,00 (37.500,00) 95,11 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 76.600.000,00 47.700.000,00 (28.900.000,00) 62,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 781.100.000,00 391.825.000,00 (389.275.000,00) 50,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 781.100.000,00 391.825.000,00 (389.275.000,00) 50,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia471.100.000,00 218.900.000,00 (252.200.000,00) 46,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 250.000.000,00 112.925.000,00 (137.075.000,00) 45,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH789.571.000,00 754.805.250,00 (34.765.750,00) 95,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 789.571.000,00 754.805.250,00 (34.765.750,00) 95,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 789.571.000,00 754.805.250,00 (34.765.750,00) 95,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 227.546.000,00 216.935.750,00 (10.610.250,00) 95,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 227.546.000,00 216.935.750,00 (10.610.250,00) 95,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.297.500,00 115.806.750,00 (4.490.750,00) 96,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.245.000,00 4.170.000,00 (75.000,00) 98,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 103.003.500,00 96.959.000,00 (6.044.500,00) 94,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 424.975.000,00 417.349.500,00 (7.625.500,00) 98,20 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 229.975.000,00 224.316.000,00 (5.659.000,00) 97,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 195.000.000,00 192.000.000,00 (3.000.000,00) 98,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 34.975.000,00 32.316.000,00 (2.659.000,00) 92,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 195.000.000,00 193.033.500,00 (1.966.500,00) 98,99 Halaman 854 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 195.000.000,00 193.033.500,00 (1.966.500,00) 98,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 122.050.000,00 105.670.000,00 (16.380.000,00) 86,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 122.050.000,00 105.670.000,00 (16.380.000,00) 86,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya90.000.000,00 74.500.000,00 (15.500.000,00) 82,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 18.250.000,00 17.750.000,00 (500.000,00) 97,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer13.800.000,00 13.420.000,00 (380.000,00) 97,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH 214.902.000,00 141.017.100,00 (73.884.900,00) 65,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 214.902.000,00 141.017.100,00 (73.884.900,00) 65,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.902.000,00 141.017.100,00 (73.884.900,00) 65,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.502.000,00 17.717.100,00 (2.784.900,00) 86,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.502.000,00 17.717.100,00 (2.784.900,00) 86,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.603.500,00 11.083.600,00 (2.519.900,00) 81,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.390.000,00 (25.000,00) 98,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.483.500,00 5.243.500,00 (240.000,00) 95,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 194.400.000,00 123.300.000,00 (71.100.000,00) 63,42 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 194.400.000,00 123.300.000,00 (71.100.000,00) 63,42 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 194.400.000,00 123.300.000,00 (71.100.000,00) 63,42 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH436.058.000,00 355.737.940,00 (80.320.060,00) 81,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 436.058.000,00 355.737.940,00 (80.320.060,00) 81,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 436.058.000,00 355.737.940,00 (80.320.060,00) 81,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.004.088,00 6.725.600,00 (278.488,00) 96,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.004.088,00 6.725.600,00 (278.488,00) 96,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 534.588,00 481.100,00 (53.488,00) 89,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.390.000,00 (25.000,00) 98,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.054.500,00 4.854.500,00 (200.000,00) 96,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 429.053.912,00 349.012.340,00 (80.041.572,00) 81,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 417.807.560,00 342.959.280,00 (74.848.280,00) 82,08 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 400.882.560,00 328.929.280,00 (71.953.280,00) 82,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.925.000,00 14.030.000,00 (2.895.000,00) 82,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.246.352,00 6.053.060,00 (5.193.292,00) 53,82 Halaman 855 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.433.164,00 5.588.140,00 (3.845.024,00) 59,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 805.896,00 206.640,00 (599.256,00) 25,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.007.292,00 258.280,00 (749.012,00) 25,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH 1.503.662.000,00 1.396.070.300,00 (107.591.700,00) 92,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5,1 BELANJA OPERASI 1.503.662.000,00 1.396.070.300,00 (107.591.700,00) 92,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.503.662.000,00 1.396.070.300,00 (107.591.700,00) 92,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 72.868.380,00 66.295.200,00 (6.573.180,00) 90,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.868.380,00 66.295.200,00 (6.573.180,00) 90,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.512.450,00 10.160.000,00 (1.352.450,00) 88,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.450.250,00 5.352.500,00 (97.750,00) 98,20 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.145.000,00 2.060.000,00 (85.000,00) 96,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.882.680,00 1.880.700,00 (1.980,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.478.000,00 9.477.000,00 (1.000,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.400.000,00 37.365.000,00 (5.035.000,00) 88,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 679.200.000,00 650.700.000,00 (28.500.000,00) 95,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 629.200.000,00 600.700.000,00 (28.500.000,00) 95,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia55.200.000,00 30.700.000,00 (24.500.000,00) 55,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan174.000.000,00 171.000.000,00 (3.000.000,00) 98,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000.000,00 399.000.000,00 (1.000.000,00) 99,75 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 751.593.620,00 679.075.100,00 (72.518.520,00) 90,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 751.593.620,00 679.075.100,00 (72.518.520,00) 90,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 236.593.620,00 190.535.100,00 (46.058.520,00) 80,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 515.000.000,00 488.540.000,00 (26.460.000,00) 94,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 PENAGIHAN PAJAK DAERAH 994.676.000,00 776.637.944,00 (218.038.056,00) 78,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 994.676.000,00 776.637.944,00 (218.038.056,00) 78,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 994.676.000,00 776.637.944,00 (218.038.056,00) 78,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 102.374.000,00 93.354.500,00 (9.019.500,00) 91,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 102.374.000,00 93.354.500,00 (9.019.500,00) 91,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 74.077.500,00 68.640.500,00 (5.437.000,00) 92,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.679.000,00 3.614.000,00 (65.000,00) 98,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 24.617.500,00 21.100.000,00 (3.517.500,00) 85,71 Halaman 856 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 268.918.236,00 236.233.444,00 (32.684.792,00) 87,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 262.862.508,00 235.488.000,00 (27.374.508,00) 89,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 215.859.840,00 190.659.840,00 (25.200.000,00) 88,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 19.502.668,00 17.328.160,00 (2.174.508,00) 88,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.055.728,00 745.444,00 (5.310.284,00) 12,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.079.396,00 420.000,00 (4.659.396,00) 8,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 433.944,00 144.648,00 (289.296,00) 33,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 542.388,00 180.796,00 (361.592,00) 33,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 245.400.000,00 221.550.000,00 (23.850.000,00) 90,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 245.400.000,00 221.550.000,00 (23.850.000,00) 90,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 245.400.000,00 221.550.000,00 (23.850.000,00) 90,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat377.983.764,00 225.500.000,00 (152.483.764,00) 59,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat377.983.764,00 225.500.000,00 (152.483.764,00) 59,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 377.983.764,00 225.500.000,00 (152.483.764,00) 59,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH49.981.000,00 45.227.000,00 (4.754.000,00) 90,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5,1 BELANJA OPERASI 49.981.000,00 45.227.000,00 (4.754.000,00) 90,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.981.000,00 45.227.000,00 (4.754.000,00) 90,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 12.856.000,00 10.577.000,00 (2.279.000,00) 82,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.856.000,00 10.577.000,00 (2.279.000,00) 82,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.289.500,00 5.123.000,00 (2.166.500,00) 70,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.094.000,00 5.004.000,00 (90.000,00) 98,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 472.500,00 450.000,00 (22.500,00) 95,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.125.000,00 34.650.000,00 (2.475.000,00) 93,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.125.000,00 34.650.000,00 (2.475.000,00) 93,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.125.000,00 34.650.000,00 (2.475.000,00) 93,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH158.887.000,00 98.438.900,00 (60.448.100,00) 61,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5,1 BELANJA OPERASI 158.887.000,00 98.438.900,00 (60.448.100,00) 61,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.887.000,00 98.438.900,00 (60.448.100,00) 61,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 8.822.000,00 6.860.900,00 (1.961.100,00) 77,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.822.000,00 6.860.900,00 (1.961.100,00) 77,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.804.000,00 2.972.900,00 (1.831.100,00) 61,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.825.000,00 1.788.000,00 (37.000,00) 97,97 Halaman 857 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.193.000,00 2.100.000,00 (93.000,00) 95,75 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 147.065.000,00 89.178.000,00 (57.887.000,00) 60,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah147.065.000,00 89.178.000,00 (57.887.000,00) 60,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.13.0015 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan147.065.000,00 89.178.000,00 (57.887.000,00) 60,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) 80,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) 80,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) 80,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA26.620.095.575,00 23.731.363.578,00 (2.888.731.997,00) 89,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH25.500.000,00 22.576.900,00 (2.923.100,00) 88,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH9.500.000,00 7.087.700,00 (2.412.300,00) 74,60 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 9.500.000,00 7.087.700,00 (2.412.300,00) 74,60 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 7.087.700,00 (2.412.300,00) 74,60 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.500.000,00 7.087.700,00 (2.412.300,00) 74,60 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.500.000,00 7.087.700,00 (2.412.300,00) 74,60 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.730.000,00 4.579.700,00 (150.300,00) 96,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 2.508.000,00 (2.262.000,00) 52,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD16.000.000,00 15.489.200,00 (510.800,00) 96,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 15.489.200,00 (510.800,00) 96,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.489.200,00 (510.800,00) 96,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 16.000.000,00 15.489.200,00 (510.800,00) 96,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.000.000,00 15.489.200,00 (510.800,00) 96,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.195.500,00 8.807.200,00 (388.300,00) 95,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.804.500,00 6.682.000,00 (122.500,00) 98,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 19.348.041.326,00 17.098.658.458,00 (2.249.382.868,00) 88,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 19.259.601.326,00 17.010.218.458,00 (2.249.382.868,00) 88,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 19.259.601.326,00 17.010.218.458,00 (2.249.382.868,00) 88,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 18.580.315.749,00 16.414.778.157,00 (2.165.537.592,00) 88,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.756.467.648,00 5.345.274.807,00 (411.192.841,00) 92,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.272.771.847,00 4.015.133.881,00 (257.637.966,00) 93,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.231.547.965,00 3.975.110.695,00 (256.437.270,00) 93,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 41.223.882,00 40.023.186,00 (1.200.696,00) 97,08 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 400.297.801,00 374.507.543,00 (25.790.258,00) 93,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 398.236.606,00 374.507.543,00 (23.729.063,00) 94,04 Halaman 858 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 2.061.195,00 0,00 (2.061.195,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 139.032.181,00 125.390.000,00 (13.642.181,00) 90,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 139.032.181,00 125.390.000,00 (13.642.181,00) 90,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 170.088.226,00 163.520.000,00 (6.568.226,00) 96,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 170.088.226,00 163.520.000,00 (6.568.226,00) 96,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 132.046.000,00 123.445.000,00 (8.601.000,00) 93,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 132.046.000,00 123.445.000,00 (8.601.000,00) 93,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 220.252.595,00 206.107.320,00 (14.145.275,00) 93,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 218.682.195,00 205.093.440,00 (13.588.755,00) 93,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.570.400,00 1.013.880,00 (556.520,00) 64,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 43.065.614,00 30.319.060,00 (12.746.554,00) 70,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 43.065.614,00 30.319.060,00 (12.746.554,00) 70,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 94.533,00 49.813,00 (44.720,00) 52,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 93.153,00 48.691,00 (44.462,00) 52,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.380,00 1.122,00 (258,00) 81,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 343.636.677,00 273.867.241,00 (69.769.436,00) 79,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 340.851.258,00 271.783.633,00 (69.067.625,00) 79,73 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.785.419,00 2.083.608,00 (701.811,00) 74,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 8.795.497,00 8.233.688,00 (561.809,00) 93,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.710.695,00 8.151.356,00 (559.339,00) 93,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 84.802,00 82.332,00 (2.470,00) 97,08 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 26.386.677,00 24.701.261,00 (1.685.416,00) 93,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 26.132.271,00 24.454.265,00 (1.678.006,00) 93,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 254.406,00 246.996,00 (7.410,00) 97,08 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.203.770.000,00 3.431.130.850,00 (772.639.150,00) 81,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.755.570.000,00 3.048.777.772,00 (706.792.228,00) 81,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.727.536.000,00 3.031.628.380,00 (695.907.620,00) 81,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 28.034.000,00 17.149.392,00 (10.884.608,00) 61,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 448.200.000,00 382.353.078,00 (65.846.922,00) 85,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 443.700.000,00 379.686.037,00 (64.013.963,00) 85,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 4.500.000,00 2.667.041,00 (1.832.959,00) 59,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN7.248.032.638,00 6.811.221.977,00 (436.810.661,00) 93,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 6.504.839.423,00 6.068.514.386,00 (436.325.037,00) 93,29 Halaman 859 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 180.477.191,00 180.477.191,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 137.319.602,00 102.989.701,00 (34.329.901,00) 74,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan39.234.172,00 5.885.126,00 (33.349.046,00) 15,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan1.628.218.133,00 1.628.218.133,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan1.443.631.250,00 1.082.723.438,00 (360.907.812,00) 75,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT],3.075.959.075,00 3.068.220.797,00 (7.738.278,00) 99,74 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 743.193.215,00 742.707.591,00 (485.624,00) 99,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan14.113.750,00 14.113.750,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum82.013.167,00 82.013.167,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar59.595.229,00 59.595.229,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan2.052.400,00 2.052.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah6.967.187,00 6.967.187,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0031 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung56.875.000,00 56.875.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0032 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)15.312.500,00 15.312.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0034 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan46.137.446,00 46.137.446,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0036 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya234.106.958,00 234.106.958,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0038 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan23.401.744,00 22.916.120,00 (485.624,00) 97,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0041 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga148.069.153,00 148.069.153,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0044 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah54.548.681,00 54.548.681,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 1.372.045.463,00 827.150.523,00 (544.894.940,00) 60,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah1.265.875.000,00 750.845.029,00 (515.029.971,00) 59,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 36.225.000,00 23.868.563,00 (12.356.437,00) 65,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah27.562.500,00 13.467.376,00 (14.095.124,00) 48,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan7.875.000,00 438.750,00 (7.436.250,00) 5,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan326.812.500,00 204.941.531,00 (121.870.969,00) 62,70 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan250.000.000,00 116.552.917,00 (133.447.083,00) 46,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0019 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT],617.400.000,00 391.575.892,00 (225.824.108,00) 63,42 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH106.170.463,00 76.305.494,00 (29.864.969,00) 71,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0001 Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan2.016.250,00 1.461.445,00 (554.805,00) 72,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum11.716.167,00 8.492.270,00 (3.223.897,00) 72,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar8.513.604,00 6.040.664,00 (2.472.940,00) 70,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0020 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan293.200,00 211.020,00 (82.180,00) 71,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0024 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah995.313,00 699.040,00 (296.273,00) 70,23 Halaman 860 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0031 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung8.125.000,00 6.399.739,00 (1.725.261,00) 78,76 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0032 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)2.187.500,00 1.503.542,00 (683.958,00) 68,73 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0034 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan6.591.065,00 4.480.110,00 (2.110.955,00) 67,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0036 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya33.443.851,00 23.530.970,00 (9.912.881,00) 70,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0038 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan3.343.107,00 2.348.556,00 (994.551,00) 70,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0041 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga21.152.737,00 15.543.210,00 (5.609.527,00) 73,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0044 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah7.792.669,00 5.594.928,00 (2.197.741,00) 71,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 679.285.577,00 595.440.301,00 (83.845.276,00) 87,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 679.285.577,00 595.440.301,00 (83.845.276,00) 87,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah679.285.577,00 595.440.301,00 (83.845.276,00) 87,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0009 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 13.297.809,00 13.297.809,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0012 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah10.117.898,00 7.588.423,00 (2.529.475,00) 74,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0014 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan2.890.828,00 433.624,00 (2.457.204,00) 14,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0015 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan119.969.367,00 119.969.367,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0016 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan306.368.750,00 229.776.562,00 (76.592.188,00) 74,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0019 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT],226.640.925,00 224.374.516,00 (2.266.409,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 88.440.000,00 88.440.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 88.440.000,00 88.440.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 88.440.000,00 88.440.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN88.440.000,00 88.440.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 88.440.000,00 88.440.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 88.440.000,00 88.440.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH200.000.000,00 199.715.000,00 (285.000,00) 99,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 200.000.000,00 199.715.000,00 (285.000,00) 99,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.715.000,00 (285.000,00) 99,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.715.000,00 (285.000,00) 99,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000.000,00 199.715.000,00 (285.000,00) 99,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 200.000.000,00 199.715.000,00 (285.000,00) 99,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 200.000.000,00 199.715.000,00 (285.000,00) 99,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 2.121.920.000,00 1.916.540.235,00 (205.379.765,00) 90,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR30.000.000,00 29.332.000,00 (668.000,00) 97,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.332.000,00 (668.000,00) 97,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.332.000,00 (668.000,00) 97,77 Halaman 861 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.332.000,00 (668.000,00) 97,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.332.000,00 (668.000,00) 97,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 30.000.000,00 29.332.000,00 (668.000,00) 97,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR137.200.000,00 132.852.400,00 (4.347.600,00) 96,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 137.200.000,00 132.852.400,00 (4.347.600,00) 96,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.200.000,00 132.852.400,00 (4.347.600,00) 96,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 137.200.000,00 132.852.400,00 (4.347.600,00) 96,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 137.200.000,00 132.852.400,00 (4.347.600,00) 96,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 61.811.750,00 59.032.400,00 (2.779.350,00) 95,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 44.045.250,00 43.239.000,00 (806.250,00) 98,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 31.343.000,00 30.581.000,00 (762.000,00) 97,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20.000.000,00 19.809.700,00 (190.300,00) 99,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.809.700,00 (190.300,00) 99,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.809.700,00 (190.300,00) 99,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.809.700,00 (190.300,00) 99,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.809.700,00 (190.300,00) 99,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 14.229.000,00 14.038.700,00 (190.300,00) 98,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.771.000,00 5.771.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 77.396.320,00 75.479.700,00 (1.916.620,00) 97,52 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 77.396.320,00 75.479.700,00 (1.916.620,00) 97,52 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.396.320,00 75.479.700,00 (1.916.620,00) 97,52 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 72.896.320,00 70.979.700,00 (1.916.620,00) 97,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.896.320,00 70.979.700,00 (1.916.620,00) 97,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.896.320,00 70.979.700,00 (1.916.620,00) 97,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN10.000.000,00 4.380.000,00 (5.620.000,00) 43,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 4.380.000,00 (5.620.000,00) 43,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.380.000,00 (5.620.000,00) 43,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 4.380.000,00 (5.620.000,00) 43,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 4.380.000,00 (5.620.000,00) 43,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.000.000,00 4.380.000,00 (5.620.000,00) 43,79 Halaman 862 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 256.200.000,00 115.967.000,00 (140.233.000,00) 45,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 256.200.000,00 115.967.000,00 (140.233.000,00) 45,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.200.000,00 115.967.000,00 (140.233.000,00) 45,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 244.586.000,00 104.367.000,00 (140.219.000,00) 42,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 244.586.000,00 104.367.000,00 (140.219.000,00) 42,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 244.586.000,00 104.367.000,00 (140.219.000,00) 42,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.614.000,00 11.600.000,00 (14.000,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.614.000,00 11.600.000,00 (14.000,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.614.000,00 11.600.000,00 (14.000,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD1.510.500.000,00 1.467.871.115,00 (42.628.885,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 1.510.500.000,00 1.467.871.115,00 (42.628.885,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.510.500.000,00 1.467.871.115,00 (42.628.885,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 481.200.000,00 476.900.000,00 (4.300.000,00) 99,10 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 481.200.000,00 476.900.000,00 (4.300.000,00) 99,10 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia40.200.000,00 37.400.000,00 (2.800.000,00) 93,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 441.000.000,00 439.500.000,00 (1.500.000,00) 99,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.029.300.000,00 990.971.115,00 (38.328.885,00) 96,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.029.300.000,00 990.971.115,00 (38.328.885,00) 96,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 207.960.000,00 206.086.115,00 (1.873.885,00) 99,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.800.000,00 18.825.000,00 (6.975.000,00) 72,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 795.540.000,00 766.060.000,00 (29.480.000,00) 96,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 80.623.680,00 70.848.320,00 (9.775.360,00) 87,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5,1 BELANJA OPERASI 80.623.680,00 70.848.320,00 (9.775.360,00) 87,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.623.680,00 70.848.320,00 (9.775.360,00) 87,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 30.370.000,00 30.073.600,00 (296.400,00) 99,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.370.000,00 30.073.600,00 (296.400,00) 99,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.370.000,00 30.073.600,00 (296.400,00) 99,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.253.680,00 40.774.720,00 (9.478.960,00) 81,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.253.680,00 40.774.720,00 (9.478.960,00) 81,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 50.253.680,00 40.774.720,00 (9.478.960,00) 81,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH3.320.134.250,00 3.131.459.331,00 (188.674.919,00) 94,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN1.818.317.000,00 1.757.089.776,00 (61.227.224,00) 96,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5,2 BELANJA MODAL 1.818.317.000,00 1.757.089.776,00 (61.227.224,00) 96,63 Halaman 863 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.818.317.000,00 1.757.089.776,00 (61.227.224,00) 96,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.818.317.000,00 1.757.089.776,00 (61.227.224,00) 96,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.818.317.000,00 1.757.089.776,00 (61.227.224,00) 96,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.279.360.000,00 1.248.794.000,00 (30.566.000,00) 97,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 538.957.000,00 508.295.776,00 (30.661.224,00) 94,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 137.500.000,00 134.920.000,00 (2.580.000,00) 98,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 137.500.000,00 134.920.000,00 (2.580.000,00) 98,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 137.500.000,00 134.920.000,00 (2.580.000,00) 98,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 137.500.000,00 134.920.000,00 (2.580.000,00) 98,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 35.000.000,00 34.500.000,00 (500.000,00) 98,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 35.000.000,00 34.500.000,00 (500.000,00) 98,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 102.500.000,00 100.420.000,00 (2.080.000,00) 97,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 102.500.000,00 100.420.000,00 (2.080.000,00) 97,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA1.364.317.250,00 1.239.449.555,00 (124.867.695,00) 90,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5,1 BELANJA OPERASI 3.010.057,00 2.553.555,00 (456.502,00) 84,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.010.057,00 2.553.555,00 (456.502,00) 84,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.010.057,00 2.553.555,00 (456.502,00) 84,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.010.057,00 2.553.555,00 (456.502,00) 84,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.010.057,00 2.553.555,00 (456.502,00) 84,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5,2 BELANJA MODAL 1.361.307.193,00 1.236.896.000,00 (124.411.193,00) 90,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.361.307.193,00 1.236.896.000,00 (124.411.193,00) 90,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 93.373.000,00 52.606.000,00 (40.767.000,00) 56,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 80.000.000,00 40.000.000,00 (40.000.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 80.000.000,00 40.000.000,00 (40.000.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 13.373.000,00 12.606.000,00 (767.000,00) 94,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.860.000,00 9.156.000,00 (704.000,00) 92,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.513.000,00 3.450.000,00 (63.000,00) 98,20 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 11.000.000,00 9.490.000,00 (1.510.000,00) 86,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 11.000.000,00 9.490.000,00 (1.510.000,00) 86,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 11.000.000,00 9.490.000,00 (1.510.000,00) 86,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.256.934.193,00 1.174.800.000,00 (82.134.193,00) 93,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.027.467.393,00 974.100.000,00 (53.367.393,00) 94,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 269.900.000,00 257.500.000,00 (12.400.000,00) 95,40 Halaman 864 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 757.567.393,00 716.600.000,00 (40.967.393,00) 94,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 229.466.800,00 200.700.000,00 (28.766.800,00) 87,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 120.616.800,00 105.000.000,00 (15.616.800,00) 87,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 108.850.000,00 95.700.000,00 (13.150.000,00) 87,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH437.500.000,00 422.729.857,00 (14.770.143,00) 96,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.000.000,00 3.208.000,00 (792.000,00) 80,20 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.208.000,00 (792.000,00) 80,20 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.208.000,00 (792.000,00) 80,20 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.208.000,00 (792.000,00) 80,20 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.208.000,00 (792.000,00) 80,20 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 3.208.000,00 (792.000,00) 80,20 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK275.000.000,00 262.200.000,00 (12.800.000,00) 95,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 275.000.000,00 262.200.000,00 (12.800.000,00) 95,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 262.200.000,00 (12.800.000,00) 95,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 275.000.000,00 262.200.000,00 (12.800.000,00) 95,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 275.000.000,00 262.200.000,00 (12.800.000,00) 95,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 274.000.000,00 262.200.000,00 (11.800.000,00) 95,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 158.500.000,00 157.321.857,00 (1.178.143,00) 99,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 158.500.000,00 157.321.857,00 (1.178.143,00) 99,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.500.000,00 157.321.857,00 (1.178.143,00) 99,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 158.500.000,00 157.321.857,00 (1.178.143,00) 99,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 154.187.394,00 154.185.600,00 (1.794,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 154.187.394,00 154.185.600,00 (1.794,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.312.606,00 3.136.257,00 (1.176.349,00) 72,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.628.140,00 2.902.512,00 (725.628,00) 80,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 309.960,00 103.890,00 (206.070,00) 33,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 374.506,00 129.855,00 (244.651,00) 34,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH1.166.999.999,00 939.683.797,00 (227.316.202,00) 80,52 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN900.000.000,00 676.130.879,00 (223.869.121,00) 75,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 900.000.000,00 676.130.879,00 (223.869.121,00) 75,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 676.130.879,00 (223.869.121,00) 75,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 114.980.000,00 32.358.000,00 (82.622.000,00) 28,14 Halaman 865 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 114.980.000,00 32.358.000,00 (82.622.000,00) 28,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 114.980.000,00 32.358.000,00 (82.622.000,00) 28,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 785.020.000,00 643.772.879,00 (141.247.121,00) 82,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 785.020.000,00 643.772.879,00 (141.247.121,00) 82,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang528.270.000,00 528.267.675,00 (2.325,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua256.750.000,00 115.505.204,00 (141.244.796,00) 44,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 7.000.000,00 6.940.000,00 (60.000,00) 99,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.940.000,00 (60.000,00) 99,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.940.000,00 (60.000,00) 99,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.000.000,00 6.940.000,00 (60.000,00) 99,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 6.940.000,00 (60.000,00) 99,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel7.000.000,00 6.940.000,00 (60.000,00) 99,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA199.999.999,00 196.997.918,00 (3.002.081,00) 98,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 199.999.999,00 196.997.918,00 (3.002.081,00) 98,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.999.999,00 196.997.918,00 (3.002.081,00) 98,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 199.999.999,00 196.997.918,00 (3.002.081,00) 98,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 199.999.999,00 196.997.918,00 (3.002.081,00) 98,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor199.999.999,00 196.997.918,00 (3.002.081,00) 98,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA60.000.000,00 59.615.000,00 (385.000,00) 99,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.615.000,00 (385.000,00) 99,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.615.000,00 (385.000,00) 99,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 60.000.000,00 59.615.000,00 (385.000,00) 99,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 59.615.000,00 (385.000,00) 99,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)3.560.000,00 3.560.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin20.740.000,00 20.395.000,00 (345.000,00) 98,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer13.800.000,00 13.760.000,00 (40.000,00) 99,71 JUMLAH BELANJA 713.826.779.627,00 700.969.739.953,00 (12.857.039.674,00) 98,19 SURPLUS DEFISIT 1.845.116.668.554,00 1.757.667.691.703,00 (87.448.976.851,00) 95,26 5.02.0.00.0.00.04.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 332.838.679.691,00 332.838.679.691,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 332.838.679.691,00 332.838.679.691,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 287.838.679.691,00 287.838.679.691,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD 13.582.909.189,00 13.582.909.189,00 0,00 100,00 Halaman 866 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah 10.852.621.120,00 10.852.621.120,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.01.0007 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran 4.010.909.854,00 4.010.909.854,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.01.0009 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame 454.533.181,00 454.533.181,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.01.0010 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan 3.596.454.790,00 3.596.454.790,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.01.0015 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)1.011.297.474,00 1.011.297.474,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.01.0016 Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)1.779.425.821,00 1.779.425.821,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.02 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah 2.730.288.069,00 2.730.288.069,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.02.0001 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum 805.522.649,00 805.522.649,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.02.0002 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha 1.715.174.938,00 1.715.174.938,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.02.0003 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu 209.590.482,00 209.590.482,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.02 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer 7.770.183.889,00 7.770.183.889,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.02.01 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat7.770.183.889,00 7.770.183.889,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.02.01.0001 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan1.068.285.123,00 1.068.285.123,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.02.01.0002 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 211.985.353.138,00 1.985.353.138,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.02.01.0004 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)2.168.095.893,00 2.168.095.893,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.02.01.0014 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum2.548.449.735,00 2.548.449.735,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05 Penghematan Belanja 266.485.586.613,00 266.485.586.613,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 202.859.092.805,00 202.859.092.805,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0001 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 89.722.986.459,00 89.722.986.459,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0002 Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN 31.181.032.772,00 31.181.032.772,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0003 Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN8.476.925.204,00 8.476.925.204,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0004 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD 328.583.250,00 328.583.250,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0005 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 415.548.424,00 415.548.424,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0006 Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH4.835.600,00 4.835.600,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 22.459.362.698,00 22.459.362.698,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0008 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa 29.792.662.959,00 29.792.662.959,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0009 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan 4.214.742.324,00 4.214.742.324,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0010 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas 11.612.968.513,00 11.612.968.513,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0011 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.139.056.898,00 1.139.056.898,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0018 Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMD 92.925.668,00 92.925.668,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0024 Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia2.175.962.036,00 2.175.962.036,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0027 Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu1.241.500.000,00 1.241.500.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02 Penghematan Belanja-Belanja Modal 37.152.210.412,00 37.152.210.412,00 0,00 100,00 Halaman 867 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0001 Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah 552.812.630,00 552.812.630,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0002 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar 11.555.585.128,00 11.555.585.128,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0021 Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung19.494.898.675,00 19.494.898.675,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0025 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan5.081.696.075,00 5.081.696.075,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0035 Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi467.217.904,00 467.217.904,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.03 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 20.725.405.880,00 20.725.405.880,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.03.0001 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 20.725.405.880,00 20.725.405.880,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.04 Sisa Belanja Transfer 5.748.877.516,00 5.748.877.516,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.04.0001 Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa3.275.894.556,00 3.275.894.556,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.04.0006 Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa2.472.982.960,00 2.472.982.960,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 45.000.000.000,00 45.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan 45.000.000.000,00 45.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan 45.000.000.000,00 45.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.02.01.01.0001 Pencairan Dana Cadangan 45.000.000.000,00 45.000.000.000,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 332.838.679.691,00 332.838.679.691,00 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 2.177.955.348.245,00 2.090.506.371.394,00 (87.448.976.851,00) 95,98 Organisasi : DINAS KOPERASI. USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.3.30.0.00.03.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 7.613.093.464,00 8.668.568.331,00 1.055.474.867,00 113,86 2.17.3.30.0.00.03.0000 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.613.093.464,00 8.668.568.331,00 1.055.474.867,00 113,86 2.17.3.30.0.00.03.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 7.613.093.464,00 8.668.568.331,00 1.055.474.867,00 113,86 2.17.3.30.0.00.03.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.797.143.250,00 1.807.180.000,00 10.036.750,00 100,55 2.17.3.30.0.00.03.0000 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 1.362.176.650,00 1.369.317.000,00 7.140.350,00 100,52 2.17.3.30.0.00.03.0000 4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 1.362.176.650,00 1.369.317.000,00 7.140.350,00 100,52 2.17.3.30.0.00.03.0000 4.1.02.01.14 Retribusi Pelayanan Kebersihan 434.966.600,00 437.863.000,00 2.896.400,00 100,66 2.17.3.30.0.00.03.0000 4.1.02.01.14.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan 434.966.600,00 437.863.000,00 2.896.400,00 100,66 2.17.3.30.0.00.03.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 5.815.950.214,00 6.861.388.331,00 1.045.438.117,00 117,97 2.17.3.30.0.00.03.0000 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya5.301.553.214,00 6.346.236.331,00 1.044.683.117,00 119,70 2.17.3.30.0.00.03.0000 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya5.301.553.214,00 6.346.236.331,00 1.044.683.117,00 119,70 2.17.3.30.0.00.03.0000 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 514.397.000,00 515.152.000,00 755.000,00 100,14 2.17.3.30.0.00.03.0000 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 514.397.000,00 515.152.000,00 755.000,00 100,14 JUMLAH PENDAPATAN 7.613.093.464,00 8.668.568.331,00 1.055.474.867,00 113,86 2.17.3.30.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 24.345.446.478,00 22.391.455.563,00 (1.953.990.915,00) 91,97 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI65.000.000,00 62.677.500,00 (2.322.500,00) 96,42 Halaman 868 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 3.2.01 PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH K65.000.000,00 62.677.500,00 (2.322.500,00) 96,42 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0004 PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA65.000.000,00 62.677.500,00 (2.322.500,00) 96,42 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 62.677.500,00 (2.322.500,00) 96,42 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 62.677.500,00 (2.322.500,00) 96,42 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 36.360.000,00 34.530.500,00 (1.829.500,00) 94,96 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.360.000,00 34.530.500,00 (1.829.500,00) 94,96 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.618.250,00 3.441.800,00 (176.450,00) 95,12 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 726.750,00 692.500,00 (34.250,00) 95,28 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 215.000,00 171.200,00 (43.800,00) 79,62 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.800.000,00 30.225.000,00 (1.575.000,00) 95,04 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.640.000,00 28.147.000,00 (493.000,00) 98,27 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.640.000,00 28.147.000,00 (493.000,00) 98,27 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.640.000,00 28.147.000,00 (493.000,00) 98,27 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN295.478.000,00 256.091.700,00 (39.386.300,00) 86,67 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 5.2.01 PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA295.478.000,00 256.091.700,00 (39.386.300,00) 86,67 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI295.478.000,00 256.091.700,00 (39.386.300,00) 86,67 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 295.478.000,00 256.091.700,00 (39.386.300,00) 86,67 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.478.000,00 256.091.700,00 (39.386.300,00) 86,67 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 42.272.000,00 39.840.700,00 (2.431.300,00) 94,24 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.272.000,00 39.840.700,00 (2.431.300,00) 94,24 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.851.500,00 8.714.400,00 (137.100,00) 98,45 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 726.750,00 692.500,00 (34.250,00) 95,28 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 53.750,00 42.800,00 (10.950,00) 79,62 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.800.000,00 1.791.000,00 (9.000,00) 99,50 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.840.000,00 28.600.000,00 (2.240.000,00) 92,73 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 138.900.000,00 109.000.000,00 (29.900.000,00) 78,47 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.500.000,00 40.600.000,00 (29.900.000,00) 57,58 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia69.600.000,00 39.700.000,00 (29.900.000,00) 57,04 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.650.000,00 16.650.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 Halaman 869 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 114.306.000,00 107.251.000,00 (7.055.000,00) 93,82 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 114.306.000,00 107.251.000,00 (7.055.000,00) 93,82 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 88.656.000,00 82.951.000,00 (5.705.000,00) 93,56 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.650.000,00 24.300.000,00 (1.350.000,00) 94,73 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)667.500.000,00 618.775.600,00 (48.724.400,00) 92,70 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 7.2.01 PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI667.500.000,00 618.775.600,00 (48.724.400,00) 92,70 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0003 FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA MIKRO 50.000.000,00 42.798.200,00 (7.201.800,00) 85,59 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 42.798.200,00 (7.201.800,00) 85,59 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 42.798.200,00 (7.201.800,00) 85,59 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.320.000,00 21.518.200,00 (801.800,00) 96,40 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.320.000,00 21.518.200,00 (801.800,00) 96,40 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.773.000,00 6.582.800,00 (190.200,00) 97,19 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 587.000,00 500.400,00 (86.600,00) 85,24 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.960.000,00 14.435.000,00 (525.000,00) 96,49 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.680.000,00 21.280.000,00 (6.400.000,00) 76,87 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.800.000,00 10.600.000,00 (5.200.000,00) 67,08 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia15.800.000,00 10.600.000,00 (5.200.000,00) 67,08 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 11.880.000,00 10.680.000,00 (1.200.000,00) 89,89 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 11.880.000,00 10.680.000,00 (1.200.000,00) 89,89 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO617.500.000,00 575.977.400,00 (41.522.600,00) 93,27 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 617.500.000,00 575.977.400,00 (41.522.600,00) 93,27 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 617.500.000,00 575.977.400,00 (41.522.600,00) 93,27 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 88.809.000,00 80.660.400,00 (8.148.600,00) 90,82 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.809.000,00 80.660.400,00 (8.148.600,00) 90,82 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.105.000,00 19.697.400,00 (2.407.600,00) 89,10 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.674.000,00 1.535.600,00 (138.400,00) 91,73 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 710.000,00 582.400,00 (127.600,00) 82,02 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 15.500.000,00 12.500.000,00 (3.000.000,00) 80,64 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.820.000,00 46.345.000,00 (2.475.000,00) 94,93 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 404.220.000,00 371.026.000,00 (33.194.000,00) 91,78 Halaman 870 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 378.300.000,00 345.106.000,00 (33.194.000,00) 91,22 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia97.300.000,00 65.350.000,00 (31.950.000,00) 67,16 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 10.200.000,00 9.600.000,00 (600.000,00) 94,11 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 200.000.000,00 199.356.000,00 (644.000,00) 99,67 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.920.000,00 16.920.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 124.471.000,00 124.291.000,00 (180.000,00) 99,85 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 124.471.000,00 124.291.000,00 (180.000,00) 99,85 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95.971.000,00 95.791.000,00 (180.000,00) 99,81 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 100.000.000,00 85.043.600,00 (14.956.400,00) 85,04 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 8.2.01 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL100.000.000,00 85.043.600,00 (14.956.400,00) 85,04 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO 100.000.000,00 85.043.600,00 (14.956.400,00) 85,04 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 85.043.600,00 (14.956.400,00) 85,04 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 85.043.600,00 (14.956.400,00) 85,04 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.360.000,00 29.295.100,00 (1.064.900,00) 96,49 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.360.000,00 29.295.100,00 (1.064.900,00) 96,49 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.868.500,00 4.722.700,00 (145.800,00) 97,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 402.000,00 (22.500,00) 94,69 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 587.000,00 500.400,00 (86.600,00) 85,24 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.480.000,00 23.670.000,00 (810.000,00) 96,69 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.200.000,00 41.500.000,00 (11.700.000,00) 78,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.800.000,00 33.100.000,00 (11.700.000,00) 73,88 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia40.000.000,00 28.300.000,00 (11.700.000,00) 70,75 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 871 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.440.000,00 14.248.500,00 (2.191.500,00) 86,66 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.440.000,00 14.248.500,00 (2.191.500,00) 86,66 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.440.000,00 4.248.500,00 (2.191.500,00) 65,97 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA19.741.668.478,00 18.043.343.830,00 (1.698.324.648,00) 91,39 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH45.000.000,00 41.462.400,00 (3.537.600,00) 92,13 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH35.000.000,00 31.837.700,00 (3.162.300,00) 90,96 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 31.837.700,00 (3.162.300,00) 90,96 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 31.837.700,00 (3.162.300,00) 90,96 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.710.000,00 27.657.700,00 (1.052.300,00) 96,33 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.710.000,00 27.657.700,00 (1.052.300,00) 96,33 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.778.000,00 13.559.300,00 (218.700,00) 98,41 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.609.500,00 3.421.600,00 (187.900,00) 94,79 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.292.500,00 2.114.800,00 (177.700,00) 92,24 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.030.000,00 8.562.000,00 (468.000,00) 94,81 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.290.000,00 4.180.000,00 (2.110.000,00) 66,45 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.290.000,00 4.180.000,00 (2.110.000,00) 66,45 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.400.000,00 2.550.000,00 (1.850.000,00) 57,95 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.890.000,00 1.630.000,00 (260.000,00) 86,24 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 9.624.700,00 (375.300,00) 96,24 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.624.700,00 (375.300,00) 96,24 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.624.700,00 (375.300,00) 96,24 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8.740.000,00 8.364.700,00 (375.300,00) 95,70 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.740.000,00 8.364.700,00 (375.300,00) 95,70 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.443.750,00 5.374.100,00 (69.650,00) 98,72 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.768.750,00 1.675.000,00 (93.750,00) 94,69 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 807.500,00 775.600,00 (31.900,00) 96,04 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720.000,00 540.000,00 (180.000,00) 75,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 11.644.913.326,00 10.428.452.606,00 (1.216.460.720,00) 89,55 Halaman 872 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 11.575.390.604,00 10.409.894.056,00 (1.165.496.548,00) 89,93 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 11.575.390.604,00 10.409.894.056,00 (1.165.496.548,00) 89,93 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 11.575.390.604,00 10.409.894.056,00 (1.165.496.548,00) 89,93 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 7.567.511.604,00 7.110.012.814,00 (457.498.790,00) 93,95 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.766.865.555,00 5.481.444.797,00 (285.420.758,00) 95,05 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.766.865.555,00 5.481.444.797,00 (285.420.758,00) 95,05 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 564.909.301,00 534.795.540,00 (30.113.761,00) 94,66 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 564.909.301,00 534.795.540,00 (30.113.761,00) 94,66 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 143.898.313,00 130.790.000,00 (13.108.313,00) 90,89 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 143.898.313,00 130.790.000,00 (13.108.313,00) 90,89 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 57.235.864,00 42.620.000,00 (14.615.864,00) 74,46 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 57.235.864,00 42.620.000,00 (14.615.864,00) 74,46 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 234.898.710,00 222.965.000,00 (11.933.710,00) 94,91 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 234.898.710,00 222.965.000,00 (11.933.710,00) 94,91 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 316.037.926,00 300.180.900,00 (15.857.026,00) 94,98 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 316.037.926,00 300.180.900,00 (15.857.026,00) 94,98 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 43.879.228,00 24.167.148,00 (19.712.080,00) 55,07 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 43.879.228,00 24.167.148,00 (19.712.080,00) 55,07 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 113.757,00 68.456,00 (45.301,00) 60,17 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 113.757,00 68.456,00 (45.301,00) 60,17 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 392.244.281,00 327.985.864,00 (64.258.417,00) 83,61 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 392.244.281,00 327.985.864,00 (64.258.417,00) 83,61 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 11.857.058,00 11.248.667,00 (608.391,00) 94,86 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 11.857.058,00 11.248.667,00 (608.391,00) 94,86 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 35.571.611,00 33.746.442,00 (1.825.169,00) 94,86 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 35.571.611,00 33.746.442,00 (1.825.169,00) 94,86 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.007.879.000,00 3.299.881.242,00 (707.997.758,00) 82,33 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4.007.879.000,00 3.299.881.242,00 (707.997.758,00) 82,33 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4.007.879.000,00 3.299.881.242,00 (707.997.758,00) 82,33 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 49.522.722,00 0,00 (49.522.722,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 49.522.722,00 0,00 (49.522.722,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 49.507.500,00 0,00 (49.507.500,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN49.507.500,00 0,00 (49.507.500,00) 0,00 Halaman 873 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 49.507.500,00 0,00 (49.507.500,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 49.507.500,00 0,00 (49.507.500,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.222,00 0,00 (15.222,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.222,00 0,00 (15.222,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.222,00 0,00 (15.222,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.222,00 0,00 (15.222,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD20.000.000,00 18.558.550,00 (1.441.450,00) 92,79 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.558.550,00 (1.441.450,00) 92,79 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.558.550,00 (1.441.450,00) 92,79 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 18.558.550,00 (1.441.450,00) 92,79 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 18.558.550,00 (1.441.450,00) 92,79 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.334.250,00 12.350.450,00 (983.800,00) 92,62 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.389.500,00 2.252.000,00 (137.500,00) 94,24 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 135.000,00 (2.500,00) 98,18 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.138.750,00 3.821.100,00 (317.650,00) 92,32 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH3.000.000,00 2.884.200,00 (115.800,00) 96,14 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD3.000.000,00 2.884.200,00 (115.800,00) 96,14 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.884.200,00 (115.800,00) 96,14 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.884.200,00 (115.800,00) 96,14 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.884.200,00 (115.800,00) 96,14 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.884.200,00 (115.800,00) 96,14 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.433.000,00 2.362.700,00 (70.300,00) 97,11 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 402.000,00 (22.500,00) 94,69 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 142.500,00 119.500,00 (23.000,00) 83,85 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 1.2.04 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH5.000.000,00 4.879.900,00 (120.100,00) 97,59 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.04.0007 PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH 5.000.000,00 4.879.900,00 (120.100,00) 97,59 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.04.0007 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.879.900,00 (120.100,00) 97,59 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.879.900,00 (120.100,00) 97,59 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.879.900,00 (120.100,00) 97,59 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.879.900,00 (120.100,00) 97,59 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.726.500,00 3.673.900,00 (52.600,00) 98,58 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.273.500,00 1.206.000,00 (67.500,00) 94,69 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 465.000.000,00 410.535.350,00 (54.464.650,00) 88,28 Halaman 874 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI20.000.000,00 16.652.500,00 (3.347.500,00) 83,26 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 16.652.500,00 (3.347.500,00) 83,26 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.652.500,00 (3.347.500,00) 83,26 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000,00 12.002.500,00 (997.500,00) 92,32 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000,00 12.002.500,00 (997.500,00) 92,32 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 913.500,00 79.500,00 (834.000,00) 8,70 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 134.000,00 (7.500,00) 94,69 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 285.000,00 239.000,00 (46.000,00) 83,85 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.660.000,00 11.550.000,00 (110.000,00) 99,05 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 4.650.000,00 (2.350.000,00) 66,42 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 4.650.000,00 (2.350.000,00) 66,42 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.000.000,00 4.650.000,00 (2.350.000,00) 66,42 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 445.000.000,00 393.882.850,00 (51.117.150,00) 88,51 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5,1 BELANJA OPERASI 445.000.000,00 393.882.850,00 (51.117.150,00) 88,51 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 445.000.000,00 393.882.850,00 (51.117.150,00) 88,51 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 162.900.000,00 159.882.850,00 (3.017.150,00) 98,14 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 162.900.000,00 159.882.850,00 (3.017.150,00) 98,14 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.775.000,00 27.575.350,00 (2.199.650,00) 92,61 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.645.000,00 1.572.500,00 (72.500,00) 95,59 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 58.200.000,00 57.965.000,00 (235.000,00) 99,59 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.280.000,00 72.770.000,00 (510.000,00) 99,30 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 253.400.000,00 205.300.000,00 (48.100.000,00) 81,01 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 239.400.000,00 191.300.000,00 (48.100.000,00) 79,90 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia239.400.000,00 191.300.000,00 (48.100.000,00) 79,90 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.700.000,00 28.700.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.700.000,00 28.700.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 875 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 741.700.000,00 729.835.691,00 (11.864.309,00) 98,40 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR47.000.000,00 44.758.123,00 (2.241.877,00) 95,23 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 47.000.000,00 44.758.123,00 (2.241.877,00) 95,23 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 44.758.123,00 (2.241.877,00) 95,23 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 39.611.500,00 (388.500,00) 99,02 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 39.611.500,00 (388.500,00) 99,02 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 293.015,00 278.000,00 (15.015,00) 94,87 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 134.000,00 (7.500,00) 94,69 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 142.500,00 119.500,00 (23.000,00) 83,85 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 39.422.985,00 39.080.000,00 (342.985,00) 99,12 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 5.146.623,00 (1.853.377,00) 73,52 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 5.146.623,00 (1.853.377,00) 73,52 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 7.000.000,00 5.146.623,00 (1.853.377,00) 73,52 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 54.000.000,00 52.633.709,00 (1.366.291,00) 97,46 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 49.050.000,00 47.766.709,00 (1.283.291,00) 97,38 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.050.000,00 47.766.709,00 (1.283.291,00) 97,38 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 49.050.000,00 47.766.709,00 (1.283.291,00) 97,38 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.050.000,00 47.766.709,00 (1.283.291,00) 97,38 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 4.417.000,00 4.229.000,00 (188.000,00) 95,74 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.001.131,00 6.965.250,00 (35.881,00) 99,48 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.807.250,00 4.740.800,00 (66.450,00) 98,61 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 952.000,00 (148.000,00) 86,54 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 627.000,00 620.000,00 (7.000,00) 98,88 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.967.560,00 10.154.500,00 (813.060,00) 92,58 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 166.425,00 149.625,00 (16.800,00) 89,90 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 19.963.634,00 19.955.534,00 (8.100,00) 99,95 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5,2 BELANJA MODAL 4.950.000,00 4.867.000,00 (83.000,00) 98,32 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.950.000,00 4.867.000,00 (83.000,00) 98,32 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.000.000,00 3.917.000,00 (83.000,00) 97,92 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.000.000,00 3.917.000,00 (83.000,00) 97,92 Halaman 876 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 4.000.000,00 3.917.000,00 (83.000,00) 97,92 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 200.000.000,00 199.897.050,00 (102.950,00) 99,94 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.897.050,00 (102.950,00) 99,94 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.897.050,00 (102.950,00) 99,94 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000.000,00 199.897.050,00 (102.950,00) 99,94 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000.000,00 199.897.050,00 (102.950,00) 99,94 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000.000,00 199.897.050,00 (102.950,00) 99,94 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN5.700.000,00 5.682.000,00 (18.000,00) 99,68 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 5.700.000,00 5.682.000,00 (18.000,00) 99,68 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.682.000,00 (18.000,00) 99,68 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.700.000,00 5.682.000,00 (18.000,00) 99,68 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.700.000,00 5.682.000,00 (18.000,00) 99,68 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.700.000,00 5.682.000,00 (18.000,00) 99,68 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 110.000.000,00 105.333.200,00 (4.666.800,00) 95,75 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 105.333.200,00 (4.666.800,00) 95,75 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 105.333.200,00 (4.666.800,00) 95,75 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 107.750.000,00 103.333.200,00 (4.416.800,00) 95,90 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.750.000,00 103.333.200,00 (4.416.800,00) 95,90 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 369.000,00 356.200,00 (12.800,00) 96,53 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 268.000,00 (15.000,00) 94,69 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 285.000,00 239.000,00 (46.000,00) 83,85 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.913.000,00 6.150.000,00 (763.000,00) 88,96 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99.900.000,00 96.320.000,00 (3.580.000,00) 96,41 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 2.000.000,00 (250.000,00) 88,88 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.250.000,00 2.000.000,00 (250.000,00) 88,88 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.000.000,00 750.000,00 (250.000,00) 75,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD325.000.000,00 321.531.609,00 (3.468.391,00) 98,93 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 325.000.000,00 321.531.609,00 (3.468.391,00) 98,93 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,00 321.531.609,00 (3.468.391,00) 98,93 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 325.000.000,00 321.531.609,00 (3.468.391,00) 98,93 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 325.000.000,00 321.531.609,00 (3.468.391,00) 98,93 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 325.000.000,00 321.531.609,00 (3.468.391,00) 98,93 Halaman 877 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH513.300.000,00 478.432.050,00 (34.867.950,00) 93,20 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN311.000.000,00 282.964.250,00 (28.035.750,00) 90,98 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5,1 BELANJA OPERASI 268.000,00 264.250,00 (3.750,00) 98,60 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.000,00 264.250,00 (3.750,00) 98,60 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 268.000,00 264.250,00 (3.750,00) 98,60 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 268.000,00 264.250,00 (3.750,00) 98,60 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 268.000,00 264.250,00 (3.750,00) 98,60 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5,2 BELANJA MODAL 310.732.000,00 282.700.000,00 (28.032.000,00) 90,97 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 310.732.000,00 282.700.000,00 (28.032.000,00) 90,97 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 310.732.000,00 282.700.000,00 (28.032.000,00) 90,97 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 310.732.000,00 282.700.000,00 (28.032.000,00) 90,97 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 282.700.000,00 (28.032.000,00) 90,97 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 71.000.000,00 69.567.950,00 (1.432.050,00) 97,98 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5,1 BELANJA OPERASI 900.000,00 892.950,00 (7.050,00) 99,21 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 892.950,00 (7.050,00) 99,21 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 892.950,00 (7.050,00) 99,21 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 892.950,00 (7.050,00) 99,21 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 617.000,00 614.950,00 (2.050,00) 99,66 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 278.000,00 (5.000,00) 98,23 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 70.100.000,00 68.675.000,00 (1.425.000,00) 97,96 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.100.000,00 68.675.000,00 (1.425.000,00) 97,96 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 70.100.000,00 68.675.000,00 (1.425.000,00) 97,96 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 14.600.000,00 14.300.000,00 (300.000,00) 97,94 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 14.600.000,00 14.300.000,00 (300.000,00) 97,94 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 55.500.000,00 54.375.000,00 (1.125.000,00) 97,97 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 55.500.000,00 54.375.000,00 (1.125.000,00) 97,97 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA131.300.000,00 125.899.850,00 (5.400.150,00) 95,88 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5,1 BELANJA OPERASI 200.000,00 199.850,00 (150,00) 99,92 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 199.850,00 (150,00) 99,92 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 199.850,00 (150,00) 99,92 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 199.850,00 (150,00) 99,92 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 199.850,00 (150,00) 99,92 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5,2 BELANJA MODAL 131.100.000,00 125.700.000,00 (5.400.000,00) 95,88 Halaman 878 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 131.100.000,00 125.700.000,00 (5.400.000,00) 95,88 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 43.000.000,00 38.600.000,00 (4.400.000,00) 89,76 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 43.000.000,00 38.600.000,00 (4.400.000,00) 89,76 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,66 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 37.000.000,00 33.100.000,00 (3.900.000,00) 89,45 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 3.800.000,00 3.600.000,00 (200.000,00) 94,73 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 3.800.000,00 3.600.000,00 (200.000,00) 94,73 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 3.800.000,00 3.600.000,00 (200.000,00) 94,73 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 84.300.000,00 83.500.000,00 (800.000,00) 99,05 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 62.300.000,00 61.500.000,00 (800.000,00) 98,71 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 62.300.000,00 61.500.000,00 (800.000,00) 98,71 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH5.534.755.152,00 5.190.601.222,00 (344.153.930,00) 93,78 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.500.000,00 2.072.850,00 (1.427.150,00) 59,22 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 2.072.850,00 (1.427.150,00) 59,22 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 2.072.850,00 (1.427.150,00) 59,22 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 2.072.850,00 (1.427.150,00) 59,22 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 2.072.850,00 (1.427.150,00) 59,22 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 702.750,00 692.850,00 (9.900,00) 98,59 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.512.250,00 1.141.000,00 (1.371.250,00) 45,41 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 285.000,00 239.000,00 (46.000,00) 83,85 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK673.954.304,00 504.640.453,00 (169.313.851,00) 74,87 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 673.954.304,00 504.640.453,00 (169.313.851,00) 74,87 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 673.954.304,00 504.640.453,00 (169.313.851,00) 74,87 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 673.954.304,00 504.640.453,00 (169.313.851,00) 74,87 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 673.954.304,00 504.640.453,00 (169.313.851,00) 74,87 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.000.000,00 6.354.697,00 (3.645.303,00) 63,54 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 15.000.000,00 11.039.450,00 (3.960.550,00) 73,59 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 590.954.304,00 440.249.806,00 (150.704.498,00) 74,49 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 58.000.000,00 46.996.500,00 (11.003.500,00) 81,02 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 4.857.300.848,00 4.683.887.919,00 (173.412.929,00) 96,42 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 4.857.300.848,00 4.683.887.919,00 (173.412.929,00) 96,42 Halaman 879 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.857.300.848,00 4.683.887.919,00 (173.412.929,00) 96,42 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.651.700,00 15.952.250,00 (1.699.450,00) 90,37 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.651.700,00 15.952.250,00 (1.699.450,00) 90,37 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.879.200,00 4.757.250,00 (121.950,00) 97,50 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 518.250,00 485.000,00 (33.250,00) 93,58 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 158.250,00 126.000,00 (32.250,00) 79,62 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.096.000,00 10.584.000,00 (1.512.000,00) 87,50 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.839.649.148,00 4.667.935.669,00 (171.713.479,00) 96,45 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.703.112.716,00 4.581.040.544,00 (122.072.172,00) 97,40 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 4.662.768.716,00 4.546.921.544,00 (115.847.172,00) 97,51 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 11.400.000,00 5.300.000,00 (6.100.000,00) 46,49 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 27.744.000,00 27.619.000,00 (125.000,00) 99,54 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 136.536.432,00 86.895.125,00 (49.641.307,00) 63,64 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 102.876.224,00 54.501.824,00 (48.374.400,00) 52,97 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 14.960.736,00 14.397.642,00 (563.094,00) 96,23 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 18.699.472,00 17.995.659,00 (703.813,00) 96,23 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH789.000.000,00 756.260.411,00 (32.739.589,00) 95,85 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN302.000.000,00 281.456.911,00 (20.543.089,00) 93,19 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 302.000.000,00 281.456.911,00 (20.543.089,00) 93,19 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.000.000,00 281.456.911,00 (20.543.089,00) 93,19 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.611.000,00 9.327.500,00 (283.500,00) 97,05 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.611.000,00 9.327.500,00 (283.500,00) 97,05 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 159.000,00 0,00 (159.000,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.750,00 0,00 (70.750,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 53.750,00 0,00 (53.750,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.327.500,00 9.327.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.769.000,00 15.727.000,00 (1.042.000,00) 93,78 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.769.000,00 15.727.000,00 (1.042.000,00) 93,78 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.769.000,00 15.727.000,00 (1.042.000,00) 93,78 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 275.620.000,00 256.402.411,00 (19.217.589,00) 93,02 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 275.620.000,00 256.402.411,00 (19.217.589,00) 93,02 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang228.220.000,00 216.816.247,00 (11.403.753,00) 95,00 Halaman 880 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua47.400.000,00 39.586.164,00 (7.813.836,00) 83,51 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 15.000.000,00 14.986.800,00 (13.200,00) 99,91 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.986.800,00 (13.200,00) 99,91 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.986.800,00 (13.200,00) 99,91 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 186.800,00 (13.200,00) 93,40 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 186.800,00 (13.200,00) 93,40 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.000,00 40.300,00 (700,00) 98,29 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.750,00 67.000,00 (3.750,00) 94,69 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 88.250,00 79.500,00 (8.750,00) 90,08 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA400.000.000,00 391.018.000,00 (8.982.000,00) 97,75 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 391.018.000,00 (8.982.000,00) 97,75 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 391.018.000,00 (8.982.000,00) 97,75 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.008.200,00 5.979.000,00 (29.200,00) 99,51 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.008.200,00 5.979.000,00 (29.200,00) 99,51 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.725.200,00 5.701.000,00 (24.200,00) 99,57 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 278.000,00 (5.000,00) 98,23 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 393.991.800,00 385.039.000,00 (8.952.800,00) 97,72 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 393.991.800,00 385.039.000,00 (8.952.800,00) 97,72 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor393.991.800,00 385.039.000,00 (8.952.800,00) 97,72 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA72.000.000,00 68.798.700,00 (3.201.300,00) 95,55 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 72.000.000,00 68.798.700,00 (3.201.300,00) 95,55 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 68.798.700,00 (3.201.300,00) 95,55 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.109.750,00 1.065.700,00 (44.050,00) 96,03 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.109.750,00 1.065.700,00 (44.050,00) 96,03 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 755.000,00 745.200,00 (9.800,00) 98,70 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 201.000,00 (11.250,00) 94,69 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 142.500,00 119.500,00 (23.000,00) 83,85 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 70.890.250,00 67.733.000,00 (3.157.250,00) 95,54 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 69.440.000,00 67.733.000,00 (1.707.000,00) 97,54 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya8.900.000,00 8.380.000,00 (520.000,00) 94,15 Halaman 881 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin16.560.000,00 16.523.000,00 (37.000,00) 99,77 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 21.900.000,00 21.300.000,00 (600.000,00) 97,26 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer22.080.000,00 21.530.000,00 (550.000,00) 97,50 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.450.250,00 0,00 (1.450.250,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor1.450.250,00 0,00 (1.450.250,00) 0,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN35.000.000,00 31.046.750,00 (3.953.250,00) 88,70 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 2.2.01 PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN15.000.000,00 12.166.550,00 (2.833.450,00) 81,11 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PEROLEHAN PERIZINAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BE15.000.000,00 12.166.550,00 (2.833.450,00) 81,11 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 12.166.550,00 (2.833.450,00) 81,11 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.166.550,00 (2.833.450,00) 81,11 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.900.000,00 2.966.550,00 (933.450,00) 76,06 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.900.000,00 2.966.550,00 (933.450,00) 76,06 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 859.550,00 756.550,00 (103.000,00) 88,01 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 904.750,00 75.000,00 (829.750,00) 8,28 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 95.700,00 95.000,00 (700,00) 99,26 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.100.000,00 9.200.000,00 (1.900.000,00) 82,88 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.100.000,00 9.200.000,00 (1.900.000,00) 82,88 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia11.100.000,00 9.200.000,00 (1.900.000,00) 82,88 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 2.2.02 PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG 20.000.000,00 18.880.200,00 (1.119.800,00) 94,40 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.02.0001 FASILITASI PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG 20.000.000,00 18.880.200,00 (1.119.800,00) 94,40 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.880.200,00 (1.119.800,00) 94,40 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.880.200,00 (1.119.800,00) 94,40 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.700.000,00 11.530.200,00 (169.800,00) 98,54 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.700.000,00 11.530.200,00 (169.800,00) 98,54 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.581.650,00 3.411.850,00 (169.800,00) 95,25 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 411.250,00 411.250,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.100,00 287.100,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.300.000,00 7.350.000,00 (950.000,00) 88,55 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.300.000,00 7.350.000,00 (950.000,00) 88,55 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.300.000,00 7.350.000,00 (950.000,00) 88,55 Halaman 882 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN2.750.800.000,00 2.661.832.800,00 (88.967.200,00) 96,76 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 3.2.01 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN2.050.800.000,00 1.992.136.500,00 (58.663.500,00) 97,13 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0001 PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.020.000.000,00 1.962.681.600,00 (57.318.400,00) 97,16 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 95.173.000,00 78.904.600,00 (16.268.400,00) 82,90 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.173.000,00 78.904.600,00 (16.268.400,00) 82,90 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.173.000,00 10.143.600,00 (15.029.400,00) 40,29 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.173.000,00 10.143.600,00 (15.029.400,00) 40,29 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.316.000,00 5.929.100,00 (3.386.900,00) 63,64 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.042.500,00 (18.750,00) 98,23 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.068.750,00 1.052.000,00 (16.750,00) 98,43 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.727.000,00 2.120.000,00 (11.607.000,00) 15,44 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.000.000,00 68.761.000,00 (1.239.000,00) 98,22 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 70.000.000,00 68.761.000,00 (1.239.000,00) 98,22 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 70.000.000,00 68.761.000,00 (1.239.000,00) 98,22 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5,2 BELANJA MODAL 1.924.827.000,00 1.883.777.000,00 (41.050.000,00) 97,86 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.924.827.000,00 1.883.777.000,00 (41.050.000,00) 97,86 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.924.827.000,00 1.883.777.000,00 (41.050.000,00) 97,86 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.924.827.000,00 1.883.777.000,00 (41.050.000,00) 97,86 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 1.924.827.000,00 1.883.777.000,00 (41.050.000,00) 97,86 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0002 FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN30.800.000,00 29.454.900,00 (1.345.100,00) 95,63 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.814.900,00 (1.185.100,00) 88,14 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.814.900,00 (1.185.100,00) 88,14 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 8.814.900,00 (1.185.100,00) 88,14 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 8.814.900,00 (1.185.100,00) 88,14 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.959.500,00 4.880.400,00 (79.100,00) 98,40 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.245.000,00 3.240.000,00 (1.005.000,00) 76,32 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 795.500,00 694.500,00 (101.000,00) 87,30 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5,2 BELANJA MODAL 20.800.000,00 20.640.000,00 (160.000,00) 99,23 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.800.000,00 20.640.000,00 (160.000,00) 99,23 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 20.800.000,00 20.640.000,00 (160.000,00) 99,23 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 20.800.000,00 20.640.000,00 (160.000,00) 99,23 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 20.800.000,00 20.640.000,00 (160.000,00) 99,23 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 3.2.02 PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA700.000.000,00 669.696.300,00 (30.303.700,00) 95,67 Halaman 883 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN535.000.000,00 510.476.250,00 (24.523.750,00) 95,41 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 535.000.000,00 510.476.250,00 (24.523.750,00) 95,41 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 535.000.000,00 510.476.250,00 (24.523.750,00) 95,41 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 109.366.000,00 99.003.550,00 (10.362.450,00) 90,52 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 109.366.000,00 99.003.550,00 (10.362.450,00) 90,52 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.605.426,00 26.965.650,00 (639.776,00) 97,68 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.725.500,00 10.476.000,00 (3.249.500,00) 76,32 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.745.000,00 4.574.400,00 (1.170.600,00) 79,62 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 26.090.074,00 21.075.000,00 (5.015.074,00) 80,77 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 20.912.500,00 (287.500,00) 98,64 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 311.140.000,00 297.052.700,00 (14.087.300,00) 95,47 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 305.500.000,00 292.822.700,00 (12.677.300,00) 95,85 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia105.500.000,00 93.500.000,00 (12.000.000,00) 88,62 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 200.000.000,00 199.322.700,00 (677.300,00) 99,66 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.640.000,00 1.980.000,00 (660.000,00) 75,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 640.000,00 480.000,00 (160.000,00) 75,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 2.250.000,00 (750.000,00) 75,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 2.250.000,00 (750.000,00) 75,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 114.494.000,00 114.420.000,00 (74.000,00) 99,93 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 114.494.000,00 114.420.000,00 (74.000,00) 99,93 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 114.494.000,00 114.420.000,00 (74.000,00) 99,93 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0002 PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN165.000.000,00 159.220.050,00 (5.779.950,00) 96,49 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 165.000.000,00 159.220.050,00 (5.779.950,00) 96,49 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 159.220.050,00 (5.779.950,00) 96,49 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.665.450,00 (334.550,00) 98,32 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.665.450,00 (334.550,00) 98,32 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.048.500,00 1.983.450,00 (65.050,00) 96,82 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 540.000,00 (167.500,00) 76,32 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 294.000,00 267.000,00 (27.000,00) 90,81 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.875.000,00 (75.000,00) 99,05 Halaman 884 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 145.000.000,00 139.554.600,00 (5.445.400,00) 96,24 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 145.000.000,00 139.554.600,00 (5.445.400,00) 96,24 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia55.000.000,00 49.800.000,00 (5.200.000,00) 90,54 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 90.000.000,00 89.754.600,00 (245.400,00) 99,72 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING270.000.000,00 259.374.850,00 (10.625.150,00) 96,06 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 4.2.01 MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA210.000.000,00 203.531.850,00 (6.468.150,00) 96,91 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN AKSESIBILITAS BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT210.000.000,00 203.531.850,00 (6.468.150,00) 96,91 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 210.000.000,00 203.531.850,00 (6.468.150,00) 96,91 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 203.531.850,00 (6.468.150,00) 96,91 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.125.000,00 24.775.850,00 (349.150,00) 98,61 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.125.000,00 24.775.850,00 (349.150,00) 98,61 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.980.000,00 6.678.350,00 (301.650,00) 95,67 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 411.250,00 375.000,00 (36.250,00) 91,18 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 53.750,00 42.500,00 (11.250,00) 79,06 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.680.000,00 17.680.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.175.000,00 51.175.000,00 (4.000.000,00) 92,75 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.400.000,00 42.400.000,00 (4.000.000,00) 91,37 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia46.400.000,00 42.400.000,00 (4.000.000,00) 91,37 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 775.000,00 775.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 129.700.000,00 127.581.000,00 (2.119.000,00) 98,36 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 129.700.000,00 127.581.000,00 (2.119.000,00) 98,36 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 110.700.000,00 108.581.000,00 (2.119.000,00) 98,08 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 4.2.02 PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA20.000.000,00 19.490.000,00 (510.000,00) 97,45 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.02.0003 PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA20.000.000,00 19.490.000,00 (510.000,00) 97,45 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.490.000,00 (510.000,00) 97,45 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.490.000,00 (510.000,00) 97,45 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.240.000,00 5.240.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.240.000,00 5.240.000,00 0,00 100,00 Halaman 885 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.760.000,00 2.250.000,00 (510.000,00) 81,52 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.760.000,00 2.250.000,00 (510.000,00) 81,52 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.760.000,00 2.250.000,00 (510.000,00) 81,52 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 4.2.03 PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA40.000.000,00 36.353.000,00 (3.647.000,00) 90,88 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.03.0003 PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI40.000.000,00 36.353.000,00 (3.647.000,00) 90,88 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.03.0003 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 36.353.000,00 (3.647.000,00) 90,88 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 36.353.000,00 (3.647.000,00) 90,88 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.800.000,00 17.503.000,00 (297.000,00) 98,33 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.800.000,00 17.503.000,00 (297.000,00) 98,33 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.795.500,00 2.513.000,00 (282.500,00) 89,89 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 164.500,00 150.000,00 (14.500,00) 91,18 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.200.000,00 18.850.000,00 (3.350.000,00) 84,90 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.200.000,00 18.850.000,00 (3.350.000,00) 84,90 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia22.200.000,00 18.850.000,00 (3.350.000,00) 84,90 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 80.000.000,00 53.824.712,00 (26.175.288,00) 67,28 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAE80.000.000,00 53.824.712,00 (26.175.288,00) 67,28 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0002 PAMERAN DAGANG NASIONAL 80.000.000,00 53.824.712,00 (26.175.288,00) 67,28 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 53.824.712,00 (26.175.288,00) 67,28 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 53.824.712,00 (26.175.288,00) 67,28 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.167.000,00 1.460.500,00 (706.500,00) 67,39 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.167.000,00 1.460.500,00 (706.500,00) 67,39 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.488.250,00 858.500,00 (629.750,00) 57,68 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 335.000,00 (18.750,00) 94,69 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 325.000,00 267.000,00 (58.000,00) 82,15 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.000.000,00 37.981.982,00 (11.018.018,00) 77,51 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00 37.981.982,00 (2.018.018,00) 94,95 Halaman 886 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 40.000.000,00 37.981.982,00 (2.018.018,00) 94,95 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.833.000,00 14.382.230,00 (14.450.770,00) 49,88 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.833.000,00 14.382.230,00 (14.450.770,00) 49,88 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.833.000,00 14.382.230,00 (14.450.770,00) 49,88 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN40.000.000,00 38.891.251,00 (1.108.749,00) 97,22 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 6.2.01 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN40.000.000,00 38.891.251,00 (1.108.749,00) 97,22 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG40.000.000,00 38.891.251,00 (1.108.749,00) 97,22 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 36.593.250,00 35.484.501,00 (1.108.749,00) 96,97 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.593.250,00 35.484.501,00 (1.108.749,00) 96,97 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.157.250,00 11.998.501,00 (158.749,00) 98,69 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.157.250,00 11.998.501,00 (158.749,00) 98,69 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 907.500,00 907.500,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.866.699,00 5.788.450,00 (78.249,00) 98,66 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 761.000,00 684.000,00 (77.000,00) 89,88 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 478.500,00 475.000,00 (3.500,00) 99,26 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 431.551,00 431.551,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 442.000,00 442.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.416.000,00 19.466.000,00 (950.000,00) 95,34 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.016.000,00 18.066.000,00 (950.000,00) 95,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia7.400.000,00 6.450.000,00 (950.000,00) 87,16 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 11.616.000,00 11.616.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.020.000,00 4.020.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.020.000,00 4.020.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 Halaman 887 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5,2 BELANJA MODAL 3.406.750,00 3.406.750,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.406.750,00 3.406.750,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 106.750,00 106.750,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 106.750,00 106.750,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.2.02.03.02.0008 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi 106.750,00 106.750,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI300.000.000,00 280.552.970,00 (19.447.030,00) 93,51 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 7.2.01 PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI300.000.000,00 280.552.970,00 (19.447.030,00) 93,51 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 PELAKSANAAN PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA300.000.000,00 280.552.970,00 (19.447.030,00) 93,51 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 280.552.970,00 (19.447.030,00) 93,51 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 280.552.970,00 (19.447.030,00) 93,51 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.012.000,00 11.369.250,00 (3.642.750,00) 75,73 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.012.000,00 11.369.250,00 (3.642.750,00) 75,73 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.035.716,00 3.961.250,00 (74.466,00) 98,15 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 636.750,00 603.000,00 (33.750,00) 94,69 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 439.000,00 366.000,00 (73.000,00) 83,37 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.299.534,00 1.075.000,00 (224.534,00) 82,72 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.201.000,00 2.964.000,00 (3.237.000,00) 47,79 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 156.010.000,00 154.210.000,00 (1.800.000,00) 98,84 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 154.550.000,00 152.750.000,00 (1.800.000,00) 98,83 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.400.000,00 3.450.000,00 (950.000,00) 78,40 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.150.000,00 149.300.000,00 (850.000,00) 99,43 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 710.000,00 710.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 128.978.000,00 114.973.720,00 (14.004.280,00) 89,14 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 128.978.000,00 114.973.720,00 (14.004.280,00) 89,14 Halaman 888 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 126.978.000,00 112.973.720,00 (14.004.280,00) 88,97 3.3 2.17.3.30.0.00.03.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 24.345.446.478,00 22.391.455.563,00 (1.953.990.915,00) 91,97 SURPLUS DEFISIT (16.732.353.014,00) (13.722.887.232,00) 3.009.465.782,00 82,01 Organisasi : KECAMATAN KLATEN UTARA 7.01.0.00.0.00.24.0000 5 BELANJA DAERAH 5.778.268.744,00 5.307.664.943,00 (470.603.801,00) 91,85 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK41.974.000,00 41.557.550,00 (416.450,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN41.974.000,00 41.557.550,00 (416.450,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN41.974.000,00 41.557.550,00 (416.450,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 33.877.250,00 33.640.550,00 (236.700,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.877.250,00 33.640.550,00 (236.700,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.951.250,00 19.736.550,00 (214.700,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.951.250,00 19.736.550,00 (214.700,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.715.674,00 1.714.350,00 (1.324,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 593.750,00 560.000,00 (33.750,00) 94,31 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.821.000,00 (80.826,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.740.000,00 10.641.200,00 (98.800,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.876.000,00 7.854.000,00 (22.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.876.000,00 7.854.000,00 (22.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.876.000,00 7.854.000,00 (22.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.096.750,00 7.917.000,00 (179.750,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.096.750,00 7.917.000,00 (179.750,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.550.000,00 (160.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.550.000,00 (160.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.550.000,00 (160.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 300.000,00 296.000,00 (4.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 300.000,00 296.000,00 (4.000,00) 98,66 Halaman 889 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 300.000,00 296.000,00 (4.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.071.000,00 (15.750,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.071.000,00 (15.750,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.071.000,00 (15.750,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN1.452.140.000,00 1.433.882.521,00 (18.257.479,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 130.926.000,00 130.612.500,00 (313.500,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA8.000.000,00 7.959.000,00 (41.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.959.000,00 (41.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.959.000,00 (41.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.959.000,00 (41.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.959.000,00 (41.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 701.000,00 700.800,00 (200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.999.000,00 1.978.200,00 (20.800,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.280.000,00 (20.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN122.926.000,00 122.653.500,00 (272.500,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 119.506.000,00 119.253.500,00 (252.500,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.506.000,00 119.253.500,00 (252.500,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 110.006.000,00 109.813.500,00 (192.500,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110.006.000,00 109.813.500,00 (192.500,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.602.385,00 7.576.700,00 (25.685,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.007.500,00 3.005.200,00 (2.300,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 132.000,00 (5.500,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.500,00 1.261.400,00 (39.100,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.440.315,00 2.373.300,00 (67.015,00) 97,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 102.800,00 102.000,00 (800,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.025.000,00 8.990.000,00 (35.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 86.390.000,00 86.372.900,00 (17.100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 890 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 5.940.000,00 (60.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 5.940.000,00 (60.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 5.940.000,00 (60.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5,2 BELANJA MODAL 3.420.000,00 3.400.000,00 (20.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.420.000,00 3.400.000,00 (20.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 3.420.000,00 3.400.000,00 (20.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 3.420.000,00 3.400.000,00 (20.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.2.02.08.01.0045 Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi 3.420.000,00 3.400.000,00 (20.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 1.321.214.000,00 1.303.270.021,00 (17.943.979,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN27.100.000,00 26.875.950,00 (224.050,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 27.100.000,00 26.875.950,00 (224.050,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.100.000,00 26.875.950,00 (224.050,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.350.000,00 22.125.950,00 (224.050,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.350.000,00 22.125.950,00 (224.050,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.477.500,00 5.402.950,00 (74.550,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 600.000,00 (107.500,00) 84,80 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.165.000,00 16.123.000,00 (42.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 678.912.000,00 664.450.000,00 (14.462.000,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 283.312.001,00 278.778.000,00 (4.534.001,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.312.001,00 278.778.000,00 (4.534.001,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 47.920.000,00 (2.080.000,00) 95,84 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 47.920.000,00 (2.080.000,00) 95,84 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 50.000.000,00 47.920.000,00 (2.080.000,00) 95,84 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 233.312.001,00 230.858.000,00 (2.454.001,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 233.312.001,00 230.858.000,00 (2.454.001,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor233.312.001,00 230.858.000,00 (2.454.001,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 395.599.999,00 385.672.000,00 (9.927.999,00) 97,49 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.425.000,00 8.395.000,00 (30.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.425.000,00 8.395.000,00 (30.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.425.000,00 8.395.000,00 (30.000,00) 99,64 Halaman 891 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.000.000,00 2.970.000,00 (30.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.425.000,00 5.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 387.174.999,00 377.277.000,00 (9.897.999,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 337.174.999,00 329.267.000,00 (7.907.999,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 337.174.999,00 329.267.000,00 (7.907.999,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 337.174.999,00 329.267.000,00 (7.907.999,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 50.000.000,00 48.010.000,00 (1.990.000,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam50.000.000,00 48.010.000,00 (1.990.000,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.04.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 50.000.000,00 48.010.000,00 (1.990.000,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 615.202.000,00 611.944.071,00 (3.257.929,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 615.202.000,00 611.944.071,00 (3.257.929,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 615.202.000,00 611.944.071,00 (3.257.929,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 267.690.644,00 266.949.630,00 (741.014,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 267.690.644,00 266.949.630,00 (741.014,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.185.264,00 5.173.250,00 (12.014,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.782.500,00 7.707.500,00 (75.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 31.532.880,00 31.528.880,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 197.990.000,00 197.340.000,00 (650.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 347.511.356,00 344.994.441,00 (2.516.915,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 329.240.000,00 329.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 41.040.000,00 41.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 61.600.000,00 61.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 221.400.000,00 221.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 18.271.356,00 15.754.441,00 (2.516.915,00) 86,22 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 8.120.952,00 7.019.202,89 (1.101.749,11) 86,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 10.150.404,00 8.735.238,11 (1.415.165,89) 86,05 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM125.000.000,00 124.682.850,00 (317.150,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM125.000.000,00 124.682.850,00 (317.150,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN120.000.000,00 119.757.550,00 (242.450,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 119.757.550,00 (242.450,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 119.757.550,00 (242.450,00) 99,79 Halaman 892 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.470.000,00 30.377.550,00 (92.450,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.470.000,00 30.377.550,00 (92.450,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.564.700,00 4.562.600,00 (2.100,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.849.350,00 1.800.000,00 (49.350,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.975.950,00 4.975.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.080.000,00 19.039.000,00 (41.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 88.900.000,00 88.750.000,00 (150.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.350.000,00 (150.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.500.000,00 2.350.000,00 (150.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT5.000.000,00 4.925.300,00 (74.700,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.925.300,00 (74.700,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.925.300,00 (74.700,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.925.300,00 (74.700,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.925.300,00 (74.700,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 460.000,00 437.300,00 (22.700,00) 95,06 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.540.000,00 4.488.000,00 (52.000,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM165.000.000,00 148.906.700,00 (16.093.300,00) 90,24 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH165.000.000,00 148.906.700,00 (16.093.300,00) 90,24 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL165.000.000,00 148.906.700,00 (16.093.300,00) 90,24 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 165.000.000,00 148.906.700,00 (16.093.300,00) 90,24 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 148.906.700,00 (16.093.300,00) 90,24 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 56.316.750,00 55.927.700,00 (389.050,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.316.750,00 55.927.700,00 (389.050,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.251.750,00 24.247.700,00 (4.050,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.065.000,00 31.680.000,00 (385.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.683.250,00 92.979.000,00 (15.704.250,00) 85,55 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.300.000,00 89.600.000,00 (15.700.000,00) 85,09 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia105.300.000,00 89.600.000,00 (15.700.000,00) 85,09 Halaman 893 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan3.383.250,00 3.379.000,00 (4.250,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.383.250,00 3.379.000,00 (4.250,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA22.000.000,00 21.810.100,00 (189.900,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA22.000.000,00 21.810.100,00 (189.900,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA3.000.000,00 2.988.000,00 (12.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.988.000,00 (12.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.988.000,00 (12.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.988.000,00 (12.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.988.000,00 (12.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 208.500,00 208.000,00 (500,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 140.000,00 (1.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.640.000,00 (10.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 3.000.000,00 2.962.450,00 (37.550,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.962.450,00 (37.550,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.962.450,00 (37.550,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.962.450,00 (37.550,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.962.450,00 (37.550,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 430.000,00 428.050,00 (1.950,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.570.000,00 2.534.400,00 (35.600,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA3.000.000,00 2.941.400,00 (58.600,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.941.400,00 (58.600,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.941.400,00 (58.600,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.941.400,00 (58.600,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.941.400,00 (58.600,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 785.000,00 784.900,00 (100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 383.000,00 350.000,00 (33.000,00) 91,38 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.832.000,00 1.806.500,00 (25.500,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA3.000.000,00 2.957.650,00 (42.350,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.957.650,00 (42.350,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.957.650,00 (42.350,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.957.650,00 (42.350,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.957.650,00 (42.350,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 698.750,00 698.650,00 (100,00) 99,98 Halaman 894 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 411.250,00 411.000,00 (250,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.890.000,00 1.848.000,00 (42.000,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM10.000.000,00 9.960.600,00 (39.400,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.960.600,00 (39.400,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.960.600,00 (39.400,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.960.600,00 (39.400,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.960.600,00 (39.400,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.342.500,00 1.340.600,00 (1.900,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 700.000,00 (7.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.920.000,00 (30.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA3.972.154.744,00 3.536.825.222,00 (435.329.522,00) 89,04 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH8.000.000,00 7.440.800,00 (559.200,00) 93,01 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH4.000.000,00 3.521.600,00 (478.400,00) 88,03 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.521.600,00 (478.400,00) 88,03 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.521.600,00 (478.400,00) 88,03 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.740.000,00 2.681.600,00 (58.400,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.740.000,00 2.681.600,00 (58.400,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 646.250,00 642.000,00 (4.250,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.740.000,00 1.689.600,00 (50.400,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.260.000,00 840.000,00 (420.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.260.000,00 840.000,00 (420.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.260.000,00 840.000,00 (420.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD4.000.000,00 3.919.200,00 (80.800,00) 97,98 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.919.200,00 (80.800,00) 97,98 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.919.200,00 (80.800,00) 97,98 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.210.000,00 3.179.200,00 (30.800,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.210.000,00 3.179.200,00 (30.800,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 970.500,00 964.000,00 (6.500,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 420.000,00 (4.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.815.000,00 1.795.200,00 (19.800,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 790.000,00 740.000,00 (50.000,00) 93,67 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 790.000,00 740.000,00 (50.000,00) 93,67 Halaman 895 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 790.000,00 740.000,00 (50.000,00) 93,67 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.040.674.744,00 2.628.770.906,00 (411.903.838,00) 86,45 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.040.674.744,00 2.628.770.906,00 (411.903.838,00) 86,45 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.040.674.744,00 2.628.770.906,00 (411.903.838,00) 86,45 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.040.674.744,00 2.628.770.906,00 (411.903.838,00) 86,45 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.660.796.744,00 1.503.612.334,00 (157.184.410,00) 90,53 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.231.204.992,00 1.134.761.928,00 (96.443.064,00) 92,16 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.231.204.992,00 1.134.761.928,00 (96.443.064,00) 92,16 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 106.177.499,00 90.669.118,00 (15.508.381,00) 85,39 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 106.177.499,00 90.669.118,00 (15.508.381,00) 85,39 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 124.425.854,00 115.170.000,00 (9.255.854,00) 92,56 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 124.425.854,00 115.170.000,00 (9.255.854,00) 92,56 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 3.971.268,00 1.100.000,00 (2.871.268,00) 27,69 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3.971.268,00 1.100.000,00 (2.871.268,00) 27,69 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 13.707.343,00 13.190.000,00 (517.343,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 13.707.343,00 13.190.000,00 (517.343,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 52.159.554,00 48.593.820,00 (3.565.734,00) 93,16 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 52.159.554,00 48.593.820,00 (3.565.734,00) 93,16 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 13.379.049,00 8.938.137,00 (4.440.912,00) 66,80 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 13.379.049,00 8.938.137,00 (4.440.912,00) 66,80 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 40.817,00 16.688,00 (24.129,00) 40,88 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 40.817,00 16.688,00 (24.129,00) 40,88 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 105.904.971,00 81.856.973,00 (24.047.998,00) 77,29 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 105.904.971,00 81.856.973,00 (24.047.998,00) 77,29 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.456.341,00 2.328.906,00 (127.435,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.456.341,00 2.328.906,00 (127.435,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.369.056,00 6.986.764,00 (382.292,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.369.056,00 6.986.764,00 (382.292,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.379.878.000,00 1.125.158.572,00 (254.719.428,00) 81,54 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.365.378.000,00 1.110.798.081,00 (254.579.919,00) 81,35 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.365.378.000,00 1.110.798.081,00 (254.579.919,00) 81,35 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 14.500.000,00 14.360.491,00 (139.509,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 14.500.000,00 14.360.491,00 (139.509,00) 99,03 Halaman 896 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 160.111.000,00 158.185.150,00 (1.925.850,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR6.116.000,00 6.053.500,00 (62.500,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 6.116.000,00 6.053.500,00 (62.500,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.116.000,00 6.053.500,00 (62.500,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.116.000,00 6.053.500,00 (62.500,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.116.000,00 6.053.500,00 (62.500,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.116.000,00 6.053.500,00 (62.500,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 31.561.000,00 30.332.950,00 (1.228.050,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 31.561.000,00 30.332.950,00 (1.228.050,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.561.000,00 30.332.950,00 (1.228.050,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 28.801.000,00 27.572.950,00 (1.228.050,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.801.000,00 27.572.950,00 (1.228.050,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.256.000,00 11.282.200,00 (973.800,00) 92,05 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.320.000,00 11.215.750,00 (104.250,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.225.000,00 5.075.000,00 (150.000,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 11.420.000,00 11.419.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 11.420.000,00 11.419.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.420.000,00 11.419.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.420.000,00 11.419.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.420.000,00 11.419.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.420.000,00 11.419.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN6.064.000,00 5.646.500,00 (417.500,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 6.064.000,00 5.646.500,00 (417.500,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.064.000,00 5.646.500,00 (417.500,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.064.000,00 5.646.500,00 (417.500,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.064.000,00 5.646.500,00 (417.500,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.064.000,00 5.646.500,00 (417.500,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 27.000.000,00 26.955.300,00 (44.700,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 26.955.300,00 (44.700,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 26.955.300,00 (44.700,00) 99,83 Halaman 897 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 27.000.000,00 26.955.300,00 (44.700,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.000.000,00 26.955.300,00 (44.700,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.746.600,00 1.744.600,00 (2.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.253.400,00 25.210.700,00 (42.700,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD77.950.000,00 77.777.200,00 (172.800,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 77.950.000,00 77.777.200,00 (172.800,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.950.000,00 77.777.200,00 (172.800,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 894.200,00 (5.800,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 894.200,00 (5.800,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 894.200,00 (5.800,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.050.000,00 66.883.000,00 (167.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.050.000,00 66.883.000,00 (167.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.050.000,00 66.883.000,00 (167.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH117.920.000,00 116.701.500,00 (1.218.500,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 22.950.000,00 22.550.000,00 (400.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 22.950.000,00 22.550.000,00 (400.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.950.000,00 22.550.000,00 (400.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 22.950.000,00 22.550.000,00 (400.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 22.950.000,00 22.550.000,00 (400.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 22.950.000,00 22.550.000,00 (400.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA30.000.000,00 29.422.500,00 (577.500,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0010 5,1 BELANJA OPERASI 72.500,00 72.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.500,00 72.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 72.500,00 72.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.500,00 72.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.500,00 72.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0010 5,2 BELANJA MODAL 29.927.500,00 29.350.000,00 (577.500,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.927.500,00 29.350.000,00 (577.500,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 29.927.500,00 29.350.000,00 (577.500,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 25.500.000,00 25.350.000,00 (150.000,00) 99,41 Halaman 898 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 25.500.000,00 25.350.000,00 (150.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.427.500,00 4.000.000,00 (427.500,00) 90,34 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.427.500,00 4.000.000,00 (427.500,00) 90,34 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA64.970.000,00 64.729.000,00 (241.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 64.570.000,00 64.329.000,00 (241.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.570.000,00 64.329.000,00 (241.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 59.570.000,00 59.379.000,00 (191.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 51.570.000,00 51.379.000,00 (191.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 51.570.000,00 51.379.000,00 (191.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH483.649.000,00 468.278.116,00 (15.370.884,00) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.794.000,00 5.776.750,00 (17.250,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.794.000,00 5.776.750,00 (17.250,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.794.000,00 5.776.750,00 (17.250,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.794.000,00 5.776.750,00 (17.250,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.794.000,00 5.776.750,00 (17.250,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.201.500,00 2.200.250,00 (1.250,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 567.500,00 560.000,00 (7.500,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.025.000,00 3.016.500,00 (8.500,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK82.150.000,00 67.209.068,00 (14.940.932,00) 81,81 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 82.150.000,00 67.209.068,00 (14.940.932,00) 81,81 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.150.000,00 67.209.068,00 (14.940.932,00) 81,81 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.150.000,00 67.209.068,00 (14.940.932,00) 81,81 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.150.000,00 67.209.068,00 (14.940.932,00) 81,81 Halaman 899 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.950.000,00 1.579.550,00 (1.370.450,00) 53,54 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 73.200.000,00 61.643.118,00 (11.556.882,00) 84,21 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.000.000,00 3.986.400,00 (2.013.600,00) 66,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 395.705.000,00 395.292.298,00 (412.702,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 395.705.000,00 395.292.298,00 (412.702,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.705.000,00 395.292.298,00 (412.702,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.871.988,00 12.816.100,00 (55.888,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.871.988,00 12.816.100,00 (55.888,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.488,00 0,00 (36.488,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 700.000,00 (7.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.128.000,00 12.116.100,00 (11.900,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 382.833.012,00 382.476.198,00 (356.814,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 381.159.300,00 381.158.957,00 (343,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 362.322.180,00 362.321.837,00 (343,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.673.712,00 1.317.241,00 (356.471,00) 78,70 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 743.904,00 574.692,00 (169.212,00) 77,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 929.808,00 742.549,00 (187.259,00) 79,86 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH161.800.000,00 157.448.750,00 (4.351.250,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN36.700.000,00 34.794.000,00 (1.906.000,00) 94,80 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 36.700.000,00 34.794.000,00 (1.906.000,00) 94,80 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.700.000,00 34.794.000,00 (1.906.000,00) 94,80 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.052.640,00 3.209.000,00 (1.843.640,00) 63,51 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.052.640,00 3.209.000,00 (1.843.640,00) 63,51 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.052.640,00 3.209.000,00 (1.843.640,00) 63,51 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 31.647.360,00 31.585.000,00 (62.360,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 31.647.360,00 31.585.000,00 (62.360,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang20.157.360,00 20.145.000,00 (12.360,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua11.490.000,00 11.440.000,00 (50.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 2.000.000,00 1.975.000,00 (25.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.975.000,00 (25.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.975.000,00 (25.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 1.975.000,00 (25.000,00) 98,75 Halaman 900 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 1.975.000,00 (25.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel2.000.000,00 1.975.000,00 (25.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA100.000.000,00 98.225.000,00 (1.775.000,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.940.000,00 (60.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.940.000,00 (60.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.940.000,00 (60.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 48.560.000,00 48.500.000,00 (60.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor48.560.000,00 48.500.000,00 (60.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5,2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 48.285.000,00 (1.715.000,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000,00 48.285.000,00 (1.715.000,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.05.07 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 50.000.000,00 48.285.000,00 (1.715.000,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.05.07.01 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 50.000.000,00 48.285.000,00 (1.715.000,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.05.07.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 50.000.000,00 48.285.000,00 (1.715.000,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA23.100.000,00 22.454.750,00 (645.250,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 23.100.000,00 22.454.750,00 (645.250,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.100.000,00 22.454.750,00 (645.250,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 4.293.800,00 4.284.000,00 (9.800,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.293.800,00 4.284.000,00 (9.800,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.300,00 0,00 (9.300,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.284.500,00 4.284.000,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.806.200,00 18.170.750,00 (635.450,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.806.200,00 18.170.750,00 (635.450,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin4.560.700,00 4.092.500,00 (468.200,00) 89,73 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.760.000,00 8.750.000,00 (10.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer5.485.500,00 5.328.250,00 (157.250,00) 97,13 JUMLAH BELANJA 5.778.268.744,00 5.307.664.943,00 (470.603.801,00) 91,85 SURPLUS DEFISIT (5.778.268.744,00) (5.307.664.943,00) 470.603.801,00 91,85 Organisasi : KECAMATAN KLATEN TENGAH 7.01.0.00.0.00.25.0000 5 BELANJA DAERAH 12.323.114.460,00 11.237.192.616,00 (1.085.921.844,00) 91,18 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK37.127.000,00 32.799.750,00 (4.327.250,00) 88,34 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN37.127.000,00 32.799.750,00 (4.327.250,00) 88,34 Halaman 901 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN37.127.000,00 32.799.750,00 (4.327.250,00) 88,34 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 29.030.250,00 24.939.750,00 (4.090.500,00) 85,90 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.030.250,00 24.939.750,00 (4.090.500,00) 85,90 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.104.250,00 15.029.750,00 (74.500,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.104.250,00 15.029.750,00 (74.500,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.251.174,00 1.250.750,00 (424,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.121.250,00 1.110.000,00 (11.250,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.894.000,00 (7.826,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.830.000,00 5.775.000,00 (55.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 0,00 (3.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 0,00 (3.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 0,00 (3.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.876.000,00 7.810.000,00 (66.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.876.000,00 7.810.000,00 (66.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.876.000,00 7.810.000,00 (66.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.096.750,00 7.860.000,00 (236.750,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.096.750,00 7.860.000,00 (236.750,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.475.000,00 (235.000,00) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.475.000,00 (235.000,00) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.475.000,00 (235.000,00) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.085.000,00 (1.750,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.085.000,00 (1.750,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.085.000,00 (1.750,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN3.942.880.760,00 3.853.484.804,00 (89.395.956,00) 97,73 Halaman 902 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 158.500.000,00 156.382.050,00 (2.117.950,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA8.000.000,00 7.972.500,00 (27.500,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.972.500,00 (27.500,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.972.500,00 (27.500,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.972.500,00 (27.500,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.972.500,00 (27.500,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 973.750,00 953.750,00 (20.000,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 700.000,00 (7.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 268.750,00 268.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN150.500.000,00 148.409.550,00 (2.090.450,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 150.500.000,00 148.409.550,00 (2.090.450,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.500.000,00 148.409.550,00 (2.090.450,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 78.530.000,00 78.149.550,00 (380.450,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.530.000,00 78.149.550,00 (380.450,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.837.450,00 14.801.500,00 (35.950,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.794.000,00 1.652.000,00 (142.000,00) 92,08 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.556.850,00 2.556.850,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 191.700,00 191.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.150.000,00 52.947.500,00 (202.500,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.500.000,00 38.800.000,00 (1.700.000,00) 95,80 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.500.000,00 38.800.000,00 (1.700.000,00) 95,80 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia40.500.000,00 38.800.000,00 (1.700.000,00) 95,80 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.470.000,00 31.460.000,00 (10.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.470.000,00 31.460.000,00 (10.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.770.000,00 28.760.000,00 (10.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 3.784.380.760,00 3.697.102.754,00 (87.278.006,00) 97,69 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN73.646.000,00 71.862.450,00 (1.783.550,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 73.646.000,00 71.862.450,00 (1.783.550,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.646.000,00 71.862.450,00 (1.783.550,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 73.646.000,00 71.862.450,00 (1.783.550,00) 97,57 Halaman 903 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.646.000,00 71.862.450,00 (1.783.550,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.775.500,00 14.957.450,00 (818.050,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.839.500,00 1.780.500,00 (59.000,00) 96,79 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 700.000,00 699.500,00 (500,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.331.000,00 54.425.000,00 (906.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN2.076.767.440,00 2.027.801.306,00 (48.966.134,00) 97,64 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 237.350.000,00 231.079.000,00 (6.271.000,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.350.000,00 231.079.000,00 (6.271.000,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 187.652.000,00 183.067.000,00 (4.585.000,00) 97,55 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 187.652.000,00 183.067.000,00 (4.585.000,00) 97,55 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 187.652.000,00 183.067.000,00 (4.585.000,00) 97,55 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 49.698.000,00 48.012.000,00 (1.686.000,00) 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 49.698.000,00 48.012.000,00 (1.686.000,00) 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor49.698.000,00 48.012.000,00 (1.686.000,00) 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 1.839.417.440,00 1.796.722.306,00 (42.695.134,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 296.228.916,00 293.833.500,00 (2.395.416,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 279.228.916,00 276.833.500,00 (2.395.416,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 279.228.916,00 276.833.500,00 (2.395.416,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 279.228.916,00 276.833.500,00 (2.395.416,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 322.916.392,00 316.909.223,00 (6.007.169,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 322.916.392,00 316.909.223,00 (6.007.169,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 322.916.392,00 316.909.223,00 (6.007.169,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 178.116.500,00 175.161.223,00 (2.955.277,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 144.799.892,00 141.748.000,00 (3.051.892,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.220.272.132,00 1.185.979.583,00 (34.292.549,00) 97,18 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 919.121.132,00 894.085.126,00 (25.036.006,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 919.121.132,00 894.085.126,00 (25.036.006,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 919.121.132,00 894.085.126,00 (25.036.006,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 301.151.000,00 291.894.457,00 (9.256.543,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 201.151.000,00 194.911.457,00 (6.239.543,00) 96,89 Halaman 904 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 201.151.000,00 194.911.457,00 (6.239.543,00) 96,89 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam100.000.000,00 96.983.000,00 (3.017.000,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.04.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 100.000.000,00 96.983.000,00 (3.017.000,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 1.633.967.320,00 1.597.438.998,00 (36.528.322,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 1.633.967.320,00 1.597.438.998,00 (36.528.322,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.633.967.320,00 1.597.438.998,00 (36.528.322,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 804.954.616,00 782.506.473,00 (22.448.143,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 804.954.616,00 782.506.473,00 (22.448.143,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.178.332,00 28.997.125,00 (1.181.207,00) 96,08 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.283.500,00 12.093.000,00 (190.500,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 55.000,00 54.000,00 (1.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.993.000,00 10.667.000,00 (326.000,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 81.150.000,00 80.800.998,00 (349.002,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 85.811.784,00 84.900.900,00 (910.884,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 584.483.000,00 564.993.450,00 (19.489.550,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 817.612.704,00 803.832.525,00 (13.780.179,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 775.212.000,00 772.646.000,00 (2.566.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 28.800.000,00 27.050.000,00 (1.750.000,00) 93,92 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 199.212.000,00 198.396.000,00 (816.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 547.200.000,00 547.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 42.400.704,00 31.186.525,00 (11.214.179,00) 73,55 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 18.845.568,00 13.880.413,00 (4.965.155,00) 73,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 23.555.136,00 17.306.112,00 (6.249.024,00) 73,47 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.400.000,00 11.100.000,00 (300.000,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.400.000,00 11.100.000,00 (300.000,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.400.000,00 11.100.000,00 (300.000,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM107.620.000,00 105.655.000,00 (1.965.000,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM102.620.000,00 100.825.000,00 (1.795.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN95.000.000,00 93.261.000,00 (1.739.000,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 93.261.000,00 (1.739.000,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 93.261.000,00 (1.739.000,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.600.000,00 8.361.000,00 (239.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.600.000,00 8.361.000,00 (239.000,00) 97,22 Halaman 905 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 728.750,00 728.500,00 (250,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.050.000,00 (11.250,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.810.000,00 6.582.500,00 (227.500,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.400.000,00 84.900.000,00 (1.500.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 84.900.000,00 (1.500.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 84.900.000,00 (1.500.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT7.620.000,00 7.564.000,00 (56.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 7.620.000,00 7.564.000,00 (56.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.620.000,00 7.564.000,00 (56.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.620.000,00 7.564.000,00 (56.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.620.000,00 7.564.000,00 (56.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 866.000,00 866.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 560.000,00 (6.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 138.000,00 138.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.050.000,00 6.000.000,00 (50.000,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH5.000.000,00 4.830.000,00 (170.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA5.000.000,00 4.830.000,00 (170.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.830.000,00 (170.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.830.000,00 (170.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.830.000,00 (170.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.830.000,00 (170.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 407.000,00 350.000,00 (57.000,00) 85,99 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 280.000,00 (3.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.310.000,00 4.200.000,00 (110.000,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM38.792.000,00 37.338.250,00 (1.453.750,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH38.792.000,00 37.338.250,00 (1.453.750,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL38.792.000,00 37.338.250,00 (1.453.750,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 38.792.000,00 37.338.250,00 (1.453.750,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.792.000,00 37.338.250,00 (1.453.750,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.492.000,00 14.438.250,00 (53.750,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.492.000,00 14.438.250,00 (53.750,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.301.500,00 4.259.750,00 (41.750,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.132.000,00 1.120.000,00 (12.000,00) 98,93 Halaman 906 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.108.500,00 1.108.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.300.000,00 22.900.000,00 (1.400.000,00) 94,23 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.300.000,00 22.900.000,00 (1.400.000,00) 94,23 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia24.300.000,00 22.900.000,00 (1.400.000,00) 94,23 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA172.199.000,00 169.461.750,00 (2.737.250,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA172.199.000,00 169.461.750,00 (2.737.250,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA34.020.000,00 33.991.250,00 (28.750,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 34.020.000,00 33.991.250,00 (28.750,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.020.000,00 33.991.250,00 (28.750,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.220.000,00 23.191.250,00 (28.750,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.220.000,00 23.191.250,00 (28.750,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.670.000,00 1.656.250,00 (13.750,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.550.000,00 21.535.000,00 (15.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 5.000.000,00 4.987.500,00 (12.500,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.987.500,00 (12.500,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.987.500,00 (12.500,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.487.500,00 (12.500,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.487.500,00 (12.500,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 175.000,00 175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.325.000,00 1.312.500,00 (12.500,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 907 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA500.000,00 450.000,00 (50.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 500.000,00 450.000,00 (50.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 450.000,00 (50.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 450.000,00 (50.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 450.000,00 (50.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM127.679.000,00 125.033.000,00 (2.646.000,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 127.679.000,00 125.033.000,00 (2.646.000,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.679.000,00 125.033.000,00 (2.646.000,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 73.759.000,00 72.753.000,00 (1.006.000,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.759.000,00 72.753.000,00 (1.006.000,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.854.750,00 7.185.000,00 (669.750,00) 91,47 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.768.750,00 1.750.000,00 (18.750,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 598.000,00 598.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.437.500,00 7.395.000,00 (42.500,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.100.000,00 53.825.000,00 (275.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.000.000,00 47.500.000,00 (1.500.000,00) 96,93 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.400.000,00 31.000.000,00 (1.400.000,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia32.400.000,00 31.000.000,00 (1.400.000,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.100.000,00 12.000.000,00 (100.000,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.100.000,00 12.000.000,00 (100.000,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.920.000,00 4.780.000,00 (140.000,00) 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.920.000,00 4.780.000,00 (140.000,00) 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.080.000,00 (140.000,00) 93,69 Halaman 908 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA8.024.495.700,00 7.038.453.062,00 (986.042.638,00) 87,71 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH2.000.000,00 1.969.500,00 (30.500,00) 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH1.000.000,00 992.500,00 (7.500,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 992.500,00 (7.500,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 992.500,00 (7.500,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 992.500,00 (7.500,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 992.500,00 (7.500,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 292.500,00 292.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 700.000,00 (7.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD1.000.000,00 977.000,00 (23.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 977.000,00 (23.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 977.000,00 (23.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 977.000,00 (23.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 977.000,00 (23.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.750,00 0,00 (8.750,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 380.750,00 377.000,00 (3.750,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 610.500,00 600.000,00 (10.500,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.861.200.460,00 4.939.793.410,00 (921.407.050,00) 84,27 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.852.240.460,00 4.931.983.410,00 (920.257.050,00) 84,27 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.852.240.460,00 4.931.983.410,00 (920.257.050,00) 84,27 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.852.240.460,00 4.931.983.410,00 (920.257.050,00) 84,27 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.100.926.460,00 2.809.101.343,00 (291.825.117,00) 90,58 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.276.147.747,00 2.097.806.124,00 (178.341.623,00) 92,16 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.276.147.747,00 2.097.806.124,00 (178.341.623,00) 92,16 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 234.515.749,00 207.250.046,00 (27.265.703,00) 88,37 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 234.515.749,00 207.250.046,00 (27.265.703,00) 88,37 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 201.527.122,00 186.290.000,00 (15.237.122,00) 92,43 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 201.527.122,00 186.290.000,00 (15.237.122,00) 92,43 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 7.215.768,00 6.300.000,00 (915.768,00) 87,30 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.215.768,00 6.300.000,00 (915.768,00) 87,30 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 24.025.780,00 22.905.000,00 (1.120.780,00) 95,33 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 24.025.780,00 22.905.000,00 (1.120.780,00) 95,33 Halaman 909 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 102.685.010,00 96.101.340,00 (6.583.670,00) 93,58 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 102.685.010,00 96.101.340,00 (6.583.670,00) 93,58 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 32.523.873,00 23.956.340,00 (8.567.533,00) 73,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 32.523.873,00 23.956.340,00 (8.567.533,00) 73,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 40.340,00 23.912,00 (16.428,00) 59,27 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 40.340,00 23.912,00 (16.428,00) 59,27 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 204.110.431,00 151.236.525,00 (52.873.906,00) 74,09 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 204.110.431,00 151.236.525,00 (52.873.906,00) 74,09 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.533.620,00 4.307.980,00 (225.640,00) 95,02 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.533.620,00 4.307.980,00 (225.640,00) 95,02 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.601.020,00 12.924.076,00 (676.944,00) 95,02 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.601.020,00 12.924.076,00 (676.944,00) 95,02 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.751.314.000,00 2.122.882.067,00 (628.431.933,00) 77,15 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.707.914.000,00 2.082.369.855,00 (625.544.145,00) 76,89 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.707.914.000,00 2.082.369.855,00 (625.544.145,00) 76,89 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 43.400.000,00 40.512.212,00 (2.887.788,00) 93,34 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 43.400.000,00 40.512.212,00 (2.887.788,00) 93,34 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 8.610.000,00 7.460.000,00 (1.150.000,00) 86,64 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 8.610.000,00 7.460.000,00 (1.150.000,00) 86,64 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.610.000,00 7.460.000,00 (1.150.000,00) 86,64 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.610.000,00 7.460.000,00 (1.150.000,00) 86,64 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.610.000,00 7.460.000,00 (1.150.000,00) 86,64 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.500.000,00 7.460.000,00 (40.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.110.000,00 0,00 (1.110.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 360.327.008,00 353.695.050,00 (6.631.958,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR8.816.000,00 7.814.800,00 (1.001.200,00) 88,64 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 8.816.000,00 7.814.800,00 (1.001.200,00) 88,64 Halaman 910 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.816.000,00 7.814.800,00 (1.001.200,00) 88,64 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.816.000,00 7.814.800,00 (1.001.200,00) 88,64 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.816.000,00 7.814.800,00 (1.001.200,00) 88,64 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 420,00 0,00 (420,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.815.580,00 7.814.800,00 (1.000.780,00) 88,64 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 79.095.000,00 76.491.125,00 (2.603.875,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 79.095.000,00 76.491.125,00 (2.603.875,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.095.000,00 76.491.125,00 (2.603.875,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 79.095.000,00 76.491.125,00 (2.603.875,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.095.000,00 76.491.125,00 (2.603.875,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.078.876,00 28.720.750,00 (1.358.126,00) 95,48 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 23.507.750,00 22.946.500,00 (561.250,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.406.250,00 2.045.000,00 (361.250,00) 84,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.693.500,00 11.405.000,00 (288.500,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.061.124,00 10.026.375,00 (34.749,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 847.500,00 847.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.934.730,00 24.894.250,00 (1.040.480,00) 95,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 25.934.730,00 24.894.250,00 (1.040.480,00) 95,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.934.730,00 24.894.250,00 (1.040.480,00) 95,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 25.934.730,00 24.894.250,00 (1.040.480,00) 95,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.934.730,00 24.894.250,00 (1.040.480,00) 95,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.934.730,00 24.894.250,00 (1.040.480,00) 95,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN8.377.600,00 7.680.500,00 (697.100,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 8.377.600,00 7.680.500,00 (697.100,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.377.600,00 7.680.500,00 (697.100,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.377.600,00 7.680.500,00 (697.100,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.377.600,00 7.680.500,00 (697.100,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 8.377.600,00 7.680.500,00 (697.100,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 107.713.000,00 106.458.500,00 (1.254.500,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 107.713.000,00 106.458.500,00 (1.254.500,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.713.000,00 106.458.500,00 (1.254.500,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 107.713.000,00 106.458.500,00 (1.254.500,00) 98,83 Halaman 911 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.713.000,00 106.458.500,00 (1.254.500,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000,00 0,00 (1.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 107.712.000,00 106.458.500,00 (1.253.500,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD130.390.678,00 130.355.875,00 (34.803,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 130.390.678,00 130.355.875,00 (34.803,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.390.678,00 130.355.875,00 (34.803,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 70.390.678,00 70.355.875,00 (34.803,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70.390.678,00 70.355.875,00 (34.803,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.390.678,00 70.355.875,00 (34.803,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH341.935.000,00 335.139.000,00 (6.796.000,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 111.827.000,00 109.207.000,00 (2.620.000,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5,1 BELANJA OPERASI 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 111.777.000,00 109.207.000,00 (2.570.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.777.000,00 109.207.000,00 (2.570.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 104.707.000,00 102.207.000,00 (2.500.000,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 11.500.000,00 11.450.000,00 (50.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11.500.000,00 11.450.000,00 (50.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 93.207.000,00 90.757.000,00 (2.450.000,00) 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 59.707.000,00 58.457.000,00 (1.250.000,00) 97,90 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 30.000.000,00 28.800.000,00 (1.200.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 7.070.000,00 7.000.000,00 (70.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.070.000,00 7.000.000,00 (70.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 7.070.000,00 7.000.000,00 (70.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA34.995.000,00 33.650.000,00 (1.345.000,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0010 5,2 BELANJA MODAL 34.995.000,00 33.650.000,00 (1.345.000,00) 96,15 Halaman 912 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.995.000,00 33.650.000,00 (1.345.000,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 16.680.000,00 15.650.000,00 (1.030.000,00) 93,82 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 7.200.000,00 6.600.000,00 (600.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 7.200.000,00 6.600.000,00 (600.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.480.000,00 9.050.000,00 (430.000,00) 95,46 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.480.000,00 9.050.000,00 (430.000,00) 95,46 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 18.315.000,00 18.000.000,00 (315.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18.315.000,00 18.000.000,00 (315.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.315.000,00 18.000.000,00 (315.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA195.113.000,00 192.282.000,00 (2.831.000,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 195.113.000,00 192.282.000,00 (2.831.000,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 195.113.000,00 192.282.000,00 (2.831.000,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 41.513.000,00 41.207.000,00 (306.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 9.550.000,00 9.250.000,00 (300.000,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 9.550.000,00 9.250.000,00 (300.000,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 31.963.000,00 31.957.000,00 (6.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 31.963.000,00 31.957.000,00 (6.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 64.500.000,00 63.775.000,00 (725.000,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 22.000.000,00 21.875.000,00 (125.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0005 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 22.000.000,00 21.875.000,00 (125.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 42.500.000,00 41.900.000,00 (600.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 42.500.000,00 41.900.000,00 (600.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 89.100.000,00 87.300.000,00 (1.800.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 50.100.000,00 49.650.000,00 (450.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 50.100.000,00 49.650.000,00 (450.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 39.000.000,00 37.650.000,00 (1.350.000,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 39.000.000,00 37.650.000,00 (1.350.000,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH958.249.732,00 930.371.200,00 (27.878.532,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 3.644.400,00 (1.355.600,00) 72,88 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.644.400,00 (1.355.600,00) 72,88 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.644.400,00 (1.355.600,00) 72,88 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 3.644.400,00 (855.600,00) 80,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 3.644.400,00 (855.600,00) 80,98 Halaman 913 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.796.250,00 2.235.150,00 (561.100,00) 79,93 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 919.750,00 878.250,00 (41.500,00) 95,48 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 784.000,00 531.000,00 (253.000,00) 67,72 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK109.309.000,00 93.694.853,00 (15.614.147,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 109.309.000,00 93.694.853,00 (15.614.147,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.309.000,00 93.694.853,00 (15.614.147,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 200,00 0,00 (200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200,00 0,00 (200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200,00 0,00 (200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 109.308.800,00 93.694.853,00 (15.613.947,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 109.308.800,00 93.694.853,00 (15.613.947,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.155.800,00 2.714.806,00 (1.440.994,00) 65,32 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.110.000,00 7.609.741,00 (4.500.259,00) 62,83 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 89.803.000,00 81.627.849,00 (8.175.151,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.240.000,00 1.742.457,00 (1.497.543,00) 53,77 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 843.940.732,00 833.031.947,00 (10.908.785,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 843.940.732,00 833.031.947,00 (10.908.785,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 843.940.732,00 833.031.947,00 (10.908.785,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.960.230,00 17.227.450,00 (732.780,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.960.230,00 17.227.450,00 (732.780,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.513.708,00 2.351.650,00 (162.058,00) 93,55 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.516.250,00 4.433.000,00 (83.250,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.812.000,00 1.776.000,00 (36.000,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.118.272,00 8.666.800,00 (451.472,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 825.980.502,00 815.804.497,00 (10.176.005,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 820.261.986,00 810.870.186,00 (9.391.800,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 820.261.986,00 810.870.186,00 (9.391.800,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.718.516,00 4.934.311,00 (784.205,00) 86,28 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.541.672,00 2.026.617,00 (515.055,00) 79,73 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.176.844,00 2.907.694,00 (269.150,00) 91,52 Halaman 914 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH500.783.500,00 477.484.902,00 (23.298.598,00) 95,34 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN82.820.000,00 80.710.874,00 (2.109.126,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 82.820.000,00 80.710.874,00 (2.109.126,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.820.000,00 80.710.874,00 (2.109.126,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.732.000,00 860.000,00 (872.000,00) 49,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.732.000,00 860.000,00 (872.000,00) 49,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.732.000,00 860.000,00 (872.000,00) 49,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 81.088.000,00 79.850.874,00 (1.237.126,00) 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 81.088.000,00 79.850.874,00 (1.237.126,00) 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang37.750.000,00 36.868.603,00 (881.397,00) 97,66 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua43.338.000,00 42.982.271,00 (355.729,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 9.625.000,00 7.585.000,00 (2.040.000,00) 78,80 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 9.625.000,00 7.585.000,00 (2.040.000,00) 78,80 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.625.000,00 7.585.000,00 (2.040.000,00) 78,80 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.625.000,00 7.585.000,00 (2.040.000,00) 78,80 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.625.000,00 7.585.000,00 (2.040.000,00) 78,80 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel9.625.000,00 7.585.000,00 (2.040.000,00) 78,80 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 33.520.000,00 30.922.000,00 (2.598.000,00) 92,24 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 33.520.000,00 30.922.000,00 (2.598.000,00) 92,24 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.520.000,00 30.922.000,00 (2.598.000,00) 92,24 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 360,00 0,00 (360,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 360,00 0,00 (360,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360,00 0,00 (360,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 33.519.640,00 30.922.000,00 (2.597.640,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.519.640,00 30.922.000,00 (2.597.640,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel4.800.000,00 4.752.000,00 (48.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin2.440.000,00 2.430.000,00 (10.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 17.419.640,00 17.005.000,00 (414.640,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer8.860.000,00 6.735.000,00 (2.125.000,00) 76,01 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA308.568.500,00 300.412.654,00 (8.155.846,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 308.568.500,00 300.412.654,00 (8.155.846,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 308.568.500,00 300.412.654,00 (8.155.846,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 308.568.500,00 300.412.654,00 (8.155.846,00) 97,35 Halaman 915 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 308.568.500,00 300.412.654,00 (8.155.846,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor296.218.500,00 288.659.674,00 (7.558.826,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I12.350.000,00 11.752.980,00 (597.020,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA27.100.000,00 23.712.374,00 (3.387.626,00) 87,49 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 27.100.000,00 23.712.374,00 (3.387.626,00) 87,49 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.100.000,00 23.712.374,00 (3.387.626,00) 87,49 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 27.100.000,00 23.712.374,00 (3.387.626,00) 87,49 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.100.000,00 2.440.000,00 (2.660.000,00) 47,84 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel2.560.000,00 0,00 (2.560.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin2.540.000,00 2.440.000,00 (100.000,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 22.000.000,00 21.272.374,00 (727.626,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor22.000.000,00 21.272.374,00 (727.626,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA39.150.000,00 34.142.000,00 (5.008.000,00) 87,20 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 39.150.000,00 34.142.000,00 (5.008.000,00) 87,20 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.150.000,00 34.142.000,00 (5.008.000,00) 87,20 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 9.400,00 0,00 (9.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.400,00 0,00 (9.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.400,00 0,00 (9.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.140.600,00 34.142.000,00 (4.998.600,00) 87,22 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.240.600,00 17.367.000,00 (4.873.600,00) 78,08 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih260.000,00 257.000,00 (3.000,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin20.160.600,00 15.290.000,00 (4.870.600,00) 75,84 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 16.900.000,00 16.775.000,00 (125.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor11.900.000,00 11.775.000,00 (125.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0063 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 12.323.114.460,00 11.237.192.616,00 (1.085.921.844,00) 91,18 SURPLUS DEFISIT (12.323.114.460,00) (11.237.192.616,00) 1.085.921.844,00 91,18 Organisasi : KECAMATAN KLATEN SELATAN 7.01.0.00.0.00.26.0000 5 BELANJA DAERAH 4.237.722.805,00 3.928.969.280,00 (308.753.525,00) 92,71 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK38.000.000,00 35.599.600,00 (2.400.400,00) 93,68 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN38.000.000,00 35.599.600,00 (2.400.400,00) 93,68 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN38.000.000,00 35.599.600,00 (2.400.400,00) 93,68 Halaman 916 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 29.901.826,00 27.503.500,00 (2.398.326,00) 91,97 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.901.826,00 27.503.500,00 (2.398.326,00) 91,97 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.951.826,00 15.912.500,00 (39.326,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.951.826,00 15.912.500,00 (39.326,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 259.200,00 252.000,00 (7.200,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.800,00 560.000,00 (15.800,00) 97,25 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.897.500,00 (4.326,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.215.000,00 8.203.000,00 (12.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 1.615.000,00 (2.335.000,00) 40,88 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 1.615.000,00 (2.335.000,00) 40,88 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 1.615.000,00 (2.335.000,00) 40,88 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.098.174,00 8.096.100,00 (2.074,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.098.174,00 8.096.100,00 (2.074,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.709.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.709.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.709.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 301.424,00 299.800,00 (1.624,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 301.424,00 299.800,00 (1.624,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 301.424,00 299.800,00 (1.624,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.086.400,00 (350,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.086.400,00 (350,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.086.400,00 (350,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN779.591.074,00 772.412.259,00 (7.178.815,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 142.725.960,00 142.079.300,00 (646.660,00) 99,54 Halaman 917 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA8.000.000,00 7.997.600,00 (2.400,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.997.600,00 (2.400,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.997.600,00 (2.400,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.997.600,00 (2.400,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.997.600,00 (2.400,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.957.600,00 1.957.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 210.000,00 (2.250,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.830.150,00 5.830.000,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN134.725.960,00 134.081.700,00 (644.260,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 134.725.960,00 134.081.700,00 (644.260,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.725.960,00 134.081.700,00 (644.260,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 121.725.960,00 121.081.700,00 (644.260,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 121.725.960,00 121.081.700,00 (644.260,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.582.460,00 12.579.100,00 (3.360,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.513.500,00 5.513.000,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.543.000,00 3.408.600,00 (134.400,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 86.337.000,00 85.831.000,00 (506.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 636.865.114,00 630.332.959,00 (6.532.155,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN8.000.000,00 7.887.500,00 (112.500,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.887.500,00 (112.500,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.887.500,00 (112.500,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.887.500,00 (112.500,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.887.500,00 (112.500,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.250,00 0,00 (29.250,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.750,00 0,00 (70.750,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.637.500,00 (12.500,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 246.000.000,00 240.468.000,00 (5.532.000,00) 97,75 Halaman 918 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 246.000.000,00 240.468.000,00 (5.532.000,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.000.000,00 240.468.000,00 (5.532.000,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 144.700,00 0,00 (144.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 144.700,00 0,00 (144.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 73.950,00 0,00 (73.950,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.750,00 0,00 (70.750,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 245.855.300,00 240.468.000,00 (5.387.300,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 245.855.300,00 240.468.000,00 (5.387.300,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor245.855.300,00 240.468.000,00 (5.387.300,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 382.865.114,00 381.977.459,00 (887.655,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 382.865.114,00 381.977.459,00 (887.655,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 382.865.114,00 381.977.459,00 (887.655,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 152.057.122,00 151.908.700,00 (148.422,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 152.057.122,00 151.908.700,00 (148.422,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.033.772,00 5.030.500,00 (3.272,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.415.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 31.650.000,00 31.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 19.762.350,00 19.623.900,00 (138.450,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 94.196.000,00 94.189.300,00 (6.700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 230.807.992,00 230.068.759,00 (739.233,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 224.950.000,00 224.575.000,00 (375.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 54.000.000,00 53.625.000,00 (375.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 43.400.000,00 43.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 127.550.000,00 127.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.857.992,00 5.493.759,00 (364.233,00) 93,78 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.603.664,00 2.441.674,00 (161.990,00) 93,77 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.254.328,00 3.052.085,00 (202.243,00) 93,78 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM99.400.000,00 99.394.500,00 (5.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM89.400.000,00 89.395.000,00 (5.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 Halaman 919 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT3.000.000,00 2.995.000,00 (5.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.995.000,00 (5.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.995.000,00 (5.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.995.000,00 (5.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.995.000,00 (5.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.995.000,00 (5.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH10.000.000,00 9.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA10.000.000,00 9.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 9.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM171.899.000,00 168.425.750,00 (3.473.250,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH171.899.000,00 168.425.750,00 (3.473.250,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL171.899.000,00 168.425.750,00 (3.473.250,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 171.899.000,00 168.425.750,00 (3.473.250,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.899.000,00 168.425.750,00 (3.473.250,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 66.599.000,00 66.525.750,00 (73.250,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.599.000,00 66.525.750,00 (73.250,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.782.750,00 22.782.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.476.250,00 2.450.000,00 (26.250,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.340.000,00 41.293.000,00 (47.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.300.000,00 101.900.000,00 (3.400.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.300.000,00 101.900.000,00 (3.400.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia105.300.000,00 101.900.000,00 (3.400.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA103.000.000,00 102.888.900,00 (111.100,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA103.000.000,00 102.888.900,00 (111.100,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA6.000.000,00 5.983.750,00 (16.250,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.983.750,00 (16.250,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.983.750,00 (16.250,00) 99,72 Halaman 920 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.983.750,00 (16.250,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.983.750,00 (16.250,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 681.500,00 681.450,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 700.000,00 (7.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.611.000,00 4.602.300,00 (8.700,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 15.000.000,00 14.984.100,00 (15.900,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.984.100,00 (15.900,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.984.100,00 (15.900,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.484.100,00 (15.900,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.484.100,00 (15.900,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 54.200,00 (2.800,00) 95,08 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.943.000,00 6.929.900,00 (13.100,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA2.000.000,00 1.985.800,00 (14.200,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.985.800,00 (14.200,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.985.800,00 (14.200,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.985.800,00 (14.200,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.985.800,00 (14.200,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.000,00 34.300,00 (4.700,00) 87,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.961.000,00 1.951.500,00 (9.500,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA3.000.000,00 2.998.250,00 (1.750,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.998.250,00 (1.750,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.998.250,00 (1.750,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.998.250,00 (1.750,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.998.250,00 (1.750,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.000,00 31.850,00 (150,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.968.000,00 2.966.400,00 (1.600,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA3.000.000,00 2.993.000,00 (7.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.993.000,00 (7.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.993.000,00 (7.000,00) 99,76 Halaman 921 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.993.000,00 (7.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.993.000,00 (7.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.000,00 28.000,00 (4.000,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.968.000,00 2.965.000,00 (3.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA5.000.000,00 4.988.600,00 (11.400,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.988.600,00 (11.400,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.988.600,00 (11.400,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.988.600,00 (11.400,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.988.600,00 (11.400,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.000,00 16.000,00 (2.000,00) 88,88 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.982.000,00 4.972.600,00 (9.400,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM65.000.000,00 64.968.300,00 (31.700,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 64.968.300,00 (31.700,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 64.968.300,00 (31.700,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000.000,00 64.968.300,00 (31.700,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000.000,00 64.968.300,00 (31.700,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.164.000,00 1.162.000,00 (2.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.400.000,00 (15.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.520.000,00 2.507.500,00 (12.500,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.901.000,00 53.898.800,00 (2.200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0014 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DAN KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA2.000.000,00 1.995.300,00 (4.700,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0014 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.995.300,00 (4.700,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.995.300,00 (4.700,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.995.300,00 (4.700,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.995.300,00 (4.700,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.000,00 38.000,00 (1.000,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.961.000,00 1.957.300,00 (3.700,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0018 KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN2.000.000,00 1.991.800,00 (8.200,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0018 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.991.800,00 (8.200,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.991.800,00 (8.200,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.991.800,00 (8.200,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.991.800,00 (8.200,00) 99,59 Halaman 922 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.000,00 34.500,00 (4.500,00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.961.000,00 1.957.300,00 (3.700,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA3.045.832.731,00 2.750.248.271,00 (295.584.460,00) 90,29 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH1.000.000,00 954.000,00 (46.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.499.967.151,00 2.212.376.874,00 (287.590.277,00) 88,49 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.498.467.151,00 2.210.927.874,00 (287.539.277,00) 88,49 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.498.467.151,00 2.210.927.874,00 (287.539.277,00) 88,49 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.498.467.151,00 2.210.927.874,00 (287.539.277,00) 88,49 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.423.784.151,00 1.305.280.811,00 (118.503.340,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.039.708.814,00 975.871.933,00 (63.836.881,00) 93,86 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.039.708.814,00 975.871.933,00 (63.836.881,00) 93,86 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 104.962.072,00 90.870.466,00 (14.091.606,00) 86,57 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 104.962.072,00 90.870.466,00 (14.091.606,00) 86,57 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 94.647.112,00 91.000.000,00 (3.647.112,00) 96,14 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 94.647.112,00 91.000.000,00 (3.647.112,00) 96,14 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 7.030.368,00 6.120.000,00 (910.368,00) 87,05 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.030.368,00 6.120.000,00 (910.368,00) 87,05 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 13.326.243,00 12.440.000,00 (886.243,00) 93,34 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 13.326.243,00 12.440.000,00 (886.243,00) 93,34 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 44.984.787,00 40.120.680,00 (4.864.107,00) 89,18 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 44.984.787,00 40.120.680,00 (4.864.107,00) 89,18 Halaman 923 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 18.535.183,00 12.740.448,00 (5.794.735,00) 68,73 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 18.535.183,00 12.740.448,00 (5.794.735,00) 68,73 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 31.414,00 10.658,00 (20.756,00) 33,92 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.414,00 10.658,00 (20.756,00) 33,92 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 89.111.137,00 68.087.912,00 (21.023.225,00) 76,40 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 89.111.137,00 68.087.912,00 (21.023.225,00) 76,40 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.334.511,00 2.004.661,00 (1.329.850,00) 60,11 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.334.511,00 2.004.661,00 (1.329.850,00) 60,11 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.112.510,00 6.014.053,00 (2.098.457,00) 74,13 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.112.510,00 6.014.053,00 (2.098.457,00) 74,13 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.074.683.000,00 905.647.063,00 (169.035.937,00) 84,27 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.067.383.000,00 898.807.183,00 (168.575.817,00) 84,20 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.067.383.000,00 898.807.183,00 (168.575.817,00) 84,20 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 7.300.000,00 6.839.880,00 (460.120,00) 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 7.300.000,00 6.839.880,00 (460.120,00) 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 500.000,00 495.000,00 (5.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 500.000,00 495.000,00 (5.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 495.000,00 (5.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 495.000,00 (5.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 495.000,00 (5.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 495.000,00 (5.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 477.000,00 (23.000,00) 95,39 Halaman 924 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 153.348.000,00 152.952.042,00 (395.958,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR6.500.000,00 6.478.472,00 (21.528,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.478.472,00 (21.528,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.478.472,00 (21.528,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.500.000,00 6.478.472,00 (21.528,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.500.000,00 6.478.472,00 (21.528,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.500.000,00 6.478.472,00 (21.528,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 24.500.000,00 24.387.300,00 (112.700,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 24.500.000,00 24.387.300,00 (112.700,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00 24.387.300,00 (112.700,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.500.000,00 24.387.300,00 (112.700,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.500.000,00 24.387.300,00 (112.700,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.463.500,00 12.397.550,00 (65.950,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.813.250,00 8.775.000,00 (38.250,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.732.500,00 1.725.500,00 (7.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.490.750,00 1.489.250,00 (1.500,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 11.000.000,00 10.898.270,00 (101.730,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5,1 BELANJA OPERASI 255.000,00 253.270,00 (1.730,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.000,00 253.270,00 (1.730,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 255.000,00 253.270,00 (1.730,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 255.000,00 253.270,00 (1.730,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 255.000,00 253.270,00 (1.730,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5,2 BELANJA MODAL 10.745.000,00 10.645.000,00 (100.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.745.000,00 10.645.000,00 (100.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.745.000,00 10.645.000,00 (100.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.745.000,00 10.645.000,00 (100.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.745.000,00 10.645.000,00 (100.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.000.000,00 8.984.850,00 (15.150,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.984.850,00 (15.150,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.984.850,00 (15.150,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.984.850,00 (15.150,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.984.850,00 (15.150,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.000.000,00 8.984.850,00 (15.150,00) 99,83 Halaman 925 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN3.848.000,00 3.846.700,00 (1.300,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 3.848.000,00 3.846.700,00 (1.300,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.848.000,00 3.846.700,00 (1.300,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.848.000,00 3.846.700,00 (1.300,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.848.000,00 3.846.700,00 (1.300,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.848.000,00 3.846.700,00 (1.300,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 37.000.000,00 36.909.150,00 (90.850,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 37.000.000,00 36.909.150,00 (90.850,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 36.909.150,00 (90.850,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 37.000.000,00 36.909.150,00 (90.850,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.000.000,00 36.909.150,00 (90.850,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.000.000,00 36.909.150,00 (90.850,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD61.500.000,00 61.447.300,00 (52.700,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 61.500.000,00 61.447.300,00 (52.700,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.500.000,00 61.447.300,00 (52.700,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 224.800,00 223.300,00 (1.500,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 224.800,00 223.300,00 (1.500,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 83.300,00 83.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 140.000,00 (1.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.275.200,00 61.224.000,00 (51.200,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.275.200,00 61.224.000,00 (51.200,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.935.200,00 58.884.000,00 (51.200,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH72.382.500,00 72.001.000,00 (381.500,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 500.000,00 490.000,00 (10.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 5,1 BELANJA OPERASI 500.000,00 490.000,00 (10.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 490.000,00 (10.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 490.000,00 (10.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 490.000,00 (10.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 490.000,00 (10.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA32.382.500,00 32.331.000,00 (51.500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5,2 BELANJA MODAL 32.382.500,00 32.331.000,00 (51.500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.382.500,00 32.331.000,00 (51.500,00) 99,84 Halaman 926 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.450.000,00 14.431.000,00 (19.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.000.000,00 9.981.000,00 (19.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.000.000,00 9.981.000,00 (19.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 17.932.500,00 17.900.000,00 (32.500,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.932.500,00 11.900.000,00 (32.500,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.932.500,00 11.900.000,00 (32.500,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA39.500.000,00 39.180.000,00 (320.000,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 39.500.000,00 39.180.000,00 (320.000,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.500.000,00 39.180.000,00 (320.000,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 39.500.000,00 39.180.000,00 (320.000,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 39.500.000,00 39.180.000,00 (320.000,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 36.000.000,00 35.780.000,00 (220.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.500.000,00 3.400.000,00 (100.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH228.549.080,00 222.462.478,00 (6.086.602,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.500.000,00 1.485.000,00 (15.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.485.000,00 (15.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.485.000,00 (15.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.485.000,00 (15.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.485.000,00 (15.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.014.700,00 1.000.000,00 (14.700,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 485.300,00 485.000,00 (300,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK32.000.000,00 27.643.818,00 (4.356.182,00) 86,38 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 32.000.000,00 27.643.818,00 (4.356.182,00) 86,38 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 27.643.818,00 (4.356.182,00) 86,38 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.000.000,00 27.643.818,00 (4.356.182,00) 86,38 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.000.000,00 27.643.818,00 (4.356.182,00) 86,38 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.500.000,00 839.998,00 (660.002,00) 55,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.700.000,00 1.616.950,00 (83.050,00) 95,11 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 28.800.000,00 25.186.870,00 (3.613.130,00) 87,45 Halaman 927 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 195.049.080,00 193.333.660,00 (1.715.420,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 195.049.080,00 193.333.660,00 (1.715.420,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.049.080,00 193.333.660,00 (1.715.420,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.864.400,00 2.805.800,00 (58.600,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.864.400,00 2.805.800,00 (58.600,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.864.400,00 2.805.800,00 (58.600,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 192.184.680,00 190.527.860,00 (1.656.820,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 188.371.200,00 188.371.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 188.371.200,00 188.371.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.813.480,00 2.156.660,00 (1.656.820,00) 56,55 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.418.720,00 806.240,00 (1.612.480,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 619.920,00 600.180,00 (19.740,00) 96,81 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 774.840,00 750.240,00 (24.600,00) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH90.586.000,00 89.501.877,00 (1.084.123,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN29.586.000,00 29.158.877,00 (427.123,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 29.586.000,00 29.158.877,00 (427.123,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.586.000,00 29.158.877,00 (427.123,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.936.000,00 1.551.000,00 (385.000,00) 80,11 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.936.000,00 1.551.000,00 (385.000,00) 80,11 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.936.000,00 1.551.000,00 (385.000,00) 80,11 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 27.650.000,00 27.607.877,00 (42.123,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.650.000,00 27.607.877,00 (42.123,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua27.650.000,00 27.607.877,00 (42.123,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 Halaman 928 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA20.000.000,00 19.950.000,00 (50.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.950.000,00 (50.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.950.000,00 (50.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.950.000,00 (50.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 19.950.000,00 (50.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor20.000.000,00 19.950.000,00 (50.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA20.000.000,00 19.983.000,00 (17.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.983.000,00 (17.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.983.000,00 (17.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.983.000,00 (17.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 8.990.000,00 (10.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin2.140.000,00 2.130.000,00 (10.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 11.000.000,00 10.993.000,00 (7.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor11.000.000,00 10.993.000,00 (7.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA5.000.000,00 4.910.000,00 (90.000,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.910.000,00 (90.000,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.910.000,00 (90.000,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 4.910.000,00 (90.000,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.910.000,00 (90.000,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin610.000,00 605.000,00 (5.000,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)365.000,00 365.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0195 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.275.000,00 2.190.000,00 (85.000,00) 96,26 JUMLAH BELANJA 4.237.722.805,00 3.928.969.280,00 (308.753.525,00) 92,71 SURPLUS DEFISIT (4.237.722.805,00) (3.928.969.280,00) 308.753.525,00 92,71 Organisasi : KECAMATAN KALIKOTES Halaman 929 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01.0.00.0.00.23.0000 5 BELANJA DAERAH 3.490.823.671,00 3.114.025.505,00 (376.798.166,00) 89,20 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK55.000.000,00 49.817.400,00 (5.182.600,00) 90,57 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN55.000.000,00 49.817.400,00 (5.182.600,00) 90,57 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN55.000.000,00 49.817.400,00 (5.182.600,00) 90,57 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 41.638.326,00 36.642.400,00 (4.995.926,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.638.326,00 36.642.400,00 (4.995.926,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.688.326,00 24.575.400,00 (3.112.926,00) 88,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.688.326,00 24.575.400,00 (3.112.926,00) 88,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.804.500,00 3.410.400,00 (394.100,00) 89,64 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 5.155.000,00 (1.746.826,00) 74,69 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.152.000,00 590.000,00 (562.000,00) 51,21 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.830.000,00 15.420.000,00 (410.000,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 2.235.000,00 (1.715.000,00) 56,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 2.235.000,00 (1.715.000,00) 56,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 2.235.000,00 (1.715.000,00) 56,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.900.000,00 7.732.000,00 (168.000,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.900.000,00 7.732.000,00 (168.000,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.900.000,00 7.732.000,00 (168.000,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 13.361.674,00 13.175.000,00 (186.674,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.361.674,00 13.175.000,00 (186.674,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.650.000,00 (60.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.650.000,00 (60.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.650.000,00 (60.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 301.424,00 300.000,00 (1.424,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 301.424,00 300.000,00 (1.424,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 301.424,00 300.000,00 (1.424,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.263.500,00 6.140.000,00 (123.500,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.263.500,00 5.150.000,00 (113.500,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.263.500,00 5.150.000,00 (113.500,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 Halaman 930 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.085.000,00 (1.750,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.085.000,00 (1.750,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.085.000,00 (1.750,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN295.867.500,00 284.379.750,00 (11.487.750,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 295.867.500,00 284.379.750,00 (11.487.750,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA13.000.000,00 12.842.450,00 (157.550,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 12.842.450,00 (157.550,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.842.450,00 (157.550,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.220.000,00 9.062.450,00 (157.550,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.220.000,00 9.062.450,00 (157.550,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.620.000,00 3.492.450,00 (127.550,00) 96,47 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 5.570.000,00 (30.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN282.867.500,00 271.537.300,00 (11.330.200,00) 95,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 282.867.500,00 271.537.300,00 (11.330.200,00) 95,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.867.500,00 271.537.300,00 (11.330.200,00) 95,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 132.367.500,00 130.987.300,00 (1.380.200,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 132.367.500,00 130.987.300,00 (1.380.200,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 47.667.500,00 47.667.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.632.850,00 6.625.800,00 (7.050,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 600.000,00 (107.500,00) 84,80 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.715.600,00 3.680.000,00 (35.600,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 4.044.050,00 4.044.000,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.600.000,00 40.370.000,00 (1.230.000,00) 97,04 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 144.200.000,00 135.150.000,00 (9.050.000,00) 93,72 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 110.600.000,00 107.400.000,00 (3.200.000,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 110.600.000,00 107.400.000,00 (3.200.000,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 33.600.000,00 27.750.000,00 (5.850.000,00) 82,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 9.000.000,00 6.000.000,00 (3.000.000,00) 66,66 Halaman 931 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 18.160.000,00 15.310.000,00 (2.850.000,00) 84,30 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.300.000,00 5.400.000,00 (900.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.300.000,00 5.400.000,00 (900.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 5.400.000,00 (900.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM101.092.000,00 98.050.000,00 (3.042.000,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM99.092.000,00 96.055.000,00 (3.037.000,00) 96,93 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN94.092.000,00 91.350.000,00 (2.742.000,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 94.092.000,00 91.350.000,00 (2.742.000,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.092.000,00 91.350.000,00 (2.742.000,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.868.000,00 4.950.000,00 (1.918.000,00) 72,07 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.868.000,00 4.950.000,00 (1.918.000,00) 72,07 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 118.000,00 0,00 (118.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 4.950.000,00 (1.800.000,00) 73,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 87.224.000,00 86.400.000,00 (824.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 824.000,00 0,00 (824.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 824.000,00 0,00 (824.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT5.000.000,00 4.705.000,00 (295.000,00) 94,09 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.705.000,00 (295.000,00) 94,09 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.705.000,00 (295.000,00) 94,09 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.705.000,00 (295.000,00) 94,09 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.705.000,00 (295.000,00) 94,09 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 90.000,00 0,00 (90.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.910.000,00 4.705.000,00 (205.000,00) 95,82 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH2.000.000,00 1.995.000,00 (5.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA2.000.000,00 1.995.000,00 (5.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.995.000,00 (5.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.995.000,00 (5.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.995.000,00 (5.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.995.000,00 (5.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.995.000,00 (5.000,00) 99,75 Halaman 932 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM138.000.000,00 108.784.188,00 (29.215.812,00) 78,82 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH138.000.000,00 108.784.188,00 (29.215.812,00) 78,82 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL135.000.000,00 106.234.188,00 (28.765.812,00) 78,69 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 135.000.000,00 106.234.188,00 (28.765.812,00) 78,69 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 106.234.188,00 (28.765.812,00) 78,69 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.700.000,00 27.234.188,00 (2.465.812,00) 91,69 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.700.000,00 27.234.188,00 (2.465.812,00) 91,69 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 4.434.188,00 (565.812,00) 88,68 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.700.000,00 22.800.000,00 (1.900.000,00) 92,30 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.300.000,00 79.000.000,00 (26.300.000,00) 75,02 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.300.000,00 79.000.000,00 (26.300.000,00) 75,02 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia105.300.000,00 79.000.000,00 (26.300.000,00) 75,02 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN3.000.000,00 2.550.000,00 (450.000,00) 85,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.550.000,00 (450.000,00) 85,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.550.000,00 (450.000,00) 85,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.550.000,00 (450.000,00) 85,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.550.000,00 (450.000,00) 85,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.550.000,00 (450.000,00) 85,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA60.300.000,00 50.293.750,00 (10.006.250,00) 83,40 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA60.300.000,00 50.293.750,00 (10.006.250,00) 83,40 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA5.300.000,00 3.778.750,00 (1.521.250,00) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.300.000,00 3.778.750,00 (1.521.250,00) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 3.778.750,00 (1.521.250,00) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.300.000,00 3.778.750,00 (1.521.250,00) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.300.000,00 3.778.750,00 (1.521.250,00) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.550.000,00 1.528.750,00 (21.250,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 2.250.000,00 (1.500.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 20.000.000,00 19.750.000,00 (250.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.750.000,00 (250.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.750.000,00 (250.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.090.000,00 7.840.000,00 (250.000,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.090.000,00 7.840.000,00 (250.000,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.302.000,00 3.295.000,00 (7.000,00) 99,78 Halaman 933 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 228.000,00 0,00 (228.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.560.000,00 4.545.000,00 (15.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.410.000,00 4.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.410.000,00 4.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.410.000,00 4.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA4.000.000,00 3.375.000,00 (625.000,00) 84,37 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.375.000,00 (625.000,00) 84,37 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.375.000,00 (625.000,00) 84,37 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.375.000,00 (625.000,00) 84,37 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.375.000,00 (625.000,00) 84,37 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 3.375.000,00 (425.000,00) 88,81 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM25.000.000,00 23.390.000,00 (1.610.000,00) 93,56 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.390.000,00 (1.610.000,00) 93,56 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.390.000,00 (1.610.000,00) 93,56 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 17.450.000,00 16.590.000,00 (860.000,00) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.450.000,00 16.590.000,00 (860.000,00) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.450.000,00 16.590.000,00 (860.000,00) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.550.000,00 6.800.000,00 (750.000,00) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.550.000,00 2.800.000,00 (750.000,00) 78,87 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 934 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0014 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DAN KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0014 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.840.564.171,00 2.522.700.417,00 (317.863.754,00) 88,80 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.294.029.119,00 2.047.209.815,00 (246.819.304,00) 89,24 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.285.029.119,00 2.038.299.815,00 (246.729.304,00) 89,20 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.285.029.119,00 2.038.299.815,00 (246.729.304,00) 89,20 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.285.029.119,00 2.038.299.815,00 (246.729.304,00) 89,20 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.440.883.119,00 1.286.797.041,00 (154.086.078,00) 89,30 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.089.665.340,00 980.507.314,00 (109.158.026,00) 89,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.048.441.485,00 940.484.154,00 (107.957.331,00) 89,70 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 41.223.855,00 40.023.160,00 (1.200.695,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 101.048.775,00 92.808.808,00 (8.239.967,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 96.101.907,00 88.006.024,00 (8.095.883,00) 91,57 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.946.868,00 4.802.784,00 (144.084,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 68.925.128,00 62.460.000,00 (6.465.128,00) 90,62 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 68.925.128,00 62.460.000,00 (6.465.128,00) 90,62 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 3.971.268,00 0,00 (3.971.268,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3.971.268,00 0,00 (3.971.268,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.725.307,00 24.395.000,00 (2.330.307,00) 91,28 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.725.307,00 24.395.000,00 (2.330.307,00) 91,28 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 50.815.881,00 46.638.480,00 (4.177.401,00) 91,77 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 47.677.059,00 43.596.840,00 (4.080.219,00) 91,44 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.138.822,00 3.041.640,00 (97.182,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12.824.318,00 8.953.255,00 (3.871.063,00) 69,81 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.523.773,00 8.953.255,00 (3.570.518,00) 71,49 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 300.545,00 0,00 (300.545,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 39.204,00 12.683,00 (26.521,00) 32,35 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35.810,00 11.719,00 (24.091,00) 32,72 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.394,00 964,00 (2.430,00) 28,40 Halaman 935 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 77.919.383,00 63.062.925,00 (14.856.458,00) 80,93 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 75.215.028,00 60.916.277,00 (14.298.751,00) 80,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.704.355,00 2.146.648,00 (557.707,00) 79,37 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.237.115,00 1.989.637,00 (247.478,00) 88,93 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.152.313,00 1.907.305,00 (245.008,00) 88,61 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 84.802,00 82.332,00 (2.470,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.711.400,00 5.968.939,00 (742.461,00) 88,93 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.456.994,00 5.721.943,00 (735.051,00) 88,61 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 254.406,00 246.996,00 (7.410,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 844.146.000,00 751.502.774,00 (92.643.226,00) 89,02 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 844.146.000,00 751.502.774,00 (92.643.226,00) 89,02 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 816.112.000,00 734.353.382,00 (81.758.618,00) 89,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 28.034.000,00 17.149.392,00 (10.884.608,00) 61,17 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 9.000.000,00 8.910.000,00 (90.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.910.000,00 (90.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.910.000,00 (90.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 8.910.000,00 (90.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 8.910.000,00 (90.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 8.910.000,00 (90.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 120.398.000,00 112.345.350,00 (8.052.650,00) 93,31 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR6.000.000,00 2.991.000,00 (3.009.000,00) 49,85 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 2.991.000,00 (3.009.000,00) 49,85 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 2.991.000,00 (3.009.000,00) 49,85 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 2.991.000,00 (3.009.000,00) 49,85 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 2.991.000,00 (3.009.000,00) 49,85 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.000.000,00 2.991.000,00 (3.009.000,00) 49,85 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 18.000.000,00 17.286.950,00 (713.050,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 17.286.950,00 (713.050,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.286.950,00 (713.050,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.000.000,00 17.286.950,00 (713.050,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.000.000,00 17.286.950,00 (713.050,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.612.418,00 7.605.000,00 (7.418,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.296.750,00 2.687.900,00 (608.850,00) 81,53 Halaman 936 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.503.750,00 3.476.050,00 (27.700,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.587.082,00 3.518.000,00 (69.082,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 17.000.000,00 16.993.400,00 (6.600,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 16.993.400,00 (6.600,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 16.993.400,00 (6.600,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 17.000.000,00 16.993.400,00 (6.600,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.000.000,00 16.993.400,00 (6.600,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.000.000,00 16.993.400,00 (6.600,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 22.590.000,00 22.539.000,00 (51.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 22.590.000,00 22.539.000,00 (51.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.590.000,00 22.539.000,00 (51.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 22.590.000,00 22.539.000,00 (51.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.590.000,00 22.539.000,00 (51.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.590.000,00 22.539.000,00 (51.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD56.808.000,00 52.535.000,00 (4.273.000,00) 92,47 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 56.808.000,00 52.535.000,00 (4.273.000,00) 92,47 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.808.000,00 52.535.000,00 (4.273.000,00) 92,47 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.808.000,00 52.535.000,00 (1.273.000,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.808.000,00 52.535.000,00 (1.273.000,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.808.000,00 52.535.000,00 (1.273.000,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH162.632.500,00 149.115.000,00 (13.517.500,00) 91,68 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 52.900.000,00 49.300.000,00 (3.600.000,00) 93,19 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 52.900.000,00 49.300.000,00 (3.600.000,00) 93,19 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.900.000,00 49.300.000,00 (3.600.000,00) 93,19 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 52.900.000,00 49.300.000,00 (3.600.000,00) 93,19 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.900.000,00 2.800.000,00 (100.000,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.900.000,00 2.800.000,00 (100.000,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 50.000.000,00 46.500.000,00 (3.500.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 50.000.000,00 46.500.000,00 (3.500.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA109.732.500,00 99.815.000,00 (9.917.500,00) 90,96 Halaman 937 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.02.0009 Belanja Pipa-Pipa Baja 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 107.482.500,00 97.565.000,00 (9.917.500,00) 90,77 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.482.500,00 97.565.000,00 (9.917.500,00) 90,77 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 79.050.000,00 69.205.000,00 (9.845.000,00) 87,54 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 37.500.000,00 29.600.000,00 (7.900.000,00) 78,93 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 37.500.000,00 29.600.000,00 (7.900.000,00) 78,93 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 41.550.000,00 39.605.000,00 (1.945.000,00) 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 8.300.000,00 7.975.000,00 (325.000,00) 96,08 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 33.250.000,00 31.630.000,00 (1.620.000,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 28.432.500,00 28.360.000,00 (72.500,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 28.432.500,00 28.360.000,00 (72.500,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 28.432.500,00 28.360.000,00 (72.500,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH107.404.552,00 87.181.252,00 (20.223.300,00) 81,17 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 1.372.900,00 (1.627.100,00) 45,76 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 1.372.900,00 (1.627.100,00) 45,76 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.372.900,00 (1.627.100,00) 45,76 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 1.372.900,00 (1.627.100,00) 45,76 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 1.372.900,00 (1.627.100,00) 45,76 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.625.000,00 0,00 (1.625.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.375.000,00 1.372.900,00 (2.100,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK26.500.000,00 14.486.288,00 (12.013.712,00) 54,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 26.500.000,00 14.486.288,00 (12.013.712,00) 54,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00 14.486.288,00 (12.013.712,00) 54,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.500.000,00 14.486.288,00 (12.013.712,00) 54,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.500.000,00 14.486.288,00 (12.013.712,00) 54,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.300.000,00 0,00 (10.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.800.000,00 1.317.700,00 (482.300,00) 73,20 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 14.400.000,00 13.168.588,00 (1.231.412,00) 91,44 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 77.904.552,00 71.322.064,00 (6.582.488,00) 91,55 Halaman 938 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 77.904.552,00 71.322.064,00 (6.582.488,00) 91,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.904.552,00 71.322.064,00 (6.582.488,00) 91,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 63.192,00 0,00 (63.192,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.192,00 0,00 (63.192,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 63.192,00 0,00 (63.192,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.841.360,00 71.322.064,00 (6.519.296,00) 91,62 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.283.456,00 70.843.168,00 (6.440.288,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 38.641.728,00 32.201.440,00 (6.440.288,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 19.320.864,00 19.320.864,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 19.320.864,00 19.320.864,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 557.904,00 478.896,00 (79.008,00) 85,83 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 247.968,00 212.828,00 (35.140,00) 85,82 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 309.936,00 266.068,00 (43.868,00) 85,84 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH156.100.000,00 126.849.000,00 (29.251.000,00) 81,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN43.000.000,00 38.151.000,00 (4.849.000,00) 88,72 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 43.000.000,00 38.151.000,00 (4.849.000,00) 88,72 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 38.151.000,00 (4.849.000,00) 88,72 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.170.000,00 1.486.000,00 (2.684.000,00) 35,63 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.170.000,00 1.486.000,00 (2.684.000,00) 35,63 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.170.000,00 1.486.000,00 (2.684.000,00) 35,63 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.830.000,00 36.665.000,00 (2.165.000,00) 94,42 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.830.000,00 36.665.000,00 (2.165.000,00) 94,42 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang34.880.000,00 32.790.000,00 (2.090.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 3.875.000,00 (75.000,00) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 6.000.000,00 5.880.000,00 (120.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.880.000,00 (120.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.880.000,00 (120.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 5.880.000,00 (120.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 5.880.000,00 (120.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel6.000.000,00 5.880.000,00 (120.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3.000.000,00 2.170.000,00 (830.000,00) 72,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.170.000,00 (830.000,00) 72,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.170.000,00 (830.000,00) 72,33 Halaman 939 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 2.170.000,00 (830.000,00) 72,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.170.000,00 (830.000,00) 72,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0064 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor300.000,00 270.000,00 (30.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya2.000.000,00 1.900.000,00 (100.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA42.100.000,00 34.008.000,00 (8.092.000,00) 80,77 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 42.100.000,00 34.008.000,00 (8.092.000,00) 80,77 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.100.000,00 34.008.000,00 (8.092.000,00) 80,77 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 36.400.000,00 28.308.000,00 (8.092.000,00) 77,76 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.600.000,00 28.308.000,00 (7.292.000,00) 79,51 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 35.288.700,00 28.004.000,00 (7.284.700,00) 79,35 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 311.300,00 304.000,00 (7.300,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.02.0007 Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI) 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 380.000,00 380.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 380.000,00 380.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.320.000,00 5.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.09.0007 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan 5.320.000,00 5.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA50.000.000,00 34.810.000,00 (15.190.000,00) 69,62 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 13.010.000,00 (13.990.000,00) 48,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 13.010.000,00 (13.990.000,00) 48,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 25.100.000,00 11.110.000,00 (13.990.000,00) 44,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.100.000,00 11.110.000,00 (13.990.000,00) 44,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 25.100.000,00 11.110.000,00 (13.990.000,00) 44,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.09.0007 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 5,2 BELANJA MODAL 23.000.000,00 21.800.000,00 (1.200.000,00) 94,78 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.000.000,00 21.800.000,00 (1.200.000,00) 94,78 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.000.000,00 21.800.000,00 (1.200.000,00) 94,78 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 11.000.000,00 10.800.000,00 (200.000,00) 98,18 Halaman 940 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 11.000.000,00 10.800.000,00 (200.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 12.000.000,00 11.000.000,00 (1.000.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.000.000,00 11.000.000,00 (1.000.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA12.000.000,00 11.830.000,00 (170.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.830.000,00 (170.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.830.000,00 (170.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.000.000,00 11.830.000,00 (170.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 11.830.000,00 (170.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin2.690.000,00 2.600.000,00 (90.000,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)1.460.000,00 1.400.000,00 (60.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.400.000,00 4.380.000,00 (20.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.490.823.671,00 3.114.025.505,00 (376.798.166,00) 89,20 SURPLUS DEFISIT (3.490.823.671,00) (3.114.025.505,00) 376.798.166,00 89,20 Organisasi : KECAMATAN NGAWEN 7.01.0.00.0.00.22.0000 5 BELANJA DAERAH 3.245.967.245,00 2.896.583.436,00 (349.383.809,00) 89,23 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK50.000.000,00 44.430.250,00 (5.569.750,00) 88,86 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN50.000.000,00 44.430.250,00 (5.569.750,00) 88,86 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN50.000.000,00 44.430.250,00 (5.569.750,00) 88,86 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 41.903.250,00 36.513.250,00 (5.390.000,00) 87,13 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.903.250,00 36.513.250,00 (5.390.000,00) 87,13 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.977.250,00 26.537.250,00 (1.440.000,00) 94,85 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.977.250,00 26.537.250,00 (1.440.000,00) 94,85 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.998.174,00 4.136.750,00 (861.424,00) 82,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.250,00 472.500,00 (22.750,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.802.000,00 1.592.000,00 (210.000,00) 88,34 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.821.000,00 (80.826,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.780.000,00 13.515.000,00 (265.000,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 0,00 (3.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 0,00 (3.950.000,00) 0,00 Halaman 941 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 0,00 (3.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.876.000,00 7.876.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.876.000,00 7.876.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.876.000,00 7.876.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.096.750,00 7.917.000,00 (179.750,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.096.750,00 7.917.000,00 (179.750,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.550.000,00 (160.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.550.000,00 (160.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.550.000,00 (160.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 300.000,00 296.000,00 (4.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 300.000,00 296.000,00 (4.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 300.000,00 296.000,00 (4.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.071.000,00 (15.750,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.071.000,00 (15.750,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.071.000,00 (15.750,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN122.490.000,00 120.732.750,00 (1.757.250,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 122.490.000,00 120.732.750,00 (1.757.250,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA16.490.000,00 16.193.750,00 (296.250,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 16.490.000,00 16.193.750,00 (296.250,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.490.000,00 16.193.750,00 (296.250,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.490.000,00 16.193.750,00 (296.250,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.490.000,00 16.193.750,00 (296.250,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.881.250,00 1.631.250,00 (250.000,00) 86,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 337.500,00 (16.250,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.835.000,00 13.805.000,00 (30.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN106.000.000,00 104.539.000,00 (1.461.000,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 106.000.000,00 104.539.000,00 (1.461.000,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.000.000,00 104.539.000,00 (1.461.000,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 96.750.000,00 95.289.000,00 (1.461.000,00) 98,48 Halaman 942 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.750.000,00 95.289.000,00 (1.461.000,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.061.250,00 8.140.000,00 (921.250,00) 89,83 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.768.750,00 1.755.000,00 (13.750,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.425.000,00 3.215.000,00 (210.000,00) 93,86 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 15.875.000,00 15.869.000,00 (6.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.420.000,00 66.110.000,00 (310.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM365.000.000,00 346.745.200,00 (18.254.800,00) 94,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM195.000.000,00 192.995.700,00 (2.004.300,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN175.000.000,00 173.530.700,00 (1.469.300,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 175.000.000,00 173.530.700,00 (1.469.300,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 173.530.700,00 (1.469.300,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 82.200.000,00 80.930.700,00 (1.269.300,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.200.000,00 80.930.700,00 (1.269.300,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.321.150,00 3.890.800,00 (430.350,00) 90,04 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 675.000,00 (32.500,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.922.500,00 1.712.500,00 (210.000,00) 89,07 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 18.803.850,00 18.392.400,00 (411.450,00) 97,81 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.445.000,00 56.260.000,00 (185.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.800.000,00 92.600.000,00 (200.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.400.000,00 87.200.000,00 (200.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 Halaman 943 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT20.000.000,00 19.465.000,00 (535.000,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.465.000,00 (535.000,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.465.000,00 (535.000,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.465.000,00 (535.000,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.465.000,00 (535.000,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.502.000,00 1.085.000,00 (417.000,00) 72,23 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 270.000,00 (13.000,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 460.000,00 460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.755.000,00 17.650.000,00 (105.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH170.000.000,00 153.749.500,00 (16.250.500,00) 90,44 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA170.000.000,00 153.749.500,00 (16.250.500,00) 90,44 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 153.749.500,00 (16.250.500,00) 90,44 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 153.749.500,00 (16.250.500,00) 90,44 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 64.700.000,00 63.849.500,00 (850.500,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.700.000,00 63.849.500,00 (850.500,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.417.750,00 17.819.500,00 (598.250,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 919.750,00 877.500,00 (42.250,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.022.500,00 3.812.500,00 (210.000,00) 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.340.000,00 41.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.300.000,00 89.900.000,00 (15.400.000,00) 85,37 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.300.000,00 89.900.000,00 (15.400.000,00) 85,37 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia105.300.000,00 89.900.000,00 (15.400.000,00) 85,37 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM25.000.000,00 24.161.250,00 (838.750,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH25.000.000,00 24.161.250,00 (838.750,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL10.000.000,00 9.566.500,00 (433.500,00) 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.566.500,00 (433.500,00) 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.566.500,00 (433.500,00) 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.100.000,00 6.666.500,00 (433.500,00) 93,89 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.100.000,00 6.666.500,00 (433.500,00) 93,89 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.377.750,00 1.366.500,00 (11.250,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 0,00 (212.250,00) 0,00 Halaman 944 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 210.000,00 0,00 (210.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN15.000.000,00 14.594.750,00 (405.250,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.594.750,00 (405.250,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.594.750,00 (405.250,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.300.000,00 11.894.750,00 (405.250,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.300.000,00 11.894.750,00 (405.250,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 676.250,00 672.250,00 (4.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 337.500,00 (16.250,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 670.000,00 670.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.215.000,00 (385.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA96.710.000,00 81.976.500,00 (14.733.500,00) 84,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA96.710.000,00 81.976.500,00 (14.733.500,00) 84,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA15.320.000,00 14.642.500,00 (677.500,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 15.320.000,00 14.642.500,00 (677.500,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.320.000,00 14.642.500,00 (677.500,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.320.000,00 14.642.500,00 (677.500,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.320.000,00 14.642.500,00 (677.500,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.100.500,00 1.842.500,00 (258.000,00) 87,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 405.000,00 (19.500,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.375.000,00 11.975.000,00 (400.000,00) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 9.150.000,00 8.522.500,00 (627.500,00) 93,14 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 9.150.000,00 8.522.500,00 (627.500,00) 93,14 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.150.000,00 8.522.500,00 (627.500,00) 93,14 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.150.000,00 8.522.500,00 (627.500,00) 93,14 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.150.000,00 8.522.500,00 (627.500,00) 93,14 Halaman 945 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 707.000,00 612.500,00 (94.500,00) 86,63 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 270.000,00 (13.000,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 210.000,00 0,00 (210.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.640.000,00 (310.000,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA11.940.000,00 11.595.250,00 (344.750,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 11.940.000,00 11.595.250,00 (344.750,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.940.000,00 11.595.250,00 (344.750,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.940.000,00 11.595.250,00 (344.750,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.940.000,00 11.595.250,00 (344.750,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.698.750,00 1.482.750,00 (216.000,00) 87,28 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 202.500,00 (9.750,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 460.000,00 460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 29.000,00 0,00 (29.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 9.450.000,00 (90.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA15.000.000,00 14.861.250,00 (138.750,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.861.250,00 (138.750,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.861.250,00 (138.750,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.861.250,00 (138.750,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.861.250,00 (138.750,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 926.250,00 913.750,00 (12.500,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 337.500,00 (16.250,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 670.000,00 670.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.050.000,00 12.940.000,00 (110.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA10.000.000,00 9.653.000,00 (347.000,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.653.000,00 (347.000,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.653.000,00 (347.000,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.653.000,00 (347.000,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.653.000,00 (347.000,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.377.750,00 1.040.500,00 (337.250,00) 75,52 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 202.500,00 (9.750,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 460.000,00 460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM35.300.000,00 22.702.000,00 (12.598.000,00) 64,31 Halaman 946 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 35.300.000,00 22.702.000,00 (12.598.000,00) 64,31 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.300.000,00 22.702.000,00 (12.598.000,00) 64,31 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 35.300.000,00 22.702.000,00 (12.598.000,00) 64,31 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.300.000,00 22.702.000,00 (12.598.000,00) 64,31 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.361.650,00 3.058.000,00 (303.650,00) 90,96 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.250,00 405.000,00 (90.250,00) 81,77 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.712.500,00 1.502.500,00 (210.000,00) 87,73 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 12.550.600,00 631.500,00 (11.919.100,00) 5,03 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.180.000,00 17.105.000,00 (75.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.586.767.245,00 2.278.537.486,00 (308.229.759,00) 88,08 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH10.560.000,00 9.174.500,00 (1.385.500,00) 86,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH5.920.000,00 5.370.500,00 (549.500,00) 90,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.920.000,00 5.370.500,00 (549.500,00) 90,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.920.000,00 5.370.500,00 (549.500,00) 90,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.520.000,00 2.970.500,00 (549.500,00) 84,38 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.520.000,00 2.970.500,00 (549.500,00) 84,38 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.241.500,00 718.000,00 (523.500,00) 57,83 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 540.000,00 (26.000,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.712.500,00 1.712.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD4.640.000,00 3.804.000,00 (836.000,00) 81,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 4.640.000,00 3.804.000,00 (836.000,00) 81,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.640.000,00 3.804.000,00 (836.000,00) 81,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.140.000,00 1.404.000,00 (736.000,00) 65,60 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.140.000,00 1.404.000,00 (736.000,00) 65,60 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 477.000,00 214.000,00 (263.000,00) 44,86 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 270.000,00 (13.000,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.380.000,00 920.000,00 (460.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 Halaman 947 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.026.567.245,00 1.753.236.020,00 (273.331.225,00) 86,51 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.024.467.245,00 1.751.614.020,00 (272.853.225,00) 86,52 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.024.467.245,00 1.751.614.020,00 (272.853.225,00) 86,52 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.024.467.245,00 1.751.614.020,00 (272.853.225,00) 86,52 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.199.010.245,00 1.054.932.686,00 (144.077.559,00) 87,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 922.836.091,00 830.646.770,00 (92.189.321,00) 90,01 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 922.836.091,00 830.646.770,00 (92.189.321,00) 90,01 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 55.160.220,00 43.834.338,00 (11.325.882,00) 79,46 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 55.160.220,00 43.834.338,00 (11.325.882,00) 79,46 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 70.490.728,00 65.060.000,00 (5.430.728,00) 92,29 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 70.490.728,00 65.060.000,00 (5.430.728,00) 92,29 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 3.971.268,00 0,00 (3.971.268,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3.971.268,00 0,00 (3.971.268,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 19.193.226,00 18.460.000,00 (733.226,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 19.193.226,00 18.460.000,00 (733.226,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 39.912.490,00 29.402.520,00 (10.509.970,00) 73,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 39.912.490,00 29.402.520,00 (10.509.970,00) 73,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.497.338,00 6.049.977,00 (4.447.361,00) 57,63 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.497.338,00 6.049.977,00 (4.447.361,00) 57,63 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 34.292,00 11.830,00 (22.462,00) 34,49 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 34.292,00 11.830,00 (22.462,00) 34,49 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 69.646.156,00 54.683.253,00 (14.962.903,00) 78,51 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 69.646.156,00 54.683.253,00 (14.962.903,00) 78,51 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.817.098,00 1.695.987,00 (121.111,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.817.098,00 1.695.987,00 (121.111,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.451.338,00 5.088.011,00 (363.327,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.451.338,00 5.088.011,00 (363.327,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 825.457.000,00 696.681.334,00 (128.775.666,00) 84,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 825.457.000,00 696.681.334,00 (128.775.666,00) 84,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 825.457.000,00 696.681.334,00 (128.775.666,00) 84,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD2.100.000,00 1.622.000,00 (478.000,00) 77,23 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 2.100.000,00 1.622.000,00 (478.000,00) 77,23 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 1.622.000,00 (478.000,00) 77,23 Halaman 948 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.100.000,00 1.622.000,00 (478.000,00) 77,23 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.100.000,00 1.622.000,00 (478.000,00) 77,23 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 862.000,00 607.000,00 (255.000,00) 70,41 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 270.000,00 (13.000,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 955.000,00 745.000,00 (210.000,00) 78,01 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 225.249.000,00 222.622.200,00 (2.626.800,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR10.000.000,00 9.672.500,00 (327.500,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.672.500,00 (327.500,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.672.500,00 (327.500,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.672.500,00 (327.500,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.672.500,00 (327.500,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.000.000,00 9.672.500,00 (327.500,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.000.000,00 14.465.000,00 (535.000,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.465.000,00 (535.000,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.465.000,00 (535.000,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.465.000,00 (535.000,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.465.000,00 (535.000,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.220.000,00 2.992.500,00 (227.500,00) 92,93 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.122.500,00 2.025.000,00 (97.500,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.657.500,00 9.447.500,00 (210.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 9.615.700,00 (384.300,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.615.700,00 (384.300,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.615.700,00 (384.300,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.615.700,00 (384.300,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.615.700,00 (384.300,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 9.615.700,00 (384.300,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 55.000.000,00 54.835.000,00 (165.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 54.835.000,00 (165.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 54.835.000,00 (165.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 55.000.000,00 54.835.000,00 (165.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.000.000,00 54.835.000,00 (165.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.000.000,00 54.835.000,00 (165.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD135.249.000,00 134.034.000,00 (1.215.000,00) 99,10 Halaman 949 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 135.249.000,00 134.034.000,00 (1.215.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.249.000,00 134.034.000,00 (1.215.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.000.000,00 74.500.000,00 (500.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.000.000,00 74.500.000,00 (500.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 75.000.000,00 74.500.000,00 (500.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.249.000,00 59.534.000,00 (715.000,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.249.000,00 59.534.000,00 (715.000,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.249.000,00 59.534.000,00 (715.000,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH70.000.000,00 68.239.750,00 (1.760.250,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA70.000.000,00 68.239.750,00 (1.760.250,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 70.000.000,00 68.239.750,00 (1.760.250,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.000.000,00 68.239.750,00 (1.760.250,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.500.000,00 11.400.000,00 (100.000,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 11.500.000,00 11.400.000,00 (100.000,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11.500.000,00 11.400.000,00 (100.000,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 4.200.000,00 4.038.000,00 (162.000,00) 96,14 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 4.200.000,00 4.038.000,00 (162.000,00) 96,14 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 4.200.000,00 4.038.000,00 (162.000,00) 96,14 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 54.300.000,00 52.801.750,00 (1.498.250,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 42.300.000,00 41.701.750,00 (598.250,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 42.300.000,00 41.701.750,00 (598.250,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.000.000,00 11.100.000,00 (900.000,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.000.000,00 11.100.000,00 (900.000,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH131.891.000,00 115.818.832,00 (16.072.168,00) 87,81 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 1.845.000,00 (155.000,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.845.000,00 (155.000,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.845.000,00 (155.000,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.845.000,00 (155.000,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.845.000,00 (155.000,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 609.500,00 475.000,00 (134.500,00) 77,93 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 270.000,00 (13.000,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 687.500,00 680.000,00 (7.500,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 Halaman 950 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK20.000.000,00 7.475.888,00 (12.524.112,00) 37,37 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 7.475.888,00 (12.524.112,00) 37,37 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 7.475.888,00 (12.524.112,00) 37,37 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 7.475.888,00 (12.524.112,00) 37,37 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 7.475.888,00 (12.524.112,00) 37,37 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.500.000,00 353.114,00 (2.146.886,00) 14,12 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 17.500.000,00 7.122.774,00 (10.377.226,00) 40,70 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 109.891.000,00 106.497.944,00 (3.393.056,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 109.891.000,00 106.497.944,00 (3.393.056,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.891.000,00 106.497.944,00 (3.393.056,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.589.300,00 11.828.600,00 (760.700,00) 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.589.300,00 11.828.600,00 (760.700,00) 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 405.000,00 (19.500,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.132.500,00 1.922.500,00 (210.000,00) 90,15 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.032.300,00 9.501.100,00 (531.200,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.301.700,00 94.669.344,00 (2.632.356,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.185.600,00 94.185.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 94.185.600,00 94.185.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.116.100,00 483.744,00 (2.632.356,00) 15,52 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.418.720,00 483.744,00 (1.934.976,00) 20,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 309.960,00 0,00 (309.960,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 387.420,00 0,00 (387.420,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH122.500.000,00 109.446.184,00 (13.053.816,00) 89,34 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN47.500.000,00 38.802.684,00 (8.697.316,00) 81,68 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 47.500.000,00 38.802.684,00 (8.697.316,00) 81,68 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 38.802.684,00 (8.697.316,00) 81,68 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.501.632,00 1.637.500,00 (864.132,00) 65,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.501.632,00 1.637.500,00 (864.132,00) 65,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.501.632,00 1.637.500,00 (864.132,00) 65,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 44.998.368,00 37.165.184,00 (7.833.184,00) 82,59 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 44.998.368,00 37.165.184,00 (7.833.184,00) 82,59 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang37.098.368,00 30.742.184,00 (6.356.184,00) 82,86 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua7.900.000,00 6.423.000,00 (1.477.000,00) 81,30 Halaman 951 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA50.000.000,00 48.173.000,00 (1.827.000,00) 96,34 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.173.000,00 (1.827.000,00) 96,34 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.173.000,00 (1.827.000,00) 96,34 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 504.500,00 0,00 (504.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 504.500,00 0,00 (504.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 296.250,00 0,00 (296.250,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.750,00 0,00 (70.750,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 137.500,00 0,00 (137.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 49.495.500,00 48.173.000,00 (1.322.500,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 49.495.500,00 48.173.000,00 (1.322.500,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0063 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar49.495.500,00 48.173.000,00 (1.322.500,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA25.000.000,00 22.470.500,00 (2.529.500,00) 89,88 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 22.470.500,00 (2.529.500,00) 89,88 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.470.500,00 (2.529.500,00) 89,88 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 22.470.500,00 (2.529.500,00) 89,88 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 22.470.500,00 (2.529.500,00) 89,88 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin5.279.550,00 3.105.500,00 (2.174.050,00) 58,82 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.450,00 7.100.000,00 (200.450,00) 97,25 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer12.420.000,00 12.265.000,00 (155.000,00) 98,75 JUMLAH BELANJA 3.245.967.245,00 2.896.583.436,00 (349.383.809,00) 89,23 SURPLUS DEFISIT (3.245.967.245,00) (2.896.583.436,00) 349.383.809,00 89,23 Organisasi : KECAMATAN KEBONARUM 7.01.0.00.0.00.07.0000 5 BELANJA DAERAH 2.785.454.735,00 2.426.127.903,00 (359.326.832,00) 87,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK39.941.000,00 38.178.150,00 (1.762.850,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN39.941.000,00 38.178.150,00 (1.762.850,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN39.941.000,00 38.178.150,00 (1.762.850,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 31.844.250,00 30.081.400,00 (1.762.850,00) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.844.250,00 30.081.400,00 (1.762.850,00) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.892.826,00 16.155.400,00 (1.737.426,00) 90,28 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.892.826,00 16.155.400,00 (1.737.426,00) 90,28 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.019.800,00 2.800.000,00 (219.800,00) 92,72 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.895.400,00 (6.426,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.971.000,00 6.460.000,00 (1.511.000,00) 81,04 Halaman 952 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 200,00 0,00 (200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.901.424,00 7.876.000,00 (25.424,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.901.424,00 7.876.000,00 (25.424,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.901.424,00 7.876.000,00 (25.424,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.096.750,00 8.096.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.096.750,00 8.096.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.086.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.086.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.086.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN108.567.000,00 108.566.600,00 (400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 108.567.000,00 108.566.600,00 (400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA20.000.000,00 19.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.300.000,00 2.299.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.060.000,00 7.060.000,00 0,00 100,00 Halaman 953 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.640.000,00 10.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN88.567.000,00 88.566.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 88.567.000,00 88.566.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.567.000,00 88.566.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 61.057.000,00 61.056.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.057.000,00 61.056.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.501.000,00 2.500.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.556.000,00 48.556.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.510.000,00 27.510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.010.000,00 12.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.010.000,00 3.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 954 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM170.000.000,00 169.999.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH170.000.000,00 169.999.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL165.000.000,00 164.999.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 165.000.000,00 164.999.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 164.999.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 56.316.750,00 56.316.450,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.316.750,00 56.316.450,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.916.750,00 13.916.450,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.400.000,00 42.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.683.250,00 108.683.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.300.000,00 105.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia105.300.000,00 105.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan3.383.250,00 3.383.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.383.250,00 3.383.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA72.601.000,00 72.251.000,00 (350.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA72.601.000,00 72.251.000,00 (350.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 955 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.626.000,00 4.626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.374.000,00 10.374.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA7.000.000,00 6.650.000,00 (350.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.650.000,00 (350.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.650.000,00 (350.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.650.000,00 (350.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.650.000,00 (350.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 6.650.000,00 (350.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 956 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM14.901.000,00 14.901.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 14.901.000,00 14.901.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.901.000,00 14.901.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 14.901.000,00 14.901.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.901.000,00 14.901.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 707.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.243.500,00 13.243.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0014 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DAN KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0014 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.284.345.735,00 1.927.132.453,00 (357.213.282,00) 84,36 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH2.500.000,00 2.499.700,00 (300,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH1.000.000,00 999.850,00 (150,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 999.850,00 (150,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 999.850,00 (150,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 999.850,00 (150,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 999.850,00 (150,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 288.350,00 288.350,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 141.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 570.150,00 570.000,00 (150,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD1.500.000,00 1.499.850,00 (150,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.499.850,00 (150,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.499.850,00 (150,00) 99,98 Halaman 957 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.499.850,00 (150,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.499.850,00 (150,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 347.850,00 347.850,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.152.150,00 1.152.000,00 (150,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.933.244.735,00 1.593.140.889,00 (340.103.846,00) 82,40 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.930.244.735,00 1.590.151.089,00 (340.093.646,00) 82,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.930.244.735,00 1.590.151.089,00 (340.093.646,00) 82,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.930.244.735,00 1.590.151.089,00 (340.093.646,00) 82,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.192.005.735,00 977.792.024,00 (214.213.711,00) 82,02 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 893.798.080,00 738.326.826,00 (155.471.254,00) 82,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 893.798.080,00 738.326.826,00 (155.471.254,00) 82,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 82.662.370,00 70.467.380,00 (12.194.990,00) 85,24 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 82.662.370,00 70.467.380,00 (12.194.990,00) 85,24 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 69.357.728,00 55.390.000,00 (13.967.728,00) 79,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 69.357.728,00 55.390.000,00 (13.967.728,00) 79,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 3.971.268,00 0,00 (3.971.268,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3.971.268,00 0,00 (3.971.268,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.423.713,00 17.710.000,00 (713.713,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.423.713,00 17.710.000,00 (713.713,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 41.471.995,00 35.558.220,00 (5.913.775,00) 85,74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 41.471.995,00 35.558.220,00 (5.913.775,00) 85,74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.001.487,00 5.021.111,00 (4.980.376,00) 50,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.001.487,00 5.021.111,00 (4.980.376,00) 50,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 34.547,00 11.924,00 (22.623,00) 34,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 34.547,00 11.924,00 (22.623,00) 34,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 65.971.224,00 49.254.087,00 (16.717.137,00) 74,65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 65.971.224,00 49.254.087,00 (16.717.137,00) 74,65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.578.326,00 1.513.111,00 (65.215,00) 95,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.578.326,00 1.513.111,00 (65.215,00) 95,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.734.997,00 4.539.365,00 (195.632,00) 95,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.734.997,00 4.539.365,00 (195.632,00) 95,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 738.239.000,00 612.359.065,00 (125.879.935,00) 82,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 738.239.000,00 612.359.065,00 (125.879.935,00) 82,94 Halaman 958 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 738.239.000,00 612.359.065,00 (125.879.935,00) 82,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD2.000.000,00 1.999.800,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.999.800,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.999.800,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.999.800,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.999.800,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 205.000,00 204.800,00 (200,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 283.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.512.000,00 1.512.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 107.496.000,00 102.775.000,00 (4.721.000,00) 95,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 13.216.000,00 13.216.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 13.216.000,00 13.216.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.216.000,00 13.216.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.216.000,00 13.216.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.216.000,00 13.216.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.971.000,00 8.971.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.245.000,00 4.245.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 959 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 42.764.000,00 42.764.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 42.764.000,00 42.764.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.764.000,00 42.764.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 42.764.000,00 42.764.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.764.000,00 42.764.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.764.000,00 42.764.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD46.516.000,00 41.795.000,00 (4.721.000,00) 89,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 46.516.000,00 41.795.000,00 (4.721.000,00) 89,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.516.000,00 41.795.000,00 (4.721.000,00) 89,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.516.000,00 41.795.000,00 (4.721.000,00) 89,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.516.000,00 41.795.000,00 (4.721.000,00) 89,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.516.000,00 41.795.000,00 (4.721.000,00) 89,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH20.000.000,00 19.958.000,00 (42.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA20.000.000,00 19.958.000,00 (42.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 662.000,00 620.000,00 (42.000,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 662.000,00 620.000,00 (42.000,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 662.000,00 620.000,00 (42.000,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 662.000,00 620.000,00 (42.000,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 662.000,00 620.000,00 (42.000,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 19.338.000,00 19.338.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.338.000,00 19.338.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 17.238.000,00 17.238.000,00 0,00 100,00 Halaman 960 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 7.788.000,00 7.788.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.788.000,00 2.788.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH124.105.000,00 116.876.531,00 (7.228.469,00) 94,17 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 127.250,00 127.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 522.750,00 522.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK25.000.000,00 17.775.181,00 (7.224.819,00) 71,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 17.775.181,00 (7.224.819,00) 71,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 17.775.181,00 (7.224.819,00) 71,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 17.775.181,00 (7.224.819,00) 71,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 17.775.181,00 (7.224.819,00) 71,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.500.000,00 11.610.523,00 (889.477,00) 92,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.500.000,00 6.164.658,00 (6.335.342,00) 49,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 98.105.000,00 98.101.350,00 (3.650,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 98.105.000,00 98.101.350,00 (3.650,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.105.000,00 98.101.350,00 (3.650,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.919.400,00 3.915.750,00 (3.650,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.919.400,00 3.915.750,00 (3.650,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 344.400,00 340.750,00 (3.650,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.415.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 Halaman 961 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.185.600,00 94.185.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.185.600,00 94.185.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 37.674.240,00 37.674.240,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 37.674.240,00 37.674.240,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH97.000.000,00 91.882.333,00 (5.117.667,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN29.000.000,00 24.770.748,00 (4.229.252,00) 85,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 29.000.000,00 24.770.748,00 (4.229.252,00) 85,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 24.770.748,00 (4.229.252,00) 85,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.234.748,00 2.234.748,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.234.748,00 2.234.748,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 2.234.748,00 2.234.748,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.015.252,00 2.815.000,00 (4.200.252,00) 40,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.015.252,00 2.815.000,00 (4.200.252,00) 40,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.015.252,00 2.815.000,00 (4.200.252,00) 40,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.750.000,00 19.721.000,00 (29.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.750.000,00 19.721.000,00 (29.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua19.750.000,00 19.721.000,00 (29.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 18.000.000,00 17.611.585,00 (388.415,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 17.611.585,00 (388.415,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.611.585,00 (388.415,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.000.000,00 17.611.585,00 (388.415,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 17.611.585,00 (388.415,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.370.000,00 7.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer6.210.000,00 5.821.585,00 (388.415,00) 93,74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 Halaman 962 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan JUMLAH BELANJA 2.785.454.735,00 2.426.127.903,00 (359.326.832,00) 87,09 SURPLUS DEFISIT (2.785.454.735,00) (2.426.127.903,00) 359.326.832,00 87,09 Organisasi : KECAMATAN WEDI 7.01.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 3.211.332.643,00 2.835.098.493,00 (376.234.150,00) 88,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK39.500.000,00 37.009.800,00 (2.490.200,00) 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN39.500.000,00 37.009.800,00 (2.490.200,00) 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN39.500.000,00 37.009.800,00 (2.490.200,00) 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 31.401.826,00 28.984.800,00 (2.417.026,00) 92,30 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.401.826,00 28.984.800,00 (2.417.026,00) 92,30 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.451.826,00 17.393.800,00 (58.026,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.451.826,00 17.393.800,00 (58.026,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.714.500,00 1.713.300,00 (1.200,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 707.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 798.000,00 798.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.845.000,00 (56.826,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.330.000,00 7.330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 1.615.000,00 (2.335.000,00) 40,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 1.615.000,00 (2.335.000,00) 40,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 1.615.000,00 (2.335.000,00) 40,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.098.174,00 8.025.000,00 (73.174,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.098.174,00 8.025.000,00 (73.174,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.650.000,00 (60.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.650.000,00 (60.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.650.000,00 (60.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 301.424,00 300.000,00 (1.424,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 301.424,00 300.000,00 (1.424,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 301.424,00 300.000,00 (1.424,00) 99,52 Halaman 963 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.085.000,00 (1.750,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.085.000,00 (1.750,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.085.000,00 (1.750,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN63.750.000,00 63.689.250,00 (60.750,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 63.750.000,00 63.689.250,00 (60.750,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA7.500.000,00 7.499.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.499.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.499.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.499.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.499.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.023.250,00 1.023.100,00 (150,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.750,00 70.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 46.000,00 46.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN56.250.000,00 56.189.400,00 (60.600,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 56.250.000,00 56.189.400,00 (60.600,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.250.000,00 56.189.400,00 (60.600,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 51.830.000,00 51.769.400,00 (60.600,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.830.000,00 51.769.400,00 (60.600,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.638.000,00 4.577.400,00 (60.600,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.132.000,00 1.132.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 310.000,00 310.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.750.000,00 39.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 Halaman 964 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM162.756.000,00 162.755.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM151.000.000,00 150.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN136.450.000,00 136.449.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 136.450.000,00 136.449.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.450.000,00 136.449.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.400.000,00 34.399.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.400.000,00 34.399.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.848.500,00 2.848.400,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 141.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 102.050.000,00 102.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.150.000,00 90.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 415.750,00 415.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.750,00 70.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 283.500,00 283.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.780.000,00 13.780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH11.756.000,00 11.756.000,00 0,00 100,00 Halaman 965 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA11.756.000,00 11.756.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 11.756.000,00 11.756.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.756.000,00 11.756.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.756.000,00 11.756.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.756.000,00 11.756.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 873.000,00 873.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 283.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM11.237.000,00 11.228.950,00 (8.050,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH11.237.000,00 11.228.950,00 (8.050,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL8.157.000,00 8.149.000,00 (8.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 8.157.000,00 8.149.000,00 (8.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.157.000,00 8.149.000,00 (8.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.157.000,00 8.149.000,00 (8.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.157.000,00 8.149.000,00 (8.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 207.000,00 199.000,00 (8.000,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN3.080.000,00 3.079.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 3.080.000,00 3.079.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.080.000,00 3.079.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.080.000,00 3.079.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.080.000,00 3.079.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 78.500,00 78.450,00 (50,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 141.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA179.081.000,00 155.521.450,00 (23.559.550,00) 86,84 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA179.081.000,00 155.521.450,00 (23.559.550,00) 86,84 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA3.290.000,00 3.289.750,00 (250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.290.000,00 3.289.750,00 (250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.290.000,00 3.289.750,00 (250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.290.000,00 3.289.750,00 (250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.290.000,00 3.289.750,00 (250,00) 99,99 Halaman 966 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 288.500,00 288.250,00 (250,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 141.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 6.605.000,00 6.605.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 6.605.000,00 6.605.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.605.000,00 6.605.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.605.000,00 6.605.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.605.000,00 6.605.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 506.000,00 506.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 141.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 157.500,00 157.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA6.645.000,00 6.644.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 6.645.000,00 6.644.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.645.000,00 6.644.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.645.000,00 6.644.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.645.000,00 6.644.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.064.250,00 1.064.100,00 (150,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.750,00 70.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA6.432.000,00 6.432.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 6.432.000,00 6.432.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.432.000,00 6.432.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.432.000,00 6.432.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.432.000,00 6.432.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 944.500,00 944.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 141.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 46.000,00 46.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM156.109.000,00 132.549.850,00 (23.559.150,00) 84,90 Halaman 967 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 156.109.000,00 132.549.850,00 (23.559.150,00) 84,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.109.000,00 132.549.850,00 (23.559.150,00) 84,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 46.803.250,00 46.764.850,00 (38.400,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.803.250,00 46.764.850,00 (38.400,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.001.000,00 8.964.850,00 (36.150,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 177.500,00 177.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.034.750,00 4.032.500,00 (2.250,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.590.000,00 33.590.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 109.305.750,00 85.785.000,00 (23.520.750,00) 78,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.300.000,00 81.800.000,00 (23.500.000,00) 77,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia105.300.000,00 81.800.000,00 (23.500.000,00) 77,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan4.005.750,00 3.985.000,00 (20.750,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.005.750,00 3.985.000,00 (20.750,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.755.008.643,00 2.404.893.143,00 (350.115.500,00) 87,29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH5.270.000,00 5.268.600,00 (1.400,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH4.270.000,00 4.269.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 4.270.000,00 4.269.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.270.000,00 4.269.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.270.000,00 4.269.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.270.000,00 4.269.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.237.500,00 2.237.000,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 424.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.608.000,00 1.608.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD1.000.000,00 999.100,00 (900,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 999.100,00 (900,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 999.100,00 (900,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 999.100,00 (900,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 999.100,00 (900,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 532.500,00 531.600,00 (900,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 141.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 326.000,00 326.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.194.736.643,00 1.861.847.747,00 (332.888.896,00) 84,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.192.736.643,00 1.859.850.122,00 (332.886.521,00) 84,81 Halaman 968 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.192.736.643,00 1.859.850.122,00 (332.886.521,00) 84,81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.192.736.643,00 1.859.850.122,00 (332.886.521,00) 84,81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.372.471.643,00 1.164.784.092,00 (207.687.551,00) 84,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.058.252.438,00 899.086.851,00 (159.165.587,00) 84,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.058.252.438,00 899.086.851,00 (159.165.587,00) 84,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 71.418.429,00 67.596.338,00 (3.822.091,00) 94,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 71.418.429,00 67.596.338,00 (3.822.091,00) 94,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 70.490.728,00 61.880.000,00 (8.610.728,00) 87,78 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 70.490.728,00 61.880.000,00 (8.610.728,00) 87,78 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 7.030.368,00 6.120.000,00 (910.368,00) 87,05 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.030.368,00 6.120.000,00 (910.368,00) 87,05 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 24.005.180,00 19.190.000,00 (4.815.180,00) 79,94 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 24.005.180,00 19.190.000,00 (4.815.180,00) 79,94 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 44.679.477,00 39.975.840,00 (4.703.637,00) 89,47 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 44.679.477,00 39.975.840,00 (4.703.637,00) 89,47 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12.831.004,00 7.238.300,00 (5.592.704,00) 56,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.831.004,00 7.238.300,00 (5.592.704,00) 56,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 34.077,00 11.182,00 (22.895,00) 32,81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 34.077,00 11.182,00 (22.895,00) 32,81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 75.022.518,00 56.449.851,00 (18.572.667,00) 75,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 75.022.518,00 56.449.851,00 (18.572.667,00) 75,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.176.839,00 1.808.920,00 (367.919,00) 83,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.176.839,00 1.808.920,00 (367.919,00) 83,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.530.585,00 5.426.810,00 (1.103.775,00) 83,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.530.585,00 5.426.810,00 (1.103.775,00) 83,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 820.265.000,00 695.066.030,00 (125.198.970,00) 84,73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 820.265.000,00 695.066.030,00 (125.198.970,00) 84,73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 820.265.000,00 695.066.030,00 (125.198.970,00) 84,73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD2.000.000,00 1.997.625,00 (2.375,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.997.625,00 (2.375,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.997.625,00 (2.375,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.997.625,00 (2.375,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.997.625,00 (2.375,00) 99,88 Halaman 969 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.275.000,00 1.272.625,00 (2.375,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 141.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 583.500,00 583.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 107.312.000,00 103.338.250,00 (3.973.750,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR5.000.000,00 4.932.000,00 (68.000,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.932.000,00 (68.000,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.932.000,00 (68.000,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.932.000,00 (68.000,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.932.000,00 (68.000,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 4.932.000,00 (68.000,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 10.000.000,00 9.997.300,00 (2.700,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.997.300,00 (2.700,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.997.300,00 (2.700,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.997.300,00 (2.700,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.997.300,00 (2.700,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.237.250,00 4.234.550,00 (2.700,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.840.750,00 1.840.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.922.000,00 3.922.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.500.000,00 4.499.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.499.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.499.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.499.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.499.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.500.000,00 4.499.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN3.580.000,00 3.120.000,00 (460.000,00) 87,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 3.580.000,00 3.120.000,00 (460.000,00) 87,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.580.000,00 3.120.000,00 (460.000,00) 87,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.580.000,00 3.120.000,00 (460.000,00) 87,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.580.000,00 3.120.000,00 (460.000,00) 87,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.580.000,00 3.120.000,00 (460.000,00) 87,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 Halaman 970 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD75.532.000,00 72.089.000,00 (3.443.000,00) 95,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 75.532.000,00 72.089.000,00 (3.443.000,00) 95,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.532.000,00 72.089.000,00 (3.443.000,00) 95,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 1.700.000,00 (1.000.000,00) 62,96 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 1.700.000,00 (1.000.000,00) 62,96 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.700.000,00 1.700.000,00 (1.000.000,00) 62,96 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.832.000,00 70.389.000,00 (2.443.000,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.832.000,00 70.389.000,00 (2.443.000,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.284.000,00 38.841.000,00 (2.443.000,00) 94,08 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 31.008.000,00 31.008.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH42.550.000,00 41.939.750,00 (610.250,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 2.750.000,00 2.720.000,00 (30.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 2.750.000,00 2.720.000,00 (30.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.750.000,00 2.720.000,00 (30.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.750.000,00 2.720.000,00 (30.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.750.000,00 2.720.000,00 (30.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 2.750.000,00 2.720.000,00 (30.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA39.800.000,00 39.219.750,00 (580.250,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 1.287.500,00 1.284.750,00 (2.750,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.287.500,00 1.284.750,00 (2.750,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.287.500,00 1.284.750,00 (2.750,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.287.500,00 1.284.750,00 (2.750,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 363.750,00 361.000,00 (2.750,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 353.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 570.000,00 570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 38.512.500,00 37.935.000,00 (577.500,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.512.500,00 37.935.000,00 (577.500,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.180.000,00 11.020.000,00 (160.000,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.180.000,00 11.020.000,00 (160.000,00) 98,56 Halaman 971 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.000.000,00 9.840.000,00 (160.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24.332.500,00 24.040.000,00 (292.500,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.932.500,00 11.900.000,00 (32.500,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.932.500,00 11.900.000,00 (32.500,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.400.000,00 12.140.000,00 (260.000,00) 97,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.400.000,00 12.140.000,00 (260.000,00) 97,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 3.000.000,00 2.875.000,00 (125.000,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 3.000.000,00 2.875.000,00 (125.000,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 3.000.000,00 2.875.000,00 (125.000,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH151.790.000,00 147.877.331,00 (3.912.669,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.000.000,00 687.500,00 (312.500,00) 68,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 687.500,00 (312.500,00) 68,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 687.500,00 (312.500,00) 68,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 687.500,00 (312.500,00) 68,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 687.500,00 (312.500,00) 68,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 687.500,00 (312.500,00) 68,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK20.790.000,00 20.232.061,00 (557.939,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 20.790.000,00 20.232.061,00 (557.939,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.790.000,00 20.232.061,00 (557.939,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.790.000,00 20.232.061,00 (557.939,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.790.000,00 20.232.061,00 (557.939,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.800.000,00 4.242.061,00 (557.939,00) 88,37 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 14.790.000,00 14.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 130.000.000,00 126.957.770,00 (3.042.230,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 126.957.770,00 (3.042.230,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 126.957.770,00 (3.042.230,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.237.960,00 13.237.730,00 (230,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.237.960,00 13.237.730,00 (230,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.388.786,00 1.388.786,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 353.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 361.000,00 361.000,00 0,00 100,00 Halaman 972 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.131.174,00 8.130.944,00 (230,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.535.250,00 2.535.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 116.762.040,00 113.720.040,00 (3.042.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 113.022.720,00 113.022.720,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 113.022.720,00 113.022.720,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.739.320,00 697.320,00 (3.042.000,00) 18,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.902.464,00 77.475,00 (2.824.989,00) 2,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 371.952,00 232.425,00 (139.527,00) 62,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 464.904,00 387.420,00 (77.484,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH253.350.000,00 244.621.465,00 (8.728.535,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN50.690.000,00 48.836.800,00 (1.853.200,00) 96,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 50.690.000,00 48.836.800,00 (1.853.200,00) 96,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.690.000,00 48.836.800,00 (1.853.200,00) 96,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.690.000,00 48.836.800,00 (1.853.200,00) 96,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.690.000,00 48.836.800,00 (1.853.200,00) 96,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang34.890.000,00 34.130.500,00 (759.500,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua15.800.000,00 14.706.300,00 (1.093.700,00) 93,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 1.500.000,00 1.440.000,00 (60.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.440.000,00 (60.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.440.000,00 (60.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.500.000,00 1.440.000,00 (60.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.440.000,00 (60.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel1.500.000,00 1.440.000,00 (60.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3.570.000,00 3.570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 3.570.000,00 3.570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.570.000,00 3.570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.570.000,00 3.570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.570.000,00 3.570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA145.000.000,00 138.196.665,00 (6.803.335,00) 95,30 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 145.000.000,00 138.196.665,00 (6.803.335,00) 95,30 Halaman 973 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 138.196.665,00 (6.803.335,00) 95,30 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 145.000.000,00 138.196.665,00 (6.803.335,00) 95,30 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 145.000.000,00 138.196.665,00 (6.803.335,00) 95,30 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor145.000.000,00 138.196.665,00 (6.803.335,00) 95,30 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA50.000.000,00 49.988.000,00 (12.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.988.000,00 (12.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.988.000,00 (12.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.988.000,00 (12.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.988.000,00 (12.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 567.000,00 555.000,00 (12.000,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 33.000,00 33.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5,2 BELANJA MODAL 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.211.332.643,00 2.835.098.493,00 (376.234.150,00) 88,28 SURPLUS DEFISIT (3.211.332.643,00) (2.835.098.493,00) 376.234.150,00 88,28 Organisasi : KECAMATAN JOGONALAN 7.01.0.00.0.00.08.0000 5 BELANJA DAERAH 2.673.228.930,00 2.272.804.104,00 (400.424.826,00) 85,02 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK45.000.000,00 40.397.000,00 (4.603.000,00) 89,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN45.000.000,00 40.397.000,00 (4.603.000,00) 89,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN45.000.000,00 40.397.000,00 (4.603.000,00) 89,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 36.903.250,00 32.367.000,00 (4.536.250,00) 87,70 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.903.250,00 32.367.000,00 (4.536.250,00) 87,70 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.977.250,00 22.497.000,00 (480.250,00) 97,90 Halaman 974 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.977.250,00 22.497.000,00 (480.250,00) 97,90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.473.924,00 2.451.000,00 (22.924,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 700.000,00 (7.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.530.000,00 (371.826,00) 94,61 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.894.000,00 12.816.000,00 (78.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 0,00 (3.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 0,00 (3.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 0,00 (3.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.876.000,00 7.770.000,00 (106.000,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.876.000,00 7.770.000,00 (106.000,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.876.000,00 7.770.000,00 (106.000,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.096.750,00 8.030.000,00 (66.750,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.096.750,00 8.030.000,00 (66.750,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.680.000,00 (30.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.680.000,00 (30.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.680.000,00 (30.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.050.000,00 (36.750,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.050.000,00 (36.750,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.050.000,00 (36.750,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN97.000.000,00 96.106.900,00 (893.100,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 97.000.000,00 96.106.900,00 (893.100,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA13.000.000,00 12.345.000,00 (655.000,00) 94,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 12.345.000,00 (655.000,00) 94,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.345.000,00 (655.000,00) 94,96 Halaman 975 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000,00 12.345.000,00 (655.000,00) 94,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000,00 12.345.000,00 (655.000,00) 94,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.513.000,00 3.105.000,00 (408.000,00) 88,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.487.000,00 9.240.000,00 (247.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN84.000.000,00 83.761.900,00 (238.100,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 84.000.000,00 83.761.900,00 (238.100,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 83.761.900,00 (238.100,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 70.961.750,00 70.811.900,00 (149.850,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.961.750,00 70.811.900,00 (149.850,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.693.170,00 11.593.500,00 (99.670,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.914.830,00 5.910.000,00 (4.830,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.000.000,00 52.958.400,00 (41.600,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.628.250,00 4.600.000,00 (28.250,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan4.628.250,00 4.600.000,00 (28.250,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.628.250,00 4.600.000,00 (28.250,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.620.000,00 1.600.000,00 (20.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.620.000,00 1.600.000,00 (20.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.620.000,00 1.600.000,00 (20.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat6.790.000,00 6.750.000,00 (40.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat6.790.000,00 6.750.000,00 (40.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.790.000,00 6.750.000,00 (40.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM107.000.000,00 106.141.000,00 (859.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM100.000.000,00 99.151.800,00 (848.200,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN93.000.000,00 92.171.800,00 (828.200,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 93.000.000,00 92.171.800,00 (828.200,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 92.171.800,00 (828.200,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.600.000,00 5.771.800,00 (828.200,00) 87,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.600.000,00 5.771.800,00 (828.200,00) 87,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.228.500,00 1.125.400,00 (103.100,00) 91,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 0,00 (707.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.664.000,00 4.646.400,00 (17.600,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 Halaman 976 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT7.000.000,00 6.980.000,00 (20.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.980.000,00 (20.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.980.000,00 (20.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.980.000,00 (20.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.980.000,00 (20.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 640.000,00 626.000,00 (14.000,00) 97,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.354.000,00 (6.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH7.000.000,00 6.989.200,00 (10.800,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA7.000.000,00 6.989.200,00 (10.800,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.989.200,00 (10.800,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.989.200,00 (10.800,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.989.200,00 (10.800,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.989.200,00 (10.800,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 816.250,00 812.000,00 (4.250,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.830.000,00 5.827.200,00 (2.800,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM147.300.000,00 120.726.850,00 (26.573.150,00) 81,95 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH147.300.000,00 120.726.850,00 (26.573.150,00) 81,95 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL143.300.000,00 116.809.250,00 (26.490.750,00) 81,51 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 143.300.000,00 116.809.250,00 (26.490.750,00) 81,51 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.300.000,00 116.809.250,00 (26.490.750,00) 81,51 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.700.000,00 34.209.250,00 (490.750,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.700.000,00 34.209.250,00 (490.750,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.517.500,00 8.201.250,00 (316.250,00) 96,28 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 250.000,00 (174.500,00) 58,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.758.000,00 25.758.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.600.000,00 82.600.000,00 (26.000.000,00) 76,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 108.600.000,00 82.600.000,00 (26.000.000,00) 76,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia108.600.000,00 82.600.000,00 (26.000.000,00) 76,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN4.000.000,00 3.917.600,00 (82.400,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.917.600,00 (82.400,00) 97,93 Halaman 977 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.917.600,00 (82.400,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.917.600,00 (82.400,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.917.600,00 (82.400,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 324.750,00 281.600,00 (43.150,00) 86,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.250,00 490.000,00 (5.250,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.146.000,00 (34.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA93.000.000,00 91.920.800,00 (1.079.200,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA93.000.000,00 91.920.800,00 (1.079.200,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA7.000.000,00 6.675.300,00 (324.700,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.675.300,00 (324.700,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.675.300,00 (324.700,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.675.300,00 (324.700,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.675.300,00 (324.700,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 349.000,00 344.500,00 (4.500,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.000,00 470.000,00 (72.000,00) 86,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.109.000,00 5.860.800,00 (248.200,00) 95,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 7.000.000,00 6.859.600,00 (140.400,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.859.600,00 (140.400,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.859.600,00 (140.400,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.859.600,00 (140.400,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.859.600,00 (140.400,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 498.250,00 398.000,00 (100.250,00) 79,87 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.148.000,00 6.111.600,00 (36.400,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA7.000.000,00 6.799.500,00 (200.500,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.799.500,00 (200.500,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.799.500,00 (200.500,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.799.500,00 (200.500,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.799.500,00 (200.500,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.297.500,00 1.264.500,00 (33.000,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 667.500,00 600.000,00 (67.500,00) 89,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.035.000,00 4.935.000,00 (100.000,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA7.000.000,00 6.730.000,00 (270.000,00) 96,14 Halaman 978 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.730.000,00 (270.000,00) 96,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.730.000,00 (270.000,00) 96,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.730.000,00 (270.000,00) 96,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.730.000,00 (270.000,00) 96,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 844.000,00 790.000,00 (54.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.068.000,00 924.000,00 (144.000,00) 86,51 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.088.000,00 5.016.000,00 (72.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA5.000.000,00 4.983.600,00 (16.400,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.983.600,00 (16.400,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.983.600,00 (16.400,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.983.600,00 (16.400,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.983.600,00 (16.400,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.843.000,00 1.842.000,00 (1.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.157.000,00 3.141.600,00 (15.400,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM60.000.000,00 59.872.800,00 (127.200,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.872.800,00 (127.200,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.872.800,00 (127.200,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 43.250.000,00 43.122.800,00 (127.200,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.250.000,00 43.122.800,00 (127.200,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 828.000,00 800.000,00 (28.000,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.350.000,00 (65.000,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.007.000,00 40.972.800,00 (34.200,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.183.928.930,00 1.817.511.554,00 (366.417.376,00) 83,22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH8.000.000,00 7.925.350,00 (74.650,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH4.000.000,00 3.986.400,00 (13.600,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.986.400,00 (13.600,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.986.400,00 (13.600,00) 99,66 Halaman 979 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.986.400,00 (13.600,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.986.400,00 (13.600,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.665.000,00 2.660.400,00 (4.600,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.335.000,00 1.326.000,00 (9.000,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD4.000.000,00 3.938.950,00 (61.050,00) 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.938.950,00 (61.050,00) 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.938.950,00 (61.050,00) 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.938.950,00 (61.050,00) 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.938.950,00 (61.050,00) 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.665.000,00 2.642.950,00 (22.050,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.335.000,00 1.296.000,00 (39.000,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.773.889.058,00 1.419.395.956,00 (354.493.102,00) 80,01 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.765.889.058,00 1.411.471.706,00 (354.417.352,00) 79,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.765.889.058,00 1.411.471.706,00 (354.417.352,00) 79,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.765.889.058,00 1.411.471.706,00 (354.417.352,00) 79,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.078.528.058,00 822.689.854,00 (255.838.204,00) 76,27 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 824.602.836,00 618.956.378,00 (205.646.458,00) 75,06 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 824.602.836,00 618.956.378,00 (205.646.458,00) 75,06 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 54.803.032,00 48.524.036,00 (6.278.996,00) 88,54 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 54.803.032,00 48.524.036,00 (6.278.996,00) 88,54 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 70.490.728,00 65.600.000,00 (4.890.728,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 70.490.728,00 65.600.000,00 (4.890.728,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 3.971.268,00 0,00 (3.971.268,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3.971.268,00 0,00 (3.971.268,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 10.822.416,00 9.690.000,00 (1.132.416,00) 89,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.822.416,00 9.690.000,00 (1.132.416,00) 89,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 37.823.897,00 25.781.520,00 (12.042.377,00) 68,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 37.823.897,00 25.781.520,00 (12.042.377,00) 68,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.791.147,00 6.217.351,00 (3.573.796,00) 63,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.791.147,00 6.217.351,00 (3.573.796,00) 63,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 28.862,00 8.281,00 (20.581,00) 28,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.862,00 8.281,00 (20.581,00) 28,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 60.590.808,00 42.863.134,00 (17.727.674,00) 70,74 Halaman 980 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 60.590.808,00 42.863.134,00 (17.727.674,00) 70,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.400.759,00 1.172.266,00 (228.493,00) 83,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.400.759,00 1.172.266,00 (228.493,00) 83,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.202.305,00 3.876.888,00 (325.417,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.202.305,00 3.876.888,00 (325.417,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 687.361.000,00 588.781.852,00 (98.579.148,00) 85,65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 687.361.000,00 588.781.852,00 (98.579.148,00) 85,65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 687.361.000,00 588.781.852,00 (98.579.148,00) 85,65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD5.000.000,00 4.984.250,00 (15.750,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.984.250,00 (15.750,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.984.250,00 (15.750,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.984.250,00 (15.750,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.984.250,00 (15.750,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.622.500,00 1.621.250,00 (1.250,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.377.500,00 3.363.000,00 (14.500,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 99.104.872,00 98.696.210,00 (408.662,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR7.839.872,00 7.827.500,00 (12.372,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 7.839.872,00 7.827.500,00 (12.372,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.839.872,00 7.827.500,00 (12.372,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.839.872,00 7.827.500,00 (12.372,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.839.872,00 7.827.500,00 (12.372,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.839.872,00 7.827.500,00 (12.372,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.000.000,00 14.964.560,00 (35.440,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.964.560,00 (35.440,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.964.560,00 (35.440,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.964.560,00 (35.440,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.964.560,00 (35.440,00) 99,76 Halaman 981 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.835.000,00 10.825.560,00 (9.440,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.165.000,00 4.139.000,00 (26.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.000.000,00 3.999.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.999.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.999.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.999.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.999.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 3.999.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.500.000,00 1.487.000,00 (13.000,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.487.000,00 (13.000,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.487.000,00 (13.000,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.487.000,00 (13.000,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.487.000,00 (13.000,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.487.000,00 (13.000,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 20.000.000,00 19.747.200,00 (252.800,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.747.200,00 (252.800,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.747.200,00 (252.800,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.747.200,00 (252.800,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.747.200,00 (252.800,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.000,00 0,00 (11.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.989.000,00 19.747.200,00 (241.800,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD50.765.000,00 50.670.000,00 (95.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 50.765.000,00 50.670.000,00 (95.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.765.000,00 50.670.000,00 (95.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.765.000,00 50.670.000,00 (95.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.765.000,00 50.670.000,00 (95.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.765.000,00 50.670.000,00 (95.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH43.235.000,00 40.103.000,00 (3.132.000,00) 92,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 16.360.000,00 16.300.000,00 (60.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 16.360.000,00 16.300.000,00 (60.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.360.000,00 16.300.000,00 (60.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 16.360.000,00 16.300.000,00 (60.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 16.360.000,00 16.300.000,00 (60.000,00) 99,63 Halaman 982 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 16.360.000,00 16.300.000,00 (60.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA26.875.000,00 23.803.000,00 (3.072.000,00) 88,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 26.875.000,00 23.803.000,00 (3.072.000,00) 88,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.875.000,00 23.803.000,00 (3.072.000,00) 88,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.275.000,00 10.748.000,00 (527.000,00) 95,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.275.000,00 10.748.000,00 (527.000,00) 95,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 11.275.000,00 10.748.000,00 (527.000,00) 95,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0011 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 4.600.000,00 2.055.000,00 (2.545.000,00) 44,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0011 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 4.600.000,00 2.055.000,00 (2.545.000,00) 44,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0011 5.2.02.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 4.600.000,00 2.055.000,00 (2.545.000,00) 44,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH138.000.000,00 133.403.479,00 (4.596.521,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.000.000,00 6.930.500,00 (69.500,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.930.500,00 (69.500,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.930.500,00 (69.500,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.930.500,00 (69.500,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.930.500,00 (69.500,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.756.250,00 3.703.000,00 (53.250,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.243.750,00 3.227.500,00 (16.250,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK15.000.000,00 10.526.759,00 (4.473.241,00) 70,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 10.526.759,00 (4.473.241,00) 70,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.526.759,00 (4.473.241,00) 70,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 10.526.759,00 (4.473.241,00) 70,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 10.526.759,00 (4.473.241,00) 70,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 920.000,00 583.163,00 (336.837,00) 63,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 4.120.000,00 2.316.136,00 (1.803.864,00) 56,21 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.960.000,00 7.627.460,00 (2.332.540,00) 76,58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 116.000.000,00 115.946.220,00 (53.780,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 116.000.000,00 115.946.220,00 (53.780,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.000.000,00 115.946.220,00 (53.780,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.977.280,00 2.923.500,00 (53.780,00) 98,19 Halaman 983 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.977.280,00 2.923.500,00 (53.780,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 952.280,00 933.500,00 (18.780,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.025.000,00 1.990.000,00 (35.000,00) 98,27 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 113.022.720,00 113.022.720,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 113.022.720,00 113.022.720,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 113.022.720,00 113.022.720,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH121.700.000,00 117.987.559,00 (3.712.441,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN45.000.000,00 43.440.059,00 (1.559.941,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 43.440.059,00 (1.559.941,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 43.440.059,00 (1.559.941,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.220.000,00 1.379.000,00 (841.000,00) 62,11 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.220.000,00 1.379.000,00 (841.000,00) 62,11 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.220.000,00 1.379.000,00 (841.000,00) 62,11 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.780.000,00 42.061.059,00 (718.941,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.780.000,00 42.061.059,00 (718.941,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang34.880.000,00 34.477.125,00 (402.875,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua7.900.000,00 7.583.934,00 (316.066,00) 95,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 11.000.000,00 9.547.500,00 (1.452.500,00) 86,79 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 9.547.500,00 (1.452.500,00) 86,79 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 9.547.500,00 (1.452.500,00) 86,79 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500,00 0,00 (2.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500,00 0,00 (2.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.500,00 0,00 (2.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.997.500,00 9.547.500,00 (1.450.000,00) 86,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.997.500,00 9.547.500,00 (1.450.000,00) 86,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin6.100.000,00 4.650.000,00 (1.450.000,00) 76,22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer517.500,00 517.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA65.700.000,00 65.000.000,00 (700.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 65.700.000,00 65.000.000,00 (700.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.700.000,00 65.000.000,00 (700.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 65.700.000,00 65.000.000,00 (700.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 65.700.000,00 65.000.000,00 (700.000,00) 98,93 Halaman 984 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor65.700.000,00 65.000.000,00 (700.000,00) 98,93 JUMLAH BELANJA 2.673.228.930,00 2.272.804.104,00 (400.424.826,00) 85,02 SURPLUS DEFISIT (2.673.228.930,00) (2.272.804.104,00) 400.424.826,00 85,02 Organisasi : KECAMATAN GANTIWARNO 7.01.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 2.777.746.201,00 2.272.745.474,00 (505.000.727,00) 81,81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK45.750.000,00 45.576.000,00 (174.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN45.750.000,00 45.576.000,00 (174.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN45.750.000,00 45.576.000,00 (174.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 37.651.826,00 37.516.000,00 (135.826,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.651.826,00 37.516.000,00 (135.826,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.701.826,00 23.590.000,00 (111.826,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.701.826,00 23.590.000,00 (111.826,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.915.500,00 5.915.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 707.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.598.000,00 2.539.500,00 (58.500,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.848.500,00 (53.326,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.579.000,00 7.579.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.098.174,00 8.060.000,00 (38.174,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.098.174,00 8.060.000,00 (38.174,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.688.000,00 (22.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.688.000,00 (22.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.688.000,00 (22.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 301.424,00 299.000,00 (2.424,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 301.424,00 299.000,00 (2.424,00) 99,19 Halaman 985 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 301.424,00 299.000,00 (2.424,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 995.000,00 (5.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 995.000,00 (5.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 995.000,00 (5.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.078.000,00 (8.750,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.078.000,00 (8.750,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.078.000,00 (8.750,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN84.600.000,00 84.488.325,00 (111.675,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 84.600.000,00 84.488.325,00 (111.675,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA20.000.000,00 19.979.600,00 (20.400,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.979.600,00 (20.400,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.979.600,00 (20.400,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.979.600,00 (20.400,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.979.600,00 (20.400,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.210.000,00 6.199.600,00 (10.400,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 566.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 504.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.720.000,00 12.710.000,00 (10.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN64.600.000,00 64.508.725,00 (91.275,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 64.600.000,00 64.508.725,00 (91.275,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.600.000,00 64.508.725,00 (91.275,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 64.600.000,00 64.508.725,00 (91.275,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.600.000,00 64.508.725,00 (91.275,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.649.800,00 7.644.525,00 (5.275,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 861.200,00 861.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 456.000,00 (48.000,00) 90,47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.335.000,00 50.297.000,00 (38.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM115.000.000,00 110.463.000,00 (4.537.000,00) 96,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM97.000.000,00 92.474.000,00 (4.526.000,00) 95,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN87.000.000,00 82.500.000,00 (4.500.000,00) 94,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 87.000.000,00 82.500.000,00 (4.500.000,00) 94,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 82.500.000,00 (4.500.000,00) 94,82 Halaman 986 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.400.000,00 81.900.000,00 (4.500.000,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 81.900.000,00 (4.500.000,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 81.900.000,00 (4.500.000,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT10.000.000,00 9.974.000,00 (26.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.974.000,00 (26.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.974.000,00 (26.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.974.000,00 (26.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.974.000,00 (26.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.877.750,00 1.867.750,00 (10.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 212.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 378.000,00 378.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.532.000,00 7.516.000,00 (16.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH18.000.000,00 17.989.000,00 (11.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA18.000.000,00 17.989.000,00 (11.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 17.989.000,00 (11.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.989.000,00 (11.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.000.000,00 17.989.000,00 (11.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.000.000,00 17.989.000,00 (11.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.569.500,00 3.569.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 424.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 756.000,00 756.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 13.239.000,00 (11.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM124.100.000,00 112.899.900,00 (11.200.100,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH124.100.000,00 112.899.900,00 (11.200.100,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL122.400.000,00 111.200.000,00 (11.200.000,00) 90,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 122.400.000,00 111.200.000,00 (11.200.000,00) 90,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.400.000,00 111.200.000,00 (11.200.000,00) 90,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 Halaman 987 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.300.000,00 94.100.000,00 (11.200.000,00) 89,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.300.000,00 94.100.000,00 (11.200.000,00) 89,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia105.300.000,00 94.100.000,00 (11.200.000,00) 89,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.700.000,00 1.699.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 1.700.000,00 1.699.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.699.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.700.000,00 1.699.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.700.000,00 1.699.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 965.000,00 964.900,00 (100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 735.000,00 735.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA106.000.000,00 105.720.925,00 (279.075,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA106.000.000,00 105.720.925,00 (279.075,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA6.500.000,00 6.448.475,00 (51.525,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.448.475,00 (51.525,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.448.475,00 (51.525,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.500.000,00 6.448.475,00 (51.525,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.500.000,00 6.448.475,00 (51.525,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.145.500,00 2.145.225,00 (275,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 644.500,00 593.250,00 (51.250,00) 92,04 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.710.000,00 3.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 6.000.000,00 5.994.400,00 (5.600,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.994.400,00 (5.600,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.994.400,00 (5.600,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.994.400,00 (5.600,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.994.400,00 (5.600,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.629.000,00 1.623.400,00 (5.600,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 283.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 378.000,00 378.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.710.000,00 3.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA5.000.000,00 4.954.750,00 (45.250,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.954.750,00 (45.250,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.954.750,00 (45.250,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.954.750,00 (45.250,00) 99,09 Halaman 988 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.954.750,00 (45.250,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 661.500,00 661.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 424.250,00 (250,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.914.000,00 3.869.000,00 (45.000,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA3.000.000,00 2.969.600,00 (30.400,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.969.600,00 (30.400,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.969.600,00 (30.400,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.969.600,00 (30.400,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.969.600,00 (30.400,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.140.250,00 1.140.100,00 (150,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 425.750,00 424.500,00 (1.250,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 504.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 930.000,00 901.000,00 (29.000,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA2.000.000,00 1.981.900,00 (18.100,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.981.900,00 (18.100,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.981.900,00 (18.100,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.981.900,00 (18.100,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.981.900,00 (18.100,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 737.750,00 719.650,00 (18.100,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 212.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM80.000.000,00 79.944.650,00 (55.350,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 79.944.650,00 (55.350,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.944.650,00 (55.350,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 40.343.000,00 40.287.650,00 (55.350,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.343.000,00 40.287.650,00 (55.350,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.264.250,00 10.208.900,00 (55.350,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.598.750,00 1.598.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.970.000,00 25.970.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.657.000,00 39.657.000,00 0,00 100,00 Halaman 989 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.857.000,00 9.857.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.743.000,00 6.743.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.864.000,00 2.864.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF1.500.000,00 1.456.400,00 (43.600,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0013 5,1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.456.400,00 (43.600,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.456.400,00 (43.600,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.456.400,00 (43.600,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.456.400,00 (43.600,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 454.250,00 410.900,00 (43.350,00) 90,45 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.750,00 70.500,00 (250,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0018 KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN2.000.000,00 1.970.750,00 (29.250,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0018 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.970.750,00 (29.250,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.970.750,00 (29.250,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.970.750,00 (29.250,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.970.750,00 (29.250,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 429.250,00 400.000,00 (29.250,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.750,00 70.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.302.296.201,00 1.813.597.324,00 (488.698.877,00) 78,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH11.500.000,00 11.491.000,00 (9.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH7.500.000,00 7.492.850,00 (7.150,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.492.850,00 (7.150,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.492.850,00 (7.150,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.492.850,00 (7.150,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.492.850,00 (7.150,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.362.000,00 2.361.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 566.000,00 0,00 100,00 Halaman 990 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 756.000,00 756.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.816.000,00 3.809.000,00 (7.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD4.000.000,00 3.998.150,00 (1.850,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.998.150,00 (1.850,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.998.150,00 (1.850,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.998.150,00 (1.850,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.998.150,00 (1.850,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.004.500,00 1.004.150,00 (350,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 424.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 504.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.067.000,00 2.065.500,00 (1.500,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.826.046.201,00 1.351.382.264,00 (474.663.937,00) 74,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.815.046.201,00 1.340.441.364,00 (474.604.837,00) 73,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.815.046.201,00 1.340.441.364,00 (474.604.837,00) 73,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.815.046.201,00 1.340.441.364,00 (474.604.837,00) 73,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.122.494.201,00 773.282.883,00 (349.211.318,00) 68,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 852.829.743,00 570.883.132,00 (281.946.611,00) 66,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 811.605.888,00 530.859.972,00 (280.745.916,00) 65,40 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 41.223.855,00 40.023.160,00 (1.200.695,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 71.489.326,00 55.937.220,00 (15.552.106,00) 78,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 66.542.458,00 51.134.436,00 (15.408.022,00) 76,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.946.868,00 4.802.784,00 (144.084,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 64.681.528,00 59.299.950,00 (5.381.578,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 64.681.528,00 59.299.950,00 (5.381.578,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 15.344.734,00 9.090.000,00 (6.254.734,00) 59,23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.344.734,00 9.090.000,00 (6.254.734,00) 59,23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 41.186.497,00 28.533.480,00 (12.653.017,00) 69,27 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 38.047.675,00 25.491.840,00 (12.555.835,00) 66,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.138.822,00 3.041.640,00 (97.182,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.369.501,00 4.894.603,00 (3.474.898,00) 58,48 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.068.956,00 4.894.603,00 (3.174.353,00) 60,65 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 300.545,00 0,00 (300.545,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35.367,00 8.069,00 (27.298,00) 22,81 Halaman 991 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 32.694,00 7.105,00 (25.589,00) 21,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.673,00 964,00 (1.709,00) 36,06 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 62.079.416,00 40.002.004,00 (22.077.412,00) 64,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 59.375.061,00 37.702.916,00 (21.672.145,00) 63,49 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.704.355,00 2.299.088,00 (405.267,00) 85,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.934.693,00 1.158.600,00 (776.093,00) 59,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.849.891,00 1.076.268,00 (773.623,00) 58,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 84.802,00 82.332,00 (2.470,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.543.396,00 3.475.825,00 (1.067.571,00) 76,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.288.990,00 3.228.829,00 (1.060.161,00) 75,28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 254.406,00 246.996,00 (7.410,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 692.552.000,00 567.158.481,00 (125.393.519,00) 81,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 692.552.000,00 567.158.481,00 (125.393.519,00) 81,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 664.518.000,00 544.300.247,00 (120.217.753,00) 81,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 28.034.000,00 22.858.234,00 (5.175.766,00) 81,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD6.000.000,00 5.990.900,00 (9.100,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.990.900,00 (9.100,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.990.900,00 (9.100,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.990.900,00 (9.100,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.990.900,00 (9.100,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 946.000,00 945.900,00 (100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 566.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 504.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.984.000,00 3.975.000,00 (9.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 133.580.576,00 132.371.751,00 (1.208.825,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR12.000.000,00 11.989.171,00 (10.829,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.989.171,00 (10.829,00) 99,90 Halaman 992 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.989.171,00 (10.829,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.989.171,00 (10.829,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.989.171,00 (10.829,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.000.000,00 11.989.171,00 (10.829,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 14.000.000,00 13.988.730,00 (11.270,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 13.988.730,00 (11.270,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 13.988.730,00 (11.270,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.000.000,00 13.988.730,00 (11.270,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.000.000,00 13.988.730,00 (11.270,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.081.000,00 7.076.580,00 (4.420,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.769.000,00 3.762.150,00 (6.850,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 9.918.350,00 (81.650,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.918.350,00 (81.650,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.918.350,00 (81.650,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.918.350,00 (81.650,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.918.350,00 (81.650,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 9.918.350,00 (81.650,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 20.000.000,00 19.952.000,00 (48.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.952.000,00 (48.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.952.000,00 (48.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.952.000,00 (48.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.952.000,00 (48.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 19.952.000,00 (48.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD76.580.576,00 75.523.500,00 (1.057.076,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 76.580.576,00 75.523.500,00 (1.057.076,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.580.576,00 75.523.500,00 (1.057.076,00) 98,61 Halaman 993 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.187.500,00 3.187.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.187.500,00 3.187.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.187.500,00 3.187.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 1.100.000,00 (1.000.000,00) 52,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 1.100.000,00 (1.000.000,00) 52,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 1.100.000,00 (1.000.000,00) 52,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 71.293.076,00 71.236.000,00 (57.076,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.293.076,00 71.236.000,00 (57.076,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.543.076,00 58.486.000,00 (57.076,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH65.750.000,00 63.430.000,00 (2.320.000,00) 96,47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 25.000.000,00 22.750.000,00 (2.250.000,00) 91,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 25.000.000,00 22.750.000,00 (2.250.000,00) 91,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 22.750.000,00 (2.250.000,00) 91,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.000.000,00 22.750.000,00 (2.250.000,00) 91,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 25.000.000,00 22.750.000,00 (2.250.000,00) 91,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 25.000.000,00 22.750.000,00 (2.250.000,00) 91,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA40.750.000,00 40.680.000,00 (70.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 40.750.000,00 40.680.000,00 (70.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.750.000,00 40.680.000,00 (70.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 24.050.000,00 24.000.000,00 (50.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 24.050.000,00 24.000.000,00 (50.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 24.050.000,00 24.000.000,00 (50.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 16.700.000,00 16.680.000,00 (20.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 16.700.000,00 16.680.000,00 (20.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 16.700.000,00 16.680.000,00 (20.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH149.119.424,00 148.632.809,00 (486.615,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 1.944.125,00 (55.875,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.944.125,00 (55.875,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.944.125,00 (55.875,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.944.125,00 (55.875,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.944.125,00 (55.875,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 409.000,00 405.625,00 (3.375,00) 99,17 Halaman 994 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.465.000,00 1.412.500,00 (52.500,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 126.000,00 126.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK20.000.000,00 19.569.912,00 (430.088,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.569.912,00 (430.088,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.569.912,00 (430.088,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 19.569.912,00 (430.088,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 19.569.912,00 (430.088,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.500.000,00 4.186.000,00 (314.000,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15.500.000,00 15.383.912,00 (116.088,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 127.119.424,00 127.118.772,00 (652,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 127.119.424,00 127.118.772,00 (652,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.119.424,00 127.118.772,00 (652,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.453.952,00 4.453.300,00 (652,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.453.952,00 4.453.300,00 (652,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.453.952,00 4.453.300,00 (652,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 122.665.472,00 122.665.472,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 122.665.472,00 122.665.472,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 64.402.880,00 64.402.880,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 38.641.728,00 38.641.728,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 19.620.864,00 19.620.864,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH116.300.000,00 106.289.500,00 (10.010.500,00) 91,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN65.000.000,00 55.935.000,00 (9.065.000,00) 86,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 55.935.000,00 (9.065.000,00) 86,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 55.935.000,00 (9.065.000,00) 86,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.370.000,00 1.305.000,00 (9.065.000,00) 12,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.370.000,00 1.305.000,00 (9.065.000,00) 12,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.370.000,00 1.305.000,00 (9.065.000,00) 12,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 54.630.000,00 54.630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 54.630.000,00 54.630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang34.880.000,00 34.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua19.750.000,00 19.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 Halaman 995 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.000.000,00 9.540.000,00 (460.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.540.000,00 (460.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.540.000,00 (460.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 9.540.000,00 (460.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.540.000,00 (460.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.170.000,00 4.710.000,00 (460.000,00) 91,10 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA30.000.000,00 29.536.000,00 (464.000,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.536.000,00 (464.000,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.536.000,00 (464.000,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 536.250,00 536.000,00 (250,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 536.250,00 536.000,00 (250,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 394.750,00 394.500,00 (250,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 141.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29.463.750,00 29.000.000,00 (463.750,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 29.463.750,00 29.000.000,00 (463.750,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor29.463.750,00 29.000.000,00 (463.750,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA5.000.000,00 4.998.500,00 (1.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.998.500,00 (1.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.998.500,00 (1.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 4.998.500,00 (1.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 4.998.500,00 (1.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor5.000.000,00 4.998.500,00 (1.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA4.000.000,00 3.980.000,00 (20.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.980.000,00 (20.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.980.000,00 (20.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 3.980.000,00 (20.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.980.000,00 (20.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 Halaman 996 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin3.550.000,00 3.530.000,00 (20.000,00) 99,43 JUMLAH BELANJA 2.777.746.201,00 2.272.745.474,00 (505.000.727,00) 81,81 SURPLUS DEFISIT (2.777.746.201,00) (2.272.745.474,00) 505.000.727,00 81,81 Organisasi : KECAMATAN PRAMBANAN 7.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 3.868.647.757,00 3.387.482.380,00 (481.165.377,00) 87,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK40.000.000,00 36.369.850,00 (3.630.150,00) 90,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN40.000.000,00 36.369.850,00 (3.630.150,00) 90,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN40.000.000,00 36.369.850,00 (3.630.150,00) 90,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 31.903.250,00 28.371.850,00 (3.531.400,00) 88,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.903.250,00 28.371.850,00 (3.531.400,00) 88,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.977.250,00 16.069.850,00 (1.907.400,00) 89,38 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.977.250,00 16.069.850,00 (1.907.400,00) 89,38 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.416.311,00 2.106.350,00 (309.961,00) 87,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 392.663,00 325.000,00 (67.663,00) 82,76 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.288.500,00 (613.326,00) 91,11 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.266.450,00 7.350.000,00 (916.450,00) 88,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 2.392.000,00 (1.558.000,00) 60,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 2.392.000,00 (1.558.000,00) 60,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 2.392.000,00 (1.558.000,00) 60,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.876.000,00 7.810.000,00 (66.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.876.000,00 7.810.000,00 (66.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.876.000,00 7.810.000,00 (66.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.096.750,00 7.998.000,00 (98.750,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.096.750,00 7.998.000,00 (98.750,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.650.000,00 (60.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.650.000,00 (60.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.650.000,00 (60.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 300.000,00 290.000,00 (10.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 300.000,00 290.000,00 (10.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 300.000,00 290.000,00 (10.000,00) 96,66 Halaman 997 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 980.000,00 (20.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 980.000,00 (20.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 980.000,00 (20.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.078.000,00 (8.750,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.078.000,00 (8.750,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.078.000,00 (8.750,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN554.540.000,00 525.202.100,00 (29.337.900,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 554.540.000,00 525.202.100,00 (29.337.900,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA23.000.000,00 21.890.500,00 (1.109.500,00) 95,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 21.890.500,00 (1.109.500,00) 95,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 21.890.500,00 (1.109.500,00) 95,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.950.000,00 16.840.500,00 (1.109.500,00) 93,81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.950.000,00 16.840.500,00 (1.109.500,00) 93,81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.310.000,00 2.060.500,00 (249.500,00) 89,19 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 280.000,00 (3.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 252.000,00 250.000,00 (2.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.105.000,00 14.250.000,00 (855.000,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN531.540.000,00 503.311.600,00 (28.228.400,00) 94,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 531.540.000,00 503.311.600,00 (28.228.400,00) 94,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 531.540.000,00 503.311.600,00 (28.228.400,00) 94,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 273.665.000,00 257.741.600,00 (15.923.400,00) 94,18 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 273.665.000,00 257.741.600,00 (15.923.400,00) 94,18 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.131.250,00 29.656.600,00 (2.474.650,00) 92,29 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.862.750,00 2.094.000,00 (2.768.750,00) 43,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.682.000,00 3.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 60.250.000,00 58.380.000,00 (1.870.000,00) 96,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 22.693.000,00 22.244.000,00 (449.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 150.046.000,00 141.685.000,00 (8.361.000,00) 94,42 Halaman 998 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 253.375.000,00 241.070.000,00 (12.305.000,00) 95,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.100.000,00 48.050.000,00 (3.050.000,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia17.700.000,00 14.900.000,00 (2.800.000,00) 84,18 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 22.500.000,00 22.250.000,00 (250.000,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 194.025.000,00 184.770.000,00 (9.255.000,00) 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 18.000.000,00 17.100.000,00 (900.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 45.600.000,00 44.100.000,00 (1.500.000,00) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 7.695.000,00 7.260.000,00 (435.000,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 1.560.000,00 1.540.000,00 (20.000,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 103.370.000,00 103.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 17.800.000,00 11.400.000,00 (6.400.000,00) 64,04 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM114.000.000,00 109.318.500,00 (4.681.500,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM104.000.000,00 102.802.000,00 (1.198.000,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN96.000.000,00 95.224.000,00 (776.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 96.000.000,00 95.224.000,00 (776.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 95.224.000,00 (776.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.100.000,00 4.324.000,00 (776.000,00) 84,78 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.100.000,00 4.324.000,00 (776.000,00) 84,78 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.107.000,00 544.000,00 (563.000,00) 49,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 280.000,00 (3.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.710.000,00 3.500.000,00 (210.000,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 87.400.000,00 87.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.400.000,00 87.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 Halaman 999 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT8.000.000,00 7.578.000,00 (422.000,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.578.000,00 (422.000,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.578.000,00 (422.000,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.578.000,00 (422.000,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.578.000,00 (422.000,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.162.750,00 1.123.000,00 (39.750,00) 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 205.000,00 (7.250,00) 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.625.000,00 6.250.000,00 (375.000,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH10.000.000,00 6.516.500,00 (3.483.500,00) 65,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA10.000.000,00 6.516.500,00 (3.483.500,00) 65,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 6.516.500,00 (3.483.500,00) 65,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.516.500,00 (3.483.500,00) 65,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 6.516.500,00 (3.483.500,00) 65,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 6.516.500,00 (3.483.500,00) 65,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.024.500,00 1.081.500,00 (943.000,00) 53,42 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 560.000,00 (147.500,00) 79,15 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 378.000,00 375.000,00 (3.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.890.000,00 4.500.000,00 (2.390.000,00) 65,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM160.000.000,00 128.017.000,00 (31.983.000,00) 80,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH160.000.000,00 128.017.000,00 (31.983.000,00) 80,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL155.000.000,00 124.151.000,00 (30.849.000,00) 80,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 155.000.000,00 124.151.000,00 (30.849.000,00) 80,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00 124.151.000,00 (30.849.000,00) 80,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 47.850.000,00 37.051.000,00 (10.799.000,00) 77,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.850.000,00 37.051.000,00 (10.799.000,00) 77,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.260.000,00 9.051.000,00 (10.209.000,00) 46,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.590.000,00 28.000.000,00 (590.000,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 107.150.000,00 87.100.000,00 (20.050.000,00) 81,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 107.150.000,00 87.100.000,00 (20.050.000,00) 81,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia107.150.000,00 87.100.000,00 (20.050.000,00) 81,28 Halaman 1000 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN5.000.000,00 3.866.000,00 (1.134.000,00) 77,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.866.000,00 (1.134.000,00) 77,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.866.000,00 (1.134.000,00) 77,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 3.866.000,00 (1.134.000,00) 77,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 3.866.000,00 (1.134.000,00) 77,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 247.500,00 226.000,00 (21.500,00) 91,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 140.000,00 (1.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.611.000,00 3.500.000,00 (1.111.000,00) 75,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA244.000.000,00 218.355.700,00 (25.644.300,00) 89,49 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA244.000.000,00 218.355.700,00 (25.644.300,00) 89,49 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA20.000.000,00 18.687.000,00 (1.313.000,00) 93,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.687.000,00 (1.313.000,00) 93,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.687.000,00 (1.313.000,00) 93,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 18.687.000,00 (1.313.000,00) 93,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 18.687.000,00 (1.313.000,00) 93,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.557.750,00 2.417.000,00 (140.750,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.250,00 270.000,00 (225.250,00) 54,51 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 252.000,00 250.000,00 (2.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.695.000,00 15.750.000,00 (945.000,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 20.000.000,00 17.578.650,00 (2.421.350,00) 87,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 17.578.650,00 (2.421.350,00) 87,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.578.650,00 (2.421.350,00) 87,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.850.000,00 5.278.650,00 (571.350,00) 90,23 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.850.000,00 5.278.650,00 (571.350,00) 90,23 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.257.000,00 986.650,00 (270.350,00) 78,49 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 280.000,00 (73.750,00) 79,15 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 264.250,00 262.000,00 (2.250,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.975.000,00 3.750.000,00 (225.000,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.850.000,00 0,00 (1.850.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.850.000,00 0,00 (1.850.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia1.850.000,00 0,00 (1.850.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 Halaman 1001 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA13.000.000,00 12.067.950,00 (932.050,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 12.067.950,00 (932.050,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.067.950,00 (932.050,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000,00 12.067.950,00 (932.050,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000,00 12.067.950,00 (932.050,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.516.250,00 1.297.950,00 (218.300,00) 85,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 270.000,00 (83.750,00) 76,32 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.130.000,00 10.500.000,00 (630.000,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA8.000.000,00 6.482.500,00 (1.517.500,00) 81,03 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 6.482.500,00 (1.517.500,00) 81,03 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.482.500,00 (1.517.500,00) 81,03 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 6.482.500,00 (1.517.500,00) 81,03 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 6.482.500,00 (1.517.500,00) 81,03 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.286.250,00 202.500,00 (1.083.750,00) 15,74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 280.000,00 (73.750,00) 79,15 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.000.000,00 (360.000,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA6.000.000,00 3.413.600,00 (2.586.400,00) 56,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 3.413.600,00 (2.586.400,00) 56,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 3.413.600,00 (2.586.400,00) 56,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 3.413.600,00 (2.586.400,00) 56,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 3.413.600,00 (2.586.400,00) 56,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.141.250,00 953.600,00 (187.650,00) 83,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 210.000,00 (143.750,00) 59,36 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.505.000,00 2.250.000,00 (2.255.000,00) 49,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM167.000.000,00 151.443.500,00 (15.556.500,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 167.000.000,00 151.443.500,00 (15.556.500,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.000.000,00 151.443.500,00 (15.556.500,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 155.700.000,00 140.358.500,00 (15.341.500,00) 90,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 155.700.000,00 140.358.500,00 (15.341.500,00) 90,14 Halaman 1002 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.489.750,00 4.308.500,00 (181.250,00) 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.250,00 455.000,00 (40.250,00) 91,87 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.250.000,00 6.960.000,00 (290.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat4.150.000,00 1.650.000,00 (2.500.000,00) 39,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.000.000,00 985.000,00 (15.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 138.315.000,00 126.000.000,00 (12.315.000,00) 91,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.300.000,00 11.085.000,00 (215.000,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.300.000,00 10.085.000,00 (215.000,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 500.000,00 450.000,00 (50.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.400.000,00 5.335.000,00 (65.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 2.100.000,00 2.000.000,00 (100.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0014 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DAN KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA5.000.000,00 4.087.500,00 (912.500,00) 81,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0014 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.087.500,00 (912.500,00) 81,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.087.500,00 (912.500,00) 81,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.087.500,00 (912.500,00) 81,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.087.500,00 (912.500,00) 81,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 865.500,00 377.500,00 (488.000,00) 43,61 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 210.000,00 (214.500,00) 49,46 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.710.000,00 3.500.000,00 (210.000,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0018 KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN5.000.000,00 4.595.000,00 (405.000,00) 91,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0018 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.595.000,00 (405.000,00) 91,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.595.000,00 (405.000,00) 91,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.595.000,00 (405.000,00) 91,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.595.000,00 (405.000,00) 91,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 548.000,00 487.000,00 (61.000,00) 88,86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 742.000,00 608.000,00 (134.000,00) 81,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.710.000,00 3.500.000,00 (210.000,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.756.107.757,00 2.370.219.230,00 (385.888.527,00) 85,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH8.000.000,00 6.522.500,00 (1.477.500,00) 81,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH6.000.000,00 4.634.500,00 (1.365.500,00) 77,24 Halaman 1003 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 4.634.500,00 (1.365.500,00) 77,24 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 4.634.500,00 (1.365.500,00) 77,24 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 4.634.500,00 (1.365.500,00) 77,24 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 4.634.500,00 (1.365.500,00) 77,24 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.118.500,00 1.089.500,00 (29.000,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 431.500,00 395.000,00 (36.500,00) 91,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.450.000,00 3.150.000,00 (1.300.000,00) 70,78 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD2.000.000,00 1.888.000,00 (112.000,00) 94,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.888.000,00 (112.000,00) 94,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.888.000,00 (112.000,00) 94,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.104.000,00 992.000,00 (112.000,00) 89,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.104.000,00 992.000,00 (112.000,00) 89,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 122.500,00 117.000,00 (5.500,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 70.000,00 (71.500,00) 49,46 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 840.000,00 805.000,00 (35.000,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 896.000,00 896.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 896.000,00 896.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 896.000,00 896.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.283.523.757,00 1.943.703.676,00 (339.820.081,00) 85,11 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.261.023.757,00 1.927.827.676,00 (333.196.081,00) 85,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.261.023.757,00 1.927.827.676,00 (333.196.081,00) 85,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.261.023.757,00 1.927.827.676,00 (333.196.081,00) 85,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.422.068.757,00 1.223.496.387,00 (198.572.370,00) 86,03 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.090.769.188,00 951.574.412,00 (139.194.776,00) 87,23 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.090.769.188,00 951.574.412,00 (139.194.776,00) 87,23 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 83.811.525,00 65.989.623,00 (17.821.902,00) 78,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 83.811.525,00 65.989.623,00 (17.821.902,00) 78,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 67.709.728,00 57.500.000,00 (10.209.728,00) 84,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 67.709.728,00 57.500.000,00 (10.209.728,00) 84,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.368.490,00 6.300.000,00 (68.490,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.368.490,00 6.300.000,00 (68.490,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 24.294.301,00 23.355.000,00 (939.301,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 24.294.301,00 23.355.000,00 (939.301,00) 96,13 Halaman 1004 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 48.280.739,00 42.800.220,00 (5.480.519,00) 88,64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.280.739,00 42.800.220,00 (5.480.519,00) 88,64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 11.909.835,00 8.430.098,00 (3.479.737,00) 70,78 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 11.909.835,00 8.430.098,00 (3.479.737,00) 70,78 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 31.237,00 10.863,00 (20.374,00) 34,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.237,00 10.863,00 (20.374,00) 34,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 77.987.863,00 59.727.167,00 (18.260.696,00) 76,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 77.987.863,00 59.727.167,00 (18.260.696,00) 76,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.726.450,00 1.952.238,00 (774.212,00) 71,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.726.450,00 1.952.238,00 (774.212,00) 71,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.179.401,00 5.856.766,00 (2.322.635,00) 71,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.179.401,00 5.856.766,00 (2.322.635,00) 71,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 838.955.000,00 704.331.289,00 (134.623.711,00) 83,95 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 838.955.000,00 704.331.289,00 (134.623.711,00) 83,95 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 838.955.000,00 704.331.289,00 (134.623.711,00) 83,95 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 8.000.000,00 3.610.000,00 (4.390.000,00) 45,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 3.610.000,00 (4.390.000,00) 45,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 3.610.000,00 (4.390.000,00) 45,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 58.000,00 0,00 (58.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.000,00 0,00 (58.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 58.000,00 0,00 (58.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.942.000,00 3.610.000,00 (4.332.000,00) 45,45 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.942.000,00 3.610.000,00 (4.332.000,00) 45,45 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.312.000,00 3.610.000,00 (3.702.000,00) 49,37 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 630.000,00 0,00 (630.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD8.000.000,00 6.539.000,00 (1.461.000,00) 81,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 6.539.000,00 (1.461.000,00) 81,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.539.000,00 (1.461.000,00) 81,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.312.000,00 5.373.000,00 (939.000,00) 85,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.312.000,00 5.373.000,00 (939.000,00) 85,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.215.000,00 1.110.000,00 (105.000,00) 91,35 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.007.000,00 471.000,00 (536.000,00) 46,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.090.000,00 3.792.000,00 (298.000,00) 92,71 Halaman 1005 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.688.000,00 1.166.000,00 (522.000,00) 69,07 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.688.000,00 1.166.000,00 (522.000,00) 69,07 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.688.000,00 1.166.000,00 (522.000,00) 69,07 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN6.500.000,00 5.727.000,00 (773.000,00) 88,10 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 5.727.000,00 (773.000,00) 88,10 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 5.727.000,00 (773.000,00) 88,10 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5.648.000,00 4.965.000,00 (683.000,00) 87,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.648.000,00 4.965.000,00 (683.000,00) 87,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 929.500,00 890.000,00 (39.500,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 548.500,00 325.000,00 (223.500,00) 59,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 440.000,00 420.000,00 (20.000,00) 95,45 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.730.000,00 3.330.000,00 (400.000,00) 89,27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 852.000,00 762.000,00 (90.000,00) 89,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 852.000,00 762.000,00 (90.000,00) 89,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 852.000,00 762.000,00 (90.000,00) 89,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 168.960.000,00 149.535.100,00 (19.424.900,00) 88,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR15.000.000,00 14.516.000,00 (484.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.516.000,00 (484.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.516.000,00 (484.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.516.000,00 (484.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.516.000,00 (484.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 15.000.000,00 14.516.000,00 (484.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 35.000.000,00 30.076.800,00 (4.923.200,00) 85,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 30.076.800,00 (4.923.200,00) 85,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 30.076.800,00 (4.923.200,00) 85,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.000.000,00 30.076.800,00 (4.923.200,00) 85,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.000.000,00 30.076.800,00 (4.923.200,00) 85,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.117.500,00 22.991.800,00 (2.125.700,00) 91,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.195.000,00 7.085.000,00 (2.110.000,00) 77,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 687.500,00 0,00 (687.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.000.000,00 10.913.000,00 (4.087.000,00) 72,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 10.913.000,00 (4.087.000,00) 72,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.913.000,00 (4.087.000,00) 72,75 Halaman 1006 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 10.913.000,00 (4.087.000,00) 72,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 10.913.000,00 (4.087.000,00) 72,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 10.913.000,00 (4.087.000,00) 72,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN6.500.000,00 5.999.800,00 (500.200,00) 92,30 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 130.000,00 99.800,00 (30.200,00) 76,76 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000,00 99.800,00 (30.200,00) 76,76 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 130.000,00 99.800,00 (30.200,00) 76,76 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130.000,00 99.800,00 (30.200,00) 76,76 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 59.250,00 34.800,00 (24.450,00) 58,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.750,00 65.000,00 (5.750,00) 91,87 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5,2 BELANJA MODAL 6.370.000,00 5.900.000,00 (470.000,00) 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.370.000,00 5.900.000,00 (470.000,00) 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.370.000,00 5.900.000,00 (470.000,00) 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.370.000,00 5.900.000,00 (470.000,00) 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 6.370.000,00 5.900.000,00 (470.000,00) 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 18.000.000,00 16.373.000,00 (1.627.000,00) 90,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 16.373.000,00 (1.627.000,00) 90,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 16.373.000,00 (1.627.000,00) 90,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 18.000.000,00 16.373.000,00 (1.627.000,00) 90,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.000.000,00 16.373.000,00 (1.627.000,00) 90,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.050.000,00 2.873.000,00 (177.000,00) 94,19 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.950.000,00 13.500.000,00 (1.450.000,00) 90,30 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD79.460.000,00 71.656.500,00 (7.803.500,00) 90,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 79.460.000,00 71.656.500,00 (7.803.500,00) 90,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.460.000,00 71.656.500,00 (7.803.500,00) 90,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 22.463.000,00 22.386.500,00 (76.500,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.463.000,00 22.386.500,00 (76.500,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 925.500,00 899.500,00 (26.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 665.000,00 (42.500,00) 93,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.008.000,00 1.000.000,00 (8.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.822.000,00 19.822.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 1.950.000,00 (2.550.000,00) 43,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 1.950.000,00 (2.550.000,00) 43,33 Halaman 1007 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 1.950.000,00 (2.550.000,00) 43,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.497.000,00 47.320.000,00 (5.177.000,00) 90,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.497.000,00 47.320.000,00 (5.177.000,00) 90,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.497.000,00 47.320.000,00 (5.177.000,00) 90,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH60.000.000,00 52.781.000,00 (7.219.000,00) 87,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA60.000.000,00 52.781.000,00 (7.219.000,00) 87,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 1.114.000,00 810.000,00 (304.000,00) 72,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.114.000,00 810.000,00 (304.000,00) 72,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.114.000,00 810.000,00 (304.000,00) 72,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 304.000,00 110.000,00 (194.000,00) 36,18 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 126.000,00 0,00 (126.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 0,00 (57.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 121.000,00 110.000,00 (11.000,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 810.000,00 700.000,00 (110.000,00) 86,41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.02.0010 Belanja Pipa-Pipa Beton Pratekan 810.000,00 700.000,00 (110.000,00) 86,41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 58.886.000,00 51.971.000,00 (6.915.000,00) 88,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.786.000,00 47.021.000,00 (6.765.000,00) 87,42 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 52.950.000,00 46.205.000,00 (6.745.000,00) 87,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 950.000,00 930.000,00 (20.000,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 950.000,00 930.000,00 (20.000,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 52.000.000,00 45.275.000,00 (6.725.000,00) 87,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0002 Belanja Modal Alat Pengukur Waktu 2.000.000,00 1.975.000,00 (25.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 45.000.000,00 38.350.000,00 (6.650.000,00) 85,22 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 836.000,00 816.000,00 (20.000,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 836.000,00 816.000,00 (20.000,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.08.03.0001 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia 462.000,00 456.000,00 (6.000,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.08.03.0002 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika 374.000,00 360.000,00 (14.000,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.100.000,00 4.950.000,00 (150.000,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.100.000,00 4.950.000,00 (150.000,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.100.000,00 4.950.000,00 (150.000,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 5.100.000,00 4.950.000,00 (150.000,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH141.000.000,00 128.098.803,00 (12.901.197,00) 90,85 Halaman 1008 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.000.000,00 2.749.000,00 (3.251.000,00) 45,81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 2.749.000,00 (3.251.000,00) 45,81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 2.749.000,00 (3.251.000,00) 45,81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 2.749.000,00 (3.251.000,00) 45,81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 2.749.000,00 (3.251.000,00) 45,81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 229.000,00 (971.000,00) 19,08 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.122.500,00 700.000,00 (1.422.500,00) 32,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.677.500,00 1.820.000,00 (857.500,00) 67,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK35.000.000,00 25.470.703,00 (9.529.297,00) 72,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 25.470.703,00 (9.529.297,00) 72,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 25.470.703,00 (9.529.297,00) 72,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 25.470.703,00 (9.529.297,00) 72,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 25.470.703,00 (9.529.297,00) 72,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00 679.558,00 (520.442,00) 56,62 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.000.000,00 6.094.800,00 (3.905.200,00) 60,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 17.800.000,00 14.931.872,00 (2.868.128,00) 83,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.000.000,00 3.764.473,00 (2.235.527,00) 62,74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 100.000.000,00 99.879.100,00 (120.900,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.879.100,00 (120.900,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.879.100,00 (120.900,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.214.400,00 5.093.500,00 (120.900,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.214.400,00 5.093.500,00 (120.900,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.214.400,00 5.093.500,00 (120.900,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.785.600,00 94.785.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.785.600,00 94.785.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 37.674.240,00 37.674.240,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 38.274.240,00 38.274.240,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH94.624.000,00 89.578.151,00 (5.045.849,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN55.000.000,00 52.917.151,00 (2.082.849,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 52.917.151,00 (2.082.849,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 52.917.151,00 (2.082.849,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 368.010,00 0,00 (368.010,00) 0,00 Halaman 1009 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 368.010,00 0,00 (368.010,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 183.975,00 0,00 (183.975,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 125.235,00 0,00 (125.235,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 58.800,00 0,00 (58.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 54.631.990,00 52.917.151,00 (1.714.839,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 54.631.990,00 52.917.151,00 (1.714.839,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan1.990,00 0,00 (1.990,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang34.880.000,00 34.625.500,00 (254.500,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua19.750.000,00 18.291.651,00 (1.458.349,00) 92,61 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 4.000.000,00 3.885.000,00 (115.000,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.885.000,00 (115.000,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.885.000,00 (115.000,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.970.000,00 3.885.000,00 (85.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.970.000,00 3.885.000,00 (85.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel3.970.000,00 3.885.000,00 (85.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.624.000,00 3.700.000,00 (924.000,00) 80,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 4.624.000,00 3.700.000,00 (924.000,00) 80,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.624.000,00 3.700.000,00 (924.000,00) 80,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000,00 0,00 (4.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000,00 0,00 (4.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000,00 0,00 (4.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.620.000,00 3.700.000,00 (920.000,00) 80,08 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.620.000,00 3.700.000,00 (920.000,00) 80,08 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya2.000.000,00 1.750.000,00 (250.000,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer2.070.000,00 1.950.000,00 (120.000,00) 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA6.000.000,00 5.920.000,00 (80.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.920.000,00 (80.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.920.000,00 (80.000,00) 98,66 Halaman 1010 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 5.920.000,00 (80.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 5.920.000,00 (80.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor6.000.000,00 5.920.000,00 (80.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA15.000.000,00 14.820.000,00 (180.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.820.000,00 (180.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.820.000,00 (180.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.820.000,00 (180.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 14.820.000,00 (180.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor15.000.000,00 14.820.000,00 (180.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA10.000.000,00 8.336.000,00 (1.664.000,00) 83,35 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.336.000,00 (1.664.000,00) 83,35 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.336.000,00 (1.664.000,00) 83,35 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 270.000,00 266.000,00 (4.000,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 270.000,00 266.000,00 (4.000,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500,00 0,00 (500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 269.500,00 266.000,00 (3.500,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.730.000,00 8.070.000,00 (1.660.000,00) 82,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.730.000,00 8.070.000,00 (1.660.000,00) 82,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya5.350.000,00 3.900.000,00 (1.450.000,00) 72,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)730.000,00 720.000,00 (10.000,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.450.000,00 (200.000,00) 94,52 JUMLAH BELANJA 3.868.647.757,00 3.387.482.380,00 (481.165.377,00) 87,56 SURPLUS DEFISIT (3.868.647.757,00) (3.387.482.380,00) 481.165.377,00 87,56 Organisasi : KECAMATAN MANISRENGGO 7.01.0.00.0.00.09.0000 5 BELANJA DAERAH 2.694.158.524,00 2.366.274.124,00 (327.884.400,00) 87,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK38.000.000,00 37.829.400,00 (170.600,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN38.000.000,00 37.829.400,00 (170.600,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN38.000.000,00 37.829.400,00 (170.600,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 29.901.826,00 29.753.000,00 (148.826,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.901.826,00 29.753.000,00 (148.826,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.951.826,00 15.857.000,00 (94.826,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.951.826,00 15.857.000,00 (94.826,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.451.250,00 1.421.900,00 (29.350,00) 97,97 Halaman 1011 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.768.750,00 1.767.500,00 (1.250,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.892.600,00 (9.226,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.830.000,00 5.775.000,00 (55.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 3.920.000,00 (30.000,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.920.000,00 (30.000,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 3.920.000,00 (30.000,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.098.174,00 8.076.400,00 (21.774,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.098.174,00 8.076.400,00 (21.774,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.705.000,00 (5.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.705.000,00 (5.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.705.000,00 (5.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 301.424,00 290.000,00 (11.424,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 301.424,00 290.000,00 (11.424,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 301.424,00 290.000,00 (11.424,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 995.000,00 (5.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 995.000,00 (5.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 995.000,00 (5.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.086.400,00 (350,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.086.400,00 (350,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.086.400,00 (350,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN144.000.000,00 143.357.000,00 (643.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 144.000.000,00 143.357.000,00 (643.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA10.000.000,00 9.826.400,00 (173.600,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.826.400,00 (173.600,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.826.400,00 (173.600,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.826.400,00 (173.600,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.826.400,00 (173.600,00) 98,26 Halaman 1012 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.507.500,00 2.427.200,00 (80.300,00) 96,79 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 424.200,00 (300,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.068.000,00 6.975.000,00 (93.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN134.000.000,00 133.530.600,00 (469.400,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 134.000.000,00 133.530.600,00 (469.400,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.000.000,00 133.530.600,00 (469.400,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 58.345.500,00 57.980.600,00 (364.900,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.345.500,00 57.980.600,00 (364.900,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.054.800,00 4.054.300,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.405.500,00 2.403.800,00 (1.700,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 107.500,00 105.000,00 (2.500,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 11.965.700,00 11.952.500,00 (13.200,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.812.000,00 39.465.000,00 (347.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.204.500,00 66.100.000,00 (104.500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 55.904.500,00 55.800.000,00 (104.500,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.104.500,00 11.000.000,00 (104.500,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0045 Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang 18.850.000,00 18.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM159.000.000,00 158.553.050,00 (446.950,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM157.000.000,00 156.558.750,00 (441.250,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN155.000.000,00 154.559.750,00 (440.250,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 155.000.000,00 154.559.750,00 (440.250,00) 99,71 Halaman 1013 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00 154.559.750,00 (440.250,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 50.200.000,00 49.759.750,00 (440.250,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.200.000,00 49.759.750,00 (440.250,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.642.715,00 4.640.750,00 (1.965,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.556.500,00 1.555.400,00 (1.100,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 591.250,00 577.500,00 (13.750,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.009.535,00 3.986.100,00 (23.435,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.400.000,00 39.000.000,00 (400.000,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.800.000,00 104.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT2.000.000,00 1.999.000,00 (1.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.999.000,00 (1.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.999.000,00 (1.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.999.000,00 (1.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.999.000,00 (1.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 896.250,00 895.500,00 (750,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 353.500,00 (250,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH2.000.000,00 1.994.300,00 (5.700,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA2.000.000,00 1.994.300,00 (5.700,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.994.300,00 (5.700,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.994.300,00 (5.700,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.994.300,00 (5.700,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.994.300,00 (5.700,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 531.250,00 530.800,00 (450,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 353.500,00 (250,00) 99,92 Halaman 1014 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 215.000,00 210.000,00 (5.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM104.250.000,00 90.996.850,00 (13.253.150,00) 87,28 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH104.250.000,00 90.996.850,00 (13.253.150,00) 87,28 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL102.250.000,00 89.000.000,00 (13.250.000,00) 87,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 102.250.000,00 89.000.000,00 (13.250.000,00) 87,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.250.000,00 89.000.000,00 (13.250.000,00) 87,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.350.000,00 11.400.000,00 (950.000,00) 92,30 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.350.000,00 11.400.000,00 (950.000,00) 92,30 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.600.000,00 2.400.000,00 (200.000,00) 92,30 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.750.000,00 9.000.000,00 (750.000,00) 92,30 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 89.900.000,00 77.600.000,00 (12.300.000,00) 86,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.900.000,00 77.600.000,00 (12.300.000,00) 86,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia89.900.000,00 77.600.000,00 (12.300.000,00) 86,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN2.000.000,00 1.996.850,00 (3.150,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.996.850,00 (3.150,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.996.850,00 (3.150,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.996.850,00 (3.150,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.996.850,00 (3.150,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 568.000,00 567.650,00 (350,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 424.200,00 (300,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 107.500,00 105.000,00 (2.500,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA25.403.500,00 25.202.600,00 (200.900,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA25.403.500,00 25.202.600,00 (200.900,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA5.000.000,00 4.960.650,00 (39.350,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.960.650,00 (39.350,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.960.650,00 (39.350,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.960.650,00 (39.350,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.960.650,00 (39.350,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 815.500,00 815.450,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 778.250,00 777.700,00 (550,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 376.250,00 367.500,00 (8.750,00) 97,67 Halaman 1015 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.030.000,00 3.000.000,00 (30.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 5.000.000,00 4.962.900,00 (37.100,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.962.900,00 (37.100,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.962.900,00 (37.100,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.962.900,00 (37.100,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.962.900,00 (37.100,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.126.750,00 1.126.200,00 (550,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 424.200,00 (300,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 268.750,00 262.500,00 (6.250,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.150.000,00 (30.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA3.000.000,00 2.973.100,00 (26.900,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.973.100,00 (26.900,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.973.100,00 (26.900,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.973.100,00 (26.900,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.973.100,00 (26.900,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 857.500,00 857.100,00 (400,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 353.500,00 (250,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 268.750,00 262.500,00 (6.250,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.520.000,00 1.500.000,00 (20.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA3.000.000,00 2.963.350,00 (36.650,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.963.350,00 (36.650,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.963.350,00 (36.650,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.963.350,00 (36.650,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.963.350,00 (36.650,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 803.750,00 794.850,00 (8.900,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 353.500,00 (250,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 322.500,00 315.000,00 (7.500,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.520.000,00 1.500.000,00 (20.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 1.000.000,00 997.350,00 (2.650,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 997.350,00 (2.650,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 997.350,00 (2.650,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 997.350,00 (2.650,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 997.350,00 (2.650,00) 99,73 Halaman 1016 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000,00 950,00 (50,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 141.400,00 (100,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 107.500,00 105.000,00 (2.500,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA2.000.000,00 1.974.950,00 (25.050,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.974.950,00 (25.050,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.974.950,00 (25.050,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.974.950,00 (25.050,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.974.950,00 (25.050,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.250,00 29.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.750,00 70.700,00 (50,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.900.000,00 1.875.000,00 (25.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA902.500,00 902.300,00 (200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 902.500,00 902.300,00 (200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 902.500,00 902.300,00 (200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 902.500,00 902.300,00 (200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 902.500,00 902.300,00 (200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.000,00 10.900,00 (100,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 141.400,00 (100,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM5.501.000,00 5.468.000,00 (33.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 5.501.000,00 5.468.000,00 (33.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.501.000,00 5.468.000,00 (33.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 5.501.000,00 5.468.000,00 (33.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.501.000,00 5.468.000,00 (33.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.501.000,00 5.468.000,00 (33.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.223.505.024,00 1.910.335.224,00 (313.169.800,00) 85,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH4.000.000,00 3.882.400,00 (117.600,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH2.000.000,00 1.942.450,00 (57.550,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.942.450,00 (57.550,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.942.450,00 (57.550,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.942.450,00 (57.550,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.942.450,00 (57.550,00) 97,12 Halaman 1017 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 896.000,00 895.450,00 (550,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 889.000,00 837.000,00 (52.000,00) 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 215.000,00 210.000,00 (5.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD2.000.000,00 1.939.950,00 (60.050,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.939.950,00 (60.050,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.939.950,00 (60.050,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.939.950,00 (60.050,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.939.950,00 (60.050,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 896.000,00 842.950,00 (53.050,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 889.000,00 887.000,00 (2.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 215.000,00 210.000,00 (5.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.882.076.024,00 1.583.180.828,00 (298.895.196,00) 84,11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.878.076.024,00 1.579.191.828,00 (298.884.196,00) 84,08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.878.076.024,00 1.579.191.828,00 (298.884.196,00) 84,08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.878.076.024,00 1.579.191.828,00 (298.884.196,00) 84,08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.098.305.024,00 949.521.704,00 (148.783.320,00) 86,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 815.151.662,00 720.268.381,00 (94.883.281,00) 88,36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 815.151.662,00 720.268.381,00 (94.883.281,00) 88,36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 77.752.926,00 61.043.016,00 (16.709.910,00) 78,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 77.752.926,00 61.043.016,00 (16.709.910,00) 78,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 64.990.528,00 62.620.000,00 (2.370.528,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 64.990.528,00 62.620.000,00 (2.370.528,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 3.971.268,00 0,00 (3.971.268,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3.971.268,00 0,00 (3.971.268,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.381.120,00 14.455.000,00 (1.926.120,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.381.120,00 14.455.000,00 (1.926.120,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 39.390.342,00 30.271.560,00 (9.118.782,00) 76,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 39.390.342,00 30.271.560,00 (9.118.782,00) 76,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.312.209,00 6.286.790,00 (3.025.419,00) 67,51 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.312.209,00 6.286.790,00 (3.025.419,00) 67,51 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 28.731,00 8.882,00 (19.849,00) 30,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.731,00 8.882,00 (19.849,00) 30,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 64.938.859,00 48.630.799,00 (16.308.060,00) 74,88 Halaman 1018 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 64.938.859,00 48.630.799,00 (16.308.060,00) 74,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.596.834,00 1.484.308,00 (112.526,00) 92,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.596.834,00 1.484.308,00 (112.526,00) 92,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.790.545,00 4.452.968,00 (337.577,00) 92,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.790.545,00 4.452.968,00 (337.577,00) 92,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 779.771.000,00 629.670.124,00 (150.100.876,00) 80,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 779.771.000,00 629.670.124,00 (150.100.876,00) 80,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 779.771.000,00 629.670.124,00 (150.100.876,00) 80,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.000.000,00 1.992.450,00 (7.550,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.992.450,00 (7.550,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.992.450,00 (7.550,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.992.450,00 (7.550,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.992.450,00 (7.550,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 896.000,00 895.450,00 (550,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 889.000,00 887.000,00 (2.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 215.000,00 210.000,00 (5.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD2.000.000,00 1.996.550,00 (3.450,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.996.550,00 (3.450,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.996.550,00 (3.450,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.996.550,00 (3.450,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.996.550,00 (3.450,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 831.250,00 831.050,00 (200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.060.500,00 (750,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 107.500,00 105.000,00 (2.500,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 131.749.000,00 130.590.500,00 (1.158.500,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR6.000.000,00 5.944.500,00 (55.500,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.944.500,00 (55.500,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.944.500,00 (55.500,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.944.500,00 (55.500,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.944.500,00 (55.500,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.000.000,00 5.944.500,00 (55.500,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 30.639.000,00 30.485.000,00 (154.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 30.639.000,00 30.485.000,00 (154.000,00) 99,49 Halaman 1019 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.639.000,00 30.485.000,00 (154.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.639.000,00 30.485.000,00 (154.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.639.000,00 30.485.000,00 (154.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.060.500,00 7.976.000,00 (84.500,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.039.750,00 20.016.500,00 (23.250,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.538.750,00 2.492.500,00 (46.250,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 34.700.000,00 34.125.000,00 (575.000,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 34.700.000,00 34.125.000,00 (575.000,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.700.000,00 34.125.000,00 (575.000,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 34.700.000,00 34.125.000,00 (575.000,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.700.000,00 34.125.000,00 (575.000,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.700.000,00 34.125.000,00 (575.000,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD50.410.000,00 50.036.000,00 (374.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 50.410.000,00 50.036.000,00 (374.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.410.000,00 50.036.000,00 (374.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.700.000,00 5.625.000,00 (75.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.700.000,00 5.625.000,00 (75.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.700.000,00 5.625.000,00 (75.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.210.000,00 41.911.000,00 (299.000,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.210.000,00 41.911.000,00 (299.000,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.430.000,00 38.131.000,00 (299.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH135.800.000,00 127.529.996,00 (8.270.004,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.000.000,00 3.603.000,00 (397.000,00) 90,07 Halaman 1020 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.603.000,00 (397.000,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.603.000,00 (397.000,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.603.000,00 (397.000,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.603.000,00 (397.000,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 218.250,00 216.000,00 (2.250,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.421.750,00 3.027.000,00 (394.750,00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK21.800.000,00 18.280.296,00 (3.519.704,00) 83,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 21.800.000,00 18.280.296,00 (3.519.704,00) 83,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.800.000,00 18.280.296,00 (3.519.704,00) 83,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.800.000,00 18.280.296,00 (3.519.704,00) 83,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.800.000,00 18.280.296,00 (3.519.704,00) 83,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.200.000,00 14.680.296,00 (3.519.704,00) 80,66 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 110.000.000,00 105.646.700,00 (4.353.300,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 105.646.700,00 (4.353.300,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 105.646.700,00 (4.353.300,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.488.880,00 10.461.100,00 (27.780,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.488.880,00 10.461.100,00 (27.780,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.713.130,00 4.712.400,00 (730,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.900.750,00 2.898.700,00 (2.050,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.075.000,00 1.050.000,00 (25.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 99.511.120,00 95.185.600,00 (4.325.520,00) 95,65 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.185.600,00 95.185.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 94.185.600,00 94.185.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.325.520,00 0,00 (4.325.520,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.628.140,00 0,00 (3.628.140,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 309.960,00 0,00 (309.960,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 387.420,00 0,00 (387.420,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH69.880.000,00 65.151.500,00 (4.728.500,00) 93,23 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN48.880.000,00 44.403.000,00 (4.477.000,00) 90,84 Halaman 1021 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 48.880.000,00 44.403.000,00 (4.477.000,00) 90,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.880.000,00 44.403.000,00 (4.477.000,00) 90,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.100.000,00 1.724.000,00 (4.376.000,00) 28,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.100.000,00 1.724.000,00 (4.376.000,00) 28,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.100.000,00 1.724.000,00 (4.376.000,00) 28,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.780.000,00 42.679.000,00 (101.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.780.000,00 42.679.000,00 (101.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang34.880.000,00 34.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua7.900.000,00 7.799.000,00 (101.000,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.000.000,00 9.965.000,00 (35.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.965.000,00 (35.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.965.000,00 (35.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 481.250,00 480.000,00 (1.250,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 481.250,00 480.000,00 (1.250,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 481.250,00 480.000,00 (1.250,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.518.750,00 9.485.000,00 (33.750,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.518.750,00 9.485.000,00 (33.750,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)3.508.750,00 3.505.000,00 (3.750,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin2.440.000,00 2.430.000,00 (10.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.180.000,00 (10.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer1.380.000,00 1.370.000,00 (10.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA6.000.000,00 5.933.500,00 (66.500,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.933.500,00 (66.500,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.933.500,00 (66.500,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.933.500,00 (66.500,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.933.500,00 (66.500,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.000.000,00 4.933.500,00 (66.500,00) 98,67 Halaman 1022 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.05.0028 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.694.158.524,00 2.366.274.124,00 (327.884.400,00) 87,82 SURPLUS DEFISIT (2.694.158.524,00) (2.366.274.124,00) 327.884.400,00 87,82 Organisasi : KECAMATAN KEMALANG 7.01.0.00.0.00.21.0000 5 BELANJA DAERAH 2.939.911.718,00 2.603.193.565,00 (336.718.153,00) 88,54 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK239.905.000,00 239.545.900,00 (359.100,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN197.000.000,00 196.967.100,00 (32.900,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN197.000.000,00 196.967.100,00 (32.900,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 197.000.000,00 196.967.100,00 (32.900,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.000.000,00 196.967.100,00 (32.900,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 147.400.000,00 147.367.100,00 (32.900,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 147.400.000,00 147.367.100,00 (32.900,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.097.300,00 1.097.100,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.698.000,00 1.680.000,00 (18.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.594.700,00 5.580.000,00 (14.700,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 124.710.000,00 124.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN42.905.000,00 42.578.800,00 (326.200,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN42.905.000,00 42.578.800,00 (326.200,00) 99,23 Halaman 1023 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 34.806.826,00 34.661.800,00 (145.026,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.806.826,00 34.661.800,00 (145.026,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.856.826,00 20.735.800,00 (121.026,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.856.826,00 20.735.800,00 (121.026,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.995.500,00 3.994.800,00 (700,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 420.000,00 (4.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.821.000,00 (80.826,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.535.000,00 9.500.000,00 (35.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.098.174,00 7.917.000,00 (181.174,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.098.174,00 7.917.000,00 (181.174,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.550.000,00 (160.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.550.000,00 (160.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.550.000,00 (160.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 301.424,00 296.000,00 (5.424,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 301.424,00 296.000,00 (5.424,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 301.424,00 296.000,00 (5.424,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.071.000,00 (15.750,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.071.000,00 (15.750,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.071.000,00 (15.750,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN12.730.000,00 12.702.000,00 (28.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 12.730.000,00 12.702.000,00 (28.000,00) 99,78 Halaman 1024 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA12.730.000,00 12.702.000,00 (28.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 12.730.000,00 12.702.000,00 (28.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.730.000,00 12.702.000,00 (28.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.730.000,00 12.702.000,00 (28.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.730.000,00 12.702.000,00 (28.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.068.500,00 1.068.000,00 (500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 120.000,00 (21.500,00) 84,80 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.520.000,00 11.514.000,00 (6.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM170.175.000,00 170.165.000,00 (10.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM170.175.000,00 170.165.000,00 (10.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN170.175.000,00 170.165.000,00 (10.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 170.175.000,00 170.165.000,00 (10.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.175.000,00 170.165.000,00 (10.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 69.375.000,00 69.365.000,00 (10.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.375.000,00 69.365.000,00 (10.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.331.000,00 5.330.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 840.000,00 (9.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.375.000,00 12.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.820.000,00 50.820.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM106.800.000,00 106.695.000,00 (105.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH106.800.000,00 106.695.000,00 (105.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL106.800.000,00 106.695.000,00 (105.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 106.800.000,00 106.695.000,00 (105.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.800.000,00 106.695.000,00 (105.000,00) 99,90 Halaman 1025 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.100.000,00 7.095.000,00 (5.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.100.000,00 7.095.000,00 (5.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.095.000,00 7.095.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 99.700.000,00 99.600.000,00 (100.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 99.700.000,00 99.600.000,00 (100.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia99.700.000,00 99.600.000,00 (100.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA36.210.000,00 36.127.000,00 (83.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA36.210.000,00 36.127.000,00 (83.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA8.660.000,00 8.637.000,00 (23.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 8.660.000,00 8.637.000,00 (23.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.660.000,00 8.637.000,00 (23.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.660.000,00 8.637.000,00 (23.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.660.000,00 8.637.000,00 (23.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 208.500,00 207.000,00 (1.500,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 120.000,00 (21.500,00) 84,80 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.310.000,00 8.310.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA5.470.000,00 5.470.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 5.470.000,00 5.470.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.470.000,00 5.470.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.470.000,00 5.470.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.470.000,00 5.470.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.470.000,00 5.470.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 Halaman 1026 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA5.000.000,00 4.940.000,00 (60.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.940.000,00 (60.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.940.000,00 (60.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.940.000,00 (60.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.940.000,00 (60.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.000,00 0,00 (9.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.991.000,00 4.940.000,00 (51.000,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM4.580.000,00 4.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 4.580.000,00 4.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.580.000,00 4.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 4.580.000,00 4.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.580.000,00 4.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.580.000,00 4.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.374.091.718,00 2.037.958.665,00 (336.133.053,00) 85,84 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH6.000.000,00 5.990.800,00 (9.200,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH3.000.000,00 2.990.800,00 (9.200,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.990.800,00 (9.200,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.990.800,00 (9.200,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.990.800,00 (9.200,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.990.800,00 (9.200,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.151.000,00 2.150.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 840.000,00 (9.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.000,00 12.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.988.000,00 2.988.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.965.810.718,00 1.652.626.361,00 (313.184.357,00) 84,06 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.965.810.718,00 1.652.626.361,00 (313.184.357,00) 84,06 Halaman 1027 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.965.810.718,00 1.652.626.361,00 (313.184.357,00) 84,06 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.965.810.718,00 1.652.626.361,00 (313.184.357,00) 84,06 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.172.541.718,00 989.711.148,00 (182.830.570,00) 84,40 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 849.622.152,00 723.938.776,00 (125.683.376,00) 85,20 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 849.622.152,00 723.938.776,00 (125.683.376,00) 85,20 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 95.571.405,00 78.166.098,00 (17.405.307,00) 81,78 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 95.571.405,00 78.166.098,00 (17.405.307,00) 81,78 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 73.349.596,00 62.360.000,00 (10.989.596,00) 85,01 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 73.349.596,00 62.360.000,00 (10.989.596,00) 85,01 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 21.097.490,00 19.020.000,00 (2.077.490,00) 90,15 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.097.490,00 19.020.000,00 (2.077.490,00) 90,15 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 48.579.110,00 45.117.660,00 (3.461.450,00) 92,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.579.110,00 45.117.660,00 (3.461.450,00) 92,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.065.383,00 3.805.843,00 (3.259.540,00) 53,86 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.065.383,00 3.805.843,00 (3.259.540,00) 53,86 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 29.152,00 9.462,00 (19.690,00) 32,45 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 29.152,00 9.462,00 (19.690,00) 32,45 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 67.304.664,00 51.342.764,00 (15.961.900,00) 76,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 67.304.664,00 51.342.764,00 (15.961.900,00) 76,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.795.865,00 1.487.623,00 (1.308.242,00) 53,20 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.795.865,00 1.487.623,00 (1.308.242,00) 53,20 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.126.901,00 4.462.922,00 (2.663.979,00) 62,62 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.126.901,00 4.462.922,00 (2.663.979,00) 62,62 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 793.269.000,00 662.915.213,00 (130.353.787,00) 83,56 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 793.269.000,00 662.915.213,00 (130.353.787,00) 83,56 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 793.269.000,00 662.915.213,00 (130.353.787,00) 83,56 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 116.195.000,00 113.584.367,00 (2.610.633,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR6.500.000,00 6.470.000,00 (30.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.470.000,00 (30.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.470.000,00 (30.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.500.000,00 6.470.000,00 (30.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.500.000,00 6.470.000,00 (30.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.500.000,00 6.470.000,00 (30.000,00) 99,53 Halaman 1028 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.000.000,00 14.908.250,00 (91.750,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.908.250,00 (91.750,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.908.250,00 (91.750,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.908.250,00 (91.750,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.908.250,00 (91.750,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.415.750,00 11.391.750,00 (24.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.759.250,00 2.700.000,00 (59.250,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 825.000,00 816.500,00 (8.500,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.000.000,00 6.999.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.999.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.999.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.999.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.999.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 6.999.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN4.000.000,00 1.665.000,00 (2.335.000,00) 41,62 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 1.665.000,00 (2.335.000,00) 41,62 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.665.000,00 (2.335.000,00) 41,62 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 1.665.000,00 (2.335.000,00) 41,62 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 1.665.000,00 (2.335.000,00) 41,62 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.000.000,00 1.665.000,00 (2.335.000,00) 41,62 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 34.195.000,00 34.195.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 34.195.000,00 34.195.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.195.000,00 34.195.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 34.195.000,00 34.195.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.195.000,00 34.195.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.195.000,00 34.195.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD49.500.000,00 49.346.267,00 (153.733,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 49.500.000,00 49.346.267,00 (153.733,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 49.346.267,00 (153.733,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.688.000,00 3.685.000,00 (3.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.688.000,00 3.685.000,00 (3.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.688.000,00 3.685.000,00 (3.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 1029 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.312.000,00 41.161.267,00 (150.733,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.312.000,00 41.161.267,00 (150.733,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.312.000,00 41.161.267,00 (150.733,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH162.281.000,00 148.642.437,00 (13.638.563,00) 91,59 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK28.000.000,00 18.100.757,00 (9.899.243,00) 64,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 28.000.000,00 18.100.757,00 (9.899.243,00) 64,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 18.100.757,00 (9.899.243,00) 64,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.000.000,00 18.100.757,00 (9.899.243,00) 64,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.000.000,00 18.100.757,00 (9.899.243,00) 64,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.500.000,00 1.264.500,00 (4.235.500,00) 22,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15.000.000,00 12.036.257,00 (2.963.743,00) 80,24 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.500.000,00 4.800.000,00 (2.700.000,00) 64,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 131.281.000,00 127.541.680,00 (3.739.320,00) 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 131.281.000,00 127.541.680,00 (3.739.320,00) 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.281.000,00 127.541.680,00 (3.739.320,00) 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 14.518.960,00 14.518.960,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.518.960,00 14.518.960,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 14.518.960,00 14.518.960,00 0,00 100,00 Halaman 1030 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 116.762.040,00 113.022.720,00 (3.739.320,00) 96,79 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 113.022.720,00 113.022.720,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 113.022.720,00 113.022.720,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.739.320,00 0,00 (3.739.320,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.902.464,00 0,00 (2.902.464,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 371.952,00 0,00 (371.952,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 464.904,00 0,00 (464.904,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH116.805.000,00 110.114.700,00 (6.690.300,00) 94,27 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN41.000.000,00 34.872.700,00 (6.127.300,00) 85,05 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 41.000.000,00 34.872.700,00 (6.127.300,00) 85,05 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 34.872.700,00 (6.127.300,00) 85,05 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.684.000,00 2.657.700,00 (6.026.300,00) 30,60 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.684.000,00 2.657.700,00 (6.026.300,00) 30,60 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.684.000,00 2.657.700,00 (6.026.300,00) 30,60 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 32.316.000,00 32.215.000,00 (101.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32.316.000,00 32.215.000,00 (101.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang24.416.000,00 24.315.000,00 (101.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0005 5,2 BELANJA MODAL 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 15.000.000,00 14.805.000,00 (195.000,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.805.000,00 (195.000,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.805.000,00 (195.000,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.500.000,00 14.305.000,00 (195.000,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.500.000,00 14.305.000,00 (195.000,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin4.270.000,00 4.270.000,00 0,00 100,00 Halaman 1031 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0195 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer4.830.000,00 4.635.000,00 (195.000,00) 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA15.000.000,00 14.800.000,00 (200.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.800.000,00 (200.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.800.000,00 (200.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.800.000,00 (200.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 14.800.000,00 (200.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor15.000.000,00 14.800.000,00 (200.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA15.805.000,00 15.787.000,00 (18.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 15.805.000,00 15.787.000,00 (18.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.805.000,00 15.787.000,00 (18.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 15.805.000,00 15.787.000,00 (18.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.805.000,00 15.787.000,00 (18.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.805.000,00 15.787.000,00 (18.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 730.000,00 730.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 730.000,00 730.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 730.000,00 730.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.270.000,00 14.270.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.270.000,00 14.270.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel14.270.000,00 14.270.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.939.911.718,00 2.603.193.565,00 (336.718.153,00) 88,54 SURPLUS DEFISIT (2.939.911.718,00) (2.603.193.565,00) 336.718.153,00 88,54 Organisasi : KECAMATAN KARANGNONGKO 7.01.0.00.0.00.10.0000 5 BELANJA DAERAH 3.082.841.218,00 2.766.908.035,00 (315.933.183,00) 89,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK36.140.000,00 34.629.400,00 (1.510.600,00) 95,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN36.140.000,00 34.629.400,00 (1.510.600,00) 95,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN36.140.000,00 34.629.400,00 (1.510.600,00) 95,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 28.043.250,00 26.697.000,00 (1.346.250,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.043.250,00 26.697.000,00 (1.346.250,00) 95,19 Halaman 1032 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.117.250,00 13.721.000,00 (396.250,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.117.250,00 13.721.000,00 (396.250,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 220.000,00 0,00 (220.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.927.250,00 6.821.000,00 (106.250,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.970.000,00 6.900.000,00 (70.000,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 3.000.000,00 (950.000,00) 75,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.000.000,00 (950.000,00) 75,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 3.000.000,00 (950.000,00) 75,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.876.000,00 7.876.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.876.000,00 7.876.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.876.000,00 7.876.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.096.750,00 7.932.400,00 (164.350,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.096.750,00 7.932.400,00 (164.350,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.550.000,00 (160.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.550.000,00 (160.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.550.000,00 (160.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 300.000,00 296.000,00 (4.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 300.000,00 296.000,00 (4.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 300.000,00 296.000,00 (4.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.086.400,00 (350,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.086.400,00 (350,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.086.400,00 (350,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN82.500.000,00 81.232.800,00 (1.267.200,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 82.500.000,00 81.232.800,00 (1.267.200,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA12.500.000,00 12.453.800,00 (46.200,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.453.800,00 (46.200,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.453.800,00 (46.200,00) 99,63 Halaman 1033 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.500.000,00 12.453.800,00 (46.200,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.500.000,00 12.453.800,00 (46.200,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.724.000,00 3.724.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.776.000,00 8.729.800,00 (46.200,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN70.000.000,00 68.779.000,00 (1.221.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 68.779.000,00 (1.221.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 68.779.000,00 (1.221.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 70.000.000,00 68.779.000,00 (1.221.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.000.000,00 68.779.000,00 (1.221.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.026.500,00 8.425.000,00 (601.500,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.273.500,00 1.080.000,00 (193.500,00) 84,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.700.000,00 59.274.000,00 (426.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM208.500.000,00 203.507.000,00 (4.993.000,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM133.440.000,00 130.927.500,00 (2.512.500,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN108.440.000,00 106.730.000,00 (1.710.000,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 108.440.000,00 106.730.000,00 (1.710.000,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.440.000,00 106.730.000,00 (1.710.000,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.040.000,00 20.330.000,00 (1.710.000,00) 92,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.040.000,00 20.330.000,00 (1.710.000,00) 92,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.688.250,00 5.650.000,00 (1.038.250,00) 84,47 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.051.750,00 1.680.000,00 (371.750,00) 81,88 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.300.000,00 13.000.000,00 (300.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT25.000.000,00 24.197.500,00 (802.500,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.197.500,00 (802.500,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.197.500,00 (802.500,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 24.197.500,00 (802.500,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 24.197.500,00 (802.500,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.300.000,00 1.497.500,00 (802.500,00) 65,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.700.000,00 22.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH75.060.000,00 72.579.500,00 (2.480.500,00) 96,69 Halaman 1034 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA75.060.000,00 72.579.500,00 (2.480.500,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 75.060.000,00 72.579.500,00 (2.480.500,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.060.000,00 72.579.500,00 (2.480.500,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 60.260.000,00 57.829.500,00 (2.430.500,00) 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.260.000,00 57.829.500,00 (2.430.500,00) 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.797.000,00 4.455.500,00 (341.500,00) 92,88 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.144.000,00 1.090.000,00 (54.000,00) 95,27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 21.109.000,00 19.884.000,00 (1.225.000,00) 94,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.160.000,00 31.350.000,00 (810.000,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.800.000,00 14.750.000,00 (50.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 3.500.000,00 3.450.000,00 (50.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 3.500.000,00 3.450.000,00 (50.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM102.780.000,00 100.600.000,00 (2.180.000,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH102.780.000,00 100.600.000,00 (2.180.000,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL96.700.000,00 95.465.000,00 (1.235.000,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 96.700.000,00 95.465.000,00 (1.235.000,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.700.000,00 95.465.000,00 (1.235.000,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.900.000,00 22.665.000,00 (1.235.000,00) 94,83 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.900.000,00 22.665.000,00 (1.235.000,00) 94,83 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.900.000,00 22.665.000,00 (1.235.000,00) 94,83 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 72.800.000,00 72.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.800.000,00 72.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia72.800.000,00 72.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN6.080.000,00 5.135.000,00 (945.000,00) 84,45 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 6.080.000,00 5.135.000,00 (945.000,00) 84,45 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.080.000,00 5.135.000,00 (945.000,00) 84,45 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.080.000,00 5.135.000,00 (945.000,00) 84,45 Halaman 1035 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.080.000,00 5.135.000,00 (945.000,00) 84,45 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 3.375.000,00 (945.000,00) 78,12 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA69.060.000,00 65.878.500,00 (3.181.500,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA69.060.000,00 65.878.500,00 (3.181.500,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA5.000.000,00 3.998.500,00 (1.001.500,00) 79,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.998.500,00 (1.001.500,00) 79,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.998.500,00 (1.001.500,00) 79,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 3.998.500,00 (1.001.500,00) 79,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 3.998.500,00 (1.001.500,00) 79,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.600.000,00 1.498.500,00 (101.500,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.400.000,00 2.500.000,00 (900.000,00) 73,52 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 15.000.000,00 14.250.000,00 (750.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.250.000,00 (750.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.250.000,00 (750.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.250.000,00 (750.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.250.000,00 (750.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000,00 0,00 (2.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.998.000,00 14.250.000,00 (748.000,00) 95,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA6.080.000,00 6.060.000,00 (20.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 6.080.000,00 6.060.000,00 (20.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.080.000,00 6.060.000,00 (20.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.080.000,00 6.060.000,00 (20.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.080.000,00 6.060.000,00 (20.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 4.300.000,00 (20.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA2.280.000,00 1.750.000,00 (530.000,00) 76,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 2.280.000,00 1.750.000,00 (530.000,00) 76,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000,00 1.750.000,00 (530.000,00) 76,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.280.000,00 1.750.000,00 (530.000,00) 76,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.280.000,00 1.750.000,00 (530.000,00) 76,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.280.000,00 1.750.000,00 (530.000,00) 76,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 Halaman 1036 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM35.000.000,00 34.200.000,00 (800.000,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.200.000,00 (800.000,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.200.000,00 (800.000,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 35.000.000,00 34.200.000,00 (800.000,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.000.000,00 34.200.000,00 (800.000,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.486.500,00 2.200.000,00 (286.500,00) 88,47 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 905.500,00 650.000,00 (255.500,00) 71,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.608.000,00 31.350.000,00 (258.000,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0014 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DAN KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0014 5,1 BELANJA OPERASI 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0018 KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0018 5,1 BELANJA OPERASI 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 Halaman 1037 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.140.000,00 1.120.000,00 (20.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.583.861.218,00 2.281.060.335,00 (302.800.883,00) 88,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH11.000.000,00 10.330.000,00 (670.000,00) 93,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH7.000.000,00 6.950.000,00 (50.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.950.000,00 (50.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.950.000,00 (50.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.950.000,00 (50.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.950.000,00 (50.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.250.000,00 (50.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD4.000.000,00 3.380.000,00 (620.000,00) 84,50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.380.000,00 (620.000,00) 84,50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.380.000,00 (620.000,00) 84,50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.380.000,00 (620.000,00) 84,50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.380.000,00 (620.000,00) 84,50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.094.000,00 1.000.000,00 (94.000,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.906.000,00 2.380.000,00 (526.000,00) 81,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.166.377.218,00 1.883.829.939,00 (282.547.279,00) 86,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.159.377.218,00 1.877.439.939,00 (281.937.279,00) 86,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.159.377.218,00 1.877.439.939,00 (281.937.279,00) 86,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.159.377.218,00 1.877.439.939,00 (281.937.279,00) 86,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.315.231.218,00 1.163.600.929,00 (151.630.289,00) 88,47 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 980.383.402,00 872.922.746,00 (107.460.656,00) 89,03 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 980.383.402,00 872.922.746,00 (107.460.656,00) 89,03 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 91.634.709,00 82.826.738,00 (8.807.971,00) 90,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 91.634.709,00 82.826.738,00 (8.807.971,00) 90,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 69.986.028,00 67.270.000,00 (2.716.028,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 69.986.028,00 67.270.000,00 (2.716.028,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 7.215.768,00 6.300.000,00 (915.768,00) 87,30 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.215.768,00 6.300.000,00 (915.768,00) 87,30 Halaman 1038 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 21.925.198,00 18.930.000,00 (2.995.198,00) 86,33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.925.198,00 18.930.000,00 (2.995.198,00) 86,33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 49.548.813,00 43.162.320,00 (6.386.493,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 49.548.813,00 43.162.320,00 (6.386.493,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12.854.790,00 7.353.400,00 (5.501.390,00) 57,20 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.854.790,00 7.353.400,00 (5.501.390,00) 57,20 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35.933,00 12.090,00 (23.843,00) 33,64 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35.933,00 12.090,00 (23.843,00) 33,64 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 73.835.986,00 57.716.886,00 (16.119.100,00) 78,16 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 73.835.986,00 57.716.886,00 (16.119.100,00) 78,16 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.952.631,00 1.776.673,00 (175.958,00) 90,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.952.631,00 1.776.673,00 (175.958,00) 90,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.857.960,00 5.330.076,00 (527.884,00) 90,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.857.960,00 5.330.076,00 (527.884,00) 90,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 844.146.000,00 713.839.010,00 (130.306.990,00) 84,56 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 844.146.000,00 713.839.010,00 (130.306.990,00) 84,56 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 844.146.000,00 713.839.010,00 (130.306.990,00) 84,56 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.500,00 0,00 (3.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 996.500,00 990.000,00 (6.500,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.900.000,00 4.500.000,00 (400.000,00) 91,83 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 Halaman 1039 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 55.000,00 0,00 (55.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 945.000,00 900.000,00 (45.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 105.054.000,00 102.026.250,00 (3.027.750,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR6.320.000,00 6.311.250,00 (8.750,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 6.320.000,00 6.311.250,00 (8.750,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.320.000,00 6.311.250,00 (8.750,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.320.000,00 6.311.250,00 (8.750,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.320.000,00 6.311.250,00 (8.750,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.320.000,00 6.311.250,00 (8.750,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 16.600.000,00 16.525.000,00 (75.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 16.600.000,00 16.525.000,00 (75.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000,00 16.525.000,00 (75.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.600.000,00 16.525.000,00 (75.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.600.000,00 16.525.000,00 (75.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.355.000,00 12.350.000,00 (5.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.245.000,00 4.175.000,00 (70.000,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 23.984.000,00 23.740.000,00 (244.000,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 23.984.000,00 23.740.000,00 (244.000,00) 98,98 Halaman 1040 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.984.000,00 23.740.000,00 (244.000,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 23.984.000,00 23.740.000,00 (244.000,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.984.000,00 23.740.000,00 (244.000,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.984.000,00 23.740.000,00 (244.000,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD46.950.000,00 44.250.000,00 (2.700.000,00) 94,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 46.950.000,00 44.250.000,00 (2.700.000,00) 94,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.950.000,00 44.250.000,00 (2.700.000,00) 94,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.950.000,00 44.250.000,00 (2.700.000,00) 94,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.950.000,00 44.250.000,00 (2.700.000,00) 94,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.950.000,00 44.250.000,00 (2.700.000,00) 94,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH112.414.400,00 101.830.646,00 (10.583.754,00) 90,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.600.000,00 1.815.000,00 (1.785.000,00) 50,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 1.815.000,00 (1.785.000,00) 50,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 1.815.000,00 (1.785.000,00) 50,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.600.000,00 1.815.000,00 (1.785.000,00) 50,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 1.815.000,00 (1.785.000,00) 50,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.600.000,00 1.815.000,00 (1.785.000,00) 50,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK28.800.000,00 23.642.166,00 (5.157.834,00) 82,09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 28.800.000,00 23.642.166,00 (5.157.834,00) 82,09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 23.642.166,00 (5.157.834,00) 82,09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.800.000,00 23.642.166,00 (5.157.834,00) 82,09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.800.000,00 23.642.166,00 (5.157.834,00) 82,09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.500.000,00 3.247.100,00 (1.252.900,00) 72,15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.300.000,00 20.395.066,00 (3.904.934,00) 83,93 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 80.014.400,00 76.373.480,00 (3.640.920,00) 95,44 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 80.014.400,00 76.373.480,00 (3.640.920,00) 95,44 Halaman 1041 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.014.400,00 76.373.480,00 (3.640.920,00) 95,44 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.665.920,00 1.025.000,00 (3.640.920,00) 21,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.665.920,00 1.025.000,00 (3.640.920,00) 21,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.665.920,00 1.025.000,00 (3.640.920,00) 21,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.348.480,00 75.348.480,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.348.480,00 75.348.480,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 37.674.240,00 37.674.240,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH139.015.600,00 133.543.500,00 (5.472.100,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN26.569.600,00 23.873.500,00 (2.696.100,00) 89,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 26.569.600,00 23.873.500,00 (2.696.100,00) 89,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.569.600,00 23.873.500,00 (2.696.100,00) 89,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.717.600,00 2.023.500,00 (2.694.100,00) 42,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.717.600,00 2.023.500,00 (2.694.100,00) 42,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.717.600,00 2.023.500,00 (2.694.100,00) 42,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 21.852.000,00 21.850.000,00 (2.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.852.000,00 21.850.000,00 (2.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang13.952.000,00 13.950.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.000.000,00 3.670.000,00 (330.000,00) 91,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.670.000,00 (330.000,00) 91,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.670.000,00 (330.000,00) 91,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 3.670.000,00 (330.000,00) 91,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.670.000,00 (330.000,00) 91,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer2.070.000,00 1.870.000,00 (200.000,00) 90,33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA108.446.000,00 106.000.000,00 (2.446.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 108.446.000,00 106.000.000,00 (2.446.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.446.000,00 106.000.000,00 (2.446.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 108.446.000,00 106.000.000,00 (2.446.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 108.446.000,00 106.000.000,00 (2.446.000,00) 97,74 Halaman 1042 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor108.446.000,00 106.000.000,00 (2.446.000,00) 97,74 JUMLAH BELANJA 3.082.841.218,00 2.766.908.035,00 (315.933.183,00) 89,75 SURPLUS DEFISIT (3.082.841.218,00) (2.766.908.035,00) 315.933.183,00 89,75 Organisasi : KECAMATAN JATINOM 7.01.0.00.0.00.20.0000 5 BELANJA DAERAH 4.592.313.622,00 4.136.901.502,00 (455.412.120,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK49.465.000,00 49.181.000,00 (284.000,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN49.465.000,00 49.181.000,00 (284.000,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN49.465.000,00 49.181.000,00 (284.000,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 41.368.250,00 41.156.000,00 (212.250,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.368.250,00 41.156.000,00 (212.250,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.442.250,00 27.230.000,00 (212.250,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.442.250,00 27.230.000,00 (212.250,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.326.174,00 1.321.000,00 (5.174,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.022.250,00 1.021.000,00 (1.250,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.882.000,00 3.882.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.816.000,00 (85.826,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.310.000,00 14.190.000,00 (120.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.876.000,00 7.876.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.876.000,00 7.876.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.876.000,00 7.876.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.096.750,00 8.025.000,00 (71.750,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.096.750,00 8.025.000,00 (71.750,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.650.000,00 (60.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.650.000,00 (60.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.650.000,00 (60.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 Halaman 1043 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.085.000,00 (1.750,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.085.000,00 (1.750,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.085.000,00 (1.750,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN1.142.921.000,00 1.116.865.930,00 (26.055.070,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 515.000.000,00 505.186.230,00 (9.813.770,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA500.000.000,00 490.186.230,00 (9.813.770,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 490.186.230,00 (9.813.770,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 490.186.230,00 (9.813.770,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 431.153.750,00 424.498.230,00 (6.655.520,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 431.153.750,00 424.498.230,00 (6.655.520,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.896.020,00 12.893.500,00 (2.520,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.245.000,00 4.245.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.512.730,00 1.512.730,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 246.000.000,00 240.000.000,00 (6.000.000,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 159.000.000,00 158.347.000,00 (653.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 68.846.250,00 65.688.000,00 (3.158.250,00) 95,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.200.000,00 11.248.000,00 (2.952.000,00) 79,21 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.200.000,00 5.248.000,00 (2.952.000,00) 64,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 54.646.250,00 54.440.000,00 (206.250,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 54.646.250,00 54.440.000,00 (206.250,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.187.750,00 4.187.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 212.250,00 0,00 100,00 Halaman 1044 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 627.921.000,00 611.679.700,00 (16.241.300,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN15.342.000,00 15.330.400,00 (11.600,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 15.342.000,00 15.330.400,00 (11.600,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.342.000,00 15.330.400,00 (11.600,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.342.000,00 15.330.400,00 (11.600,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.342.000,00 15.330.400,00 (11.600,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000.500,00 3.000.400,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 700.000,00 (7.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 500.000,00 (4.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.130.000,00 11.130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 312.687.700,00 307.328.300,00 (5.359.400,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 89.760.000,00 87.673.000,00 (2.087.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.760.000,00 87.673.000,00 (2.087.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 89.760.000,00 87.673.000,00 (2.087.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89.760.000,00 87.673.000,00 (2.087.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 89.760.000,00 87.673.000,00 (2.087.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 222.927.700,00 219.655.300,00 (3.272.400,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.768.100,00 22.500.000,00 (1.268.100,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 23.768.100,00 22.500.000,00 (1.268.100,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 23.768.100,00 22.500.000,00 (1.268.100,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 23.768.100,00 22.500.000,00 (1.268.100,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 199.159.600,00 197.155.300,00 (2.004.300,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 199.159.600,00 197.155.300,00 (2.004.300,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 199.159.600,00 197.155.300,00 (2.004.300,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 199.159.600,00 197.155.300,00 (2.004.300,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 299.891.300,00 289.021.000,00 (10.870.300,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 299.891.300,00 289.021.000,00 (10.870.300,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.891.300,00 289.021.000,00 (10.870.300,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 215.641.300,00 207.771.000,00 (7.870.300,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 215.641.300,00 207.771.000,00 (7.870.300,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 2.002.800,00 1.978.000,00 (24.800,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.773.360,00 38.308.000,00 (3.465.360,00) 91,70 Halaman 1045 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.075.000,00 7.000.000,00 (75.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.302.500,00 8.248.500,00 (54.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.710.140,00 2.692.500,00 (17.640,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 61.087.500,00 60.000.000,00 (1.087.500,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 22.776.000,00 22.404.000,00 (372.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 69.914.000,00 67.140.000,00 (2.774.000,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.250.000,00 81.250.000,00 (3.000.000,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.000.000,00 63.000.000,00 (3.000.000,00) 95,45 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.000.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM156.000.000,00 155.827.100,00 (172.900,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM120.000.000,00 119.827.100,00 (172.900,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT30.000.000,00 29.827.100,00 (172.900,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.827.100,00 (172.900,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.827.100,00 (172.900,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.827.100,00 (172.900,00) 99,42 Halaman 1046 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.827.100,00 (172.900,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.676.500,00 2.676.100,00 (400,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.415.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.708.500,00 4.699.000,00 (9.500,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 21.037.000,00 (163.000,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM87.772.000,00 82.251.095,00 (5.520.905,00) 93,70 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH87.772.000,00 82.251.095,00 (5.520.905,00) 93,70 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL82.200.000,00 76.741.095,00 (5.458.905,00) 93,35 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 82.200.000,00 76.741.095,00 (5.458.905,00) 93,35 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.200.000,00 76.741.095,00 (5.458.905,00) 93,35 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 36.400.000,00 35.141.095,00 (1.258.905,00) 96,54 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.400.000,00 35.141.095,00 (1.258.905,00) 96,54 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.323.405,00 11.179.500,00 (143.905,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 707.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.169.095,00 3.169.095,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 20.085.000,00 (1.115.000,00) 94,74 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.800.000,00 41.600.000,00 (4.200.000,00) 90,82 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.800.000,00 41.600.000,00 (4.200.000,00) 90,82 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia45.800.000,00 41.600.000,00 (4.200.000,00) 90,82 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN5.572.000,00 5.510.000,00 (62.000,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 5.572.000,00 5.510.000,00 (62.000,00) 98,88 Halaman 1047 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.572.000,00 5.510.000,00 (62.000,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.572.000,00 5.510.000,00 (62.000,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.572.000,00 5.510.000,00 (62.000,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.362.000,00 5.300.000,00 (62.000,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA78.093.000,00 68.204.750,00 (9.888.250,00) 87,33 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA78.093.000,00 68.204.750,00 (9.888.250,00) 87,33 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA19.300.000,00 19.199.500,00 (100.500,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 19.300.000,00 19.199.500,00 (100.500,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.300.000,00 19.199.500,00 (100.500,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.300.000,00 19.199.500,00 (100.500,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.300.000,00 19.199.500,00 (100.500,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.799.500,00 (100.500,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 12.000.000,00 2.430.000,00 (9.570.000,00) 20,25 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 2.430.000,00 (9.570.000,00) 20,25 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 2.430.000,00 (9.570.000,00) 20,25 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 2.430.000,00 (9.570.000,00) 20,25 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 2.430.000,00 (9.570.000,00) 20,25 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 1.030.000,00 (9.570.000,00) 9,71 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA15.000.000,00 14.985.500,00 (14.500,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.985.500,00 (14.500,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.985.500,00 (14.500,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.985.500,00 (14.500,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.985.500,00 (14.500,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 13.235.500,00 (14.500,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA11.700.000,00 11.681.500,00 (18.500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 11.700.000,00 11.681.500,00 (18.500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 11.681.500,00 (18.500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.700.000,00 11.681.500,00 (18.500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.700.000,00 11.681.500,00 (18.500,00) 99,84 Halaman 1048 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100.000,00 1.099.000,00 (1.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.582.500,00 (17.500,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA12.393.000,00 12.376.500,00 (16.500,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 12.393.000,00 12.376.500,00 (16.500,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.393.000,00 12.376.500,00 (16.500,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.393.000,00 12.376.500,00 (16.500,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.393.000,00 12.376.500,00 (16.500,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.793.000,00 1.776.500,00 (16.500,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA2.000.000,00 1.924.750,00 (75.250,00) 96,23 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.924.750,00 (75.250,00) 96,23 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.924.750,00 (75.250,00) 96,23 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.924.750,00 (75.250,00) 96,23 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.924.750,00 (75.250,00) 96,23 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 100.000,00 70.750,00 (29.250,00) 70,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.900.000,00 1.854.000,00 (46.000,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM3.700.000,00 3.639.000,00 (61.000,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 3.700.000,00 3.639.000,00 (61.000,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.639.000,00 (61.000,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 3.700.000,00 3.639.000,00 (61.000,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.700.000,00 3.639.000,00 (61.000,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 520.000,00 519.000,00 (1.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.120.000,00 (60.000,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0018 KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN2.000.000,00 1.968.000,00 (32.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0018 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.968.000,00 (32.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.968.000,00 (32.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.968.000,00 (32.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.968.000,00 (32.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 96.000,00 (4.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.900.000,00 1.872.000,00 (28.000,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA3.078.062.622,00 2.664.571.627,00 (413.490.995,00) 86,56 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH13.250.000,00 12.372.900,00 (877.100,00) 93,38 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH8.100.000,00 7.222.900,00 (877.100,00) 89,17 Halaman 1049 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 8.100.000,00 7.222.900,00 (877.100,00) 89,17 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 7.222.900,00 (877.100,00) 89,17 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.660.000,00 5.562.900,00 (97.100,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.660.000,00 5.562.900,00 (97.100,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.060.000,00 2.058.900,00 (1.100,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.504.000,00 (96.000,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.440.000,00 1.660.000,00 (780.000,00) 68,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.440.000,00 1.660.000,00 (780.000,00) 68,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.440.000,00 1.660.000,00 (780.000,00) 68,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.426.646.622,00 2.041.591.126,00 (385.055.496,00) 84,13 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.406.646.622,00 2.022.886.126,00 (383.760.496,00) 84,05 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.406.646.622,00 2.022.886.126,00 (383.760.496,00) 84,05 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.406.646.622,00 2.022.886.126,00 (383.760.496,00) 84,05 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.289.393.622,00 1.138.687.797,00 (150.705.825,00) 88,31 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 938.576.573,00 838.544.391,00 (100.032.182,00) 89,34 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 938.576.573,00 838.544.391,00 (100.032.182,00) 89,34 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 97.207.865,00 81.869.694,00 (15.338.171,00) 84,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 97.207.865,00 81.869.694,00 (15.338.171,00) 84,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 82.068.134,00 78.870.000,00 (3.198.134,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 82.068.134,00 78.870.000,00 (3.198.134,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.566.868,00 5.040.000,00 (1.526.868,00) 76,74 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.566.868,00 5.040.000,00 (1.526.868,00) 76,74 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.637.178,00 14.705.000,00 (1.932.178,00) 88,38 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.637.178,00 14.705.000,00 (1.932.178,00) 88,38 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 48.504.517,00 44.610.720,00 (3.893.797,00) 91,97 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.504.517,00 44.610.720,00 (3.893.797,00) 91,97 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.554.699,00 5.213.105,00 (3.341.594,00) 60,93 Halaman 1050 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.554.699,00 5.213.105,00 (3.341.594,00) 60,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 33.836,00 11.145,00 (22.691,00) 32,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 33.836,00 11.145,00 (22.691,00) 32,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 83.824.071,00 62.963.419,00 (20.860.652,00) 75,11 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 83.824.071,00 62.963.419,00 (20.860.652,00) 75,11 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.854.963,00 1.715.070,00 (139.893,00) 92,45 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.854.963,00 1.715.070,00 (139.893,00) 92,45 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.564.918,00 5.145.253,00 (419.665,00) 92,45 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.564.918,00 5.145.253,00 (419.665,00) 92,45 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.117.253.000,00 884.198.329,00 (233.054.671,00) 79,14 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.109.953.000,00 883.337.091,00 (226.615.909,00) 79,58 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.109.953.000,00 883.337.091,00 (226.615.909,00) 79,58 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 7.300.000,00 861.238,00 (6.438.762,00) 11,79 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 7.300.000,00 861.238,00 (6.438.762,00) 11,79 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 10.000.000,00 8.745.000,00 (1.255.000,00) 87,45 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.745.000,00 (1.255.000,00) 87,45 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.745.000,00 (1.255.000,00) 87,45 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 8.745.000,00 (1.255.000,00) 87,45 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 8.745.000,00 (1.255.000,00) 87,45 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.415.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.913.000,00 4.882.000,00 (31.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.672.000,00 2.448.000,00 (1.224.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 1051 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 148.515.000,00 146.202.400,00 (2.312.600,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 26.050.000,00 25.506.150,00 (543.850,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 26.050.000,00 25.506.150,00 (543.850,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.050.000,00 25.506.150,00 (543.850,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.050.000,00 25.506.150,00 (543.850,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.050.000,00 25.506.150,00 (543.850,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.777.432,00 9.344.400,00 (433.032,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.367.500,00 6.282.750,00 (84.750,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.004.460,00 8.983.000,00 (21.460,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 900.608,00 896.000,00 (4.608,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.082.000,00 11.717.750,00 (364.250,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 12.082.000,00 11.717.750,00 (364.250,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.082.000,00 11.717.750,00 (364.250,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.082.000,00 11.717.750,00 (364.250,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.082.000,00 11.717.750,00 (364.250,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.742.000,00 4.377.750,00 (364.250,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.415.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.925.000,00 5.925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN2.935.000,00 2.856.500,00 (78.500,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 2.935.000,00 2.856.500,00 (78.500,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.935.000,00 2.856.500,00 (78.500,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.496.500,00 (3.500,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.496.500,00 (3.500,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 751.100,00 749.000,00 (2.100,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.535,00 707.500,00 (35,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.041.365,00 1.040.000,00 (1.365,00) 99,86 Halaman 1052 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 435.000,00 360.000,00 (75.000,00) 82,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 435.000,00 360.000,00 (75.000,00) 82,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 435.000,00 360.000,00 (75.000,00) 82,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 29.196.000,00 28.950.000,00 (246.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 29.196.000,00 28.950.000,00 (246.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.196.000,00 28.950.000,00 (246.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 29.196.000,00 28.950.000,00 (246.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.196.000,00 28.950.000,00 (246.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.196.000,00 28.950.000,00 (246.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD74.752.000,00 73.672.000,00 (1.080.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 74.752.000,00 73.672.000,00 (1.080.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.752.000,00 73.672.000,00 (1.080.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.312.000,00 23.300.000,00 (12.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.312.000,00 23.300.000,00 (12.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 23.312.000,00 23.300.000,00 (12.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.440.000,00 50.372.000,00 (1.068.000,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.440.000,00 50.372.000,00 (1.068.000,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.840.000,00 48.032.000,00 (808.000,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.600.000,00 2.340.000,00 (260.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH53.400.000,00 52.900.000,00 (500.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA53.400.000,00 52.900.000,00 (500.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 52.800.000,00 52.300.000,00 (500.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.800.000,00 52.300.000,00 (500.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.400.000,00 14.200.000,00 (200.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 14.400.000,00 14.200.000,00 (200.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 14.400.000,00 14.200.000,00 (200.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 38.400.000,00 38.100.000,00 (300.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 24.000.000,00 23.850.000,00 (150.000,00) 99,37 Halaman 1053 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 24.000.000,00 23.850.000,00 (150.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 14.400.000,00 14.250.000,00 (150.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 14.400.000,00 14.250.000,00 (150.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH278.167.000,00 263.382.091,00 (14.784.909,00) 94,68 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.100.000,00 3.548.000,00 (552.000,00) 86,53 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 4.100.000,00 3.548.000,00 (552.000,00) 86,53 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 3.548.000,00 (552.000,00) 86,53 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.560.000,00 3.548.000,00 (12.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.560.000,00 3.548.000,00 (12.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 439.770,00 428.500,00 (11.270,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 707.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.412.730,00 2.412.000,00 (730,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK56.142.000,00 43.081.071,00 (13.060.929,00) 76,73 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 56.142.000,00 43.081.071,00 (13.060.929,00) 76,73 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.142.000,00 43.081.071,00 (13.060.929,00) 76,73 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.142.000,00 43.081.071,00 (13.060.929,00) 76,73 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.142.000,00 43.081.071,00 (13.060.929,00) 76,73 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 19.800.000,00 15.801.716,00 (3.998.284,00) 79,80 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.700.000,00 1.755.600,00 (944.400,00) 65,02 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 33.642.000,00 25.523.755,00 (8.118.245,00) 75,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 217.925.000,00 216.753.020,00 (1.171.980,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 217.925.000,00 216.753.020,00 (1.171.980,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.925.000,00 216.753.020,00 (1.171.980,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 217.925.000,00 216.753.020,00 (1.171.980,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 217.088.144,00 216.268.320,00 (819.824,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 131.859.840,00 131.859.840,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 37.674.240,00 37.674.240,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 37.674.240,00 37.674.240,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.879.824,00 9.060.000,00 (819.824,00) 91,70 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 836.856,00 484.700,00 (352.156,00) 57,91 Halaman 1054 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 371.952,00 215.422,00 (156.530,00) 57,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 464.904,00 269.278,00 (195.626,00) 57,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH158.084.000,00 148.123.110,00 (9.960.890,00) 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN9.694.000,00 3.414.500,00 (6.279.500,00) 35,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 9.694.000,00 3.414.500,00 (6.279.500,00) 35,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.694.000,00 3.414.500,00 (6.279.500,00) 35,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 2.720.500,00 (6.279.500,00) 30,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 2.720.500,00 (6.279.500,00) 30,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.000.000,00 2.720.500,00 (6.279.500,00) 30,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 694.000,00 694.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 694.000,00 694.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua694.000,00 694.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 2.000.000,00 1.990.000,00 (10.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.990.000,00 (10.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.990.000,00 (10.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.360.000,00 1.350.000,00 (10.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.360.000,00 1.350.000,00 (10.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.360.000,00 1.350.000,00 (10.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 43.290.000,00 43.238.000,00 (52.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 43.290.000,00 43.238.000,00 (52.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.290.000,00 43.238.000,00 (52.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 43.290.000,00 43.238.000,00 (52.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 43.290.000,00 43.238.000,00 (52.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang34.880.000,00 34.848.000,00 (32.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 3.935.000,00 (15.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.080.000,00 3.075.000,00 (5.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA91.500.000,00 88.585.610,00 (2.914.390,00) 96,81 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 91.500.000,00 88.585.610,00 (2.914.390,00) 96,81 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.500.000,00 88.585.610,00 (2.914.390,00) 96,81 Halaman 1055 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.400.000,00 1.388.610,00 (11.390,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 1.400.000,00 1.388.610,00 (11.390,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural1.400.000,00 1.388.610,00 (11.390,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 90.100.000,00 87.197.000,00 (2.903.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 90.100.000,00 87.197.000,00 (2.903.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor41.500.000,00 39.805.000,00 (1.695.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I48.600.000,00 47.392.000,00 (1.208.000,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA7.000.000,00 6.970.000,00 (30.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.970.000,00 (30.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.970.000,00 (30.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5.482.000,00 5.470.000,00 (12.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.482.000,00 5.470.000,00 (12.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.338.000,00 5.338.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 144.000,00 132.000,00 (12.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.518.000,00 1.500.000,00 (18.000,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.518.000,00 1.500.000,00 (18.000,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.518.000,00 1.500.000,00 (18.000,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA4.600.000,00 3.925.000,00 (675.000,00) 85,32 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 4.600.000,00 3.925.000,00 (675.000,00) 85,32 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 3.925.000,00 (675.000,00) 85,32 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.600.000,00 3.925.000,00 (675.000,00) 85,32 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.600.000,00 3.925.000,00 (675.000,00) 85,32 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0097 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set2.770.000,00 2.095.000,00 (675.000,00) 75,63 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 4.592.313.622,00 4.136.901.502,00 (455.412.120,00) 90,08 SURPLUS DEFISIT (4.592.313.622,00) (4.136.901.502,00) 455.412.120,00 90,08 Organisasi : KECAMATAN KARANGANOM 7.01.0.00.0.00.18.0000 5 BELANJA DAERAH 2.775.171.027,00 2.427.684.141,00 (347.486.886,00) 87,47 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK90.000.000,00 88.076.107,00 (1.923.893,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN90.000.000,00 88.076.107,00 (1.923.893,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN90.000.000,00 88.076.107,00 (1.923.893,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 81.903.250,00 79.979.357,00 (1.923.893,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.903.250,00 79.979.357,00 (1.923.893,00) 97,65 Halaman 1056 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 38.027.250,00 37.544.300,00 (482.950,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.027.250,00 37.544.300,00 (482.950,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.388.750,00 8.059.300,00 (329.450,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 340.000,00 (13.750,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 840.000,00 800.000,00 (40.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.844.000,00 (57.826,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.542.924,00 21.501.000,00 (41.924,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.900.000,00 27.500.000,00 (1.400.000,00) 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.900.000,00 27.500.000,00 (1.400.000,00) 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia28.900.000,00 27.500.000,00 (1.400.000,00) 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 3.909.057,00 (40.943,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.909.057,00 (40.943,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 3.909.057,00 (40.943,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.026.000,00 11.026.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.026.000,00 11.026.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.876.000,00 7.876.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.096.750,00 8.096.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.096.750,00 8.096.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.086.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.086.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.086.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN183.018.000,00 182.413.250,00 (604.750,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 183.018.000,00 182.413.250,00 (604.750,00) 99,66 Halaman 1057 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA15.000.000,00 14.967.600,00 (32.400,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.967.600,00 (32.400,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.967.600,00 (32.400,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.900.000,00 12.867.600,00 (32.400,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.900.000,00 12.867.600,00 (32.400,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.783.750,00 3.783.600,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 180.000,00 (32.250,00) 84,80 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.904.000,00 8.904.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN168.018.000,00 167.445.650,00 (572.350,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 168.018.000,00 167.445.650,00 (572.350,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.018.000,00 167.445.650,00 (572.350,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 131.118.000,00 130.545.650,00 (572.350,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 131.118.000,00 130.545.650,00 (572.350,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.128.750,00 13.128.650,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.989.250,00 2.930.000,00 (59.250,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 106.000.000,00 105.487.000,00 (513.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM145.420.000,00 143.177.100,00 (2.242.900,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM143.420.000,00 141.177.200,00 (2.242.800,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN130.420.000,00 128.192.200,00 (2.227.800,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 130.420.000,00 128.192.200,00 (2.227.800,00) 98,29 Halaman 1058 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.420.000,00 128.192.200,00 (2.227.800,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.020.000,00 23.942.200,00 (77.800,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.020.000,00 23.942.200,00 (77.800,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 239.500,00 239.200,00 (300,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 990.500,00 940.000,00 (50.500,00) 94,90 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.790.000,00 22.763.000,00 (27.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 106.400.000,00 104.250.000,00 (2.150.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 96.400.000,00 94.250.000,00 (2.150.000,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 84.250.000,00 (2.150.000,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT13.000.000,00 12.985.000,00 (15.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 12.985.000,00 (15.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.985.000,00 (15.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000,00 12.985.000,00 (15.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000,00 12.985.000,00 (15.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000,00 0,00 (15.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.985.000,00 12.985.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH2.000.000,00 1.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA2.000.000,00 1.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.100.000,00 1.099.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.100.000,00 1.099.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 39.900,00 (100,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM40.000.000,00 38.522.650,00 (1.477.350,00) 96,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH40.000.000,00 38.522.650,00 (1.477.350,00) 96,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL35.000.000,00 33.522.850,00 (1.477.150,00) 95,77 Halaman 1059 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 33.522.850,00 (1.477.150,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 33.522.850,00 (1.477.150,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.900.000,00 14.822.850,00 (77.150,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.900.000,00 14.822.850,00 (77.150,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.414.250,00 2.413.850,00 (400,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.750,00 60.000,00 (10.750,00) 84,80 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.415.000,00 12.349.000,00 (66.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.100.000,00 18.700.000,00 (1.400.000,00) 93,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.100.000,00 18.700.000,00 (1.400.000,00) 93,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia20.100.000,00 18.700.000,00 (1.400.000,00) 93,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN5.000.000,00 4.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.280.000,00 4.279.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.280.000,00 4.279.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.000,00 569.800,00 (200,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.710.000,00 3.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA101.000.000,00 95.684.850,00 (5.315.150,00) 94,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA101.000.000,00 95.684.850,00 (5.315.150,00) 94,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA5.000.000,00 4.972.650,00 (27.350,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.972.650,00 (27.350,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.972.650,00 (27.350,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.972.650,00 (27.350,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.972.650,00 (27.350,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.731.250,00 1.730.650,00 (600,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 353.000,00 (750,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.915.000,00 2.889.000,00 (26.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 11.459.000,00 11.191.150,00 (267.850,00) 97,66 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 11.459.000,00 11.191.150,00 (267.850,00) 97,66 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.459.000,00 11.191.150,00 (267.850,00) 97,66 Halaman 1060 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.919.000,00 10.651.150,00 (267.850,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.919.000,00 10.651.150,00 (267.850,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.810.750,00 2.810.150,00 (600,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 778.250,00 723.000,00 (55.250,00) 92,90 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.830.000,00 5.618.000,00 (212.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA42.000.000,00 39.186.450,00 (2.813.550,00) 93,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 42.000.000,00 39.186.450,00 (2.813.550,00) 93,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 39.186.450,00 (2.813.550,00) 93,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 21.900.000,00 21.886.450,00 (13.550,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.900.000,00 21.886.450,00 (13.550,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.800.000,00 1.799.450,00 (550,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.100.000,00 20.087.000,00 (13.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.100.000,00 17.300.000,00 (2.800.000,00) 86,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.100.000,00 17.300.000,00 (2.800.000,00) 86,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia20.100.000,00 17.300.000,00 (2.800.000,00) 86,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA5.036.000,00 3.460.600,00 (1.575.400,00) 68,71 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 5.036.000,00 3.460.600,00 (1.575.400,00) 68,71 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.036.000,00 3.460.600,00 (1.575.400,00) 68,71 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.136.000,00 3.460.600,00 (675.400,00) 83,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.136.000,00 3.460.600,00 (675.400,00) 83,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 956.000,00 810.600,00 (145.400,00) 84,79 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 2.650.000,00 (530.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA8.000.000,00 7.750.600,00 (249.400,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.750.600,00 (249.400,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.750.600,00 (249.400,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.100.000,00 6.940.600,00 (159.400,00) 97,75 Halaman 1061 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.100.000,00 6.940.600,00 (159.400,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 740.000,00 739.600,00 (400,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.201.000,00 (159.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 810.000,00 (90.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 810.000,00 (90.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 810.000,00 (90.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM5.500.000,00 5.472.800,00 (27.200,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 5.472.800,00 (27.200,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.472.800,00 (27.200,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 5.472.800,00 (27.200,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 5.472.800,00 (27.200,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 730.000,00 729.800,00 (200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.743.000,00 (27.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0014 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DAN KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA5.000.000,00 4.893.250,00 (106.750,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0014 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.893.250,00 (106.750,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.893.250,00 (106.750,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 4.550.000,00 4.443.250,00 (106.750,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.550.000,00 4.443.250,00 (106.750,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.811.250,00 1.811.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 353.000,00 (750,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.385.000,00 2.279.000,00 (106.000,00) 95,55 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0018 KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN19.005.000,00 18.757.350,00 (247.650,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0018 5,1 BELANJA OPERASI 19.005.000,00 18.757.350,00 (247.650,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.005.000,00 18.757.350,00 (247.650,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 18.105.000,00 17.857.350,00 (247.650,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.105.000,00 17.857.350,00 (247.650,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.410.000,00 1.197.350,00 (212.650,00) 84,91 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.695.000,00 16.660.000,00 (35.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 Halaman 1062 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.215.733.027,00 1.879.810.184,00 (335.922.843,00) 84,83 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH4.000.000,00 3.990.100,00 (9.900,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH3.000.000,00 2.991.600,00 (8.400,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.991.600,00 (8.400,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.991.600,00 (8.400,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.100.000,00 2.091.600,00 (8.400,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.100.000,00 2.091.600,00 (8.400,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.321.750,00 1.321.600,00 (150,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 778.250,00 770.000,00 (8.250,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD1.000.000,00 998.500,00 (1.500,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 998.500,00 (1.500,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 998.500,00 (1.500,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 460.000,00 458.500,00 (1.500,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 460.000,00 458.500,00 (1.500,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 318.500,00 318.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 140.000,00 (1.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.857.575.027,00 1.564.185.048,00 (293.389.979,00) 84,20 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.852.075.027,00 1.558.776.848,00 (293.298.179,00) 84,16 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.852.075.027,00 1.558.776.848,00 (293.298.179,00) 84,16 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.852.075.027,00 1.558.776.848,00 (293.298.179,00) 84,16 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.073.343.027,00 935.496.700,00 (137.846.327,00) 87,15 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 780.126.856,00 682.717.242,00 (97.409.614,00) 87,51 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 738.903.001,00 642.694.082,00 (96.208.919,00) 86,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 41.223.855,00 40.023.160,00 (1.200.695,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 93.520.937,00 80.120.256,00 (13.400.681,00) 85,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 88.574.069,00 75.317.472,00 (13.256.597,00) 85,03 Halaman 1063 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.946.868,00 4.802.784,00 (144.084,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 58.233.728,00 52.430.000,00 (5.803.728,00) 90,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 58.233.728,00 52.430.000,00 (5.803.728,00) 90,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.566.868,00 5.490.000,00 (1.076.868,00) 83,60 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.566.868,00 5.490.000,00 (1.076.868,00) 83,60 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 13.180.601,00 12.670.000,00 (510.601,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 13.180.601,00 12.670.000,00 (510.601,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 42.369.570,00 40.337.940,00 (2.031.630,00) 95,20 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 39.230.748,00 37.296.300,00 (1.934.448,00) 95,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.138.822,00 3.041.640,00 (97.182,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.530.319,00 7.789.507,00 (1.740.812,00) 81,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.193.755,00 7.789.507,00 (1.404.248,00) 84,72 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 336.564,00 0,00 (336.564,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 31.162,00 9.761,00 (21.401,00) 31,32 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.489,00 8.797,00 (19.692,00) 30,87 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.673,00 964,00 (1.709,00) 36,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 63.941.520,00 48.282.811,00 (15.658.709,00) 75,51 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 61.237.165,00 45.983.723,00 (15.253.442,00) 75,09 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.704.355,00 2.299.088,00 (405.267,00) 85,01 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.460.366,00 1.412.295,00 (48.071,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.375.564,00 1.329.963,00 (45.601,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 84.802,00 82.332,00 (2.470,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.381.100,00 4.236.888,00 (144.212,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.126.694,00 3.989.892,00 (136.802,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 254.406,00 246.996,00 (7.410,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 778.732.000,00 623.280.148,00 (155.451.852,00) 80,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 778.732.000,00 623.280.148,00 (155.451.852,00) 80,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 750.698.000,00 600.493.636,00 (150.204.364,00) 79,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 28.034.000,00 22.786.512,00 (5.247.488,00) 81,28 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 Halaman 1064 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD2.000.000,00 1.932.000,00 (68.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.932.000,00 (68.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.932.000,00 (68.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.550.000,00 1.482.000,00 (68.000,00) 95,61 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.550.000,00 1.482.000,00 (68.000,00) 95,61 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.196.250,00 1.132.000,00 (64.250,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN1.500.000,00 1.496.200,00 (3.800,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.496.200,00 (3.800,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.496.200,00 (3.800,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 596.200,00 (3.800,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 596.200,00 (3.800,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 246.250,00 246.200,00 (50,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 96.658.000,00 95.404.550,00 (1.253.450,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR2.500.000,00 2.444.000,00 (56.000,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.444.000,00 (56.000,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.444.000,00 (56.000,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.444.000,00 (56.000,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.444.000,00 (56.000,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.139,00 0,00 (10.139,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.489.861,00 2.444.000,00 (45.861,00) 98,15 Halaman 1065 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 13.158.000,00 13.073.400,00 (84.600,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 13.158.000,00 13.073.400,00 (84.600,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.158.000,00 13.073.400,00 (84.600,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.158.000,00 13.073.400,00 (84.600,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.158.000,00 13.073.400,00 (84.600,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.119.250,00 11.063.400,00 (55.850,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.038.750,00 2.010.000,00 (28.750,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.000.000,00 14.219.100,00 (780.900,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.219.100,00 (780.900,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.219.100,00 (780.900,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.912.000,00 12.899.100,00 (12.900,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.912.000,00 12.899.100,00 (12.900,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.912.000,00 12.899.100,00 (12.900,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.088.000,00 1.320.000,00 (768.000,00) 63,21 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.088.000,00 1.320.000,00 (768.000,00) 63,21 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.088.000,00 1.320.000,00 (768.000,00) 63,21 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN2.000.000,00 1.993.250,00 (6.750,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.993.250,00 (6.750,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.993.250,00 (6.750,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.993.250,00 (6.750,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.993.250,00 (6.750,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.646.250,00 1.643.250,00 (3.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 30.000.000,00 29.760.000,00 (240.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.760.000,00 (240.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.760.000,00 (240.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.760.000,00 (240.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.760.000,00 (240.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000,00 0,00 (2.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.998.000,00 29.760.000,00 (238.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD34.000.000,00 33.914.800,00 (85.200,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 34.000.000,00 33.914.800,00 (85.200,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 33.914.800,00 (85.200,00) 99,74 Halaman 1066 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 361.000,00 275.800,00 (85.200,00) 76,39 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 361.000,00 275.800,00 (85.200,00) 76,39 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 361.000,00 275.800,00 (85.200,00) 76,39 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.639.000,00 33.639.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.639.000,00 33.639.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.639.000,00 33.639.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH45.000.000,00 34.580.000,00 (10.420.000,00) 76,84 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 15.000.000,00 13.750.000,00 (1.250.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5,1 BELANJA OPERASI 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 47.250,00 0,00 (47.250,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.750,00 0,00 (1.202.750,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA30.000.000,00 20.830.000,00 (9.170.000,00) 69,43 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 2.048.750,00 1.980.000,00 (68.750,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.048.750,00 1.980.000,00 (68.750,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.048.750,00 1.980.000,00 (68.750,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.048.750,00 1.980.000,00 (68.750,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.058.250,00 1.000.000,00 (58.250,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 990.500,00 980.000,00 (10.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 27.951.250,00 18.850.000,00 (9.101.250,00) 67,43 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.951.250,00 18.850.000,00 (9.101.250,00) 67,43 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24.951.250,00 15.900.000,00 (9.051.250,00) 63,72 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 24.951.250,00 15.900.000,00 (9.051.250,00) 63,72 Halaman 1067 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 24.951.250,00 15.900.000,00 (9.051.250,00) 63,72 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH125.500.000,00 99.452.383,00 (26.047.617,00) 79,24 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.500.000,00 2.485.950,00 (14.050,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.485.950,00 (14.050,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.485.950,00 (14.050,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.485.950,00 (14.050,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.485.950,00 (14.050,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.070.500,00 1.069.950,00 (550,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 425.750,00 420.000,00 (5.750,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.003.750,00 996.000,00 (7.750,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK25.000.000,00 17.942.607,00 (7.057.393,00) 71,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 17.942.607,00 (7.057.393,00) 71,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 17.942.607,00 (7.057.393,00) 71,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 17.942.607,00 (7.057.393,00) 71,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 17.942.607,00 (7.057.393,00) 71,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 300.000,00 279.026,00 (20.974,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.600.000,00 2.109.650,00 (1.490.350,00) 58,60 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 21.100.000,00 15.553.931,00 (5.546.069,00) 73,71 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 98.000.000,00 79.023.826,00 (18.976.174,00) 80,63 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 98.000.000,00 79.023.826,00 (18.976.174,00) 80,63 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 79.023.826,00 (18.976.174,00) 80,63 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.977.544,00 2.977.450,00 (94,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.977.544,00 2.977.450,00 (94,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.977.544,00 2.977.450,00 (94,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.022.456,00 76.046.376,00 (18.976.080,00) 80,02 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.185.600,00 75.348.480,00 (18.837.120,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 56.511.360,00 56.511.360,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 37.674.240,00 18.837.120,00 (18.837.120,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 836.856,00 697.896,00 (138.960,00) 83,39 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 371.952,00 310.176,00 (61.776,00) 83,39 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 464.904,00 387.720,00 (77.184,00) 83,39 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH87.000.000,00 82.198.103,00 (4.801.897,00) 94,48 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN25.000.000,00 20.593.463,00 (4.406.537,00) 82,37 Halaman 1068 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 20.593.463,00 (4.406.537,00) 82,37 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 20.593.463,00 (4.406.537,00) 82,37 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 98.000,00 0,00 (98.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.000,00 0,00 (98.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 98.000,00 0,00 (98.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 2.753.000,00 (4.247.000,00) 39,32 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 2.753.000,00 (4.247.000,00) 39,32 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.000.000,00 2.753.000,00 (4.247.000,00) 39,32 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.902.000,00 17.840.463,00 (61.537,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.902.000,00 17.840.463,00 (61.537,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang13.952.000,00 13.936.699,00 (15.301,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 3.903.764,00 (46.236,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 3.000.000,00 2.730.000,00 (270.000,00) 91,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.730.000,00 (270.000,00) 91,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.730.000,00 (270.000,00) 91,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.970.000,00 2.730.000,00 (240.000,00) 91,91 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.970.000,00 2.730.000,00 (240.000,00) 91,91 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel2.240.000,00 2.000.000,00 (240.000,00) 89,28 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 730.000,00 730.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.000.000,00 4.949.850,00 (50.150,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.949.850,00 (50.150,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.949.850,00 (50.150,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 620.000,00 619.850,00 (150,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 620.000,00 619.850,00 (150,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 620.000,00 619.850,00 (150,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.380.000,00 4.330.000,00 (50.000,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.380.000,00 4.330.000,00 (50.000,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.330.000,00 (50.000,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA5.000.000,00 4.947.000,00 (53.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.947.000,00 (53.000,00) 98,93 Halaman 1069 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.947.000,00 (53.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 53.000,00 0,00 (53.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.000,00 0,00 (53.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 53.000,00 0,00 (53.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.947.000,00 4.947.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.947.000,00 4.947.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor4.947.000,00 4.947.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA10.000.000,00 9.978.000,00 (22.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.978.000,00 (22.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.978.000,00 (22.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.980.000,00 9.978.000,00 (2.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.820.000,00 5.818.000,00 (2.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor5.820.000,00 5.818.000,00 (2.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA39.000.000,00 38.999.790,00 (210,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 39.000.000,00 38.999.790,00 (210,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 38.999.790,00 (210,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 725.760,00 725.550,00 (210,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 725.760,00 725.550,00 (210,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 725.760,00 725.550,00 (210,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.274.240,00 38.274.240,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.274.240,00 38.274.240,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.674.240,00 1.674.240,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.775.171.027,00 2.427.684.141,00 (347.486.886,00) 87,47 SURPLUS DEFISIT (2.775.171.027,00) (2.427.684.141,00) 347.486.886,00 87,47 Organisasi : KECAMATAN TULUNG 7.01.0.00.0.00.19.0000 5 BELANJA DAERAH 3.174.436.710,00 2.715.793.975,00 (458.642.735,00) 85,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK37.965.000,00 33.452.550,00 (4.512.450,00) 88,11 Halaman 1070 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN37.965.000,00 33.452.550,00 (4.512.450,00) 88,11 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN37.965.000,00 33.452.550,00 (4.512.450,00) 88,11 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 29.866.826,00 25.378.550,00 (4.488.276,00) 84,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.866.826,00 25.378.550,00 (4.488.276,00) 84,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.916.826,00 15.402.550,00 (514.276,00) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.916.826,00 15.402.550,00 (514.276,00) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 223.250,00 219.800,00 (3.450,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.962.500,00 1.962.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 999.250,00 999.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.721.000,00 (180.826,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.830.000,00 5.500.000,00 (330.000,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 0,00 (3.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 0,00 (3.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 0,00 (3.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.098.174,00 8.074.000,00 (24.174,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.098.174,00 8.074.000,00 (24.174,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.700.000,00 (10.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.700.000,00 (10.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.700.000,00 (10.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 301.424,00 296.000,00 (5.424,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 301.424,00 296.000,00 (5.424,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 301.424,00 296.000,00 (5.424,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.078.000,00 (8.750,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.078.000,00 (8.750,00) 99,19 Halaman 1071 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.078.000,00 (8.750,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN102.698.000,00 97.914.500,00 (4.783.500,00) 95,34 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 102.698.000,00 97.914.500,00 (4.783.500,00) 95,34 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA15.500.000,00 15.463.500,00 (36.500,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 15.500.000,00 15.463.500,00 (36.500,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.463.500,00 (36.500,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.450.000,00 12.413.500,00 (36.500,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.450.000,00 12.413.500,00 (36.500,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.639.750,00 2.638.250,00 (1.500,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.250,00 495.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.685.000,00 8.650.000,00 (35.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN87.198.000,00 82.451.000,00 (4.747.000,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 87.198.000,00 82.451.000,00 (4.747.000,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.198.000,00 82.451.000,00 (4.747.000,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 77.598.000,00 77.251.000,00 (347.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.598.000,00 77.251.000,00 (347.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.143.750,00 2.141.750,00 (2.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.061.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.893.000,00 1.893.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.500.000,00 63.155.000,00 (345.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.600.000,00 5.200.000,00 (4.400.000,00) 54,16 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.600.000,00 4.200.000,00 (400.000,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 1.000.000,00 (4.000.000,00) 20,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM110.667.000,00 103.266.550,00 (7.400.450,00) 93,31 Halaman 1072 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM99.667.000,00 92.466.750,00 (7.200.250,00) 92,77 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN93.667.000,00 86.483.250,00 (7.183.750,00) 92,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 93.667.000,00 86.483.250,00 (7.183.750,00) 92,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.667.000,00 86.483.250,00 (7.183.750,00) 92,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.267.000,00 6.833.250,00 (433.750,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.267.000,00 6.833.250,00 (433.750,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.750,00 0,00 (5.750,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.415.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.418.250,00 1.418.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.428.000,00 4.000.000,00 (428.000,00) 90,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.400.000,00 79.650.000,00 (6.750.000,00) 92,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 79.650.000,00 (6.750.000,00) 92,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 79.650.000,00 (6.750.000,00) 92,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT6.000.000,00 5.983.500,00 (16.500,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.983.500,00 (16.500,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.983.500,00 (16.500,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.983.500,00 (16.500,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.983.500,00 (16.500,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.500,00 0,00 (16.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 707.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 926.000,00 926.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH11.000.000,00 10.799.800,00 (200.200,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA11.000.000,00 10.799.800,00 (200.200,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.799.800,00 (200.200,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.799.800,00 (200.200,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.000.000,00 10.799.800,00 (200.200,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.000.000,00 10.799.800,00 (200.200,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.926.250,00 1.926.050,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.415.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.608.750,00 1.608.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.050.000,00 5.850.000,00 (200.000,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM170.000.000,00 143.610.500,00 (26.389.500,00) 84,47 Halaman 1073 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH170.000.000,00 143.610.500,00 (26.389.500,00) 84,47 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL170.000.000,00 143.610.500,00 (26.389.500,00) 84,47 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 143.610.500,00 (26.389.500,00) 84,47 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 143.610.500,00 (26.389.500,00) 84,47 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 64.700.000,00 60.710.500,00 (3.989.500,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.700.000,00 60.710.500,00 (3.989.500,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.914.000,00 15.799.500,00 (114.500,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.490.000,00 8.490.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.171.000,00 7.171.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.125.000,00 29.250.000,00 (3.875.000,00) 88,30 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.300.000,00 82.900.000,00 (22.400.000,00) 78,72 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.300.000,00 82.900.000,00 (22.400.000,00) 78,72 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia105.300.000,00 82.900.000,00 (22.400.000,00) 78,72 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA148.380.000,00 145.350.500,00 (3.029.500,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA148.380.000,00 145.350.500,00 (3.029.500,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA8.000.000,00 7.750.000,00 (250.000,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.750.000,00 (250.000,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.750.000,00 (250.000,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.750.000,00 (250.000,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.750.000,00 (250.000,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.750.000,00 (200.000,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 12.000.000,00 11.952.250,00 (47.750,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.952.250,00 (47.750,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.952.250,00 (47.750,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.952.250,00 (47.750,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.952.250,00 (47.750,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.956.500,00 1.933.750,00 (22.750,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 707.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.386.000,00 1.386.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.925.000,00 (25.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA8.000.000,00 7.878.500,00 (121.500,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.878.500,00 (121.500,00) 98,48 Halaman 1074 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.878.500,00 (121.500,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.878.500,00 (121.500,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.878.500,00 (121.500,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 636.750,00 636.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.268.250,00 1.266.750,00 (1.500,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.095.000,00 5.975.000,00 (120.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA10.000.000,00 9.984.500,00 (15.500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.984.500,00 (15.500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.984.500,00 (15.500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.984.500,00 (15.500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.984.500,00 (15.500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.344.250,00 1.344.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.845.750,00 1.840.250,00 (5.500,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.810.000,00 6.800.000,00 (10.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA10.000.000,00 9.981.250,00 (18.750,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.981.250,00 (18.750,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.981.250,00 (18.750,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.981.250,00 (18.750,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.981.250,00 (18.750,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.952.500,00 1.933.750,00 (18.750,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 707.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA5.000.000,00 3.978.000,00 (1.022.000,00) 79,56 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.978.000,00 (1.022.000,00) 79,56 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.978.000,00 (1.022.000,00) 79,56 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 3.978.000,00 (1.022.000,00) 79,56 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 3.978.000,00 (1.022.000,00) 79,56 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 920.000,00 378.000,00 (542.000,00) 41,08 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.080.000,00 3.600.000,00 (480.000,00) 88,23 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM91.380.000,00 89.948.500,00 (1.431.500,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 91.380.000,00 89.948.500,00 (1.431.500,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.380.000,00 89.948.500,00 (1.431.500,00) 98,43 Halaman 1075 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 78.469.000,00 77.136.500,00 (1.332.500,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.469.000,00 77.136.500,00 (1.332.500,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 703.000,00 700.000,00 (3.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 141.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 252.000,00 252.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.222.500,00 4.978.000,00 (1.244.500,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 69.300.000,00 69.215.000,00 (85.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.911.000,00 12.812.000,00 (99.000,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.911.000,00 9.812.000,00 (99.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.899.000,00 4.800.000,00 (99.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.212.000,00 4.212.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0014 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DAN KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA2.000.000,00 1.967.500,00 (32.500,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0014 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.967.500,00 (32.500,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.967.500,00 (32.500,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.967.500,00 (32.500,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.967.500,00 (32.500,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 353.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 266.250,00 263.750,00 (2.500,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.380.000,00 1.350.000,00 (30.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0018 KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN2.000.000,00 1.910.000,00 (90.000,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0018 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.910.000,00 (90.000,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.910.000,00 (90.000,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.910.000,00 (90.000,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.910.000,00 (90.000,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 707.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 527.500,00 527.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 765.000,00 675.000,00 (90.000,00) 88,23 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.604.726.710,00 2.192.199.375,00 (412.527.335,00) 84,16 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH7.000.000,00 6.952.000,00 (48.000,00) 99,31 Halaman 1076 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH5.000.000,00 4.952.500,00 (47.500,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.952.500,00 (47.500,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.952.500,00 (47.500,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.952.500,00 (47.500,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.952.500,00 (47.500,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.255.000,00 1.207.500,00 (47.500,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.981.000,00 1.981.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.764.000,00 1.764.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD2.000.000,00 1.999.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.999.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.999.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.999.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.999.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 386.250,00 385.750,00 (500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 353.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.253.444.710,00 1.890.362.512,00 (363.082.198,00) 83,88 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.243.444.710,00 1.880.475.262,00 (362.969.448,00) 83,82 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.243.444.710,00 1.880.475.262,00 (362.969.448,00) 83,82 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.243.444.710,00 1.880.475.262,00 (362.969.448,00) 83,82 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.297.543.710,00 1.132.836.153,00 (164.707.557,00) 87,30 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 972.884.408,00 852.143.651,00 (120.740.757,00) 87,58 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 972.884.408,00 852.143.651,00 (120.740.757,00) 87,58 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 87.388.667,00 82.169.840,00 (5.218.827,00) 94,02 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 87.388.667,00 82.169.840,00 (5.218.827,00) 94,02 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 63.012.928,00 52.260.000,00 (10.752.928,00) 82,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 63.012.928,00 52.260.000,00 (10.752.928,00) 82,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 7.215.768,00 6.300.000,00 (915.768,00) 87,30 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.215.768,00 6.300.000,00 (915.768,00) 87,30 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.579.665,00 24.995.000,00 (1.584.665,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.579.665,00 24.995.000,00 (1.584.665,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 46.700.416,00 43.814.100,00 (2.886.316,00) 93,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 46.700.416,00 43.814.100,00 (2.886.316,00) 93,81 Halaman 1077 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.924.803,00 5.867.383,00 (3.057.420,00) 65,74 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.924.803,00 5.867.383,00 (3.057.420,00) 65,74 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 33.424,00 11.614,00 (21.810,00) 34,74 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 33.424,00 11.614,00 (21.810,00) 34,74 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 77.403.906,00 58.293.482,00 (19.110.424,00) 75,31 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 77.403.906,00 58.293.482,00 (19.110.424,00) 75,31 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.849.918,00 1.745.254,00 (104.664,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.849.918,00 1.745.254,00 (104.664,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.549.807,00 5.235.829,00 (313.978,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.549.807,00 5.235.829,00 (313.978,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 945.901.000,00 747.639.109,00 (198.261.891,00) 79,03 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 945.901.000,00 747.639.109,00 (198.261.891,00) 79,03 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 945.901.000,00 747.639.109,00 (198.261.891,00) 79,03 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 5.000.000,00 4.922.250,00 (77.750,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.922.250,00 (77.750,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.922.250,00 (77.750,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.922.250,00 (77.750,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.922.250,00 (77.750,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.000,00 0,00 (7.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.344.250,00 (70.750,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.578.000,00 3.578.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD4.000.000,00 3.993.750,00 (6.250,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.993.750,00 (6.250,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.993.750,00 (6.250,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.993.750,00 (6.250,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.993.750,00 (6.250,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 640.000,00 636.750,00 (3.250,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 2.097.000,00 (3.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN1.000.000,00 971.250,00 (28.750,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 971.250,00 (28.750,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 971.250,00 (28.750,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 971.250,00 (28.750,00) 97,12 Halaman 1078 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 971.250,00 (28.750,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.750,00 0,00 (28.750,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 707.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 263.750,00 263.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 88.432.000,00 87.927.250,00 (504.750,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 9.692.000,00 9.691.300,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 9.692.000,00 9.691.300,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.692.000,00 9.691.300,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.692.000,00 9.691.300,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.692.000,00 9.691.300,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.629.500,00 7.628.800,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.062.500,00 2.062.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.000.000,00 999.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 999.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 999.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 999.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 999.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 999.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN2.000.000,00 1.901.000,00 (99.000,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.901.000,00 (99.000,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.901.000,00 (99.000,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.901.000,00 (99.000,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.901.000,00 (99.000,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.901.000,00 (99.000,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 10.700.000,00 10.650.000,00 (50.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 10.700.000,00 10.650.000,00 (50.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.700.000,00 10.650.000,00 (50.000,00) 99,53 Halaman 1079 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 10.700.000,00 10.650.000,00 (50.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.700.000,00 10.650.000,00 (50.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.690.000,00 10.650.000,00 (40.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD63.040.000,00 62.685.000,00 (355.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 63.040.000,00 62.685.000,00 (355.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.040.000,00 62.685.000,00 (355.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.940.000,00 60.585.000,00 (355.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.940.000,00 60.585.000,00 (355.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.370.000,00 41.015.000,00 (355.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19.570.000,00 19.570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH42.000.000,00 41.360.000,00 (640.000,00) 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 10.000.000,00 9.855.000,00 (145.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 9.855.000,00 (145.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.855.000,00 (145.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 9.855.000,00 (145.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.000.000,00 9.855.000,00 (145.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 10.000.000,00 9.855.000,00 (145.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA32.000.000,00 31.505.000,00 (495.000,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 32.000.000,00 31.505.000,00 (495.000,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.000.000,00 31.505.000,00 (495.000,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 32.000.000,00 31.505.000,00 (495.000,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 32.000.000,00 31.505.000,00 (495.000,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 11.000.000,00 10.585.000,00 (415.000,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 21.000.000,00 20.920.000,00 (80.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH182.000.000,00 151.350.613,00 (30.649.387,00) 83,15 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 4.973.250,00 (26.750,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.973.250,00 (26.750,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.973.250,00 (26.750,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.973.250,00 (26.750,00) 99,46 Halaman 1080 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.973.250,00 (26.750,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.533.250,00 1.506.500,00 (26.750,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.466.750,00 3.466.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK36.000.000,00 20.091.612,00 (15.908.388,00) 55,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 20.091.612,00 (15.908.388,00) 55,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 20.091.612,00 (15.908.388,00) 55,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.000.000,00 20.091.612,00 (15.908.388,00) 55,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 20.091.612,00 (15.908.388,00) 55,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.000.000,00 20.091.612,00 (15.908.388,00) 55,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 141.000.000,00 126.285.751,00 (14.714.249,00) 89,56 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 141.000.000,00 126.285.751,00 (14.714.249,00) 89,56 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.000.000,00 126.285.751,00 (14.714.249,00) 89,56 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 18.307.320,00 18.285.751,00 (21.569,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.307.320,00 18.285.751,00 (21.569,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 11.927.058,00 11.912.100,00 (14.958,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.380.262,00 6.373.651,00 (6.611,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 122.692.680,00 108.000.000,00 (14.692.680,00) 88,02 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 121.855.824,00 108.000.000,00 (13.855.824,00) 88,62 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 121.855.824,00 108.000.000,00 (13.855.824,00) 88,62 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 836.856,00 0,00 (836.856,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 371.952,00 0,00 (371.952,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 464.904,00 0,00 (464.904,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH31.850.000,00 14.247.000,00 (17.603.000,00) 44,73 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN16.850.000,00 9.017.000,00 (7.833.000,00) 53,51 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 16.850.000,00 9.017.000,00 (7.833.000,00) 53,51 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.850.000,00 9.017.000,00 (7.833.000,00) 53,51 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 1.631.000,00 (3.369.000,00) 32,61 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 1.631.000,00 (3.369.000,00) 32,61 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.000.000,00 1.631.000,00 (3.369.000,00) 32,61 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.850.000,00 7.386.000,00 (4.464.000,00) 62,32 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.850.000,00 7.386.000,00 (4.464.000,00) 62,32 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua11.850.000,00 7.386.000,00 (4.464.000,00) 62,32 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 15.000.000,00 5.230.000,00 (9.770.000,00) 34,86 Halaman 1081 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 5.230.000,00 (9.770.000,00) 34,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 5.230.000,00 (9.770.000,00) 34,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 5.230.000,00 (9.770.000,00) 34,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 5.230.000,00 (9.770.000,00) 34,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 3.210.000,00 (4.090.000,00) 43,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer7.700.000,00 2.020.000,00 (5.680.000,00) 26,23 JUMLAH BELANJA 3.174.436.710,00 2.715.793.975,00 (458.642.735,00) 85,55 SURPLUS DEFISIT (3.174.436.710,00) (2.715.793.975,00) 458.642.735,00 85,55 Organisasi : KECAMATAN POLANHARJO 7.01.0.00.0.00.17.0000 5 BELANJA DAERAH 2.928.558.163,00 2.413.242.869,00 (515.315.294,00) 82,40 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK39.941.000,00 38.428.550,00 (1.512.450,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN39.941.000,00 38.428.550,00 (1.512.450,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN39.941.000,00 38.428.550,00 (1.512.450,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 31.844.250,00 31.761.550,00 (82.700,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.844.250,00 31.761.550,00 (82.700,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.918.250,00 17.835.550,00 (82.700,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.918.250,00 17.835.550,00 (82.700,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.004.800,00 2.004.550,00 (250,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.821.000,00 (80.826,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.011.624,00 9.010.000,00 (1.624,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.876.000,00 7.876.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.876.000,00 7.876.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.876.000,00 7.876.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.096.750,00 6.667.000,00 (1.429.750,00) 82,34 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.096.750,00 6.667.000,00 (1.429.750,00) 82,34 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 4.300.000,00 (1.410.000,00) 75,30 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 4.300.000,00 (1.410.000,00) 75,30 Halaman 1082 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 4.300.000,00 (1.410.000,00) 75,30 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 300.000,00 296.000,00 (4.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 300.000,00 296.000,00 (4.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 300.000,00 296.000,00 (4.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.071.000,00 (15.750,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.071.000,00 (15.750,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.071.000,00 (15.750,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN257.124.000,00 257.031.700,00 (92.300,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 257.124.000,00 257.031.700,00 (92.300,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA18.000.000,00 17.925.000,00 (75.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 17.925.000,00 (75.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.925.000,00 (75.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.000.000,00 17.925.000,00 (75.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.000.000,00 17.925.000,00 (75.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.160.000,00 3.141.000,00 (19.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.840.000,00 14.784.000,00 (56.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN239.124.000,00 239.106.700,00 (17.300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 239.124.000,00 239.106.700,00 (17.300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.124.000,00 239.106.700,00 (17.300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 134.724.000,00 134.706.700,00 (17.300,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 134.724.000,00 134.706.700,00 (17.300,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.370.250,00 12.369.950,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.768.750,00 1.768.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.675.000,00 10.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 108.650.000,00 108.633.000,00 (17.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.400.000,00 104.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.400.000,00 104.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia94.400.000,00 94.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 1083 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM115.400.000,00 115.398.775,00 (1.225,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM104.400.000,00 104.399.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT18.000.000,00 17.999.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 17.999.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.999.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.000.000,00 17.999.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.000.000,00 17.999.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.835.000,00 1.834.000,00 (1.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.165.000,00 16.165.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH11.000.000,00 10.999.775,00 (225,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA11.000.000,00 10.999.775,00 (225,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.999.775,00 (225,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.999.775,00 (225,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.000.000,00 10.999.775,00 (225,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.000.000,00 10.999.775,00 (225,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.611.750,00 1.611.525,00 (225,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 424.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 483.750,00 483.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.480.000,00 8.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM16.139.000,00 16.138.750,00 (250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH16.139.000,00 16.138.750,00 (250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL11.139.000,00 11.138.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 11.139.000,00 11.138.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.139.000,00 11.138.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.039.000,00 3.038.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.039.000,00 3.038.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 388.850,00 388.850,00 0,00 100,00 Halaman 1084 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.150,00 2.650.000,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN5.000.000,00 4.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 495.000,00 494.900,00 (100,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.505.000,00 4.505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA92.952.000,00 92.826.550,00 (125.450,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA92.952.000,00 92.826.550,00 (125.450,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA8.000.000,00 7.950.000,00 (50.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.950.000,00 (50.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.950.000,00 (50.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.950.000,00 (50.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.950.000,00 (50.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.950.000,00 (50.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 11.000.000,00 10.999.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.999.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.999.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.000.000,00 10.999.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.000.000,00 10.999.850,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.403.850,00 1.403.850,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 957.000,00 957.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.639.150,00 8.639.000,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA9.000.000,00 8.970.000,00 (30.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.970.000,00 (30.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.970.000,00 (30.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.970.000,00 (30.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.970.000,00 (30.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 967.000,00 967.000,00 0,00 100,00 Halaman 1085 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.033.000,00 8.003.000,00 (30.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA9.000.000,00 8.995.000,00 (5.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.995.000,00 (5.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.995.000,00 (5.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.995.000,00 (5.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.995.000,00 (5.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 255.000,00 255.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.745.000,00 8.740.000,00 (5.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM33.302.000,00 33.292.700,00 (9.300,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 33.302.000,00 33.292.700,00 (9.300,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.302.000,00 33.292.700,00 (9.300,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 33.302.000,00 33.292.700,00 (9.300,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.302.000,00 33.292.700,00 (9.300,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.150.000,00 4.149.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 849.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.803.000,00 1.803.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 26.491.000,00 (9.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0014 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DAN KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA8.000.000,00 7.987.000,00 (13.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0014 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.987.000,00 (13.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.987.000,00 (13.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.987.000,00 (13.000,00) 99,83 Halaman 1086 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.987.000,00 (13.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.000,00 0,00 (12.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.988.000,00 7.987.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0018 KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN5.000.000,00 4.982.000,00 (18.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0018 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.982.000,00 (18.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.982.000,00 (18.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.982.000,00 (18.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.982.000,00 (18.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 4.982.000,00 (18.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.407.002.163,00 1.893.418.544,00 (513.583.619,00) 78,66 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH7.000.000,00 6.755.100,00 (244.900,00) 96,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH4.500.000,00 4.370.100,00 (129.900,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.370.100,00 (129.900,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.370.100,00 (129.900,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.370.100,00 (129.900,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.370.100,00 (129.900,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 129.900,00 0,00 (129.900,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 424.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 765.600,00 765.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD2.500.000,00 2.385.000,00 (115.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.385.000,00 (115.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.385.000,00 (115.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.385.000,00 (115.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.385.000,00 (115.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 115.000,00 0,00 (115.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.385.000,00 2.385.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.062.714.163,00 1.557.546.055,00 (505.168.108,00) 75,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.044.714.163,00 1.539.696.505,00 (505.017.658,00) 75,30 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.044.714.163,00 1.539.696.505,00 (505.017.658,00) 75,30 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.044.714.163,00 1.539.696.505,00 (505.017.658,00) 75,30 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.214.066.163,00 980.069.211,00 (233.996.952,00) 80,72 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 908.049.609,00 759.974.362,00 (148.075.247,00) 83,69 Halaman 1087 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 866.825.727,00 719.951.176,00 (146.874.551,00) 83,05 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 41.223.882,00 40.023.186,00 (1.200.696,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 88.029.148,00 70.583.418,00 (17.445.730,00) 80,18 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 85.555.714,00 70.011.658,00 (15.544.056,00) 81,83 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 2.473.434,00 571.760,00 (1.901.674,00) 23,11 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 63.198.328,00 39.420.000,00 (23.778.328,00) 62,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 63.198.328,00 39.420.000,00 (23.778.328,00) 62,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 4.434.768,00 450.000,00 (3.984.768,00) 10,14 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 4.434.768,00 450.000,00 (3.984.768,00) 10,14 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 21.162.998,00 19.460.000,00 (1.702.998,00) 91,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.162.998,00 19.460.000,00 (1.702.998,00) 91,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 44.692.349,00 35.196.120,00 (9.496.229,00) 78,75 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 42.597.823,00 34.037.400,00 (8.560.423,00) 79,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.094.526,00 1.158.720,00 (935.806,00) 55,32 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.379.761,00 2.478.904,00 (4.900.857,00) 33,59 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.091.885,00 2.478.904,00 (4.612.981,00) 34,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 287.876,00 0,00 (287.876,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 36.774,00 12.113,00 (24.661,00) 32,93 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 34.017,00 11.091,00 (22.926,00) 32,60 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.757,00 1.022,00 (1.735,00) 37,06 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 70.231.347,00 46.314.794,00 (23.916.553,00) 65,94 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 67.611.794,00 44.157.500,00 (23.454.294,00) 65,31 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.619.553,00 2.157.294,00 (462.259,00) 82,35 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.712.754,00 1.544.861,00 (167.893,00) 90,19 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.627.952,00 1.462.529,00 (165.423,00) 89,83 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 84.802,00 82.332,00 (2.470,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.138.327,00 4.634.639,00 (503.688,00) 90,19 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.883.921,00 4.387.643,00 (496.278,00) 89,83 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 254.406,00 246.996,00 (7.410,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 830.648.000,00 559.627.294,00 (271.020.706,00) 67,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 830.648.000,00 559.627.294,00 (271.020.706,00) 67,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 802.614.000,00 536.565.039,00 (266.048.961,00) 66,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 28.034.000,00 23.062.255,00 (4.971.745,00) 82,26 Halaman 1088 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 10.000.000,00 9.998.500,00 (1.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.998.500,00 (1.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.998.500,00 (1.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.998.500,00 (1.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.998.500,00 (1.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 643.750,00 642.250,00 (1.500,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 876.250,00 876.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.480.000,00 8.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD5.000.000,00 4.851.050,00 (148.950,00) 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.851.050,00 (148.950,00) 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.851.050,00 (148.950,00) 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.851.050,00 (148.950,00) 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.851.050,00 (148.950,00) 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.025.000,00 876.050,00 (148.950,00) 85,46 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 89.888.000,00 89.362.550,00 (525.450,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR6.000.000,00 5.990.600,00 (9.400,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.990.600,00 (9.400,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.990.600,00 (9.400,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.990.600,00 (9.400,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.990.600,00 (9.400,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.000.000,00 5.990.600,00 (9.400,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.000.000,00 14.910.750,00 (89.250,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.910.750,00 (89.250,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.910.750,00 (89.250,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.910.750,00 (89.250,00) 99,40 Halaman 1089 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.910.750,00 (89.250,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.052.750,00 5.051.950,00 (800,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.476.250,00 2.465.000,00 (11.250,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.471.000,00 7.393.800,00 (77.200,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.000.000,00 8.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.000.000,00 8.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN4.000.000,00 3.758.400,00 (241.600,00) 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.758.400,00 (241.600,00) 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.758.400,00 (241.600,00) 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 3.758.400,00 (241.600,00) 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.758.400,00 (241.600,00) 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.000.000,00 3.758.400,00 (241.600,00) 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 20.000.000,00 19.973.000,00 (27.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.973.000,00 (27.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.973.000,00 (27.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.973.000,00 (27.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.973.000,00 (27.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 19.973.000,00 (27.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD35.888.000,00 35.730.000,00 (158.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 35.888.000,00 35.730.000,00 (158.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.888.000,00 35.730.000,00 (158.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.888.000,00 35.730.000,00 (158.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.888.000,00 35.730.000,00 (158.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.888.000,00 35.730.000,00 (158.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH55.000.000,00 53.815.000,00 (1.185.000,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 30.000.000,00 29.215.000,00 (785.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 29.215.000,00 (785.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.215.000,00 (785.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 30.000.000,00 29.215.000,00 (785.000,00) 97,38 Halaman 1090 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 30.000.000,00 29.215.000,00 (785.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 30.000.000,00 29.215.000,00 (785.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA25.000.000,00 24.600.000,00 (400.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 25.000.000,00 24.600.000,00 (400.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 24.600.000,00 (400.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 25.000.000,00 24.600.000,00 (400.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 17.000.000,00 16.650.000,00 (350.000,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.000.000,00 16.650.000,00 (350.000,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.000.000,00 7.950.000,00 (50.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.000.000,00 7.950.000,00 (50.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH153.400.000,00 148.894.839,00 (4.505.161,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.000.000,00 5.830.300,00 (169.700,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.830.300,00 (169.700,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.830.300,00 (169.700,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.830.300,00 (169.700,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.830.300,00 (169.700,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.034.500,00 1.034.000,00 (500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.583.750,00 1.415.000,00 (168.750,00) 89,34 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.381.750,00 3.381.300,00 (450,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK26.400.000,00 22.100.219,00 (4.299.781,00) 83,71 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 26.400.000,00 22.100.219,00 (4.299.781,00) 83,71 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 22.100.219,00 (4.299.781,00) 83,71 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.400.000,00 22.100.219,00 (4.299.781,00) 83,71 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 22.100.219,00 (4.299.781,00) 83,71 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.800.000,00 3.010.184,00 (789.816,00) 79,21 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 22.600.000,00 19.090.035,00 (3.509.965,00) 84,46 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 121.000.000,00 120.964.320,00 (35.680,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 121.000.000,00 120.964.320,00 (35.680,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.000.000,00 120.964.320,00 (35.680,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.977.280,00 7.941.600,00 (35.680,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.977.280,00 7.941.600,00 (35.680,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.977.280,00 7.941.600,00 (35.680,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 113.022.720,00 113.022.720,00 0,00 100,00 Halaman 1091 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 113.022.720,00 113.022.720,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 113.022.720,00 113.022.720,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH39.000.000,00 37.045.000,00 (1.955.000,00) 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN22.000.000,00 20.140.000,00 (1.860.000,00) 91,54 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 20.140.000,00 (1.860.000,00) 91,54 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 20.140.000,00 (1.860.000,00) 91,54 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.311.616,00 1.491.000,00 (1.820.616,00) 45,02 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.311.616,00 1.491.000,00 (1.820.616,00) 45,02 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.311.616,00 1.491.000,00 (1.820.616,00) 45,02 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.688.384,00 18.649.000,00 (39.384,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.688.384,00 18.649.000,00 (39.384,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang10.788.384,00 10.749.000,00 (39.384,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 7.000.000,00 6.990.000,00 (10.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.990.000,00 (10.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.990.000,00 (10.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.000.000,00 6.990.000,00 (10.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 6.990.000,00 (10.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel7.000.000,00 6.990.000,00 (10.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA5.000.000,00 4.915.000,00 (85.000,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.915.000,00 (85.000,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.915.000,00 (85.000,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 4.915.000,00 (85.000,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.915.000,00 (85.000,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.930.000,00 2.920.000,00 (10.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer2.070.000,00 1.995.000,00 (75.000,00) 96,37 JUMLAH BELANJA 2.928.558.163,00 2.413.242.869,00 (515.315.294,00) 82,40 Halaman 1092 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan SURPLUS DEFISIT (2.928.558.163,00) (2.413.242.869,00) 515.315.294,00 82,40 Organisasi : KECAMATAN DELANGGU 7.01.0.00.0.00.16.0000 5 BELANJA DAERAH 2.801.305.778,00 2.503.141.897,00 (298.163.881,00) 89,35 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK40.000.000,00 39.892.850,00 (107.150,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN40.000.000,00 39.892.850,00 (107.150,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN40.000.000,00 39.892.850,00 (107.150,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 31.903.250,00 31.817.450,00 (85.800,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.903.250,00 31.817.450,00 (85.800,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.977.250,00 17.902.450,00 (74.800,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.977.250,00 17.902.450,00 (74.800,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 532.424,00 506.650,00 (25.774,00) 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 282.000,00 (1.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 625.000,00 (5.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.890.800,00 (11.026,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.630.000,00 9.598.000,00 (32.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.876.000,00 7.865.000,00 (11.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.876.000,00 7.865.000,00 (11.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.876.000,00 7.865.000,00 (11.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.096.750,00 8.075.400,00 (21.350,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.096.750,00 8.075.400,00 (21.350,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.700.000,00 (10.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.700.000,00 (10.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.700.000,00 (10.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 300.000,00 299.000,00 (1.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 300.000,00 299.000,00 (1.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 300.000,00 299.000,00 (1.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 Halaman 1093 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.086.400,00 (350,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.086.400,00 (350,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.086.400,00 (350,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN93.075.000,00 92.859.440,00 (215.560,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 93.075.000,00 92.859.440,00 (215.560,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA22.943.000,00 22.845.240,00 (97.760,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 22.943.000,00 22.845.240,00 (97.760,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.943.000,00 22.845.240,00 (97.760,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.943.000,00 22.845.240,00 (97.760,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.943.000,00 22.845.240,00 (97.760,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.417.000,00 1.401.000,00 (16.000,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 560.240,00 (5.760,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.254.000,00 (6.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.700.000,00 19.630.000,00 (70.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN70.132.000,00 70.014.200,00 (117.800,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 70.132.000,00 70.014.200,00 (117.800,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.132.000,00 70.014.200,00 (117.800,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 60.192.000,00 60.124.200,00 (67.800,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.192.000,00 60.124.200,00 (67.800,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.840.500,00 4.831.350,00 (9.150,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.233.500,00 1.229.350,00 (4.150,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 756.000,00 750.000,00 (6.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.987.000,00 50.938.500,00 (48.500,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.940.000,00 9.890.000,00 (50.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.940.000,00 7.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,50 Halaman 1094 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM273.646.000,00 250.999.550,00 (22.646.450,00) 91,72 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM100.646.000,00 100.563.750,00 (82.250,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN83.000.000,00 82.958.000,00 (42.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 83.000.000,00 82.958.000,00 (42.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 82.958.000,00 (42.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.600.000,00 5.558.000,00 (42.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.600.000,00 5.558.000,00 (42.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 253.000,00 226.000,00 (27.000,00) 89,32 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 282.000,00 (1.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 502.000,00 (2.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.560.000,00 4.548.000,00 (12.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.400.000,00 77.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.400.000,00 77.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan77.400.000,00 77.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT17.646.000,00 17.605.750,00 (40.250,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 17.646.000,00 17.605.750,00 (40.250,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.646.000,00 17.605.750,00 (40.250,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.646.000,00 17.605.750,00 (40.250,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.646.000,00 17.605.750,00 (40.250,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.979.250,00 4.973.750,00 (5.500,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 636.750,00 634.500,00 (2.250,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 627.500,00 (2.500,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.400.000,00 11.370.000,00 (30.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH173.000.000,00 150.435.800,00 (22.564.200,00) 86,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA173.000.000,00 150.435.800,00 (22.564.200,00) 86,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 173.000.000,00 150.435.800,00 (22.564.200,00) 86,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.000.000,00 150.435.800,00 (22.564.200,00) 86,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 64.316.750,00 64.158.750,00 (158.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.316.750,00 64.158.750,00 (158.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.928.000,00 22.910.000,00 (18.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.768.750,00 1.768.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 Halaman 1095 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.100.000,00 36.960.000,00 (140.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.683.250,00 86.277.050,00 (22.406.200,00) 79,38 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.300.000,00 82.900.000,00 (22.400.000,00) 78,72 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia105.300.000,00 82.900.000,00 (22.400.000,00) 78,72 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan3.383.250,00 3.377.050,00 (6.200,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.383.250,00 3.377.050,00 (6.200,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM20.000.000,00 19.928.150,00 (71.850,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH20.000.000,00 19.928.150,00 (71.850,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL15.000.000,00 14.946.050,00 (53.950,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.946.050,00 (53.950,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.946.050,00 (53.950,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.946.050,00 (53.950,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.946.050,00 (53.950,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.532.500,00 3.514.050,00 (18.450,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 707.000,00 (500,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.250.000,00 (10.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.500.000,00 9.475.000,00 (25.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN5.000.000,00 4.982.100,00 (17.900,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.982.100,00 (17.900,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.982.100,00 (17.900,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.982.100,00 (17.900,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.982.100,00 (17.900,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 413.000,00 409.300,00 (3.700,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 282.800,00 (200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 500.000,00 (4.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 3.790.000,00 (10.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA74.000.000,00 73.767.500,00 (232.500,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA74.000.000,00 73.767.500,00 (232.500,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA6.000.000,00 5.979.050,00 (20.950,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.979.050,00 (20.950,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.979.050,00 (20.950,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.979.050,00 (20.950,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.979.050,00 (20.950,00) 99,65 Halaman 1096 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 354.250,00 351.750,00 (2.500,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 352.500,00 (1.250,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 502.000,00 (2.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.788.000,00 4.772.800,00 (15.200,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 20.000.000,00 19.963.450,00 (36.550,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.963.450,00 (36.550,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.963.450,00 (36.550,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.500.000,00 12.463.450,00 (36.550,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.500.000,00 12.463.450,00 (36.550,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 931.500,00 926.450,00 (5.050,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 423.000,00 (1.500,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 502.000,00 (2.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.640.000,00 10.612.000,00 (28.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA5.000.000,00 4.989.100,00 (10.900,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.989.100,00 (10.900,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.989.100,00 (10.900,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.989.100,00 (10.900,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.989.100,00 (10.900,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 256.000,00 256.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 564.000,00 (2.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 378.000,00 376.500,00 (1.500,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 3.792.600,00 (7.400,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA7.000.000,00 6.968.500,00 (31.500,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.968.500,00 (31.500,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.968.500,00 (31.500,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.968.500,00 (31.500,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.968.500,00 (31.500,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 694.250,00 680.000,00 (14.250,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 352.500,00 (1.250,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 252.000,00 251.000,00 (1.000,00) 99,60 Halaman 1097 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.700.000,00 5.685.000,00 (15.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA5.000.000,00 4.972.500,00 (27.500,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.972.500,00 (27.500,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.972.500,00 (27.500,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.972.500,00 (27.500,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.972.500,00 (27.500,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 735.750,00 720.000,00 (15.750,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 211.500,00 (750,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 252.000,00 251.000,00 (1.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 3.790.000,00 (10.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA3.000.000,00 2.979.400,00 (20.600,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.979.400,00 (20.600,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.979.400,00 (20.600,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.979.400,00 (20.600,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.979.400,00 (20.600,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.500,00 60.000,00 (12.500,00) 82,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 141.400,00 (100,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 126.000,00 125.000,00 (1.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.660.000,00 2.653.000,00 (7.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM18.000.000,00 17.956.700,00 (43.300,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 17.956.700,00 (43.300,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.956.700,00 (43.300,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.956.700,00 (43.300,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.956.700,00 (43.300,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 540.250,00 539.700,00 (550,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 352.500,00 (1.250,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 126.000,00 125.500,00 (500,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.980.000,00 10.939.000,00 (41.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 1098 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0014 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DAN KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA5.000.000,00 4.979.400,00 (20.600,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0014 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.979.400,00 (20.600,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.979.400,00 (20.600,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.979.400,00 (20.600,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.979.400,00 (20.600,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.500,00 40.000,00 (6.500,00) 86,02 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 141.400,00 (100,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 252.000,00 250.000,00 (2.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.560.000,00 4.548.000,00 (12.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0018 KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN5.000.000,00 4.979.400,00 (20.600,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0018 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.979.400,00 (20.600,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.979.400,00 (20.600,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.979.400,00 (20.600,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.979.400,00 (20.600,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.500,00 40.000,00 (6.500,00) 86,02 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 141.400,00 (100,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 252.000,00 250.000,00 (2.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.560.000,00 4.548.000,00 (12.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.300.584.778,00 2.025.694.407,00 (274.890.371,00) 88,05 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH8.250.000,00 8.229.250,00 (20.750,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH5.250.000,00 5.235.000,00 (15.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.250.000,00 5.235.000,00 (15.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 5.235.000,00 (15.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.250.000,00 5.235.000,00 (15.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.250.000,00 5.235.000,00 (15.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 620.500,00 617.500,00 (3.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 707.000,00 (500,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 882.000,00 878.500,00 (3.500,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.040.000,00 3.032.000,00 (8.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD3.000.000,00 2.994.250,00 (5.750,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.994.250,00 (5.750,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.994.250,00 (5.750,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.994.250,00 (5.750,00) 99,80 Halaman 1099 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.994.250,00 (5.750,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 763.750,00 763.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 707.000,00 (500,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.528.750,00 1.523.500,00 (5.250,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.908.539.778,00 1.639.853.875,00 (268.685.903,00) 85,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.898.039.778,00 1.629.392.625,00 (268.647.153,00) 85,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.898.039.778,00 1.629.392.625,00 (268.647.153,00) 85,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.898.039.778,00 1.629.392.625,00 (268.647.153,00) 85,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.114.115.778,00 966.865.002,00 (147.250.776,00) 86,78 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 832.881.766,00 731.476.174,00 (101.405.592,00) 87,82 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 832.881.766,00 731.476.174,00 (101.405.592,00) 87,82 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 71.964.125,00 60.185.574,00 (11.778.551,00) 83,63 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 71.964.125,00 60.185.574,00 (11.778.551,00) 83,63 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 65.186.228,00 58.690.000,00 (6.496.228,00) 90,03 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 65.186.228,00 58.690.000,00 (6.496.228,00) 90,03 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.566.868,00 5.850.000,00 (716.868,00) 89,08 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.566.868,00 5.850.000,00 (716.868,00) 89,08 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 15.937.499,00 15.320.000,00 (617.499,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.937.499,00 15.320.000,00 (617.499,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 39.763.305,00 31.937.220,00 (7.826.085,00) 80,31 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 39.763.305,00 31.937.220,00 (7.826.085,00) 80,31 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.065.654,00 6.712.406,00 (3.353.248,00) 66,68 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.065.654,00 6.712.406,00 (3.353.248,00) 66,68 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 28.760,00 8.262,00 (20.498,00) 28,72 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.760,00 8.262,00 (20.498,00) 28,72 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 65.456.068,00 50.647.293,00 (14.808.775,00) 77,37 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 65.456.068,00 50.647.293,00 (14.808.775,00) 77,37 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.566.369,00 1.509.509,00 (56.860,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.566.369,00 1.509.509,00 (56.860,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.699.136,00 4.528.564,00 (170.572,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.699.136,00 4.528.564,00 (170.572,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 783.924.000,00 662.527.623,00 (121.396.377,00) 84,51 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 783.924.000,00 662.527.623,00 (121.396.377,00) 84,51 Halaman 1100 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 783.924.000,00 662.527.623,00 (121.396.377,00) 84,51 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 5.000.000,00 4.977.600,00 (22.400,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.977.600,00 (22.400,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.977.600,00 (22.400,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.977.600,00 (22.400,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.977.600,00 (22.400,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.206.500,00 1.195.000,00 (11.500,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.273.500,00 1.272.600,00 (900,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.520.000,00 2.510.000,00 (10.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD3.000.000,00 2.993.200,00 (6.800,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.993.200,00 (6.800,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.993.200,00 (6.800,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.993.200,00 (6.800,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.993.200,00 (6.800,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 639.000,00 638.800,00 (200,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 848.400,00 (600,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.512.000,00 1.506.000,00 (6.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN2.500.000,00 2.490.450,00 (9.550,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.490.450,00 (9.550,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.490.450,00 (9.550,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.490.450,00 (9.550,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.490.450,00 (9.550,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.217.000,00 2.207.650,00 (9.350,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 282.800,00 (200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 88.059.230,00 87.839.350,00 (219.880,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR6.006.230,00 5.987.500,00 (18.730,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 6.006.230,00 5.987.500,00 (18.730,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.006.230,00 5.987.500,00 (18.730,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.006.230,00 5.987.500,00 (18.730,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.006.230,00 5.987.500,00 (18.730,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.006.230,00 5.987.500,00 (18.730,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 7.453.000,00 7.428.400,00 (24.600,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 7.453.000,00 7.428.400,00 (24.600,00) 99,66 Halaman 1101 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.453.000,00 7.428.400,00 (24.600,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.453.000,00 7.428.400,00 (24.600,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.453.000,00 7.428.400,00 (24.600,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.069.500,00 2.053.950,00 (15.550,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.830.000,00 2.829.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.553.500,00 2.545.450,00 (8.050,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.000.000,00 6.955.750,00 (44.250,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.955.750,00 (44.250,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.955.750,00 (44.250,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.955.750,00 (44.250,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.955.750,00 (44.250,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 6.955.750,00 (44.250,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 912.000,00 911.800,00 (200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 912.000,00 911.800,00 (200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 770.500,00 770.400,00 (100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 141.400,00 (100,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.088.000,00 2.088.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.088.000,00 2.088.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.088.000,00 2.088.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 23.500.000,00 23.420.000,00 (80.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 23.500.000,00 23.420.000,00 (80.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 23.420.000,00 (80.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 23.500.000,00 23.420.000,00 (80.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.500.000,00 23.420.000,00 (80.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.500.000,00 23.420.000,00 (80.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD41.100.000,00 41.047.900,00 (52.100,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 41.100.000,00 41.047.900,00 (52.100,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.100.000,00 41.047.900,00 (52.100,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 52.000,00 0,00 (52.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.000,00 0,00 (52.000,00) 0,00 Halaman 1102 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 52.000,00 0,00 (52.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.048.000,00 41.047.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.048.000,00 41.047.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.468.000,00 35.467.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.580.000,00 5.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH7.600.000,00 7.070.000,00 (530.000,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 5.000.000,00 4.570.000,00 (430.000,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 5.000.000,00 4.570.000,00 (430.000,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.570.000,00 (430.000,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.000.000,00 4.570.000,00 (430.000,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.000.000,00 4.570.000,00 (430.000,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 3.675.000,00 3.250.000,00 (425.000,00) 88,43 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 1.325.000,00 1.320.000,00 (5.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA2.600.000,00 2.500.000,00 (100.000,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 2.600.000,00 2.500.000,00 (100.000,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.600.000,00 2.500.000,00 (100.000,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.600.000,00 2.500.000,00 (100.000,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.600.000,00 2.500.000,00 (100.000,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.600.000,00 2.500.000,00 (100.000,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH169.523.000,00 166.013.982,00 (3.509.018,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 4.999.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.999.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.999.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.999.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 487.500,00 487.450,00 (50,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 353.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.528.750,00 3.528.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 1103 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 140.523.000,00 137.014.032,00 (3.508.968,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 140.523.000,00 137.014.032,00 (3.508.968,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.523.000,00 137.014.032,00 (3.508.968,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.700.620,00 3.639.936,00 (60.684,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.700.620,00 3.639.936,00 (60.684,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 126.513,00 125.236,00 (1.277,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.574.107,00 3.514.700,00 (59.407,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 136.822.380,00 133.374.096,00 (3.448.284,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 132.459.840,00 132.459.840,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 131.859.840,00 131.859.840,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.362.540,00 914.256,00 (3.448.284,00) 20,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.386.208,00 0,00 (3.386.208,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 433.944,00 406.308,00 (27.636,00) 93,63 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 542.388,00 507.948,00 (34.440,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH118.612.770,00 116.687.950,00 (1.924.820,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN49.880.000,00 49.858.500,00 (21.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 49.880.000,00 49.858.500,00 (21.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.880.000,00 49.858.500,00 (21.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.149.000,00 3.148.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.149.000,00 3.148.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.149.000,00 3.148.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 46.731.000,00 46.710.500,00 (20.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 46.731.000,00 46.710.500,00 (20.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang34.880.000,00 34.878.200,00 (1.800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua11.851.000,00 11.832.300,00 (18.700,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 3.000.000,00 2.948.000,00 (52.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.948.000,00 (52.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.948.000,00 (52.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 2.948.000,00 (52.000,00) 98,26 Halaman 1104 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.948.000,00 (52.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel3.000.000,00 2.948.000,00 (52.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3.000.000,00 2.875.000,00 (125.000,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.875.000,00 (125.000,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.875.000,00 (125.000,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 2.875.000,00 (125.000,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.875.000,00 (125.000,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film2.120.000,00 1.995.000,00 (125.000,00) 94,10 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA55.192.770,00 53.476.450,00 (1.716.320,00) 96,89 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 55.192.770,00 53.476.450,00 (1.716.320,00) 96,89 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.192.770,00 53.476.450,00 (1.716.320,00) 96,89 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.066.770,00 1.057.450,00 (9.320,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.066.770,00 1.057.450,00 (9.320,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 279.770,00 274.650,00 (5.120,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 282.800,00 (200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 500.000,00 (4.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 54.126.000,00 52.419.000,00 (1.707.000,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 54.126.000,00 52.419.000,00 (1.707.000,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor54.126.000,00 52.419.000,00 (1.707.000,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA3.510.000,00 3.505.000,00 (5.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 3.510.000,00 3.505.000,00 (5.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.510.000,00 3.505.000,00 (5.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.510.000,00 3.505.000,00 (5.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.510.000,00 3.505.000,00 (5.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya2.900.000,00 2.895.000,00 (5.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin610.000,00 610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA4.030.000,00 4.025.000,00 (5.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 4.030.000,00 4.025.000,00 (5.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.030.000,00 4.025.000,00 (5.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.030.000,00 4.025.000,00 (5.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.030.000,00 4.025.000,00 (5.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 Halaman 1105 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.458.000,00 (2.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer2.070.000,00 2.067.000,00 (3.000,00) 99,85 JUMLAH BELANJA 2.801.305.778,00 2.503.141.897,00 (298.163.881,00) 89,35 SURPLUS DEFISIT (2.801.305.778,00) (2.503.141.897,00) 298.163.881,00 89,35 Organisasi : KECAMATAN JUWIRING 7.01.0.00.0.00.14.0000 5 BELANJA DAERAH 2.865.025.904,00 2.451.100.193,00 (413.925.711,00) 85,55 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK45.289.000,00 44.845.800,00 (443.200,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN45.289.000,00 44.845.800,00 (443.200,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN45.289.000,00 44.845.800,00 (443.200,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 37.192.250,00 36.815.800,00 (376.450,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.192.250,00 36.815.800,00 (376.450,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.266.250,00 22.889.800,00 (376.450,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.266.250,00 22.889.800,00 (376.450,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.472.800,00 1.469.800,00 (3.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.530.000,00 (371.826,00) 94,61 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.891.624,00 14.890.000,00 (1.624,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.876.000,00 7.876.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.876.000,00 7.876.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.876.000,00 7.876.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.096.750,00 8.030.000,00 (66.750,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.096.750,00 8.030.000,00 (66.750,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.680.000,00 (30.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.680.000,00 (30.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.680.000,00 (30.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 Halaman 1106 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.050.000,00 (36.750,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.050.000,00 (36.750,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.050.000,00 (36.750,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN76.165.500,00 72.563.000,00 (3.602.500,00) 95,27 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 76.165.500,00 72.563.000,00 (3.602.500,00) 95,27 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA16.826.500,00 16.824.000,00 (2.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 16.826.500,00 16.824.000,00 (2.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.826.500,00 16.824.000,00 (2.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.026.500,00 15.024.000,00 (2.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.026.500,00 15.024.000,00 (2.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.174.000,00 1.174.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.500,00 600.000,00 (2.500,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN59.339.000,00 55.739.000,00 (3.600.000,00) 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 59.339.000,00 55.739.000,00 (3.600.000,00) 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.339.000,00 55.739.000,00 (3.600.000,00) 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25.839.000,00 25.839.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.839.000,00 25.839.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.239.000,00 1.239.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.500.000,00 23.900.000,00 (3.600.000,00) 86,90 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 14.400.000,00 (3.600.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.000.000,00 14.400.000,00 (3.600.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 1107 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM111.693.000,00 111.663.000,00 (30.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM103.414.000,00 103.384.000,00 (30.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN93.135.000,00 93.105.000,00 (30.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 93.135.000,00 93.105.000,00 (30.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.135.000,00 93.105.000,00 (30.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.735.000,00 6.705.000,00 (30.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.735.000,00 6.705.000,00 (30.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.735.000,00 6.705.000,00 (30.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT10.279.000,00 10.279.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.279.000,00 10.279.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.279.000,00 10.279.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.279.000,00 10.279.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.279.000,00 10.279.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 319.000,00 319.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH8.279.000,00 8.279.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA8.279.000,00 8.279.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 8.279.000,00 8.279.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.279.000,00 8.279.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.279.000,00 8.279.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.279.000,00 8.279.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 739.000,00 739.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.540.000,00 7.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM12.053.000,00 11.450.500,00 (602.500,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH12.053.000,00 11.450.500,00 (602.500,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL12.053.000,00 11.450.500,00 (602.500,00) 95,00 Halaman 1108 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 12.053.000,00 11.450.500,00 (602.500,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.053.000,00 11.450.500,00 (602.500,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.053.000,00 11.450.500,00 (602.500,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.053.000,00 11.450.500,00 (602.500,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.190.500,00 1.190.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.500,00 600.000,00 (2.500,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.260.000,00 9.660.000,00 (600.000,00) 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA44.558.880,00 44.101.500,00 (457.380,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA44.558.880,00 44.101.500,00 (457.380,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA5.733.000,00 5.733.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.733.000,00 5.733.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.733.000,00 5.733.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.733.000,00 5.733.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.733.000,00 5.733.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 333.000,00 333.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 16.884.000,00 16.881.500,00 (2.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 16.884.000,00 16.881.500,00 (2.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.884.000,00 16.881.500,00 (2.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.584.000,00 7.581.500,00 (2.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.584.000,00 7.581.500,00 (2.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 141.500,00 141.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.500,00 600.000,00 (2.500,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA8.279.000,00 8.009.000,00 (270.000,00) 96,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 8.279.000,00 8.009.000,00 (270.000,00) 96,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.279.000,00 8.009.000,00 (270.000,00) 96,73 Halaman 1109 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.559.000,00 7.559.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.559.000,00 7.559.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 59.000,00 59.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 720.000,00 450.000,00 (270.000,00) 62,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 720.000,00 450.000,00 (270.000,00) 62,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 450.000,00 (270.000,00) 62,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA3.208.000,00 3.058.000,00 (150.000,00) 95,32 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 3.208.000,00 3.058.000,00 (150.000,00) 95,32 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.208.000,00 3.058.000,00 (150.000,00) 95,32 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.208.000,00 3.058.000,00 (150.000,00) 95,32 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.208.000,00 3.058.000,00 (150.000,00) 95,32 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 208.000,00 208.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM10.454.880,00 10.420.000,00 (34.880,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 10.454.880,00 10.420.000,00 (34.880,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.454.880,00 10.420.000,00 (34.880,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 9.420.000,00 9.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.420.000,00 9.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.034.880,00 1.000.000,00 (34.880,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 34.880,00 0,00 (34.880,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 34.880,00 0,00 (34.880,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.575.266.524,00 2.166.476.393,00 (408.790.131,00) 84,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH5.376.000,00 5.007.000,00 (369.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH980.000,00 977.500,00 (2.500,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 980.000,00 977.500,00 (2.500,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 980.000,00 977.500,00 (2.500,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 980.000,00 977.500,00 (2.500,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 980.000,00 977.500,00 (2.500,00) 99,74 Halaman 1110 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 377.500,00 377.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.500,00 600.000,00 (2.500,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 560.000,00 558.000,00 (2.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 560.000,00 558.000,00 (2.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 560.000,00 558.000,00 (2.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 560.000,00 558.000,00 (2.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 560.000,00 558.000,00 (2.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 78.000,00 78.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 482.000,00 480.000,00 (2.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD626.000,00 626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 626.000,00 626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 626.000,00 626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 266.000,00 266.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 266.000,00 266.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 266.000,00 266.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 560.000,00 558.000,00 (2.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 560.000,00 558.000,00 (2.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 560.000,00 558.000,00 (2.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 560.000,00 558.000,00 (2.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 560.000,00 558.000,00 (2.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 78.000,00 78.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 482.000,00 480.000,00 (2.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 626.000,00 626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 626.000,00 626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 626.000,00 626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 266.000,00 266.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 266.000,00 266.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 266.000,00 266.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 Halaman 1111 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD1.398.000,00 1.395.500,00 (2.500,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 1.398.000,00 1.395.500,00 (2.500,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.398.000,00 1.395.500,00 (2.500,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.038.000,00 1.035.500,00 (2.500,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.038.000,00 1.035.500,00 (2.500,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 435.500,00 435.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.500,00 600.000,00 (2.500,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 626.000,00 266.000,00 (360.000,00) 42,49 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 626.000,00 266.000,00 (360.000,00) 42,49 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 626.000,00 266.000,00 (360.000,00) 42,49 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 266.000,00 266.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 266.000,00 266.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 266.000,00 266.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.015.836.904,00 1.678.740.082,00 (337.096.822,00) 83,27 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.985.348.904,00 1.651.541.582,00 (333.807.322,00) 83,18 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.985.348.904,00 1.651.541.582,00 (333.807.322,00) 83,18 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.985.348.904,00 1.651.541.582,00 (333.807.322,00) 83,18 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.196.233.904,00 1.033.987.922,00 (162.245.982,00) 86,43 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 894.172.946,00 789.858.474,00 (104.314.472,00) 88,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 855.893.655,00 752.694.114,00 (103.199.541,00) 87,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 38.279.291,00 37.164.360,00 (1.114.931,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 84.029.204,00 71.509.904,00 (12.519.300,00) 85,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 79.435.684,00 67.050.176,00 (12.385.508,00) 84,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.593.520,00 4.459.728,00 (133.792,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 64.382.828,00 53.990.000,00 (10.392.828,00) 83,85 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 64.382.828,00 53.990.000,00 (10.392.828,00) 83,85 Halaman 1112 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 3.971.268,00 0,00 (3.971.268,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3.971.268,00 0,00 (3.971.268,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.569.355,00 17.665.000,00 (904.355,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.569.355,00 17.665.000,00 (904.355,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 46.048.894,00 36.861.780,00 (9.187.114,00) 80,04 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 43.133.850,00 34.037.400,00 (9.096.450,00) 78,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.915.044,00 2.824.380,00 (90.664,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.223.146,00 6.992.600,00 (3.230.546,00) 68,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.921.799,00 6.992.600,00 (2.929.199,00) 70,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 301.347,00 0,00 (301.347,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35.525,00 11.726,00 (23.799,00) 33,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 32.982,00 10.825,00 (22.157,00) 32,82 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.543,00 901,00 (1.642,00) 35,43 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 68.048.509,00 50.598.501,00 (17.450.008,00) 74,35 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 65.476.071,00 48.579.927,00 (16.896.144,00) 74,19 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.572.438,00 2.018.574,00 (553.864,00) 78,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.688.044,00 1.624.970,00 (63.074,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.610.309,00 1.549.499,00 (60.810,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 77.735,00 75.471,00 (2.264,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.064.185,00 4.874.967,00 (189.218,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.830.980,00 4.648.554,00 (182.426,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 233.205,00 226.413,00 (6.792,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 789.115.000,00 617.553.660,00 (171.561.340,00) 78,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 789.115.000,00 617.553.660,00 (171.561.340,00) 78,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 761.081.000,00 600.415.701,00 (160.665.299,00) 78,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 28.034.000,00 17.137.959,00 (10.896.041,00) 61,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 10.500.000,00 10.455.000,00 (45.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.500.000,00 10.455.000,00 (45.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.455.000,00 (45.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.260.000,00 7.215.000,00 (45.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.260.000,00 7.215.000,00 (45.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.900.000,00 6.855.000,00 (45.000,00) 99,34 Halaman 1113 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD3.398.000,00 3.398.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 3.398.000,00 3.398.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.398.000,00 3.398.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 158.000,00 158.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 158.000,00 158.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 158.000,00 158.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 3.300.000,00 1.679.000,00 (1.621.000,00) 50,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 3.300.000,00 1.679.000,00 (1.621.000,00) 50,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 1.679.000,00 (1.621.000,00) 50,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.680.000,00 1.679.000,00 (1.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.680.000,00 1.679.000,00 (1.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 869.000,00 869.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 241.000,00 240.000,00 (1.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 570.000,00 570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.620.000,00 0,00 (1.620.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.620.000,00 0,00 (1.620.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.620.000,00 0,00 (1.620.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD1.626.000,00 1.356.000,00 (270.000,00) 83,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 1.626.000,00 1.356.000,00 (270.000,00) 83,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.626.000,00 1.356.000,00 (270.000,00) 83,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 546.000,00 546.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 546.000,00 546.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 546.000,00 546.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.080.000,00 810.000,00 (270.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.080.000,00 810.000,00 (270.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.080.000,00 810.000,00 (270.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0006 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 100,00 Halaman 1114 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0006 5,1 BELANJA OPERASI 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 546.000,00 546.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 546.000,00 546.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 546.000,00 546.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD7.412.000,00 6.601.000,00 (811.000,00) 89,05 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 7.412.000,00 6.601.000,00 (811.000,00) 89,05 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.412.000,00 6.601.000,00 (811.000,00) 89,05 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.172.000,00 4.171.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.172.000,00 4.171.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 576.000,00 576.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 241.000,00 240.000,00 (1.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 315.000,00 315.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.040.000,00 3.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.240.000,00 2.430.000,00 (810.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.240.000,00 2.430.000,00 (810.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.240.000,00 2.430.000,00 (810.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN2.626.000,00 2.083.500,00 (542.500,00) 79,34 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 2.626.000,00 2.083.500,00 (542.500,00) 79,34 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.626.000,00 2.083.500,00 (542.500,00) 79,34 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.086.000,00 2.083.500,00 (2.500,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.086.000,00 2.083.500,00 (2.500,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.500,00 600.000,00 (2.500,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 427.500,00 427.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH5.252.000,00 3.994.000,00 (1.258.000,00) 76,04 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD1.626.000,00 371.000,00 (1.255.000,00) 22,81 Halaman 1115 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.626.000,00 371.000,00 (1.255.000,00) 22,81 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.626.000,00 371.000,00 (1.255.000,00) 22,81 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 546.000,00 281.000,00 (265.000,00) 51,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 546.000,00 281.000,00 (265.000,00) 51,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 546.000,00 281.000,00 (265.000,00) 51,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.080.000,00 90.000,00 (990.000,00) 8,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.080.000,00 90.000,00 (990.000,00) 8,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.080.000,00 90.000,00 (990.000,00) 8,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD3.626.000,00 3.623.000,00 (3.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0005 5,1 BELANJA OPERASI 3.626.000,00 3.623.000,00 (3.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.626.000,00 3.623.000,00 (3.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 656.000,00 653.000,00 (3.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 656.000,00 653.000,00 (3.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 53.500,00 53.000,00 (500,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.500,00 600.000,00 (2.500,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 122.607.000,00 81.407.000,00 (41.200.000,00) 66,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0005 5,1 BELANJA OPERASI 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 117.007.000,00 75.807.000,00 (41.200.000,00) 64,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5,1 BELANJA OPERASI 117.007.000,00 75.807.000,00 (41.200.000,00) 64,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.007.000,00 75.807.000,00 (41.200.000,00) 64,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 11.707.000,00 10.807.000,00 (900.000,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.707.000,00 10.807.000,00 (900.000,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.000,00 7.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.700.000,00 10.800.000,00 (900.000,00) 92,30 Halaman 1116 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.300.000,00 65.000.000,00 (40.300.000,00) 61,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.300.000,00 65.000.000,00 (40.300.000,00) 61,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia105.300.000,00 65.000.000,00 (40.300.000,00) 61,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 136.456.500,00 132.583.400,00 (3.873.100,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR7.466.000,00 7.438.900,00 (27.100,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 7.466.000,00 7.438.900,00 (27.100,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.466.000,00 7.438.900,00 (27.100,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.466.000,00 7.438.900,00 (27.100,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.466.000,00 7.438.900,00 (27.100,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.466.000,00 7.438.900,00 (27.100,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 23.058.000,00 22.832.000,00 (226.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5,2 BELANJA MODAL 23.058.000,00 22.832.000,00 (226.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.058.000,00 22.832.000,00 (226.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 23.058.000,00 22.832.000,00 (226.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 12.058.000,00 11.932.000,00 (126.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.058.000,00 11.932.000,00 (126.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 11.000.000,00 10.900.000,00 (100.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 11.000.000,00 10.900.000,00 (100.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 1117 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 32.275.000,00 32.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.275.000,00 32.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.825.000,00 3.825.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.950.000,00 24.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.725.000,00 5.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.725.000,00 5.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD64.052.500,00 60.432.500,00 (3.620.000,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 64.052.500,00 60.432.500,00 (3.620.000,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.052.500,00 60.432.500,00 (3.620.000,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.027.500,00 60.407.500,00 (3.620.000,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.027.500,00 60.407.500,00 (3.620.000,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.507.500,00 48.947.500,00 (3.560.000,00) 93,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.520.000,00 11.460.000,00 (60.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH56.000.000,00 54.726.600,00 (1.273.400,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 21.000.000,00 20.350.000,00 (650.000,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 21.000.000,00 20.350.000,00 (650.000,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.000.000,00 20.350.000,00 (650.000,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 21.000.000,00 20.350.000,00 (650.000,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21.000.000,00 20.350.000,00 (650.000,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 21.000.000,00 20.350.000,00 (650.000,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA35.000.000,00 34.376.600,00 (623.400,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.976.600,00 (23.400,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.976.600,00 (23.400,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.976.600,00 (23.400,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.976.600,00 (23.400,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.000.000,00 7.976.600,00 (23.400,00) 99,70 Halaman 1118 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 27.000.000,00 26.400.000,00 (600.000,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.000.000,00 26.400.000,00 (600.000,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.900.000,00 25.300.000,00 (600.000,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 25.900.000,00 25.300.000,00 (600.000,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 4.500.000,00 4.450.000,00 (50.000,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 21.400.000,00 20.850.000,00 (550.000,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH138.988.120,00 127.158.711,00 (11.829.409,00) 91,48 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.582.000,00 5.579.500,00 (2.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.582.000,00 5.579.500,00 (2.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.582.000,00 5.579.500,00 (2.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.982.000,00 1.979.500,00 (2.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.982.000,00 1.979.500,00 (2.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 692.000,00 692.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.500,00 600.000,00 (2.500,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 687.500,00 687.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK39.220.000,00 27.393.611,00 (11.826.389,00) 69,84 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 39.220.000,00 27.393.611,00 (11.826.389,00) 69,84 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.220.000,00 27.393.611,00 (11.826.389,00) 69,84 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.220.000,00 27.393.611,00 (11.826.389,00) 69,84 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.220.000,00 27.393.611,00 (11.826.389,00) 69,84 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.000.000,00 2.169.623,00 (7.830.377,00) 21,69 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 29.220.000,00 25.223.988,00 (3.996.012,00) 86,32 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 94.186.120,00 94.185.600,00 (520,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 94.186.120,00 94.185.600,00 (520,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.186.120,00 94.185.600,00 (520,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.186.120,00 94.185.600,00 (520,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.186.120,00 94.185.600,00 (520,00) 99,99 Halaman 1119 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 94.186.120,00 94.185.600,00 (520,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH94.750.000,00 82.859.600,00 (11.890.400,00) 87,45 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN20.750.000,00 12.022.100,00 (8.727.900,00) 57,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 20.750.000,00 12.022.100,00 (8.727.900,00) 57,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.750.000,00 12.022.100,00 (8.727.900,00) 57,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.000.000,00 2.278.000,00 (8.722.000,00) 20,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 2.278.000,00 (8.722.000,00) 20,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 11.000.000,00 2.278.000,00 (8.722.000,00) 20,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.750.000,00 9.744.100,00 (5.900,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.750.000,00 9.744.100,00 (5.900,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang9.750.000,00 9.744.100,00 (5.900,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.000.000,00 9.935.000,00 (65.000,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.935.000,00 (65.000,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.935.000,00 (65.000,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 9.935.000,00 (65.000,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.935.000,00 (65.000,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel9.100.000,00 9.035.000,00 (65.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA35.000.000,00 34.382.500,00 (617.500,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.382.500,00 (617.500,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.382.500,00 (617.500,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 33.575.000,00 32.957.500,00 (617.500,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.575.000,00 32.957.500,00 (617.500,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 33.214.000,00 32.596.500,00 (617.500,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 361.000,00 361.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA29.000.000,00 26.520.000,00 (2.480.000,00) 91,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 29.000.000,00 26.520.000,00 (2.480.000,00) 91,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 26.520.000,00 (2.480.000,00) 91,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29.000.000,00 26.520.000,00 (2.480.000,00) 91,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29.000.000,00 26.520.000,00 (2.480.000,00) 91,44 Halaman 1120 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0131 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 18.250.000,00 16.125.000,00 (2.125.000,00) 88,35 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer5.520.000,00 5.515.000,00 (5.000,00) 99,90 JUMLAH BELANJA 2.865.025.904,00 2.451.100.193,00 (413.925.711,00) 85,55 SURPLUS DEFISIT (2.865.025.904,00) (2.451.100.193,00) 413.925.711,00 85,55 Organisasi : KECAMATAN WONOSARI 7.01.0.00.0.00.15.0000 5 BELANJA DAERAH 3.585.908.486,00 3.313.678.783,00 (272.229.703,00) 92,40 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK62.500.000,00 59.404.900,00 (3.095.100,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN62.500.000,00 59.404.900,00 (3.095.100,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN62.500.000,00 59.404.900,00 (3.095.100,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 42.901.826,00 40.566.900,00 (2.334.926,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.901.826,00 40.566.900,00 (2.334.926,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.951.826,00 22.766.500,00 (185.326,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.951.826,00 22.766.500,00 (185.326,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.498.750,00 6.495.500,00 (3.250,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.044.000,00 (17.250,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.660.000,00 2.570.000,00 (90.000,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.835.000,00 (66.826,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.830.000,00 5.822.000,00 (8.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 7.900.000,00 (200.000,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 7.900.000,00 (200.000,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 3.924.000,00 (26.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.924.000,00 (26.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 3.924.000,00 (26.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.900.000,00 5.976.400,00 (1.923.600,00) 75,65 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.900.000,00 5.976.400,00 (1.923.600,00) 75,65 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.900.000,00 5.976.400,00 (1.923.600,00) 75,65 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 19.598.174,00 18.838.000,00 (760.174,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.598.174,00 18.838.000,00 (760.174,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.680.000,00 (30.000,00) 99,47 Halaman 1121 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.680.000,00 (30.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.680.000,00 (30.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 301.424,00 300.000,00 (1.424,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 301.424,00 300.000,00 (1.424,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 301.424,00 300.000,00 (1.424,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.500.000,00 11.780.000,00 (720.000,00) 94,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 11.500.000,00 10.800.000,00 (700.000,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11.500.000,00 10.800.000,00 (700.000,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 980.000,00 (20.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 980.000,00 (20.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.078.000,00 (8.750,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.078.000,00 (8.750,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.078.000,00 (8.750,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN362.000.000,00 322.904.000,00 (39.096.000,00) 89,20 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 362.000.000,00 322.904.000,00 (39.096.000,00) 89,20 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA12.000.000,00 10.306.000,00 (1.694.000,00) 85,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 10.306.000,00 (1.694.000,00) 85,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 10.306.000,00 (1.694.000,00) 85,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.380.000,00 8.686.000,00 (1.694.000,00) 83,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.380.000,00 8.686.000,00 (1.694.000,00) 83,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.143.000,00 250.000,00 (893.000,00) 21,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 0,00 (283.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 0,00 (504.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.450.000,00 8.436.000,00 (14.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN350.000.000,00 312.598.000,00 (37.402.000,00) 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 312.598.000,00 (37.402.000,00) 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 312.598.000,00 (37.402.000,00) 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 143.702.750,00 143.657.000,00 (45.750,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 143.702.750,00 143.657.000,00 (45.750,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.312.750,00 19.307.000,00 (5.750,00) 99,97 Halaman 1122 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.392.000,00 (23.000,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 40.395.000,00 40.395.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.060.000,00 80.043.000,00 (17.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 181.457.250,00 144.101.000,00 (37.356.250,00) 79,41 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.300.000,00 70.300.000,00 (35.000.000,00) 66,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia105.300.000,00 70.300.000,00 (35.000.000,00) 66,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 27.675.000,00 27.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.675.000,00 1.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan43.982.250,00 41.626.000,00 (2.356.250,00) 94,64 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 43.982.250,00 41.626.000,00 (2.356.250,00) 94,64 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.840.000,00 24.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.840.000,00 24.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.840.000,00 24.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM140.000.000,00 139.555.500,00 (444.500,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM130.000.000,00 129.607.500,00 (392.500,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN120.000.000,00 119.670.000,00 (330.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 119.670.000,00 (330.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 119.670.000,00 (330.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.720.000,00 26.390.000,00 (330.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.720.000,00 26.390.000,00 (330.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.114.500,00 3.104.500,00 (10.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 707.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.200.000,00 (60.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.938.000,00 1.682.000,00 (256.000,00) 86,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.700.000,00 19.696.000,00 (4.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 Halaman 1123 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.880.000,00 6.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.880.000,00 6.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT10.000.000,00 9.937.500,00 (62.500,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.937.500,00 (62.500,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.937.500,00 (62.500,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.560.000,00 8.497.500,00 (62.500,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.560.000,00 8.497.500,00 (62.500,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.239.750,00 1.233.500,00 (6.250,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.044.000,00 (17.250,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 756.000,00 720.000,00 (36.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.503.000,00 5.500.000,00 (3.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH10.000.000,00 9.948.000,00 (52.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA10.000.000,00 9.948.000,00 (52.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.948.000,00 (52.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.948.000,00 (52.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.300.000,00 7.248.000,00 (52.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.300.000,00 7.248.000,00 (52.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 264.500,00 262.000,00 (2.500,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 696.000,00 (11.500,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 378.000,00 360.000,00 (18.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.950.000,00 5.930.000,00 (20.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM30.000.000,00 29.874.500,00 (125.500,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH30.000.000,00 29.874.500,00 (125.500,00) 99,58 Halaman 1124 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL20.000.000,00 19.961.000,00 (39.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.961.000,00 (39.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.961.000,00 (39.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.120.000,00 13.081.000,00 (39.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.120.000,00 13.081.000,00 (39.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 751.500,00 722.000,00 (29.500,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 990.500,00 986.000,00 (4.500,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 378.000,00 378.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 10.995.000,00 (5.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN10.000.000,00 9.913.500,00 (86.500,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.913.500,00 (86.500,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.913.500,00 (86.500,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.020.000,00 7.933.500,00 (86.500,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.020.000,00 7.933.500,00 (86.500,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.250,00 545.500,00 (4.750,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 348.000,00 (5.750,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 600.000,00 (30.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.486.000,00 6.440.000,00 (46.000,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA70.000.000,00 69.287.500,00 (712.500,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA70.000.000,00 69.287.500,00 (712.500,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA10.000.000,00 9.862.000,00 (138.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.862.000,00 (138.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.862.000,00 (138.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.950.000,00 5.812.000,00 (138.000,00) 97,68 Halaman 1125 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.950.000,00 5.812.000,00 (138.000,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 232.500,00 216.000,00 (16.500,00) 92,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 696.000,00 (11.500,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.200.000,00 (60.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 3.700.000,00 (50.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 10.000.000,00 9.972.000,00 (28.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.972.000,00 (28.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.972.000,00 (28.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 970.000,00 942.000,00 (28.000,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 970.000,00 942.000,00 (28.000,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 238.250,00 234.000,00 (4.250,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 348.000,00 (5.750,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 378.000,00 360.000,00 (18.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA10.000.000,00 9.869.000,00 (131.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.869.000,00 (131.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.869.000,00 (131.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.750.000,00 7.619.000,00 (131.000,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.750.000,00 7.619.000,00 (131.000,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 776.250,00 772.000,00 (4.250,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 290.000,00 (63.750,00) 81,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 600.000,00 (30.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.990.000,00 5.957.000,00 (33.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 Halaman 1126 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA10.000.000,00 9.916.000,00 (84.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.916.000,00 (84.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.916.000,00 (84.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.650.000,00 8.566.000,00 (84.000,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.650.000,00 8.566.000,00 (84.000,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 116.250,00 103.000,00 (13.250,00) 88,60 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 348.000,00 (5.750,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 600.000,00 (30.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.550.000,00 7.515.000,00 (35.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA10.000.000,00 9.824.000,00 (176.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.824.000,00 (176.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.824.000,00 (176.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.300.000,00 7.124.000,00 (176.000,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.300.000,00 7.124.000,00 (176.000,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 205.500,00 198.000,00 (7.500,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 406.000,00 (18.500,00) 95,64 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 600.000,00 (30.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.040.000,00 5.920.000,00 (120.000,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM10.000.000,00 9.914.500,00 (85.500,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.914.500,00 (85.500,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.914.500,00 (85.500,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.914.500,00 (85.500,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.914.500,00 (85.500,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 482.500,00 470.500,00 (12.000,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 696.000,00 (11.500,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.200.000,00 (60.000,00) 95,23 Halaman 1127 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.550.000,00 7.548.000,00 (2.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0018 KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN10.000.000,00 9.930.000,00 (70.000,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0018 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.930.000,00 (70.000,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.930.000,00 (70.000,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 7.750.000,00 7.680.000,00 (70.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.750.000,00 7.680.000,00 (70.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 710.500,00 704.000,00 (6.500,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 696.000,00 (11.500,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 378.000,00 360.000,00 (18.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.954.000,00 5.920.000,00 (34.000,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.921.408.486,00 2.692.652.383,00 (228.756.103,00) 92,16 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH14.500.000,00 14.337.500,00 (162.500,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH8.000.000,00 7.917.000,00 (83.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.917.000,00 (83.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.917.000,00 (83.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.300.000,00 5.217.000,00 (83.000,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.300.000,00 5.217.000,00 (83.000,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.978.750,00 2.973.000,00 (5.750,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.044.000,00 (17.250,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.200.000,00 (60.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD6.500.000,00 6.420.500,00 (79.500,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.420.500,00 (79.500,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.420.500,00 (79.500,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.070.000,00 3.990.500,00 (79.500,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.070.000,00 3.990.500,00 (79.500,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.748.750,00 1.746.500,00 (2.250,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.044.000,00 (17.250,00) 98,37 Halaman 1128 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.200.000,00 (60.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.385.408.486,00 2.172.814.967,00 (212.593.519,00) 91,08 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.356.408.486,00 2.146.133.967,00 (210.274.519,00) 91,07 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.356.408.486,00 2.146.133.967,00 (210.274.519,00) 91,07 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.356.408.486,00 2.146.133.967,00 (210.274.519,00) 91,07 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.489.419.486,00 1.347.696.986,00 (141.722.500,00) 90,48 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.097.824.631,00 992.049.556,00 (105.775.075,00) 90,36 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.056.600.749,00 952.026.370,00 (104.574.379,00) 90,10 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 41.223.882,00 40.023.186,00 (1.200.696,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 126.640.086,00 121.803.928,00 (4.836.158,00) 96,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 123.813.305,00 119.802.768,00 (4.010.537,00) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 2.826.781,00 2.001.160,00 (825.621,00) 70,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 68.404.978,00 61.815.000,00 (6.589.978,00) 90,36 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 68.404.978,00 61.815.000,00 (6.589.978,00) 90,36 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 3.971.268,00 0,00 (3.971.268,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3.971.268,00 0,00 (3.971.268,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 29.274.042,00 28.140.000,00 (1.134.042,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 29.274.042,00 28.140.000,00 (1.134.042,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 64.586.022,00 61.412.160,00 (3.173.862,00) 95,08 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 62.342.311,00 59.891.340,00 (2.450.971,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.243.711,00 1.520.820,00 (722.891,00) 67,78 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.099.215,00 6.863.068,00 (3.236.147,00) 67,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.787.045,00 6.863.068,00 (2.923.977,00) 70,12 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 312.170,00 0,00 (312.170,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 37.225,00 13.696,00 (23.529,00) 36,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 34.501,00 12.924,00 (21.577,00) 37,45 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.724,00 772,00 (1.952,00) 28,34 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 80.139.339,00 67.426.269,00 (12.713.070,00) 84,13 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 77.505.653,00 65.211.800,00 (12.293.853,00) 84,13 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.633.686,00 2.214.469,00 (419.217,00) 84,08 Halaman 1129 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.110.655,00 2.043.308,00 (67.347,00) 96,80 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.025.853,00 1.960.976,00 (64.877,00) 96,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 84.802,00 82.332,00 (2.470,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.332.025,00 6.130.001,00 (202.024,00) 96,80 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.077.619,00 5.883.005,00 (194.614,00) 96,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 254.406,00 246.996,00 (7.410,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 866.989.000,00 798.436.981,00 (68.552.019,00) 92,09 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 866.989.000,00 798.436.981,00 (68.552.019,00) 92,09 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 838.955.000,00 775.677.833,00 (63.277.167,00) 92,45 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 28.034.000,00 22.759.148,00 (5.274.852,00) 81,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 23.000.000,00 21.600.000,00 (1.400.000,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 21.600.000,00 (1.400.000,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 21.600.000,00 (1.400.000,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.000.000,00 21.600.000,00 (1.400.000,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.000.000,00 21.600.000,00 (1.400.000,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.000.000,00 21.600.000,00 (1.400.000,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD3.000.000,00 2.545.000,00 (455.000,00) 84,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.545.000,00 (455.000,00) 84,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.545.000,00 (455.000,00) 84,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.650.000,00 1.465.000,00 (185.000,00) 88,78 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.650.000,00 1.465.000,00 (185.000,00) 88,78 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 524.750,00 521.000,00 (3.750,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.250,00 464.000,00 (31.250,00) 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 480.000,00 (150.000,00) 76,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 1.080.000,00 (270.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.350.000,00 1.080.000,00 (270.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 1.080.000,00 (270.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN3.000.000,00 2.536.000,00 (464.000,00) 84,53 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.536.000,00 (464.000,00) 84,53 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.536.000,00 (464.000,00) 84,53 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.650.000,00 1.456.000,00 (194.000,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.650.000,00 1.456.000,00 (194.000,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 524.750,00 512.000,00 (12.750,00) 97,57 Halaman 1130 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.250,00 464.000,00 (31.250,00) 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 480.000,00 (150.000,00) 76,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 1.080.000,00 (270.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.350.000,00 1.080.000,00 (270.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 1.080.000,00 (270.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 123.000.000,00 122.849.500,00 (150.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR10.000.000,00 9.997.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.997.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.997.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.997.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.997.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.000.000,00 9.997.000,00 (3.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 22.000.000,00 21.950.500,00 (49.500,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 21.950.500,00 (49.500,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 21.950.500,00 (49.500,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.000.000,00 21.950.500,00 (49.500,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.000.000,00 21.950.500,00 (49.500,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.130.000,00 14.126.500,00 (3.500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.830.000,00 2.784.000,00 (46.000,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 11.000.000,00 10.995.000,00 (5.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.995.000,00 (5.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.995.000,00 (5.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.000.000,00 10.995.000,00 (5.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.000.000,00 10.995.000,00 (5.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.000.000,00 10.995.000,00 (5.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 20.000.000,00 19.967.000,00 (33.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.967.000,00 (33.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.967.000,00 (33.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.967.000,00 (33.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.967.000,00 (33.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 644.000,00 637.000,00 (7.000,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.356.000,00 19.330.000,00 (26.000,00) 99,86 Halaman 1131 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD60.000.000,00 59.940.000,00 (60.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.940.000,00 (60.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.940.000,00 (60.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000,00 59.940.000,00 (60.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.000.000,00 59.940.000,00 (60.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.000.000,00 59.940.000,00 (60.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH35.000.000,00 32.320.500,00 (2.679.500,00) 92,34 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 10.000.000,00 8.170.500,00 (1.829.500,00) 81,70 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5,1 BELANJA OPERASI 200.000,00 170.500,00 (29.500,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 170.500,00 (29.500,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 170.500,00 (29.500,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 170.500,00 (29.500,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 170.500,00 (29.500,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 9.800.000,00 8.000.000,00 (1.800.000,00) 81,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.800.000,00 8.000.000,00 (1.800.000,00) 81,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.800.000,00 8.000.000,00 (1.800.000,00) 81,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.300.000,00 2.500.000,00 (1.800.000,00) 58,13 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.300.000,00 2.500.000,00 (1.800.000,00) 58,13 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA25.000.000,00 24.150.000,00 (850.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 25.000.000,00 24.150.000,00 (850.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 24.150.000,00 (850.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 25.000.000,00 24.150.000,00 (850.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 16.700.000,00 16.250.000,00 (450.000,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 16.700.000,00 16.250.000,00 (450.000,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.300.000,00 7.900.000,00 (400.000,00) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.300.000,00 7.900.000,00 (400.000,00) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH159.500.000,00 150.755.056,00 (8.744.944,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 13.000.000,00 7.859.500,00 (5.140.500,00) 60,45 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 7.859.500,00 (5.140.500,00) 60,45 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 7.859.500,00 (5.140.500,00) 60,45 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.150.000,00 7.049.500,00 (100.500,00) 98,59 Halaman 1132 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.150.000,00 7.049.500,00 (100.500,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.121.250,00 4.109.500,00 (11.750,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.768.750,00 1.740.000,00 (28.750,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.200.000,00 (60.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.850.000,00 810.000,00 (5.040.000,00) 13,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.850.000,00 810.000,00 (5.040.000,00) 13,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 810.000,00 (5.040.000,00) 13,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK28.000.000,00 24.611.337,00 (3.388.663,00) 87,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 28.000.000,00 24.611.337,00 (3.388.663,00) 87,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 24.611.337,00 (3.388.663,00) 87,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.000.000,00 24.611.337,00 (3.388.663,00) 87,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.000.000,00 24.611.337,00 (3.388.663,00) 87,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.000.000,00 417.284,00 (1.582.716,00) 20,86 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 16.000.000,00 15.984.488,00 (15.512,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.000.000,00 8.209.565,00 (1.790.435,00) 82,09 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 118.500.000,00 118.284.219,00 (215.781,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 117.800.000,00 117.794.219,00 (5.781,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.800.000,00 117.794.219,00 (5.781,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.777.280,00 4.771.500,00 (5.780,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.777.280,00 4.771.500,00 (5.780,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.777.280,00 4.771.500,00 (5.780,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 113.022.720,00 113.022.719,00 (1,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 113.022.720,00 113.022.719,00 (1,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 113.022.720,00 113.022.719,00 (1,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5,2 BELANJA MODAL 700.000,00 490.000,00 (210.000,00) 70,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 700.000,00 490.000,00 (210.000,00) 70,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 700.000,00 490.000,00 (210.000,00) 70,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 700.000,00 490.000,00 (210.000,00) 70,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 700.000,00 490.000,00 (210.000,00) 70,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH204.000.000,00 199.574.860,00 (4.425.140,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN51.000.000,00 50.207.360,00 (792.640,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 51.000.000,00 50.207.360,00 (792.640,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 50.207.360,00 (792.640,00) 98,44 Halaman 1133 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 320.000,00 250.000,00 (70.000,00) 78,12 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 320.000,00 250.000,00 (70.000,00) 78,12 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 320.000,00 250.000,00 (70.000,00) 78,12 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.680.000,00 49.957.360,00 (722.640,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.680.000,00 49.957.360,00 (722.640,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang34.880.000,00 34.168.500,00 (711.500,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua15.800.000,00 15.788.860,00 (11.140,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.000.000,00 7.630.000,00 (370.000,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.630.000,00 (370.000,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.630.000,00 (370.000,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.000.000,00 7.630.000,00 (370.000,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 7.630.000,00 (370.000,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor370.000,00 0,00 (370.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA16.000.000,00 15.967.500,00 (32.500,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 15.967.500,00 (32.500,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.967.500,00 (32.500,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.000.000,00 15.967.500,00 (32.500,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 16.000.000,00 15.967.500,00 (32.500,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor16.000.000,00 15.967.500,00 (32.500,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA22.000.000,00 21.500.000,00 (500.000,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 21.500.000,00 (500.000,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 21.500.000,00 (500.000,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 22.000.000,00 21.500.000,00 (500.000,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 22.000.000,00 21.500.000,00 (500.000,00) 97,72 Halaman 1134 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor22.000.000,00 21.500.000,00 (500.000,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA104.000.000,00 101.320.000,00 (2.680.000,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 104.000.000,00 101.320.000,00 (2.680.000,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.000.000,00 101.320.000,00 (2.680.000,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 717.500,00 700.000,00 (17.500,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 717.500,00 700.000,00 (17.500,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural717.500,00 700.000,00 (17.500,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 103.282.500,00 100.620.000,00 (2.662.500,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 103.282.500,00 100.620.000,00 (2.662.500,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor75.300.000,00 73.760.000,00 (1.540.000,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0063 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar27.982.500,00 26.860.000,00 (1.122.500,00) 95,98 JUMLAH BELANJA 3.585.908.486,00 3.313.678.783,00 (272.229.703,00) 92,40 SURPLUS DEFISIT (3.585.908.486,00) (3.313.678.783,00) 272.229.703,00 92,40 Organisasi : KECAMATAN CEPER 7.01.0.00.0.00.11.0000 5 BELANJA DAERAH 3.381.249.432,00 2.842.704.975,00 (538.544.457,00) 84,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK40.000.000,00 22.918.000,00 (17.082.000,00) 57,29 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN40.000.000,00 22.918.000,00 (17.082.000,00) 57,29 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN40.000.000,00 22.918.000,00 (17.082.000,00) 57,29 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 31.901.826,00 15.951.000,00 (15.950.826,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.901.826,00 15.951.000,00 (15.950.826,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.951.826,00 13.851.000,00 (4.100.826,00) 77,15 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.951.826,00 13.851.000,00 (4.100.826,00) 77,15 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.235.000,00 0,00 (2.235.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 5.830.000,00 (1.071.826,00) 84,47 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.815.000,00 8.021.000,00 (794.000,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.124.000,00 2.100.000,00 (24.000,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.124.000,00 2.100.000,00 (24.000,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.124.000,00 2.100.000,00 (24.000,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 0,00 (3.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 0,00 (3.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 0,00 (3.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.876.000,00 0,00 (7.876.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.876.000,00 0,00 (7.876.000,00) 0,00 Halaman 1135 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.876.000,00 0,00 (7.876.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.098.174,00 6.967.000,00 (1.131.174,00) 86,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.098.174,00 6.967.000,00 (1.131.174,00) 86,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 4.600.000,00 (1.110.000,00) 80,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 4.600.000,00 (1.110.000,00) 80,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 4.600.000,00 (1.110.000,00) 80,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 301.424,00 296.000,00 (5.424,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 301.424,00 296.000,00 (5.424,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 301.424,00 296.000,00 (5.424,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.071.000,00 (15.750,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.071.000,00 (15.750,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.071.000,00 (15.750,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN255.000.000,00 243.985.000,00 (11.015.000,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 255.000.000,00 243.985.000,00 (11.015.000,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN255.000.000,00 243.985.000,00 (11.015.000,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 255.000.000,00 243.985.000,00 (11.015.000,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.000.000,00 243.985.000,00 (11.015.000,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 193.550.000,00 188.065.000,00 (5.485.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 193.550.000,00 188.065.000,00 (5.485.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.047.000,00 0,00 (5.047.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 753.000,00 720.000,00 (33.000,00) 95,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 161.225.000,00 160.820.000,00 (405.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.450.000,00 49.440.000,00 (3.010.000,00) 94,26 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 52.450.000,00 49.440.000,00 (3.010.000,00) 94,26 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 30.250.000,00 27.240.000,00 (3.010.000,00) 90,04 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 6.480.000,00 (2.520.000,00) 72,00 Halaman 1136 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 6.480.000,00 (2.520.000,00) 72,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 6.480.000,00 (2.520.000,00) 72,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM127.000.000,00 123.227.000,00 (3.773.000,00) 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM40.000.000,00 36.827.000,00 (3.173.000,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT40.000.000,00 36.827.000,00 (3.173.000,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 36.827.000,00 (3.173.000,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 36.827.000,00 (3.173.000,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31.000.000,00 27.917.000,00 (3.083.000,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.000.000,00 27.917.000,00 (3.083.000,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.512.500,00 497.000,00 (3.015.500,00) 14,14 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 987.500,00 960.000,00 (27.500,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 26.460.000,00 (40.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 8.910.000,00 (90.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 8.910.000,00 (90.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 8.910.000,00 (90.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH87.000.000,00 86.400.000,00 (600.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA87.000.000,00 86.400.000,00 (600.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 87.000.000,00 86.400.000,00 (600.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 86.400.000,00 (600.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 71.000,00 0,00 (71.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 79.000,00 0,00 (79.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.850.000,00 86.400.000,00 (450.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.850.000,00 86.400.000,00 (450.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.850.000,00 86.400.000,00 (450.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM9.612.000,00 4.500.000,00 (5.112.000,00) 46,81 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH9.612.000,00 4.500.000,00 (5.112.000,00) 46,81 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL4.612.000,00 4.500.000,00 (112.000,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 4.612.000,00 4.500.000,00 (112.000,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.612.000,00 4.500.000,00 (112.000,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.612.000,00 4.500.000,00 (112.000,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.612.000,00 4.500.000,00 (112.000,00) 97,57 Halaman 1137 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.612.000,00 4.500.000,00 (112.000,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.593.750,00 0,00 (1.593.750,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.506.250,00 0,00 (1.506.250,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.900.000,00 0,00 (1.900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA249.553.000,00 199.132.800,00 (50.420.200,00) 79,79 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA249.553.000,00 199.132.800,00 (50.420.200,00) 79,79 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA150.553.000,00 108.463.200,00 (42.089.800,00) 72,04 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 150.553.000,00 108.463.200,00 (42.089.800,00) 72,04 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.553.000,00 108.463.200,00 (42.089.800,00) 72,04 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 45.253.000,00 43.763.200,00 (1.489.800,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.253.000,00 43.763.200,00 (1.489.800,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.605.500,00 9.973.200,00 (632.300,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 197.500,00 0,00 (197.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.450.000,00 33.790.000,00 (660.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.300.000,00 64.700.000,00 (40.600.000,00) 61,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.300.000,00 64.700.000,00 (40.600.000,00) 61,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia105.300.000,00 64.700.000,00 (40.600.000,00) 61,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 25.000.000,00 21.570.900,00 (3.429.100,00) 86,28 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 21.570.900,00 (3.429.100,00) 86,28 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 21.570.900,00 (3.429.100,00) 86,28 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 21.570.900,00 (3.429.100,00) 86,28 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 21.570.900,00 (3.429.100,00) 86,28 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.762.500,00 1.424.400,00 (1.338.100,00) 51,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.675.000,00 2.781.500,00 (893.500,00) 75,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.562.500,00 17.365.000,00 (1.197.500,00) 93,54 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA24.000.000,00 19.762.700,00 (4.237.300,00) 82,34 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 19.762.700,00 (4.237.300,00) 82,34 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 19.762.700,00 (4.237.300,00) 82,34 Halaman 1138 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.180.000,00 14.902.700,00 (277.300,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.180.000,00 14.902.700,00 (277.300,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.802.500,00 1.797.700,00 (4.800,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.027.500,00 1.980.000,00 (47.500,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.350.000,00 11.125.000,00 (225.000,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.820.000,00 4.860.000,00 (3.960.000,00) 55,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.820.000,00 4.860.000,00 (3.960.000,00) 55,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.820.000,00 4.860.000,00 (3.960.000,00) 55,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM50.000.000,00 49.336.000,00 (664.000,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.336.000,00 (664.000,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.336.000,00 (664.000,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 23.164.000,00 22.800.000,00 (364.000,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.164.000,00 22.800.000,00 (364.000,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.000,00 0,00 (14.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.950.000,00 1.900.000,00 (50.000,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 20.900.000,00 (300.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.836.000,00 26.536.000,00 (300.000,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 23.036.000,00 22.736.000,00 (300.000,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.000.000,00 14.700.000,00 (300.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 2.436.000,00 2.436.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.700.084.432,00 2.248.942.175,00 (451.142.257,00) 83,29 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH12.000.000,00 5.911.150,00 (6.088.850,00) 49,25 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH6.000.000,00 3.228.400,00 (2.771.600,00) 53,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 3.228.400,00 (2.771.600,00) 53,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 3.228.400,00 (2.771.600,00) 53,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 3.228.400,00 (2.771.600,00) 53,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 3.228.400,00 (2.771.600,00) 53,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.585.000,00 2.748.400,00 (1.836.600,00) 59,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 480.000,00 (935.000,00) 33,92 Halaman 1139 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD6.000.000,00 2.682.750,00 (3.317.250,00) 44,71 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 2.682.750,00 (3.317.250,00) 44,71 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 2.682.750,00 (3.317.250,00) 44,71 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.200.000,00 2.052.750,00 (2.147.250,00) 48,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.200.000,00 2.052.750,00 (2.147.250,00) 48,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.260.000,00 1.572.750,00 (687.250,00) 69,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 480.000,00 (935.000,00) 33,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 525.000,00 0,00 (525.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 630.000,00 (1.170.000,00) 35,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 630.000,00 (1.170.000,00) 35,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 630.000,00 (1.170.000,00) 35,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.309.584.432,00 1.926.716.540,00 (382.867.892,00) 83,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.291.584.432,00 1.925.636.540,00 (365.947.892,00) 84,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.291.584.432,00 1.925.636.540,00 (365.947.892,00) 84,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.291.584.432,00 1.925.636.540,00 (365.947.892,00) 84,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.428.748.432,00 1.240.218.833,00 (188.529.599,00) 86,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.076.700.029,00 938.969.734,00 (137.730.295,00) 87,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.073.755.465,00 938.969.734,00 (134.785.731,00) 87,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 2.944.564,00 0,00 (2.944.564,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 106.652.573,00 98.674.972,00 (7.977.601,00) 92,52 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 106.652.573,00 98.674.972,00 (7.977.601,00) 92,52 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 68.471.928,00 61.880.000,00 (6.591.928,00) 90,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 68.471.928,00 61.880.000,00 (6.591.928,00) 90,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 3.971.268,00 0,00 (3.971.268,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3.971.268,00 0,00 (3.971.268,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 24.635.643,00 21.280.000,00 (3.355.643,00) 86,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 24.635.643,00 21.280.000,00 (3.355.643,00) 86,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 46.924.195,00 42.872.640,00 (4.051.555,00) 91,36 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 46.849.602,00 42.872.640,00 (3.976.962,00) 91,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 74.593,00 0,00 (74.593,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 14.501.473,00 9.531.484,00 (4.969.989,00) 65,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 14.471.282,00 9.531.484,00 (4.939.798,00) 65,86 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 30.191,00 0,00 (30.191,00) 0,00 Halaman 1140 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 25.873,00 11.368,00 (14.505,00) 43,93 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.710,00 11.368,00 (14.342,00) 44,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 163,00 0,00 (163,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 78.563.562,00 59.271.078,00 (19.292.484,00) 75,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 78.445.779,00 59.271.078,00 (19.174.701,00) 75,55 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 117.783,00 0,00 (117.783,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.075.466,00 1.931.880,00 (143.586,00) 93,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.068.399,00 1.931.880,00 (136.519,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 7.067,00 0,00 (7.067,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.226.422,00 5.795.677,00 (430.745,00) 93,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.205.222,00 5.795.677,00 (409.545,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 21.200,00 0,00 (21.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 862.836.000,00 685.417.707,00 (177.418.293,00) 79,43 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 862.836.000,00 685.417.707,00 (177.418.293,00) 79,43 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 862.836.000,00 685.417.707,00 (177.418.293,00) 79,43 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 10.000.000,00 1.080.000,00 (8.920.000,00) 10,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 1.080.000,00 (8.920.000,00) 10,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.080.000,00 (8.920.000,00) 10,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 0,00 (990.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 1.080.000,00 (7.920.000,00) 12,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 1.080.000,00 (7.920.000,00) 12,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 1.080.000,00 (7.920.000,00) 12,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.200.000,00 0,00 (6.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.200.000,00 0,00 (6.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.912.500,00 0,00 (1.912.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.537.500,00 0,00 (3.537.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 Halaman 1141 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 97.000.000,00 53.977.000,00 (43.023.000,00) 55,64 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR10.000.000,00 1.999.000,00 (8.001.000,00) 19,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 1.999.000,00 (8.001.000,00) 19,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.999.000,00 (8.001.000,00) 19,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 1.999.000,00 (8.001.000,00) 19,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 1.999.000,00 (8.001.000,00) 19,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.000.000,00 1.999.000,00 (8.001.000,00) 19,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 10.000.000,00 2.178.000,00 (7.822.000,00) 21,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 2.178.000,00 (7.822.000,00) 21,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.178.000,00 (7.822.000,00) 21,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 2.178.000,00 (7.822.000,00) 21,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 2.178.000,00 (7.822.000,00) 21,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 774,00 0,00 (774,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.530.051,00 2.178.000,00 (6.352.051,00) 25,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 625.175,00 0,00 (625.175,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 844.000,00 0,00 (844.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 10.000.000,00 7.950.000,00 (2.050.000,00) 79,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 7.950.000,00 (2.050.000,00) 79,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.950.000,00 (2.050.000,00) 79,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 7.950.000,00 (2.050.000,00) 79,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 7.950.000,00 (2.050.000,00) 79,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 7.950.000,00 (2.050.000,00) 79,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD60.000.000,00 41.850.000,00 (18.150.000,00) 69,75 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 41.850.000,00 (18.150.000,00) 69,75 Halaman 1142 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 41.850.000,00 (18.150.000,00) 69,75 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 228.000,00 0,00 (228.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 228.000,00 0,00 (228.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 228.000,00 0,00 (228.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.772.000,00 41.850.000,00 (17.922.000,00) 70,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.772.000,00 41.850.000,00 (17.922.000,00) 70,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.772.000,00 41.850.000,00 (17.922.000,00) 70,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH102.000.000,00 99.900.000,00 (2.100.000,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA102.000.000,00 99.900.000,00 (2.100.000,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 37.000,00 0,00 (37.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.000,00 0,00 (37.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 37.000,00 0,00 (37.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.000,00 0,00 (37.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.000,00 0,00 (37.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 101.963.000,00 99.900.000,00 (2.063.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.963.000,00 99.900.000,00 (2.063.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 93.463.000,00 91.500.000,00 (1.963.000,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 13.750.000,00 13.700.000,00 (50.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 13.750.000,00 13.700.000,00 (50.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 79.713.000,00 77.800.000,00 (1.913.000,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 13.068.000,00 13.000.000,00 (68.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 20.000.000,00 19.400.000,00 (600.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 46.645.000,00 45.400.000,00 (1.245.000,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 8.500.000,00 8.400.000,00 (100.000,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 8.500.000,00 8.400.000,00 (100.000,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 8.500.000,00 8.400.000,00 (100.000,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH155.000.000,00 145.632.704,00 (9.367.296,00) 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.000.000,00 5.364.500,00 (2.635.500,00) 67,05 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 5.364.500,00 (2.635.500,00) 67,05 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 5.364.500,00 (2.635.500,00) 67,05 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 5.364.500,00 (2.635.500,00) 67,05 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 5.364.500,00 (2.635.500,00) 67,05 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.042.000,00 4.884.500,00 (1.157.500,00) 80,84 Halaman 1143 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.669.250,00 480.000,00 (1.189.250,00) 28,75 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 288.750,00 0,00 (288.750,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK51.000.000,00 44.415.804,00 (6.584.196,00) 87,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 51.000.000,00 44.415.804,00 (6.584.196,00) 87,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 44.415.804,00 (6.584.196,00) 87,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.000.000,00 44.415.804,00 (6.584.196,00) 87,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.000.000,00 44.415.804,00 (6.584.196,00) 87,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 18.000.000,00 17.901.200,00 (98.800,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 33.000.000,00 26.514.604,00 (6.485.396,00) 80,34 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 96.000.000,00 95.852.400,00 (147.600,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 96.000.000,00 95.852.400,00 (147.600,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 95.852.400,00 (147.600,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 360,00 0,00 (360,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 360,00 0,00 (360,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360,00 0,00 (360,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.999.640,00 95.852.400,00 (147.240,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.999.640,00 95.852.400,00 (147.240,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 79.898.920,00 79.751.680,00 (147.240,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 16.100.720,00 16.100.720,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH24.500.000,00 16.804.781,00 (7.695.219,00) 68,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN12.000.000,00 11.194.781,00 (805.219,00) 93,28 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.194.781,00 (805.219,00) 93,28 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.194.781,00 (805.219,00) 93,28 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 1.650.000,00 (600.000,00) 73,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 1.650.000,00 (600.000,00) 73,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.250.000,00 1.650.000,00 (600.000,00) 73,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.750.000,00 9.544.781,00 (205.219,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.750.000,00 9.544.781,00 (205.219,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang9.750.000,00 9.544.781,00 (205.219,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 10.000.000,00 5.610.000,00 (4.390.000,00) 56,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 5.610.000,00 (4.390.000,00) 56,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.610.000,00 (4.390.000,00) 56,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 5.610.000,00 (4.390.000,00) 56,10 Halaman 1144 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 5.610.000,00 (4.390.000,00) 56,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel10.000.000,00 5.610.000,00 (4.390.000,00) 56,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 3.381.249.432,00 2.842.704.975,00 (538.544.457,00) 84,07 SURPLUS DEFISIT (3.381.249.432,00) (2.842.704.975,00) 538.544.457,00 84,07 Organisasi : KECAMATAN PEDAN 7.01.0.00.0.00.12.0000 5 BELANJA DAERAH 2.863.266.953,00 2.516.863.235,00 (346.403.718,00) 87,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK37.000.000,00 36.151.342,00 (848.658,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN37.000.000,00 36.151.342,00 (848.658,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN37.000.000,00 36.151.342,00 (848.658,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 28.901.826,00 28.119.742,00 (782.084,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.901.826,00 28.119.742,00 (782.084,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.951.826,00 14.872.800,00 (79.026,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.951.826,00 14.872.800,00 (79.026,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 805.000,00 792.100,00 (12.900,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.414.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.858.700,00 (43.126,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.830.000,00 5.808.000,00 (22.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 3.270.942,00 (679.058,00) 82,80 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.270.942,00 (679.058,00) 82,80 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 3.270.942,00 (679.058,00) 82,80 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.098.174,00 8.031.600,00 (66.574,00) 99,17 Halaman 1145 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.098.174,00 8.031.600,00 (66.574,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.672.000,00 (38.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.672.000,00 (38.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.672.000,00 (38.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 301.424,00 299.600,00 (1.824,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 301.424,00 299.600,00 (1.824,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 301.424,00 299.600,00 (1.824,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 989.000,00 (11.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 989.000,00 (11.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 989.000,00 (11.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.071.000,00 (15.750,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.071.000,00 (15.750,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.071.000,00 (15.750,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN282.418.000,00 281.405.150,00 (1.012.850,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 282.418.000,00 281.405.150,00 (1.012.850,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA18.000.000,00 17.613.800,00 (386.200,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 17.613.800,00 (386.200,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.613.800,00 (386.200,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.000.000,00 17.613.800,00 (386.200,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.000.000,00 17.613.800,00 (386.200,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.282.000,00 2.097.000,00 (185.000,00) 91,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 282.800,00 (200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 285.000,00 284.000,00 (1.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.150.000,00 14.950.000,00 (200.000,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN264.418.000,00 263.791.350,00 (626.650,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 264.418.000,00 263.791.350,00 (626.650,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.418.000,00 263.791.350,00 (626.650,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 264.418.000,00 263.791.350,00 (626.650,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 264.418.000,00 263.791.350,00 (626.650,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.162.500,00 2.157.350,00 (5.150,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.972.500,00 20.921.000,00 (51.500,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.083.000,00 15.876.000,00 (207.000,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 45.000.000,00 44.877.000,00 (123.000,00) 99,72 Halaman 1146 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 180.200.000,00 179.960.000,00 (240.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM298.000.000,00 288.422.500,00 (9.577.500,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM133.000.000,00 131.859.000,00 (1.141.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN128.000.000,00 127.129.000,00 (871.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 128.000.000,00 127.129.000,00 (871.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000,00 127.129.000,00 (871.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 41.600.000,00 40.729.000,00 (871.000,00) 97,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.600.000,00 40.729.000,00 (871.000,00) 97,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.476.500,00 1.468.000,00 (8.500,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.122.500,00 2.121.000,00 (1.500,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 114.000,00 100.000,00 (14.000,00) 87,71 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.887.000,00 37.040.000,00 (847.000,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 230.000,00 230.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.500.000,00 (270.000,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH165.000.000,00 156.563.500,00 (8.436.500,00) 94,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA165.000.000,00 156.563.500,00 (8.436.500,00) 94,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 165.000.000,00 156.563.500,00 (8.436.500,00) 94,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 156.563.500,00 (8.436.500,00) 94,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 56.316.750,00 55.323.500,00 (993.250,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.316.750,00 55.323.500,00 (993.250,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.608.750,00 11.875.500,00 (733.250,00) 94,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.734.000,00 6.661.000,00 (73.000,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.174.000,00 5.107.000,00 (67.000,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.800.000,00 31.680.000,00 (120.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.683.250,00 101.240.000,00 (7.443.250,00) 93,15 Halaman 1147 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.300.000,00 97.900.000,00 (7.400.000,00) 92,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia105.300.000,00 97.900.000,00 (7.400.000,00) 92,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan3.383.250,00 3.340.000,00 (43.250,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.383.250,00 3.340.000,00 (43.250,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM2.000.000,00 1.986.300,00 (13.700,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH2.000.000,00 1.986.300,00 (13.700,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN2.000.000,00 1.986.300,00 (13.700,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.986.300,00 (13.700,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.986.300,00 (13.700,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.986.300,00 (13.700,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.986.300,00 (13.700,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 585.000,00 572.300,00 (12.700,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.414.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA43.000.000,00 42.288.300,00 (711.700,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA43.000.000,00 42.288.300,00 (711.700,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA3.000.000,00 2.980.500,00 (19.500,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.980.500,00 (19.500,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.980.500,00 (19.500,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.980.500,00 (19.500,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.980.500,00 (19.500,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 76.500,00 76.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.414.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.508.500,00 1.490.000,00 (18.500,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 3.000.000,00 2.980.500,00 (19.500,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.980.500,00 (19.500,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.980.500,00 (19.500,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.980.500,00 (19.500,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.980.500,00 (19.500,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 76.500,00 76.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.414.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.508.500,00 1.490.000,00 (18.500,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA3.000.000,00 2.989.000,00 (11.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.989.000,00 (11.000,00) 99,63 Halaman 1148 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.989.000,00 (11.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.989.000,00 (11.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.989.000,00 (11.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 145.000,00 145.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.855.000,00 2.844.000,00 (11.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA3.000.000,00 2.981.000,00 (19.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.981.000,00 (19.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.981.000,00 (19.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.981.000,00 (19.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.981.000,00 (19.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.796.250,00 1.780.500,00 (15.750,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.060.500,00 (750,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 142.500,00 140.000,00 (2.500,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA3.000.000,00 2.809.800,00 (190.200,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.809.800,00 (190.200,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.809.800,00 (190.200,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.809.800,00 (190.200,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.809.800,00 (190.200,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.424.000,00 2.234.600,00 (189.400,00) 92,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 576.000,00 575.200,00 (800,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA3.000.000,00 2.980.500,00 (19.500,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.980.500,00 (19.500,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.980.500,00 (19.500,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.980.500,00 (19.500,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.980.500,00 (19.500,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 76.500,00 76.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.414.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.508.500,00 1.490.000,00 (18.500,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM25.000.000,00 24.567.000,00 (433.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.567.000,00 (433.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.567.000,00 (433.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 24.567.000,00 (433.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 24.567.000,00 (433.000,00) 98,26 Halaman 1149 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 503.500,00 492.500,00 (11.000,00) 97,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.122.500,00 2.121.000,00 (1.500,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 114.000,00 113.500,00 (500,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.260.000,00 21.840.000,00 (420.000,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.200.848.953,00 1.866.609.643,00 (334.239.310,00) 84,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH18.000.000,00 17.916.500,00 (83.500,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH12.000.000,00 11.924.500,00 (75.500,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.924.500,00 (75.500,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.924.500,00 (75.500,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.924.500,00 (75.500,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.924.500,00 (75.500,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.500,00 4.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.327.500,00 7.308.000,00 (19.500,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.668.000,00 4.612.000,00 (56.000,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD6.000.000,00 5.992.000,00 (8.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.992.000,00 (8.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.992.000,00 (8.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.992.000,00 (8.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.992.000,00 (8.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.245.000,00 4.242.000,00 (3.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.515.000,00 1.510.000,00 (5.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.825.794.953,00 1.497.514.647,00 (328.280.306,00) 82,01 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.806.294.953,00 1.478.127.947,00 (328.167.006,00) 81,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.806.294.953,00 1.478.127.947,00 (328.167.006,00) 81,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.806.294.953,00 1.478.127.947,00 (328.167.006,00) 81,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.082.592.953,00 858.900.350,00 (223.692.603,00) 79,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 803.891.096,00 646.383.892,00 (157.507.204,00) 80,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 803.891.096,00 646.383.892,00 (157.507.204,00) 80,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 63.608.866,00 51.156.920,00 (12.451.946,00) 80,42 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 63.608.866,00 51.156.920,00 (12.451.946,00) 80,42 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 67.462.528,00 61.390.000,00 (6.072.528,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 67.462.528,00 61.390.000,00 (6.072.528,00) 90,99 Halaman 1150 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.566.868,00 5.040.000,00 (1.526.868,00) 76,74 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.566.868,00 5.040.000,00 (1.526.868,00) 76,74 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.680.443,00 10.275.000,00 (10.405.443,00) 49,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.680.443,00 10.275.000,00 (10.405.443,00) 49,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 39.837.897,00 29.112.840,00 (10.725.057,00) 73,07 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 39.837.897,00 29.112.840,00 (10.725.057,00) 73,07 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.472.109,00 5.322.650,00 (4.149.459,00) 56,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.472.109,00 5.322.650,00 (4.149.459,00) 56,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 24.231,00 8.666,00 (15.565,00) 35,76 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 24.231,00 8.666,00 (15.565,00) 35,76 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 62.510.565,00 44.961.006,00 (17.549.559,00) 71,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 62.510.565,00 44.961.006,00 (17.549.559,00) 71,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.134.573,00 1.312.333,00 (822.240,00) 61,47 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.134.573,00 1.312.333,00 (822.240,00) 61,47 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.403.777,00 3.937.043,00 (2.466.734,00) 61,48 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.403.777,00 3.937.043,00 (2.466.734,00) 61,48 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 723.702.000,00 619.227.597,00 (104.474.403,00) 85,56 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 723.702.000,00 619.227.597,00 (104.474.403,00) 85,56 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 723.702.000,00 619.227.597,00 (104.474.403,00) 85,56 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD12.500.000,00 12.397.700,00 (102.300,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.397.700,00 (102.300,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.397.700,00 (102.300,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.500.000,00 12.397.700,00 (102.300,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.500.000,00 12.397.700,00 (102.300,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.427.000,00 1.398.700,00 (28.300,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.405.000,00 6.387.000,00 (18.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.668.000,00 4.612.000,00 (56.000,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN7.000.000,00 6.989.000,00 (11.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.989.000,00 (11.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.989.000,00 (11.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.989.000,00 (11.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.989.000,00 (11.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 295.000,00 295.000,00 0,00 100,00 Halaman 1151 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.245.000,00 4.242.000,00 (3.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.460.000,00 2.452.000,00 (8.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 98.000.000,00 97.099.000,00 (901.000,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.000.000,00 19.610.000,00 (390.000,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.610.000,00 (390.000,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.610.000,00 (390.000,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.610.000,00 (390.000,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.610.000,00 (390.000,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 20.000.000,00 19.610.000,00 (390.000,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 6.000.000,00 5.990.000,00 (10.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.990.000,00 (10.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.990.000,00 (10.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.990.000,00 (10.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.990.000,00 (10.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.990.000,00 (10.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD60.000.000,00 59.769.000,00 (231.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.769.000,00 (231.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.769.000,00 (231.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 32.237.000,00 32.107.000,00 (130.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.237.000,00 32.107.000,00 (130.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.809.500,00 1.799.500,00 (10.000,00) 99,44 Halaman 1152 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 703.500,00 (4.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 570.000,00 564.000,00 (6.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.150.000,00 29.040.000,00 (110.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.763.000,00 27.662.000,00 (101.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.763.000,00 27.662.000,00 (101.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.763.000,00 27.662.000,00 (101.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH52.554.000,00 51.765.000,00 (789.000,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 15.000.000,00 14.775.000,00 (225.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 15.000.000,00 14.775.000,00 (225.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.775.000,00 (225.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.000.000,00 14.775.000,00 (225.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.000.000,00 14.775.000,00 (225.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.000.000,00 14.775.000,00 (225.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA37.554.000,00 36.990.000,00 (564.000,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 189.000,00 185.000,00 (4.000,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.000,00 185.000,00 (4.000,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 189.000,00 185.000,00 (4.000,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 189.000,00 185.000,00 (4.000,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 189.000,00 185.000,00 (4.000,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 37.365.000,00 36.805.000,00 (560.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.365.000,00 36.805.000,00 (560.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.505.000,00 23.030.000,00 (475.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 23.505.000,00 23.030.000,00 (475.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.000.000,00 9.980.000,00 (20.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.505.000,00 13.050.000,00 (455.000,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 13.860.000,00 13.775.000,00 (85.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 8.500.000,00 8.450.000,00 (50.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 8.500.000,00 8.450.000,00 (50.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.360.000,00 5.325.000,00 (35.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 5.360.000,00 5.325.000,00 (35.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH139.000.000,00 137.360.690,00 (1.639.310,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 1.986.300,00 (13.700,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.986.300,00 (13.700,00) 99,31 Halaman 1153 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.986.300,00 (13.700,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.986.300,00 (13.700,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.986.300,00 (13.700,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 585.000,00 572.300,00 (12.700,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.414.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK19.000.000,00 17.673.969,00 (1.326.031,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 17.673.969,00 (1.326.031,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 17.673.969,00 (1.326.031,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.000.000,00 17.673.969,00 (1.326.031,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.000.000,00 17.673.969,00 (1.326.031,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.000.000,00 3.382.840,00 (617.160,00) 84,57 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.000.000,00 2.413.688,00 (586.312,00) 80,45 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 11.877.441,00 (122.559,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 118.000.000,00 117.700.421,00 (299.579,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 118.000.000,00 117.700.421,00 (299.579,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.000.000,00 117.700.421,00 (299.579,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.279.900,00 4.193.000,00 (86.900,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.279.900,00 4.193.000,00 (86.900,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.279.900,00 4.193.000,00 (86.900,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 113.720.100,00 113.507.421,00 (212.679,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 113.022.720,00 113.022.720,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 113.022.720,00 113.022.720,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 697.380,00 484.701,00 (212.679,00) 69,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 309.960,00 215.421,00 (94.539,00) 69,49 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 387.420,00 269.280,00 (118.140,00) 69,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH67.500.000,00 64.953.806,00 (2.546.194,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN50.000.000,00 47.538.975,00 (2.461.025,00) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.538.975,00 (2.461.025,00) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.538.975,00 (2.461.025,00) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.270.000,00 2.335.000,00 (935.000,00) 71,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.270.000,00 2.335.000,00 (935.000,00) 71,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.270.000,00 2.335.000,00 (935.000,00) 71,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 46.730.000,00 45.203.975,00 (1.526.025,00) 96,73 Halaman 1154 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 46.730.000,00 45.203.975,00 (1.526.025,00) 96,73 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang34.880.000,00 34.832.355,00 (47.645,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua11.850.000,00 10.371.620,00 (1.478.380,00) 87,52 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.500.000,00 7.450.000,00 (50.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.450.000,00 (50.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.450.000,00 (50.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.100.000,00 7.050.000,00 (50.000,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.100.000,00 7.050.000,00 (50.000,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.630.000,00 (20.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer3.450.000,00 3.420.000,00 (30.000,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA10.000.000,00 9.964.831,00 (35.169,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.964.831,00 (35.169,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.964.831,00 (35.169,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 9.964.831,00 (35.169,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.964.831,00 (35.169,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film10.000.000,00 9.964.831,00 (35.169,00) 99,64 JUMLAH BELANJA 2.863.266.953,00 2.516.863.235,00 (346.403.718,00) 87,90 SURPLUS DEFISIT (2.863.266.953,00) (2.516.863.235,00) 346.403.718,00 87,90 Organisasi : KECAMATAN KARANGDOWO 7.01.0.00.0.00.13.0000 5 BELANJA DAERAH 3.322.452.167,00 2.923.134.923,00 (399.317.244,00) 87,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK40.000.000,00 38.715.000,00 (1.285.000,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN40.000.000,00 38.715.000,00 (1.285.000,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN40.000.000,00 38.715.000,00 (1.285.000,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 30.211.826,00 29.176.000,00 (1.035.826,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.211.826,00 29.176.000,00 (1.035.826,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.261.826,00 15.321.000,00 (940.826,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.261.826,00 15.321.000,00 (940.826,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.220.000,00 5.165.000,00 (55.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.211.826,00 5.056.000,00 (155.826,00) 97,01 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.830.000,00 5.100.000,00 (730.000,00) 87,47 Halaman 1155 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 3.870.000,00 (80.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.870.000,00 (80.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 3.870.000,00 (80.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.900.000,00 7.885.000,00 (15.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.900.000,00 7.885.000,00 (15.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.900.000,00 7.885.000,00 (15.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 9.788.174,00 9.539.000,00 (249.174,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.788.174,00 9.539.000,00 (249.174,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.700.000,00 (10.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.700.000,00 (10.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.700.000,00 (10.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 301.424,00 290.000,00 (11.424,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 301.424,00 290.000,00 (11.424,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 301.424,00 290.000,00 (11.424,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 999.000,00 (1.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 999.000,00 (1.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 999.000,00 (1.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 2.776.750,00 2.550.000,00 (226.750,00) 91,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 2.776.750,00 2.550.000,00 (226.750,00) 91,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 2.776.750,00 2.550.000,00 (226.750,00) 91,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN404.800.000,00 366.674.000,00 (38.126.000,00) 90,58 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 404.800.000,00 366.674.000,00 (38.126.000,00) 90,58 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA15.000.000,00 14.825.000,00 (175.000,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.825.000,00 (175.000,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.825.000,00 (175.000,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.825.000,00 (175.000,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.825.000,00 (175.000,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.020.250,00 980.000,00 (40.250,00) 96,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 180.000,00 (32.250,00) 84,80 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 157.500,00 150.000,00 (7.500,00) 95,23 Halaman 1156 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.610.000,00 13.515.000,00 (95.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN389.800.000,00 351.849.000,00 (37.951.000,00) 90,26 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 389.800.000,00 351.849.000,00 (37.951.000,00) 90,26 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.800.000,00 351.849.000,00 (37.951.000,00) 90,26 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 197.650.000,00 197.399.000,00 (251.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 197.650.000,00 197.399.000,00 (251.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.198.500,00 45.090.000,00 (108.500,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.704.500,00 10.700.000,00 (4.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.997.000,00 9.900.000,00 (97.000,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 22.900.000,00 22.860.000,00 (40.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 108.850.000,00 108.849.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 172.650.000,00 134.950.000,00 (37.700.000,00) 78,16 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 162.300.000,00 124.600.000,00 (37.700.000,00) 76,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia105.300.000,00 70.600.000,00 (34.700.000,00) 67,04 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 36.000.000,00 33.000.000,00 (3.000.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM125.000.000,00 119.637.500,00 (5.362.500,00) 95,70 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM125.000.000,00 119.637.500,00 (5.362.500,00) 95,70 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN100.000.000,00 96.900.000,00 (3.100.000,00) 96,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 96.900.000,00 (3.100.000,00) 96,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 96.900.000,00 (3.100.000,00) 96,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.600.000,00 12.750.000,00 (850.000,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.600.000,00 12.750.000,00 (850.000,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.600.000,00 12.750.000,00 (850.000,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.400.000,00 84.150.000,00 (2.250.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 84.150.000,00 (2.250.000,00) 97,39 Halaman 1157 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 84.150.000,00 (2.250.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT25.000.000,00 22.737.500,00 (2.262.500,00) 90,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 22.737.500,00 (2.262.500,00) 90,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.737.500,00 (2.262.500,00) 90,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 22.737.500,00 (2.262.500,00) 90,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 22.737.500,00 (2.262.500,00) 90,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.475.500,00 4.320.000,00 (155.500,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.132.000,00 950.000,00 (182.000,00) 83,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 687.500,00 580.000,00 (107.500,00) 84,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.050.000,00 (210.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.445.000,00 15.837.500,00 (1.607.500,00) 90,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM5.000.000,00 4.775.000,00 (225.000,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH5.000.000,00 4.775.000,00 (225.000,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL5.000.000,00 4.775.000,00 (225.000,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.775.000,00 (225.000,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.775.000,00 (225.000,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.775.000,00 (225.000,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.775.000,00 (225.000,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.336.250,00 1.300.000,00 (36.250,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 182.500,00 150.000,00 (32.500,00) 82,19 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 123.750,00 100.000,00 (23.750,00) 80,80 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.032.500,00 1.950.000,00 (82.500,00) 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.325.000,00 1.275.000,00 (50.000,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA43.251.000,00 28.660.000,00 (14.591.000,00) 66,26 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA43.251.000,00 28.660.000,00 (14.591.000,00) 66,26 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 547.750,00 450.000,00 (97.750,00) 82,15 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 200.000,00 (12.250,00) 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.080.000,00 (160.000,00) 96,22 Halaman 1158 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 547.750,00 450.000,00 (97.750,00) 82,15 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 200.000,00 (12.250,00) 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.080.000,00 (160.000,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA5.000.000,00 4.755.000,00 (245.000,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.755.000,00 (245.000,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.755.000,00 (245.000,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.755.000,00 (245.000,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.755.000,00 (245.000,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 547.750,00 450.000,00 (97.750,00) 82,15 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 200.000,00 (12.250,00) 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.105.000,00 (135.000,00) 96,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.730.000,00 (270.000,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 547.750,00 450.000,00 (97.750,00) 82,15 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 200.000,00 (12.250,00) 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.080.000,00 (160.000,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA3.251.000,00 2.690.000,00 (561.000,00) 82,74 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 3.251.000,00 2.690.000,00 (561.000,00) 82,74 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.251.000,00 2.690.000,00 (561.000,00) 82,74 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.251.000,00 2.690.000,00 (561.000,00) 82,74 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.251.000,00 2.690.000,00 (561.000,00) 82,74 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 548.750,00 450.000,00 (98.750,00) 82,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 200.000,00 (12.250,00) 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.490.000,00 2.040.000,00 (450.000,00) 81,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM20.000.000,00 7.025.000,00 (12.975.000,00) 35,12 Halaman 1159 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 7.025.000,00 (12.975.000,00) 35,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 7.025.000,00 (12.975.000,00) 35,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 7.025.000,00 (12.975.000,00) 35,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 7.025.000,00 (12.975.000,00) 35,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 555.250,00 450.000,00 (105.250,00) 81,04 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 200.000,00 (12.250,00) 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 14.542.500,00 2.550.000,00 (11.992.500,00) 17,53 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.690.000,00 3.825.000,00 (865.000,00) 81,55 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.704.401.167,00 2.364.673.423,00 (339.727.744,00) 87,43 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH6.000.000,00 5.320.000,00 (680.000,00) 88,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH3.000.000,00 2.780.000,00 (220.000,00) 92,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.780.000,00 (220.000,00) 92,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.780.000,00 (220.000,00) 92,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.780.000,00 (220.000,00) 92,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.780.000,00 (220.000,00) 92,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.292.500,00 2.280.000,00 (12.500,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 500.000,00 (207.500,00) 70,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD3.000.000,00 2.540.000,00 (460.000,00) 84,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.540.000,00 (460.000,00) 84,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.540.000,00 (460.000,00) 84,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.540.000,00 (460.000,00) 84,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.540.000,00 (460.000,00) 84,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.292.500,00 1.940.000,00 (352.500,00) 84,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 600.000,00 (107.500,00) 84,80 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.286.901.167,00 1.961.500.536,00 (325.400.631,00) 85,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.278.901.167,00 1.954.210.536,00 (324.690.631,00) 85,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.278.901.167,00 1.954.210.536,00 (324.690.631,00) 85,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.278.901.167,00 1.954.210.536,00 (324.690.631,00) 85,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.398.414.167,00 1.207.919.985,00 (190.494.182,00) 86,37 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.044.325.763,00 914.777.308,00 (129.548.455,00) 87,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.044.325.763,00 914.777.308,00 (129.548.455,00) 87,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 101.096.675,00 84.502.208,00 (16.594.467,00) 83,58 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 101.096.675,00 84.502.208,00 (16.594.467,00) 83,58 Halaman 1160 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 67.709.728,00 63.100.000,00 (4.609.728,00) 93,19 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 67.709.728,00 63.100.000,00 (4.609.728,00) 93,19 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 7.215.768,00 6.300.000,00 (915.768,00) 87,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.215.768,00 6.300.000,00 (915.768,00) 87,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 29.841.469,00 21.950.000,00 (7.891.469,00) 73,55 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 29.841.469,00 21.950.000,00 (7.891.469,00) 73,55 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 45.805.305,00 41.569.080,00 (4.236.225,00) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 45.805.305,00 41.569.080,00 (4.236.225,00) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 13.365.832,00 7.922.905,00 (5.442.927,00) 59,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 13.365.832,00 7.922.905,00 (5.442.927,00) 59,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 24.529,00 10.815,00 (13.714,00) 44,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 24.529,00 10.815,00 (13.714,00) 44,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 78.970.747,00 60.298.376,00 (18.672.371,00) 76,35 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 77.849.387,00 60.298.376,00 (17.551.011,00) 77,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.121.360,00 0,00 (1.121.360,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.672.154,00 1.872.298,00 (799.856,00) 70,06 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.672.154,00 1.872.298,00 (799.856,00) 70,06 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.386.197,00 5.616.995,00 (1.769.202,00) 76,04 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.386.197,00 5.616.995,00 (1.769.202,00) 76,04 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 880.487.000,00 746.290.551,00 (134.196.449,00) 84,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 880.487.000,00 746.290.551,00 (134.196.449,00) 84,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 852.453.000,00 746.290.551,00 (106.162.449,00) 87,54 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 28.034.000,00 0,00 (28.034.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 2.000.000,00 1.610.000,00 (390.000,00) 80,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.610.000,00 (390.000,00) 80,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.610.000,00 (390.000,00) 80,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.610.000,00 (390.000,00) 80,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.610.000,00 (390.000,00) 80,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.434.000,00 1.210.000,00 (224.000,00) 84,37 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 400.000,00 (166.000,00) 70,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD3.000.000,00 2.810.000,00 (190.000,00) 93,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.810.000,00 (190.000,00) 93,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.810.000,00 (190.000,00) 93,66 Halaman 1161 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.810.000,00 (190.000,00) 93,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.810.000,00 (190.000,00) 93,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.434.000,00 2.410.000,00 (24.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 400.000,00 (166.000,00) 70,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN3.000.000,00 2.870.000,00 (130.000,00) 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.870.000,00 (130.000,00) 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.870.000,00 (130.000,00) 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.870.000,00 (130.000,00) 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.870.000,00 (130.000,00) 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.434.000,00 2.420.000,00 (14.000,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 450.000,00 (116.000,00) 79,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 172.636.000,00 171.467.500,00 (1.168.500,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 11.000.000,00 10.410.000,00 (590.000,00) 94,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.410.000,00 (590.000,00) 94,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.410.000,00 (590.000,00) 94,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.000.000,00 10.410.000,00 (590.000,00) 94,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.000.000,00 10.410.000,00 (590.000,00) 94,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.423.000,00 6.310.000,00 (113.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.727.000,00 2.700.000,00 (27.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 200.000,00 (75.000,00) 72,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.575.000,00 1.200.000,00 (375.000,00) 76,19 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.000.000,00 11.700.000,00 (300.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.700.000,00 (300.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.700.000,00 (300.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.700.000,00 (300.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.700.000,00 (300.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.000.000,00 11.700.000,00 (300.000,00) 97,50 Halaman 1162 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 23.000.000,00 22.847.500,00 (152.500,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 22.847.500,00 (152.500,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0008 5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0008 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0008 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0008 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.390.000,00 21.237.500,00 (152.500,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 21.390.000,00 21.237.500,00 (152.500,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.390.000,00 21.237.500,00 (152.500,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.390.000,00 21.237.500,00 (152.500,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD119.136.000,00 119.010.000,00 (126.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 119.136.000,00 119.010.000,00 (126.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.136.000,00 119.010.000,00 (126.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 119.136.000,00 119.010.000,00 (126.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 119.136.000,00 119.010.000,00 (126.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 119.136.000,00 119.010.000,00 (126.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH56.864.000,00 54.980.000,00 (1.884.000,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 31.864.000,00 31.165.000,00 (699.000,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5,1 BELANJA OPERASI 2.296.000,00 2.050.000,00 (246.000,00) 89,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.296.000,00 2.050.000,00 (246.000,00) 89,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.296.000,00 2.050.000,00 (246.000,00) 89,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.296.000,00 2.050.000,00 (246.000,00) 89,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 839.750,00 800.000,00 (39.750,00) 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.102.500,00 900.000,00 (202.500,00) 81,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 29.568.000,00 29.115.000,00 (453.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.568.000,00 29.115.000,00 (453.000,00) 98,46 Halaman 1163 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 29.568.000,00 29.115.000,00 (453.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 29.568.000,00 29.115.000,00 (453.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 29.568.000,00 29.115.000,00 (453.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA25.000.000,00 23.815.000,00 (1.185.000,00) 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 917.500,00 0,00 (917.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 917.500,00 0,00 (917.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 917.500,00 0,00 (917.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 917.500,00 0,00 (917.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 547.500,00 0,00 (547.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.500,00 0,00 (212.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 157.500,00 0,00 (157.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 24.082.500,00 23.815.000,00 (267.500,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.732.500,00 20.490.000,00 (242.500,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.800.000,00 8.640.000,00 (160.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.800.000,00 5.740.000,00 (60.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.800.000,00 5.740.000,00 (60.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 11.932.500,00 11.850.000,00 (82.500,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.932.500,00 11.850.000,00 (82.500,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.932.500,00 11.850.000,00 (82.500,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.350.000,00 3.325.000,00 (25.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.350.000,00 3.325.000,00 (25.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.350.000,00 3.325.000,00 (25.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 3.350.000,00 3.325.000,00 (25.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH135.000.000,00 127.348.887,00 (7.651.113,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 4.870.000,00 (130.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.870.000,00 (130.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.870.000,00 (130.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.870.000,00 (130.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.870.000,00 (130.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.746.500,00 2.730.000,00 (16.500,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.825.000,00 1.790.000,00 (35.000,00) 98,08 Halaman 1164 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 412.500,00 350.000,00 (62.500,00) 84,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.000,00 0,00 (16.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK30.000.000,00 27.440.247,00 (2.559.753,00) 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 27.440.247,00 (2.559.753,00) 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 27.440.247,00 (2.559.753,00) 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 27.440.247,00 (2.559.753,00) 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 27.440.247,00 (2.559.753,00) 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 8.000.000,00 7.606.932,00 (393.068,00) 95,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.000.000,00 2.162.872,00 (1.837.128,00) 54,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.000.000,00 17.670.443,00 (329.557,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 100.000.000,00 95.038.640,00 (4.961.360,00) 95,03 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 95.038.640,00 (4.961.360,00) 95,03 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 95.038.640,00 (4.961.360,00) 95,03 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.692.000,00 200.000,00 (2.492.000,00) 7,42 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.692.000,00 200.000,00 (2.492.000,00) 7,42 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.692.000,00 200.000,00 (2.492.000,00) 7,42 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.308.000,00 94.838.640,00 (2.469.360,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.191.000,00 94.185.600,00 (5.400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 37.676.000,00 37.674.240,00 (1.760,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 18.839.000,00 18.837.120,00 (1.880,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 37.676.000,00 37.674.240,00 (1.760,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.117.000,00 653.040,00 (2.463.960,00) 20,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.419.000,00 0,00 (2.419.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 310.000,00 290.220,00 (19.780,00) 93,61 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 388.000,00 362.820,00 (25.180,00) 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH47.000.000,00 44.056.500,00 (2.943.500,00) 93,73 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN22.000.000,00 21.566.500,00 (433.500,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 21.566.500,00 (433.500,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 21.566.500,00 (433.500,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.350.000,00 4.083.500,00 (266.500,00) 93,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.350.000,00 4.083.500,00 (266.500,00) 93,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.350.000,00 4.083.500,00 (266.500,00) 93,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.650.000,00 17.483.000,00 (167.000,00) 99,05 Halaman 1165 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.650.000,00 17.483.000,00 (167.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang9.750.000,00 9.583.000,00 (167.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 3.000.000,00 1.550.000,00 (1.450.000,00) 51,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 1.550.000,00 (1.450.000,00) 51,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.550.000,00 (1.450.000,00) 51,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 1.550.000,00 (1.450.000,00) 51,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 1.550.000,00 (1.450.000,00) 51,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel3.000.000,00 1.550.000,00 (1.450.000,00) 51,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA3.000.000,00 1.990.000,00 (1.010.000,00) 66,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 1.990.000,00 (1.010.000,00) 66,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.990.000,00 (1.010.000,00) 66,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 1.990.000,00 (1.010.000,00) 66,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 1.990.000,00 (1.010.000,00) 66,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.000.000,00 1.990.000,00 (1.010.000,00) 66,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya40.000,00 0,00 (40.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin3.960.000,00 3.950.000,00 (10.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.322.452.167,00 2.923.134.923,00 (399.317.244,00) 87,98 SURPLUS DEFISIT (3.322.452.167,00) (2.923.134.923,00) 399.317.244,00 87,98 Organisasi : KECAMATAN CAWAS 7.01.0.00.0.00.05.0000 5 BELANJA DAERAH 2.958.425.318,00 2.534.061.187,00 (424.364.131,00) 85,65 Halaman 1166 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK41.119.000,00 39.068.576,00 (2.050.424,00) 95,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN41.119.000,00 39.068.576,00 (2.050.424,00) 95,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN41.119.000,00 39.068.576,00 (2.050.424,00) 95,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 33.020.826,00 30.971.826,00 (2.049.000,00) 93,79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.020.826,00 30.971.826,00 (2.049.000,00) 93,79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.070.826,00 17.511.826,00 (1.559.000,00) 91,82 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.070.826,00 17.511.826,00 (1.559.000,00) 91,82 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.289.200,00 915.000,00 (1.374.200,00) 39,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.061.250,00 1.042.500,00 (18.750,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.848.550,00 1.847.500,00 (1.050,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.901.826,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.830.000,00 5.665.000,00 (165.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 3.550.000,00 (400.000,00) 89,87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.550.000,00 (400.000,00) 89,87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang3.950.000,00 3.550.000,00 (400.000,00) 89,87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.900.000,00 7.810.000,00 (90.000,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.900.000,00 7.810.000,00 (90.000,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.900.000,00 7.810.000,00 (90.000,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.098.174,00 8.096.750,00 (1.424,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.098.174,00 8.096.750,00 (1.424,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 301.424,00 300.000,00 (1.424,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 301.424,00 300.000,00 (1.424,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 301.424,00 300.000,00 (1.424,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 1167 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.086.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.086.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.086.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN347.403.500,00 296.499.500,00 (50.904.000,00) 85,34 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 347.403.500,00 296.499.500,00 (50.904.000,00) 85,34 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA14.100.000,00 11.669.000,00 (2.431.000,00) 82,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 14.100.000,00 11.669.000,00 (2.431.000,00) 82,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00 11.669.000,00 (2.431.000,00) 82,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.100.000,00 11.669.000,00 (2.431.000,00) 82,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.100.000,00 11.669.000,00 (2.431.000,00) 82,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.983.500,00 1.945.000,00 (38.500,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 695.000,00 (12.500,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 789.000,00 789.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.620.000,00 8.240.000,00 (2.380.000,00) 77,58 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN333.303.500,00 284.830.500,00 (48.473.000,00) 85,45 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 333.303.500,00 284.830.500,00 (48.473.000,00) 85,45 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.303.500,00 284.830.500,00 (48.473.000,00) 85,45 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 230.497.875,00 201.980.500,00 (28.517.375,00) 87,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 230.497.875,00 201.980.500,00 (28.517.375,00) 87,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 6.090.000,00 3.000.000,00 (3.090.000,00) 49,26 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.938.875,00 8.746.500,00 (4.192.375,00) 67,59 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.830.000,00 2.780.000,00 (50.000,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 789.000,00 789.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 78.025.000,00 57.470.000,00 (20.555.000,00) 73,65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat1.800.000,00 1.500.000,00 (300.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 125.425.000,00 125.095.000,00 (330.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.855.625,00 61.150.000,00 (17.705.625,00) 77,54 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.400.000,00 3.600.000,00 (7.800.000,00) 31,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.200.000,00 3.600.000,00 (3.600.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 67.455.625,00 57.550.000,00 (9.905.625,00) 85,31 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 15.000.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) 80,00 Halaman 1168 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 36.305.625,00 29.800.000,00 (6.505.625,00) 82,08 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.950.000,00 14.700.000,00 (2.250.000,00) 86,72 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.950.000,00 14.700.000,00 (2.250.000,00) 86,72 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM102.705.000,00 98.900.000,00 (3.805.000,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM102.705.000,00 98.900.000,00 (3.805.000,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN89.705.000,00 87.919.000,00 (1.786.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 89.705.000,00 87.919.000,00 (1.786.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.705.000,00 87.919.000,00 (1.786.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.305.000,00 11.269.000,00 (1.036.000,00) 91,58 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.305.000,00 11.269.000,00 (1.036.000,00) 91,58 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.804.750,00 1.025.000,00 (779.750,00) 56,79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 347.500,00 (6.250,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 646.500,00 646.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.500.000,00 9.250.000,00 (250.000,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.400.000,00 76.650.000,00 (750.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.400.000,00 76.650.000,00 (750.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan77.400.000,00 76.650.000,00 (750.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT13.000.000,00 10.981.000,00 (2.019.000,00) 84,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 10.981.000,00 (2.019.000,00) 84,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 10.981.000,00 (2.019.000,00) 84,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000,00 10.981.000,00 (2.019.000,00) 84,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000,00 10.981.000,00 (2.019.000,00) 84,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.571.500,00 1.920.000,00 (651.500,00) 74,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 417.000,00 (7.500,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 504.000,00 0,00 100,00 Halaman 1169 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.500.000,00 8.140.000,00 (1.360.000,00) 85,68 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM165.000.000,00 142.141.500,00 (22.858.500,00) 86,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH165.000.000,00 142.141.500,00 (22.858.500,00) 86,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL165.000.000,00 142.141.500,00 (22.858.500,00) 86,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 165.000.000,00 142.141.500,00 (22.858.500,00) 86,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 142.141.500,00 (22.858.500,00) 86,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 59.700.000,00 53.221.500,00 (6.478.500,00) 89,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.700.000,00 53.221.500,00 (6.478.500,00) 89,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.601.000,00 18.934.000,00 (4.667.000,00) 80,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.649.000,00 1.137.500,00 (511.500,00) 68,98 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.450.000,00 33.150.000,00 (1.300.000,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.300.000,00 88.920.000,00 (16.380.000,00) 84,44 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.300.000,00 88.920.000,00 (16.380.000,00) 84,44 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia105.300.000,00 88.920.000,00 (16.380.000,00) 84,44 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA147.391.000,00 103.182.450,00 (44.208.550,00) 70,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA147.391.000,00 103.182.450,00 (44.208.550,00) 70,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA10.100.000,00 8.771.500,00 (1.328.500,00) 86,84 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.100.000,00 8.771.500,00 (1.328.500,00) 86,84 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.100.000,00 8.771.500,00 (1.328.500,00) 86,84 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.100.000,00 8.771.500,00 (1.328.500,00) 86,84 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.100.000,00 8.771.500,00 (1.328.500,00) 86,84 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.172.750,00 1.100.500,00 (1.072.250,00) 50,65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 778.250,00 764.500,00 (13.750,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 789.000,00 786.500,00 (2.500,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.120.000,00 (240.000,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 15.216.000,00 12.838.000,00 (2.378.000,00) 84,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 15.216.000,00 12.838.000,00 (2.378.000,00) 84,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.216.000,00 12.838.000,00 (2.378.000,00) 84,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.216.000,00 12.838.000,00 (2.378.000,00) 84,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.216.000,00 12.838.000,00 (2.378.000,00) 84,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.448.000,00 1.910.000,00 (1.538.000,00) 55,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 834.000,00 (15.000,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 789.000,00 784.000,00 (5.000,00) 99,36 Halaman 1170 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat1.650.000,00 1.150.000,00 (500.000,00) 69,69 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.480.000,00 8.160.000,00 (320.000,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA13.275.000,00 8.952.500,00 (4.322.500,00) 67,43 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 13.275.000,00 8.952.500,00 (4.322.500,00) 67,43 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.275.000,00 8.952.500,00 (4.322.500,00) 67,43 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.275.000,00 8.952.500,00 (4.322.500,00) 67,43 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.275.000,00 8.952.500,00 (4.322.500,00) 67,43 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.600.500,00 1.935.500,00 (665.000,00) 74,42 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 417.000,00 (7.500,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.250.000,00 6.600.000,00 (3.650.000,00) 64,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA9.300.000,00 7.796.800,00 (1.503.200,00) 83,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 9.300.000,00 7.796.800,00 (1.503.200,00) 83,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00 7.796.800,00 (1.503.200,00) 83,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.300.000,00 7.796.800,00 (1.503.200,00) 83,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.300.000,00 7.796.800,00 (1.503.200,00) 83,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.250.000,00 2.276.800,00 (973.200,00) 70,05 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.050.000,00 5.520.000,00 (530.000,00) 91,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA8.000.000,00 7.291.800,00 (708.200,00) 91,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.291.800,00 (708.200,00) 91,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.291.800,00 (708.200,00) 91,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.291.800,00 (708.200,00) 91,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.291.800,00 (708.200,00) 91,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.000,00 446.800,00 (353.200,00) 55,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 6.845.000,00 (355.000,00) 95,06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.750,00 0,00 (21.750,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 0,00 (212.250,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 126.000,00 0,00 (126.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.140.000,00 0,00 (1.140.000,00) 0,00 Halaman 1171 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM90.000.000,00 57.531.850,00 (32.468.150,00) 63,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 57.531.850,00 (32.468.150,00) 63,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 57.531.850,00 (32.468.150,00) 63,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 45.750.000,00 31.556.850,00 (14.193.150,00) 68,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.750.000,00 31.556.850,00 (14.193.150,00) 68,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.702.000,00 3.695.850,00 (6.150,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.390.000,00 (25.000,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 756.000,00 756.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.277.000,00 0,00 (9.277.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.600.000,00 25.715.000,00 (885.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.250.000,00 25.975.000,00 (18.275.000,00) 58,70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.250.000,00 8.750.000,00 (2.500.000,00) 77,77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 11.250.000,00 8.750.000,00 (2.500.000,00) 77,77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.000.000,00 9.100.000,00 (11.900.000,00) 43,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 2.800.000,00 (1.200.000,00) 70,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 9.000.000,00 800.000,00 (8.200.000,00) 8,88 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 12.000.000,00 8.125.000,00 (3.875.000,00) 67,70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 12.000.000,00 8.125.000,00 (3.875.000,00) 67,70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.154.806.818,00 1.854.269.161,00 (300.537.657,00) 86,05 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH4.000.000,00 3.794.050,00 (205.950,00) 94,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH2.000.000,00 1.893.250,00 (106.750,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.893.250,00 (106.750,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.893.250,00 (106.750,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.893.250,00 (106.750,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.893.250,00 (106.750,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.323.500,00 1.224.250,00 (99.250,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 417.000,00 (7.500,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 252.000,00 252.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD2.000.000,00 1.900.800,00 (99.200,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.900.800,00 (99.200,00) 95,04 Halaman 1172 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.900.800,00 (99.200,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.900.800,00 (99.200,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.900.800,00 (99.200,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.181.000,00 1.091.800,00 (89.200,00) 92,44 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 417.000,00 (7.500,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 394.500,00 392.000,00 (2.500,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.708.761.318,00 1.442.446.277,00 (266.315.041,00) 84,41 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.700.801.318,00 1.434.737.627,00 (266.063.691,00) 84,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.700.801.318,00 1.434.737.627,00 (266.063.691,00) 84,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.700.801.318,00 1.434.737.627,00 (266.063.691,00) 84,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 990.597.318,00 859.462.919,00 (131.134.399,00) 86,76 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 750.629.485,00 665.600.190,00 (85.029.295,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 750.629.485,00 665.600.190,00 (85.029.295,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 54.711.406,00 42.994.846,00 (11.716.560,00) 78,58 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 54.711.406,00 42.994.846,00 (11.716.560,00) 78,58 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 67.900.896,00 57.835.000,00 (10.065.896,00) 85,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 67.900.896,00 57.835.000,00 (10.065.896,00) 85,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 13.399.064,00 13.255.000,00 (144.064,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 13.399.064,00 13.255.000,00 (144.064,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 30.180.757,00 23.101.980,00 (7.078.777,00) 76,54 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 30.180.757,00 23.101.980,00 (7.078.777,00) 76,54 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.247.883,00 7.779.234,00 (1.468.649,00) 84,11 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.247.883,00 7.779.234,00 (1.468.649,00) 84,11 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 26.184,00 7.367,00 (18.817,00) 28,13 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.184,00 7.367,00 (18.817,00) 28,13 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 58.908.138,00 43.370.517,00 (15.537.621,00) 73,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 58.908.138,00 43.370.517,00 (15.537.621,00) 73,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.398.371,00 1.379.692,00 (18.679,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.398.371,00 1.379.692,00 (18.679,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.195.134,00 4.139.093,00 (56.041,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.195.134,00 4.139.093,00 (56.041,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 710.204.000,00 575.274.708,00 (134.929.292,00) 81,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 710.204.000,00 575.274.708,00 (134.929.292,00) 81,00 Halaman 1173 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 710.204.000,00 575.274.708,00 (134.929.292,00) 81,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 5.000.000,00 4.770.000,00 (230.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.770.000,00 (230.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.770.000,00 (230.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.770.000,00 (180.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.770.000,00 (180.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 4.770.000,00 (180.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD2.960.000,00 2.938.650,00 (21.350,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 2.960.000,00 2.938.650,00 (21.350,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.960.000,00 2.938.650,00 (21.350,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.960.000,00 2.938.650,00 (21.350,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.960.000,00 2.938.650,00 (21.350,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.857.000,00 1.850.650,00 (6.350,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 556.000,00 (10.000,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 537.000,00 532.000,00 (5.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 119.932.000,00 114.786.247,00 (5.145.753,00) 95,70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR10.000.000,00 9.967.100,00 (32.900,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.967.100,00 (32.900,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.967.100,00 (32.900,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.967.100,00 (32.900,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.967.100,00 (32.900,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.860,00 0,00 (2.860,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.997.140,00 9.967.100,00 (30.040,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 10.000.000,00 9.896.700,00 (103.300,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.896.700,00 (103.300,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.896.700,00 (103.300,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.896.700,00 (103.300,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.896.700,00 (103.300,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.299.500,00 6.248.700,00 (50.800,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.196.500,00 3.144.000,00 (52.500,00) 98,35 Halaman 1174 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 504.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 6.697.500,00 (3.302.500,00) 66,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 6.697.500,00 (3.302.500,00) 66,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.697.500,00 (3.302.500,00) 66,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 6.697.500,00 (3.302.500,00) 66,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 6.697.500,00 (3.302.500,00) 66,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 6.697.500,00 (3.302.500,00) 66,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.492.000,00 0,00 (1.492.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 1.492.000,00 0,00 (1.492.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.492.000,00 0,00 (1.492.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.492.000,00 0,00 (1.492.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.492.000,00 0,00 (1.492.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.492.000,00 0,00 (1.492.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD50.440.000,00 50.224.947,00 (215.053,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 50.440.000,00 50.224.947,00 (215.053,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.440.000,00 50.224.947,00 (215.053,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.440.000,00 50.224.947,00 (215.053,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.440.000,00 50.224.947,00 (215.053,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.440.000,00 50.224.947,00 (215.053,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH76.500.000,00 73.083.334,00 (3.416.666,00) 95,53 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 28.000.000,00 27.900.000,00 (100.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 28.000.000,00 27.900.000,00 (100.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.000.000,00 27.900.000,00 (100.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 28.000.000,00 27.900.000,00 (100.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 28.000.000,00 27.900.000,00 (100.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 28.000.000,00 27.900.000,00 (100.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA48.500.000,00 45.183.334,00 (3.316.666,00) 93,16 Halaman 1175 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 48.500.000,00 45.183.334,00 (3.316.666,00) 93,16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.500.000,00 45.183.334,00 (3.316.666,00) 93,16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 48.500.000,00 45.183.334,00 (3.316.666,00) 93,16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 30.283.334,00 27.883.334,00 (2.400.000,00) 92,07 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 30.283.334,00 27.883.334,00 (2.400.000,00) 92,07 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18.216.666,00 17.300.000,00 (916.666,00) 94,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.416.666,00 13.500.000,00 (916.666,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH192.799.500,00 179.706.253,00 (13.093.247,00) 93,20 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.162.000,00 6.099.100,00 (1.062.900,00) 85,15 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 7.162.000,00 6.099.100,00 (1.062.900,00) 85,15 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.162.000,00 6.099.100,00 (1.062.900,00) 85,15 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.162.000,00 6.099.100,00 (1.062.900,00) 85,15 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.162.000,00 6.099.100,00 (1.062.900,00) 85,15 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.563.000,00 2.865.100,00 (697.900,00) 80,41 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 834.000,00 (15.000,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.750.000,00 2.400.000,00 (350.000,00) 87,27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK35.000.000,00 22.997.093,00 (12.002.907,00) 65,70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 22.997.093,00 (12.002.907,00) 65,70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 22.997.093,00 (12.002.907,00) 65,70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 22.997.093,00 (12.002.907,00) 65,70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 22.997.093,00 (12.002.907,00) 65,70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.000.000,00 342.247,00 (1.657.753,00) 17,11 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.000.000,00 669.050,00 (4.330.950,00) 13,38 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.000.000,00 21.985.796,00 (2.014.204,00) 91,60 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 150.637.500,00 150.610.060,00 (27.440,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 150.637.500,00 150.610.060,00 (27.440,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.637.500,00 150.610.060,00 (27.440,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.496.040,00 7.468.600,00 (27.440,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.496.040,00 7.468.600,00 (27.440,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.823.540,00 5.796.100,00 (27.440,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.672.500,00 1.672.500,00 0,00 100,00 Halaman 1176 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 143.141.460,00 143.141.460,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 142.165.128,00 142.165.128,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 81.237.216,00 81.237.216,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 20.309.304,00 20.309.304,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 40.618.608,00 40.618.608,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 976.332,00 976.332,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 433.944,00 433.944,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 542.388,00 542.388,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH52.814.000,00 40.453.000,00 (12.361.000,00) 76,59 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN31.189.000,00 23.043.000,00 (8.146.000,00) 73,88 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 31.189.000,00 23.043.000,00 (8.146.000,00) 73,88 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.189.000,00 23.043.000,00 (8.146.000,00) 73,88 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.739.000,00 1.808.000,00 (5.931.000,00) 23,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.739.000,00 1.808.000,00 (5.931.000,00) 23,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.739.000,00 1.808.000,00 (5.931.000,00) 23,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.450.000,00 21.235.000,00 (2.215.000,00) 90,55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.450.000,00 21.235.000,00 (2.215.000,00) 90,55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang19.500.000,00 19.335.000,00 (165.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 1.900.000,00 (2.050.000,00) 48,10 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 1.525.000,00 1.510.000,00 (15.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 1.525.000,00 1.510.000,00 (15.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.525.000,00 1.510.000,00 (15.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.525.000,00 1.510.000,00 (15.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.525.000,00 1.510.000,00 (15.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel1.525.000,00 1.510.000,00 (15.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.220.000,00 7.150.000,00 (3.070.000,00) 69,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 10.220.000,00 7.150.000,00 (3.070.000,00) 69,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.220.000,00 7.150.000,00 (3.070.000,00) 69,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.220.000,00 7.150.000,00 (3.070.000,00) 69,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.220.000,00 7.150.000,00 (3.070.000,00) 69,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.080.000,00 3.250.000,00 (2.830.000,00) 53,45 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer4.140.000,00 3.900.000,00 (240.000,00) 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA9.880.000,00 8.750.000,00 (1.130.000,00) 88,56 Halaman 1177 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 9.880.000,00 8.750.000,00 (1.130.000,00) 88,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.880.000,00 8.750.000,00 (1.130.000,00) 88,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.880.000,00 8.750.000,00 (1.130.000,00) 88,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.880.000,00 8.750.000,00 (1.130.000,00) 88,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin9.880.000,00 8.750.000,00 (1.130.000,00) 88,56 JUMLAH BELANJA 2.958.425.318,00 2.534.061.187,00 (424.364.131,00) 85,65 SURPLUS DEFISIT (2.958.425.318,00) (2.534.061.187,00) 424.364.131,00 85,65 Organisasi : KECAMATAN TRUCUK 7.01.0.00.0.00.06.0000 5 BELANJA DAERAH 2.678.243.576,00 2.342.650.502,00 (335.593.074,00) 87,46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK39.180.000,00 37.279.386,00 (1.900.614,00) 95,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN39.180.000,00 37.279.386,00 (1.900.614,00) 95,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN39.180.000,00 37.279.386,00 (1.900.614,00) 95,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 31.083.250,00 29.194.386,00 (1.888.864,00) 93,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.083.250,00 29.194.386,00 (1.888.864,00) 93,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.133.250,00 16.840.700,00 (292.550,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.133.250,00 16.840.700,00 (292.550,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.916.044,00 2.846.700,00 (69.344,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 730.500,00 700.000,00 (30.500,00) 95,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 500.000,00 (4.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 250.880,00 250.000,00 (880,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.879.000,00 (22.826,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.830.000,00 5.665.000,00 (165.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 2.377.686,00 (1.572.314,00) 60,19 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 2.377.686,00 (1.572.314,00) 60,19 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 2.377.686,00 (1.572.314,00) 60,19 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.900.000,00 7.876.000,00 (24.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.096.750,00 8.085.000,00 (11.750,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.096.750,00 8.085.000,00 (11.750,00) 99,85 Halaman 1178 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.700.000,00 (10.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.700.000,00 (10.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.700.000,00 (10.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.085.000,00 (1.750,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.085.000,00 (1.750,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.085.000,00 (1.750,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN155.000.000,00 153.344.450,00 (1.655.550,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 155.000.000,00 153.344.450,00 (1.655.550,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA14.000.000,00 13.569.350,00 (430.650,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 13.569.350,00 (430.650,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 13.569.350,00 (430.650,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.000.000,00 13.569.350,00 (430.650,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.000.000,00 13.569.350,00 (430.650,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.777.000,00 1.724.350,00 (52.650,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 589.000,00 530.000,00 (59.000,00) 89,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 500.000,00 (4.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.130.000,00 10.815.000,00 (315.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN141.000.000,00 139.775.100,00 (1.224.900,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 141.000.000,00 139.775.100,00 (1.224.900,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.000.000,00 139.775.100,00 (1.224.900,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 130.000.000,00 128.775.100,00 (1.224.900,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130.000.000,00 128.775.100,00 (1.224.900,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.452.750,00 26.452.600,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.100.000,00 7.064.000,00 (36.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.135.000,00 9.115.000,00 (20.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 25.812.250,00 25.650.000,00 (162.250,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 Halaman 1179 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.000.000,00 52.993.500,00 (6.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM268.700.000,00 264.869.900,00 (3.830.100,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM103.700.000,00 101.084.250,00 (2.615.750,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN96.700.000,00 94.214.100,00 (2.485.900,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 96.700.000,00 94.214.100,00 (2.485.900,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.700.000,00 94.214.100,00 (2.485.900,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.300.000,00 10.064.100,00 (235.900,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.300.000,00 10.064.100,00 (235.900,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.563.000,00 1.559.100,00 (3.900,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 280.000,00 (3.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 500.000,00 (4.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.725.000,00 (225.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.400.000,00 84.150.000,00 (2.250.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 84.150.000,00 (2.250.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan86.400.000,00 84.150.000,00 (2.250.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT7.000.000,00 6.870.150,00 (129.850,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.870.150,00 (129.850,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.870.150,00 (129.850,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.870.150,00 (129.850,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.870.150,00 (129.850,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.477.000,00 2.470.150,00 (6.850,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 280.000,00 (3.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.120.000,00 (120.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH165.000.000,00 163.785.650,00 (1.214.350,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA165.000.000,00 163.785.650,00 (1.214.350,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 165.000.000,00 163.785.650,00 (1.214.350,00) 99,26 Halaman 1180 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 163.785.650,00 (1.214.350,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 57.500.000,00 56.285.650,00 (1.214.350,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.500.000,00 56.285.650,00 (1.214.350,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.905.250,00 11.747.650,00 (1.157.600,00) 91,03 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.768.750,00 1.750.000,00 (18.750,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.016.000,00 2.000.000,00 (16.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.810.000,00 40.788.000,00 (22.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 107.500.000,00 107.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 107.500.000,00 107.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia107.500.000,00 107.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM8.875.000,00 8.530.050,00 (344.950,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH8.875.000,00 8.530.050,00 (344.950,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL7.000.000,00 6.699.600,00 (300.400,00) 95,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.699.600,00 (300.400,00) 95,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.699.600,00 (300.400,00) 95,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.699.600,00 (300.400,00) 95,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.699.600,00 (300.400,00) 95,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.760.000,00 2.579.600,00 (180.400,00) 93,46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.120.000,00 (120.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.875.000,00 1.830.450,00 (44.550,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 1.875.000,00 1.830.450,00 (44.550,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.875.000,00 1.830.450,00 (44.550,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.875.000,00 1.830.450,00 (44.550,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.875.000,00 1.830.450,00 (44.550,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 408.500,00 402.950,00 (5.550,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 140.000,00 (1.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.325.000,00 1.287.500,00 (37.500,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA85.341.000,00 79.254.200,00 (6.086.800,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA85.341.000,00 79.254.200,00 (6.086.800,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA4.000.000,00 3.352.000,00 (648.000,00) 83,79 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.352.000,00 (648.000,00) 83,79 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.352.000,00 (648.000,00) 83,79 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.352.000,00 (648.000,00) 83,79 Halaman 1181 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.352.000,00 (648.000,00) 83,79 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 112.500,00 112.000,00 (500,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 665.000,00 (42.500,00) 93,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 2.575.000,00 (605.000,00) 80,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 1.000.000,00 994.500,00 (5.500,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 994.500,00 (5.500,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 994.500,00 (5.500,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 994.500,00 (5.500,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 994.500,00 (5.500,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 717.000,00 714.500,00 (2.500,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 280.000,00 (3.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA3.441.000,00 3.362.000,00 (79.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 3.441.000,00 3.362.000,00 (79.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.441.000,00 3.362.000,00 (79.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.441.000,00 3.362.000,00 (79.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.441.000,00 3.362.000,00 (79.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 437.250,00 437.000,00 (250,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.575.000,00 (75.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA10.000.000,00 9.740.450,00 (259.550,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.740.450,00 (259.550,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.740.450,00 (259.550,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.740.450,00 (259.550,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.740.450,00 (259.550,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 777.750,00 775.450,00 (2.300,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 210.000,00 (2.250,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.010.000,00 8.755.000,00 (255.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA10.000.000,00 9.740.450,00 (259.550,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.740.450,00 (259.550,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.740.450,00 (259.550,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.740.450,00 (259.550,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.740.450,00 (259.550,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 777.750,00 775.450,00 (2.300,00) 99,70 Halaman 1182 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 210.000,00 (2.250,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.010.000,00 8.755.000,00 (255.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA7.500.000,00 3.580.000,00 (3.920.000,00) 47,73 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 3.580.000,00 (3.920.000,00) 47,73 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 3.580.000,00 (3.920.000,00) 47,73 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 3.580.000,00 (3.920.000,00) 47,73 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 3.580.000,00 (3.920.000,00) 47,73 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.174.750,00 0,00 (1.174.750,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.250,00 490.000,00 (5.250,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.830.000,00 3.090.000,00 (2.740.000,00) 53,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM46.000.000,00 45.153.050,00 (846.950,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 46.000.000,00 45.153.050,00 (846.950,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 45.153.050,00 (846.950,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 39.500.000,00 38.653.050,00 (846.950,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.500.000,00 38.653.050,00 (846.950,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 396.650,00 395.050,00 (1.600,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 210.000,00 (2.250,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 252.000,00 250.000,00 (2.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 12.139.100,00 12.048.000,00 (91.100,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 25.750.000,00 (750.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0014 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DAN KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA900.000,00 895.500,00 (4.500,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0014 5,1 BELANJA OPERASI 900.000,00 895.500,00 (4.500,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 895.500,00 (4.500,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 895.500,00 (4.500,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 895.500,00 (4.500,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 546.250,00 545.500,00 (750,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0018 KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN2.500.000,00 2.436.250,00 (63.750,00) 97,45 Halaman 1183 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0018 5,1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.436.250,00 (63.750,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.436.250,00 (63.750,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.436.250,00 (63.750,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.436.250,00 (63.750,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 97.000,00 96.250,00 (750,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 280.000,00 (3.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.060.000,00 (60.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.121.147.576,00 1.799.372.516,00 (321.775.060,00) 84,83 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH5.000.000,00 4.965.250,00 (34.750,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH2.000.000,00 1.987.250,00 (12.750,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.987.250,00 (12.750,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.987.250,00 (12.750,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.987.250,00 (12.750,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.987.250,00 (12.750,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.432.750,00 1.427.250,00 (5.500,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 567.250,00 560.000,00 (7.250,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD3.000.000,00 2.978.000,00 (22.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.978.000,00 (22.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.978.000,00 (22.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.978.000,00 (22.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.978.000,00 (22.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.364.000,00 1.358.000,00 (6.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.132.000,00 1.120.000,00 (12.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 504.000,00 500.000,00 (4.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.735.119.576,00 1.424.785.687,00 (310.333.889,00) 82,11 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.729.619.576,00 1.419.359.387,00 (310.260.189,00) 82,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.729.619.576,00 1.419.359.387,00 (310.260.189,00) 82,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.729.619.576,00 1.419.359.387,00 (310.260.189,00) 82,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.037.067.576,00 848.563.045,00 (188.504.531,00) 81,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 805.882.039,00 669.224.246,00 (136.657.793,00) 83,04 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 764.658.157,00 629.201.060,00 (135.457.097,00) 82,28 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 41.223.882,00 40.023.186,00 (1.200.696,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 49.532.692,00 35.626.252,00 (13.906.440,00) 71,92 Halaman 1184 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 47.059.258,00 35.626.252,00 (11.433.006,00) 75,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 2.473.434,00 0,00 (2.473.434,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 65.299.528,00 60.120.000,00 (5.179.528,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 65.299.528,00 60.120.000,00 (5.179.528,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 3.971.268,00 0,00 (3.971.268,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3.971.268,00 0,00 (3.971.268,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 7.994.860,00 7.685.000,00 (309.860,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7.994.860,00 7.685.000,00 (309.860,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 29.962.913,00 19.770.660,00 (10.192.253,00) 65,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 27.868.387,00 18.756.780,00 (9.111.607,00) 67,30 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.094.526,00 1.013.880,00 (1.080.646,00) 48,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.594.945,00 5.947.870,00 (2.647.075,00) 69,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.307.069,00 5.947.870,00 (2.359.199,00) 71,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 287.876,00 0,00 (287.876,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 28.262,00 8.482,00 (19.780,00) 30,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.687,00 7.360,00 (19.327,00) 27,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.575,00 1.122,00 (453,00) 71,23 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 59.954.595,00 44.666.018,00 (15.288.577,00) 74,49 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 57.335.042,00 42.684.034,00 (14.651.008,00) 74,44 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.619.553,00 1.981.984,00 (637.569,00) 75,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.461.597,00 1.378.609,00 (82.988,00) 94,32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.376.795,00 1.296.277,00 (80.518,00) 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 84.802,00 82.332,00 (2.470,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.384.877,00 4.135.908,00 (248.969,00) 94,32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.130.471,00 3.888.912,00 (241.559,00) 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 254.406,00 246.996,00 (7.410,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 692.552.000,00 570.796.342,00 (121.755.658,00) 82,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 692.552.000,00 570.796.342,00 (121.755.658,00) 82,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 664.518.000,00 553.658.383,00 (110.859.617,00) 83,31 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 28.034.000,00 17.137.959,00 (10.896.041,00) 61,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 500.000,00 495.650,00 (4.350,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 500.000,00 495.650,00 (4.350,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 495.650,00 (4.350,00) 99,12 Halaman 1185 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 495.650,00 (4.350,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 495.650,00 (4.350,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 232.500,00 230.650,00 (1.850,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 140.000,00 (1.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 126.000,00 125.000,00 (1.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD2.500.000,00 2.466.700,00 (33.300,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.466.700,00 (33.300,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.466.700,00 (33.300,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.466.700,00 (33.300,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.466.700,00 (33.300,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.160.000,00 1.156.700,00 (3.300,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.088.000,00 1.060.000,00 (28.000,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 252.000,00 250.000,00 (2.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN2.500.000,00 2.463.950,00 (36.050,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.463.950,00 (36.050,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.463.950,00 (36.050,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.463.950,00 (36.050,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.463.950,00 (36.050,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.152.250,00 1.148.950,00 (3.300,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.095.750,00 1.065.000,00 (30.750,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 252.000,00 250.000,00 (2.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 76.320.000,00 72.604.767,00 (3.715.233,00) 95,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR5.000.000,00 4.903.000,00 (97.000,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.903.000,00 (97.000,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.903.000,00 (97.000,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.903.000,00 (97.000,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.903.000,00 (97.000,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.324.000,00 4.243.000,00 (81.000,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 676.000,00 660.000,00 (16.000,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 4.000.000,00 3.949.000,00 (51.000,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.949.000,00 (51.000,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.949.000,00 (51.000,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.949.000,00 (51.000,00) 98,72 Halaman 1186 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.949.000,00 (51.000,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 734.500,00 729.000,00 (5.500,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.744.000,00 1.725.000,00 (19.000,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 687.500,00 680.000,00 (7.500,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 378.000,00 375.000,00 (3.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 456.000,00 440.000,00 (16.000,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.000.000,00 3.995.000,00 (5.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.995.000,00 (5.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.995.000,00 (5.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.995.000,00 (5.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.995.000,00 (5.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 3.995.000,00 (5.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 15.000.000,00 14.986.500,00 (13.500,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.986.500,00 (13.500,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.986.500,00 (13.500,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.986.500,00 (13.500,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.986.500,00 (13.500,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 14.986.500,00 (13.500,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD46.580.000,00 43.031.267,00 (3.548.733,00) 92,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 46.580.000,00 43.031.267,00 (3.548.733,00) 92,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.580.000,00 43.031.267,00 (3.548.733,00) 92,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.580.000,00 43.031.267,00 (3.548.733,00) 92,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.580.000,00 43.031.267,00 (3.548.733,00) 92,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.950.000,00 43.031.267,00 (2.918.733,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 630.000,00 0,00 (630.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH53.000.000,00 52.750.000,00 (250.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 23.000.000,00 22.900.000,00 (100.000,00) 99,56 Halaman 1187 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 23.000.000,00 22.900.000,00 (100.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.000.000,00 22.900.000,00 (100.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.000.000,00 22.900.000,00 (100.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 23.000.000,00 22.900.000,00 (100.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 23.000.000,00 22.900.000,00 (100.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA30.000.000,00 29.850.000,00 (150.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 29.850.000,00 (150.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.850.000,00 (150.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 27.000.000,00 26.875.000,00 (125.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 27.000.000,00 26.875.000,00 (125.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 12.500.000,00 12.375.000,00 (125.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.000.000,00 2.975.000,00 (25.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.000.000,00 2.975.000,00 (25.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.000.000,00 2.975.000,00 (25.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH175.700.000,00 171.969.579,00 (3.730.421,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.000.000,00 3.927.300,00 (72.700,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.927.300,00 (72.700,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.927.300,00 (72.700,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.927.300,00 (72.700,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.927.300,00 (72.700,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.356.000,00 1.307.300,00 (48.700,00) 96,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.132.000,00 1.120.000,00 (12.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.512.000,00 1.500.000,00 (12.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK34.800.000,00 31.223.107,00 (3.576.893,00) 89,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 34.800.000,00 31.223.107,00 (3.576.893,00) 89,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.800.000,00 31.223.107,00 (3.576.893,00) 89,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.800.000,00 31.223.107,00 (3.576.893,00) 89,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.800.000,00 31.223.107,00 (3.576.893,00) 89,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.200.000,00 6.828.750,00 (371.250,00) 94,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 27.600.000,00 24.394.357,00 (3.205.643,00) 88,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 136.900.000,00 136.819.172,00 (80.828,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 136.900.000,00 136.819.172,00 (80.828,00) 99,94 Halaman 1188 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.900.000,00 136.819.172,00 (80.828,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.063.828,00 3.983.000,00 (80.828,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.063.828,00 3.983.000,00 (80.828,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.063.828,00 3.983.000,00 (80.828,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 132.836.172,00 132.836.172,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 131.859.840,00 131.859.840,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 131.859.840,00 131.859.840,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 976.332,00 976.332,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 433.944,00 433.944,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 542.388,00 542.388,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH76.008.000,00 72.297.233,00 (3.710.767,00) 95,11 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN47.880.000,00 44.414.233,00 (3.465.767,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 47.880.000,00 44.414.233,00 (3.465.767,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.880.000,00 44.414.233,00 (3.465.767,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.100.000,00 2.130.000,00 (2.970.000,00) 41,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.100.000,00 2.130.000,00 (2.970.000,00) 41,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.100.000,00 2.130.000,00 (2.970.000,00) 41,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.780.000,00 42.284.233,00 (495.767,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.780.000,00 42.284.233,00 (495.767,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang34.880.000,00 34.837.233,00 (42.767,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua7.900.000,00 7.447.000,00 (453.000,00) 94,26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.000.000,00 9.955.000,00 (45.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.955.000,00 (45.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.955.000,00 (45.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 9.955.000,00 (45.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.955.000,00 (45.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya2.000.000,00 1.975.000,00 (25.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel560.000,00 560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin2.440.000,00 2.430.000,00 (10.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.930.000,00 2.925.000,00 (5.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer2.070.000,00 2.065.000,00 (5.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA13.468.000,00 13.382.000,00 (86.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 13.468.000,00 13.382.000,00 (86.000,00) 99,36 Halaman 1189 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.468.000,00 13.382.000,00 (86.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 9.288.000,00 9.202.000,00 (86.000,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.288.000,00 9.202.000,00 (86.000,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 9.288.000,00 9.202.000,00 (86.000,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.180.000,00 4.180.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.180.000,00 4.180.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 4.180.000,00 4.180.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA1.000.000,00 971.000,00 (29.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 971.000,00 (29.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 971.000,00 (29.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 971.000,00 (29.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 971.000,00 (29.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.000.000,00 971.000,00 (29.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA3.660.000,00 3.575.000,00 (85.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 3.660.000,00 3.575.000,00 (85.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.660.000,00 3.575.000,00 (85.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.660.000,00 3.575.000,00 (85.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.660.000,00 3.575.000,00 (85.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel3.660.000,00 3.575.000,00 (85.000,00) 97,67 JUMLAH BELANJA 2.678.243.576,00 2.342.650.502,00 (335.593.074,00) 87,46 SURPLUS DEFISIT (2.678.243.576,00) (2.342.650.502,00) 335.593.074,00 87,46 Organisasi : KECAMATAN BAYAT 7.01.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 2.981.900.957,00 2.479.230.768,00 (502.670.189,00) 83,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK39.000.000,00 34.363.800,00 (4.636.200,00) 88,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN39.000.000,00 34.363.800,00 (4.636.200,00) 88,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN39.000.000,00 34.363.800,00 (4.636.200,00) 88,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 30.901.826,00 26.517.800,00 (4.384.026,00) 85,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.901.826,00 26.517.800,00 (4.384.026,00) 85,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.951.826,00 16.554.800,00 (397.026,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.951.826,00 16.554.800,00 (397.026,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.175.000,00 2.128.800,00 (46.200,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.400.000,00 (15.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 Halaman 1190 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.901.826,00 6.786.000,00 (115.826,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.830.000,00 5.610.000,00 (220.000,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 0,00 (3.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 0,00 (3.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua3.950.000,00 0,00 (3.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.900.000,00 7.863.000,00 (37.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.900.000,00 7.863.000,00 (37.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.900.000,00 7.863.000,00 (37.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5,2 BELANJA MODAL 8.098.174,00 7.846.000,00 (252.174,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.098.174,00 7.846.000,00 (252.174,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.710.000,00 5.470.000,00 (240.000,00) 95,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.710.000,00 5.470.000,00 (240.000,00) 95,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5.710.000,00 5.470.000,00 (240.000,00) 95,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 301.424,00 296.000,00 (5.424,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 301.424,00 296.000,00 (5.424,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 301.424,00 296.000,00 (5.424,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 995.000,00 (5.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 995.000,00 (5.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 995.000,00 (5.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.086.750,00 1.085.000,00 (1.750,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.086.750,00 1.085.000,00 (1.750,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.086.750,00 1.085.000,00 (1.750,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN207.203.265,00 194.900.850,00 (12.302.415,00) 94,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 207.203.265,00 194.900.850,00 (12.302.415,00) 94,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA14.000.000,00 12.170.000,00 (1.830.000,00) 86,92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 12.170.000,00 (1.830.000,00) 86,92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 12.170.000,00 (1.830.000,00) 86,92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.000.000,00 12.170.000,00 (1.830.000,00) 86,92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.000.000,00 12.170.000,00 (1.830.000,00) 86,92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 643.250,00 420.000,00 (223.250,00) 65,29 Halaman 1191 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 636.750,00 630.000,00 (6.750,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.720.000,00 11.120.000,00 (1.600.000,00) 87,42 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN193.203.265,00 182.730.850,00 (10.472.415,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 193.203.265,00 182.730.850,00 (10.472.415,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.203.265,00 182.730.850,00 (10.472.415,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 111.547.015,00 108.130.850,00 (3.416.165,00) 96,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 111.547.015,00 108.130.850,00 (3.416.165,00) 96,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.386.515,00 13.754.850,00 (631.665,00) 95,60 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.084.500,00 6.020.000,00 (64.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.740.000,00 3.605.000,00 (135.000,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 21.000.000,00 20.300.000,00 (700.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.336.000,00 64.451.000,00 (1.885.000,00) 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.156.250,00 60.350.000,00 (3.806.250,00) 94,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.100.000,00 13.700.000,00 (3.400.000,00) 80,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia3.900.000,00 3.700.000,00 (200.000,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 47.056.250,00 46.650.000,00 (406.250,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 45.806.250,00 45.400.000,00 (406.250,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat17.500.000,00 14.250.000,00 (3.250.000,00) 81,42 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat17.500.000,00 14.250.000,00 (3.250.000,00) 81,42 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 17.500.000,00 14.250.000,00 (3.250.000,00) 81,42 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM256.969.000,00 218.068.000,00 (38.901.000,00) 84,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM84.969.000,00 70.967.000,00 (14.002.000,00) 83,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN78.356.000,00 64.992.500,00 (13.363.500,00) 82,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 78.356.000,00 64.992.500,00 (13.363.500,00) 82,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.356.000,00 64.992.500,00 (13.363.500,00) 82,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 956.000,00 792.500,00 (163.500,00) 82,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 956.000,00 792.500,00 (163.500,00) 82,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 139.500,00 0,00 (139.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 140.000,00 (1.500,00) 98,93 Halaman 1192 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 675.000,00 652.500,00 (22.500,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.400.000,00 64.200.000,00 (13.200.000,00) 82,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.400.000,00 64.200.000,00 (13.200.000,00) 82,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan77.400.000,00 64.200.000,00 (13.200.000,00) 82,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT6.613.000,00 5.974.500,00 (638.500,00) 90,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 6.613.000,00 5.974.500,00 (638.500,00) 90,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.613.000,00 5.974.500,00 (638.500,00) 90,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.613.000,00 5.974.500,00 (638.500,00) 90,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.613.000,00 5.974.500,00 (638.500,00) 90,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 761.500,00 654.500,00 (107.000,00) 85,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 140.000,00 (1.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 410.000,00 405.000,00 (5.000,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 4.775.000,00 (525.000,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH172.000.000,00 147.101.000,00 (24.899.000,00) 85,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIA172.000.000,00 147.101.000,00 (24.899.000,00) 85,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 172.000.000,00 147.101.000,00 (24.899.000,00) 85,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.000.000,00 147.101.000,00 (24.899.000,00) 85,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 66.700.000,00 62.701.000,00 (3.999.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.700.000,00 62.701.000,00 (3.999.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.221.000,00 20.483.500,00 (737.500,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.264.000,00 2.240.000,00 (24.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.465.000,00 3.100.000,00 (365.000,00) 89,46 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.750.000,00 36.877.500,00 (2.872.500,00) 92,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.300.000,00 84.400.000,00 (20.900.000,00) 80,15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.300.000,00 84.400.000,00 (20.900.000,00) 80,15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia105.300.000,00 84.400.000,00 (20.900.000,00) 80,15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM9.836.000,00 9.524.450,00 (311.550,00) 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH9.836.000,00 9.524.450,00 (311.550,00) 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL9.162.000,00 8.894.450,00 (267.550,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 9.162.000,00 8.894.450,00 (267.550,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.162.000,00 8.894.450,00 (267.550,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.162.000,00 8.894.450,00 (267.550,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.162.000,00 8.894.450,00 (267.550,00) 97,07 Halaman 1193 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 716.750,00 688.950,00 (27.800,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.250,00 490.000,00 (5.250,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.715.500,00 (234.500,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN674.000,00 630.000,00 (44.000,00) 93,47 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 674.000,00 630.000,00 (44.000,00) 93,47 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 674.000,00 630.000,00 (44.000,00) 93,47 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 674.000,00 630.000,00 (44.000,00) 93,47 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 674.000,00 630.000,00 (44.000,00) 93,47 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 674.000,00 630.000,00 (44.000,00) 93,47 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA87.626.000,00 74.729.150,00 (12.896.850,00) 85,28 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA87.626.000,00 74.729.150,00 (12.896.850,00) 85,28 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA8.530.000,00 8.297.500,00 (232.500,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 8.530.000,00 8.297.500,00 (232.500,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.530.000,00 8.297.500,00 (232.500,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.530.000,00 8.297.500,00 (232.500,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.530.000,00 8.297.500,00 (232.500,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 438.500,00 350.000,00 (88.500,00) 79,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 140.000,00 (1.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.807.500,00 (142.500,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 11.896.000,00 8.836.000,00 (3.060.000,00) 74,27 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 11.896.000,00 8.836.000,00 (3.060.000,00) 74,27 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.896.000,00 8.836.000,00 (3.060.000,00) 74,27 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.496.000,00 1.336.000,00 (160.000,00) 89,30 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.496.000,00 1.336.000,00 (160.000,00) 89,30 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 134.500,00 0,00 (134.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.500,00 140.000,00 (1.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720.000,00 696.000,00 (24.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.900.000,00 0,00 (2.900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.900.000,00 0,00 (2.900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia2.900.000,00 0,00 (2.900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 1194 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA6.000.000,00 5.772.500,00 (227.500,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.772.500,00 (227.500,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.772.500,00 (227.500,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.772.500,00 (227.500,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.772.500,00 (227.500,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 399.000,00 350.000,00 (49.000,00) 87,71 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 566.000,00 560.000,00 (6.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.035.000,00 4.862.500,00 (172.500,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA3.000.000,00 2.729.300,00 (270.700,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.729.300,00 (270.700,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.729.300,00 (270.700,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.729.300,00 (270.700,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.729.300,00 (270.700,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 349.500,00 209.300,00 (140.200,00) 59,88 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 420.000,00 (4.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.226.000,00 2.100.000,00 (126.000,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA1.200.000,00 1.166.850,00 (33.150,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.166.850,00 (33.150,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.166.850,00 (33.150,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.166.850,00 (33.150,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.166.850,00 (33.150,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 296.850,00 (3.150,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 870.000,00 (30.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM57.000.000,00 47.927.000,00 (9.073.000,00) 84,08 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 57.000.000,00 47.927.000,00 (9.073.000,00) 84,08 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 47.927.000,00 (9.073.000,00) 84,08 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 41.508.000,00 32.853.000,00 (8.655.000,00) 79,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.508.000,00 32.853.000,00 (8.655.000,00) 79,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 751.070,00 200.000,00 (551.070,00) 26,62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 500.000,00 495.000,00 (5.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 14.743.180,00 10.544.000,00 (4.199.180,00) 71,51 Halaman 1195 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.160.000,00 21.264.000,00 (3.896.000,00) 84,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.492.000,00 15.074.000,00 (418.000,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.492.000,00 9.074.000,00 (418.000,00) 95,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.928.000,00 5.750.000,00 (178.000,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.364.000,00 3.324.000,00 (40.000,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2.381.266.692,00 1.947.644.518,00 (433.622.174,00) 81,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH2.892.000,00 2.636.950,00 (255.050,00) 91,18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH1.892.000,00 1.742.000,00 (150.000,00) 92,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.892.000,00 1.742.000,00 (150.000,00) 92,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.892.000,00 1.742.000,00 (150.000,00) 92,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.892.000,00 1.742.000,00 (150.000,00) 92,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.892.000,00 1.742.000,00 (150.000,00) 92,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.043.000,00 927.000,00 (116.000,00) 88,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 815.000,00 (34.000,00) 95,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD1.000.000,00 894.950,00 (105.050,00) 89,49 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 894.950,00 (105.050,00) 89,49 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 894.950,00 (105.050,00) 89,49 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 894.950,00 (105.050,00) 89,49 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 894.950,00 (105.050,00) 89,49 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 646.250,00 544.950,00 (101.300,00) 84,32 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 353.750,00 350.000,00 (3.750,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.020.116.957,00 1.612.448.469,00 (407.668.488,00) 79,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.013.276.957,00 1.605.995.219,00 (407.281.738,00) 79,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.013.276.957,00 1.605.995.219,00 (407.281.738,00) 79,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.013.276.957,00 1.605.995.219,00 (407.281.738,00) 79,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.197.165.957,00 989.742.081,00 (207.423.876,00) 82,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 889.012.249,00 752.070.288,00 (136.941.961,00) 84,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 847.788.394,00 712.047.128,00 (135.741.266,00) 83,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 41.223.855,00 40.023.160,00 (1.200.695,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 92.731.207,00 76.705.406,00 (16.025.801,00) 82,71 Halaman 1196 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 87.784.339,00 71.902.622,00 (15.881.717,00) 81,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.946.868,00 4.802.784,00 (144.084,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 60.849.928,00 41.780.000,00 (19.069.928,00) 68,66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 60.849.928,00 41.780.000,00 (19.069.928,00) 68,66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 3.971.268,00 0,00 (3.971.268,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3.971.268,00 0,00 (3.971.268,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 22.289.303,00 21.435.000,00 (854.303,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 22.289.303,00 21.435.000,00 (854.303,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 45.214.497,00 38.020.500,00 (7.193.997,00) 84,08 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 42.075.675,00 34.978.860,00 (7.096.815,00) 83,13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.138.822,00 3.041.640,00 (97.182,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.314.115,00 4.246.145,00 (3.067.970,00) 58,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.013.570,00 4.246.145,00 (2.767.425,00) 60,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 300.545,00 0,00 (300.545,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 32.208,00 10.399,00 (21.809,00) 32,28 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 29.997,00 9.435,00 (20.562,00) 31,45 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.211,00 964,00 (1.247,00) 43,60 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 69.316.789,00 49.310.681,00 (20.006.108,00) 71,13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 66.612.434,00 47.164.033,00 (19.448.401,00) 70,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.704.355,00 2.146.648,00 (557.707,00) 79,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.608.592,00 1.540.903,00 (67.689,00) 95,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.523.790,00 1.458.571,00 (65.219,00) 95,71 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 84.802,00 82.332,00 (2.470,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.825.801,00 4.622.759,00 (203.042,00) 95,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.571.395,00 4.375.763,00 (195.632,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 254.406,00 246.996,00 (7.410,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 816.111.000,00 616.253.138,00 (199.857.862,00) 75,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 816.111.000,00 616.253.138,00 (199.857.862,00) 75,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 788.077.000,00 599.130.423,00 (188.946.577,00) 76,02 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 28.034.000,00 17.122.715,00 (10.911.285,00) 61,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 3.000.000,00 2.918.000,00 (82.000,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.918.000,00 (82.000,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.918.000,00 (82.000,00) 97,26 Halaman 1197 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.918.000,00 (82.000,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.918.000,00 (82.000,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.236.000,00 1.168.000,00 (68.000,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 849.000,00 840.000,00 (9.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 915.000,00 910.000,00 (5.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD2.340.000,00 2.217.250,00 (122.750,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 2.340.000,00 2.217.250,00 (122.750,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.340.000,00 2.217.250,00 (122.750,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.340.000,00 2.217.250,00 (122.750,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.340.000,00 2.217.250,00 (122.750,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.707.750,00 1.587.250,00 (120.500,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.250,00 210.000,00 (2.250,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN1.500.000,00 1.318.000,00 (182.000,00) 87,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.318.000,00 (182.000,00) 87,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.318.000,00 (182.000,00) 87,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.318.000,00 (182.000,00) 87,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.318.000,00 (182.000,00) 87,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 643.000,00 523.000,00 (120.000,00) 81,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.500,00 420.000,00 (4.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 220.000,00 (55.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 157.500,00 155.000,00 (2.500,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 109.070.495,00 101.385.550,00 (7.684.945,00) 92,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR2.900.000,00 1.416.500,00 (1.483.500,00) 48,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.900.000,00 1.416.500,00 (1.483.500,00) 48,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 1.416.500,00 (1.483.500,00) 48,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.900.000,00 1.416.500,00 (1.483.500,00) 48,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.900.000,00 1.416.500,00 (1.483.500,00) 48,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.900.000,00 1.416.500,00 (1.483.500,00) 48,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 12.670.395,00 11.942.300,00 (728.095,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 12.670.395,00 11.942.300,00 (728.095,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.670.395,00 11.942.300,00 (728.095,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.670.395,00 11.942.300,00 (728.095,00) 94,25 Halaman 1198 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.670.395,00 11.942.300,00 (728.095,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.926.145,00 3.312.300,00 (613.845,00) 84,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.174.250,00 4.130.000,00 (44.250,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.570.000,00 4.500.000,00 (70.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.794.100,00 8.695.500,00 (98.600,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 8.794.100,00 8.695.500,00 (98.600,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.794.100,00 8.695.500,00 (98.600,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.794.100,00 8.695.500,00 (98.600,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.794.100,00 8.695.500,00 (98.600,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.794.100,00 8.695.500,00 (98.600,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN3.000.000,00 2.866.250,00 (133.750,00) 95,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.866.250,00 (133.750,00) 95,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.866.250,00 (133.750,00) 95,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.866.250,00 (133.750,00) 95,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.866.250,00 (133.750,00) 95,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.126.750,00 2.001.250,00 (125.500,00) 94,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.250,00 490.000,00 (5.250,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 378.000,00 375.000,00 (3.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 17.900.000,00 16.165.000,00 (1.735.000,00) 90,30 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 17.900.000,00 16.165.000,00 (1.735.000,00) 90,30 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.900.000,00 16.165.000,00 (1.735.000,00) 90,30 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 17.900.000,00 16.165.000,00 (1.735.000,00) 90,30 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.900.000,00 16.165.000,00 (1.735.000,00) 90,30 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.900.000,00 16.165.000,00 (1.735.000,00) 90,30 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD63.806.000,00 60.300.000,00 (3.506.000,00) 94,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 63.806.000,00 60.300.000,00 (3.506.000,00) 94,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.806.000,00 60.300.000,00 (3.506.000,00) 94,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.052.000,00 2.550.000,00 (502.000,00) 83,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.052.000,00 2.550.000,00 (502.000,00) 83,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.000,00 0,00 (80.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.972.000,00 2.550.000,00 (422.000,00) 85,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.754.000,00 57.750.000,00 (3.004.000,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.754.000,00 57.750.000,00 (3.004.000,00) 95,05 Halaman 1199 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.504.000,00 39.840.000,00 (664.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.250.000,00 17.910.000,00 (2.340.000,00) 88,44 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH36.450.000,00 36.065.000,00 (385.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 8.000.000,00 7.950.000,00 (50.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 8.000.000,00 7.950.000,00 (50.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 7.950.000,00 (50.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.000.000,00 7.950.000,00 (50.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.000.000,00 7.950.000,00 (50.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 8.000.000,00 7.950.000,00 (50.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA28.450.000,00 28.115.000,00 (335.000,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5,1 BELANJA OPERASI 850.000,00 765.000,00 (85.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 850.000,00 765.000,00 (85.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 850.000,00 765.000,00 (85.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 850.000,00 765.000,00 (85.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 850.000,00 765.000,00 (85.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5,2 BELANJA MODAL 27.600.000,00 27.350.000,00 (250.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.600.000,00 27.350.000,00 (250.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.900.000,00 2.800.000,00 (100.000,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.900.000,00 2.800.000,00 (100.000,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.900.000,00 2.800.000,00 (100.000,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24.700.000,00 24.550.000,00 (150.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 16.700.000,00 16.650.000,00 (50.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 16.700.000,00 16.650.000,00 (50.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH147.397.240,00 139.491.524,00 (7.905.716,00) 94,63 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.000.000,00 6.046.000,00 (954.000,00) 86,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.046.000,00 (954.000,00) 86,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.046.000,00 (954.000,00) 86,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.046.000,00 (954.000,00) 86,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.046.000,00 (954.000,00) 86,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.601.250,00 1.505.000,00 (96.250,00) 93,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.138.750,00 3.311.000,00 (827.750,00) 80,00 Halaman 1200 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.230.000,00 (30.000,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK22.000.000,00 18.967.604,00 (3.032.396,00) 86,21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 18.967.604,00 (3.032.396,00) 86,21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 18.967.604,00 (3.032.396,00) 86,21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.000.000,00 18.967.604,00 (3.032.396,00) 86,21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.000.000,00 18.967.604,00 (3.032.396,00) 86,21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.500.000,00 1.801.560,00 (698.440,00) 72,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 14.000.000,00 12.807.044,00 (1.192.956,00) 91,47 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.800.000,00 4.359.000,00 (441.000,00) 90,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 118.397.240,00 114.477.920,00 (3.919.320,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 118.397.240,00 114.477.920,00 (3.919.320,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.397.240,00 114.477.920,00 (3.919.320,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.035.200,00 855.200,00 (180.000,00) 82,61 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.035.200,00 855.200,00 (180.000,00) 82,61 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.035.200,00 855.200,00 (180.000,00) 82,61 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 117.362.040,00 113.622.720,00 (3.739.320,00) 96,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 113.622.720,00 113.622.720,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 113.022.720,00 113.022.720,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.739.320,00 0,00 (3.739.320,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.902.464,00 0,00 (2.902.464,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 371.952,00 0,00 (371.952,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 464.904,00 0,00 (464.904,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH65.340.000,00 55.617.025,00 (9.722.975,00) 85,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN47.050.000,00 41.468.025,00 (5.581.975,00) 88,13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 47.050.000,00 41.468.025,00 (5.581.975,00) 88,13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.050.000,00 41.468.025,00 (5.581.975,00) 88,13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.270.000,00 2.818.500,00 (1.451.500,00) 66,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.270.000,00 2.818.500,00 (1.451.500,00) 66,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.270.000,00 2.818.500,00 (1.451.500,00) 66,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.780.000,00 38.649.525,00 (4.130.475,00) 90,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.780.000,00 38.649.525,00 (4.130.475,00) 90,34 Halaman 1201 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang34.880.000,00 32.995.025,00 (1.884.975,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua7.900.000,00 5.654.500,00 (2.245.500,00) 71,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3.290.000,00 1.280.000,00 (2.010.000,00) 38,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 3.290.000,00 1.280.000,00 (2.010.000,00) 38,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.290.000,00 1.280.000,00 (2.010.000,00) 38,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.290.000,00 1.280.000,00 (2.010.000,00) 38,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.290.000,00 1.280.000,00 (2.010.000,00) 38,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 0,00 (1.460.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer1.380.000,00 1.280.000,00 (100.000,00) 92,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA12.000.000,00 11.649.000,00 (351.000,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.649.000,00 (351.000,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.649.000,00 (351.000,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 9.470.000,00 9.149.000,00 (321.000,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.470.000,00 9.149.000,00 (321.000,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 9.254.000,00 9.149.000,00 (105.000,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 216.000,00 0,00 (216.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.530.000,00 2.500.000,00 (30.000,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 2.530.000,00 2.500.000,00 (30.000,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.09.0007 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan 2.530.000,00 2.500.000,00 (30.000,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA3.000.000,00 1.220.000,00 (1.780.000,00) 40,66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 1.220.000,00 (1.780.000,00) 40,66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.220.000,00 (1.780.000,00) 40,66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 1.220.000,00 (1.780.000,00) 40,66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 1.220.000,00 (1.780.000,00) 40,66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin3.000.000,00 1.220.000,00 (1.780.000,00) 40,66 JUMLAH BELANJA 2.981.900.957,00 2.479.230.768,00 (502.670.189,00) 83,14 SURPLUS DEFISIT (2.981.900.957,00) (2.479.230.768,00) 502.670.189,00 83,14 Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.8.01.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 56.054.767.638,00 55.134.131.765,00 (920.635.873,00) 98,35 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN526.400.000,00 471.669.000,00 (54.731.000,00) 89,60 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 2.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN526.400.000,00 471.669.000,00 (54.731.000,00) 89,60 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA D5.000.000,00 3.420.000,00 (1.580.000,00) 68,40 Halaman 1202 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.420.000,00 (1.580.000,00) 68,40 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.420.000,00 (1.580.000,00) 68,40 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 3.420.000,00 (1.580.000,00) 68,40 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 3.420.000,00 (1.580.000,00) 68,40 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 179.500,00 0,00 (179.500,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 707.500,00 0,00 (707.500,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 313.000,00 0,00 (313.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 3.420.000,00 (380.000,00) 90,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN S521.400.000,00 468.249.000,00 (53.151.000,00) 89,80 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 521.400.000,00 468.249.000,00 (53.151.000,00) 89,80 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.220.000,00 0,00 (3.220.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN3.220.000,00 0,00 (3.220.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.220.000,00 0,00 (3.220.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.220.000,00 0,00 (3.220.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 518.180.000,00 468.249.000,00 (49.931.000,00) 90,36 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 334.335.000,00 320.509.000,00 (13.826.000,00) 95,86 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 334.335.000,00 320.509.000,00 (13.826.000,00) 95,86 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.490.500,00 5.570.000,00 (5.920.500,00) 48,47 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.679.000,00 849.000,00 (2.830.000,00) 23,07 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.615.500,00 5.915.000,00 (700.500,00) 89,41 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 175.950.000,00 173.195.000,00 (2.755.000,00) 98,43 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat19.800.000,00 19.250.000,00 (550.000,00) 97,22 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 116.800.000,00 115.730.000,00 (1.070.000,00) 99,08 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.115.000,00 41.650.000,00 (31.465.000,00) 56,96 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.340.000,00 41.650.000,00 (9.690.000,00) 81,12 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia21.900.000,00 13.150.000,00 (8.750.000,00) 60,04 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan940.000,00 0,00 (940.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.525.000,00 0,00 (16.525.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.145.000,00 0,00 (4.145.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 3.630.000,00 0,00 (3.630.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.750.000,00 0,00 (8.750.000,00) 0,00 Halaman 1203 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 110.730.000,00 106.090.000,00 (4.640.000,00) 95,80 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 110.730.000,00 106.090.000,00 (4.640.000,00) 95,80 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.230.000,00 32.190.000,00 (4.040.000,00) 88,84 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 65.000.000,00 64.400.000,00 (600.000,00) 99,07 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POL46.111.602.000,00 46.107.445.200,00 (4.156.800,00) 99,99 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 3.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILIT46.111.602.000,00 46.107.445.200,00 (4.156.800,00) 99,99 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKIL46.111.602.000,00 46.107.445.200,00 (4.156.800,00) 99,99 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 46.111.602.000,00 46.107.445.200,00 (4.156.800,00) 99,99 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 185.843.200,00 (4.156.800,00) 97,81 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 51.932.000,00 51.931.700,00 (300,00) 99,99 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.932.000,00 51.931.700,00 (300,00) 99,99 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.711.500,00 11.711.200,00 (300,00) 99,99 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.340.500,00 1.340.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.300.000,00 72.450.000,00 (3.850.000,00) 94,95 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.950.000,00 68.100.000,00 (3.850.000,00) 94,64 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia20.400.000,00 16.550.000,00 (3.850.000,00) 81,12 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan51.550.000,00 51.550.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.768.000,00 61.461.500,00 (306.500,00) 99,50 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.768.000,00 61.461.500,00 (306.500,00) 99,50 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.768.000,00 28.461.500,00 (306.500,00) 98,93 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 45.921.602.000,00 45.921.602.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 44.800.000.000,00 44.800.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 1204 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 44.800.000.000,00 44.800.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 44.800.000.000,00 44.800.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.121.602.000,00 1.121.602.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.121.602.000,00 1.121.602.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.121.602.000,00 1.121.602.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN780.000.000,00 773.918.030,00 (6.081.970,00) 99,22 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 4.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN780.000.000,00 773.918.030,00 (6.081.970,00) 99,22 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS A780.000.000,00 773.918.030,00 (6.081.970,00) 99,22 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 780.000.000,00 773.918.030,00 (6.081.970,00) 99,22 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 123.918.030,00 (6.081.970,00) 95,32 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.605.000,00 12.814.800,00 (1.790.200,00) 87,74 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.605.000,00 12.814.800,00 (1.790.200,00) 87,74 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.643.750,00 4.613.550,00 (1.030.200,00) 81,74 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 443.750,00 443.750,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 157.500,00 157.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.360.000,00 7.600.000,00 (760.000,00) 90,90 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 72.355.000,00 70.295.000,00 (2.060.000,00) 97,15 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.600.000,00 11.700.000,00 (1.900.000,00) 86,02 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia13.600.000,00 11.700.000,00 (1.900.000,00) 86,02 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.255.000,00 7.200.000,00 (55.000,00) 99,24 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.755.000,00 5.700.000,00 (55.000,00) 99,04 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.895.000,00 (105.000,00) 99,79 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 50.000.000,00 49.895.000,00 (105.000,00) 99,79 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.040.000,00 40.808.230,00 (2.231.770,00) 94,81 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.040.000,00 40.808.230,00 (2.231.770,00) 94,81 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.040.000,00 27.808.230,00 (2.231.770,00) 92,57 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 1205 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA52.250.000,00 47.585.900,00 (4.664.100,00) 91,07 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 5.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA52.250.000,00 47.585.900,00 (4.664.100,00) 91,07 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUN2.000.000,00 1.902.500,00 (97.500,00) 95,12 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.902.500,00 (97.500,00) 95,12 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.902.500,00 (97.500,00) 95,12 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.902.500,00 (97.500,00) 95,12 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.902.500,00 (97.500,00) 95,12 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.750,00 0,00 (29.750,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.344.250,00 1.282.500,00 (61.750,00) 95,40 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 626.000,00 620.000,00 (6.000,00) 99,04 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN U45.500.000,00 42.263.400,00 (3.236.600,00) 92,88 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 45.500.000,00 42.263.400,00 (3.236.600,00) 92,88 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 0,00 (1.010.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN1.010.000,00 0,00 (1.010.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 0,00 (1.010.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 0,00 (1.010.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.490.000,00 42.263.400,00 (2.226.600,00) 94,99 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.055.000,00 9.003.400,00 (51.600,00) 99,43 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.055.000,00 9.003.400,00 (51.600,00) 99,43 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.594.500,00 2.594.400,00 (100,00) 99,99 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.080.500,00 1.035.000,00 (45.500,00) 95,78 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 624.000,00 (6.000,00) 99,04 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.175.000,00 9.950.000,00 (1.225.000,00) 89,03 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.900.000,00 7.950.000,00 (950.000,00) 89,32 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia8.900.000,00 7.950.000,00 (950.000,00) 89,32 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.525.000,00 1.250.000,00 (275.000,00) 81,96 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 275.000,00 0,00 (275.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 Halaman 1206 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.260.000,00 23.310.000,00 (950.000,00) 96,08 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.260.000,00 23.310.000,00 (950.000,00) 96,08 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.760.000,00 14.760.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.500.000,00 8.550.000,00 (950.000,00) 90,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN4.750.000,00 3.420.000,00 (1.330.000,00) 72,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 4.750.000,00 3.420.000,00 (1.330.000,00) 72,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00 3.420.000,00 (1.330.000,00) 72,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.750.000,00 3.420.000,00 (1.330.000,00) 72,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.750.000,00 3.420.000,00 (1.330.000,00) 72,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.750.000,00 3.420.000,00 (1.330.000,00) 72,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL3.602.000.000,00 3.521.592.040,00 (80.407.960,00) 97,76 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 6.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL3.602.000.000,00 3.521.592.040,00 (80.407.960,00) 97,76 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASP2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0006 PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA3.600.000.000,00 3.521.592.040,00 (78.407.960,00) 97,82 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 3.600.000.000,00 3.521.592.040,00 (78.407.960,00) 97,82 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 283.215.850,00 (16.784.150,00) 94,40 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 57.050.000,00 56.907.350,00 (142.650,00) 99,74 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.050.000,00 56.907.350,00 (142.650,00) 99,74 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.185.000,00 1.177.350,00 (7.650,00) 99,35 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.415.000,00 1.350.000,00 (65.000,00) 95,40 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.900.000,00 53.830.000,00 (70.000,00) 99,87 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 201.000.000,00 192.750.000,00 (8.250.000,00) 95,89 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 201.000.000,00 192.750.000,00 (8.250.000,00) 95,89 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan201.000.000,00 192.750.000,00 (8.250.000,00) 95,89 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.950.000,00 33.558.500,00 (8.391.500,00) 79,99 Halaman 1207 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.950.000,00 33.558.500,00 (8.391.500,00) 79,99 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.750.000,00 30.858.500,00 (6.891.500,00) 81,74 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 2.700.000,00 (1.500.000,00) 64,28 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.05 Belanja Hibah 3.300.000.000,00 3.238.376.190,00 (61.623.810,00) 98,13 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 3.300.000.000,00 3.238.376.190,00 (61.623.810,00) 98,13 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 3.300.000.000,00 3.238.376.190,00 (61.623.810,00) 98,13 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 3.300.000.000,00 3.238.376.190,00 (61.623.810,00) 98,13 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA4.982.515.638,00 4.211.921.595,00 (770.594.043,00) 84,53 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH21.140.000,00 21.097.750,00 (42.250,00) 99,80 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH21.140.000,00 21.097.750,00 (42.250,00) 99,80 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 21.140.000,00 21.097.750,00 (42.250,00) 99,80 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.140.000,00 21.097.750,00 (42.250,00) 99,80 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.140.000,00 21.097.750,00 (42.250,00) 99,80 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.140.000,00 21.097.750,00 (42.250,00) 99,80 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.140.000,00 21.097.750,00 (42.250,00) 99,80 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.335.782.599,00 2.703.314.154,00 (632.468.445,00) 81,03 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.226.522.599,00 2.594.063.034,00 (632.459.565,00) 80,39 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.226.522.599,00 2.594.063.034,00 (632.459.565,00) 80,39 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.226.522.599,00 2.594.063.034,00 (632.459.565,00) 80,39 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.737.585.599,00 1.488.378.124,00 (249.207.475,00) 85,65 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.246.376.749,00 1.093.398.714,00 (152.978.035,00) 87,72 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.246.376.749,00 1.093.398.714,00 (152.978.035,00) 87,72 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 107.906.499,00 93.032.890,00 (14.873.609,00) 86,21 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 107.906.499,00 93.032.890,00 (14.873.609,00) 86,21 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 105.567.481,00 97.788.550,00 (7.778.931,00) 92,63 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 105.567.481,00 97.788.550,00 (7.778.931,00) 92,63 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 54.543.856,00 43.240.000,00 (11.303.856,00) 79,27 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 54.543.856,00 43.240.000,00 (11.303.856,00) 79,27 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 21.148.166,00 20.325.000,00 (823.166,00) 96,10 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.148.166,00 20.325.000,00 (823.166,00) 96,10 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 54.342.852,00 43.452.000,00 (10.890.852,00) 79,95 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 54.342.852,00 43.452.000,00 (10.890.852,00) 79,95 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 22.177.954,00 11.857.525,00 (10.320.429,00) 53,46 Halaman 1208 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 22.177.954,00 11.857.525,00 (10.320.429,00) 53,46 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 24.938,00 15.096,00 (9.842,00) 60,53 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 24.938,00 15.096,00 (9.842,00) 60,53 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 113.162.368,00 76.363.804,00 (36.798.564,00) 67,48 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 113.162.368,00 76.363.804,00 (36.798.564,00) 67,48 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.083.672,00 2.226.125,00 (857.547,00) 72,19 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.083.672,00 2.226.125,00 (857.547,00) 72,19 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.251.064,00 6.678.420,00 (2.572.644,00) 72,19 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.251.064,00 6.678.420,00 (2.572.644,00) 72,19 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.488.937.000,00 1.105.684.910,00 (383.252.090,00) 74,26 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.488.937.000,00 1.105.684.910,00 (383.252.090,00) 74,26 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.488.937.000,00 1.105.684.910,00 (383.252.090,00) 74,26 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 109.260.000,00 109.251.120,00 (8.880,00) 99,99 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 109.260.000,00 109.251.120,00 (8.880,00) 99,99 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.260.000,00 109.251.120,00 (8.880,00) 99,99 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 109.260.000,00 109.251.120,00 (8.880,00) 99,99 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.934.480,00 104.925.600,00 (8.880,00) 99,99 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 94.194.480,00 94.185.600,00 (8.880,00) 99,99 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.740.000,00 10.740.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.325.520,00 4.325.520,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.628.140,00 3.628.140,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 309.960,00 309.960,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 387.420,00 387.420,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 247.000.000,00 215.345.402,00 (31.654.598,00) 87,18 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR5.000.000,00 4.728.252,00 (271.748,00) 94,56 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.728.252,00 (271.748,00) 94,56 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.728.252,00 (271.748,00) 94,56 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.728.252,00 (271.748,00) 94,56 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.728.252,00 (271.748,00) 94,56 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 4.728.252,00 (271.748,00) 94,56 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 35.000.000,00 30.496.400,00 (4.503.600,00) 87,13 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 30.496.400,00 (4.503.600,00) 87,13 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 30.496.400,00 (4.503.600,00) 87,13 Halaman 1209 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.000.000,00 30.496.400,00 (4.503.600,00) 87,13 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.000.000,00 30.496.400,00 (4.503.600,00) 87,13 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.983.500,00 7.981.400,00 (2.100,00) 99,97 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.962.500,00 8.717.500,00 (4.245.000,00) 67,25 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14.054.000,00 13.797.500,00 (256.500,00) 98,17 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.000.000,00 23.555.750,00 (1.444.250,00) 94,22 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.555.750,00 (1.444.250,00) 94,22 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 0,00 (1.010.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN1.010.000,00 0,00 (1.010.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 0,00 (1.010.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 0,00 (1.010.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.990.000,00 23.555.750,00 (434.250,00) 98,18 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 23.990.000,00 23.555.750,00 (434.250,00) 98,18 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.990.000,00 23.555.750,00 (434.250,00) 98,18 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.990.000,00 23.555.750,00 (434.250,00) 98,18 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 40.000.000,00 36.720.000,00 (3.280.000,00) 91,79 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 36.720.000,00 (3.280.000,00) 91,79 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 36.720.000,00 (3.280.000,00) 91,79 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 36.720.000,00 (3.280.000,00) 91,79 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 36.720.000,00 (3.280.000,00) 91,79 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.000.000,00 36.720.000,00 (3.280.000,00) 91,79 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD140.000.000,00 117.845.000,00 (22.155.000,00) 84,17 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 117.845.000,00 (22.155.000,00) 84,17 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 117.845.000,00 (22.155.000,00) 84,17 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 140.000.000,00 117.845.000,00 (22.155.000,00) 84,17 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 140.000.000,00 117.845.000,00 (22.155.000,00) 84,17 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 140.000.000,00 117.845.000,00 (22.155.000,00) 84,17 Halaman 1210 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH120.993.039,00 116.975.445,00 (4.017.594,00) 96,67 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.221.800,00 2.103.750,00 (118.050,00) 94,68 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 2.221.800,00 2.103.750,00 (118.050,00) 94,68 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.221.800,00 2.103.750,00 (118.050,00) 94,68 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.221.800,00 2.103.750,00 (118.050,00) 94,68 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.221.800,00 2.103.750,00 (118.050,00) 94,68 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.080.550,00 1.072.500,00 (8.050,00) 99,25 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.141.250,00 1.031.250,00 (110.000,00) 90,36 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK42.271.239,00 38.377.497,00 (3.893.742,00) 90,78 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 42.271.239,00 38.377.497,00 (3.893.742,00) 90,78 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.271.239,00 38.377.497,00 (3.893.742,00) 90,78 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.271.239,00 38.377.497,00 (3.893.742,00) 90,78 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.271.239,00 38.377.497,00 (3.893.742,00) 90,78 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.800.000,00 4.431.209,00 (368.791,00) 92,31 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.400.000,00 1.332.000,00 (68.000,00) 95,14 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.071.239,00 32.614.288,00 (3.456.951,00) 90,41 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5,1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 70.000.000,00 69.994.198,00 (5.802,00) 99,99 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 69.994.198,00 (5.802,00) 99,99 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 69.994.198,00 (5.802,00) 99,99 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.893.328,00 10.887.526,00 (5.802,00) 99,94 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.893.328,00 10.887.526,00 (5.802,00) 99,94 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.893.328,00 10.887.526,00 (5.802,00) 99,94 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.106.672,00 59.106.672,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.511.360,00 56.511.360,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 18.837.120,00 18.837.120,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 37.674.240,00 37.674.240,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.595.312,00 2.595.312,00 0,00 100,00 Halaman 1211 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.176.884,00 2.176.884,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 185.976,00 185.976,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 232.452,00 232.452,00 0,00 100,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH1.257.600.000,00 1.155.188.844,00 (102.411.156,00) 91,85 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN172.600.000,00 163.379.394,00 (9.220.606,00) 94,65 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 172.600.000,00 163.379.394,00 (9.220.606,00) 94,65 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.600.000,00 163.379.394,00 (9.220.606,00) 94,65 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.158.400,00 4.588.500,00 (8.569.900,00) 34,87 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.158.400,00 4.588.500,00 (8.569.900,00) 34,87 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 13.158.400,00 4.588.500,00 (8.569.900,00) 34,87 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 159.441.600,00 158.790.894,00 (650.706,00) 99,59 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 159.441.600,00 158.790.894,00 (650.706,00) 99,59 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang149.566.600,00 149.430.894,00 (135.706,00) 99,90 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua9.875.000,00 9.360.000,00 (515.000,00) 94,78 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA1.050.000.000,00 968.129.450,00 (81.870.550,00) 92,20 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 704.315.000,00 628.379.450,00 (75.935.550,00) 89,21 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 0,00 (1.910.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN1.910.000,00 0,00 (1.910.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.910.000,00 0,00 (1.910.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 0,00 (1.910.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 702.405.000,00 628.379.450,00 (74.025.550,00) 89,46 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 107.662.000,00 90.004.350,00 (17.657.650,00) 83,59 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.662.000,00 0,00 (2.662.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.662.000,00 0,00 (2.662.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 105.000.000,00 90.004.350,00 (14.995.650,00) 85,71 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural70.000.000,00 56.038.350,00 (13.961.650,00) 80,05 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 35.000.000,00 33.966.000,00 (1.034.000,00) 97,04 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 594.743.000,00 538.375.100,00 (56.367.900,00) 90,52 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 594.743.000,00 538.375.100,00 (56.367.900,00) 90,52 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor594.743.000,00 538.375.100,00 (56.367.900,00) 90,52 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5,2 BELANJA MODAL 345.685.000,00 339.750.000,00 (5.935.000,00) 98,28 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 345.685.000,00 339.750.000,00 (5.935.000,00) 98,28 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 185.110.000,00 181.000.000,00 (4.110.000,00) 97,77 Halaman 1212 ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 100.250.000,00 99.600.000,00 (650.000,00) 99,35 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 100.250.000,00 99.600.000,00 (650.000,00) 99,35 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 84.860.000,00 81.400.000,00 (3.460.000,00) 95,92 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 37.000.000,00 35.800.000,00 (1.200.000,00) 96,75 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.860.000,00 9.600.000,00 (260.000,00) 97,36 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 38.000.000,00 36.000.000,00 (2.000.000,00) 94,73 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 160.575.000,00 158.750.000,00 (1.825.000,00) 98,86 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 119.325.000,00 118.000.000,00 (1.325.000,00) 98,88 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 119.325.000,00 118.000.000,00 (1.325.000,00) 98,88 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 41.250.000,00 40.750.000,00 (500.000,00) 98,78 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 41.250.000,00 40.750.000,00 (500.000,00) 98,78 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA35.000.000,00 23.680.000,00 (11.320.000,00) 67,65 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 23.680.000,00 (11.320.000,00) 67,65 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 23.680.000,00 (11.320.000,00) 67,65 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 35.000.000,00 23.680.000,00 (11.320.000,00) 67,65 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35.000.000,00 23.680.000,00 (11.320.000,00) 67,65 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin11.940.000,00 10.370.000,00 (1.570.000,00) 86,85 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)1.095.000,00 0,00 (1.095.000,00) 0,00 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000,00 13.310.000,00 (1.290.000,00) 91,16 8.01 8.01.8.01.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer6.915.000,00 0,00 (6.915.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 56.054.767.638,00 55.134.131.765,00 (920.635.873,00) 98,35 SURPLUS DEFISIT (56.054.767.638,00) (55.134.131.765,00) 920.635.873,00 98,35 BUPATI KLATEN HAMENANG WAJAR ISMOYO Halaman 1213 Cap ttd